Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar

PLAN I BIZNESIT

KOMPANIA PER MENAXHIMIN E DEPONIVE NE KOSOVE

2010-2012

Tetor 2009

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE ............................................................................2

1. QËLLIMET, MISIONI DHE VIZIONI ..............................................................3

1.1 Prezantimi ..................................................................................................3 1.1.1 Historiku i ndërmarrjes .......................................................................3 1.1.2 Aktivitetet primare ...............................................................................1

1.2 Qëllimet e Kompanisë................................................................................1 1.3 Misioni........................................................................................................2 1.4 Vizioni ........................................................................................................3

2. MJETET PËR MATJEN E PERFORMANCËS..............................................3

2.1 Indikatorët ..................................................................................................3 2.2 Caqet ( 2010-2012)....................................................................................3 2.4 Monitorimi ..................................................................................................4

3. TREGU .........................................................................................................4

3.1 Madhësia aktuale e tregut..........................................................................4 3.2 Pjesëmarrja në treg dhe potenciali për rritje...............................................5 3.3 Llojet dhe sasia e mbeturinave...................................................................5 3.4 Riciklimi i mbeturinave ne deponi...............................................................5 3.5 Qasja për të mbajtur dhe për të rritur shkallën e pjesëmarrjes në treg ......6

3.5.1 Marrëdhëniet me klient .......................................................................6 3.5.2 Reklama..............................................................................................6

4 PËRMIRËSIMI I AFARIZMIT ........................................................................6

4.1 Struktura organizative ................................ Error! Bookmark not defined. 4.2 Motivimi i menaxhmentit dhe punëtorëve...................................................7 4.3 Kontrollimi i shpenzimeve operative...........................................................7 4.4 Përmirësimi i mirëmbajtjes .........................................................................7

5. INVESTIMET .................................................................................................7

5.1 Plani Investimeve për vitin 2010.................................................................7 5.2 Plani i Investimeve për vitin 2011...............................................................9

6. TË HYRAT ......................................................................................................

6.1 Parashikimet e përgjithshme........................................................................

7. KOSTOJA E OPERIMIT DHE E MIRËMBAJTJES .................................14

7.1 Analiza e Shpenzimeve Operative ...........................................................14

Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE Momentalisht, Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë është në fazën e konsolidimit. Në fund të vitit 2009, KMDK sh. a. ka filluar të optimizoi shpenzimet dhe strukturën operative dhe të zgjeroj shërbimet për Deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale. Tarifat e caktuara dhe fondet, kane qene të pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet totale të operimeve ( duke përfshi investimet kapitale) dhe kane kërcënuar qëndrueshmërinë e ndërmarrjes . Rritja e tarifave aktuale nuk mund të jetë e lartë, për shkak të shkalles së ultë të Inkasimit nga ana e KRM në rajonin e shërbimit. Ky Biznes Plan përshkruan rrugën përpara për të arritur një Menaxhim dhe Operim të Deponive Sanitare Regjionale te mbeturinave te ngurta Komunale të vetë-qëndrueshëm, efektiv dhe efikas sipas standardeve Evropiane. Sistemi aktual i zgjedhur i Deponimit të mbeturinave te Ngurta Komunale është ai me shumë shpenzime si dhe një Operim jo sipas standardeve Gjeneralë, por duam të cekim se prej 1 janarit te vitit 2010 te gjitha deponit sanitare te cilat operohen nga KRM do të kalojnë drejtpërsëdrejti në Operim KMDK duke e respektuar Ligjin mbi ndërmarrjet publike, qe është me i afërt me nevojat e qytetareve. Po ashtu, Kompania jone ka filluar të analizojë mundësitë e riciklimit të mbeturinave si dhe futjen e industrisë se përpunimit te mbeturinave në bazë te ligjit Partneritet Publik Privat (PPP). KMDK do të koncentrohet në aktivitetet primare që është operimin e deponive sanitare te mbeturinave te ngurta Komunale, ku planifikohet të transferojmë përgjegjësinë për inkasim tek ndonjë Institucion (p.sh. komuna, ose Qeveria) për të zvogëluar shpenzimet dhe për ti rritur te hyrat e grumbulluara, qe do të garantojnë një zhvillim të vetë-qëndrueshëm të deponimit të mbeturinave të shërbimit. Duke u bazuar në kornizën juridike të Kosovës, KMDK është e limituara të shtyjnë klientët të paguajnë për shërbimet në deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale. Me përkrahjen të vazhdueshme prej aksionareve për të qenë urë për mungesat financiare dhe teknike të KMDK, KMDK do të jete e vete-qëndrueshme dhe do të arrij mbulimin e plotë të kostos në vitin 2010. KMDK e falënderon Qeverinë e Republikës së Kosovë për përkrahjen në kohet e vështira Financiare dhe shpreson që përpjekjet për përkrahjen financiare dhe teknike do vazhdojnë në mënyre që të mbrojnë ambientin e Kosovës.


1. VIZIONI, MISIONI, QËLLIMET DHE RISKU 1.1 Prezantimi 1.1.1 Historiku i ndërmarrjes Prej Dhjetori 2005 KMDK SH. A. ka qenë përgjegjësi e UNMIK-ut dhe i ka dhënë llogari AKM_së. Me aprovimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Nr. 03/L-087) në Qershor te vitit 2008 përgjegjësia e KMDK SH. A. është transferuar nga UNMIK_u tek Qeveria e Republikës së Kosovës (MEF). Duke pasur parasysh natyrën që kanë shërbimet në deponimin e mbeturinave te ngurta komunale, roli i KMDK SH. A. është esencial në parandalimin e ndotjes së Ambientit, keqpërdorimit potencial të këtij shërbimi si dhe në stimulimin e efiçencës ekonomike dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët e këtyre shërbimeve. Këtë rol KMDK SH. A. e ushtron duke shfrytëzuar Ligjet dhe mekanizmat rregullator që ka. Ministria për Ekonomi dhe Financa ne emër te pronarit te vetëm te aksioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësin në baze te ligjit, Statutit dhe akteve të tjera nënligjore. Kompania për Menaxhimin e Deponive Sanitare te Kosovës shërbimet e veta i ofron ne këto pjese qendrore te Kosovës: Deponia Sanitare e Prishtinës Deponia Sanitare e Podujeve Deponia Sanitare e Prizrenit Deponia Sanitare e Gjilan Statcion Transferi ne Ferizaj Kurse në të ardhmen e parasheh KMDK që edhe Deponin e Pejës, Deponin e Mitrovicës, Deponin e Dragashit, Deponien e Zvecanit, si dhe Deponin e Transferit në Gjakovë. Në vitin 2009 KMDK ka pas 7 punëtorë. KMDK do të vazhdoj të optimizoj fuqinë punëtore gjatë periudhës 2010-2012. Në të ardhmen trendi është që numri i punëtoreve të rritet,

Numri i Punëtorëve – KMDK, 2010-2012 Organizimi i Kompanisë është bëre sipas skemës vertikale ku në krye qëndron Bordi Mbikëqyrës prej gjashtë anëtareve, te deleguar nga Qeveria e Kosovës. Ky biznes plan orientohet në nevojat e tregut dhe qytetareve të shërbimit, të popullsisë së Kosovës.

