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jose-reyez
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SDAS
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Comentarios - Remarks
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Codigo Articulo / Article code Unidad Cantidad Precio/Unidad ValorItem Descripcion - Description Unit Quantity Price/Unit Value______________________________________________________________________________________________________
00010 EA 1 S/.100.800,00 S/.100.800,00REFORZ. DE 6 SITIOS CON ACARREO_INFRATEL
00020 EA 1 S/.77.000,00 S/.77.000,00REFORZ. DE 7 SITIOS CON ACARREO_INFRATEL
00030 EA 1 S/.1.263,60 S/.1.263,60PAGO VOUCHER CONSUMO ELECTRICO_INFRATEL
Valor Total - Total Value S/. Nuevos Soles 179.063,60
-----------------------------------------------
Autorizado por - Authorised Signatory
Los precios en esta orden de compra no incluyen impuestos (stos deben ser agregados en su factura sicorresponde).
Proveedor - Supplier
INFRAESTRUCTURA PARATELECOMUNICACIONES S.R.L.CAL. FEDERICO BARRETO NRO. 431LIMA 13 LA VICTORIA-LIMA
Direccion de entrega - Delivery address
COMPANIA ERICSSON S.AAv. Juan de Arona No. 151 , Oficina 603LIMA 27
CIA. ERICSSON S.A. www.ericsson.comAv. Juan de Arona No. 151 - Piso 6 Telef.: +511 2156110 RUC :20100963834Oficina 603San Isidro - Lima 27 Fax : +511 2156126Lima
Peru
Condiciones de entrega - Terms of delivery
ZZ Condiciones de pago - Terms of payment
30 Das fecha facturaMoneda del pedido - Currency
S/. Nuevos SolesFecha de entrega - Delivery date
02.01.2013Direccion Facturacion - Invoicing address
CIA ERICSSON S.A.Calle Juan de Arona N 151 Piso 6.Oficina 603 San Isidro - Lima
Vendedor - Vendor Orden de compra - Purchase order
2000091428 4507467132Su referencia - Your reference Fecha - Date
04.01.2013Nuestro Contacto - Our contact person Persona contacto cliente - Your contact person
Marcelo Baz______________________________________________________________________________________________________
Pagina - Page
1 of 1ORDEN DE COMPRA - PURCHASE ORDER