PLAN INTEGRITETA - SC Topolicatopolica.me/images/temp/dokumenta/Plan integriteta za 2018.pdf · Plan integriteta DOO Sportsko-rekreativni centar “ Bar. Statut DOO “Sportsko-rekreativni

Plan integriteta DOO Sportsko-rekreativni centar “ Bar

PLAN INTEGRITETA

Bar, septembar 2018. godine 1

www.topolica.me


UVOD: NAZIV ORGANA VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Sportsko-rekreativni centar” Bar ADRESA: Bulevar Revolucije br. 85, 85000 Bar TELEFON: +382 30 301 700 E-MAIL: [email protected] [email protected] IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Predrag Ćetković, Viši saradnik za marketing. DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 01-641/18; 12.09.2018. DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 01-642/18; 12.09.2018. ČLANOVI RADNE GRUPE: 1. Predrag Ćetković 2. Jelena Lekić 3. Diana Dobrković DATUM POČETKA IZRADE: 12.09.2018. DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 25.09.2018. DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 25.09.2018.

2

www.topolica.me

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


SADRŽAJ: 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA) 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA 3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

3

www.topolica.me


1 .RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

4

www.topolica.me


5

www.topolica.me


2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

6

www.topolica.me


3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Sportsko-rekreativni centar“Bar ODGOVORNO LICE: Branislav Nenezić ČLANOVI RADNE GRUPE: Predrag Ćetković, Jelena Lekić i Diana Dobrković DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 12.09.2018. DATUM POČETKA IZRADE: 12.09.2018. I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA DATUM: 1. PRIPREMNA FAZA Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 12.09.2018.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 17.09.2018. 3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 18.09.2018. II. FAZA UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA DATUM: 19.09.2018.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

7

www.topolica.me


1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 20.09.2018. III. FAZA PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA DATUM: 21.09.2018. 1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 25.09.2018.

Kad je riječ o prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela slijedeće aktivnosti:

8

www.topolica.me


FAZA I: Pregled i analiza normativnih akata Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad Društvo sa ograničenom odgovornošću “Sportsko-rekreativni centar”Bar i to: 1. Zakoni, Pravilnici, Uredbe, Odluke:

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (“Sl.list CG”, br.86/09, 14/12, 06/13, 62/13, 60/14 i 79/15 i 83/16); Zakon o radu („Službeni list CG“, br. 49/08, 26/09, 59/11 i 66/12 i 31/14 I 53/14 I 4/18 ); Opšti kolektivni ugovor („Službeni list CG“, br. 14/14 I 39/16.); Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja (“Službeni list CG”,br.29/13 16/16); Zakon o državnoj imovini (“Sl.list Crne Gore” br.21/09 i 40/11); Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.2/18); Zakon o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15 42/17 ); Statuta Opštine Bar (“Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.06/11); Zakona o zabrani zlostavljanja na radu (“Sl.list CG” br.30/12); Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl list CG” br.79/08 i 70/09 i 44/12); Zakon o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja (“Sl.list RCG“, br.069/03-24.i “Sl.list CG”,br.073/10-11 i 040/11-35 i 45/12); Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13 i 55/16); Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG" br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i ”Sl. list CG”, br. 16/07, 29/13 i 9/15 i 53/16, 11/17 i 50/17 ); Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 14/12, 62/13 i 8/15); Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza ("Sl. list Crne Gore", br. 28/14); Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl. list RCG", br. 29/05, "Sl. list Crne Gore", br. 75/10 ); Zakon o računovodstvu i reviziji (“Službeni list RCG”, broj 69/05 i “Službeni list CG”, broj 80/08 i 32/11 i 52/16); Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list CG”, broj 44/12); Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl.list Crne Gore” br.44/10); Zakon o privrednim društvima (“Službeni list CG”, 040/11); Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja ("Službeni list Crne Gore, broj 29/2013 I 16/16); Zakon o kontroli državne pomoći (“Službeni list CG”,57/11) ; Zakon o arbitraži ("Službeni list Crne Gore", br. 047/15); Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list CG”,66/12 I 2/18); Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika (“Službeni list CG”, 14/12) ; Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore", br. 32/11); Zakon o obligacionim odnosima (“Službeni list CG”47/08); Zakon o zaštiti konkurencije ("Službeni list Crne Gore, broj 44/2012); Etički kodeks državnih službenika i namještenika ("Sl. list Crne Gore", br. 20/12); ); Zakon o sprečavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore, broj 53/14 I 42/17 ); Pravilnik o pravilima ponašanja Poslodavca i zaposlenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu; ("Službeni list Crne Gore, broj 56/12).

Odluka o budžetu Opštine Bar za tekuću godinu donijeta 27.12.2017. godine; Odluka o osnivanju DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar broj 030-39 od 05.02.2016. godine.

2. Interna akta institucije:

9

www.topolica.me


Statut DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar (br: OD/VI-2 od 27.12.2016.god); Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (br: OD/ XVI-2 od 08.09.2017); Pravilnik o obradi i zaštiti podataka o ličnosti (br 682/13); Odluku o spriječavanju mobinga (br: 533/14); Odluku o imenovanju posrednika zaposlenih (534/14); Pravilnik o isplatama zarada, naknada i ostalih primanja zaposlenih u DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar (br.OD/XVI-3 od 08.09.2017.god.) , Poslovnik o radu Odbora direktora (br: OD/VII-2 od 29.12.2016.god).

3. Kratkoročne i dugoročne strategije

Program rada sa finansijskim pokazateljima DOO ”Sportsko-rekreativni centar” Bar u kontinuitetu i Plan javnih nabavki DOO ”Sportsko-rekreativni centar” Bar u kontinuitetu.

4. Godišnji planovi rada

Program rada sa finansijskim pokazateljima DOO.”Sportsko-rekreativni centar” Bar za 2018. godinu i Plan javnih nabavki DOO ”Sportsko-rekreativni centar” Bar za 2018. godinu.

5. Organizaciona transformacija

U cilju gazdovanja kompleksom Sportskog centra u Baru, Skupština Opštine Bar je 24.10.1986. godine donijela Odluku o osnivanju Radne organizacije Sportsko-rekreativni centar “Topolica” Bar. Odlukom SO Bar od 05.04.1991. godine RO SRC “Topolica” Bar je organizovano u Javno preduzeće “Sportsko-rekreativni centar” Bar, sa potpunom odgovornošću.

Odlukom SO Bar od 18.06.2009. godine Preduzeću je data na korišćenje, upravljanje i održavanje novoizgrađena sportska dvorana Topolica.

Djelatnost preduzeća je :

− Korišćenje, upravljanje i održavanje sportske dvorane u Baru i sportskih terena i objekata na Madžarici;

− Pružanje usluga takmičarskom sportu za organizovanje takmičarskih, sportskih, i drugih susreta i priredbi;

− Pružanje usluga gradjanima, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama u bavljenju sportsko-rekreativnih aktivnosti;

− Organizovanje sportskih manifestacija.

Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 05.02.2016. godine, donijela je Odluku o osnivanju

Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko-rekreativni centar” Bar

DOO “Sportsko-rekreativni centar“ Bar se povjerava i obavljanje sledećih djelatnosti, od javnog interesa:

− Upravljanja sportskim objektima

10

www.topolica.me


− Rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (otvoreni, ograđeni ili pokriveni sa tribinama za sjedenje ili bez njih)

− Organizacija sportskih priredbi u sopstvenim objektima.

6. Pregled i analiza budžeta

Skupština Opštine Bar, na sjednici održanoj 27.12.2017. godine, donijela je Odluku o budžetu Opštine Bar za 2018. godinu, na osnovu koje je DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar opredijeljen iznos od 285.000,00 € za 2018. godinu, što na mjesečnom nivou iznosi 23,750,00 €. Ovaj iznos je dovoljan za pokrivanje redovne djelatnosti Društva, koja se odnose na materijalne i nematerijalne troškove , kao i za dio ličnih primanja zaposlenih u Društvu. Ostatak ličnih primanja se pokrivaju iz sopstvenih prihoda Društva.

7. Pregled i analiza kadrovskih kapaciteta

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj i stručnoj strukturi.

Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar, broj OD/XVI-2 od 08.09.2017. godine, u Društvu je zapošljeno 22 izvršilaca prema kvalifikacionoj strukturi :

Radno mjesto Broj zaposlenih Stručna sprema Izvršni Direktor

1 Visoka stručna sprema

Pomoćnik Izvršnog direktora Društva


Tehnički sekretar 1 Visoka stručna sprema

Viši saradnik za marketing 1 Viša stručna sprema

Viši saradnik za finansijske i administrativne poslove

1 Srednja stručna sprema

Savjetnik za planiranje i pružanje usluga preduzeća


Službenik za održavanju informacionih sistema


Službenik za sport i rekreaciju


Saradnik za sport i rekreaciju 2

Srednja stručna sprema

Saradnik za održavanje terena i opreme

2

Srednja stručna sprema

Službenik za održavanje objekata i opreme (ekonom)


Radnik na održavanju higijene 4 Osnovna škola

Radnik na održavanju sportskih objekata


Šematski prikaz sistematizacije radnih mjesta 11

www.topolica.me


3.2 FAZA II: PROCIJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE FAKTORA RIZIKA

Izvršni direktor Društva

Služba za sport, rekreaciju i održavanje objekata

Saradnik za održavanje informacionih sistema

Službenik za sport i rekreaciju

Saradnik za sport i rekreaciju

Saradnik za održavanje terena i opreme

Saradnik za održavanje objekata i opreme (ekonom)

Radnik na održavanju higijene

Radnik na održavanju sportskih objekata

Služba za finanansijske, pravne, računovodstvene i

administrativne poslove

Viši savjetnik za finansijske i administrativne poslove

Savjetnik za planiranje i pružanje usluga preduzeća

Služba Izvršnog direktora

Pomoćnik Izvršnog direktora Društva

Tehnički sekretar

Viši saradnik za marketing

12

www.topolica.me


U drugom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja i utvrđeni su faktori rizika za nastanak ponašanja koje za posledicu može imati neadekvatno profesionalno ponašanje. Nalazi faktora rizika koji su utvrdjeni su navedeni u tabeli Plana integriteta.

Sprovedene su sljedeće aktivnosti:

1. Individualni intervjui sa zaposlenima 2. Anketiranje zaposlenih kroz popunjavanje upitnika 3. Radionice na nivou Radne grupe

3.3 FAZA III – PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

13

www.topolica.me


Nakon utvrđivanja inicijalnih faktora rizika, kao i rezultata prethodne analize normative, organizacione i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika , krenulo se u finalnu fazu koja obuhvata predlaganje odgovorajućih mjera u cilju otklanjana svih neadekvatnih procedura i postupanja , ove mjere su definisane i unešen u obrazac Plana integriteta.

14

www.topolica.me


4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

POSL

JED

ICA

ozbi

ljna

10

9

8

umje

rena

7

6

5

4

mal

a

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika

(posljedicaj x vjerovatnoća)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta •/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti •/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom •/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

15

www.topolica.me


Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta). Status rizika od prethodne provjere ↔ Bez promjena ↑ Povećan rizik ↓ Smanjen rizik Datum provjere: Provjeru izvršio-la:

*Legenda: **Legenda:

procjena rizika

nizak srednji visok

1-15 16-48 49-100

Napredak stanja od

prethodne provjere

bez promjena

povećan rizik

smanjen rizik

↔ ↑ ↓

16

www.topolica.me


5. PLAN INTEGRITETA :

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I

IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta

Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole

Preostali rizici (rezidualni)

Vjer.

Posljedice

Procjena

Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika

Odgovorna osoba

Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere

1. Rukovođenje i upravljanje

Izvršni direktor

Pomoćnik Izvršnog direktora

Prekoračenje službenih nadležnosti

Zloupotreba službenih ovlašćenja

Sukob interesa

Donošenje riješenja i akata druge prirode u suprotnosti sa zakonom ili internim aktima

Primanje poklona

Neprimjereno

Postojeći zakoni i podzakonska akta

Zakoni i podzakonska akta;

Etički kodeks;

Interna akta preduzeća.

Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja dovoljno jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja.

5 7 35 Kontinuirano praćenje normativnih akata; Donošenje normativnih akata u smislu poboljšanja postojeće normativne gradje; Praćenje i upoznavanje novih normativnih riješenja kada je riječ o anti korupcijskim pravilima; Formiranje radnih konsultativnih tijela

Izvršni direktor


Do kraja kalendarske godine

17

www.topolica.me


lobiranje ,i ostali oblici kršenja principa transparentnosti

Kreiranje pritisaka na ostale rukovodne organe u sistemu;

prilikom kreiranja važnih odluka riješenja i slično; Monitoring prijema i evidencija primljenih donacija poklona itd; Potpunije obaviještavanje javnosti i radne zajednice o djelatnostima JP; Poboljšanje kvaliteta komunikacije sa ostalim rukovodnim organima kroz forme sastanaka, kolegijuma, brain storminga;

2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih

Izvršni direktor

Pomoćnik Izvršnog

Nezakonita planiranja i procedure zapošljavanja;

Zakoni i podzakonska akta

Zaposleni nisu upoznati sa propisima;

6 7 42 Edukacija radne zajednice o profesionalnom poslovanju;

Obrazovanje

Izvršni direktor

Pomoćnik Izvršnog

Do kraja kalendarske

18

www.topolica.me


direktora

Rukovodilac službe za finansijske, pravne i administrativne poslove;

Rukovodilac službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata;

Lobiranje prilikom primanja novih Nezakonite odluke kod zasnivanja radnih odnosa Povrede službenih profesionalnih, etičkih pravila. Neadektvatno ponašanje prilikom obavljanja sluzbenih radnji Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Ne saradnja sa službenim licima kod otkrivanja sumnje na korupciju Primanja

Etički kodeks

Interna akta institucije:

Pravilnik o radnim odnosima

Pravilnik o disciplinskim mjerama

Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;

Neadekvatne zarade zaposlenih

službenika o etičkom poslovanju;

Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih;

Edukacija zaposlenih o pojavnim oblicima korupcije prema EU standardima;

Evidencija o primljenim donacijama ili poklonima;

Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini;

Evidencija pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih

direktora


Rukovodilac službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata;

godine

19

www.topolica.me


nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi. Korupcija;

3. Planiranje i upravljanje finansijama

Izvršni direktor

PomoćnikIzvršnog direktora


Licencirani stručnjaci

Neadekvatno planiranje budžeta;

Zloupotreba finansijskih ovlašćenja;

Neadekvatno sprovodjenje procedura i postupaka predvidjenim zaknom o javnim nabavkama;

Postojeći zakoni, pravilnici i interna akta;

Periodične interne kontrole

Zakonom predvidjene eksterne kontrole

Korišćenje usluga licenciranih

Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta;

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji

4 6 24 Blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim planovima prihoda i rashoda;

Rad na povećanu transparentnosti rada;

Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom i propisima vezanima za javne nabavke;

Edukacija zaposlenih o pravilima i procedurama prilikom sprovodjenja javnih

Izvršni direktor

PomoćnikIzvršnog direktora


Licencirani stručnjaci


20

www.topolica.me


za navedene poslove

stručnjaka

učestvuju u postupku javnih nabavki.

nabavku; za navedene poslove

4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata

Izvršni direktor


Ostali zaposleni

Neadekvatna zaštita podataka u sektorima preduzeća;

Nedovoljna obazrivost oko podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu;

Odavanje podataka i informacija.

Kontrola pristupa podacima ;

Stavke u ugovorima zaposlenih o čuvanju poslovne tajne

Pravilnik o poslovnoj tajni;

Neposredni razgovor.

Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe;

Nesistematično st u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti;

Velika koncentracij

6 7 42 Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka;

Redovno održavanje informacione bezbjednosti;

Stručno usavršavanje zaposlenih na temu bezbjednosti podataka;

Kreiranje, pravila, procedura i postupaka za pravilno čuvanje i arhiviranje podataka,

Izvršni direktor


Ostali zaposleni


21

www.topolica.me


a zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta.

Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije;

dokumenata;

Redovne kontrole u dijelu nadzora nad segmentima radne zajednice;

Obezbjeđivanje tehničkih, prostornih i stručnih kapaciteta;

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika Radna mjesta

Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole

Preostali rizici (rezidualni)

Vjer.

Posljedice

Procjena

Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika

Odgovorna osoba

Rok St.

Kratak opis i ocjena realizacije mjere

5. Izdavanje Služben Izdavanje terena Opšti Diskreciona 7 7 42 Poboljšanje mjera Službe Do

22

www.topolica.me


sportskih terena; ik za sport i rekreaciju;

Saradnik za sport i rekreaciju;

bez saglasnosti rukovodnih organa;

Izdavanje opreme i sportskih rekvizita bez znanja saglasnosti rukvodnih organa;

normativni akti i propisi;

ovlašćenja osoblja za izdavanje;

=565555555555656

kontrole za izdavanje objekata;

Kreiranje sistema video nadzora;

nik za sport i rekreaciju;

Saradnik za sport i rekreaciju;

kraja kalendarske godine

23

www.topolica.me


6. ODLUKA O DONOŠENJUNA I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

24

www.topolica.me


25

www.topolica.me

Documents

PLAN INTEGRITETA - SC Topolicatopolica.me/images/temp/dokumenta/Plan integriteta za 2018.pdf · Plan integriteta DOO Sportsko-rekreativni centar “ Bar. Statut DOO “Sportsko-rekreativni