Embed Size (px)
Citation preview
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Plan van aanpak High Tech Centre Delft
Penvoerder: ROC Mondriaan, Den Haag, Juni 2014
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Inhoud Plan van aanpak High Tech Centre Delft 0 1 Managementsamenvatting 1 2 Inleiding 3
2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader 3 2.3 Aanvraag Regionaal Investeringsfonds mbo 4 2.4 Commitment partners en belanghebbenden 4 2.4.1 Kernpartners 4 2.4.2 Actuele status 5 2.4.3 Stakeholders: "Vrienden van het High Tech Centre" 5 3 High Tech Centre 6
3.1 Visie, missie en doelstellingen 6 3.2 Doelgroepen 7 3.2.1 Bedrijven uit de High Tech Systemen & Materialen sector 7 3.2.2 Studenten 7 3.2.3 Docenten 7 3.2.4 Ouders en decanen 8
3.3 Businessmodel High Tech Centre 8 3.3.1 Opleidingen 8 3.3.2 Contractonderwijs 10 3.3.3 Werkplaats 10 3.4 Toegevoegde waarde 12 3.5 Marketing en communicatiestrategie 12 4 Organisatie en management 14
4.1 Organisatievorm 14 4.2 Management en governance 15 4.3 Partners 16 5 Uitvoering 20
5.1 Plan van Aanpak 20
5.1.1 Groeistrategie 24 5.2 Risico's 25 6 Financiële prognoses 26
6.1 Inleiding 26 6.2 Begroting regionaal investeringsfonds mbo 27 6.3 Investeringsbegroting 28 6.4 Exploitatieprognose 29 6.4.1 Kosten opleidingen 29 6.4.2 Kosten contractonderwijs 29 6.4.3 Kosten werkplaats 30 6.5 Liquiditeitsprognose 31 6.6 Cofinanciering en inbreng 31 6.7 Continuïteit 33 6.7.1 Opbrengsten 33 6.7.2 Meerjarenprognose werkplaats 34 6.7.3 Meerjarenprognose contractonderwijs: 36
Pagina 1
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
1 Managementsamenvatting
De gezamenlijke partners in het High Tech Centre Delft ambiëren High Tech onderwijs in de volledige
onderwijsketen van VO-WO. Het mbo kent daarin een vaste en centrale plek en is de spil in het
voorliggende High Tech Centre.
Waarom
Delft is "the place to be" wanneer het gaat om technologie in de High Tech Sector.
De Technische Universiteit Delft staat wereldwijd op de 23e plaats van technische universiteiten (Eindhoven
61e, Twente 73
e)1 en vormt samen met twee technische hbo’s en per september twee mbo’s het snijpunt in
Nederland waar het gaat om opleiden in en rond technologie. Gelegen tussen West- en Oostland, het
wereldberoemde glastuinbouwcluster, en gelegen in één van de meest dicht bevolkte gebieden is deze regio
uniek. Deze regio heeft de potentie om uit te groeien tot een internationaal vooraanstaande regio op het
gebied van High Tech. De Zuidhollandse industrie heeft een sterke historie en een goede business positie.
Daarnaast kent de regio een flink aanbod van kennis en kunde. Zuid-Holland mag bogen op drie
universitaire instellingen, twee academische ziekenhuizen, zes TNO-vestigingen en verschillende
kennisinstituten zoals ESA Estec. Met kwantitatief meer technologische bedrijven dan in de regio Eindhoven
en een bijna even groot arbeidsvolume, is de regionale bijdrage van de regio aan de topsector High Tech Systemen & Materialen op één na de grootste.
De topsector High Tech Systemen & Materialen kenmerkt zich door snelle (technologische) ontwikkelingen
en internationale oriëntatie. De aansluiting op de steeds hoger wordende eisen aan personeel en goed
vakmanschap wordt steeds complexer. Daarnaast is er een tekort aan instroom in het technisch
beroepsonderwijs en personeel. Ook de zichtbaarheid van de sector HTSM kan sterker. Het High Tech
Centre biedt een antwoord op zowel dit kwalitatieve als kwantitatieve tekort door een onderwijsaanpak
samen met bedrijven te realiseren, waarmee de actualiteit wordt gewaarborgd, onderwijs uitdagend en
aantrekkelijk en de instroom wordt bevorderd. Tevens biedt het High Tech Centre een etalage en meeting
point functie aan de sector.
Hoe
Het High Tech Centre Delft is het bruisende centrum waar leren aantrekkelijk, en innovatie toegankelijk is.
Het High Tech Centre Delft is goed bereikbaar en biedt de topsector exposure. Zowel leerlingen, bestaand
personeel en docenten worden uitgedaagd te leren en experimenteren, en op de daaruit ontstane leervraag
actief op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Docenten en bedrijven coachen leerlingen, helpen
hen met hun vragen en zullen ook zelf regelmatig op zoek gaan naar antwoorden. Leerlingen komen met
plezier, hebben lol in het maken van dingen en zoeken uit hoe iets (kan) werk(t)en. Bedrijven besteden
(delen van) onderzoek uit aan het High Tech Centre. Zelf beschikken ze niet over deze (test)faciliteiten en
investeren daarom gezamenlijk in deze omgeving.
Bedrijven benutten het High Tech Centre Delft enerzijds voor scholing van het personeel en anderzijds ook
voor (incidentele) productiecapaciteit. Tijdens themabijeenkomsten gaan bedrijven onderling en met
docenten in op elkaars technologie en delen kennis en bouwen daarmee aan nieuwe invullingen voor het
curriculum.
Er wordt in studententeams samengewerkt met vmbo-mbo-hbo-tu aan actuele bedrijfscasussen. Zij coachen
elkaar en vullen elkaar aan, de match van doeners en denkers werkt.
Het centrum werkt volgens het open innovatie-principe. Regelmatig zijn er netwerkbijeenkomsten en worden
(regionale) media uitzendingen vanuit het High Tech Centre Delft gerealiseerd. Het motto is: kennis
vermenigvuldigt zich, door het te delen. De deur staat open!
1http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/subject-ranking/subject/engineering-and-IT
Pagina 2
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Wat
Het High Tech Centre Delft is gericht op het versterken van de samenhang tussen het technische mbo
onderwijs (niveau 4) en High Tech bedrijven in de “brede” regio Delft/Haaglanden en technisch onderwijs in
de doorgaande leerlijn. Het project wordt ondersteund door Holland Instrumentation, het netwerk van High
Tech bedrijven in Zuid-Holland en Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen & Materialen en het
InnovationQuarter. In het High Tech Centre Delft werken bedrijven en onderwijs samen aan:
Opleiding Mechatronica op mbo-niveau (ca. 180 studenten, BOL mbo niveau 4) gericht op studenten die
de laatste kennis combineren met uitstekende vaardigheden en op doorlopende leerlijnen naar vmbo-
mbo-hbo. De opleiding wordt ontwikkeld met intensieve betrokkenheid van experts uit de participerende
bedrijven. Deze bedrijven krijgen (mede)zeggenschap over (de keuzeruimte binnen) de opleidingen.
Een werkplaats met state-of-the-art machines en apparatuur, dat toegankelijk is en gebruikt wordt door
de bedrijven (voor het ontwikkelen van prototypes, innovatieprojecten en demo’s voor klanten) en door
multidisciplinaire teams van studenten en docenten voor innovatieprojecten. Het High Tech Centre Delft
deelt en/of ontsluit daarnaast diverse High Tech faciliteiten (van partners) naar bedrijven en
onderwijsinstellingen.
Het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van medewerkers in de sector (ca. 72 medewerkers
per jaar in het kader van Leven Lang Leren) en technische docenten.
Vergroten van de aantrekkelijkheid van techniek (verhogen instroom) en vergroten van de exposure van
de (aangesloten) hoogwaardige technologische bedrijven.
Het High Tech Centre Delft is georganiseerd rond de drie pijlers opleidingen, werkplaats en Leven Lang
Leren en moet vanaf 2019 zelfstandig geëxploiteerd worden.
De volgende partijen doen mee aan het voorliggende plan:
Onderwijs ROC Mondriaan (penvoerder), Stanislas College, De Haagse Hogeschool
Bedrijf Vakopleiding Metaal & Techniek regio Delft (BVMT)
TU Delft, Menskracht, Wellant College.
Bedrijven Festo, Koning&Hartman, RPP, Weighpack, Hitech, Mapper, Gearbox, TNO
Siemens, Prysmian, Eco-boards, Accenda, Yes!Delft, Mitutoyo.
Overheden en Overig Gemeente Delft, Stichting Techniek Educatie Delft, Regioregisseur,
Holland High Tech, Holland Instrumentation, InnovationQuarter,
Provincie Zuid Holland.
Kwartiermaker van het High Tech Centre is Marcel van Wijk. ROC Mondriaan start in september 2014 met
de opleiding Mechatronica in Delft en De Haagse Hogeschool investeert in een mechatronicalab. Daarnaast
wordt samengewerkt met onder andere Stanislas College, BVMT, Wellant College, Hogeschool Inholland,
TU Delft en TNO. De werkplaats zal worden opgestart in de Betafactory bij de campus van de TU Delft
onder verantwoording van de publiek-private samenwerking. Circa 10 bedrijven zijn bereid in cash en in kind
mee te investeren in het High Tech Centre. De Gemeente Delft investeert mee. Het project is geadopteerd
door het bedrijvennetwerk Holland Instrumentation en wordt actief ondersteund door de topsector Holland
High Tech, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland3.
3 Volgt, positief ambtelijk advies op steunverklaring afgegeven aan GS.
Pagina 3
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
2 Inleiding
2.1 Inleiding ROC Mondriaan, Menskracht7 (contractonderwijs van ROC Mondriaan) en High Tech bedrijven, onder
andere aangesloten bij Holland Instrumentation, willen in samenwerking met onder andere De Haagse
Hogeschool, TU Delft, Stanislas College, Gemeente Delft en Holland High Tech in het schooljaar 2014/2015
starten met het High Tech Centre Delft. Het High Tech Centre zal worden gerealiseerd bij de campus van de
Technische Universiteit Delft. Het centrum zal commercieel worden geëxploiteerd en vanaf 2019
zelfvoorzienend zijn.
Het High Tech Centre is ontwikkeld om vraagstukken rondom de steeds hogere eisen die worden gesteld
aan personeel (met juiste kwalificaties) en de (dreigende) tekorten aan technici in de High Tech Systemen
sector te beantwoorden. Het High Tech Centre richt zich daarom op kennis en vaardigheden in de High
Tech Systemen sector in Zuid-Holland.
Het High Tech Centre heeft onderstaande doelstellingen:
versterken van de kennis en vaardigheden van mbo studenten techniek, niveau 4(+) en ontwikkelen van
doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo-wo);
verhogen van de kennis en vaardigheden van medewerkers in de High Tech Systemen sector (Leven
Lang Leren);
meer studenten (en zij-instromers) interesseren voor het kiezen van een technische opleiding en een
baan in de High Tech sector;
versterken van kennis en vakmanschap van nieuwe technologie / technieken bij docenten;
versterken van ondernemerschap en innovatiekracht van de High Tech sector in Zuid-Holland door het
delen van kennis en faciliteiten tussen bedrijven (onderling) en met het onderwijs;
het High Tech Centrum draait in 2018-2019 financieel zelfstandig.
Het voorliggende businessplan is tot stand gekomen door samenwerking van ROC Mondriaan,
Menskracht7, Holland Instrumentation en High Tech ondernemers uit de regio Delft-Haaglanden, De
Haagse Hogeschool, Stichting Techniekeducatie Delft, TU Delft, BVMT, Stanislas College met
ondersteuning van Gemeente Delft in het kader van Technologische Innovatie Campus Delft.
2.2 Beleidskader Het voorliggende businessplan bouwt voort op het consortium dat in 2012 is opgebouwd in het kader van
Toptechniek in Bedrijf. Twee jaar geleden is de regio Delft gestart met het zogenaamde Vleugeloverleg voor
onderwijspartners (vo-mbo-hbo-wo) in de regio Delft. Via het Vleugeloverleg is door de onderwijspartners de
afgelopen periode verder gewerkt aan samenwerking, kennisdeling en doorlopende leerlijnen. Tevens zijn
sinds begin 2013 intensieve gesprekken gevoerd met High Tech bedrijven, Holland Instrumentation, vanuit
de Technologische Innovatiecampus Delft. Vanuit de Technologische Innovatie Campus Delft worden
nieuwe projecten geïnitieerd door het regionale (mkb) bedrijfsleven met steun van gemeente, onderwijs- en
kennisinstellingen zoals een innovatiepool, een ondernemersnetwerk. Vanuit de High Tech bedrijven is ook
het voorliggende High Tech Centre aangedragen.
Bedrijven hebben behoefte aan technisch geschoolde vakmensen op mbo+ niveau die uitstekende
technische vaardigheden én kennis combineren en daarnaast een ondernemende geest en houding
hebben. Het High Tech Centre speelt in op de uitkomsten van het arbeidsmarktrapport van Louter (2014) en
sluit naadloos aan op de activiteiten in het kader van Techniekagenda Haaglanden en het Techniekpact
landsdeel zuidwest. In 2013 is de regionale Techniekagenda gestart waarin gezamenlijke ambities zijn
verwoord door overheden (9 gemeenten), onderwijs en bedrijfsleven. Doel is te komen tot verhoging van de
instroom van leerlingen in een technische opleiding. Delft kiest hierbij nadrukkelijk voor een regionale
aanpak van het vraagstuk rondom tekorten in de techniek.
