PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2018 - munieltumbador.gob.gtmunieltumbador.gob.gt/pdfs/2018/5/POA2018.pdf · son de importancia intervenir. Las autoridades locales y personal de la Dirección

Plan Operativo Anual –POA- 2018–El Tumbador– San Marcos

Administración 2016 -2020

1

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-2018

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS,

DICIEMBRE DEL 2017

MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiidddaaaddd dddeee EEElll TTTuuummmbbbaaadddooorrr,,, SSSaaannn MMMaaarrrcccooosss

DDDiiirrreeecccccciiióóónnn MMMuuunnniiiccciiipppaaalll dddeee PPPlllaaannniiifffiiicccaaaccciiióóónnn



2



3



4



5

1. INTRODUCCION

En Guatemala, se ha iniciado un proceso de cambio en la gestión pública, que está orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público. La gestión para resultados privilegia lo concreto, pone énfasis tanto en la planificación, como en la ejecución, seguimiento, evaluación y rendición cuentas; con la participación de diferentes actores.

En este sentido las Autoridades Municipales de El Tumbador, San Marcos, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos. Este compromiso se inscribe en el Plan Estratégico Institucional, que tiene como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro de resultados que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo del 2016 - 2020.

El plan contribuye a alcanzar dos ejes del Plan nacional de Desarrollo y responde a dos resultados Estratégicos del país y de la municipalidad, así como contribuir en alcanzar los ejes del Plan Nacional de Desarrollo.

El documento fue elaborado en base a la metodología y guía operativa para elaboración de POA 2018 impulsado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN_ y la DAAFIM del Ministerio de finanzas Públicas. En la elaboración del documento participaron representantes del Concejo municipal, Director de la DMP, Director de la DAFIM y coordinadores de dependencias municipales que ejecutan presupuesto para inversión municipal. El proceso se desarrolló de forma participativa tomando en cuenta las demandas ciudadanas que están planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal y los proyectos que el concejo municipal ha visibilizado que son de importancia intervenir.

Las autoridades locales y personal de la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal de El Tumbador, San Marcos, ponen a disposición, el Plan Operativo Anual –POA- 2018, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la construcción de un mejor futuro a través de la vinculación Plan-Presupuesto.



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2. BASE LEGAL 2.1 Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las

comunidades, entidades, municipalidades).

Art. 134. Descentralización y autonomía.

2.2 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la

República

Art. 2. Ámbito de aplicación

Art. 8. Vinculación plan – presupuesto

Art. 10. Contenido

Art. 20. Políticas presupuestarias

Art. 21. Presentación de anteproyectos

Art. 39. Ámbito

Art. 46. Metodología presupuestaria

Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria

2.3 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme

Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto

2.4 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis. Decreto No. 14-2015.

2.5 Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas

Establece las competencias del gobierno municipal en materia de

planificación y presupuesto

Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

2.6 Marco normativo de planificación y presupuesto para el período 2017-2019,

Emitido conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.

3. RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO LOCAL

Reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición infantil

Aumentar en 20 puntos porcentuales la cobertura, recolección,

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y residuos líquidos

Aumentar a 90% la cobertura educativa en el nivel primario y 60% en el

nivel medio en centros poblados priorizados



7

Ampliar la cobertura del servicio de agua para consumo a 80% de los

hogares y 60% la cobertura de sistemas de agua en las comunidades.

Aumentar la cobertura en infraestructura de salud a un 25 % de la

población

Mejorar la seguridad ciudadana en 10 puntos porcentuales

Mejorar en un 20% los espacios municipales para ordenar el territorio.

Otros resultados estratégicos de la municipalidad

Mejorar en un 65 % las vías de acceso en todo el municipio.

