Upload
vumien
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 1 de 32
I. INTRODUCCIÓN
La Mancomunidad Municipal de “Lima Sur” es la asociación voluntaria y comprometida de tres (03) Municipalidades de Lima Metropolitana, tales como, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, la Municipalidad de Villa María del Triunfo y la Municipalidad de Villa El Salvador.
Es una entidad pública comprendida en el nivel de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público, y su organización y funcionamiento se sujeta a lo dispuesto en la Ley de la Mancomunidad Municipal – Ley Nº 29029, modificada por la Ley Nº 29341, su Reglamento – aprobado mediante Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, y su Estatuto.
Reconocida en el Registro de Mancomunidades Municipales a lo previsto en la Ley Nº 29341, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 052-2013-PCM/SD en fecha 23 de Octubre del 2013, tiene:
I. Fines
a) Unir esfuerzos e iniciativas para promover el desarrollo integral de los distritos conformantes de la Mancomunidad Municipal.
b) Mejorar la calidad de servicios a los ciudadanos.
c) Promover la participación ciudadana.
II. Objeto
a) Promover el Desarrollo Económico Local.
b) Diseño y Ejecución de proyectos de infraestructura vial y de ordenamiento urbano.
c) Fomentar la prestación eficiente de servicio de seguridad ciudadana.
d) Formulación e implementación de proyectos de gestión ambiental.
III. Objetivos
a) Seguridad Ciudadana
a.1) Promover el adecuado funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, con mayor participación vecinal.
a.2) Fomentar la corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil, en la prevención de riesgos.
b) Gestión Ambiental
b.1) Reducir la contaminación ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 2 de 32
b.2) Promover y preservar el patrimonio ecológico.
c) Fortalecimiento de Capacidades
c.1) Elaborar e Implementar planes, programas y experiencias conjuntas de desarrollo de capacidades y asistencia técnica, para una gestión municipal eficiente.
c.2) Promover el desarrollo y gestión del capital humano.
c.3) Fortalecer la gestión del desarrollo económico.
c.4) Fomentar los espacios de articulación y comunicación, entre autoridades y sociedad civil.
c.5) Elaborar, gestionar, promover e implementar programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, para reducir la victimización y la sensación de inseguridad.
c.6) Elaborar, gestiones, promover e implementar programas y proyectos en materia de gestión de riesgos, para incrementar la capacidad y optimizar la prevención y respuesta ante desastres.
c.7) Diseñar y Ejecutar proyectos de Infraestructura vial, que permitan mejorar la movilidad y transitabilidad urbana y rural, e interconexión de los distritos de la Mancomunidad.
c.8) Promover y diseñar políticas para un adecuado ordenamiento del territorio y tránsito para la mejorar del hábitat.
c.9) Promover una educación ambiental, que sensibilice a la población de la importancia del cuidado del medio ambiente.
c.10) Establecer medidas y programas de reducción y mitigación de la contaminación ambiental para la sostenibilidad del ambiente.
c.11) Establecer medidas y programas de fomento y preservación del patrimonio ecológico para la sostenibilidad del ambiente.
c.12) Promover una Gestión municipal eficaz, eficiente y transparente.
c.13) Promover relaciones de complementación económica entre los distritos integrantes de la Mancomunidad Municipal a fin de mejorar la economía local.
c.14) Promover el desarrollo institucional mediante el fortalecimiento de capacidades humanas y tecnológicas.
c.15) Promover el desarrollo del capital humano a partir de políticas y programas de información, educación y comunicación para la promoción y práctica de los valores ciudadanos.
Los beneficios que proporcionará la Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur, serán el de solucionar problemas comunes, mejorar la prestación de servicios, más obras, más inversión, más desarrollo, más capacidad, más recursos, más integración, más proyectos y más oportunidades que contribuirán al desarrollo integral de los distritos que la conforman.
Las tres municipalidades esperan contribuir con el desarrollo integral de Lima sur, constituyéndola en una zona importante de crecimiento de Lima metropolitana, que atraiga inversiones hacia el lugar y genere condiciones de vida dignas para mantener a sus habitantes en la zona, para lo cual la suma esfuerzos y generaciones de sinergias entre las entidades municipales es fundamental.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 4 de 32
Organigrama de la Mancomunidad de Municipalidades Lima Sur
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 5 de 32
Lineamientos Estratégicos de la Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur
Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2021 de Villa El
Salvador
Plan de Desarrollo Integral del Distrito de San Juan de Miraflores al
2021
Plan de Desarrollo
Concertado al 2017 de Villa María del Triunfo
Lineamiento Estratégico de la MMLS
Línea Estratégica Línea Estratégica Línea
Estratégica
Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable
Línea Estratégica Nº 01: Ciudad Saludable Línea Estratégica Nº 01: Distrito Saludable
