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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Unidad de
Gestión
Educativa Local
de Tambopata
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1
Gobierno Regional de
Madre de Dios
Dirección Regional de
Madre de Dios
Unidad de Gestión
Educativa Local de
Tambopata
Plan Operativo Anual 2017 Unidad de Gestión Educativa Local
de Tambopata
Elaboracio n y Revisio n del Plan Operativo
Directora:
Prof. Ruth, Zavaleta Mercado
Equipo de Innovación en Gestión
Coordinador del equipo: Lic. Luis Quispe Gallegos
Esp. Educación Secundaria
Secretario Técnico: Lic. Jhemy Quispe Aquise
Especialista en Planificación
Integrantes Sra. Sonia Velásquez Portocarrero Especialista Administrativo Prof. Yovana Higuera Quispe Programador de sistemas PAD Sra. María Esther Ruiz Pérez Técnico Administrativo II Sr. Rubén Balarezo Yabar Encargado Trámite Documentario Prof. Marilú Sahuarico Kahn Esp. Educación Inicial Prof. Magdalena Kodnaro Daridari Esp. Educación Primaria E.I.B.
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Introduccio n
En el Plan Operativo Anual 2017 se concretizan las principales acciones que se han de
cumplir en el presente año, que contribuirán al cumplimiento de metas y planes bajo los
cuales se encuentra enmarcado el POA.
El Plan Operativo Anual, es un documento en el cual se describen las características de las
Áreas de Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativa, como también, el conjunto de
actividades y estrategias que debe realizar la Comunidad Educativa para asegurar el
correcto aprovechamiento de los recursos existentes dentro de la gestión del sistema
educativo, así como también nos permite ir evaluando los resultados y medir los impactos
de las actividades realizadas. En su elaboración se ha tomado como referencia el análisis
situacional educativo a través del FODA; con el propósito de garantizar que la MISIÓN,
VISIÓN y OBJETIVOS estén orientados a brindar un servicio Educativo de calidad con las
políticas del sector y los requerimientos de la comunidad. En su diseño se ha tenido en
cuenta el Equilibrio Funcional, la Línea de Autoridad, Responsabilidad y Coordinación
para que éste sea un instrumento básico de Gestión. El POA de la UGEL Tambopata servirá
para diseñar las políticas y estrategias de trabajo del Área de Gestión Pedagógica,
Institucional y Administrativa. Los Jefes de cada Área, invocarán a los trabajadores y
especialistas, el estricto cumplimiento de las actividades programadas para el presente
año escolar, en el cargo que les corresponde, brindando una atención amable, eficaz,
transparente y oportuna a los docentes de las instituciones educativas, para que nuestra
Institución brinde un Servicio Educativo de Calidad.
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I. Datos Generales
DRE : Madre de Dios
REGIÓN : Madre de Dios
UGEL : Tambopata
DOC. CREACIÓN : D.S. Nº 204-2002-ED, 19 Dic. 2002
LUGAR : Puerto Maldonado
DISTRITO : Tambopata
PROVINCIA : Tambopata
DIRECCIÓN : Jr. Moquegua con San Martín
TELÉFONO : (082) 571579
E-MAIL : [email protected]
DIRECTORA : Lic. Ruth, Zavaleta Mercado
PERIODO : 2017
II. Organizacio n
Directora: Lic. Ruth, Zavaleta Mercado
Equipo de innovación en gestión:
Coordinador del Equipo Lic. Luis, Quispe Gallegos. ESP. EDUCACIO N SECUNDARIA.
Secretario Técnico Jhemy Quispe Aquise. ESPECIALISTA EN PLANIFICACIO N
Integrantes:
Sra. Sonia Vela squez Portocarrero
ESP. ADMINISTRATIVO
Prof. Marilu Sahuarico Kahn ESP. EDUCACION INICIAL
Prof. Luis, Quispe Gallegos ESP. EDUCACIO N SECUNDARIA
Prof. Yovana, Higuera Quispe OPERADOR PAD
Te c. Adm. Marí a Esther, Ruí z Pe rez TE CNICO ADMINISTRATIVO II
Esp. Adm. Rube n, Balarezo Ya bar ENCARGADO DE TRA MITE DOCUMENTARIO
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO: Roger Samuel, Vizcarra Sa nchez
Rijkaard Ryan Reynaldo, Balarezo Gonza les
Laida Luz, Isuiza Balarezo
Jose Issac, Meztanza Villarroel
Alejandro, Novoa Lima
III. A mbito de Atencio n Educativa Distrito de Tambopata
Distrito de Inambari
Distrito de las Piedras
Distrito de Laberinto
IV. Niveles y Programas de Atencio n Inicial
Primaria
Secundaria
Educación Especial EBA.
CETPRO
PRONOEI
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V. Visio n
“Al 2018 somos una Unidad de Gestión Educativa Local Ejecutora líder en la
Educación de calidad que satisfaga las necesidades educativas formativas de los
estudiantes en forma integral para mejorar progresivamente la calidad de los
aprendizajes en los diferentes nivele y modalidades del ámbito jurisdiccional, con
la práctica del buen trato, transparencia, tecnología de punta, infraestructura
moderna y conservación del medio ambiente”. Asimismo; brinda un servicio de
calidad a los usuarios, dentro del marco de la equidad, inclusión, cultura,
interculturalidad, biodiversidad, democracia y práctica de valores.
VI. Misio n
“Somos una Unidad Operativa, que promueve y fortalece la formación integral de
los estudiantes y brindamos asesoramiento a los docentes de las Instituciones
Educativas en el usos adecuado de estrategias metodológicas para el desarrollo de
competencias, aprovechando los saberes culturales, deportivas científicos y
tecnológicos, de manera crítica y proactiva, par aun desempeño competente en su
entorno local, regional, nacional, para la calidad educativa.
VII. Base Legal
Constitución Política del Perú vigente.
Ley General de Educación Nº 28044
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley
Nº 27902.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley N° 29944. Ley de Reforma Magisterial.
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional Presupuestal
Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
Ley Nº 28628, Ley que Regula la Participación de las APAFAS en las II.EE.
Públicas.
Decreto Ley Nº 25762 y modificatoria Ley Nº 26510, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación.
D.S. N° 004-2013-ED. Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.
D.S. Nº 004-2006-ED, Reglamento de la Ley que regular la participación de
las APAFAS en las Instituciones Educativas Públicas – Ley Nº 28628.
D.S. Nº 009-2005-ED, Reglamento de Gestión del Sistema Educativo.
D.S. Nº 013-2004-ED, Reglamento de Educación Básica Regular.
D.S. Nº 023-2003-ED, disposición de la Emergencias y Reforma Educativa
D.S. Nº 026-2003-ED, “Década de la Educación Inclusiva 2003-2012”
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D.S. Nº 15-2002-ED, Reglamento de Organizaciones y Funciones de las DRE y
UGEL.
R.M. Nº 556-2014-MINEDU, Norma Técnica para el Año Escolar 2015:
Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión en las II.EE. de Educación
Básica y Educación Técnico – Productiva.
VIII. Diagno stico
Los compromisos de gestión que están planteados para el desarrollo del presente
año se detallan en el siguiente cuadro, donde se puede observar el análisis de
cada uno de ellos mostrando las principales fortalezas y debilidades con los que
nos enfrentamos para cumplir dichos compromisos.
N° COMPROMISOS
DE GESTIÓN
DIAGNÓSTICO CAUSAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
1 Progreso anual
de los
aprendizajes de
todas y todos los
estudiantes de la
Institución
Educativa.
El 39.5% y 16.8% de estudiantes de nivel primario de la UGEL Tambopata se ubican en el nivel de logro satisfactorio en el área de matemática y comunicación, respectivamente.
El 8% y 4.7% de estudiantes de nivel secundario de la UGEL Tambopata se ubican en el nivel de logro satisfactorio en el área de matemática y comunicación, respectivamente.
Fortalecimiento de capacidades a los docentes en la implementación de las rutas de aprendizaje y programación curricular.
El 41.1% y 42.1% de estudiantes del nivel primario de la UGEL Tambopata se ubican en los niveles de logro de proceso e inicio respectivamente, en el área de matemática.
El 55.1% y 5.5% de estudiantes del nivel primario de la UGEL Tambopata se ubican en los niveles de logro de proceso e inicio respectivamente, en el área de comunicación.
El 45.6% y 25.2% de los alumnos del nivel secundario de la UGEL Tambopata se ubican en los niveles de logro en inicio y previo al inicio, en el área de comunicación, respectivamente.
El 40.9% y 46.1% de los alumnos del nivel
UGEL no cuenta con presupuesto para monitoreo, acompañamiento y supervisión a las IIEE.
UGEL no cuenta con presupuesto para realizar eventos de capacitación a los docentes y directores de las IIEE.
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N° COMPROMISOS
DE GESTIÓN
DIAGNÓSTICO CAUSAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
secundario de la UGEL Tambopata se ubican en los niveles de logro en inicio y previo al inicio, en el área de matemáticas, respectivamente.
Escaso presupuesto para la ejecución de talleres de fortalecimiento pedagógico.
2 Retención anual
e interanual de
estudiantes en la
Institución
Educativa.
Población con residencia permanente y trabajo en el sector público, privado e independiente en la ciudad de Puerto Maldonado.
Instituciones Educativas de la zona urbana con infraestructura apropiadas.
Población flotante en los centros poblados ubicados en la zona minera. Alto índice de
población migrante de las diferentes regiones del país. Inadecuada
infraestructura educativa en la zona rural. Escasa instituciones
educativas públicas para atender la demanda educativa.
Población flotante Factor económico Escaso presupuesto
para el mantenimiento preventivo de las IIEE.
3 Cumplimiento de
la
calendarización
planificada por la
Institución
Educativa.
Revisión y calendarización Escolar 2017, de las IIEE en el Plan Anual de Trabajo.
Norma Técnica para el cumplimiento de horas efectivas clase, su recuperación, asistencia y permanencia de los docentes y directivos en las IIEE.
Monitoreo permanente al cumplimiento de horas efectivas en las IIEE del ámbito de atención de la UGEL.
Programación de talleres y actualización por las ONG ambientales que intervienen en las IIEE y los Programas Nacionales del MED. Realización de paros y
huelgas locales, regionales y nacionales. Actividades
extracurriculares programadas por las IIEE. Escaso monitoreo a
las IIEE alejadas de la ciudad.
Feriados regionales y nacionales Paro y huelga
nacional y regional Capacitaciones y
otras actividades convocadas por las ONG y los programas nacionales del MED. Factores
climatológicos.
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N° COMPROMISOS
DE GESTIÓN
DIAGNÓSTICO CAUSAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
4 Acompañamiento
y monitoreo a la
práctica
pedagógica en la
institución
educativa
Fortalecimiento de capacidades a los directivos y docentes, acompañamiento y monitoreo a las practicas pedagógicas en las II.EE.
Inadecuado uso del tiempo en las sesiones de aprendizaje por los docentes en las II.EE.
Escaso monitoreo de los directores y subdirectores en las II.EE.
5 Gestión de la
convivencia
escolar en la
institución
educativa
Las II.EE. cuentas con comités de tutoría educativa y convivencia, esto a nivel de aulas.
Se registran pocos casos de violencia escolar atendidos en el libro de incidencias y la plataforma web SiseVe.
Solo algunas de las II.EE. cuentas con comités conformado de tutoría.
No se logra registrar todo los casos de violencia escolar ocurridos dentro de las II.EE. y algunas de ellas no pueden acceder al servicio de internet.
Poco conocimiento sobre la función del comité de tutoría Las II.EE. rurales no
acceden a internet por la zona en la que se ubican.
6 Instrumentos de
gestión
educativa:
formulación del
PEI e
implementación
del PAT.
Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades dirigido a los directivos de las IE en la elaboración del PAT y PEI para la mejora de los aprendizajes.
Asistencia técnica en la elaboración del PAT y PEI a las IIEE.
Distribución del fascículo de Gestión Escolar centrada en los aprendizajes a los directores y subdirectores.
Monitoreo en el cumplimiento de las actividades planificadas en el PAT 2017.
Escaso cumplimiento de algunas II.EE. en la entrega oportuna de PAT.
Escaso interés en la implementación del PAT y PEI de acuerdo a la Norma Técnica.
Escaso trabajo de los directivos para el monitoreo, acompañamiento y trabajo en equipo en la elaboración del PAT y PEI en las II.EE.
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IX. Objetivos
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal del Plan Operativo Anual está enfocado en “Desarrollar
acciones que estén dirigidas a la mejora de la gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros a nivel técnico e institucional, para asegurar que la
población estudiantil reciba educación de calidad.”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar asesoramiento, capacitación y acompañamiento en las acciones de
diversificación y desarrollo curricular en las Instituciones Educativas.
Promovemos un servicio educativo de calidad, a través del desarrollo de
lineamientos técnicos, estrategias y políticas, orientados a optimizar la calidad
del servicio a nivel de las Instituciones Educativas.
Realizar acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a
garantizar el apoyo para la gestión Institucional.
X. Metas de atencio n
Las metas de atención trazadas para el año 2017 se encuentran enmarcadas
dentro de nuestras políticas y planes, estas están dirigidas al total de instituciones
existentes que se encuentran dentro de nuestra jurisdicción como Unidad de
Gestión Educativa Local, con esto se pretende brindar una mayor atención del
servicio de educativo reflejados en un mayor número de estudiantes atendidos,
docentes e instituciones educativas públicas y privadas.
N° II. EE. N° Estudiantes N° Docentes
NIVEL Publicas Privadas Publicas Privadas Publicas Privadas
PRONOEI 57 - 548 - - -
INICIAL 102 22 6074 1040 281 72
PRIMARIA 112 22 14212 2107 542 148
SECUNDARIA 34 13 8697 951 546 105
CEBA 4 2 1284 144 53 8
EBE 1 - 47 - 10 -
SUPERIOR 3 3 745 611 47 17
Sub Total 313 62 31607 4853 1479 350
TOTAL 375 36460 1829
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XI. Metas de aprendizaje
La meta de aprendizaje trazada para el 2017, está basada en los logros obtenidos
en la Evaluación Censal de Estudiantes, aplicada a los alumnos del nivel primario
y secundario que se encuentran dentro del área de influencia de la Unidad de
Gestión Educativa Local Tambopata, de la misma manera para los alumnos de
nivel inicial los logros alcanzados en las áreas de matemáticas y comunicación.