Aumentar los espacios para actividades sociales en un 10 % de la

población

Mejorar la atención a familias víctimas de violencia intrafamiliar

4. ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO ANTERIOR

4.1 Alcances En el año 2017 los proyectos ejecutados responden a las políticas públicas implementadas por el gobierno central y las intervenciones del gobierno municipal. Durante esos años, se construyeron sistemas de agua potable, se apoyó a la educación y salud en el municipio a través de la construcción de edificios educativos; se apoyó en el tema de desarrollo urbano y rural mediante la construcción de infraestructura comunitaria; así mismo se apoyó en la construcción de infraestructura vial, se han mejorado los caminos rurales, empedrado con carrileras de adoquín y pavimentación; se construyeron puentes peatonales y el mantenimiento de varios tramos de camino rural con balastrado y empedrado. Para el año 2,018, se tienen identificadas las acciones a realizar y financiar, con la finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades y área urbana de El Tumbador, San Marcos y disminuir la problemática sentida en la población, identificada y priorizada en el Plan de Gobierno Local. 4.2. Limitaciones Las limitaciones que se han detectado en los Planes Operativos Anuales de los años anteriores, lo constituyen la formulación técnica de las planificaciones de los proyectos de infraestructura debido a la decisión tardía del Concejo Municipal, al igual que los proyectos que se planificaron con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- por la asignación tardía de los recursos económicos a la municipalidad lo que repercute en atrasos en la planificación y ejecución de los proyectos. Para el año 2016, los proyectos de infraestructura no fueron finalizados tanto en lo físico como en lo financiero, y corresponde a proyectos de construcción sistema de agua potable, caserío cruz roja, y ampliación de agua en el Caserío las Vírgenes dos centros



8

educativos, en la Caserío Nuevo paraíso, y un instituto en Cantón San Antonio en la aldea san Jerónimo, y construcción de puesto de salud, y que estaban planificados con fondos municipales y del Consejo Departamental de Desarrollo, sin embargo no fueron ejecutados en su totalidad y quedaron como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2,017 y que la actual administración municipal ha finalizado su ejecución. Con relación a la ejecución del POA del año 2,017, la municipalidad está ejecutando proyectos de apoyo a la educación a través de la construcción de escuelas de educación primaria, en la Aldea las cruces y el Caserío Buena Vista, mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable, en el Caserío Nuevo Medio Día, ampliación de alcantarillado sanitario, y un Edificio Municipal. En cuanto a la programación de proyectos con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo son cuatro proyectos los que se querida ejecutando siendo proyectos relacionados con infraestructura para la educación, salud, sin embargo dichos proyectos quedarán con un porcentaje de ejecución física y financiera para el año 2,018 y quedarán como proyectos de arrastre, esta situación se debe a la asignación tardía de los recursos por parte del CODEDE. Los proyectos que quedarán pendientes de ejecución financiera y física serán los siguientes: Construcción sistema de agua potable, Caserío Nuevo Medio Día, El Tumbador, San Maros, que quedará con el 20% de ejecución financiera y el 60% de ejecución física; Construcción Escuela Primaria, Aldea Las Cruces, El Tumbador, San Marcos quedará en un 30% de ejecución físico y financiero al 20%; Construcción Escuela primaria, Caserío Buena Vista quedara con el 94% de ejecución financiera y el 100% de ejecución física, Ampliación sistema de alcantarillado (trampa de grasa, fosa séptica, pozo de absorción) colonia san Antonio el tumbador, San Marcos, quedara con el 20% de ejecución financiera y de ejecución física al 70%, Mejoramiento edificio (s) Municipal, El Tumbador, San Marcos quedará con un 25% de ejecución física y financiera al 25%., Ampliación sistema de alcantarillado sanitario, cabecera municipal el tumbador, san marcos, con un avance físico del 40% y financiero del 40%, Dichos proyectos quedarán como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2,018, y corresponden a proyectos del Consejo Departamental de Desarrollo y fondos propios. Propuesta de solución La propuesta de solución, se enmarca en concertar con el alcalde municipal y su concejo, los proyectos a ejecutarse en base a una programación definida en el Plan Estratégico Institucional y plan Operativo multianual y se debe elaborar el estudio técnico o de pre inversión para cada proyecto. Se debe tomar muy en cuenta los recursos procedentes del CODEDE, así como los montos a recibir en cada año tomando como base los ingresos propios y las asignaciones del año en curso, así como las políticas y resultados estratégicos del gobierno central, por los cambios posteriores que se presentan debido a las reprogramaciones de los recursos asignados a la municipalidad.



