VENTA MENSUALE PROYECTADO

ITEM CURSO NIVEL CANIDAD PRECIO UNITARIO S/. PRECIO PARCIAL S/.

01 AUTOCADA BASICO 20 250.00 5,000.00

INTERMEDIO 20 270.00 5,400.00AVANZADO 20 300.00 6,000.00

02 AUTOCAD CIVILBASICO 20 300.00 6,000.00INTERMEDIO 20 400.00 8,000.00AVANZADO 20 800.00 16,000.00

03 20 200.00 4,000.00

04 MS-PROJET 20 200.00 4,000.0005 SAP 20 320.00 6,400.0006 ESTAPS 20 280.00 5,600.0007 HCANALES 20 220.00 4,400.0008 WATERCAD 20 220.00 4,400.00

COSTO TOTAL PROYECTADO 75,200.00

COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADOR S10

PROYECCION DE VENTAS ANUALES (12 MESES)MESES % VENTA MENSUAL

01 0.30 22,560.0002 0.35 26,320.0003 0.40 30,080.0004 0.45 33,840.0005 0.50 37,600.0006 0.55 41,360.0007 0.60 45,120.0008 0.65 48,880.0009 0.70 52,640.0010 0.75 56,400.0011 0.80 60,160.0012 0.85 63,920.00

TOTAL 06.90 518,880.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

PROYECCION A MEDIANO PLAZO

Column A Column C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

PROYECCION A MEDIANO PLAZO

Column A Column C

PROYECCION DE VENTAS ANUALES (24 MESES)MESES % VENTA MENSUAL

01 0.30 22,560.0002 0.35 26,320.0003 0.40 30,080.0004 0.45 33,840.0005 0.50 37,600.0006 0.55 41,360.0007 0.60 45,120.0008 0.65 48,880.0009 0.70 52,640.0010 0.75 56,400.0011 0.80 60,160.0012 0.85 63,920.0013 0.90 67,680.0014 0.95 71,440.0015 01.00 75,200.0016 01.05 78,960.0017 01.10 82,720.0018 01.15 86,480.0019 01.20 90,240.0020 01.25 94,000.0021 01.30 97,760.0022 01.35 101,520.0023 01.40 105,280.0024 01.45 109,040.00

TOTAL 21.00 1,579,200.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240

20000

40000

60000

80000

100000

120000

PROYECCION A MEDIANO PLAZO

Column A Column C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240

20000

40000

60000

80000

100000

120000

PROYECCION A MEDIANO PLAZO

Column A Column C

PROYECCION DE VENTAS ANUALES (36 MESES)MESES % VENTA MENSUAL

01 0.30 22,560.0002 0.35 26,320.0003 0.40 30,080.0004 0.45 33,840.0005 0.50 37,600.0006 0.55 41,360.0007 0.60 45,120.0008 0.65 48,880.0009 0.70 52,640.0010 0.75 56,400.0011 0.80 60,160.0012 0.85 63,920.0013 0.90 67,680.0014 0.95 71,440.0015 01.00 75,200.0016 01.05 78,960.0017 01.10 82,720.0018 01.15 86,480.0019 01.20 90,240.0020 01.25 94,000.0021 01.30 97,760.0022 01.35 101,520.0023 01.40 105,280.0024 01.45 109,040.0025 01.50 112,800.0026 01.55 116,560.0027 01.60 120,320.0028 01.65 124,080.0029 01.70 127,840.0030 01.75 131,600.0031 01.80 135,360.0032 01.85 139,120.0033 01.90 142,880.0034 01.95 146,640.0035 02.00 150,400.0036 02.05 154,160.00

TOTAL 42.30 3,180,960.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 350

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

PROYECCION A LARGO PLAZO

Column A Column C

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 350

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

PROYECCION A LARGO PLAZO

Column A Column C

COSTO DE INVERSION INICIAL

ITEM EQUIPOS Y MATERIALES UNDAD CANTIDAD N° DE AULAS

01 EQUIPOS

COMPUTADORA UND 20 4ESTABILIZADOR UND 20 4COMPUTADORA / OF. UND 1 4ESTABILIZADOR/ OF UND 1 4PROYECTOR MULTIMEDIA UND 1 4

02 MOBILIARIOS

MESAS UND 20 4SILLAS UND 20 4PIZARRA UND 1 4ESCRITORIOS UND 1 4SILLAS DE OFICINA UND 1 4KITS DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA UND 1 1IMPRESORA DE LIMPIEZA UND 2TELEFONO UND 1 1PAQUETE DE UTILIRIA DE OFICINA UND 1

TOTAL INVERSION S/.

