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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
PLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
2016-2018MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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ALCALDE
DR.ALCIDES CHAMORRO BALVIN
CONCEJO MUNICIPAL
DR.ALCIDES CHAMORRO BALVIN - ALCALDE
SR. MACEDONIO TEODORO FABIAN ESTEBAN - REGIDOR
SR. BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA -REGIDOR
SR. JHOEL JOSE MEDINA ALFONSO -REGIDOR
SRA. CARMEN ELVIRA FUENTE MAGAN -REGIDORA
SRA. AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES -REGIDORA
SR. EMILIO TORRES RAMOS- REGIDOR
SR. ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO - REGIDOR
SRA. LINDSAY ARRIETA VELIZ -REGIDORA
SR. JAVIER DARIO HERRERA CANCHUMANI-REGIDOR
SR. EMERSON NOLASCO DELGADO - REGIDOR
SR. YURI ADAM OLIVERA CERRON -REGIDOR
SR. HECTOR PEDRO HUAMAN PEREZ -REGIDOR
SRA. MIRIAM RUTH GAVINO FERNANDEZ - REGIDOR
SR. LEONID MANRIQUE UNSIHUAY - REGIDOR
SRA. CARLA RATTO ROJAS-REGIDORA
GERENTE MUNICIPAL
SR.ALEJANDRO ROMERO TOVAR
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ECON. ANDRES ASCURRA SUAREZ
SUB GERENTA DE PLANES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
ECO. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Sr. Alejandro Romero Tovar CPC. Jesús Salazar Cabanillas
Eco. Rosario Alicia Ramos Cazorla CPC. Amado Gonzales Panduro Ing. Miguel Chimaico Córdova
Abog. Manuel Filomeno Ortega Aliaga Ing. Juan Pablo SobrevillaJauregui
Lic. Luis A. Ortiz Soberanes Eco. Verónica García Tovar
Ing. Roberto Luis Tejada Farfán
EQUIPO TÉCNICO
Lic. YeniLlacua Javier Sr. Andrés Avelino Cáceres Esteban
Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Dr. Simeón Rufino Alonso Laura Bach. Mery Contreras Rojas
Lic. Yuri Bernie Flores Vilcapoma Ing. Paola Romero Quichiz Lic. Basilisa Morales Zubilete
Ing. Raúl Antonio Surichaqui Mari Eco. Wilfredo Meza Moreno Sr. Edén Melgarejo Matienzo
Sr. Juan Cerrón Lagos Sr. Arturo ArmasArmas Sr. Emilio Martell Marcelo Ing. Octavio Lecca Coronel Ing. Criss Ojeda Uchupe Arq. Ciro Meza Gallardo
Arq.OscarBetalleluzUrruchi Ing. Naomi Benito Oré
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018ÍNDICE
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN ................................ ................................ ................................ .............................. 6
I.RESUMEN EJECUTIVO ................................ ................................ ................................ ................7
II. ANTECEDENTES................................ ................................ ................................ .........................8
2.1 .Caracterización de la realidad .........................................................................................8
2.2 .Base Legal ................................ ................................ ................................ .....................10
2.3 Competencias Institucionales ................................................................................................11
III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ................................ ................................ .............................13
3.1 .EjeI: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas ........................................13
3.2 .EjeII: Oportunidades y Acceso a los Se rvicios ..............................................................13
3.3 .EjeIII: Gobierno Local, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana ...................................14
3.4 .EjeIV: Economía, Competitividad y Empleo ..................................................................14
3.5 .EjeV: Desarrollo Sostenible e Infraestructura ...............................................................14
3.6 .EjeVI: Gestión Ambiental, Prevención de Riesgos y Desastres ...................................14
IV. ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ...........................................................................................15
4.1 .Misión ................................ ................................ ................................ ............................15
4.2 .Lema................................ ................................ ................................ ..............................15
4.3 .Programación Estratégica .............................................................................................15
4.4 .Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 17
4.5 .Matriz de Objetivos Estratégicos ...................................................................................18
4.6 .Matriz de Acciones Estratégicos ...................................................................................27
4.7 .Ruta Estratégica ................................ ................................ ................................ ...........68
4.8. Ficha Protocolo del Indicador ......................................................................................74
V. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES ...................................................................112
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico Institucional2016-2018(PEI), de la Municipalidad Provincial deHuancayo, constituye la propuesta estratégica de la presente Gestión Edil, que orientarásus acciones en este período y servirá de base para la siguiente Gestión, basado en surol como organismo del Estado más cercano a la población y por lo tanto conocedordirecto de sus necesidades; este documento normativo de gestión, forma parte de unconjunto de medidas del objetivo de mejorar y modernizar la gestión municipal haciéndolaeficiente, eficaz y transparente, orientado a lograr una provincia ordenada y encrecimiento económico, que brinde a sus pobladores oportunidades de desarrollofortaleciendo sus potencialidades y capacidades.
El PEI 2016-2018 propone mejorar la efectividad de la acción municipal, orientado a lapromoción del desarrollo local y la prestación de servicios de calidad, articulando losobjetivos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021 con los lineamientospolíticos de la gestión, como producto del proceso de análisis estratégico y participacióncontinua de sus integrantes para brindar una adecuada y oportuna atención a losciudadanos. El PEI constituye un paso importante en el objetivo de modernizar la gestióny administración municipal, que de manera conjunta con otros documentos normativos,contribuirán a lograr un nivel de desarrollo óptimo, que genere oportunidades para lapoblación.
Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Huancayo ,incorpora en su contenido las funciones esenciales del gobierno local, en el marco delPlan Nacional Bicentenario Perú al 2021, del Plan de Desarrollo Regional Concertado ydel Plan de Desarrollo Provincial Concertado; asimismo, en el cumplimiento de losobjetivos del Plan de Gobierno de la actual Gestión Edilque permitirán generarparámetros para evaluar y proyectar objetivos en un entorno caracterizado por lavelocidad de los cambios que cuestionan constantemente la definición del ro l municipal ysus relaciones con la sociedad.
El rol municipal, que en los últimos 20 años ha sufrido infinidad de cambios en susfunciones y competencias, desde el caracterizado por solamente la provisión de servicioshasta el que ahora establece la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en elmarco del proceso de descentralización, es el de promover el desarrollo local -urbano yrural-, en una lógica estrategia territorial, en la que los gobiernos locales y regionales,profundizan su rol promotor y de actores del desarrollo, elaborando, ej ecutando yevaluando políticas públicas regionales y locales, para promover la gestión participativa yconcertada, además de la vigilancia ciudadana en el control del gasto público.
Este documento de gestión constituye, además, el marco de referencia para formular losplanes y presupuestos operativos de los siguientes tres años, en busca de los objetivosestratégicos institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento degestión sujeto a ajustes con e l cambio y evolución interna de la institución y del entorno.Así mismo, permitirá guiar la acción de la Municipalidad de acuerdo a los objetivostrazados, asegurando la consecución de los resultados esperados y consecuentementepermitirá a la Alta Dirección mostrar a la ciudadanía de manera transparente, logrosconcretos y verificables.
Además, el PEI pretende constituir un instrumento de efectiva contribución al proceso demodernización de nuestro Estado , incluyendo dentro los objetivos estratégicos los pilaresde la política de modernización de la gestión públicatales como: políticas públicas, planesestratégicos y operativos; presupuesto por resultados; gestió n por procesos,simplificación administrativa y organización institucional; servicio civil meritocrático;sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.
El PEI de la Municipalidad Provincial de Huancayo para el período 2016–2018, contieneun resumen ejecutivo, base legal, el rol estratégico Institucional que comprende lascompetencias institucionales, la Misión. A continuación se presenta por Ejes Estratégicoslos Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas , que están vinculados al Plan deDesarrollo Provincial Concertado. Finalmente contiene el Programa Multianual deInversiones, así como los indicadores de desempeño que permitirán la medición delcumplimiento de las Acciones Estratégicas y por ende de los Objetivos Estratégicos .
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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I. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Estratégico Institucional 2016-2018, PEI, es producto de un proceso de análisisde la realidad institucional, de manera participativa teniendo la consulta de opiniones congrupos representativos de servidores , con todos los funcionarios de la MunicipalidadProvincial de Huancayo, incluyendo al señor Alcalde y de la planeación estratégica de laAdministración Municipal ; en el marco de la Directiva 001-2014-CEPLAN.
En este documento se exponen 17 Objetivos Estratégicos identificados, los mismos queposibilitarán alcanzar la: “Gestión Estratégica de la Provincia”, los cuales han sidodefinidos teniendo como marco el Sistema de Planeación Participativa Local que sepresenta en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N° 1: SISTEMA DE PLANEAMIENTO LOCAL
Fuente: Directiva N° 001-2014-CEPLAN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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En la elaboración del Plan Estratégico Institucional, se han tomado en cuenta las fasessiguientes:
1. Diagnóstico Situacional: análisis por eje, FODA.2. Destino Estratégico:Misión.3. Temas clave:programación estratégica.4. Vínculos Estratégicos:alineamiento de objetivos estratégicos.5. Metas: metas de objetivos y acciones.6. Implementación:formulación del documento y aprobación.
El Plan Estratégico Institucional deberá ser revisado periódicamente, en función denuevos retos y necesidades comun itarias. Adicionalmente al planeamiento , debe haberun monitoreo periódico del progreso y el desarrollo, así como una buena administraciónde la ejecución.
II. ANTECEDENTES
2.1. Caracterización de la Realidad
a. Aspecto Político - Administrativos.
La provincia de Huancayo, es una de las más importantes del departamento de Junín; laciudad de Huancayo es la capital del Departamento y es el Centro Político yAdministrativo de la Región Central del País, centro articulador de las 4 provinciaslocalizadas en el Valle del Mantaro, que en su conjunto constituyen una unidadeconómica y social. La provincia de Huancayo, está localizada en la parte sur del Valledel Mantaro y del Departamento, tiene una extensión territorial de 3,558.10km2; estáintegrada por 28 distritos localizados en 3 zonas definidas; en el Valle del Mantaro, en lazona Alto Andina del Canipaco y en la Zona Oriental; la Capital provincial se ubica en unaaltitud de 3,249 m.s.n.m.
b. Aspectos Demográficos y sociales:
De acuerdo a los cálculos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática .la provincia de Huancayo, tiene una población a diciembre del año 2014, de 501,384habitantes, de los cuales el 49.55 % son hombres y el 50.45 % son mujeres ; los tresdistritos metropolitanos son los que tienen mayor volumen de población que están en elsiguiente orden, El Tambo con 160,685 habitantes, Huancayo con 116,944 habitantes yChilca con 85,087 habitantes. Laprovincia de Huancayo, desde hace varias décadasviene experimentando un proceso acelerado de urbanización, toda vez que alrededor del70% de su población, se localiza en áreas urbanas y solo el 30% en áreas rurales,situación que grafica por una parte el abandono y deterioro d e las actividadesagropecuarias; y, por otra parte la fuerte migración a las ciudades grandes e intermediascon toda la presión de mayores demandas de servicios diversos.
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CUADRO N° 1:POBLACIÓN PROVINCIAL DE HUANCAYO, SEGÚN GÉNERO, POR AÑOS
POBLACIÓN ESTIMADA POR SEXO
AÑO TOTALSEXO
HOMBRE MUJER
2000 456843 223481 233362
2001 461609 225525 236084
2002 466150 227427 238723
2003 470444 229188 241256
2004 474470 230808 243662
2005 478207 232287 245920
2006 481593 233597 247996
2007 484640 234738 249902
2008 487435 235750 251685
2009 490050 236671 253379
2010 492568 237538 255030
2011 495002 238358 256644
2012 497299 239107 258192
2013 499432 239773 259659
2014 501384 240345 261039
2015 503139 240819 262320
Fuente: INEI-Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, Boletín Especial N° 18 -2009
A nivel provincial la capacidad habitacional está estimada en 112,000 viviendasparticulares con ocupantes presentes, en las cuales se ha registrado un incrementonotable en los últimos años de la industria de la construcción ,principalmente en HuancayoMetropolitano, generado por el acelerado crecimiento demográfico en esta ciudad,situación que genera una creciente demanda en este rubro. El servicio educativo de laprovincia de Huancayo, se cobertura a través de la atención de educación inicial,primaria, secundaria y otras modalidades con una matrícula registrada de 157367alumnos a diciembre del año 2014, tanto en el sector público como privad o. Asimismo, laEducación Superior está coberturada por la atención de la Universidad Nacional delCentro del Perú y varias Universidades e Instituciones Superiores Privadas que se hanvenido expandiendo en Huancayo. Los servicios de salud pública están c ubiertosfundamentalmente por los Hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen, así como porlos Centros y Puestos de Salud en la Red Valle del Mantaro, en lo que corresponde a laprovincia, de la misma manera para los aseguradosla cobertura de atención se efectúa através del Hospital “Ramiro PrialéPrialé” y los diferentes policlínicos y Centro de atenciónmenores de ESSALUD.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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c. Aspectos Económicos:La provincia de Huancayo, tiene una amplia vocaciónproductiva de carácter agropecuario, por poseer inmensas áreas cultivables y depastizales; de la misma manera tiene grandes recursos hídricos donde se desarrolla laactividad piscícola a gran escala; sin embargo Huancayo, se desenvuelve crecientementea través de la actividad económica del comercio, la construcción de infraestructura básicay la prestación de los diversos servicios.
En cuanto a la producción agrícola de la provincia cuantificada al año 2015, se tiene unregistro de 239,672 toneladas métricas, de los cuales los productos que destacannítidamente por su mayor volumen de producción son la papa en el orden de 54,501 T.M,el Choclo de 23,208 T.M, la zanahoria con alrededor de 118,23 T.M. el maíz amiláceocon 12,358 T.M., seguido en menores volúmenes por cebada grano, trigo, alverja granoverde y otros. En lo que respecta a la actividad pecuaria para el mismo periodo dereferencia se registra el siguiente número de ganado: ovino en el orden de 169,212cabezas, vacuno 69,680 cabezas, porcino 38,158 cabezas; también se tiene importanteproducción de aves, alpacas, llamas y ganado caprino. La producción pecuaria tambiénes significativa, así la producción de carne vacuno está en el orden de 4972 T.M, decarne de ovino es de 1136 T.M., de carne de porcino es de 728 T.M. Un productobandera de la provincia es la trucha; cuya producción consolidada al 201 5 alcanza a614,440Kgs., proviniendo fundamentalmente de las siguientes unidades de producción :Piscifactoría Los Andes, Centro Piscícola El Ingenio, Piscigranja La Cabaña, PiscigranjaGruta Milagrosa entre otros. En la provincia también es representativa la producción deminerales no metálicos, cuya producción total registrada al 2010 es de 77 ,310 T.M., delos cuales destacan la producción de Bentonita con 30,101 T.M., puzolana con 24,000T.M., talio con 7745 T.M., travertino con 2003 T.M., y otros. La actividad manufacturera oindustrial ha desaparecido en la provincia , persistiendo solo a nivel de micro empresas ounidades manufactureras de carácter familiar y artesanal.
Sin embargo la actividad turística se desenvuelve con mayores expectativas, sobre todopor el ímpetu de los agentes económicos privados que se desenvuelven en estaactividad, cabe mencionar que Huancayo, cuenta con significativos recursos turísticos delos que se destacan: la Catedral y la Plaza Constitución, la Capilla La Merced, la FeriaDominical, el Nevado de Huaytapallana, el Centro Piscícola El Ingenio, el Santuario deWarivilca, el Centro Arqueológico de Ulla Coto, entre otros.Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021.