NIVEL METAS DE APRENDIZAJE UGEL TAMBOPATA
2013 2014 2015 2016 2017
INICIAL Comunicación 90.0% 91.8% 90.7% 89.3% 91.1%
Matemáticas 85.9% 84.3% 86.5% 83.8% 86.0%
PRIMARIA Comunicación 17.7% 34.3% 39.5% 45.4% 52.3%
Matemáticas 5.4% 17.0% 16.8% 28.7% 39.5%
SECUNDARIA Comunicación 8.0% 12.2% 18.8%
Matemáticas 4.7% 7.2% 11.1%
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
FORMATO Nº 2 Función :
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DRE MDD Programa :
Sub Programa :
PLIEGO : 454 Gobierno Regional de Madre de Dios Actividad :
Componente :
UNIDAD ORGANICA : Dirección Regional de Educación Meta :
UNID.
MEDIDACANTIDAD ENE FEB MAR
I
TRIMEST
RE
ABR MAY JUN
II
TRIMEST
RE
JUL AGO SET
III
TRIMEST
RE
OCT NOV DIC
IV
TRIMEST
RE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
ÁREA: DIRECCIÓN
1Actividades del Consejo Participativo Local de Educación -
COPALEAcción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2Capacitacion Personal Administrativo - Docente de la
UGEL Tambopata.Acción 1 0 1 1 0 0
3Visitas inopinadas a II.EE ámbito UGEL Tambopata
(personal y AGI)Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Actividades propias del cargo. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
5 Implementación del Proyecto Educativo Local. Acción 2 1 1 0 1 1 0
ÁREA: ADMINISTRACIÓN
6
Mantenimiento de Local de la UGEL Tambopata (Agua,
Luz, Teléfono, Internet, Limpieza de local y otros);
Mantenimiento Vehículos y equipos en general.
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7
Otras actividades propias del cargo, Personal
Administrativo UGEL Tambopata, Secretaria, Personal
CAS, Adm, Trámite. Para todas las oficinas
administrativas.
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
SUB TOTAL 47 3 3 6 12 3 4 5 12 4 3 5 12 3 4 4 11
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
FORMATO Nº 2 Función : 22 Educación
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DRE MDD Programa : 006 Administración
Sub Programa : 0008 Administración General
PLIEGO : 454 Gobierno Regional de Madre de Dios Actividad : 100267 Gestión Administrativa
Componente : 300693 Gestión Administrativa
Meta : 65
UNID.
MEDIDA
Nº ÓRGANOS DESCONCENTRADOSUNID.
MEDIDA
ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA
8Monitoreo a las II.EE del uso del materiales Educativos
entregados por el MINEDU
Acción6 0 1 1 1 3 1 1 1 3 0
9
Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia
técnica a los docentes y directivos de las II.EE y/o
Programas del nivel Inicial, Primaria y Secundaria EBR y
EBA
Acción
8 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
10Actividades por aniversario de la Educación Inicial. Acción
1 0 1 1 0 0
11 Actividades por el día de la educación inclusiva Acción 1 0 0 0 1 1
12
Aplicación del kit de evaluación para cuarto grado del
nivel primaria y segundo grado del nivel secundaria de
EBR
Acción 2 0 1 1 0 1 1
13Fortalecimiento y asistencia Técnica a las Redes
Educativas.Acción 3 1 1 1 1 1 1 0
14Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática XIII -
ONEM 2017
Acción2 0 0 1 1 2 0
15 Concurso de buenas prácticas docentes ambientales. Evento 1 0 0 1 1 0
16 Concurso Crea y Emprende Evento 1 0 0 1 1 0
17Feria Nacional de Ciencia Tecnología - XXVII EUREKA
2017Evento 2 0 0 1 1 2 0
18Monitoreo del Programa de recuperación académica,
Matrícula oportuna y Buen inicio del año escolar.Acción 2 1 1 2 0 0 0
19 Concurso Narrativa José María Arguedas. Evento 1 0 0 1 1 0
20
Taller de elaboración, uso y conservación de materiales
educativos de CRAEI.
Taller
2 0 1 1 1 1 0
100267 Gestión Administrativa
XIII. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES
CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
22 Educación
006 Administración
0008 Administración General
II
TRIMEST
RE
JUL AGO
UNIDAD ORGANICA : Dirección Regional de Educación
300693 Gestión Administrativa
65
OBJETIVO GENERAL : Desarrollar acciones para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional.
OBJETIVO ESPECÍFICO : Realizar asesoramiento, capacitación y acompañamiento en las acciones de diversificación y desarrollo curricular en las Instituciones Educativas. promovemos un servicio educativo de calidad, a través del
desarrollo de lineamientos técnicos, estrategias y políticas, orientados a optimizar la calidad del servicio a nivel de las Instituciones Educativas.
ACTIVIDADES
META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Nº
DIRECTORA: Prof.
Zavaleta Mercado,
Ruth
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO:
Sra. Velásquez
Portocarrero, Sonia
Marleny
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
OBJETIVO GENERAL : Desarrollar acciones para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional.
OBJETIVO ESPECIFICOS: Realizar acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo para la gestión Institucional.
ACTIVIDADES
META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES
CANTIDAD ENE FEB MAR
I
TRIMEST
RE
ABR MAY JUN
IV
TRIMEST
RE
RESPONSABLESET
III
TRIMEST
RE
OCT NOV DIC
21
Taller de capacitación sobre los cinco compromisos de
gestión escolar para directivos de lI.EE.
Taller
1 0 1 1 0 0
22
Taller de fortalecimiento de capacidades en planificación
curricular y estratégicas metodológicas dirigido a
docentes de EBR
Taller 4 0 1 1 2 1 1 1 1
23Taller de capacitacion sobre la Implementación del
curriculo Nacional II.EE Polidocentes urbanas.Taller 1 1 1 0 0 0
24Taller de Capacitación a docentes de EBR sobre
evaluación Desemepeño Docente.Taller 1 0 1 1 0 0
25
Taller de capacitación en tutorÍa y orientación
pedagógica dirigido a coordinadores y tutores de EBR -
secundaria
Taller 4 0 2 2 2 2 0
26Taller de capacitación a directivos y docentes de
Educación Básica Alternativa.Taller 1 0 1 1 0 0
27Taller de capacitación de enfoque ambiental dirigidos a
coordinadores ambientales de las II.EE. de EBR.Taller 1 0 1 1 0 0
ÁREA: RED
28 Juegos Deportivos Escolares Nacionales - 2017 Acción 3 0 1 1 1 3 0 0
29 Carrera familiar 3K Acción
30 Juegos Florales Escolares - 2017 Acción 3 0 0 1 1 1 3 0
31 Día de la Educación Física - 2017 Acción 1 0 0 0 1 1
PRONOEI
32
I Taller de Actualización pedagógica dirigido a
promotoras educativas Comunitarias de la zona rural
ciclo I Y II
Taller1 1 1 0 0 0
33Elaboración de material educativo de PRONOEI Ciclo I y
IIAcción
2 0 1 1 1 1 0
34
II Taller de complementación pedagógica dirigido a
promotoras educativas comunitarias de la zona rural
ciclo I y II
Taller1 1
35 Actividades por el aniversario de PRONOEI ciclo I y II Acción 1 0 0 1 1 0
SUB TOTAL 56 0 1 4 5 6 9 7 22 11 9 4 23 5 1 1 6
TOTAL META ANUAL 103 3 4 10 17 9 13 12 34 15 12 9 35 8 5 5 17
COORDINADORES DE
PRONOEI
ESPECIALISTA
EDUCACIÓN FÍSICA
XII. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
2.3.11.11 2.3.12.11 2.3.13.11 2.3.13.13 2.3.15.11 2.3.15.12 2.3.15.31 2.3.16.11 2.3.19.12 2.3.1 11.11 2.3.1 99.14 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.11 2.3.22.12 2.3.22.2 2.3.22.44 2.3.24.11 2.3.24.13 2.3.24.15 2.3.28.11 2.3.28.12
ALIM
ENTO
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IVO
DE S
ERVI
CIOS
CONT
RIBU
CION
ES A
ESS
ALUD
DE C
.A.S
.
DIRECCIÓN UGEL-TAMBOPATA 166,00 0,00 662,00 17,00 0,00 783,50 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325,00
1Actividades del Consejo
Participativo Local de
Educación - COPALE
Acción 166,00 100,00 17,00 349,50 15,50 648,00
2Capacitacion Personal
Administrativo - Docente
de la UGEL - TAMBOPATA
Taller 0,00
3 Visitas inopinadas a II.EE
ámbito UGEL
TAMBOPATA (personal y
AGI)
Acción 310,00 34,00 630,00 974,00
4Actividades propias del
cargoAcción 0,00
5Implementación del
Proyecto Educativo LocalAcción 252,00 400,00 51,00 703,00
ADMINISTRACION 115.120,00 250,00 2.460,00 748,00 7.980,00 12.084,00 500,00 3.552,00 723,50 3.000,00 0,00 1.800,00 8.200,00 27.600,00 3.000,00 5.680,00 1.000,00 1.150,00 6.400,00 5.300,00 12.680,00 1.080,00 220.307,50
6
Mantenimiento Local y
Pago servicios energia
eléctrica, agua, internet.
Mantenimiento de
vehículos.
Acción 540,00 408,00 7.980,00 23,00 500,00 3.552,00 3.000,00 27.600,00 3.000,00 5.680,00 1.150,00 6.400,00 5.300,00 65.133,00
7
Otras actividades propias
del cargo, Personal
Administrativo UGEL
Tambopata, Secretaria,
Personal CAS, Adm,
Trámite. Para todas las
oficinas administrativas.
Acción 115.120,00 250,00 1.920,00 340,00 12.061,00 723,50 1.800,00 8.200,00 1.000,00 12.680,00 1.080,00 155.174,50
AGP 38.588,10 0,00 3.547,50 0,00 0,00 15.696,30 0,00 0,00 4.274,41 0,00 0,00 49.380,00 24.960,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.106,31
8Monitoreo a las II.EE. Del
uso del material
educativo CRAEI
Acción 283,00 3.228,00 5.040,00 8.551,00
9
Monitoreo,
acompañamiento
pedagógico y asistencia
técnica a los docentes y
directivos de las II.EE. y/o
programas del nivel
inicial, primaria y
secundaria de EBR y EBA.
Acción 3.370,00 40.092,00 19.530,00 62.992,00
10Actividades por
aniversario de la
Educación Inicial.
Acción 1.500,00 187,50 34,00 296,00 2.017,50
11
Actividades por el día de
la educación inclusiva.Acción 1.500,00 187,00 34,00 296,00 2.017,00
TOTALNº ORD. A C T I V I D A D ACCIONES
A S I G N A C I O N E S E S P E C Í F I C A S
UGEL - TAMBOPATA
2.3.11.11 2.3.12.11 2.3.13.11 2.3.13.13 2.3.15.11 2.3.15.12 2.3.15.31 2.3.16.11 2.3.19.12 2.3.1 11.11 2.3.1 99.14 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.11 2.3.22.12 2.3.22.2 2.3.22.44 2.3.24.11 2.3.24.13 2.3.24.15 2.3.28.11 2.3.28.12TOTALNº ORD. A C T I V I D A D ACCIONES
12
Aplicación del kit de
evaluación para cuarto
grado del nivel primaria y
segundo grado del nivel
secundaria de EBR
Acción 250,00 4.750,00 5.000,00
13 Fortalecimiento y
asistencia Técnica a las
Redes Educativas.
Acción 270,00 250,00 687,00 2.000,00 3.207,00
14Olimpiadas Nacionales
Escolares de Matemática
XIII - ONEM 2017
Acción 675,00 26,00 1.369,00 36,50 2.106,50
15 Concurso de buenas
prácticas docentes
ambientales.
Evento 68,00 100,00 168,00
16
Concurso Crea y
EmprendeEvento 270,00 84,00 68,00 114,50 660,00 1.196,50
17
Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología - XXVII
EUREKA.
Evento 2.600,00 60,00 311,00 31,50 3.002,50
18Monitoreo del Programa
de recuperación
académica, Matrícula
oportuna y Buen inicio
del año escolar.
Acción 390,00 1.000,00 390,00 1.780,00
19
Concurso Narrativa José
María Arguedas.Evento 405,00 24,00 86,90 15,00 530,90
20
Taller de elaboración,
uso, conservación y
manejo adecuado de
materiales educativos de
CRAEI.
Taller 1.040,00 610,00 206,00 1.856,00
21
Taller de capacitación
sobre los cinco
compromisos de gestión
escolar a directivos de las
II.EE.
Taller 12.000,00 1.350,00 2.154,00 15.504,00
22
Taller de fortalecimiento
de capacidades en
planificación curricular y
estrategias
metodológicas dirigido a
docentes de EBR.
Taller 5.600,00 360,00 858,00 3.060,00 9.878,00
23 Taller de capacitacion
sobre la Implementación
del curriculo Nacional
II.EE Polidocentes
urbanas.
Taller 6.000,00 217,40 1.442,21 7.659,61
24 Taller de capacitación a
docentes de EBR sobre
sobre evaluación
desempeño docente.
Taller 5.400,00 325,00 1.178,00 6.903,00
25 Taller de capacitación en
tutorÍa y orientación
pedagógica dirigido a
coordinadores TOE y
tutores de EBR -
secundaria
Taller 360,00 72,00 102,00 100,60 634,60
UGEL - TAMBOPATA
2.3.11.11 2.3.12.11 2.3.13.11 2.3.13.13 2.3.15.11 2.3.15.12 2.3.15.31 2.3.16.11 2.3.19.12 2.3.1 11.11 2.3.1 99.14 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.11 2.3.22.12 2.3.22.2 2.3.22.44 2.3.24.11 2.3.24.13 2.3.24.15 2.3.28.11 2.3.28.12TOTALNº ORD. A C T I V I D A D ACCIONES
26 Taller de capacitación a
directivos y docentes
Educación de Básica
Alternativa.
Taller 240,00 50,00 100,20 390,20
27 Taller de capacitación de
enfoque ambiental a
coordinadores
ambientales de las II.EE.
De EBR.