9

(5) Solicitado Año

2017

(6) Asignado Año

2017

(7) Desembolsado

Año 2017

(8) Ejecutado Año

20170 a 15 años

15 a 49

años

de 50 en

adelanteTotal 0 a 15 años

15 a 49

años

de 50 en

adelanteTotal Urbana Rural Indígena

No

Indígena

1 Sistema de agua

potable ampliado

AMPLIACION SISTEMA DE

AGUA POTABLE, CASERÍO

LAS VÍRGENES, EL

TUMBADOR, SAN MARCOS

1,135,200.00Q 1,130,000.00Q 226,000.00Q 226,000.00Q 791,000.00 70.00% 70.00% 80 120 75 275 97 148 80 325 600 600 En ejecución

el proyecto fue ejecutado

fisicamente en el año 2016 al 70% y

finalizado 100% fisica y

financieramente en el ejercicio

fiscal 2017

Municipalidad

1 Sistema de agua

contruído

CONSTRUCCIÓN SISTEMA

DE AGUA POTABLE CON

PERFORACIÓN DE POZO

MECÁNICO, CASERÍO CRUZ

ROJA, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS


el proyecto fue ejecutado

fisicamente al 60% y

financieramente con anticipo, y

finalizado fisica y financieramente

en el ejercicio fiscal 2017

CODEDE

1 puesro de salud

mejorado

MEJORAMIENTO DEL

PUESTO DE SALUD DE

ALDEA LA DEMOCRACIA,

EL TUMBADOR, SAN

MARCOS

742,241.00Q 742,000.00Q 742,000.00Q 742,000.00Q 519,568.70 70.00% 70.00% 85 125 60 270 110 135 65 310 580 580 En ejecución

el proyecto se ejecuto fisica y

financieramente al 70% en el año

2016, y finalizado fisica y

financieramente en el año 2017

Municipalidad

CONSTRUCCIÓN ESCUELA

PRIMARIA, CASERÍO LA

PALMA EL TUMBADOR SAN

MARCOS


el proyecto se ejecuto fisicamente

al 100% el año 2016 y

financieramente al 20%, y finalizado

financieramente al 100% el año

2017

CODEDE

CONSTRUCCIÓN ESCUELA

PRIMARIA, VICTORIA 07, EL

TUMBADOR SAN MARCOS



al 100% el año 2016 y

financieramente al 20%, y finalizado


2017

CODEDE

(14) Observaciones (Anotar los

alcances o limitaciones en la

ejecución)

(13) Estado del

Proyecto

(15) Institución

Responsable

(10)

% Ejecución

Financiera

(9) Presupuesto

Ejecutado Año

2017

(2) Productos

(4) FinanciamientoProcedencia étnica

(12) Beneficiarios directos

(11)

% Ejecución

Fisica

(3) Acciones / proyectos,

actividades u obras

2 Escuelas primaria

construídas

Hombres Mujeres Área

5. MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES DEL POA 2017-2018

ALCANSES Y LIMITACIONES EN LA PROGRAMACION Y EJECUCUION DEL POA 2017



10

MEJORAMIENTO ESCUELA

PRIMARIA, CASERÍO,

NUEVO PARAÍSO, EL


1,629,456.00 1,621,000.00 1,296,000.00Q 1,296,000.00Q 977,673.60 60.00% 60.00% 150 0 0 150 180 0 0 180 330 330 En ejecución

el proyecto se ejecuto fisica y


2016, y finalizado al 100% el año

2017

Municipalidad

MEJORAMIENTO ESCUELA

PREPRIMARIA, ALDEA SAN

JERÓNIMO, EL TUMBADOR,

SAN MARCOS



al 70% y financieramente al 40% el

año 2016, y finalizado fisica y

financieramente el año 2017

Municipalidad

1 Instituto básico

construído

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO

BÁSICO, CANTÓN SAN

ANTONIO, ALDEA SAN

JERÓNIMO, EL TUMBADOR,

SAN MARCOS



al 40% y financieramente al 20%, el

año 2016, y finalizado fisica y

financieramente el 2017

CODEDE

2 Escuelas primarias

mejoradas

(5) Solicitado Año

2017

(6) Asignado Año

2017

(7) Desembolsado

Año 2017

(8) Ejecutado Año

20170 a 15 años

15 a 49

años

de 50 en

adelanteTotal 0 a 15 años

15 a 49

años

de 50 en

adelanteTotal Urbana Rural Indígena

No

Indígena

Aumentar la cobertura de

agua para consumo humano

en calidad y cantidad a un 30

% de viviendas del área

urbana y rural en 9 lugares

poblados, al 2015

1 Sistema de agua

potable ampliado

CONSTRUCCION SISTEMA

DE AGUA POTABLE,

CASERIO NUEVO MEDIO, EL

TUMBADOR, SAN MARCOS.

1,105,036.00Q 1,103,881.33Q 220,776.27Q 662,328.80Q 0.00 20.00% 60.00% 80 120 75 275 97 148 80 325 600 600 En ejecución

El proyecto quedara con un 60%

de ejecucion fisica y un 20% de

ejecucion financiera para el 2017

CODEDE

Aumentar y mejorar la

cobertura de saneamiento de

agua servidas en calidad y

cantidad a un 70 % de

viviendas del área urbana y

rural en 9 lugares poblados, al

2017

1 Sistema de

aguas residuales

mejorado


ALCANTARILLADO (TRAMPA

DE GRASA, FOSA SEPTICA,

POZO D ABSORCION)

COLONIA SAN ANTONIO, EL

TUMBADOR, SAN MACOS

535,684.00Q 535,534.00Q 107,106.80Q 374,873.80Q 0.00 20.00% 70.00% 120 98 62 280 135 115 70 320 600 600 En ejecución

El proyecto quedará con un 70%

de ejecución física y financiera al

20 al cierre del ejercicio fiscal

2017

CODEDE

Aumentar y mejorar la

cobertura de saneamiento de

agua servidas en calidad y

cantidad a un 70 % de

viviendas del área urbana y

rural en 9 lugares poblados, al

2017

1 Sistema de

aguas residuales

ampliado


ALCANTARILLADO

SANITARIO, CABECERA

MUNICIPAL, EL TUMBADOR

SAN MARCOS


el proyecto quedara con un 70%

de ejecucion fisica y financiera al

20% al ciere del ejercicio fiscal

2017

Municipalidad

Procedencia étnica (11) %

Ejecución

Fisica

(12) Beneficiarios directos

Hombres Mujeres(1) Resultado Municipal (según POA

2015)(2) Productos

(4) Financiamiento

(3) Acciones / proyectos, actividades

u obras

(14) Observaciones (Anotar los alcances o

limitaciones en la ejecución)

(13) Estado del

Proyecto

(9) Presupuesto

Ejecutado Año

Anterior

(15) Institución

Responsable

(10) % Ejecución

Financiera

Área



11

CONSTRUCCION ESCUELA

PRIMARIA, CASERIO BUENA

VISTA, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS


El proyecto quedará con un

100% fisicamente y a un 60%

financieamente al cierre del

ejercicio fiscal 2017

CODEDE

CONSTRUCCION ESCUELA

PRIMARIA, ALDEA LAS

CRUCES, EL TUMBADOR,

SAN MARCOS.

1,219,033.00Q 1,217,950.00Q 243,590.00Q 365,385.00Q 0.00 20.00% 30.00% 70 0 0 70 80 0 0 80 150 150 En ejecución

El proyecto quedará con un 30%

de ejecucion fisica y un 20%

financiea al cierre del ejercicio

fiscal 2017

CODEDE

Mejorar la prestación de

servicios básicos, la

movilidad social, el

transporte, la vivienda y el

espacio público.

1 edificio

construido

MEJORAMIENTO EDIFICIO (S)

MUNICIPAL, EL TUMBADOR,

SAN MARCOS.

5,074,289.68 4,660,430.00 1,165,107.50Q 291,276.88Q 0.00 25.00% 25.00% 150 0 0 150 180 0 0 180 330 330 En ejecución

el proyecto quedara a un 25% de

ejecucion fisica y financiera al

cierre del ejercicio fiscal 2017

Municipalidad

Mejorar en un 10 % la

cobertura de infraestructura

educativa en 13 lugares

pobladosal año 2015.

2 Escuelas

primaria

construídas



12

6. MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Municipalidad de : El Tumbador, Departamento: San Marcos

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2017

2) Disponibilidad financiera para el año 2018

Q.

3) Monto destinado a

Inversión Q.

4) % de Inversión

5) Monto destinado a

funcionamiento Q.

6) % de funcionamiento

Situado constitucional 6,906,571.37

6,214,914.26 90% 798,500.00 10%

IVA-PAZ 7,172,274.65 5,379,205.99 75% 590,000.00 25%

Fonpetrol 1,123,534.37 294,432.43 26% -

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)

-

-

Recursos de CODEDE 4,289,294.00

4,289,294.00 100% -

Ingresos propios 1,579,580.00

1,579,580.00 50%

663,750.00 50%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres 21,259.00

21,259.02 100%

7) Total financiamiento para el año fiscal 2018 21,092,513.41

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido

Deuda (monto a pagar en el año) 1,855,000.00

9) Total comprometido 1,855,000.00

10) Total Disponible para el año fiscal 2018 17,194,033.41



13

3850 PERSONAS270 METROS

CUADRADOS750,000.00Q MUNICIPALIDAD

EJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO

Y RECREATIVO , ALDEA SAN

JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

270 METROS


ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN30% 30% 30%


CUADRADOS1,065,304.62Q MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO PARQUE , (CANCHA

POLIDEPORTIVA), Y CALLES

ALEDAÑAS, CABECERA MUNICIPAL, EL


862 METROS

CUADRADOS1,065,304.62Q MUNICIPALIDAD

ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN30% 30% 35% 35 35% 35%

4025 PERSONAS5 EFICIOS

PUBLICOS140,000.00Q MUNICIPALIDAD

CONSERVACION DE EDIFICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES, EL

TUMBADOR, SAN MACOS

5 EFICIOS PUBLICOS 140,000.00Q MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%



MEJORAMIENTO CALLE CON

CARRILERAS DE CONCRETO MAS

EMPEDRASO SIMPLE, ALDEA EL

CIELO, ELTUMBADOR, SAN MARCOS.

870 METROS


ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50%


CUADRADOS375,000.00Q MUNICIPALIDD


CARRIRELAS DE CONCRETO MAS

EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LAS

DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

880 METROS







EMPEDRADO SIMPLE, ALDEA PALMA

REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

763 METROS




CUADRADOS354,000.00Q MUNICIPALIDD



EMPEDRADO SIMPLE, COLONIA

NUEVA EL AMPARO, ALDEA EL

AMPARO, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

831 METROS







EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA

FRATERNIDAD, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS

900 METROS






ADOQUINADO, ALDEA PLAN DE LA

GLORIA, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

1446 METROS



50321 PERSONAS

10,500

METROS

LINEALES

550,000.00Q MUNICIPALIDAD

CONSERVACION CALLES Y CAMINOS

COMUNALES DENTRO DEL

MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

10,500 METROS

LINEALES 550,000.00 MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%

1

13.3) Tercer

cuatrimestre

13) Programación cuatrimestral de las

intervenciones: proyectos y/o actividades

1) No. 2) Resultado Estatégico de

País (REP)

7) Responsable de

cumplimiento de meta del

producto (Municipalidad o

ente rector)

13.1)Primer

cuatrimestre

6) Monto Q. del

producto (año 2018)3) Productos

INTERVENCIONES / INSUMOS

9) Meta de la

intervención

10) Monto Q. de la

intervención

13.2) Segundo

cuatrimestre

4) Meta Municipal

del Producto,

período

Red Vial, ordenamiento vial,

semaforización,

señalización: Mejoramiento

de la Red vial interna a nivel

municipal

12) Actividad/Insumos

11) Responsable del

cumplimiento de la

intervención relacionada

al producto

5) Meta del

producto (año

2018)

8) Intervenciones (proyectos, actividades)

PRODUCTO

Eje del PND: Guatemala Urbana y Rural

7. MATRIZ POA 2018 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018



14

2 1,8905500 METROS

LINEALES325,000.00Q MUNICIPALIDAD

CONSTRUCCION TANQUE DE

MAMPOSTERIA PARA LA LINEA DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,

COLONIA SAN ANTONIO,

ELTUMBADOR, SAN MARCOS.

100 METROS

CUBICOS325,000.00 MUNICIPALIDAD

ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN50% 50% 50% 50%

4025 PERSONAS4 SISTEMAS

DE AGUA1,950,000.00Q MUNICIPALIDAD

FORTALECIMIENTO A LOS

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,

DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR,

SAN MARCOS.

4 SISTEMAS DE

AGUA1,950,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%

Familias con acceso a

sistemas de drenajes y

tratamiento final de

desechos liquidos


CUADRADOS 3,375,466.00

CODEDE /

MUNICIPALIDAD

CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO, PLANTA DE

TRATAMIENTO, CABECERA

MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS

865 METROS


CODEDE /

MUNICIPALIDADESTUDIOS DE PLANIFICACION Y PRE INVERSION

25% 25% 50% %0% 25% 25%

Apoyo para oportunidades

de empleo:

Programas de capacitación

en temas productivos y

emprendedurismo a través

de la OMM

2000 PERSONAS 2000 MUJERES 225,000.00 MUNICIPALIDAD / OMM

CAPACITACION TALLERES Y OTRAS

ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES


SAN MARCOS.

4000 MUJERES 225,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%

Cuidado infantil

Producto del ente rector

(MSPAS)

Información, educación y

comunicación sobre las

practicas de cuidado infantil

Intervención de la

municipalidad:

Capacitación a madres de

niños menores de dos años,

sobre cuidado infantil (OMM

y Oficina de la niñez y

adolescencia)

2000 PERSONAS

2000 ÑIÑOS Y

ADOLESCENTE

S

160,000.00 MUNICIPALIDAD /OMNA

CAPACITACION ORIENTACION Y

RECREACION PARA LA NIÑEZ

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL

MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

4000 ÑIÑOS Y

ADOLESCENTES 160,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%

Para el 2019, se ha

disminuido la

prevalencia de

desnutrición crónica en

niños menores de dos

años, en 10 puntos

porcentuales (de 41.7%

en 2015 a 31.7% en 2019)

Eje del PND: Bienestar para la gente

Familias con acceso al

servicio de agua potable



15

50321 PERSONAS1 SUB ESTACION 194,000.00 MUNICIPALIDAD

MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL

CUERPO DE BOMBEROS

MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

1 SUBESTACIOM 194,000.00 MUNICIPALIDAD PAGO DE SALARIOS Y OTROS 33% 33% 33% 33% 34% 34%


CUADRADOS 325,000.00 MUNICIPALIDAD

ONSTRUCCION CENTRO DE

CONVERGENCIA , CASERIO SANTO

DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR,

SAN MARCOS.

96 METROS CUADRADOS 325,000.00 MUNICIPALIDADESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN

50% 50%

4025 PERSONAS10 ESCUELAS

E INSTITUTOS 285,000.00 MUNICIPALIDAD

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION


SAN MARCOS.

10 ESCUELAS E

INSTITUTOS 285,000.00 MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%



MEJORAMIENTO CANCHA

POLIDEPORTIVA ,ENTECHADO,

COLONIA NUEVA EL AMPARO, ALDEA

EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN

MARCOS.

426 METROS


ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN100%

435 PERSONAS

167.20

METROS

CUADRADOS

90,000.00 MUNICIPALIDAD CONSTRUCCION CANCHA

POLIDEPORTIVA, CASERIO CABAÑAS,

EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

167.20 METROS


ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN100%


CUADRADOS 820,000.00 MUNICIPALIDAD AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA,

CASERIO BUENA VISTA, EL

TUMBADOR SAN MARCOS

274 METROS


PREPARACION DE TERRENO

50% %0% 50% 50%



AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ,

CASERIO LA BENDICION, EL


160 METROS


PREPARACION DE TERRENO

50% 50



CODEDE /

MUNICIPALIDAD

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA,

ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR,

SAN MARCOS

850 METROS


CODEDE /

MUNICIPALIDADPREPARACION DE TERRENO 50% %0% 50% 50%

3

Reducción del índice de

homicidios

Para el 2019, se ha

disminuido la tasa de

homicidios en 6 puntos

(de 29.5 en 2015 a 23.5 en

2019)

Alumbrado público;

cámaras de vigilancia;

espacios públicos para

actividades recreativas,

deportivas y culturales

4025 PERSONAS 250 LAMPARAS 90,000.00 MUNICIPALIDAD

CONSERVACION DE LA RED DE

ALUMBRADO PUBLICO, EL


250 LAMPARA 90,000.00 MUNICIPALIDAD MATAERIALES E INSUMOS 33% 33% 33% 33% 34% 34%

4

Para el 2019, se ha

mantenido la cobertura

forestal del territorio

nacional en 33.7%

Intervención de la

municipalidad: programas

de sensibilización y

educación forestal/ambiental

4025 PERSONAS 50 HECTAREAS 400,000.00 MUNUICIPALIDAD

CONSERVACION Y PROTECCION DEL

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES, MUNICIPIO DE EL


50 HECTAREAS 400,000.00 MUNICIPALIDADCREACION DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

MUNICIPAL33% 33% 33% 33% 34% 34%

15,068,837.62 15,068,837.62

EJE del PND: Estado garante de los derechos y conductor del Desarroll0

EJE del PND: Recursos Naturales para hoy y el futuro

COSTO TOTAL POA

Al 2019, se ha

incrementado la

cobertura de educación

primaria en 6 puntos

porcentuales (de 82.0%

en 2014 a 88.0% 2019)

Intervención municipal:

construcción o ampliación

de centros educativos,

equipamiento

Infraestructura para

servicios de salud (Centros,

puestos de salud, CAIMI u

otros) equipamiento,

medicinas, combustible para

ambulancias, pago de RRHH

para servicios de salud,

capacitaciones.



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Con la finalidad de realizar un análisis integral, tomando en cuanto, las dinámicas territoriales del municipio y las dinámicas propias de la municipalidad, en el presente apartado se desarrolla el Plan Operativo Anual 2018 de la municipalidad de El Tumbador, San Marcos en donde se hace referencia a los principales resultados del Plan Estratégico Institucional, la disponibilidad de sus recursos, así como de sus principales alcances y limitaciones. Seguidamente esta parte se complementa haciendo referencia al contexto territorial del municipio en donde se identifica, define, prioriza y analizan las principales demandas ciudadanas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal y por último se hace referencia a la prioridad de los cinco ejes contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Operativo Anual –POA- 2018 fue elaborado con el apoyo metodológico de Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas y Municipalidad de El Tumbador, San Marcos.



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Documents

PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2018 - munieltumbador.gob.gtmunieltumbador.gob.gt/pdfs/2018/5/POA2018.pdf · son de importancia intervenir. Las autoridades locales y personal de la Dirección