2.2 Base Legal
Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de PlaneamientoEstratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”
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Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27783,Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27658,Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto Ley N° 30372, Ley de Presupuesto para el año 2016 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico
2.3 Competencias y Funciones Institucionales
Los Gobiernos Locales son la base de todo proceso de descentralización y en las dosúltimas décadas, han construido capacidades que deben ser tomadas en cuenta.
Los retos de la Ley de Bases de la Descentralización, Acuerdo Nacional y la LeyOrgánica de Municipalidades, plantean una crecien te transferencia de competencias yresponsabilidades a los Gobiernos Locales, en la que la Municipalidades el actor principalde la política pública local y tiene que asumir un rol central en la definición de laestrategia para el desarrollo. Este nuevo ro l implica establecer los rumbos para el futurode la población, es decir, definir un proyecto de ciudad y una política urbana y ruraleficiente y sostenible.
Este proceso de descentralización e incremento de competencias y responsabilidades delos Gobiernos Locales y en la última década incremento de recursos, sobre todo porgestión, no ha traído consigo un proceso paralelo de mejorar las capacidades, lo quehace evidente una gestión difícil y muchas veces con deficiencias técnicas.
La transición democrática iniciada hace dos décadas, las reformas del Estado, laspolíticas de descentralización y fortalecimiento municipal han impulsado el proceso detransformación del gobierno local, pasando a ser de un simple proveedor de serviciosbásicos y pequeñas obras públicas, a un verdadero gobierno local promotor del desarrollointegral de su ámbito jurisdiccional. En perspectiva , se trata de redefinir la finalidad de lasmunicipalidades y municipios y de transformar la inercia institucional que actualmentecaracteriza estas instancias, que además son instituciones jerárquicas, con alta rotaciónde personal directivo, asociado a los cargos de confianza, vulnerable a los cambios yprocesos políticos y donde el clima organizacional puede presentar rasgos dedesconfianza, segmentación del trabajo, desmotivación, falta de trabajo en equipo.
La Municipalidad Provincial de Huancayo es una entidad básica de la organizaciónterritorial del Estado, promotora del desarrollo local, y siendo un elemento esencial degobierno local, ejerce en la circunscripción de Huancayo, las atribuciones, competenciasy funciones que le asigna la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y laLey de Bases de la Descentralización. La Municipalidad Provincial de Huancayorepresenta al vecindario, promueve la adecuada prestación de servicios públicos localesy el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia. Promueve el desarrollolocal en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con elobjeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de supoblación.
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En uso de su autonomía política, económica y administrativa la Municipalidad Provincialde Huancayo realiza la planeación local estableciendo políticas públicas, teniendo encuenta las competencias y funciones que le otorga la Ley, este proceso de planeacióntiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizacionesvecinales, la transparencia en la gestión moderna y rendición de cuentas y la eficiencia,eficacia y equidad en la administración de los recursos escasos.
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, las Competencias Municipales son lasáreas de la gestión pública en la que les corresponde actuar, las que se pueden clasificaren las siguientes:
COMPETENCIAS ALCANCES
1. Organización delespacio físico y usodel suelo
• Zonificación• Catastro urbano y rural• Habilitación urbana• Saneamiento físico legal de asentamientos humanos• Acondicionamiento territorial• Renovación urbana• Infraestructura urbana o rural básica• Vialidad• Patrimonio histórico, cultural y paisajístico
2. Servicios públicos • Saneamiento ambiental, salubridad y salud• Tránsito, circulación y transporte público• Educación, cultura, deporte y recreación• Programas sociales, defensa y promoción de derechosciudadanos• Seguridad ciudadana• Abastecimiento y comercialización de productos y servicios• Registros civiles• Promoción del desarrollo económico local• Establecimiento de parques zonales, parques , zoológicos,jardines botánicos, bosques naturales directamente o medianteconcesiones• Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácterregional y/ nacional
3. Protección yconservación delambiente
• Plan y políticas ambientales locales• Proposición de creación de áreas de conservación ambiental• Educación e investigación ambiental• Participación ciudadana• Coordinación de la aplicación de los instrumentos deplaneamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistemanacional y regional de gestión ambiental
4. Prevenciónrehabilitación y luchacontra el consumo dedrogas
• Prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcoholismo• Convenios de cooperación internacional para la erradicación delconsumo de droga
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Entre otras.
FUNCIONES GENERALES:
Las funciones generales que debe cumplir la Municipalidad son:
TIPO DE FUNCIONES ALCANCESNormativa y reguladora Elaboración y aprobación de normas de alcance local, regulando los
servicios de su competenciaPlaneamiento Diseño de políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos
que promuevan el desarrollo local de manera concertada yparticipativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y ala Ley Orgánica de Municipalidades
Administrativa yejecutora
Organización, dirección y ejecución de los recursos financieros,bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestiónlocal, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
Promoción e inversiones Incentivo y apoyo a las actividades del sector privado nacional yextranjero, orientados al impulso del desarrollo de los recursosregionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
Supervisión, evaluacióny control
Fiscalización de la gestión administrativa local, el cumplimiento denormas, los planes locales y la calidad de los servicios, fomentando laparticipación de los ciudadanos de manera individual o colectiva.
I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Eje I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Problemas y/o Necesidades Identificados
Deficiente defensa de los derechos de población en riesgo y vulnerable Escasa concertación de instituciones públicas y privadas para la defensa de
los DDHH Escasa capacidad en liderazgo y emprendimiento en jóvenes y mujeres de
Programas Sociales para la defensa de sus derechos Entrega inoportuna de raciones a benef iciarios focalizados de programas
sociales Escasa cobertura en población en situación de pobreza de programas
asistencia alimentaria
Eje II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Problemas y/o Necesidades Identificados
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Tecnología obsoleta de iluminación en espacios públicos y de esparcimiento Limitado mantenimiento y limpieza de redes de agua y desagüe Deficiente mantenimiento de equipamiento de áreas de recreación pasiv a Limitada articulación y trabajo coordinado con Ministerio de la Cultura; e
instituciones culturales Limitada gestión para la implementación de iniciativas de fomento y
promoción cultural Limitada práctica de actividades físicas deportivas y recreativas de la
población Escasa difusión de la población sobre consecuencias de consumo de drogas
en la población adolescente y joven .
EjeIII: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
Problemas y/o Necesidades Identificados
Bajo número de personal profesional y /o especialista Limitada gestión e implementación de TIC´ sMunicipal - GOBIERNO
ELECTRONICO Escasa implementación, actualización y cumplimiento de documentos de
gestión Deficiente implementación de una gestión de presupuesto para resultados Incremento de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
EjeIV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Problemas y/o Necesidades Identificados
Altos índices de Informalidad Falta de articulación sectorial Inadecuadas estrategias para el incremento de la productividad local
EjeV: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA
Problemas y/o Necesidades Identificados
Crecimiento desordenado e informal de la ciudad Deficiente priorización de proyectos de inversión para el desarrollo Deficiente sistema de Tránsito y Transporte urbano e interurbano Deficiente infraestructura productiva y terr itorial
EjeVI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
Problemas y/o Necesidades Identificados Deficiente manejo de recursos hídricos (aguas residuales) Deficiente gestión integral de los residuos sólidos
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Inexistente regulación de emisión de gases contaminantes Insuficientes espacios públicos de recreación y áreas verdes en la ciudad Inadecuada gestión de riesgos de desastres Alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de
desastres
IV.ROL ESTRATÉGICO INSTITUCI ONAL
4.1. MISIÓN:
“Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia deHuancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanoscon un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo”.
4.2. LEMA:Huancayo: Incontrastable y moderna
4.3. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:
EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LASPERSONAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. Fomentar la promoción de los derechosciudadanos de la población vulnerable y en riesgo
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2. Mejorar la alimentación, de manera oportuna , dela población en pobreza y en pobreza extrema
EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.1 .Mejorar el mantenimiento de los espacios yservicios públicos en el distrito de Huancayo
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2 .Promover la mejora de la salud pública de lapoblación deHuancayo
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3 .Promover la identidad artística y cultural de lapoblación de Huancayo
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4 .Incrementar la práctica de actividades físicas,deportivas y recreativas en la población huancaína
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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EJE ESTRATÉGICO III: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDADCIUDADANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1. Fortalecer capacidades de manera integral delos recursos humanos
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas,planes estratégicos operativos einstitucionales
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3. Fortalecer los sistemas de información,monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestióninstitucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5. Implementar el plan de simplificaciónadministrativa, gestión por procesos y organización institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridadciudadana
EJE ESTRATÉGICO IV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1. Promover condiciones básicas para lacompetitividad y las inversiones del sector empresarial
EJE ESTRATÉGICOV: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenadode la provincia de Huancayo
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura paraeldesarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo
EJE ESTRATÉGICO VI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS YDESASTRES
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1. Alcanzar un alto grado de conciencia y culturaambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana demanera informada y consciente para el desarrollo sostenible
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y susmedios de vida ante el riesgo de desastres
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4.4. ALINEAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO YEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
La Municipalidad Provincial de Huancayo en su Plan Estratégico Institucional 2016-2018ha desarrollado sus objetivos estratégicos de acuerdo a los ejes estratégicos establecidosen el Plan de Desarrollo Provincial Concertado:
EJE ESTRATÉGICO PDPC OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2016 -2018
EJE I: DERECHOSFUNDAMENTALES YDIGNIDAD DE LASPERSONAS
1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de lapoblación vulnerable y en riesgo1.2.Mejorar la alimentación, de manera oportuna, de lapoblación en pobreza y en pobreza extrema
EJE II: OPORTUNIDADES YACCESO A LOSSERVICIOS
2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y serviciospúblicos en el distrito de Huancayo2.2. Promover la mejora de la salud pública de la poblaciónde Huancayo2.3. Promover la identidad artística y cultural de la poblaciónde Huancayo2.4. Incrementar la práctica de actividades físicas , deportivasy recreativas en la población huancaína
EJE III: GOBIERNO LOCAL,GOBERNABILIDAD YSEGURIDAD CIUDADANA
3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de losrecursos humanos3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas , planesestratégicos operativos e institucionales3.3. Fortalecer los sistemas de información, monitoreo,evaluación y gestión del conocimiento3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional3.5. Implementar el Plan de Simplificación A dministrativa,Gestión por Procesos y Organización Institucional3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridadciudadana
EJE IV: ECONOMÍA,COMPETITIVIDAD YEMPLEO
4.1. Promover condiciones básicas para la competitividad ylas inversiones del sector empresarial
EJE V: DESARROLLOSOSTENIBLE EINFRAESTRUCTURA
5.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de laprovincia de Huancayo5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para eldesarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo
EJE VI: GESTIÓNAMBIENTAL, PREVENCIÓNDE RIESGOS YDESASTRES
6.1. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambientalen la provincia de Huancayo con la activa participaciónciudadana de manera informada y consciente para eldesarrollo sostenible6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios devida ante el riesgo de desastres
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
18
4.5. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EJE I: “DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS ”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOSCIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO
INDICADORLINEA BASE
O VALORBASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Total depersonas ensituación devulnerabilidaddefendidas ensus derechos
804 2014 920 2015 800 810 820 2430 RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2.MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE MANERA OPORTUNA DE LAPOBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA
INDICADORLINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
N° racionesentregadasoportunamente a personasen pobreza/N°racionesprogramadas
388131 2014 973092 2015 972817 972750 972700 2918267 RegistroAdministrativo
InformedeCumplimiento
GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
19
EJE II: “OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.1 MEJORAR EL MANTENIMIENTO DELOS ESPACIOS Y SERVICIOSPÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO
NDICADOR LINEA BASE OVALOR BASEDELINDICADOR
VALORACTUAL
DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de lamedición delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Cantidad deserviciospúblicos conmantenimiento
4272 2014 4499 2015 4619 4719 4819 14157 RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
Gerencia deServiciosPúblicos/AguaPotable/, AlumbradoPúblico/ Parques YJardines
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓNDEHUANCAYO
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Total deatenciones eintervencionesde saludpública
8713 2014 12843 2015 17001 17216 19932 54149 RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
GerenciadeServiciosPúblicos-Bromatología/CentroMedicoMunicipal -Instituto delaJuventud yCultura-Área dePrevencióndelconsumode Alcoholy Drogas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
20
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3 PROMOVER LA IDENTIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LAPOBLACIÓN DE HUANCAYO
INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Total depersonas quepracticanactividadesculturales yartísticas
32000 2014 29047 2015 34500 35000 36000 105500 RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
Instituto de laJuventud yCultura
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4 INCREMENTAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN HUANCAÍNA
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Total depersonas queparticipan enactividadesdeportivas
115639 2014 120000 2015 75000 76000 77000 228000 RegistroAdministrativo dela oficinadeDeportesyPolideportivoMunicipal
Informe deCumplimiento
GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial-Área deDeportes yRecreación/PolideportivoMunicipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
21
EJE III: “GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA ”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE LOSRECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENT O DE POLITICAS PÚBLICAS, PLANESESTRATÉGICOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
%cumplimiento del PlanEstratégicoInstitucional
87% 2011-2014
70% 2015 33% 33% 34% 100% RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
GerenciadePlaneamiento yPresupuesto- SubGerenciade Planesy CTI
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
%cumplimientodel Plan deDesarrollo dePersonas(PDP)
100% 2014 100% 2015 100% 100% 100% 100% RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
GerenciadeAdministración-SubGerenciade GestióndeRecursosHumanos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
22
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3 FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO ,EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL
DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
% avance deimplementación del Plande GobiernoElectrónico
10% 2014 30% 2015 30% 30% 40% 100% RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto/Sub Gerenciade Tecnologíasde InformaciónyComunicación
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL
INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL
DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Ejecución delGasto/Asignaciónpresupuestal
76% 2014 73% 2015 79% 82% 85% 82% PIA- PIM EstructuraPresupuestal
Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto -Gerencia deAdministración-Gerencia deObras Publicas
Fuente y coordinación: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
23
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Ingresosdirectamenterecaudados/IngresosTotales
42% 2014 45% 2015 47% 49% 51% 50% PIA-PIM ReportesdeIngresos
Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto
Gerencia deAdministración
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA,GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
% avance delaimplementación Plan deSimplificaciónAdministrativa, Gestión porProcesos yModernizaciónInstitucional
0 2014 0 2015 20% 20% 20% 60%/ TUPA TUPA Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto-Racionalización
/Los porcentajes de avance por año son independientes entre sí.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
24
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDADCIUDADANA
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N°ciudadanosconpercepciónfavorable/N°total deciudadanosencuestados
57% 2014 67% 2015 60% 60% 60% 60% RegistroAdministrativo
Encuestas Gerencia deSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo
EJE IV: “ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO ”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LA COMPETITIVIDAD YLAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL
NDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
25
Total deagenteseconómicosformales coninversionesen la ciudadde Huancayo
0 2014 1400 2015 1450 1500 1700 4650 RegistroAdministrativo
Informe deCumplimiento
Gerencia dePromociónEconómica yTurismo/Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto/SubGerencia deProgramación eInversiones
EJE V: “DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1 IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL Y URBANO ORDENADO DE LAPROVINCIA DE HUANCAYO
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Total PlanesUrbanos,PDUDistritales, EsquemasdeZonificación yPlanes deDesarrolloUrbano Ruraly otrosaprobados enla provinciade Huancayo
0 2014 0 2015 2 2 2 6 RegistroAdministrativo
OrdenanzaMunicipal queaprueba PlanesUrbanos,ratifica laaprobación delPDU Distritaly/o apruebaEsquemas deZonificación yPlanes deDesarrolloUrbano – Ruraly otros
Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto--SubGerencia dePlanes yCooperaciónTécnicaInternacional/ Gerencia deDesarrolloUrbano
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
26
Gasto enInversiónPública poraño/Población deHuancayo(Gasto deInversiónPúblicapercápita)
S/.217 2013 S/.154 2015 S/.163 S/.190 S/.205 S/. 205 RegistroAdministrativo
Presupuestode InversiónPúblicaEjecutado
Gerencia deObrasPúblicas –Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto
EJE VI: “GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURAAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEMANERA INFORMADA Y CONSCIENTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número deprogramas,normas einstrumentosde gestiónambientalaprobados
2 2014 4 2015 5 5 5 15 Archivo dedocumentosaprobados-GestiónAmbiental
PáginaWeb-Portal deTransparenciaMPH
Gerencia deServiciosPúblicos-GestiónAmbiental
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
27
N° deviviendas encondición devulnerabilidadintervenidas
982 2014 400 2015 670 650 630 1950 RegistroAdministrativo
Informe decumplimiento
Gerencia deSeguridadCiudadana-Oficina deDefensa Civil
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
28
4.6. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
EJE I: “DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. FOMENTAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LAPOBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO
Acción Estratégica: 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promociónde sus derechos
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deniños yadolescentesdel distrito deHuancayocon derechosprotegidosvíaconciliación
154 2014 157 2015 130 120 110 360 Expedientes deconciliación
Informe deCumplimiento
Gerencia deDesarrolloeInclusiónSocial –DEMUNA
Acción Estratégica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa ylaboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número depersonas dela provinciade Huancayoconcapacidadesdiferentesacreditadas yatendidas porOMAPED
371 2012 400 2015 400 400 400 1200 Padrón deacreditadosy registro deatención
Informe deCumplimiento
Gerencia deDesarrollo eInclusión Social–OMAPED
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
29
Acción Estratégica 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos
NDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número demujeresfortalecidascomolideresas
35 2013 35 2015 40 40 40 120 Registros deAsistencia acapacitaciones
Informe deCumplimiento
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial - Casade Refugio
Acción Estratégica: 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y degénero cuentan con espaciosde refugio temporal implementados
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificaci
ón
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número devíctimas(usuarios(as))atendidas demaneratemporal en laCasa deRefugio
123 2014 70 2015 60 60 60 180 Registrode Ingreso
Informe deCumplimiento
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial - Casade Refugio
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
30
Acción Estratégica: 1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física,en forma oportuna
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deadultosmayores dela provinciadeHuancayo,atendidos enel CentroIntegral deAtención alAdulto Mayor
121 2011 150 2015 170 190 210 570 Registro deInscripción
InformedeCumplimiento
GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial -CIAM
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2.MEJORAR LA ALIMENTACION DE MANERA OPORTUNA DE LAPOBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA
Acción Estratégica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentosde manera oportuna
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deracionesentregadasde maneraoportuna
1200 2014 1257 2015 1200 1200 1200 3600 Registro deDistribucióndealimentos
Registro deDistribucióndealimentos
GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial -PAN TBC
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
31
Acción Estratégica: 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de maneraoportuna
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deracionesentregadasde maneraoportuna
4931 2014 4635 2015 4417 4350 4300 13067 Registro deDistribucióndealimentos
Registro deDistribucióndealimentos
GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial -Programade Vasode Leche
Acción Estratégica: 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones dealimentos de manera oportuna
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número deracionesentregadasde maneraoportuna
382000 2014 967200 2015 967200 967200 967200 2901600 RegistrodeDistribución deAlimentos
RegistrodeDistribución deAlimentos
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial -ProgramaComplementaciónAlimentaria
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
32
EJE II: “OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS”
OBJETIVO ESTRATÉGICO:2.1 MEJORAREL MANTENIMIENTO DELOS ESPACIOS YSERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO
Acción Estratégica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la MunicipalidadProvincial de Huancayo cuentan con agua potable en forma continua.
INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL
DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Totaldepredios quecuentan conservicio deagua potableen formacontinua
3063 2013 3216 2015 3336 3436 3536 10308 Registro dePredios conservicio deagua potable
Informe delSATH
Gerencia deServiciosPúblicos –Agua Potable
Acción Estratégica: 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos eiluminación ornamental continuo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificaci
ón
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Númerodeconexiones dealumbradoornamental confuncionamiento,adecuadocontinuo
1184 2013 1258 2015 1258 1258 1258 1258 Bitácora dela Unidad deAlumbradoPúblico
*Informes
*MemorandosdeServiciosPúblicos
Gerencia deServiciosPúblicos –AlumbradoPúblico
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
33
Acción Estratégica: 2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio demantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno, al servicio de la población
INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
m2de áreas deinfraestructuray áreas verdesdel CC RRCerrito de laLibertadrecuperadas,intervenidas yconservados
0 2014 0 2015 16000m2
16000m2
18000m2
50000m2
Registrode stockdeinsumosutilizadospara elmantenimiento
Informestrimestralesremitidos a laGerencia dePlaneamientoyPresupuesto
GerenciadeServiciosPúblicos –AdministraciónCerrito dela Libertad
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
m2de áreas deinfraestructuray áreas verdesdel Parque dela IdentidadWanka,recuperados,intervenidos yconservados
4300m2
2014 4500m2
2015 4500m2
4500m2
4500m2
13500m2 Registro destock deinsumosutilizadospara elmantenimiento
Informestrimestralesremitidosa laGerenciadePlaneamiento yPresupuesto
GerenciadeServiciosPúblicos –Administración delParque delaIdentidadWanka
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
34
INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
m2 deinfraestructura y áreasverdesdeParques,ComplejosDeportivos,BermasCentrales yotrosrecuperados,intervenidos yconservados
521849m2
2014 550000m2
2015 550000m2
550000m2
550000m2
1650000m2
RegistrodeParquesyJardines
Informestrimestrales remitidosa laGerenciadePlaneamiento ypresupuesto
GerenciadeServiciosPúblicos -UnidadParques yJardines
OBJETIVO ESTRATÉGICO:2.2 PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLI CA DE LAPOBLACIÓN DE HUANCAYO
Acción Estratégica: 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividadsanitaria vigente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deestablecimientosinspeccionadosque cumplen connormatividadsanitaria vigente
1223 2013 1361 2015 1500 1615 1731 4846 Registro deestablecimientos quefuncionan enlajurisdiccióndel distritodeHuancayo
*Actas deInspección* Actas deToma deMuestras* FichasSanitarias*PIAS(Papeletasdeinfracción)
GerenciadeServiciosPúblicos –Bromatología
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
35
Acción Estratégica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable deanimales domésticos
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número dedocumentosnormativos degestión emitidosy en aplicación
0 2011 0 2015 1 1 1 3 Documentosnormativos
Documentosaprobados
Gerencia deServiciosPúblicos –CentroVeterinarioMunicipal
Acción Estratégica: 2.2.3. Población deHuancayo con servicio de salud primaria oportuna
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deatenciones delCentro MédicoMunicipaloportunas
3490 2014 5982 2015 10000 10000 12000 32000 Base deDatosdelSistemaOperativo deCaja-Admisión
HistoriasClínicas
Dirección delCentroMédicoMunicipal
Acción Estratégica: 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de SaludVecinal conformados.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
36
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deComités deVigilancia deSalud Vecinalconformados
0 2014 0 2015 6 10 10 26
Padrónde juntasvecinales,reportesdeComitésdevigilancia
Resoluciones deComitésdeVigilancia deSaludVecinal
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial –ParticipaciónVecinal –CentroMedicoMunicipal
Acción Estratégica: 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumodel alcohol y drogas de manera preventiva
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número depersonas deldistrito deHuancayoinformadossobreconsecuenciasdel consumo dealcohol y drogasde manerapreventiva
4000 2014 5500 2015 5500 5600 6200 17300 RegistroAdministrativo
Informedecumplimiento
Instituto delaJuventud yCultura-Área dePrevenciónde Alcoholy Drogas
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3PROMOVER LA IDENTIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DELA POBLACIÓN DE HUANCAYO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
37
Acción Estratégica: 2.3.1 Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales yartísticas
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificaci
ón
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número depersonas quepracticanactividadesculturales yartísticas en eldistrito deHuancayo
12000 2013 13047 2015 14500 15000 16000 45500 PadróndeAsistenciaactividadesculturales
Informe deCumplimiento
DireccióndelInstituto delaJuventud yCultura
Acción Estratégica: 2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALOR ACTUALDEL
INDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deciudadanosatendidos porla BibliotecaMunicipal
20000 2014 16000 2015 20000 20000 20000 60000 RegistroAdministrativo
InformedeCumplimiento
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-BibliotecaMunicipal
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4INCREMENTAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN HUANCAÍNA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción Estratégica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva deactividades, físicas, deportivas y recreativas
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número depersonas queparticipan enactividadesfísicas,recreativas ydeportivas
59802 2013 60000
(participaciones)
2015 15000 16000 17000 48000 Registrodeinscripción,Registroadministrativo
Informe deCumplimiento
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-Áreade Deportesy Recreación
Acción Estratégica:2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades,físicas, deportivas y recreativas
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de
lamedició
n delindicad
orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° de personasque participanen actividadesfísicas,recreativas ydeportivas
55837 2014 60000 2015 60000 60000 60000 180000 Registrodeinscripción departicipantes,boletaje
InformedeCumplimiento
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-PolideportivoMunicipal
EJE III: “GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA”
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DELOS RECURSOS HUMANOS
Acción Estratégica: 3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificaci
ón
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Porcentaje detrabajadores dela MPH concapacitación
33% 2014 33% 2015 37% 40% 42% 40% Registrosdeasistenciadeparticipantes a eventosdecapacitación
Plan deDesarrollodePersonase Informestécnicos
Gerencia deAdministración-SubGerencia deRecursosHumanos –Unidad deCapacitacióny DesarrolloPersonal
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,PLANES ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUANCAYO
Acción Estratégica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
N° de personasencuestadasque apruebanla gestiónmunicipal/totalde poblaciónencuestada
0 2014 55% 2015 60% 60% 60% 60% Encuesta Informe Alcaldía
Acción Estratégica: 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial deHuancayo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificaci
ón
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° de actas deComité deGerencia yActas deSupervisión
30 2014 30 2015 30 30 30 90 DatosRegistrados
Informe deCumplimiento deAcuerdosde Comité
GerenciaMunicipal-Alcaldía
Acción Estratégica: 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincialde Huancayo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de
lamedició
n delindicad
orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° Acciones yActividades deControlEjecutadas
22 2011 17 2015 17 20 23 60 Plan Anualde ControlOCI-MPH
Informesde Control, HojasInformativas, Otrosdocumentos
ÓrganodeControlInstitucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción Estratégica: 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de losexpedientes judiciales, arbitrales y administrativos
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de
lamedició
n delindicad
orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° de registrosde expedientesatendidos entiempooportuno
0 2014 170 2015 180 193 210 583 Registro deExpedientes
Informe deCumplimiento
ProcuraduríaMunicipal
Acción Estratégica: 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normasadministrativas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° informesde opiniónlegal yreporteslegalesemitidos
1130 2011 960 2015 960 960 960 2880 Registro dedocumentosremitidos
Informe deCumplimiento
Gerencia deAsesoríaJurídica
Acción Estratégica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas porlos órganos de línea
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° deEjecucionesCoactivasrealizadas
244 2014 80 2015 162 180 200 542 Registro deExpedientesCoactivos
Actas deClausurasdeExpedientesCoactivos,Pago deCostasProcesales
EjecuciónCoactiva
Acción Estratégica: 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a Planificación
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° de Planesvigentes
0 2014 1 2015 3 2 3 8 Registrodocumentario
InformedeCumplimiento
Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto- SubGerencia dePlanes y CTI
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN,MONITOREO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción Estratégica: 3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de laMunicipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Porcentaje deConsultas yquejasatendidasoportunamente
90% 2012 98% 2015 98% 99% 100% 99% RegistroAdministrativo de laGerencia deSecretaríaGeneral
Cartasremitidas deatención ycumplimiento, deSecretaríaGeneral
SecretaríaGeneral
Acción Estratégica: 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la MunicipalidadProvincial de Huancayo a los stakeholders
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° notas deprensa deactividades dela MPHemitidas
550 2014 962 2015 1000 1100 1200 3300 Archivodigital eimpreso denotas
Cargos deentrega denotas eimágenes
SecretariaGeneral/SubGerencia deComunicaciones
Acción Estratégica: 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos decontrol y apoyo a la gestión administrativa municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° de módulosSIGAimplementados
4 2014 1 2015 1 1 1 3 Respaldodeinstaladores de lasactualizaciones
Módulosfuncionando conversionesactualizadas
Gerencia deAdministración / GerenciadePlaneamiento yPresupuesto- SubGerencia deTecnologíasdeInformación yComunicación
Acción Estratégica: 3.3.4. Implementación de Soluciones TIC integrales en la MunicipalidadProvincial de Huancayo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N°de módulosimplementados
0 2014 0 2015 1 2 2 5 Proyectos TIC
Avance oEjecucióndeProyectosTIC
Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto-- SubGerencia deTecnologíasdeInformación yComunicación
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓNMUNICIPAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción Estratégica: 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial deHuancayo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Porcentaje deejecución/asignaciónpresupuestal
76% 2013 73% 2015 79% 82% 85% 83% PIA-PIM EstructuraPresupuestal
GerenciadePlaneamiento yPresupuesto-GerenciadeAdministración
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
N° de órdenesde compra yde serviciocomprometidas
4115 2014 3322 2015 2000 1900 1800 5700 RegistrodeOrdenesen elSIGA
Ordenes físicasen losarchivosdeabastecimientos
Gerenciadeadministración - SubGerenciadeAbastecimiento-Adquisiciones
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
N° deinformes deEstadosFinancierospresentadosde maneraoportuna
12 2014 12 2015 48 48 48 144 SIAF -Reporte
SIAF GerenciadeAdministración -SubGerenciadeContabilidad
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número decomprobantesde pagogirados ypagados
10400 2014 7000 2015 4000 4000 4000 12000 RegistrodeComprobantes
SIAF Gerencia deAdministración - SubGerencia deTesorería –Área deEgresos
Acción Estratégica: 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la poblaciónen la Gestión Municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número derepresentantesdeorganizacionessocialesreconocidos,capacitados yparticipativos*
90 2014 100 2015 80 90 100 270 RegistroAdministrativo deParticipaciónVecinal
Informe deTrámite deExpedientede laOficina deParticipación Vecinal
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-ParticipaciónVecinal
*Comités de Gestión y Organización de Juntas Vecinales
Acción Estratégica: 3.4.3 Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregado por laMunicipalidad Provincial de Huancayo a la población
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deapoyoscoyunturalesutilizadossegún acta deverificación
90 2014 100 2015 80 90 100 270 RegistroAdministrativo deParticipación Vecinal
Informe deTrámite deExpedientede laOficina deParticipación Vecinal
GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial-Participación Vecinal
Acción Estratégica: 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria yequipos en la MPH
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número demaquinarias yequiposoperativos
92 2013 85 2015 40 40 40 120 RegistrodeInventariode laUnidad deMantenimiento yOficina deBienesPatrimoniales
Informestécnicos dela UnidaddeMantenimiento
SubGerenciadeAbastecimiento.-Mantenimiento
Acción Estratégica: 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón de General de Hogares
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Total depoblaciónregistrada en elPadrónGeneral deHogares
1652 2014 996 2015 1000 1200 1300 3500 SistemaMochica
SistemaMochica
Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-SISFOH
Acción Estratégica: 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deestrategiasimplementadaspara ampliar labase yrecaudacióntributaria
0 2014 0 2015 1 1 1 3 Registrodocumentario
InformedeCumplimiento
GerenciadePlaneamiento yPresupuesto
Acción Estratégica: 3.4.7.Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deactasregistralesemitidas
3187 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 OficinadeRegistroCivil
PáginaWeb deRENIEC
GerenciadeServiciosPúblicos -Oficina deRegistroCivil
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5. IMPLEMENTAR EL PLAN NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA, GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción Estratégica: 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados aModernización del Estado y Simplificación Administrativa
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número dedocumentos degestiónvigentes
9 2014 10 2015 6 6 6 18 RegistroDocumentario /Racionalización
Evaluacióndel PlanOperativoinstitucional
GerenciadePlaneamiento yPresupuesto-Racionalización
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6. INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LASEGURIDAD CIUDADANA
Acción Estratégica: 3.6.1.Ciudadania con planif icación de patrullaje por sector
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número deactualizacionesal mapa deldelito deldistrito deHuancayo
2 2014 2 2015 2 2 2 6 Informes MapasFísicosActualizados
Gerencia deSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo
Acción Estratégica: 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por laMunicipalidad Provincial de Huancayo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número decontrolesciudadanos alas rondas depatrullaje
900 2014 400 2015 600 600 600 1800 Cuadernos deMonitoreo
CuadernosFirmadosen JuntasVecinales
GerenciadeSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo
Acción Estratégica: 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio depatrullaje
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número devehículosparapatrullajeoperativos
22 2014 20 2015 16 16 16 16 Pedido deServicio
InformesdeMantenimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo
/Es el promedio de vehículos motorizados operativos por año , con Conductor.