Línea Estratégica Nº 01: Gestión Ambiental
Línea Estratégico Nº
06: Planeamiento Estraté
gico
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Línea Estratégica Nº 03: Ciudad Segura
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana con Participación Institucional
Línea Estratégica Nº 02: Seguridad Ciudadana
Línea Estratégica Nº 04: Modernización de la Ciudad
Línea Estratégica Nº 05: Ciudad Ordenada y Sostenible
Línea Estratégica Nº 01: Distrito Saludable
Línea Estratégica Nº 03: Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana
Línea Estratégica Nº 03: Desarrollo Económico
Línea Estratégica Nº 06: Ciudad Competitiva Línea Estratégica Nº 03: Economía
Línea Estratégica Nº 04: Desarrollo Económico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 6 de 32
IV. PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
Lineamiento Estratégico ResultadoObjetivos
EstratégicosActividades
Línea Estratégica Nº 01: Gestión Ambiental
1 1 7
Línea Estratégica Nº 02: Seguridad Ciudadana
1 1 6
Línea Estratégica Nº 03: Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana
1 1 7
Línea Estratégica Nº 04: Desarrollo Económico
1 2 2
Línea Estratégica Nº 05: Desarrollo Social
2 2 8
Línea Estratégico Nº 06: Planeamiento Estratégico
1 2 5
TOTAL 7 9 35
RESUMEN A NIVEL DE RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y
ACTIVIDADES
Línea Estratégica Nº 06: Ciudadanía y Democracia Participativa
Línea Estratégica Nº 04: Ciudad Inclusiva Línea Estratégica Nº 01: Distrito Saludable
Línea Estratégica Nº 05: Desarrollo Social
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 7 de 32
N°Línea Estratégicos de la
MMLSCondición de Interés: Línea de Base: Resultado: Indicador del Resultado:
Forma de Cálculo del
indicadorMeta al 2014
% deviviendas que participa en el
Programa de Segregación en Fuente
y Recolección Selectiva
Viviendas que participan en el
Programa de Recolección
Selectiva
Incremento al 15 % de viviendas que
participa en el Programa de
Segregación en Fuente
% de Puntos críticos erradicados
N° de puntos críticos erradicos/
N° de puntos críticos
identificados
Reducción del 30 % de puntos
críticosde residuos sólidos
Resultados Institucionales de la MMLS
1Línea Estratégica Nº 01: Gestión
Ambiental
BAJO NIVEL CONCIENCIA Y MANEJO
AMBIENTAL DE LA CIUDADANIAPor definir Por definir
ALTO NIVEL CONCIENCIA Y
MANEJO AMBIENTAL DE LA
CIUDADANIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 8 de 32
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eliminación de Residuos Sólidos y EscombrosCampañas de
Limpieza24 3 3 3 3 3 3 3 3
Comisión de Servicios
Municipales
2 Fiscalización del Manejo de Residuos SólidosOperativos de
Fiscalización60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Comisión de Servicios
Municipales
3Sensibilización Poblacional en Gestión Ambiental en Manejo
de Residuos Sólidos y áreas verdes
Talleres
Foros
Programa de
Intercambio
6
4
4
2 3 3 3 3Comisión de Servicios
Municipales
4Programa Piloto de Tratamiento Orgánico de Residuos Sólidos
Reaprovechables
Programa
Implementado1 1
Comisión de Servicios
Municipales
5 Desarrollo de Capacidades de PersonalCapacitaciones
Campañas de Salud
4
22 2 2
Comisión de Servicios
Municipales
6 Difusión y Comunicación de Lima Sur Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Comisión de Servicios
Municipales
7Actualización de la Agenda Ambiental Local a los Ejes
Estratégicos del MINAMActualización 1 1
Comisión de Servicios
Municipales
Implementar medidas para el incremento de viviendas sensibilizas en segregación en la fuente y erradicación de puntos criticos
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014 PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
RESPONSABLE
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 01: Gestión Ambiental
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
ALTO NIVEL CONCIENCIA Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CIUDADANIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 9 de 32
N°Línea
Estratégicos
de la MMLS
Condición de Interés: Línea de Base: Resultado: Indicador del Resultado:Forma de Cálculo del
indicadorMeta al 2014
Resultados Institucionales de la MMLS
1
Líne
a E
stra
tégi
ca N
º 02
: S
egur
idad
C
iuda
dana
Bajo Nivel de Seguridad Ciudadana
de los distritos que conforman la
Mancomunidad de Municipalidades
de Lima Sur
Según la Encuestra Metropolitana de
Victimización 2012 precisa que los
distritos de la Mancomunidad se
encuentran entre los 7 menos seguros
de Lima Metropolitana
Alto Nivel de Seguridad
Ciudadana de los distritos que
conforman la Mancomunidad
de Municipalidades de Lima
Sur
índice de Victimización de
Hogares
Índice de Percepción de
Inseguridad
Hogares cuyos miembros
convivientes sufrieron al
menos un delito / Total de
Encuestado
Proporación de personas que
respondieron positiva o
negativamente la encuesta
para el cálculo del IPI
Los distritos de la MMLS se
encuentran entre los 20
distritos más seguros de
Lima Metropolitana
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 10 de 32
N°Línea Estratégicos de la MMLS
(1)Condición de Interés: Línea de Base: Resultado: Indicador del Resultado: Forma de Cálculo del indicador Meta al 2014
1
Resultados Institucionales de la MMLS
PIP
Nº de PIP declarados Viables a Nivel de