Taller 728,10 372,00 254,00 357,90 1.712,00
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES22.000,00 0,00 600,00 0,00 0,00 1.928,00 0,00 0,00 16.938,00 0,00 17.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.616,00
28 Juegos Deportivos
Escolares Nacionales -
2017
Acción 18.000,00 240,00 733,00 16.938,00 11.000,00 46.911,00
29Carrera familiar 3K Acción 800,00 120,00 329,50 400,00 1.649,50
30 Juegos Florales Escolares -
2017Acción 1.200,00 120,00 584,00 3.750,00 5.654,00
31 Día de la Educación Física
- 2017Acción 2.000,00 120,00 281,50 2.000,00 4.401,50
PRONOEI 9.450,00 0,00 4.060,00 0,00 0,00 3.347,00 0,00 0,00 14.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.425,00
32 I Taller de Actualizacion
pedagogica dirigido a
promotoras educativas
Comunitarias de la zona
rural ciclo I Y II - PRONOEI
Taller 1.890,00 1.740,00 238,00 3.625,00 7.493,00
33Elaboracion de material
educativo de PRONOEI
Ciclo I y II
Acción 2.610,00 10.943,00 13.553,00
34 II Taller de
complementación
pedagógica dirigido a
promotoras educativas
Comunitarias de la zona
rural ciclo I y II
Taller 3.150,00 2.320,00 3.109,00 8.579,00
35 Actividades por el
aniversario de PRONOEI
ciclo I y II
Acción 1.800,00 1.800,00
SUB TOTAL 185.324,10 250,00 11.329,50 765,00 7.980,00 33.838,80 500,00 3.552,00 36.570,41 3.000,00 17.150,00 51.180,00 33.790,00 27.600,00 3.000,00 5.680,00 1.660,00 1.150,00 6.400,00 5.300,00 12.680,00 1.080,00 449.779,81
291TOTAL DE META FÍSICA
N° ÁREAS Y ACTIVIDADES ACCIONES TOTAL S/. RO RDRRECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
ÁREA: DIRECCIÓN 5.872,00 2.325,00 0,00 0,00 3.547,00
01 Actividades del Consejo Participativo Local de Educación - COPALE Acción 648,00 648,00
02 Capacitacion Personal Administrativo - Docente de la UGEL Tambopata. Taller 1.636,00 1.636,00
03 Visitas inopinadas a II.EE ámbito UGEL Tambopata (Personal y AGI) Acción 974,00 974,00
04 Actividades propias del cargo. Acción 917,00 917,00
05 Implementación del Proyecto Educativo Local. Acción 1.697,00 703,00 994,00
ÁREA: ADMINISTRACIÓN 220.227,50 163.932,50 0,00 0,00 56.295,00
06Mantenimiento de Local de la UGEL Tambopata (Agua, Luz, Teléfono, Internet,
Limpieza de local y otros); Mantenimiento Vehículos y equipos en general.Acción 65.133,00 34.389,00 30.744,00
07
Compra del material de escritorio, destinados al personal admnistrativo,
especialistas de educación y especialistas CAS (AGA, AGI), y racionamiento del
personal de la 276
Acción 155.094,50 129.543,50 25.551,00
ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA 213.386,31 33.364,50 0,00 0,00 156.089,81
08 Monitoreo a las II.EE. Del uso del material educativo CRAEI Acción 8.551,00 3.188,00 5.363,00
09
Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a los docentes y
directivos de las II.EE. y/o programas del nivel inicial, primaria y secundaria de
EBR y EBA.
Acción 49.311,00 10.880,00 38.431,00
10 Actividades por aniversario de la Educación Inicial. Acción 2.017,50 2.017,50
11 Actividades por el día de la educación inclusiva. Acción 2.017,50 2.017,50
12Aplicación del kit de evaluación para cuarto grado del nivel primaria y segundo
grado del nivel secundaria de EBRAcción 5.000,00 5.000,00
13 Fortalecimiento y asistencia Técnica a las Redes Educativas. Acción 3.207,00 3.207,00
14 Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática XIII - ONEM 2017 Acción 2.106,50 2.106,50
15 Concurso de buenas prácticas docentes ambientales. Acción 168,00 168,00
16 Concurso Crea y Emprende Acción 1.196,50 1.196,50
17 Feria Nacional de Ciencia y Tecnología - XXVII EUREKA. Acción 3.002,50 402,50 2.600,00
18Monitoreo del Programa de recuperación académica, Matrícula oportuna y
Buen inicio del año escolar.Acción 1.780,00 1.000,00 780,00
19 Concurso Narrativa José María Arguedas. Acción 530,90 530,90
20Taller de elaboración, uso, conservación y manejo adecuado de materiales
educativos de CRAEI.Taller 1.856,00 1.856,00
21Taller de capacitación sobre los cinco compromisos de gestión escolar a
directivos de las II.EE.Taller 15.504,00 15.504,00
22Taller de fortalecimiento de capacidades en planificación curricular y estrategias
metodológicas dirigido a docentes de EBR.Taller 9.878,00 5.202,60 4.675,40
23Taller de capacitacion sobre la Implementación del curriculo Nacional II.EE
Polidocentes urbanas.Taller 7.659,61 1.442,20 6.217,41
24Taller de capacitación a docentes de EBR sobre sobre evaluación desempeño
docente.Taller 6.903,00 6.903,00
XIV. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CADA ÁREA SEGÚN ACTIVIDAD.
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS - UGEL TAMBOPATA
EJERCICIO 2017
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
25Taller de capacitación en tutorÍa y orientación pedagógica dirigido a
coordinadores TOE y tutores de EBR - secundariaTaller 634,60 634,60
26 Taller de capacitación a directivos y docentes Educación de Básica Alternativa. Taller 390,20 390,20
27Taller de capacitación de enfoque ambiental a coordinadores ambientales de las
II.EE. De EBR.Taller 1.712,00 1.712,00
28 Juegos Deportivos Escolares Nacionales - 2017 Acción 46.911,00 2.500,00 44.411,00
29 Carrera familiar 3K Acción 1.569,00 1.569,00
30 Juegos Florales Escolares - 2017 Acción 5.654,00 5.654,00
31 Día de la Educación Física - 2017 Acción 4.401,50 4.401,50
32I Taller de Actualizacion pedagogica dirigido a promotoras educativas
Comunitarias de la zona rural ciclo I Y II - PRONOEITaller 7.493,00 7.493,00
33 Elaboracion de material educativo de PRONOEI Ciclo I y II Acción 13.553,00 13.553,00
34II Taller de complementación pedagógica dirigido a promotoras educativas
Comunitarias de la zona rural ciclo I y IITaller 8.579,00 8.579,00
35 Actividades por el aniversario de PRONOEI ciclo I y II Acción 1.800,00 1.800,00
TOTAL S/. 439.485,81 199.622,00 0,00 0,00 215.931,81
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 166,00
2.3.13.11 100,00
2.3.13.13 17,00
2.3.15.12 349,50
2.3.19.12 15,50
TOTAL S/. 648,00
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 01
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Elaboración y Aprobación del Plan
Reuniones de COPALE Tambopata para
instalación, elaborar, aprobar e implementar el
RIT, Plan de actividades y otros.
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Actividades del Consejo Participativo Local de Educación - COPALE
2.- JUSTIFICACIÓN
El Consejo Participativo Local de Educación (COPALE) está encargado de promover y apoyar la participación de la
Sociedad Civil en el desarrollo de la educación, la ciencia y tecnología, la cultura, la recreación y el deporte de la UGEL
Tambopata; así como contribuir a una gestión educativa transparente, moral y democrática.
3.- OBJETIVOS
Órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana que apoya el proceso de elaboración, seguimiento y
evaluación del Proyecto Educativo Local.
4.- METAS
Contar con el documento de Proyecto Educativo Local - PEL, para asegurar el desarrollo de las capacidades en los niños y
jovenes estudiantes acordes a las exigencias y necesidades de nuestra jurisdicción. Asimismo garantiza el trabajo
conjunto de los actores.
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
166,00
100,00
349,50
15,50
17,00
648,00 0 0 0
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.13.11 13,00
2.3.15.12 255,00
2.3.19.12 48,00
2.3.21.21 450,00
2.3.21.22 420,00
TOTAL S/. 1.186,00
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 02
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Capacitación al Personal Administrativo - Docente de la UGEL Tambopata
2.- JUSTIFICACIÓN
Pocas son las Instituciones Públicas que automatizan sus sistemas, por lo que la implementación de documentos de
gestión es necesaria para un sistema integrado que garantice la eficiencia y eficacia de atención al usuario.
3.- OBJETIVOS
Las normas y sistema de trámite de gestión documentaria tiene como objetivo principal apoyar a la gestión documental
de la UGEL Tambopata , para su atención eficiente y eficaz.
4.- METAS
Contar con un sistema documentario integrado y garantizar la atención eficiente de la población educativa.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Elaboración y Aprobación del Plan
Implementación del Sistema de gestión
documentaria
Capacitación al Personal Administrativo -
docente de la UGEL Tambopata (Implementación
de Sistema)
Evaluación
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
0 1.186,00
13,00
255,00
48,00
450,00
420,00
0 0
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.13.11 310,00
2.3.15.12 34,00
2.3.21.22 630,00
TOTAL S/. 974,00
Sello y Firma
Desarrollar una gestion educativa, descentralizada, democrática y transformadora con la participación de los actores
sociales, docentes debidamente capacitados y actualizados, contribuyendo a una pedagogía intercultural para el
desarrollo regional.
4.- METAS
Personal Administrativo y docente de las Instituciones Educativas.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Presentación de Plan
Elaboración y Ejecución del Plan de salida
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
310,00
34,00
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Visitas inopinadas a II.EE - ámbito UGEL Tambopata (Personal y AGI)
2.- JUSTIFICACIÓN
La oficina de personal y AGI con la finalidad de conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente,
administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de la Institución Educativa, en
coordinación con la Dirección Regional de Educación. Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como
forma de cooperación entre centros y programas educativos de su jurisdicción, las cuales establecen alianzas estratégicas
con instituciones especializadas de la comunidad.
3.- OBJETIVOS
974,00 0 0 0
630,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 03
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x x x x x x x x x x x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.13.11 399,00
2.3.15.12 68,00
2.3.21.22 450,00
TOTAL S/. 917,00
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 04
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
1.- DENOMINACIÓN
Actividades propias del cargo.
2.- JUSTIFICACIÓN
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
Orientar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades administrativas y técnico pedagógicas de los órganos de línea, apoyo,
conducir la formulación del Proyecto Educativo Local, programar, coordinar y conducir acciones de supervisión y
monitoreo en las diferentes II.EE, asimismo la de evaluar permanentemente las gestión educativa del ámbito local,
promover y desarrollar actividades culturales artísticas y recreativas, firmar las resoluciones correspondientes de acuerdo
a las atribuciones.
3.- OBJETIVOS
Desarrollar una Gestión descentralizada, democrática y transformadora de acuerdo con los lineamientos de la Política
educativa de Calidad.
4.- METAS
II.EE, personal docente y Personal de la UGEL TAMBOPATA.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Ejecución de las acciones del cargo
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
399,00
0 0 0 917,00
450,00
68,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x x
x x
x x
Desarrollo de capacidades en Niños y Jóvenes estudiantes de nuestra jurisdicción.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Elaboración y Aprobación del Plan
Reuniones de trabajo y de coordinaciones con el
COPALE y autoridad del gobierno local para la
conformación del Equipo Técnico Local ETL quien
conducirá el proceso de elaboración del PEL con
enfoques por resultado.
Taller provincial de elaboración y actualización
participativa del diagnóstico de la situación
educativa, socio-cultural, económica y el análisis
prospectivo de la provincia. (Insumo PDCL
distritales).
Reuniones de trabajo para la elaboración del
Marco Estratégico y políticas educativas de la
UGEL alineado y articulado al PER, Plan de
Mediano Plazo, Plan de Desarrollo Concertado
Local Provincial, Plan Estratégico del Gobierno
Regional, Programas Presupuestales (PpR) y
Programa de Redes Rurales.
Taller para la definición participativa de Políticas
Educativas Provinciales, objetivos y acciones en
base al Marco Estratégico y diagnóstico de la
situación educativa, socio-cultural, económica.
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACION
Implementación del Proyecto Educativo Local
2.- JUSTIFICACION
Contar con el documento de Proyecto Educativo Local (PEL), para asegurar el desarrollo de capacidades en los niños y
jóvenes estudiantes acordes a las exigencias y necesidades de nuestra jurisdicción. Asimismo garantiza el trabajo
conjunto de los diferentes sectores en la revisión, implementación y aprobación del mismo.
3.- OBJETIVOS
Implementar el Proyecto Educativo Local, con la participación activa de los sectores involucrados, compromentiendo a los
sectores involucrados a brindar los aportes necesarios en las reuniones de trabajo.
4.- METAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 05
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
x x
x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 640,00
2.3.13.11 252,00
2.3.15.12 754,00
2.3.19.12 51,00
TOTAL S/. 1.697,00
Sello y Firma
703,00 0 0 994,00
252,00 0,00
400,00 354,00
51,00 0,00
Taller de validación de los objetivos estratégicos,
políticas y resultados y priorización de políticas
educativas locales.
Diseño y diagramación del Proyecto Educativo
Local Tambopata.
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
ENDEUDAMIENT
O EXTERNO
OTRAS
FUENTES
0,00 640,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
Cantidad Costo Total S/.
2.3.11.11 Alimentos y Bebidas para consumo humano 166,00
Agua de Mesa Unidad 8,00 2 16,00
Refrigerio Unidad 3,00 50 150,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 100,00
Petróleo Galón 12,50 8,00 100,00
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines 17,00
Aceite Movil 4T Super Móvil Frasco 17,00 1 17,00
2.3.15.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 349,50
Folder Manila T/A-4 GRAFIPAPEL Unidad 0,36 0 0,00
Lapiceros Simples Faber Castell Nº 031 color Azul Unidad 0,50 15 7,50
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 3 102,00
Tinta HP Desk Jet N° 60D 2660 Color Unidad 70,00 0 0,00
Toner TK 137 ORIGINAL (KYOCERA 2810-2820) Unidad 240,00 1 240,00
2.3.19.12 Materiales didácticos y Útiles de enseñanza 15,50
Papel Bond 8 Oficios - BLANCO Pliego 0,50 5 2,50
Papel Bond 8 Oficios - CUADRICULADO Pliego 0,50 5 2,50Plumones Indeleble Tipo Lapicero OHP-CD 421-F
Negro Unidad 3,50 3 10,50
648,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 01: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
: Actividades del Consejo Participativo Local de Educación - COPALE
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
Cantidad Costo Total S/.