Acción Estratégica: 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridadciudadana
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
TotalNúmero deComités deSeguridadCiudadana, enJuntasVecinales,implementados
18 2014 8 2015 12 16 22 50 Padrón dejuntasvecinalesimplementados,
Resoluciones deJuntas deSeguridad
Gerencia deSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo
EJE IV: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LACOMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL
Acción Estratégica: 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para suformalización
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
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Responsable de
lamedició
n delindicad
orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número demicro ypequeñosempresarioscapacitados yformalizados
0 2014 5 2015 12 13 15 40 Fichas deinscripciónde eventosrealizados
Informe decumplimiento decapacitaciones,banners,trípticos,publicaciones, notasde prensa,fotos,filmaciones.
GerenciadePromociónEconómica yTurismo-UnidaddeCEPRODE
Acción Estratégica: 4.1.2. Inversión privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para supromoción en Huancayo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deempresasnacionales y/ointernacionalescon gestiones deinversiónPrivada enHuancayo
0 2014 0 2015 2 2 2 6 PlanMultianual deInversiónPrivada
Informedeseguimiento yevaluación delPlanMultianual deInversiónPrivada
Gerencia dePlaneamiento ypresupuesto– SubGerencia deProgramación eInversiones
Acción Estratégica: 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
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VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Númerodeinventariosturísticosdistritaleselaboradosvalidados eimplementados
0 2014 0 2015 2 3 5 10 Ficha derecopilación de datosparainformación delInventariodeRecursosturísticos.Encuestas:Guía deentrevistasfotografías,videos
Informe decumplimientodeactividades,publicacionesde promociónysensibilización turística,estadísticasobre plazashoteleras,transporte,agencias deviaje y otros.
Gerencia dePromociónEconómica yTurismo.Unidad deTurismo
Acción Estratégica: 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
N° de Oficinasde Turismocreadas enDistritos querecibenvisitantesnacionales yextranjeros
0 2014 0 2015 2 3 5 10 Actas deinstalación deOficinasdeTurismo-Libro devisitas
InformedecumplimientoDPEyTdeactividadescoordinadas conDistritos
Gerencia dePromociónEconómica yTurismo-Unidad deTurismo
Acción Estratégica: 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamen te
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Númerodelicencias defuncionamientootorgadas yvalidadas
0 2014 1400 2015 1450 1500 1700 4650 Expedientestramitadosparaexpedición delicenciasdefuncionamiento
Licenciadefuncionamientoentregados yotros
Gerencia dePromociónEconómica yTurismo-Unidad deAcceso alMercado
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción Estratégica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicio que cumplen con las normasMunicipales establecidas, de manera permanente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
N° deintervencionesvalidadas
8904 2014 2000 2015 2000 2000 2000 6000 RegistroAdministrativo
InformedeCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-Fiscalización -PolicíaMunicipal
EJE V: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL Y URBANOORDENADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
Acción Estratégica: 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a Ley
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deLicencias yCertificadosentregadosoportunamente
2960 2014 3000 2015 3050 3100 3150 9300 Registroadministrativo de laGerenciadeDesarrolloUrbano
Licencias deEdificación
GerenciadeDesarrolloUrbano -Área deEdificaciones
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
56
Acción Estratégica: 5.1.2. Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDUvigente de manera permanente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deresolucionesdehabilitacionesurbanas,certificaciones,visacionesemitidas yvalidadas
3902 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 Registroadministrativo de laGerenciadeDesarrolloUrbano
Resoluciones deHabilitación Urbana
GerenciadeDesarrolloUrbano -Área deHabilitacionesUrbanas
Acción Estratégica: 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número decertificacionesy constanciasemitidas yvalidadas
0 2014 0 2015 800 800 800 2400 Registroadministrativo delaGerenciadeDesarrolloUrbano
Certificados deZonificación y Víasemitidas anivelprovincial
Gerencia deDesarrolloUrbano
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
57
Acción Estratégica: 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distritode Huancayo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deunidadescatastrales coninventario físicodel distrito deHuancayo.
2392 2014 2700 2015 1500 1500 1500 4500 Registroadministrativo delaGerenciadeDesarrolloUrbano
UnidadesCatastradas
GerenciadeDesarrolloUrbano
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARAEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
Acción Estratégica: 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública ,priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL
INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número dePIP’sejecutados
23 2014 28 2015 20 20 20 60 GOP,Coordinación deObras,OficinadeLiquidación deobras,Infobras
Informesdesupervisión, InformesmensualesdeResidencia, Actas derecepción,Preliquidaciones deobras
Gerenciade ObrasPúblicas-Supervisión de Obras
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
58
Acción Estratégica: 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones deHuancayo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsablede la
medición delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deproyectosSNIP viabilizadosy registrados
45 2012 38 2015 38 38 38 114 RegistrodeProyectos
Banco deProyectosSNIP- MEF
Gerencia dePlaneamientoyPresupuesto-Sub GerenciadeProgramacióne Inversiones,Gerencia deObrasPúblicas
Acción Estratégica: 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuente de
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de
lamedició
n delindicad
orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
m2. de víaslocales enóptimascondiciones
9234m2.
2012 4400m2.
2015 10367m2.
10897m2.
11683m2.
32947m2.
Registro dem2.devíaslocalesreparadas
InformesdeResponsable deMantenimientodeVíasLocales yPuentes
GerenciadeObrasPúblicas-UnidaddeMantenimientodeVíasLocales ypuentes
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
59
Acción Estratégica: 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número detarjetas únicasde circulaciónemitidas apropietarios
9724 2014 13500 2015 14000 15000 16000 45000 RegistrodeSistemadePadróndeVehículos
NúmerodeTarjetasÚnicasdeCirculaciónemitidas
Gerenciade TránsitoyTransporte–Habilitación vehicular
Acción Estratégica: 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para elservicio de transporte terrestre de personas
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Númerodeautorizaciones otorgadas aempresaspara el serviciode pasajeros(personasjurídicas)
27 2014 10 2015 5 5 5 15 Registro deSistema dePadrón deEmpresasdeTransporte
Número deNuevasautorizacionesemitidas
Gerencia deTránsito yTransporte –Coordinaciónde Transporte
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
60
Acción Estratégica: 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas detránsito y transporte de manera permanent e
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALOR ACTUALDEL INDICADOR
META Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número depapeletas deinfracciónadministrativasal transportePIAT’simpuestas
8000 2014 15000 2015 15500 16000 16500 48000 Registro deSistema dePapeletasdeInfracciónAdministrativa deTransporte
Informe decumplimiento emitidopor el áreadefiscalización
Gerenciade TránsitoyTransporte–Fiscalización
Acción Estratégica: 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio deformalización
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número delicenciasemitidas devehículosmenoresmotorizados
2039 2014 2200 2015 2000 2200 2400 6600 RegistrodeSistemadeLicenciasdeConducir
Informesdecumplimiento delencargadode área
Gerencia deTránsito yTransporte –Habilitaciónvehicular
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
61
Acción Estratégica: 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número depersonascapacitadasen temas deseguridadvial
25000 2014 24000 2015 20000 20000 20000 60000 Registrode Padróndeconductores einstitucioneseducativascapacitadas
Carnetsdeconductoresemitidoseinformesde I.E.capacitadas
Gerenciade TránsitoyTransporte–SeguridadVial
Acción Estratégica: 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema desemaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deinterseccionesintervenidas
14585 2014 19000 2015 19000 19000 19000 57000 Base dedatos deinterseccionesintervenidas
Informedecumplimiento delasinterseccionesintervenidas
Gerenciade TránsitoyTransporte–Coordinación deTransito
EJE VI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
62
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURAAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓNCIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONSCIENTE PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE
Acción Estratégica: 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación yrecolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deviviendassensibilizadasen el programade recolecciónselectiva deresiduossólidos
5000 2014 7000 2015 8000 9000 10000 10000 RegistrodeViviendasubicadasen eldistritodeHuancayo
Informessemanales defacilitadores delPlan deAcciónSEPARE
GerenciadeServiciosPúblicos -RellenoSanitario -Plan deAcciónSEPARE
Acción Estratégica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuossólidos fiscalizados permanentemente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DELINDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META
Fuente dedatos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deViviendas concobertura delservicio derecolección deresiduo sólidosen predios
29470 2013 32357 2015 35244 38131 41018 114393 Oficina deInformática-SATH-GerenciadeServiciosPúblicosLocalesMPH
Oficina deInformática-SATH-
GerenciadeServiciosPúblicos -LimpiezaPública yRellenoSanitario
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
63
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número deviviendas concobertura delservicio debarrido deresiduossólidos enpredios
33872 2013 38922 2014 43972 49022 43972 136966 Oficina deInformática-SATH-GerenciadeServiciosPúblicosLocalesMPH
OficinadeInformática -SATH
Gerencia deServiciosPúblicos -LimpiezaPública yRellenoSanitario
Acción Estratégica: 6.1.3.Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadanapermanente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Númerodedenunciasambientalesatendidas
0 2014 8 2015 15 20 30 65 Registrodedenunciasambientalesatendidas
Informesde lasinspeccionesatendidas
Gerencia deServiciosPúblicos-GestiónAmbiental
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
64
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUSMEDIOS DE VIDA ANTE RIESGOS DE DESASTRES
Acción Estratégica: 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres ,permanente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuentede
Verificación
Responsablede la medicióndel indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deinstrumentos degestión deriesgo dedesastreselaborados
2 2013 2 2015 2 2 2 6 RegistroAdministrativoDefensa Civil
InformedeCumplimiento
Gerencia deSeguridadCiudadana-Oficina deDefensa Civil
Acción Estratégica: 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para laprevención de riesgo en situación de emergencias y desastres
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número desimulacrosorganizados,supervisadosy/omonitoreadosen el distrito deHuancayo
7 2013 8 2015 8 8 8 24 RegistroAdministrativoDefensaCivil
Informe deCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-OficinadeDefensaCivil
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
65
Acción Estratégica: 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias ydesastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de
lamedició
n delindicad
orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número debrigadas parala atención depoblaciónfrente aemergencias ydesastres
14 2013 29 2015 29 29 29 87 RegistroAdministrativoDefensaCivil
InformedeCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-OficinadeDefensaCivil /GDEIS/GPET
Acción Estratégica: 6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención endescolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes yestructuras, oportunos.
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL
DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de la
medicióndel
indicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Metros linealesde trabajos deprevención encauces,cunetas,drenajes yestructuras deseguridadfísica
0 2014 0 2015 4000 ml 5000 ml 5000ml
14000 ml RegistroAdministrativoDefensaCivil
InformedeCumplimiento
Gerencia deSeguridadCiudadana-Oficina deDefensa Civil/ GOP/GSP
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
66
Acción Estratégica: 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de seguridad enedificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio; y evaluación deriesgos y/o daños en viviendas, permanent e
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL
DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificació
n
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deinspecciones aedificacionesrealizadas(ITSE)
619Inspecci
ones
2013 200Inspecciones
2015 450Inspecciones
450Inspecci
ones
450Inspecciones
1350Inspeccio
nes
RegistroAdministrativoDefensaCivil
Informe deCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil /GerenciadeDesarrolloUrbano
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede
datos
Fuente deVerificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número deevaluacionesdeedificacionesrealizadas
262Evaluaciones deRiesgos
2013 110Evaluaciones de
Riesgos
2015 110Evaluaciones
deRiesgo
s
100Evaluac
ionesde
Riesgos
90Evaluaciones
deRiesgo
s
300Evaluaciones
deRiesgo
s
RegistroAdministrativoDefensaCivil
Informe deCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-OficinadeDefensaCivil /GerenciadeDesarrolloUrbano
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
67
Acción Estratégica: 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alertatemprana y de comunicación, preventivo
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuente deVerificaci
ón
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número desistemas dealertatemprana y decomunicaciónimplementados
0 2014 0 2015 2 2 2 6 RegistroAdministrativoDefensaCivil
Informe deCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil /Serenazgo- GerenciadePlaneamiento yPresupuesto-SGTIC
Acción Estratégica: 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos dedesastres de manera permanente
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuente dedatos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta
Total
Número decampañascomunicacionales realizadaspara la gestiónde riesgos dedesastres
30 2013 34 2015 34 34 34 102 RegistroAdministrativoDefensaCivil
Informe deCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil
Número de capacitaciones, expo ferias y concursos de dibujo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
68
Acción Estratégica 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres demanera oportuna
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
Número de kitspara laasistenciafrente aemergencias ydesastresentregados
50 2013 75 2015 90 90 90 270 RegistroAdministrativoDefensaCivil
InformedeCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil
Acción Estratégica 6.2.9. Provincia deHuancayo con Centro de Operaciones de Emergenciaprovincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación
INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE
DEL INDICADOR
VALORACTUAL DELINDICADOR
META Fuentede datos
Fuentede
Verificación
Responsable de lamedición
delindicador
Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal
% deimplementaciónde Centro deOperaciones deEmergenciaProvincial deHuancayo(COE)
0 2014 0 2015 35% 30% 35% 100% RegistroAdministrativoDefensaCivil
InformedeCumplimiento
GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
69
4.7. RUTA ESTRATÉGICA
PRIORIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
PRIORIDADDEACCIONES
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL RESPONSABLE
1 3.6. Incrementar el nivel depercepción de seguridadciudadana
1 3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector Gerencia de Seguridad Ciudadana-Áreade Serenazgo
2 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por laMunicipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Áreade Serenazgo
3 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para elservicio de patrullaje
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Áreade Serenazgo
4 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de laseguridad ciudadana
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Áreade Serenazgo
2 5.2 Priorizar la ejecución deinfraestructura para eldesarrollo socioeconómicoen la provincia deHuancayo
1 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública,priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados
Gerencia de Obras Públicas-Supervisión de Obras
2 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones de Huancayo Gerencia de Planeamiento yPresupuesto-Sub Gerencia deProgramación e Inversiones
3 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente yoportuno
Gerencia de Obras Públicas-Unidad deMantenimiento de Vías Locales yPuentes
4 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajerosformalizado
Gerencia de Tránsito y Transporte-Habilitación Vehicular
5 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizacionespara el servicio de transporte terrestre de personas
Gerencia de Tránsito y Transporte-Coordinación de Transporte
6 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normasde tránsito y transporte de manera permanente
Gerencia de Tránsito y Transporte-Fiscalización
7 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio deformalización.