Perfil / N° de PIP a Nivel de Perfil
registrados formulados
7 Proyectos de Inversión Pública
Bajo Nivel de Gestión en la Formulación de
Proyectos de Inversión Pública de Impacto
Urbano Positivo en la jurisdicción de la
Mancomunidad de Municipalidad de Lima Sur
Línea Estratégicá N° 04:
Desarrollo Urbano e
Infraestructura Urbana
No existe antecedente
Alto Nivel de Gestión en la Formulación de
Proyectos de Inversión Pública de Impacto
Urbano Positivo en la jurisdicción de la
Mancomunidad de Municipalidad de Lima Sur
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
Estudios de Pre Inversión para la implementación de la CENTRAL
UNIFICADA de videovigilanacia (Patrulleros inteligentes, Radios,
cámaras y Central)
PIP Viable 1 1Comisión de Seguridad
Ciudadana
2 Talleres de Sensibilización a la comunidad de MMLS Talleres 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1Comisión de Seguridad
Ciudadana
3
Estructuración dentro de las fuerzas de Serenazgo un grupo
efectivo anti pandillaje y actos delictivos de Seg Ciudadana de
MMLS
Grupos
estructurados1 1
Comisión de Seguridad
Ciudadana
4 Conformación de las juntas vecinales interdistritales Grupos creados 1 1Comisión de Seguridad
Ciudadana
5 Realizar operativos conjuntos de la MMLS y PNP Operativos 24 4 4 4 4 4 4Comisión de Seguridad
Ciudadana
6 Implementación de Programa de Escuelas Seguras Programa
implementado1 1
Comisión de Seguridad
Ciudadana
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 02: Seguridad Ciudadana
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Alto Nivel de Seguridad Ciudadana de los distritos que conforman la Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Implementar eficaz y eficientemente las acciones de gobierno de la MMLS en materia de Seguridad Ciudadana
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014 PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL
RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 11 de 32
UNIDAD DE MEDIDA META ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AUXILIARES E INTERCAMBIO VIALES DE LA
AV. PACHACUTEC TRAMOS (PUENTE ATOCONGO- AV. LIMA) PARA LOS DISTRITOS DE SAN
JUAN DE MIRAFLORS, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR
Estudio de Pre
Inversión1 3 3
Comi s ión de
Desarrol l o Urbano
de la MMLS
2
CONSTRUCCION DE LA INFRESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES 1,PASAJE 4; CALLE
INTERCAMBIO DISTRITAL,CALLE LA CUMBRE Y CALLE BELEN DE LOS AA.HH. VILLA UNION ,P.J. 25
DE DICIEMBRE Y AMPLIACION Y P.I. LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI , DISTRITO DE
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Expediente
Técnico1
Comi s ión de
Desarrol l o Urbano
de la MMLS
3CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ZONA DE TORRES DE MELGAR, INCA PACHACUTEC
LIMITE ENTRE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y SAN JUAN DE MIRAFLORES- LIMA - LIMA
Estudio de Pre
Inversión1
Comi s ión de
Desarrol l o Urbano
de la MMLS
4
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS ALAMEDA CENTRAL MIGUEL GRAU, CARLOS LIZON, JOSE
CARLOS MARIATEGUI, HIPOLITO UNANUE, LOS ALAMOS, SAN ANTONIO, PASAJE N 1 EN LAS
ZONAS DE PAMPA DE SAN JUAN
Gestión 1Comi s ión de
Desarrol l o Urbano
de la MMLS
5CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. MATEO PUMACAHUA, ZONA INCA PACHACUTEC,
DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUINFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA - LIMA
Estudio de Pre
Inversión
Expediente
Técnico
2Comi s ión de
Desarrol l o Urbano
de la MMLS
6
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL DEL SECTOR DE
RINCONADA DE PAMPLONA ALTA, DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMITE CON VILLA
MARIA DEL TRIUNFO.
Estudio
Ambiental,
Estudio Físico,
Estudio de
3Comi s ión de
Desarrol l o Urbano
de la MMLS
7
INTERCONECION DE REDES DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE
OXIDACION DE SEDAPAL UBICADO EN LA PLANTA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES PARA RIEGO
DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR.
Estudio de Pre
Inversión1
Comi s ión de
Desarrol l o Urbano
de la MMLS
Gestionar efi cazmente y efici entemente la Formulaci ón y Aprobaci ón de Proyectos de Inverisón Públ ica
META PLANIFICA EN EL 2014
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Alto Nivel de Gestión en la Formulaci ón de Proyectos de Invers ión Públ ica de Impacto Urbano Pos i tivo en la juri sdicción de la Mancomunidad de Muni cipa l idad de Lima Sur
Línea Estratégicá N° 04: Desarrol l o Urbano e Infraestructura Urbana
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 12 de 32
N°Línea Estratégicos de la MMLS
(1)Condición de Interés: Línea de Base: Resultado:
Indicador del
Resultado:
Forma de Cálculo del
indicadorMeta al 2014
% de trabajadores y
propietarios de MYPES
desarrollan
capacidades que
favorecen la
competitividad de sus
empresas
N° de Trabajadores y
Propietarios de MYPES
capacitados / N° de
Trabajadores y
Propietarios de MYPES
existentes
Desarrollar 06 capacitaciones en:
• Gestión empresarial.
• Calidad y diseños de productos.
• Productividad de procesos.
• Condiciones y calidad del trabajo.
• Competencias de los recursos humanos.
• Capacidad de inserción de la empresa en los mercados.