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 13,00
Petróleo Galón 13,00 1 13,00
2.3.15.12
Papelería en General, Útiles y Materiales de
Oficina 255,00
Folder Manila T/A-4 GRAFIPAPEL Unidad 0,50 10 5,00
Grapas RAPID 26/6 Cajita 4,50 2 9,00
Lapiceros PILOT T/Seca color Azul Unidad 2,50 20 50,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 5 170,00
Resaltador de texto TEXTLINER 1546 FABER CASTELL - AMARILLOUnidad 3,00 5 15,00
Sobre Manila T/A-4 GALLO Unidad 0,30 20 6,00
2.3.19.12 Materiales didácticos y Útiles de enseñanza 48,00
Lápiz Mongol Unidad 1,00 6 6,00
Plumón Acrílico Faber Castell JUMBO Nº 123 AzulUnidad 3,50 12 42,00
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 450,00
Pasajes Aéreos Lima. Factura 450,00 1,00 450,00
2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones 420,00
Viáticos Nivel Nacional B/V 180,00 2 360,00
Funcionarios y demás trabajadores B/V 30,00 2 60,00
1186,00
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 3.999999 Sin Producto
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 02
: 9001 Acciones Centrales
: Capacitación Personal Administrativo - Docente de la UGEL Tambopata
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
Cantidad Costo Total S/.
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 310,00
Petróleo Galón 12,40 25 310,00
2.3.15.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de
Oficina 34,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 1 34,00
2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones 630,00
Funcionarios y demás trabajadores viáticos 90,00 7 630,00
974,00
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Visitas inopinadas a II.EE ámbito UGEL TAMBOPATA (Personal y AGI)
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 03
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa :
Producto/Proy :
Actividad :
Función :
Div. Funcional :
Grup. Funcional :
Finalidad :
Denominación
Cantidad Costo Total S/.
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 399,00
Gasolina Galón 12,00 2 24,00
Petróleo Galón 12,50 30 375,00
2.3.15.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 68,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 2 68,00
2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones 450,00
Funcionarios y demás trabajadores B/v 90,00 5 450,00
917,00
ACTIVIDAD Nº 04
: 9001 Acciones Centrales
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
TOTAL S/.
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Actividades propias del cargo
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
Cantidad Costo Total S/.
2.3.11.11 Alimentos y Bebidas para consumo humano 640,00
Agua de Mesa Unidad 8,00 5 40,00
Refrigerio Unidad 3,00 200 600,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 252,00
Aceite Movil 4T Super Movil Frasco 17,00 1 17,00
Gasolina Galón 11,00 5 55,00
Petróleo Galón 12,00 15 180,00
2.3.15.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 754,00
Folder Manila T/A-4 GRAFIPAPEL Unidad 0,36 150 54,00
Lapiceros Simples Faber Castell Nº 031 color Azul Unidad 0,50 100 50,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 10 340,00
Tinta HP Desk Jet Nº 60D 2660 Color Unidad 70,00 1 70,00
Toner TK 137 ORIGINAL (KYOCERA 2810-2820) Unidad 240,00 1 240,00
2.3.19.12 Materiales didácticos y Útiles de enseñanza 51,00
Papel Bond 8 Oficios - BLANCO Pliego 0,50 40 20,00
Papel Bond 8 Oficios - CUADRICULADO Pliego 0,50 20 10,00
Plumones Indeleble Tipo Lapicero OHP-CD 421-F
Negro Unidad 3,50 6 21,00
1.697,00
ÁREA: DIRECCIÓN
ACTIVIDAD N° DENOMINACIÓN TOTAL S/.
01 Actividades del COPALE 648,00
02 Capacitacion Personal Administrativo - Docente de la UGEL - TAMBOPATA 1.186,00
03 Visitas inopinadas a II.EE ámbito UGEL TAMBOPATA (personal y AGI) 974,00
04 Actividades propias del cargo 917,00
05 Implementación del Proyecto Educativo Local 1.697,00
TOTAL S/. 5.422,00
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 05
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
: Implementación del Proyecto Educativo Local
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x
x x x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.13.11 540,00
2.3.13.13 408,00
2.3.15.11 7.980,00
2.3.15.12 23,00
2.3.15.31 500,00
2.3.16.11 3.552,00
2.3.111.1 3.000,00
2.3.22.11 27.600,00
2.3.22.12 3.000,00
2.3.22.2 5.680,00
2.3.24.11 1.150,00
2.3.24.13 6.400,00
2.3.24.15 5.300,00
TOTAL S/. 65.133,00
Sello y Firma
2.500,00 5.480,00
5.300,00 0,00
0,00
3.100,00 3.300,00
34.389,00 0 0 30.744,00
3.000,00
Público Usuario, Personal de la UGEL TAMBOPATA.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Mantenimiento de Local de la UGEL Tambopata (Agua, Luz, Teléfono, Internet, Limpieza de local y otros);
Mantenimiento Vehículos y equipos en general.
2.- JUSTIFICACIÓN
Contar con la Infraestructura que garantice el servicio Educativo en buenas condiciones sin riesgo para el personal que
labora asi como a los docentes y al público usuario que visitan diariamente las Instalaciones de la UGEL Tambopata.
3.- OBJETIVOS
Brindar una mejor atención al público usuario incluido personal de la UGEL Tambopata.
4.- METAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 06
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
TAREAS
Mantenimiento de Local
Limpieza de Áreas verdes
Servicio de Agua, Electricidad, Teléfono e
Internet.
Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento de mobiliario y similares
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
540,00 0,00
23,00 0,00
500,00 0,00
408,00 0,00
0,00
6.000,00 21.600,00
5.316,00 364,00
0,003.000,00
1.150,00 0,00
3.552,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL
2.3.11.11 115.120,00
2.3.12.11 250,00
2.3.13.11 1.920,00
2.3.13.13 340,00
2.3.15.12 12.061,00
2.3.19.12 723,50
2.3.21.21 1.800,00
2.3.21.22 8.200,00
2.3.22.44 1.000,00
2.3.28.1 13.680,00
TOTAL S/. 155.094,50
Sello y Firma
25,00 315,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 07
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
8.800,00
0,00
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓNOtras actividades propias del cargo, Personal Administrativo UGEL Tambopata, Secretaria, Personal CAS, Adm, Trámite.
Para todas las oficinas administrativas.
2.- JUSTIFICACIÓN
Compra de materiales de escritorio para el cumplimiento de los servicios que brinda la entidad a las Instituciones
Educativas Inicial, Primaria, Secundaria, destinados para el personal de Secretaría, Mesa de Partes, Personal,
Administración, Especialista Inicial, Primaria, Secundaria y Dirección. Elaboración de Resoluciones de conformación de
comisiones, reconocimiento de APAFAs, Felicitación, declaración de campeones en etapa distrital provincial de juegos
escolares, aprobación de viajes de promoción de II.EE, Juegos Florales, Comisión de evaluación de Auxiliares de
Educación.
3.- OBJETIVOS
Asegurar el Servicio Educativo a Nivel Provincial de las Instituciones Educativas en los niveles Inicial, Primaria,
Secundaria, CEBA, CETRO, con el pago de remuneraciones por el trabajo efectivamente realizado.
4.- METAS
250,00 0,00
106.320,00
1.920,00
Instituciones Educativas, Especialistas y Personal de la UGEL Tambopata.
129.543,50 0
Pago racionamiento, canastas personal
UGEL
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
0 25.551,00
1.735,00
723,50
0,00
3.890,00 4.310,00
10.326,00
0,00
1.800,00
13.680,00 0,00
1.000,00 0,00
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Elaboración de documentos propios del
Area de Personal, Secretaría,
Administración y Especialistas.
Elaboración de tarjetas de Asistencia
Personal.
Proyectos de Resoluciones o contratos.
Recepción y distribución de documentos
a Trámite Documentario.
Compra de diario el Peruano
Compra de Agua de Mesa
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
Cantidad Costo Total S/.
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 540,00
Gasolina Galón 12,00 20 240,00
Petróleo Galón 12,50 24 300,00
2.3.1 3.13 Lubricantes, grasas y afines 408,00
Aceite Movil 4T Super Móvil Frasco 17,00 24 408,00
2.3.15.11 Repuestos y accesorios 7.980,00
Licencias ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 X 3 PC Unidad 160,00 25 4.000,00
Cable VGA Unidad 20,00 4 80,00
Supresor de pico Forza 6 salidas Unidad 30,00 7 210,00
UPS Forza Unidad 369,00 10 3.690,00
2.3.15.12
Papelería en General, Útiles y Materiales de
Oficina 23,00
Libro de Actas x 400 folios Unidad 23,00 1 23,00
2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador. 500,00
Ambientador Para WC ROYAL Pastilla 2,00 8 16,00
Ambientador Spray POETT. Frasco 8,00 8 64,00
Ayudin de 180 Gr. Unidad 2,00 4 8,00
Baygón 400 Ml BAYER Unidad 12,00 5 60,00
Desinfectante X 1 L. SAPOLIO Litro 7,00 12 84,00
Detergente X 360 GRAMOS ACE Bolsa 3,50 12 42,00
Franela Azul Metro 6,50 6 39,00
Jabón Líquido AVAL lavanda Frasco 6,00 12 72,00
Lejia de 1 LT. SAPOLIO Botella 5,00 13 65,00
Limpia vidrio X 670 ML SAPOLIO Unidad 10,00 5 50,00
23.16.11 Repuestos y Accesorios de vehículos 3552,00
Repuestos y Accesorios vehículos camioneta Fact. 1.200,00 2 2.400,00
Repuestos y Accesorios Vehículos Motocicleta Fact. 450,00 2 900,00
Pernos y otros Fact. 252,00 1 252,00
2.3.111.11 Para Edificios y Estructuras 3000,00
Accesorio para Tanque de Water SANY Juego 20,00 15 300,00
Brocha Nº 4 Unidad 6,00 20 120,00
Brocha Nº 5 Unidad 7,00 25 175,00
Pintura Latex PATO CPP Blanco Galón 29,00 15 435,00
Pintura Latex PATO CPP Celeste Galón 29,00 15 435,00
Pintura Latex PATO CPP Crema Galón 29,00 15 435,00
Arrancador Phillips Unidad 1,50 20 30,00
Fluorescente de 40 W. Eq. Completo PHILLIPS Kiits 28,00 20 560,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 06
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Mantenimiento de Local de la UGEL Tambopata (Agua, Luz, Teléfono, Internet, Limpieza de local y
otros); Mantenimiento Vehículos y equipos en general.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Pila Duracell T/grande Par 10,00 20 200,00
Pila Duracell T/lapicero Par 5,00 25 125,00
Desarmadores STANLEY (estuche) Juego 35,00 1 35,00
Machete GAVILAN Unidad 10,00 15 150,00
2.3.22.1 Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas 30600,00
2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica Recibo 2.300,00 12 27.600,00
2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe Recibo 250,00 12 3.000,00
2.3.22.2 Servicio de Telefonía e Internet 5680,00
2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil Recibo 123,33 12 1.480,00
2.3.22.22 Servicio de telefonía fija e Internet Recibo 350,00 12 4.200,00
23.24.11 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1150,00
Mantenimiento de Edificación Factura 1.150,00
23.24.13Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparación6400,00
De vehículos Camioneta. Factura 400,00 4 1.600,00
De vehículos Motocicleta Factura 400,00 12 4.800,00
2.3.24.15 De Maquinarias y Equipos 5300,00
Mantenimiento, acondicionamiento y cableado
eléctrico en generalFactura 5.300,00
65.133,00TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
Cantidad Costo Total S/.
23.11.11 Alimentos y Bebidas para consumo humano 115.120,00
Agua de Mesa Unidad 8 90 720,00
Racionamiento, personal UGEL Tambopata12
Meses800 11 105.600,00
Canastas navideñas personal UGEL Tambopata Unidad 500 17 8.500,00
Canastas navideñas personal CAS UGEL Tambopata Unidad 300 1 300,00
2.3.12.11 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 250,00
Vestuarios Unidad 250,00 1 250,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 1.920,00
Gasolina Galón 12,00 160 1.920,00
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines 340,00
Aceite Movil 4T Super Móvil Frasco 17,00 20 340,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y Materiales de
Oficina12.061,00
Archivador de Palanca T/Medio Oficio ALPHA Unidad 6,50 50 325,00
Borradex Tipo Lapicero ARTESCO Unidad 2,40 70 168,00
Chinches Forrado x 100 VIKINGO Cajita 3,20 5 16,00
Cinta de Embalaje de 2" PEGAFAN Unidad 3,40 60 204,00
Cinta Masking Tape de 2" PEGAFAN Rollo 3,20 60 192,00
Cinta Scotch Grande PEGAFAN unidad 2,50 24 60,00
Clips Mariposa Gigante WINGO Cajita 4,50 70 315,00
Clips Mariposa Nº 02 x 50 WINGO Cajita 4,50 70 315,00
Clips x 100 WINGO Cajita 1,50 400 600,00
Cuaderno de Cargo x 100 hojas ALPHA Unidad 6,00 20 120,00
Engrapador T/ALICATE Nº 01 RAPID Unidad 72,00 2 144,00
Fasterner VIKINGO x 50 Cajita 8,50 20 170,00
Fechador Mediano Unidad 8,50 3 25,50
Folder Manila T/A-4 GRAFIPAPEL Unidad 0,36 400 144,00
Grapas RAPID 26/6 Cajita 4,50 100 450,00
Lapiceros PILOT T/Líquida color azul Unidad 4,50 80 360,00
Lapiceros Faber Castell T/Seca color Azul Unidad 0,50 150 75,00
Lapiceros Faber Castell T/Seca color Rojo Unidad 0,50 150 75,00
Libro de Actas x 400 folios Unidad 23,00 10 230,00
Mica T/Oficio VINIFAN Unidad 0,50 100 50,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 100 3.400,00
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
: Otras actividades propias del cargo, Personal Administrativo UGEL Tambopata, Secretaria, Personal
CAS, Adm, Trámite. Para todas las oficinas administrativas.