Bordi i Drejtoreve

Kryeshefi Ekzekutiv

Asis. e KE

Sekretarja e Kompanise

Auditori i Brendshëm

Zyrtar i prokurimit

Zyr. Kryesor i Fin/Thes

Kontabiliteti

Seksioni i operatives

Teknik per mekanike

Inxh. i Ndërtimtares

DS Prishtine

DS Gjilan

DS Prizren

DS Podujeve

ST Ferizaj

1 mbikeqyres

4 punetor ne peshore

2 vozites

1 operator ne stacionit pompik

1 mbikeqyres

1 vozites

2 punt. peshore


1 mbikeqyres

1 vozites i mak.

2 punt. peshore


1 mbikeqyres

1 vozites

3 punt. peshore

1 vozites i makines.

4 punt. peshore

Inxh. i Makineries

Kontabiliteti

Zyrtar i prokurimit

1.1.2 Aktivitetet primare Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë është përgjegjëse për Menaxhimin e Deponive Sanitare Regjionale te mbeturinave te ngurta Komunale në tërë vendin. Aktivitetet Primare tani për tani janë:

• Menaxhimin e deponive Sanitare te Mbeturinave te Ngurta Komunale në Kosovë.

Përvoja shumëvjeçare në menaxhimin e DS të mbeturinave tregon se kërkesat janë shume të mëdha për Shërbimet Publike dhe me mjete të konsiderueshme investime, kjo lëmi mund të jetë profitabile. Aftësitë organizative edhe më tepër vijnë në shprehje duke shfrytëzuar teknologjinë moderne në Deponimin, Trajtimin dhe riciklimin e mbeturinave te ngurta Komunale. 1.2 Qëllimet e Kompanisë Qëllimet e KMDK janë:

• Ofrimi i shërbimeve më të mira në Operimin dhe Deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale te vendit;

• Mbrojtja e Mjedisit; • Menaxhimi i Deponive Sanitare Regjionale drejt vetë-qëndrueshmërisë financiare; • Zvogëlimi i shpenzimeve operative; • Rritja e shkalles së faturimit dhe inkasimit; • Zgjerimi i shërbimeve në tërë vendin; • Trajnimi i punëtorëve; • Futjen e Partneritet Privato-Publik; • Industrinë ne përpunimin e mbeturinave, si dhe Riciklimi; • Përmirësimi i sistemit të Operimit te Deponive Sanitare Regjionale; • Organizimi i detyrave dhe orarit të punës për punëtore.

Kur diskutohet për qëndrueshmërinë e Kompanisë në Shërbimet Publike, periudha kohore e ekzistencës së kësaj Kompanie varet nga këta faktor:

• Kërkesat e tregut; • Operimi efikas; • Kualiteti i shërbimeve dhe disciplina në punë; • Teknologjia moderne; • Tarifat e mundshme për shërbimet e ofruara.


Përparësitë e Kompanisë janë :

• Licencimi; • Aftësitë profesionale; • Përvoja e punës; • Shërbimet kualitative; • Lokacioni i përhershëm dhe stabil; • Rritja e vazhdueshme e numrit të klientëve; • Infrastruktura e mire e Deponieve.

Dobësitë e Kompanisë janë:

• Makineria e vjetruara si dhe mungesa e investimeve Kapitale në Deponit; • Shkalla e ulët e inkasimit; • Mungesa e përkrahjes institucionale; • Mungesa e Bankës Qendrore Autoritative, për dhënien e kredive afat-gjate me

kushte të volitshme (p.sh. shkallë të ulet të interesit)

Mundësitë e Kompanisë janë:

• Ngritja e nivelit të bashkëpunimit me Kompanitë te cilat merren me Menaxhimin e DS në Regjion dhe Evropë si dhe me palët tjera të interesit;

• Ngritja e profilit të KMDK si akter kyç në zhvillimin e sektorit të Deponive sanitare; • Konsolidimi i zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM); • Aprovimi i tarifave që do të ndihmojnë Kompaninë për operim ma efikas, me

standardet Evropiane; • Pagesa e borxheve te cilat i kane KRM ndaj KMDK;

Deklarata e riskut (rrezikut) te Kompanies janë:

• Mungesa e politikave dhe planeve strategjike nacionale për mbeturina; • Mos arkëtimi i llogarive te arkëtueshme • Mos aprovimi i ngritjes se tarifës së shërbimit ( ne shkallë të kërkuar) • Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret etj.) • Mos respektimi i rregullave dhe Ligjeve te cilat janë në fuqi nga ana e KRM.

1.3 Misioni Misioni i Kompanisë është që ti mbuloje të gjithë qytetaret e vete me shërbime pa dallim race, religjioni apo kombësie në vend, për të siguruar një kompani financiarisht të vetë-qëndrueshme dhe afatgjate që të mund të siguroj shërbime në pajtim me standardet ndërkombëtare.”


Kompania për Menaxhimin e Deponive ne Kosove duhet të ofrojnë shërbimet me qëllim të mirëmbajtjes së ambientit ku punojmë dhe jetojmë, sepse pa një ambient të shëndetshëm nuk do të kemi popullate të shëndetshme, dhe të ardhme të ndritshme. 1.4 Vizioni Vizioni është te zgjerojmë shërbimet në Operimin e Deponive Sanitare Regjionale e mbeturinave në vend dhe mirëmbajtja e ambientit për të mire të qytetareve të Kosovës 2. MJETET PËR MATJEN E PERFORMANCËS. 2.1 Indikatorët SHKALLA E TË HYRAVE TË FATURUARA – vlera e shërbimeve ndaj të hyrave të faturuara nga të gjithë kategoritë e klientëve. SHKALLA E FATURIMIT – numri i klientëve të faturuar ndaj numrit të klientëve të shërbyer. SHKALLA E TË HYRAVE TË INKASUARA – të hyrat e inkasuara ndaj të hyrave të faturuara nga të gjitha kategoritë e klientëve. SHKALLA E INKASIMIT – numri i klientëve që paguajnë faturat ndaj numrit të klientëve të faturuar. SHKALLA E OPERIMIT 2 – të hyrat e inkasuara ndaj kostos së operimit duke përfshi edhe investimet. BORXHET E KËQIJA - si madhësia e llogarive të arkëtueshme ndaj të hyrave mujore. INDEKSI I EFIKASITETIT OPERUES – numri i punëtoreve për 1,000 klientë të faturuar. 2.2 Caqet ( 2010-2012) Caqet kryesore që KMDK do të arrij deri në vitin 2012 janë: PËRFSHIRJA E OPERIMEVE- deri në 2012, të shërbejmë ne ter vendin ne menaxhimin dhe operimin e DS Regjionale.


SHKALLA E TË HYRAVE TË FATURUARA – në 2010, të arrijmë shkallen e të hyrave të faturuara prej 84%, dhe në 2011 - 2012 të arrijmë 100% në të gjitha kategoritë e klientëve. SHKALLA E FATURIMIT – deri në vitin 2010 të arrijmë 100% për klientët privat, dhe prej 2010 deri në vitin 2012, shkalle të faturimit prej 100% për KRM. SHKALLA E TË HYRAVE TË INKASUARA - në 2010 të arrijmë shkallen e të hyrave të inkasuar prej 60% deri ne 70%, ne vitin 2011 deri 90%, ne vitin 2012 deri 100% në të gjitha kategoritë. SHKALLA E INKASIMIT – në viti 2010, të arrijmë me shume se 70% të shkalles së inkasimit në të gjitha kategoritë. SHKALLA E OPERIMIT 2 – Kompania do të jetë e vetë-qëndrueshme prej viti 2011 deri 2012, qe do të thotë do të jetë në gjendje të mbulojë shpenzimet operative (duke përfshirë investimet) me të hyrat e inkasuara. BORXHET E KËQIJA - në 2010, planifikojmë të zvogëlojmë numrin e muajve për borxhet e këqija. 2.4 Monitorimi Kompania jonë ka përgatitur disa shabllonë financiar që përbehen prej Pasqyrës të së Hyrave, Bilancit të Gjendjes , Rrjedhjes së Parasë dhe Indikatorëve . Të gjitha këto shabllonë do të përdoren në të ardhmen për të përcjellur progresin mujor, tremujor dhe vjetor dhe rrjedhën e zhvillimeve të përformancës financiare të ndërmarrjes dhe gjendjes aktuale. 3. TREGU 3.1 Madhësia aktuale e tregut Kompania për Menaxhimin e Deponive ka ne menaxhim deponit sanitare regjionale dhe stacionin e transferit: Prishtinë, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj. Tregu aktual Viti Depozitë sanitare Stacionet e transferimit 2009 PR PZ GJI POD FE


3.2 Pjesëmarrja në treg dhe potenciali për rri tje Ekziston një potencial i madh për zgjerimin e shërbimeve në deponimin e mbeturinave ne DS regjionale ne vend, duke pasur parasysh që momentalisht ne menaxhojmë vetëm ne 5 deponi sanitare te vendit. Deri në vitin 2012 ne planifikojmë që ti menaxhoj te gjitha deponit sanitare te vendit. Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë, Podujevë, Pejë, Ferizaj, Gjakovë. Rritja e tregut Viti Depozitë sanitare Stacionet e

transferimit 2009 PR PZ GJI POD FE 2010 PR PZ GJI POD FE 2011 PR PZ GJI POD MIT PE FE GJA 2012 PR PZ GJI POD MIT PE FE GJA

3.3 Llojet dhe sasia e mbeturinave KMDK do të vazhdojë të sigurojë shërbime të sigurta, të besueshme dhe mirë të organizuara ne deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale për të gjithë prodhuesit e mbeturinave nga ekonomitë familjare në vend. Mbeturinat totale të hedhura në pesë deponite sanitare dhe dy stacionet e transferimit do të rriten gradualisht (shih tabelën) gjer në fund të vitit 2012. Supozohet rritja prej 2% për çdo deponi dhe stacion transferimi në çdo vit të planifikuar. Tabela. Deponimi i mbeturinave Deponia sanitare

Njësia 2009 2010 2011 2012

PR t 93,000 94,860 96,757 98,692 PZ t 38,000 38,760 39,535 40,325 GJI t 30,600 31,212 31,836 32,472 POD t 5,800 5,916 6,034 6,155 PE t 0 0 35,000 35,700 Stacion T. FE t 18,000 18,360 18,720 19,103 GJA t 0 0 25,000 25,500 Gjithsej t 185,400 189,108 252,828 257,947

3.4 Riciklimi i mbeturinave ne deponi Për shkak të kostos së lartë të realizimit të këtij aktiviteti deri me tani eshte bere, KMDK planifikon ta bëjë riciklimin e mbeturinave si dhe industrinë e përpunimit te mbeturinave para vitit 2011. Por, gjatë kësaj periudhe kohore, ne do ta hulumtojmë rregullisht tregun; nëse tregu do të ofroj mundësi ne do ta realizojmë këtë aktivitet.


3.5 Qasja për të mbajtur dhe për të rritur shk allën e pjesëmarrjes në treg 3.5.1 Marrëdhëniet me klient Duke marrë në konsiderim shkallën e ulët të inkasimit nga Klientët Publike (KRM), vetëdijesimi i KRM duket të jetë i ulët. Në kemi përdorur mjetet të ndryshme komunikimi (memorandumit te mirëkuptimit) për të ngritur vetëdijen e klientëve tanë. Rezultatet e këtyre aktiviteteve nuk janë të qarta, po ashtu edhe suksesi i tyre nuk është i ditur; në të ardhmen ndikimi i fushatave për vetëdijesimin e KRM duhet të vlerësohet. KMDK ka marrëdhënie dhe bashkëpunim të mirë me të gjitha komunat në zonat e shërbimit. Megjithatë, menagjmenti i KMDK ka kërkuar mbështetje më të madhe nga inspektorët komunal për mjedisin, të cilët janë përgjegjës për mbikëqyrjen e rregulloreve mjedisore dhe ligjeve. Një bashkëpunim më i mirë do të ndihmojë në mbajtjen e zonës së pastër dhe të përmirësojë kualitetin e jetës së qytetarëve te komunave ku gjenden Deponit sanitare te Mbeturinave. 3.5.2 Reklama Një hap përpara për Kompaninë është të organizojë fushata efektive të vetëdijesimit të publikut të përqendruara në:

• Ngritjen e vetëdijes së publikut nëpërmjet të shërbimit më të mirë në deponimin e mbeturinave te ngurta komunale;

• Inkurajimin dhe motivimin e klientëve për të paguar për shërbimet e deponimit të mbeturinave;

• Dhënien e mesazheve të mirëfillta në Standardet Evropiane te shërbimit. • Aplikimin e qendrës për shërbimin e klientëve.

Ne po ashtu e përkrahim idenë për organizimin e kompanisë në nivel nacional në bashkëpunim me të gjitha palët e involvuara në fushën e mbeturinave për të ngritur vetëdijen e qytetareve. 4 PËRMIRËSIMI I AFARIZMIT 4.1 Në të ardhmen, KMDK do ta forcojë konsolidimin e Kompanie sonë, dhe do të përfitojmë nga efekti ekonomik (kostoja e zvogëluar për njësi të mbeturinave të deponuar, për shkak të rritjes së madhësisë së Kompanisë). KMDK në fillim të vitit 2010 do të filloj te Operoje ne te gjitha Deponit Sanitare Regjionale siç janë:(Prishtine, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj)


Për këtë arsye, KMDK do ti formoj njësit operative në; Prishtinë, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj, dhe do të shfrytëzoj zyrën qendrore ekzistuese në Prishtinë, nga ku do të shërbehen këto pese komuna. Nga viti 2010 ne do të kemi;

� Një lokacion/zyre qendrore të përbashkët për pese komunat; � Një regjion pa kufij në mes komunave ku ofrohen shërbimet;

Për ta arritur këtë qëllim kërkohen inkasimi nga KRM te rregull mujore. 4.2 Motivimi i menagjmentit dhe punëtorëve KMDK planifikon rritjen e pagave mujore për kategori të ndryshme të punëtorëve të veprimtarisë primare. Në të ardhmen ne planifikojmë që punëtorëve ti ofrojmë pajisje mbrojtëse dhe të krijojmë kushte më të mira për punë, në mënyrë që ta rrisim edhe më tutje motivimin e tyre. Deri në vitin 2011, ne do ta rrisim pjesëmarrjen në treg dhe to ta përmirësojmë pozitën teknike dhe financiare të Kompanisë; kjo do ti bëjë punëtorët që të ndjehen më të sigurt sa i përket vendeve të tyre të punës, që do të reflektohej pozitivisht në motivimin e tyre në punë.

4.3 Kontrollimi i shpenzimeve operative Ne kemi optimalizuar shpenzimet tona operative, posaçërisht shpenzimet që kanë të bëjnë me Operimin e deponive. Ne do ta përdorim “Ditarin e Makinerisë”, për të kontrolluar në mënyrë të dyfishtë shpenzimet e karburantit, si dhe ne riparimet apo servisimet . Në të ardhmen ne planifikojmë që ti mbajmë nën kontroll shpenzimet e karburantit.

4.4 Përmirësimi i mirëmbajtjes Mirëmbajtja e pajisjeve teknike dhe automjeteve janë të një rëndësie të veçantë për ne, për shkak se Deponit operohen nga makineria e vjetër, kurse ne i mirëmbajmë (servisimet) si dhe mirëmbajtja behet nga nënkontraktoi privat i cili caktohet sipas rregullave te prokurimit.

5. INVESTIMET 5.1 Plani Investimeve për vitin 2010 -2012 Plani i investimeve është zhvilluar në pajtim me metodologjinë për planifikim të investimeve, do të thotë kur kanë ekzistuar zgjidhje alternative për të tejkaluar një problem të identifikuar, opsionet janë vlerësuar duke shfrytëzuar qarkullimin e ulur të parave gjatë periudhës 15 vjeçare (jetëgjatësia e infrastrukturës së deponisë). Zëvendësimi i aseteve është përfshirë në jetëgjatësinë përkatëse të aseteve. Plani mbulon periudhën 3 vjeçare dhe është azhurnuar dhe shtyrë për çdo vit në planet pasuese të biznesit.


Për shkak të faktit se shpenzimet e plota kapitale të propozuara nga KMDK për ZRRUM-në nuk do të merren parasysh gjersa të caktohen tarifat e reja së paku për vitin 2010 KMDK ka përqendruar kryesisht planin e saj të investimeve në mirëmbajtje e infrastrukturës se deponive – për ta ruajtur gjendjen ose performancën e aseteve operative, aseteve jo-operative, infrastrukturën mbështetëse dhe sistemet – në vend të zgjerimeve kapitale për të plotësuar kërkesën në rritje për shërbime për klientët ekzistues, ose të ri ose për të plotësuar ndryshimet në shërbim ose standarde të cilësisë. Titulli dhe ID e projektit: P 001 Blerja makinerisë se rënde për trajtimin e mbeturinave. Koha e llogaritur e përfundimit:

Janar 2011

Vlera totale e llogaritur: 577,000 € Burimi i financimit: Financim i jashtëm (BKK) Përshkrimi: Ngritja e kualitetit për trajtimin e mbeturinave ne deponi, dhe

ngritja e kualitetit te punëve operuese ne deponi sipas standardeve gjeneralë për operimin e deponive sipas ligjit ne fuqi.

Titulli dhe ID e projektit: P 002 Trajtimi i ujërav e të zeza dhe nëntokësore në DS

Prishtinë Koha e llogaritur e përfundimit:

Janar 2011

Vlera totale e llogaritur: 92,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Gjendja jo e mirë e ujërave sipërfaqësore dhe ujërave të zeza (janë

të përziera) është i domosdoshëm trajtimi i këtyre ujërave që mos të kemi shkatërrim të mëtutjeshëm të infrastrukturës dhe rrezikimin e shëndetit të njeriut.

Titulli dhe ID e projektit: P 003 Trajtimi i ujërav e të zeza në formë mekanikë fizike

(ricirkulim i ujerave te zeza) Koha e llogaritur e përfundimit:

Maj 2011

Vlera totale e llogaritur: 60,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Nevoja e domosdoshme e instalimit të pompave të reja me

kapacitet ma të madh për recirkulimin e ujërave të zeza.


5.2 Plani i Investimeve për vitin 2012

ID dhe titulli i projektit: P 004 Asfaltimi i rrugë ve të brendshme dhe zonave të shërbimit (sigurisë) në të gjitha deponitë

Koha e llogaritur e përfundimit:

Korrik 2011

Koha totale e llogaritur: €250,000 Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Rrugët e brendshme ekzistuese dhe zona e shërbimit në Podujevë,

Gjilan dhe Prizren nuk kanë sektorë të asfaltuar. Kjo shkakton riparime të larta vjetore të përsëritura për qasje të sigurt për klientët dhe rrezik potencial mjedisor. Nëse ka fonde në dispozicion, ato duhet të zotohen dhe përdoren për asfaltimin e këtyre zonave hap pas hapi.

ID dhe titulli i projektit: P 005 Sistemi higjienik bardhë e zi Koha e llogaritur e përfundimit:

Korrik 2011

Koha totale e llogaritur: 10,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Gjer tani punëtorët në deponi nuk janë integruar në sistemin më

modern të kujdesit higjienik që ndan zonën e punës (përfshirë këpucët, rrobat dhe dushet) nga zona private. Këto sisteme janë kërkesa kryesore për zhvillimet e mëtejme dhe do të jenë pjesë e çfarëdo sistemi operativ konform me BE-në. Ndarja e nevojshme përfshinë dy dhoma të ndara të veshjes dhe tualetet (zi=i pistë, bardh = i pastër) dhe një sallë dushi funksional. Nëse fondet janë në dispozicion, këto punë gjithashtu duhet të tenderohen në vitin 2010.

Titulli dhe ID e projektit: P 001 Elektrifikimi i t ë gjitha lokacioneve (Deponive) Koha e llogaritur e përfundimit:

Mars 2012

Vlera totale e llogaritur: 120,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrim: (Tabela detale projektit në aneksin III)

Lokacionet e deponive në Podujevë, Prishtinë, Gjilan, Ferizaj dhe Prizren nuk janë të lidhura në rrjetin publik të rrymës elektrike në Kosovë. Për shkak të faktit se ky rrjet nuk ka punuar si duhet gjatë hartimit të strategjisë së përgjithshme të deponisë për Kosovë, AER-i nuk i ka përfshirë këto punë gjer tani, përveç në Prishtinë kohëve të fundit. Në vend të lidhjeve permanente me KEK-un, në lokacionet e sipërpërmendura janë përdorur gjer në dy gjeneratorë. Kjo rezulton në kosto të mëdha operative (për operatorët dhe për KMDK SH. A.). Çdo lokacion duhet të lidhet me lidhje tokësore të KEK-ut.


ID dhe titulli i projektit: P 005 Riparimet kryeso re në deponinë në Pejë Koha e llogaritur e përfundimit:

Maj 2012

Vlera totale e llogaritur: 120,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Nëse integrimi i deponisë regjionale në Pejë arrihet në vitin 2012,

janë të domosdoshme disa riparime të mëdha në trupin e deponisë, sistemet për grumbullim dhe trajtim të ujërave të deponisë si dhe makinerinë që gjendjet në Pejë. Megjithatë kërkohet punë shtesë dizajnimi me qëllim të identifikimit të riparimeve të mëdha që kërkohen në deponinë e Pejës.

ID dhe titulli i projektit: P 004 Strayegjia e mby lljes dhe kujdesit të mëtejme të deponive

Koha e llogaritur e përfundimit:

Prill 2012

Vlera totale e llogaritur: 40,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i nuk kanë

përfshirë strategjitë për mbyllje dhe kujdes të mëtejmë të lokacione plotësisht të mbushura. Pas mbushjes, deponitë duhet të mbulohen, të formësohen përfundimisht dhe të monitorohen. Trajtimi i gazit dhe ujërave mund të vazhdojë për një periudhë kohore. Si pjesë e tarifës së tanishme, kostot e ardhshme duhet të mblidhen përmes periudhës së mbushjes së deponisë (ngjashëm me amortizimin). ZRRUM ka refuzuar në fillim të vitit 2006 që të pranojë çfarëdo kosto të ardhshme pa strategji të detajuar në mbylljen dhe kujdesin e mëtejmë për lokacionet ekzistuese (përfshirë kalkulimet e kostos dhe investimeve). Për të mundësuar ZRRUM-në që të pranojë këtë pozicion të kalkulimit të tarifës, duhet të zhvillohet strategjia, përfshirë kalkulimet detale, sa më shpejtë që është e mundur. Një konsulent ose kompani ndërtimi do të vlerësojë dhe përshkruajë strategjinë për mbyllje dhe kujdes të mëtejmë për çdo lokacion.


ID dhe titulli i projektit: P 006 Sistemi monitorue s i motit dhe ujit Koha e llogaritur e përfundimit: Qershor 2012 Vlera totale e llogaritur: 210,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Si pjesë e proceseve të mbikëqyrjes dhe kontrollit në deponi,

monitorimi i motit dhe ujit është i arsyeshëm për të gjithë operatorët e deponive në tërë BE-në. Në përgjithësi këto sisteme monitorimi i referohen këtyre përqendrimeve: 1. Shiu, fryma dhe hidrostatikët; (ndikimi në ujërat e deponisë, ujërat sipërfaqësor dhe trupit të deponisë); 2. Sasia dhe cilësia e ujërave të deponisë dhe ata sipërfaqësor; (para trajtimit) 3. Analiza e ujit nëntokësor përmes kontrollimit të bunarëve, rrjedhave nëntokësore, rrjedhës së sipërme dhe të poshtme;

ID dhe titulli i projektit: P 007 Sistemet për traj ti te ujerave të deponisë Koha e llogaritur e përfundimit:

Tetor 2012

Koha totale e llogaritur: 20,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i janë

furnizuar me sisteme bazike për trajtim të ujërave të deponisë. Duke pompuar ujërat e deponive jashtë lagunës në sistemet spërkatëse që gjenden në deponinë e sapo hedhur, përdoren dy efekte. Avullimi redukton sasinë e ujërave të deponisë dhe ri-pompimi shfrytëzon trupin e deponisë si depo për ujërat e deponisë. Sistemi i përdorur i spërkatjes dhe avullimit është duke funksionuar gjer tani, por është gjithmonë në rrezik të ndikimeve nga shirat e mëdha që mund të mbingarkojnë kapacitetin deponues të lagunave. Sistemi ekzistues nuk do të jetë i vlefshëm për standardet e ardhshme. Një konsulent do të vlerësojë mundësitë e sistemeve të trajtimit të ujërave të deponisë në secilin lokacion.