1
% de MYPES
participantes en Ferias
de alcance interdistrital
N° de MYPES
Participantes/ N| de
Mypes existentes
3 ferias Gastronómicas y Artesanales
3 Ferias Agropecuarias
Resultados Institucionales de la MMLS
Alto Nivel de
Promoción de
Actividades
Económicas realizadas
por las MYPES a nivel
interdistrital
Línea Estratégica N° 04:
Desarrollo Económico
Bajo Nivel de Promoción
de las Actividades
Económicas realizadas por
las MYPES a nivel
interdistrital
No existe Antecedente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 13 de 32
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1Realización de Ferias Gastronómicas y
ArtesanalesFeria 3 1 1 1
Comisión de Desarrollo
Económico
2 Realización de Ferias Agropecuarias Feria 3 1 1 1Comisión de Desarrollo
Económico
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Al to Ni vel de Promoci ón de Acti vi dades Económicas real izadas por l as MYPES a ni vel i nterdi stri tal
Línea Estratégi ca N° 04: Des arrol lo Económico
Gesti onar efici entemente activi dades de promoción de las activi dades económi cas de las MYPES a nivel intedi stri ta l
META PLANIFICA EN EL 2014
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 14 de 32
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Desarrollo de Módulos de Capacitación Módulos 6 2 2 2Comisión de Desarrollo
Económico
Potenciar los conoci mientos adqui ri dos en gestión de negocios de l os traba jadores y propietari os de MYPES
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014 PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
RESPONSABLE
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Es tratégi ca N° 04: Des arrol l o Económi co
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Al to Nivel de Promoci ón de Activi dades Económi cas real i zadas por las MYPES a ni vel i nterdis trita l
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 15 de 32
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1Realizar talleres de prácticas saludables en el cuidado y alimentación
de mujeres gestantes y niños menores de 05 añosTalleres 16 4 4 4 4
2
Realizar talleres de capacitación en preparación de alimentos, entre
otros, dirigidos a los Comedores Populares y Club de Madres de
Lecher
Talleres 16 4 4 4 4
3Implementación de Campañas de desparasitación en coodinación con
los servicios locales de la salud.Campañas 5 1 1 1 1 1
4Formulación participativa de un proyecto a nivel de perfil de
reducción de desnutrición crónica de la MMLSPerfil 1 1
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Es tratégica Nº 05: Des arrol l o Soci a l
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Baja tas a de des nutri ción crónica i nfanti l (menores de 5 años )
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Di s minui r l a des nutri ción crónica i nfanti a l (menores de 5 años )
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014 PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
RESPONSABLE
N°
Línea
Estratégicos de
la MMLS
Condición de Interés: Línea de Base: Resultado: Indicador del Resultado:
1Alto índice de violencia
familiar hacia las mujeres
En Villa El Salvador en el 2012 se
atendieron 602 en el CEM del
distrito
En Villa María del Triunfo (Por
definir)
En San Juan de Miraflores (Por
definir)
Bajo índice de violencia
familiar hacia las mujeres
% de casos de atendidos po
el CEM
2
Alta tasa de desnutrición
crónica infantil (menores
de 5 años)
Por definir
Baja tasa de desnutrición
crónica infantil (menores
de 5 años)
Tasa de desnutrición crónica
infantil
Lín
ea E
stra
tégi
ca N
º 0
5: D
esar
rollo
So
cial
Resultados Institucionales de la MMLS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 16 de 32
UNIDAD DE MEDIDA META ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
Promover la firma de convenios de cooperación interinstitucionales
de articulación entre la Mancomunidad y los actores competentes
para la disminución de la violencia.
Convenios
Interinstitucionales6 3 3
2Realizar campañas de sensibilización sobre la violencia hacia la mujer
dirigidas a autoridades, funcionarios y público en general.Campañas 12 3 3 3 3
3
Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones sociales de base locales, sociedad civil, en la
implementación y vigilancia de planes, proyectos, y presupuestos
orientados al tema de violencia.
Talleres 21 3 6 3 3 3 3
4Institucionalizar e implementar en cada distrito de Lima Sur el Plan
de Violencia contra la Mujer y articularlos a su POI.
Documentos
Institucionalizados y
Articulados
3 3
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 05: Desarrollo Social
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Bajo índice de violencia familiar hacia las mujeres
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Abordar con eficacia y eficiencia el problema social de la Violencia hacia las mujeres, desde un enfoque descentralizado y participativo en cada distrito de Lima Sur.
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014 PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
RESPONSABLE
N°Línea Estratégicos de la MMLS
(1)Condición de Interés: Línea de Base: Resultado: Indicador del Resultado: Forma de Cálculo del indicador Meta al 2014
Nº de herramientas de Gestión
Aprobadas
Nº de Herramientas de Gestión
Aprobados / Nº de Herramientas
de Gestión Diseñados
3 de herramientas para el nivel de Gestión
Aprobadas
a) Plan Estratégico de la MMLS al 2021
b) Programa Multianual de Inversiones
2015 - 2018
c) Plan Operativo bajo el Enfoque de
Resultados de la MMLS para el Ejercicio
Fiscal 2015
Nº de herramientas de Organización
Aprobadas
Nº de Herramientas de
Organización Aprobados / Nº de
Herramientas de Organización
Diseñados
2 de herramientas para el nivel de
Organización Aprobadas
a) Reglamento de Organizaciones y
Funciones de la MMLS
b) Directiva para Formulación Integral,
Seguimiento y Evaluación de Proyectos de
la MMLS
Resultados Institucionales de la MMLS
1Línea Estratégica Nº 06:
Planeamiento Estratégico
Bajo Nivel de Gestión
Institucional de la MMLS
La MMLS no cuenta con
herramientas para el nivel
de gestión y nivel de
organización.
Alto Nivel de Gestión
Institucional de la MMLS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 17 de 32
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1Dis eño y Aprobación del Plan Estra tégico de la
MMLS a l 2021
Documento
Aprobado1 1
Comis ión de
Pla nea miento
2Dis eño y Aprobación del Programa Multianual
de Invers iones 2015 - 2018
Documento
Aprobado1 1
Comis ión de
Pla nea miento
3
Dis eño y Aprobación del Plan Opera tivo bajo el
Enfoque de Resul tados de la MMLS para el
Ejerci cio Fis ca l 2015
Documento
Aprobado1 1
Comis ión de
Pla nea miento
Diseñar y Aprobar las Herramientas para el Nivel de Gestión de la MMLS
META PLANIFICA EN EL 2014
Nº PROYECTO/ ACTIVIDAD RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Alto Nivel de Gestión Institucional de la MMLS
Línea Estratégica Nº 06: Planeamiento Estratégico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 18 de 32
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1Dis eño y Aproba ción del Reglamento de
Organizaciones y Funciones de la MMLS
Documento
Aprobado1 1
Comis ión de
Pla nea miento
2
Dis eño y Aprobación de la Directiva para
Formulación Integra l , Seguimiento y
Eva luación de Proyectos de la MMLS
Documento
Aprobado1 1
Comis ión de
Pla nea miento
PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 06: Planeamiento Estratégico
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Alto Nivel de Gestión Institucional de la MMLS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Diseñar y Aprobar las Herramientas para el Nivel de Organización de la MMLS
Nº PROYECTO/ ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014 PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 19 de 32
V. PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RESUMEN DE APORTES COLECTIVOS
L.E. del POI 2014 MUNIVES MUNISJM MUNIVMT TOTAL
Línea Estratégica Nº 01: Gestión Ambiental
S/70,000 S/70,000 S/70,000 S/. 210,000.00
Línea Estratégica Nº 02: Seguridad Ciudadana
S/27,333 S/27,333 S/27,333 S/. 81,999.00
Línea Estratégica Nº 03: Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana
S/27,600 S/27,600 S/27,600 S/. 82,800.00
Línea Estratégica Nº 04: Desarrollo Económico
S/28,000 S/28,000 S/28,000 S/. 84,000.00
Línea Estratégica Nº 05: Desarrollo Social S/37,000 S/37,000 S/37,000 S/. 111,000.00
Línea Estratégico Nº 06: Planeamiento Estratégico
S/25,666 S/25,666 S/25,666 S/. 76,998.00
TOTAL APORTE 2014 S/. 215,599.00 S/. 215,599.00 S/. 215,599.00 S/. 646,797.00
APORTE MENSUALIZADO 2014 S/17,967 S/17,967 S/17,967 S/53,900
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 20 de 32
TR A N SF ER EN C IA
S GOB IER N O
R EGION A L
T R A N SF ER EN
C IA S
M UN IC IP A LID A
D ES
P R OVIN C IA LE
S
C OOP ER A C IÓN
N A C ION A L
C OOP ER A C IÓN
IN T ER N A C ION A L
EF EC T IVO VA LOR IZ A D O EFEC T IVO VA LOR IZ A D O EF EC T IVO VA LOR IZ A D O EF EC T IVO EF EC T IVOEF EC T IVO P OR
GEST ION A R
EF EC T IVO P OR
GEST ION A RP OR EF EC TIVO
P OR
VA LOR IZ A D O
P OR
GEST ION A RT OT A L
1 Eliminación de Residuos Sólidos y EscombrosCampañas de
Limpieza24 S/1,791.67 S/43,000.00 S/3,000.00 S/10,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/33,000.00 S/10,000.00 S/43,000.00
2 Fiscalización del Manejo de Residuos SólidosOperativos de
Fiscalización60 S/383.33 S/23,000.00 S/4,000.00 S/9,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/14,000.00 S/9,000.00 S/23,000.00
3Sensibilización Poblacional en Gestión Ambiental en Manejo de
Residuos Sólidos y áreas verdes
Talleres
Foros
Programa de
Intercambio
6
4
4S/1,142.86 S/16,000.00 S/5,000.00 S/1,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/15,000.00 S/1,000.00 S/16,000.00
4Programa Piloto de Tratamiento Orgánico de Residuos Sólidos
Reaprovechables
Programa
Implementado1 S/30,000.00 S/30,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/20,000.00 S/10,000.00 S/30,000.00
5 Desarrollo de Capacidades de Personal
Capacitaciones
Campañas de
Salud
4
2S/2,833.33 S/17,000.00 S/2,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/12,000.00 S/5,000.00 S/17,000.00
6 Difusión y Comunicación de Lima Sur Acción 24 S/583.33 S/14,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/12,000.00 S/2,000.00 S/14,000.00
7Actualización de la Agenda Ambiental Local a los Ejes Estratégicos
del MINAMActualización 1 S/67,000.00 S/67,000.00 S/2,000.00 S/5,000.00 S/30,000.00 S/30,000.00 S/62,000.00 S/5,000.00 S/67,000.00
S/210,000.00 S/28,000.00 S/42,000.00 S/70,000.00 S/0.00 S/70,000.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/168,000.00 S/42,000.00 S/0.00 S/210,000.00
A P OR T E D E LA
M UN IC IP A LID A D D E SA N
JUA N D E M IR A F LOR ES
A P OR T E D E LA M UN IC IP A LID A D
D E VILLA M A R Í A D EL TR IUN F OT OT A L
TOTAL
Implementar medidas para el incremento de viviendas sensibilizas en segregación en la fuente y erradicación de puntos criticos
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UN ID A D D E
M ED ID AMETA
A P OR T E D E LA
M UN IC IP A LID A D D E VILLA EL
SA LVA D OR
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 01: Ges tión Ambienta l
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
ALTO NIVEL CONCIENCIA Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CIUDADANIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 21 de 32
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
COOPERACIÓN
NACIONAL
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVOEFECTIVO POR
GESTIONAR
EFECTIVO POR
GESTIONARPOR EFECTIVO
POR
VALORIZADO
POR
GESTIONARTOTAL
1Estudios de Pre Inversión para la implementación de la CENTRAL UNIFICADA
de videovigilanacia (Patrulleros inteligentes, Radios, cámaras y Central)PIP Viable 1 S/15,000 S/15,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/15,000 S/0 S/15,000
2 Talleres de Sensibilización a la comunidad de MMLS Talleres 9 S/3,000 S/27,000 S/3,000 S/6,000 S/3,000 S/6,000 S/3,000 S/6,000 S/9,000 S/18,000 S/27,000
3Estructuración dentro de las fuerzas de Serenazgo un grupo efectivo anti
pandillaje y actos delictivos de Seg Ciudadana de MMLS
Grupos
estructurados1 S/5,000 S/5,000 S/1,667 S/1,666 S/1,666 S/4,999 S/0 S/4,999
4 Conformación de las juntas vecinales interdistritales Grupos creados 1 S/2,000 S/2,000 S/666 S/666 S/666 S/0 S/1,998 S/1,998
5 Realizar operativos conjuntos de la MMLS y PNP Operativos 24 S/1,000 S/24,000 S/8,000 S/8,000 S/8,000 S/0 S/24,000 S/24,000
6 Implementación de Programa de Escuelas Seguras Programa
implementado1 S/3,000 S/9,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/0 S/9,000 S/9,000
S/29,000 S/82,000 S/9,667 S/17,666 S/9,666 S/17,666 S/9,666 S/17,666 S/0 S/0 S/0 S/0 S/28,999 S/52,998 S/0 S/81,997TOTAL
META
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA EL SALVADOR
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 02: Seguridad Ciudadana
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Alto Nivel de Seguridad Ciudadana de los distritos que conforman la Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFOTOTAL
Implementar eficaz y eficientemente las acciones de gobierno de la MMLS en materia de Seguridad Ciudadana
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 22 de 32
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
COOPERACIÓN NACIONALCOOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO POR GESTIONAREFECTIVO POR
GESTIONARPOR EFECTIVO POR VALORIZADO POR GESTIONAR TOTAL
1
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AUXILIARES E INTERCAMBIO