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 07
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Perforador Grande de Oficina ARTESCO M-73 Unidad 10,00 3 30,00
Post. It 76mm X 76mm Unidad 4,00 150 600,00
Regla de 30 cm. ARTESCO Unidad 1,00 5 5,00
Saca grapas Unidad 3,00 5 15,00
Sobre Manila T/A-4 GALLO Unidad 0,30 100 30,00
Sobre Manila T/Extra Oficio GALLO Unidad 0,70 50 35,00
Sobre Manila T/Oficio GALLO Unidad 0,32 50 16,00
Tampón ARTESCO Azul Unidad 6,00 5 30,00
Tampón ARTESCO Rojo Unidad 6,00 5 30,00
Vinifan T/Oficio VINIFORRO Unidad 8,50 15 127,50
Memoria USB 16 GB. KINGSTON Unidad 15,00 5 75,00
Memoria USB 32 GB. KINGSTON Unidad 30,00 5 150,00
Tinta HP Desk Jet N° 60D 2660 Color Unidad 70,00 10 700,00
Tinta HP Desk Jet N° 60D 2660 Negro Unidad 75,00 10 750,00
Toner TK 137 ORIGINAL (KYOCERA 2810-2820) Unidad 240,00 3 720,00
Toner TASkalfa 5501i Unidad 550,00 2 1.100,00 Reloj Control De Asistencia Biometrico Huella
Digital Lx14Unidad 209,00 1 209,00
2.3.19.12 Materiales didácticos y Útiles de enseñanza 723,50
Cartulina Dúplex grueso Unidad 1,50 80 120,00
Cartulina de Hilo blanco Pliego 1,50 50 75,00
Goma Sintetica de 1/4 DAVID Pote 3,20 10 32,00
Lápiz Mongol Unidad 1,00 20 20,00
Papel Imitación cuero Rojo Pliego 3,00 30 90,00
Pegamento UHU stic lápiz adhesivo 25,2 g Barra Unidad 10,00 5 50,00
Plumón Acrílico Faber Castell JUMBO Nº 123 Azul Unidad 3,50 15 52,50
Plumón Acrílico Faber Castell JUMBO Nº 123
NegroUnidad 3,50 15 52,50
Plumón Acrílico Faber Castell JUMBO Nº 123 Rojo Unidad 3,50 15 52,50
Plumones Indeleble Tipo Lapicero OHP-CD 421-F
NegroUnidad 3,50 15 52,50
Plumones Indeleble Tipo Lapicero OHP-CD 421-F
RojoUnidad 3,50 15 52,50
Tijera Grande Stanley Unidad 4,00 3 12,00
Plumones Punta Fina x 10 Faber Castell Estuche 6,00 2 12,00
Cartulina Simple diferentes colores Pliego 0,50 100 50,00
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00
Pasajes Aéreos Lima. Factura 450,00 4 1.800,00
2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones 8.200,00
Viáticos Nivel Nacional Viáticos 320,00 20 6.400,00
Funcionarios y demás trabajadores Viáticos 90,00 20 1.800,00
23.22.44Servicio de impresión, encuadernación y
empastado1.000,00
Encuadernación y empastado Unidad 40,00 25 1.000,00
2.3.28.1 Contrato Administrativo de Servicios 13.680,00
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios Cont. 1.050,00 12 12.600,00
2.3.28.12 Contribuciones a ESSALUD de CAS Cont. 90,00 12 1.080,00
155.094,50TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
X
x x x x x x x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL
2.3.13.11 0,00
2.3.15.12 283,00
2.3.21.22 5040,00
2.3.21.21 3228,00
TOTAL S/. 8.551,00
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 08
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
1.852,00
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Monitoreo a las II.EE. Del uso del material educativa CRAEI
2.- JUSTIFICACIÓN
Los materiales educativos se constituyen en un recurso necesario para desarrollar los aprendizajes que los niños
deben lograr, por lo que es necesario monitoreo y el uso adecuado de dichos materiales tanto a los estudiantes y
docentes con el fin que que los resultados de su aplicación sean positivos en el aprendizaje de los niños y niñas de la
Educación Básica Regular en el ámbito de la UGEL Tambopata
3.- OBJETIVOS
Promover el uso adecuado de los materiales educativos en las II.EE. en los diferentes nivel de EBR .
4.- METAS
248 II.EE Públicas del nivel inicial, Primaria y Secundaria de la Educación Básica Regular
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
3.228
3.188,00 0,00 0,00 5.363
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
283
3.188,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x x X x x x x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.15.12 3.370,00
2.3.21.21 40.092,00
2.3.21.22 19.530,00
TOTAL 62.992,00
Sello y Firma
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Ejecución
Informe
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 09
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
0,00 3.370,00
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
2.- JUSTIFICACIÓN
Considerando que una de las responsabilidades de los especialistas de la UGEL - Tambopata es el acompañamiento,
asesoramiento y monitoreo en el trabajo técnico pedagógico de los directivos y docentes de EBR, EBE, CEBA,
CETPRO del ámbito urbano y rural, motivando y promoviendo en ellos el trabajo coordinado en todos los aspectos o
actividades que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y desarrollo de las capacidades programadas. El
presente plan nos permite prever las acciones de orientación, seguimiento, acompañamiento y asesoramiento del
desempeño directivo y docente, facilitando estrategias que ayuden lograr las competencias y capacidades
planteadas en los documentos Técnicos Pedagógicos en el marco de las políticas priorizadas, para que todos los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes aprendan, con pertinencia y calidad.
3.- OBJETIVOS
Contribuir a la mejora de los aprendizajes, al cumplimento de los compromisos de gestión de los aprendizajes en las
II.EE, a través de la planificación, gestión de los procesos pedagógicos, programas y proyectos mediante el monitoreo,
asesoría y acompañamiento a los directivos y docentes de las Instituciones Educativas estatales y privadas de los
niveles de EBR, EBE, CEBA, CETPRO durante el año lectivo 2017.
4.- METAS
37 Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL Tambopata.
Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
3.500,00 36.592,00
7.380,00 12.150,00
10.880,00 0 0 52.112,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 1.500,00
2.3.13.11 187,50
2.3.15.12 34,00
2.3.19.12 296,00
TOTAL S/. 2.017,50
Sello y Firma
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Actividades por el aniversario de la Educación Inicial
2.- JUSTIFICACION
Siendo necesario resaltar las fechas significativas, como es el caso del nivel inicial es que se realizará esta actividad,
para promover la participación activa de los niños, docentes y padres de familia, por su Aniversario.
3.- OBJETIVOS
Lograr la participación activa de los actores involucrados en las diferentes actividades deportivas, culturales y cívicas.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 10
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
4.- METAS
38 II.EE Nivel Inicial de la zona urbana del ámbito de la UGEL Tambopata.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
1.500,00
: 0005 Planeamiento Institucional
187,50
34,00
296,00
0 0 0 2.017,50
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Actividades por el día de la educación inclusiva
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 1.500,00
2.3.13.11 187,50
2.3.15.12 34,00
2.3.19.12 296,00
TOTAL S/. 2.017,50
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
2.- JUSTIFICACIÓN
Sensibilizar a los docentes de aulas en la atención a los niños con habilidades diferentes.
3.- OBJETIVOS
Fortalecer al docente en la adecuada adaptación de su programacion para mejorar el aprendizaje de los niños con
habilidades diferentes.
4.- METAS
60 II.EEInclusivas del Nivel Inicial de la zona urbana del ámbito de la UGEL Tambopata
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 11
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
1.500,00
187,50
34,00
296,00
0 0 0 2.017,50
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.13.11 250,00
2.3.15.12 4.750,00
TOTAL S/. 5.000,00
Sello y Firma
: 9001 Acciones Centrales
Sabemos que el Ministerio de Educación viene aplicando 1er y 2do kit de evaluación censal a los estudiantes de
segundo grado y cuarto grado de educación bilingüe, por lo que es necesario que la UGEL aplique el 3er kit de
evaluación a todos los estudiantes con el fin de que estén preparados para responder a la ECE 2017, los resultados
servirán para establecer un Plan de Mejora a partir de los resultados obtenidos y efectuar las debidas capacitaciones.
3.- OBJETIVOS
Aplicar el 3er kit de evaluación a los estudiantes de 2° grado y cuarto grado de educación bilingue de las instituciones
educativas no focalizadas, con la finalidad de medir la calidad de los aprendizajes significativos, de esta manera
responder a la ECE 2017 y estar preparados para obtener mejores resultados.
30 II.EE Nivel Primaria.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Ejecución del Plan
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 12
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Aplicación del kit de evaluación para segundo grado y cuarto grado.
2.- JUSTIFICACIÓN
Informe final
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
250
4.750
0 0 0,00 5.000
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x x x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 270,00
2.3.21.21 2000,00
2.3.13.11 250,00
2.3.15.12 687,00
TOTAL S/. 3.207,00
Sello y Firma
Mejorar la calidad de los aprendizajes con una correcta planificación y ejecución de los documentos técnicos,
pedagógicos y administrativos en las Instituciones Educativas del área rural que conforman Redes educativas.
6.- COSTO:
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
270,00
2000,00
250,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 13
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACION:
Fortalecimiento y asistencia Técnica a las Redes Educativas
2.- JUSTIFICACION:
Las Redes Educativas han sido creados con la finalidad de organizar a las II.EE. en el área rural, para realizar los círculo
de estudios para mejorar el trabajo pedagógico del aula a través del intercambio de experiencias, análisis de temas
educativos, elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión pedagógica, administrativa e institucional.
3.- OBJETIVOS:
4.- METAS:
5 Redes Educativas que se encuentran en zona rural (90 doc)5.- CRONOGRAMA DE TAREAS:
TAREAS
Planificación
Coordinacion
Ejecución
Informes
687,00
3.207,00 0 0 0
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 675,00
2.3.13.11 26,00
2.3.15.12 1.369,00
2.3.19.12 36,50
TOTAL S/. 2.106,50
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 14
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
2.106,50 0 0 0
Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática XIII - ONEM 2017.
2.- JUSTIFICACIÓN
Siendo necesario que los estudiantes desarrollen capacidades y habilidades matemáticas, promover una sana
competencia de conocimiento que el Ministerio de Educación desarrolla a nivel nacional, para lo cual la UGEL
Tambopata debe cumplir en llevar la I y II etapa del concurso.
3.- OBJETIVOS
Promover la sana competencia entre pares y desarrollar las habilidades y capacidades Matemáticas.
4.- METAS
50 II.EE Públicas y Privadas del Nivel Secundaria.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación y Difusión
Ejecución
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
675,00
26,00
1.369,00
36,50
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
X
X
X
X
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.15.12 68,00
2.3.19.12 100,00
TOTAL S/. 168,00
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 15
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Concurso de buenas prácticas docentes ambientales.
2.- JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de educación viene promoviendo en los docentes las buenas prácticas en el desarrollo de actividades
pedagógicas que permitan innovar la enseñanza en los estudiantes y a su vez contribuir a mejorar los niveles de logros
en los aprendizajes; de la misma forma en las Buenas Prácticas ambientales.
3.- OBJETIVOS
Promover las Buenas Prácticas docentes - ambientales en las instituciones educativas públicas; que contribuyan a la
mejora de los aprendizajes en los estudiantes.
4.- METAS
1400 docentes de las instituciones educativas públicas de la UGEL - Tambopata.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Difusión
Ejecución
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
68,00
100,00
168,00 0 0 0
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTO S/.TOTAL S/.
2.3.11.11 270,00
2.3.13.11 84,00
2.3.15.12 68,00
2.3.19.12 114,50
2.3.22.42 660,00
TOTAL 1.196,50
Sello y Firma
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Concurso Crea y Emprende.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 16
: 9001 Acciones Centrales
2.- JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de Educación viene promoviendo el Concurso Crea y Emprende en el desarrollo de actividades
pedagógicas que permite innovar a partir de las aulas a estudiantes y a su vez contribuye a mejorar los niveles de
logros empresariales.
3.- OBJETIVOS
Promover el Concurso Crea y Emprende en las instituciones educativas públicas, que contribuya a desarrollar
competencias de emprendimiento, creatividad e innovación en los estudiantes.
4.- METAS
84,00
68,00
270,00
1400 docentes de las instituciones educativas públicas de la UGEL - Tambopata.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Difusión
Ejecución
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
114,50
660,00
0 0 0 1.196,50
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL
2.3.11.11 2600,00
2.3.13.11 60,00
2.3.15.12 311,00
2.3.19.12 31,50
TOTAL 3.002,50
Sello y Firma
OTRAS
FUENTES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 17
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
31,50
402,50 0 0,00 0
1.- DENOMINACIÓN
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología - XXVII EUREKA - 2017
2.- JUSTIFICACIÓN
La Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata en coordinación con el Ministerio de Educación promueven la
innovación en Ciencia y la Tecnología como un aporte a la investigación científica, que permita tener base para el
país.
3.- OBJETIVOS
Promover el concurso de la Feria de la Ciencia y Tecnología - EUREKA - 2017 en las Instituciones Educativas públicas
y privadas
4.- METAS
100 II.EE Públicas y Privadas del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación y Difusión
Ejecución
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
0,00 2.600
60,00
311,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.15.12 390,00
2.3.21.21 1.000,00
2.3.21.22 390,00
TOTAL S/. 1.780,00
Sello y Firma
1.000,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 18
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Monitoreo del Programa de recuperación académica, Matrícula oportuna y Buen inicio del año escolar.
2.- JUSTIFICACIÓN
Considerando que una de las responsabilidades de los especialistas de la UGEL - Tambopata es el monitoreo en el
trabajo técnico pedagógico de los directivos y docentes de las instituciones educativas del ámbito urbano y rural,
motivando y promoviendo en ellos el trabajo coordinado en todos los aspectos o actividades que contribuyan al
mejoramiento de los aprendizajes y desarrollo de las capacidades programadas. El presente plan nos permite prever
las acciones de monitoreo del Programa de recuperación académica, Matrícula oportuna y Buen inicio del año
escolar, facilitando estrategias que ayuden lograr las competencias y capacidades planteadas en los documentos
Técnicos Pedagógicos en el marco de las políticas priorizadas, con pertinencia y calidad.
3.- OBJETIVOS
Contribuir al cumplimento de los compromisos de gestión de los aprendizajes en las II.EE, a través de la planificación,
gestión de los procesos pedagógicos, programas y proyectos mediante el monitoreo, asesoría y acompañamiento a
los directivos y docentes de las Instituciones Educativas estatales y privadas durante el año lectivo 2017.
4.- METAS
50 Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL Tambopata.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Ejecución
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
390
1.000,00 0 0,00 780
390
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 405,00
2.3.13.11 24,00
2.3.15.12 86,90
2.3.19.12 15,00
TOTAL S/. 530,90
Sello y Firma
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 19
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Difusión
Ejecución
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Concurso Narrativa José María Arguedas
2.- JUSTIFICACIÓN
Ejecutar las actividades del premio Nacional de Narrativa y Ensayo Jose María Arguerdas a nivel de la UGEL, con el
propósito de promover la producción de textos orales y escritos propios en lengua originaria y/o lengua castellana, a
partir de la obra de Jose María Arguedas, que expresen creativamente la cultura local, la diversidad cultural y el
mundo personal del estudiante.
3.- OBJETIVOS
Planificar, organizar, ejecutar las actividades del premio Nacional de Narrativa y Ensayo Jose María Arguerdas a nivel
de la UGEL, con el propósito de promover la producción de textos orales y escritos propios en lengua originaria y/o
lengua castellana, a partir de la obra de Jose María Arguedas, que expresen creativamente la cultura local, la
diversidad cultural y el mundo personal del estudiante.
4.- METAS
900 Alumnos de EIBR de las Instituciones Públicas y Privadas de la provincia de Tambopata.
15,00
530,90 0 0 0
405,00
24,00
86,90
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
x x
x x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL
2.3.11.11 1040,00
2.3.15.12 610,00
2.3.19.12 206,00
TOTAL S/. 1.856,00
Sello y Firma
2.- JUSTIFICACIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 20
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
Los materiales educativos se constituyen en un recurso necesario para desarrollar los aprendizajes que los niños
deben lograr, por lo que es necesario que las docentes desarrollen su creatividad al elaborar materiales para el área
de comunicación y matemáticas y los resultados de su aplicación sean positivos en el aprendizaje de los niños y niñas
del nivel inicial.
3.- OBJETIVOS
Taller de elaboración, uso y conservación de materiales educativos de CRAEI.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
Promover el uso adecuado de los materiales educativos en las docentes del nivel inicial.
4.- METAS
dirigido a los directores y auxiliares de biblioteca de las II.EE. Zona rural y urbana
1.040,00
0,00 0 2.356,00 1.856
610,00
206,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 12.000,00
2.3.13.11 1.350,00
2.3.15.12 2.154,00
TOTAL S/. 15.504,00
Sello y Firma
0 0 0,00 15.504
2.154
120 directores y sub directores de nivel primaria.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Ejecución del Plan
Informe final
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 21
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACION
Taller de capacitación sobre los seis compromisos con directores
2.- JUSTIFICACION
De acuerdo al monitorero realizado en el año 2016, por los especialistas de la UGEL Tambopata se pudo identificar
algun as dificultades en la implementación y ejecución del Plan Anual de Trabajo, motivo por el cual el presente año
se fortalecerá al equipo directivo en este aspecto, con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los esrtudiantes de
la jurisdicción de la UGEL Tambopata.
3.- OBJETIVOS
Implementar el plan Anual de Trabajo de las II.EE en función de los cinco compromisos de gestión escolar.
4.- METAS
12.000
1.350
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 5.600,00
2.3.13.11 360,00
2.3.15.12 858,00
2.3.21.21 3.060,00
TOTAL S/. 9.878,00
Sello y Firma
360,00
858,00
3.060,00
5.202,60 0 0 4.675,40
De acuerdo al monitoreo pedagógico que viene realizando la Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata,
pudimos identificar algunas falencias de los docentes de segundo grado, ya que en el desarrollo de las sesiones no
vienen aplicando el enfoque comunicativo y matemático, asímismo se pudo observar que la mayoria de docentes
vienen formulando preguntas de nivel 1, por lo que es necesario realizar taller de capacitación para superar los
resultados de la ECE 2016.
3.- OBJETIVOS
Fortalecer capacidades pedagógicas de los docentes de segundo grado de educación primaria, en el empoderamiento
del enfoque comunicación y la aplicación de estrategias de comprensión lectora y el empoderamiento del enfoque
matemático y resolución de problemas.
4.- METAS
35 II.EE Nivel Primaria con la participación de 200 docentes de segundo y cuarto grado.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Ejecución del Plan
Informe final
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
924,60 4.675,40
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 22
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Taller de fortalecimiento de capacidades en planificación curricular y estrategias metodológicas dirigido a docentes de
EBR
2.- JUSTIFICACIÓN
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 6.000,00
2.3.15.12 217,40
2.3.19.12 1.442,21
TOTAL S/. 7.659,61
Sello y Firma
Informe final
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
6.000,00
217,40
1.442,21
1.442,21 0 0 6.217,40
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Taller de capacitacion sobre la Implementación del curriculo Nacional II.EE Polidocentes urbanas.
2.- JUSTIFICACIÓN
El nuevo Currículo Nacional es una de las columnas básicas de la educación, pues es clave para indicar hacia qué
aprendizajes deben orientarse los esfuerzos del Estado y de los diversos actores de la comunidad educativa. Su
implementación empezará en aula desde el año 2017 en el nivel primario de las instituciones educativas (II.EE.)
ubicadas en zonas urbanas y se realizará a través de formación docente, asistencia curricular en regiones y desarrollo
de herramientas curriculares que faciliten su aplicación.
3.- OBJETIVOS
Fortalecer capacidades pedagógicas de los docentes del nivel de educación primaria en los aprendizajes que se espera
que los estudiantes logren durante su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación
peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional, de acuerdo al nuevo Curriculo
Nacional.
4.- METAS
36 II.EE Nivel Primaria con la participación de 200 docentes
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Ejecución del Plan
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 23
: 9001 Acciones Centrales
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 5.400,00
2.3.13.11 325,00
2.3.15.12 1.178,00
TOTAL S/. 6.903,00
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 24
: 9001 Acciones Centrales
1.178,00
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Taller de Capacitación a docentes sobre evaluación del desempeño docente
2.- JUSTIFICACIÓN
La presente acción de fortalecimiento de capacidades a personal docente de las instituciones educativas corresponde
a la UGEL Tambopata a fin de dar a conocer sobre las evaluaciones de desempeño dcente en los diferentes niveles y
de la Educación Básica Regular.
3.- OBJETIVOS
Contribuir en el fortalecimiento de capacidades sobre la evaluación y desempeño del docentes en las Instituciones
Educativas públicas de la jurisdicción de la UGEL Tambopata
4.- METAS
Docentes de las II.EE. de la jurisdicción de la UGEL Tambopata
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Ejecución del Plan
Informe final
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
5.400,00
325,00
0,00 0 0 6.903,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 360,00
2.3.13.11 72,00
2.3.15.12 102,00
2.3.19.12 100,60
TOTAL S/. 634,60
Sello y Firma
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Taller de capacitación en tutorÍa y orientación pedagógica dirigido a directores y docentes coordinadores.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 25
: 9001 Acciones Centrales
634,60 0 0 0
2.- JUSTIFICACIÓN
La Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata, a través del Especialista desarrolla actividades y acciones de
capacitación en Tutoría y Orientación Educativa en función de las necesidades de las Instituciones Educativas y
promueve el intercambio de experiencias para mejorar la atención y contribuir a la formación integral de los
estudiantes.
3.- OBJETIVOS
Capacitar y Orientar el desarrollo de las acciones y actividades de Tutoría y Orientación Educativa a los docentes
tutores de las Instituciones Educativas a fin de contribuir a la calidad del servicio educativo y la formación integral de
los estudiantes.
4.- METAS
38 II.EE del Nivel Secundario de la UGEL TAMBOPATA
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Implementación
Ejecución
Evaluación
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
360,00
72,00
102,00
100,60
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL
2.3.11.11 240,00
2.3.15.12 50,00
2.3.19.12 100,20
TOTAL 390,20
Sello y Firma
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Taller de capacitación de Educación Básica Alternativa 2017.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata, a través del Especialista desarrolla actividades y acciones de
capacitación para la Educación Técnica Productiva en función de las necesidades de las Instituciones Educativas y
promueve el intercambio de experiencias para mejorar la atención a los estudiantes y contribuir a la formación
integral de los estudiantes en la modalidad.
3.- OBJETIVOSCapacitar y Orientar el desarrollo de las acciones y actividades de programación en Educación Básica Alternativa a los
docentes tutores de las Instituciones Educativas a fin de contribuir a la calidad del servicio educativo y la formación
integral de los estudiantes de la modalidad.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 26
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
4.- METAS
04 Instituciones Educativas de la UGEL Tambopata.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Implementación
Ejecución
Evaluación
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
240,00
50,00
100,20
390,20 0 0 0,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC. DE
GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 728,10
2.3.13.11 372,00
2.3.15.12 254,00
2.3.19.12 357,90
TOTAL S/. 1.712,00
Sello y Firma
: 004 Planeamiento Gubernamental
60 directivos de las instituciones educativas públicas de la UGEL Tambopata
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación
Implementación
Ejecución
Evaluación
Informe
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 27
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Taller de capacitación de enfoque ambiental drigido a coordinadores ambientales de las II.EE. de EBR
2.- JUSTIFICACIÓN
La Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata, a través de los Especialistas desarrollan actividades y acciones
de capacitación a los directivos de las Instituciones Educativas sobre la importancia del medio ambiente
3.- OBJETIVOS
fortalecer las capacidades sobre el medio ambiente
4.- METAS
1.712,00 0 0,00 0
357,90
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
728,10
372,00
254,00
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina283,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 8 272,00
Resaltador Unidad 1,50 0 0,00
Folder Unidad 1,00 0 0,00
Lapiceros Unidad 2,00 2 4,00
Corrector Millar 7,00 1 7,00
2.3.21.22 Viáticos 5.040,00
Viáticos y asignaciones por comisión
de serviciovisitas 5.040,00
2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte 3228,00
movilidad 3228,00
8.551,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 08
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Monitoreo a las II.EE. Del uso del material educativa CRAEI
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina3.370,00
Fólder plastificado Unidad 4,50 21 94,50
Papel bond A4 Millar 34,00 28 952,00
Toner Unidad 450,00 5 2250,00
Lapiceros tinta líquida Unidad 3,50 21 73,50
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 40.092,00
Primera visita B/V 13.364,00 1 13.364,00
Segunda visita B/V 13.364,00 1 13.364,00
Tercera visita B/V 13.364,00 1 13.364,00
2.3.21.22 Viático 19.530,00
Primera visita B/V 6.510,00 1 6.510,00
Segunda visita B/V 6.510,00 1 6.510,00
Tercera visita B/V 6.510,00 1 6.510,00
62.992,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 09
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 0005 Planeamiento Institucional
: 209 Monitorear, asesorar y acompañar y asistencia técnica a los docentes y directivos de
Monitoreo y acompañamiento pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa :
Producto/Proy :
Actividad :
Función :
Div. Funcional :
Grup. Funcional :
Finalidad :
: Actividades por aniversario de la Educación Inicial.
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano1.500,00
Refrigerios Unidad 3 500 1500,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 187,50
Petróleo Galón 12,50 15 187,50
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina34,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 1 34,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza296,00
Globos redondos diferentes colores Bolsas 12,00 10 120,00
Globos pencil Bolsas 12,00 5 60,00
Rafia Unidad 8,00 1 8,00
Pistola de silicona Unidad 20,00 2 40,00
Infladores Unidad 20,00 2 40,00
Cinta makestape Unidad 3,50 8 28,00
2.017,50
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 10
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa :
Producto/Proy :
Actividad :
Función :
Div. Funcional :
Grup. Funcional :
Finalidad :
: Actividades por el día de la educación inclusiva
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano1.500,00
Refrigerios Unidad 3,00 500 1500,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 187,50
Petróleo Galón 12,50 15 187,50
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina34,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello
ATLASMillar 34,00 1 34,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza296,00
Globos redondos diferentes colores Bolsas 12,00 10 120,00
Globos pencil Bolsas 12,00 5 60,00
Rafia Unidad 8,00 1 8,00
Pistola de silicona Unidad 20,00 4 80,00
Cinta makestape Unidad 3,50 8 28,00
2.017,50
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 11
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes 250,00
Petróleo Galón 12,50 20 250,00
2.3.15.12Papeleria en General, Útiles y
Materiales de Oficina4.750,00
Papel Bond 80 gr. T/Oficio sin Sello
ATLAS Millar 34,00 100 3.400,00
Toner Laser Jet HP 53 A Original Unidad 450,00 3 1.350,00
5.000,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 12
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: Asesoramiento y supervisión técnico pedagógico
: Aplicación del kit de evaluación para segundo grado y cuarto grado.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano270,00
Desayuno, almuerzo y cena Unidad 6,00 45 270,00
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de transporte 2.000,00
Movilidad 2.000,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 250,00
Petróleo Galón 12,50 20 250,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina687,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 2 68,00
Cartulina Simple Blanco Pliego 0,50 20 10,00
Cartulina Simple Amarillo Pliego 0,50 20 10,00
Cartulina Simple Rosado Pliego 0,50 20 10,00
Cartulina Simple Celeste Pliego 0,50 20 10,00
Papel Bond 75 gr. T/Oficio COPIMAX Pliego 0,50 20 10,00
Tijera Grande Stanley Unidad 4,00 20 80,00
Cinta Masking Tape de 3" PEGAFAN Unidad 9,00 15 135,00
Toner Laser Jet HP 53 A Original Unidad 320,00 1 320,00
Cinta de Embalaje de 2" PEGAFAN Unidad 3,40 10 34,00
3.207,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 13
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: Asesoramiento y supervisión técnico pedagógico
: Fortalecimiento y asistencia Técnica a las Redes Educativas
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano675,00
Refrigerio Unidad 3,00 25 75,00
Premio vales de Alimentos x 50.00
Primer lugar.Unidad 50,00 12
600,00
2.3.13.1 1 Combustibles y Carburantes 26,00
Gasolina Galón 13,00 2 26,00
2.3.1 5.1 2Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina1.369,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 33 1.122,00
Tinta HP Desk Jet N° 60 D 2660 Color Unidad 69,00 1 69,00
Tinta HP Desk Jet N° 60 D 2660 Negro Unidad 75,00 1 75,00
Sobre Manila T/A-4 GALLO Unidad 0,30 100 30,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza36,50
Cartulina de hilo Unidad 1,50 15 22,50
Lápiz Mongol Unidad 1,00 14 14,00
2.106,50
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 14
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática XIII - ONEM 2017
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina68,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 2 68,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza100,00
Fotocopias Unidad 0,10 1000 100,00
168,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 15
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
TOTAL S/.
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Concurso de buenas prácticas docentes ambientales.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano270,00
Refrigerios 90 asistentes Unidad 3,00 90 270,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 84,00
Gasolina Galón 12,00 7 84,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina68,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 2 68,00
2.3.22.42Otros servicios de Publicidad y
difusión660,00
Elaboracion de gigantografia Unidad 160,00 1 160,00
Alquirer de carpas Unidad 30,00 10 300,00
Premios Unidad 50,00 4 200,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza114,50
Papel Unidad 32,00 1 32,00
Lápiz Unidad 1,00 10 10,00
Lapicero Unidad 1,50 5 7,50
Fólder manila tamaño A4 Unidad 1,00 10 10,00
Cartulina hilo Unidad 2,00 23 46,00
Tinta color Unidad 1,50 6 9,00
1.196,50
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 16
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Concurso Crea y Emprende
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano2.600,00
Refrigerio Unidad 3,00 400 1.200,00
Premio vales de Alimentos x 40.00
Primer lugar.Unidad 50,00 28
1.400,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 60,00
Gasolina Galón 12,00 5 60,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina311,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 4 136,00
Tinta HP Desk Jet N° 60D 2660 Color unidad 70,00 1 70,00
Tinta HP Desk Jet N° 60 D 2660 Negro unidad 75,00 1 75,00
Sobre Manila T/A-4 GALLO Unidad 0,30 100 30,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza31,50
Cartulina de hilo Unidad 1,50 15 22,50
Lápiz Mongol Unidad 0,60 15 9,00
3.002,50
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 17
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Feria Nacional de Ciencia Tecnología - XXVII EUREKA 2017
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina136,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 4 136,00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 742,00
Visita a II.EE B/V 742,00 1 742,00
2.3.21.22 Viático 902,00
Visita a II.EE B/V 902,00 1 902,00
1.780,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 18
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Monitoreo del Programa de recuperación académica, Matrícula oportuna y Buen inicio del
año escolar.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas Para Consumo
Humano405,00
Refrigerio x 15 Unidad 3,00 15 45,00
Premio Paquetes Escolares Unidad 60,00 6 360,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 24,00
Gasolina Galón 12,00 2 24,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina86,90
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 2 68,00
Folder Manila T/A-4 GRAFIPAPEL Unidad 0,36 15 5,40
Lapiceros Simples Faber Castell Nº 031 color AzulUnidad 0,50 5 2,50
Sobre Manila T/A-4 GALLO Unidad 0,40 15 6,00
Sobre Blanco Tipo/Oficio GALLO Unidad 0,20 25 5,00
2.3.19.12Materiales Didácticos y Útiles de
Enseñanza15,00
Lápiz Mongol Unidad 1,00 15 15,00
530,90
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 19
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Mantener latente el mensaje multicultural del insigne escritor y estimular la creación
: Concurso Narrativa José María Arguedas.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano1.040,00
Refrigerios Unidad 4,00 260 1040,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina610,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 10 340,00
Papel Crepé Unidad 1,50 100 150,00
Papel Bond de colores Millar 40,00 3 120,00
2.3.19.12Materiales Didácticos y Útiles de
enseñanza206,00
Cartulinas de colores Paquete 12,00 4 48,00
Tijeras Paquete 12,00 4 48,00
Gomas Paquete 18,00 4 72,00
Plumones Unidad 4,00 5 20,00
Cinta makestape Unidad 4,50 4 18,00
1.856,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
: Taller de elaboración, uso y conservación de materiales educativos de CRAEI.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario
TOTAL
TOTAL S/.
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 20
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano12.000,00
Desayuno Unidad 8,00 400 3.200,00
Refrigerio Unidad 4,00 400 1.600,00
Almuerzo Unidad 10,00 400 4.000,00
Cena Unidad 8,00 400 3.200,00
2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes 1.350,00
Petróleo Galón 12,50 108 1.350,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina2.154,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 20 680,00
Cartulina Simple Blanco Pliego 0,50 100 50,00
Cartulina Simple Amarillo Pliego 0,50 100 50,00
Cartulina Simple Rosado Pliego 0,50 100 50,00
Cartulina Simple Celeste Pliego 0,50 100 50,00
Papel Bond 75 gr. T/Oficio COPIMAX Pliego 0,50 100 50,00
Toner Laser Jet HP 85 A Original Unidad 255,00 4 1.020,00
Tijera Grande Stanley Unidad 4,00 20 80,00
Cinta Masking Tape de 3" PEGAFAN Unidad 9,00 10 90,00
Cinta de Embalaje de 2" PEGAFAN Unidad 3,40 10 34,00
15.504,00
: Asesoramiento y supervisión técnico pedagógico: Taller de capacitación sobre los cinco compromisos de gestión escolar a directivos de las
II.EE.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 21
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano5.600,00
Refrigerio Unidad 10,00 400,00 4.000,00
Almuerzo Unidad 4,00 400 1.600,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 360,00
Petróleo Galón 12,00 30 360,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina858,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 4 136,00
Cartulina Simple Blanco Pliego 0,50 50 25,00
Cartulina Simple Amarillo Pliego 0,50 50 25,00
Cartulina Simple Rosado Pliego 0,50 50 25,00
Cartulina Simple Celeste Pliego 0,50 50 25,00
Papel Bond 75 gr. T/Oficio COPIMAX Pliego 0,50 60 30,00
Toner Laser Jet HP 85 A Original Pliego 255,00 2 510,00
Tijera Grande Stanley Unidad 4,00 5 20,00
Cinta Masking Tape de 3" PEGAFAN Unidad 9,00 5 45,00
Cinta de Embalaje de 2" PEGAFAN Unidad 3,40 5 17,00
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 3.060,00
Movilidad Unidad 15,00 204 3.060,00
9.878,00
9878,24
: Asesoramiento y supervisión técnico pedagógico
: Taller de fortalecimiento de capacidades en planificación curricular y estrategias
metodológicas dirigido a docentes de EBR
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 22
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano6.000,00
Refrigerio Unidad 5,00 400 2.000,00
almuerzo Unidad 10,00 400 4.000,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina217,40
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 3 102,00
Papelotes Pliego 0,50 100 50,00
Cinta Masking Tape de 3" PEGAFAN Unidad 9,00 5 45,00
Cinta de Embalaje de 2" PEGAFAN Unidad 3,40 6 20,40
2.3.19.12Material Didáctico, Accesorios y
Útiles de enseñanza1.442,21
Fotocopias Unidad 0,07 20603 1.442,21
7.659,61
: Taller de capacitación sobre la Implementación del curriculo Nacional II.EE Polidocentes
urbanas.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 23
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: Asesoramiento y supervisión técnico pedagógico
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano5.400,00
Refrigerio Unidad 4,00 450 1.800,00
Almuerzo Unidad 8,00 450 3.600,00
2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes 325,00
Petróleo Galón 12,50 26 325,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina1.178,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 25 850,00
Cartulina Simple Blanco Pliego 0,50 25 12,50
Cartulina Simple Amarillo Pliego 0,50 25 12,50
Cartulina Simple Rosado Pliego 0,50 25 12,50
Cartulina Simple Celeste Pliego 0,50 25 12,50
Papel Bond 75 gr. T/Oficio COPIMAX Pliego 0,50 24 12,00
Tijera Grande Stanley Unidad 4,00 20 80,00
Cinta Masking Tape de 3" PEGAFAN Unidad 9,00 15 135,00
Cinta de Embalaje de 2" PEGAFAN Unidad 3,40 15 51,00
6.903,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 24
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: Asesoramiento y supervisión técnico pedagógico
: Taller de Capacitación a docentes sobre evaluación del desempeño docente
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano360,00
Refrigerios 40 asistentes x 3 talleres Unidad 3,00 120360,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 72,00
Gasolina Galón 12,00 6 72,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina102,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 3 102,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza100,60
Cartulina Simple Amarillo Pliego 0,50 20 10,00
Cartulina simple verde Pliego 0,50 20 10,00
Cartulina simple celeste Pliego 0,50 20 10,00
Papel 8 oficios cuadriculado Pliego 0,50 90 45,00
Cartulina Simple Blanco Pliego 0,50 20 10,00
Tijera Punta Roma Chico ARTESCO Unidad 1,30 12 15,60
634,60
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 25
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Taller de capacitación en tutoria y orientación pedagógica dirigido a docentes coordinadores
y directivos
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano240,00
Refrigerios 40 asistentes x 2 talleres Unidad 3,00 80240,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina50,00
Cinta Masking Tape de 2" PEGAFAN Rollo 3,20 5 16,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 1 34,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza100,20
Cartulina Simple Amarillo Pliego 0,50 15 7,50
Cartulina simple verde Pliego 0,50 15 7,50
Cartulina simple celeste Pliego 0,50 15 7,50
Papel 8 oficios cuadriculado Pliego 0,50 90 45,00
Cartulina Simple Blanco Pliego 0,50 15 7,50
Tijera Punta Roma Chico ARTESCO Unidad 1,30 4 5,20
Fotocopias Unidad 0,10 200 20,00
390,20
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 26
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Taller de capacitación de Educación Básica Alternativa 2017.
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano728,10
Agua Unidad 8,10 1 8,10
Refrigerios 60 asistentes x 3 talleres Unidad 4,00 180720,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 372,00
Gasolina Galón 12,00 31 372,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina254,00
Cinta Masking Tape de 2" PEGAFAN Rollo 3,20 5 16,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLAS Millar 34,00 7 238,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles de
enseñanza357,90
Cartulina Simple Amarillo Pliego 0,50 25 12,50
Cartulina simple verde Pliego 0,50 25 12,50
Cartulina simple celeste Pliego 0,50 25 12,50
Papel 8 oficios cuadriculado Pliego 0,50 150 75,00
Cartulina Simple Blanco Pliego 0,50 25 12,50
Tijera Punta Roma Chico ARTESCO Unidad 1,30 13 16,90
Plumón Grueso X 10 Faber Castell JUMBO 56 Estuche 18,00 12 216,00
1.712,00
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 27
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
TOTAL
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Taller de capacitación de enfoque ambiental a coordinadores ambientales de las II.EE. de
EBR
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x x
x x x
x
x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 18000,00
2.3.13.11 240,00
2.3.15.12 733,00
2.3.199.14 11.000,00
2.3.19.12 16.938,00
TOTAL S/. 46.911,00
Sello y Firma
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
0,00 733,00
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
0,00 18.000,00
0,00 240,00
Los Juegos Deportivos Escolares - 2017 es la actividad deportiva en el que participan las instituciones educativas
y busca involucar la práctica del deporte como base para el desarrollo integral de la persona. En tal sentido, los
Juegos Escolares se convierte en un espacio formativo donde se desarrolla las actividades motrices, al respecto la
Unidad de gestión Educativa Local de Tambopata se encarga de desarrollar la mencionada actividad.
3.- OBJETIVOS
8.500,00
44.411,00002.500,00
0,00 16.938,00
2.500,00
1.- DENOMINACIÓN
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017.
2.- JUSTIFICACIÓN
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 28
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
Promover la participación deportiva de los estudiantes en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en que
participan las instituciones educativas públicas y privadas.
4.- METAS
60 II.EE Públicas y Privadas del Nivel Primaria y Secundaria.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación y Difusión
Ejecución
Evaluación
Informe
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 800,00
2.3.13.11 120,00
2.3.15.12 329,50
2.3.199.14 400,00
TOTAL S/. 1.649,50 0,00 0 0,00 1.649,50
800,00
120,00
329,50
2.- JUSTIFICACIÓN
El atletismo es un conjunto de movimientos corporales que se realizan con el objetivo de mejorar la condición
física, son de tipo muscular y esquelético, con el que no sólo se conseguirá alcanzar mejoras a nivel físico sino
que también se ayuda a contar con una buena salud mental y el bienestar de la persona, mejora el sistema
cardiovascular, desarrolla habilidades atléticas por ende es importante desarrollar y fomentar el atletismo
denominado 3K
3.- OBJETIVOS
Promover la participación deportiva de los estudiantes y comunidad en general la carrera denominado 3K.
4.- METAS
paricipan estudiantes de todas las II.EE. De zona urbana y comunidad en general
400,00
TAREAS
Planificación y Difusión
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
Ejecución
Evaluación
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Juegos deportivos Nivel Inicial 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 29
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x x
x
x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 1.200,00
2.3.13.11 120,00
2.3.15.12 584,00
2.3.199.14 3.750,00
TOTAL S/. 5.654,00
3.750,00
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
0 0 0 5.654,00
584,00
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
1.200,00
120,00
6.- COSTO
TAREAS
Planificación y Difusión
Ejecución
Evaluación
Informe
Los juegos Escolares Florales Nacionales, promueven el desarrollo de las capacidades de comunicación y
expresión artística, asi como la creación e interpretación literaria, contribuyendo de esta manera al desarrollo de
la sensibilidad y la creatividad de los estudiantes. Por lo tanto la Unidad de Gestión Educativa Local de
Tambopata se encarga de organizar el mencionado evento.
3.- OBJETIVOS
Promover la participación de los estudiantes en los Juegos Florales Escolares 2017 en la Unidad de Gestión
Educativa Local de Tambopata.
4.- METAS
60 II.EE Públicas y Privadas del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Juegos Florales Escolares 2017
2.- JUSTIFICACIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 30
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
x
x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 2000,00
2.3.13.11 120,00
2.3.15.12 281,50
2.3.199.14 2000,00
TOTAL S/. 4.401,50
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 31
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Día de la Educación Física - 2017
2.- JUSTIFICACIÓN
Integración de las II.EE para demostrar el desarrollo de sus habilidades motrices. Por lo tanto la Unidad de
Gestión Educativa Local de Tambopata se encarga de organizar el mencionado evento.
3.- OBJETIVOS
Promover y motivar la participación de los estudiantes de las II.EE de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Tambopata.