ID dhe titulli i projektit: P 008 Strategjia për tr ajtim te gazit Koha e llogaritur e përfundimit:

Nëntor 2011

Vlera totale e llogaritur: 80,000 € Burimi i financimit: Financim i brendshëm Përshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i nuk ka

përfshirë strategji për trajtim potencial të gazit në lokacionet që operojnë dhe të mbyllura. deponitë në Gjilan, Podujevë dhe Prizren do të arrijnë statusin e prodhuesve potencial të gazit. Është e domosdoshme të vlerësohet shkalla aktuale e prodhimit të gazit, cilësia e gazit në çdo lokacion dhe të ofrohet zgjidhja potenciale e trajtimit që mund të përfshijë shfrytëzimin e gazit. Një konsulent ose kompani ndërtimi do të vlerësojë statusin aktual të prodhimit të gazit në çdo deponi.


6.Plani i analizave financiare

Kompania për Menaxhimin e Deponive do të orientohet në vitet e ardhshme (2010-2012) kah krijimi i profitit. Si ndërmarrje publike me tarifa të rregulluara, të gjitha përfitimet ekonomike i jepen drejtpërdrejtë komunitetit të Kosovës.

Kompania synon që të mbulojë të gjitha kostot operative me përjashtim amortizimit, me të ardhura nga paratë e gatshme (shih projeksionet financiare në aneksin I).

6.1Deklarata dhe analiza e të hyrave

Në periudhën KMDK planifikon që të ngritë vazhdimisht të hyrat operuese nga klientët e saj standard (kompanitë për grumbullim të mbeturinave) si dhe nga klientët e kontraktuar dhe klientët tjerë.

Tabela 4. Të hyrat e faturuara për deponimin e mbe turinave (€) Deponia sanitare

Njësia 2009 2010 2011 2012

PR € 489,180 692,478 832,1111 848,752 PZ € 199,880 268,606 340,000 346,795 GJI € 160,956 216,300 273,790 279,260 POD € 30,508 40,998 51,893 52,933 PE € 301,000 307,020 Stacion T. FE € 94,680 127,235 160,992 164,286 GJA € 0 0 215,000 219,300 Gjithsej € 975,204 1,345.617 2,174.786 2,218.346

Kompania do të ngarkojë koston e plotë të Operimit te DS të mbeturinave mbi kompanitë për grumbullim të mbeturinave dhe klientët tjerë privat që do të thotë se pagesat do të caktohen për të mundësuar kompaninë që të mbulojë kostot e plota për ofrimin e shërbimeve. Në periudhën ngritja e shkallës së mbledhjes së të hyrave dhe mbledhja e borxheve nga vitet paraprake do të mbetet një nga prioritetet më të larta të Kompanisë. KMDK ka dy qasje kryesore për të ngritur shkallën e inkasimit ndaj KRM: Përmes Memorandumit te Marrëveshjes në mes të KMDK dhe Kompanive Regjionale për Mbeturina ne nivel Komunal, që të paguajnë borxhet e vjetra dhe faturat e tashme, dhe


Përmes gjykatave – nëse dështon veprimi i sipërm, si opsion i fundit do të akuzohen klientët (kompanitë grumbulluese të mbeturinave). Juristi i punësuar në bazë të konsulentit do të përgatitë ankesat për dorëzim në gjykatën lokale. Pas kësaj KMDK nuk do të lejojë te bëjë deponimin e mbeturinave në deponi për klientët që nuk paguajnë. Grafiku 1. Shkalla e inkasimit për vitin 2009 /10 e treguar ne %

KMDK do të zbatojë tarifën e çmimeve që do të vendosë ZRRUM_i e cila ne baze te ligjit mbi Ofertuesit të shërbimeve publike përcaktohet si autoritet i vetëm dhe kompetent për autorizimin e tarifave te shërbimit. Në bazë të kësaj Rregullores së tarifës është përcaktuar mbulimi i të gjitha kostove të operimit dhe investimeve. Konsiderojmë se me tarifën ekzistuese, dhe me ketë shkalle te arkëtimeve do te mund te arrihet vetëm mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove te mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Tarifa e shërbimit sipas Urdhëresës Tarifore te shërbimit (5.26) euro është ne funksion nga 30 Qershori 2009 dhe do te vleje deri me 30 Qershor 2010. KMDK planifikon ne vitet vijuese ne ngritjen e tarifës prej 5.26 ne 8.60, kjo tarife do të mundësoje realizimin e shpenzimeve të rëndësishme kapitale nga resurset e kompanisë,


nëse të gjithë konsumatorët do të paguanin faturat e tyre. Rritja e tarifës do te ndikoje pozitivisht ne përmbushje me sukses te misionit të përcaktuar. 7. KOSTOJA E OPERIMIT DHE E MIRËMBAJTJES 7.1Analiza e Shpenzimeve Operative KMDK planifikon menaxhim operim direkt duke i integruar punëtorët në kompani për vitin 2010 (potenciali i arritjes se këtij qëllimi me ngritje te inkasimit prej 95 %). Në vitin 2010 pjesa më e madhe e kostove operative prej rreth 71% do të mbetet me koston Riparimin e mirëmbajtjes së makinerisë dhe shpenzimeve të derivateve ne deponitë sanitare. Në periudhën 2010-2012 kosto operative është supozuar të jetë më e lartë për 2% në krahasim me vitin 2009. Plani i detajuar i kostos në kuptim absolut është treguar në tabelën 5. Tabela 5. Plani i kostos operative (€) Kostot Unit 2009 2010 2011 2012 Pagat € 100,000 160,000 160,000 160,000 Riparimi dhe mirëmbajtja e makinerisë

€ 90,000 61,200 62,424 63,763

Shpenzimet e derivateve ne deponit sanitare

€ 400,000 442,218 451,063 460,085

Shpenzimet për automjete € 15,450 15,759 16,074 16,395 Shërbimet e auditorit € 2,000 3,000 3,500 4,000 Shërbimet juridike € 0 3,000 3,500 4,000 Tjera € 25,000 25,500 26,010 26,531 Gjithsej € 632,450 710,677 722,571 734,774

Kostoja e operimit dhe e mirëmbajtjes përfshinë fuqinë punëtore, derivatet, KEK-PTK, dhe të tjerat.