VIALES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMOS (PUENTE ATOCONGO- AV. LIMA) PARA
LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORS, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA
EL SALVADOR
Estudio de Pre
Inversión1 S/. 1,200,000.00 S/. 1,200,000.00 S/. 1,200,000.00 S/. 1,200,000.00
2
CONSTRUCCION DE LA INFRESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES
1,PASAJE 4; CALLE INTERCAMBIO DISTRITAL,CALLE LA CUMBRE Y CALLE BELEN DE
LOS AA.HH. VILLA UNION ,P.J. 25 DE DICIEMBRE Y AMPLIACION Y P.I. LOS HEROES
DE JOSE CARLOS MARIATEGUI , DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Expediente Técnico 1 S/. 20,500.00 S/. 20,500.00 S/. 6,833.33 S/. 6,833.33 S/. 6,833.33 S/. 20,500.00 S/. 20,500.00
3
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ZONA DE TORRES DE MELGAR, INCA
PACHACUTEC LIMITE ENTRE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y SAN JUAN DE
MIRAFLORES- LIMA - LIMA
Estudio de Pre
Inversión1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
4
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS ALAMEDA CENTRAL MIGUEL GRAU, CARLOS
LIZON, JOSE CARLOS MARIATEGUI, HIPOLITO UNANUE, LOS ALAMOS, SAN
ANTONIO, PASAJE N 1 EN LAS ZONAS DE PAMPA DE SAN JUAN
Gestión 1 Por definir Por definir Por definir
5
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. MATEO PUMACAHUA, ZONA INCA
PACHACUTEC, DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUINFO Y VILLA EL SALVADOR,
LIMA - LIMA
Estudio de Pre
Inversión
Expediente Técnico
2 S/. 11,000.00 S/. 22,000.00 S/. 7,333.33 S/. 7,333.33 S/. 7,333.33 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00
6
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL DEL
SECTOR DE RINCONADA DE PAMPLONA ALTA, DISTRITOS DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES LIMITE CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO.
Estudio Ambiental,
Estudio Físico,
Estudio de
Zonificación
3 S/. 3,500.00 S/. 10,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 10,500.00 S/. 10,500.00
7
INTERCONECION DE REDES DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS
LAGUNAS DE OXIDACION DE SEDAPAL UBICADO EN LA PLANTA DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES PARA RIEGO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR.
Estudio de Pre
Inversión1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 83,000.00 S/. 27,666.67 S/. 0.00 S/. 27,666.66 S/. 0.00 S/. 27,666.66 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 83,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 83,000.00
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Es tratégicá N° 04: Desa rrollo Urbano e Infraes tructura Urbana
UNIDAD DE MEDIDA META
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
DEL TRIUNFONº
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
ACTIVIDAD TOTAL
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
META PLANIFICA EN EL 2014
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADORAPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES
Alto Ni vel de Ges tión en la Formul ación de Proye ctos de Inversi ón Pública de I mpacto Urbano Posi tivo en l a juris dicci ón de la Mancomunidad de Munici pali dad de Li ma Sur
Gestiona r efi cazmente y eficie ntemente la Formul ación y Aprobaci ón de Proyectos de Inveri són Públi ca
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 23 de 32
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
COOPERACIÓN
NACIONAL
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVOEFECTIVO POR
GESTIONAR
EFECTIVO POR
GESTIONARPOR EFECTIVO POR VALORIZADO POR GESTIONAR TOTAL
1Desarrollo de Módulos de
CapacitaciónMódulos 6 S/. 6,000.00 S/. 36,000.00 S/. 8,000.00 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00 S/. 4,000.00 S/. 24,000.00 S/. 12,000.00 S/. 36,000.00
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFOTOTAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Potenciar los conocimientos en ges tión de negocios de los tra bajadores y propietarios de MYPES
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Es tratégica N° 04: Des arrollo Económico
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Alto Nivel de Promoción de Actividades Económicas rea li za das por las MYPES a nivel interdis trita l
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
COOPERACIÓN
NACIONAL
COOPERACIÓ
INTERNACION
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVOEFECTIVO POR
GESTIONAR
EFECTIVO PO
GESTIONA
1Realización de Ferias
Gastronómicas y ArtesanalFeria 3 S/. 8,000.00 S/. 24,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
2Realización de Ferias
AgropecuariasFeria 3 S/. 8,000.00 S/. 24,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFONº
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
ACTIVIDAD
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
META PLANIFICA EN EL 2014
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES
Alto Nivel de Promoción de Actividades Económica s real i zadas por las MYPES a nive l interdis tri ta l
Ges tiona r efi cientemente actividades de promoción de las actividades económicas de las MYPES a nive l i ntedis trita l
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Línea Es tra tégica N° 04: Desa rrollo Económico
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 24 de 32
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
COOPERACIÓN
NACIONAL
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVOEFECTIVO POR
GESTIONAR
EFECTIVO POR
GESTIONARPOR EFECTIVO POR VALORIZADO POR GESTIONAR TOTAL
1
Realizar talleres de prácticas saludables en el cuidado y
alimentación de mujeres gestantes y niños menores de 05
años
Talleres 16 S/. 1,500.00 S/. 24,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 S/. 15,000.00 S/. 9,000.00 S/. 24,000.00
2
Realizar talleres de capacitación en preparación de alimentos,
entre otros, dirigidos a los Comedores Populares y Club de
Madres de Lecher
Talleres 16 S/. 1,500.00 S/. 24,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 S/. 15,000.00 S/. 9,000.00 S/. 24,000.00
3Implementación de Campañas de desparasitación en
coodinación con los servicios locales de la salud.Campañas 5 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00 S/. 3,300.00 S/. 3,300.00 S/. 3,300.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
4Formulación participativa de un proyecto a nivel de perfil de
reducción de desnutrición crónica de la MMLSPerfil 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 05: Desarrollo Social
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Ba ja tas a de desnutri ción cróni ca infanti l (menores de 5 años )
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Di smi nui r la desnutri ción cróni ca infantia l (menores de 5 años )
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA META
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA EL SALVADOR
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFOTOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 25 de 32
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
COOPERACIÓN
NACIONAL
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVOEFECTIVO POR
GESTIONAR
EFECTIVO POR
GESTIONARPOR EFECTIVO POR VALORIZADO POR GESTIONAR TOTAL
1
Promover la firma de convenios de cooperación
interinstitucionales de articulación entre la Mancomunidad y
los actores competentes para la disminución de la violencia.