Pagina 4
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Het High Tech Centre maakt onderdeel uit van de Human Capital Agenda van Holland High Tech, de
topsector High Tech Systemen & Materialen en het innovatieprogramma van de Zuidvleugel. Het High Tech
Centre wordt ondersteund door Holland Instrumentation, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland4.
2.3 Aanvraag Regionaal Investeringsfonds mbo Het High Tech Centre Delft heeft een bijdrage van € xxx.xxx van het Regionaal Investeringsfonds nodig om
haar ambities te kunnen realiseren. ROC Mondriaan heeft bestaande technische opleidingen op haar locatie
Tinwerf in Den Haag. ROC Mondriaan wil graag kwalitatief hoogwaardige technische opleidingen
(Mechatronica) realiseren in Delft, omdat daarmee:
de opleiding zodanig kan worden aangeboden dat deze optimaal aansluit op de behoefte van regionale
bedrijven;
nieuwe doelgroepen kunnen worden geïnteresseerd voor een technische opleiding in Haaglanden-Delft,
die nu niet voor een technische opleiding kiezen (meer instroom);
doorlopende leerlijnen en samenwerking kunnen worden gecreëerd en versterkt met vmbo en vooral met
hbo (en wo) in Delft;
het zwaartepunt van het High Tech bedrijvencluster in de Zuidvleugel ligt. ROC Mondriaan wil graag het
regionale High Tech bedrijfsleven kunnen bedienen en de samenwerking versterken.
Technische opleidingen zijn dure opleidingen, met name door de benodigde kapitaalintensieve machines,
leermiddelen en apparatuur. ROC Mondriaan wil ook in Delft de (dure) technische opleidingen een extra
impuls geven. Een impuls is nodig om de samenwerking met onderwijspartners (De Haagse Hogeschool,
TU Delft et cetera) en bedrijven op te starten en gelijke tred te houden met de innovaties en investeringen
van het bedrijfsleven. Een bijdrage van het Regionaal investeringsfonds mbo zal worden aangewend voor
investeringen in de werkplaats en het realiseren van een duurzame samenwerkingsstructuur tussen
onderwijspartijen op de campus van TU Delft en High Tech bedrijven gericht op doorlopende leerlijnen,
kennisdeling en facility sharing.
2.4 Commitment partners en belanghebbenden
2.4.1 Kernpartners De primaire partners zijn een mix aan High Tech bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en
netwerkorganisaties (zie tabel 1).
Bedrijven Onderwijs Overheden en Overig
Festo ROC Mondriaan (penvoerder) Gemeente Delft
Koning&Hartman Stanislas College Stichting Techniek Educatie Delft
RPP De Haagse Hogeschool Regioregisseur
Weighpack Bedrijf Vakopleiding Metaal & Techniek regio Delft (BVMT) Holland High Tech
Hittech TU Delft Holland Instrumentation
Mapper Menskracht7 InnovationQuarter
Gearbox Wellant College Provincie Zuid Holland
TNO
Siemens
Prysmian
Eco-boards
Accenda
Yes!Delft
Mitutoyo
Tabel 1. Primaire partners
4 Volgt, positief ambtelijk advies op steunverklaring afgegeven aan GS.
Pagina 5
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
De initiatiefnemers zijn ROC Mondriaan (penvoerder), Stichting Techniek Educatie Delft, Festo, TU Delft en
de Gemeente Delft. Samen met High Tech bedrijven, De Haagse Hogeschool en netwerkorganisaties als
Holland Instrumentation en Holland High Tech willen zij het High Tech Centre succesvol maken, aangezien
zij belang hechten aan een onderwijsinfrastructuur gericht op innovatie en meer excellente technische
vakmensen.
2.4.2 Actuele status Onderstaand is de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het High Tech Centre in
Delft weergegeven:
ROC Mondriaan (penvoerder) start in september 2014 (schooljaar 2014/2015) op de locatie van
Hogeschool Inholland op de campus van de TU Delft met de opleiding Mechatronica, BOL niveau 4. De
opleiding wordt opgezet in samenwerking met Wellant College, die zich zal richten op een Greentech
opleiding. De opleiding Mechatronica van ROC Mondriaan op de locatie Tinwerf in Den Haag wordt
gezien als één van de beste opleidingen Mechatronica in Nederland5. Werving van studenten voor de
opleiding Delft is inmiddels gestart. Het eerste jaar is een "nummerus fixus" ingesteld om de kwaliteit van
de opleiding te kunnen waarborgen. Met het Stanislas College in Delft (VMBO, in het kader van
vakmanschapsroute) en De Haagse Hogeschool zijn afspraken gemaakt over samenwerking,
doorlopende leerlijnen en opvang van uitvallers.
ROC Mondriaan, Stichting Techniek Educatie Delft en de Gemeente Delft hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van het voorliggende businessplan.
In totaal is in 2013/14 reeds circa € xxx.xxx (gemeente Delft, ROC Mondriaan, Regioregisseur, st. TED)
in dit plan geïnvesteerd.
Bij de campus van de TU Delft is een werkplaats ingericht door De Haagse Hogeschool: de Betafactory.
Dit zal de opstartlocatie worden voor de gezamenlijke werkplaats van het High Tech Centre.
Een uitgebreide inventarisatie is gemaakt van andere werkplaatsen in de regio Delft met relevante
apparatuur. TU Delft zal ca. € xxx.xxx investeren in uitbreiding (inclusief extra faciliteiten) van haar
mechanische werkplaats Werktuigbouwkunde. Door de TU Delft worden de faciliteiten van
Werktuigbouwkunde (deels) beschikbaar gesteld in het kader van het High Tech Centre. De Haagse
Hogeschool zal investeren in de realisatie van een mechatronicalab. Gesprekken met TNO zijn gaande.
De gemeente Delft doet een investeringsbijdrage van € xxx.xxx en verstrekt huurkorting op de
Betafactory (waarde ca. € xxx.xxx).
High Tech bedrijven, met name Festo, Hittech, Koning & Hartman, RPP, Weighpack, Siemens,
Prysmian, Mapper, Gearbox en de bedrijfsvakopleiding BVMT, ondersteunen het High Tech Centre
financieel en in natura (kennis, faciliteiten, expertise). De bedrijven Accenda en Mitutoyo dragen bij in
natura (kennis, faciliteiten, expertise).
2.4.3 Stakeholders: "Vrienden van het High Tech Centre" Naast de primaire partners heeft het High Tech Centre een omvangrijke groep stakeholders en "vrienden
van het High Tech Centre" aangesloten. Deze stakeholders hebben geen bestuurlijke rol in het centrum,
maar nemen op ad hoc basis deel aan de activiteiten van het High Tech Centre. Mogelijk dat deze bedrijven
in later stadium aansluiten als (betalende) partners van het High Tech Centre. We noemen hier enkele
bedrijven: Vacutech, Applikon, Priva, Ventil, Lely Industries, VDL ETG.
Daarnaast is vanuit Holland High Tech/ FME, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland6 steun
betuigd aan de realisatie van het High Tech Centre. Het High Tech Centre is nog in gesprek met een aantal
beoogde partners waaronder de Leidse Instrumentmakers School (LIS) en Techniektalent. Nu (A+O).
Bij het Fonds1818 is een donatie van € xxx.xxx aangevraagd voor extra investeringen in de werkplaats.
Deze aanvraag is nog in behandeling, daarom is deze bijdrage niet opgenomen in de financiële prognoses.
5 Resultaten landelijke beroepenwedstrijden
6 Volgt, positief ambtelijk advies gegeven aan GS voor steunverklaring.
Pagina 6
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
3 High Tech Centre
3.1 Visie, missie en doelstellingen Visie
Zoals in het vorige hoofdstuk uitgebreid naar voren is gebracht, kent de topsector High Tech Systemen &
Materialen een sterk cluster in Zuid-Holland. Dit High Tech bedrijvencluster is van belang voor de BV
Nederland. De kern van dit bedrijvencluster bevindt zich in en rondom Delft. De topsector High Tech
Systemen & Materialen kenmerkt zich door snelle (technologische) ontwikkelingen en internationale
oriëntatie. De eisen aan personeel worden steeds hoger; goed vakmanschap is en blijft belangrijk.
Bovendien is deze sector een krachtige ‘enabler’ voor andere sectoren (Agro, Energie, Duurzaamheid,
Veiligheid, Telecom).
Missie
Het High Tech Centre is hét platform voor High Tech bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio Delft-
Haaglanden waar innovatiebevordering, talent- en kennisontwikkeling in combinatie met vakmanschap op
het onderwerp mechatronica voor de High Tech sector samenkomen. Bedrijven vinden elkaar, vullen elkaar
aan en werken samen met onderwijs aan innovatieve projecten. Het High Tech Centre Delft is het
visitekaartje voor de Nederlandse topsector High Tech Systemen en Materialen.
Het High Tech Centre biedt een High Tech omgeving en is gericht op technisch geschoolde vakmensen en
technologen en doorlopende leerlijnen (vo tot wo). Opleidingen en masterclasses worden ontwikkeld met
bedrijven. Bedrijven leveren content voor (de keuzeruimte binnen) de opleidingen.
Het High Tech Centre beschikt hiervoor over een aantrekkelijke werkplaats in Delft met
state-of-the-art machines en apparatuur, die toegankelijk is en gebruikt wordt door (mix van) bedrijven,
studenten en docenten voor onderwijs en het ontwikkelen van prototypes en innovatieprojecten en demo’s
voor klanten van leveranciers. Daarnaast ontsluit het High Tech Centre satelliet-werkplaatsen in de regio
Delft (TU Delft, De Haagse Hogeschool) en gespecialiseerde faciliteiten van participerende High Tech
bedrijven. Het High Tech Centre biedt uitdagende praktijkcases en projecten gericht op vakmanschap en
innovatie voor en in de High Tech sector in de Zuidvleugel. Het High Tech Centre creëert een platform voor
exposure van de participerende bedrijven en is geschikt voor marketing/promotie van technologie bij
beïnvloeders (o.a. ouders, decanen) en nieuwe doelgroepen (zij-instroom).
Het High Tech Centre wordt commercieel geëxploiteerd en wordt daarmee op termijn zelfvoorzienend.
Daarmee creëert het centrum een uitdagende en realistische omgeving voor vakmensen en technologen en
een prikkel voor management, docenten en studenten om maximale toegevoegde waarde te bieden aan
High Tech bedrijven en stakeholders en daarmee een basis voor continuïteit (na afloop van de eventuele
bijdrage vanuit het regionaal investeringsfonds mbo).
Doelstellingen
In het High Tech Centre werken bedrijven en onderwijs samen aan het gezamenlijk ontwikkelen en
realiseren van:
opleidingen op mbo-niveau (mbo niveau 4(+), Mechatronica) die aansluiten op de laatste eisen van
High Tech bedrijven in de regio, gericht op technisch geschoolde vakmensen en doorlopende leerlijnen
van vmbo en naar het hbo. De opleidingen worden ontwikkeld met intensieve betrokkenheid van experts
uit de participerende bedrijven. Deze bedrijven krijgen (mede)zeggenschap over (de keuzeruimte
binnen) de opleidingen;
een werkplaats met state-of-the-art machines en apparatuur, die toegankelijk is en gebruikt wordt door
de bedrijven (voor het ontwikkelen van prototypes, innovatieprojecten en demo’s voor klanten) en door
multidisciplinaire teams van studenten en docenten voor innovatieprojecten inclusief
samenwerkingsafspraken met andere werkplaatsen met gespecialiseerde apparatuur;
Pagina 7
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
opleidingsmodules/masterclasses die voldoen aan de laatste eisen van High Tech bedrijven in de regio,
gericht op Leven Lang Leren van medewerkers in de sector en op het vergroten van de vakkennis (en
beeld van het regionale bedrijfsleven) bij docenten in de regio;
vergroten van de aantrekkelijkheid van techniek (verhogen instroom) en vergroten van de exposure van
de (aangesloten) High Tech bedrijven.
3.2 Doelgroepen Het High Tech Centre bedient onderstaande doelgroepen.
3.2.1 Bedrijven uit de High Tech Systemen & Materialen sector Het High Tech Centre is gericht op regionale High Tech en mechatronica bedrijven. Het High Tech Centre
biedt waarde aan de bedrijven op onderstaande onderdelen:
Het verhogen van de kwaliteit van het opleidingsniveau van studenten Mechatronica, met beoogd
(eind)niveau mbo+ en hbo. De opleiding legt meer nadruk op nieuwe technologieën. Combinatie van
kennis en vaardigheden op hoog niveau maakt deze studenten voor de High Tech sector
onderscheidend en gewild.
Het vergroten van de instroom/uitstroom/doorstroom techniek.
Het (bij)scholen van medewerkers van High Tech bedrijven.
Interessant platform met state-of-the-art faciliteiten voor samenwerking met het onderwijs en andere
bedrijven en (laten) ontwikkelen van nieuwe innovatieprojecten.
Voor bedrijven levert een deelname in het High Tech Centre het volgende op:
medezeggenschap/inspraak in het High Tech Centre en inhoud van de opleidingen;
toegang om de beste studenten te leren kennen, boeien en binden door middel van aantrekkelijke
stages, projecten/challenges en arbeidsovereenkomsten;
gratis gebruik van de werkplaats ter waarde van hun inbreng;
korting op private opleidingen (Leven Lang Leren).
3.2.2 Studenten Het High Tech Centre is gericht op studenten techniek op mbo niveau 4 (in eerste instantie voornamelijk
BOL), op de beste studenten op mbo niveau 3 die willen doorstromen, op vmbo (en havo) studenten met
een technisch profiel die nog een keuze voor vervolgopleiding moeten maken en op technische hbo
studenten die uitvallen in het eerste jaar van hun hbo-opleiding. Het High Tech Centre biedt een uitdagende
opleiding, met aantrekkelijke opdrachten, projecten en stages aan studenten op mbo+ niveau op het
vakgebied mechatronica en biedt ruime mogelijkheden om door te stromen naar het hbo. Een groot onbenut
potentieel kan gevonden worden binnen vmbo gl en tl (o.a. meisjes & allochtonen) en uitval vanuit het hbo
en mogelijk havo. Studenten die de opleiding van het High Tech Centre met succes doorlopen:
hebben een combinatie van kennis én vaardigheden ontwikkeld aansluitend op de eisen van de High
Tech Systemen sector;
hebben uitstekend perspectief op een baan bij de High Tech bedrijven aangesloten bij het High Tech
Centre.
De Haagse Hogeschool verkent de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een Associate Degree en een
"fastlane" naar het hbo.
Tevens zullen de mogelijkheden voor omscholing/zij-instroom worden verkend.
3.2.3 Docenten Het High Tech Centre is ook gericht op de docenten en aankomende docenten voor het technisch onderwijs.
De sleutel voor een structurele verbetering van het technisch onderwijs ligt bij de kwaliteit van docenten. Het
technisch onderwijs heeft topdocenten nodig die het vak met passie kunnen overbrengen en daarnaast over
goede -up to date- kennis en skills en didactische vaardigheden beschikken. Hiermee kan de kwaliteit van
het technisch onderwijs structureel worden verbeterd en de aantrekkingskracht worden vergroot. Met het
High Tech Centre:
Pagina 8
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
verkrijgen (aankomende) docenten de nieuwste kennis, inzichten en vaardigheden vanuit regionale High
Tech bedrijven, mede door intensieve samenwerking en uitwisseling tussen docenten en experts uit het
bedrijfsleven;
worden (aankomende) docenten geënthousiasmeerd door ze een praktijkomgeving te bieden waarin
uitdagende projecten / bedrijfscases worden opgezet.
3.2.4 Ouders en decanen Tot slot is het High Tech Centre ook gericht op de stakeholders die een belangrijke rol spelen in het
keuzeproces van leerlingen voor een vervolgopleiding. Het High Tech Centre denkt hierbij met name aan
ouders en aan decanen van het voortgezet onderwijs. Het High Tech Centre probeert deze doelgroepen
beter voor te lichten en meer te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een baan in de High
Tech sector.
3.3 Businessmodel High Tech Centre Het business model van het High Tech Centre bestaat uit onderstaande onderdelen:
Opleidingen: realiseren van een opleiding Mechatronica , BOL mbo niveau 4 in Delft, door ROC
Mondriaan met betrokkenheid van High Tech bedrijven (stages, projecten, gastdocenten) en andere
stakeholders met doorlopende leerlijnen. Doel is om ook een modulair opgebouwde Associate Degree
(AD, hbo) te ontwikkelen. De Haagse Hogeschool doet een verkenning naar de mogelijkheden hiertoe.
Contractonderwijs: ontwikkelen en commercialiseren van aansprekende opleidingsmodules, door
Menskracht 7 met betrokkenheid van High Tech bedrijven (kennis, gastdocenten), voor studenten
(mbo+), docenten en medewerkers (en zij-instromers) uit de sector High Tech Systemen in het kader
van Leven Lang Leren.
Werkplaats: ontwikkelen en exploiteren van een state-of-the-art werkplaats met productie- en
onderzoeksfaciliteiten, ondergebracht in een rechtspersoon, in te zetten voor opleidingen, onderzoek en
commerciële exploitatie.
Deze bovengenoemde onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt.
3.3.1 Opleidingen Het High Tech Centre zet in op het doorontwikkelen en verbeteren van opleidingen op basis van de eisen
van participerende High Tech bedrijven:
doorontwikkelen Opleiding Mechatronica, BOL mbo niveau 4 in Delft;
verkenning haalbaarheid ontwikkeling modulair opgebouwde Associate Degree (ad, hbo );
doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo (en wo).
In het kader van het High Tech Centre start ROC Mondriaan in het schooljaar 2014-2015 met een opleiding
Mechatronica in Delft, BOL niveau 4. Deze 4-jarige BOL opleiding wordt gerealiseerd op de locatie van
Hogeschool Inholland op de campus van de TU Delft. De opleiding wordt ontwikkeld in samenwerking met
het Wellant College, die een Green Tec opleiding in Delft realiseert. De huidige Mechatronica opleiding van
ROC Mondriaan wordt gezien als één van de beste in Nederland.
In het kader van het High Tech Centre zal binnen de BOL opleiding Mechatronica meer nadruk worden
gelegd op nieuwe technologieën, zoals 3D printing technologieën, nieuwe materialenkennis, meet- en
regeltechnieken, industriële automatisering incl. kwaliteitscontrole en besturingssystemen. Hiertoe brengen
High Tech bedrijven kennis, expertise, projecten, stages en faciliteiten in. Deze worden opgebouwd uit korte
opleidingsmodules van ca. 4-8 weken op mbo(+) niveau. De inhoud van deze modules wordt nadrukkelijk
afgestemd met de participerende bedrijven. Hiertoe wordt kennis en ervaring gedeeld met het op handen
zijnde Masterplan Techniek en aangesloten in het ontwikkelen van de regionale profielen.
Pagina 9
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Voor de opleiding Mechatronica worden onder andere onderstaande thema’s benoemd door de
bedrijvenpartners:
3D printing incl. materialenkennis /Rapid prototyping en rapid manufacturing;
Glasvezeltechnieken (data)
Lichtgewicht construeren
PLC/Arduino/Raspberry
Robotiseren
Fijnmechanica
Embedded
Robotica
Industriële automatisering.
Deze modules worden niet allemaal tegelijkertijd ontwikkeld en gestart. Er wordt een expertgroep ingericht
met de bedrijvenpartners. In overleg met de bedrijvenpartners wordt een prioritering aangebracht en worden
de modules gefaseerd ontwikkeld, gecompleteerd en gerealiseerd. Het High Tech Centre werkt hierin
samen met het Masterplan MEI Zuid-Holland in de deelactiviteit ontwikkeling Regioprofiel Mechatronica. Het
Regioprofiel vormt de basis voor de invulling van het onderwijs en de ontwikkeling van modules/thema’s. De
aard, invulling en vormgeving van de onderwijsontwikkelactiviteiten en uitvoering van het High Tech Center
dragen bij aan de activiteiten van Masterplanactiviteiten i.c. bij de invulling en vormgeving van het onderwijs
op basis van Regioprofielen.
ROC Mondriaan richt zich binnen deze opleiding op gemotiveerde studenten met groeipotentieel. In de
opleiding zal ook nadrukkelijk aandacht zijn voor sociale vaardigheden, ondernemerschap, klantgerichtheid,
duurzaamheid, meertaligheid (Nederlands/Engels).
ROC Mondriaan werkt samen met Stanislas College (vmbo) in de doorlopende leerlijn Mechatronica. Al in
het derde jaar is aansluiting met de niveau 2 opleidingen ter voorbereiding op de technologieroute. ROC
Mondriaan gebruikt de faciliteiten van Stanislas voor het aanleren van basisvaardigheden. Ook werkt ROC
Mondriaan in het kader van het High Tech Centre samen met De Haagse Hogeschool aan soepele
doorstroom naar hbo. Afspraken zijn gemaakt over opvang van uitvallers uit het eerste jaar (uit het hbo) en
het delen van faciliteiten (onder andere Mechatronicalab). Hiernaast wordt een Mechatronica overleg in de
doorgaande leerlijn (vo-wo) gerealiseerd om optimale afstemming te realiseren.
Het High Tech Centre maakt enerzijds gebruik van de topdocenten van ROC Mondriaan op het gebied van
Mechatronica, anderzijds wordt ook gebruik gemaakt van experts van de aangesloten bedrijven uit de High
Tech sector (gastdocenten). Hierbij wordt samengewerkt met de aangesloten onderwijsinstellingen (De
Haagse Hogeschool, TU Delft).
In het kader van het High Tech Centre zal nader onderzocht worden of er ook behoefte is aan uitbreiding
naar een opleiding Mechatronica op niveau 4 in een BBL constructie. Tevens wordt met de Haagse
Hogeschool onderzocht of een modulair opgebouwde Associate Degree (AD) traject realiseerbaar en
haalbaar is.
In onderstaande tabel zijn de in- en uitstroomprognoses voor de opleiding opgenomen, gebaseerd op
gegevens van ROC Mondriaan en het onderzoek van Buijse (2013).
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerjaar 1 28 48 48 48 48
Leerjaar 2 - 26 45 45 45
Leerjaar 3 - 26 44 44
Leerjaar 4 - 26 44
Totaal aantal
studenten
28 74 119 163 181
Tabel 2. Studenten en docenten in opleiding Mechatronica Delft
Pagina 10
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
3.3.2 Contractonderwijs De opleidingsmodules (certificeerbare eenheden) vanuit de opleiding Mechatronica worden in het kader van
het High Tech Centre door Menskracht7 (naam van contractactiviteiten ROC Mondriaan) op commerciële
basis ook aangeboden aan (medewerkers van) bedrijven uit de High Tech Systemen sector, docenten en/of
personen met interesse in de High Tech sector (zij-instroom) in het kader van Leven Lang Leren. De
opleidingsmodules (gemiddeld ca. xx uur, waarvan gemiddeld ca. xx uur praktijk) kennen een verkoopprijs
van gemiddeld ca. € x.xxx exclusief btw. Gemiddeld zijn er xx deelnemers per module. Bedrijven verbonden
aan het High Tech Centre krijgen korting op de (bij)scholing van hun medewerkers.
Doelstelling is om in jaar 4 ca. 60 medewerkers met succes te laten deelnemen aan deze modules.
Menskracht7 zal in het kader van het High Tech Centre veel meer dan nu gebruikelijk is binnen ROC
Mondriaan ook gebruik maken van experts uit de High Tech bedrijven voor de ontwikkeling en invulling
(gastdocenten) van concrete modules. Deze experts worden "om niet" beschikbaar gesteld door de High
Tech bedrijven uit het partnernetwerk van het High Tech Centre. Tevens zullen
samenwerkingsmogelijkheden met andere aanbieders worden onderzocht. Tevens zal via TNO
samenwerking worden gezocht met het Embedded Systems Institute (ESI) voor de bijscholing van docenten
en deelname van docenten aan masterclasses van ESI. Zie onderstaande tabel voor de prognoses met
betrekking tot aantallen (bij) te scholen medewerkers en docenten binnen het High Tech Centre, gebaseerd
op ervaringscijfers van Menskracht7 en uitgevoerd marktonderzoek.
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Modules 1 2 4 5 6
Deelnemers
(docenten /
medewerkers)
12
24
48
60
72
Tabel 3. Deelname aan opleidingsmodules (Leven Lang Leren)
3.3.3 Werkplaats Het High Tech Centre zal bestaande werkplaatsen in de regio ontsluiten en met elkaar verbinden en
aanvullend investeren in een fysieke werkplaats. Deze vormt het hart van het High Tech Centre.
Door het High Tech Centre wordt geïnvesteerd in duurzame samenwerkingsafspraken met andere
werkplaatsen die state-of-the-art machines en apparatuur beschikbaar hebben (facility sharing). Inmiddels is
een uitgebreide inventarisatie gedaan van beschikbare werkplaatsen voor de regio Delft. Nu zal dit in het
kader van het High Tech Centre verder worden uitgewerkt qua planning, logistiek en voorwaarden. Het High
Tech Centre heeft inmiddels onderstaande afspraken over samenwerking met betrekking tot faciliteiten,
leslokalen, et cetera, met:
Stanislas College over basisvoorzieningen;
De Haagse Hogeschool over het (te realiseren) "mechatronicalab", een hypermodern trainingscentrum
gericht op mechatronica en industriële automatisering;
TU Delft, over de werkplaats van Werktuigbouwkunde.
Tevens zijn gesprekken gaande over het delen van faciliteiten met onder andere TNO, Mitutoyo
(meetapparatuur), Festo (mechatronica faciliteiten), RPP (lasersnijmachine), et cetera.
De fysieke werkplaats die het hart vormt van het High Tech Centre wordt vooralsnog gevestigd in de
Betafactory7
(Abtswoudseweg in Delft bij de campus van de TU Delft, opstartlocatie) en heeft de volgende
functionaliteiten:
studenten en docenten werken in multidisciplinaire en multilevel teams (vmbo, mbo, hbo en wo) aan
innovatieprojecten en praktijkcases die worden aangedragen door High Tech bedrijven;
partners investeren samen in en delen apparatuur en faciliteiten;
er is sprake van facility sharing met andere werkplaatsen;
7 De Betafactory bestaat al enige tijd (zie www.betafactory.nl) en biedt ruimte voor projecten, netwerken en ontmoeten. Bekend is onder
andere het project Composail dat al sinds 2005 wordt uitgevoerd door studenten en docenten van diverse opleidingen.
Pagina 11
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
toegankelijk voor bedrijven voor prototyping, innovatieprojecten en ontmoetingen met onderwijs (en
andere bedrijven);
bruikbaar als demoruimte voor klanten van leveranciers van apparatuur en machines, in ruil voor
aantrekkelijke afspraken;
bedrijfsmatige aansprekende omgeving voor goed technisch onderwijs. De werkplaats is een etalage
voor nieuwe doelgroepen voor een technische opleiding.
De Betafactory is de huidige werkplaats voor projectonderwijs van De Haagse Hogeschool. Dagelijks is
fulltime een conciërge aanwezig. De Betafactory heeft momenteel de beschikking over een aantal
basisvoorzieningen zoals draaibanken, freesmachines en een meerassige CNC machine. Tevens is de
Stichting Techniek Educatie Delft gevestigd op deze locatie. Voor de opstart zal in samenwerking met de
Gemeente Delft geïnvesteerd worden om de uitstraling en veiligheid van de Betafactory te vergroten.
Doelstelling is om de werkplaats (op termijn) te verhuizen naar de campus van de TU Delft op een locatie
met een High Tech uitstraling (mede omdat de Betafactory op termijn zal moeten verplaatsen in verband
met ontwikkeling Spoorzone). Op dit moment wordt nog gezocht (in overleg met onder andere TU Delft en
gemeente Delft) naar een geschikte locatie.
In het kader van het High Tech Centre zal, na afstemming met partners, worden geïnvesteerd in state-of-
the-art apparatuur en machines in de werkplaats, onder andere:
3D Printers (niet alleen kunststof, maar mogelijk ook voor metalen)/Rapid prototyping en manufacturing;
Robotica;
industriële automatisering opstellingen;
lasersnijden;
meet- en regelapparatuur;
kwaliteitscontrolesystemen;
proefopstelling(en) Green Tec.
Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van partners die machines en apparatuur onder
aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar willen stellen (deze kunnen ook op locatie van het bedrijf
beschikbaar worden gesteld). Tevens zal de (gezamenlijke) inkoopkracht en expertise van de aangesloten
High Tech bedrijven optimaal worden benut. Bijvoorbeeld door investeringen in productiemachines en in het
bepalen van type uitvoering en specificaties van de machines en de onderhandelingen met de potentiële
leveranciers. Doelstelling is om slimme en aantrekkelijke afspraken te maken met leveranciers van
apparatuur en machines (onder andere in ruil voor het beschikbaar stellen van het High Tech Centre als
demoruimte voor potentiële klanten van de leveranciers). Eerste gesprekken met potentiële leveranciers zijn
gaande. Verder stemmen Stanislas College, ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en TU Delft
(Werktuigbouwkunde) nieuwe investeringen in apparatuur en machines met elkaar af.
Voor gebruik van de werkplaats dient een huurprijs te worden betaald door onderwijsinstellingen en High
Tech bedrijven. Partners van het High Tech Centre krijgen korting op gebruik van de werkplaats. In
onderstaande tabel is de verwachte omzet geprognosticeerd. Deze prognoses zijn gebaseerd op
ervaringscijfers van de Betafactory en het Teclab in Eindhoven. De onderwijspartners (ROC Mondriaan,
maar ook Stanislas, De Haagse Hogeschool, BVMT et cetera) zullen voor een basisbezetting zorgen.
Daarnaast kunnen partner-bedrijven, maar ook start ups uit bijvoorbeeld YES!Delft gebruik gaan maken van
de werkplaats.
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Opbrengsten onderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten
contractonderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten partner
bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten niet partner
bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale opbrengsten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Tabel 4. Inkomsten verhuur werkplaats
Pagina 12
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
3.4 Toegevoegde waarde Onderstaand is de toegevoegde waarde voor de verschillende partijen samengevat weergegeven.
Doelgroep Toegevoegde waarde
Voor (primaire) partners
Hoogwaardig samenwerkingsverband in het stimuleren van excellent
kennis- en vaardigheidsonderwijs Mechatronica.
Inspraak in vormgeving opleiding op theoretisch en geavanceerd
praktisch niveau; beter opgeleide studenten met de laatste
technologieën.
Mogelijkheden om vroegtijdig de eigen organisatie te presenteren aan
studenten als interessante werkgever, opdrachtgever of partner.
Ontmoetingsplek en demoruimte voor bedrijven onderling, en met
(toe)leveranciers en onderwijsinstellingen (via kennis en themakringen).
Kortingen op gebruik van de werkplaats en opleidingen in het kader van
Leven Lang Leren.
Voor studenten en docenten
Samenwerken aan uitdagende praktijkcases in multidisciplinaire teams
(vmbo, mbo, hbo, wo). Werken met state-of-the-art faciliteiten.
Aansprekende en uitdagende stages en projecten.
Vergroten vakkennis en vaardigheden aansluitend op de eisen van
regionale High Tech Bedrijven.
Uitstekende baanperspectieven.
In contact komen met de vooraanstaande High Tech bedrijven.
Voor regio / Nederland
Hoogwaardig en duurzaam samenwerkingsverband, waar excellente
vakmensen worden opgeleid en bijgeschoold.
Het High Tech Centre draagt bij aan de sector High Tech Systemen,
een van de economische motoren van de Zuidvleugel.
Instroombevordering technische opleidingen.
Opleidingen met arbeidsmarktrelevantie (minder kans op
werkloosheid). Mogelijkheden voor omscholing/zij-instroom.
Tabel 5. Toegevoegde waarde High Tech Centre
3.5 Marketing en communicatiestrategie Het High Tech Centre zet niet alleen in op topkwaliteit van de opleiding maar met name ook op sales en
marketing. Hierin worden twee opdrachten geformuleerd gericht op zowel instroombevordering als de
exploitatie van het High Tech Centre. Hiertoe zal een slimme innovatieve marketing- en communicatie
campagne ontwikkeld worden, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van social media, bèta mentality en
de directe contacten met aangesloten bedrijven (netwerk, verhoging baankans). De verschillende
aangesloten partners zullen in deze aanpak participeren en contact wordt opgenomen met bestaande
netwerkverbanden, gericht op instroomtechniek, zoals:
Techniekagenda Haaglanden;
Geslaagd in het Vak;
regionale Technet kringen;
metaal convenant ISW;
regionale Samenwerkverbanden Onderwijs Bedrijfsleven (SOB’s);
etc.
In deze voorlichtingsaanpak is ook aandacht voor de doelgroepen ouders en decanen. De marktbenadering
en marketing van het High Tech Centre is gefocust op:
po, vmbo (toptalenten), havo en uitval mbo en hbo studenten, opleidingen met speciale aandacht voor
meisjes en allochtonen;
(bij)scholing van medewerkers uit de High Tech Systemen sector (incl. zij-instroom) en technische
docenten (contractonderwijs);
Pagina 13
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
projecten, stages en praktijkcases vanuit de bedrijven in de High Tech Systemen sector en verhuur van
apparatuur aan onderwijs en High Tech MKB-bedrijven en start ups uit YES!Delft (werkplaats).
Het High Tech Centre zal aansluiten op het programmabureau dat in ontwikkeling is in het kader van de
Technologische Innovatiecampus Delft. Hierin worden een aantal functies vanuit onder andere
Gemeente Delft en TU Delft gecombineerd, waaronder (MKB) accountmanagement,
campusmanagement, eventueel stage makelaar, et cetera.
Pagina 14
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
4 Organisatie en management
4.1 Organisatievorm
De samenwerkende partners vormen een stuurgroep welke uitvoering geeft aan de
samenwerkingsovereenkomst. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 kent het High Tech Centre drie pijlers, te
weten opleidingen, contractonderwijs en werkplaats.
De pijlers zelf kennen ieder een eigen verantwoordelijke organisatie:
1. Opleidingen: ROC Mondriaan. Dit is een zelfstandige organisatie die middels de
samenwerkingsovereenkomst heeft toegezegd mee te zullen werken aan de doelstellingen zoals
omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst High Tech Centre Delft.
2. Contractonderwijs: Menskracht7. Dit is het private onderdeel van ROC Mondriaan welke is
ondergebracht in een separate BV, die middels de samenwerkingsovereenkomst heeft toegezegd mee
te zullen werken aan de doelstellingen zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst High Tech
Centre Delft.
3. Werkplaats: in de samenwerkingsovereenkomst High Tech Centre Delft en de Business Case wordt
verwezen naar een high tech werkplaats, een belangrijk middel om de doelstellingen te realiseren. De
exploitatie van de werkplaats zal plaatsvinden middels een nog op te richten rechtsvorm, waarbij
bemensing wordt geregeld voor de dagelijkse aansturing en het dagelijks beheer.
De organisaties werken intensief samen en vormen in de dagelijkse praktijk één projectteam.
Inmiddels is voor de opstart van het High Tech Centre een stuurgroep opgericht (zie
samenwerkingsovereenkomst HTCD). De stuurgroep bestaat uit (een afvaardiging van):
High Tech bedrijven: Festo, RPP en Accenda;
onderwijs: De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, st. Stanislascollege (SCK);
overige: de gemeente Delft, Menskracht 7 en st. Techniek Educatie Delft.
vertegenwoordiger van de penvoerder.
De stuurgroep bepaalt jaarlijks de beleids- en financiële kaders, waarbij gelijkwaardigheid tussen
bedrijfsleven en onderwijspartners een belangrijk uitgangspunt is. Op de onderwerpen waarvoor de
penvoerder verantwoordelijkheid draagt, is de penvoerder beslissingsbevoegd na advies van de stuurgroep.
Naast de brede doelstelling van het versterken van High Tech onderwijs in de volledige onderwijsketen, met
o.a. de ontwikkeling van human capital, specifieke onderwijsprogramma’s en toegepast onderzoek zal de
exploitatie van de High Tech werkplaats een belangrijk aandachtsgebied zijn.
Voor de exploitatie van de werkplaats wordt door de stuurgroep een nieuwe separate rechtspersoon
opgericht (waarschijnlijk een BV). De juridische structuur van de nieuw op te richten rechtspersoon wordt
voorafgaand aan de operationele fase (exploitatie), fiscaal-juridisch tegen het licht gehouden en uitgewerkt.
De nieuwe rechtspersoon zal voor de daadwerkelijke start van de exploitatie gerealiseerd dienen te zijn.
Voor de rechten en plichten van High Tech bedrijven en andere partners en participanten bij de exploitatie
van de werkplaats worden door deze nieuwe rechtspersoon separate samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten, gebaseerd op de in de bijlage bijgesloten overeenkomsten.
Pagina 15
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
4.2 Management en governance
Sturing
Partners van de Samenwerkingsovereenkomst HTCD vormen de stuurgroep. Uit hun midden wordt een
dagelijks bestuur samengesteld. Als boegbeeld naar buiten treedt op de heer T. Pehrson, managing
director van Festo.
De stuurgroep bepaalt de beleids- en financiële kaders en heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering
van het beleid van het management ten aanzien van onder meer de realisatie van de doelstellingen, de
werking van risicobeheersings- en controlesystemen en het financiële verslaggevingsproces. De stuurgroep
komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Werkwijze, bevoegdheden en mogelijke mandatering worden
nader uitgewerkt.
Vooruitlopend op de toekomstige rechtsvorm zijn op dit moment gesprekken gaande over de samenstelling
van de bestuursfuncties. In de Raad van Commissarissen zal tenminste één lid van de stuurgroep
plaatsnemen.
Management
Projectmanager
Voor de opstart en de verdere ontwikkeling van het High Tech Centre wordt door de stuurgroep een
projectmanager aangesteld. De hoofdactiviteiten van de projectmanager zijn:
dagelijkse leiding van het High Tech Centre;
werven van bedrijven voor partnerschap in het High Tech Centre;
aansturen van de werkplaats (via chef werkplaats);
aansturen van ontwikkeling innovatieprogramma’s in de werkplaats;
opzetten en bijhouden van de administratie en verantwoording (zodat de publiek-private samenwerking
voldoet aan de gestelde eisen);
afstemming ontwikkeling innovatieprogramma's, opleidingen en modules en het vercommercialiseren
van de diensten.
Kernteam in startfase
De projectmanager werkt nauw samen met partners van ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool en
met de High Tech bedrijven. In de startfase bestaat het kernteam uit Marcel van Wijk8 als kwartiermaker in
samenwerking met Nico Persoon (De Haagse Hogeschool, leiding Betafactory), Gerard Meyer
(onderwijsmanager ROC Mondriaan) en Arie de Kreij (Menskracht7).
Het kernteam rapporteert aan de stuurgroep.
Het High Tech Centre zal verder alle benodigde expertise voor de uitvoering van haar activiteiten inhuren,
indien mogelijk bij haar partners en zo niet bij derden. Keuze voor kwaliteit staat hierbij voorop.
Rapportage
De stuurgroep zal ieder jaar een jaarverslag en jaarrekening vaststellen. Het jaarverslag geeft de resultaten
van het jaarplan (en de voorgaande jaarplannen) weer. Het High Tech Centre stelt periodieke rapportages
op voor eventuele financiers. Medio 2016 wordt een Midterm Review opgesteld. Deze Midterm Review geeft
een indicatie van de duurzaamheid van het High Tech Centre, en is de basis voor het eventueel bijstellen
van het business plan voor de jaren 2017-2020.
8 Marcel van Wijk werkt sinds 2001 in Haaglanden aan de aansluiting van technisch onderwijs op technisch bedrijfsleven in de regio Haaglanden. Sindsdien richt hij zich vooral op mechatronica en composieten
technologie. Hij was één van de initiatiefnemers van Composail en was voorzitter van de stuurgroep duaal mechatronica van De Haagse Hogeschool. In 2005 rondde hij opleiding af aan de lerarenopleiding (PTH).
Aansluitend studeerde hij strategie en organisatie aan de Open Universiteit. Marcel beschikt over zowel technische als didactische kennis en over een groot regionaal netwerk onder zowel bedrijven als
onderwijsinstellingen.
Pagina 16
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
4.3 Partners Hieronder staan de (beoogde) partners van het High Tech Centre met een korte omschrijving van hun
kernactiviteiten.
De pneumatische en elektrische aandrijftechnologieën
van Festo zijn het boegbeeld voor innovatie en
maximumproductiviteit in industriële en
procesautomatisering - van op zichzelf staande
producten tot aan complete oplossingen. Onderdeel van
Festo is Fest Didactic. Wereldwijd leider in professionele
industriële trainingen en verkoop van leersystemen voor
proces- en fabrieksautomatisering.
Siemens AG is een wereldwijd opererend Duits
conglomeraat in elektronica en elektrotechniek, dat actief
is in de sectoren industrie, energie en gezondheidszorg.
Hittech Multin BV (Delft) is een system supplier waar
ontwikkeling, (value)engineering en assemblage op ruim
4.000 m2 samen zijn gebracht. Door de samenvoeging
van deze disciplines ontstaat synergie tussen denken en
doen, tussen uitvinden en bouwen, tussen creativiteit en
praktijk, tussen high-tech en betaalbaarheid.
Koning & Hartman levert oplossingen op het gebied van
Telecom, Industrie en Infrastructuur, met ruim 800
medewerkers. In april 2012 nam Koning & Hartman de
telecomactiviteiten over van Burgers Ergon BV, waarmee
de positie van Koning & Hartman als belangrijke speler
op de voice-markt verder verstevigd is. Eind
2012 tekende Koning & Hartman een overeenkomst met
KPN waardoor Koning & Hartman als outsourcing partner
van KPN voor de installatie en
onderhoudswerkzaamheden van telefonie- en
datasystemen gaat zorgen. Dat maakt Koning & Hartman
tot één van de grootste telecomdienstverleners van
Nederland.
Stichting Techniek Educatie Delft is een stichting die werkt aan
het stimuleren van techniek in het onderwijs. Onder andere
TUdelft, Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland, ROC
Mondriaan, Stanislas College, Gemeente Delft en een aantal
ondernemers: Accenda & EduQuipment nemen deel aan deze
Stichting.
MAPPER Lithography is een zeer innovatieve onderneming
opgericht in 2000. Inmiddels heeft Mapper meer dan 200
werknemers in dienst en is nog steeds groeiende. Momenteel
wordt de productieorganisatie ingericht. Mapper ontwikkelt
unieke innovatieve machines voor de productie van nieuwe
generatie microchips in de semiconductor industrie.
Pagina 17
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
BVMT biedt scholing en opleiding in de metaalsector met de
visie dat de werkvloer de beste leerplek is om prestaties van
medewerkers te verbeteren. De BedrijfsVakopleiding Metaal &
Techniek regio Delft (BVMT Delft) is een private onderneming
van, voor en door het bedrijfsleven. In de regio’s Haaglanden,
Westland en Oostland werkt de BVMT Delft nauw samen met,
enerzijds het regionale (technische of technisch georiënteerde)
bedrijfsleven in de Metaal & Metalektro, de Agro-, evenals de
voedingsmiddelenindustrie. Anderzijds betreft de
samenwerking het brede scholings- en opleidingsveld in de
directe regio, op (v)mbo-, hbo - en wo-niveau en met de
verderop in de regio gelegen ROC’s.
Ventil is marktleider in de productie van hoge druk
testsystemen en -apparatuur voor industriële veiligheid en
controlesystemen. Ventil is wereldwijd actief in 85 landen en
heeft vestigingen in Europa, USA, Midden-Oosten, Rusland en
Kazachstan.
Weighpack is een bedrijf dat ca. 40 jaar actief is in het
ontwerpen, produceren en onderhouden van hoogwaardige
controle- en verpakkingssystemen. Weigpack is wereldwijd
actief in meer dan 45 landen. Weighpack heeft onder andere
het automatische toegangssysteem geleverd voor het stadion
van ADO Den Haag.
Beste incubator voor innovatieve (technologie) start ups in Europa.
Meer dan 100 bedrijven zijn inmiddels onder de vleugels van
YES!Delft ontstaan waaronder bijvoorbeeld Epyon Power, Senz
Umbrellas, Ephicas and Ampelmann Operations.
Eco-boards is een jonge onderneming gevestigd in Delft die
technologie heeft ontwikkeld om van bio-afval biologische
verantwoorde spaanplaat panelen te maken.
Gearbox services is een High tech bedrijf gericht op
versnellingsbakken inspectie en reparatie. Draaien frezen en
ponsen zijn de belangrijkste bewerkingen. Gearbox verwacht een
forse instroombehoefte en wil graag investeren in samenwerking
met onderwijs.
RPP onderscheidt zich in sterke mate van andere industriële
plaatwerkers door prototypevervaardiging, kleine- en grote
series met een hoge toegevoegde waarde, korte
doorlooptijden, zeer scherpe prijzen, kwaliteit volgens de
wensen van de klant, en een continu verbeterproces. RPP is
in 2013 uitgeroepen tot het slimste bedrijf.
Pagina 18
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de Topsector
High Tech Systemen en Materialen (HTSM) onderscheiden
zich door hun technologische excellentie en behoren in hun
marktsegmenten tot de wereldtop. Het is het streven van de
Topsector HTSM om via alle technologisch georiënteerde
kanalen zoals bedrijven, branche-organisaties en
ambassades te laten weten dat Nederland (Holland) DE place
to be is voor hightech.
Het ROC Mondriaan start in schooljaar 2014-2015 met een
opleiding Mechatronica in Delft. De opleiding wordt verzorgd
vanuit de Hogeschool Inholland in Delft (op de TU campus).
Het doel is om na een succesvolle start een aanzuigende
werking te hebben voor techniekstudenten zodat ook andere
technische opleidingen in Delft op mbo niveau worden
aangeboden.
De Haagse Hogeschool biedt een ruim aanbod hbo -
opleidingen, masteropleidingen en post-hbo opleidingen en
trainingen. Naast voltijdopleidingen biedt De Haagse
Hogeschool enkele technische opleidingen ook aan in een
duale variant, in deeltijd en als associate degree.
Grootste en best aangeschreven Technische Universiteit van
Nederland. TU Delft heeft ca. 18.000 studenten, 15 Bachelor
opleidingen en 33 Masterprogramma's, ca. 4600 diploma's op
BSc en MSc niveau. TU Delft heeft de beschikking over
hoogwaardige kennis en faciliteiten, onder andere op het
gebied van mechatronica, werktuigbouwkunde, robotica en
ICT.
Het High Tech Centre Delft sluit naadloos aan bij alle
ontwikkelingen die zowel lokaal als regionaal momenteel
plaatsvinden. Het High Tech Centre Delft is het antwoord van
het bedrijfsleven naar goed opgeleid personeel, een state of
the art werkplaats en levert een bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van Delft Stad van innovatie, de Metropoolregio
en de Zuidvleugel. De gemeente participeert actief in de
ontwikkeling van het High Tech Centre door inzet van
adviseurs onderwijs en economie en draag substantieel
financieel bij aan het High Tech Centre de komende jaren.
Het Stanislas college Krakeelpolderweg Delft is een middelgrote
school met prachtige praktijklokalen voor haar vmbo onderwijs
techniek en technologie.
Het Wellant college heeft 13 scholen met mbo-onderwijs in de
Randstad. In Delft start het Wellant college in september de
opleiding Green Tec, een snijvlak opleiding van Techniek en
Tuinbouw die goed perspectief biedt op werk en bovendien een
snelle ‘opstap’ is richting het hbo i.s.m. ROC Mondriaan en de
Haagse Hogeschool.
Pagina 19
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Bij de Haagse Hogeschool (HHS) en ROC Mondriaan (ROC) staat
samenwerking en kennisuitwisseling met het bedrijfsleven hoog in
het vaandel. De Regioregisseur faciliteert de aansluiting tussen
het onderwijs en de beroepspraktijk om innovatie binnen de
samenleving te stimuleren en onderwijs te verrijken.
Menskracht 7 is het in mbo bedrijfsopleidingen gespecialiseerde
loket van ROC Mondriaan. Menskracht 7 is erop gericht om
samen met u te werken aan het door ontwikkelen van
organisaties, het verbeteren van werkprocessen en het vergroten
van de competenties van werknemers.
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis
van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert
aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de
economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.
Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze
kennis neemt TNO een unieke positie in.
Mitutoyo is 's werelds grootste fabrikant van precisie
meetapparatuur en biedt een enorm scala aan producten
variërend van micrometers, schuifmaten en meetklokken tot
hardheidstesters, vision meetsystemen en 3D coördinaten
meetmachines vanuit verkoopkantoren in meer dan 40 landen,
ondersteund door aftersales vertegenwoordigers in meer dan 100
landen. Daarnaast biedt Mitutoyo machine-specifieke opleidingen
als ook algemene metrologie opleidingen.
Accenda is de multidisciplinaire expert en innovator in de
maakindustrie. Accenda maakt bedrijven succesvoller door een
geïntegreerde aanpak van techniek, economie en organisatie.
Prysmian Group, ontstaan na het samengaan van Prysmian en
Draka, is wereldleider in de energie- en telecom kabelindustrie.
Prysmian Group had een omzet van circa €7 miljard in 2013,
19.000 werknemers in 50 landen en 91 productiefaciliteiten, en een
sterke positie in high-tech markten. Hoofdkantoor van Nederland
staat in Delft. In de Energiesector levert Prysmian Group kabels
voor ondergrondse en onderzeese energie transmissiekabels en -
systemen, ‘specialty’-kabels voor uiteenlopende industriële
sectoren, en midden- en laagspanningskabels voor de bouw en
infrastructuur-industrie. In de Telecomsector levert Prysmian Group
kabels en accessoires voor stem-, video- en datatransmissie, en
een uitgebreid assortiment glasvezel- en koperkabels en
connectiviteitssystemen.
Tabel 6. Kernpartners High Tech Centre
Pagina 20
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
5 Uitvoering
5.1 Plan van Aanpak In onderstaande paragraaf is de huidige status en het plan van aanpak voor de opzet en implementatie van
het High Tech Centre opgenomen.
Het High Tech Centre Delft kent onderstaande doelstellingen:
versterken van de kennis en vaardigheden van mbo studenten techniek, niveau 4(+) en ontwikkelen van
doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo -wo);
verhogen van de kennis en vaardigheden van medewerkers in de High Tech Systemen sector (Leven
Lang Leren);
meer studenten (en zij-instromers) interesseren voor het kiezen van een technische opleiding en een
baan in de High Tech sector;
versterken van kennis en vakmanschap van nieuwe technologie / technieken bij docenten;
versterken van ondernemerschap en innovatiekracht van de High Tech sector in Zuid-Holland door het
delen van kennis en faciliteiten tussen bedrijven (onderling) en met het onderwijs;
het High Tech Centrum draait in 2019 financieel zelfstandig.
Hieronder staan de mijlpalen per doelstelling in een planning aangegeven.
Doelstelling
Mijlpalen
↓ ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
mb
o e
n d
oo
rlo
pen
de
leerl
ijn
en
ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
van
med
ew
erk
ers
(Le
ven
La
ng
Le
ren
)
meer
stu
den
ten
(en
zij
-in
str
om
ers
)
inte
ressere
n v
oo
r H
igh
Te
ch
vers
terk
en
ken
nis
en
vakm
an
sch
ap
bij
do
cen
ten
vers
terk
en
van
on
de
rne
mers
ch
ap
en
inn
ov
ati
ekra
ch
t van
Hig
h T
ech
secto
r in
Zu
id-
Ho
llan
d
Het
Hig
h T
ech
Cen
tre d
raait
in
2019 f
ina
ncie
el
zelf
sta
nd
ig
Leerjaar 2014-2015
De entiteit High Tech Centre Delft (rechtsvorm)
t.b.v. de exploitatie wordt per direct opgepakt en
zal z.s.m. gerealiseerd worden. Leerervaringen
van CIV’s geven aan dat de planbaarheid
hiervan weerbarstig is. Gestreefd wordt om <
2015 deze rechtspersoon te realiseren.
X
Intentieovereenkomsten met stakeholders zijn
per medio oktober 2014 omgezet in
samenwerkingscontracten.
X
Pagina 21
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Doelstelling
Mijlpalen
↓ ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
mb
o e
n d
oo
rlo
pen
de
leerl
ijn
en
ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
van
med
ew
erk
ers
(Le
ven
La
ng
Le
ren
)
meer
stu
den
ten
(en
zij
-in
str
om
ers
)
inte
ressere
n v
oo
r H
igh
Te
ch
vers
terk
en
ken
nis
en
vakm
an
sch
ap
bij
do
cen
ten
vers
terk
en
van
on
de
rne
mers
ch
ap
en
inn
ov
ati
ekra
ch
t van
Hig
h T
ech
secto
r in
Zu
id-
Ho
llan
d
Het
Hig
h T
ech
Cen
tre d
raait
in
2019 f
ina
ncie
el
zelf
sta
nd
ig
Governance is ingericht: Leden van bestuur zijn
benoemd per medio oktober 2014. Administratie,
backoffice en verantwoordingsrapportages
worden ontwikkeld.
X
Dagelijks management, secretariaat en
projectstructuur (werkgroepen bestaande uit
experts vanuit bedrijfsleven en docenten vanuit
onderwijs) zijn operationeel. Stuurgroep is reeds
operationeel.
X
Huisstijl is gereed, website is in aanbouw en
marketing- en wervingscampagne voor
studenten zijn in ontwikkeling.
X
Inrichting van de startlocatie i.s.m. Betafactory in
verband met uitstraling en veiligheid. X X X
Ontwikkeling van opleidingsmodules
Mechatronica voor schooljaar 2014-2015 in
samenwerking met bedrijven en ROC
Mondriaan, te starten met 3D tekenen en
printing, materialenkennis, industriële
automatisering en robotica. Prioritering in
afstemming met High Tech bedrijven.
X X X
Aanvang ontwikkeling en aanschaf Technolab
i.s.m. vo scholen en techniekagenda. X
Start van de opleiding Mechatronica in Delft in
september 2014 (schooljaar 2014-2015).
28 aanmeldingen voor deze opleiding (al
gerealiseerd).
X
Realisatie van onderwijssamenwerking in het
mechatronicalab bij de Haagse Hogeschool per
medio oktober 2014.
X X X X
Voor eind december 2014 realisatie van eerste
investeringen in het machinepark in de
Werkplaats en samenwerkingsafspraken met
bedrijven over facility sharing van apparatuur.
Eerste gesprekken hierover zijn inmiddels
gaande.
X X
Pagina 22
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Doelstelling
Mijlpalen
↓ ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
mb
o e
n d
oo
rlo
pen
de
leerl
ijn
en
ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
van
med
ew
erk
ers
(Le
ven
La
ng
Le
ren
)
meer
stu
den
ten
(en
zij
-in
str
om
ers
)
inte
ressere
n v
oo
r H
igh
Te
ch
vers
terk
en
ken
nis
en
vakm
an
sch
ap
bij
do
cen
ten
vers
terk
en
van
on
dern
em
ers
ch
ap
en
inn
ov
ati
ekra
ch
t van
Hig
h T
ech
secto
r in
Zu
id-
Ho
llan
d
Het
Hig
h T
ech
Cen
tre d
raait
in
2019 f
ina
ncie
el
zelf
sta
nd
ig
Start verkenning afstemming mechatronica onderwijs in doorgaande leerlijn vmbo-wo. X x x
Contractonderwijs: Ontwikkeling ca. 2 nieuwe
modules. Commercialiseren van de modules bij
medewerkers High Tech bedrijven en docenten
techniek. Eerste verkoop van een module in het
kader van Leven Lang Leren (12 deelnemers) in
eerste helft 2015.
X X X X
Gebruik van de werkplaats door partner-
bedrijven (100 uur) en derden (100 uur). X X X
Onderzoek naar geschikte nieuwe locatie op de
campus van de TU Delft. X
Onderzoek naar en publicatie (verwijzing)
resultaten verkenning samenwerking regionale
werkplaatsen (satellietlocaties).
X X X
Start verkenning haalbaarheid Associate Degree
en BBL 4 opleiding. X X X X
Pagina 23
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Doelstelling
Mijlpalen
↓ ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
mb
o e
n d
oo
rlo
pen
de
leerl
ijn
en
ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
van
med
ew
erk
ers
(Le
ven
La
ng
Le
ren
)
meer
stu
den
ten
(en
zij
-in
str
om
ers
)
inte
ressere
n v
oo
r H
igh
Te
ch
vers
terk
en
ken
nis
en
vakm
an
sch
ap
bij
do
cen
ten
vers
terk
en
van
on
de
rne
mers
ch
ap
en
inn
ov
ati
ekra
ch
t van
Hig
h T
ech
secto
r in
Zu
id-
Ho
llan
d
Het
Hig
h T
ech
Cen
tre d
raait
in
2019 f
ina
ncie
el
zelf
sta
nd
ig
Leerjaar 2015-2016
Doorontwikkelen opleiding Mechatronica. Begin
2015 start van nieuwe groep op basis van uitval
hbo. Werving bij vmbo en havo (en uitval mbo en
hbo).
X X
Uitbreiding van het samenwerkingsarrangement
tussen het High Tech Centre en geïnteresseerde
vmbo-instellingen in de regio, waarbij techniek
op basis van het Bèta Mentality model wordt
ingebed in de betreffende curricula.
X X X
Samenwerking tussen ROC Mondriaan (mbo) en
De Haagse Hogeschool (HBO ) voor Associate
Degree is, bij gebleken wederzijds belang en
voldoende exploitatiemogelijkheden,
bekrachtigd. Start voorbereiding van opzet AD.
X X X X
Contractonderwijs: ontwikkeling ca. 2 nieuwe
modules. Commercialiseren van de modules bij
medewerkers High Tech bedrijven en docenten
techniek in Zuidvleugel. Verkoop van 3 modules
(36 deelnemers).
X X X X
Uitbreiden en actualiseren van het state-of-the-
art machinepark door nieuwe eigen
investeringen en vooral door slimme
samenwerkingsafspraken met leveranciers van
High Tech equipment.
X X X X X
Inrichting technolab gereed. X X
Omzet van de Werkplaats verdubbelen door in
te zetten op verhuur van de werkplaats bij
onderwijsinstellingen (niet alleen mbo, maar ook
breed voortgezet onderwijs en hbo)) en High
Tech bedrijven (MKB, start ups).
X X X X
Vergroten aantal deelnemende bedrijven uit de
achterban (leden en stakeholders) van Holland
Instrumentation met minimaal 2 betalende
partners per jaar.
X X X
Pagina 24
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Doelstelling
Mijlpalen
↓ ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
mb
o e
n d
oo
rlo
pen
de
leerl
ijn
en
ken
nis
en
vaard
igh
ed
en
van
med
ew
erk
ers
(Le
ven
La
ng
Le
ren
)
meer
stu
den
ten
(en
zij
-in
str
om
ers
)
inte
ressere
n v
oo
r H
igh
Te
ch
vers
terk
en
ken
nis
en
vakm
an
sch
ap
bij
do
cen
ten
vers
terk
en
van
on
de
rne
mers
ch
ap
en
inn
ov
ati
ekra
ch
t van
Hig
h T
ech
secto
r in
Zu
id-
Ho
llan
d
Het
Hig
h T
ech
Cen
tre d
raait
in
2019 f
ina
ncie
el
zelf
sta
nd
ig
Leerjaar 2016-2018
Doorontwikkelen en uitbreiden opleiding
Mechatronica: totaal 163 studenten. X X X X X X
Beoogde start Associate Degree De Haagse
Hogeschool (HBO ) voor Associate Degree in
2016-2017.
X X X X
Contractonderwijs: Ontwikkeling: ca. 1 nieuwe
module per jaar. Commercialiseren van de
modules bij medewerkers High Tech bedrijven
en docenten techniek in Zuidvleugel en
daarbuiten. Verkoop van modules in het kader
van Leven Lang Leren (tot ca.100 studerende
medewerkers / docenten).
X X X X
Exploitabel maken van de Werkplaats door in te
zetten op verhuur van de werkplaats bij
onderwijsinstellingen (niet alleen mbo, maar ook
vmbo en hbo ) en High Tech bedrijven (MKB,
start ups).
X X X
Vergroten aantal deelnemende bedrijven uit de
achterban (leden en stakeholders) van Holland
Instrumentation. Minimaal 20 betalende
participanten.
X X X
Midterm review. X X X X X X
5.1.1 Groeistrategie Het High Tech Centre ziet onderstaande groeikansen:
aanbieden van ontwikkelde opleidingen en modules bij andere mbo(+) onderwijsinstellingen in de regio
(bijvoorbeeld met de LIS);
breder nationaal aanbieden van de opleidingsmodules voor medewerkers en docenten;
samenvoegen van (gedeelte van) de investeringsbudgetten van onderwijspartijen om vanuit dit
gezamenlijke budget (apparatenfonds, werktitel) gezamenlijk apparatuur aan te schaffen en
actualiseren.
Pagina 25
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
5.2 Risico's De belangrijkste risico's / kritische succesfactoren van het High Tech Centre zijn als volgt:
Kwaliteit management: voor iedere (startende) onderneming is de kwaliteit van het management van
doorslaggevend belang. De projectmanager van het High Tech Centre zal intensief worden ondersteund
door de ervaren ondernemers uit het dagelijks bestuur (klankbord, netwerk, expertise) en het kernteam.
Een ervaren programmamanager met een sterk netwerk, kennis van zowel techniek als onderwijs en
organisatorische vaardigheden is van cruciaal belang voor de uitvoering.
Grootste risico ligt in de exploitatie (incl. updates) van de werkplaats. De opleidingen worden
gefinancierd door ROC Mondriaan (OC&W bijdrage) en de bijdragen in natura van bedrijven. Het
contractonderwijs bedient een grote markt en kent (voornamelijk) variabele kosten. De werkplaats kan
worden geëxploiteerd door deze voor de basisbezetting aan te bieden aan onderwijsinstellingen (ROC
Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Stanislas et cetera) en extra bezetting te realiseren door verhuur
aan YES!Delft technostarters en andere High Tech bedrijven uit de regio. Om de werkplaats ook up to
date te kunnen houden moeten slimme afspraken worden gemaakt met High Tech bedrijven en
leveranciers van apparatuur en machines. Veiligheid in de werkplaats staat voorop.
Onvoldoende instroom van studenten: door te starten in Delft en daar nadrukkelijk te zoeken naar
samenwerking met vmbo, havo en uitval mbo en hbo worden doelgroepen geïnteresseerd die op dit
moment nog onvoldoende waren aangesproken voor mbo techniekonderwijs. Hiermee verwacht het
High Tech Centre een substantiële groei in het aantal studenten te kunnen realiseren.
Conjunctuurgevoeligheid van de High Tech Systemen sector: de High Tech Systemen sector is
exportafhankelijk en conjunctuurgevoelig. Conjunctuurschommelingen kunnen impact hebben op de
omzet en activiteiten van het High Tech Centre. Het High Tech Centre probeert zich tegen deze
schommelingen te beschermen door een variabele kostenstructuur (veel inhuur).
Tegenvallende opbrengsten. Het High Tech Centre heeft voor een belangrijk deel een variabele
kostenstructuur. Indien de opbrengsten (contractonderwijs, opleidingen) substantieel achterblijven bij de
prognoses kan het High Tech Centre eventueel haar investeringsplannen bijstellen en/of variabele
kosten terugbrengen. Hiertoe wordt een pdca-cyclus gehanteerd waarbij beslislijnen kort worden
gehouden.
Op dit moment moeten tevens nog een aantal btw vraagstukken worden opgelost. Hierbij zal gebruik
worden gemaakt van de kennis en expertise van andere ROC instellingen in Nederland en de
huisaccountant van ROC Mondriaan in overleg met belastinginspecteur.
Pagina 26
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
6 Financiële prognoses
6.1 Inleiding Het High Tech Centre verwacht voor de komende 8 jaren onderstaande omzet- en kostenprognoses. De
kosten en baten maken onderdeel uit van het totale plan waarvoor respectievelijk de investeringsbegroting,
exploitatie prognose liquiditeitsprognose, en cofinanciering zijn opgevoerd. De subsidiabele kosten zijn
bepaald door de totale kosten van het project te verminderen met het deel van de kosten dat door de
(geprognosticeerde) inkomsten en eigen investeringen van ROC Mondriaan kan worden gefinancierd.
In dit hoofdstuk wordt toegelicht:
6.2 Begroting regionaal investeringsfonds mbo
Deze begroting geeft een totaal beeld van de voor de subsidie van het regionaal investeringsfonds relevante
kosten en cofinanciering.
6.3 Investeringsbegroting, met een toelichting rond de (regionale) investeringen
6.4 Exploitatieprognose, met daarin uitgewerkt:
kosten opleidingen;
kosten contractonderwijs;
kosten werkplaats.
6.5 Liquiditeitsprognose
6.6 Cofinanciering en inbreng:
hoe de subsidie wordt besteed;
hoe de private cofinanciering is opgebouwd;
en hoe de cofinanciering van de overige stakeholders is opgebouwd.
6.7 Continuïteit waarin getoond:
de opbrengsten;
een meerjarenprognose van de werkplaats;
een meerjarenprognose van het contractonderwijs.
De begroting van de reguliere opleidingen valt onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan en is niet
opgenomen als cofinanciering. De opleiding wordt bekostigd vanuit de bijdrage van OC&W en de bijdragen
in natura (kennis, expertise, gastdocenten) vanuit de aangesloten High Tech bedrijven voor de ontwikkeling
en uitvoering van het curriculum en lesstof. ROC Mondriaan betaalt het High Tech Centre voor gebruik van
de werkplaats.
De begroting van het contractonderwijs valt onder verantwoordelijkheid van Menskracht7. De opleidings-
modules worden bijgesteld en geactualiseerd door onderwijs en High Tech bedrijven. Vervolgens worden
deze modules gecommercialiseerd. Na 4 jaar moet uit de opbrengsten van het contractonderwijs het overall
projectmanagement van het High Tech Centre kunnen worden bekostigd. De eerste 4 jaar wordt het
projectmanagement gefinancierd met de subsidiebijdrage van de Gemeente Delft. Menskracht7 betaalt het
High Tech Centre voor gebruik van de werkplaats.
De begroting van de werkplaats valt onder verantwoordelijkheid van de nieuwe rechtspersoon.
De gedetailleerde financiële meerjarenprognoses (8 jaar) zijn uitgewerkt in de Excel bijlage. Deze bestaat uit
de volgende tabbladen:
Begroting Regionaal Investeringsfonds mbo: projectbegroting (4 jaar) waarin uitgewerkt: de subsidiabele
kosten, cofinanciering en subsidieaanvraag aan het regionaal investeringsfonds mbo.
High Tech Centre totaal: samenvatting van de totale meerjarenprognoses van opleidingen, werkplaats
en contractonderwijs inclusief geprognosticeerde inkomsten.
Werkplaats: investeringsbegroting, exploitatieprognose, liquiditeitsprognose en balansprognose van de
werkplaats.
Pagina 27
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Opleiding: exploitatieprognose opleiding Mechatronica.
Contractonderwijs: exploitatieprognose contractonderwijs.
Inputgegevens opleiding: aannames voor de begroting van de opleiding Mechatronica.
Commitment privaat: overzicht van het commitment van de bedrijven.
Afschrijvingen: berekening van de afschrijvingskosten op de investeringen in de werkplaats.
Opgemerkt moet worden dat in de prognoses nog geen rekening is gehouden met het btw-vraagstuk.
Hierover wordt z.s.m. contact opgenomen met de regionale belastinginspecteur.
6.2 Begroting regionaal investeringsfonds mbo Tabel 7 geeft de subsidiabele kosten en baten weer, welke opgevoerd worden aan het investeringsfonds.
Deze kosten en baten maken onderdeel uit van het totale plan waarvoor respectievelijk de
investeringsbegroting, exploitatie prognose liquiditeitsprognose, en cofinanciering zijn opgevoerd. De
subsidiabele kosten zijn bepaald door de totale kosten van het project te verminderen met het deel van de
kosten dat door de (geprognosticeerde) inkomsten en eigen investeringen van ROC Mondriaan kan worden
gefinancierd.
jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Totaal (4jr)
Kosten
Werkplaats
Aanschafkosten Technolab doorgaande leerlijn xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Huur faciliteiten bedrijven (lasersnijmachine, meetapparatuur etc.) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Afschrijvingskosten apparatuur werkplaats xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Onderhouds- en verbruikskosten in de werkplaats
xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Kosten inhuur chef werkplaats xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Huisvestingskosten werkplaats excl. huurkorting xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Marketingkosten werkplaats xx.xxx xx.xxx
Kosten inhuur expertise (opstart) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opleiding
Loonkosten bedrijven ontwikkeling modules xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Loonkosten bedrijven gastdocenten / casuïstiek / kennissessies xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Kosten huur praktijkruimte Stanislas basisvaardhdn niv 4 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Contractonderwijs
Loonkosten bijstellen modules bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Loonkosten gastdocenten bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Overige kosten (materiaal, leermiddelen) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Marketingkosten
xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Kosten inhuur coordinator High Tech Centre xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Loonkosten bedrijven coördinatie/besturing High Tech Centre (incl. Holland High Tech) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale kosten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Tabel 7. Subsidiabele kosten voor regionaal investeringsfonds mbo
Pagina 28
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Onderstaand vindt u een samenvattend overzicht van de financiering:
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Totaal subsidie xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Publieke cofinanciering 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Cofinanciering HHS (cash) xx.xxx € - € - € -
Cofinanciering Stanislas xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Gemeente Delft: bijdrage (cash) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Gemeente Delft: huurkorting xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totaal publieke cofinanciering xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Cofinanciering privaat 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Cofinanciering bedrijven in cash xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Cofinanciering bedrijven in uren xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Cofinanciering bedrijven in faciliteiten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale private cofinanciering xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totaal
Aanvraag investeringsfonds mbo € xxx.xxx 30%
Regionaal publiek € xxx.xxx 32%
Privaat € xxx.xxx 38%
Totaal € xxx.xxx 100%
Tabel 8. Cofinanciering regionaal investeringsfonds mbo
6.3 Investeringsbegroting De totale initiële investeringen in de werkplaats van het High Tech Centre worden begroot op ca. € xx.xxx
voor apparatuur en machines (3D printers, rapid prototyping, lasersnijder, kwaliteitscontrolesystemen).
Daarnaast wordt € xx.xxx geïnvesteerd in de inrichting van het High Tech Centre, gericht op uitstraling en
veiligheidsnormen. Het High Tech Centre investeert na het startjaar jaarlijks € xx.xxx in nieuwe machines
en apparatuur. Voor deze investeringen zal de (gezamenlijke) inkoopkracht en -expertise van de
aangesloten High Tech bedrijven worden benut en leveranciers worden uitgedaagd om tegen aantrekkelijke
voorwaarden apparatuur en machines beschikbaar te stellen. Gesprekken over het beschikbaar stellen van
faciliteiten worden onder andere gevoerd met Festo (mechatronicalab), RPP (lasersnijmachine), Mitutoyo
(meetapparatuur). De gehanteerde afschrijvingstermijn van de investeringen bedraagt 5 jaar.
Daarnaast heeft het High Tech Centre inmiddels onderstaande afspraken gemaakt:
De Haagse Hogeschool zal een mechatronicalab inrichten. Het mechatronicalab heeft naar schatting
een waarde van € € xx.xxx (niet als cofinanciering opgevoerd).
TU Delft stelt haar faciliteiten van Werktuigbouwkunde in het kader van het High Tech Centre
gedeeltelijk beschikbaar (wordt momenteel uitgewerkt, bestuurlijk is commitment uitgesproken). Door de
TU Delft zal in totaal € € xx.xxx worden geïnvesteerd in uitbreiding van de mechanische werkplaats en
extra faciliteiten mechatronica (niet als cofinanciering opgevoerd).
Eventuele investeringen in Opleidingen en Contractonderwijs zijn niet opgenomen in de begroting.
Pagina 29
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
6.4 Exploitatieprognose Op basis van de prognoses is het High Tech Centre na 4 jaar zelfvoorzienend. Bij het opstellen van de
exploitatieprognoses is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:
6.4.1 Kosten opleidingen In het tabblad opleiding is een meerjaren exploitatieprognose van de opleiding Mechatronica opgenomen.
Voor de subsidiabele kosten in de exploitatie van de opleiding Mechatronica is ROC Mondriaan uitgegaan
van onderstaande uitgangspunten:
De opleiding mbo, BOL, niveau 4 wordt bekostigd op basis van rijksfinanciering OC&W. Deelnemende
bedrijven brengen “om niet“ kennis en expertise in.
In het kader van het High Tech Centre werken ROC Mondriaan en bedrijven duurzaam aan de
ontwikkeling van het curriculum. De loonkosten van ROC Mondriaan voor de ontwikkeling van het
curriculum. (zijn opgenomen als niet subsidiabele kosten)
Bedrijven brengen in de ontwikkeling van het curriculum kennis en expertise in (uren, loonkosten), ca. 80
uur a € 73 p/u per module (schooljaar 1 en 2: 3 modules, daarna 1 module per jaar) (opgenomen in
subsidiabele kosten, cofinanciering).
Daarnaast brengen bedrijven expertise (uren, loonkosten) in de uitvoering van het onderwijs in door
middel van kennissessies, projecten(begeleiding), gastdocenten (géén stage). In schooljaar 2014-2015:
40 uur per bedrijf a € 73 p/u, in schooljaar 2015-2016 60 uur per bedrijf, daarna 80 uur per bedrijf per
schooljaar. Bij de start is uitgegaan van 10 participerende High Tech bedrijven (opgenomen in subsidiabele
kosten, cofinanciering).
Stanislas College brengt ca. € xx.xxx per jaar aan cofinanciering in door het beschikbaar stellen van
locatie, basisvoorzieningen inclusief coaching en beheer (opgenomen in subsidiabele kosten, cofinanciering).
De activiteiten m.b.t. opleiding Associate Degree (AD) zijn niet opgenomen in de prognoses.
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Opleiding
Loonkosten bedrijven ontwikkeling modules € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Loonkosten bedrijven gastdocenten / casuïstiek /
kennissessie
€ xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Kosten huur praktijkruimte Stanislas basisvaardigheden
niveau 4
€ xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Tabel 9. Kosten Opleiding Mechatronica High Tech Centre (4 jaar)
6.4.2 Kosten contractonderwijs In het tabblad contractonderwijs is een meerjaren exploitatieprognose van het contractonderwijs
opgenomen. Voor de subsidiabele kosten in de exploitatie van het contractonderwijs is Menskracht7
uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:
De loonkosten van ROC Mondriaan en Menskracht7 voor het bijstellen van de modules zijn niet
opgenomen in de projectbegroting.
Bedrijven brengen als cofinanciering uren (kennis en expertise) in voor het bijstellen van de modules
(50% van de kosten per module, € 73 p/u). (opgenomen in subsidiabele kosten, cofinanciering)
Ook brengen de bedrijven uren (kennis en expertise) als cofinanciering in voor de uitvoering van
modules als gastdocent: 8 uur per module, à € 73 p/u. (opgenomen in subsidiabele kosten, cofinanciering)
Kosten voor materiaal zijn berekend als percentage van de omzet. (deels opgenomen in subsidiabele kosten).
Daarnaast worden out of pocket kosten gemaakt voor PR/marketing (opzetten website,
marketingmateriaal, etc., € xx.xxx per jaar). (opgenomen in subsidiabele kosten)
De ontwikkeling van het contractonderwijs in samenwerking met bedrijven en de daarmee samenhangende
kosten vallen binnen de reguliere exploitatie van Menskracht7, en is niet als cofinanciering opgevoerd.
Pagina 30
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Contractonderwijs
Loonkosten bijstellen modules bedrijven € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Loonkosten gastdocenten bedrijven € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Overige kosten (materiaal, leermiddelen) € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Marketingkosten € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Tabel 10. Kosten Contractonderwijs High Tech Centre Delft
6.4.3 Kosten werkplaats In het tabblad werkplaats is een investeringsbegroting, meerjaren exploitatieprognose, liquiditeitsprognose
en balansprognose van de werkplaats opgenomen. De subsidiabele kosten van de werkplaats zijn
gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:
In het eerste jaar wordt € xx.xxx geïnvesteerd in een Technolab die ten goede komt aan de complete
doorgaande leerlijn en instroomactiviteiten.
Bedrijven stellen state-of-the-art faciliteiten beschikbaar.
In het High Tech Centre wordt geïnvesteerd in mechatronica faciliteiten en aanvullende apparatuur en
machines (3D printers/rapid prototyping, lasersnijder, kwaliteitscontrolesystemen) incl. veiligheid van de
werkplaats. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijvingskosten zijn opgenomen in
de projectbegroting.
De onderhoudskosten bedragen 5% van de afschrijvingskosten. Daarnaast worden verbruikskosten
gerekend. (deels opgenomen in subsidiabele kosten)
De kosten voor inhuur van de chef werkplaats bedragen € xx.xxx in jaar 1 en lopen vervolgens op. (deels
opgenomen in subsidiabele kosten)
Een conciërge wordt beschikbaar gesteld door de Haagse Hogeschool. (geen onderdeel in cofinanciering bij in
deze subsidieaanvraag)
Huisvestingskosten bedragen € xx per m2, 600 m2 exclusief energiekosten. De gemeente Delft geeft ca.
€ xx.xxx aan huurkorting op de huidige locatie. Deze huurkorting is meegenomen als cofinanciering. De
huisvestingskosten kunnen deels met inkomsten worden gedekt en zijn daarom in de jaren 2 tot en met
4 slechts gedeeltelijk opgevoerd in de projectbegroting. (deels opgenomen in subsidiabele kosten)
Verder zijn nog kosten geprognosticeerd voor marketing (opzet website, ontwikkeling marketing
materiaal).
Tot slot zijn nog kosten opgenomen voor inhuur van de kwartiermaker na opstart. Gemaakte aanloop- en
voorbereidingskosten zijn niet meegenomen.
Kosten die kunnen worden gedekt met inkomsten die worden gegenereerd in de werkplaats zijn niet
opgenomen in de projectbegroting.
jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Werkplaats
Investering in Technolab doorgaande leerlijn € xx.xxx € - € - € -
Huur faciliteiten bedrijven (lasersnijmachine, meetapparatuur
etc.)
€ xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Afschrijvingen apparatuur werkplaats € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Onderhouds- en verbruikskosten in de werkplaats € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Kosten inhuur chef werkplaats € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Huisvestingskosten werkplaats excl. huurkorting € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Marketingkosten € xx.xxx
Kosten inhuur expertise (opstart) € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Tabel 11. Kosten werkplaats jaar 1 tm 4
Pagina 31
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Voor het projectmanagement zijn de volgende kosten begroot (opgenomen in subsidiabele kosten):
jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Kosten inhuur coördinator High Tech Centre € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Loonkosten bedrijven coördinatie/besturing High Tech
Centre (incl. Holland High Tech)
€ xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Tabel 12. Kosten projectmanagement
De coördinatiekosten van de projectmanager (0,5 fte, inhuur) worden de eerste 4 jaren gefinancierd vanuit
de bijdrage van de gemeente Delft (cofinanciering).
6.5 Liquiditeitsprognose Onderstaand een vereenvoudigde liquiditeitsprognose, na verwerking van cofinanciering (zie paragraaf 7.5),
en waarin rekening is gehouden met een bijdrage vanuit het regionaal investeringsfonds mbo. Daaruit blijkt
dat ook na toekenning van een bijdrage door het regionaal investeringsfonds mbo in het eerste jaar een
overbruggings-/voorfinanciering moet worden gedaan in het kader van het High Tech Centre. Hierover is het
High Tech Centre inmiddels in gesprek met ROC Mondriaan, Fonds1818 en Gemeente Delft. Tevens
kunnen betalingsafspraken met leveranciers oplossing bieden. Nog geen rekening is gehouden met
debiteuren- en crediteurentermijnen.
Liquiditeitsbegroting Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8
werkplaats 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Kasstroom investeringen -€ xx.xxx -€ xx.xxx -€ xx.xxx -€ xx.xxx -€ xx.xxx -€ xx.xxx -€ xx.xxx -€ xx.xxx
Operationele kasstroom
werkplaats € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Saldo € -xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € -xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Tabel 13. Liquiditeitsoverzicht High Tech Centre
6.6 Cofinanciering en inbreng Het High Tech Centre Delft wil een aanvraag doen van ca. € xx.xxx bij het regionaal investeringsfonds mbo. De gevraagde subsidie van het regionaal investeringsfonds mbo zal op onderstaande wijze worden besteed:
Subsidie te besteden aan: 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Aanschafkosten apparatuur werkplaats € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Kosten inhuur chef werkplaats € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Kosten onderhoud en marketing € xx.xxx € xx.xxx
Kosten inhuur kwartiermaker (opstart) € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Totaal subsidie € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Tabel 14. Besteding gevraagde subsidie High Tech Centre
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de cofinanciering die wordt ingebracht door de partners van
het High Tech Centre.
Pagina 32
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Cofinanciering privaat
In het High Tech Centre participeren onderstaande bedrijven:
Bedrijven Cash per jaar In uren/faciliteiten per jaar Totaal 4 jaar
Accenda € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
BVMT € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Ecoboard € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Festo € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Gearbox € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Hittech € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Holland High Tech € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Koning en Hartman € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Mapper € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
RPP € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Siemens € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Weighpack € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Yes! Delft € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Prysmian € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
TNO € x.xxx € x.xxx € xx.xxx
Totaal € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Tabel 15. Commitment bedrijven 2014-2018
Totale cofinanciering van de participerende High Tech bedrijven bedraagt € xx.xxx voor 4 jaar en overtreft
ruim de gevraagde bijdrage van € xx.xxx. De cofinanciering in natura bestaat uit een bijdrage in uren en in
faciliteiten (o.a. door Mitutoyo, RPP).
Cofinanciering overige stakeholders: € xx.xxx
De gemeente Delft doet een investeringsbijdrage van € xx.xxx (€ xx.xxx per jaar) en een huurkorting op
de Betafactory (waarde circa € xx.xxx).
Stanislas College brengt in totaal ca. € xx.xxx aan cofinanciering in door het beschikbaar stellen van
locatie, basisvoorzieningen incl. coaching en beheer.
De Haagse Hogeschool brengt als cofinanciering € xx.xxx aan cash in, ten behoeve van het Technolab.
Daarnaast stelt de Haagse Hogeschool de conciërge beschikbaar. De conciërge is al betrokken in een
ander subsidiabel traject en wordt in het kader van transparantie niet als cofinanciering opgevoerd.
TU Delft stelt haar faciliteiten van Werktuigbouwkunde in het kader van het High Tech Centre
(gedeeltelijk) beschikbaar (wordt momenteel uitgewerkt, bestuurlijk is commitment uitgesproken). Deze
inbreng is niet als cofinanciering opgevoerd.
Pagina 33
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
6.7 Continuïteit Het High Tech Centre verwacht met een subsidie vanuit het regionaal investeringsfonds mbo een
zelfvoorzienend High Tech Centre te kunnen realiseren. Deze continuïteit is gebaseerd op onderstaande
opbrengsten en komt tot uiting in de meerjarenprognoses van zowel de werkplaats als het
contractonderwijs.
6.7.1 Opbrengsten In het kader van het High Tech Centre worden inkomsten gegenereerd door verhuur van de werkplaats en
commercialisering van onderwijsmodules.
Opbrengsten van de werkplaats zijn gebaseerd op verhuur. Maximale jaarlijkse verhuurcapaciteit
bedraagt x.xxx uur. Verhuurprijs bedraagt € xx per uur.
Partners van het High Tech Centre krijgen korting op de huurprijs.
Benutting door ROC Mondriaan van de werkplaats is gebaseerd op aantal lesblokken waarin de
werkplaats nodig is x 4 uur x 10 weken, minus stageperiodes.
Menskracht7 benut per module 16 uur de werkplaats.
Partnerbedrijven en niet-partnerbedrijven benutten de werkplaats ieder voor 100 uur. Deze benutting
groeit jaarlijks.
De opbrengsten voor het contractonderwijs zijn gebaseerd op de aantallen verkochte modules, zie tabel
17. Uitgangspunt is een gemiddelde verkoopprijs van € xxx per deelnemer, verkoopprijs stijgt in jaar 5.
Per module gemiddeld 12 deelnemers.
Zie onderstaande tabel voor de geprognosticeerde opbrengsten van de werkplaats:
Exploitatiebegroting
Werkplaats
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Opbrengsten publiek
onderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten
contractonderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten partner
bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten niet
partner bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale opbrengsten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Tabel 16. Opbrengsten werkplaats High Tech Centre (in Euro)
Zie onderstaande tabel voor de geprognosticeerde opbrengsten van het contractonderwijs:
Opbrengsten jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8
contractonderwijs 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Aantallen modules
verkocht 1 2 4 5 6 6 6 6
Deelnemers / module 12 12 12 12 12 12 12 12
Verkoopprijs / module xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Inkomsten contract
onderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Tabel 17. Opbrengsten contractonderwijs
Daarnaast wordt op onderstaande manier bijgedragen aan de continuïteit van het High Tech Centre:
lagere investerings- en exploitatiekosten voor machines, apparaten en materialen, door de gedeelde
investeringen en exploitatie van het High Tech Centre door onderwijs en bedrijven. Leveranciers van
apparatuur investeren mee in de werkplaats;
Pagina 34
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
bijdragen van bedrijven (partners) in uren, machines en apparaten en financiële middelen. Bedrijven
brengen als cofinanciering gemiddeld € x.xxx per jaar in cash per bedrijf in en daarnaast nog een
bijdrage van € x.xxx - € x.xxx in natura per jaar. Gestart wordt met 10 bedrijven, dit groeit vervolgens
met 2 extra bedrijven per jaar.
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Cofinanciering privaat
Cofinanciering bedrijven
in cash xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Cofinanciering bedrijven
in uren xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Cofinanciering bedrijven
in faciliteiten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale private
cofinanciering xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Tabel 18. Groei in private cofinanciering
6.7.2 Meerjarenprognose werkplaats In het tabblad werkplaats is een investeringsbegroting, meerjaren exploitatieprognose, liquiditeitsprognose
en balansprognose van de werkplaats opgenomen.
De exploitatieprognoses van de werkplaats zijn gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:
Opbrengsten zijn bovenstaand al toegelicht.
In het High Tech Centre wordt geïnvesteerd in mechatronica faciliteiten en aanvullende apparatuur en
machines (3D printers/rapid prototyping, lasersnijder, kwaliteitscontrolesystemen) incl. veiligheid van de
werkplaats. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. Ook de bedrijven stellen state-of-the-art
faciliteiten beschikbaar.
De onderhoudskosten bedragen 5% van de afschrijvingskosten. De verbruikskosten (materiaal e.d.) zijn
begroot op 10% van de gerealiseerde omzet.
De kosten voor inhuur van de chef werkplaats bedragen € xx.xxx in jaar 1 en lopen op naar € xx.xxx
vanaf jaar 4.
Een conciërge wordt beschikbaar gesteld door de HHS.
Huisvestingskosten bedragen € xx per m2, 600 m2 exclusief energiekosten. De gemeente Delft geeft ca.
€ xx.xxx aan huurkorting op de huidige locatie.
Verder zijn nog loonkosten en out of pocket kosten geprognosticeerd voor administratie verzekeringen,
accountants en marketing.
Tot slot zijn nog kosten opgenomen voor inhuur van de kwartiermaker na opstart.
Op basis van de subsidie en de bijdragen van partners en ROC Mondriaan kan een positieve exploitatie
worden gecreëerd. Opgemerkt moet worden dat nog geen rekening is gehouden met een post
"onvoorzien".
Pagina 35
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Exploitatiebegro
ting Werkplaats
Opbrengsten onderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten
contractonderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten partner
bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Opbrengsten niet partner
bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale opbrengsten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Afschrijvingskosten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Onderhouds- en
verbruikskosten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Kosten inhuur chef
werkplaats xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Loonkosten conciërge
Huisvestingskosten excl.
huurkorting xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Loonkosten marketing en
administratie xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Overige kosten
(verzekeringen,
accountant, marketing
etc.) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Inhuur expertise (opstart) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx € 0 € 0 € 0 € 0
Totale kosten xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Brutoresultaat werkplaats -€ xxx.xxx -€ xxx.xxx -€ xxx.xxx -€ xxx.xxx -€ xxx.xxx -€ xxx.xxx -€ xxx.xxx -€ xxx.xxx
Cofinanciering bedrijven
(cash) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Partnerbijdrage
Gemeente Delft
(huurkorting) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Partnerbijdrage conciërge
werkplaats (HHS) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Partnerbijdrage ROC
Mondriaan in uren xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Partnerbijdrage ROC
Mondriaan (cash chef
werkplaats) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Inkomsten uit subsidies xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx € 0 € 0 € 0 € 0
Resultaat werkplaats xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx -€ xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Tabel 19. Exploitatieprognose werkplaats
Pagina 36
Hig
h T
ech C
en
tre
De
lft
6.7.3 Meerjarenprognose contractonderwijs: In het tabblad contractonderwijs is een meerjaren exploitatieprognose van het contractonderwijs
opgenomen. Voor de exploitatie van het contractonderwijs is Menskracht7 uitgegaan van onderstaande
uitgangspunten:
Inkomsten zijn in het bovenstaande al toegelicht.
Totale uitvoeringskosten bestaan uit onder andere ontwikkelkosten, loonkosten van docenten en
bedrijven, coördinatiekosten door Menskracht7, huisvestingslasten en overige kosten (materiaal,
leermiddelen). Deze kosten zijn berekend op basis van het aantal verkochte modules. Daarnaast worden
loonkosten gemaakt door de accountmanager (140 uren per jaar a € 73 p/u) en out of pocket kosten
voor PR/marketing (website, flyer, etc.). Bedrijven dragen in natura bij aan de ontwikkeling van onderwijs
en gastdocenten.
Kosten voor de projectmanager van het High Tech Centre worden begroot op ca. € xx.xxx per jaar.
Gemeente Delft neemt de eerste 4 jaar voor haar rekening. Daarna moeten deze kosten kunnen worden
gefinancierd op basis van inkomsten vanuit contractonderwijs.
Bedrijven dragen bij aan de coördinatie van het High Tech Centre (bestuur, stuurgroep, werk- en
projectbijeenkomsten).
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Contractonderwijs
Deelnemers totaal 12 24 48 60 72 72 72 72
Inkomsten contract
onderwijs xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale uitvoeringskosten
modules xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Totale partnerbijdrage
bedrijven xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Resultaat
contractonderwijs -€ xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx € xx.xxx
Financiering Menskracht
7 xx.xxx xx.xxx € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Coördinator kosten High
Tech Centre (0,5 fte) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Financiering Gemeente
Delft xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx € 0 € 0 € 0 € 0
Loonkosten bedrijven
coördinatie High Tech
Centre (incl. Holland High
Tech) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Loonkosten / inbreng
bedrijven coördinatie
High Tech Centre xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Resultaat
contractonderwijs incl.
coördinatiekosten HTC € 0 € 0 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx
Tabel 20. Exploitatieprognose contractonderwijs
Exploitatie opleiding
De BOL4 opleiding wordt blijvend bekostigd uit de reguliere rijksfinanciering en de bijdragen in natura van de
participerende bedrijven. Deelnemende bedrijven brengen “om niet“ kennis en expertise in. In de opleiding
zijn kosten opgenomen voor huur van de werkplaats en het mechatronicalab.