Grafiku 2. Pjesa e projektuar e kostos operative

Gjatë periudhës së ardhshme pritet një stabilitet i shkurtër financiar.


Projektimi i te ardhurave ne fund te 2010

Projektimi i te ardhurave ne fund te 2009

Euro

Të ardhurat Nga kompanitë per grumb. mbeturinave 1,345,617 975,400

Nga klientët tjerë 0 0

1,345,617 975,400

Shpenzimet

Pagat 160,000 100,000

Kontraktimet & Konstruks. R&M 61,200 90,000

Makineria R&M 442,218 400,000

Shpenzimet e automjeteve 15,759 15,450

Shërbimi i auditorëve 5,000 1,500

Sherbimet ligjore 3,000

Tjera 25,500 25,500

Amortizimi 570,000 590,000

1,282,677 1,222,450

Humbjet gjatë operimeve 62,940 -247,050

Të ardhurat financiare

Të ardhurat jo operative 640,000 139,354

Shpenzimet financiare - -

Humbjet para tatimit ne te ardhura 62,940 -247,050

Tatimi ne te ardhura - -

Humbjet ne neto per vitin 62,940 -247,050


Projektimi i rrjedhes se paras ne fund te

2010 euro

Rrjedhja e parasë nga operimet

Të ardhurat ne para Parate e pranuara nga kompanitë per grumb. mbeturinave 941,916

Paratë e pranuara nga pagesat me avans

941,916

Shpendarja e parasë Pagat 160,000 Kontraktimet & Konstruk. R&M 61,200 Makineria R&M 442,218 Shpenzimet e automjeteve 15,759 Sherbimet e auditorit 5,000 Sherbimet ligjore 3,000 Tjera 226,500 Avanset e paguara Tatimi ne te ardhura -

-913,677

Paratë ne neto nga aktivitetet e operimit 28,239

Rrjedhja e parasë nga aktivi. e investimeve

Blerja e prones, fabrikës, pajisjeve dhe inventari 0

Paratë ne neto të perdorur ne aktivi. te investimeve 0

Paratë nga aktivitetet financiare

Të ardhurat financiare -

Të ardhurat jo operative

640,000

Shpenzimet financiare -

Paratë ne neto të perdorur per aktivit. financiare

640,000

Rritja/(zbritja) neto e parasë 28,239

Paratë me 1 Janar 30,000

Paratë me 31 Dhjetor 58,239

Të dhënat mbi performancën dhe synimet Vlerësim. i performan

2009 Projektimi i performancës 2010

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Numri i klientëve te rregullt

35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Mbeturinat e hedhura 185,400 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 145,386

Faturimi 975,204 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 1,345,608

Faturimi per kompanite per grumb. Mbeturinave 975,204 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 1,345,608

Inkasimi 550,000 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 941,928

Inkasimi nga kompanitë per grumb. mbeturinave 550,000 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 941,928

Të ardhurat jo operative 139,354 640,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640,000

Shepnzimet ne operim , (p.sh amortizimi) 883,990 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 913,668

Shpenzimet jo operative (duke perfshire investimet) 0 0 0 0 0 0 0 0

Llogarite e arketueshme 1,300,000 1,339,022 1,378,045 1,417,067 1,456,090 1,495,112 1,534,134 1,573,157 1,612,179 1,651,202 1,690,224 1,729,246 1,768,269 1,768,269

Llogarite e pagueshme 402,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parate e gatshme dhe parate ne banke 30,000 32,355 34,710 37,065 39,420 41,775 44,130 46,485 48,840 51,195 53,550 55,905 58,260 58,260

Numri i te punesuarve 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Rritja e numrit te klienteve 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14%

Shkalla e inkasimit (total) 56% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Shkalla e inkasimit (kompa. per grumb. mbeturinave) 56% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Norma e mbulimit me punë 0.62 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

Norma e punes 1.10 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

Muaji i borxhlive 1

12

12 13

13 13

14

14 14

15

15

15

16

1

Tarifa mesatare 5.26

9.26 9.26 9.26 9.26 9.26

9.26 9.26 9.26

9.26

9.26 9.26

9.26 9.26

Shpenzimet operative per ton €

4.77 €

6.28 €

6.28 € 6.28 €

6.28 € 6.28 €

6.28 € 6.28 € 6.28 €

6.28 €

6.28 €

6.28 €

6.28 €

6.28


Të dhënat e performancës dhe objektivat Vlerës.

performancës 2009

Projektimi i performancës

2010

Prjojek. i performancës

2011

Projek. i peformancës

2012

Numri i klientëve te rregullt 35 40 40 41

Mbeturinat e hedhura 185,400 145,386 222,882 257,947

Faturimi € 975,204 € 1,345,608 € 2,063,887 € 2,388,589

Faturimi per kompanite per grumb. Mbeturinave € 975,204 € 1,345,608 € 2,063,887 € 2,388,589

Inkasimi € 550,000 € 941,928 € 1,857,498 € 2,388,589

Inkasimi nga kompanitë per grumb. mbeturinave € 550,000 € 941,928 € 1,857,498 € 2,388,589

Inkasimi nga klientët tjerë € - € - € - € -

Të ardhurat jo operative € 139,354 € 640,000 € - € -

Shepnzimet ne operim , (p.sh amortizimi) € 883,990 € 913,668 € 1,262,571 € 1,234,774