4.- METAS
30 II.EE Públicas y Privadas del Nivel Primaria y Secundaria.
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificación y Difusión
Ejecución
Evaluación
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
2.000,00
0 0 0 4.401,50
2.000,00
120,00
281,50
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano18.000,00
Refrigerios Unidad 3,00 6000 18.000,00
2.3.13.1 1 Combustibles y Carburantes 240,00
Petróleo Galón 12,00 20 240,00
2.3.1 5.1 2Papelería en General, Útiles y Materiales
de Oficina733,00
Folder de manila A 4 Unidad 0,50 50 25,00
Lapiceros Layconsa tinta seca color azul Unidad 1,00 30 30,00
papel bond 75 gr - A4 COPIMAX Millar 35,00 6 210,00
Toner - HP LASERJET - P2035N Unidad 200,00 1 200,00
Cinta Masking Tape de ° Unidad 5,00 20 100,00
Cono de Rafia Unidad 2,00 5 10,00
Corrector Unidad 3,00 3 9,00
Resaltador Unidad 3,00 3 9,00
Cinta aislante Unidad 1,50 4 6,00
Tijera Unidad 5,00 2 10,00
Pos - it Unidad 5,00 2 10,00
Clips mariposas Cajitas 3,00 4 12,00
Plumón marcador Unidad 5,00 2 10,00
Lápiz Unidad 1,00 25 25,00
Goma con aplicador Unidad 3,50 2 7,00
Archivador Unidad 10,00 2 20,00
Disco DVD Unidad 2,00 10 20,00
Bateria de microfónos Unidad 10,00 2 20,00
2.3.199.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones 11.000,00
Medallas de oro Unidad 2,00 1000 2.000,00
Medalas de Plata Unidad 2,00 1000 2.000,00
Medallas de Bronce Unidad 2,00 1000 2.000,00
Trofeos Unidad 100,00 50 5.000,00
2.3.19.12 Material didáctico y Útiles de enseñanza 16.938,00
Balón de Futbol - Oficial N° 5 Unidad 159,00 3 477,00
Balón de Futbol - Oficial N° 4 Unidad 130,00 3 390,00
Balones de mini futbol - Oficial 3.5 Unidad 42,00 3 126,00
Balón Oficial de Basquet Unidad 159,00 3 477,00
Balón mini Basquet N° 5 Unidad 42,00 3 126,00
Balón de mini voleibol N° 5 Unidad 56,00 3 168,00
Balón de Voleibol - oficial - mikasa N° Unidad 159,00 3 477,00
Balón de Futsal oficial Unidad 59,00 4 236,00
: Juegos Deportivos Escolares Nacionales - 2017
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
: 22 Educación
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 28
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Balón de Balonmano Oficial N° 01 Unidad 80,00 4 320,00
Balón de balonmano oficial - N° 02 Unidad 80,00 4 320,00
Banderines de jueces de línea Unidad 10,00 4 40,00
Silbatos mini fox Unidad 24,00 5 120,00
Cronómetro Unidad 79,00 5 395,00
Pelotas de tenis - oficial Unidad 4,50 100 450,00
Raqueta de tenis de mesa - oficial Unidad 80,00 2 160,00
Pelotes de tenis de campo - oficial Unidad 7,50 4 30,00
raqueta de tenis de campo - oficial Unidad 69,00 4 276,00
Malla de futsal Unidad 390,00 1 390,00
Tablero de ajedrez -oficial Unidad 25,00 10 250,00
Bala de 3 Kg -oficial Unidad 45,00 2 90,00
Bala de 4Kg - oficial Unidad 45,00 2 90,00
Bala de 5 Kg - oficial Unidad 50,00 1 50,00
Disco de 750Kg Jebe ofical Unidad 35,00 2 70,00
Disco de 1 Kg Jebe ofical Unidad 42,00 2 84,00
Disco de 1.5 Kg Metal oficial Unidad 110,00 2 220,00
Martillo de 3 kg -oficial Unidad 100,00 2 200,00
Martillo de 4 Kg Unidad 120,00 2 240,00
Jabalina de 500 gm - oficial Unidad 260,00 2 520,00
Jabalina de 600 gm - oficial Unidad 280,00 2 560,00
Jabalina de 700 gm - oficial Unidad 300,00 2 600,00
Colchoneta 2x1x2 Unidad 100,00 4 400,00
Colchoneta de salto mitsua 2 x 1 x 0,80
lino plastificadoUnidad 700,00 2 1.400,00
Altímetro salto alto de metal (par) Par 181,00 2 362,00
Varilla salto alto de fibra de difrio Unidad 250,00 2 500,00
Vallas Unidad 109,00 20 2.180,00
Chalecos talla 12 juego 8,00 12 96,00
Chalecos talla 16 juego 8,00 12 96,00
Marcador de voleybol, basquet y futsal Unidad 120,00 3 360,00
Polos comisión técnica y personal de
apoyo atletismo y nataciónUnidad 25,00 30 750,00
Net oficial de voleybol Unidad 150,00 2 300,00
Antena oficial de Voleybol Par 135,00 2 270,00 Reloj de para ejedrez Unidad 200,00 5 1.000,00 Malla de futbol Unidad 600,00 2 1.200,00 Net de basquetbol Unidad 24,00 3 72,00
46.911,00TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano800,00
Refrigerios Unidad 4,00 200 800,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 120,00
Petróleo Galón 12,00 10 120,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y Materiales
de Oficina329,50
Fastener VIKINGO x 50 Cajitas 10,00 1 10,00
Folder de manila A 4 Unidad 0,50 10 5,00
Lapiceros PILOT/TINTAseca de color azul Unidad 3,00 4 12,00
Lapiceros PILOT/TINTAseca de color negro Unidad 3,00 4 12,00
papel bond 75 gr - A4 COPIMAX Millar 35,00 1 35,00
Toner - HP LASERJET - P2035N Unidad 200,00 1 200,00
Clips mariposas Cajitas 3,00 2 6,00
Plumón marcador Unidad 5,00 1 5,00
Lápiz Unidad 1,00 5 5,00
Goma con aplicador Unidad 3,50 1 3,50
Archivador Unidad 10,00 1 10,00
Disco DVD Unidad 2,00 3 6,00
Bateria de micrófonos Unidad 10,00 2 20,00
2.3.199.14 Símbolos, distinitivos y condecoraciones 400,00
Medallas Unidad 2,00 200 400,00
1.649,50
CONCEPTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 29
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: Carrera Familiar 3K
U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano1.200,00
Refrigerios Unidad 3,00 400 1.200,00
2.3.13.1 1 Combustibles y Carburantes 120,00
Petróleo Galón 12,00 10 120,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y Materiales
de Oficina584,00
Fastener VIKINGO x 50 Cajitas 10,00 2 20,00
Folder de manila A 4 Unidad 0,50 100 50,00
Lapiceros PILOT/TINTAseca de color azul Unidad 3,00 10 30,00
Lapiceros PILOT/TINTAseca de color negro Unidad 3,00 10 30,00
papel bond 75 gr - A4 COPIMAX Unidad 35,00 4 140,00
Toner - HP LASERJET - P2035N Unidad 200,00 1 200,00
Clips mariposas Unidad 3,00 4 12,00
Plumón marcador Unidad 5,00 2 10,00
Lápiz Unidad 1,00 25 25,00
Goma con aplicador Unidad 3,50 2 7,00
Archivador Unidad 10,00 2 20,00
Disco DVD Unidad 2,00 10 20,00
Bateria de micrófonos Unidad 10,00 2 20,00
2.3.199.14 Símbolos, distintivos y condecoraciones 3.750,00
Trofeos Unidad 100,00 30 3.000,00
Medallas Unidad 2,50 300 750,00
5.654,00
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 30
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
TOTAL S/.
: Juegos Florales Escolares - 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
: 0005 Planeamiento Institucional
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para consumo
humano2.000,00
Refrigerios Unidad 5,00 400 2.000,00
2.3.13.1 1 Combustibles y Carburantes 120,00
Petróleo Galón 12,00 10 120,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y Materiales
de Oficina281,50
Fastener VIKINGO x 50 Cajitas 10,00 2 20,00
Folder de manila A 4 Unidad 0,50 25 12,50
Lapiceros PILOT/TINTAseca de color azul Unidad 3,00 10 30,00
Lapiceros PILOT/TINTAseca de color negro Unidad 3,00 10 30,00
papel bond 75 gr - A4 COPIMAX Unidad 35,00 4 140,00
Clips mariposas Unidad 3,00 4 12,00
Plumón marcador Unidad 5,00 2 10,00
Goma con aplicador Unidad 3,50 2 7,00
Bateria de micrófonos Unidad 10,00 2 20,00
2.3.199.14 Símbolos, distinitivos y condecoraciones 2.000,00
Trofeos Unidad 100,00 6 600,00
Medallas Unidad 2,00 700 1.400,00
4.401,50
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 31
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
TOTAL S/.
: Día de la Educación Física - 2017
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Taller de Actualización pedagógica dirigido a promotoras educativas Comunitarias de la zona rural ciclo I Y II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL
2.3.11.11 1890,00
2.3.13.11 1740,00
2.3.15.12 238,00
2.3.19.12 3625,00
TOTAL 7.493,00
Sello y Firma
65 docentes coordinadores y Promotoras Educativas de los PRONOEI ciclo I y II
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 32
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
2.- JUSTIFICACIÓN
Es importante la actualización de las promotoras educativas comunitarias en el trabajo pedagógico con los niños -
niñas en el desarrollo de las actividades del ciclo I y II
3.- OBJETIVOS
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
1.890
3.625
1.740
238,00
0,00 0 0,00 7.493
4.- METAS
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Elaboración de material educativo de PRONOEI Ciclo I y II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 2610,00
2.3.19.12 10943,00
TOTAL S/. 13.553,00
Sello y Firma
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 33
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
3.- OBJETIVOS
Reforzar las actividades pedagógicas para el trabajo con los niños - niñas ciclo I y II
4.- METAS
65 docentes coordinadores y promotoras educativas de la zona rural del ámbito de la UGEL TAMBOPATA
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
2.- JUSTIFICACIÓN
Es importante para el desarrollo de las actividades educativas la elaboración de materiales educativos estructurado,
no estructurado y gráfica para el desarrollo de las diferentes actividades de los niños y niñas del ciclo I y II.
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
2.610,00
10.943,00
0 0 0 13.553,00
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
II Taller de complementacion pedagógica dirigido a promotoras educativas Comunitarias de la zona rural ciclo I Y II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x x
x x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 3.150,00
2.3.13.11 2.320,00
2.3.15.12 3.109,00
TOTAL S/. 8.579,00
Sello y Firma
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 34
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
3.- OBJETIVOS
Fortalecer la labor educativa de la promotora educactiva comunitaria zona rural en el ciclo I y II
4.- METAS
65 docentes coordinadores y promotoras educativas zona rural ciclo I y II
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
TAREAS
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
2.- JUSTIFICACIÓNEs importante complementar o reforzar las actividades pedagógicas para el trabajo con promotoras educativas, niños y
niñas.
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
6.- COSTO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
2320,00
3150,00
3109,00
0 0 0,00 8.579,00
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
x
x
x
FTE. FTO. ESPEC.
DE GASTOTOTAL S/.
2.3.11.11 1.800,00
TOTAL S/. 1.800,00
Sello y Firma
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES
5.- CRONOGRAMA DE TAREAS
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
1.- DENOMINACIÓN
Actividades por el Aniversario de PRONOEI ciclo I y II
2.- JUSTIFICACION
(Una por cada actividad)
ACTIVIDAD Nº 35
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
0 0 0 1.800,00
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOS
OTRAS
FUENTES
1.800,00
TAREAS
Planificar
Ejecución del Plan
Informe
6.- COSTO
Celebrar el cuadragésimo tercer Aniversario de los programas no escolarizados de PRONOEI ciclo I y II
3.- OBJETIVOS
Revalorar el trabajo pedagógico a través de diferentes actividades por la creación y fundación de los programas no
escolarizados de Educación Inicial ciclo I y II.
4.- METAS
65 docentes Coordinadores y promotoras educativas
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para
consumo humano1.890,00
Refrigerios por 3 dias Unidad 3,00 210 630,00
Almuerzo por 3 días Unidad 6,00 210 1.260,00
2.3.13.11 Pasaje de gastos y transporte 1.740,00
Movilidad B/V 30,00 58 1.740,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina238,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin
Sello ATLAS Millar 34,00 7 238,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles
de enseñanza3.625,00
Cartulinas de colores Paquete 12,00 58 696,00
Tijeras Paquete 12,00 58 696,00
Gomas Paquete 18,00 58 1.044,00
Plumones Frasco 4,00 58 232,00
Cuadernos unidad 5,00 58 290,00
Temperas caja 7,00 58 406,00
Cinta makestape Unidad 4,50 58 261,00
7.493,00
CONCEPTO U.M.
TOTAL S/.
Precio
Unitario S/.
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 32
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
: I Taller de Actualizacion pedagogica dirigido a promotoras educativas Comunitarias
de la zona rural ciclo I Y II
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para
consumo humano2.610,00
Refrigerios Unidad 3,00 870 2.610,00
Almuerzo Unidad 6,00 870 5.220,00
2.3.19.12Materiales didácticos y Útiles
de enseñanza10.943,00
Microporoso varios colores Unidad 7,00 348 2.436,00
Globo Nº 09 X 100 diferentes coloresPaquete 12,00 58 696,00
Globo Pencil x 100 Paquete 18,00 58 1.044,00
Silicona grande Frasco 4,00 58 232,00
Pintura apu varios colores Frasco 2.50 348 870,00
Tijeras unidad 3.00 58 174,00
Colores grandes caja 8,00 58 464,00
Microporoso varios colores Unidad 6,00 58 348,00
Cuter Unidad 1,00 58 58,00
Goma Frasco 2,50 58 145,00
Terokal Africano Frasco 2,50 58 145,00
Crayones pastel de Cera Caja 8,00 65 520,00
Tela de velour Metro 16,00 65 1.040,00
Tela Fieltro Metro 25,00 65 1.625,00
Rellenos KL 16,00 35 560,00
Carton Prensando Unidad 3,50 65 227,50
Manguera Transparente Metro 1,50 65 97,50
Cono de rafia Unidad 4,50 58 261,00
13.553,00
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
: Elaboracion de material educativo de PRONOEI Ciclo I y II
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 33
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
TOTAL
TOTAL S/.
Programa
Producto/Proy
Actividad
Función
Div. Funcional
Grup. Funcional
Finalidad
Denominación
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para
consumo humano3.150,00
Refrigerios por 5 dias Unidad 3,00 350 1.050,00
Almuerzo por 5 dias Unidad 6,00 350 2.100,00
2.3.13.11 Pasajes de gastos y transporte 2.320,00
Movilidad B/V 40,00 58 2.320,00
2.3.15.12Papelería en General, Útiles y
Materiales de Oficina3.109,00
Papel Bond 80 gr. T/A-4 sin Sello ATLASMillar 34,00 6 204,00
Papel de color A4 Millar 34,00 2 68,00
Folder Unidad 1,00 58 58,00
Tijera Unidad 4,50 58 261,00
Goma Unidad 3,50 58 203,00
Plumones de diversos coLores Caja 8,00 58 464,00
Cartulina duplex Unidad 5,00 200 1.000,00
Colores grandes caja 8,00 58 464,00
Papel Lustre Unidad 1,50 200 300,00
Lapicero t/ seca Unidad 1,50 58 87,00
8.579,00
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 34
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: II Taller de complementacion pedagogica dirigido a promotoras educativas
Comunitarias de la zona rural ciclo I Y II
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
TOTAL S/.
Programa :
Producto/Proy :
Actividad :
Función :
Div. Funcional :
Grup. Funcional :
Finalidad :
Denominación : Actividades por el aniversario de PRONOEI ciclo I y II
CantidadCosto Total
S/.
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para
consumo humano1.800,00
Empanadas Unidad 2,00 70 140,00
Torta Unidad 60,00 4 240,00
Almuerzo Unidad 8,00 70 560,00
Gaseosa Unidad 8,00 45 360,00
Galletas Unidad 10,00 50 500,00
1.800,00TOTAL S/.
: 00209 Asesoramiento y Supervisión Técnico Pedagógico
CONCEPTO U.M.Precio
Unitario S/.
TOTAL
: 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
: 22 Educación
: 004 Planeamiento Gubernamental
: 0005 Planeamiento Institucional
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
COSTO ANUAL DE REQUERIMIENTO DE BIENES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD Nº 35
: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto