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El Plan Operativo Anual del ISAGS cuenta con actividades, productos y metas planeadas para el año 2013, además del presupuesto detallado según los ejes estratégicos: Gestión de la Información y Conocimiento; Determinación Social de Salud; Sistemas Universales de Salud, y Economía Política de Salud.
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2
Composición Presupuestaria ISAGS – 2013(*)
Naturaleza Valor anual (US$) Porcentaje
Proyectos 1.001.200,00
42,6%
Personal 892.958,00 37,9%
Gastos Operacionales 457.922,00 19,5%
TOTAL 2.352.080,00 100%
Financiación y Distribución de Cuotas ISAGS – 2013(**)
PAIS MIEMBRO CUOTAS (%) VALOR EN US$
ARGENTINA 16 376.332,80
BOLIVIA 0,8 18.816,64
BRASIL 39 917.311,20
CHILE 7 164.645,60
COLOMBIA 8 188.166,40
ECUADOR 4 94.083,20
GUYANA 0,1 2.352,08
PARAGUAY 1,6 37.633,28
PERÚ 10 235.208,00
SURINAM 0,1 2.352,08
URUGUAY 1 23.520,80
VENEZUELA 12,4 291.657,92
TOTAL 100 2.352.080,00
(*) Aprobado por la Resolución N° 06/2012 del Consejo de Salud Suramericano en 20 de abril de 2012, Asunción – Paraguay.
(**) Aprobado por la Resolución N°01/2012 del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR en 17 de marzo de 2012, Asunción – Paraguay.
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generación,
producción y
diseminación del
conocimiento
1. Mantener e invertir en
el Portal del ISAGS
(www.isags-
unasursalud.org).
Hotsites para cada taller propuesto,
con documentos de referencia, entrevistas
y tratamiento visual (tales como
infográficos) de los temas.
Herramientas de publicación, búsqueda del
sitio web y flujo de navegación amigable.
Mapa de las estructuras del Consejo
Suramericano de Salud y de las
instituciones académicas y/o sectoriales
relacionadas, con ubicación, link para sitios
web y contactos.
1.a. Número de materias publicadas.
1.b. Número de entrevistas
realizadas.
1.c. Número de accesos al portal.
1.d. Número de documentos,
artículos, videos y presentaciones
disponibles en la biblioteca virtual.
1. Todo el año de 2013. 1. 36.000,00
Apoyo a la
formación de
personal
estratégico
1. Desarrollar una
plataforma de enseñanza
virtual para realización
de cursos de
capacitación en Gestión
y Gobernanza en Salud
Pública.
Informe de evaluación de las herramientas
de EAD más utilizadas, con costo/beneficio
de los softwares disponibles y de algunos
portales de instituciones-modelo en esta
área.
Grupo de tutores, con representantes de
todos los países de Suramérica, capacitado
en EAD para actuar en los cursos siguientes
y como multiplicadores.
1.a. Plataforma disponible para
utilización por todas las estructuras
de la UNASUR Salud.
1.b. Curso Piloto realizado con
participación de representantes de
los doce países de Suramérica.
1.a. Agosto de 2013. 1. 86.780,00
Áreas de Concentración
Gestión de la Información y del Conocimiento
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Articulación
Intersectorial
1. Monitorear
regularmente las
agendas de los Fórums
Internacionales para
identificación y mapeo
de cuestiones críticas.
2. Publicar el libro “Salud
Global y Diplomacia de la
Salud”.
12 boletines con informaciones de
programas ministeriales, crises
epidemiológicos y temas centrales
asociados a los determinantes sociales de la
salud, decisiones multilaterales, agenda de
fórums nacionales, regionales e
internacionales.
Producción de material trilingüe con
análisis de coyuntura realizada por
especialistas mundiales en temas de interés
estratégico de Unasur Salud.
Lanzamiento del libro en diversos países en
Suramérica, simultáneos o no, con ronda de
debates sobre el tema de la publicación.
1000 ejemplares publicados del libro “Salud
Global y Diplomacia de la Salud”, de los
cuales 500 en español, 300 en inglés y 200
en portugués.
Libro digital trilingüe disponible para libre
acceso en el sitio web de ISAGS.
Reseña producida y publicada del libro en la
biblioteca virtual.
1. Alertas y boletines electrónicos/
virtuales generados por el ISAGS y
enviados a los Ministerios de Salud y
Presidencia Pro-Tempore de
UNASUR Salud.
2. Lanzamiento del libro y número
de ejemplares distribuidos por los
países de la UNASUR.
1. Todo el año de 2013.
2. Mayo de 2013.
1. 19.460,00
2. 125,477,00
Áreas de Concentración
Gestión de la Información y del Conocimiento
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Contribución a la
democratización
del acceso al
conocimiento e
información
1. Desarrollar
herramientas de
interfaces virtuales que
permitan compartir
información y
conocimiento.