Shpenzimet jo operative (duke perfshire investimet) € - € - € 187,000 € 428,000

Llogarite e arketueshme € 1,300,000 € 1,768,269 € 2,005,616 € 2,005,616

Llogarite e pagueshme € 402,000 € - € - € -

Parate e gatshme dhe parate ne banke € 30,000 € 58,260 € 466,187 € 1,192,003

Numri i te punesuarve 23 26 26 26

Rritja e numrit te klienteve 14% 0% 3%

Shkalla e inkasimit (total) 56% 70% 90% 100%

Shkalla e inkasimit (kompa. per grumb. mbeturinave) 56% 70% 90% 100%

Norma e mbulimit me punë 0.62 1.03 1.47 1.93

Norma e punes 1.10 1.47 1.63 1.93

Muaji i borxhlive 1 1 1 1

Tarifa mesatare 5.26 9.26 9.26 9.26

Shpenzimet operative per ton € 4.77 € 6.28 € 5.66 € 4.79


Stacioni i Transferit ne Ferizaj

NR

Pershkrimi

Sasia

Pagesa ditore

Oret e punes / dite

Shpenzimet per ore

Cmimi per liter

Ditet e punes

Totali ditorë

Totali Mujor

Totali i pergjithshem

1 Ngarkues 1 - 3 0.96 € 31 0.00 ''L'' 0.00 ''L'' 0.00 €

2 Transporter (IVECO) 1 - 3 20.00 ''L'' 0.96 € 28 60.00 ''L'' 1,680.00 ''L'' 1,612.80 €

3 Gjeneratorë 1 - 1 10.00 ''L'' 0.96 € 25 10.00 ''L'' 250.00 ''L'' 240.00 €

4 Te paparashikueshme LS - - 200.00 €

5

Qiraja per ngarkues

(duke perfshire edhe vozitesin e tij) 1 170.00 € 3 57.00 € 30 5,100.00 €

Total 7,152.80 €

Ndrrimi i dites nga ora 08:00 deri ne 18:00

Operatoret Pagesa mujore

1 Mbikeqyres 400.00 €

1 Operator ne peshore 330.00 €

Ndrrimi i nates nga ora 18:00 deri ne 08:00


1 Rojë 400.00 €

Total 1,130.00 €


Deponia Sanitare ne Podujeve

NR

Pershkrimi

Sasia

Pagesa ditore

Oret e punes / dite

Shpenzimet per ore

Cmimi per liter

Ditet e punes

Totali ditorë

Totali Mujor


2 Bomag BC 672 1 - 0 0.00 ''L'' 0.00 € 0 0.00 ''L'' 0.00 ''L'' 0.00 € 3 Fiat Hitachi FL 175 1 - 1.5 30.00 ''L'' 0.96 € 28 45.00 ''L'' 1,260.00 ''L'' 1,209.60 € 4 Gjeneratorë 2 - 5 10.00 ''L'' 0.96 € 25 50.00 ''L'' 1,250.00 ''L'' 1,200.00 €

5 Te paparashikueshme LS - 500.00 €

Total 2,909.60 €

Ndrrimi i dites nga 08:00 deri ne 18:00


1 Mbikeqyres te deponis 384.00 €

1 Operator ne peshore 350.00 €

1 Vozites i makinerise 384.00 €

Ndrrimi I nates nga 18:00 deri ne 08:00


1 Rojë 300.00 €

1 Rojë 300.00 €

Total 1,718.00 €


Deponia Sanitare e Prishtines

NR

Pershkrimi

Sasia

Pagesa ditore

Oret e punes / dite

Shpenzimet per ore

Cmimi per liter

Ditet e punes

Totali ditorë

Totali Mujor


1 Punetorë 8 11.09 € - - - 31 88.72 € 2,750.32 € 2,750.32 €

2 Bomag BC 672 1 - 3 65.00 ''L'' 0.96 € 28 195.00 ''L'' 5,460.00 ''L'' 5,241.60 €

3 Fiat Hitachi FL 175 1 - 5 30.00 ''L'' 0.96 € 28 150.00 ''L'' 4,200.00 ''L'' 4,032.00 €

4 Gjeneratorë 1 - 5 20.00 ''L'' 0.96 € 25 100.00 ''L'' 2,500.00 ''L'' 2,400.00 €

5 Te paparashikushme LS - 500.00 €

Total 14,923.92 €

Ndrrimi i dtes nga ora 08:00 deri ne 18:00 Operatoret Pagesa mujore

1 Mbikeqyresi i deponis 375.00 € 179076

1 Vozites i makinerise 350.00 €

1 Operator i peshores 350.00 €

1 Operator i stacionit te pompimit / recirkulimi 375.00 €

1 Operator i Pergjithshem 350.00 €

Ndrrimi i nates nga 18:00 deri ne 08:00


1 Rojë 300.00 €

1 Rojë 300.00 €

1 Operues ne peshore 350.00 €

Total 2,750.00 €


Sanitary Landfill Prizren

NR

Pershkrimi

Sasia

Pagesa Ditore

Ore Pune ditore

Shpenzimet per ore

Cmimi per Liter

Ditet e punes

Totali ditore

Totali mujor

Total

1 Bomag BC 672 1 - 1 65.00 ''L'' 0.96 € 28 65.00 ''L'' 1,820.00 ''L'' 1,747.20 €


3 Gjeneratorë 1 - 5 10.00 ''L'' 0.96 € 25 50.00 ''L'' 1,250.00 ''L'' 1,200.00 €

4 Te paparashikushme LS - 300.00 €

Total 4,860.00 €

Ndrrimi i dtes nga ora 08:00 deri ne 18:00

Punetore Pagesa mujore

1 Mbikqyres I deponise 375.00 €

1 Ngases I makinerise 350.00 €

1 Operuesi I peshores 350.00 €

1 380.00 €

1 Operues gjeneral 350.00 €

Punetore Pagesa mujore


Security 300.00 €

1 Security 300.00 €

1

Totali 2,405.00 €


Deponia Sanitare Gjilan - Velekincë

NR

Përshkrimi

Sasia

Pagesa ditore

Ore pune ditore

Shpenzimet per ore

Cmimi per L

Ditet e punes

Totali ditore

Totali mujor

Total

1 Bomag BC 672 1 - 2 65.00 ''L'' 0.96 € 28 130.00 ''L'' 3,640.00 ''L'' 3,494.40 €


3 Generator 1 - 4 10.00 ''L'' 0.96 € 25 40.00 ''L'' 1,000.00 ''L'' 960.00 €

4 Te paparashikuara LS - 300.00 €

Total 6,367.20 €

Ndrrimi i dtes nga ora 08:00 deri ne 18:00

1 Punetore Paga mujore 76406.4

1 Mbikqyres i deponise 380.00 €

1 Ngases i makinerise 350.00 €

1 Operuesi i peshores 350.00 €

1 Operator per operuesi i pompave 380.00 €

Operues gjeneral 350.00 €


1 Punetore Paga mujore

1 Roje 300.00 €

Roje 300.00 €

Total 2,410.00 €

Documents

Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar