Plan de Trabajo - Tambos

CONSULTOR: RICHARD DARWIN OLIVEROS NAVARRO

Psj. Alan García N° 128, Distrito de El Tambo, Huancayo - Junín. Celular: 971479242

Plan de Trabajo para elaboración del

Estudio de Pre inversión:

“Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro

Poblado de Tambos, Ulcumayo – Junín”

Octubre

2015



Introducción.

El presente plan de trabajo constituye una guía que permitirá realizar el desarrollo de

la formulación del PIP “Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el

Centro Poblado de Tambos, Ulcumayo – Junín” de una manera ordenada y

programada, que permitirá medir los tiempos y usos de los recursos, así como

determinar responsabilidades; que en su conjunto permitirán controlar el desarrollo de

la ejecución del estudio de acuerdo a los tiempos consignados en las bases.

Como herramienta de gestión, permite modificaciones sobre la marcha -a la luz de

nueva data o la presentación de sucesos no esperados- y retroalimentación para

mejorar la planificación de las actividades a desarrollar. En ese sentido la presente

guía debe entenderse como una herramienta flexible y ágil para la programación de

las actividades a desarrollar y no como un documento rígido y sin cambios.

El presente Plan de Trabajo se ha elaborado siguiendo las pautas metodológicas que

se encuentran definidas en el Anexo SNIP 23 ”Pautas para los Términos de referencia

o Planes de Trabajo para la contratación o elaboración de estudios de pre inversión”

de la Directiva General del SNIP Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución

Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, documentos normativos emitidos por la Dirección

General de Políticas de Inversiones1 del Ministerio de Economía y Finanzas, la más

alta autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, y que dicta

las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los proyectos de inversión

pública.

1 Artículo 3, de la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Modificado por el Articulo único de la Ley N 28802, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria

Final de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF-43, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas.



Antecedentes del proyecto:

La iniciativa del proyecto se forjó debido a la inadecuada prestación del servicio de

abastecimiento de agua potable y tratamiento de excretas en el centro poblado de

Tambos, ubicado en el distrito de Ulcumayo.

Actualmente el sistema de abastecimiento es de construcción empírica por los propios

pobladores, quienes refieren que el sistema presenta constantes rupturas y pérdidas,

por lo que la presión que llega a las viviendas es mínima. Así mismo no existe ningún

tipo de tratamiento por lo que la calidad del agua final para consumo humano es de

calidad dudosa2.

En cuando al tratamiento de excretas la población viene usando letrinas de hoyo seco,

las cuales fueron implementadas por los propios moradores de la zona, por lo que se

observa la proliferación de insectos y emisión de malos olores en los alrededores de

las letrinas. Así mismo contaminación en el medio biotopo adyacente.

Este es el primer intento de solución al problema descrito, por lo que la Municipalidad

distrital de Ulcumayo, mediante la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 003-2015-CEP-

MDU - Proceso Electrónico (Segunda Convocatoria) - ha iniciado el proceso para la

formulación del PIP que dé solución a la problemática descrita.

1. Hipótesis del Problema:

La inadecuada prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y tratamiento

de excretas genera un elevado incremento en la tasa de morbilidad en enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y de la piel en el centro poblado de Tambos del distrito

de Ulcumayo.

2 Según sea podido observar en visita a la zona en estudio.



2. Objetivo:

Optimizar los tiempos y recursos para brindar un estudio de calidad en la formulación

del PIP “Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado

de Tambos, Ulcumayo – Junín”

3. Equipo mínimo de profesionales: roles y funciones durante el proceso de

identificación, formulación y evaluación del proyecto.

Jefe del Proyecto: Ingeniero Civil Christian Álvarez Paitampoma. Supervisara el

desarrollo del trabajo, diseñara los instrumentos de recopilación de la información, y

organizara a los equipos de trabajo para la realización de las tareas programadas.

Formulador y Evaluador: Economista Aurora Vargas Toledo. Se encargara de recopilar

información concerniente a la situación actual del servicio, en cuanto a la demanda de

atención, establecimiento de indicadores base, proyecciones, determinara la demanda

de los servicio y su oferta, con la información proporcionada por el resto de

participantes formulara el estudio de inversión pública.

Ingeniero de Costos y Presupuesto: Ingeniero Sanitario Alfredo Condori Luca, quien

desarrollara el análisis in situ de la infraestructura existente y evaluará en base a su

experiencia lo analizado en campo conllevando a ello las posibles alternativas de

solución, asimismo, se encargara de realizar el Estudio de Suelos en el área

designada para el proyecto, determinará los costos, presupuestos y las metas de

especificaciones técnicas de las alternativas de solución que se plantearán.

A continuación se presenta el cuadro de asignación de responsabilidades del proyecto

para cada una de las tareas programadas.



Cuadro de Asignación de Responsabilidades para Formulación del Proyecto denominado:

"Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Tambos, Ulcumayo – Junín"

ID Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Personal Responsable Personal de Apoyo

1 Trabajo de Campo 3 días jue 15/10/15 lun 19/10/15 Ing. Christian Álvarez -

2 Requerimientos de Información al Centro Poblado 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15

Econ. Aurora Vargas

Toledo

Asistente

3 Levantamiento Topográfico 3 días jue 15/10/15 lun 19/10/15 Ing. Christian Álvarez Topógrafo

4 Toma de Muestras de Calicatas 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 Ing. Christian Álvarez -

5 Encuestas a Población Afectada 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 Econ. Aurora Vargas Toledo

Asistente

6 Inspección del sistema de abastecimiento y Medición de Presión "in situ" 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15

Ing. Alfredo Condori -

7 Entrevistas con Directivos 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 Ing. Alfredo Condori / Econ. Aurora Vargas

-

8 Toma de Muestras de Agua 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 Ing. Alfredo Condori -

9 Trabajo de Gabinete 15 días mar 20/10/15 lun 09/11/15 Ing. Christian Álvarez Asistente

10 Procesamiento de la información del trabajo de campo 2 días mar 20/10/15 mié 21/10/15 Ing. Christian Álvarez Asistente

11 Aspectos Generales 1 día jue 22/10/15 jue 22/10/15

Econ. Aurora Vargas

Toledo

-

12 Identif icación 4 días vie 23/10/15 mié 28/10/15 Ing. Alfredo Condori / Econ. Aurora Vargas

-

13 Formulación 5 días jue 29/10/15 mié 04/11/15 Ing. Alfredo Condori / Econ. Aurora Vargas

-

14 Evaluación 1 día jue 05/11/15 jue 05/11/15 Econ. Aurora Vargas Toledo

-

15 Conclusiones y Recomendaciones 1 día vie 06/11/15 vie 06/11/15 Ing. Alfredo Condori / Econ. Aurora Vargas

-

16 Impresiones y Presentación del Proyecto 1 día lun 09/11/15 lun 09/11/15 Ing. Christian Álvarez Asistente

Total Duración 28 días



4. Principales actividades a desarrollar durante el proceso de

identificación, formulación y evaluación del proyecto y tiempo que

tomará su desarrollo

ID Nombre de la Tarea Duración

1 Trabajo de Campo 3 días

2 Requerimientos de Información al Centro Poblado 1 día

3 Levantamiento Topográfico 3 días

4 Toma de Muestras de Calicatas 1 día

5 Encuestas a Población Afectada 1 día

6 Inspección del sistema de abastecimiento y Medición de Presión "in situ" 1 día

7 Entrevistas con Directivos 1 día

8 Toma de Muestras de Agua 1 día

9 Trabajo de Gabinete 15 días

10 Procesamiento de la información del trabajo de campo 2 días

11 Aspectos Generales 1 día

12 Identif icación 4 días

13 Formulación 5 días

14 Evaluación 1 día

15 Conclusiones y Recomendaciones 1 día

16 Impresiones y Presentación del Proyecto 1 día

Total Duración 28 días



-Factores de riesgo externos que podrían retrasar la duración.

Se han determinado dos riesgos externos que pueden afectar el plazo de

presentación del proyecto:

a. Riesgo de demora de documentos solicitados. Tiempo de demora

estimado: 7 días.

b. Riesgo de huelgas en el distrito o zonas aledañas. Tiempo de

demora estimado: Indeterminado. De acuerdo a los tiempos en que

dure la huelga o manifestación.

Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt Detallado) y relación entre las

actividades, así como su fecha de inicio y termino.

Id Modo de tarea

Task Name Duración Comienzo Fin

1 Trabajo de Campo 3 días jue 15/10/15 lun 19/10/152 Requerimientos de 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/153 Levantamiento 3 días jue 15/10/15 lun 19/10/154 Toma de Muestras 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/155 Encuestas a 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/156 Inspección del 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/157 Entrevistas con 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/158 Toma de Muestras 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/159 Trabajo de Gabinete 15 días mar 20/10/15 lun 09/11/1510 Procesamiento de la 2 días mar 20/10/15 mié 21/10/1511 Aspectos Generales 1 día jue 22/10/15 jue 22/10/1512 Identificación 4 días vie 23/10/15 mié 28/10/1513 Formulación 5 días jue 29/10/15 mié 04/11/1514 Evaluación 1 día jue 05/11/15 jue 05/11/1515 Conclusiones y 1 día vie 06/11/15 vie 06/11/1516 Impresiones y 1 día lun 09/11/15 lun 09/11/15

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V19 oct '15 26 oct '15 02 nov '15 09 nov '15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summar y

External Tasks

External Milestone

Inacti ve Task

Inacti ve Milestone

Inacti ve Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Roll up

Manual Summary

Star t-only

Finis h-only

Deadline

Progress

Progreso manual

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBOS, ULCUMAYO - JUNÍN"

Page 1

Project: Plan de Tra baj o PIP 1Date: lun 12/10/15



5. Instrumentos de apoyo en la recopilación de información, fuentes de

información a revisar, enfoque metodológico para la estructuración del

estudio.

Fuentes de información.

Para desarrollar el presente trabajo se recurrirá a las siguientes fuentes de

información:

Fuentes Primarias:

-Encuestas a personal.

-Entrevistas a pobladores de la zona afectada.

-Taller con los involucrados.

-Inspección in-situ con fichas a rellenar por personal consultor.

-Levantamiento Topográfico del terreno.

-Toma de Muestra para Estudio de Suelo (Perfil Estratigráfico, Granulometría,

Clasificación de suelo, Límites de Atterberg, Ensayo de corte directo)

-Planos en medio digital o físico.

-Organigrama de JASS.

-Manual de Organización y Funciones de la JASS

-Reglamento de Organización y Funciones de la JASS

-Análisis físico químico de la fuente de agua.

-Análisis bacteriológico de la fuente de agua.

Fuentes Secundarias:

-Informes y/o Resoluciones de Defensa Civil

-Plan de Desarrollo Urbano

-Plan de desarrollo Local Concertado.

-Certificado de Parámetros Urbanísticos emitido por la Municipalidad

-Estadísticas Poblaciones, Sociales, Económicas y Demográficas, del INEI



Enfoque metodológico para la estructuración del estudio.

La metodología aplicada es la metodología definida por el Sistema Nacional de

Inversión Pública la misma que busca “optimizar el uso de los Recursos Públicos

destinados a la inversión, mediante el establecimiento de metodologías y normas

técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión”3. De esta

manera se aplicará el Anexo SNIP 054 como metodología de elaboración del estudio.

-Enfoque Metodológico para abordar el diagnostico.

Para abordar el diagnostico se realizara la visita “in situ” de las instalaciones existente

del sistema de agua potable y de las letrinas o sistema de evacuación de excretas. Se

procederá a la toma de fotografías y el llenado de fichas sobre el estado situacional de

la infraestructura, el equipamiento y personal existente.

Luego se realizaran entrevistas, cuestionarios y encuestas al personal de las

instalaciones en estudio, con la finalidad de conocer su percepción del problema

existente.

Taller grupal con personal con la finalidad de comprender sus intereses, problemas

percibidos y propuestas de solución. Así mismo entender la gestión del servicio, si

existe capacitación constante al personal y la organización.

Levantamiento topográfico del terreno donde se intervendrá y toma de calicatas para

ensayos de suelos respectivos. Así como toma de muestras de agua en manantial

fuente.

-Enfoque Metodológico para abordar el análisis de la oferta

Para el análisis de la oferta se analizara la totalidad de sus dimensiones:

infraestructura, equipamiento, personal y gestión y organización del servicio. Se

calculara –en base a estadísticas históricas de data panel- un indicador de eficiencia

de las dimensiones analizadas en la situación optimizada. Con estos cálculos se

tendrá una estimación de la oferta proporcionada por el servicio.

-Enfoque Metodológico para abordar la demanda

Para estimar la demanda se basara en la población existente en el centro poblado y su

proyección a 20 años, según estadísticas del INEI, y el consumo promedio por

habitante en L/s (el cual puede ser estimado por el equipo consultor o se puede utilizar

el parámetro recomendado por el R.N.E.)

3 Artículo N° 01. Ley Nº 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 4 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral N° 003 -2011-EF/68.01. Anexo Modificado por RD 008-2013-EF/63.01. Anexo SNIP 05.



Esta constituye la demanda del servicio, la cual se proyectará en un horizonte de

evaluación de 20 años utilizando como tasa de crecimiento la tasa de crecimiento

vegetativo de la población del área de influencia del proyecto. Podrá plantearse una

demanda con proyecto, en base a supuestos plausibles, siempre y cuando permitan

mejorar el dimensionamiento del proyecto.

-Enfoque Metodológico para abordar el dimensionamiento de las alternativas de

solución.

Las alternativas de solución serán dimensionadas en base a la brecha oferta-demanda

optimizada, la cual proporciona cual es la demanda insatisfecha que deberá

atenderse con el proyecto.

Para ello se deberá utilizar un indicador de eficiencia para cada servicio a ser

intervenido, el cociente resultante entre este indicador de eficiencia y la brecha

proporciona una cuantificación del dimensionamiento de las alternativas a ser

consideradas para cada dimensión: Infraestructura, Equipamiento, Personal, Gestión y

Organización del Servicio.

-Enfoque Metodológico para abordar la Evaluación social del proyecto.

Para la evaluación social, primeramente se habrá calculado los flujos de costos e

ingresos, así como el flujo de beneficios basado en la metodología económica del

excedente del consumidor, posteriormente se calculara el valor actual del flujo neto en

el momento cero de la inversión, mediante la metodología del Valor Actual Neto VAN,

con la tasa social de descuento TSD del 9%. Finalmente se estimara el indicador de

rentabilidad social llamado Tasa Interna de Retorno TIR de las alternativas

consideradas, a precios sociales. La alternativa que presente menor indicador será la

recomendada a ejecutar.



6. Costo del Estudio.

El costo de estudios es de S/. 25,000.00, según propuesta presentada en la

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 003-2015-CEP-MDU -Proceso Electrónico-

(Segunda Convocatoria).

7. Perfil del Equipo de Profesionales.

El perfil profesional del equipo se encuentra definido en las bases de la Adjudicación

de Menor Cuantía Nº 003-2015-CEP-MDU -Proceso Electrónico- (Segunda

Convocatoria).

8. Mecanismo de Supervisión de la elaboración del estudio.

En todo momento el proceso de supervisión para la formulación estará supervisado

por el profesional que designara para tal labor la Municipalidad distrital de Ulcumayo.

Documents

Plan de Trabajo - Tambos