Gerencia de Tránsito y Transporte-Habilitación Vehicular
8 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua. Gerencia de Tránsito y Transporte-Seguridad Vial
9 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización delsistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial deHuancayo.
Gerencia de Tránsito y Transporte-Coordinación de Tránsito
1 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
70
3 6.2 Reducir lavulnerabilidad de lapoblación y sus medios devida ante el riesgo dedesastres
permanente2 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para
la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastresGerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
3 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente aemergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad deforma efectiva.
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil / GDEIS/GPET
4 6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención endescolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña encauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos.
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil / GOP/GSP
5 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de seguridad enedificaciones(ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y deservicio; y evaluación de riesgos y/o daños en viviendas, permanente
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil / GDU
6 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alertatemprana y de comunicación, preventivo
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil /Serenazgo/GPP-SGTIC
7 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión deriesgos de desastres de manera permanente
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
8 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastresde manera oportuna
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
9 6.2.9. Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergenciaprovincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
45.1 Impulsar el desarrollourbano y rural ordenadode la provincia deHuancayo
1 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a Ley Gerencia de Desarrollo Urbano
2 5.1.2.Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDUvigente de manera permanente
Gerencia de Desarrollo Urbano
3 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente Gerencia de Desarrollo Urbano
4 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distritode Huancayo
Gerencia de Desarrollo Urbano-Catastro
52.2 Promover la mejora dela salud pública de lapoblación de Huancayo
1 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen lanormatividad sanitaria vigente
Gerencia de Servicios Públicos-Bromatología
2 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable deanimales domésticos
Gerencia de Servicios Públicos- CentroVeterinario Municipal
3 2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna Centro Médico Municipal
4 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de SaludVecinal
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial – Participación Vecinal – CentroMedico Municipal
5 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del Instituto de la Juventud y Cultura-Área
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
71
consumo del alcohol y drogas de manera preventiva de Prevención de Consumo de Alcohol yDrogas
66.1.Alcanzar un alto gradode conciencia y culturaambiental en la Provinciade Huancayo con la activaparticipación ciudadana demanera informada yconsciente para eldesarrollo sostenible
1 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación yrecolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios
Gerencia de Servicios Públicos - RellenoSanitario - Plan de Acción SEPARE
2 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección deresiduos sólidos fiscalizado permanentemente
Gerencia de Servicios Públicos -Limpieza Pública y Relleno Sanitario
3 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambientalciudadana
Gerencia de Servicios Públicos- -Gestión Ambiental
7 4.1Promover condicionesbásicas para lacompetitividad y lasinversiones del SectorEmpresarial
1 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para suformalización
Gerencia de Promoción Económica yTurismo- Unidad de CEPRODE
2 4.1.2 Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidadespara su promoción en Huancayo
Gerencia de Planeamiento yPresupuesto – Sub Gerencia deProgramación e Inversiones
3 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo Gerencia de Promoción Económica yTurismo- Unidad de Turismo
4 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turísticaimplementados
Gerencia de Promoción Económica yTurismo- Unidad de Acceso al Mercado
5 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizadosoportunamente
Gerencia de Promoción Económica yTurismo – Unidad de Acceso alMercado
6 4.1.6. Actividades comerciales y de servicio que cumplen con las normasmunicipales establecidas de manera permanente
Gerencia de Seguridad Ciudadana-Unidad de Fiscalización - PolicíaMunicipal
8 3.1 Fortalecer capacidadesde manera integral de losrecursos humanos
1 3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos Gerencia de Administración - SubGerencia de Gestión de RecursosHumanos
9 3.2. Promover elcumplimiento de políticaspúblicas, planes
1 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestiónmunicipal
Alcaldía
2 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincialde Huancayo
Gerencia Municipal - Alcaldía
3 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la MunicipalidadProvincial de Huancayo
Órgano de Control Institucional
4 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención deexpedientes judiciales, arbitrales y administrativos
Procuraduría Municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
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estratégicos, operativos einstitucionales
5 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normasadministrativas y regulaciones aplicables al sistemas jurídico nacional
Gerencia de Asesoría Jurídica
6 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadaspor los órganos de línea
Ejecución Coactiva
7 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados aPlanificación
Gerencia de Planeamiento yPresupuesto - Sub Gerencia de Planes yCTI
10 3.3.Fortalecer los sistemasde información, monitoreo,evaluación y gestión delconocimiento
1 3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia dela Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
Secretaría General
2 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de laMunicipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
Secretaria General/Sub Gerencia deComunicaciones
3 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticosde control y apoyo a la gestión administrativa municipal
Gerencia de Administración/Gerenciade Planeamiento y Presupuesto-SubGerencia de Tecnologías deInformación y Comunicación
4 3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la MunicipalidadProvincial de Huancayo
GPP-Sub Gerencia de Tecnologías deInformación y Comunicación
11 3.4. Mejorar la eficiencia yeficacia de la gestióninstitucional
1 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la MunicipalidadProvincial de Huancayo
Gerencia de Planeamiento yPresupuesto/Gerencia deAdministración/SG.deAbastecimiento/Contabilidad/Tesorería.
2 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de lapoblación en la gestión municipal
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial- Participación Vecinal
3 3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados porla Municipalidad Provincial de Huancayo a la población
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Unidad de Participación Vecinal
4 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de lamaquinaria y equipos en la MPH
Gerencia de Administración - SubGerencia de Abastecimiento-Mantenimiento
5 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón de General de Hogares Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-SISFOH
6 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal Gerencia de Planeamiento yPresupuesto
7 3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales Gerencia de Servicios Públicos Locales-Oficina de Registro Civil
12 3.5. Implementar el plannacional de simplificaciónadministrativa, gestión porprocesos y organización
1 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados amodernización del estado y simplificación administrativa
Gerencia de Planeamiento yPresupuesto-Racionalización
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institucional13 1.1. Fomentar la promoción
de los derechos ciudadanosde la población vulnerabley en riesgo.
1 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa ypromoción de sus derechos
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-DEMUNA
2 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusióneducativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-OMAPED
3 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Casa de Refugio
4 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan conespacios de refugio temporal implementados
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Casa de Refugio
5 1.1.5. Población adulto mayor con acceso a servicios de salud mental yfísica, en forma oportuna
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-CIAM
14 1.2. Mejorar laalimentación de maneraoportuna, de la poblaciónen pobreza y en pobrezaextrema
1 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias dealimentos de manera oportuna
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-PAN TBC
2 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos demanera oportuna
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Programa Vaso de Leche
3 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones dealimentos de manera oportuna
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Programa ComplementaciónAlimentaria
15 2.1. Mejorar elmantenimiento de losespacios y serviciospúblicos en el distrito deHuancayo
1 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra laMunicipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua potable deforma continua
Gerencia de Servicios Públicos - AguaPotable
2 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados porla Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento desistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo
Gerencia de Servicios Públicos-Alumbrado Público
32.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados porla Municipalidad Provincial de Huancayoson intervenidos y/orecuperados y cuentan con servicio de mantenimiento deinfraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de lapoblación
Gerencia de Servicios Públicos-Parquesy Jardines
16 2.3. Promover la identidadartística y cultural de lapoblación de Huancayo
1 2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales yartísticas
Instituto de la Juventud y Cultura
2 2.3.2. Ciudadanos con practica de lectura continua Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Biblioteca Municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
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17 2.4. Incrementar la prácticade actividades físicas,deportivas y recreativas enla población huancaína
1 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva deactividades, físicas, deportivas y recreativas
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Deportes y Recreación
2 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica deactividades, físicas, deportivas y recreativas
Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial – Polideportivo Municipal
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4.8. FICHA PROTOCOLO DEL INDICADOR
Objetivo estratégico institucional : 1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de lapoblación vulnerable y en riesgo
Acción estratégica: 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción desus derechos
Nombre del indicador Númerode niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechosprotegidos vía conciliación
Definición Cantidad de niños y adolescentes que DEMUNA protege sus derechos deacuerdo a la legislación vigente
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión Producto
Nivel de desagregación geográfica Provincial
Valor del indicador (2016) 130Justificación La conciliación consiste en la búsqueda de solucionesa losconflictoso
controversias que afectan a los Niños y Adolescentes y a la familia.
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos
protegidos vía conciliaciónPeriodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Expediente de conciliaciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - DEMUNA
Acción estratégica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa ylaboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
Nombre del indicador Número de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentesacreditadas y atendidas por OMAPED
Definición Cantidad de personas con diferentes discapacidades que OMAPED registra yatiende
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 400Justificación OMAPED es la oficina donde se registran las personas con capacidades
diferentes y se preocupan por su atención.Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual
obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: numeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes
acreditadas y atendidas por OMAPEDPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de acreditados y registro de atenciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - OMAPED
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Acción estratégica: 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos
Nombre del indicador Número de mujeres fortalecidas como lideresasDefinición Cantidad de mujeres que CASA REFUGIO desarrolla sus habilidades para
dirigir un grupoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 40Justificación CASA REFUGIO en su función de fortalecimiento de capacidades, desarrolla
un Plan de Capacitaciones y formación en Liderazgo a mujeres de Huancayo .Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el
cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total=N° de mujeres fortalecidas como lideresas en el área mujer
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Asistencia a las capacitacionesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CASA REFUGIO
Acción estratégica: 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios derefugio temporal implementados
Nombre del indicador Número de víctimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal enla CASA REFUGIO
Definición Cantidad de personas que han sufrido un daño personalizable porcaso fortuito o culpa ajena, que CASA REFUGIO les brinda suatención
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 60Justificación CASA REFUGIO tiene como función brindar servicios de protección
a las personas víctimas de violencia familiar,preferentementemujeres y menores de edad
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total=N° de victimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal
en la Casa de refugioPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de IngresosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CASA REFUGIO
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Acción estratégica: 1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, enforma oportuna
Nombre del indicador Número de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en elCIAM-MPH
Definición Cantidad de adultos mayores que reciben atención del Centro Integral delAdulto Mayor
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 170Justificación El Centro Integral del Adulto Mayor ofrece a las personas adultas que se
inscriben voluntariamente un espacio de socializaciónLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el
cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total=N° de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el
CIAM-MPHPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de InscripciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CIAM
Objetivo estratégico institucional: 1.2.Mejorar la alimentación, de manera oportuna, de la población enpobreza y en pobreza extrema
Acción estratégica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos demanera oportuna
Nombre del indicador Número de raciones entregadas de manera oportunaDefinición Cantidad de raciones que reciben a tiempo los pacientes con TBCIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1200Justificación El programa de complementación alimentaria se basa en la atención
alimentaria a través del reparto de alimentos de manera oportuna alprograma de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con TBC ysu familia-PAN TBC
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de raciones entregadas de manera oportuna
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Distribución de AlimentosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social –PAN TBC
Acción estratégica: 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de maneraoportuna
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Nombre del indicador Número de raciones entregadas de manera oportunaDefinición Cantidad de raciones que reciben a tiempo los beneficiarios de los Comités
de Vaso de LecheIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 4417Justificación El Programa Vaso de Leche está dirigido al grupo más vulnerable de la
población , el objetivo es mejorar la nutrición de los beneficiarios a través deraciones entregadas a los comités
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición d el indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de raciones entregadas de manera oportuna
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Distribución de AlimentosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa de Complementación
Alimentaria
Acción estratégica: 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentosde manera oportuna
Nombre del indicador Número de raciones entregadas de manera oportunaDefinición Cantidad de raciones que reciben a tiempo los beneficiarios de los
Comedores PopularesIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 967200Justificación El programa de complementación alimentaria se basa en la atención
alimentaria a través del reparto de alimentos de manera oportuna enlos Comedores Populares
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición d elindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de raciones entregadas de manera oportuna
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Distribución de AlimentosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa Vaso de Leche
Objetivo estratégico institucional: 2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicosen el distrito de Huancayo
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Acción estratégica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la MunicipalidadProvincial de Huancayo cuentan con aguapotable de forma continua
Nombre del indicador Total de predios que cuentan con servicio de agua potable de formacontinua
Definición Cantidad de predios a los que la municipalidad brinda un servicio deagua potable continuo
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3336Justificación El indicador permitirá medir si se brinda un servicio adecuado de agua
potable a la población teniendo en cuenta que este servicio seacontinuo
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: CantidadFórmula o método de cálculo Total= Cantidad de predios que cuentan con servicio de agua potable
en forma continuaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de PrediosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos -Agua Potable
Acción estratégica: 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminaciónornamental continuo
Nombre del indicador Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamientocontinuo
Definición Cantidad de conexiones que se encuentran operativasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1258Justificación El indicador permitirá medir si se mantiene operativo el sistema
eléctrico a través del número de conexiones que se encuentranfuncionando
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: CantidadFórmula o método de cálculo Total= N° de conexiones de alumbrado ornamental con
funcionamiento continuoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Bitácora de la Unidad de Alumbrado PúblicoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos- Alumbrado Público
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Acción estratégica: 2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio demantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la población
Nombre del indicador m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del CC RR Cerrito de la Libertadrecuperados, intervenidos y conservados
Definición Cantidad de m2 de espacios que se han recuperadoIndicador según la dimensión de desempeño Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 16000m2Justificación La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado
es usando como unidad de medida m2Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el
cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos- Administración Cerrito de la Libertad
Nombre del indicador m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del Parque de la IdentidadWanka recuperados, intervenidos y conservados
Definición Cantidad de m2 de espacio del parque que se ha recuperado y conservadoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 4500m2Justificación La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado
es usando como unidad de medida m2Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el
cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Público- Parque de la Identidad Wanka
Nombre del indicador m2 de infraestructura y áreas verdes de Parques, Complejos Deportivos ,Bermas Centrales y otros recuperados, intervenidos y conservados
Definición Cantidad de m2 de espacio de áreas verdes recuperadasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 550000 m2Justificación La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado
es usando como unidad de medida m2Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el
cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de áreas verdes intervenidas y conservadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos- Parques y Jardines
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Objetivo estratégico institucional : 2.2. Promover la mejora de la salud pública de la población deHuancayo
Acción estratégica: 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitariavigente
Nombre del indicador Número de establecimientos inspeccionados cumplen con la normatividadsanitaria vigente
Definición Cantidad de lugares inspeccionados que cumplen con las normas de sanidadestablecidas
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1500Justificación La forma de verificar que se promueve y regula el cumplimiento de normas y
disposiciones sanitarias es inspeccionando diferentes establecimiento paraverificar el cumplimiento de normas sanitarias
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con ad ecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de establecimientos inspeccionados que cumplen con normatividad
sanitariaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de establecimientos que funcionan en la jurisdicción del distrito de
HuancayoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Bromatología
Acción estratégica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animalesdomésticos
Nombre del indicador Número de documentos normativos de gestión emitidosDefinición Cantidad de documentos de gestión emitidos relacionados a la tenencia
responsable de animales domésticosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación La forma de impulsar la implementación y cumplimiento de normas municipales
es a través de la emisión de documentos de gestión que fomenten la tenenciaresponsable de animales domésticos
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de documentos de gestión emitidos
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Documentos normativosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Centro Veterinario Municipal
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Acción estratégica: 2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna
Nombre del indicador Número de atenciones del Centro Médico Municipal oportunasDefinición Cantidad de atenciones que brinda a la población de Huancayo, el Centro
Médico Municipal en el momento que se requiereIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 10000Justificación La atención de manera efectivade la salud primaria de la población
deHuancayo se mide a través del número de atenciones que brinda a lapoblación.
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de atenciones del Centro Médico Municipal
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Base de Datos del Sistema Operativo de Caja -AdmisiónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Dirección del Centro Médico Municipal
Acción estratégica: 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal
Nombre del indicador Número de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformadosDefinición Cantidad de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados que velan
por la Salud de la población de HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 6Justificación Una manera de brindar atención primaria de salud de manera efectiva a la
población de Huancayo se mide a través del número de Comités de Vigilanciade Salud Vecinal conformados en las Juntas Vecinales.
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un padrón de Juntas Vecinales poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de comités de Vigilancia de Salud Vecinal
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de Juntas Vecinales, Reportes de Comités de VigilanciaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Participación Vecinal-Centro Medico
Municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo delalcohol y drogas de manera preventiva
Nombre del indicador Número de personas de Huancayo informados sobre consecuenciasdel consumo de alcohol y drogas de manera preventiva
Definición Cantidad de personas que se les hace llegar información sobre lasconsecuencias de consumir drogas
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 5500Justificación La manera de saber que se está sensibilizando a la población sobre
las consecuencias del consumo de alcohol y drogas es contabilizandoel número de personas informadas sobre las consecuencias deconsumir drogas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas de Huancayo informados sobre consecuencias
del consumo de drogasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro AdministrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Instituto de la Juventud y Cultura - Área de Prevención de Consumo de
Alcohol y Drogas
Objetivo estratégico institucional : 2.3. Promover la identidad artística y cultural de la población deHuancayo
Acción estratégica: 2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas
Nombre del indicador Número de personas que practican actividades culturales y artísticas en eldistrito de Huancayo
Definición Cantidad de personas que practican el arte y la cultura en el distrito deHuancayo
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 14500Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de las
actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo es a través de lacantidad de personas que cultivan el arte y la cultura en el distrito de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas que practican el arte y la cultura en el distrito de
HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de Asistencia y Participación por actividadesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Instituto de la Juventud y Cultura
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua
Nombre del indicador N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca MunicipalDefinición Cantidad de ciudadanos a los cuales la Biblioteca Municipal brinda
atenciónIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 20000Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo el incremento de
los hábitos de lectura en la población de la Provincia de Huancayo, esa través del número de estudiantes del nivel secundario yuniversitarios atendidos por la Biblioteca Municipal
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de AsistenciaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - Biblioteca Municipal
Acción estratégica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades,físicas, deportivas y recreativas
Nombre del indicador Número de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas
Definición Cantidad de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 15000Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de
actividades físicas, recreativas y deportivas es contabilizando elnúmero de personas que participan en actividades físicas, recreativasy deportivas.
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas que participan en actividades físicas,
recreativas y deportivasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Inscripción, Registro AdministrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión social-Deportes y Recreación
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Acción estratégica: 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas,deportivas y recreativas
Nombre del indicador Número de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas
Definición Cantidad de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 60000Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de
actividades físicas, recreativas y deportivas es contabilizando elnúmero de personas que participan en actividades físicas, recreativasy deportivas.
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas que participan en actividades físicas,
recreativas y deportivasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Inscripción de Participantes, BoletajeBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Polideportivo Municipal
Acción estratégica: 3.1.1. Incrementar el porcentaje del nivel de capacitación de los recursos humanos
Nombre del indicador Porcentaje de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo concapacitación
Definición Del total de trabajadores de la Municipalidad, aquellos que han recibidocapacitación
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 37%Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo una creciente
competitividad de los recursos humanos es calculando del total de trabajadorescuantos han recibido capacitación , considerando la capacitación como partefundamental de hacer competitivos a los trabajadores
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la me dición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: porcentajeFórmula o método de cálculo (N° trabajadores capacitados/Total de trabajadores de la MPH)*100%
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registros de asistencia de participantes a eventos de capacitaciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración-Sub Gerencia de Recursos Humanos -
Capacitación y Desarrollo Personal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
86
Objetivo estratégico institucional : 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas, planesestratégicos operativos institucionales
Acción estratégica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal
Nombre del indicador Número de personas encuestadas que aprueban la gestiónmunicipal/Número Total de población encuestada
Definición Grado de satisfacción de los ciudadanos sobre la gestión municipalIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 60%Justificación La manera de corroborar que se está cumpliendo las políticas públicas
y planes estratégicos operativos institucionales es calculando elporcentaje de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: porcentajeFórmula o método de cálculo %= N° de ciudadanos que aprueban la gestión municipal/ N° Total de
Ciudadanos encuestadosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos EncuestaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Alcaldía
Acción estratégica: 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial deHuancayo
Nombre del indicador Número de actas de Reuniones de Comité de Gerencia y de supervisionesDefinición Cantidad de actas de reuniones de Comité de Gerencia y de supervisionesIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 30Justificación La manera de corroborar que se está gestionando el logro de metas
institucionales en la institución es contabilizando el número de actasde reuniones de Comités de Gerencia y de supervisión
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total = N° de actas de Comités de Gerencia y de supervisión
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro AdministrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia Municipal - Alcaldía
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
87
Acción estratégica: 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial deHuancayo
Nombre del indicador Número de acciones y actividades de control ejecutadasDefinición Cantidad de acciones y actividades de control ejecutadasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 17Justificación La manera de corroborar que se controla el cumplimiento de normas y
regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo escontabilizando el número de acciones y actividades de controlejecutadas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de acciones y actividades de control ejecutadas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Plan Anual de Control OCI -MPHBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Órgano de Control Institucional
Acción estratégica: 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientesjudiciales, arbitrales y administrativos
Nombre del indicador Número de registros de expedientes atendidos en tiempo oportunoDefinición Cantidad de registros de expedientes atendidos en tiempo oportunoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 180Justificación La manera de corroborar que se atiende los expedientes judiciales en
los plazos establecidos es contabilizando el número de registros deexpedientes atendidos en tiempo oportuno
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de ExpedientesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Procuraduría Municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas y regulacionesaplicables al sistema jurídico nacional
Nombre del indicador Numero informes de opinión legal y reportes legales emitidosDefinición Cantidad de informes de opinión legal y reportes legales emitidosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 960Justificación La manera de corroborar que se asesora en el cumplimiento de
normas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional escontabilizando el número de informes legales y reportes emitidos
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esp erado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de informes legales y reportes emitidos
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de documentos remitidosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Asesoría Jurídica
Acción estratégica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por losórganos de línea
Nombre del indicador Número de ejecuciones coactivas realizadasDefinición Cantidad de ejecuciones coactivas realizadasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 162Justificación La manera de corroborar que se asegura el cumplimiento de las
ejecuciones forzosas generadas por los órganos de línea escontabilizando la cantidad de resoluciones generadas por órganos delíneas ejecutadas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de ejecuciones coactivas realizadas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Expedientes CoactivosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Ejecución Coactiva
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación
Nombre del indicador Número de planes vigentesDefinición Cantidad de planes vigentesIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3Justificación Como parte de impulsar el planeamiento estratégico para el desarrollo
integral de la provincia de Huancayo se debe contabilizar el númerode planes vigentes
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de planes vigentes
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro DocumentarioBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Sub Gerencia de Planes y
CTI
Objetivo estratégico institucional : 3.3.Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación ygestión del conocimiento
Acción estratégica: 3.3.1.Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de laMunicipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
Nombre del indicador Porcentaje consultas y quejas atendidas oportunamenteDefinición El grado en que las consultas y quejas se atienden en el tiempo
oportunoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 98%Justificación La manera de corroborar que se mejora los mecanismos de consulta
y transparencia a los stakeholders es calculando el porcentajeconsultas y quejas que se han atendido oportunamente
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: porcentajeFórmula o método de cálculo ( consultas y quejas atendidas oportunamente/Total de consultas y
quejas)*100%Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo de la Gerencia de Secretaría GeneralBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Secretaria General
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 3.3.2.Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la MunicipalidadProvincial de Huancayo a los stakeholders
Nombre del indicador Número de notas de prensa de actividades de la MPH emitidasDefinición Cantidad de notas de prensa de actividades de la MPH emitidasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1000Justificación La manera de corroborar que se mejora los mecanismos de
comunicación a los stakeholders es contabilizando la cantidad denotas de prensa de actividades de la MPH emitidas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de notas de prensa de actividades de la MPH emitidas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Archivo digital e impreso de notasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Secretaria General-Sub Gerencia de Comunicaciones
Acción estratégica: 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de controly apoyo a la gestión administrativa municipal
Nombre del indicador Número de módulos SIGA implementadosDefinición Cantidad de módulos SIGA implementadosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad
Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de módulosSIGA implementados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de módulos SIGA implementados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Respaldo de instaladores de las actualizacionesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración /Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto-Sub Gerencia de Tecnologías de Información yComunicación
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincialde Huancayo
Nombre del indicador Número de módulos implementadosDefinición Cantidad de módulos implementadosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación La manera de corroborar la implementación de soluciones TIC
integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo se debecontabilizar el número de módulos implementados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de módulos implementados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Proyectos TICBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable GPP-Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación
Objetivo estratégico institucional : 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional
Acción estratégica: 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial deHuancayo
Nombre del indicador Porcentaje de ejecución/asignación presupuestalDefinición El grado de ejecución del gastoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficiencia
Indicador según el control de gestión Producto
Nivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 79%Justificación La manera de corroborar que se mejora la gestión del gasto de la
Municipalidad Provincial de Huancayo es calculando el porcentaje deejecución del gasto
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: PorcentajeFórmula o método de cálculo Total= % de ejecución /asignación presupuestal
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos PIA-PIMBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/Gerencia de Administración
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Nombre del indicador Número de órdenes de compra y de servicio comprometidasDefinición Cantidad de órdenes de compra y de servicio comprometidasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2000Justificación Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad
Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de órdenes decompra y de servicio comprometidas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de órdenes de compra y de servicio comprometidas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de órdenes en el SIGABase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración -Sub Gerencia de Abastecimiento -
Adquisiciones
Nombre del indicador Número de informes de estados financieros presentados de maneraoportuna
Definición Cantidad de informes de estados financieros presentados de maneraoportuna
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 48Justificación Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad
Provincial de Huancayo se debe contabilizar la cantidad de informesde estados financieros presentados de manera oportuna
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: PorcentajeFórmula o método de cálculo Total= N° de informes de estados financieros presentados de manera
oportunaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos SIAF - ReportesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración - Sub Gerencia de Contabilidad
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Nombre del indicador Número comprobantes de pago girados y pagadosDefinición Cantidad de comprobantes de pago giradosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 4000Justificación Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad
Provincial de Huancayo se debe contabilizar la cantidad decomprobantes de pago girados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° comprobantes de pago girados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de ComprobantesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración-Sub Gerencia de Tesorería -Área
de egresos
Acción estratégica : 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población enla gestión municipal
Nombre del indicador Número de representantes de organizaciones sociales reconocidas,capacitadas y participativas
Definición Cantidad de representantes de organizaciones sociales reconocidas,capacitadas y participativas
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 80Justificación La manera de corroborar que se promueve la participación efectiva de
la población en la gestión municipal es calculando el número derepresentantes de organizaciones sociales reconocidas, capacitadas yparticipativas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de representantes de organizaciones sociales reconocidas,
capacitadas y participativasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo de Participación VecinalBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Participación Vecinal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo a la población
Nombre del indicador Número de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificaciónDefinición Cantidad de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificaciónIndicador según la dimensión d edesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 80Justificación La manera de corroborar que se mejora la gestión del apoyo
coyuntural entregados a la población de la Provincia de Huancayo escalculando el número de apoyos coyunturales utilizados según acta deverificación
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro pa ra poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo de Participación VecinalBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Participación Vecinal
Acción estratégica: 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria yequipos en la MPH
Nombre del indicador Número de maquinarias y equipos operativosDefinición Cantidad de maquinarias y equipos operativosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 40Justificación Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad
Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número demaquinarias y equipos operativos
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de maquinarias y equipos operativos
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Inventario de la Unidad de Mantenimiento y oficina de
bienesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración - Sub Gerencia de Abastecimiento-
Mantenimiento
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
95
Acción estratégica: 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón General de Hogares
Nombre del indicador Total de población registrada en el Padrón General de HogaresDefinición Cantidad de población que tiene su información anotada en el Padrón
General de HogaresIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1000Justificación SISFOH es un sistema de información sobre las características
socioeconómicas de los hogares que permitirá a los programassociales identificar a sus potenciales beneficiarios
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Cantidad de población registrada en el Padrón General de Hogares
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Sistema MochicaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - SISFOH
Acción estratégica: 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal
Nombre del indicador Número de estrategias implementadas para ampliar la base yrecaudación tributaria
Definición Cantidad de estrategias implementadas para ampliar la base yrecaudación tributaria
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación Como parte de impulsar el crecimiento del presupuesto institucional
por ingresos propios se debe contabilizar el número de estrategiasimplementadas para ampliar la base y recaudación tributaria
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de estrategias implementadas para ampliar la base y
recaudación tributariaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro documentarioBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales
Nombre del indicador Número de actas registrales emitidasDefinición N° de resoluciones generadas por órganos de líneas ejecutadasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3250Justificación La manera de corroborar que se asegura la entrega oportuna de actas
registrales es contabilizando el número de actas registrales emitidasLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del
indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de actas registrales emitidas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Oficina de Registro CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos –Oficina de Registro Civil
Objetivo estratégico institucional : 3.5. Implementar el plan nacional de simplificación administrativa ,gestión por procesos y organización institucional
Acción estratégica: 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización delestado y simplificación administrativa
Nombre del indicador N° de documentos de gestión vigentesDefinición Total de documentosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 6Justificación Como parte de implementar el plan nacional de simplificación
administrativa, gestión por procesos y organización institucional esmedir la implementación de documentos de gestión relacionados a lamodernización del estado
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de documentos de gestión vigentes
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro documentario/RacionalizaciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Unidad de Racionalización
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Objetivo estratégico institucional : 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana
Acción estratégica: 3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector
Nombre del indicador Número de actualizaciones al mapa del delito del distrito de HuancayoDefinición Cantidad de actualizaciones al mapa del delito del distrito de
HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se gestiona la planificación del patrullaje
por sector es contabilizando el número de actualizaciones al mapa deldelito del distrito de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de actualizaciones al mapa del delito del distrito de
HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos InformesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo
Acción estratégica: 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la MunicipalidadProvincial de Huancayo.
Nombre del indicador Número de controles ciudadanos a las rondas de patrullajeDefinición Cantidad de controles ciudadanos a las rondas de patrullajeIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 600Justificación La manera de corroborar que se incrementa la cobertura de patrullaje
en el distrito de Huancayo es contabilizando el número de controlesciudadanos a las rondas de patrullaje
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Cuadernos de MonitoreoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio depatrullaje
Nombre del indicador Número de vehículos para patrullaje operativosDefinición Cantidad de vehículos para patrullaje operativosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 16Justificación La manera de corroborar que se gestiona la operatividad de vehículos
para patrullaje por sector es contabilizando la cantidad de vehículosmotorizados para patrullaje, operativos
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición de lindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de vehículos para patrullaje operativos
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Pedido de ServicioBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo
Acción estratégica: 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridadciudadana
Nombre del indicador Número de comités de seguridad ciudadana y juntas implementadasDefinición Cantidad de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales de
seguridad ciudadana implementadasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 12Justificación La manera de corroborar que se promueve la organización de la
comunidad a favor de la seguridad ciudadana es contabilizando elnúmero de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana implementadas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales de
seguridad ciudadana implementadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de Juntas Vecinales ImplementadosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Objetivo estratégico institucional : 4.1. Promover las condiciones básicas para la competitividad einversiones del sector empresarial
Acción estratégica: 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización
Nombre del indicador Número de micro y pequeños empresarios capacitados yformalizados
Definición Cantidad de micro y pequeños empresarios capacitados yformalizados
Indicador según la dimensión de desempeño EficaciaIndicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 12Justificación La manera de corroborar que se promueve el emprendimiento de las
micro y pequeñas empresas en el distrito de Huancayo escontabilizando el número de micro y pequeños empresarioscapacitados y formalizados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adec uadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de micro y pequeños empresarios capacitados y
formalizadosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Fichas de inscripción de eventos realizadosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de CEPRODE
Acción estratégica: 4.1.2. Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para supromoción en Huancayo
Nombre del indicador Número de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestionesde Inversión Privada en Huancayo
Definición Cantidad de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestionesde inversión Privada en Huancayo
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de comprobar que se promueve la inserción de inversión
nacional o internacional para prestación de servicios públicos , escontabilizando el número de empresas privadascon gestiones deinversión en Huancayo.
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones
de Inversión PrivadaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Plan Multianual de Inversión PrivadaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto –Sub Gerencia de
Programación e Inversiones
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
100
Acción estratégica: 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo
Nombre del indicador Número de inventarios turísticos distritales elaborados, validados eimplementados
Definición Cantidad de inventarios turísticos distritales elaborados y validadosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se impulsa la promoción de los recursos
turísticos en la provincia de Huancayo es contabilizando el número deinventarios turísticos distritales elaborados y validados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de inventarios turísticos distritales elaborados y validados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Ficha de recopilación de datos para información del Inventario de
Recursos turísticos. Encuestas: Guía de entrevistas, fotografías,videos
Base de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo- Unidad de Turismo
Acción estratégica: 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados
Nombre del indicador N° de Oficinas de turismo creadas en Distritos que reciben visitantesnac. y extranjeros
Definición Cantidad de visitantesnacionales y extranjeros que visitan los distritoscon inventarios turísticos
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se impulsa la promoción de los recursos
turísticos en la provincia de Huancayo es promoviendo la creación deOficinas de Turismo en Distritos que son visitados porturistasnacionales y extranjeros
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de inventarios turísticos distritales elaborados y validados
Periodicidad de las mediciones AnualFuente de datos Libro de visitas a lugares turísticos distritales, E ncuestas: Guía de
entrevistas, fotografías, videosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador AnualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de Turismo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
101
Acción estratégica: 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente
Nombre del indicador Número de licencias de funcionamiento otorgadas y validadasDefinición Cantidad de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas por la
Municipalidad Provincial de HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1450Justificación La manera de verificar la formalización de las actividades comerciales
y de servicios se realiza a través del número de licencias defuncionamiento otorgadas por la Municipalidad Prov incial deHuancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con los expedientes tramitados para poder realizar lamedición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado conadecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de expedientes tramitados para expedición de licencias de
funcionamientoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Expedientes tramitados para expedición de licencias de
funcionamientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador AnualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de Acceso al
Mercado
Acción estratégica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicios cumplen con las normas municipalesestablecidas de manera oportuna
Nombre del indicador Número de intervenciones validadasDefinición Cantidad de intervenciones validadas por la Municipalidad Provincial
de HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2000Justificación La manera de verificar y corroborar el cumplimiento de las normas
municipales establecidas de las actividades comerciales y de serviciosse realiza a través del número de intervenciones validadas por laMunicipalidad Provincial de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con el registro administrativo para poder realizar lamedición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado conadecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de registro administrativo
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador AnualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Unidad de Fiscalización - Policía
Municipal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Objetivo estratégico institucional: 5.1. Impulsar el desarrollo rural y urbano ordenado de la provinciade Huancayo
Acción estratégica: 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley
Nombre del indicador Número de licencias y certificados entregados oportunamenteDefinición Cantidad de licencias y certificados entregados oportunamenteIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3050Justificación La manera de corroborar que se logra la formalización de
edificaciones en el distrito de Huancayo es contabilizando el númerode licencias y certificados entregados oportunamente
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de licencias y certificados entregados oportunamente
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano - Área de Edificaciones
Acción estratégica: 5.1.2. Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente demanera permanente
Nombre del indicador Número de resoluciones de habilitaciones urbanas,certificaciones,visaciones emitidas y validadas
Definición Cantidad de resoluciones de habilitaciones urbanas,certificaciones,visaciones emitidas y validadas
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3250Justificación La manera de corroborar que se controla el cumplimiento del PDU
vigente en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número decertificaciones y constancias emitidas y validadas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano - Área de Habilitaciones Urbanas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
103
Acción estratégica: 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente
Nombre del indicador Número de certificaciones y constancias emitidas y validadasDefinición Cantidad de certificaciones y constancias emitidas y validadasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 800Justificación La manera de corroborar que se impulsa el cumplimiento del PAT
vigente en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número decertificaciones y constancias emitidas y validadas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano
Acción estratégica: 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito deHuancayo
Nombre del indicador Número de unidades catástrales con inventario físico del distrito deHuancayo
Definición Cantidad de unidades catástrales con inventario físico del distrito deHuancayo
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1500Justificación La manera de corroborar que se valida el inventario físico de los
predios del distrito de Huancayo es contabilizando el número deunidades catástrales con inventario físico del distrito de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de unidades catástrales con inventario físico del distrito de
HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Objetivo estratégico institucional : 5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollosocioeconómico en la Provincia de Huancayo
Acción estratégica : 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública ,priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados
Nombre del indicador Número de PIP’s ejecutadosDefinición Cantidad de PIP’s ejecutadosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 20Justificación La manera de corroborar que se supervisa el cumplimiento de la
ejecución de PIP’sde la Municipalidad Provincial de Huancayo escontabilizando el número de PIP’s ejecutados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de PIP’s ejecutados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos GOP, Coordinación de Obras, Oficina de Liquidación de obras,
InfobrasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Obras Públicas - Supervisión de Obras
Acción estratégica: 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones deHuancayo
Nombre del indicador Número de proyectos SNIP viabilizados y registradosDefinición Cantidad de proyectos SNIP viabilizados y registradosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 38Justificación La manera de corroborar que se evalúa el cumplimiento de la
programación e inversiones de la Municipalidad Provincial deHuancayo es contabilizando el número de proyectos SNIP viabilizadosy registrados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de proyectos SNIP viabilizados y registrados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de ProyectosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Sub Gerencia de
Programación e Inversiones
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Acción estratégica: 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno
Nombre del indicador m2 de vías locales en óptimas condicionesDefinición Cantidad de m2 de vías locales en óptimas condicionesIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 10367m2Justificación La manera de corroborar el mantenimiento permanente de vías
locales y puentes del distrito de Huancayo es contabilizando lacantidad de m2 de vías locales con mantenimiento y en óptimascondiciones
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de vías locales en óptimas condiciones
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de m2. de vías locales reparadasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Obras Públicas -Unidad de Mantenimiento de vías locales
y puentes
Acción estratégica: 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado
Nombre del indicador Número de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietariosDefinición Cantidad de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietariosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 14000Justificación La manera de corroborar que se promueve la formalización del
servicio de transporte público de pasajeros es contabilizando elnúmero de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Padrón de VehículosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte -Habilitación vehicular
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para elservicio de transporte terrestre de personas
Nombre del indicador Número de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio depasajeros (persona jurídicas)
Definición Cantidad de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio depasajeros (persona jurídicas)
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 5Justificación La manera de corroborar que se gestiona el adecuado otorgamiento
de autorizaciones para el servicio de transporte provincial terrestre depersonas es contabilizando el número de autorizaciones otorgadas aempresas para el servicio de pasajeros (persona jurídicas)
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio de
pasajeros (persona jurídicas)Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Padrón de Empresas de TransporteBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte - Coordinación de Transporte
Acción estratégica: 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas detránsito y transporte de manera permanente
Nombre del indicador Número de papeletas de infracción administrativa al transporte PIAT ’simpuestas
Definición Cantidad de papeletas de infracción administrativa al transportePIAT’s impuestas ( disminución de accidentes)
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 15500Justificación La manera de corroborar que se asegura el cumplimiento de las
normas de tránsito y transporte en la provincia de Huancayo escontabilizando el número de papeletas de infracción administrativa altransporte PIAT’S impuestas ( disminución de accidentes)
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de papeletas de infracción administrativa al transporte
PIAT’s impuestas ( disminución de accidentes)Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Papeletas de Infracción Administrativa de
TransporteBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte- Fiscalización
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica : 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio deformalización
Nombre del indicador Número de licencias emitidas de vehículos menores motorizadosDefinición Cantidad de licencias emitidas de vehículos menores motorizadosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2000Justificación La manera de corroborar que se promueve la formalización de
conductores de vehículos menores motorizados es contabilizando elnúmero de licencias emitidas de vehículos menores motorizados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la me dición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de licencias emitidas de vehículos menores motorizados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Licencias de ConducirBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte - Habilitación Vehicular
Acción estratégica: 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua
Nombre del indicador Número de personas capacitadas en temas de seguridad vialDefinición Cantidad de personas capacitadas en temas de seguridad vialIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 20000Justificación La manera de corroborar que se capacita a la población en temas de
seguridad vial es contabilizando el número de personas capacitadasen temas de seguridad vial
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas capacitadas en temas de seguridad vial
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Padrón de conductores e instituciones educativasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte-Seguridad Vial
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema desemaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
Nombre del indicador Número de intersecciones intervenidasDefinición Cantidad de intersecciones intervenidasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 19000Justificación La manera de corroborar que se optimiza la señalización y el sistema
de semaforización en la provincia de Huancayoes contabilizando elnúmero de intersecciones intervenidas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de intersecciones intervenidas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Base de datos de intersecciones intervenidasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte-Coordinación de Tránsito
Objetivo estratégico institucional: 6.1.Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en laProvincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para eldesarrollo sostenible
Acción estratégica : 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolecciónselectiva de residuos sólidos domiciliarios
Nombre del indicador Número de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva deresiduos sólidos
Definición Cantidad de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva deresiduos sólidos
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 8000Justificación La manera de corroborar que se mejora la segregación y recolección selectiva de los
residuos sólidos en la población de Huancayo es contabilizando el número deviviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cualobtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de
residuos sólidosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de viviendas ubicadas en el distrito de HuancayoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Relleno Sanitario - Plan de Acción SEPARE
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuossólidos, fiscalizado permanentemente
Nombre del indicador Número de viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos sólidosen prediosNúmero de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos enpredios
Definición Cantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de recolección de residuossólidos en prediosCantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de barrido de residuossólidos en predios
Indicador según la dimensión de desempeño EficaciaIndicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 35244 viviendas cuentan con servicio de recolección
43972 viviendas cuentan con servicio de barridoJustificación La manera de corroborar que se está asegurando un adecuado barrido, recolección
y disposición final es contabilizando el nivel de coberturaLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual
obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: nivelFórmula o método de cálculo Total= N° de viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos
sólidos en prediosTotal= N° de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos enpredios
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Oficina de Informática -SATH-Base de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Limpieza Pública y Relleno Sanitario
Acción estratégica: 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana
Nombre del indicador Número de denuncias ambientales atendidasDefinición Total de denuncias ambientales atendidasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 15Justificación La manera de corroborar que se cuenta con sistema de vigilancia ambiental
ciudadana es contabilizando el número de denuncias ambientales atendidasLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el
cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de denuncias ambientales atendidas
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de denuncias ambientales atendidasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos –Gestión Ambiental
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
110
Objetivo estratégico institucional : 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vidaante el riesgo de desastres
Acción estratégica: 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastrespermanente
Nombre del indicador Número de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaboradosDefinición Cantidad de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaboradosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se elabora instrumentos de gestión para la
gestión de riesgos de desastres es contabilizando el número de instrumentosde gestión de riesgo de desastre elaborados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N°de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaborados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
Acción estratégica: 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para laprevención de riesgo en situación de emergencias y desastres
Nombre del indicador Número de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en eldistrito de Huancayo
Definición Cantidad de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en eldistrito de Huancayo
