Upload
hoangnhu
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Proyecto Fin de Carrera
PLAN DE NEGOCIO DE UNA
INSTALACIÓN DEPORTIVA
Autor: Antonio Villar Amador
Tutor: Jesús Morcillo Bellido
Leganés, Octubre de 2013
Escuela Politécnica Superior
Departamento de Ingeniería Mecánica
Área de Ingeniería de Organización
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
11.. IIDDEENNTT
1.1. DESCRIPCIÓN
1.2. OBJETIVOS
22.. AANNAALLII
2.1. MERCADO
2.1.1.
2.1.2.
2.2. ANÁLISIS
2.3. ANÁLISIS
2.3.1.
2.3.2.
33.. EESSTTRRAA
3.1. ANÁLISIS
44.. MMAARRKKE
4.1. DEFINICIÓN
4.2. VENTAS
4.2.1.
4.2.2.
55.. OOPPEERRAA
5.1. LOCALIZACIÓN
5.2. DISEÑO
5.2.1.
5.2.2.
5.3. CAPACIDAD
5.4. MAPAS
5.4.1.
5.4.2.
5.5. CALIDAD
5.5.1.
5.6. APROVISIONAMIENTOS
5.7. RECURSOS
5.7.1.
66.. PPLLAANN EE
6.1. INVERSIONES
6.1.1.
6.1.2.
6.2. FINANCIACIÓN
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
INDICE GENERALTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN YY JJUUSSTTIIFFIICC
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................
OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................
SSIISS DDEELL EENNTTOORRNNOO .. .. .. .. .. ..
MERCADO OBJETIVO ................................
DEMOGRÁFICOS ................................
ECONÓMICOS ................................................................
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................
PRECIOS MEDIOS EN LA CIUDAD DE MADRID
COMPETENCIA Y PRECIOS EN AREA DE INFLUENCIA
AATTEEGGIIAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ANÁLISIS DAFO ................................................................
EETTIINNGG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
DEFINICIÓN DEL SERVICIO ................................
VENTAS ................................................................
PRECIOS ................................................................
PROMOCIÓN ................................................................
AACCIIOONNEESS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
LOCALIZACIÓN ................................................................
DISEÑO DE LA INSTALACION ................................
DESCRIPCIÓN ................................
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ................................
CAPACIDAD DE SERVICIO ................................
MAPAS DE PROCESOS ................................
PROCESOS DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
CALIDAD ................................................................
PROCESOS DE MEJORA PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
APROVISIONAMIENTOS ................................
RECURSOS HUMANOS ................................
ORGANIGRAMA FUNCIONAL ................................
EECCOONNÓÓMMIICCOO--FFIINNAANNCCIIEE
INVERSIONES................................................................
CAPITAL FIJO ................................
CAPITAL CIRCULANTE ................................
FINANCIACIÓN ................................................................
INDICE GENERAL
CCAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
................................................................
..........................................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................................................................................
................................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
................................................................
PRECIOS MEDIOS EN LA CIUDAD DE MADRID .........................................................
COMPETENCIA Y PRECIOS EN AREA DE INFLUENCIA ................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..........................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.............................................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................................................
.......................................................................................
.........................................................................................
................................................................
.............................................................................................
................................................................................................
CESOS DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ................................
PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO ................................
................................................................................................
PROCESOS DE MEJORA PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
................................................................................................
................................................................................................
................................................................
ERROO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
......................................................................................
.........................................................................................
................................................................
....................................................................................
OO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44
..................................................... 4
.......................... 5
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 66
........................................ 7
...................................................... 7
............................ 9
........................... 10
................................................. 14
......................... 14
.......................................... 14
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1188
.................................................. 19
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 2211
.......................... 21
.................................. 23
.................................... 23
............................. 25
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 2266
................................................... 26
....................... 30
......................... 36
...................................... 44
............................. 47
..................................... 49
............................................ 49
.............................................. 52
................................ 64
PROCESOS DE MEJORA PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .............. 65
................................. 67
..................................... 68
.................................... 72
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 7733
...................... 74
......................... 74
............................................ 75
.................... 76
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.3. CUENTA
6.3.1.
6.3.2.
6.4. BALANCE
6.5. RENTABILIDAD
6.5.1.
6.5.2.
6.6. ANÁLISIS
77.. CCOONNCCLL
AANNEEXXOO II ::
AANNEEXXOO II II ::
AANNEEXXOO II II II
BBIIBBLLIIOOGGRR
FFUUEENNTTEESS
NNOORRMMAATTIIVV
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
INGRESOS ................................
GASTOS ................................................................
BALANCE PREVISIONAL ................................
RENTABILIDAD DEL PROYECTO ................................
RATIOS DE RENTABILIDAD ................................
PUNTO DE EQUILIBRIO ................................
ANÁLISIS DEL RIESGO PARA DISTINTOS
LLUUSSIIOONNEESS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
EESSTTUUDDIIOO DDEE MMEERRCCAADDOO
:: OOPPEERRAACCIIOONNEESS .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
II :: RREESSUULLTTAADDOOSS PPRREEVVIISS
RRAAFFIIAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN .. .. .. .. .. ..
VVAASS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PREVISIONAL ..............................................................
...............................................................................................
................................................................
................................................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
DISTINTOS ESCENARIOS ................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
OO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
SSIIOONNAALLEESS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.............................. 77
............................... 77
.................................. 79
................................. 83
................................................ 85
..................................... 86
........................................... 87
.................................. 89
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 9911
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 9933
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 9966
.. .. .. .. .. .. .. .. 110011
.. .. .. .. .. .. .. .. 110099
.. .. .. .. .. .. .. .. 110099
.. .. .. .. .. .. .. .. 111100
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Figura 2.1 Plano de ordenación
Figura 2.2 Z onificación del ámbito de estudio para
Figura 5 .1 Ubicación de la instalación deportiva
Figura 5.2 Imagen y dimensiones de la piscina.
Figura 5.3 Recepción con mostrador accesible
Figura 5.4 image
Figura 5. 5 imagen de vestuarios
Figura 5. 6 imagen de las saunas
Figura 5.7 imagen de la enfermería
Figura 5.8 imagen sala de Fitness
Figura 5.9 imagen sala de Spinning
Figura 5.10 imagen de s
Figura 5.11 imagen de la sala de acti
Figura 5.12 Imagen de sala de masaj
Figura 5. 13 Imagen del solárium
Figura 5.14 Imagen zona de caf
Figura 5.15 Dimensione
Figura 5.16 Distribución del
Figura 5.17 Distri
Figura .5.18 Softw
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
I
INDICE DE FIGURAS
Plano de ordenación
onificación del ámbito de estudio para
.1 Ubicación de la instalación deportiva
Imagen y dimensiones de la piscina.
Recepción con mostrador accesible
image n ejemplo de los aseos.
5 imagen de vestuarios
6 imagen de las saunas
imagen de la enfermería
imagen sala de Fitness
imagen sala de Spinning
imagen de s ala de clases colectivas
imagen de la sala de acti vidades de artes marciales
Imagen de sala de masaj e y fisioterapia
13 Imagen del solárium
Imagen zona de caf etería, descanso y
Dimensione s de las pistas de pádel
Distribución del pabellón. Primera planta
Distri bución del pabellón. Segun da planta
Softw are para el inventario
I
DE FIGURAS
onificación del ámbito de estudio para modelización
vidades de artes marciales
e y fisioterapia deportiva
tienda
pabellón. Primera planta
da planta
7
8
28
37
38
38
39
39
39
40
40
41
41
41
42
42
43
45
46
67
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Tabla 2.1 Variables explicativas de la m
Tabla 2.2 Poblaciónpor grupos quinquenales de edad
Tabla2.3 Gasto medio por person
Tabla2.4 Resumen de la estimación de mercado econ
Tabla 3.1 Matriz de
Tabla 3.2 Matriz de Amenazas
Tabla 4.1 Pr ecio al inicio de la actividad
Tabla 5.1 Área ocupada y edificabilidad del plan parcial de la
Tabla 5.2 Capacidad de horas de servicio
Tabla 5.3 Capacidad de aforo de usuarios
Tabla 4.4 Listado
Tabla 6.1 Inversión en capital fijo
Tabla 6.2 Cuadro resume
Tabla 6.3 Desglose de porc
Tabla 6.4 Cuenta de
Tabla 6.5 Balance previsional
Tabla 6.6 Ratio de Liquidez
Tabla 6.7 Ratio ROA
Tabla 6.8 Ratio ROE
Tabla 6.9 Puntos de equilibrios anuales
Tabla 6.10 Hi pótesis de
Tabla 6.11 Resultados de
Tabla AII.1 Listado de recursos materiales y
Tabla AII.2 Cuestionario de satisfacción del clien te
Tabla AIII.1 Cuadro de ventas e
Tabla AIII.2 Cuadro de vent
Tabla AIII.3 Datos y ponderaciones para el c
Tabla AIII.4 Cuadro de gastos
Tabla AII I.5 Cuadro de gasto
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
II
INDICE DE TABLASariables explicativas de la m ovilidad por zon
oblación estimada para Valdebebas entre quinquenales de edad
Gasto medio por person a en variables de grupo d
Resumen de la estimación de mercado econ
Matriz de oportunidades
3.2 Matriz de Amenazas
ecio al inicio de la actividad
.1 Área ocupada y edificabilidad del plan parcial de la
apacidad de horas de servicio
apacidad de aforo de usuarios
Listado de recursos materiales
nversión en capital fijo
.2 Cuadro resume n de financiación
.3 Desglose de porc entajes de amortizaciones
Tabla 6.4 Cuenta de resultados previsional
Tabla 6.5 Balance previsional
Ratio de Liquidez
Tabla 6.7 Ratio ROA
Ratio ROE
Tabla 6.9 Puntos de equilibrios anuales
pótesis de los escenarios económicos
Resultados de los escenarios económicos
Listado de recursos materiales y proveedores de suministro
Tabla AII.2 Cuestionario de satisfacción del clien te
abla AIII.1 Cuadro de ventas e Ingresos para los dos primeros años
Tabla AIII.2 Cuadro de vent as e Ingresos para periodo de 7
Datos y ponderaciones para el c álculo de ventas e
Cuadro de gastos para los dos primeros años
I.5 Cuadro de gasto s para periodo de 7 años
II
DE TABLAS ovilidad por zon as
entre los 15 y 54 años del barrio de Valdebebas
a en variables de grupo d e gasto y zona de residencia
Resumen de la estimación de mercado econ ómico potencial anual a capta
.1 Área ocupada y edificabilidad del plan parcial de la barrio de Valdebebas
entajes de amortizaciones
los escenarios económicos
los escenarios económicos
proveedores de suministro
Tabla AII.2 Cuestionario de satisfacción del clien te
para los dos primeros años
as e Ingresos para periodo de 7 años
álculo de ventas e Ingresos
los dos primeros años
años
8
de Valdebebas , 11
e gasto y zona de residencia 13
13
19
20
24
27
47
48
66
75
76
80
81
83
85
86
86
87
88
88
97
98
99
100
101
102
103
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Tabla AIII.6 G astos de personal fijo
Tabla AIII .7 Cuadro de amortización
Tabla AIII.8 Cuadro de capital circulante
Diagrama 1.1 Diagrama de Gantt para la elaboración del plan de negocio
Diagrama 5 .1 Proceso
Diagrama 5.2 Proceso para la piscina
Diagrama 5 .3 Proces
Diagrama 5.4 Proceso de gest
Diagrama 5 .5 Proceso de planificac
Diagrama 5 .6 Proce
Diagrama 5 .7 Proceso de matriculaci
Diagrama 5 .8 Proceso
Diagrama 5 .9 Proceso de g
Diagrama 5 .10 Proceso de gestión
Diagrama 5 .11 Proceso de reserva
Diagrama 5.12 diagrama ci
Diagrama 5.13 Tratamiento
Diagrama 5.14 Organigrama funcional
Gráfico 2.1 Previsión de edades de la población de Valdebebas
Gráfico 2.2 Porcentaje de la población
Gráfico 6 .1 VAN del proyecto
Gráfico 6 .2 Punto de equ
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
III
astos de personal fijo
.7 Cuadro de amortización
Cuadro de capital circulante
INDICE DE DIAGRAMASDiagrama 1.1 Diagrama de Gantt para la elaboración del plan de negocio
.1 Proceso para salas deportivas
Proceso para la piscina
.3 Proces o para la pista de pádel
Proceso de gest ión de clientes: abonados
.5 Proceso de planificac ión actividades periódicas
.6 Proce so de gestión de eventos
.7 Proceso de matriculaci ón actividades programadas
.8 Proceso de matricu lación con prueba de nivel
.9 Proceso de g estión de lista de espera
.10 Proceso de gestión de bajas/cambios de grupo
.11 Proceso de reserva /alquiles de instalaciones
diagrama ci clo PDCA
Diagrama 5.13 Tratamiento s de quejas de clientes
Organigrama funcional
INDICE DE Previsión de edades de la población de Valdebebas
áfico 2.2 Porcentaje de la población estimada de V
.1 VAN del proyecto frente a distintas tasas de rentabilidad
.2 Punto de equ ilibrio
III
DIAGRAMAS Diagrama 1.1 Diagrama de Gantt para la elaboración del plan de negocio
ión de clientes: abonados
ión actividades periódicas
ón actividades programadas
lación con prueba de nivel
estión de lista de espera
de bajas/cambios de grupo
/alquiles de instalaciones
s de quejas de clientes
GRÁFICOS Previsión de edades de la población de Valdebebas
estimada de V aldebebas entre 15 y 54 años.
frente a distintas tasas de rentabilidad
104
105
106
4
49
50
51
53
55
57
59
60
61
62
63
64
66
72
9
12
84
87
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
1. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyectointerpretación y evaluación de un deportivo en el determinar su viabilidad, factibilidad técnica y económica.
Para la elaboración del mismo, ha llevado un periodo de tiempo de
aproximadamente de 10 meses. En el diagrama de Gantt que se muestra a continuación se puede observar la distribución en el tiempo de forma semanal de los distintos puntos del presente proyecto.
Diagrama 1.1 Diagrama de Gantt para la elaboración del plan de
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El propósito ubicada en el
Promover el complejo deportivo las necesidades percibidas dnos encontramos.
Me planteouna perspectiva externa como interna.
Particularmente, la instalación degenerado por su futurosuficientemente apropiados que ha dado lugar a que surja la inquietud por saembargo, los gimnasiosalrededores deladecuadas para absorber la futura demanda
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
4
IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto trata los estudios que intervienen en la elaboración,interpretación y evaluación de un proyecdeportivo en el barrio de Valdebebas, Madriddeterminar su viabilidad, factibilidad técnica y económica.
Para la elaboración del mismo, ha llevado un periodo de tiempo de madamente de 10 meses. En el diagrama de Gantt que se muestra a
continuación se puede observar la distribución en el tiempo de forma semanal de los distintos puntos del presente proyecto.
Diagrama 1.1 Diagrama de Gantt para la elaboración del plan de
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
propósito pasa por la construcción de una instalación deportivaubicada en el barrio de Valdebebas
romover el complejo deportivo Valdebebas Sport Clublas necesidades percibidas de una forma adecuada a la nos encontramos.
Me planteo la consecución de esta obra ante la demanda percibida, tanto desde una perspectiva externa como interna.
Particularmente, la instalación deportiva en el nuevo por su futuro incremento de su población y por la falta de lugares, lo
suficientemente apropiados para la realización de actividades deportivas colectivasque ha dado lugar a que surja la inquietud por saembargo, los gimnasios e instalaciones dealrededores del barrio no son aún suficientes ni cuentan con las instalaciones
cuadas para absorber la futura demanda
4
IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL
trata los estudios que intervienen en la elaboración,proyecto de inversión para instalar un centro
Madrid, mediante los cuales esdeterminar su viabilidad, factibilidad técnica y económica.
Para la elaboración del mismo, ha llevado un periodo de tiempo de madamente de 10 meses. En el diagrama de Gantt que se muestra a
continuación se puede observar la distribución en el tiempo de forma semanal de los
Diagrama 1.1 Diagrama de Gantt para la elaboración del plan de negocio
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
pasa por la construcción de una instalación deportiva
Valdebebas Sport Club para la satisfacción de e una forma adecuada a la situación económica
la consecución de esta obra ante la demanda percibida, tanto desde
portiva en el nuevo barrio de Valdebebas incremento de su población y por la falta de lugares, lo
para la realización de actividades deportivas colectivasque ha dado lugar a que surja la inquietud por satisfacer este tipo de necesidad,
deportivas que actualmente operan enno son aún suficientes ni cuentan con las instalaciones
cuadas para absorber la futura demanda.
IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL
trata los estudios que intervienen en la elaboración, análisis, to de inversión para instalar un centro
, mediante los cuales es posible
Para la elaboración del mismo, ha llevado un periodo de tiempo de madamente de 10 meses. En el diagrama de Gantt que se muestra a
continuación se puede observar la distribución en el tiempo de forma semanal de los
negocio
pasa por la construcción de una instalación deportiva y de ocio
para la satisfacción de situación económica en que
la consecución de esta obra ante la demanda percibida, tanto desde
Valdebebas se ha incremento de su población y por la falta de lugares, lo
para la realización de actividades deportivas colectivas, lo necesidad, sin
que actualmente operan en los no son aún suficientes ni cuentan con las instalaciones
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
En función de la cuantiosa inversión raportar una totalidad Sociedad Anónima, por las ventajas que ésta presenta en lo que a consecución de financiación y responsabilidad limitada de los socilas características de nuestra empresa, se podría optar a la calificación como Iniciativa Local de Empleo, que da acceso a importantes ayudas a proyectos innovadores y generadores de empleo, que desarrollan su actividad e
Una vez finalizada la edificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta demanda (natación,masaje, zona verde, zona recreativa…).
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Nuestro objetivo es posicionar a obligado en instalacionezonas adyacentesolímpicas.
Implantar nuevos procesos, operaciones y procedimientos internos de trabajo más
optimizados y flexibles que garanticen una mayor rentabilidad y viabilidad del proyecto. Pretendemos
demandados.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
5
En función de la cuantiosa inversión raportar una totalidad del capital social, pretendemos que la forma jurídica sea una Sociedad Anónima, por las ventajas que ésta presenta en lo que a consecución de financiación y responsabilidad limitada de los socilas características de nuestra empresa, se podría optar a la calificación como Iniciativa Local de Empleo, que da acceso a importantes ayudas a proyectos innovadores y generadores de empleo, que desarrollan su actividad e
Una vez finalizada la edificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta atación, pádel, gimnasio,…) y otros servi
, zona verde, zona recreativa…).
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Nuestro objetivo es posicionar a Valdebebas Sport Clubobligado en instalaciones deportivas de alta calidad en el área delzonas adyacentes, basado principalmente en la piscina climatizada de dimensiones
antar nuevos procesos, operaciones y procedimientos internos de trabajo más optimizados y flexibles que garanticen una mayor rentabilidad y viabilidad del proyecto.
retendemos presentar un abanico de precios adaptado a la gama de deportes .
5
En función de la cuantiosa inversión requerida y dado nuestra imposibilidad de del capital social, pretendemos que la forma jurídica sea una
Sociedad Anónima, por las ventajas que ésta presenta en lo que a consecución de financiación y responsabilidad limitada de los socios se refiere. Además de esto, por las características de nuestra empresa, se podría optar a la calificación como Iniciativa Local de Empleo, que da acceso a importantes ayudas a proyectos innovadores y generadores de empleo, que desarrollan su actividad en el ámbito local.
Una vez finalizada la edificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta …) y otros servicios (cafetería, f
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Valdebebas Sport Club como el referente de alta calidad en el área del Norte de Madrid
, basado principalmente en la piscina climatizada de dimensiones
antar nuevos procesos, operaciones y procedimientos internos de trabajo más optimizados y flexibles que garanticen una mayor rentabilidad y viabilidad del proyecto.
presentar un abanico de precios adaptado a la gama de deportes
posibilidad de del capital social, pretendemos que la forma jurídica sea una
Sociedad Anónima, por las ventajas que ésta presenta en lo que a consecución de os se refiere. Además de esto, por
las características de nuestra empresa, se podría optar a la calificación como Iniciativa Local de Empleo, que da acceso a importantes ayudas a proyectos innovadores y
Una vez finalizada la edificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta cios (cafetería, fisioterapia,
como el referente Norte de Madrid y
, basado principalmente en la piscina climatizada de dimensiones
antar nuevos procesos, operaciones y procedimientos internos de trabajo más optimizados y flexibles que garanticen una mayor rentabilidad y viabilidad del proyecto.
presentar un abanico de precios adaptado a la gama de deportes
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
2. ANALISIS DEL ENTORNO
El análisis del entornocual consiste en una serie de técnicas y procedimientos útiles parala información referente
Esta etapadeterminado bien o servicio al pretender ingresar a un mercado
El conocimiento deaceptación o Objetivos del
• Ubicar el segmento de mercado que se pretende cubrir.• Estudiar• Incluir• Estimar• Análisis de la competencia.• Verificar si la oferta existente realmente cubre las necesidades de la demanda.• Ratificar si existe demanda insatisfecha que justifique la creación del proyec• Determinar la existenc• Definir y establecer las características del servicio a ofrecer.
Medios y fuentes de información para llevar a cabo la realización del estudio de
mercado para este proyecto en
El presente estudio principalmente en dos técnicas y fuentes de información que se describen acontinuación:
a) Técnica de estudio informal:
primaria como es la investigación de campo mediante laaplicación de encuestas a través del contacto directo con losoferentes del servicio a ofrecer.aplicación de encuestas a laubicará el servicioobtenido de la consultoría DBK
proporciona un enfoque más real al estudio en consideración.La encuesta utilizada por la consultora se encuentra anexadadel presente proyecto
b) Técnica de estudio formal:
información existente sobre el tema a desarrollar, al cual se le conoce como fuente de información secundaria puesto que incluye información previamente obtenida, analizada y clasificada.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
6
NALISIS DEL ENTORNO
El análisis del entorno es la primera etapa de todo proyecto decual consiste en una serie de técnicas y procedimientos útiles parala información referente al lugar y contexto en el que se quiere
Esta etapa permite conocer las perspectivas reales quedeterminado bien o servicio al pretender ingresar a un mercado
l conocimiento de los mecanismo rechazo de la asignación de los
Objetivos del análisis del entorno para el presente proyecto:
Ubicar el segmento de mercado que se pretende cubrir.Estudiar la aceptación del mercado del servicio a ofrecer.Incluir características y análisis de la demanda.Estimar la demanda futura.
nálisis de la competencia. Verificar si la oferta existente realmente cubre las necesidades de la demanda.Ratificar si existe demanda insatisfecha que justifique la creación del proyecDeterminar la existencia de un mercado potencialDefinir y establecer las características del servicio a ofrecer.
Medios y fuentes de información para llevar a cabo la realización del estudio demercado para este proyecto en particular:
El presente estudio está sustentado en la recopilación de información que se basaprincipalmente en dos técnicas y fuentes de información que se describen acontinuación:
Técnica de estudio informal:
Es el estudio y análisis que se realiza primaria como es la investigación de campo mediante laaplicación de encuestas a través del contacto directo con losoferentes del servicio a ofrecer. Para el estudio de mercado se llevaráaplicación de encuestas a la poblaciónubicará el servicio deportivo a ofrecerobtenido de la consultoría DBK.
Esta técnica aporta datos valiosos para el desarrollo del proyecto ya proporciona un enfoque más real al estudio en consideración.La encuesta utilizada por la consultora se encuentra anexadadel presente proyecto.
Técnica de estudio formal:
Este estudio que a diferencia del anterior, se realiza en base a información existente sobre el tema a desarrollar, al cual se le conoce como fuente de información secundaria puesto que incluye información previamente obtenida, analizada y clasificada.
6
NALISIS DEL ENTORNO
la primera etapa de todo proyecto de cual consiste en una serie de técnicas y procedimientos útiles para obtener y analizar
al lugar y contexto en el que se quiere realizar la inversión
permite conocer las perspectivas reales que debe afrontar un determinado bien o servicio al pretender ingresar a un mercado específico.
mecanismos del mercado resulta necesario para la rechazo de la asignación de los recursos a una determinada iniciativa.
para el presente proyecto:
Ubicar el segmento de mercado que se pretende cubrir. la aceptación del mercado del servicio a ofrecer.
características y análisis de la demanda.
Verificar si la oferta existente realmente cubre las necesidades de la demanda.Ratificar si existe demanda insatisfecha que justifique la creación del proyec
ia de un mercado potencial para el proyecto. Definir y establecer las características del servicio a ofrecer.
Medios y fuentes de información para llevar a cabo la realización del estudio de
sustentado en la recopilación de información que se basaprincipalmente en dos técnicas y fuentes de información que se describen a
Es el estudio y análisis que se realiza mediante fuentes de información primaria como es la investigación de campo mediante la realización y aplicación de encuestas a través del contacto directo con los consumidores y
a el estudio de mercado se llevarápoblación que residirá en la zona donde se
a ofrecer, dicha encuesta a la población se
valiosos para el desarrollo del proyecto ya proporciona un enfoque más real al estudio en consideración. La encuesta utilizada por la consultora se encuentra anexada en la parte final
Este estudio que a diferencia del anterior, se realiza en base a información existente sobre el tema a desarrollar, al cual se le conoce como fuente de información secundaria puesto que incluye información previamente
inversión, el obtener y analizar
realizar la inversión.
debe afrontar un específico.
del mercado resulta necesario para la recursos a una determinada iniciativa.
Verificar si la oferta existente realmente cubre las necesidades de la demanda. Ratificar si existe demanda insatisfecha que justifique la creación del proyecto.
Medios y fuentes de información para llevar a cabo la realización del estudio de
sustentado en la recopilación de información que se basa principalmente en dos técnicas y fuentes de información que se describen a
fuentes de información realización y
consumidores y a el estudio de mercado se llevará a cabo la
en la zona donde se , dicha encuesta a la población se ha
valiosos para el desarrollo del proyecto ya que
en la parte final
Este estudio que a diferencia del anterior, se realiza en base a información existente sobre el tema a desarrollar, al cual se le conoce como fuente de información secundaria puesto que incluye información previamente
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Las fdel presente estudio se encuentranproyecto
2.1. MERCADO
Este estudio tiene por objeto señalar las ca
consumidores a quienes está dirigido el proyecto.
El conocimiento y delimitación del segmento del mercado por su parte, permitedeterminar la estrategia comercial más conveniente para el proyecto en
Para este proyecto se delimitan el segmento de mercado a cubrir, los cuales se muestran a continuación:
2.1.1.
• Población objetivo
Valdebebas
El número total de viviendas11.447, con una población estimadam2/habitante).
Se estiman un total de 59.992 empleos para ese concretan en empleo en oficinas de servicios
El empleo comercial estimado es alrededor de 5.000, de los que aproximadamente58% corresponden a los usos de Gran Superficie Comercial.
Para el resto de usos
aproximadamente 4.000 empleos
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
7
as fuentes de información que se utilizan en la realización de los capítulos del presente estudio se encuentranproyecto, concretamente en el anexo I
MERCADO OBJETIVO
Este estudio tiene por objeto señalar las caconsumidores a quienes está dirigido el proyecto.
El conocimiento y delimitación del segmento del mercado por su parte, permitedeterminar la estrategia comercial más conveniente para el proyecto en
Para este proyecto se han tomado en consideración dosdelimitan el segmento de mercado a cubrir, los cuales se muestran a continuación:
DEMOGRÁFICOS
blación objetivo (Datos obtenidos deValdebebas)
El número total de viviendas en el nuevo barrio de Valdebebas.447, con una población estimada de 34.274 habitantes (2,97 hab/vivienda y 35 /habitante).
Se estiman un total de 59.992 empleos para eoncretan en empleo en oficinas de servicios
El empleo comercial estimado es alrededor de 5.000, de los que aproximadamente58% corresponden a los usos de Gran Superficie Comercial.
Para el resto de usos dotacionales, públaproximadamente 4.000 empleos.
Figura 2.1 Plano de ordenación
7
que se utilizan en la realización de los capítulos del presente estudio se encuentran Anexadas en la parte final del presente
, concretamente en el anexo I.
Este estudio tiene por objeto señalar las características de los posiblesconsumidores a quienes está dirigido el proyecto.
El conocimiento y delimitación del segmento del mercado por su parte, permitedeterminar la estrategia comercial más conveniente para el proyecto en consideración.
han tomado en consideración dos importantes aspectos quedelimitan el segmento de mercado a cubrir, los cuales se muestran a continuación:
Datos obtenidos del observatorio de la vivienda de
en el nuevo barrio de Valdebebas ascendería a de 34.274 habitantes (2,97 hab/vivienda y 35
Se estiman un total de 59.992 empleos para el desarrollo completo de la oncretan en empleo en oficinas de servicios (47.993 empleados, el 80% del total).
El empleo comercial estimado es alrededor de 5.000, de los que aproximadamente58% corresponden a los usos de Gran Superficie Comercial.
dotacionales, públicos y privados, serán de
Plano de ordenación
que se utilizan en la realización de los capítulos Anexadas en la parte final del presente
racterísticas de los posibles
El conocimiento y delimitación del segmento del mercado por su parte, permite consideración.
importantes aspectos que delimitan el segmento de mercado a cubrir, los cuales se muestran a continuación:
l observatorio de la vivienda de
ascendería a de 34.274 habitantes (2,97 hab/vivienda y 35
l desarrollo completo de la zona, que empleados, el 80% del total).
El empleo comercial estimado es alrededor de 5.000, de los que aproximadamente
icos y privados, serán de
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Sexo de la población
En el proyecto slas actividades
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
8
Figura 2.2 Z onificación del ámbito de estudio para
Tabla 2.1 Variables explicativas de la m
de la población
En el proyecto se tomará en cuenta a la población masculina y femenina, ya que las actividades propuestas en el proyecto podrán cubrir las necesidades de ambos.
8
onificación del ámbito de estudio para modelización
ariables explicativas de la m ovilidad por zonas
e tomará en cuenta a la población masculina y femenina, ya que propuestas en el proyecto podrán cubrir las necesidades de ambos.
e tomará en cuenta a la población masculina y femenina, ya que propuestas en el proyecto podrán cubrir las necesidades de ambos.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Edad
Estadística (INE)
Este proyecto s65 años, sin descartar a lapracticar alguna de las
Basándonos en experiencias anteriores de barrios y urbanizaciones de nueva creación como en este caso ha sido el población joven en la zona donde el 25% entre 0-30 años
2.1.2.
• Nivel de gastos por persona
Para ver
que se ubica en la zona, se analizará a de Madrid en base a estadísticapartado 2.2.1.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
9
de la población (Datos basadosEstadística (INE))
Este proyecto se dirige principalmente a la población con un rango de edad deaños, sin descartar a la población restante que tenga deseo y posibilidad de
practicar alguna de las actividades que se ofrecen.
Basándonos en experiencias anteriores de barrios y urbanizaciones de nueva creación como en este caso ha sido el Barrio
joven en la zona donde el 55% rondará un edad entre los 3130 años y 20% de más de 45 años
Gráfico 2.1 Previsión de edades de la población de Va ldebebas
ECONÓMICOS
Nivel de gastos por persona
el potencial económico de la poblacise ubica en la zona, se analizará a partir del gasto medio por persona en la CCAA
Madrid en base a estadísticas de INE con datos del año 2012.1 “Nivel de Gasto”)
25%
55%
20%
Previsión de edades de la población de Valdebebas
9
Datos basados del 2012 del Instituto Nacional de
a la población con un rango de edad depoblación restante que tenga deseo y posibilidad de
se ofrecen.
Basándonos en experiencias anteriores de barrios y urbanizaciones de nueva Barrio de Sanchinarro, podemos
55% rondará un edad entre los 31-y 20% de más de 45 años.
Gráfico 2.1 Previsión de edades de la población de Va ldebebas
a población que forma parte del mercadopartir del gasto medio por persona en la CCAA
as de INE con datos del año 2012. (Desarrollado en el
25%
Previsión de edades de la población de Valdebebas
0-25 años
26-50 años
más de 50 años
del Instituto Nacional de
a la población con un rango de edad de 16-población restante que tenga deseo y posibilidad de
Basándonos en experiencias anteriores de barrios y urbanizaciones de nueva de Sanchinarro, podemos prever una
-45 años, un
ón que forma parte del mercado y partir del gasto medio por persona en la CCAA
esarrollado en el
más de 50 años
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA(Datos basados del
de Madrid ”Diagn
Los factores más importantes que intervienen en la demanda de un bien o servicioson:
• Nivel de gastos• Precio al que se vende un bien o servicio.• Nivel de • Gustos y preferencias de los consumidores.• Necesidad real del bien o servicio.
El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las
condiciones que afectan y determinan el consumo de un bien o tiempo.
Este apartadopara el proyecto en general, ya que dará la pauta para determinar elviabilidad existente para la continuación del proyecto.
Por otra parte, el análisis de la demanda es un elemento de apoyo para lasiguiente etapa del proyecto (Operacionesdefinir el tamaño más conveniente de las instalaciones en base aldemanda potencial
A través del desarrollo del análisis de la demanda se llevarán a cabo los siguientesobjetivos
• Conocer las características que identifican a la población demandante delproyecto.
• Demostrar que existe demanda insatisfecha que confirme la necesidad decrear un
Para el estudio y análisis de este apartado se emplearon herramientas de
investigación de mercado, basadas en una investigación de campo empresa DBKfundamentó en la aplicación de un sondeo dizona de influencia donde se ubicará el proyecto, a la cual se tomó como muestrala determinac
El estudio de la demanda actual tiene como meta identificar los aspectosgenerales que caracterizan a los consumidores o demandantes del servicio aasí como otros aspectos relevantesrechazo en el mercado,importante porque es la base de cualquier predicción.
Al ser una zona totalmente de nueva creación,acumulada en este tipo de caso de nuevos Sanchinarro.
Consideramos que la población que lo formará será una demanda insatisfecha o que tendrán nuevas necesidades
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
10
ANÁLISIS DE LA DEMANDADatos basados del 2011 y 2012, extraídos
Diagnóstico sostenible del distrito de Hortaleza
Los factores más importantes que intervienen en la demanda de un bien o servicio
Nivel de gastos de los consumidores.Precio al que se vende un bien o servicio.Nivel de demanda insatisfecha en la zona.Gustos y preferencias de los consumidores.Necesidad real del bien o servicio.
El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar lascondiciones que afectan y determinan el consumo de un bien o
Este apartado, es de vital importancia para el estudio de mercado enpara el proyecto en general, ya que dará la pauta para determinar elviabilidad existente para la continuación del proyecto.
ra parte, el análisis de la demanda es un elemento de apoyo para lapa del proyecto (Operaciones), puesto que de su determinación se
definir el tamaño más conveniente de las instalaciones en base aldemanda potencial.
A través del desarrollo del análisis de la demanda se llevarán a cabo los siguientes
Conocer las características que identifican a la población demandante delproyecto. Demostrar que existe demanda insatisfecha que confirme la necesidad de
ar una nueva instalación deportiva.
Para el estudio y análisis de este apartado se emplearon herramientas deinvestigación de mercado, basadas en una investigación de campo empresa DBK especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorialfundamentó en la aplicación de un sondeo dizona de influencia donde se ubicará el proyecto, a la cual se tomó como muestrala determinación de la posible demanda del servicio a ofrecer
El estudio de la demanda actual tiene como meta identificar los aspectosgenerales que caracterizan a los consumidores o demandantes del servicio aasí como otros aspectos relevantes que son determinantes para surechazo en el mercado, y por otra parte, el estudio de la situaciónimportante porque es la base de cualquier predicción.
ser una zona totalmente de nueva creación,umulada en este tipo de caso de nuevos barrio
Sanchinarro.
onsideramos que la población que lo formará será una demanda insatisfecha o que tendrán nuevas necesidades de ocio al trasladarse a un lugar nuevo.
10
ANÁLISIS DE LA DEMANDA extraídos del INE y documento del Ayuntamiento
stico sostenible del distrito de Hortaleza”)
Los factores más importantes que intervienen en la demanda de un bien o servicio
de los consumidores. Precio al que se vende un bien o servicio.
demanda insatisfecha en la zona. Gustos y preferencias de los consumidores.
El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar lascondiciones que afectan y determinan el consumo de un bien o servicio en función
, es de vital importancia para el estudio de mercado enpara el proyecto en general, ya que dará la pauta para determinar elviabilidad existente para la continuación del proyecto.
ra parte, el análisis de la demanda es un elemento de apoyo para la), puesto que de su determinación se
definir el tamaño más conveniente de las instalaciones en base al requerimiento
A través del desarrollo del análisis de la demanda se llevarán a cabo los siguientes
Conocer las características que identifican a la población demandante del
Demostrar que existe demanda insatisfecha que confirme la necesidad dea nueva instalación deportiva.
Para el estudio y análisis de este apartado se emplearon herramientas deinvestigación de mercado, basadas en una investigación de campo realizado por la
especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorialfundamentó en la aplicación de un sondeo dirigido a la población que residirázona de influencia donde se ubicará el proyecto, a la cual se tomó como muestra
ión de la posible demanda del servicio a ofrecer (Ver Anexo I)
El estudio de la demanda actual tiene como meta identificar los aspectosgenerales que caracterizan a los consumidores o demandantes del servicio a
que son determinantes para su acey por otra parte, el estudio de la situación
importante porque es la base de cualquier predicción.
ser una zona totalmente de nueva creación, nos basamos en la experiencia barrios, más concretamente, en el
onsideramos que la población que lo formará será una demanda insatisfecha o al trasladarse a un lugar nuevo.
l Ayuntamiento
Los factores más importantes que intervienen en la demanda de un bien o servicio
El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las servicio en función del
, es de vital importancia para el estudio de mercado en particular y para el proyecto en general, ya que dará la pauta para determinar el grado de
ra parte, el análisis de la demanda es un elemento de apoyo para la ), puesto que de su determinación se podrá
requerimiento de la
A través del desarrollo del análisis de la demanda se llevarán a cabo los siguientes
Conocer las características que identifican a la población demandante del
Demostrar que existe demanda insatisfecha que confirme la necesidad de
Para el estudio y análisis de este apartado se emplearon herramientas de realizado por la
especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial que se rigido a la población que residirá en la
zona de influencia donde se ubicará el proyecto, a la cual se tomó como muestra para (Ver Anexo I).
El estudio de la demanda actual tiene como meta identificar los aspectos generales que caracterizan a los consumidores o demandantes del servicio a ofrecer,
aceptación o y por otra parte, el estudio de la situación vigente es
nos basamos en la experiencia s, más concretamente, en el barrio de
onsideramos que la población que lo formará será una demanda insatisfecha o
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
La demanda de este proyecto es de tipo local, ya que se concentra principalmenteen la zona noroeste de Madrid del ubicará la instalación deportiva
Por este motivo, es necesario considerar las principales identifican a este tipo de demanda. a) EDAD
De acuerdo con la segmentación de mercado previamente señalada, se toma enconsideración para este estubarrio de Valdebebasde mediana edadesto constituye un elemento a favor del proyecto, puesto que podrándemanden en mayor medidaetapa, cuando el concepto de esbeltez corporalintereses personales.
La población en edad adulta también tiene una importante participación dentro dela población totcabo una mayor concientización de su propia salud.
Para apreciar mejor lo anteriormente mcomportamiento demográfico de la población de 15 a 54 aValdebebas, habitantes. Para los 59.992 empleos que se puedan formar en la zona25% puedan estar interesados en la realización de alguna actividad física entre semana cerca de sus lugares de trabajosumado a los 20.564 potenciales usuarios pertenecientes a la población
EDADES
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54
TOTAL
Tabla 2.2 Poblaciónpor grupos quinquenales de edadINE, estudio técnico de población en Valdebebas
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
11
demanda de este proyecto es de tipo local, ya que se concentra principalmentezona noroeste de Madrid del barrio de Valdebebas
ubicará la instalación deportiva.
Por este motivo, es necesario considerar las principales identifican a este tipo de demanda.
De acuerdo con la segmentación de mercado previamente señalada, se toma enconsideración para este estudio, un rango de edad de 15
Valdebebas se caracteriza por tener un mayor número de habitantesde mediana edad comprendida entre 25 y 45 años como se aprecia en la gráfica 2.2
constituye un elemento a favor del proyecto, puesto que podrándemanden en mayor medida este tipo de servicio, ya que es
cuando el concepto de esbeltez corporalintereses personales.
La población en edad adulta también tiene una importante participación dentro dela población total, quienes además de procurar mejorar su apariencia física, llevancabo una mayor concientización de su propia salud.
Para apreciar mejor lo anteriormente mcomportamiento demográfico de la población de 15 a 54 a
quienes conforman el 60% de la población, de un total de Para los 59.992 empleos que se puedan formar en la zona
25% puedan estar interesados en la realización de alguna actividad física entre semana cerca de sus lugares de trabajo, confosumado a los 20.564 potenciales usuarios pertenecientes a la población
EDADES POBLACIÓN
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
TOTAL
oblación estimada para Valdebebas entre quinquenales de edad . (Fuente: Elaboración propia en
estudio técnico de población en Valdebebas y estudio técnico DBK
11
demanda de este proyecto es de tipo local, ya que se concentra principalmentede Valdebebas, por ser ésta la zona donde se
Por este motivo, es necesario considerar las principales características que
De acuerdo con la segmentación de mercado previamente señalada, se toma enun rango de edad de 15 a 54 años. Destacar,
se caracteriza por tener un mayor número de habitantes45 años como se aprecia en la gráfica 2.2
constituye un elemento a favor del proyecto, puesto que podrán ser ellos los que este tipo de servicio, ya que es precisamente en esta
cuando el concepto de esbeltez corporal adquiere mayor peso dentro de sus
La población en edad adulta también tiene una importante participación dentro deal, quienes además de procurar mejorar su apariencia física, llevan
cabo una mayor concientización de su propia salud.
Para apreciar mejor lo anteriormente mencionado, se muestra la estimacióncomportamiento demográfico de la población de 15 a 54 años en el
% de la población, de un total de Para los 59.992 empleos que se puedan formar en la zona,
25% puedan estar interesados en la realización de alguna actividad física entre , conformando unos 15.000 potenciales
sumado a los 20.564 potenciales usuarios pertenecientes a la población.
POBLACIÓN (Hab) PORCENTAJES (%)
1.423 3.556 4.979 6.402 7.113 6.402 3.556 2.134
35.564
entre los 15 y 54 años del barrio de ValdebebasElaboración propia en base a datos publicados por el
y estudio técnico DBK )
demanda de este proyecto es de tipo local, ya que se concentra principalmente ona donde se
características que
De acuerdo con la segmentación de mercado previamente señalada, se toma en Destacar, que el
se caracteriza por tener un mayor número de habitantes jóvenes 45 años como se aprecia en la gráfica 2.2,
ser ellos los que precisamente en esta
adquiere mayor peso dentro de sus
La población en edad adulta también tiene una importante participación dentro de al, quienes además de procurar mejorar su apariencia física, llevan a
la estimación del ños en el barrio de
% de la población, de un total de 34.274 , en torno al
25% puedan estar interesados en la realización de alguna actividad física entre rmando unos 15.000 potenciales cliente
PORCENTAJES (%) 4 10 14 18 20 18 10 6 100
de Valdebebas , a datos publicados por el
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Gr
b) NIVEL DE GASTO
En base a las estadísticas del medio anual por persona en función del grupo de gasto y zona de residencia 2012 fue de
1004,55€ para la zona para ohablando de 200,91demanda potencial de unos 23,52 millones de euros anuales en la zona para ser captado2.4).
De acuerdo con el estudio de análisis de demanda realizado y tenilas actuaciones pasadas de nos encontramos con un mercado potencial de socios que llega hasta el 14%5000 socios con respecto al mercado potencial de 35.564 personasmercado estimada para el primer a3300 socios).
PO
RC
ENTA
JE
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
12
Gráfico 2.2 Porcentaje de la población estimada de Vald ebebas entre 15 y 54 años. (Elaboración propia en base a datos de la tabla 2.3
b) NIVEL DE GASTO
ase a las estadísticas del INEpor persona en función del grupo de gasto y zona de residencia
de 13.554,70€, de los cuales para salud
para Ocio, espectáculos y culturapara ocio deportivo vaya destinado 1/5
hablando de 200,91€, por tanto, un total demanda potencial de 35.564 personas, por lo que
millones de euros anuales en la zona para ser captado
De acuerdo con el estudio de análisis de demanda realizado y tenilas actuaciones pasadas de nuestra competencia (sobre todo nos encontramos con un mercado potencial de socios que llega hasta el 14%5000 socios con respecto al mercado potencial de 35.564 personasmercado estimada para el primer año será de un 9
.
0
5
10
15
20
15-19 20-24 25-29 30-34
PO
RC
ENTA
JE
GRUPO DE EDADES
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENTRE 15 Y 54 AÑOS
12
áfico 2.2 Porcentaje de la población estimada de Vald ebebas entre 15 y 54 años. en base a datos de la tabla 2.3 )
INE (Datos basados del año 2012por persona en función del grupo de gasto y zona de residencia
, de los cuales para salud fueron destinados
Ocio, espectáculos y cultura, En base al estudio realzado por DBK en cio deportivo vaya destinado 1/5 de este presupuesto, estaríamos
de 661,52 €/persona. Hablamos de una por lo que existe un mercado económico de
millones de euros anuales en la zona para ser captado. (Ver tablas 2.3 y
De acuerdo con el estudio de análisis de demanda realizado y teniendo en cuenta nuestra competencia (sobre todo de sus primeros años),
nos encontramos con un mercado potencial de socios que llega hasta el 14%5000 socios con respecto al mercado potencial de 35.564 personas. La cuota de
ño será de un 9% del mercado potencial (
34 35-39 40-44 45-49 50-54
GRUPO DE EDADES
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENTRE 15 Y 54 AÑOS
áfico 2.2 Porcentaje de la población estimada de Vald ebebas entre 15 y 54 años.
Datos basados del año 2012), el gasto por persona en función del grupo de gasto y zona de residencia en el año
destinados 460,61€ y
base al estudio realzado por DBK en o, estaríamos
. Hablamos de una un mercado económico de
r tablas 2.3 y
endo en cuenta primeros años),
nos encontramos con un mercado potencial de socios que llega hasta el 14% de unos . La cuota de
del mercado potencial (unos
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Tabla 2.3 Gasto medio por person
Tabla 2.4 Resumen de la estimación de mercado económico poten cial
Total
Alimentos y bebidas
no alcohólicas
Bebidas alcohólicas
y tabaco MADRID CAPITAL NORTE
13554,70
1605,24
320,11
ADRID UPERIOR
13
Gasto medio por person a en variables de grupo de gasto y zona de residencia
Gasto medio por persona
Partidas consideradas:
Salud
Encuesta DBK (1/5) Ocio, espectáculos y cultura
Subtotal
Población potencial insatisfechas (personas)
Mercado económico potencial anual a captar
Resumen de la estimación de mercado económico poten cial anual a capta. Elaboración propia
Bebidas alcohólicas
tabaco
Artículos de vestir
y calzado
Vivienda, agua,
electricidad, gas y otros
combustibles
Mobiliario, equipamiento del hogar y
gastos corrientes de conservación
de la vivienda Salud
320,11
732,12
4280,86
706,47
460,61
13
de residencia . Unid. Euros. Año 2011. Fuente: datos publicados por el INE
13.554,70 €
Salud 460.61 €
(1/5) Ocio, espectáculos y cultura 200,91 €
661,52€
(personas) 35.564
a captar 23.526.297,28€
a capta. Elaboración propia .
Salud Transportes Comunicaciones
Ocio, espectáculos
y cultura
460,61
1535,92
403,26
1004,55
datos publicados por el INE .
Ocio, espectáculos
y cultura Enseñanza
. Hoteles, cafés y
restaurantes
Otros bienes y servicios
1004,55
183,4
1297,45
1024,71
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.3.1. (Datos basados del 2011”Diagnóstico En base a
instalaciones deportivasmensual media de los 15 gimnasios visitados en la ciudad de Madrid es de un 41% más caro qeuros).
Sin embargo, los madrileños pueden llegar a ahorrarse hasta el 76% en la cuota mensual dependiendo del establecimiento al que acudan (aunque el ahorro posible a nivel nacional es del establece un coste de
No obstante, en mensualidad mientras que en los que no tienen este serviciode media.
A estas tarifas hay que añse registran diferencSPA, en cuyo caso el precio medio por inscribirseeuros de los que no cuentan con zona de aguas.
2.3.2. (Datos basados
Se desconoce si existen otros estudios de proyectos similares para el
Valdebebas a nivel privado y en la actualidad tampoco a nivel público.
Del mismo modo que en apartados anteriores, nos basamos en la experiencia acumulada en este tipo de casos de nuevos de Sanchinarro con el p
Si buscamos competencia directa actual yque pretendemos dirigimos, nos encontramos distribuidos por distritos, los siguientes:
BARAJAS
Dentro de la categoría de y aerobic y que consideramos que puede tomar demanda,
• A E el Pinar Luma S L • Escuela de Danza y Judo• Fitness Place Sport Center• Gimnasio Studio Barajas
No esperamos que captetamaño medio que tieneValdebebas.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
14
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
PRECIOS MEDIOS EN LA CIUDAD DE MADRIDDatos basados del 2011 extraídos del
stico del deporte en Madrid y sus instalaciones deportivas”
En base a los resultados obtenidos por el dinstalaciones deportivas realizado por el ayuntamiento de Madrid mensual media de los 15 gimnasios visitados en la ciudad de Madrid es de un 41% más caro que el coste medio de las 18 capitales españolas comparadas (3
Sin embargo, los madrileños pueden llegar a ahorrarse hasta el 76% en la cuota mensual dependiendo del establecimiento al que acudan (aunque el ahorro posible a nivel nacional es del 90%), ya que el centro más caro de los visitados en esta ciudad establece un coste de 147 euros mensuales
No obstante, en las instalaciones que cuentan con zona de aguas mensualidad con cursos de natación incluidos asciende a los 110mientras que en los que no tienen este servicio
A estas tarifas hay que añadir el importe de la matrículase registran diferencias en el caso de que el gimnasio tenga
, en cuyo caso el precio medio por inscribirseeuros de los que no cuentan con zona de aguas.
COMPETENCIA Y PRECIOS EN AREA DE INFLUENCIA
(Datos basados en precios actuales de los distinto
Se desconoce si existen otros estudios de proyectos similares para el Valdebebas a nivel privado y en la actualidad tampoco a nivel público.
Del mismo modo que en apartados anteriores, nos basamos en la experiencia acumulada en este tipo de casos de nuevos de Sanchinarro con el proyecto de explotación deportivo
Si buscamos competencia directa actual yque pretendemos dirigimos, nos encontramos distribuidos por distritos, los siguientes:
BARAJAS
Dentro de la categoría de gimnasios , dondey que consideramos que puede tomar demanda,
A E el Pinar Luma S L Escuela de Danza y Judo Fitness Place Sport Center Gimnasio Studio Barajas
No esperamos que capte excesiva demandatamaño medio que tienen, unos 500m2 y por la relativa lejanía del la
14
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
LA CIUDAD DE MADRID extraídos del documento del Ayuntamiento
del deporte en Madrid y sus instalaciones deportivas”)
los resultados obtenidos por el diagnostico del deporte de Madrid y sus r el ayuntamiento de Madrid del 2011, l
mensual media de los 15 gimnasios visitados en la ciudad de Madrid es de e las 18 capitales españolas comparadas (3
Sin embargo, los madrileños pueden llegar a ahorrarse hasta el 76% en la cuota mensual dependiendo del establecimiento al que acudan (aunque el ahorro posible a
90%), ya que el centro más caro de los visitados en esta ciudad 7 euros mensuales, frente a los 19 euros del más económico
que cuentan con zona de aguas natación incluidos asciende a los 110 euros de media,
mientras que en los que no tienen este servicio la cuota desciende hasta los 46
adir el importe de la matrícula. En este apartado también ias en el caso de que el gimnasio tenga actividades acuáticas y/o
, en cuyo caso el precio medio por inscribirse es de 120 euros, frente a los 20euros de los que no cuentan con zona de aguas.
COMPETENCIA Y PRECIOS EN AREA DE INFLUENCIAecios actuales de los distintos centros deportivos)
Se desconoce si existen otros estudios de proyectos similares para el Valdebebas a nivel privado y en la actualidad tampoco a nivel público.
Del mismo modo que en apartados anteriores, nos basamos en la experiencia acumulada en este tipo de casos de nuevos barrios, más concretamente, en el
royecto de explotación deportivo.
Si buscamos competencia directa actual y futura dentro del área de influencia a la que pretendemos dirigimos, nos encontramos distribuidos por distritos, los siguientes:
, donde centran sus actividades en el Fy que consideramos que puede tomar demanda, encontramos:
excesiva demanda de Valdebebas, principalmente por el y por la relativa lejanía del la
l Ayuntamiento de Madrid
de Madrid y sus del 2011, la cuota
mensual media de los 15 gimnasios visitados en la ciudad de Madrid es de 59 euros, e las 18 capitales españolas comparadas (36
Sin embargo, los madrileños pueden llegar a ahorrarse hasta el 76% en la cuota mensual dependiendo del establecimiento al que acudan (aunque el ahorro posible a
90%), ya que el centro más caro de los visitados en esta ciudad euros del más económico.
que cuentan con zona de aguas y/o SPA, la euros de media,
la cuota desciende hasta los 46 euros
. En este apartado también actividades acuáticas y/o
es de 120 euros, frente a los 20
COMPETENCIA Y PRECIOS EN AREA DE INFLUENCIA s centros deportivos)
Se desconoce si existen otros estudios de proyectos similares para el barrio de
Del mismo modo que en apartados anteriores, nos basamos en la experiencia s, más concretamente, en el barrio
futura dentro del área de influencia a la que pretendemos dirigimos, nos encontramos distribuidos por distritos, los siguientes:
centran sus actividades en el Fitness
, principalmente por el y por la relativa lejanía del la barrio de
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Con precios que oscilan entre las 35
Caso diferente es si hablamos del que este ofrece servicios
• Naturaleza Centro • Forma de Gestión• Superficie• EQUIPAMIENTOS
o o
• ACCESIBILIDAD
• SERVICIOSo
o
o
• Oficina DeportivaCopas de primavera
• Servicio de Medicina Deportiva
Sus precios son variados, dependiendo de edades y servicios que se realicen, pero como prtodas las actividades de libre acceso.
Competencia muy a tener en cuenta
pese a la distancia de nuestra ubicación
HORTALEZA
Dentro de la categoría de
• Curvas• Bermejo Gym S L • Gimnasio Body Factory Hortaleza
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
15
Con precios que oscilan entre las 35€ y 50
Caso diferente es si hablamos del Centro Deportivo Municipal Barajasque este ofrece servicios muy similares a los que pretendemos ofrecer nosotros.
Naturaleza Centro Público * Ayuntamiento de Madrid * Distrito de Barajas Forma de Gestión: Directa, por parte del Ayuntamiento de Madrid Superficie 20.250 m2 EQUIPAMIENTOS
Unidades Deportivas al aire libre Unidades Deportivas Cubiertas
y vaso de enseñanza) - 2 Sala Multiusos ACCESIBILIDAD
Instalación adaptada, con ascensor y grúa de piscinaSERVICIOS
Deportes Practicables Bádminton Musculación - Natación - Pádel -
Alquiler y/o uso libre de Unidades DeportivasBádminton - Pista de Pádel -Multiusos - Sala de Musculación
Enseñanzas Deportivas - Escuelas Pre-Infantiles (2 a 5 años): Matronatación - Escuelas infantiles (6 a 14 años, según modalidades): Bádminton Baloncesto - Esgrima - Gimnasia Rítmica - Clases para adultos (21 a 64 años):Acuagim - Aeróbic - Baile - Combinada Embarazas - Pádel - Pilates – Tenis - Actividades para Mayores de 65 años:- Actividades para Personas con discapacidad física (Adultos) (infantil)
Oficina Deportiva Juegos deportivos municipalesCopas de primavera - Información sobre escuelas de promoción deportiva Servicio de Medicina Deportiva - Psicomotricidad Infantil
Sus precios son variados, dependiendo de edades y servicios que se realicen, pero como precio estándar tomaremos los 46todas las actividades de libre acceso.
Competencia muy a tener en cuenta la del pese a la distancia de nuestra ubicación.
TALEZA
Dentro de la categoría de gimnasios nos encontramos:
Curvas Bermejo Gym S L Gimnasio Body Factory Hortaleza
15
y 50€ dependiendo los servicios escogidos.
Centro Deportivo Municipal Barajasmuy similares a los que pretendemos ofrecer nosotros.
Público * Ayuntamiento de Madrid * Distrito de Barajas Directa, por parte del Ayuntamiento de Madrid
aire libre 4 Pistas de Pádel - 4 Pistas de Tenis Pabellón polideportivo - Piscina (vaso de 25 m.
2 Sala Multiusos -Sala de Musculación
Instalación adaptada, con ascensor y grúa de piscina
Bádminton - Baloncesto - Balonmano - - Tenis - Voleibol
Alquiler y/o uso libre de Unidades Deportivas Pabellón - Piscina - Pista Polideportiva - Pista de Tenis
Sala de Musculación
(2 a 5 años): Matronatación - Natación peques(6 a 14 años, según modalidades): Bádminton
Gimnasia Rítmica - Judo - Natación - Clases para adultos (21 a 64 años): Acondicionamiento Físico Deportivo
Combinada - Fitness - GAP - Natación Tenis
Actividades para Mayores de 65 años: Actividad Física Actividades para Personas con discapacidad física (Adultos)
Juegos deportivos municipales - Torneos y circuitos municipales Información sobre escuelas de promoción deportiva
Psicomotricidad Infantil
Sus precios son variados, dependiendo de edades y servicios que se realicen, 46€/mes+ 20€/matricula que dan acceso a
la del Centro Deportivo Municipal Barajas
nos encontramos:
dependiendo los servicios escogidos.
Centro Deportivo Municipal Barajas , puesto muy similares a los que pretendemos ofrecer nosotros.
Público * Ayuntamiento de Madrid * Distrito de Barajas
4 Pistas de Tenis Piscina (vaso de 25 m.
Fútbol Sala -
Piscina - Pista de Pista de Tenis - Sala
Natación peques (6 a 14 años, según modalidades): Bádminton -
Pádel - Tenis Acondicionamiento Físico Deportivo -
Natación - Natación
Actividad Física - Natación Actividades para Personas con discapacidad física (Adultos) - Natación
Torneos y circuitos municipales - Información sobre escuelas de promoción deportiva
Sus precios son variados, dependiendo de edades y servicios que se realicen, que dan acceso a
Centro Deportivo Municipal Barajas
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Ocurriría como los gimnasios del excesiva demanda, principalmente por el tamaño medio que tienen, unos la relativa lejanía del la
Si miramos el
pequeño que el de Barajas pero con previsión de ser ampliado en un futuro próximo. • Naturaleza Centro• Unidades Deportivas al Aire Libre• Unidades Deportivas Cubiertas
4 Pistas de Pádel
Al igual que sucede con el centro de Barajas, sdependiendo de edades y servicios que se realicen, pero como precio estándar tomaremos los libre acceso.
Menos influyente que
y con peor comunicación a esta SANCHINARRO
Recientemente terminado el pllamado ciudad deportiva del Estudiantes, con un equipamiento:
o
o
o
o
o
Aún sin estar abierto al público en general, actualmente únicamente utilizado por el colegio Ramiro de Maeztu de Sanchinarro.
Con toda seguridad el competidor más fuerte depor tamaño, servicio ofrecido, cercanía y gran demanda.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
16
Ocurriría como los gimnasios del barrioexcesiva demanda, principalmente por el tamaño medio que tienen, unos la relativa lejanía del la barrio de Valdebebas.
Si miramos el Centro Deportivo Municipal Los Prunospequeño que el de Barajas pero con previsión de ser ampliado en un futuro próximo.
Naturaleza Centro: Público * AyuntamienUnidades Deportivas al Aire Libre :Pista polideportiva Unidades Deportivas Cubiertas :Piscina (proyecto) 4 Pistas de Pádel - Sala de Gimnasio - 4 Sala Multiuso
Al igual que sucede con el centro de Barajas, sdependiendo de edades y servicios que se realicen, pero como precio estándar tomaremos los 39€/mes+ 20€/matricula que dan acceso a todas las actividades de libre acceso.
Menos influyente que Centro Deportivo Municipal Barajas y con peor comunicación a esta.
SANCHINARRO- LAS TABLAS
Recientemente terminado el proyecto de expllamado ciudad deportiva del Estudiantes, con un equipamiento:
Equipamiento Deportivo : Instalaciones deportivas de utilización general por los ciudadanos.
Son instalaciones elementalespolideportivos municipales u otras instalaciones deportivas especializadas como campos de fútbol, piscinas o similares.
Complejo Deportivo y acuáticocentro de entrada libre con gimnasios y tratamientos acuáticos deportistas, con diferentes salas de entrenamiento y clases de natación. Además contará con una piscina olímpica al aire libre.
Con una superficie construida sobre rasante de 6.000 m
Club social con Actividades Deportivas Vinculadas:para la práctica de deportes, con instalaciones deportivas al aire libre no definidas todavía, con zona de vestuarios, recepción, almacenes y zona de cafetería y restauración. Con una superficie construida sobre rasante de aproximadamente 2.000 m2.
Aún sin estar abierto al público en general, actualmente únicamente utilizado por el colegio Ramiro de Maeztu de Sanchinarro.
Con toda seguridad el competidor más fuerte detamaño, servicio ofrecido, cercanía y comunicación
gran demanda.
16
barrio de Barajas, no esperamos que tome excesiva demanda, principalmente por el tamaño medio que tienen, unos
de Valdebebas.
Centro Deportivo Municipal Los Prunos , es un centro más pequeño que el de Barajas pero con previsión de ser ampliado en un futuro próximo.
: Público * Ayuntamiento de Madrid * Distrito de Hortaleza :Pista polideportiva - 8 Pistas de Pádel
:Piscina (proyecto) - Piscina de aprendizaje (proyecto) 4 Sala Multiusos - Sala de Musculación
Al igual que sucede con el centro de Barajas, sus precios son variados, dependiendo de edades y servicios que se realicen, pero como precio estándar
que dan acceso a todas las actividades de
Centro Deportivo Municipal Barajas a la zona de Valdebebas
royecto de explotación deportivo en Sanchinarrollamado ciudad deportiva del Estudiantes, con un equipamiento:
: Instalaciones deportivas de utilización general por
Son instalaciones elementales , como pistas polivalentes o gimnasios y polideportivos municipales u otras instalaciones deportivas especializadas como campos de fútbol, piscinas o similares.
Complejo Deportivo y acuático : Edificio concebido con la idea de ser un centro de entrada libre con gimnasios y tratamientos acuáticos deportistas, con diferentes salas de entrenamiento y clases de natación. Además contará con una piscina olímpica al aire libre.
Con una superficie construida sobre rasante de 6.000 m2.
Club social con Actividades Deportivas Vinculadas: Club Socipara la práctica de deportes, con instalaciones deportivas al aire libre no definidas todavía, con zona de vestuarios, recepción, almacenes y zona de cafetería y restauración. Con una superficie construida sobre rasante de
Aún sin estar abierto al público en general, actualmente únicamente utilizado por el colegio Ramiro de Maeztu de Sanchinarro.
Con toda seguridad el competidor más fuerte del que nos podemos encontrar comunicación. Puede absorber una futura
o esperamos que tome excesiva demanda, principalmente por el tamaño medio que tienen, unos 500m2 y por
, es un centro más pequeño que el de Barajas pero con previsión de ser ampliado en un futuro próximo.
to de Madrid * Distrito de Hortaleza
Piscina de aprendizaje (proyecto) - Sala de Musculación
us precios son variados, dependiendo de edades y servicios que se realicen, pero como precio estándar
que dan acceso a todas las actividades de
a la zona de Valdebebas
en Sanchinarro,
: Instalaciones deportivas de utilización general por
, como pistas polivalentes o gimnasios y polideportivos municipales u otras instalaciones deportivas especializadas
: Edificio concebido con la idea de ser un centro de entrada libre con gimnasios y tratamientos acuáticos para los deportistas, con diferentes salas de entrenamiento y clases de natación.
Club Social destinado para la práctica de deportes, con instalaciones deportivas al aire libre no definidas todavía, con zona de vestuarios, recepción, almacenes y zona de cafetería y restauración. Con una superficie construida sobre rasante de
Aún sin estar abierto al público en general, actualmente únicamente utilizado
l que nos podemos encontrar . Puede absorber una futura
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
LA MORALEJA
Dentro de la categoría de y aerobic y que consideramos que puede tomar demanda,
• Zagros Sports• Holmes Place Health • INFINIT Fitness• Golf La Moraleja
Alto nivel y calidad de sus instalaciones y servic1500 m2, precios incluido, cerca de la zona empresarial de Valdebebasasistencia de clientes, por lo que para la futura demanda, su capacidad de absorción es muy limitada, alta probabilidad de que se expandan a la zona.
EL ENCINAR DE LOS REYES
Un único Club deportivo con servicios y un tamaño simila
• Club El Encinar
Servicios:
o o o o o o o o o o o o o o o o
No tiene piscina, precio basado en polideportivo de Sanchinarro de los más competitivos, con la salvedad de que no puede absorber tanta demanda de socios.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
17
LA MORALEJA
Dentro de la categoría de gimnasios , dondey que consideramos que puede tomar demanda,
Zagros Sports Holmes Place Health Clubs INFINIT Fitness Golf La Moraleja
Alto nivel y calidad de sus instalaciones y servic, precios que oscilan entre 38€ en promociones y 160
, cerca de la zona empresarial de Valdebebasasistencia de clientes, por lo que para la futura demanda, su capacidad de absorción es muy limitada, alta probabilidad de que se expandan a la zona.
EL ENCINAR DE LOS REYES
Un único Club deportivo con servicios y un tamaño simila
Club El Encinar Servicios:
2 Salas de actividades dirigidas para adultos 1 Sala de actividades dirigidas para niños 1 Sala de Fitness con área cardiovascular Sala de ciclismo indoor Sala de Pilates Spa 2 Salas de fisioterapia y masaje Solárium en cubierta 4 Pistas de Pádel. Pista de Frontón Muro de escalada Área exterior de psicomotricidad infantil Pista exterior de atletismo Vestuario masculino y femenino Vestuario de niños independiente Restaurante- Cafetería con terraza exterior
e piscina, precio basado en polideportivo de Sanchinarro de los más competitivos, con la salvedad de que no
bsorber tanta demanda de socios.
17
, donde centran sus actividades en el Fy que consideramos que puede tomar demanda, encontramos
Alto nivel y calidad de sus instalaciones y servicios con dimensiones medias de en promociones y 160€ con servicios todo
, cerca de la zona empresarial de Valdebebas. Actualmente con una alta asistencia de clientes, por lo que para la futura demanda, su capacidad de absorción es muy limitada, alta probabilidad de que se expandan a la zona.
Un único Club deportivo con servicios y un tamaño similar al nuestro:
2 Salas de actividades dirigidas para adultos 1 Sala de actividades dirigidas para niños 1 Sala de Fitness con área cardiovascular
Área exterior de psicomotricidad infantil
Vestuario masculino y femenino Vestuario de niños independiente
Cafetería con terraza exterior
e piscina, precio basado en abono anuales de 654€, junto con el polideportivo de Sanchinarro de los más competitivos, con la salvedad de que no
centran sus actividades en el Fitness
ios con dimensiones medias de con servicios todo
Actualmente con una alta asistencia de clientes, por lo que para la futura demanda, su capacidad de absorción
junto con el polideportivo de Sanchinarro de los más competitivos, con la salvedad de que no
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
3. ESTRATEGIA
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, uedificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta demanda (pádel, gimnasio,recreativa…).climatizada de dimensiones olímpicas
En base a los datos extraídos en el apartado anterior, existe mercado suficiente para las instalaciones y gimnasios ya establecidos más la implantación de alguna otr
Al ser una haber un nivel de actividad económica en la zona que garantice la puesta en marcha de nuestra instalación deportiva y que comience a captar socios y a tener ingresos y por consiguiente un rápido beneficio, considerando la importancia de ser los primeros para lograr esa ventaja, la puesta en marcha del negocio debe ser cuanto antes, con las primeras viviendas y oficinas de trabajo en actividad estimándolo para el 2014.
La poblacifuturos ciudadanoeconómico potencial a captar.
También, en base a la reunión mantenida en la Empresarios que la creación de una nueva Instalación deportiva en una nueva zona residencial se produzca una disminución de la demanda en las instalaciones similares y de parecidas características en
• Aunque el porcentaje de ahorro pueda ser de entorno al 30% para cercanos, el ahorro en cuantía no supone más de 15
como para apreciarse captación de demanda de otras zonas limítrofes, el cliente prima más la comodidad de tener cerca de su hogar o trabajo su centro deportivo, que la cuantía endesplazarse para ello.
• La mayor captación de cliente se produce en un área muy local y con fuertes promociones y ofertascompetitiva es importante eperiódicamente.
Estimamos un crecimiento progresivo durante los siguientes años debido a un mayor reconocimiento social de nuestro clubFNEID. En este aspecto juegolímpica cubierta, pues muchos de los potenciales usuarios habituales se quejan de lo poco que pueden usar su piscina de barrio debido al mal tiempo en invierno.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
18
ESTRATEGIA
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, uedificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta demanda (pádel, gimnasio,…) y otros servicios (cafetería, frecreativa…). Dichas actividades estarán climatizada de dimensiones olímpicas de la más alta calidad.
base a los datos extraídos en el apartado anterior, existe mercado suficiente para las instalaciones y gimnasios ya establecidos más la implantación de alguna otr
Al ser una barrio totalmente nueva desconocemos con certeza cuándo puede haber un nivel de actividad económica en la zona que garantice la puesta en marcha de nuestra instalación deportiva y que comience a captar socios y a tener ingresos y
ente un rápido beneficio, considerando la importancia de ser los primeros para lograr esa ventaja, la puesta en marcha del negocio debe ser cuanto antes, con las primeras viviendas y oficinas de trabajo en actividad estimándolo para el 2014.
La población en la zona mantendrá un nivel futuros ciudadanos como los trabajadores de Valdebebaseconómico potencial a captar.
También, en base a la reunión mantenida en la de Instalaciones Deportivas (FNEID)
la creación de una nueva Instalación deportiva en una nueva zona residencial se produzca una disminución de la demanda en las instalaciones similares y de parecidas características en los barrios periféricos, argumentándolo de la siguiente manera:
Aunque el porcentaje de ahorro pueda ser de entorno al 30% para cercanos, el ahorro en cuantía no supone más de 15
como para apreciarse captación de demanda de otras zonas limítrofes, el cliente prima más la comodidad de tener cerca de su hogar o trabajo su centro deportivo, que la cuantía en ahorro de la que hablamos y no tener que desplazarse para ello.
La mayor captación de cliente se produce en un área muy local y con fuertes promociones y ofertas. Para lograr fidelizar a los clientes aparte de la oferta competitiva es importante el buen estado de las instalaciones y modernizarlas periódicamente.
Estimamos un crecimiento progresivo durante los siguientes años debido a un mayor reconocimiento social de nuestro clubFNEID. En este aspecto juega un papel importante el hecho de tener una piscina olímpica cubierta, pues muchos de los potenciales usuarios habituales se quejan de lo poco que pueden usar su piscina de barrio debido al mal tiempo en invierno.
18
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, una vez finalizada la edificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta demanda (
cios (cafetería, fisioterapia, masaje, zona verde, zona Dichas actividades estarán centradas principalmente en la piscina
de la más alta calidad.
base a los datos extraídos en el apartado anterior, existe mercado suficiente para las instalaciones y gimnasios ya establecidos más la implantación de alguna otr
totalmente nueva desconocemos con certeza cuándo puede haber un nivel de actividad económica en la zona que garantice la puesta en marcha de nuestra instalación deportiva y que comience a captar socios y a tener ingresos y
ente un rápido beneficio, considerando la importancia de ser los primeros para lograr esa ventaja, la puesta en marcha del negocio debe ser cuanto antes, con las primeras viviendas y oficinas de trabajo en actividad estimándolo para el 2014.
ón en la zona mantendrá un nivel económico medio-altotrabajadores de Valdebebas, con un alto mercado
También, en base a la reunión mantenida en la Federación Nacional de (FNEID) no se conoce o se tienen indicios de
la creación de una nueva Instalación deportiva en una nueva zona residencial se produzca una disminución de la demanda en las instalaciones similares y de parecidas
s periféricos, argumentándolo de la siguiente manera:
Aunque el porcentaje de ahorro pueda ser de entorno al 30% para cercanos, el ahorro en cuantía no supone más de 15€, cantidad no suficiente
como para apreciarse captación de demanda de otras zonas limítrofes, el cliente prima más la comodidad de tener cerca de su hogar o trabajo su centro
ahorro de la que hablamos y no tener que
La mayor captación de cliente se produce en un área muy local y con fuertes . Para lograr fidelizar a los clientes aparte de la oferta
l buen estado de las instalaciones y modernizarlas
Estimamos un crecimiento progresivo durante los siguientes años debido a un mayor reconocimiento social de nuestro club y basándonos en los datos facilitados por
a un papel importante el hecho de tener una piscina olímpica cubierta, pues muchos de los potenciales usuarios habituales se quejan de lo poco que pueden usar su piscina de barrio debido al mal tiempo en invierno.
ez finalizada la edificación, nuestra actividad se centrará en deportes de alta demanda (Natación,
, zona verde, zona principalmente en la piscina
base a los datos extraídos en el apartado anterior, existe mercado suficiente para las instalaciones y gimnasios ya establecidos más la implantación de alguna otra.
totalmente nueva desconocemos con certeza cuándo puede haber un nivel de actividad económica en la zona que garantice la puesta en marcha de nuestra instalación deportiva y que comience a captar socios y a tener ingresos y
ente un rápido beneficio, considerando la importancia de ser los primeros para lograr esa ventaja, la puesta en marcha del negocio debe ser cuanto antes, con las primeras viviendas y oficinas de trabajo en actividad estimándolo para el 2014.
alto, tanto los alto mercado
Federación Nacional de o se tienen indicios de
la creación de una nueva Instalación deportiva en una nueva zona residencial se produzca una disminución de la demanda en las instalaciones similares y de parecidas
s periféricos, argumentándolo de la siguiente manera:
Aunque el porcentaje de ahorro pueda ser de entorno al 30% para barrios , cantidad no suficiente
como para apreciarse captación de demanda de otras zonas limítrofes, el cliente prima más la comodidad de tener cerca de su hogar o trabajo su centro
ahorro de la que hablamos y no tener que
La mayor captación de cliente se produce en un área muy local y con fuertes . Para lograr fidelizar a los clientes aparte de la oferta
l buen estado de las instalaciones y modernizarlas
Estimamos un crecimiento progresivo durante los siguientes años debido a un basándonos en los datos facilitados por
a un papel importante el hecho de tener una piscina olímpica cubierta, pues muchos de los potenciales usuarios habituales se quejan de lo poco que pueden usar su piscina de barrio debido al mal tiempo en invierno.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
3.1. ANÁLISIS DAFO
Una vez realizado el eanálisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de nuestro negocio.
Una grandesatendido o insatisfecho en el mundo nuestra actividad tiene unHealth Clubsconstrucción de urbanizaciones de adosados que se están realizando en las cercanías de la zona y edificios de oficinas.
Decir, que nuprovenientes de los Fondos FEDER Europeos
A modo de resumen
Probabilidad de ocurrencia
Niv
el d
e im
po
rtan
cia
Bajo
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
19
ANÁLISIS DAFO
Una vez realizado el estudio de mercado estamos en disposición de realizar un análisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de nuestro negocio.
Una gran oportunidad que se nos presenta es la cantidad de mercado desatendido o insatisfecho en el mundo del deportenuestra actividad tiene un gran crecimiento potencial. Sin ir más lejos el Health Clubs de la Moraleja no admite más socios. También es construcción de urbanizaciones de adosados que se están realizando en las cercanías
y edificios de oficinas.
que nuestra actividad está incluida como beneficiaria de subvenciones provenientes de los Fondos FEDER Europeos
resumen:
MATRIZ DE OPORTUNIDADES
Probabilidad de ocurrencia
Alta
Alto
Aumento de la parte de renta destinada al bienestar y salud Demanda insatisfecha. Carencia de superficies cubiertala práctica de determinados depoen el barrio de Valdebebas.
Bajo
Amplias zonas residenciales y parques empresariales Mejora de las comunicaciones terrestres.
Tabla 3.1 Matriz de oportunidades
19
io de mercado estamos en disposición de realizar un análisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de nuestro negocio.
que se nos presenta es la cantidad de mercado del deporte en nuestra futura zona
crecimiento potencial. Sin ir más lejos el Holmes Place no admite más socios. También es destacado
construcción de urbanizaciones de adosados que se están realizando en las cercanías
estra actividad está incluida como beneficiaria de subvenciones provenientes de los Fondos FEDER Europeos.
PORTUNIDADES
Bajo
parte de renta destinada al bienestar y salud.
cubiertas en la práctica de determinados deportes
Consecución de reducción en los costes por nuestras relaciones con las federaciones y asociaciones
Amplias zonas residenciales y
comunicaciones
Forma parte de las páginas blancas de la Unión Europea. Subvencionesreducciones fiscales obtenidas en este sector. .
Tabla 3.1 Matriz de oportunidades
io de mercado estamos en disposición de realizar un análisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de nuestro negocio.
que se nos presenta es la cantidad de mercado en nuestra futura zona, por lo que
Holmes Place destacado la
construcción de urbanizaciones de adosados que se están realizando en las cercanías
estra actividad está incluida como beneficiaria de subvenciones
Consecución de reducción en los ciones con las
federaciones y asociaciones.
Forma parte de las páginas blancas de Subvenciones y
obtenidas en este
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Como La competencia de las instalaciones públicas amenazas que nos podemos encontrar y que es casi imposible evitar. Pero aún así sigue existiendo un gran mercado que abordaremos prestando servicios complementarios quepráctica deportiva.
Dentro de las amenazas está también la posibilidad de que más clubes deportivos tomen la medida de instalar unas pistalo cual perderíamprimeros en instalarlas lograríamos ir por delante de la competencia.Consideramos un factor importante las previsiones reseñar que nosEuropeo han previsto un casi nulo crecimiento para los próximos años de la economía Española y Europea.
Probabilidad de ocurrencia
Niv
el d
e im
po
rtan
cia
Bajo
Por lo que respecta a nuestra mayor
personalizada en todos los deportes (no sólo en natación y gimnasio) y la disponibilidad de informático permitirá una diferenciación y un posicionamiento sin duda muy provechoso en relación a nuestros competidores, facilitando la primera de las fortalezas mencionadas.
Nuestra mayorde alguna de nuestras iniciativas
Otro punto a tener en cuenta es la inexperiencia con que entramos en el sector, lo cual dificultará las negociaciones con p
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
20
Como amenaza está la cantidad de competidores que tendremos
La competencia de las instalaciones públicas amenazas que nos podemos encontrar y que es casi imposible evitar. Pero aún así sigue existiendo un gran mercado que abordaremos prestando servicios complementarios que hagan nuestro club más atractivo a las otras alternativas de práctica deportiva.
Dentro de las amenazas está también la posibilidad de que más clubes deportivos tomen la medida de instalar unas pistalo cual perderíamos nuestra ventaja competitiva si bien, si conseguimos ser los primeros en instalarlas lograríamos ir por delante de la competencia.Consideramos un factor importante las previsiones reseñar que nos encontramos en una fase baj
han previsto un casi nulo crecimiento para los próximos años de la economía Española y Europea.
MATRIZ DE A
Probabilidad de ocurrencia
Alta
Alto
Gran número de competidores Oferta pública con la que hay que competir y nuevos proyectos de creación de polideportivos Fuerte inversión inicial.
Bajo Club instalado desde hace años en las zonas periféricas pero que no admite más
Tabla 3.2 Matriz de Amenazas
Por lo que respecta a nuestra mayor personalizada en todos los deportes (no sólo en natación y gimnasio) y la disponibilidad de instalaciones cubiertas. Además informático permitirá una diferenciación y un posicionamiento sin duda muy provechoso en relación a nuestros competidores, facilitando la primera de las fortalezas mencionadas.
Nuestra mayor debilidad es la posible ealguna de nuestras iniciativas.
punto a tener en cuenta es la inexperiencia con que entramos en el sector, lo cual dificultará las negociaciones con proveedores en los primeros años
20
dad de competidores que tendremos
La competencia de las instalaciones públicas o concertados son una de las mayores amenazas que nos podemos encontrar y que es casi imposible evitar. Pero aún así sigue existiendo un gran mercado que abordaremos prestando servicios
hagan nuestro club más atractivo a las otras alternativas de
Dentro de las amenazas está también la posibilidad de que más clubes deportivos tomen la medida de instalar unas pistas cubiertas, sobre todo en Pádel
os nuestra ventaja competitiva si bien, si conseguimos ser los primeros en instalarlas lograríamos ir por delante de la competencia. Consideramos un factor importante las previsiones económicas actuales
encontramos en una fase bajista de la economía y el Bancohan previsto un casi nulo crecimiento para los próximos años de la economía
AMENAZAS
Baja
de competidores
Oferta pública con la que hay que competir y nuevos proyectos de creación de polideportivos. Recesión económica.
años en las zonas periféricas pero que no admite más socios.
Que se eleven los costes de mantenimiento
Tabla 3.2 Matriz de Amenazas
Por lo que respecta a nuestra mayor fortaleza , ésta reside en la atención personalizada en todos los deportes (no sólo en natación y gimnasio) y la
instalaciones cubiertas. Además nuestro sistema de control informático permitirá una diferenciación y un posicionamiento sin duda muy provechoso en relación a nuestros competidores, facilitando la primera de las
posible emulación por parte de la competencia
punto a tener en cuenta es la inexperiencia con que entramos en el sector, lo roveedores en los primeros años.
dad de competidores que tendremos en la zona. una de las mayores
amenazas que nos podemos encontrar y que es casi imposible evitar. Pero aún así sigue existiendo un gran mercado que abordaremos prestando servicios
hagan nuestro club más atractivo a las otras alternativas de
Dentro de las amenazas está también la posibilidad de que más clubes s cubiertas, sobre todo en Pádel, con
os nuestra ventaja competitiva si bien, si conseguimos ser los
económicas actuales, si bien ista de la economía y el Banco Central
han previsto un casi nulo crecimiento para los próximos años de la economía
Baja
ecesión económica.
Que se eleven los costes de mantenimiento.
, ésta reside en la atención personalizada en todos los deportes (no sólo en natación y gimnasio) y la
nuestro sistema de control informático permitirá una diferenciación y un posicionamiento sin duda muy provechoso en relación a nuestros competidores, facilitando la primera de las
por parte de la competencia
punto a tener en cuenta es la inexperiencia con que entramos en el sector, lo
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
4. MARK 4.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Nuestro servicio abarca un gran número de actividades, que se podrán realizar
durante todos los días de lahoras, entre las cuales podemos distinguir los siguientes
• Actividades deportivasde largopara actividades de artes marciales (Tspinning
• Formación deportiva
artes marcialesde pádel.y musculación, pádel, natación.
• Actividades sociales
los usuarios del recinto,revistas,vestuarios con sauna
• Organización de
de esquí, barranquismo, Para las nocturna y licencia federativa, pistas se alquilaránhoras, reservando horarios semanales para las clases colectivas según tres niveles principiantes, medio, pabellón principal. La piscinapráctica de competiciones, reservarán pamedio, alto y avanzado) servicio tendrán libre dispuestos comEstará ubicada en el primer nivel del pabellón y estará equipado con el material necesario e iluminación correspondiente.durante todas laprofesores especializados, en principio 3010 grupos de 3personas. La sala para el uso libre de los socios, habrá en todo momento un monitor en la sala para las posibles consultastodos los socios.nivel de pabellón.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
21
MARKETING
DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Nuestro servicio abarca un gran número de actividades, que se podrán realizar durante todos los días de la semana en un horas, entre las cuales podemos distinguir los siguientes
Actividades deportivas : piscina climatizadade largo), sala gimnasio, una sala para para actividades de artes marciales (Tspinning, dos pistas de pádel.
Formación deportiva : Clases colectivas de natación de distintos nivelesartes marciales de distintos niveles,de pádel. Clases individualizadas (personal trainer)
musculación, pádel, natación.
Actividades sociales y otros serviciosusuarios del recinto, cafetería,
revistas, enfermería, masaje y fisioterapia deportiva,vestuarios con sauna.
Organización de actividades externasde esquí, barranquismo, senderismo
Para las dos pistas de pádel , al que dotaremos de materialy licencia federativa, para permitir su participación ealquilarán por horas para las franjas ho
horas, reservando horarios semanales para las clases colectivas según tres niveles principiantes, medio, avanzado. Las dos pistas estarán ubicadas de forma anexada al pabellón principal.
La piscina tendrán dimensiones homologadas por práctica de competiciones, estará formada reservarán para las clases colectivas de los distintos cinco niveles (iniciación, básico, medio, alto y avanzado) con monitores cualifservicio tendrán libre acceso durante el tiempo que
como libre nado. La franja horaria de libre nado Estará ubicada en el primer nivel del pabellón y estará equipado con el material necesario e iluminación correspondiente. En la piscina siempre existirá un vigilante durante todas las horas de apertura de la misma.
especializados, en principio 30 10 grupos de 3 horas semanales cada uno. En cada gr
La sala de gimnasio y musculaciónpara el uso libre de los socios, habrá en todo momento un monitor en la sala para las posibles consultas de socios y custodia del buen uso de la sala. todos los socios. Mantendrá un horario de 7:30 a 23nivel de pabellón.
21
DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Nuestro servicio abarca un gran número de actividades, que se podrán realizar un horario ininterrumpido de 07:30
horas, entre las cuales podemos distinguir los siguientes grupos:
: piscina climatizada de dimensiones olímpicas (50muna sala para actividades de baile y aerobic, una sala
para actividades de artes marciales (Taekuondo, Karate y Judo), una sala de
lases colectivas de natación de distintos niveles, clases de aeróbic y mantenimiento físico,
Clases individualizadas (personal trainer) de acondicionamiento físico
y otros servicios : Ofertadas comúnmente para todos cafetería, tienda nutricional deportiva,
masaje y fisioterapia deportiva, zona verde
actividades externas : Colectivas como salidas a estaciones senderismo, etc.
, al que dotaremos de material e iluminación para permitir su participación en torneos regionales
por horas para las franjas horarios establecidos de 8:00 a 23horas, reservando horarios semanales para las clases colectivas según tres niveles
as dos pistas estarán ubicadas de forma anexada al
tendrán dimensiones homologadas por la federación para la por ocho calles de las que tres de ellas se
de los distintos cinco niveles (iniciación, básico, con monitores cualificados. Los socios que adquieran este
acceso durante el tiempo que deseen en las calles que estén o libre nado. La franja horaria de libre nado será de 7:30 a 23:00 horas.
Estará ubicada en el primer nivel del pabellón y estará equipado con el material En la piscina siempre existirá un vigilante
s horas de apertura de la misma. Se impartirán clases de natación por horas semanales, haciendo de este modo
cada uno. En cada grupo podrán incluirse de 10 a 12
de gimnasio y musculación estará formada por máquinas y pesas para el uso libre de los socios, habrá en todo momento un monitor en la sala para las
y custodia del buen uso de la sala. Acceso libre para rá un horario de 7:30 a 23:00 horas. Ubicado en el segundo
Nuestro servicio abarca un gran número de actividades, que se podrán realizar de 07:30 a 23:30
de dimensiones olímpicas (50m y aerobic, una sala
, una sala de
lases colectivas de natación de distintos niveles, de mantenimiento físico,
de acondicionamiento físico
fertadas comúnmente para todos tienda nutricional deportiva, prensa y
zona verde, solárium,
olectivas como salidas a estaciones
e iluminación n torneos regionales. Las
rarios establecidos de 8:00 a 23:00 horas, reservando horarios semanales para las clases colectivas según tres niveles
as dos pistas estarán ubicadas de forma anexada al
federación para la por ocho calles de las que tres de ellas se
de los distintos cinco niveles (iniciación, básico, socios que adquieran este
en las calles que estén a 23:00 horas.
Estará ubicada en el primer nivel del pabellón y estará equipado con el material En la piscina siempre existirá un vigilante
impartirán clases de natación por endo de este modo
upo podrán incluirse de 10 a 12
quinas y pesas para el uso libre de los socios, habrá en todo momento un monitor en la sala para las
Acceso libre para :00 horas. Ubicado en el segundo
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Sala de spinninghorarios de clases cuyo acceso a los mismos será libre para todos los socios. Su ubicación estará en el segundo nivel del pabellón. Lo mismo sucederá con la horarios dependiendo del nivel y actividad en cuestión, formado por profesores cualificados y con liceposteriores competiciones de rigor regional y nacional si se viese en la necesidad. Sedeberá abonar o bien una cuota aparteestas actividades. Para la vanguardia con las últimas tendencias y las clásicas, con monitores y profesores cualificados y especializados en sus disciplinas, el acceso a los mismos será libre para los socios Con carácter accesodeportivo : chándales, camisetas, gorras, raquetas, cordajes, muñequeras y otros equipamientos directamente relacionados con las prácticas deportivas de nuestro complejo. Este servicio se pondrá en concurempresas que estén interesadas Las actividades clasificadas como socialesuna zona anexa al pabellóndiferenciación con respecto a otrassegún el estudio realizado, una agregación del valor percibido por la inmensa mayoría de los clientes. Para la cafetería decantado por estaimportante la disposición de este servicio consideramos que debe de ser especializado También posibles imprevistos Se dispondrá de una pequeña Existirá un los 25 vehículos Las actividades propiamensegún la finalidad primera de la práctica de las mismas: profesional Dispondremos de una base de datos que nos permitirá tener inforexhaustiva del estado físico de nuestros clientes, en pro de un servicio más adaptado a cada uno de ellos. Además destinaremos horas especiales para el entrenamiento de las personas qu También que podrá participar en torneos a nivel regional representando a nuestro complejo y realizando una importante función promocional.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
22
Sala de spinning compuesta por 30 bicicletas, se dispondrá de unos amplios horarios de clases cuyo acceso a los mismos será libre para todos los socios. Su ubicación estará en el segundo nivel del pabellón.
Lo mismo sucederá con la sala de artes marciales y boxeohorarios dependiendo del nivel y actividad en cuestión, formado por profesores cualificados y con licencia oficiales, podrá mantener nivel federativo para las posteriores competiciones de rigor regional y nacional si se viese en la necesidad. Sedeberá abonar o bien una cuota aparte o un plus para los socios para la realización de estas actividades. Su ubicación estará en el segundo nivel del pabellón.
Para la sala de aerobic y baile , se tendrá un gran surtido de tipo de clases a la vanguardia con las últimas tendencias y las clásicas, con monitores y profesores cualificados y especializados en sus disciplinas, el acceso a los mismos será libre para
Con carácter accesorio, dentro de las instalaciones: chándales, camisetas, gorras, raquetas, cordajes, muñequeras y otros
equipamientos directamente relacionados con las prácticas deportivas de nuestro Este servicio se pondrá en concur
empresas que estén interesadas
Las actividades clasificadas como socialesuna zona anexa al pabellón. Éstas tienen una finalidad principalmente de diferenciación con respecto a otras instalaciones deportivas competidoras y suponen, según el estudio realizado, una agregación del valor percibido por la inmensa mayoría de los clientes. Para los servicios de fisioterapia y masaje se abonará aparte.
Para la cafetería se subcontratarladecantado por estas opciones ya que todos los enimportante la disposición de este servicio yconsideramos que debe de ser especializado
También tendremos una pequeña enfermería de primeros auxilios para posibles imprevistos como marca normativa
Se dispondrá de una pequeña zona verde
Existirá un aparcamiento completamente gratuito, cuya capacidad llegará havehículos.
Las actividades propiamente deportivassegún la finalidad primera de la práctica de las mismas: profesional
Dispondremos de una base de datos que nos permitirá tener inforexhaustiva del estado físico de nuestros clientes, en pro de un servicio más adaptado a cada uno de ellos. Además destinaremos horas especiales para el entrenamiento de las personas que busquen una práctica más personalizada
También tendremos nuestro propio club de natación, artes marciales y pádel que podrá participar en torneos a nivel regional representando a nuestro complejo y realizando una importante función promocional.
22
compuesta por 30 bicicletas, se dispondrá de unos amplios horarios de clases cuyo acceso a los mismos será libre para todos los socios. Su ubicación estará en el segundo nivel del pabellón.
sala de artes marciales y boxeo , tendrhorarios dependiendo del nivel y actividad en cuestión, formado por profesores
ncia oficiales, podrá mantener nivel federativo para las posteriores competiciones de rigor regional y nacional si se viese en la necesidad. Se
o un plus para los socios para la realización de Su ubicación estará en el segundo nivel del pabellón.
, se tendrá un gran surtido de tipo de clases a la vanguardia con las últimas tendencias y las clásicas, con monitores y profesores cualificados y especializados en sus disciplinas, el acceso a los mismos será libre para
, dentro de las instalaciones venderemos : chándales, camisetas, gorras, raquetas, cordajes, muñequeras y otros
equipamientos directamente relacionados con las prácticas deportivas de nuestro Este servicio se pondrá en concurso o se arrendará a las personas o
Las actividades clasificadas como sociales y otros servicios, se realizar. Éstas tienen una finalidad principalmente de
instalaciones deportivas competidoras y suponen, según el estudio realizado, una agregación del valor percibido por la inmensa mayoría
Para los servicios de fisioterapia y masaje se abonará aparte.
subcontratarla o se pondrán a concurso. Nos todos los entrevistados han considerado y el servicio especializado de
consideramos que debe de ser especializado.
tendremos una pequeña enfermería de primeros auxilios para como marca normativa.
zona verde y solárium para todos los socios
aparcamiento completamente gratuito, cuya capacidad llegará ha
te deportivas, las vamos a segmentar en principio según la finalidad primera de la práctica de las mismas: profesional/formativa
Dispondremos de una base de datos que nos permitirá tener inforexhaustiva del estado físico de nuestros clientes, en pro de un servicio más adaptado a cada uno de ellos. Además destinaremos horas especiales para el entrenamiento de
e busquen una práctica más personalizada del deporte.
mos nuestro propio club de natación, artes marciales y pádel que podrá participar en torneos a nivel regional representando a nuestro complejo y realizando una importante función promocional.
compuesta por 30 bicicletas, se dispondrá de unos amplios horarios de clases cuyo acceso a los mismos será libre para todos los socios. Su
, tendrá diversos horarios dependiendo del nivel y actividad en cuestión, formado por profesores
ncia oficiales, podrá mantener nivel federativo para las posteriores competiciones de rigor regional y nacional si se viese en la necesidad. Se
o un plus para los socios para la realización de
, se tendrá un gran surtido de tipo de clases a la vanguardia con las últimas tendencias y las clásicas, con monitores y profesores cualificados y especializados en sus disciplinas, el acceso a los mismos será libre para
venderemos material : chándales, camisetas, gorras, raquetas, cordajes, muñequeras y otros
equipamientos directamente relacionados con las prácticas deportivas de nuestro so o se arrendará a las personas o
se realizarán en . Éstas tienen una finalidad principalmente de
instalaciones deportivas competidoras y suponen, según el estudio realizado, una agregación del valor percibido por la inmensa mayoría
Para los servicios de fisioterapia y masaje se abonará aparte.
. Nos hemos trevistados han considerado
restauración
tendremos una pequeña enfermería de primeros auxilios para
y solárium para todos los socios.
aparcamiento completamente gratuito, cuya capacidad llegará hasta
, las vamos a segmentar en principio /formativa o lúdica.
Dispondremos de una base de datos que nos permitirá tener información exhaustiva del estado físico de nuestros clientes, en pro de un servicio más adaptado a cada uno de ellos. Además destinaremos horas especiales para el entrenamiento de
mos nuestro propio club de natación, artes marciales y pádel que podrá participar en torneos a nivel regional representando a nuestro complejo y
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Se pondrán a disposiciónpara las reservas disinformar de las últimas novedadesel mismo día siempre y cuando haya disponibilidad suficiente. El gimnasio, salas de baile, aerobic, mantenimiento, spinning, vestuarios con sauna y servicio de enfermería podrá disfrutar cualquier socio o usuario. En estas instalaciones dispondremos constantementseguimiento de los clientes.
4.2. VENTAS
En este apartado es donde hemos definido lacon los datos y registros realizados en el estudio de mercado. dos cuadros, años desglosado de forma y actualizados del estudio de mercadoperiodo de 10 añosproyecto a largo plazo conseguirán a largo plazoEn este apartado tvariedad los precios iniciales
4.2.1. Conociendo lo sensibles que son el público objetivo al que dirigimos nuestra oferta con relación a los precios y el poder de negociación de los posibles clientes en este sector, partimos de unoscompetencia directa de la zona de ubicaciónlos servicios ofertados, con una relación calidad Quedando de la siguiente manera:
TARIFAS DENOMINACIÓN
1 CUOTA DE INSCRIPCION ACTIVIDAD DEPORTIVA DIRIGIDA
2 CUOTA MENSUAL (1 sesión/sem)
3 CUOTA MENSUAL MATRONATACIÓN (1 sesión/sem)
4 CUOTA MENSUAL PADEL ADULTO (1 sesión/sem)
5 CUOTA MENSUAL (2 sesión/sem)
6 CUOTA MENSUAL MATRONATACIÓN (2 sesión/sem)
7 CUOTA MENSUAL PADEL ADULTO (2 sesión/sem)
8 CUOTA MENSUAL (3 sesión/sem)
9 CUOTA MENSUAL PADEL ADULTO (3 sesión/sem)
10 SESIÓN DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL
11 CURSO INTENSIVO ESPECIAL
12 AULAS Y SALAS
13 CALLLE DE PISCINA
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
23
pondrán a disposición de los socios o usuarios de unpara las reservas dispuestas y otras necesidadesinformar de las últimas novedades del centroel mismo día siempre y cuando haya disponibilidad suficiente.
El gimnasio, salas de baile, aerobic, mantenimiento, spinning, vestuarios con servicio de enfermería estarán integrados en un pack conjunto
podrá disfrutar cualquier socio o usuario. En estas instalaciones dispondremos constantemente de asesores profesionales que en todo momento realizaran un seguimiento de los clientes.
VENTAS
En este apartado es donde hemos definido lalos datos y registros realizados en el estudio de mercado.
dos cuadros, el primero (Tabla AII.1) son las previsionesaños desglosado de forma trimestral, pudiéndolo hacer así por tener datos más fiablesy actualizados del estudio de mercado, y el segundo (Tabla AII.2periodo de 10 años de vida de la instalación para intentar proyecto a largo plazo considerándose este un negocio donde los grandes frutos se conseguirán a largo plazo, como describiremos en el apartado económicoEn este apartado también definimos la forma variedad los precios iniciales.
PRECIOS
Conociendo lo sensibles que son el público objetivo al que dirigimos nuestra con relación a los precios y el poder de negociación de los posibles clientes en
partimos de unos precios que se ajustancompetencia directa de la zona de ubicación
ervicios ofertados, con una relación calidadQuedando de la siguiente manera:
DENOMINACIÓN ADULTOS
(21 a 64 años)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS
CUOTA DE INSCRIPCION ACTIVIDAD DEPORTIVA DIRIGIDA
CUOTA MENSUAL (1 sesión/sem) 15
CUOTA MENSUAL MATRONATACIÓN (1 sesión/sem)
CUOTA MENSUAL PADEL ADULTO (1 sesión/sem)
CUOTA MENSUAL (2 sesión/sem) 27
CUOTA MENSUAL MATRONATACIÓN (2 sesión/sem)
CUOTA MENSUAL PADEL ADULTO (2 sesión/sem)
CUOTA MENSUAL (3 sesión/sem) 33
CUOTA MENSUAL PADEL ADULTO (3 sesión/sem)
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL
CURSO INTENSIVO ESPECIAL
USOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS
23
los socios o usuarios de un punto de información otras necesidades, y una web propia para tal efecto e
del centro. También podrá realizarse la reserva en el mismo día siempre y cuando haya disponibilidad suficiente.
El gimnasio, salas de baile, aerobic, mantenimiento, spinning, vestuarios con estarán integrados en un pack conjunto
podrá disfrutar cualquier socio o usuario. En estas instalaciones dispondremos e de asesores profesionales que en todo momento realizaran un
En este apartado es donde hemos definido la estimación de nuestras ventaslos datos y registros realizados en el estudio de mercado. Lo hemos
las previsiones de ventas para los 2 primeros mestral, pudiéndolo hacer así por tener datos más fiables
, y el segundo (Tabla AII.2) a lo largo de de vida de la instalación para intentar prever una rentabilidad del
este un negocio donde los grandes frutos se como describiremos en el apartado económico-
la forma de promocionar captación de clientes y
Conociendo lo sensibles que son el público objetivo al que dirigimos nuestra con relación a los precios y el poder de negociación de los posibles clientes en
que se ajustan al precio del mercado actualcompetencia directa de la zona de ubicación, que dando precios muy competitivos a
ervicios ofertados, con una relación calidad-precio muy buena.
ADULTOS (21 a 64 años)
JOVEN (15 a 20 años)
INFANTIL( hasta los 14 años)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS
12,50 €
15€ (1,2) 15€ (1,3) 9€ (1,3)
* * 16€
18,50 € *
27€ (1,2) 21€ (1,3) 16€
* * 21€
32,80 € *
33€ (1,2) 26€ (1,3) 16€
41 € *
27 €
16€ (4) 13€ (4) 9,65
USOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS
35 €
205 €
punto de información y una web propia para tal efecto e
. También podrá realizarse la reserva en
El gimnasio, salas de baile, aerobic, mantenimiento, spinning, vestuarios con estarán integrados en un pack conjunto básico que
podrá disfrutar cualquier socio o usuario. En estas instalaciones dispondremos e de asesores profesionales que en todo momento realizaran un
estimación de nuestras ventas Lo hemos separado en
ventas para los 2 primeros mestral, pudiéndolo hacer así por tener datos más fiables
a lo largo de un prever una rentabilidad del
este un negocio donde los grandes frutos se -financiero.
de promocionar captación de clientes y
Conociendo lo sensibles que son el público objetivo al que dirigimos nuestra con relación a los precios y el poder de negociación de los posibles clientes en
al precio del mercado actual de la , que dando precios muy competitivos a
INFANTIL ( hasta los 14 años)
MAYOR (A partir de 65 años)
(1,3) 4,5€ (1)
€ (1) *
* *
(1,3) 8€ (1)
€ (1) *
* *
(1,3) *
* *
9,65€ (4) *
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
14 PISCINA COMPLETA
15 PISTA DE PADEL
16 CUOTA CREACIÓN DE TORNEOS
17 INSCRIPCION TORNEO ARTES MARCIALES
18 INSCRIPCION TORNEO PADEL
19 INSCRIPCION TORNEO NATACION
20 RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO
21 RECONOCIMIENTO MEDICO DEPORTIVO ESPECIAL
22 ACONDICIONAMIENTO CARDIOVASCULAR
23 SESION DE FISIOTERAPIA
24 BONO DE FISIOTERAPIA ( 5sesiones)
25 CUOTA DE ESCUELA DE ESPALDA
26 RESERVA DE PISTA, SALA O CALLE
27 ILUMINACIÓN DE PISCINA
28 ILUMINACIÓN DE PISTA Y SALAS
29 DUPLICADO DE TARJETA
30 ENTRADA PISCINA, MUSCULACION, SAUNA O SALAS
31 BONO MUTI USO (10 sesiones)
32 BONO DE SALAS (10 sesiones)
33 ABONO ANUAL USO LIBRE
34 ABONO ANUAL VESTUARIOS
35 ENTRADA ZONA SOLARIUM
36 CUOTA MENSUAL ABONO
37 CUOTA MENSUAL ABONO REDUCIDO
38 CUOTA MENSUAL ABONO FIN DE SEMANA
39 CUOTA MENSUAL ABONO FAMILIAR
40 CUOTA INSCRIPCION ABONO
(1) Si la inscripción se realiza a partir del día 15,
(2) Excepto en actividades de pádel.
(3) Actividades en recinto cubierto y pádel.
(4) Precio para una semana (de lunes a viernes no festivos) con una sesión diaria.
(5) Las personas menores de 18 años no podrán acceder al servicio de sauna. Las personas menores de 16 años no podrán acceder al servicio de musculación y spinning.
(6) A partir de 18 años cumplidos.(7) Precio de cuota mensual familiar de 3 miembros de una unidad familiar. El 4º mmensual cada uno.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
24
JUEGOS DE COMPETICION
CUOTA CREACIÓN DE TORNEOS
INSCRIPCION TORNEO ARTES MARCIALES
INSCRIPCION TORNEO PADEL
INSCRIPCION TORNEO NATACION
SERVICIO DE
RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO
RECONOCIMIENTO MEDICO DEPORTIVO ESPECIAL
ACONDICIONAMIENTO CARDIOVASCULAR
SESION DE FISIOTERAPIA
BONO DE FISIOTERAPIA ( 5sesiones)
DE ESCUELA DE ESPALDA
SUPLEMENTOS
RESERVA DE PISTA, SALA O CALLE
ILUMINACIÓN DE PISCINA
ILUMINACIÓN DE PISTA Y SALAS
USO LIBRE
ENTRADA PISCINA, MUSCULACION, SAUNA O SALAS
BONO MUTI USO (10 sesiones)
BONO DE SALAS (10 sesiones)
ABONO ANUAL USO LIBRE
ABONO ANUAL VESTUARIOS
ENTRADA ZONA SOLARIUM
ABONOS
CUOTA MENSUAL ABONO
CUOTA MENSUAL ABONO REDUCIDO
CUOTA MENSUAL ABONO FIN DE SEMANA
CUOTA MENSUAL ABONO FAMILIAR
CUOTA INSCRIPCION ABONO
(1) Si la inscripción se realiza a partir del día 15, se establece una reducción de 50% para cuota de dicho mes.
(2) Excepto en actividades de pádel.
(3) Actividades en recinto cubierto y pádel.
(4) Precio para una semana (de lunes a viernes no festivos) con una sesión diaria.
18 años no podrán acceder al servicio de sauna. Las personas menores de 16 años no podrán acceder al servicio de
(6) A partir de 18 años cumplidos. (7) Precio de cuota mensual familiar de 3 miembros de una unidad familiar. El 4º m
Tabla 4.1 Precio al inicio de la actividad.
24
47 €
20 €
JUEGOS DE COMPETICION
280 € 140 € 100
12 €
12 €
14 €
SERVICIO DE MEDICINA
26 € 21 € 16
49 € 39 € 30
18 €
30 €
121 €
90 €
SUPLEMENTOS
2 €
9 €
4 €
2 €
USO LIBRE
5 € 4 € (5) 3€
39 € 31 € 23
43 €
576 € 521 € 466
52 €
3 €
ABONOS
46 € 37€ (5) 28€
34 € 28€ (6)
23 € 19€ (5) 14€
82€ (7)
7€ (6)
se establece una reducción de 50% para cuota de dicho mes.
(4) Precio para una semana (de lunes a viernes no festivos) con una sesión diaria.
18 años no podrán acceder al servicio de sauna. Las personas menores de 16 años no podrán acceder al servicio de
(7) Precio de cuota mensual familiar de 3 miembros de una unidad familiar. El 4º miembro y sucesivos deben de abonar una cuota de 11
recio al inicio de la actividad.
100 € 100 €
16 € 8 €
30 € 15 €
€ (5) 2 €
23 € 12 €
66 € 383 €
€ (5) 14 €
€ (5) 7 €
* *
18 años no podrán acceder al servicio de sauna. Las personas menores de 16 años no podrán acceder al servicio de
iembro y sucesivos deben de abonar una cuota de 11€
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
4.2.2. Durante la finalización de las obras de construcción del complejo, realizaremos una campaña publicitaria en medios de apertura del Valdebebasal complejo de un mayor número de personas, despertando la curiosidad en el consumidor. A lo largo de los años de explotación en distintos medios, principalmente deportivos, en pro de un mayor conocimiento y una mejor valoración de nuestro servicio. Además de esto, Nuestra actividad será promocion
• Tickets para los abonadosotro servicio deportivo en 10
• Descuento del 10% en bonos para jóvenes, previa presentación del Carné de
Estudiante o del Carné Joven.
• Regalo dedel club para socios tras su incorporación.
• Se bonificará con un 20
primer año de asistenciala formación deportiva.
• Descuento de
varias actividades.
La puesta en marcha del negocio, como se ha mencionado en las conclusiones del estudio del mernuestro complejo. Su ubicación, en un entorno de inmejorable acceso, favorece las comunicaciones de nuestras instalaciones, así como la posibilidad de atender un mayor conjunto poblacional.
Además del centro deportivo maninstalaciones socios así como para facilitar la contratación y reserva de nuestros servicios.
El control del servicio ha de ser máximo, buscandotambién podrán ser aportadassugerencia, como mediante las conversaciones que personal. Todo ello ha de ser tenido en cuenta para poder garsatisfacción y una mejora continua de nuestro servicio.
Es necesario darse a conocer bien sea mediante publicidad masiva (radio,
periódicos, folletos…) o mediante publicidad específica a través de la organización de torneos deportivos.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
25
PROMOCIÓN
Durante la finalización de las obras de construcción del complejo, realizaremos una campaña publicitaria en medios de comunicación locales, anunciando la próxima
Valdebebas Sport Club. Con ello pretendemos fomentar la incorporación al complejo de un mayor número de personas, despertando la curiosidad en el
A lo largo de los años de explotación en distintos medios, principalmente deportivos, en pro de un mayor conocimiento y una mejor valoración de nuestro servicio. Además de esto,
Nuestra actividad será promocionada con las
Tickets para los abonados durante su primer año para poder utilizar cualquiotro servicio deportivo en 10 ocasiones.
Descuento del 10% en bonos para jóvenes, previa presentación del Carné de Estudiante o del Carné Joven.
Regalo de prendas deportivas y otros productos del club para socios tras su incorporación.
Se bonificará con un 20% de descuento en la cuota anual a los socios en el primer año de asistencia, asimismo gozarán de una rebaja también dla formación deportiva.
Descuento de un 5% adicional en la cuota anual si los socios se abonan a varias actividades.
La puesta en marcha del negocio, como se ha mencionado en las conclusiones del
estudio del mercado, está prevista para el 2014nuestro complejo. Su ubicación, en un entorno de inmejorable acceso, favorece las comunicaciones de nuestras instalaciones, así como la posibilidad de atender un mayor conjunto poblacional.
Además del centro deportivo mantendremos una oficina en instalaciones para captar, mediante una atención personalizada un mayor número de socios así como para facilitar la contratación y reserva de nuestros servicios.
El control del servicio ha de ser máximo, buscandopodrán ser aportadas por nuestros clientes, tanto mediante buzones de
sugerencia, como mediante las conversaciones que personal. Todo ello ha de ser tenido en cuenta para poder gar
y una mejora continua de nuestro servicio.
necesario darse a conocer bien sea mediante publicidad masiva (radio, periódicos, folletos…) o mediante publicidad específica a través de la organización de torneos deportivos.
25
Durante la finalización de las obras de construcción del complejo, realizaremos comunicación locales, anunciando la próxima
. Con ello pretendemos fomentar la incorporación al complejo de un mayor número de personas, despertando la curiosidad en el
A lo largo de los años de explotación mantendremos una política de presencia en distintos medios, principalmente deportivos, en pro de un mayor conocimiento y una mejor valoración de nuestro servicio. Además de esto, se buscará patrocinios.
ada con las siguientes acciones:
durante su primer año para poder utilizar cualquiocasiones.
Descuento del 10% en bonos para jóvenes, previa presentación del Carné de
y otros productos xerografiados con el logotipo del club para socios tras su incorporación.
% de descuento en la cuota anual a los socios en el asimismo gozarán de una rebaja también d
en la cuota anual si los socios se abonan a
La puesta en marcha del negocio, como se ha mencionado en las conclusiones del cado, está prevista para el 2014, año en que concluirán las obras de
nuestro complejo. Su ubicación, en un entorno de inmejorable acceso, favorece las comunicaciones de nuestras instalaciones, así como la posibilidad de atender un
tendremos una oficina en para captar, mediante una atención personalizada un mayor número de
socios así como para facilitar la contratación y reserva de nuestros servicios.
El control del servicio ha de ser máximo, buscando fomentar nuevas ideas que por nuestros clientes, tanto mediante buzones de
sugerencia, como mediante las conversaciones que se mantengan con nuestro personal. Todo ello ha de ser tenido en cuenta para poder garantizar una plen
y una mejora continua de nuestro servicio.
necesario darse a conocer bien sea mediante publicidad masiva (radio, periódicos, folletos…) o mediante publicidad específica a través de la organización de
Durante la finalización de las obras de construcción del complejo, realizaremos comunicación locales, anunciando la próxima
. Con ello pretendemos fomentar la incorporación al complejo de un mayor número de personas, despertando la curiosidad en el
mantendremos una política de presencia en distintos medios, principalmente deportivos, en pro de un mayor conocimiento y una
nios.
durante su primer año para poder utilizar cualquier
Descuento del 10% en bonos para jóvenes, previa presentación del Carné de
con el logotipo
% de descuento en la cuota anual a los socios en el asimismo gozarán de una rebaja también del 20% en
en la cuota anual si los socios se abonan a
La puesta en marcha del negocio, como se ha mencionado en las conclusiones del ño en que concluirán las obras de
nuestro complejo. Su ubicación, en un entorno de inmejorable acceso, favorece las comunicaciones de nuestras instalaciones, así como la posibilidad de atender un
tendremos una oficina en las propias para captar, mediante una atención personalizada un mayor número de
socios así como para facilitar la contratación y reserva de nuestros servicios.
fomentar nuevas ideas que por nuestros clientes, tanto mediante buzones de
mantengan con nuestro antizar una plena
necesario darse a conocer bien sea mediante publicidad masiva (radio, periódicos, folletos…) o mediante publicidad específica a través de la organización de
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5. OPERACIONES Las operaciones conforman la
contemplan los aspectos disponibles para la producción de un bien o serviciotamaño óptimo del lugar de
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan unaapreciación exade proporcionar información de utilidad al estudio económico
Todo estudio
viabilidad técnica del proyecto quea los criterios de optimización.
En particular, l
proyecto son los
• Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.• Definir el tamaño y capacidad del proyecto.• Especificaciones y características generales.• Definición de procesos operativos • Especificar los recursos materiales y humanos necesarios para su
operación.• Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.• Com• Calidad y satisfacción del cliente
5.1. LOCALIZACIÓN
• Ubicación
La instalación deportiva
zona de la corona noBarajas y Hortaleza y otro en vías de expansión como Sanchinarro, la una superficie de algo más de 10,5 millones de mcorrespondientes a la vía pecuaria(5,3 millones de mmillones de mlocales y generales ocupan un total de 1,5 millones de mestán ocupados por uso dotacional deportivo privado (Ciudad Deportiva del Real Madrid).
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
26
OPERACIONES
Las operaciones conforman la etapa de los proyectoontemplan los aspectos operativos necesarios en el uso
disponibles para la producción de un bien o serviciotamaño óptimo del lugar de las instalaciones y
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo unavalorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan unaapreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyectode proporcionar información de utilidad al estudio económico
Todo estudio de las operaciones tiene como principal objetivo el demostrar la técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte
criterios de optimización.
En particular, los objetivos del estudio de las operacionesproyecto son los siguientes:
Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.Definir el tamaño y capacidad del proyecto.Especificaciones y características generales.Definición de procesos operativos Especificar los recursos materiales y humanos necesarios para su operación. Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.Comprobar que existe la viabilidad técnica nCalidad y satisfacción del cliente.
LOCALIZACIÓN
Ubicación (Datos obtenidos del observatorio de la vivienda de Valdebebas
La instalación deportiva se ubicará en la zona de la corona norte de Madrid junto a distritosBarajas y Hortaleza y otro en vías de expansión como Sanchinarro, la una superficie de algo más de 10,5 millones de mcorrespondientes a la vía pecuaria que lo atraviesa (5,3 millones de m2) está ocupada por espacios millones de m2) corresponden al Parque de Valdebelocales y generales ocupan un total de 1,5 millones de mestán ocupados por uso dotacional deportivo privado (Ciudad Deportiva del Real
26
etapa de los proyectos de inversión en el que se operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos
disponibles para la producción de un bien o servicio deseado. También se determina instalaciones y la organización que requiere
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo unavalorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
cta o aproximada de los recursos necesarios para el proyectode proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.
tiene como principal objetivo el demostrar la justifique la alternativa técnica que mejor se adapte
os objetivos del estudio de las operaciones para el presente
Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. Definir el tamaño y capacidad del proyecto. Especificaciones y características generales. Definición de procesos operativos Especificar los recursos materiales y humanos necesarios para su
Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. probar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación.
.
l observatorio de la vivienda de Valdebebas
ará en la barrio de Valdebebas situada en la rte de Madrid junto a distritos consolidados como La Moraleja,
Barajas y Hortaleza y otro en vías de expansión como Sanchinarro, la barriouna superficie de algo más de 10,5 millones de m2, más otros 1
que lo atraviesa más de la mitad de esta superficie ) está ocupada por espacios libres, que en su mayoría (4,8
) corresponden al Parque de Valdebebas. La red de infraestructuras locales y generales ocupan un total de 1,5 millones de m2, y otros 1,2 millones de mestán ocupados por uso dotacional deportivo privado (Ciudad Deportiva del Real
en el que se eficiente de los recursos . También se determina el
que requiere.
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
cta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto, además
tiene como principal objetivo el demostrar la justifique la alternativa técnica que mejor se adapte
para el presente
Especificar los recursos materiales y humanos necesarios para su
ecesaria para la instalación.
l observatorio de la vivienda de Valdebebas)
de Valdebebas situada en la consolidados como La Moraleja,
barrio ocupa , más otros 100.000 m2
ás de la mitad de esta superficie libres, que en su mayoría (4,8 bas. La red de infraestructuras
, y otros 1,2 millones de m2 están ocupados por uso dotacional deportivo privado (Ciudad Deportiva del Real
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Tabla 5
Las dimensiones del terreno de parcela que ocupará la instalación deportiva rondarán los 5635 mla carretera más ocio.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
27
Tabla 5.1 Área ocupada y edificabilidad del plan parcial de la
Las dimensiones del terreno de parcela que ocupará la instalación deportiva rondarán los 5635 m2 en la zona terciaria comercial (TER01), con buenos accesos por la carretera más próxima, la M-12, rodeada de oficinas, comercios, y otros centros de
27
.1 Área ocupada y edificabilidad del plan parcial de la barrio de Valdebebas.
Las dimensiones del terreno de parcela que ocupará la instalación deportiva en la zona terciaria comercial (TER01), con buenos accesos por
12, rodeada de oficinas, comercios, y otros centros de
de Valdebebas.
Las dimensiones del terreno de parcela que ocupará la instalación deportiva en la zona terciaria comercial (TER01), con buenos accesos por
12, rodeada de oficinas, comercios, y otros centros de
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
28
Figura 5 .1 Ubicación de la instalación deportiva
28
.1 Ubicación de la instalación deportiva .
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Transporte y accesosValdebebas En la actualidad el
principalmente las cuatro vías de alta capacidad situadas en torno a los límites de éste: Autovía M
Los accesos previstos para un futuro, de apromoción de la actuación, son varios, destacando: Conexión viaria Parque de Valdebebas –Valdebebas –Conexiones Centrales con el Aeropuerto. Enlace Sur con la M
A lo referente al transporte público las líneas de autobús que facilitarán conexiones directas desde Valdebebas con los principales nudos de transporte (intercambiadores) del cuadrante norte del Castilla, Nuevos Ministerios, Avenida de América, Mar de Cristal.
Se prevé en un futuro a largo plazo la implantación de cercanías y metro.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
29
Transporte y accesos (Datos obtenidos deValdebebas)
En la actualidad el esquema viario del entorno del ámbito, lo conforman principalmente las cuatro vías de alta capacidad situadas en torno a los límites de éste: Autovía M-40, Autovía M-11, Eje Aeropuerto
Los accesos previstos para un futuro, de apromoción de la actuación, son varios, destacando: Conexión viaria Parque de
– El Encinar de los Reyes y Alcobendas. Conexión viaria Parque de – La Solana de Valdebebas. Enlace Norte con la M
Conexiones Centrales con el Aeropuerto. Enlace Sur con la M
A lo referente al transporte público las líneas de autobús que facilitarán conexiones directas desde Valdebebas con los principales nudos de transporte
biadores) del cuadrante norte del Castilla, Nuevos Ministerios, Avenida de América, Mar de Cristal.
Se prevé en un futuro a largo plazo la implantación de cercanías y metro.
29
Datos obtenidos del observatorio de la vivienda de
esquema viario del entorno del ámbito, lo conforman principalmente las cuatro vías de alta capacidad situadas en torno a los límites de
11, Eje Aeropuerto – M12, Autopista Radial R
Los accesos previstos para un futuro, de acuerdo con el planteamiento de la promoción de la actuación, son varios, destacando: Conexión viaria Parque de
El Encinar de los Reyes y Alcobendas. Conexión viaria Parque de La Solana de Valdebebas. Enlace Norte con la M-12 - Eje
Conexiones Centrales con el Aeropuerto. Enlace Sur con la M-12 - Eje Aeropuerto.
A lo referente al transporte público las líneas de autobús que facilitarán conexiones directas desde Valdebebas con los principales nudos de transporte
biadores) del cuadrante norte del barrio de Madrid son Chamartín, Plaza de Castilla, Nuevos Ministerios, Avenida de América, Mar de Cristal.
Se prevé en un futuro a largo plazo la implantación de una red ferroviaria de
l observatorio de la vivienda de
esquema viario del entorno del ámbito, lo conforman principalmente las cuatro vías de alta capacidad situadas en torno a los límites de
M12, Autopista Radial R-2
cuerdo con el planteamiento de la promoción de la actuación, son varios, destacando: Conexión viaria Parque de
El Encinar de los Reyes y Alcobendas. Conexión viaria Parque de Eje Aeropuerto.
Eje Aeropuerto.
A lo referente al transporte público las líneas de autobús que facilitarán conexiones directas desde Valdebebas con los principales nudos de transporte
de Madrid son Chamartín, Plaza de
red ferroviaria de
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.2. DISEÑO DE LA CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA EL PABELLÓN CUBIERTO Y SALAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:
• Orientación Norte
• Máximo aprovechamiento de la luz natural evitando deslumbramiento.
• Dos de
• Accesos a los espacios deportivos y auxiliares de uso público adaptados a personas con discapacidades.
• Separación de circulaciones de pies calzados y pies con calzado deportivo.
• Para facilitar llosdivisiones superpuestas y la estructura
• Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 2,5m de altur
• Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cubierta y elementos acristalados para
• Acceso de material de grandes dimensiones desde el exterior a la sala de insta
• Resolver el acceso de material deportivo de grandes dimensiones desde el exterior a los espacios
• Inventario
• Señalización
• Placontempladas.
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS: GENERALES
• Todos los maajustado a la Normativa vigente.
ESTRUCTURALES
• La estructura
fácilmente registrable.
• Los elementos metálicos están
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
30
ISEÑO DE LA INSTALACION
CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA EL PABELLÓN CUBIERTO Y
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:
Orientación Norte - Sur, según el eje longitudinal del espacio dep
Máximo aprovechamiento de la luz natural evitando deslumbramiento.
Dos de las fachadas dan frente a la calle o espacio equivalente.
Accesos a los espacios deportivos y auxiliares de uso público adaptados a personas con discapacidades.
Separación de circulaciones de pies calzados y pies con calzado deportivo.
Para facilitar la flexibilidad de distribuciónlos espacios húmedos, la continuidad de pavimentos y techos, las divisiones superpuestas y la estructura
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 2,5m de altura mínima libre y una anchura mínima de 1,5m.
Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cubierta y elementos acristalados para su mantenimiento y limpieza.
cceso de material de grandes dimensiones desde el exterior a la sala de instalaciones técnicas para su mantenimiento y reposición.
Resolver el acceso de material deportivo de grandes dimensiones desde el exterior a los espacios deportivos.
Inventario de material deportivo, cortinas, redes, anclajes y marcajes.
Señalización.
Plan de Emergencia y Evacuación, y realización de las medidas en él contempladas.
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
Todos los materiales utilizados han tienenajustado a la Normativa vigente.
ESTRUCTURALES
La estructura estará preferentemente a la vista y en cualquier caso será fácilmente registrable.
Los elementos metálicos están convenientemente conectados a tierra.
30
INSTALACION
CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA EL PABELLÓN CUBIERTO Y
, según el eje longitudinal del espacio dep
Máximo aprovechamiento de la luz natural evitando deslumbramiento.
frente a la calle o espacio equivalente.
Accesos a los espacios deportivos y auxiliares de uso público adaptados a
Separación de circulaciones de pies calzados y pies con calzado deportivo.
a flexibilidad de distribución de los vestuarios se concentran espacios húmedos, la continuidad de pavimentos y techos, las
divisiones superpuestas y la estructura de pilares.
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 2,5m de anchura mínima de 1,5m.
Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cubierta y su mantenimiento y limpieza.
cceso de material de grandes dimensiones desde el exterior a la sala de técnicas para su mantenimiento y reposición.
Resolver el acceso de material deportivo de grandes dimensiones desde el deportivos.
de material deportivo, cortinas, redes, anclajes y marcajes.
n de Emergencia y Evacuación, y realización de las medidas en él
teriales utilizados han tienen un comportamiento al fuego
estará preferentemente a la vista y en cualquier caso será
convenientemente conectados a tierra.
CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA EL PABELLÓN CUBIERTO Y
, según el eje longitudinal del espacio deportivo.
Máximo aprovechamiento de la luz natural evitando deslumbramiento.
frente a la calle o espacio equivalente.
Accesos a los espacios deportivos y auxiliares de uso público adaptados a
Separación de circulaciones de pies calzados y pies con calzado deportivo.
de los vestuarios se concentran espacios húmedos, la continuidad de pavimentos y techos, las
Puertas y pasos: dimensiones mínimas 0,80 x 2,10 m. Pasillos: 2,5m de
Incorporación de sistemas de acceso a las instalaciones, techo, cubierta y
cceso de material de grandes dimensiones desde el exterior a la sala de
Resolver el acceso de material deportivo de grandes dimensiones desde el
de material deportivo, cortinas, redes, anclajes y marcajes.
n de Emergencia y Evacuación, y realización de las medidas en él
un comportamiento al fuego
estará preferentemente a la vista y en cualquier caso será
convenientemente conectados a tierra.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• La estructura de los espacios complementarios
que admita modificaciones del
• La edeportivo.
• La estructura soporta inmobiliario disponible,
REVESTIMIENTOS
• Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables en paredes y techos.
• Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equivalente
(plastificados, etc.) y
• Vestíbulo, pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m darrimadero resistente, lavable y
• Resistentes a los pelotazos, inalterables a la humedad y de fácilmantenimiento y reparación.
PAVIMENTOS
• Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al desgaste, higi
• En los vestuarios y duchas, el pavimento será además, impermeable y antideslizante para el piesin esmaltar.
• Recogida de aguas en vestuarios, servicios, duchas y salas de instaadosada a la pared en las duchas.
• Material de rejuntado impermeable y antibacteriano. CARPINTERIA
• Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes.
• Todos los vidrios fragmentos cortantes en las
• Toda la carpintería será estanca e inalterable a las acciones climáticas.
• Las puertas se equiparán con manetas de fácil accionamiento, cerraduras maestreadas,resistentes e inoxidables en ambientes húmedos.
• En los espacmarcos y puertasservicios.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
31
La estructura de los espacios complementarios que admita modificaciones del programa de uso (estructura con pilares).
La estructura de cubrición respetadeportivo.
La estructura soporta además de su peso propio y la cubierta, inmobiliario disponible, etc.
REVESTIMIENTOS
Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables en paredes y techos.
Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equivalente (plastificados, etc.) y accesibles al mantenimiento.
Vestíbulo, pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m darrimadero resistente, lavable y fácilmente reparable
esistentes a los pelotazos, inalterables a la humedad y de fácilmantenimiento y reparación.
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al desgaste, higiénicos y de fácil mantenimiento.
En los vestuarios y duchas, el pavimento será además, impermeable y antideslizante para el pie desnudo y mojado. Se recomienda gres natural sin esmaltar.
Recogida de aguas en vestuarios, servicios, duchas y salas de instalaciones técnicas, con pendientesadosada a la pared en las duchas.
Material de rejuntado impermeable y antibacteriano.
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes.
odos los vidrios serán laminares, resistentes a los golpes y evitando los fragmentos cortantes en las fracturas.
Toda la carpintería será estanca e inalterable a las acciones climáticas.
Las puertas se equiparán con manetas de fácil accionamiento, cerraduras maestreadas, muelles de cerramiento amortiguado automático y herrajes resistentes e inoxidables en ambientes húmedos.
En los espacios húmedos, la carpintería se protegenmarcos y puertas elevados 10 cm del suelo en vestuarios, duchas y servicios.
31
La estructura de los espacios complementarios están diseñados programa de uso (estructura con pilares).
structura de cubrición respeta la modulación de divisiones del espacio
además de su peso propio y la cubierta,
Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables en paredes y techos.
Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equivalente accesibles al mantenimiento.
Vestíbulo, pasillos y escaleras protegidos hasta 1,20 m de altura con un fácilmente reparable.
esistentes a los pelotazos, inalterables a la humedad y de fácil
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al desgaste, mantenimiento.
En los vestuarios y duchas, el pavimento será además, impermeable y desnudo y mojado. Se recomienda gres natural
Recogida de aguas en vestuarios, servicios, duchas y salas de laciones técnicas, con pendientes del 2%, sin escalones y con canaleta
adosada a la pared en las duchas.
Material de rejuntado impermeable y antibacteriano.
Todas las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes.
serán laminares, resistentes a los golpes y evitando los fracturas.
Toda la carpintería será estanca e inalterable a las acciones climáticas.
Las puertas se equiparán con manetas de fácil accionamiento, cerraduras cerramiento amortiguado automático y herrajes
resistentes e inoxidables en ambientes húmedos.
ios húmedos, la carpintería se protegen de la humedad, con elevados 10 cm del suelo en vestuarios, duchas y
están diseñados de forma programa de uso (estructura con pilares).
la modulación de divisiones del espacio
además de su peso propio y la cubierta, el resto de
Prohibido el yeso, escayolas y pinturas no lavables en paredes y techos.
Los elementos metálicos serán inoxidables o con protección equivalente
e altura con un
esistentes a los pelotazos, inalterables a la humedad y de fácil
Los pavimentos de todo el recinto serán de alta resistencia al desgaste,
En los vestuarios y duchas, el pavimento será además, impermeable y desnudo y mojado. Se recomienda gres natural
Recogida de aguas en vestuarios, servicios, duchas y salas de del 2%, sin escalones y con canaleta
serán laminares, resistentes a los golpes y evitando los
Toda la carpintería será estanca e inalterable a las acciones climáticas.
Las puertas se equiparán con manetas de fácil accionamiento, cerraduras cerramiento amortiguado automático y herrajes
de la humedad, con elevados 10 cm del suelo en vestuarios, duchas y
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Instalación de vidrio doble con cámara en todos los acristalamientos de
espacios cerrados.
• Limitación de las entradas y salidas de aire parásito mediante la mejora de la estanquidad de lasentrada y serv
ILUMINACIÓN
• En los pasos y escaleras se protegerán las luminarias contra los impactos con difusores.
• Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de los usuarios.
• Diocupación e introducción deiluminación.
• Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas en cada caso.
• Política de sustitución de las el aumento de consumo propio de la última fase de su vida.
FONTANERÍA
• Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandálicos, y dispondrán de sistemas limitadores de caudal.
• Tomas de agua para mapasillos, servicios y áreas de almacén.
• Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como caliente, y elementos con circulación de fluidos calentados.
• Protección de la instalación: conductos, aintercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.
• Adopción de criterios higiénicolegionelosis.
• Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y desectorización en cada recinto de aguas.
• Utilización de generadores específicos para la producción de agua caliente sanitaria (y no métodos
• Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través de recupera
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
32
Instalación de vidrio doble con cámara en todos los acristalamientos de espacios cerrados.
Limitación de las entradas y salidas de aire parásito mediante la mejora de la estanquidad de las aberturas y los cierres mecánicos de las puertas de entrada y servicio.
En los pasos y escaleras se protegerán las luminarias contra los impactos con difusores.
Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de los usuarios.
Diseño del sistema de encendidos ocupación e introducción de iluminación.
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas en cada caso.
Política de sustitución de las bombillas antes de que se fundan para evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida.
Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandálicos, y dispondrán de sistemas limitadores de caudal.
Tomas de agua para mangueras de limpieza en vestuarios, duchas, pasillos, servicios y áreas de almacén.
Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como caliente, y elementos con circulación de fluidos calentados.
Protección de la instalación: conductos, aintercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.
Adopción de criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y desectorización en cada recinto de aguas.
Utilización de generadores específicos para la producción de agua caliente sanitaria (y no métodos combinados con la calefacción, etc.).
Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través de recuperadores de placas o tubos,
32
Instalación de vidrio doble con cámara en todos los acristalamientos de
Limitación de las entradas y salidas de aire parásito mediante la mejora de aberturas y los cierres mecánicos de las puertas de
En los pasos y escaleras se protegerán las luminarias contra los impactos
Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de los usuarios.
seño del sistema de encendidos acorde con las posibilidades de sistemas automáticos de paro de la
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas en
bombillas antes de que se fundan para evitar el aumento de consumo propio de la última fase de su vida.
Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandálicos, y dispondrán de sistemas limitadores de caudal.
ngueras de limpieza en vestuarios, duchas, pasillos, servicios y áreas de almacén.
Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como caliente, y elementos con circulación de fluidos calentados.
Protección de la instalación: conductos, acumuladores, válvulas, intercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.
sanitarios para la prevención y control de la
Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y desectorización en cada recinto de aguas.
Utilización de generadores específicos para la producción de agua caliente combinados con la calefacción, etc.).
Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través de dores de placas o tubos, para transferirlo al agua de consumo
Instalación de vidrio doble con cámara en todos los acristalamientos de
Limitación de las entradas y salidas de aire parásito mediante la mejora de aberturas y los cierres mecánicos de las puertas de
En los pasos y escaleras se protegerán las luminarias contra los impactos
Todos los mandos de los correspondientes encendidos eléctricos estarán centralizados en la zona de control, fuera del alcance de los usuarios.
acorde con las posibilidades de sistemas automáticos de paro de la
Mejora del rendimiento luminoso con las luminarias más adecuadas en
bombillas antes de que se fundan para evitar
Todos los grifos de uso público serán temporizados y antivandálicos, y
ngueras de limpieza en vestuarios, duchas,
Aislamiento térmico de toda la instalación, tanto de agua fría como caliente,
cumuladores, válvulas, intercambiadores, etc. frente a la corrosión y las incrustaciones.
sanitarios para la prevención y control de la
Disposición de circuito de recirculación, de válvulas antirretorno y de
Utilización de generadores específicos para la producción de agua caliente
Recuperación del calor del agua de duchas una vez usada a través de para transferirlo al agua de consumo.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
CLIMATIZACIÓN
• Humedad relativa inferior al 65%.
• La velocidad de impulsión del aire será inferior a 0,25m/seg por debajo de 2m de altura medidos desde
• Recuperación de calor sistema que acondicione el aire
• Interior exclusivamente con aire exterior (free
• Protección de la instalación frente a la corrosión y las incrustaciones. VARIOS
• Se dispondrá de aislamiento
• Instalación mínima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
• Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y megafonía.
• Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la vigente.
CONDICIONES DE USO:
• Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas correctoras periódicas que deban efectuarse.
• Realización de un estudio de consumos enoptimización de los mismos, analizando la conveniencia de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación de energías alternativas, etc.
• Existencia de un soporte informático a través del que slos diferentes aspectos del uso de la instalación: acceso usuarios, parámetros energéticos, etc
• Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emergencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extractores de ventilación, etc.
• Se instalará alumbrado de emergencia y señalización según la normativa vigente.
• Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su mantenimiento, modificación y alcance del usuario.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
33
LIMATIZACIÓN
Humedad relativa inferior al 65%.
La velocidad de impulsión del aire será inferior a 0,25m/seg por debajo de 2m de altura medidos desde el pavimento.
Recuperación de calor por deshumidificación del aire. Montaje de un sistema que acondicione el aire.
nterior exclusivamente con aire exterior (free
Protección de la instalación frente a la corrosión y las incrustaciones.
Se dispondrá de aislamiento acústico entre los espacios de diferente uso.
Instalación mínima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y megafonía.
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la vigente.
CONDICIONES DE USO:
Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas correctoras periódicas que deban efectuarse.
Realización de un estudio de consumos enoptimización de los mismos, analizando la conveniencia de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación de energías alternativas, etc.
xistencia de un soporte informático a través del que slos diferentes aspectos del uso de la instalación: acceso usuarios, parámetros energéticos, etc.
Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emergencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extractores de ventilación, etc.
Se instalará alumbrado de emergencia y señalización según la normativa vigente.
Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su mantenimiento, modificación y ampliación, exceptuando los tramos en que se encuentren al alcance del usuario.
33
Humedad relativa inferior al 65%.
La velocidad de impulsión del aire será inferior a 0,25m/seg por debajo de el pavimento.
por deshumidificación del aire. Montaje de un
nterior exclusivamente con aire exterior (free-cooling).
Protección de la instalación frente a la corrosión y las incrustaciones.
acústico entre los espacios de diferente uso.
Instalación mínima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y megafonía.
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la
Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas correctoras periódicas que deban efectuarse.
Realización de un estudio de consumos energéticos con la correspondiente optimización de los mismos, analizando la conveniencia de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación de
xistencia de un soporte informático a través del que se puedan controlar los diferentes aspectos del uso de la instalación: acceso usuarios,
Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emergencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extractores de ventilación, etc.
Se instalará alumbrado de emergencia y señalización según la normativa
Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su mantenimiento, ampliación, exceptuando los tramos en que se encuentren al
La velocidad de impulsión del aire será inferior a 0,25m/seg por debajo de
por deshumidificación del aire. Montaje de un
Protección de la instalación frente a la corrosión y las incrustaciones.
acústico entre los espacios de diferente uso.
Instalación mínima de telefonía, TV y FM, interfonía y seguridad.
Prever el cableado para la conexión de los marcadores, reloj y megafonía.
Los extintores, bocas de incendios e hidrantes se ajustarán a la normativa
Redacción y puesta en práctica de un Plan de Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, indicando los controles y medidas correctoras
ergéticos con la correspondiente optimización de los mismos, analizando la conveniencia de adoptar medidas tales como las tarifa nocturna en electricidad, la aplicación de
e puedan controlar los diferentes aspectos del uso de la instalación: acceso usuarios,
Se dispondrá de una acometida eléctrica complementaria de emergencia, atendiendo a los sectores más sensibles: iluminación de vestuarios y pasillos, iluminación de espacios deportivos, extractores de ventilación, etc.
Se instalará alumbrado de emergencia y señalización según la normativa
Todas las instalaciones serán vistas o accesibles para su mantenimiento, ampliación, exceptuando los tramos en que se encuentren al
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deporticriterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futuro), entre los que cabe destacar:
• La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la biodiversidad.
• La reducción del consumo de energía y agua.• La reducci• La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.• El fomento de la reutilización y del reciclaje.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
• Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitectónicas y
constructivas tendentes al aprovechamiento de las condiciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, forma, situación, capacidad e inercia térmica de los materiales, distribuci
RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS
• Utilización de materiales con ciclo de vida embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminaciónimpacto ambiental (
• Priortransporte
• Aislamiento con fexpandida).
• Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs,
• Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la correspondiente inercia térmica.
• Pinturas con pigmentos minerales base de aceite de linaza.
• Colores cálid
• Uso de
• Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.
RECURSOS ENÉRGETICOS
• Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cubierta, etc.
• Optimización consumos energéticos.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
34
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deporticriterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futuro), entre los que cabe destacar:
La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la biodiversidad. La reducción del consumo de energía y agua.La reducción de la contaminación del aire y del agua.La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.El fomento de la reutilización y del reciclaje.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitectónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las condiciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, forma, situación, capacidad e inercia térmica de los materiales, distribuci
RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS
Utilización de materiales con ciclo de vida embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminaciónimpacto ambiental (cerámicas, metálicos, hormigón
Prioridad de materiales autóctonos y de la región (más adaptación y menos transporte).
Aislamiento con fibras y materiales naturales (lexpandida).
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural (formaldehidos, CFCs, HCFCs, etc.).
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la correspondiente inercia térmica.
Pinturas con pigmentos minerales base de aceite de linaza.
Colores cálidos o fríos según la orientación.
Uso de maderas de origen controlado.
Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.
RECURSOS ENÉRGETICOS
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cubierta, etc.
Optimización consumos energéticos.
34
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como finalidad que las actuaciones derivadas de una instalación deportiva, respondan a los criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futuro), entre los que
La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la
La reducción del consumo de energía y agua. ón de la contaminación del aire y del agua.
La reducción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. El fomento de la reutilización y del reciclaje.
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitectónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las condiciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, forma, situación, capacidad e inercia térmica de los materiales, distribución de aberturas, etc.).
Utilización de materiales con ciclo de vida –materias primas, fabricación, embalaje, transporte, colocación, utilización y eliminación–
cerámicas, metálicos, hormigón).
les autóctonos y de la región (más adaptación y menos
ibras y materiales naturales (lana de roca, arcilla
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural etc.).
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la correspondiente
Pinturas con pigmentos minerales (silicatos, etc) solubles en agua o con
os o fríos según la orientación.
maderas de origen controlado.
Aprovechamiento de materiales reciclados y reciclables.
Diseño solar pasivo: ventilación natural, tipo de cubierta, etc.
Optimización consumos energéticos.
El conjunto de recomendaciones expuestas a continuación tienen como va, respondan a los
criterios que definen el desarrollo sostenible (solidario con el futuro), entre los que
La protección de los recursos naturales y la salvaguarda de la
Desarrollo dentro del Proyecto, de todas las cuestiones arquitectónicas y constructivas tendentes al aprovechamiento de las condiciones geográficas y climáticas del futuro emplazamiento para racionalizar los consumos energéticos del sistema (orientación, forma, situación, capacidad e inercia
materias primas, fabricación, – de menor
les autóctonos y de la región (más adaptación y menos
ana de roca, arcilla
Rechazo de materiales tóxicos o agresores del entorno natural
Paredes interiores de ladrillo para ganancia de masa y la correspondiente
solubles en agua o con
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Capacidad aislante de los paramentos
• Realización del plan de explotación y control de las instalaciones con el
objeto de definir el programa de gestión energética más adecuado.
RECURSOS HIDRÁULICOS
• Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para lavabos y rie
• Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de consumo.
EMISIONES Y RESIDUOS
• Previsión de espacios para la recogida selectiva de residuos.
• Derribos previos con recuperación de subproductos de la construcción.
• Producción de
• Reducción del impacto acústico. AIRE INTERIOR
• Eliminación de la estratificación mediante la recirculación del aire interior para conseguir una buena distribución.
• Modulación del caudal de aire nactividad realizada.
• Recuperación del calor del aire de extracción para transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores de calor.
• Deshumectación del aire interior a través de bomba de calor con compensación de la
EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
• Optimización de los rendimientos y regulación y programación del
funcionamiento de los equipos productores de calor.
• Uso de elementos alternativos que con carácter absoluto o complementario generen la calor, etc.).
• Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calorífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy superior a la producción por separado.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
35
Capacidad aislante de los paramentos
Realización del plan de explotación y control de las instalaciones con el objeto de definir el programa de gestión energética más adecuado.
RECURSOS HIDRÁULICOS
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para lavabos y riego.
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de consumo.
EMISIONES Y RESIDUOS
Previsión de espacios para la recogida selectiva de residuos.
Derribos previos con recuperación de subproductos de la construcción.
Producción de energía con emisiones residuales controladas y reducidas.
Reducción del impacto acústico.
AIRE INTERIOR
Eliminación de la estratificación mediante la recirculación del aire interior para conseguir una buena distribución.
Modulación del caudal de aire nactividad realizada.
Recuperación del calor del aire de extracción para transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores de calor.
Deshumectación del aire interior a través de bomba de calor con compensación de la demanda térmica.
EQUIPOS GENERADORES DE CALOR
Optimización de los rendimientos y regulación y programación del funcionamiento de los equipos productores de calor.
Uso de elementos alternativos que con carácter absoluto o complementario generen la energía calorífica necesaria (biomasa, energía solar, bombas de calor, etc.).
Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calorífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy superior a la producción por separado.
35
Capacidad aislante de los paramentos exteriores.
Realización del plan de explotación y control de las instalaciones con el objeto de definir el programa de gestión energética más adecuado.
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para lavabos
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de
Previsión de espacios para la recogida selectiva de residuos.
Derribos previos con recuperación de subproductos de la construcción.
energía con emisiones residuales controladas y reducidas.
Eliminación de la estratificación mediante la recirculación del aire interior para conseguir una buena distribución.
Modulación del caudal de aire nuevo en función de la ocupación y la
Recuperación del calor del aire de extracción para transferirlo al aire nuevo a través de recuperadores de calor.
Deshumectación del aire interior a través de bomba de calor con demanda térmica.
Optimización de los rendimientos y regulación y programación del funcionamiento de los equipos productores de calor.
Uso de elementos alternativos que con carácter absoluto o complementario energía calorífica necesaria (biomasa, energía solar, bombas de
Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calorífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy superior a la
Realización del plan de explotación y control de las instalaciones con el objeto de definir el programa de gestión energética más adecuado.
Recogida de agua de lluvia, purificadores. Depósitos cisterna para lavabos
Sistemas de ahorro de agua en inodoros, duchas y otros puntos de
Derribos previos con recuperación de subproductos de la construcción.
energía con emisiones residuales controladas y reducidas.
Eliminación de la estratificación mediante la recirculación del aire interior
uevo en función de la ocupación y la
Recuperación del calor del aire de extracción para transferirlo al aire nuevo
Deshumectación del aire interior a través de bomba de calor con
Optimización de los rendimientos y regulación y programación del
Uso de elementos alternativos que con carácter absoluto o complementario energía calorífica necesaria (biomasa, energía solar, bombas de
Producción conjunta (cogeneración) de electricidad y energía calorífica útil a partir de la combustión de un gas con rendimiento muy superior a la
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
• Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los reglamentados (temperaturas, ventilación, humedad, etc.).
• Control de la estratificación del aire favoreciéndola en verano y evitándola en invierno, mediante la absor
• Control en períodos de no ocupación de:
• Realización y puesta las oportunas revisiones
• Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilidades de ocupación.
VASO DE PISCINA
• Mantenimiento de la temperatura regulación del caudal de renovación diario para reducir el gasto energético correspondiente.
• Instalación de manta térmica para cubrir la piscina en los períodos de no ocupación.
USO Y MANTENIMIENTO
• Sistematización
comunicaciones, etc.
• Realización de un
En cuanto a la declaración del impacto ambiental, hemos de comentar que la construcción cumplirá con Crearemos un entorno natural en el que incluso habrá un pequeño recorrido de agua, fuentes, plantas, árboles,… Todo esto hará de nuestro complejo un lugar ideal para evadirse del estrés cotidiano.
5.2.1. La mayoría de nuestros servicios de
unos 7220m2
en una superficie total
• La piscina
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
36
PLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los reglamentados (temperaturas, ventilación, humedad, etc.).
Control de la estratificación del aire favoreciéndola en verano y evitándola en invierno, mediante la absorción inferior o superior del aire.
Control en períodos de no ocupación de:
o Cubrición de la piscina con manta térmica.
o Cierre de la ventilación.
o Mantenimiento de la temperatura del aire de 2ºC a 4ºC por debajo del valor habitual.
Realización y puesta en marcha del plan de mantenimiento preventivo. Con las oportunas revisiones periódicas de puesta a punto y limpieza.
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilidades de ocupación.
VASO DE PISCINA
Mantenimiento de la temperatura regulación del caudal de renovación diario para reducir el gasto energético correspondiente.
nstalación de manta térmica para cubrir la piscina en los períodos de no ocupación.
USO Y MANTENIMIENTO
Sistematización y optimización de la gestión de uso: energía, seguridad, comunicaciones, etc.
Realización de un Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.
En cuanto a la declaración del impacto ambiental, hemos de comentar que la construcción cumplirá con todos los requisitos establecidos en este aspecto. Crearemos un entorno natural en el que incluso habrá un pequeño recorrido de agua, fuentes, plantas, árboles,… Todo esto hará de nuestro complejo un lugar ideal para evadirse del estrés cotidiano.
DESCRIPCIÓN
La mayoría de nuestros servicios deportivos están distribuidos en un pabellón de2 distribuidos en dos plantas y 2025m
en una superficie total útil de 5635m2. En la
a piscina climatizada de 50 x 25
36
Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los reglamentados (temperaturas, ventilación, humedad, etc.).
Control de la estratificación del aire favoreciéndola en verano y evitándola ción inferior o superior del aire.
Control en períodos de no ocupación de:
Cubrición de la piscina con manta térmica.
Cierre de la ventilación.
Mantenimiento de la temperatura del aire de 2ºC a 4ºC por debajo del valor habitual.
en marcha del plan de mantenimiento preventivo. Con periódicas de puesta a punto y limpieza.
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilidades de
Mantenimiento de la temperatura del agua por debajo del valor máximo y regulación del caudal de renovación diario para reducir el gasto energético
nstalación de manta térmica para cubrir la piscina en los períodos de no
y optimización de la gestión de uso: energía, seguridad,
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.
En cuanto a la declaración del impacto ambiental, hemos de comentar que la todos los requisitos establecidos en este aspecto.
Crearemos un entorno natural en el que incluso habrá un pequeño recorrido de agua, fuentes, plantas, árboles,… Todo esto hará de nuestro complejo un lugar ideal para
portivos están distribuidos en un pabellón dey 2025m2 de zonas de ocio y Pádel
En la primera planta nos encontramos con:
25 m.
Mantenimiento de los parámetros de diseño por debajo de los
Control de la estratificación del aire favoreciéndola en verano y evitándola
Mantenimiento de la temperatura del aire de 2ºC a 4ºC por
en marcha del plan de mantenimiento preventivo. Con periódicas de puesta a punto y limpieza.
Estrategia optimizadora de la iluminación acorde con las posibilidades de
del agua por debajo del valor máximo y regulación del caudal de renovación diario para reducir el gasto energético
nstalación de manta térmica para cubrir la piscina en los períodos de no
y optimización de la gestión de uso: energía, seguridad,
Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación.
En cuanto a la declaración del impacto ambiental, hemos de comentar que la todos los requisitos establecidos en este aspecto.
Crearemos un entorno natural en el que incluso habrá un pequeño recorrido de agua, fuentes, plantas, árboles,… Todo esto hará de nuestro complejo un lugar ideal para
portivos están distribuidos en un pabellón de de zonas de ocio y Pádel. Ubicados
nos encontramos con:
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Laaccesible con ventanillasinformación, etc. Está comunicado por un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. Su plano de trabajo tiene una anchura de 3x5m.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
37
Figura 5.2 Imagen y dimensiones de la piscina.
a recepción, para la atención al público incluye un punto de atención accesible con ventanillas taquilla de venta al público, mostradores de información, etc. Está comunicado por un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. Su plano de trabajo tiene una anchura de 3x5m.
37
Imagen y dimensiones de la piscina.
para la atención al público incluye un punto de atención taquilla de venta al público, mostradores de
información, etc. Está comunicado por un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. Su plano de trabajo tiene una
para la atención al público incluye un punto de atención taquilla de venta al público, mostradores de
información, etc. Está comunicado por un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. Su plano de trabajo tiene una
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Los
m2
CTE.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
38
Figura 5.3 Recepción con mostrador accesible
Los aseos y los vestuarios de esta primera planta 2, con inmobiliario adaptado a discapacitados y acorde a la normativa del
CTE.
Figura 5.4 I magen ejemplo de los aseos
38
Recepción con mostrador accesible .
de esta primera planta contará con casi 150, con inmobiliario adaptado a discapacitados y acorde a la normativa del
magen ejemplo de los aseos .
rá con casi 150 , con inmobiliario adaptado a discapacitados y acorde a la normativa del
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Dos saunas,
• La
mesa y camilla
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
39
Figura 5.5 imagen de vestuarios
Dos saunas, una para el vestuario de hombre y otro de mujeres, con unas dimensiones de 8m
Figura 5.6 imagen de las saunas
La enfermería , estará equipado con lavabo y dispondrá para espacio para mesa y camilla. Tendrá unas dimensiones de 5m
Figura 5.7 imagen de la enfermería.
39
imagen de vestuarios
una para el vestuario de hombre y otro de mujeres, con unas
dimensiones de 8m2
imagen de las saunas
, estará equipado con lavabo y dispondrá para espacio para . Tendrá unas dimensiones de 5m2.
imagen de la enfermería.
una para el vestuario de hombre y otro de mujeres, con unas
, estará equipado con lavabo y dispondrá para espacio para
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Ya en la segunda planta nos encontramos con:
• La sala de musculación o Fitnessmáquinas de musculación, pesas y mancuernas, maquinas cardiovasculares como cintas para correr, bicicletas estáticas, elípticas y máquinas de Step, varios bancos y todo tipo de elementos de entrenamiento ( barras, cuerdas500m
• Sala de Spin
superficie de 70m
• Sala de aerobic y clases colectivas
350
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
40
Ya en la segunda planta nos encontramos con:
La sala de musculación o Fitnessmáquinas de musculación, pesas y mancuernas, maquinas cardiovasculares como cintas para correr, bicicletas estáticas, elípticas y máquinas de Step, varios bancos y todo tipo de elementos de entrenamiento ( barras, cuerdas, gomas,…00m2.
Figura 5.8 imagen sala de Fitness
Sala de Spin ning , formada por 30 bicicletas de spinning para una superficie de 70m2
.Figura 5.9 imagen sala de Spinning
Sala de aerobic y clases colectivas350 m2 para las actividades colectivas aeróbicas, danza, relajación, etc.
40
Ya en la segunda planta nos encontramos con:
La sala de musculación o Fitness , estará dispuesta de todo tipo de máquinas de musculación, pesas y mancuernas, maquinas cardiovasculares como cintas para correr, bicicletas estáticas, elípticas y máquinas de Step, varios bancos y todo tipo de elementos de
, gomas,…). Todo ello en una superficie de
imagen sala de Fitness
, formada por 30 bicicletas de spinning para una
imagen sala de Spinning
Sala de aerobic y clases colectivas , se dispondrá de una superficie de colectivas aeróbicas, danza, relajación, etc.
estará dispuesta de todo tipo de máquinas de musculación, pesas y mancuernas, maquinas cardio-vasculares como cintas para correr, bicicletas estáticas, elípticas y máquinas de Step, varios bancos y todo tipo de elementos de
Todo ello en una superficie de
, formada por 30 bicicletas de spinning para una
ndrá de una superficie de colectivas aeróbicas, danza, relajación, etc.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Sala dede 350Judo
• Sala de masaje y fisioterapia deportiva
se dispondrá de sala de masaje y fisioterapia deportiva para losprevio abono del plus de cuota oportuna
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
41
Figura 5.10 imagen de
Sala de actividades de artes marcialesde 350 m2 para las tres actividades programadas Taekuondo, Karate y Judo.
Figura 5.11 imagen de la sala
Sala de masaje y fisioterapia deportivase dispondrá de sala de masaje y fisioterapia deportiva para losprevio abono del plus de cuota oportuna
Figura 5.12 Imagen de sala de masaje y fisioterapia deportiva
41
de sala de clases colectivas
actividades de artes marciales , se dispondrá de una superficie
actividades programadas Taekuondo, Karate y
imagen de la sala de actividades de artes marciales
Sala de masaje y fisioterapia deportiva , también en esta segunda planta se dispondrá de sala de masaje y fisioterapia deportiva para losprevio abono del plus de cuota oportuna, con una superficie útil de 65m
Imagen de sala de masaje y fisioterapia deportiva
ndrá de una superficie actividades programadas Taekuondo, Karate y
bién en esta segunda planta se dispondrá de sala de masaje y fisioterapia deportiva para los socios
superficie útil de 65m2.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Conectado con la primera planta del pabellón, más concretamente con la zona de
la piscina nos encontramos una entrada a un pequeño encuentra en la parte interna del recinto del polideportivo
De forma anexada al pabellón, se encontraría
revistas, zona de descanso con conexión WIFI para los socios y nutrición deportiva.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
42
Conectado con la primera planta del pabellón, más concretamente con la zona de la piscina nos encontramos una entrada a un pequeño encuentra en la parte interna del recinto del polideportivo
Figura 5.13 Imagen del solárium
De forma anexada al pabellón, se encontraría revistas, zona de descanso con conexión WIFI para los socios y nutrición deportiva. Toda esta área abarca una superficie de 4
Figura 5.14 Imagen zona de cafetería, descanso y tienda
42
Conectado con la primera planta del pabellón, más concretamente con la zona de la piscina nos encontramos una entrada a un pequeño solárium ajardinado que se encuentra en la parte interna del recinto del polideportivo.
Imagen del solárium
De forma anexada al pabellón, se encontraría el servicio de la cafeteríarevistas, zona de descanso con conexión WIFI para los socios y la tienda de artículos
área abarca una superficie de 400m2.
Imagen zona de cafetería, descanso y tienda
Conectado con la primera planta del pabellón, más concretamente con la zona de ajardinado que se
la cafetería, prensa y y la tienda de artículos
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Las dos pistas de iluminación artificial acorde a las normativas de las y de esparcimiento (PDL)
Las instalaciones dispondrán de las oportunas salidas de emergencia, así como de
las medidas de seguridad requeridas para los espectadores y usuarios barandillas,…)Prevención de Riesgos Laborales.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
43
Las dos pistas de Pádel se situarán en el exterior de pabellón y dispondrán de iluminación artificial acorde a las normativas de las y de esparcimiento (PDL). Ambas pistas ocuparan una superficie de 525m
Figura 5.15 Dimensiones de las pistas de
Las instalaciones dispondrán de las oportunas salidas de emergencia, así como de las medidas de seguridad requeridas para los espectadores y usuarios barandillas,…) como marca normativa NIDE y la ley 31/2005, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
43
se situarán en el exterior de pabellón y dispondrán de iluminación artificial acorde a las normativas de las NIDE para instalaciones deportivas
Ambas pistas ocuparan una superficie de 525m2
Dimensiones de las pistas de pádel
Las instalaciones dispondrán de las oportunas salidas de emergencia, así como de las medidas de seguridad requeridas para los espectadores y usuarios
como marca normativa NIDE y la ley 31/2005, del 8 de noviembre, de
se situarán en el exterior de pabellón y dispondrán de NIDE para instalaciones deportivas
2.
Las instalaciones dispondrán de las oportunas salidas de emergencia, así como de las medidas de seguridad requeridas para los espectadores y usuarios (extintores,
como marca normativa NIDE y la ley 31/2005, del 8 de noviembre, de
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.2.2. Hemos optado por simplificar la distribución en planta con el objlos accesos manera desde la redirecta con la piscina Desde la recepción también accedemos a las graespacio de la recepción actúa acceder directamente a la piscinay enfermería. En la parte inferior de las gradas toda la longitud delevacuación. Trasladando el análisis de accesibilidad de los componentes del pdistribución en vestuarios y piscina, posible y aprovechar de esta manera etambién en el dimensionamiento de la estructu
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
44
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Hemos optado por simplificar la distribución en planta con el objlos accesos entre las diferentes zonas de la primera planta y la segundamanera desde la recepción se puede acceder a los directa con la piscina, y accesos a la segunda planta
Desde la recepción también accedemos a las graespacio de la recepción actúa como distribuidor a las partes del pabellón, pudiendoacceder directamente a la piscina, las gradas, accesos a la segunda planta,
.
En la parte inferior de las gradas hay un pasillo a nivel de la pista que recorre toda la longitud del pabellón hasta la salida de emergencia, para facilitar su
Trasladando el análisis de accesibilidad de los componentes del pdistribución en planta, situamos la recepción, gradas, accesos a la segunvestuarios y piscina, homogéneamente distribuidos para posible y aprovechar de esta manera el terreno disponible, cosa que también en el dimensionamiento de la estructu
44
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Hemos optado por simplificar la distribución en planta con el objetivo de facilitar de la primera planta y la segunda
cepción se puede acceder a los vestuarios y tiene c, y accesos a la segunda planta.
Desde la recepción también accedemos a las gradas de la piscina. Por tanto el como distribuidor a las partes del pabellón, pudiendo, las gradas, accesos a la segunda planta,
hay un pasillo a nivel de la pista que recorre pabellón hasta la salida de emergencia, para facilitar su
Trasladando el análisis de accesibilidad de los componentes del pabellón a una ción, gradas, accesos a la segun
mogéneamente distribuidos para que ocupen el menor espacio l terreno disponible, cosa que
también en el dimensionamiento de la estructura.
etivo de facilitar de la primera planta y la segunda. De esta
vestuarios y tiene comunicación
. Por tanto el como distribuidor a las partes del pabellón, pudiendo , las gradas, accesos a la segunda planta, vestuarios
hay un pasillo a nivel de la pista que recorre pabellón hasta la salida de emergencia, para facilitar su
abellón a una ción, gradas, accesos a la segunda planta,
que ocupen el menor espacio l terreno disponible, cosa que repercutirá
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
45
Figura 5.16 Distribución del pabellón. Primera planta.
45
Distribución del pabellón. Primera planta.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
46
Figura 5.17 Distribuci ón del pabellón. Segunda planta
46
ón del pabellón. Segunda planta
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.3. CAPACIDAD
Por unzonas según la actividad deportiva ha sido establecida en función del tamaño y de las horas de apertura al público de nuestras instalaciones (suponiendo 50 semanas al año):
Debemos tener en cuenta que:
• En las pistas de pistas
• Para las clases de artes marciales se incluyen (taekuondo, karate y judo)
• Para las clases de natación, se han incluido los tres
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
47
CAPACIDAD DE SERVICIO
Por un lado, la capacidad en horassegún la actividad deportiva ha sido establecida en función del tamaño y de las
horas de apertura al público de nuestras instalaciones (suponiendo 50 semanas al
Horas semanales disponibles
Aeróbic y clases colectivas
Spinning
Artes marciales
Mantenimiento físico
Pádel (Alquiler)
Clases de Pádel
Piscina libre uso
Clases Natación
Gimnasio
Fisioterapia y masaje
Solárium
Cafetería
Tienda deportiva
TOTALES
Tabla 5.2 Capacidad de horas de servicio
Debemos tener en cuenta que:
En las pistas de pádel estamos incluyendo las horas disponibles de las dospistas, tanto para las reservas como para las clases
Para las clases de artes marciales se incluyen (taekuondo, karate y judo).
Para las clases de natación, se han incluido los tres
47
DE SERVICIO
en horas de servicio de utilización de las salas y según la actividad deportiva ha sido establecida en función del tamaño y de las
horas de apertura al público de nuestras instalaciones (suponiendo 50 semanas al
Horas semanales disponibles
Capacidad máxima
horas año
42 2100
23 1150
60 3000
20 1000
162 8100
48 2400
105 3850
60 3000
105 3850
44 2200
70 3500
70 3500
40 2000
849 39650
apacidad de horas de servicio
estamos incluyendo las horas disponibles de las dostanto para las reservas como para las clases.
Para las clases de artes marciales se incluyen las tres disciplinas
Para las clases de natación, se han incluido los tres niveles de nado.
de utilización de las salas y según la actividad deportiva ha sido establecida en función del tamaño y de las
horas de apertura al público de nuestras instalaciones (suponiendo 50 semanas al
estamos incluyendo las horas disponibles de las dos
las tres disciplinas
de nado.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Por otro lado la en cuenta todas las zonas y servicios que se ofrecen es el siguiente:
Debemos tener en cuenta que:
• No se tienen en cuenta los trabajadores y personal auxiliar en los datos anteriores.
• TodosInstalaciones Deportivas y de mínimos por personas yen que nos encontremos.
En nuestro caso, tal y como hemos mencionado en sucesivas ocasiones, el tamaño de la demanda supera nuestra capacidad,de negocio que nos permite satisfacer un importante nivel de la misma de una forma eficiente, y conservando la calidad del servicio.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
48
Por otro lado la capacidad de aforoen cuenta todas las zonas y servicios que se ofrecen es el siguiente:
Aforo máximo por sesión
Aeróbic y clases colectivas
Spinning
Artes marciales
Mantenimiento físico
Pádel (Alquiler)
Clases de Pádel
Piscina libre uso 135 (para las 9
Clases Natación
Gimnasio
Fisioterapia y masaje
Solárium
Cafetería
Tienda deportiva
TOTALES
Tabla 5.3 Capacidad de aforo de usuarios
Debemos tener en cuenta que:
No se tienen en cuenta los trabajadores y personal auxiliar en los datos anteriores.
Todos estos datos están basados en la Instalaciones Deportivas y de Esparcimientomínimos por personas y superficie dependiendo el área de esparcimiento en que nos encontremos.
En nuestro caso, tal y como hemos mencionado en sucesivas ocasiones, el tamaño de la demanda supera nuestra capacidad,de negocio que nos permite satisfacer un importante nivel de la misma de una forma eficiente, y conservando la calidad del servicio.
48
capacidad de aforo de nuestra instalación deportiva teniendo en cuenta todas las zonas y servicios que se ofrecen es el siguiente:
Aforo máximo por sesión
Aforo máximo diario
30 180
40 200
20 120
30 180
8 120
8 56
135 (para las 9 calles)
2025
15 135
150 2250
2 16
40 360
25 250
10 80
513 5972
apacidad de aforo de usuarios
No se tienen en cuenta los trabajadores y personal auxiliar en los datos
estos datos están basados en la Norma NIDE (Esparcimiento). Donde marcan los valores cie dependiendo el área de esparcimiento
En nuestro caso, tal y como hemos mencionado en sucesivas ocasiones, el tamaño de la demanda supera nuestra capacidad, pero establecemos una dimensión de negocio que nos permite satisfacer un importante nivel de la misma de una forma eficiente, y conservando la calidad del servicio.
de nuestra instalación deportiva teniendo
No se tienen en cuenta los trabajadores y personal auxiliar en los datos
(Normas de Donde marcan los valores
cie dependiendo el área de esparcimiento
En nuestro caso, tal y como hemos mencionado en sucesivas ocasiones, el pero establecemos una dimensión
de negocio que nos permite satisfacer un importante nivel de la misma de una forma
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.4. MAPAS DE
5.4.1.
La definición de estos los criterios y los métodos con los para asegurar su eficacia y eficiencia, así como asegurar el control del mismo. MAPA DE PROCESO
AREA DEPORTIVA
ACCESOS
ADMINISTRACIÓN
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
49
MAPAS DE PROCESOS
PROCESOS DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
La definición de estos procesos tiene como finalidad los criterios y los métodos con los que hay que dar uso a los servicios de la instalaciónpara asegurar su eficacia y eficiencia, así como asegurar el control del mismo.
MAPA DE PROCESO PARA SALAS DEPORTIVAS
Diagrama 5.1 P roceso para salas deportivas
ACCESO
VESTÍ
SALA
TÉCNICA
CIRCULACIÓN CALZADO DE CALLE
VESTUARIOS
CIRCULACIÓN CALZADO DEPORTIVO
ALMACÉN DEPORTIVO
AREA DEPORTIVA
AREAS TÉCNICAS
ACCESO RODADO DEL
EXTERIOR
AREA DEPORTIVA COMP.
ACCESOS OTRAS AREAS
ADMINISTRACIÓN
49
PROCESOS
PROCESOS DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
tiene como finalidad de determinar cuáles son que hay que dar uso a los servicios de la instalación
para asegurar su eficacia y eficiencia, así como asegurar el control del mismo.
PARA SALAS DEPORTIVAS
roceso para salas deportivas
ACCESO
VESTÍBULO
N CALZADO DE CALLE SERVICIOS
AUXILIARES
VESTUARIOS ENFERMERIA
CIRCULACIÓN CALZADO DEPORTIVO
AREA DEPORTIVA
determinar cuáles son que hay que dar uso a los servicios de la instalación
para asegurar su eficacia y eficiencia, así como asegurar el control del mismo.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
MAPA DE PROCESO
ADMINISTRACIÓN
AREA
TÉCNICA
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
50
MAPA DE PROCESO PARA LA PISCINA
Diagrama 5 .2 Proceso para la
VESTÍBULO/CONTROL
SALA
TÉCNICA
CIRCULACIÓN PIES CALZADOS
VESTUARIOS
CIRCULACIÓN PIES DESCALZADOS
ALMACÉN DEPORTIVO
RECINTO DE PISCINA ALMACÉN
LIMPIEZA
ACCESO RODADO DEL
EXTERIOR
ACCESO
ADMINISTRACIÓN
AREA DEPORTIVA COMP.
ACCESOS OTRAS AREAS DUCHAS
COLECTIVAS
ZONAS DE GRADAS
50
.2 Proceso para la piscina
/CONTROL
CIRCULACIÓN PIES CALZADOS SERVICIOS
AUXILIARES
VESTUARIOS ENFERMERIA
CIRCULACIÓN PIES DESCALZADOS
RECINTO DE PISCINA
ACCESO
DUCHAS
COLECTIVAS
VESTUARIO
COLECTIVO
ZONAS DE GRADAS
ACCESO PEATONAL
DEL EXTERIOR
AUXILIARES
PEATONAL
DEL EXTERIOR
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
MAPA DE PROCESO
ALMACÉN DEPORTIVO
AREA DEPORTIVA COMP.
ACCESOS OTRAS AREAS
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
51
MAPA DE PROCESO PARA PISTAS DE PADEL
Diagrama 5. 3 Proceso para la pista de pádel
VESTÍBULO
ACCESO
PISTAS DE PADEL
ENFERMERIA
ALMACÉN DEPORTIVO
AREA DEPORTIVA COMP.
OTRAS AREAS
ACCESO RODADO DEL
EXTERIOR
51
PARA PISTAS DE PADEL
3 Proceso para la pista de pádel
BULO/CONTROL
ACCESO
PISTAS DE PADEL
VESTUARIOS
SALA TÉCNICA
SERVICIOS AUXILIARES
SERVICIOS AUXILIARES
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.4.2. En función del mapa de pprestación de servicio los siguientes procesos:
1. Gestión de clientes 2. Planifi3. Gestión de eventos4. Matriculación en actividades5. Gestión de lista de espera6. Bajas/cambios de grupo7. Reserva/alquiler de instalaciones
El proceso proceso de prestación deterceros, por lo que lasrealización de una compra, de forma que laen los procesos de Compras y Control de proveedores tipo definidos. Los diagramas de flujo facilitan a la organización la interpretación de las actividades que se llevan cabo en el proceso, ya que aportan una percepción visual del flujo de actividades y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas, las salidas y los límites del proceso, por eso se explicativa y no profundizar en una tanto en una descripción literaria clásica, para facilitar el entendicómo éstas aportan valor y contribuyen a la consecución de los resultados. Se han utilizado diferentes colores para distinguir cada tipo de procesos:
Procesos de
Procesos de
Procesos de documentación, archivo y análisis de datos.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
52
PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
En función del mapa de procesos tipo propuesto, se defiprestación de servicio los siguientes procesos:
Gestión de clientes abonados Planifi cación de actividades periódicasGestión de eventos Matriculación en actividades Gestión de lista de espera Bajas/cambios de grupo Reserva/alquiler de instalaciones
El proceso Realización de actividadesproceso de prestación de servicio, ya que terceros, por lo que las actividades asociadas a dicho proceso son similares a las de realización de una compra, de forma que la en los procesos de Compras y Control de proveedores tipo definidos.
Los diagramas de flujo facilitan a la organización la interpretación de las actividades que se llevan cabo en el proceso, ya que aportan una percepción visual
e actividades y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas, las salidas y los límites del proceso, por eso se explicativa y no profundizar en una tanto en una descripción literaria clásica, para facilitar el entendimiento de la secuencia e interrelaciones de las actividades y de cómo éstas aportan valor y contribuyen a la consecución de los resultados.
Se han utilizado diferentes colores para distinguir cada tipo de procesos:
Procesos de Prestación de servicio
Procesos de Mejora.
Procesos de documentación, archivo y análisis de datos.
52
PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
rocesos tipo propuesto, se definen como procesos de prestación de servicio los siguientes procesos:
cación de actividades periódicas
Realización de actividades no se define ni describe como un servicio, ya que se subcontratarán dichas actividades a
actividades asociadas a dicho proceso son similares a las de organización puede integrar dicho proceso
en los procesos de Compras y Control de proveedores tipo definidos.
Los diagramas de flujo facilitan a la organización la interpretación de las actividades que se llevan cabo en el proceso, ya que aportan una percepción visual
e actividades y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas, las salidas y los límites del proceso, por eso se ha decidido más por esta opción explicativa y no profundizar en una tanto en una descripción literaria clásica, para
miento de la secuencia e interrelaciones de las actividades y de cómo éstas aportan valor y contribuyen a la consecución de los resultados.
Se han utilizado diferentes colores para distinguir cada tipo de procesos:
Prestación de servicio.
Procesos de documentación, archivo y análisis de datos.
nen como procesos de
ni describe como un dichas actividades a
actividades asociadas a dicho proceso son similares a las de r dicho proceso
Los diagramas de flujo facilitan a la organización la interpretación de las actividades que se llevan cabo en el proceso, ya que aportan una percepción visual
e actividades y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas, las decidido más por esta opción
explicativa y no profundizar en una tanto en una descripción literaria clásica, para miento de la secuencia e interrelaciones de las actividades y de
cómo éstas aportan valor y contribuyen a la consecución de los resultados.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
1. Gestión de clie
Son los denominadosabonado de la instalaciónespeciales para el uso y disfrute de las actividades e instalacioneseste caso de abonados
BD: Base de Datos.AACC/PP : Acciones correctoras/ preventivas.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
53
Gestión de clie ntes abonados
Son los denominados clientes que abonado de la instalación, a consecuenciaespeciales para el uso y disfrute de las actividades e instalaciones
caso de abonados.
Diagrama 5 .4 Proceso de gestión de clientes: abonados
Base de Datos. : Acciones correctoras/ preventivas.
53
clientes que deseen realizar su inscripción como , a consecuencia de lo cual disponen de
especiales para el uso y disfrute de las actividades e instalaciones deportiva
.4 Proceso de gestión de clientes: abonados
deseen realizar su inscripción como de lo cual disponen de condiciones
eportivas, como es
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
2. Planificación de actividades periódicas
En este proceso se han agrupado aquellas actividades de planificación que llevan a la organización adisponibles, horarios, etc. con el fin de lograr la Dirección determina el porcentaje de uso de las instalaciones para cada modalidad, ya que esta decisiónse haría con todas las instalaciones de que dispone la organipádel, piscina, etc.). A continuación (* en el diagrama), cada responsable de área determinará, en ese horario que se le hase ofertan. Por ejemplo, el Responsable dsala A se realizará aeróbic de 18:00 a 19:00h, de 19:00 a 20:00hetc. y, en el horario que la dirección le ha asignado de las instalaciones deportivas, detal hora a tal otra se impartiránResponsable de las instalacionesdía (por ej. en períodos de hora y media) y del resto dededicado a clases (por ej. en períodos de Una vez realizadas estas actividades, el cliente puede matricularse, ya que se dispone de la oferta deservicios (planificación de
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
54
Planificación de actividades periódicas
En este proceso se han agrupado aquellas actividades de planificación que llevan a la organización a ofertar las actividades disponibles, horarios, etc. con el fin de lograr la
Dirección determina el porcentaje de uso de las instalaciones para cada modalidad, ya que esta decisión puede ser estratégica para la organización. Lo mismo se haría con todas las instalaciones de que dispone la organi
, piscina, etc.).
A continuación (* en el diagrama), cada responsable de área determinará, en ese horario que se le ha asignado, qué actividades se van a realizar y cuántas plazas
Por ejemplo, el Responsable de actividadessala A se realizará aeróbic de 18:00 a 19:00h, de 19:00 a 20:00hetc. y, en el horario que la dirección le ha asignado de las instalaciones deportivas, detal hora a tal otra se impartirán clases de pádel en la pista 1. En cambio, el Responsable de las instalaciones dispondrá de la pista 2 de pádel en alquiler todo el día (por ej. en períodos de hora y media) y del resto dededicado a clases (por ej. en períodos de 1 hora).
Una vez realizadas estas actividades, el cliente puede matricularse, ya que se dispone de la oferta deservicios (planificación de
54
Planificación de actividades periódicas
En este proceso se han agrupado aquellas actividades de planificación que ofertar las actividades –tanto indoor como outdoor
disponibles, horarios, etc. con el fin de lograr la máxima satisfacción de sus clientes.
Dirección determina el porcentaje de uso de las instalaciones para cada puede ser estratégica para la organización. Lo mismo
se haría con todas las instalaciones de que dispone la organización (salas,
A continuación (* en el diagrama), cada responsable de área determinará, en asignado, qué actividades se van a realizar y cuántas plazas
e actividades dirigidas determinará que en la sala A se realizará aeróbic de 18:00 a 19:00h, de 19:00 a 20:00h se impartirá etc. y, en el horario que la dirección le ha asignado de las instalaciones deportivas, de
clases de pádel en la pista 1. En cambio, el dispondrá de la pista 2 de pádel en alquiler todo el
día (por ej. en períodos de hora y media) y del resto de horario de la pista 1 no 1 hora).
Una vez realizadas estas actividades, el cliente puede matricularse, ya que se dispone de la oferta deservicios (planificación de la temporada) para ese
En este proceso se han agrupado aquellas actividades de planificación que tanto indoor como outdoor–, plazas
áxima satisfacción de sus clientes.
Dirección determina el porcentaje de uso de las instalaciones para cada puede ser estratégica para la organización. Lo mismo
(salas, pistas de
A continuación (* en el diagrama), cada responsable de área determinará, en asignado, qué actividades se van a realizar y cuántas plazas
dirigidas determinará que en la se impartirá Pilates,
etc. y, en el horario que la dirección le ha asignado de las instalaciones deportivas, de clases de pádel en la pista 1. En cambio, el
dispondrá de la pista 2 de pádel en alquiler todo el horario de la pista 1 no
Una vez realizadas estas actividades, el cliente puede matricularse, ya que se la temporada) para ese periodo.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
55
Diagrama 5 .5 Proceso de planificación actividades periódicas
55
.5 Proceso de planificación actividades periódicas
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
3. Gestión de eventos En este proceso se incluirán las actividades dirigidas a organizar y ejecutar cualquier tipo de evento:promociones, etc. que vayan a tener lugar en las instalaciones Nota (*). Como cada cliente puede tener requisitos distintos, pueden existir clientes con interés sólo en alquilar las instalacionesevento la realiza el proorganización deportiva le gestione parcial o completamente el evento. Por ello, como la casuística puede ser muy variada, esrequisitos exigidos por el cliente a priori,comprometerse
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
56
Gestión de eventos
En este proceso se incluirán las actividades dirigidas a organizar y ejecutar cualquier tipo de evento: campeonatos, actividades lúdicas, promociones, etc. que vayan a tener lugar en las instalaciones
Nota (*). Como cada cliente puede tener requisitos distintos, pueden existir clientes con interés sólo en alquilar las instalacionesevento la realiza el propio cliente), o, por otro lado, organización deportiva le gestione parcial o completamente el evento. Por ello, como la casuística puede ser muy variada, es muy importante determinar crequisitos exigidos por el cliente a priori,comprometerse con un cliente en algo que no pueda llevar a cabo.
56
En este proceso se incluirán las actividades dirigidas a organizar y ejecutar campeonatos, actividades lúdicas, como conciertos,
promociones, etc. que vayan a tener lugar en las instalaciones de la organización.
Nota (*). Como cada cliente puede tener requisitos distintos, pueden existir clientes con interés sólo en alquilar las instalaciones (y la planificación y realización del
pio cliente), o, por otro lado, el cliente puede desear que laorganización deportiva le gestione parcial o completamente el evento. Por ello, como
muy importante determinar cuáles son los requisitos exigidos por el cliente a priori, ya que la organización no debe
con un cliente en algo que no pueda llevar a cabo.
En este proceso se incluirán las actividades dirigidas a organizar y ejecutar como conciertos,
de la organización.
Nota (*). Como cada cliente puede tener requisitos distintos, pueden existir realización del
el cliente puede desear que la organización deportiva le gestione parcial o completamente el evento. Por ello, como
uáles son los ya que la organización no debe
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
57
Diagrama 5 .6 Proceso de gestión de eventos
57
.6 Proceso de gestión de eventos
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
4. Matriculación en actividades En la descripción de este proceso se describen dos subprocesos adicionales, como son la matriculación nivel, con el fin de facilitar la implantación de un sistema de gestión por procesos en la organización. Las notas que aparecen en los flujogramas de las figuras corresponden a: (1 y 2) La asignación de plazas puede serorganización determine.
• Prioridades (federados u otros grupos de interés, ligas locales, matriculados anteriores, abonados, etcétera.).
• Por sorteo.• Según orden de prematrícula.• Etcétera
(3) En el casoconfirmar la matriculación.periodo inicial (donde sí puede habercomprobar que hay (4) Aunque el cliente disponga de una plaza preasignada, puede ocurrir que éste solicitara plaza en unque comprobar que exista plaza en sumatriculación.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
58
Matriculación en actividades
n la descripción de este proceso se describen dos subprocesos adicionales, como son la matriculación a actividades programadasnivel, con el fin de facilitar la implantación de un sistema de gestión por procesos en la organización.
Las notas que aparecen en los flujogramas de las figuras corresponden a:
La asignación de plazas puede serorganización determine. Éstos pueden ser:
Prioridades (federados u otros grupos de interés, ligas locales, matriculados anteriores, abonados, etcétera.). Por sorteo. Según orden de prematrícula. Etcétera
En el caso de clientes con plazas preconfirmar la matriculación. Esta actividad tendrá lugar para matriculaciones fuera del periodo inicial (donde sí puede haber preasignación de plazas). En este caso hay que comprobar que haya plaza libre para el cliente.
Aunque el cliente disponga de una plaza preasignada, puede ocurrir que éste solicitara plaza en un nivel que se haya determinado que no es el suyo, por lo que hay
comprobar que exista plaza en sumatriculación.
58
n la descripción de este proceso se describen dos subprocesos adicionales, a actividades programadas y la matriculación con prueba de
nivel, con el fin de facilitar la implantación de un sistema de gestión por procesos en la
Las notas que aparecen en los flujogramas de las figuras corresponden a:
La asignación de plazas puede ser en función de los criterios que la
Prioridades (federados u otros grupos de interés, ligas locales, matriculados
preasignadas (1), directamente se pasará a Esta actividad tendrá lugar para matriculaciones fuera del
preasignación de plazas). En este caso hay que a plaza libre para el cliente.
Aunque el cliente disponga de una plaza preasignada, puede ocurrir que éste nivel que se haya determinado que no es el suyo, por lo que hay
comprobar que exista plaza en su nivel actual antes de proceder a su
n la descripción de este proceso se describen dos subprocesos adicionales, y la matriculación con prueba de
nivel, con el fin de facilitar la implantación de un sistema de gestión por procesos en la
en función de los criterios que la
Prioridades (federados u otros grupos de interés, ligas locales, matriculados
(1), directamente se pasará a Esta actividad tendrá lugar para matriculaciones fuera del
preasignación de plazas). En este caso hay que
Aunque el cliente disponga de una plaza preasignada, puede ocurrir que éste nivel que se haya determinado que no es el suyo, por lo que hay
nivel actual antes de proceder a su
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
59
Diagrama 5 .7 Proceso de matriculación actividades programadas
59
.7 Proceso de matriculación actividades programadas
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
60
Diagrama 5 .8 Proceso de matriculación con prueba de nivel
60
.8 Proceso de matriculación con prueba de nivel
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
5. Gestión de lista de espera
ADRID UPERIOR
61
Gestión de lista de espera
Diagrama 5.9 Proceso de gestión de lista de espera
61
gestión de lista de espera
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6. Bajas/cambios de grupo
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
62
Bajas/cambios de grupo
Diagrama 5 .10 Proceso de gestión de bajas/cambios de grupo
62
.10 Proceso de gestión de bajas/cambios de grupo
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
7. Reserva/alquiler de instalaciones
Nota (*). El proceso hecho uso de la instalación. Si la organización dispone de la opción de pagar por anticipado, deberá incluir dichas actividades en el diagrama de flujo cuando se realizan la
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
63
Reserva/alquiler de instalaciones
Diagrama 5 .11 Proceso de reserva/alquiles de instalaciones
Nota (*). El proceso propuesto como tipo sólo recoge la opción de que el cliente pague después de haber hecho uso de la instalación. Si la organización dispone de la opción de pagar por anticipado, deberá incluir dichas actividades en el diagrama de flujo cuando se realizan la
63
.11 Proceso de reserva/alquiles de instalaciones
propuesto como tipo sólo recoge la opción de que el cliente pague después de haber hecho uso de la instalación. Si la organización dispone de la opción de pagar por anticipado, deberá incluir dichas actividades en el diagrama de flujo cuando se realizan las reservas
propuesto como tipo sólo recoge la opción de que el cliente pague después de haber hecho uso de la instalación. Si la organización dispone de la opción de pagar por anticipado, deberá
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.5. CALIDAD Los datos recopilados durante el proceso de seguimiento y medición de los procesos deben analizarse con el fin de conocer las características de funcionamiento de los servicios ofrecidos y su evolución en el tiempo para alcanzar un nivel de óptimo de satisfacción del cliente. Como fruto de dicho análisis se debe disponer de información relevante que permita contestar a las siguientes preguntas:
• ¿Qué servicios no a• ¿Dónde existen oportunidades de mejora?
Cuando un servicio no alcance los resultados planificados, la dirección deberá establecer las acciones de mejora necesarias que aseguren que el proceso vuelve a estar bajo controlque fue diseñado. También puede ocurrir que, aunque el proceso esté alcanzando los resultados planificados, la dirección identifique oportunidades de mejora en el mismo. En ese caso se debe actuar de forma similar, proponiendo actuaciones que permitan la mejora de dicho proceso. En cualquiera de los casos, es recomendable seguir una serie de etapas que faciliten conseguir la mejora planificada. Dichas etapas podrían ser las relativas al clde mejora continua de Deming, o Ciclo PDCA: PlanHacer-Verificar
En este ciclo, las actividades que deben llevarse a cabo en cada una de las etapas son: Planificar: • Identificar los servicios que se quiere mejorar.• Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.• Analizar e interpretar los datos.• Establecer los objetivos de mejora.• Detallar las especificaciones de los resultados esperados.• Definir las acciones necesarias para conseguir dichos objetivos, verificando las especificaciones. Hacer: • Ejecutar las acciones definidas en el paso anterior.• Documentar las acciones realizadas. Verificar:
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
64
CALIDAD
Los datos recopilados durante el proceso de seguimiento y medición de los procesos deben analizarse con el fin de conocer las características de funcionamiento
los servicios ofrecidos y su evolución en el tiempo para alcanzar un nivel de óptimo de satisfacción del cliente. Como fruto de dicho análisis se debe disponer de información relevante que permita contestar a las siguientes preguntas:
¿Qué servicios no alcanzan los resultados esperados?¿Dónde existen oportunidades de mejora?
Cuando un servicio no alcance los resultados planificados, la dirección deberá establecer las acciones de mejora necesarias que aseguren que el proceso vuelve a estar bajo control y que se encamina hacia la consecución de los objetivos para los que fue diseñado.
También puede ocurrir que, aunque el proceso esté alcanzando los resultados planificados, la dirección identifique oportunidades de mejora en el mismo. En ese
e actuar de forma similar, proponiendo actuaciones que permitan la mejora de dicho proceso.
En cualquiera de los casos, es recomendable seguir una serie de etapas que faciliten conseguir la mejora planificada. Dichas etapas podrían ser las relativas al clde mejora continua de Deming, o Ciclo PDCA: Plan
Verificar-Actuar.
Diagrama 5.12 D iagrama ciclo PDCA
En este ciclo, las actividades que deben llevarse a cabo en cada una de las etapas
• Identificar los servicios que se quiere mejorar.• Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.• Analizar e interpretar los datos. • Establecer los objetivos de mejora. • Detallar las especificaciones de los resultados esperados.
efinir las acciones necesarias para conseguir dichos objetivos, verificando las especificaciones.
• Ejecutar las acciones definidas en el paso anterior.• Documentar las acciones realizadas.
64
Los datos recopilados durante el proceso de seguimiento y medición de los procesos deben analizarse con el fin de conocer las características de funcionamiento
los servicios ofrecidos y su evolución en el tiempo para alcanzar un nivel de óptimo de satisfacción del cliente. Como fruto de dicho análisis se debe disponer de información relevante que permita contestar a las siguientes preguntas:
lcanzan los resultados esperados? ¿Dónde existen oportunidades de mejora?
Cuando un servicio no alcance los resultados planificados, la dirección deberá establecer las acciones de mejora necesarias que aseguren que el proceso vuelve a
y que se encamina hacia la consecución de los objetivos para los
También puede ocurrir que, aunque el proceso esté alcanzando los resultados planificados, la dirección identifique oportunidades de mejora en el mismo. En ese
e actuar de forma similar, proponiendo actuaciones que permitan la mejora
En cualquiera de los casos, es recomendable seguir una serie de etapas que faciliten conseguir la mejora planificada. Dichas etapas podrían ser las relativas al clde mejora continua de Deming, o Ciclo PDCA: Plan-Do-Check-Act, es decir, Planear
iagrama ciclo PDCA
En este ciclo, las actividades que deben llevarse a cabo en cada una de las etapas
• Identificar los servicios que se quiere mejorar. • Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.
• Detallar las especificaciones de los resultados esperados. efinir las acciones necesarias para conseguir dichos objetivos, verificando las
• Ejecutar las acciones definidas en el paso anterior.
Los datos recopilados durante el proceso de seguimiento y medición de los procesos deben analizarse con el fin de conocer las características de funcionamiento
los servicios ofrecidos y su evolución en el tiempo para alcanzar un nivel de óptimo de satisfacción del cliente. Como fruto de dicho análisis se debe disponer de
Cuando un servicio no alcance los resultados planificados, la dirección deberá establecer las acciones de mejora necesarias que aseguren que el proceso vuelve a
y que se encamina hacia la consecución de los objetivos para los
También puede ocurrir que, aunque el proceso esté alcanzando los resultados planificados, la dirección identifique oportunidades de mejora en el mismo. En ese
e actuar de forma similar, proponiendo actuaciones que permitan la mejora
En cualquiera de los casos, es recomendable seguir una serie de etapas que faciliten conseguir la mejora planificada. Dichas etapas podrían ser las relativas al clásico Ciclo
Act, es decir, Planear-
En este ciclo, las actividades que deben llevarse a cabo en cada una de las etapas
efinir las acciones necesarias para conseguir dichos objetivos, verificando las
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Dejar transcurrir un periodo de tiempo de control para su análisis, compararlos con los objetivos y especificaciones iniciales y evaluar si se ha producido la mejora esperada.• Documentar las conclusiones. Actuar: • Modificar los servicios segúnalcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales.• Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior.• Documentar el proceso
5.5.1.
En este apartadoprestaciones de servicio • Medición y seguimiento• Control de no conformidades (NC), acciones preventivas (AAPP)que por su importancia o por su el fin de conocer las minimizarlo, de forma que en el futuro la organizaactuar con el fi• Auditorías internas• Tratamiento de quejas de clientes• Gestión de sugerenc Satisfacción del cliente. Directrices para el instalación
La información obtenida a través del proceso de tratamiento de las quejas puede llevar a la mejoratratadas apropiadamente puede mejorar la reputación de nuestra instalación. Los pasos que se seguirán serán los que se muestra en el aparece a continuacióncomunicación recepción de la queja, seguimiento, acuse de recibo, evaluación, búsqueda de solución, respuesta comunicación y cierre.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
65
• Dejar transcurrir un periodo de tiempo definido previade control para su análisis, compararlos con los objetivos y especificaciones iniciales y evaluar si se ha producido la mejora esperada.• Documentar las conclusiones.
• Modificar los servicios según las conclusiones obtenidas en el paso anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales.• Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior.• Documentar el proceso
PROCESOS DE MEJORA PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
En este apartado de calidad, tal y como prestaciones de servicio, se engloban los siguientes
• Medición y seguimiento bajo indicadores definidos• Control de no conformidades (NC), acciones preventivas (AAPP): El objetivo de este punto es controlar todas aquellas desviaciones que por su importancia o por su repetitividad en el tiempo req
n de conocer las causas que originan el probleminimizarlo, de forma que en el futuro la organizaactuar con el fin de evitarlos. • Auditorías internas. • Tratamiento de quejas de clientes y encuestas de satisfacción • Gestión de sugerencia.
Satisfacción del cliente. Directrices para el
La información obtenida a través del proceso de tratamiento de las quejas puede llevar a la mejora en los servicios que ofrecemostratadas apropiadamente puede mejorar la reputación de nuestra instalación.
Los pasos que se seguirán serán los que se muestra en el aparece a continuación. Donde de forma descriptiva lo podemos enumerar como; comunicación recepción de la queja, seguimiento, acuse de recibo, evaluación, búsqueda de solución, respuesta comunicación y cierre.
65
definido previamente, volver a recopilar datos de control para su análisis, compararlos con los objetivos y especificaciones iniciales y evaluar si se ha producido la mejora esperada.
las conclusiones obtenidas en el paso anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales. • Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior.
PROCESOS DE MEJORA PARA LA SATISFACCIÓN DEL
de calidad, tal y como aparece reflejado en los procesos de , se engloban los siguientes procesos:
definidos • Control de no conformidades (NC), acciones correctivas (AACC) y acciones
: El objetivo de este punto es controlar todas aquellas desviaciones repetitividad en el tiempo requieran ser analizadas con
causas que originan el problema y actuar en consecuencia para minimizarlo, de forma que en el futuro la organización pueda prever los problemas y
y encuestas de satisfacción (Anexo tabla AII 2)
Satisfacción del cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas en la
La información obtenida a través del proceso de tratamiento de las quejas en los servicios que ofrecemos, y donde las quejas sean
tratadas apropiadamente puede mejorar la reputación de nuestra instalación.
Los pasos que se seguirán serán los que se muestra en el diagrama 5.13 Donde de forma descriptiva lo podemos enumerar como;
comunicación recepción de la queja, seguimiento, acuse de recibo, evaluación, búsqueda de solución, respuesta comunicación y cierre.
mente, volver a recopilar datos de control para su análisis, compararlos con los objetivos y especificaciones iniciales y
las conclusiones obtenidas en el paso anterior para
PROCESOS DE MEJORA PARA LA SATISFACCIÓN DEL
procesos de
correctivas (AACC) y acciones : El objetivo de este punto es controlar todas aquellas desviaciones
uieran ser analizadas con y actuar en consecuencia para
ción pueda prever los problemas y
tabla AII 2).
tratamiento de las quejas en la
La información obtenida a través del proceso de tratamiento de las quejas donde las quejas sean
tratadas apropiadamente puede mejorar la reputación de nuestra instalación.
diagrama 5.13 que Donde de forma descriptiva lo podemos enumerar como;
comunicación recepción de la queja, seguimiento, acuse de recibo, evaluación,
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
66
Diagrama 5.13 Tratamientos de
66
Tratamientos de quejas de clientes
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.6. APROVISIONAMIENTO En este apartadonecesitamos es crear un listado de las necesidades materiales,buscamos los proovedores qenumerada en la tabla anexada AII.2 Para la realizaciónde las necesidadesPlaneamiento de equipamientos deportivos”continuación: • 1º Conociendo • 2º Conociendo las clases normalizadas de instalaciones (denominaciones y deportes o actividades • 3º Cálculo de usuarios potenciales • 4º Cálculo de superficies de las distintas necesidades • 5º Censo de equipamientos • 6º Valoración de las existencias • 7º Valoración estimativa de cada • 8º Decisión del plan de renting o leasing ofrecido Se ha tenido en cuenta para la gestión para simplificar la misma y abaratar gastos. Para llevar y controlar todo el material de la instalación se dispondrá de un software informatizado donde se podrá indicar de unidades.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
67
APROVISIONAMIENTO
En este apartado tratamos el aprovisionamiento de tod para la prestación de los servicios
es crear un listado de las necesidades materiales,buscamos los proovedores que mejores condiciones nos ofrezca,enumerada en la tabla anexada AII.2.
Para la realización de esta tabla con garantías de un buen resultadolas necesidades, se ha seguido las indicaciones bibliográficas
Planeamiento de equipamientos deportivos”:
• 1º Conociendo del uso de la instalación, especialidades deportivas.
• 2º Conociendo las clases normalizadas de instalaciones (denominaciones y deportes practicables en cada una).
• 3º Cálculo de usuarios potenciales.
• 4º Cálculo de superficies de las distintas necesidades
nso de equipamientos de partida.
º Valoración de las existencias en el mercado
º Valoración estimativa de cada proveedor.
º Decisión del plan de renting o leasing ofrecido
Se ha tenido en cuenta para la gestión para simplificar la misma y abaratar gastos.
Para llevar y controlar todo el material de la instalación se dispondrá de un software informatizado donde se podrá indicar
Figura 5.18 Software para el inventario
67
APROVISIONAMIENTOS
el aprovisionamiento de todos los materiales que servicios descritos. Lo primero que realizamos
es crear un listado de las necesidades materiales, una vez enumerado todo el material ue mejores condiciones nos ofrezca, esta lista viene
con garantías de un buen resultado, se ha seguido las indicaciones bibliográficas “Metodología del
Planeamiento de equipamientos deportivos”. Cuyos principales pasos se resumen
del uso de la instalación, especialidades deportivas.
• 2º Conociendo las clases normalizadas de instalaciones (denominaciones y deportes
• 4º Cálculo de superficies de las distintas necesidades.
en el mercado y diagnóstico de necesidade
proveedor.
º Decisión del plan de renting o leasing ofrecido.
Se ha tenido en cuenta para la gestión la agrupación de elementos a gestionar
Para llevar y controlar todo el material de la instalación se dispondrá de un software informatizado donde se podrá indicar sus especificaciones técnicas y número
Software para el inventario
os los materiales que que realizamos
una vez enumerado todo el material esta lista viene
con garantías de un buen resultado del cálculo “Metodología del
se resumen a
• 2º Conociendo las clases normalizadas de instalaciones (denominaciones y deportes
y diagnóstico de necesidades.
la agrupación de elementos a gestionar
Para llevar y controlar todo el material de la instalación se dispondrá de un sus especificaciones técnicas y número
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
5.7. RECU Es necesario dividir la entidad deportiva en diferentes órganos tales como losdepartamentos, las secciones, las unidades y un servicio dependiente del Gerente.
1. Dirección y Gestión deportiva
Personal: Formado por
• El Director o Gerente Funciones:
1. Confeccionar2. Ejercer la dirección, control y s3. Ejercer la dirección y gestión de la instalación deportiva4. Confeccionar programas, proyectos y planes de actuación.5. Coordinar y 6. Establecimiento de relaciones con entidades deportivas públicas y privadas.
2. Departamento
Personal: Formado por
• Responsable• Dos Técnico• Dos Técnico
Funciones:
1. Proponer y supervisar los2. Proponer y supervisar las actividades físicas dirigidas.3. Seguimient4. Ejercer la gestión, seguimiento y control de la5. Establecer programas de deporte de6. Proponer y supervisar actividades y cursos 7. Establecer programas de responsabilidad social.8. Los eventos, jornadas y actividades fuera de las instalaciones.
3. Departamento
Personal: Formado por
• Responsable• Tres técnico administrativos
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
68
RECURSOS HUMANOS
Es necesario dividir la entidad deportiva en diferentes órganos tales como losdepartamentos, las secciones, las unidades y un servicio dependiente del Gerente.
Dirección y Gestión deportiva
Formado por una persona:
El Director o Gerente.
Confeccionar y controlar el presupuesto asignado.Ejercer la dirección, control y supervisión del personal
er la dirección y gestión de la instalación deportivaConfeccionar programas, proyectos y planes de actuación.Coordinar y controlar los programas y proyectos de las distintas Áreas.Establecimiento de relaciones con entidades deportivas públicas y privadas.
Departamento de actividades físicas
cinco personas:
Responsable del Departamento. Técnicos de formación. Técnicos de actividades físicas.
Proponer y supervisar los cursos de formaciónProponer y supervisar las actividades físicas dirigidas.Seguimiento y evaluación de las actividadesEjercer la gestión, seguimiento y control de laEstablecer programas de deporte deProponer y supervisar actividades y cursos Establecer programas de responsabilidad social.
eventos, jornadas y actividades fuera de las instalaciones.
Departamento de Administración
cuatro personas:
Responsable del Departamento. Tres técnico administrativos
68
SOS HUMANOS
Es necesario dividir la entidad deportiva en diferentes órganos tales como losdepartamentos, las secciones, las unidades y un servicio dependiente del Gerente.
y controlar el presupuesto asignado. upervisión del personal.
er la dirección y gestión de la instalación deportiva. Confeccionar programas, proyectos y planes de actuación.
controlar los programas y proyectos de las distintas Áreas.Establecimiento de relaciones con entidades deportivas públicas y privadas.
actividades físicas y formación
.
de formación deportiva. Proponer y supervisar las actividades físicas dirigidas.
actividades deportivas. Ejercer la gestión, seguimiento y control de las clases colectivas. Establecer programas de deporte de distintos niveles. Proponer y supervisar actividades y cursos en otros sedes Establecer programas de responsabilidad social.
eventos, jornadas y actividades fuera de las instalaciones.
Es necesario dividir la entidad deportiva en diferentes órganos tales como los departamentos, las secciones, las unidades y un servicio dependiente del Gerente.
controlar los programas y proyectos de las distintas Áreas. Establecimiento de relaciones con entidades deportivas públicas y privadas.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Funciones:
1. Gestionar y supervisar el presupuesto económico anual.2. Gestionar el control interno de ingresos (cuentas corrientes y arqueo de caja)3. Ejercer el control y la gestión de la máquina 4. Controlar y gestionar el programa5. Colaborar en la introducción de datos de la gestión económica.6. Realizar informes de gastos de la cuenta de maniobra.7. Gestionar la 8. Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas.9. Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean encomendadas.
Inscripciones, reservas e información 1. Realizar las siguientes actividades básicas:
a) b) c) d)
2. Atender e informar al público.3. Archivar la documentación generada.4. Recepcionar las solicitudes y sugerencias.5. Realizar cualesquiera otras tar
encomendadas.
4. Departamento Económico Personal: Formado por
• Responsable • Un contable económico.
Funciones:
1. Elabora los presupuestos y la ejecución de los mismos.2. Lleva la contabilidad el
realiza las funciones de tesorería,
5. Departamento de
Personal: Formado por
• Responsable• Técnico de diseño• Técnico informático
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
69
Gestionar y supervisar el presupuesto económico anual.Gestionar el control interno de ingresos (cuentas corrientes y arqueo de caja)Ejercer el control y la gestión de la máquina Controlar y gestionar el programa de gestión deportivaColaborar en la introducción de datos de la gestión económica.Realizar informes de gastos de la cuenta de maniobra.Gestionar la subcontratación de empresas, personal o material
yar al puesto de información, inscripciones y reservas.Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean encomendadas.
Inscripciones, reservas e información
Realizar las siguientes actividades básicas: Altas de usuarios. Inscripción en actividades. Reservas puntuales de instalaciones deportivas. Altas de tarjetas deportivas.
Atender e informar al público. Archivar la documentación generada.Recepcionar las solicitudes y sugerencias.Realizar cualesquiera otras tarencomendadas.
Departamento Económico
dos personas:
Responsable del Departamento. Un contable económico.
Elabora los presupuestos y la ejecución de los mismos.leva la contabilidad el ordenamiento de pagos y el control de ingresos,
realiza las funciones de tesorería,
Departamento de Marketing y Comunicación
tres personas:
Responsable del Departamento. Técnico de diseño. Técnico informáticos.
69
Gestionar y supervisar el presupuesto económico anual. Gestionar el control interno de ingresos (cuentas corrientes y arqueo de caja)Ejercer el control y la gestión de la máquina de tickets.
de gestión deportiva. Colaborar en la introducción de datos de la gestión económica. Realizar informes de gastos de la cuenta de maniobra.
subcontratación de empresas, personal o material. yar al puesto de información, inscripciones y reservas.
Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean encomendadas.
Realizar las siguientes actividades básicas:
Reservas puntuales de instalaciones deportivas.
Archivar la documentación generada. Recepcionar las solicitudes y sugerencias. Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean
Elabora los presupuestos y la ejecución de los mismos. ordenamiento de pagos y el control de ingresos,
realiza las funciones de tesorería, hacienda y tributación en general.
Comunicación
Gestionar el control interno de ingresos (cuentas corrientes y arqueo de caja)
Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean encomendadas.
eas administrativas que le sean
ordenamiento de pagos y el control de ingresos, hacienda y tributación en general.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Funciones: 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
6. Departamento
Personal: Formado por
• Responsable• Tres técnicos de Mantenimiento.• Tres recepcionistas• Un Técnico sanitario
Funciones:
1.
2.
3. 4.
Control de acceso
5. 6. 7. 8. 9. 10.11.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
70
Gestionar, supervisar y controlar:
a) La difusión de la información interna y externa.b) El diseño y mantenimiento de la página web.c) La relación con los medios de comunicación.d) El diseño de folletos y cartelería.
Ejercer la gestión y el seguimiento del archivo de la unidad. Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas en caso
necesario. Colaborar en la gestión del:
a) Mantenimiento de la página web y tablones informativosb) Diseño de la cartelería interna y folletos.c) Archivo de la unidad.
Realización de fotografías y vídeos. Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas en caso
necesario. Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean
encomendadas.
Departamento de Mantenim iento, instalaciones e infraestructura
ocho personas:
Responsable del Departamento. Tres técnicos de Mantenimiento. Tres recepcionistas. Un Técnico sanitario.
Controlar, supervisar y evaluar el servicio deinstalaciones deportivas.
Controlar, supervisar y evaluar el servicio de limpieza de las instalaciones deportivas.
Elaborar y proponer los proyectos de nuevas necesidades. Determinar y gestionar el equipamiento general
acceso
Identificar el acceso de los usuarios y público en general. Comprobar el perfil del usuario con el pago efectuado. Comprobar la relación entre el acceso y la actividad a realizar. Coordinar la apertura y cierre de las distintas salas e inst Coordinar la entrega y recogida de material deportivo.
10. Coordinar el encendido y apagado de la iluminación.11. Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas.
70
Gestionar, supervisar y controlar:
La difusión de la información interna y externa. El diseño y mantenimiento de la página web. La relación con los medios de comunicación. El diseño de folletos y cartelería.
Ejercer la gestión y el seguimiento del archivo de la unidad. Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas en caso
a) Mantenimiento de la página web y tablones informativos interna y folletos.
Realización de fotografías y vídeos. Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas en caso
Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean
iento, instalaciones e infraestructura
Controlar, supervisar y evaluar el servicio de mantenimiento de las
Controlar, supervisar y evaluar el servicio de limpieza de las
Elaborar y proponer los proyectos de nuevas necesidades. Determinar y gestionar el equipamiento general.
Identificar el acceso de los usuarios y público en general. Comprobar el perfil del usuario con el pago efectuado. Comprobar la relación entre el acceso y la actividad a realizar.Coordinar la apertura y cierre de las distintas salas e instalaciones.Coordinar la entrega y recogida de material deportivo. Coordinar el encendido y apagado de la iluminación. Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas.
Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas en caso
Apoyar al puesto de información, inscripciones y reservas en caso
Realizar cualesquiera otras tareas administrativas que le sean
iento, instalaciones e infraestructura
mantenimiento de las
Controlar, supervisar y evaluar el servicio de limpieza de las
Comprobar la relación entre el acceso y la actividad a realizar. alaciones.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
12.
Vigilancia y apoyo a las instalaciones deportivas
13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.
Gestión Sanitaria
24.
25.26.
27.
28.
29.
La incorporación de la plantilla será progresiva, hasta alcanzar el nivel óptimo de actividad al que ha sido diseñado la instalación, se prevé que esta se alcance al cabo de dos años de actividad. Para el personas del depto. Marketing y Comunicación + depto. Económico Para el personas del depto. Marketing y Comunicación + depto. Económico Y ya es a partir del tercer añoempleados de 23contrato está aún por dilucidar, la plantilla puede verse alterada dependiendo del de contratación (A tiempo completo, parcial, etc), fines de semana, periodos estivales, etc.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
71
12. En general, cualesquiera otras tareas similares que les sean encomendadas.
igilancia y apoyo a las instalaciones deportivas
13. Velar por el buen uso de las instalaciones.14. Vigilar el uso de las instalaciones por las personas autorizadas.15. Apertura y cierre de las distintas salas e instalaciones.16. Entrega y recogida de material 17. Encendido y apagado de la iluminación.18. Puesta en marcha y recogida de equipos audiovisuales y electrónicos.19. Comprobación del estado de las salas e instalaciones.20. Montaje y desmontaje del equipamiento deportivo.21. Apoyo al puesto de control y 22. Apoyo al puesto de inscripciones, reservas e información.23. En general, cualesquiera otras tareas similares que les sean
encomendadas
Sanitaria
24. Realiza funciones de asesoramiento y controlinstalaciones.
25. Inspección médica al personal de baja por accidente.26. Velar por la correcta aplicación de la legislación vigente y reglamentar
relativa a la salud laboral. 27. Velará por un continuo servicio de enfermería y por el control higiénico
de las instalaciones y de las aguas.28. La realización de historiales médicos de aquellos usuarios que
requieran sus servicios y asesoradeportiva en la ejecución.
29. Elaboración de los distintos programas de actuación tantocomo de asistencia.
La incorporación de la plantilla será progresiva, hasta alcanzar el nivel óptimo de actividad al que ha sido diseñado la instalación, se prevé que esta se alcance al cabo de dos años de actividad.
Para el primer año se tendrá un total de 15 empleapersonas del depto. de actividades físicas y formación Marketing y Comunicación + 2 personas del depto.
Económico +5 personas del depto. De
Para el segundo año se alcanzará los 1personas del depto. de actividades físicas y formación Marketing y Comunicación + 3 personas del depto.
Económico +6 personas del depto. De
Y ya es a partir del tercer año cuando se alcance elempleados de 23 personas para un nivel de actividad óptimocontrato está aún por dilucidar, la plantilla puede verse alterada dependiendo del de contratación (A tiempo completo, parcial, etc), fines de semana, periodos estivales,
71
En general, cualesquiera otras tareas similares que les sean
igilancia y apoyo a las instalaciones deportivas
Velar por el buen uso de las instalaciones. Vigilar el uso de las instalaciones por las personas autorizadas.Apertura y cierre de las distintas salas e instalaciones. Entrega y recogida de material deportivo. Encendido y apagado de la iluminación. Puesta en marcha y recogida de equipos audiovisuales y electrónicos.Comprobación del estado de las salas e instalaciones. Montaje y desmontaje del equipamiento deportivo. Apoyo al puesto de control y acceso. Apoyo al puesto de inscripciones, reservas e información. En general, cualesquiera otras tareas similares que les sean
Realiza funciones de asesoramiento y control sanitario de las
personal de baja por accidente. aplicación de la legislación vigente y reglamentar
por un continuo servicio de enfermería y por el control higiénico y de las aguas.
a realización de historiales médicos de aquellos usuarios querequieran sus servicios y asesoramiento en la vertiente médico
laboración de los distintos programas de actuación tanto
La incorporación de la plantilla será progresiva, hasta alcanzar el nivel óptimo de actividad al que ha sido diseñado la instalación, se prevé que esta se alcance al
primer año se tendrá un total de 15 emplea dos. (El director + 3 de actividades físicas y formación +3 personas del depto.
2 personas del depto. De Administración +1 persona del De mantenimiento)
segundo año se alcanzará los 1 9 empleados . (El director + 5de actividades físicas y formación +3 personas del depto.
personas del depto. De Administración +1De mantenimiento)
cuando se alcance el númeropara un nivel de actividad óptimo, cuya modalidad de
contrato está aún por dilucidar, la plantilla puede verse alterada dependiendo del de contratación (A tiempo completo, parcial, etc), fines de semana, periodos estivales,
En general, cualesquiera otras tareas similares que les sean
Vigilar el uso de las instalaciones por las personas autorizadas.
Puesta en marcha y recogida de equipos audiovisuales y electrónicos.
En general, cualesquiera otras tareas similares que les sean
sanitario de las
aplicación de la legislación vigente y reglamentaria
por un continuo servicio de enfermería y por el control higiénico
a realización de historiales médicos de aquellos usuarios que miento en la vertiente médico-
laboración de los distintos programas de actuación tanto preventivos
La incorporación de la plantilla será progresiva, hasta alcanzar el nivel óptimo de actividad al que ha sido diseñado la instalación, se prevé que esta se alcance al
(El director + 3 +3 personas del depto.
+1 persona del
(El director + 5 +3 personas del depto.
+1 persona del
número total de , cuya modalidad de
contrato está aún por dilucidar, la plantilla puede verse alterada dependiendo del tipo de contratación (A tiempo completo, parcial, etc), fines de semana, periodos estivales,
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
5.7.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Dpt. Actividad fisicas y
formación
Planificación de clases
Planificación de cursos
Coordinación deportiva
ADRID UPERIOR
72
RAMA FUNCIONAL Diagrama 5.14 Organigrama funcional
DIRECCION
Dpt. Administración
Gestión y control interno
Gestionar la subcontratación
Gestión de inscripciones y
reservas
Introducción de datos de la gestión
económica
Dpt. Económico
Elaborar y ejecutar los presupuestos
Control de la tesoreria, ingresos
contribución
72
Organigrama funcional
DIRECCION
Dpt. Económico
Elaborar y ejecutar los presupuestos
Control de la tesoreria, ingresos
y pagos, contribución
Dpt. Marketing y comunicación
Gestionar, supervisar y
controlar sistemas informaticos
Diseño y difusión publicitaria
Apoyar al puesto de información, inscripciones y
reservas
Dpt Mantenimiento, instalaciones e infraestructura
G. integral del servicio de
mantenimiento, limpieza y
equipamiento
Control de accesos
Vigilancia y seguridad
Gestión de la Calidad
Gestión de la sanidad
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6. PLAN ECONÓMICO El estudio económicproyectos de inversión, en el que figura de manera información de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en las etapas anteriores económica del proyecto. Este estudio en especial, comnecesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación del coste total requerido en su periodo de operaciónestimación de ingresos, y por tanto beneficio Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los siguientes:
• Determinar el necesarias
• Llevar a cabprincipalmente en los dos primeros años de vida
• Calcular principales indicadores del proyecto: TIR, VAN, Paybackamortización correspondientes a
• Analizar r• Sintetizar la información económico
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
73
PLAN ECONÓMICO
El estudio económico financiero conforma unade inversión, en el que figura de manera
información de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado s anteriores que será de gran utilidad en la evaluación de la
económica del proyecto.
Este estudio en especial, comprende el importe de los recursos económicos necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación del coste total requerido en su periodo de operaciónestimación de ingresos, y por tanto beneficio
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los siguientes:
Determinar el importe de inversión total necesarias. Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y principalmente en los dos primeros años de vidaCalcular principales indicadores del proyecto: TIR, VAN, Paybackamortización correspondientes a los Analizar rentabilidad y realizar de balancesSintetizar la información económico-fin
73
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
o financiero conforma una etapa muy importante de inversión, en el que figura de manera sistemática y ordenada la
información de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado que será de gran utilidad en la evaluación de la
prende el importe de los recursos económicos necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación del coste total requerido en su periodo de operaciónestimación de ingresos, y por tanto beneficio del mismo.
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los siguientes:
de inversión total requerida y las etapas en que
o el presupuesto de ingresos y gastos en que incurrirá elprincipalmente en los dos primeros años de vida. Calcular principales indicadores del proyecto: TIR, VAN, Payback
los activos. y realizar de balances.
financiera y evaluar viabilidad.
muy importante de los sistemática y ordenada la
información de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado que será de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad
prende el importe de los recursos económicos necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación del coste total requerido en su periodo de operación y la
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los siguientes:
a y las etapas en que serán
en que incurrirá el proyecto,
Calcular principales indicadores del proyecto: TIR, VAN, Payback y
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.1. INVERSIONES La cuantía de las inversiones previas a la puesta en marcha y de aquellasse realizan durante la operación las características descritasposterior evaluación Para tal efecto, el 1) Capital fijo.2) Capital circulante
6.1.1. La inversión fija del proyefijos tangibles, tales como obras equipo, entre otros, para su inicio de operación. El volumen de inversiones detallado en en la siguiente tabla.
[O]fachada,climatización, sistemas de de piscina, calderas
Vestuario
Equipamiento de enfermería
Decoración
Zona Verde
Equipamiento
Instalaciones Seguridad
Equipamiento
Mobiliario
Equipos informáticos
Software
[Hapertura
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
74
INVERSIONES
La cuantía de las inversiones previas a la puesta en marcha y de aquellasse realizan durante la operación de puesta en marcha de la instalación deportiva las características descritas en el capitulo anteriorposterior evaluación del proyecto.
Para tal efecto, el importe de inversión total requerido se resume
. apital circulante.
CAPITAL FIJO
La inversión fija del proyecto contemplatangibles, tales como obras de acondicionamiento
equipo, entre otros, para su inicio de operación.
El volumen de inversiones detallado en en la siguiente tabla.
Concepto
[O] Obras de acondicionamiento (suelos, fachada, alicatados, sistema de climatización, sistemas de deshumectaciónde piscina, calderas y grupos electrógenos).
estuarios y sauna
Equipamiento de enfermería
Decoración
Zona Verde/ Solárium
Equipamiento de mantenimiento(***)
Instalaciones Seguridad y control de Acceso
Equipamiento deportivo del pabellón ( * )
Mobiliario(***)
Equipos informáticos(***)
Software informáticos(***)
[H] Gastos constitución, licencia de apertura.
74
La cuantía de las inversiones previas a la puesta en marcha y de aquellasde puesta en marcha de la instalación deportiva
en el capitulo anterior, serán determinantes para la
l requerido se resume en dos puntos
cto contempla en nuestro caso la inversión en activos de acondicionamiento, la adquisición de mobiliario y
equipo, entre otros, para su inicio de operación.
El volumen de inversiones detallado en la viabilidad técnica se puede
Cuantía en €
(suelos,
deshumectación y grupos electrógenos).
1.244.287
26.600
5.100
16.350
3.200
5.000
y control de Acceso 11.500
( * ) 18.450
13.000
6.000
2.500
46.000
La cuantía de las inversiones previas a la puesta en marcha y de aquellas que de puesta en marcha de la instalación deportiva con
serán determinantes para la
puntos:
la inversión en activos la adquisición de mobiliario y
la viabilidad técnica se puede mostrar
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
[O]
Imprevistos (10%) (**)
INVERSIÓN TOTAL FIJO
FUENTE: Elaboracióoperaciones más las consultas realizadas al local (FEMP) y NOTA: El terreno no se contempló a que este entraría en el gasto del contrato de arrendamiento de la gestión al ayuntamiento*No se ha contemplado las máquinas de salas, ni las bicicletas de spinning la ser estos adquiridos a través de un servicio de renting y mantenimiento.**Cantidad reservada para hacer frsegún Plan General Conta*** Cifra presupuestada como máximo capital fijo.
6.1.2. La inversión vinculada al ciha determinado comode forma permanente para hacer frente adar. A continuación, las partidas que hemos considerado: Existencias dealmacenamiento, así como la naturaleza del producto y los daStock mínimo de tienda y cafetería. Existencias destinadas a la ventastock mínimo de un mes. El ratio resultante de tener en cuenta este dato se aplicaría sobre los gastos de publicidad y promociones Existencias salas, administracióny complementgastos de materias auxiliares Tesorería mínima optotalidad de los gastos (fijos y variables
Todo ello viene cuantificAnexo III
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
75
[O] Dirección facultativa de la obra
Imprevistos (10%) (**)
INVERSIÓN TOTAL FIJO
Tabla 6.1 Inversión en capital fijo
Elaboración propia en base a los cuadros más las consultas realizadas al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad y Registro Mercantil de Bienes e Inmuebles de
El terreno no se contempló para la cuantificación del costeue este entraría en el gasto del contrato de arrendamiento de la gestión al ayuntamiento
contemplado las máquinas de salas, ni las bicicletas de spinning la ser estos adquiridos a través de un servicio de renting y mantenimiento.
Cantidad reservada para hacer frente a posibles contingencias (10según Plan General Contable) *** Cifra presupuestada como máximo capital fijo.
CAPITAL CIRCULANTE
a inversión vinculada al ciclo de explotación de la instalacideterminado como volumen de recursos financieros que el
de forma permanente para hacer frente a las e
A continuación, nos referirnos con mayor detalleque hemos considerado:
Existencias de cafetería y tienda , almacenamiento, así como la naturaleza del producto y los daStock mínimo de un mes días, aplicado a los gastos detienda y cafetería.
stencias destinadas a la ventamínimo de un mes. El ratio resultante de tener en cuenta este dato se aplicaría los gastos de publicidad y promociones
stencias materias auxiliares para el administración (incluyendo en este punto el material
y complementos deportivos). Con lo cual aplicaríamos un ratio de materias auxiliares.
esorería mínima op erativa : El ratiototalidad de los gastos (fijos y variables).
Todo ello viene cuantificado y aplicado en tabla A
75
31.205
19.370
1.437.987
.1 Inversión en capital fijo
n propia en base a los cuadros correspondientes al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Inmuebles de Madrid.
para la cuantificación del coste de inversión fija total, debido ue este entraría en el gasto del contrato de arrendamiento de la gestión al ayuntamiento
contemplado las máquinas de salas, ni las bicicletas de spinning la ser estos adquiridos a través de un servicio de renting y mantenimiento.
ente a posibles contingencias (10% de la inversión fija
*** Cifra presupuestada como máximo capital fijo.
CAPITAL CIRCULANTE
clo de explotación de la instalación deportiva que se n de recursos financieros que el proyecto necesita tener
las exigencias de los procesos del servicio a
mayor detalle al activo circulante de cada una de
, teniendo en cuenta nuestra capacidad de almacenamiento, así como la naturaleza del producto y los datos obtenidos del sector.
, aplicado a los gastos del aprovisionamiento anual de
stencias destinadas a la venta y marketing , consideramos necesario un mínimo de un mes. El ratio resultante de tener en cuenta este dato se aplicaría los gastos de publicidad y promociones.
para el mantenimiento de piscina, pistas, (incluyendo en este punto el material – balones, raquetas
. Con lo cual aplicaríamos un ratio de 2 meses
El ratio de un mes lo aplicaríamos sobre la
ado y aplicado en tabla AIII.8 Capital circulante
correspondientes al Anexo II de Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
de inversión fija total, debido ue este entraría en el gasto del contrato de arrendamiento de la gestión al ayuntamiento.
contemplado las máquinas de salas, ni las bicicletas de spinning la ser estos
% de la inversión fija.
ón deportiva que se proyecto necesita tener
del servicio a
de cada una de
teniendo en cuenta nuestra capacidad de tos obtenidos del sector.
l aprovisionamiento anual de
, consideramos necesario un mínimo de un mes. El ratio resultante de tener en cuenta este dato se aplicaría
mantenimiento de piscina, pistas, balones, raquetas-, ropa
2 meses sobre los
lo aplicaríamos sobre la
Capital circulante del
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.2. FINANCIACIÓN La financiación requerida se va a centrar en con un pequeño porcentaje de financiación en forma de subvenciones que podemos conseguir. Se pretende una estructura financiera de: 45% de Capital a través depública ICO , BBVA y un 15% de subvenciónComunidad de Madriden el libro blanco
El capital inicial total a ser invertido, debe de ser el capital fijo calculado en el apartado 6.1.1 que asciende a 1.437.987para dar comienzo a la actividad, es decir, el primer año, con un valor de 235.705(ver apartado 6.1.2) Precisamos acudir a estima la necesidad estarán repartido en 1000 acciones, y por lo tanto, cada acción tendrán un valor de salida de 750 Las líneas de financiación(02/03/2013) financieras BBVAesta vía, valorade 669.476€. Las posibilidades de obtener subvenciones son muy elevadas, anteriormente descrito con relación al fondo FEDERactividad económica ena invertir.
Capital a in
Fuentes de financiación
Capital social
Financ. Pública ICO/bancos
Subvención
Total
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
76
FINANCIACIÓN
La financiación requerida se va a centrar en con un pequeño porcentaje de financiación en forma de subvenciones que podemos
Se pretende una estructura financiera % de Capital a través de socios inversores
, se contempla principalmente líneas de crédito 15% de subvención por realizar una actividad económica
Comunidad de Madrid motivadas por la actuación del fondoen el libro blanco COM-2011.Todo esto lo detallamos en la tabla
El capital inicial total a ser invertido, debe de ser el capital fijo calculado en el apartado 6.1.1 que asciende a 1.437.987€ para dar comienzo a la actividad, es decir, el primer año, con un valor de 235.705
apartado 6.1.2), por tanto esto hace un total de 1.673.
Precisamos acudir a inversores o accionistas estima la necesidad para esos 45% de capital total una cuantía de 750.000estarán repartido en 1000 acciones, y por lo tanto, cada acción tendrán un valor de salida de 750€.
Las líneas de financiación ICO el interés del 7,15% para 10 años con un año de carencia
BBVA y Banco Santander están dispuestas a ofrecernos financiación, valorando nuestro proyecto, el montante de esta
.
Las posibilidades de obtener subvenciones son muy elevadas, anteriormente descrito con relación al fondo FEDERactividad económica en la comunidad de Madrid
Capital a in vertir
Fuentes de financiación Porcentaje
social 45%
Financ. Pública ICO/bancos 40%
Subvención 15%
Tabla 6.2 Cuadro resumen de financiación
76
La financiación requerida se va a centrar en capital y deuda, esperando contar con un pequeño porcentaje de financiación en forma de subvenciones que podemos
Se pretende una estructura financiera para el año de comienzo de la actividad socios inversores , 40% en financiación
se contempla principalmente líneas de crédito ICO a través de banco por realizar una actividad económica deportiva en la
motivadas por la actuación del fondo FEDER europeo descrito detallamos en la tabla 6.2
El capital inicial total a ser invertido, debe de ser el capital fijo calculado en el más la suma de la tesorería y existencias
para dar comienzo a la actividad, es decir, el primer año, con un valor de 235.705, por tanto esto hace un total de 1.673.692€.
o accionistas para la obtención de capiesos 45% de capital total una cuantía de 750.000
estarán repartido en 1000 acciones, y por lo tanto, cada acción tendrán un valor de
rondan en las últimas actualizaciones para 10 años con un año de carencia. Dos entidades
están dispuestas a ofrecernos financiaciónl montante de esta deuda asciende a algo más
Las posibilidades de obtener subvenciones son muy elevadas, anteriormente descrito con relación al fondo FEDER, y por el hecho de generar
la comunidad de Madrid, pudiendo alcanzar el 15% del capital
1.673.692€
Cuantía Intereses Periodo
750.000€
672.637€ 7,15%
251.054€
1.673.692€
.2 Cuadro resumen de financiación
capital y deuda, esperando contar con un pequeño porcentaje de financiación en forma de subvenciones que podemos
omienzo de la actividad % en financiación privada
ICO a través de banco deportiva en la
europeo descrito
El capital inicial total a ser invertido, debe de ser el capital fijo calculado en el más la suma de la tesorería y existencias
para dar comienzo a la actividad, es decir, el primer año, con un valor de 235.705€
para la obtención de capital. Se esos 45% de capital total una cuantía de 750.000€, que
estarán repartido en 1000 acciones, y por lo tanto, cada acción tendrán un valor de
en las últimas actualizaciones Dos entidades
están dispuestas a ofrecernos financiación por deuda asciende a algo más
Las posibilidades de obtener subvenciones son muy elevadas, por lo , y por el hecho de generar
ar el 15% del capital
Periodo
10
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.3. CUENTA DE RESULTADOS PR Una vez analizadas las necesidades de inversión inicial, se deben realizar las previsiones de En primer lugar se desarrollará una cuenta daños. La cuenta dehipótesis iniciales para los conceptos del plan de negociode marketing).
6.3.1. La mayor parte de nuestros ingresos se debe a las cuotasdeportiva y las cupádel y calles de piscinaimportante fuente de ideporte. Dispondremos de otros ingresos, como Destacar primeramente que el crecimiento en el número de socios es distinto cada año, es lógico suponer que los un número bajo y que paulatinamente ese porcentaje se vaya reduciendo (el primer año se estimacalcula que el número de usuarios (el primer año también redondeando a la baja la cuota de mercado correspondiente) crece a un ritmo constante del 5%se irán haciendo socios usuarios. Como se puede ver en la tabla A
•
•
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
77
CUENTA DE RESULTADOS PR
Una vez analizadas las necesidades de inversión inicial, se deben realizar las de los resultados del negocio.
En primer lugar se desarrollará una cuenta d
uenta de resultados se ha elaboradohipótesis iniciales para los conceptos de ingresos y gastos, que están
negocio desarrollado en los apartados anteriores (estudio de mercado y plan de marketing).
INGRESOS
La mayor parte de nuestros ingresos se debe a las cuotasy las cuotas mensuales y anuales de los clientes
pádel y calles de piscina, y los bonos de usuarios. Asimismo también suponen una fuente de ingresos los servicios
deporte. Dispondremos de otros ingresos, como
Destacar primeramente que el crecimiento en el número de socios es distinto cada año, es lógico suponer que los primeros años es mayor debido a que partimos de un número bajo y que paulatinamente ese porcentaje se vaya reduciendo (el primer
se estima 3300 abonados de todo tipo, que el número de usuarios (el primer año
también redondeando a la baja la cuota de mercado correspondiente) crece a un ritmo constante del 5% aproximadamente, es un crecimiento bajo, dado que parte de ellos se irán haciendo socios abonados y por lo tanto dejarán de
omo se puede ver en la tabla A III.1 y A III.2
Ingresos por clases : En función del estudio de mercadode ponderación aconsejados por FNEID(ver Tabla AIII.3) que hacen referencia a la demanda de cada clase en concreto. Además tomamos como número de alumnos sobre el que se van a aplicar estos porcentajes la suma de los abonados También se ha tenido en cuenta la proporciónclases anuales y trimestrales,ingresos por cursos intensivos (los tendremos en cuenta en otros ingresos). Un matiz importante, es que en las clases de pádelpor su propia naturaleza, suponemos que no todos los alumnos contratan en sucesivos ejercicios estas clases y por tanto, la cifra de renovación del 50% con respecto a los alumnos del año anterior. Cuota uso libre de abonadosteniendo en cuenta también la familiares (con el incremento del 5% por persona ya comentado en puntos anteriores) y la actividad a la que se abonan (considerando los porcentajes de la tabla adjunta en la tabla Ade la preferencia de los clientes). En esta partida tenemos en cuenta el descuento del 25% para los socios que están su primer año en el club. Por simplificación hemos considerado que los socios se abonan a una sola actividad, a pesar de que podrían abonarse a varias
77
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
Una vez analizadas las necesidades de inversión inicial, se deben realizar las
En primer lugar se desarrollará una cuenta de resultados previsional, a
resultados se ha elaborado, lógicamente, a partir de unas e ingresos y gastos, que están sustentadas en apartados anteriores (estudio de mercado y plan
La mayor parte de nuestros ingresos se debe a las cuotas de formación otas mensuales y anuales de los clientes, alquileres de pistas de
y los bonos de usuarios. Asimismo también suponen una ngresos los servicios de cafetería y la tienda de nutrición y
deporte. Dispondremos de otros ingresos, como torneos y publicidad.
Destacar primeramente que el crecimiento en el número de socios es distinto primeros años es mayor debido a que partimos de
un número bajo y que paulatinamente ese porcentaje se vaya reduciendo (el primer de todo tipo, redondeando a la baja). Asimismo
que el número de usuarios (el primer año 3500 usuarios de uso libre/díatambién redondeando a la baja la cuota de mercado correspondiente) crece a un ritmo
es un crecimiento bajo, dado que parte de ellos y por lo tanto dejarán de tener la consideración de
.2 del Anexo III, los ingresos se dividen en:
: En función del estudio de mercado y otros datos nderación aconsejados por FNEID se establece unos por
que hacen referencia a la demanda de cada clase en concreto. Además tomamos como número de alumnos sobre el que se
rcentajes la suma de los abonados tenido en cuenta la proporción de alumnos que recib
trimestrales, pero ya no se añadido en este punto los ingresos por cursos intensivos (los tendremos en cuenta en otros
e, es que en las clases de pádela, suponemos que no todos los alumnos contratan
sivos ejercicios estas clases y por tanto, la cifra de renovación del 50% con respecto a los alumnos del año anterior.
Cuota uso libre de abonados : Los ingresos por esta partida se calculan o en cuenta también la condición de abonados individuales o
familiares (con el incremento del 5% por persona ya comentado en puntos anteriores) y la actividad a la que se abonan (considerando los
tabla adjunta en la tabla AIII.3 del Anexo IIIde la preferencia de los clientes). En esta partida tenemos en cuenta el
para los socios que están su primer año en el club. Por simplificación hemos considerado que los socios se abonan a una
e podrían abonarse a varias, si lo desean.
Una vez analizadas las necesidades de inversión inicial, se deben realizar las
e resultados previsional, a siete
, lógicamente, a partir de unas sustentadas en
apartados anteriores (estudio de mercado y plan
de formación , alquileres de pistas de
y los bonos de usuarios. Asimismo también suponen una de cafetería y la tienda de nutrición y
Destacar primeramente que el crecimiento en el número de socios es distinto primeros años es mayor debido a que partimos de
un número bajo y que paulatinamente ese porcentaje se vaya reduciendo (el primer redondeando a la baja). Asimismo se
de uso libre/día también redondeando a la baja la cuota de mercado correspondiente) crece a un ritmo
es un crecimiento bajo, dado que parte de ellos tener la consideración de
, los ingresos se dividen en:
y otros datos unos porcentajes
que hacen referencia a la demanda de cada clase en concreto. Además tomamos como número de alumnos sobre el que se
rcentajes la suma de los abonados y usuarios. de alumnos que recibe
añadido en este punto los ingresos por cursos intensivos (los tendremos en cuenta en otros
e, es que en las clases de pádel y natación, a, suponemos que no todos los alumnos contratan
sivos ejercicios estas clases y por tanto, la cifra de renovación es
os ingresos por esta partida se calculan individuales o
familiares (con el incremento del 5% por persona ya comentado en puntos anteriores) y la actividad a la que se abonan (considerando los
III en función de la preferencia de los clientes). En esta partida tenemos en cuenta el
para los socios que están su primer año en el club. Por simplificación hemos considerado que los socios se abonan a una
si lo desean.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
•
•
•
•
•
•
Políticas de Permitiremos el pago de la cuota de socio en mensualidades durante su año de
ingreso en el club. De igual formaformas: bien en un único pago al principio del año, o bien en cuotas mensuales sin coste adicionservicios del paquete básicoestará domiciliado en las cuentas corrientes de los mismos. De esta forma conseguimos una mayor información ofrecen nuestros socios. Para abaratar los costes de transferencias mantendremos cuentas corrientes en distintas entidades bancarias.
Para las actividades que no están dentro de la cuota anual básica, se disp
bonos complementarios mensuales y por día de uso o reserva. Si por determinadas circunstancias el socio no abona las cuotas mensuales
correspondientes durante un período superior a 6 meses, mantendremos su condición de socio aunque no podrá disponer de los servicios deportivos del club.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
78
Esto supondría unos mayores ingresos, pero hemos preferido mantener un cierto margen de actuación.
Cuota de otros abonados: Lresultan de aplicar distintos precfamiliares o individuales. En este sentido tenemos en cuenta el porcentaje obtenido de nuestro estudio de mercado, según el cual un 30% de la población está casada e inscribe a algún miembro de su familia. Ingresos por servicios: Están calculados de usuarios y el porcentaje de los mismos suponemos una media de 1,25 bonos por usuario al año Ingresos por equipos: Esta partida está en función de si los equipos están formados por algún miembro que sea socio o no. Hemos supuesto que los primeros años el número de equipos formados por usuarios será mayor, puesto que también es éste el grupo más numeroso en los comienzos de la actividad. Si bien esta tendencia irá clargo de los años. Otros ingresos suplementariosclases, socios, usuarios y equipos. Incluyen los ingrestorneos, cursillos formativossupondría el 45% de esta partida). Ingresos por sesiones esporádicassesiones alquiladas (que irá disincremento en el número de socios) y el precio medio por sestablecido en el apartado de los precios Ingresos de alquiler de c afeteríaingresos. Este porcentaje lo hemos supuesto considerando cubrir los costes de personal de la cafetería y también los costes variables para el primer año.
Políticas de cobro
ermitiremos el pago de la cuota de socio en mensualidades durante su año de ingreso en el club. De igual forma, el pago de la cuota anual podrá realizarse de 2 formas: bien en un único pago al principio del año, o bien en cuotas mensuales sin coste adicional alguno. Resaltar en este punto que
del paquete básico como socios será anualestará domiciliado en las cuentas corrientes de los mismos. De esta forma conseguimos una mayor información sobre la solvencia y garantías de pago que nos ofrecen nuestros socios. Para abaratar los costes de transferencias mantendremos cuentas corrientes en distintas entidades bancarias.
Para las actividades que no están dentro de la cuota anual básica, se dispbonos complementarios mensuales y por día de uso o reserva.
Si por determinadas circunstancias el socio no abona las cuotas mensuales correspondientes durante un período superior a 6 meses, mantendremos su condición de socio aunque no podrá disponer de los servicios deportivos del club.
78
unos mayores ingresos, pero hemos preferido mantener un cierto margen de actuación.
Los importes obtenidos por este concepto resultan de aplicar distintos precios en función de que los abonadosfamiliares o individuales. En este sentido tenemos en cuenta el porcentaje obtenido de nuestro estudio de mercado, según el cual un
de la población está casada e inscribe a algún miembro de su
stán calculados teniendo en cuenta el número el porcentaje de los mismos que compra bonos
suponemos una media de 1,25 bonos por usuario al año [F].
sta partida está en función de si los equipos están formados por algún miembro que sea socio o no. Hemos supuesto que los primeros años el número de equipos formados por usuarios será mayor, puesto que también es éste el grupo más numeroso en los comienzos de la actividad. Si bien esta tendencia irá cambiando a lo
suplementarios : Supondrán un 3% de los ingresos por clases, socios, usuarios y equipos. Incluyen los ingresos de publicidad,
, cursillos formativos y ventas de material deportivo (que de esta partida).
esporádicas : Tienen en cuenta el número de sesiones alquiladas (que irá disminuyendo con los años según el incremento en el número de socios) y el precio medio por sestablecido en el apartado de los precios.
afetería y tienda: suponen el 9% ingresos. Este porcentaje lo hemos supuesto considerando cubrir los costes de personal de la cafetería y también los costes variables para el
ermitiremos el pago de la cuota de socio en mensualidades durante su año de el pago de la cuota anual podrá realizarse de 2
formas: bien en un único pago al principio del año, o bien en cuotas mensuales sin no. Resaltar en este punto que la contratación de nuestros
como socios será anual o mensual, y el pago de ellos estará domiciliado en las cuentas corrientes de los mismos. De esta forma
sobre la solvencia y garantías de pago que nos ofrecen nuestros socios. Para abaratar los costes de transferencias mantendremos cuentas corrientes en distintas entidades bancarias.
Para las actividades que no están dentro de la cuota anual básica, se dispbonos complementarios mensuales y por día de uso o reserva.
Si por determinadas circunstancias el socio no abona las cuotas mensuales correspondientes durante un período superior a 6 meses, mantendremos su condición de socio aunque no podrá disponer de los servicios deportivos del club.
unos mayores ingresos, pero hemos preferido mantener
os importes obtenidos por este concepto función de que los abonados sean
familiares o individuales. En este sentido tenemos en cuenta el porcentaje obtenido de nuestro estudio de mercado, según el cual un
de la población está casada e inscribe a algún miembro de su
teniendo en cuenta el número que compra bonos. Además
sta partida está en función de si los equipos están formados por algún miembro que sea socio o no. Hemos supuesto que los primeros años el número de equipos formados por usuarios será mayor, puesto que también es éste el grupo más numeroso en los
ambiando a lo
de los ingresos por os de publicidad,
y ventas de material deportivo (que
ienen en cuenta el número de minuyendo con los años según el
incremento en el número de socios) y el precio medio por sesión
del resto de ingresos. Este porcentaje lo hemos supuesto considerando cubrir los costes de personal de la cafetería y también los costes variables para el
ermitiremos el pago de la cuota de socio en mensualidades durante su año de el pago de la cuota anual podrá realizarse de 2
formas: bien en un único pago al principio del año, o bien en cuotas mensuales sin la contratación de nuestros
, y el pago de ellos estará domiciliado en las cuentas corrientes de los mismos. De esta forma
sobre la solvencia y garantías de pago que nos ofrecen nuestros socios. Para abaratar los costes de transferencias mantendremos
Para las actividades que no están dentro de la cuota anual básica, se dispondrá de
Si por determinadas circunstancias el socio no abona las cuotas mensuales correspondientes durante un período superior a 6 meses, mantendremos su condición
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.3.2. Por lo que respecvariables, donde en lacon detenimiento
�
•
•
•
•
•
•
Acondicionamiento la Instalación deportiva, baño, sauna y vestuario
Equipamiento de enfermería
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
79
GASTOS
Por lo que respecta a los gastos vamos a hacer la distinción entre fijos y donde en las Tablas AIII.4 y AIII.5 del Anexo
con detenimiento.
Fijos: Personal fijo: Hasta alcanzar las actividad. La cuota de Seguridad Social que corresponde a la empresa se situaría en el 33% del Sueldo Bruto, tal como pueIII tabla AIII.5. Suponen un costeempleados descrito en el apartado de Recursos HumanosAIII.6 se desglosa los gastos para todo el personal al completo Mantenimientos: Este es un coste que independientemente de su usoespecializada en mantenimiento Así como otros costes fijos de mantenimiento maquinaria con un coste del activo fijoconsultada a FNEID [F]. Alquiler anual de la instalación al Ayuntamiento + Licitaciónopta por el alquiler de la instalaciónactuales subvencionados de licitación primer año. Seguros de responsabilidad civil y deportivasuponen un coste importante, es imprescindible tener un seguro que cubra muchos imprevistos (personal, incendios, robo, vandalismo, iestos seguros suponen los 70.000
Además suponemos unos gastos fijos posibles imprevistos, por valor de 16
Amortización [P]: Hemos decidlineal, aplicando el coeficiente máximo que permite la legislación fiscalidad y el plan general contable incluidos en las distintas partidas podrían amormayor, a pesar de ello las incluimos con un porcentaje común por su escasa significatividad. Las cuotas de amortizacpara los distintos elementos del inmovilizado.
Concepto
Acondicionamiento la Instalación deportiva, baño, sauna y vestuario
Equipamiento de enfermería
79
ta a los gastos vamos a hacer la distinción entre fijos y .5 del Anexo III se ve todo ello desglosado
Hasta alcanzar las 23 personas en el tercer año de cuota de Seguridad Social que corresponde a la empresa
se situaría en el 33% del Sueldo Bruto, tal como puede verse en el Anexo . Suponen un coste total de 510.170 € el primer año
descrito en el apartado de Recursos Humanos..6 se desglosa los gastos para todo el personal al completo
es un coste que debemos soportar independientemente de su uso y que será subcontratado a una empresa especializada en mantenimiento de instalaciones deportivas y piscinasAsí como otros costes fijos de mantenimiento derivado de la piscina
del activo fijo, esta información ha sido
la instalación al Ayuntamiento + Licitacióninstalación, éste supone, según los precios
de licitación con un importe de 3
de responsabilidad civil y deportiva [F]: Los seguros también un coste importante, pero dado lo elevado de nuestra inversión,
es imprescindible tener un seguro que cubra muchos imprevistos incendios, robo, vandalismo, inundaciones,…). El coste de
70.000€, el primer año.
gastos fijos por diversos conceptosles imprevistos, por valor de 16.000 € el primer año.
Hemos decidido seguir un sistema de amortización lineal, aplicando el coeficiente máximo que permite la legislación
y el plan general contable [P]. Si bien algunos de los conceptos incluidos en las distintas partidas podrían amortizarse con un porcentaje
a pesar de ello las incluimos con un porcentaje común por su escasa significatividad. Las cuotas de amortización serán las siguientes para los distintos elementos del inmovilizado.
Coef. A mortfiscal
Acondicionamiento la Instalación deportiva, baño, sauna y vestuario
ta a los gastos vamos a hacer la distinción entre fijos y se ve todo ello desglosado
en el tercer año de cuota de Seguridad Social que corresponde a la empresa
verse en el Anexo el primer año con 15
. En la tabla .6 se desglosa los gastos para todo el personal al completo.
debemos soportar y que será subcontratado a una empresa
ivas y piscinas o de la piscina y
, esta información ha sido
la instalación al Ayuntamiento + Licitación [F]: Se éste supone, según los precios con un importe de 370.000 € el
os seguros también dado lo elevado de nuestra inversión,
es imprescindible tener un seguro que cubra muchos imprevistos nundaciones,…). El coste de
por diversos conceptos y
o seguir un sistema de amortización lineal, aplicando el coeficiente máximo que permite la legislación
. Si bien algunos de los conceptos tizarse con un porcentaje
a pesar de ello las incluimos con un porcentaje común por su ión serán las siguientes
mort .
5%
5%
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Decoración
Zona Verde/ Solárium
Equipamiento de mantenimiento
Instalaciones Seguridad y control de Acceso
Equipamiento deportivo del pabellón
Mobiliario
Equipos informáticos
Software informáticos
Dirección facultativa de la obra
�
•
•
•
•
•
•
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
80
Decoración
Zona Verde/ Solárium
Equipamiento de mantenimiento
Instalaciones Seguridad y control de Acceso
Equipamiento deportivo del pabellón
Mobiliario
Equipos informáticos
Software informáticos
irección facultativa de la obra
Tabla 6.3 Desglose de porcentajes de amortizaciones
Variables: Energía : Electricidad, gas, agua.consultada al FNEID. Para el cálculo de este gasto secuenta el número de hora al día que está abierta la instalación, el nº de usuarios anuales, las tarifas actuales de la energía Servicios subcontratados: Ttemporada alta y de torneos, así como momentos puntuales de necesidades operativas, bien sea para formación en cursillos intensivos o por otras necesidades operativas. En base a la fuente FNEID se toma un3% de los ingresos totales. Compras de material administrativocomplementos administrativosingresos esporádicos y de cafeterí Aprovisionamiento de c afetería y tienda.cafetería y tienda basado en datos consultados en concursos públicospara nuestra actividad y dimensiones de los locales
Material deportivo auxiliar. materiales deportivos que no sean previsto en el año, se abre esta partido presupuestaria para cubrir estos casos Publicidad y promoción: El 5% de los ingresos totales en todos los años, salvo en el primero. En este último consideramos un 20%los mayores gastos en publicidad para darnos a conocer y también porque incluimos gastos de publicidad realizados con anterioridad a la apertura. Se incluye merchandising variado y otros productos promocionales que han sido estipulados en base aempresa eventos deportivos Sport
80
porcentajes de amortizaciones
: Electricidad, gas, agua. Toda esta información ha sido Para el cálculo de este gasto se h
cuenta el número de hora al día que está abierta la instalación, el nº de anuales, las tarifas actuales de la energía.
Tanto en lo que se refiere a técnicos temporada alta y de torneos, así como momentos puntuales de necesidades operativas, bien sea para formación en cursillos intensivos o
sidades operativas. En base a la fuente FNEID se toma un
Compras de material administrativo : Incluyen material y administrativos; 0,5% de los ingresos totales excluidos
ingresos esporádicos y de cafetería.
afetería y tienda. Se prevé unos gastos para la basado en datos consultados en concursos públicos
para nuestra actividad y dimensiones de los locales.
Material deportivo auxiliar. En el caso de compra o necesidad de materiales deportivos que no sean previsto en el año, se abre esta partido presupuestaria para cubrir estos casos
l 5% de los ingresos totales en todos los años, salvo en el primero. En este último consideramos un 20%los mayores gastos en publicidad para darnos a conocer y también porque incluimos gastos de publicidad realizados con anterioridad a la
incluye merchandising variado y otros productos promocionales que han sido estipulados en base a consultas a
Sport SA.
10%
10%
12%
12%
12%
10%
25%
33%
20%
Toda esta información ha sido ha tenido en
cuenta el número de hora al día que está abierta la instalación, el nº de
e a técnicos en temporada alta y de torneos, así como momentos puntuales de necesidades operativas, bien sea para formación en cursillos intensivos o
sidades operativas. En base a la fuente FNEID se toma un
Incluyen material y ; 0,5% de los ingresos totales excluidos
Se prevé unos gastos para la basado en datos consultados en concursos públicos
necesidad de materiales deportivos que no sean previsto en el año, se abre esta
l 5% de los ingresos totales en todos los años, salvo en el primero. En este último consideramos un 20% debido a los mayores gastos en publicidad para darnos a conocer y también porque incluimos gastos de publicidad realizados con anterioridad a la
incluye merchandising variado y otros productos consultas a la
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
•
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
81
Servicios bancarios y distribución:cogido del libro bibliográfico centros deportivos”.
81
Servicios bancarios y distribución: 5% de los ingresos totalescogido del libro bibliográfico “Business & Fitness: El negocio de los
% de los ingresos totales, dato “Business & Fitness: El negocio de los
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Partiendo de estos ingresos y gastos, y añadiendo los «gastos de financiación» en lo que a intereses se refiere, podemos elaborar la cuenta de resultados previsional, como
BAII: Beneficio Antes de Intereses y de ImpuestosBAI : Beneficio Antes de Impuestos.
ADRID UPERIOR
82
Partiendo de estos ingresos y gastos, y añadiendo los «gastos de financiación» en lo que a intereses se refiere, podemos elaborar la cuenta de resultados previsional, como se puede ver en
Antes de Intereses y de Impuestos. Impuestos.
Tabla 6.4 Cuenta de resultados previsional
82
Partiendo de estos ingresos y gastos, y añadiendo los «gastos de financiación» en lo que a intereses se refiere, podemos se puede ver en la tabla 6.4.
Cuenta de resultados previsional (Valores dados en Euros)
Partiendo de estos ingresos y gastos, y añadiendo los «gastos de financiación» en lo que a intereses se refiere, podemos
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.4. BALANCE PREVISIONAL
Para hacese ha realizado un balance previsional genérico, pero que puede ser significativo. El balance previsional lo hemos comenzado en el año de apertura porque es a partir de este año donde empezaríamoEl balance es el reflejo de la puesto que identifi Se desglosa, por tanto, en dos grandes apartados: A) Activo: Refleja bienes liquidez (esto es, la facilidad para que esos derechos se conviertan en dinero metálico). De acuerdo a ese criterio, es posible hacer la siguiente clasificación: -Activo fijo: integrado por inversiones a medio y largo plazo, ligadas a la estructura permanente y duradera de la empresa.incremento de equipamiento debido a la adquisición de nuevos aparatos para el gimnasio. También en adquirimos unos nuevos - Activo circulante:con la actividad corriente de la empresa.en el análisis del B) Pasivo: Indica las obligaciones de la empresa, que también son fuentes de financiación de las inversiones reflejadas en el activo.exigibilidad, o sea, según el mayor o menor plazo para efectuar su devolución.Se clasifican en dos grandes grupos: - Pasivo fijo permanente de la empresa). - Pasivo circulante
• Exigible a largo / medio plazo• Exigible a corto plazo
Así, los recursos prpasivo fijo, destinado a financiar las inversiones permanentes de la empresa, más parte del capital circulante Los recursos ajenos de exigibilidad a corto plazo (aplazamiento de pago a proveedores, efectos a pagar, créditos bancarios a menos de un año, etc.) constituyen el pasivo circulante, (capital circulante).
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
83
BALANCE PREVISIONAL
hacernos una idea de cómo estaría compuesto el balance de la empresa realizado un balance previsional genérico, pero que puede ser significativo. El
balance previsional lo hemos comenzado en el año de apertura porque es a partir de este año donde empezaríamos a obtener ingresosEl balance es el reflejo de la situación económica del negociopuesto que identifica lo que tiene (activo) y lo que debe (
Se desglosa, por tanto, en dos grandes apartados:
Refleja bienes e inversiones ordenados según su mayor o menor grado de liquidez (esto es, la facilidad para que esos derechos se conviertan en dinero
De acuerdo a ese criterio, es posible hacer la siguiente clasificación:
integrado por inversiones a medio y largo plazo, ligadas a la estructura permanente y duradera de la empresa. En el activo fijo incremento de equipamiento debido a la adquisición de nuevos aparatos para el gimnasio. También en este año damos de baja los aparatos informáticos viejos y adquirimos unos nuevos.
ctivo circulante: integrado por inversiones a corto plazo, relacionadas, normalmente con la actividad corriente de la empresa. Incluimosen el análisis del capital circulante.
Indica las obligaciones de la empresa, que también son fuentes de financiación de las inversiones reflejadas en el activo. También se ordenan según su mayor o menor
gibilidad, o sea, según el mayor o menor plazo para efectuar su devolución.Se clasifican en dos grandes grupos:
(también denominado no exigiblespermanente de la empresa).
Pasivo circulante: Éstos a su vez en dos categorías
Exigible a largo / medio plazo. Exigible a corto plazo.
Así, los recursos propios, más los ajenos a, destinado a financiar las inversiones permanentes de la empresa, más
parte del capital circulante.
Los recursos ajenos de exigibilidad a corto plazo (aplazamiento de pago a proveedores, efectos a pagar, créditos bancarios a menos de un año, etc.) constituyen
pasivo circulante, destinado a financiar los activos ordinar(capital circulante).
83
BALANCE PREVISIONAL
una idea de cómo estaría compuesto el balance de la empresa realizado un balance previsional genérico, pero que puede ser significativo. El
balance previsional lo hemos comenzado en el año de apertura porque es a partir de s a obtener ingresos. situación económica del negocio en un momento dado,
lo que debe (pasivo).
Se desglosa, por tanto, en dos grandes apartados:
e inversiones ordenados según su mayor o menor grado de liquidez (esto es, la facilidad para que esos derechos se conviertan en dinero
De acuerdo a ese criterio, es posible hacer la siguiente clasificación:
integrado por inversiones a medio y largo plazo, ligadas a la estructura En el activo fijo del año 2019, se produce un
incremento de equipamiento debido a la adquisición de nuevos aparatos para el este año damos de baja los aparatos informáticos viejos y
integrado por inversiones a corto plazo, relacionadas, normalmente Incluimos los datos que anteriormente vimos
Indica las obligaciones de la empresa, que también son fuentes de financiación de las También se ordenan según su mayor o menor
gibilidad, o sea, según el mayor o menor plazo para efectuar su devolución.
no exigibles), puesto son parte de esa estructura
categorías más:
, más los ajenos a largo y medio plazo constituimos, destinado a financiar las inversiones permanentes de la empresa, más
Los recursos ajenos de exigibilidad a corto plazo (aplazamiento de pago a proveedores, efectos a pagar, créditos bancarios a menos de un año, etc.) constituyen
destinado a financiar los activos ordinarios de la
una idea de cómo estaría compuesto el balance de la empresa realizado un balance previsional genérico, pero que puede ser significativo. El
balance previsional lo hemos comenzado en el año de apertura porque es a partir de
en un momento dado,
e inversiones ordenados según su mayor o menor grado de liquidez (esto es, la facilidad para que esos derechos se conviertan en dinero
integrado por inversiones a medio y largo plazo, ligadas a la estructura se produce un
incremento de equipamiento debido a la adquisición de nuevos aparatos para el este año damos de baja los aparatos informáticos viejos y
integrado por inversiones a corto plazo, relacionadas, normalmente los datos que anteriormente vimos
Indica las obligaciones de la empresa, que también son fuentes de financiación de las También se ordenan según su mayor o menor
gibilidad, o sea, según el mayor o menor plazo para efectuar su devolución.
), puesto son parte de esa estructura
largo y medio plazo constituimos el , destinado a financiar las inversiones permanentes de la empresa, más
Los recursos ajenos de exigibilidad a corto plazo (aplazamiento de pago a proveedores, efectos a pagar, créditos bancarios a menos de un año, etc.) constituyen
ios de la instalación
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
Por otra parte en el pasivo, el capital se incrementaría en caso necesario para la compensación de la parte precisa de las pérdidas del ejercicio. Asimismoque hayamos conseguido en reservas eimporte del 50% del beneficio de cada añoproduciría hasta pasado 5 años de actividad Aunque financieramente no sería eficiente conservar un nivel tan elevado de inversiones financieras, esto nos permite observar la capacidad que tendríamos para afrontar futuros proyectos, como la ampliación de nuestras instalaciones y servicios deportivos o la creación de una red comercial de más variedad de oferta.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
84
Por otra parte en el pasivo, el capital se incrementaría en caso necesario para la compensación de la parte precisa de las pérdidas del ejercicio. Asimismoque hayamos conseguido en reservas el 40%importe del 50% del beneficio de cada añoproduciría hasta pasado 5 años de actividad
Aunque financieramente no sería eficiente conservar un nivel tan elevado de inversiones financieras, esto nos permite observar la capacidad que tendríamos para afrontar futuros proyectos, como la ampliación de nuestras instalaciones y servicios
o la creación de una red comercial de más variedad de oferta.
Tabla 6.5 Balance previsional
84
Por otra parte en el pasivo, el capital se incrementaría en caso necesario para la compensación de la parte precisa de las pérdidas del ejercicio. Asimismo
l 40% del capital repartiremos dividendos por importe del 50% del beneficio de cada año, caso que según los cálculos esto no se produciría hasta pasado 5 años de actividad.
Aunque financieramente no sería eficiente conservar un nivel tan elevado de inversiones financieras, esto nos permite observar la capacidad que tendríamos para afrontar futuros proyectos, como la ampliación de nuestras instalaciones y servicios
o la creación de una red comercial de tiendas deportivas más amplias
Tabla 6.5 Balance previsional (Valores dados en Euros)
Por otra parte en el pasivo, el capital se incrementaría en caso necesario para la compensación de la parte precisa de las pérdidas del ejercicio. Asimismo, una vez
repartiremos dividendos por , caso que según los cálculos esto no se
Aunque financieramente no sería eficiente conservar un nivel tan elevado de inversiones financieras, esto nos permite observar la capacidad que tendríamos para afrontar futuros proyectos, como la ampliación de nuestras instalaciones y servicios
tiendas deportivas más amplias y con
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.5. RENTABILIDAD DEL PROYECTO En este punto vamos a independientemente del modo en que sea financiado, rentabilidad del capital. Para ello partimos de la cuenta de resultados La tasacálculo del VAN se realizará tomando como momento inicial la apertura del cludecir, principios del 2 En lo que a la hora de calcular los flujos debemos eliminar el efecto de la financiación por lo que no estamos considerando los intereses de la deudgastos financieros tras impuestos y consecuencia del ahorro fiscal que han generado.
El primerfruto de los importantes gastos necesarias para conseguir nuestra cifra inicial de clientes y dar a conocer nuestras instalaciones. A partir de este año ya serán todos positivos. Si beneficio negativosuma de la am También decir que en el año renovación y ampliación de equipamiento. La amortización de estos activos se empezará a contar en el Los resultados de satisfactorios,siguiente tabla.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
85
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
En este punto vamos a calcular la rentabilidad del proyecto por sí mismo, independientemente del modo en que sea financiado, rentabilidad del capital. Para ello partimos de la cuenta de resultados
La tasa del impuesto de sociedades considerada es el cálculo del VAN se realizará tomando como momento inicial la apertura del cludecir, principios del 2014, cuya tasa de rentabilidad se ha tomado un 12%
En lo que a la rentabilidad del proyectohora de calcular los flujos debemos eliminar el efecto de la financiación por lo que no estamos considerando los intereses de la deud
s financieros tras impuestos y restar la subvención tconsecuencia del ahorro fiscal que han generado.
imer año de actividad, nos encontramos con beneficios netos negativos,
fruto de los importantes gastos de la inversión inicial, para conseguir nuestra cifra inicial de clientes y dar a conocer nuestras
instalaciones. A partir de este año ya serán todos positivos. Si beneficio negativo, conseguimos flujos de caja positivos como consecuencia de la suma de la amortización.
También decir que en el año 2019renovación y ampliación de equipamiento. La amortización de estos activos se empezará a contar en el 2020.
s resultados de la valoración de los flujos del proyecto satisfactorios, puesto que el VAN es holgadamente positivo, como se puede ver en la siguiente tabla.
VAN
PAYBACK
Gráfico 6 .1 VAN del proyecto frente a distintas tasas de rent abilidad
85
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
la rentabilidad del proyecto por sí mismo, independientemente del modo en que sea financiado, y teniendo en cuenta la rentabilidad del capital. Para ello partimos de la cuenta de resultados tabla
del impuesto de sociedades considerada es el 35%. Destacar que el cálculo del VAN se realizará tomando como momento inicial la apertura del clu
, cuya tasa de rentabilidad se ha tomado un 12%.
rentabilidad del proyecto se refiere, tenemos que decir que a la hora de calcular los flujos debemos eliminar el efecto de la financiación por lo que no estamos considerando los intereses de la deuda. Para ello tendremos que sumar los
restar la subvención tras impuestos como consecuencia del ahorro fiscal que han generado.
de actividad, nos encontramos con beneficios netos negativos, de la inversión inicial, de publicidad y promoción
para conseguir nuestra cifra inicial de clientes y dar a conocer nuestras instalaciones. A partir de este año ya serán todos positivos. Si bien a pesar de tener
, conseguimos flujos de caja positivos como consecuencia de la
2019 está incluido el flujo de inversión por renovación y ampliación de equipamiento. La amortización de estos activos se
la valoración de los flujos del proyecto han sido bastante puesto que el VAN es holgadamente positivo, como se puede ver en la
VAN 6.739.388€
TIR 23.01%
PAYBACK 6,3 años
.1 VAN del proyecto frente a distintas tasas de rent abilidad
la rentabilidad del proyecto por sí mismo, endo en cuenta la
tabla 6.4
Destacar que el cálculo del VAN se realizará tomando como momento inicial la apertura del club, es
.
tenemos que decir que a la hora de calcular los flujos debemos eliminar el efecto de la financiación por lo que no
Para ello tendremos que sumar los ras impuestos como
de actividad, nos encontramos con beneficios netos negativos, de publicidad y promoción
para conseguir nuestra cifra inicial de clientes y dar a conocer nuestras bien a pesar de tener
, conseguimos flujos de caja positivos como consecuencia de la
está incluido el flujo de inversión por renovación y ampliación de equipamiento. La amortización de estos activos se
an sido bastante puesto que el VAN es holgadamente positivo, como se puede ver en la
.1 VAN del proyecto frente a distintas tasas de rent abilidad
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.5.1. Los utilizaremos comosus operaciones. El numerador de estos ratios incluyacuerdo con alguna definición específica y el denominador representa una base dinversión que sea representativaconsideramos los más significativos.
RATIO DE LIQUIDEZ
Usados para medir la mayor o menor dificultad para atender a sus compromisos de pago a corto plazo
Mostramos los resultados para los previsional.
RETURN ON ASSETS (ROA)
Es el ratio que calcula la empresa. Juzga el grado de eficacia de los recursos utilizadosinformación acerca deeconómica de la financiera, el numerador de este ratio incluye el beneficio una vez deducidos los impuestos que lo gravan, pero excluye los intereses y dividendos pagados (BAI).un valor más altunidad monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de unidades monetarias de utilidad netas Por lo tanto, el ratio queda de la siguiente manera:
Siendo:
BN: Beneficio Neto.GF: Gastos Financierost: Tasa de impuestos de sociedadesATN: Activo Total Neto.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
86
RATIOS DE RENTABILIDAD
Los utilizaremos como medida para evalsus operaciones. El numerador de estos ratios incluyacuerdo con alguna definición específica y el denominador representa una base dinversión que sea representativa. Para el presente proyecto calcularemos algunos que consideramos los más significativos.
RATIO DE LIQUIDEZ
sados para medir la mayor o menor dificultad para atender a sus compromisos de pago a corto plazo y se expresa así:
R.Liquidez = Activos Circulantes Pasivos Circulantes
Mostramos los resultados para los cuatros primeros años mostrados del balance
Tabla 6.6 Ratio de Liquidez
RETURN ON ASSETS (ROA)
Es el ratio que calcula la rentabilidad media Juzga el grado de eficacia de los recursos utilizados
información acerca de la eficacia de las operaciones de negocio, y separa la eficacia e la financiera, el numerador de este ratio incluye el beneficio una vez
deducidos los impuestos que lo gravan, pero excluye los intereses y dividendos pagados (BAI). A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, por tanto un valor más alto significa una situación más próspera para el negociounidad monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de unidades monetarias de utilidad netas.
Por lo tanto, el ratio queda de la siguiente manera:
BNROA =
BN: Beneficio Neto. GF: Gastos Financieros. t: Tasa de impuestos de sociedades (35%). ATN: Activo Total Neto.
86
RENTABILIDAD
medida para evaluar el rendimiento de la instalaciónsus operaciones. El numerador de estos ratios incluye los beneficios del período de acuerdo con alguna definición específica y el denominador representa una base d
Para el presente proyecto calcularemos algunos que
sados para medir la mayor o menor dificultad para atender a sus y se expresa así:
Activos Circulantes Pasivos Circulantes
cuatros primeros años mostrados del balance
Ratio de Liquidez (Valores dados en Euros)
rentabilidad media que ofrece los activos de nuestra Juzga el grado de eficacia de los recursos utilizados. También nos da
la eficacia de las operaciones de negocio, y separa la eficacia e la financiera, el numerador de este ratio incluye el beneficio una vez
deducidos los impuestos que lo gravan, pero excluye los intereses y dividendos A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, por tanto
ción más próspera para el negocio. Es decir, cada unidad monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de unidades
Por lo tanto, el ratio queda de la siguiente manera:
ATN
tGF )1( −+
uar el rendimiento de la instalación en e los beneficios del período de
acuerdo con alguna definición específica y el denominador representa una base de la Para el presente proyecto calcularemos algunos que
sados para medir la mayor o menor dificultad para atender a sus
cuatros primeros años mostrados del balance
rece los activos de nuestra . También nos da
la eficacia de las operaciones de negocio, y separa la eficacia e la financiera, el numerador de este ratio incluye el beneficio una vez
deducidos los impuestos que lo gravan, pero excluye los intereses y dividendos A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, por tanto
Es decir, cada unidad monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de unidades
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
RETURN ON EQUITY (ROE)
Ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los invertidos en el negocioaccionistas. Mide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, el retorno de los recursos propiomayores beneficios generan los recursos propios. Un valor más alto significa una situación más próspera para la empresaPor lo tanto, el ratio queda de la siguiente manera:
Siendo:
BN: Beneficio Neto.FP: Fondos Propios. Entendiendo por Fondos Propiospasivo exigible, o lo qde contabilidad
6.5.2. Entendiendo el punto de equilibriose requiere alcanzano obtener ni ganancias Para el cávariables, los costes fijos y losnegocio. La tabla comrepresentativa
fijo medio de 1.729.051
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
87
Tabla 6.7 Ratio ROA. (Valores dados en Euros)
RETURN ON EQUITY (ROE)
Ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los invertidos en el negocio, es decir la capacidad de la empresa de remunerar a sus accionistas. Mide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, el retorno de los recursos propios invertidos que se han transformado en resultado. A mayor ratio, mayores beneficios generan los recursos propios. Un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa. Por lo tanto, el ratio queda de la siguiente manera:
ROE =
BN: Beneficio Neto. FP: Fondos Propios.
endiendo por Fondos Propios la diferencia existente entre el activo y el pasivo exigible, o lo que es lo mismo Patrimonio Netode contabilidad.
Tabla 6.8 Ratio ROE. (Valores dados en Euros)
PUNTO DE EQUILIBRIO
Entendiendo el punto de equilibrio o punto muertose requiere alcanzar para cubrir los gastos y costeno obtener ni ganancias ni pérdida, se procede a explicar este punto para el proyecto.
Para el cálculo del punto de equilibrio dellos costes fijos y los ingresos por ventas para losa tabla completa de datos se muestra en el tabla 6
representativa gráfica del punto de equilibrio
fijo medio de 1.729.051€ y obteniendo una facturación
87
Ratio ROA. (Valores dados en Euros)
Ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los , es decir la capacidad de la empresa de remunerar a sus
accionistas. Mide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, el retorno de los s invertidos que se han transformado en resultado. A mayor ratio,
mayores beneficios generan los recursos propios. Un valor más alto significa una
Por lo tanto, el ratio queda de la siguiente manera:
FP
BN=
la diferencia existente entre el activo y el ue es lo mismo Patrimonio Neto, según el vigente plan general
Ratio ROE. (Valores dados en Euros)
PUNTO DE EQUILIBRIO
o punto muerto como la cifra de ventas que r para cubrir los gastos y costes de la empresa y en consecuencia
ni pérdida, se procede a explicar este punto para el proyecto.
culo del punto de equilibrio del proyecto se ha utilizado los costes ingresos por ventas para los siete años del estudio del
muestra en el tabla 6.9 al igual que la del punto de equilibrio del periodo de siete años, para un
y obteniendo una facturación mínima media de 2.239.800
Ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los fondos , es decir la capacidad de la empresa de remunerar a sus
accionistas. Mide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, el retorno de los s invertidos que se han transformado en resultado. A mayor ratio,
mayores beneficios generan los recursos propios. Un valor más alto significa una
la diferencia existente entre el activo y el , según el vigente plan general
como la cifra de ventas que s de la empresa y en consecuencia
ni pérdida, se procede a explicar este punto para el proyecto.
ha utilizado los costes años del estudio del
al igual que la muestra para un coste
media de 2.239.800€.
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
88
Tabla 6.9 Puntos de equilibrios anuales (en Euros)
Gráfico 6.2 Punto de equilibrio (en Euros)
2.239.800
2014
88
Puntos de equilibrios anuales (en Euros)
Punto de equilibrio (en Euros)
2017
t 2020
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
6.6. ANÁLISIS DEL RIESGO
ESCENARIOS Una vez hecho los anteriores análisis, y viendo cuáles son las variablesrelevantes, podemos elaborar trvalores distintos a las citadas variables.Los escenarios creados se resumen en el siguiente cuadro
INFLACIÓN
INTERESES DEL PRESTAMO
INVERSIÓN INICIAL
Nº CLIENTES
% CRECIMIENTO 2º
COSTES TOTALES INICIALES
Capital
Deuda
Subvención
Comooptimistas, para ver qué pasaría en una situación en la que todas las variables jugasen en nuestra contra.6.4 se resume en la tabla siguiente: Resumen de escenarios (€ Ingresos 1º añoVAN proyectoTIR proyecto PAYBACK (años)
Como podemos observar, escenario son importantes. A pesar de ello, los resultados obuenos pues el VAN del proyecto sigue siendo positivo, la TIal coste de capital
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
89
ANÁLISIS DEL RIESGOESCENARIOS
Una vez hecho los anteriores análisis, y viendo cuáles son las variablesrelevantes, podemos elaborar tres escenarios: pesimista, valores distintos a las citadas variables. Los escenarios creados se resumen en el siguiente cuadro
Variable Pesimista (1)
INTERESES DEL PRESTAMO
INVERSIÓN INICIAL ( 15%) 1.422.638
Nº CLIENTES INICIALES ( 15%)
% CRECIMIENTO 2ºAÑO
COSTES TOTALES INICIALES ( 15%) 2.441.582
Tabla 6.10 Hipótesis de los escenarios económicos
Como se puede ver he procurado ser conservadoroptimistas, para ver qué pasaría en una situación en la que todas las variables jugasen en nuestra contra. El resultado de este estudio
esume en la tabla siguiente:
Resumen de €)
Pesimista
Ingresos 1º año 945.261 VAN proyecto 876.120
14% (años) 7,7
Tabla 6.11 Resultados de los escenarios económicos
Como podemos observar, las variaciones que se producen de uno a otro escenario son importantes. A pesar de ello, los resultados obuenos pues el VAN del proyecto sigue siendo positivo, la TI
coste de capital.
89
ANÁLISIS DEL RIESGO PARA DISTINTOS
Una vez hecho los anteriores análisis, y viendo cuáles son las variableses escenarios: pesimista, medio y optimista dando
Los escenarios creados se resumen en el siguiente cuadro:
Pesimista (1) Normal (2) Optimista (3)
3,5% 3%
8% 7%
1.422.638€ 1.673.692€ 1.924.746
2809 3305
10% 35%
2.441.582€ 2.123.115€ 1.804.648
35% 45%
55% 40%
0% 15%
Hipótesis de los escenarios económicos
se puede ver he procurado ser conservador, siendo más pesimistas que optimistas, para ver qué pasaría en una situación en la que todas las variables jugasen
El resultado de este estudio y para los valores anteriores de la tabla
Medio Optimista 1.308.487 1.652.0746.739.388 7.814.06023% 27% 6,3 5,1
Resultados de los escenarios económicos
las variaciones que se producen de uno a otro escenario son importantes. A pesar de ello, los resultados obtenidos siguen siendo buenos pues el VAN del proyecto sigue siendo positivo, la TIR del proyecto es superior
Una vez hecho los anteriores análisis, y viendo cuáles son las variables más y optimista dando
Optimista (3)
2,50%
6%
1.924.746€
3800
45%
1.804.648€
55%
25%
20%
, siendo más pesimistas que optimistas, para ver qué pasaría en una situación en la que todas las variables jugasen
y para los valores anteriores de la tabla
Optimista
1.652.074 .814.060
las variaciones que se producen de uno a otro btenidos siguen siendo
R del proyecto es superior
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
De todo ello concluimos que el proyecto resiste que se puedan presentar, de una forma satisfactoria
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
90
De todo ello concluimos que el proyecto resiste que se puedan presentar, de una forma satisfactoria
90
De todo ello concluimos que el proyecto resiste a las posibles adversidades, que se puedan presentar, de una forma satisfactoria.
a las posibles adversidades,
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
7. CONCLUSIONES
Para terminar coaspectos más relevantes que se pueden extraer de este estudio, así como las perspectivas de cara al futuro. Debido al gran volumen de demanda de actividades deportivas que se constata en los últimos años y que se corrobora con nupropuesto supone una oportunidad importante para aproinstalaciones deportivascarencia de actividades deportivasagradable para nuestros clientes Observando esta circunstancia proponemos la construcción de un complejo deportivo a esque tiene buenas perspectivas de crecimiento en los años veniderode Valdebebas Una de nuestras mayores ventajas competitivas se centra en luna piscina cubierta de dimensiones olímpicas y pistas de pádelcomo ya hemos comentado creación de un centro en el que se engloban actividades tanto deportivas como sociales muy variadas copersonal (un mínimo de 23al servicio a nuestros clientes La implantación de un sistema de actualizacióde los clientes como otros parámetros relacionados con la instalación (consumos energéticos, inventarios, aforos, reservas, etc.), eficiente de la en una instalación deportiva moderna al servicio y beneficio del usuario Como se ha podido observar en el análisis de rentabilidad, nuestra empresa en condiciones normales producirá importantes beneficios, eso síinversión se producirá a largo plazo, envergadura. En cuanto al riesgo elevada inversión y unos costes fijos importantes, aún en el escenario más pesimista el VAN del proyecto seguiría siendo positivo.
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
91
CONCLUSIONES
Para terminar con el estudio de este plan de negocioaspectos más relevantes que se pueden extraer de este estudio, así como las perspectivas de cara al futuro.
Debido al gran volumen de demanda de actividades deportivas que se constata en los últimos años y que se corrobora con nupropuesto supone una oportunidad importante para aproinstalaciones deportivas publicas existentes en la zona de Valdebebas
este tipo de instalaciones cubiertasactividades deportivas basada en la piscina agradable para nuestros clientes y que sabemos que demandan
Observando esta circunstancia proponemos la construcción de un complejo deportivo a escasos kilómetros de la capital de madrileñaque tiene buenas perspectivas de crecimiento en los años veniderode Valdebebas.
Una de nuestras mayores ventajas competitivas se centra en lpiscina cubierta de dimensiones olímpicas y pistas de pádel
como ya hemos comentado sería único en nuestro creación de un centro en el que se engloban actividades tanto deportivas como sociales muy variadas con una atención continua por parte de nuestro cualipersonal (un mínimo de 23 empleados), nos permite dar un al servicio a nuestros clientes.
La implantación de un sistema de actualizacióde los clientes como otros parámetros relacionados con la instalación (consumos energéticos, inventarios, aforos, reservas, etc.),
la información en provecho de la instalación y del clienteen una instalación deportiva moderna al servicio y beneficio del usuario
Como se ha podido observar en el análisis de rentabilidad, nuestra empresa en condiciones normales producirá importantes beneficios, eso sí
se producirá a largo plazo, consecuencia lógica en un proyecto de esta envergadura.
En cuanto al riesgo del proyecto podemos concluir que a pesar de tener una elevada inversión y unos costes fijos importantes, aún en el escenario más pesimista
proyecto seguiría siendo positivo.
91
de este plan de negocio, procederé a comentar los aspectos más relevantes que se pueden extraer de este estudio, así como las
Debido al gran volumen de demanda de actividades deportivas que se constata en los últimos años y que se corrobora con nuestro estudio de mercado, el negocio propuesto supone una oportunidad importante para aprovechar las debilidades de
ntes en la zona de Valdebebas , como son la instalaciones cubiertas, ofertando un compendio de
basada en la piscina olímpica y sociales que creen un ambiente y que sabemos que demandan.
Observando esta circunstancia proponemos la construcción de un complejo kilómetros de la capital de madrileña, en una zona en expansión y
que tiene buenas perspectivas de crecimiento en los años venideros, como es el
Una de nuestras mayores ventajas competitivas se centra en la explotación de piscina cubierta de dimensiones olímpicas y pistas de pádel cubiertas, algo que
sería único en nuestro barrio. Del mismo modo la creación de un centro en el que se engloban actividades tanto deportivas como
n una atención continua por parte de nuestro cualidos), nos permite dar un importante salto de calidad
La implantación de un sistema de actualización de datos en “tiempode los clientes como otros parámetros relacionados con la instalación (consumos energéticos, inventarios, aforos, reservas, etc.), permite una utilización más eficaz
en provecho de la instalación y del cliente, convirtien una instalación deportiva moderna al servicio y beneficio del usuario.
Como se ha podido observar en el análisis de rentabilidad, nuestra empresa en condiciones normales producirá importantes beneficios, eso sí, la recuperación de la
consecuencia lógica en un proyecto de esta
del proyecto podemos concluir que a pesar de tener una elevada inversión y unos costes fijos importantes, aún en el escenario más pesimista
proyecto seguiría siendo positivo.
a comentar los aspectos más relevantes que se pueden extraer de este estudio, así como las
Debido al gran volumen de demanda de actividades deportivas que se constata estro estudio de mercado, el negocio
vechar las debilidades de , como son la
ando un compendio de y sociales que creen un ambiente
Observando esta circunstancia proponemos la construcción de un complejo , en una zona en expansión y
s, como es el barrio
a explotación de cubiertas, algo que
Del mismo modo la creación de un centro en el que se engloban actividades tanto deportivas como
n una atención continua por parte de nuestro cualificado salto de calidad
tiempo real” tanto de los clientes como otros parámetros relacionados con la instalación (consumos
permite una utilización más eficaz y convirtiéndose
Como se ha podido observar en el análisis de rentabilidad, nuestra empresa en a recuperación de la
consecuencia lógica en un proyecto de esta
del proyecto podemos concluir que a pesar de tener una elevada inversión y unos costes fijos importantes, aún en el escenario más pesimista
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
IMPRESIONES PARTICULARES A lo que respecta este proyecto fin de carrera me ha servido por un lado, ver con detalle los puntos más importantes a la hora de poder implantar cualquier tipo de negocio y no solo el tratado en este proyecto.necesarios, solicitud de información o problemas que puedan surgir a la hora de implantar el negocio. El no dejar nada a la improvisación, dejarte aconsejar por los que ya han pasado por la experiencia de tener un negocio y los expertos en cadespecialidad. En definitiva, el realizar este proyecto fin de carrera ha resultado ser una experiencia muy enriquecedora y que aconsejo realizar a desarrollar un negocio
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
92
IMPRESIONES PARTICULARES
A lo que respecta a las conclusioneseste proyecto fin de carrera me ha servido por un lado, ver con detalle los puntos más importantes a la hora de poder implantar cualquier tipo de negocio y no solo el tratado en este proyecto. Saber dónde y a quién acudir en cada uno de lonecesarios, solicitud de información o problemas que puedan surgir a la hora de implantar el negocio. El no dejar nada a la improvisación, dejarte aconsejar por los que
pasado por la experiencia de tener un negocio y los expertos en cad
En definitiva, el realizar este proyecto fin de carrera ha resultado ser una experiencia muy enriquecedora y que aconsejo realizar a desarrollar un negocio, ya sea gran o pequeño.
92
a las conclusiones personales, puedo destacar que el realizar este proyecto fin de carrera me ha servido por un lado, ver con detalle los puntos más importantes a la hora de poder implantar cualquier tipo de negocio y no solo el tratado
Saber dónde y a quién acudir en cada uno de lonecesarios, solicitud de información o problemas que puedan surgir a la hora de implantar el negocio. El no dejar nada a la improvisación, dejarte aconsejar por los que
pasado por la experiencia de tener un negocio y los expertos en cad
En definitiva, el realizar este proyecto fin de carrera ha resultado ser una experiencia muy enriquecedora y que aconsejo realizar a toda persona que
, ya sea gran o pequeño.
que el realizar este proyecto fin de carrera me ha servido por un lado, ver con detalle los puntos más importantes a la hora de poder implantar cualquier tipo de negocio y no solo el tratado
Saber dónde y a quién acudir en cada uno de los requisitos necesarios, solicitud de información o problemas que puedan surgir a la hora de implantar el negocio. El no dejar nada a la improvisación, dejarte aconsejar por los que
pasado por la experiencia de tener un negocio y los expertos en cada
En definitiva, el realizar este proyecto fin de carrera ha resultado ser una persona que quiera
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
ANEXO I:
Encuesta
• Edad:
• ¿Está interesado usted en la práctica del deporte? Indique una puntuación de 0 a 5
• ¿Disfruta usted con actividades sbaile,…? Indique una puntuación de 0 a 5.
• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar anualmente por acceder a unas instalaciones que le permitiesen la práctica de tanto cubiertas como abiertas
• ¿Qué cuota de ingreso estaría dispuesto a pagar para ser socio de estas instalaciones?
• ¿Cuánto estaría usted dispuesto a d
instalaciones como estas?
• ¿Qué le mueve a inscribirse en un club deportivo de este estilo?
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
93
ANEXO I: ESTUDIO DE MERCADO
Encuesta de consultoría DBK
Edad:
¿Está interesado usted en la práctica del deporte? Indique una puntuación de 0
¿Disfruta usted con actividades s,…? Indique una puntuación de 0 a 5.
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar anualmente por acceder a unas instalaciones que le permitiesen la práctica de tanto cubiertas como abiertas y de ocio, así como otras de reunión social?
� Menos de 600€
� Entre 600 y 1200€
� Entre 1200 y 1500€
� Más de 1500€
¿Qué cuota de ingreso estaría dispuesto a pagar para ser socio de estas instalaciones?
� Entre 30 y 50€
� Entre 50 y 90€
� Entre 90 y 120€
� Más de 120€
¿Cuánto estaría usted dispuesto a dinstalaciones como estas?
� Menos de 5 km � De 5 a 20 km � De 20 a 50 km � Más de 50 km
¿Qué le mueve a inscribirse en un club deportivo de este estilo?
� Realizar actividades deportivas con carácter profesional� Actividades deportivas con carácter lúdico o social� Mejorar su estado físico� Otras (especifique)
93
ESTUDIO DE MERCADO
¿Está interesado usted en la práctica del deporte? Indique una puntuación de 0
¿Disfruta usted con actividades sociales del tipo: juegos multi,…? Indique una puntuación de 0 a 5.
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar anualmente por acceder a unas instalaciones que le permitiesen la práctica de múltiples actividades deportivas
y de ocio, así como otras de reunión social?
¿Qué cuota de ingreso estaría dispuesto a pagar para ser socio de estas
¿Cuánto estaría usted dispuesto a desplazarse para disfrutar de unas
¿Qué le mueve a inscribirse en un club deportivo de este estilo?
Realizar actividades deportivas con carácter profesionalActividades deportivas con carácter lúdico o social Mejorar su estado físico
ESTUDIO DE MERCADO
¿Está interesado usted en la práctica del deporte? Indique una puntuación de 0
ociales del tipo: juegos multi-aventura,
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar anualmente por acceder a unas les actividades deportivas
y de ocio, así como otras de reunión social?
¿Qué cuota de ingreso estaría dispuesto a pagar para ser socio de estas
esplazarse para disfrutar de unas
Realizar actividades deportivas con carácter profesional
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
• Indique cuáles de las siguientes actividades deportivas valora usted más(marcar mínimo 3
AerobicArtes MarcialesBádmintonBaloncestoBalonmanoFútbol SalaGimnasioPádelPing PiscinaSaunaSquashTenisVoleibolOtras
• Indique cuáles de las siguientes actividades sociales valora usted más
mínimo 3)
Juegos de mesaCafeteríaSala de lecturaBillaresBibliotecaHemerotecaMini PrensaSala de ordenadoresOtras
• Estado civil:
• ¿Inscribiría usted a los miembros de su familia en el club?
• ¿Cuáles son para usted los factores destacados de cara a la inscripción en el club?
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
94
ndique cuáles de las siguientes actividades deportivas valora usted másmarcar mínimo 3):
Aerobic Artes Marciales Bádminton Baloncesto Balonmano Fútbol Sala Gimnasio Pádel Ping - Pong Piscina Sauna Squash Tenis Voleibol Otras
Indique cuáles de las siguientes actividades sociales valora usted másmínimo 3):
Juegos de mesa Cafetería Sala de lectura Billares Biblioteca Hemeroteca Mini - golf Prensa Sala de ordenadores Otras
Estado civil:
� Soltero � Casado
¿Inscribiría usted a los miembros de su familia en el club?
¿Cuáles son para usted los factores destacados de cara a la inscripción en el
� Facilidades de pago � Posibilidad de desplazamiento� Calidad del servicio � Atención personalizada� Otras
4
ndique cuáles de las siguientes actividades deportivas valora usted más
Indique cuáles de las siguientes actividades sociales valora usted más
Casado � Viudo
¿Inscribiría usted a los miembros de su familia en el club?
¿Cuáles son para usted los factores destacados de cara a la inscripción en el
Posibilidad de desplazamiento
Atención personalizada
ndique cuáles de las siguientes actividades deportivas valora usted más
Indique cuáles de las siguientes actividades sociales valora usted más (marcar
¿Cuáles son para usted los factores destacados de cara a la inscripción en el
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
La encuesta fue realizada a 50 personasorganizadas por las promotoras dencuestados.
ADRID UPERIOR
95
La encuesta fue realizada a 50 personas que potencialmente podrían residir en la zona, ya que fueron tomadas en grupos de visitas organizadas por las promotoras de las viviendas para la posible compra de vivienda.
95
que potencialmente podrían residir en la zona, ya que fueron tomadas en grupos de visitas e las viviendas para la posible compra de vivienda. Se muestra en la siguiente tabla las respuesta
que potencialmente podrían residir en la zona, ya que fueron tomadas en grupos de visitas Se muestra en la siguiente tabla las respuestas de los
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
RECURSOS MATERIALES
Las necesidades en material deportivo y de mantenimiento para ser o bien adquirido o unidades de los mismos, es el a que sique:
ACTIVIDAD /UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
SALA DE MUSCULACIÓN
cintas de correr
elípticas
bicicletas
Step
banco para lumbares
banco para abdominales
combinada para barras y abdominales
máquina ercolina doble polea
máquina "Delts Machine"
máquina "Shoulder Press"
máquina "Vertical Row"
máquina "
máquina "Abdominal crunch R.M.O"
máquina "Arm Curl"
ADRID UPERIOR
96
ANEXO II: OPERACIONES
RECURSOS MATERIALES
Las necesidades en material deportivo y de mantenimiento para ser o bien adquirido o unidades de los mismos, es el a que sique:
DESCRIPCIÓN
cintas de correr
elípticas
bicicletas estáticas
Step
banco para lumbares
banco para abdominales
combinada para barras y abdominales
máquina ercolina doble polea
máquina "Delts Machine"
máquina "Shoulder Press"
máquina "Vertical Row"
máquina "Tríceps Press"
máquina "Abdominal crunch R.M.O"
máquina "Arm Curl"
96
OPERACIONES
Las necesidades en material deportivo y de mantenimiento para ser o bien adquirido o alquilados/arrendados (renting) y el número de
MARCA/MODELO-PROOVEDOR
modelo Run Now 700 Visio de TECHNOGYM
modelo crossover 250 de TECHNOGYM
modelo bike 500 SP de TECHNOGYM
modelo Step 700 de TECHNOGYM
modelo P025 de TECHNOGYM
modelo P018 de TECHNOGYM
modelo C010 de TECHNOGYM
modelo M028 de TECHNOGYM
modelo M021 de TECHNOGYM
modelo M048 de TECHNOGYM
modelo M046 de TECHNOGYM
modelo M045 de TECHNOGYM
modelo M057 de TECHNOGYM
modelo M043 de TECHNOGYM
alquilados/arrendados (renting) y el número de
UNIDADES PRECIO
10
147.500€
7
7
7
1
2
2
4
1
2
2
1
1
1
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
máquina "Rowing Torso"
máquina "Lat Machine"
máquina "Calf Machine sentado"
máquina "Pectoral machine"
máquina "Leg
máquina "Leg
máquina "Standing Gluteus"
máquina "Hamstring Gluteus"
máquina "Pek Dek"
máquina "Leg Extension"
"banco regulable"
máquina "Leg Curl"
conjunto
mancuernas distintos pesajes
bancos reclinables y rectos
complementos de sala
SALA DE SPINNING bicicletas de spinning
Equipo de
PISTAS DE PADEL
cesta de pelotas
redes de pista
bancos
ADRID UPERIOR
97
máquina "Rowing Torso"
máquina "Lat Machine"
máquina "Calf Machine sentado"
máquina "Pectoral machine"
máquina "Leg-Press"
máquina "Leg-Press" no motorizada
máquina "Standing Gluteus"
máquina "Hamstring Gluteus"
máquina "Pek Dek"
máquina "Leg Extension"
"banco regulable"
máquina "Leg Curl"
conjunto de barras y alteras
mancuernas distintos pesajes
bancos reclinables y rectos
complementos de sala
bicicletas de spinning
Equipo de música
cesta de pelotas
redes de pista
bancos
97
modelo M031 de TECHNOGYM
modelo M012 de TECHNOGYM
modelo M015 de TECHNOGYM
modelo M013 de TECHNOGYM
modelo M051 de TECHNOGYM
modelo M056 de TECHNOGYM
modelo M042 de TECHNOGYM
modelo M030 de TECHNOGYM
modelo M019 de TECHNOGYM
modelo M036 de TECHNOGYM
modelo P020 de TECHNOGYM
modelo M010 de TECHNOGYM
rectas, en Z, simples, dobles
1,5; 2,5; 3,5; 5; 8; 10; 12,5; 15; 17,5; 20;
22,5; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 42,5; 45
TECHNOGYM
pinzas, protectores, amarres
Cycle indoor I004 de TECHNOGYM
Audio profesional modelo str 72. 16 SONY
Kingame
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
1
7
20
7
30
30 58.000 €
1
2
2.700 € 3
2
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
postes de red
productos de mantenimiento de la superficie
silla de juez
secapistas
SALA DE ARTES MARCIALES
tatamis
sacos de boxeos, puching, fijaciones
equipación varia
SALA DE AEROBIC Y BAILE
cajones de step
balones de
pesas de aerobic
bastones, disco y lastres
gomas
Equipo de
PISCINA
productos
productos de limpieza, filtros
vávulas,
de regulación
material de
material auxiliar
material de recreo
ADRID UPERIOR
98
postes de red
productos de mantenimiento de la superficie
silla de juez
secapistas
tatamis
sacos de boxeos, puching, fijaciones
equipación varia
cajones de step
balones de Pilates
pesas de aerobic
bastones, disco y lastres
gomas
Equipo de música
productos químicos, electrólisis salina
productos de limpieza, filtros
vávulas, bombas, dosificadores, medidores y equipo
de regulación
material de aprendizaje e iniciación
material auxiliar
material de recreo
98
FUJIMAE
Guantes, protectores, arbitraje etc. FUJIMAE
AEMASPORT
Audio profesional modelo str 72. 16 SONY
técnicas constructivas y de mantenimiento
SL/ASTRALPOOL
técnicas constructivas y de mantenimiento
SL/ASTRALPOOL
técnicas constructivas y de mantenimiento
SL/ASTRALPOOL
tablas de flotación, flotadores, aletas, etc/
ASTRALPOOL
corcheras, salvavidas, boyas, ganchos, carros, etc
/ASTRALPOOL
balones, porterías, bastones, tobogán, red vóley
/RIELVES
4
1
2
2
2
3.100 € 6
2
20
1.650 €
20
20
20
20
1
1
500€/mes 1
1
1 2.000 €
corcheras, salvavidas, boyas, ganchos, carros, etc 1 4.000 €
1 2.000 €
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ENFERMERIA
mobiliario
material de
material de emergencia
VESTUARIOS
taquillas
bancos
saunas
cabinas de duchas y sanitarias
CONTROL DE ACCESOS kit completo de control de acceso
SOLARIUM tumbonas y sombrillas
mesas y sillas
RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
inmobiliario
material de oficina
ALMACEN inmobiliario
material rodante
LIMPIEZA material de limpieza
productos de
DECORACION Decoració
ADRID UPERIOR
99
mobiliario clínico
material de enfermería
material de emergencia
taquillas
bancos
saunas
cabinas de duchas y sanitarias
kit completo de control de acceso
tumbonas y sombrillas
mesas y sillas
inmobiliario
material de oficina
inmobiliario
material rodante
material de limpieza
productos de limpieza
Decoración interior
Tabla AII 1 Listado de recursos materiales
99
armarios, sillas, camilla, carro de curas, butacas,
biombo, etc
Desinfección, esterilización, limpieza y curas,
Diagnóstico y exploración
Pulsioxímetros, tensiómetros,
electrocardiógrafos,resucitador adultos
distribuidor GIMNASIOS.NET
modelo biométrico, marca NITGEN
GRUPO SM
Mesas, sillas, mostrador, armarios, etc. empresa
KAISER+KRAFT
Ordenadores, papel, boligráfos, otros.etc. empresa
KAISER+KRAFT
estanterías, armarios, cajas, etc LOGISMARKET
Traspale, carretilla, carros. MECALUX
fregonas, cubos, escobas, etc. empresa: SERLINGO
SERVICIOS SL
jabón, lejía, amoniaco, etc. empresa: SERLINGO
SERVICIOS SL
SPIROPROYECTS
Listado de recursos materiales y proveedores de suministro
armarios, sillas, camilla, carro de curas, butacas, 1
5.100 € 1
1
2 6.000€
2 8.000€
2 6.600€
2 6.000€
1 8.500€
10 1.600€
5 1.600€
, sillas, mostrador, armarios, etc. empresa 1 8.000€
. empresa 1 6.000€
1 2.000€
1 3.000€
fregonas, cubos, escobas, etc. empresa: SERLINGO 1
2000€/me
s 1
1 16.350 €
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
FECHA:
PERSONA DE CONTACTO
1 Atención
2 Plazo de respuesta ante una necesidad o consulta
3 Precios de las ofertas y promociones
4 Asesoramiento técnico
5 Horarios de las clases colectivas y de las instalaciones
6 Calidad percibida de nuestros servicios
7 Atención (facturas
8 Atención en recepción
9 Satisfacción global
10 Comparación respecto a otras instalaciones deportivas o gimnasios
¿Cuál de las anteriores preguntas considera más importante?
Observaciones y sugerencias:
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
100
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PERSONA DE CONTACTO/teléfono: (voluntario)
CUESTIONES
Atención recibida
Plazo de respuesta ante una necesidad o consulta
Precios de las ofertas y promociones
Asesoramiento técnico
Horarios de las clases colectivas y de las instalaciones
Calidad percibida de nuestros servicios
Atención administrativa (facturas, cobros, etc…)
Atención en recepción
Satisfacción global
Comparación respecto a otras instalaciones deportivas o gimnasios
¿Cuál de las anteriores preguntas considera más importante?
Observaciones y sugerencias:
Tabla AII.2 Cuestionario de satisfacción del cliente
100
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
(voluntario)
Excelente Muy bien
Normal
Nivel de Satisfacción recibida
5 4 3
¿Cuál de las anteriores preguntas considera más importante?
Cuestionario de satisfacción del cliente
Normal Regular Mal
Nivel de Satisfacción recibida
3 2 1
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Ventas e Ingresos
ADRID UPERIOR
101
ANEXO III: RESULTADOS PREVISIONALES
Tabla AIII.1 Cuadro de venta s e Ingresos para los dos primeros años
101
: RESULTADOS PREVISIONALES
s e Ingresos para los dos primeros años
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
102
Tabla AIII.2 Cuadro de ventas e Ingresos
102
Ingresos para periodo de 7 años
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Para el cálculo de los ingresos hemos tenido en cuentaapartados, otros datos de ponderación aconsejados por FNEID
ADRID UPERIOR
103
los ingresos hemos tenido en cuenta a parte de los datos del estudio de mercado y los precios definidos en los respectivos apartados, otros datos de ponderación aconsejados por FNEID [F], estos son
Tabla AIII .3 Datos y ponderaciones para el cálculo de
103
a parte de los datos del estudio de mercado y los precios definidos en los respectivos estos son:
.3 Datos y ponderaciones para el cálculo de ventas e Ingresos
a parte de los datos del estudio de mercado y los precios definidos en los respectivos
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Gastos
A los gastos que aparecen en este cuadro habría que añadir los de amortización y los intereses de la deuda, que se indicarán
ADRID UPERIOR
104
A los gastos que aparecen en este cuadro habría que añadir los de amortización y los intereses de la deuda, que se indicarán
Tabla AIII .4 Cuadro de gastos para los dos primeros años
104
A los gastos que aparecen en este cuadro habría que añadir los de amortización y los intereses de la deuda, que se indicarán
.4 Cuadro de gastos para los dos primeros años
A los gastos que aparecen en este cuadro habría que añadir los de amortización y los intereses de la deuda, que se indicarán más adelante.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
ADRID UPERIOR
105
Tabla AIII.5 Cuadro de gastos
105
Cuadro de gastos para periodo de 7 años
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
PERSONAL FIJO
Director Responsables de DepartamentoTec. De Act. Físicas y formaciónTec. Administración Contable Tec. Marketing y ComunicaciónRecepcionistas Tec. Sanitario Tec. Mantenimiento TOTAL FIJO
ADRID UPERIOR
106
Nº Sueldo Bruto unitario (€) Seguridad social
1 36.000 de Departamento 5 24.000
Físicas y formación 4 18.000 3 18.000 1 18.000
Tec. Marketing y Comunicación 2 20.000 3 18.000 1 20.000 3 20.000
23
Tabla AIII.6 Gastos de personal fijo
106
Seguridad social Sueldo Total unitario ( €
33% 47.88033% 31.92033% 23.94033% 23.94033% 23.94033% 26.60033% 23.94033% 26.60033% 26.600
Gastos de personal fijo
€) Sueldo Total (€)
880 47.880 920 159.600 940 95.760 940 71.820 940 23.940 600 53.200 940 71.820 600 26.600 600 79.800
630.420
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Amortización
ADRID UPERIOR
107
Tabla AIII.7 Cuadro de amortización
107
Cuadro de amortización (Valores en Euros)
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Capital Circulante
ADRID UPERIOR
108
Tabla AIII.8 Cuadro de capital circulante
108
capital circulante (Valores en Euros)
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
[1] Título: “Evaluación de ProyectosAño 2001. [2] Título: “Business & Fitness: El negocio de los centros deportivosMartín. Editorial UOC. [3] Titulo: “Del aseguramiento a la gestión de calidad. El enfoque basado en procesos.” David Hoyle y John Thompson. [4] Titulo: “Metodología del Planeamiento de equipamientos deportivos”Cuesta, Juan
[A] Observatorio de la vivienda en [B] Instituto Nacional de [C] Diagnóstico sostenible del [D] Consultora DBK [E] Asociación de Vecinos de Sanch [F] Federación Nacional de empresarios de instalaciones Deportivas [G] Consejo Superior de Deporte [H] Registro Mercantil de Bienes e Inmuebles de
[I] Línea de Financiación de la CCAA de Madrid
[J] Fondo estatal para PYMES y ayuda a la creación de empr
[K] Diagnostico del deporte
[L] Web selección de gimnasio de Madrid y alrededores
[M] Línea de crédito ICO de banco BBVA
https://www.bbva.es/productos/ficha.jsp?codigo=t000000343&
[N] Línea de crédito ICO
[O] Basado en la obra de remodelación del polideportivo de Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
[P] Plan general de contabilidad
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
109
BIBLIOGRAFIA
Evaluación de Proyectos” Gabriel Baca Urbina
Business & Fitness: El negocio de los centros deportivosMartín. Editorial UOC. Año 2011.
Del aseguramiento a la gestión de calidad. El enfoque basado en David Hoyle y John Thompson. 4º Edición
“Metodología del Planeamiento de equipamientos deportivos”Cuesta, Juan AETIDE. Año 2008.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Observatorio de la vivienda en Valdebebas
Instituto Nacional de Estadística www.ine.es
Diagnóstico sostenible del distrito de Hortaleza
Consultora DBK www.dbk.es
Asociación de Vecinos de Sanchinarro http://nuke.aavvsanchinarro.org
Federación Nacional de empresarios de instalaciones Deportivas
Consejo Superior de Deporte www.csd.gob.es/
Registro Mercantil de Bienes e Inmuebles de
Línea de Financiación de la CCAA de Madrid
Fondo estatal para PYMES y ayuda a la creación de empr
Diagnostico del deporte de Madrid y sus
Web selección de gimnasio de Madrid y alrededores
Línea de crédito ICO de banco BBVA
https://www.bbva.es/productos/ficha.jsp?codigo=t000000343&
Línea de crédito ICO 2013 www.ico.es
Basado en la obra de remodelación del polideportivo de Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local (FEMP
Plan general de contabilidad www.plangeneralcontable.com
109
BIBLIOGRAFIA
Gabriel Baca Urbina. 4º Edición. Mc Graw Hill
Business & Fitness: El negocio de los centros deportivos”. Jorge Sánchez
Del aseguramiento a la gestión de calidad. El enfoque basado en 4º Edición AENOR. Año 2005.
“Metodología del Planeamiento de equipamientos deportivos”
FUENTES DE INFORMACIÓN
Valdebebas www.valdebebas.es
www.ine.es
distrito de Hortaleza www.madrid.es
http://nuke.aavvsanchinarro.org
Federación Nacional de empresarios de instalaciones Deportivas www.fneid.es
www.csd.gob.es/
Registro Mercantil de Bienes e Inmuebles de Madrid www.rmercantilmadrid.com
Línea de Financiación de la CCAA de Madrid www.avalmadrid.es/inicio
Fondo estatal para PYMES y ayuda a la creación de empresas www.ipyme.org
de Madrid y sus instalaciones deportivas www.madrid.es
Web selección de gimnasio de Madrid y alrededores www.gimnasiosmadrid.org
https://www.bbva.es/productos/ficha.jsp?codigo=t000000343&banco=0182&tipo=2
Basado en la obra de remodelación del polideportivo de Chamartín, 2011, local (FEMP), www. fondo.femp.es
www.plangeneralcontable.com
4º Edición. Mc Graw Hill.
. Jorge Sánchez
Del aseguramiento a la gestión de calidad. El enfoque basado en
“Metodología del Planeamiento de equipamientos deportivos” Gómez-
http://nuke.aavvsanchinarro.org
www.fneid.es
www.rmercantilmadrid.com
www.ipyme.org
www.madrid.es
gimnasiosmadrid.org
banco=0182&tipo=2
, 2011, Fondo fondo.femp.es
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
[Q] Fondos FEDER para la comunidad de Madrid http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=11a=1142598961452&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154 [R] Concursos públicos
• Norma NIDE Normas de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento. • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico• UNE EN 12193:2000. Ilum• UNE-EN 13451• UNE-EN 14904:2007. Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interio• Especificación• ISO 10002
el tratamiento de las quejas en
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR
110
Fondos FEDER para la comunidad de Madrid http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=11a=1142598961452&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154
Concursos públicos http://www.concursospublicos.com/
NORMATIVAS
Norma NIDE Normas de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. UNE EN 12193:2000. Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas.
EN 13451-1:2001. Equipamiento para piscinas. EN 14904:2007. Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interio
Especificación: Federación Internacional de Pádel. (FEPISO 10002:2005 Gestión de la calidad.el tratamiento de las quejas en las organizaciones
110
Fondos FEDER para la comunidad de Madrid http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142613601163&idTema=1142598961452&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil
http://www.concursospublicos.com/
NORMATIVAS
Norma NIDE Normas de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
inación. Iluminación de instalaciones deportivas.1:2001. Equipamiento para piscinas.
EN 14904:2007. Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interioFederación Internacional de Pádel. (FEP)
n de la calidad. satisfacción del cliente. directriceslas organizaciones.
42613601163&idTema=1142598961452&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil
Norma NIDE Normas de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
inación. Iluminación de instalaciones deportivas.
EN 14904:2007. Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior
directrices para
UNIVERSIDAD CESCUELA POLITÉCNICA
CARLOS III DE MADRID OLITÉCNICA SUPERIOR