COSTO DE INVERSION MENSUAL

ITEM EQUIPOS Y MATERIALES UNDAD CANTIDAD N° DE AULAS

01 INSUMOS DE PRODUCCION

ENERGIA ELECTRICA MES 1 -SERVICIO DE INTERNET MES 1 -AGUA POTABLE MES 1 -ARQUILER DE LOCAL MES 1 -

01 INSUMOS DE PRODUCCION (PERSONAL)

ADMINISTRADOR MES 1 - - SECRETARIA MES 1 -DIRECTOR FINANCIARO MES 1 -DIRECTOR RECURSOS HUMANOS MES 1 -

MES 1 -

DIRECTOR DE INFORMATICAS MES 1 -

MES 1 -

-FACILITADORES MES 4 -TOTAL INVERSION S/.

DIRECTOR DE MARKETING Y RELACIONES PUBLICAS

DIRECTOR DE CAPACITACION Y COORDINACION ACADEMINAS

COSTO DE INVERSION INICIAL

EQUIPOS

2,000.00 160,000.0050.00 4,000.00

2,000.00 8,000.0050.00 200.00

500.00 2,000.00MOBILIARIOS

300.00 24,000.00400.00 32,000.00800.00 3,200.00350.00 1,400.00

12.00 48.00120.00 120.00450.00 900.00150.00 150.00300.00 300.00

TOTAL INVERSION S/. 236,318.00

COSTO DE INVERSION MENSUAL

INSUMOS DE PRODUCCION

200.00 200.00120.00 120.00

30.00 30.005,000.00 5,000.00

INSUMOS DE PRODUCCION (PERSONAL)

1,500.00 1,500.00750.00 750.00

1,000.00 1,000.001,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

1,200.00 4,800.00TOTAL INVERSION S/. 17,400.00

PRECIO UNITARIO S/.

PRECIO PARCIAL S/.

PRECIO UNITARIO S/.

PRECIO PARCIAL S/.

COSTO DE INVERSION PUBLICITARIO

ITEM MEDIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD UNDAD CANTIDAD

01 PROMOCION EN PUNTO DE VENTA MES 1 750.00 750.0002 VOLANES MILLAR 1 80.00 80.0003 ANUNCIO EN RADIO MES 1 220.00 220.0004 POSTER MILLAR 1 500.00 500.0005 KIST DE ULTILES DE ESCRITORIO UNDAD 1 120.00 120.00

TOTAL INVERSION S/. 1,670.00

PRECIO UNITARIO S/.

PRECIO PARCIAL S/.

INGRESOS / VENTAS INVERSIONITEM INGRESO UNIDAD PRECIO S/. ITEM

01 VENTA MENSUAL MES 75,200.00 0102 VENTA A CORTO PLAZO 01 AÑO 518,880.00 0203 VENTA A MEDIANO PLAZO 02 AÑO 1,579,200.00 0304 VENTA A LARGO PLAZO 03 AÑO 3,180,960.00

75,200.00 518,880.00 1,579,200.00 3,180,960.000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

INGRESOS - INVERSION

INVERSION RELACION DE INGRESOS - INVERSIONINGRESO UNIDAD PRECIO S/. TIEMPO INGRESO

INVERSION INICIAL GLB 236,318.00 01 75,200.00INVERSION MENSUAL MES 17,400.00 12 518,880.00PUBLICIDAD MES 1,670.00 24 1,579,200.00

36 3,180,960.00

75,200.00 518,880.00 1,579,200.00 3,180,960.000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

INGRESOS - INVERSION

RELACION DE INGRESOS - INVERSIONINVERSION

255,388.00228,840.00457,680.00686,520.00