Convenios
Interinstitucionales6 S/. 1,000.00 S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 4,500.00 S/. 6,000.00
2
Realizar campañas de sensibilización sobre la violencia hacia
la mujer dirigidas a autoridades, funcionarios y público en
general.
Campañas 12 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 12,000.00 S/. 6,000.00 S/. 18,000.00
3
Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones sociales de base locales, sociedad civil, en la
implementación y vigilancia de planes, proyectos, y
presupuestos orientados al tema de violencia.
Talleres 21 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 12,000.00 S/. 6,000.00 S/. 18,000.00
4Institucionalizar e implementar en cada distrito de Lima Sur el
Plan de Violencia contra la Mujer y articularlos a su POI.
Documentos
Institucionalizados
y Articulados
3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 4,500.00 S/. 6,000.00
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Es tratégi ca Nº 05: Des arrol lo Socia l
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Ba jo índice de viol enci a fami l ia r haci a las mujeres
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Abordar con efi cacia y efici encia el probl ema socia l de la Vi ol encia hacia l as mujeres, des de un enfoque descentra l izado y parti ci pativo en cada di stri to de Li ma Sur.
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA META
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA EL SALVADOR
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFOTOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 26 de 32
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
COOPERACIÓN
NACIONAL
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVOEFECTIVO POR
GESTIONAR
EFECTIVO POR
GESTIONARPOR EFECTIVO
POR
VALORIZADO
POR
GESTIONARTOTAL
1Di s eño y Aprobación del Pl an Es tratégico de l a
MMLS al 2021
Documento
Aprobado1 S/. 60,000.00 S/. 60,000.00 S/. 15,000.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 S/. 5,000.00 S/. 45,000.00 S/. 15,000.00 S/. 60,000.00
2Di s eño y Aprobaci ón del Progra ma Mul ti anual
de Invers iones 2015 - 2018
Documento
Aprobado1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
3
Di s eño y Aprobaci ón del Pl an Operativo bajo el
Enfoque de Res ul ta dos de l a MMLS para el
Ejerci cio Fi s cal 2015
Documento
Aprobado1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
META PLANIFICA EN EL 2014
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA EL SALVADOR
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Alto Nivel de Gestión Institucional de la MMLS
Diseñar y Aprobar las Herramientas para el Nivel de Gestión de la MMLS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 06: Planeamiento Estratégico
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Nº
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
ACTIVIDAD TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 27 de 32
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO
REGIONAL
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO EFECTIVO
1Di s eño y Aprobaci ón del Regla mento de
Organi zaciones y Funci ones de l a MMLS
Documento
Aproba do1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00 S/. 1,666.00
2
Di s eño y Aprobación de la Di recti va pa ra
Formula ción Integral , Seguimiento y
Eva luaci ón de Proyectos de l a MMLS
Documento
Aproba do1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 666.00 S/. 666.00 S/. 666.00
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Diseñar y Aprobar los Instrumentos para el Nivel de Organización de la MMLS
Nº ACTIVIDAD
META PLANIFICA EN EL 2014
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
APORTACIÓN DE LOS ACTORES Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA EL SALVADOR
PRESUPUESTO COLECTIVO POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE LA MMLS
LINEA ESTRATEGICA DE LA MMLS:
Línea Estratégica Nº 06: Planeamiento Estratégico
RESULTADO INSTITUCIONAL DE LA MMLS:
Alto Nivel de Gestión Institucional de la MMLS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MMLS:
VI. ENFOQUES O EJES TRANSVERSALES DEL POI
La Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur considera algunos enfoques o ejes transversales que constituyen el marco de referencia para diseñar proyectos o actividades en su ámbito.
1. Desarrollo Sostenible
A través de los proyectos y actividades que implementará la Mancomunidad de Municipalidades Lima Sur, se busca lograr el desarrollo sostenible, en ese sentido la meta es satisfacer las necesidades de los ciudadanos presentes sin comprometer a largo plazo a las generaciones futuras en la satisfacción de sus necesidades.
2. Gestión por Resultados
El accionar de la Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur opera bajo un sistema moderno de gestión que valiéndose de los recursos financieros, humanos y materiales asignados a través de su presupuesto, los optimiza, mejorando y evaluando el desempeño institucional y la articulación intra e interinstitucional a través de indicadores para lograr los resultados institucionales, logrando así un cambio positivo y solucionando los problemas comunes que aquejan a los ciudadanos que la conforman.
3. Equidad de Género
La Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur promoverá a través de sus planes las relaciones equitativas, armónicas y solidarias entre varones y mujeres; así como la igualdad de derechos y oportunidades para los niños, niñas, jóvenes, mujeres, varones y adultos mayores. De esta forma se busca garantizar que el desarrollo sea equitativo y que tengas acceso igualitario a las decisiones públicas y privadas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 28 de 32
4. Participación
La Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur velará por la integración de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones en su ámbito; de esta forma se adoptarán actos de gobierno legitimados, los cuales son construidos bajo un modelo participativo; la participación de los ciudadanos en los asuntos de gobierno de la Mancomunidad contribuye a darle contenido y ampliar la democracia.
5. Derechos
Los esfuerzos de la Mancomunidad de Municipalidades de Lima Sur son encaminados hacia el desarrollo, así como las políticas públicas y la gestión de los asuntos públicos tendrán como fin, orientación y resultado la promoción y protección de los derechos de sus ciudadanos.
Los principios que orientaron la aplicación del enfoque de derechos humanos son: a) Principio de universalidad, b) Indivisibilidad, c) Interdependencia, d) Igualdad y no discriminación, e) participación y f) rendición de cuentas).
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 29 de 32
VII. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDADES
• DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE TRABAJO MANCOMUNADOS. Las municipalidades miembros de la mancomunidad, han establecido los siguientes equipos técnicos de trabajo que son presididos por un representante de las municipalidades:
Los equipos de trabajo se reunirán trimestralmente bajo la presidencia del coordinador, para ir monitoreando las actividades y responsabilidades asumidas en el POI 2014.
• DE LOS PRESUPUESTOS. Cada municipalidad asignará en sus respectivos presupuestos anuales, los montos presupuestales que destinará a la mancomunidad, los cuales serán transferidos a la mancomunidad para la implementación de las actividades programadas en el presente Plan Operativo Institucional 2014 basado en resultados.
A efectos de que la mancomunidad de municipalidades de lima sur inicie la implementación de actividades programadas; y conforme, su estructura orgánica, señalada en su estatuto, se presentan a continuación los siguientes gastos adicionales (operativos y administrativos) que requiere la mancomunidad para la implementación de una oficina y contratación de un Equipo Básico para su funcionamiento.
Lineamiento Estratégico Comisiones Conformadas Responsables
Línea Estratégica Nº 01: Gestión Ambiental
Comisión de Servicios a la Ciudad
Municipalidad de Villa El Salvador
Línea Estratégica Nº 02: Seguridad Ciudadana
Comisión de Seguridad Ciudadana
Municipalidad de Villa María del Triunfo
Línea Estratégica Nº 03: Desarrollo Urbano e
Infraestructura Urbana Comisión de Desarrollo Urbano
Municipalidad de San Juan de Miraflores
Línea Estratégica Nº 04: Desarrollo Económico
Comisión de Desarrollo Económico
Municipalidad de San Juan de Miraflores
Línea Estratégica Nº 05: Desarrollo Social
Comisión de Desarrollo Social Municipalidad de Villa María
del Triunfo
Línea Estratégico Nº 06: Planeamiento Estratégico
Comisión de Planeamiento Municipalidad de Villa El
Salvador
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 30 de 32
• DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTIVIDADES Y PROYECTOS.
PRODUCTOS
INDICADOR
UNIDAD
DE MEDIDA
META
COSTO UNITARI
O
COSTO TOTAL
APROXI.
PROGRAMACION MENSUAL
F M A M J J A S O N D
Equipo.
computadoras Unidad 3 S/2,833 S/8,500 2
Impresora Unidad 1 S/900 S/900
1
Cartuchos de tinta
Unidad 5 320 S/1,600
1 1 1 1 1
Memoria Externa
Unidad 1 S/250 S/250
Mobiliario
escritorios Unidad 4 S/400 S/1,600
4
sillas Unidad 6 S/80 S/480 6
estantes Unidad 2 S/300 S/600 1
Útiles de oficina
Papel bon Millar 10 S/34 S/340 5 5
Utilices de oficinas
Unidad 50 S/6 S/300
25 25
Personal
Gerente Mes 11 S/3,850 S/42,350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyectista Mes 11 S/3,000 S/33,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contador – Tesorero
Mes 11 S/2,500 S/27,500 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo
SIAF Mes 11 S/2,000 S/22,000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL S/139,420
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Página 31 de 32
Los proyectos y actividades planificadas y presupuestadas por la mancomunidad serán ejecutadas por la plana operativa que la mancomunidad que para el caso disponga, ciñéndose a la normatividad específica.
• AGENDA PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
� CONSEJO DIRECTIVO
� GERENCIA GENERAL
Fecha Lugar Agenda
Julio Municipalidad de Villa María
del Triunfo Informe de Seguimiento al I
Semestre POI 2014
Diciembre Municipalidad de Villa María
del Triunfo Evaluación Anual del POI 2014
Fecha Lugar Agenda
Enero Municipalidad de Villa María del
Triunfo Aprobación del POI 2014
Abril Municipalidad de San Juan de
Miraflores Informe de Avance al I Trim
Junio Municipalidad de Villa El Salvador Elaboración del POI 2015 articulado al Presupuesto Institucional para el
2015
Julio Municipalidad de Villa El Salvador
Elaboración del POI 2015 articulado al Presupuesto Institucional para el
2015 Informe de Avance al II Trim
Octubre Municipalidad de Villa María del
Triunfo Informe de Avance al III Trim
Diciembre Municipalidad de San Juan de
Miraflores Evaluación del POI 2014