2. Organizar y
sistematizar el
conocimiento producido
en el área de la
gobernanza en salud.
Instructivo virtual trilingüe sobre cómo
consultar y editar datos relacionados.
Biblioteca virtual, conteniendo libros,
artículos, reseñas, documentos de interés
relacionados con las prioridades indicadas
en el plan quinquenal, con opciones de
búsqueda por país, tema y tipo de
publicación.
6 informes con reseñas de artículos
producidos sobre gobernanza en el ámbito
global, disponibles en inglés, español,
portugués y en las demás lenguas posibles.
1.a. Herramientas disponibles.
1.b. Número de actores
interconectados por las
herramientas.
2.a. Facilidad de búsqueda virtual
del contenido sistematizado. (*)
2.b. Calidad del contenido
disponible. (**)
1. Todo el año de 2013.
2. Todo el año de 2013.
1. 18.600,00
2. 12.000,00
(*)Fuente del indicador: Biblioteca virtual ubicada en el Portal de Isags que reúne fuentes de información especializada en Gobernanza de Salud.
Formas de Mensuración: Resultados del cuestionario virtual opcional que será presentado para el usuario después de la utilización de las herramientas de búsqueda de la Biblioteca
Virtual. Consultas activas hechas para los actores clave de los 12 Ministerios de la Salud vía cuestionarios enviados por e-mail. Consulta a especialistas en el área de TI (técnicos en
informática) de instituciones correlacionadas como CEPAL, FIOCRUZ, Universidades Públicas entre otras.
(**)Fuente del indicador: Informe anual de la Comisión de Evaluación.
Forma de mensuración: Creación de la Comisión Independiente para Evaluar el Portal de Isags con miembros voluntarios de los doce países que componen de UNASUR.
Gestión de la Información y del Conocimiento
Áreas de Concentración
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generación,
producción y
diseminación del
conocimiento
1. Publicar el libro
“Salud y Ambiente en el
Desarrollo Sustentable”.
Reseña producida y publicada del libro en
la biblioteca virtual.
Lanzamiento del libro en diversos países
en Suramérica, simultáneos o no, con
ronda de debates sobre el tema de la
publicación.
1000 ejemplares publicados del libro
“Salud y Ambiente en el Desarrollo
Sustentable”, de los cuales 500 en español,
300 en inglés y 200 en portugués.
Libro digital trilingüe disponible para
acceso libre no sitio web del ISAGS.
Mini documental de 10 minutos basado en
el libro con entrevistas con los autores.
Leyendas en español, inglés y portugués.
1. Lanzamiento del libro y número
de ejemplares distribuidos por los
países de la UNASUR.
1. Octubre de 2013. 1. 125.477,00
Áreas de Concentración
Determinación Social de Salud
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Apoyo a la
formación de
personal
estrategico
1. Elaborar, en
colaboración con el GT
de DSS, el programa
para un curso
interdisciplinar de
gobernanza de políticas
públicas en DSS.
Reunión preliminar con el coordinador del
GT de DSS y reuniones vía Elluminate con
los representantes nacionales del GT.
Bibliografía de referencia con libre acceso
en el sitio web de ISAGS.
Programa del curso en versión trilingüe
conteniendo las disciplinas, metodología e
indicación de especialistas que actuarán
como facilitadores.
1. Presentación del programa al
Consejo Suramericano de Salud
para aprobación.
1. Segundo semestre de
2013.1. 17.300,00
Articulación
Intersectorial
1. Realizar el Taller
“Nudos críticos de los
Determinantes Sociales
de la Salud” en
colaboración con el
Consejo de Desarrollo
Social Suramericano.
Consolidado publicado sobre el Taller con
los principales debates, temas y
presentaciones.
Índice en línea con documentos de
referencia que será enviado a los
participantes y a los Ministerios de Salud
de los 12 países antes del Taller.
Tres video entrevistas realizadas con
especialistas invitados durante el Taller.
Documento con los proyectos en
operación y desarrollo enviados por los
Ministerios con consultas a las redes y
grupos técnicos.
1.a. Número de países participantes
del Taller.
1.b. Número de delegaciones
conformadas por representantes de
los Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social.
1. Mayo de 2013. 1. 104.468,00
Áreas de Concentración
Determinación Social de Salud
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Contribución a la
democratización
del acceso al
conocimiento y a
la información
1. Transmisión por
web/streaming del
Taller trilingüe “Nudos
críticos de los
Determinantes Sociales
de la Salud”.
Transmisión con tecnología asegurada
para hasta 300 participantes.
Videos editados con las palestras y
discusiones realizadas, disponibles en línea
1. Número de participantes y de
interacciones por medio virtual. 1. Mayo de 2013 1. 9.730,00
Áreas de Concentración
Determinación Social de Salud
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generación,
producción y
diseminación del
conocimiento
1. Realizar un mapeo de
los modelos de APS en
los países de Suramérica,
en colaboración con el
GT de Sistemas
Universales de Salud, con
producción de un
documento que presente
los desafíos y tendencias.
Mapa interactivo digital trilingüe disponible
en el sitio web de ISAGS.
Debate en línea, vía Elluminate, con
traducción simultánea, entre los
organizadores del documento final, con
interacción posterior en las redes sociales.
Documento revisado por los expertos,
disponible en la Biblioteca, con resumen
inserido en el boletín.
1.a. Número de países que
contestan a la guía.
1.b. Divulgación de los resultados
del mapeo.
1. a. Selección de los
consultores en los países –
marzo de 2013.
1.b. Elaboración de la guía
y circulación por los países,
con reuniones virtuales -
de abril a julio.
1.c. Sistematización de las
respuestas – de julio a
septiembre de 2013.
1.d. Divulgación de los
resultados – octubre.
1. 51.800.00
Áreas de Concentración
Sistemas Universales de Salud
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Apoyo a la
formación de
personal
estratégico
1. Desarrollar banco de
datos sobre ofertas y
demandas de formación
capacitación y
especialización en salud
pública, realizado en
colaboración con el GT
de RRHH, la RESP e la
RETS.
2. Realizar el Taller
“Relaciones Públicas y
Privadas en la Salud:
dilemas de la
universalidad y de la
financiación”, en
colaboración con el GT
de Sistemas Universales
de Salud.
Banco de datos en línea, con consulta
pública por país, cargo y curso.
Documento final elaborado con el GT
RRHH, RESP y RETS con comentarios y
observaciones para envío al Consejo de
Salud.
Informe enviado por los países sobre la
demanda de capacitación en el área de la
salud.
Índice en línea con documentos de
referencia que será enviado a los
participantes y a los Ministerios de Salud de
los 12 países antes del Taller.
Tres video entrevistas realizados con
especialistas invitados durante el Taller.
Consolidado publicado sobre el Taller con
los principales debates, temas y
presentaciones.
Mapa interactivo con participación de
inversiones públicas, privadas y extrajeras
en el Presupuesto de los Ministerios, con
datos enviados por los Ministerios.
1. Número de cursos; instituciones y
países mapeados y disponibles en el
banco de datos.
2.a. Número de países participantes
del Taller.
2.b. Publicación virtual del informe
final del Taller.
1. Disponibilidad de
consulta a partir del
segundo semestre de
2013.
2. Septiembre de 2013.
1. 12.972,00
2. 104.468,00
Áreas de Concentración
Sistemas Universales de Salud
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Articulación
Intersectorial
1. Reunir y sistematizar
las experiencias e
iniciativas de medicina
tradicional e
interculturalidad de
Suramérica para
identificar las grandes
brechas y las prioridades
de cooperación en la
región.
24 entrevistas con especialistas de medicina
tradicional e interculturalidad indicados por
los Ministerios de Salud.
6 entrevistas con especialistas
seleccionados por el ISAGS.
Documento con el diagnostico e hyperlinks
para cada una de las entrevistas disponibles
en el sitio web de ISAGS.
Consolidado sobre las principales
publicaciones relacionadas a la
interculturalidad y a la salud.
1.a. Presentación del diagnóstico
realizado.
1.b. Número de potenciales
proyectos de cooperación
identificados.
1. Diciembre 2013. 1. 22.600,00
Contribución a la
democratización
del acceso al
conocimiento y a la
información
1. Transmisión por
web/streaming del
Taller trilingüe
“Relaciones Públicas y
Privadas en la Salud:
dilemas de la
universalidad y de la
financiación”.
Transmisión con tecnología asegurada para
hasta 300 participantes.
Videos editados con las palestras y
discusiones realizadas, disponibles en línea.
1. Número de participantes y de
interacciones por medio virtual. 1. Setiembre 2013. 1. 9.730,00
Sistemas Universales de Salud
Áreas de Concentración
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generación,
producción y
diseminación del
conocimiento
1. Realizar investigación,
en colaboración con el
GT de Acceso a
Medicamentos, sobre las
capacidades productivas
de medicamentos e
insumos en salud de los
países de Suramérica.
Mapa de las instalaciones públicas
productivas de medicamentos (podrá
incluir iniciativas cuyas conclusiones estén
previstas para hasta dos años).
Mapa de las políticas de medicamentos de
los bloques regionales, como UNASUR,
MERCOSUR y CAN, y de los 12 países.
Elaboración de un listado con potenciales
fármacos regionales que puedan fortalecer
la cooperación de medicamentos.
Mapa de la cooperación bilateral en
medicamentos a fines de evitarse
duplicaciones y mejor aprovecharse las
iniciativas existentes.
1.a. Número de países participantes
de la investigación.
1.b. Publicación del informe del
panorama regional.
1.a. Selección de los
investigadores en los
países - febrero de 2013.
1.b. Elaboración del
cuestionario - marzo y abril
de 2013.
1.c.Investigación de campo
- mayo a junio de 2013.
1.d. Publicación del
informe - noviembre de
2013.
1. 94.400,00
Economía Política de Salud
Áreas de Concentración
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Apoyo a la
formación de
personal
estratégico
1. Realizar el Taller
“Complejo Industrial de
la Salud en Suramérica”
Índice en línea con documentos de
referencia que será enviado a los
participantes y a los Ministerios de Salud de
los 12 países antes del Taller.
Tres video entrevistas realizadas con
especialistas invitados durante el Taller
Consolidado sobre el Taller con los
principales debates, temas y
presentaciones.
1.a. Número de países participantes
del Taller.
1.b. Publicación virtual del informe
final del Taller.
1. Noviembre de 2013. 1. 104.468,00
Áreas de Concentración
Economía Política de Salud
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Articulación
Intersectorial
1. Realizar una reunión
de consulta con los
coordinadores del
Consejo de Defensa de
UNASUR, el CEED, el GT
de Vigilancia y Respuesta
y la RINS, para
identificar estrategias
comunes para Vigilancia
Epidemiológica en
regiones de fronteras.
Organización de Mapa y documentos con
las experiencia exitosas de colaboración bi
o multilateral en control epidemiológico y
monitoreo de fronteras.
Identificación de los principales problemas
enfrentados en los trabajos de frontera
(diferencia de protocolos, barreras
linguísticas y culturales, atención deficiente
a la salud, etc.).
Identificación de prioridades de las acciones
de vigilancia y definición de estrategias
comunes de actuación.
Red de contactos entre responsables por el
monitoreo de fronteras, responsables de la
salud y GT de la Unasur Salud e del CEED
Informe trilingüe elaborado a partir de las
discusiones realizadas entre los miembros
del subgrupo.
1.a. Producción de documentos con
las estrategias comunes
identificadas.
1.b. Formación de un subgrupo
intersectorial salud-defensa para
seguimiento de acciones comunes.
1. Junio de 2013. 1. 35.740,00
Áreas de Concentración
Economía Política de Salud
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Contribución a la
democratización
del acceso al
conocimiento y a la
información
1. Transmisión por
web/streaming del
Taller trilingüe
“Complejo Industrial de
la Salud en Suramérica”
Transmisión con tecnología asegurada para
hasta 300 participantes.
Videos editados con las palestras y
discusiones realizadas, disponibles en línea.
1. Número de participantes y de
interacciones por medio virtual. 1. Noviembre de 2013. 1. 9.730,00
Áreas de Concentración
Economía Política de Salud
7
PERSONAL(*)
Cargo Salario Bruto Deducciones Salario Neto Beneficios Cantidad Total Bruto
Director Ejecutivo 115.134,00 19% 93.258,54 7.304,00 1 122.438,00
Coordinador Técnico 94.268,00 19% 76.357,08 7.304,00 1 101.572,00
Gestores de Áreas Técnicas 84.268,00 19% 68.257,08 7.304,00 2 183.144,00
Gestor Administrativo 80.120,00 19% 64.897,20 7.304,00 1 87.424,00
Jefe de Gabinete 62.335,00 19% 50.491,35 7.304,00 1 69.639,00
Gestor de la Información 55.718,00 19% 45.131,58 7.304,00 1 63.022,00
Secretaria Ejecutiva 46.300,00 19% 37.503,00 5.189,00 1 51.489,00
Finanzas, RH y becas 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00
Documentación 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00
Eventos y Viajes 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00
Periodista 27.432,00 19% 2.219,92 5.189,00 1 32.621,00
Técnico en TI 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00
Asesor General 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00
TOTAL 14 892.958,00
Cargos Internacionales
Cargos Nacionales
(*)La base de compatibilización utilizada para determinar el plan de cargos, salarios y beneficios fueron los valores practicados por la Secretaría General de la UNASUR, disponibles en el “ANEXO I – Presupuesto Ordinario de Gastos Secretaría General de UNASUR – Año 2011-2012” la Resolución n° 01/2012 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
8
GASTOS OPERACIONALES
Descripción Valor Total Anual Alquiler de la sede física 157.407,00 Reuniones anuales de los Consejos Consultivo y Directivo 78.000,00 Personal (seguridad, limpieza, recepción, telefonía y copa) 179.015,00 Material Permanente (adquisición y manutención) 20.000,00 Impuestos 23.500,00
TOTAL 457.922,00