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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 2
GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA Dr. Omar Jiménez Flores
Vice - Gobernador Regional Sr. Guzmán Fernández Delgado
CONSEJO REGIONAL DE TACNA Sr. Octavio Benito Vega
Abog. Jaime Sergio Bautista Aquino Abog. Santos Florencio Pablo Agama
Sr. Wilson Willy Ayala Sanginéz Sr. Nixon Edilberto Mamani Mamani Sr. Serapio Filomeno Ramos Nina
Econ. Charles Castro Cruz
Gerente General Regional M.Sc. Kilber García del Águila
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
C.P.C. Michel Elvis Tejada Guiza
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial M.Sc. Washington Raúl Ancco Letona – Sub Gerente
Econ. Fermín Javier Tejada M.Sc. Hernán Hurtado Hurtado
M.Sc. Mario Angulo Ayca M.Sc. Segundo Montes de Oca Loza
M.Sc. Abel Saravia Angles
Gobierno Regional de Tacna Correo Electrónico: [email protected]
Av. Gregorio Albarracín Nº 526 - Tacna - Perú Portal de Transparencia: www.regiontacna.gob.pe
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 3
Presentación 04
I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 05
1.1. Visión 05
1.2. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 06
1.2.1. Metas de los objetivos estratégicos 08
1.3. Identificación de la ruta estratégica 09
II. MISIÓN 13
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 14
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 17
V. RUTA ESTRATÉGICA 25
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INST. 28
VII. ANEXOS. 32
7.1. Priorización de proyectos PEI 2017 - 2019 32
7.2. Plantilla de articulación 34
7.3. Ficha técnica de los indicadores 36
7.4. Glosario de términos 53
7.5. Bibliografía 55
INDICE DEL DOCUMENTO
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 4
El Gobierno Regional de Tacna, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial; es la unidad orgánica responsable del planeamiento estratégico
del ámbito territorial de Tacna.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional, la
misma que es de aplicación en todas las Entidades Públicas del país.
En cumplimiento del procedimiento establecido en la Guía Metodológica de la Fase Institucional,
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; ha
formulado el presente documento que contiene los planes estratégicos: Plan Estratégico
Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).
Con Resolución Ejecutiva Regional N° 162-2016-G.R./GOB.REG.TACNA, se aprueba el inicio
del proceso de planeamiento de la fase institucional (Plan Estratégico Institucional - PEI 2017 –
2019 y Plan Operativo Institucional - POI 2017) y se conforma la Comisión de Planeamiento
Estratégico y Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de
Tacna.
El PEI y POI, tienen la finalidad de orientar el desarrollo en la Fase Institucional, de la Entidades
que conforman el Pliego 460: Gobierno Regional Tacna, en el marco del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC TACNA al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 001-2016-
CR/GOB. REG. TACNA. Documentos de gestión institucional que consignan metas e
indicadores, en alineamiento a los objetivos estratégicos nacionales.
En el presente documento se ha determinado la misión institucional, los objetivos estratégicos
institucionales con sus respectivos indicadores y metas. Asimismo, se ha identificado las
acciones estratégicas institucionales con su correspondiente ruta estratégica institucional
desagregada en acciones estratégicas y ésta en actividades vinculadas al presupuesto
institucional.
Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
PRESENTACIÓN
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 5
I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA
En esta fase se formuló el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC – Tacna hacia el 2021,
considerando las fases prospectiva y estratégica, el mismo que se encuentra alineado al Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional Perú hacia el 2021 y a los PESEM sectoriales, a través de los
6 ejes de desarrollo, con el objeto de alcanzar en el tiempo establecido los objetivos nacionales
programados.
1.1. VISIÓN
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
“Tacna con identidad cultural, competitiva,
sostenible y ciudadanos felices”
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 6
1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS
Los Objetivos Estratégicos definidos permitirán los cambios sociales, económicos, políticos y
ambientales en el territorio de Tacna, los cuales se conciben a partir de las variables estratégicas,
en concordancia con el escenario apuesta y tienen coherencia con el desarrollo nacional y
políticas sectoriales, como se puede observar en el Cuadro Nº 01.
Cuadro N° 01
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR Meta al 2021
1
Garantizar el ejercicio pleno
de los derechos humanos y
la dignidad de las personas,
con inclusión social
Índice de desarrollo humano 0.69
Porcentaje de personas en condiciones de
pobreza 2.35
2
Brindar servicios de calidad
en condiciones equitativas y
sostenibles
Razón de madres que fallecen por cada
cien mil nacidos 30
Porcentaje de niños y niñas menores de
años con desnutrición crónica 1
Prevalencia de población con
enfermedades de cáncer (por cada
100000)
4
Porcentaje de alumnos que lograron
desempeño suficiente en comprensión
lectora del 2do grado de Primaria
90
Porcentaje de alumnos que lograron
desempeño suficiente en matemática del
2do grado de Primaria
90
Nivel de habitabilidad 94.5
3
Desarrollar una gestión
pública de calidad orientada
al ciudadano
Porcentaje de personas que consideran la
corrupción como un problema central -
ENAHO 20
4
Fortalecer el sistema
integrado de seguridad
ciudadana
Tasa de faltas registradas (Por cada 10
000 habitantes) 60
Tasa de delitos registrados (Por cada 10
000 habitantes) 54
5 Mejorar los niveles de
competitividad territorial Índice de competitividad regional 0.71
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 7
N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR Meta al 2021
6
Mejorar y ampliar la
infraestructura de soporte
para la producción
Número de kilómetros de red vial asfaltada 1062
7 Incrementar la disponibilidad
y calidad del recurso hídrico
Media mensual de descargas de agua que
provienen de las cuencas regionales
(m3/s), ECAS, LMP
9.9
8 Asegurar un ambiente
saludable
Índice de calidad del Aire, ICA 79
Porcentaje de superficie bajo alguna
modalidad de conservación
19.04
Número de hectáreas de suelo reforestado 7314.4
9 Reducir la vulnerabilidad
territorial ante el riesgo de
desastres
Población afectada ante la ocurrencia de
desastre 2000
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 8
1.2.1. Metas de los objetivos estratégicos
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
N° Objetivo Estratégico IndicadorFuente de
datosLinea Base Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021
1. Índice de desarrollo humano (PNUD) 0.6 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69
2. Porcentaje de personas en condiciones
de pobrezaINEI-(ENAHO) 8.8 7 6 5 4 3 2.35
3. Razón de madres que fallecen por cada
cien mil nacidosDIRESA-T 50.8 50 45 43 38 35 30
4. Porcentaje de niños y niñas menores de
años con desnutrición crónica(INEI-ENDES) 2.5 2.2 2 1.7 1.4 1.2 1
5. Prevalencia de población con
enfermedades de cáncer (por cada 100000)(INEN) 7.9 7.4 7 6 5.2 4.5 4
6. Porcentaje de alumnos que lograron
desempeño suficiente en comprensión
lectora del 2do grado de Primaria
(MINEDU) 73 79 82 84 86 88 90
7. Porcentaje de alumnos que lograron
desempeño suficiente en matemática del
2do grado de Primaria
(MINEDU) 53.6 60 70 75 80 85 90
8. Nivel de habitabilidad INEI-(ENAHO) 91.8 92 92.5 93 93.5 94 94.5
3Desarrollar una gestión pública de calidad
orientada al ciudadano
9. Porcentaje de personas que consideran la
corrupción como un problema central -
ENAHO
INEI-(ENAHO) 45 40 38 33 28 24 20
10. Tasa de faltas registradas (Por cada 10
000 habitantes)(MI) 135.1 120 105 90 80 70 60
11. Tasa de delitos registrados (Por cada 10
000 habitantes)(MI) 113.8 100 90 80 70 60 54
5Mejorar los niveles de competitividad
territorial12. Índice de competitividad regional (CNC) 0.64 0.64 0.65 0.68 0.69 0.7 0.71
6Mejorar y ampliar la infraestructura de
soporte para la producción
13. Número de kilómetros de red vial
asfaltada(MTC) 783 825 870 920 970 1001 1062
7Incrementar la disponibilidad y calidad del
recurso hídrico
14. Media mensual de descargas de agua
que provienen de las cuencas regionales
(m3/s)
(PET) 7.488 7.48 7.48 8.48 9 9.48 9.9
15. Índice de Calidad del Aire (ICA) (INEI-GRT) 160 150 140 130 120 100 79
16. Número de hectáreas de suelo
reforestado(MINAGRI) 6058 7015 7080 7180 7230 7280 7314.4
17. Porcentaje de superficie bajo alguna
modalidad de conservación(GRT) 9.76 9.76 10.77 11.23 16.24 16.48 16.8
9Reducir la vulnerabilidad territorial ante el
riesgo de desastres
18. Población afectada ante la ocurrencia de
un desastre(INEI) 7574 7000 6000 5000 4000 3000 2000
4Fortalecer el sistema integrado de
seguridad ciudadana
8 Mejorar la calidad ambiental
Metas de los Objetivos Estratégicos del
Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2016 - 2021
1
Garantizar el ejercicio pleno de los
derechos humanos y la dignidad de las
personas, con inclusión social
2Brindar servicios de calidad en condiciones
equitativas y sostenibles
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 9
1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATEGICA
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Promover la adecuada articulación de políticas de planes nacionales a las Instituciones públicas de la región.
Institucionalizar en forma transversal el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad en las políticas públicas y difundir dicho enfoque en la ciudadanía.
Desarrollar mecanismos de protección social con servicios dirigidos a la población vulnerable
Promover espacios de diálogo intercultural del Estado y la ciudadanía a través de los procesos de consulta previa
Fortalecer los espacios de participación, concertación y control, con especial atención a los jóvenes, mujeres, población en situación de vulnerabilidad, reconociendo la diversidad
sociocultural de la Región.
Desarrollar espacios para la formación cívico ciudadana y de iniciación temprana en prácticas democráticas.
Objetivos Estrategicos
Brindar servicios de calidad en condiciones
equitativas y sostenibles.
Promover el desarrollo del arte, la cultura la recreación y el deporte con enfoque intercultural en la Región.
Desarrollar las capacidades de los servidores públicos del sector educación para incrementar la cobertura y la calidad en la educación básica regular.
Implementar los programas presupuestales para garantizar el acceso y cobertura de salud.
Desarrollar las capacidades de los servidores públicos del sector salud para incrementar la cobertura y la calidad de atención a la población.
Promover el ordenamiento del transporte urbano en la región.
Implementar centros de investigación e innovación educativa y centros de alto rendimiento deportivo en la region.
Garantizar la atención integral de salud de la población, con carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación con preferencia al binomio madre-niño.
Brindar acceso a servicios básicos (agua, desagüe y energía) en la Region.
Desarrollar programas de vivienda para población de bajos ingresos.
Brindar el acceso para el uso de las TIC´s. en la región.
Garantizar el ejercicio pleno de los
derechos humanos y la dignidad de las
personas, con inclusión social
Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021
Implementar programas sociales dirigidos a la población en las zonas de mayor incidencia de pobreza.
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 10
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Implementar la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología de acuerdo a las potencialidades regionales.
Promover la creación e implementación de un PITE (ley 30078) en la región.
Promover alianzas publicas privadas para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios (turismo, médico, financiero, comercial, etc).
Implementación de CITES (agroindustrial, pesquero, artesanía) y los centros de emprendimiento para mejorar la competitividad empresarial
con fines de exportación.
Consolidar las cadenas productivas en base a potencial regional y productos bandera con fines de exportación.
Implementar un programa de desarrollo de fronteras vivas y del litoral del departamento de Tacna.
Fortalecer el sistema regional de seguridad ciudadana para reducir los niveles de delincuencia y violencia.
Integrar a la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana y el orden interno con programas de prevención, Interconexión y alerta ciudadana.
Orientar el desarrollo de la actividad productiva en base a las Políticas territoriales, diversificación, especialización y ZEE
Implementar programas de reconversión de la Zona Comercial de Tacna. (modelo gestión e infraestructura)
Impulsar circuitos y corredores económicos, comerciales y turísticos, en base al potencial de recursos y productos competitivos
Implementar instrumentos y normas internas para la modernización de la gestión pública regional y local.
Implementar acciones para usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano en las instituciones públicas.
Ampliar la implementación de gobierno electrónico para garantizar un servicio público en línea efectiva y sociedad de la información.
Fortalecer el consejo de coordinación regional, Consejos de coordinación local y los procesos participativos concertados para garantizar la gobernanza.
Fortalecer el planeamiento estratégico a nivel regional y local.
Objetivos Estrategicos
Desarrollar una gestión pública de calidad
orientada al ciudadano.
Fortalecer el desarrollo de capacidades para mejorar la gestión pública.
Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y gobiernos locales.
Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento.
Mejorar los niveles de competitividad
territorial.
Fortalecer el sistema integrado de
seguridad ciudadana.
Fortalecer las comisarías, el patrullaje por sector y las intervenciones policiales con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad.
Implementar un programa de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica a las MYPES de los sectores representativos.
Diversificar la oferta agroexportable con valor agregado en la región.
Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 11
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Ampliar y mejorar la conectividad vial de las zonas rurales en la región.
Fortalecer los poblados rurales insertándolos a corredores económicos y generando nuevas capacidades productivas
Incentivar el establecimiento de una cadena logística productivo en la regionMejorar y ampliar la infraestructura de
soporte para la producción.
Incrementar la disponibilidad y calidad del
recurso hídrico.
Asegurar un ambiente saludable.
Fortalecer mecanismos de coordinación entre los actores claves para uso del agua en la región.
Actualizar el diagnóstico de los recursos hídricos de las cuencas en la región.
Modernizar y conservar la infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento con el mínimo impacto en los cuerpos de agua en la región.
Reducir los niveles de contaminación del recurso hídrico para consumo humano y para actividades agrícolas.
Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental y en el marco de la política nacional y regional del ambiente.
Fortalecer el Sistema Regional de Conservación de la Diversidad Biológica.
Elaboración e implementación de los PIGAR´s en gobierno regional y gobiernos locales.
Ampliar la cobertura en infraestructura de redes eléctricas y distribución de electricidad procedente de fuentes fotovoltaicas y geotérmicas para la población
rural, aislada y de frontera.
Implementar programas de infraestructura de riego para la actividad productiva en la región.
Implementar proyectos para el mantenimiento de vías y puentes en la región.
Implementar proyectos de represa y reservorios en la región.
Desarrollar la gestión integrada de las cuencas con participación ciudadana en la región.
Mejorar la calidad en infraestructura de transportes y de servicios con criterios de sostenibilidad y modernidad en la región.
Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021
Objetivos Estrategicos
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 12
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4Objetivos Estrategicos
Desarrollar medidas de intervención para la protección física frente a peligro
Realizar estudios para la estimación del riesgo de desastresReducir la vulnerabilidad territorial ante el
riesgo de desastres.
Fortalecer a las instituciones y organizaciones en la cultura de estimación, prevención y reducción de riesgos
Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021
Promover e implementar la gestión de riesgo de desastre con participación del sector público y privada de la región.
Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático
Desarrollar instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 13
II. MISION.
Promover el desarrollo integral y sostenible de la
Región Tacna, con una gestión transparente,
competitiva e identidad cultural.
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 14
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Nº Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor 2015 2017 2018 2019 Meta total
1
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA
REGION DE TACNA
Índice de Desarrollo Humano
0.6 2015 0.63 0.65 0.66 0.66 PNUD PNUD PNUD
Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
8.8 2015 8.4 8.2 8 8 INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO)
2 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION
TACNA.
Razón de madres que fallecen por cada cien mil nacidos
50.8 2015 45 43 38 38 DIRESA-T DIRESA-T DIRESA-T
Porcentaje de niños y niñas menores de 5
años con desnutrición crónica
2.6 2015 2.4 2.3 2.2 2.2 (INEI-
ENDES) (INEI-
ENDES)
(Patrón de referencia
OMS)
Porcentaje de población con
enfermedades de cáncer (por cada 100000)
7.9 2015 7 6 5.2 5.2 (INEN) (INEN) (INEN)
3 MEJORAR LOS SERVICIOS
DE EDUCACION EN LA REGION TACNA
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria
que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
78.1 2015 82 84 86 86 (MINEDU) (MINEDU) (MINEDU)
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria
que se encuentran en el nivel satisfactorio en
matemática
53.5 2015 70 75 80 80 (MINEDU) (MINEDU) (MINEDU)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 15
Nº Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor 2015 2017 2018 2019 Meta total
4 INCREMENTAR LOS NIVEL
DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
Nivel de Habitabilidad 91.8 2015 92.5 93 93.5 93.5 INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO)
Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas
2.85 2015 2.83 2.82 2.81 2.81 INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO)
5 INCREMENTAR LA
EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA
Eficacia presupuestal en inversiones del
Gobierno Regional
89.4 2015 90.8 91.5 92.2 92.2 MEF TRANS.
ECONOMICA
MEF
6 MEJORAR LOS NIVELES DE
COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA
Índice de competitividad regional
0.64 2015 0.65 0.68 0.69 0.69 (CNC) (CNC) (CNC)
7
MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA
Número de kilómetros de red vial asfaltada
783 2015 870 920 970 970 (MTC) (MTC-INEI)
(MTC)
8
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS HIDRICOS
Hogares que consumen agua con tratamiento de
cloro (Porcentaje respecto del total de hogares)
84.3 2015 85 86 87 87 (INEI)
ENAHO (INEI)
ENAHO (INEI)
ENAHO
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 16
Nº Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor 2015 2017 2018 2019 Meta total
9
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN
LA REGIÓN TACNA.
Índice de Calidad del Aire (ICA)
160 2015 140 130 120 120 (INEI-GRT)
(INEI-GRT)
(INEI-GRT)
Porcentaje de superficie bajo alguna
modalidad de conservación 9.76 2015 10.77 11.23 16.24 16.24 (GRT) (GRT) (GRT)
Número de hectáreas de suelo
reforestado 6058 2015 7080 7180 7230 7230 (MINAGRI) (MINAGRI) (MINAGRI)
10
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Población afectada ante la ocurrencia de un desastre
7574 2015 6000 5000 4000 4000 (INEI) (INEI) (INEI)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 17
IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
OEI 1.- PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
1.1. Apoyo oportuno a poblaciones vulnerables.
Porcentaje de personas de 15 años a mas con trastorno por
consumo de alcohol en los últimos 12 meses
25.15 2015 21.15 19.15 17.15 17.15 INEI SIRTOD -
INEI INEI
1.2. Ejecutar el PIP Construcción Y Equipamiento De Local Para Personas Altamente Vulnerables De Ciudad Nueva, Distrito De Ciudad Nueva - Tacna - Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI
OEI 2.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
2.1. Atención Integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.
Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5
Años 2.6 2015 2.7 2.61 2.52 2.52 DIRESA
DIRESA -OMS
DIRESA
2.2. Atención integral Materno Neonatal
Tasa de Mortalidad Materna por 100 Mil Nacidos Vivos
7.95 2015 7.2 7 6.5 6.5 DIRESA DIRESA -
INEI DIRESA -
INEI
2.3. Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis.
Incidencia de TB Pulmonar (Frotis Positivo)
75.8 2015 71.3 69.4 67.6 67.6 DIRESA DIRESA -
INEI DIRESA -
INEI
2.4. Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
Porcentaje de población de 12 a más años que reconoce la triada preventiva de rabia
13.4 2015 12.7 11.1 9 9 DIRESA DIRESA -
INEI DIRESA -
INEI
2.5. Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles.
Porcentaje de personas de 50 y más años de edad con
dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses
30.18 2015 28.18 27.18 26.18 26.18 DIRESA DIRESA -
INEI DIRESA -
INEI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 18
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
2.6. Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.
Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han
realizado un chequeo general para descartar algún tipo de
cáncer en los últimos 24 meses
22.51 2015 20.51 19.51 18.51 18.51 DIRESA DIRESA -
INEI DIRESA -
INEI
2.7. Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas
Porcentaje de la población que presento un problema de
salud o accidente y recibió atención medico inmediata
durante los 12 meses
96.64 2015 97.84 98.44 99.04 99.64 DIRESA DIRESA -
INEI DIRESA -
INEI
2.8. Atención en Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad
Nº atenciones en rehabilitación de personas
con discapacidad física 765 2015 785 800 815 815 DIRESA
DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
2.9. Atención integral de Salud Mental
Porcentaje de personas detectadas con trastornos
afectivos (depresión y conductas suicidas) y
ansiedad que tiene diagnóstico de tratamiento, I2.
8.22 2015 7.85 7.12 6.54 6.54 DIRESA DIRESA -
INEI DIRESA -
INEI
2.10. Atención integral a servicios de salud
Porcentaje de la población afiliada a algún seguro de
salud 55.1 2015 58.1 59.6 61.1 61.1 DIRESA
DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
OEI 3.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA
3.1. Atención integral, Prevención y tratamiento del consumo de drogas
Porcentaje del consumo de drogas en la población escolar secundaria
26.2 2015 25 24.4 23.8 23.8 DEVIDA DIRESA DEVIDA
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 19
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
3.2. Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II a VII ciclo de Educación Básica Regular.
Porcentaje de instituciones educativas públicas de
primaria donde todos sus docentes han recibido
acompañamiento pedagógico.
35.87 2015 39.5 41.5 43.2 43.2 MEF - DRET
MEF - DRET
MEF - DRET
3.3. Calidad del aprendizaje a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular que se encuentran en riesgo de interrumpir su escolaridad.
Tasa neta de asistencia en educación secundaria
(porcentaje) 91.3 2015 93.2 94.5 95.4 95.4
MEF - DRET
MEF - DRET
MEF - DRET
3.4. Calidad del aprendizaje a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes de EBR y Técnico Productivo, matriculados
oportunamente.
50 2015 70 80 90 90 Informes Reporte SIAGE
DGP
3.5. Formación integral en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria
Porcentaje de carreras docentes acreditadas y
ofertadas en Institutos de Educación Superior
s/i 2015 20 20 20 60 Resolució
n DGP-
SINEACE DRSET
3.6. Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, adultos, artística y promoción en actividades en la Región de Tacna.
Porcentaje de IIEE que cumplen efectivamente con
las metas de los PPR 60 2015 65 68 71 71 Informes
DGI y UGELs
DRSET
3.7. Ejecutar el PIP Mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje con material didáctico tecnológico a las instituciones educativas del nivel primario y secundario de la Región Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 20
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
3.8. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.E. Félix y Carolina de Repetí en el Distrito de Pocollay - Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
3.9. Ejecutar el PIP Construcción e implementación de la I.E.I. Emma Gamero Nieto - Distrito Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
3.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento de infraestructura educativa e implementación de la IE. N 42231 del anexo de Chiluyo Chico en el Distrito, Provincia de Tarata-Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
OEI 4.- INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
4.1. Acceso sostenible de vivienda a la población.
Porcentaje de viviendas urbanas propias cuyo título de propiedad se encuentra registrado en registros públicos y se encuentran habitadas por sus poseedores desde antes del año 2005
46.2 2015 50.2 52.2 54.2 54.2 OEABI - DRVyC
OEABI - DRVyC
OEABI - DRVyC
4.2. Acceso sostenible a servicios de saneamiento a la población.
Cobertura de agua por red pública - rural ( porcentaje )
68.84 2015 72.84 74.84 76.84 76.84 DRVyC DRVyC DRVyC
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 21
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
OEI 5.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA
5.1. Articular los planes estratégicos entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
N° de planes estratégicos provinciales articulados al
PDRC 0 2015 2 1 0 3 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
5.2. Implementar instrumentos de gestión (Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional)
N ° de instrumentos de gestión institucional
implementados 0 2015 2 2 2 6 SGDO SGDO SGDO
5.3. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional
Porcentaje de personal capacitado en el GRT.
0 2015 25 30 35 35 DRRHH DRRHH DRRHH
5.4. Implementar el gobierno electrónico.
Porcentaje de implementación en el portal de transparencia estándar
86 2015 87.02 87.04 87.06 87.06 PCM OTI PCM
5.5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa.
Nivel porcentual de ejecución física de planes operativos.
30 2015 55 65 80 80 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
5.6. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Tacna.
Población de 15 y más años de edad del área urbana que ha sido víctima de algún acto delictivo contra su seguridad.
(porcentaje)
38.8 2015 38.1 38.2 38 38.02 INEI - MI INEI INEI - INEI
5.7. Ejecutar el PIP Fortalecimiento de unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional de Tacna-sede central
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 90 10 0 100 GRI GRI GRI
5.8. Ejecutar PIP Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios Del Archivo Regional De Tacna, Región Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 90 10 0 100 GRI GRI GRI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 22
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
OEI 6.- MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA
6.1. Acceso a condiciones de trabajo decente en la Región Tacna
Porcentaje de la PEA asalariada con contrato de
trabajo 30.8 2015 33.96 35.65 37.44 37.44 MTPE MTPE MTPE
6.2. Apoyo integral productivo de las empresas de la Región Tacna.
Porcentaje de Mypes formalizados
90.1 2015 90.9 91.3 91.7 91.7 DIREPRO Informes DIREPRO
DIREPRO
6.3. Apoyo integral en las exportaciones de productos no tradicionales y servicios
Valor Bruto de la Producción Agrícola (Miles de soles)
422166
2015 42316
6 42366
6 42416
6 42416
6
DIRCETUR
DIRCETUR
DIRCETUR
6.4. Apoyo integral a la productividad de la actividad pesquera en la región.
Cosecha de acuicultura en toneladas
400 2015 500 600 700 700 DIREPRO Informes DIREPRO
DIREPRO
6.5. Acceso al aprovechamiento sostenible de la actividad acuícola en la región.
Toneladas desembarque de productos hidrobiológicos
2857 2015 3600 4000 4500 4500 DIREPRO Informes DIREPRO
DIREPRO
6.6. Apoyo integral a la competitividad de los destinos turísticos de la Región Tacna.
Tasa de crecimiento de arribos de turistas
23.9 2015 25.9 26.9 27.9 27.9 DIRCETU
R DIRCETU
R DIRCETU
R
6.7. Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios al mercado.
Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones
24 2015 30 33 36 36 (ENA) (ENA) (ENA)
6.8. Apoyo integral a productores organizados de las cadenas productivas de la Región Tacna.
Incremento de la producción de las cadenas productivas de cultivos y crianzas de importancia regional
4 2015 10 10 15 15 DRAT INEI DRAT
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 23
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
6.9. Acceso sostenible de la actividad minera en la región.
Número de pequeños mineros y mineros artesanales formalizados
s/i 2015 s/i s/i s/i s/i DREM DREM DREM
6.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento del servicio de la sanidad agraria en la Región Tacna.
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0.35 0.35 0.3 1 GRI GRI GRI
OEI 7.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA
7.1. Apoyo adecuado al uso de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados
Porcentaje de hogares que tienen acceso al menos un tipo de servicio público de
telecomunicaciones 94.51 2015 96.51 97.51 98.51 98.51
DRTyC - INEI
DRTyC - INEI
DRTyC - INEI
7.2. Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte
Tiempo promedio de traslado con medios de transporte motorizado a la capital del
distrito ( hora )
47.24 2015 39.24 36.24 32.24 32.24 INEI INEI INEI
7.3. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura vial en la trocha carrozable Chintari - Banderani - sector Curibaya, distrito de Curibaya - Candarave - Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 1 0 0 1 GRI GRI GRI
OEI 8.- MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
8.1. Ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para uso agricola en el valle de Tacna - VilaVilani II - Fase I"
Nivel de avance del proyecto 0 2015 25 25 25 25 PET PET PET
8.2. Apoyo sostenible del aprovechamiento de los recursos hídricos en la Región Tacna
Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego tecnificado
26.52 2015 34.52 37.52 40.52 40.52 INEI INEI INEI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 24
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea de base del indicador
Meta Fuente de
datos
Fuente de verificació
n
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
OEI 9.- MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
9.1. Apoyo integral de la gestión de la calidad ambiental en la Región Tacna.
Porcentaje de instrumentos técnicos implementados para el mejoramiento de la gestión ambiental y territorial para entidades públicas.
0 2015 25 25 25 100 GRRNGM
A GRRNGM
A GRRNGM
A
9.2. Ejecutar el proyecto de inversión publica "Mejoramiento de servicios de información y regulación para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Tacna"
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 10% 30% 30% 70% GRRNGM
A GRRNGM
A GRRNGM
A
9.3. Apoyo al Manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la Región Tacna
Porcentaje de superficie bajo modalidades de conservación
9.9 2015 12.9 14.9 16.9 16.9 DRAT DRAT-
INEI DRAT
9.4. Ejecutar el PIP Instalación del servicio de conservación de los recursos naturales en el área de conservación regional vilacota maure, Región Tacna
Porcentaje de avance del PIP
18% 2015 33% 16% 0% 100% GRRNGM
A GRRNGM
A GRRNGM
A
OEI 10.- PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
10.1. Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad dante el riesgo de desastres en la Región.
Porcentaje de viviendas urbanas expuestas a deslizamientos de tierras, derrumbes o avalanchas
1.64 2015 0.6 0 0 0 CONECTA
Encuesta Nacional
de Programas Presupues
tales (EPP)
INEI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 25
V. LA RUTA ESTRATÉGICA
Nº Objetivo Estratégico
Institucional Acción Estratégica Institucional
Orden de Prioridad
1
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
1.1. Apoyo oportuno a poblaciones vulnerables. 1
2 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
2.6. Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.
1
2.7. Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas
2
2.2. Atención integral Materno Neonatal 3
2.5. Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles.
4
2.1. Atención Integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.
5
2.3. Atención integral en TBC , VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis.
6
2.4. Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
7
2.8. Atención en Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad
8
2.9. Atención integral de Salud Mental 9
2.10. Atención integral a servicios de salud 10
3 MEJORAR LOS SERVICIOS DE
EDUCACION EN LA REGION TACNA
3.2. Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II a VII ciclo de Educación Básica Regular.
1
3.3. Calidad del aprendizaje a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular que se encuentran en riesgo de interrumpir su escolaridad.
2
3.4. Calidad del aprendizaje a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva
3
3.5. Formación integral en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria
4
3.1. Atención integral, Prevención y tratamiento del consumo de drogas
5
3.6. Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, adultos, artística y promoción en actividades en la Región de Tacna.
6
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 26
Nº Objetivo Estratégico
Institucional Acción Estratégica Institucional
Orden de Prioridad
4 INCREMENTAR LOS NIVEL DE
HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
4.1. Acceso sostenible de vivienda a la población. 1
4.2. Acceso sostenible a servicios de saneamiento a la población.
2
5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE
LA GESTION PUBLICA
5.1. Articular los planes estratégicos entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
1
5.2. Implementar instrumentos de gestión (Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional)
2
5.3. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional
3
5.4. Implementar el gobierno electrónico. 4
5.5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa
5
5.6. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Tacna.
6
6 MEJORAR LOS NIVELES DE
COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA
6.1. Acceso a condiciones de trabajo decente en la Región Tacna
1
6.2. Apoyo integral productivo de las empresas de la Región Tacna.
2
6.3. Apoyo integral en las exportaciones de productos no tradicionales y servicios
3
6.4. Apoyo integral a la productividad de la actividad pesquera en la región.
4
6.5. Acceso al aprovechamiento sostenible de la actividad acuícola en la región.
5
6.6. Apoyo integral a la competitividad de los destinos turísticos de la Región Tacna.
6
6.7. Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios al mercado.
7
6.8. Apoyo integral a productores organizados de las cadenas productivas de la Región Tacna.
8
6.9. Acceso sostenible de la actividad minera en la región.
9
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 27
Nº Objetivo Estratégico
Institucional Acción Estratégica Institucional
Orden de Prioridad
7 MEJORAR LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA
7.1. Apoyo adecuado al uso de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados
1
7.2. Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte
2
8
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
8.2. Apoyo sostenible del aprovechamiento de los recursos hídricos en la Región Tacna
1
9
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
9.1. Apoyo integral de la gestión de la calidad ambiental en la Región Tacna.
2
9.3. Apoyo al Manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la Región Tacna
3
10
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
10.1. Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad dante el riesgo de desastres en la Región.
4
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 28
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.
NUME
RO
Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Línea de base
del indicador
Valor actual
del indicador Meta
Fuente de
datos
Fuente de
verificación
Responsable de la
medición del
indicador
Acción Estratégica
Institucional Indicador
Línea de base
del indicador
Valor actual del
indicador Meta
Fuente
de datos
Fuente de
verificación
Responsable de la
medición del
indicador Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total
1
PROMOVER EL DESARROLLO
SOCIAL E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE
TACNA
Índice de Desarrollo
Humano
0.6 2015 0.62 2016 0.63 0.65 0.66 0.66 PNUD PNUD PNUD 1.1. Apoyo oportuno a
poblaciones vulnerables.
Porcentaje de
personas de 15 años a mas con
trastorno por
consumo de alcohol en los
últimos 12 meses
25.15 2015 23.15 2016 21.15 19.15 17.15 17.15 INEI SIRTO
D - INEI INEI
Porcentaje de
personas en condiciones de
pobreza
8.8 2015 8.6 2016 8.4 8.2 8 8 INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO) INEI
(ENAHO)
1.2. Ejecutar el PIP Construcción Y
Equipamiento De Local Para Personas Altamente Vulnerables De Ciudad
Nueva, Distrito De Ciudad Nueva - Tacna - Tacna
Porcentaje de avance del PIP
0 2015 0 2016 50 50 0 100 GRI GRI GRI
2
MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA
REGION TACNA.
Razón de madres que fallecen por
cada cien mil nacidos
50.8 2015 50 2016 45 43 38 38 DIRESA-T DIRESA-
T DIRESA-T
2.1. Atención Integral para
reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.
Prevalencia de
Desnutrición Crónica en
Menores de 5
Años
2.6 2015 2.79 2016 2.7 2.61 2.52 2.52 DIRES
A DIRESA -OMS
DIRESA
2.2. Atención integral
Materno Neonatal
Tasa de Mortalidad
Materna por 100 Mil Nacidos Vivos
7.95 2015 7.5 2016 7.2 7 6.5 6.5 DIRES
A
DIRES
A - INEI
DIRESA -
INEI
2.3. Atención integral en TBC , VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis.
Incidencia de TB Pulmonar (Frotis
Positivo) 75.8 2015 73.2 2016 71.3 69.4 67.6 67.6
DIRESA
DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
2.4. Intervenciones
sanitarias focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
Porcentaje de población de 12 a
más años que reconoce la triada
preventiva de
rabia
13.4 2015 13.1 2016 12.7 11.1 9 9 DIRES
A DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
Porcentaje de niños y niñas menores de 5
años con desnutrición
crónica
2.6 2015 2.5 2016 2.4 2.3 2.2 2.2 (INEI-
ENDES)
(INEI-
ENDES)
(Patrón de
referencia OMS)
2.5. Atención preventiva de riesgos y daños para la
salud producidos por enfermedades no transmisibles.
Porcentaje de personas de 50 y
mas años de edad con dificultad para ver de lejos en los
últimos 12 meses
30.18 2015 29.18 2016 28.18 27.18 26.18 26.18 DIRES
A DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
2.6. Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer
en la población.
Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un chequeo general
para descartar algún tipo de cáncer en los
últimos 24 meses
22.51 2015 21.51 2016 20.51 19.51 18.51 18.51 DIRES
A DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
2.7. Atención oportuna para
la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas
Porcentaje de la
población que presento un
problema de salud
o accidente y recibió atención
medico inmediata
durante los 12 meses
96.64 2015 97.24 2016 97.84 98.44 99.04 99.64 DIRES
A DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
2.8. Atención en
Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con
Discapacidad
Nº atenciones en
rehabilitación de personas con discapacidad
física
765 2015 770 2016 785 800 815 815 DIRES
A DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
Porcentaje de
población con enfermedades de cáncer (por
cada 100000)
7.9 2015 7.4 2016 7 6 5.2 5.2 (INEN) (INEN) (INEN)
2.9. Atención integral de
Salud Mental
Porcentaje de personas
detectadas con
trastornos afectivos
(depresión y
conductas suicidas) y
ansiedad que
tiene diagnóstico de tratamiento, I2.
8.22 2015 8 2016 7.85 7.12 6.54 6.54 DIRES
A
DIRES
A - INEI
DIRESA -
INEI
2.10. Atención integral a servicios de salud
Porcentaje de la población afiliada a algún seguro de
salud
55.1 2015 56.6 2016 58.1 59.6 61.1 61.1 DIRES
A DIRESA - INEI
DIRESA - INEI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 29
NUMERO
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador
Línea de base del indicador
Valor actual del
indicador Meta
Fuente de
datos
Fuente de verificación
Responsable de la
medición del
indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea de base del indicador Valor actual del
indicador Meta
Fuente de
datos
Fuente de
verificación
Responsable de la medición
del indicador
Valor Año Valor
Año 201
7 2018 2019
Meta total
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total
3 MEJORAR LOS SERVICIOS
DE EDUCACION EN LA REGION TACNA
Porcentaje de niños (as) del
segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora.
78.1 201
5 79
2016
82 84 86 86 (MINED
U) (MINEDU) (MINEDU)
3.1. Atención integral, Prevención y tratamiento del consumo de drogas
Porcentaje del consumo de drogas en la población escolar secundaria
26.2 2015 25.6 2016 25 24.4 23.8 23.8 DEVIDA DIRESA DEVIDA
3.2. Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II a VII ciclo de Educación Básica Regular.
Porcentaje de instituciones educativas públicas de primaria donde todos sus docentes han recibido acompañamiento pedagógico.
35.87 2015 37.5 2016 39.5 41.5 43.2 43.2 MEF - DRET
MEF - DRET
MEF - DRET
3.3. Calidad del aprendizaje a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular que se encuentran en riesgo de interrumpir su escolaridad.
Tasa neta de asistencia en educación secundaria
(porcentaje) 91.3 2015 92.5 2016 93.2 94.5 95.4 95.4
MEF - DRET
MEF - DRET
MEF - DRET
Porcentaje de niños (as) del
segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
matemática
53.5 201
5 60
2016
70 75 80 80 (MINED
U) (MINEDU) (MINEDU)
3.4. Calidad del aprendizaje a
niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva
Porcentaje de niños, niñas y
jóvenes de EBR y Técnico Productivo, matriculados oportunamente.
50 2015 60 2016 70 80 90 90 Informe
s Reporte SIAGE
DGP
3.5. Formación integral en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria
Porcentaje de carreras docentes acreditadas y ofertadas en Institutos de Educación Superior
s/i 2015 s/i 2016 20 20 20 60 Resoluci
ón DGP-
SINEACE DRSET
3.6. Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, adultos, artística y promoción en actividades en la Región de Tacna.
Porcentaje de IIEE que cumplen efectivamente con las metas de los PPR
60 2015 62 2016 65 68 71 71 Informe
s DGI y UGELs
DRSET
3.7. Ejecutar el PIP Mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje con material didáctico tecnológico a las instituciones educativas del nivel primario y secundario de la Región Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI
3.8. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.E. Felix y Carolina de Repetti en el Distrito de Pocollay - Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
3.9. Ejecutar el PIP Construcción e implementación de la I.E.I. Emma Gamero Nieto - Distrito Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
3.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento de infraestructura educativa e implementación de la IE. N 42231 del anexo de Chiluyo Chico en el Distrito, Provincia de Tarata-Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
4
INCREMENTAR LOS NIVEL
DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
Nivel de Habitabilidad
91.8 201
5 92
2016
92.5 93 93.5 93.5 INEI(EN
AHO) INEI(ENAHO) INEI(ENAHO)
4.1. Acceso sostenible de vivienda a la población.
Porcentaje de viviendas urbanas propias cuyo título de propiedad se encuentra registrado en registros públicos y se encuentran habitadas por sus poseedores desde antes del año 2005
46.2 2015 48.2 2016 50.2 52.2 54.2 54.2 OEABI - DRVyC
OEABI - DRVyC
OEABI - DRVyC
Porcentaje de viviendas
consideradas inadecuadas
2.85 201
5 2.84
2016
2.83 2.82 2.81 2.81 INEI(EN
AHO) INEI(ENAHO) INEI(ENAHO)
4.2. Acceso sostenible a servicios de saneamiento a la población.
Cobertura de agua por red pública - rural ( porcentaje )
68.84 2015 70.84 2016 72.84 74.84 76.84 76.84 DRVyC DRVyC DRVyC
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 30
NUMERO Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Línea de base del
indicador
Valor actual del
indicador Meta
Fuente de
datos
Fuente de verificación
Responsable de la
medición del
indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea de base del indicador Valor actual del
indicador Meta
Fuente de
datos
Fuente de
verificación
Responsable de
la medició
n del indicado
r
Valor
Año Valor
Año 201
7 2018 2019
Meta total
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total
5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA
Eficacia presupuestal en inversiones del
Gobierno Regional
89.4 201
5 90.1
2016
90.8 91.5 92.2 92.2 MEF TRANS.
ECONOMICA MEF
5.1. Articular los planes estratégicos entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
N° de planes estratégicos provinciales articulados al PDRC
0 2015 1 2016 2 1 0 3 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
5.2. Implementar instrumentos de gestión (Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional)
N ° de instrumentos de gestión institucional implementados
0 2015 1 2016 2 2 2 6 SGDO SGDO SGDO
5.3. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional
Porcentaje de personal capacitado en el GRT.
0 2015 20 2016 25 30 35 35 DRRHH DRRHH DRRHH
5.4. Implementar el gobierno electrónico.
Porcentaje de implementación en el portal
de transparencia estándar
86 2015 87 2016 87.02 87.04 87.06 87.06 PCM OTI PCM
5.5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa
Nivel porcentual de ejecución física de planes operativos.
30 2015 40 2016 55 65 80 80 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
5.6. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Tacna.
Población de 15 y más años de edad del área urbana que ha sido víctima de algún acto delictivo contra su seguridad.
(porcentaje)
38.8 2015 38.41 2016 38.1 38.2 38 38.02 INEI - MI INEI INEI
5.7. Ejecutar el PIP Fortalecimiento de unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional de Tacna-sede central
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2016 90 10 0 100 GRI GRI GRI
5.8. Ejecutar PIP Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios Del Archivo Regional De Tacna, Región Tacna
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2016 90 10 0 100 GRI GRI GRI
6 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN
LA REGION TACNA
Índice de competitividad
regional 0.64
2015
0.64 201
6 0.65 0.68 0.69 0.69 (CNC) (CNC) (CNC)
6.1. Acceso a condiciones de trabajo decente en la Región Tacna
Porcentaje de la PEA asalariada con contrato de
trabajo 30.8 2015 32.34 2016 33.96 35.65 37.44 37.44 MTPE MTPE
6.2. Apoyo integral productivo de las empresas de la Región Tacna.
Porcentaje de Mypes formalizados
90.1 2015 90.5 2016 90.9 91.3 91.7 91.7 DIREPRO
Informes DIREPRO
DIREPRO
6.3. Apoyo integral en las exportaciones de productos no tradicionales y servicios
Valor Bruto de la Producción Agrícola (Miles de soles)
422166 2015 422666 2016 423166 423666 424166 424166 DIRCETU
R DIRCETU
R DIRCETU
R
6.4. Apoyo integral a la productividad de la actividad pesquera en la región.
Cosecha de acuicultura en toneladas
400 2015 450 2016 500 600 700 700 DIREPRO
Informes DIREPRO
DIREPRO
6.5. Acceso al aprovechamiento sostenible de la actividad acuícola en la región.
Toneladas desembarque de productos hidrobiologicos
2857 2015 3200 2016 3600 4000 4500 4500 DIREPRO
Informes DIREPRO
DIREPRO
6.6. Apoyo integral a la competitividad de los destinos turísticos de la Región Tacna.
Tasa de crecimiento de arribos de turistas
23.9 2015 24.9 2016 25.9 26.9 27.9 27.9 DIRCETU
R DIRCETU
R DIRCETU
R
6.7. Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios al mercado.
Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones
24 2015 27 2016 30 33 36 36 (ENA) (ENA) (ENA)
6.8. Apoyo integral a productores organizados de las cadenas productivas de la Región Tacna.
Incremento de la producción de las cadenas productivas de cultivos y crianzas de importancia regional
4 2015 5 2016 10 10 15 15 DRAT INEI DRAT
6.9. Acceso sostenible de la actividad minera en la región.
Número de pequeños mineros y mineros artesanales formalizados
s/i 2015 s/i 2016 s/i s/i s/i s/i DREM DREM DREM
6.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento del servicio de la sanidad agraria en la Región Tacna.
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 0.35 0.35 0.3 1 GRI GRI GRI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 31
NUMERO Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Línea de
base del indicador
Valor actual
del indicador Meta
Fuente de datos
Fuente de verificación
Respons
able de la medición
del
indicador
Acción Estratégica Institucional
Indicador
Línea de base del
indicador
Valor actual del
indicador Meta
Fuente de
datos
Fuente de
verifica
ción
Responsa
ble de la medición
del
indicador Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 Meta total
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total
7
MEJORAR LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA
REGIÓN TACNA
Número de kilómetros
de red vial asfaltada
783 2015 825 2016 870 920 970 970 (MTC) (MTC-INEI) (MTC)
7.1. Apoyo adecuado al uso
de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados
Porcentaje de hogares que
tienen acceso al menos un tipo de servicio público de
telecomunicaciones
94.51 2015 95.51 2016 96.51 97.51 98.51 98.51 DRTyC - INEI
DRTyC - INEI
DRTyC - INEI
7.2. Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el
sistema de transporte
Tiempo promedio de traslado con medios de
transporte motorizado a la
capital del distrito ( hora )
47.24 2015 43.24 2016 39.24 36.24 32.24 32.24 INEI INEI INEI
7.3. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura vial en la
trocha carrozable Chintari - Banderani - sector Curibaya, distrito de
Curibaya - Candarave - Tacna
Porcentaje de avance del PIP
0 2015 0 2016 1 0 0 1 GRI GRI GRI
8
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS HIDRICOS
Hogares que consumen
agua con tratamiento
de cloro
(Porcentaje respecto del
total de
hogares)
84.3 2015 84.5 2016 85 86 87 87 (INEI)
ENAHO (INEI)
ENAHO (INEI)
ENAHO
8.1. Ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua
para uso agricola en el valle de Tacna - VilaVilani II - Fase I"
Nivel de avance del
proyecto 0 2015 0 2016 25 25 25 25 PET PET PET
8.2. Apoyo sostenible del aprovechamiento de los recursos hídricos en la
Región Tacna
Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego
tecnificado
26.52 2015 31.52 2016 34.52 37.52 40.52 40.52 INEI INEI INEI
9
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA
REGIÓN TACNA.
Índice de Calidad del Aire (ICA)
160 2015 150 2016 140 130 120 120 (INEI-GRT)
(INEI-GRT) (INEI-GRT)
9.1. Apoyo integral de la
gestión de la calidad ambiental en la Región Tacna.
Porcentaje de instrumentos técnicos implementados
para el mejoramiento de la gestión ambiental y territorial para entidades
públicas.
0 2015 25 2016 25 25 25 100 GRRNGMA
GRRNGMA
GRRNGMA
Porcentaje de superficie
bajo alguna modalidad
de
conservación
9.76 2015 9.76 2016 10.77 11.23 16.24 16.24 (GRT) (GRT) (GRT)
9.2. Ejecutar el proyecto de inversión publica "Mejoramiento de servicios
de información y regulación para el Ordenamiento Territorial del
Departamento de Tacna"
Porcentaje de avance del PIP
0 2015 0 2015 10% 30% 30% 70% GRRNGMA
GRRNGMA
GRRNGMA
9.3. Apoyo al Manejo y uso sostenible de los recursos
naturales de la Región Tacna
Porcentaje de superficie
bajo modalidades de conservación
9.9 2015 9.9 2016 12.9 14.9 16.9 16.9 DRAT DRAT-
INEI DRAT
Número de
hectáreas de suelo
reforestado
6058 2015 7015 2016 7080 7180 7230 7230 (MINAGRI) (MINAGRI) (MINAGRI
)
9.4. Ejecutar el PIP Instalación del servicio de conservación de los
recursos naturales en el área de conservación regional vilacota maure,
Región Tacna
porcentaje de avance del PIP
18% 2015 33% 2015 33% 16% 0% 100% GRRNGMA
GRRNGMA
GRRNGMA
10
PROMOVER LA
GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES EN UN CONTEXTO DE
CAMBIO CLIMÁTICO
Población
afectada ante la
ocurrencia de
un desastre
7574 2015 7000 2016 6000 5000 4000 4000 (INEI) (INEI) (INEI)
10.1. Apoyo integral para la
reducción de la vulnerabilidad dante el riesgo de desastres en la
Región.
Porcentaje de viviendas urbanas expuestas a deslizamientos de tierras, derrumbes o avalanchas
1.64 2015 1.02 2016 0.6 0 0 0 CONECTA
Encues
ta Nacion
al
de Progra
mas
Presupuestale
s
(EPP)
INEI
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 32
VII. ANEXOS.
7.1. Priorización de proyectos PEI 2017 - 2019.
Cod. SNIP
Nombre del Proyecto Costo Act. Prioridad
72360 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVE
58136179.00 001
25622 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISIÓN DE REGANTES BAJO CAPLINA
7836675.00 004
33765 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO - MAGOLLO
7405358.00 005
279461 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE COPARE DE LA COMISIÓN DE REGANTES COPARE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
5437320.00 006
72267 CONSTRUCCION DE LA REPRESA JARUMAS II 37175100.00 019
23345 PROMOCION TURISTICA DE LA REGION TACNA 798800.00 023
58358 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I
209741167.24 051
147849 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DEL CENTRO DE LLAMADAS EN LA ZONA FRANCA DE TACNA
5202320.78 067
160533 ELECTRIFICACION RURAL CON REDES PRIMARIAS 10KV Y SS.EE. DE DISTRIBUCION ANEXO SANTA ROSA II ETAPA C.P.M. LOS PALOS DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA
1415914.00 091
35734 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN DEL DISTRITO DE TACNA - TACNA
6942712.32 131
104575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA
177543605.40 147
2286276
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 473 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA KABUL, EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
2279151.00 150
2284228 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 476 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA BELEN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
2022846.00 173
281167
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 459 DEL AA. HH. PAMPAS DE VIÑANI - SECTOR I CIUDAD SATÉLITE DEL SUR DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA - TACNA
1606472.00 180
310979 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 462 - PROMUVI VIÑANI II, DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN, PROVINCIA DE TACNA, TACNA
1603787.00 181
305118
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N 42013 ROSA DOMINGA PÉREZ LIENDO DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
2748006.00 255
30448 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA
11361589.16 259
116492 INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION TACNA
6559101.44 278
134086 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD CAPLINA, DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
793840.83 353
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 33
Cod. SNIP
Nombre del Proyecto Costo Act. Prioridad
116885 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS PALOS DE LA MICRORED LITORAL PROVINCIA DE TACNA
287491.45 360
295164 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD DIRESA-TACNA DISTRITO DE TACNA, TACNA - TACNA
26210807.64 395
109061 IMPLEMENTACION DE LA BASE TECNOLOGICA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
9998734.00 397
61712 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGION TACNA
3436516.43 399
119144 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD BOCA DEL RIO - TACNA
293707.10 427
138225 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA
2351515.00 443
137856
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACIÓN TACNA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, TACNA - TACNA.
17227220.00 444
131325 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO REGIONAL DE TACNA - REGION TACNA
8,919,717.00
2195474 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA
25,361,355.00
2154335 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO DE TACNA -TACNA-TACNA
9,966,003.00
2173372 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE TUNA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE TARATA REGION TACNA
1,007,869.23
2144640
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CANDARAVE, QUILAHUANI, C.P. SAN PEDRO, ANEXO TALACA Y PALLATA,, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA
8,900,098.00
2182820 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA
6,005,580.00
2195745
CREACION DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL PROMUVI VIÑANI IV ETAPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
6,902,904.00
2224934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA
9,996,646.00
2250465 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO HUAYTIRE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA.
1,661,251.00
Fuente: GRPPAT - GRT
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 34
7.2. Plantilla de articulación.
EJE. Objetivo Estratégico Territorial INDICADOR LINEA BASE
META Nº
OEI Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Valor actual del indicador Meta
2021 Valor Año 2019 Meta total
1 OE1. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de las personas, con inclusión social
Indice de Desarrollo Humano 0.6 (2015) 0.69
1
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA
REGION DE TACNA
Índice de Desarrollo Humano 0.6 2015 0.66 0.66
Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
8.8 (2015) 2.35 Porcentaje de personas en
condiciones de pobreza 8.8 2015 8 8
2 OE2: Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles
Razón de madres que fallecen por cada
cien mil nacidos 50.8 (2015) 30
2 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
Razón de madres que fallecen por cada
cien mil nacidos 50.8 2015 38 38
Porcentaje de niños y niñas menores de
años con desnutrición crónica 2.5 (2015) 1
Porcentaje de niños y niñas menores de
años con desnutrición crónica 2.6 2015 2.2 2.2
Porcentaje de población con enfermedades de cáncer (por
cada 100000) 7.9 (2015) 4
Porcentaje de población con enfermedades de cáncer (por cada
100000) 7.9 2015 5.2 5.2
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que
se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión
lectora.
73 (2015) 90
3 MEJORAR LOS SERVICIOS DE
EDUCACION EN LA REGION TACNA
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio
en comprensión lectora.
78.1 2015 86 86
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que
se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
53.6 (2015) 90
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio
en matemática
53.5 2015 80 80
Nivel de habitabilidad 91.8 (2015) 94.5 4 INCREMENTAR LOS NIVEL DE
HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
Nivel de Habitabilidad 91.8 2015 93.5 93.5
Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas
2.84 2015 2.81 2.81
3 OE3. Desarrollar una gestión pública
de calidad orientada al ciudadano
Porcentaje de personas que consideran la
corrupción como un problema central - ENAHO
45 (2015) 20 5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA
DE LA GESTION PUBLICA
Eficacia presupuestal en inversiones del
Gobierno Regional
89.4 2015 92.2 92.2
4 OE5. Mejorar los niveles de
competitividad territorial Índice de competitividad
regional 0.64 (2015) 0.71 6
MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION
TACNA Índice de competitividad regional 0.64 2015 0.69 0.69
5 OE6. Mejorar y ampliar la
infraestructura de soporte para la producción
Número de kilómetros de red vial asfaltada
783 (2015) 1062 7 MEJORAR LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA
Número de kilómetros de red vial asfaltada
783 2015 970 970
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 35
EJE. Objetivo Estratégico
Territorial INDICADOR
LINEA BASE
META
Nº OEI
Objetivo Estratégico Institucional
Indicador
Valor actual del indicador Meta
2021 Valor Año 2019 Meta total
6
OE7. Incrementar la disponibilidad y calidad del
recurso hídrico
Media mensual de descarga de agua que
proviene de las cuencas regionales (m3/s)
7.488 (2015) 9.9 8
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS HIDRICOS
Hogares que consumen agua con tratamiento de
cloro (Porcentaje respecto del total de hogares)
84.3 2015 87 87
OE8. Mejorar la calidad ambiental
Índice de Calidad del Aire (ICA)
160 (2015) 79
9
MEJORAR EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Índice de Calidad del Aire (ICA)
160 2015 120 120
Porcentaje de superficie bajo alguna
modalidad de conservación
9.76 (2015) 7314.4 Porcentaje de superficie bajo
alguna modalidad de conservación
9.76 2015 16.24 16.24
Número de hectáreas de suelo
reforestado 6058 (2015) 16.8
Número de hectáreas de suelo
reforestado 6058 2015 7230 7230
OE9. Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo de
desastres
Población afectada ante la ocurrencia de un desastre
7574 (2015) 2000 10
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Población afectada ante la ocurrencia de un desastre
7574 2015 4000 4000
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 36
7.3. Ficha técnica de los indicadores. Objetivo estratégico institucional: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
Nombre del indicador Índice de Desarrollo Humano
Definición
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
0.6176 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
0.6077 2015
Justificación Se escogió el indicador global que evalúa el proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Variables de medición Desarrollo Humano
Fórmula o método de cálculo
IDH = (Indice1 + Indice2 + Indice3)/3
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Fuente de verificación de indicador
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Órgano y entidad responsable de la medición
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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Objetivo estratégico institucional: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
Nombre del indicador Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
Definición
La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
11.8 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
8.8 2015
Justificación Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas.
Sentido del indicador Descendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Variables de medición Desarrollo Humano
Fórmula o método de cálculo
Número de personas con ingresos per cápita por debajo de la línea de consumo / total de personas * 100
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Órgano y entidad responsable de la medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -Informe Anual de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 38
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
Nombre del indicador Razón de madres que fallecen por cada cien mil nacidos (porcentaje)
Definición La mortalidad materna, muerte materna o de mujeres gestantes es
un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
20.8 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
50.8 2015
Justificación Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas.
Sentido del indicador Descendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones en todo su horizonte de evaluación; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado no es el adecuado. Sin embargo se ha tomado las estimaciones solo como referencia. Su alto grado de variabilidad no permite el ajuste del modelo, en términos relativo tiene una variación del 49.9% (coeficiente de variación).
Variables de medición Servicios de salud de calidad
Fórmula o método de cálculo
Número de muertes de madres gestantes / Número total de nacidos vivos * 100000
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Dirección Regional de Salud de Tacna
Fuente de verificación de indicador
Dirección Regional de Salud de Tacna
Órgano y entidad responsable de la medición
Dirección Regional de Salud de Tacna - Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
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Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
Nombre del indicador Porcentaje de niños y niñas menores de años con desnutrición crónica
Definición La desnutrición infantil es una enfermedad. Una de las principales causas es la falta de recursos económicos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
3.70 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
2.5 2015
Justificación Se escogió el indicador porque es política nacional su erradicación. Dicho estado afecta al individuo a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.
Sentido del indicador Descendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones leves en el periodo 2008-2009; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el adecuado.
Variables de medición Servicios de salud de calidad
Fórmula o método de cálculo
Número de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica / Número total de niños y niñas menores de 5 años * 100
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Órgano y entidad responsable de la medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 40
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
Nombre del indicador Porcentaje de niños y niñas menores de años con desnutrición crónica
Definición La desnutrición infantil es una enfermedad. Una de las principales causas es la falta de recursos económicos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
3.70 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
2.5 2015
Justificación Se escogió el indicador porque es política nacional su erradicación. Dicho estado afecta al individuo a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.
Sentido del indicador Descendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones leves en el periodo 2008-2009; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el adecuado.
Variables de medición Servicios de salud de calidad
Fórmula o método de cálculo
Número de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica / Número total de niños y niñas menores de 5 años * 100
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Órgano y entidad responsable de la medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 41
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
Nombre del indicador Porcentaje de población con enfermedades de cáncer (por cada 100000)
Definición
Indica el porcentaje de población con enfermedades de cáncer, es
el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
7.9 2015
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
7.4 2016
Justificación Se escogió el indicador el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.
Sentido del indicador Descendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones leves en el periodo estudiado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.
Variables de medición Servicios de salud de calidad
Fórmula o método de cálculo
Número de personas atendidas con diagnóstico de cáncer / total de la población * 100000
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros Administrativos
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros Administrativos
Órgano y entidad responsable de la medición
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros Administrativos
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 42
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA
Nombre del indicador Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Definición Reflejar los logros de aprendizaje en comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de educación básica regular, como resultado de la aplicación de pruebas estandarizadas.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
67.3 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
73.0 2015
Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios de los logros en la educación, resultado de las políticas del Estado.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.
Variables de medición Servicios de educación de calidad
Fórmula o método de cálculo
Número de alumnos que lograron desempeño suficiente en comprensión lectora del 2do Grado de Primaria / Número de alumnos del 2do Grado de Primaria * 100
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
Fuente de verificación de indicador
Ministerio de Educación (MINEDU)
Órgano y entidad responsable de la medición
Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 43
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA
Nombre del indicador Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Definición Reflejar los logros de aprendizaje en matemáticas de los alumnos del segundo grado de educación básica regular, como resultado de la aplicación de pruebas estandarizadas.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
51.0 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
53.6 2015
Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios de los logros en la educación, resultado de las políticas del Estado.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.
Variables de medición Servicios de educación de calidad
Fórmula o método de cálculo
Número de alumnos que lograron desempeño suficiente en matemática del 2do Grado de Primaria / Número de alumnos del 2do Grado de Primaria * 100
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
Fuente de verificación de indicador
Ministerio de Educación (MINEDU)
Órgano y entidad responsable de la medición
Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 44
Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
Nombre del indicador Nivel de Habitabilidad
Definición Indicador mide el resultado compuesto de servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y vivienda que debe proporcionar abrigo y cuidado al ser humano
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
91.8 2015
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
92.0 2016
Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios en el desarrollo de la habitabilidad como un indicador compuesto.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.
Variables de medición Acceso a los Servicios
Fórmula o método de cálculo
-
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Órgano y entidad responsable de la medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 45
Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
Nombre del indicador Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas
Definición
Personas en viviendas con características físicas inadecuadas, se considera aquella población que reside en viviendas de paredes exteriores de estera, quincha, piedra con barro o madera y piso de tierra, o improvisada.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor
base Año
2.3 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
2.85 2015
Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios en el desarrollo de la habitabilidad como un indicador compuesto.
Sentido del indicador Desendente
Limitaciones y supuestos empleados
Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007. Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población de 2007
Variables de medición Acceso a los Servicios
Fórmula o método de cálculo
-
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Órgano y entidad responsable de la medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 46
Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA
Nombre del indicador Eficacia presupuestal en inversiones del Gobierno Regional
Definición Indica el porcentaje de eficiencia en el gasto del presupuesto asignado.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Año
91.7 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
89.4 2015
Justificación Se escogió el indicador porque evidencia la eficiencia del gasto público.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
Los datos provienen de la página institucional del MEF, el porcentaje alcanzado a nivel del gasto público al finalizar el periodo fiscal.
Variables de medición Eficiencia del gasto
Fórmula o método de cálculo
-
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Fuente de verificación de indicador
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Órgano y entidad responsable de la medición
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 47
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA
Nombre del indicador Índice de competitividad regional
Definición Se escogió el indicador porque evidencia el desempeño de la región en aspectos claves en los que se muestran retrasos o avances importantes.
Tipo de indicador Resultado.
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Año
0.61 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
0.64 2015
Justificación Se escogió el indicador porque evidencia la ocurrencia de delitos registradas en el ámbito territorial.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra un comportamiento lineal, con perturbaciones leves en el periodo 2006-2007; sin embargo, el ajuste del modelo matemático estimado será adecuado.
Variables de medición Nivel de competitividad territorial
Fórmula o método de cálculo
Sumatoria de las “n” variables que lo componen multiplicado por el factor de ponderación de cada variable.
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)
Fuente de verificación de indicador
Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)
Órgano y entidad responsable de la medición
Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) - Índice de Competitividad Regional (INCORE)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 48
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA
Nombre del indicador Número de kilómetros de red vial asfaltada
Definición Reflejar la disponibilidad de infraestructura vial asfaltada.
Tipo de indicador Resultado.
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Año
707.4 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
783.1 2015
Justificación Se escogió el indicador porque muestra el potencial vial, con categoría de asfaltado, para el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el ámbito territorial.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra una tendencia lineal, sin perturbaciones en periodo alguno; por ende, el ajuste del modelo matemático estimado es óptimo.
Variables de medición Oferta de infraestructura de soporte
Fórmula o método de cálculo
Conteo de establecimiento de hospedaje de 3 más estrellas/Conteo de establecimiento de hospedaje con al menos 1 estrella * 100
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC), Anuario Estadístico.
Fuente de verificación de indicador
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC)
Órgano y entidad responsable de la medición
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 49
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Nombre del indicador Hogares que consumen agua con tratamiento de cloro (Porcentaje respecto del total de hogares)
Definición Porcentaje respecto al total de hogares cuya agua para consumo humano contiene una dosificación de cloro residual libre adecuada ( ? 0.5 mg/lt) o inadecuada ( > 0 ? < 0.5 mg/lt).
Tipo de indicador Resultado.
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Año
84.0 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
84.3 2015
Justificación Se escogió el indicador porque muestra la capacidad de hogares que consumen agua con tratamiento de cloro en la Región.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
Para realizar la medición del cloro residual en los hogares, se toma una muestra del líquido en el lugar donde el hogar acumula o se suministra del agua; es decir, se toma la muestra del grifo/caño o depósito/recipiente del cual el hogar consume el agua, no se establece distinción respecto a qué operador suministra el agua al hogar, es decir no se diferencia si es una EPS u otro operador o si la vivienda cuenta con tanque elevado o si se abastece directamente de la red de distribución.
Variables de medición Calidad de los servicios públicos
Fórmula o método de cálculo
-
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Órgano y entidad responsable de la medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 50
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Nombre del indicador Índice de Calidad del Aire (ICA)
Definición El ICA es la interpretación de los niveles de las concentraciones registradas en la región, teniendo en cuenta los tiempos de exposición.
Tipo de indicador Resultado.
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Año
165 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
160 2015
Justificación
Las concentraciones registradas por la red de monitoreo deberán ser llevadas al Indicador de Calidad del Aire (ICA), el cual representa en una escala los niveles de contaminación y relaciona los riesgos a la salud a los que puede estar expuesta la población, información que se deberá suministrar a la población.
Sentido del indicador Descendente
Limitaciones y supuestos empleados
Se debe de implementar otros con puntos de monitoreo
Variables de medición Calidad del aire
Fórmula o método de cálculo
El cálculo del ICA, se realiza según el modelo desarrollado por la EPA, el cual consta de un algoritmo de cálculo para la obtención de los subíndices correspondientes a diferentes indicadores de la calidad del aire, este algoritmo involucra la utilización de funciones segmentadas basadas en dos puntos (rango). La ecuación será calculada para cada contaminante criterio, reportando el mayor valor del índice que se obtenga.
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos (INEI-GRT)
Fuente de verificación de indicador
(INEI-GRT)
Órgano y entidad responsable de la medición
(INEI-GRT)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 51
Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Nombre del indicador Porcentaje de superficie bajo alguna modalidad de conservación
Definición Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.
Tipo de indicador Resultado.
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Año
9.76 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
9.76 2015
Justificación
Espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
Variables de medición Superficie bajo alguna modalidad de conservación
Fórmula o método de cálculo
-
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos (GRT)
Fuente de verificación de indicador
(GRT)
Órgano y entidad responsable de la medición
(GRT)
Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 52
Objetivo estratégico institucional: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Nombre del indicador Población afectada ante la ocurrencia de un desastre
Definición Indica para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible
Tipo de indicador Resultado.
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Año
7574 2014
Valor actual
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:
Valor actual Año
7574 2015
Justificación
Sentido del indicador Ascendente
Limitaciones y supuestos empleados
Variables de medición Superficie bajo alguna modalidad de conservación
Fórmula o método de cálculo
-
Periodicidad de las mediciones
Anual
Fuente de datos (GRT)
Fuente de verificación de indicador
(GRT)
Órgano y entidad responsable de la medición
(GRT)
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7.4. Glosario de términos Acción estratégica institucional Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales. Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión. Bien o servicio público Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella. Entorno Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre los cuales se identifican condiciones o necesidades en las que se desea incidir. Estrategia Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos. Cadena de valor público La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional. Gestión estratégica La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr resultados efectivos en la gestión pública. Indicador Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento. Misión institucional Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde para lograr sus objetivos.
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Objetivo estratégico institucional Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee. Planeamiento estratégico institucional (PEI) El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo. Resultado Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad Ruta estratégica institucional Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad. Elementos críticos Son aquellos elementos del proceso de una actividad (entrada, control, mecanismo y salida) que de no ocurrir a una fecha determinada tendrán un impacto negativo en el logro de la acción estratégica.
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7.5. Bibliografía
- Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico–Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y modificatoria.
- Guía metodológica de la Fase Institucional. - Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Tacna hacia el 2021.