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 8Justificación La manera de corroborar que se organiza, supervisa y/o monitorea simulacros
para la prevención de riesgos en situación de desastres en el distrito deHuancayo es contabilizando el número de simulacros organizados,supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el
distrito de HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias ydesastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva
Nombre del indicador Número de brigadas para la atención de población frente a emergencias ydesastres
Definición Cantidad de brigadas para la atención de población frente a emergencias ydesastres
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 29Justificación La manera de corroborar que se promueve la conformación e implementación
de brigadas para la atención de la población frente a emergencias y desastreses contabilizando el número de brigadas para la atención de población frente aemergencias y desastres
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de brigadas para la atención de población frente a emergencias y
desastresPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GDEIS/GPET
Acción estratégica: 6.2.4. Ejecutar trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento,protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras oportunos
Nombre del indicador Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes yestructuras de seguridad física
Definición Cantidad de metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas,drenajes y estructuras de seguridad física
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 4000 mlJustificación La manera de corroborar que se ejecuta trabajos de prevención en
descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces,cunetas, drenajes y estructuras es contabilizando la cantidad de metroslineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y e structurasde seguridad física
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: metros linealesFórmula o método de cálculo Total= Ml de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y
estructuras de seguridad físicaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GOP/GSP
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspecciones técnica de seguridad enedificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio y evaluación de riesgosy/o daños en viviendas, permanente
Nombre del indicador Número de inspecciones y evaluaciones de edificaciones realizadasDefinición Cantidad de inspecciones de edificaciones realizadas
Cantidad de evaluaciones de edificaciones realizadasIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 450Inspecciones y 110 Evaluaciones de RiesgosJustificación La manera de corroborar que se gestiona las inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones (ITSE) para desarrollo de actividades comerciales yde servicio; así como evaluación de riesgos y/o daños en viviendas; escontabilizando el número de inspecciones y evaluaciones de edificacionesrealizadas
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° inspecciones de edificaciones realizadas
Total= N° de evaluaciones de edificaciones realizadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil-GDU
Acción estratégica: 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana yde comunicación, preventivo
Nombre del indicador Número de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementadosDefinición Cantidad de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementadosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica Provincial
Valor del indicador (2016)2
Justificación La manera de corroborar que se implementa sistemas de alerta temprana y decomunicación en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número desistemas de alerta temprana y de comunicación implementados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados
Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil-GDU
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
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Acción estratégica: 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos dedesastres de manera permanente
Nombre del indicador Número de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgosy desastres
Definición Cantidad de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgosy desastres
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 30 capacitaciones, 02 Expo Feria y 02 Concurso de Dibujo y Pintura
Total=34Justificación La manera de corroborar que se promueve campañas comunicacionales para
la gestión de riesgos de desastres es contabilizando el número de campañascomunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos
y desastresPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
Acción estratégica: 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres demanera oportuna
Nombre del indicador Número de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregadosDefinición Cantidad de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres
entregadosIndicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 90Justificación La manera de corroborar que se mejora la gestión, almacenamiento y
distribución de kits para asistencia frente a emergencias y desastres escontabilizando el número de kits para la asistencia frente a emergencias ydesastres entregados
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres
entregadosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
114
Acción estratégica: 6.2.9. Provincia deHuancayo con centro de operaciones de emergencia provincialde Huancayo (COE) en proceso de implementación
Nombre del indicador Porcentaje de implementación de centro de operaciones de emergenciaProvincial de Huancayo (COE)
Definición El grado de implementación de centro de operaciones de emergenciaProvincial de Huancayo (COE)
Indicador según la dimensión dedesempeño
Eficacia
Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 35%Justificación La manera de corroborar que se complementa el proceso de implementación
del centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo escalculando el grado de implementación de centro de operaciones deemergencia provincial de Huancayo (COE)
Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= % de implementación de centro de operaciones de emergencia
Provincial de Huancayo (COE)Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
115
V.PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2016-2018
AÑO Código SNIP Nombre del ProyectoMonto
ViabilidadExpediente
TécnicoFunción Monto Ejecutado
Monto deInversión
MONTOREQUERIDO
PARACULMINAR
PRESUPUESTOASIGNADOPARA 2016
2016
87477
CREACION DE PUENTE SOBRE EL RÍO SHULLCAS YMEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO: JR.AYACUCHO HASTA EL JR. SANTA ROSA, DISTRITOSDE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
13,088,025.00
314204MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA CALLE REAL,TRAMO: CUADRA 1 A LA CUADRA 14 - HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,917,830.00 3,500,000.00 TRANSPORTE
294833MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITODE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
2,890,909.00TRANSPORTE
288179MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDADCIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
9,778,330.00 8,136,322.13ORDEN PÚBLICO
Y SEGURIDAD4,000,000.00
165897
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICAEN EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DERESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITODE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
9,190,365.00MEDIO
AMBIENTE4,000,000.00
331540
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOSPÚBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
2,292,046.00 TURISMO 2,292,046.00
157993
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DELPATRIMONIO CULTURAL IGLESIA CATEDRAL,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
2,990,388.00 3,426,341.89CULTURA YDEPORTE
2,990,388.00
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
116
95326
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIASLOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DELBARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
23,650,728.00 11,590,225.83 TRANSPORTE 6,317,468.27 3,794,661.77 379,466.18
157142
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.HÚSARES DE JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR.MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITODE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
3,164,974.00 2,729,317.50 TRANSPORTE 674,446.15 2,623,754.00 262,375.40
107003
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREALJUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL,HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
2,358,709.00 2,444,288.74 TRANSPORTE 21,805.11 2,444,289.00 244,428.90
286566
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TACNA, TRAMO JR.SEBASTIAN LORENTE-JR. DOS DE MAYO, JR.ANTONIO LOBATO TRAMO AV. HUANCAVELICA -JR.PANAMA Y PSJE. TACNA DEL BARRIOTUCUMACHAY, DISTRITO DE EL TAMBO -HUANCAYO - JUNIN
1,642,779.00 2,083,625.03 TRANSPORTE 102,732.14 852,236.90 85,223.69
183143MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARUTRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITODE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN
3,424,486.00 3,796,851.94 TRANSPORTE 547,301.61 1,843,363.88 184,336.39
119413
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIROALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV.MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMASTRAMO JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS FLORES, SECTORCHORRILLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
1,697,447.00 1,718,849.13 TRANSPORTE 862,794.84 2,059,281.00 205,928.10
263966MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JÚPITER, SOL,ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTEDE LA URBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,669,957.00 1,921,025.41 TRANSPORTE 24,759.59 1,921,025.00 576,307.50
271054
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE.SAN JOSE, PSJE SAN LUIS, PSJE SANTA PATRICIA, JR.LOS JARDINES, JR. LOS ANDES, CALLE SANTAMONICA, CALLE SAN ALFONSO DEL BARRIOCHORRILLOS SECTOR CA-1, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,232,174.00 1,114,182.12 TRANSPORTE 1,114,182.12 389,963.74
315520
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL EN LAS CALLES: JÚPITER, SOL, ESTRELLA,COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LAURBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS - HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
540,100.34 604,274.61 TRANSPORTE8,400.39
540,100.34 189,035.12
204820REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPALQUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN
2,520,008.00 3,276,121.00 TRANSPORTE 796,696.03 2,479,424.97
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
117
142123
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERASDE LA PROLONGACION TARAPACA (TRAMO: AV.JOSE GALVEZ AV. JOSE OLAYA) Y LOS PSJES. SANJOSE, GARCIA CERRON, SANTA ROSA Y SAN MIGUELEN EL SUB SECTOR DE , PULTUQUIA, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
581,899.15 TRANSPORTE
256051MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRONFENIX EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITOY, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,295,199.48 TRANSPORTE
135754
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOSPASAJES LAS DALIAS, JASMINES, PALMAS, OLIVOS,CRISANREMOS, GLADIOLOS, MALVINAS, EN ELSECTOR CD1 - YAURIS, HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
1,995,091.84 TRANSPORTE
277858
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJELA KANTUTA, PASAJE BOLIVAR DEL SECTOR CB,BARRIO OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
775,831.84 TRANSPORTE
279091
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. INCAPACHACUTEC TRAMO: JR. MILLER - JR. SANCHEZCERRO, PAMPAS OCOPILLA, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
883,409.77 TRANSPORTE
233164MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SANTA MARHTAANEXO DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,139,982.30 TRANSPORTE
331669MEJORAMIENTO DEL PUENTE DOMINGO SAVIO DELSECTOR PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
2,273,387.00 TRANSPORTE
210367CONSTRUCCION DE LA AV. CATALINA HUANCATRAMO JR. ICA ANTIGUA - AV. LEONCIO PRADO,DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE CHILCA,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
5174585
248004
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE VENUS, JIRÓNLAS GALAXIAS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO, DELA URBANIZACIÓN SAN JUAN DE CHORRILLOS,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
401,209.71 540,278.63 TRANSPORTE 11,653.82 540,278.63 189,097.52
300935
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONSECUNDARIA DE LA I.E. SANTA MARIA REYNA DELSUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
4,897,151.00 EDUCACIÓN
268375
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DECOCHARCAS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN
6,968,721.00 6,944,437.88 EDUCACIÓN 1,428,225.13 5,516,212.75
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
118
310315
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELDISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
6,906,177.00 EDUCACIÓN
310577
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNPRIMARIA DE LA I.E. 30155 FRANCISCO BOLOGNESIDEL SUB SECTOR 10-SC, DISTRITO DE CHILCA,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
3,180,555.00 EDUCACIÓN
180739
CREACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTREEL PASAJE CRISTÓBAL COLÓN Y EL JIRÓN LOS DIAMANTESEN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN 5,015,130.00
294833MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITODE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 3,450,463.00 2,890,909.00
2318826
MEJORAMIENTO DEL JR. LOS DIAMANTES (TRAMOPSJE. LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LASPERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOSDIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES(TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES),DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO– JUNIN 3,445,308.00 2318826
248260
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIOFLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV.LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
4,814,647.00 4,904,621.23MEDIO
AMBIENTE1,109,524.70 4,182,647.00 418,264.70
256813
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIOFLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCOSOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN
2,954,547.00 3,854,355.64MEDIO
AMBIENTE331,227.99 3,854,335.64 385,433.56
84359FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA
4,713,089.00 7,795,528.77ADMINISTRACIO
N YPLANEAMIENTO
1,888,976.39 6,148,724.59 614,872.46
292699
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL EN EL JR. LAS GALAXIAS, PASAJE VENUS,CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO DE LAURBANIZACIÓN SAN JUAN DE CHORRILLOS,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
229,143.35 235,690.21 SANEAMIENTO - 9,495.33 213,932.33 106,966.17
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
119
315400
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL DEL PSJE. SAN JOSE, PSJE. SAN LUIS, PSJE.SANTA PATRICIA, JR. LOS JARDINES, JR. LOS ANDES,CALLE SANTA MONICA, CALLE SAN ALFONSO DELBARRIO CHORRILLOS SECTOR CA-1 DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN
512,395.78 667,566.65 SANEAMIENTO 14,023.85 512,395.75 179,338.51
275126
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJODEPORTIVO Y RECREATIVO REYNA OSORIO ANGO,EN LOS SECTORES C Y D DEL AA. HH. LA VICTORIA,DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO– JUNIN
696,359.50 846,622.20CULTURA YDEPORTE
19,360.49
2016128341
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOSPASAJES TRAVEZAN, CRISTOBAL COLON Y LOSANGELES DEL SECTOR SOLIDARIDAD, DISTRITO DEHUANCAYO , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 607,215.38 1,007,443.62
2016
2319625
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL EN EL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE.LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LASPERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOSDIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES(TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES),DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN 686,293.23 466,129.00
20162317736
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. SUCRE,DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN 663,768.63 506,296.00
2016285305
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SANMARTIN, TRAMO JR. ALISALES-JR. MANANTIALES,DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DESAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNÍN 5,620,221.00 6,855,344.00
2017 181303
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DETRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV.FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION -CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE ELTAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS,SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
38,130,235.00 TRANSPORTE
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
120
304233
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL DE LA I.E. 371 DEL CENTRO POBLADO LAPUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
1,994,701.00
164102
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUPURO -LARIA - PUENTE RUMICHACA DISTRITOS DECHUPURO Y COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN
61,319,683.00 TRANSPORTE
298669
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.WAYRA, JR. NACION WANKA, JR. SUMAC. JR.QUISHUAR, JR. JHANTU, JR. URPI Y JR. CUSI, VIAS DELA URBANIZACION LAS COLINAS DE SAN ANTONIO,UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
2,026,113.00 TRANSPORTE
316082
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAURBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOSSEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,959,606.00 TRANSPORTE
329012
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. RAZURI TRAMO: JR.HUSARES DE JUNIN - JR. INDEPENDENCIA Y PSJE. LAVICTORIA CUADRAS 2, 3 DEL SECTOR CB, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN
1,161,246.42 TRANSPORTE
325255
MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LOS ÁLAMOSTRAMO: JR. HÚSARES DE JUNÍN – JR. MILLER, PSJE.LOS CLAVELES, PSJE. SAN FRANCISCO Y PSJE.HUÁSCAR, DEL SECTOR OCOPILLA, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
240,572.30 TRANSPORTE
256777
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DELA I.E. 31595 FLORENCIO V. HINOSTROZA C., SAÑOSGRANDE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
2,759,270.00 EDUCACIÓN
324500
MEJORAMIENTO DEL JIRÓN SAN JUDAS TADEOTRAMO AV. JOSÉ OLAYA – AV. CORONELSANTIVAÑEZ DEL SECTOR CA-1, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
522,780.13 TRANSPORTE
320912
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOSPASAJES SANTO DOMINGO Y SAN ANTONIO, DELDISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
348,560.20 TRANSPORTE
291271
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ELCENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL SEÑORDE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,962,079.00 EDUCACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
121
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018*
Código SNIP Nombre de PIPMonto
ViabilidadExpediente
TécnicoFunción
MontoEjecutado
Monto deInversión
MONTOREQUERIDO
PARACULMINAR
PRESUPUESTOASIGNADO PARA
2016
MEJORAMIENTO DE LA AV. HUANCAVELICA TRAMOS: AV.EVITAMIENTO-JR. LA CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO,PROVINCIAL DE HUANCAYO-JUNIN.
297680
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL DE LA I.E. 476 DEL AA.HH. SANTA ROSA DELIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
1,509,576.00 EDUCACIÓN
295297
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNPRIMARIA DE LA I.E. 30576 DEL CENTRO POBLADODE CASACANCHA, DISTRITO DE INGENIO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
1,394,798.00 EDUCACIÓN
294909
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIONINICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº465 –SAGRADO CORAZON DE JESUS UBICADO EN ELDISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN
936,697.44 EDUCACIÓN
280712
MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. JOSE ABELARDOQUIÑONES GONZALES, PALIAN, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
908,501.63 EDUCACIÓN
290453MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓNINICIAL EN LA I.E. 640 - DISTRITO DE SAN AGUSTÍNDE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
843,548.51 EDUCACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
122
"Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en el Jr. San JudasTadeo (Tramo Jr. San Jorge - Jr. San Marcos), Jr. San Marcos(Tramo Jr. San Judas Tadeo - Jr. San Pedro), Jr. San Pedro (TramoJr. San Marcos - Av. Mártires del Periodismo), Av. Mártires delPeriodismo (Tramo Jr. San Pedro - Av. Leandra Torres) y Av.Leandra Torres (Tramo Av. Mártires del Periodismo - Rio Florido),Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín”
MEJORAMIENTO DE LA AV EVITAMIENTO TRAMOS: AV.HUANCAVELICA-TERMINAL TERRESTRE, DISTRITO DE EL TAMBO,PROVINCIAL DE HUANCAYO-JUNIN.
341637
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LAI.E. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DEHUANCAYO-JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. HEROES DEAZAPAMPA TRAMOS: AV. JACINTO IBARRA-CARRETERA CENTRALLADO SUR, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JACINTO IBARRATRAMOS: AV. HEROES DE AZAPAMPA-JR. 14 DE JULIO, DISTRITODE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
CONSTRUCCION DE LA CASA DE REFUGIO TEMPORAL
CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS Y POLIDEPORTIVOSMUNICIPALES
* Los Proyectos que no cuentan con Código SNIP, se encuentran a nivel de Idea.