Investitor:

Investitor: Predkolska ustanova Naa radost P O S L O V N I P L A NOSNIVANJE PREDKOLSKE USTANOVE NAA RADOST

Maj, 2010. god.Novi Sad

SADRAJ

I UVODNI DEO

1.Osnovni podaci o investitoru

2.Osnovni podaci o autorima poslovnog plana

3.Analiza i ocena razvojnih mogunosti investitora

3.1.Analiza razvoja

3.1.1.Trini aspekti

3.1.2.Tehniko-tehnoloki aspekti

3.1.3.Organizacioni aspekti

3.2.Analiza budueg razvoja

4.Rezime

5.Ponuda garancije

IIOPERATIVNI PLAN

1. Tehniko-tehnoloka analiza

1.1.Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja

1.2.Opis odabranog tehnolokog reenja

1.3.Opis odabranih tehnikih reenja i graevinskih objekata

1.4.Popis neophodnih sredstava za rad

1.5.Kapaciteti i obim usluge

1.6.Normativi utroaka materijalnih inputa

1.7.Broj i struktura radne snage povezane sa pruanjem usluga

1.8.Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje

2.Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata

2.1. Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbeenja i

predviena obuka zaposlenih

2.2. Predviena organizaciona struktura

2.3. Kljune osobe

3.Analiza lokacije

4.Analiza zatite ivotne sredine i zatite na radu

4.1.Zatita ivotne sredine

4.2.Zatita na radu

IIIMARKETING PLAN

1.Plan pruanja usluge

1.1.Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike

1.2.Analiza i procena tranje

1.3.Analiza i procena promocije, distribucije i cene

1.3.1.Promocija

1.3.2.Distribucija

1.3.3.Cena

1.4.Analiza i procena ponude

1.5.SWOT analiza

1.6.Projekcija plasmana usluga

2.Plan nabavke

2.1.Karakteristike osnovnih inputa

2.2.Mogunosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije

2.3.Analiza i procena uslova nabavke inputa

2.4.Projekcija uslova nabavke inputa

IVFINANSIJSKI PLAN

1. Dinamika ulaganja u stalnu imovinu

2. Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva

3. Izvori finansiranja

4. Ukupan prihod

5. Rashodi

6. Sintetiki finansijski izvetaji

6.1. Bilans uspeha

6.2. Izvetaj o novanom toku

6.3. Bilans stanja

6.4. Ekonomski tok

7. Racio analiza

8. Z test

9. Izraunavanje sadanje vrednosti ulaganja i sadanje vrednosti neto priliva

10. Dinamiki pokazatelji efikasnosti

11. Statiki pokazatelji efikasnosti

12. Prelomna taka rentabiliteta

13. Analiza osetljivosti

V.DODACI

1.Ugovor o osnivanju

2.Registracija

3.Karton deponovanih popisa

4.Statistiki list o razvrstavanju preduzea

5.Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju

6.Statut preduzea

7.Zavrni bilans stanja za 2008. i 2009. godinu

8. Napomene uz finansijske izvetaje za 2009. godinu

9. Potvrda o registraciji

10. Ponuda

11.Ponuda

12.Ponuda

13.Ponuda

14.Ponuda

15.Ponuda

16.Potpisan predugovor sa preduzecem

17.Dobijeni urbanistiko-tehniki uslovi za gradnju nove fabrike

18.Procena vrednosti preduzea uraena od strane konsutantskog

preduzea

19.Osnovni podaci (veinski vlasnik i predsednik

upravnog odbora)

20.Osnovni podaci (osoba predviena za mesto

tehnikog direktora)

IUVODNI DEO

1.OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv: PU Naa radost, Ustanova za smetaj i vaspitanje dece predkolskog uzrastaSedite: Ive ipika 15, 21000 Novi SadTelefon: +38121 3535 999Faks: +38121 3535 000E-mail: nasaradost@gmail.comDirektor: Jovanovi Naa, dipl eccDrirektor rukovodi radom ustanove, planira struno usavravanje zaposlenih i utvruje kriterijume za finansiranje ustanove. Rukovodi i odgovara za rad pedagoke ustanove. Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeu: Markovi Svetlana, dipl ecc, +38121 3535 888, sekretarSekretar je zaduen da svim zainteresovanim osobama prui informacije vezane za poslovanje vaspitno obrazovne ustanove i da odrava pozitivne odnose sa medijima.Lokacija ustanove: Novi SadVrsta delatnosti: smetaj, briga i vaspitanje dece predkolskog uzrastaDatum osnivanja preduzea: 01. 06. 2010. god.Registracija: 01.05.2010. god.Vlasnitvo: privatnoIme i prezime najveih vlasnikaProcenat udela/akcijskog kapitala

Naa Jovanovi44%

Markovi Vesna36%

akovi Olivera20%

UKUPNO100%

Organi upravljanja: Direktor ustanoveMatini broj: 02293196Poreski identifikacioni broj 200528128

Tekui rauni kod poslovnih banaka: Komercijalna Banka, Uni Credit Bank, Banka Intesa Naziv poslovne bankeVrsta tekueg rauna (dinarski/devizni)Broj tekueg rauna

Komercijalna Banka dinarski205-24628-93

Uni Credit Bank dinarski170-001234567890165

Banca Intesa devizni160-123028-96

2. OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA

Autori poslovnog planaIme i prezime

i zvanje autoraDeo poslovnog plana koji je autor izradio Preduzee u kome je autor zaposlenPotpis

autora

Duan Velikovskidipl.ing.Tehniko-tehnolokiEnergoprojekt NS

Sofija Markovidipl.eccFinansijskiDiloi tu BG

Momirka ivkovidipl.pravnikPravni deoOptinski sud NS

Vesna Markovi

strukovni ekonomistaOperativni deoPU Naa radost

Olivera akovistrukovni ekonomistaUvodni deoPU Naa radost

3.ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUNOSTI INVESTITORA

3.1 Analiza razvojaPredkolska ustanova Naa radost prua deci uslove zdravog i bezbednog odrastanja u skladu sa visokim pedagokim standardima. Rad se odvija u najsavremenije opremljenom prostoru, koji je prilagoen za rad sa decom.

Svojom delatnou obezbeujemo: - negu

vaspitno obrazovni rad

socijalnu i preventivno - zdravstvenu zatitu ishranu, odmor i rekreaciju.U vrtiu Naa radost fokus je stavljen na znanje i razvoj inteligencije kod dece. Struni kadar i kvalitetan obrazovni program u potpunosti odgovaraju zahtevima pripreme za polazak u kolu, to potvruje i verifikacija za obavljanje delatnosti predkolskog vaspitanja i obrazovanja, koju je deiji vrti Naa radost dobio od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.

Zabavite Naa radost nudi bogat program za decu svih uzrasta:

- radionice za decu- priprema za kolu- organizacija roendandanskih zabava- organizacija deijih priredbi- sportske aktivnosti za decu3.1.1 Trini aspekti razvojaProgram koji se primenjuje u obdanitu je idealna priprema za kolu. Deca se ue disciplini, potovanju i ispunjavanju svojih obaveza. Upoznaju se sa slovima i brojkama, crtanjem i kreiranjem razliitih oblika, novim pojmovima koji su primereni njihovom uzrastu...asovi engleskog jezika su organizovani u tri uzrasne grupe: deca od 4 godine po pola sata dnevno, a deca od 5 i 6 godina po sat vremena dnevno. Engleski jezik uvrtiu se ui kroz zabavu i igru, a krajnji rezultat roditelji prate na priredbama .

Preventivni lekarski pregled u vrtiu se obavlja jednom nedeljno dolaskom pedijatra, koji odlino poznaje decu i na najmanji znak bilo kakve promene na detetu, on reaguje. Bolesna deca se odmah izoluju iz vrtia, a deca koja piju antibiotike ne dolaze u vrti. Posete logopeda, ortopeda i defektologa se organizuju jednom u 2 do 3 meseca. Jednom sedmino su organizovani dolasci zubara koji je zaduen za popravke zubia naih maliana. Na ovaj nain titimo zdravu decu, a bolesnoj deci omoguavamo miran, postepen i trajan oporavak.

Takoe, u vrtiu je izgraena i moderno opremljena kuhinja u kojoj kuvarice spremaju deije specijalitete po recepturama nutricionista. U elji da nai maliani doive vrti kao drugi dom, mi vodimo rauna o njihovom fizikom i psihikom zdravlju, o kojima se brinu pedagog, psiholog i pedijatar. Mleni proizvodi, domai specijaliteti, kao i dosta sveeg voa i povra jaaju organizam maliana i daju im snagu da aktivno uestvuju u svim nastavnim aktivnostima. 3.1.2 Tehniko-tehnoloki aspekti

Obdanite Naa radost ima potpuno opremljene i namenski ureene prostorije za boravak maliana. Iako jasleni uzrast podrazumeva bebe od godinu dana, vrti prima i bebe mlae od 12 meseci.

U Djejem vrtiu Naa radost primarnim programom obuhvaeno je ukupno 225 dece u 9 vaspitnih grupa redovnog programa, (7 grupa od 3-6 godina, 2 grupe jaslikog uzrasta).Krai programi: kola engleskog jezika (5 grupa), kurs plesa (3 grupa), kola plivanja (2 grupe), zdravstveno-rekreativni programi (2 grupe), sportsko-rekreativni programi (2 grupa). O deci brine 12 vaspitaa i 2 medicinske sestre.Instalisani kapaciteti: 225 deceProsena starost tehnoloke opreme: nova opremaTransportna sredstva u vlasnitvu preduzea i njihova prosena starost:

Putniki automobil - 1 godina

Dostavno vozilo - 3 godine

Mini bus - nov

3.1.3.Organizacioni aspekti

Postojei broj radnika i kvalifikaciona struktura zaposlenih: Radno mesto (zanimanje)ObrazovanjeBroj zaposlenih

Naa Jovanovi Direktor ustanove1

Svetlana Markovi Sekretar1

Milica VuconjaPedagog 1

Ivana PlaviPsiholog1

Milana BuloviGlavni vaspita1

Marija IvanoviGlavni vaspita1

Violeta StamenkoviGlavni vaspita1

Marko JovanoviGlavni vaspita1

Sinia PetroviGlavni vaspita1

Ivana MiokoviGlavni vaspita1

Duica MilovanoviGlavni vaspita1

Ruica NenadovGlavni vaspita1

Biljana MarkoviPomoni vaspita1

Maja MarjanoviPomoni vaspita1

Dragana DaboviPomoni vaspita1

Rajka NoviPomoni vaspita1

Jasmina IvoviMedicinska sestra1

Vesna ukanoviMedicinska sestra1

Ivan SretenoviNutricionista1

Dragan NikoliKuni majstor1

Sran IvanoviVoza1

Violeta NekoviSpremaica1

Marina MilieviSpremaica1

Slaana PaviiKuvarica1

Gordana MaksimoviKuvarica1

Danica MikuliKuvarica1

UKUPNO26

U vaspitno obrazovnoj ustanovi je zaposleno 26 radnika, koji brinu o malianima i koji im obezbeuju siguran boravak i razvoj.

3.2. Analiza budueg razvojaPredmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtia Naa radost u kupljenom prostoru sa dvoritem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za objekat i opremanje iznose 1.572.860 eura. S obzirom da smo dobili donaciju EU (700.000 ) i RS (300.000 ) to ukupno iznosi 1.000.000 , a iznos sopstvenih sredstava iznosi 72.860 , za ostvarenje ovog projekta potreban nam je kredit u visini 500.000 .Ukoliko se plan uspeno realizuje, u budunosti moemo oekivati proirenje kapaciteta vaspitno obrazovne institucije. U navedeni prostor mogue je smestiti minimalno jo jednu jasliku grupu od 25 beba uz postojee dve, pa bi ukupno bilo smeteno 75 maliana i na taj nain bi se jaslice odvojile od starije dece, kako bi im obezbedili mir i tiinu koja im je potrebna u tom uzrastu. Na taj nain bi se stvorio prostor za prijem veeg broja dece u uzrastu od 1 - 6,5 godina u postojeim prostorijama gde su do tada bile jaslice, tako da bi ukupan broj primljene dece bio 300. Planirani su minimalni trokovi adaptacije prostora u skladu sa zahtevima predkolskog vaspitanja, pa u vezi sa tim su planirana dodatna sredstva za 2012. godinu u iznosu od 50.000 .U planu je i izgradnja manje hale za klizanje koje je veoma dobro i korisno za pravilan fiziki razvoj dece.

4.REZIMEVaspitno obrazovna ustanova Naa radost je institucija od posebnog drutvenog znaaja, koja se bavi vaspitanjem, obrazovanjem, smetajem i brigom o deci uzrasta od 6 meseci do polaska u kolu. Prostor deijeg vrtia je u potpunosti prilagoen deijim potrebama i mogunostima, dok je sve ostalo preputeno kreativnosti vaspitaa. U okviru redovne delatnosti u Ustanovi se sprovode Primarni program vaspitno-obrazovnog rada po metodi interaktivnog uenja, Program produenog boravka, Program pripreme dece za polazak u osnovnu kolu, Program druge smene (od 14 do 20,00 sati) krae i specijalizovane programe (plesna kola, kola sporta, nastava engleskog jezika, kola plivanja... ) kao i vanredni program nona smena od 20h do 24h.Kao prostor za obavljanje aktivnosti sa decom, vaspita se moe koristiti radnom sobom, igralitem, salom za fiziko, a kao sredstva rada mogu da mu poslue svi materijali i predmeti koje moe pronai na svakom koraku, a ponajvie mu je potrebna mata.Za realizaciju ove uslune delatnosti neophodna je nabavka visokokvalitetne opreme: stolovi, stolice, table, krede, ormari, kreveti za spavanje, sveske, drvene i vodene bojice, blokovi, raunaljke, razne drutvene igrice, televizori, DVD plejeri, muzike linije, raunari, igrake...

Glavni konkurenti na lokalnom tritu su Patuljak, Cvrak, vra, Neven, Dobra vila, Svitac, Liliput, Diznilend... Ono to nas razlikuje od ostalih su jedinstvene usluge koje pruamo: odlazak po decu u njihove domove (po potrebi), nona smena, none urke za predkolce (pidama parti), nono kupanje, kao i popust od 20% za svako tree, a besplatan boravak za svako etvrto dete u porodici.Vrti je smeten u mirnom delu grada, izolovanom od saobraajne buke, sa velikim dvoritem od 600 kvadrata i predstavlja idealno mesto za zdrav i kvalitetno ispunjen celodnevni boravak dece u vrtiu. U dvoritu se nalazi igralite ( peskovnik, ljuljake, tobogan, klackalice ). Nalazi se na Satelitu ul. Ive ipika 15.Vrti ima organizovan sopstveni prevoz u sklopu koga pomoni vaspita i medicinska sestra, po potrebi, u vie navrata odlaze po decu u njihove domove.Organizacijski Ustanova ima dve slube: Pedagoku slubu

Slubu za ekonomsko - finansijske poslove.

U Ustanovi je zastupljen kvalitetan kadar koji se konstantno edukuje putem Radionica interaktivnog uenja, poseta Komisije za vrednovanje kvaliteta rada kao i prouavanjem strune literature... Uspena saradnja se ostvaruje i sa Visokom kolom za vaspitae, kao i sa drugim predkolskim ustanovama, u oblasti strunog usavravanja i razmeni iskustava.

Struno usavravanje zaposlenih se planira i kontinuirano sprovodi, a sve u cilju poboljanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada.

Zaposleni u vaspitno obrazovnoj instituciji su u obavezi da svako dete prihvataju kao individuu, da svakome od njih dovoljno panje posveuju i da ih podstiu na rad. Oni moraju biti kreativni, duhoviti, zanimljivi, jer su to osobe (pored roditelja) sa kojima se deca poistoveuju i treba da predstavljaju uzor deci. Veoma vaan zadatak vaspitaa jeste da decu podstaknu da postavaljaju pitanja, uestvuju u raspravama, donose zakljuke, da im obezbeuju razliite informacije, kako bi ih pripremili za polazak u kolu.

Pored brige o deci u toku radnog vremena, vaspita mora saraivati sa drugim institucijama poput kola, muzeja, pozorita, pripremati planove rada, organizovati razliite proslave to zahteva kako fizike, tako i psihike napore, tako da se za ovaj posao biraju osobe koje su spremne na sve ove aktivnosti, koje su kreativne i pre svega, vole decu.

Predmet poslovnog plana: Predmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtia Naa radost u kupljenom prostoru sa dvoritem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za realizaciju projekta su: Sopstveni kapital 72.860

Donacija EU 700.000

Donacija RS 300.000

Dugoroni kredit 500.000

Projektovani plasman:Projekcija plasmana u eurimaUsluge2010. godina2011. godina2012. godine

Boravak svih maliana

324.000324.000432.000

kola engleskog jezika

15.12015.12018.000

kola plivanja

6.0006.0009.000

kola plesa

9.0009.00012.000

Sportsko-rekreativne aktivnosti6.0006.0009.000

Zravstveno-rekreativne aktivnosti20.00020.00024.000

UKUPNO

380.120380.120504.000

U 2010. i 2011. godini se oekuje priliv sredstava u iznosu od 380.120 eura, dok se za 2012. godinu planira vei prinos, 504.000 eura u skladu sa planiranim proirenjem kapaciteta. Projekcija ostalih instrumenata marketing mixa uz kratak osvrt na konkurenciju:

Vrti Naa radost promovie svoje usluge putem medija (TV, radija). Najbolja reklama su nam zadovoljni roditelji. Cene su odgovarajue (120 na mesenom nivou), shodno kvalitetu usluga koje pruamo. U odnosu na konkurenciju fokus stavljamo na jedinstvene usluge koje pruamo u smislu odlaska po decu u njihove domove, sportsko rekreativne programe u okviru vrtia, celodnevni boravak, none zabave za starije maliane, kao i popust od 20% za svako tree dete, dok e svakom etvrtom detetu u porodici biti obezbeen besplatan boravak u naoj ustanovi.U vreme praznika angaujemo dve osobe koje preruene u aktuelne likove iz crtanih filmova dele letke u velikim trnim centrima koji nas promoviu. Kroz odreene aktivnosti nai maliani uestvuju na raznim kulturnim manifestacijama i na taj nain promoviu nau ustanovu. Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori finansiranja:Vrsta ulaganjaNabavna vrednost u EURIzvor finansiranja

Kupovina objekta sa dvoritem1.500.0001.000.000e - Donacija EU i RS500.000e - Kredit

Kupovina mini busa15.000Sopstvena sredstva

Kupovina putnikog vozila7.000Sopstvena sredstva

Enterijer20.460Sopstvena sredstva

Ostala oprema7.400Sopstvena sredstva

Kuhinja3.000Sopstvena sredstva

Kotlovnica5.000Sopstvena sredstva

Vaspitno-obrazovni materijal3.000Sopstvena sredstva

9 Televizora, DVD plejera i muzikih linija, 5 raunara8.000Sopstvena sredstva

Igrake3.000Sopstvena sredstva

Igralite (ljuljake, tobogani...)1.000Sopstvena sredstva

UKUPNO1.572.860

Broj i struktura radnika neophodnih za realizaciju projekta: Radno mestoBroj radnikaStruna sprema

Pedagog1VII stepen

Psiholog1VII stepen

Nutricionista1VII stepen

Glavni vaspita8VII stepen

Pomoni vaspita4VI stepen

Medicinska sestra2VI stepen

UKUPNO17

Za siguran boravak i uspean razvoj dece najzasluniji su glavni i pomoni vaspita, pedagog, psiholog, nutricionista i medicinske sestre, koji vode rauna o zdravlju, sigurnosti, pravilnoj ishrani i dobrom vaspitanju maliana.

Projektovani finansijski rezultati: 5. PONUDA GARANCIJE

Poto je naa ustanova dobila donaciju od EU i RS u ukupnom iznosu od 1.000.000 eura, a iznos sopstvenog kapitala iznosi 72.860 eura, za realizaciju ovog projekta nam je neophodan kredit u iznosu od 500.000 eura. Da bi osigurali povraaj kredita u dogovorenom roku, veinski vlasnici su stavili hipoteku na svoje kue u privatnom vlasnitvu:

Jovanovi Naa - hipoteku nad kuom u vrednosti od 400.000 eura

Markovi Vesna - hipoteku nad kuom u vrednosti od 380.000 eura

akovi Olivera - hipoteku nad kuom u vrednosti od 320.000 eura IIOPERATIVNI PLAN

Vaspitno obrazovni rad se odvija u pet grupa po uzrastima. Ukupno ima 9 vaspitnih grupa po 25 maliana i dva vaspitaa, osim predkolaca o kojima brine jedan vaspita. U toku kolske godine planiraju se jednodnevni izleti, zdravstveno rekreativni boravci na planini ili moru (dva puta godinje), pozorine predstave jedanput meseno, kao i etiri priredbe. Kroz najrazliitije oblike uenja i aktivnosti stimulie se kreativnost kod dece.

Radionice predstavljaju poseban segment programa gde maliani razvijaju osnove matematikog razmiljanja (merenje i usvajanje relacija vee - manje, vie - nie, due - krae, ue - ire, blie - dalje...., matematike operacije sabiranja i oduzimanja, kao i poetni elementi mnoenja i deljenja) Na taj nain od malih nogu stiu dobru osnovu za uenje matematike u daljem kolovanju.Osobe koje se bave vaspitno obrazovnim radom moraju biti duhovite, matovite, kreativne i stabilne linosti, samostalne i sposobne da se priblie deci i da steknu njihovo poverenje kako bi razumele deije potrebe, ponaanje, kao i eventualne specifinosti u razvoju. One moraju voleti svoj posao i potpuno mu se posvetiti, jer jedino tako mogu sve maliane izvesti na pravi put i biti im pravi uzor. Naravno, za sve to je nephodna saradnja roditelja, kako bi se meusobnim sugerisanjem omoguio zdraviji razvoj dece.1.TEHNIKO-TEHNOLOKA ANALIZA

1.1. Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja

Za nabavku hrane i vaspitno obrazovnog materijala, dostavljene su nam dve ponude, od strane Univereksporta u iznosu od 2.000 eura, dok je Tempo dao ponudu od 1.750 eura uz popust na mlene proizvode i hranu za bebe. U cenu nisu uraunati trokovi transporta, koji iznose 5 eura po jednoj dostavi. Zbog povoljnijih uslova, odabrana je ponuda Tempa. Ponuda za nabavku hrane i vaspitno obrazovnog materijala je na mesenom nivou, poto je to potroni materijal neophodan za poslovanje ove ustanove.to se tie nabavke igraaka, pristigle su tri ponude, od strane Deksika, u iznosu od 4.300 eura, Dide 4.180 eura i od arobnjaka 4.000 eura. Pored najnie cene, arobnjak nam nudi garanciju od 1 godine kao i odloeno plaanje na 6 meseci za tobogan i druga zabavno rekreativna pomagala na deijem igralitu, dok su u cenu uraunati trokovi montae od 50 eura.Tehnoloku opremu, nam nude TehnoMarket u iznosu od 8.200 eura, sa garantnim rokom od 1 godine i Novel, u iznosu od 8.000 eura, sa duim garantnim rokom od 2 godine i plaanjem na kredit od 12 meseci, tako da se ustanova odluila za povoljniju ponudu.

Ponudu ostale opreme koja se odnosi na ormare, krevete, stolove, stolice...su dali Forma Ideale, u iznosu od 26.000 eura, Simpo 28.000 eura i Privatna stolarska radnja Uradi sam, ija ponuda glasi 22.000 eura uz popust od 7% i odloeno plaanje na 6 rata. S obzirom na uslove nabavku ostale opreme koja se odnosi na stolariju emo vriti iz Privatne stolarske radnje Uradi sam. Posteljinu, jastuke, deke, zavese, tepihe koji takoe spadaju u ostalu opremu emo kupiti od distributera Forma Ideale koja ima najnie cene ovih inputa i nudi odloeno plaanje na 6 meseci, tako da e ulaganja za nae potrebe iznositi 7.400 eura. Tehnoloka oprema

DobavljaiIznosGarantni rokOdloeno plaanjePopust

Tehnomarket8.200,001 godina--

Novel8.000,002 godine12 meseci-

Ostala oprema

DobavljaiIznosGarantni rokOdloeno plaanjePopust

Forma Ideale26.000,00--

Simpo28.000,00--

Uradi sam22.000,00-6 mesene rate7%

1.2.Opis odabranog tehnolokog reenjaVaspitno obrazovna ustanova je institucija koja se bavi brigom, vaspitanjem i obrazovanjem dece. Osnovni cilj jeste da se deca od malih nogu ue dobrom ponaanju, da se dobro pripreme za polazak u osnovnu kolu, kao i da se od malena priviknu na zdrave aktivnosti, poput, plesa i plivanja. Predvien je boravak 225 dece, organizovanih u 9 vaspitnih grupa, koja e moi da steknu znanja iz engleskog jezika, da pohaaju kolu plesa, plivanja... Osim priredbi povremeno emo organizovati i takmienja po uzrastima uz odreene nagrade. Obzirom da je u buduim periodima planirana i izgradnja klizalita u okviru vrtia, budui narataji e moi, svoju igru da nastave i na ledu. O deci, prema planu, brine dvanaest vaspitaa i dve medicinske sestre, koje e svu panju usmeriti na deiju bezbednost. U realizaciji navedenih ciljeva, ustanova e se prvenstveno oslanjati na sopstveni budet, ali e nastojati da konkurisanjem projektima obezbedi finansiranje i iz drugih izvora.1.3.Opis odabranih tehnikih reenja i gradjevinskih objekata

Kvadrature objekata:Namena objektaKvadratura u m2

Uionice 9 prostorija9x30m2

Toalet 2 prostorije2x16m2

Kancelarija direktor, sekretar16m2

Kancelarija pedagog, psiholog16m2

Hodnik - prizemlje129m2

Prostorija za spremaice16m2

Kancelarija nutricionista 16m2

Ambulanta16m2

Hodnik I sprat129m2

Kuhinja i trpezarija100m2

Radionica i veeraj50m2

Sala za fiskulturu50m2

Zatvoreni bazen150m2

Hodnik suteren80m2

Garaa150m2

Dvorite600m2

Parking200m2

UKUPNO2.020m2

Za uspeno poslovanje vaspitno obrazovne institucije, potrebno je 9 uionica, po 30 m2, gde e deca moi bezbedno obavljati svoje aktivnosti, kao i dva toaleta koja e biti podeljena na dva dela, za deake i za devojice.

Predviena je i ambulanta gde e se vriti vakcinacija dece, kao i briga o decu u sluaju bolesti, povrede i sl.

Ono to je veoma bitno za decu jeste sala za fiskulturu i zatvoreni bazen, gde e deca moi da naue da plivaju i priviknu se od malih nogu na sportske aktivnosti.

Veliku panju dece e privui dvorite, za koje je predvieno 600m2 , koje e biti opremljeno svim potrebnim igrakama, ljuljakama, toboganima i td.

1.4. Popis neophodnih sredstava za radZa normalno funkcionisanje i uspeno poslovanje neophodni su nam: TV ureaji, DVD plejeri, raunari, muzike linije, telefoni, protivpoarni alarmi, automobil, autobus, prva pomo, protivpoarni aparat...

Radi kvalitetnog izvravanja obaveza, potrebno je da sva ova sredstva za rad budu dostupna.1.5.Kapaciteti i obim uslugeObim uslugeGodinaJedinicaDeca ujaslicamaDeca u uzrastuOd 3-6 god.Ukupno

2010.Br. dece50175225

2011.Br. dece50175225

2012.Br. dece75225300

U toku 2010. i 2011. godine vaspitno obrazovna ustanova e moi da primi 225 dece, dok e u 2012. godini broj ukupno primljne dece biti 300, u skladu sa proirenjem kapaciteta ustanove.1.6.Normativi utroaka materijalnih inputaDinamika utroaka materijalnih inputa u periodu 2010.-2012. god.Utroeni materijalJedinicaGodina trajanja projekta

2010.2011.2012.

Hrana21.00022.00025.600

Vaspitno obrazovni materijal3.0003.0004.000

Igrake4.0001.0001.500

Tehnoloka oprema8.0002.0002.500

Ostala oprema27.8602.2805.220

Ukupno63.86030.28038.820

1.7.Broj i struktura radne snage povezane sa pruanjem uslugaRadno mesto (zanimanje)ObrazovanjeBroj zaposlenih

Glavni vaspitaiVSS8

Pomoni vaspitaVSS4

Medicinske sestreVSS2

PedagogVSS1

PsihologVSS1

KuvariceSSS3

UKUPNO19

Zaposleni koji su direktno povezani sa pruanjem usluge su glavni vaspitai, pomoni vaspitai, medicinske sestre, pedagog, psiholog i kuvarice. Ukupno ih ima 19, to predstavlja vie od 2/3 ukupnih zaposlenih.1.8.Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje

Vrsta trokaIznos ulaganja

u EURRok trajanja

u godinamaGodinji troak investicionog odravanja

(% nabavne vrednosti)

Objekat1.500.000-0.13%

Tehnoloka oprema bela tehnika (kuhinja i kotlovnica)16.000102.5%

Transportna sredstva

22.000159.09%

Ostala oprema (deo)27.86051.79%

Igralite i igrake4.00085%

Na godinjem nivou u odravanje objekta e se ulagati oko 2.000 eura za dekorisanje zgrade, odravanje stolarije.Za odravanje tehnoloke opreme, predvieno je godinje ulaganje od oko 2.250 eura za popravke, zamene i dodatnu kupovinu savremenije tehnoloke opreme ( za odravanje 400e).

Kao obavezna sredstva podrazumevamo i automobil i autobus. Za njihovu kupovinu je potrebno 22.000 eura, a za godinje ulaganje je predvieno oko 2.000 eura.

Za deo ostale opreme (stolarija) u proseku e se godinje ulagati oko 2.450 eura (za odravanje 500e).Na godinjem nivou u igrake e se ulagati 800 eura, u smislu nadoknade polomljenih i opteenih kao i nabavke novih igraaka. Zbog prirode zabavno - rekreativnih pomagala na igralitu nisu potrebna vea ulaganja u veku njihovog trajanja. U pitanju su opravke ili zamene pojedinih delova, pa je planirani iznos 200 eura.

2.ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA

2.1.Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenihUkupan broj zaposlenih: Radno mesto (zanimanje)ObrazovanjeBroj zaposlenih

Direktor ustanoveVSS1

SekretarVSS1

PedagogVSS1

PsihologVSS1

Glavni vaspitaVSS8

Pomoni vaspitaVS4

Medicinska sestraVS2

NutricionistaVSS1

Kuni majstorSSS1

VozaSSS1

SpremaicaSSS2

KuvaricaSSS3

Ukupno26

Nain obezbedjenja zaposlenih (realokacijom postojeih i/ili zapoljavanjem novih): Obezbeenje radne snage e se vriti zapoljavanjem novih, zainteresovanih osoba, sa odgovarajuim kvalifikacijama, putem konkursa i Omladinske zadruge, gde prvenstvo zasnivanja radnog odnosa imaju osobe sa radnim iskustvom iz ove oblasti. Pri zapoljavanju pomonih vaspitaa, prvenstvo e imati mladi ljudi, koji poseduju diplomu Visoke kole strukovnih studija za obrazovanje vaspitaa, sa visokim prosecima i karakteristikama neophodnim za ovu vrstu posla.

Obzirom da je veliki broj osoba sa odgovarajuom diplomom, smatra se da nee biti problema pri obezbeivanju potrebne radne snage.

Obuka zaposlenih:

Ukoliko osoba koja se primi na probni rad poseduje sve potrebne karakteristike, a ne raspolae strunom diplomom, postoji mogunost organizovanja dokolovavanja na raun vaspitno - obrazovne ustanove. Vremenom e se radno osoblje slati na razliite seminare, gde e sticati znanja o metodama postupanja sa decom.

Planirano je i osposobljavanje radnika za rad sa decom ometenom u razvoju, to e se ostvariti kroz razliite kurseve, kao to su kursevi psihologije, obuke za rad po principu Montesori sistema i razne kurseve koji podrazumevaju pedagoke metode za rad sa decom i dr.

2.2.Predvidjena organizaciona strukturaNain orgranizovanja zaposlenih:

Zbog veoma visokih trokova osnivanja predkolske ustanove Naa radost, ista se odluila za angaovanje Knjigovodstvene agencije Saldo plus, za raunovodstvene poslove, ali se u budunosti oekuje proirenje sistematizacije radnih mesta, tako da bi ustanova imala svog raunovou, to je dugorono gledano znatno povoljnije.Kljune osobe

BIOGRAFIJA (CV) - Naa JovanoviPredloena pozicija u preduzeu: DirektorLini podaci: Godina roenja: 20.12.1968.

Adresa: Kae Dejanovia br. 19, 21000 Novi Sad

E-mail adresa: nadja.jovanovic@gmail.com Brano stanje: Udata

Strani jezici: Engleski, Ruski, Nemaki

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Novi SadPodaci o poslovnom iskustvu: Direktor JPU Pinokio u periodu 1995.-2009.BIOGRAFIJA (CV) - Svetlana MarkoviPredloena pozicija u preduzeu: SekretarLini podaci: Godina roenja: 06. 09. 1975. Adresa: Save Ljubojeva br. 9, 21000 Novi Sad

E-mail adresa: cecamar@yahoo.com Brano stanje: Udata

Strani jezici: Engleski, MaarskiObrazovanje: Ekonomski fakultet Novi SadPodaci o poslovnom iskustvu: Profesor ekonomije i raunovodstva u srednjoj ekonomskoj koli od 2001.-2009.BIOGRAFIJA (CV) Milica Vuconja

Predloena pozicija u preduzeu: Glavni vaspita

Lini podaci: Godina roenja: 25.07.1980.

Adresa: Mikole Koia br. 19, 21000 Novi Sad

E-mail adresa: milicavuconja@neobee.net Brano stanje: Neudata

Strani jezici: Engleski, Ruski

Obrazovanje: Visoka poslovna kola za obrazovanje vaspitaa, Novi Sad

Podaci o poslovnom iskustvu: Vaspita u vrtiu Veverica od 2005. do 2008. godine.

3.ANALIZA LOKACIJE

Uskladjenost izabrane lokacije sa urbanistikim planovima: Izabrana lokacija u potpunosti odgovara planovima, jer se nalazi u blizini stambenih zgrada, gde je saobraaj u manjem intenzitetu.

Objekat je zaveden u katastarske registre i poseduje dozvolu za otkup i upotrebu, to znai da su ispotovani svi zakonski propisi.

Karakteristike makrolacije: Vrti Naa radost se nalazi u Novom Sadu, na Satelitu u ulici Ive ipika 15. Nalazi se u delu grada, koje je u poslednje vreme u velikom razvoju. to se tie konkurencije, na navedenoj lokaciji nema slinih ustanova, to nam omoguava bolje uslove poslovanja.

Vaspitno-obrazovna ustanova se nalazi nedaleko od Zdravstvenog centra, sa kojim smo u saradnji. Meseno e iz navedene institucije, dolaziti logoped, ortoped, defektolog, deiji zubar, koji e raditi sa decom. Takoe se u blizini nalazi prodavnica deije hrane, to utie na smanjenje transportnih trokova i na laku nabavku sirovina.

Karakteristike mikrolokacije:

Najpovoljnija karakteristika je ta to je ovom delu grada veoma potreban na objekat, jer ve postojee vaspitno obrazovne ustanove ne nude dovoljno prostora za smetaj sve dece.

Do vrtia se moe doi kolima, kao i gradskim autobusima 7 i 52.

Ustanova se nalazi na veoma povoljnoj lokaciji.

Gradnja, kupovina ili iznajmljivanje prostora na kome e se obavljati investiciona aktivnost:

Po naim proraunima najisplativija je kupovina objekta, jer izgradnja novog objekta zahteva veoma dug vremenski period, a i sami trokovi su znatno vii. A i samo iznajmljivanje prostora, ukoliko se ono uzme u obzir podrazumeva veoma veliki novani izdatak i nije krajnje reenje kada se radi o dugoronim investicijama.

Posledice raseljavanja:

Pri obavljanju ovakve delatnosti, nema potrebe za raseljavanjem, jer nae poslovanje ne izaziva negativne posledice za stanovnitvo. Na protiv, dobro bi bilo da doe do naseljavanja, jer bi to moglo pozitivno da utie na nae poslovanje.

Uticaj na razvoj podruja:

Vaspitno obrazovna institucija svakako ima pozitivan uticaj na razvoj podruja. Omoguava vaspitanje i obrazovanje dece, zapoljavanje radnika iz okoline koji poseduju potrebne kvalifikacije, a trenutno su nezaposleni. Takoe utie na poveanje naseljenosti ovog dela grada.

4.ANALIZA ZATITE IVOTNE SREDINE I ZATITE NA RADU

4.1.Zatita ivotne sredine

Negativni uticaji investicije na ivotnu sredinu:

Osnivanje vaspitno obrazovne institucije, na bilo kojoj lokaciji, nema negativnih uticaja na ivotnu sredinu. Ne postoje otpadne materije koje bi mogle izazvati tetne posledice. Sav otpadni materijal se sakuplja i alje na reciklau, gde se vri razdvajanje i prerada.

Ocena ekoloke podobnosti:

Obzirom da nema tetnih dejstava na ivotnu sredinu, ne postoje ni odstupanja od normativa propisanih od strane Ministarstva za zatitu ivotne sredine.

4.2.Zatita na radu

Potencijalne opasnosti za radnike: Mogue opasnosti za radnike, na ovakvim radnim mestima su malobrojne, a u njih se mogu uvrstiti:

opasnost od poara,

neadekvatno radno vreme,

opasnost od strujnog udara

povrede na radu,

opasnost od oboljenja, obzirom da su deca sklona virusima i bakterijama.

Projekcija mera zatite na radu:

Mere koje se mogu preduzimati u zatiti na radu, u okviru ove delatnosti jesu: - redovna kontrola ispravnosti ptrotivpoarnih aparata,

- ugradnja alarmnih sistema u sluaju poara, poplava I drugih opasnosti,

-odravanje adekvatne temperature u prostorijama,

- omoguiti kombinovano osvetljenje radnih prostorija,

- obezbeenje zatite radnika od strujnih udara,

- zdravstvena zatita u okviru vrtia.

Ocena mera zatite na radu:

Za svaku moguu opasnost na radnom mestu, predviene su mere zatite, koje obezbeuju sigurnost u izvravanju obaveza. Samim tim, ocena mera zatite na radu je zadovoljavajua. Primenjujui sve prethodno navedene mere zatite na radu, obezbeuje se maksimalna bezbednost radnika na radnom mestu, kao same dece.

III MARKETING PLAN1.Plan pruanja uslugeU Novom Sadu kao i u celoj Srbiji postoji velika potranja za ovom vrstom usluga, jer u dravnim vrtiima nema dovoljno mesta za maliane.

Rad u Ustanovi je organizovan putem razliitih programa: celodnevni boravak, poludnevni boravak, etvoroasovni boravak, noni boravak, kao i povremeni i specifini programi - uenje stranog jezika, plesna kola, kola plivanja, rekreativni boravak u prirodi, proslava deijih roendana...1.1. Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristikeAsortiman investitora:

Predkolska ustanova Naa radost prua itav niz raznovrsnih usluga: smetaj i brigu o deci, vaspitno - obrazovne aktivnosti, sportsko rekreativne aktivnosti, zdravstveno rekreativne aktivnosti, uenje engleskog jezika, kola plesa i kola plivanja. Pored primarnih usluga ustanova prua i specifine, kao to su: odlazak po maliane u njihove domove ( po potrebi ), nono uvanje dece, kao i organizovanje zabava u nonim terminima za predkolce (pidama parti) i nono plivanje.

U toku kolske godine planiraju se jednodnevni izleti, pozorine predstave jedanput meseno, kao i etiri priredbe (za Novu Godinu, Svetog Savu, Dan ena i Dan vrtia). Kroz najrazliitije oblike uenja i aktivnosti stimulie se kreativnost kod dece.

Ciljno trite:

Ciljno trite naeg poslovanja jeste teritorija Optine grada Novog Sada, zbog specifinosti same delatnosti.

Korisnici usluga (poznati ili nepoznati):

Korisnici naih usluga su roditelji dece starosti od 6 meseci do 6,5 godina. Broj potencijalnih korisnika nije mogue precizno odrediti, jer direktno zavisi od nataliteta stanovnitva u regionu.

Komplementarnost i suspstitutivnost sa drugom vrstom usluga

U blizini predkolske ustanove se nalazi zdravstveni centar sa kojim smo u saradnji. Meseno e iz navedene institucije dolaziti zubar koji e kontrolisati i po potrebi popravljati zube malianima. Posete logopeda, defektologa i ortopeda su organizovane ree ( jednom u 2-3 meseca ).

Preventivni lekarski pregled u vrtiu se obavlja jednom nedeljno dolaskom pedijatra iz istoimene ustanove. ivotni ciklus usluga:

S obzirom da ova delatnost datira jo iz 20. veka moemo zakljuiti da se nalazi u fazi zrelosti.

Komparativna analiza usluga investitora i usluga konkurenata:

Bez obzira to u Vojvodini vlada bela kuga u dravnim vrtiima nema dovoljno mesta za sve maliane, to je razlog sve veeg broja novoosnovanih privatnih vrtia.

Sve predkolske ustanove generalno pruaju iste osnovne usluge, a svaka prema svojim mogunostima proiruje svoj asortiman u elji da stekne konkurentsku prednost u odnosu na ostale.

Naa ustanova prua specifine usluge kao to su: nona smena od 20h - 24h; odlazak po maliane u njihove domove (po potrebi) , uvanje maliana vikendom, none zabave za predkolce, visoko kvalitetan obrazovni kadar, kao i popust od 20% u ceni za tree dete, a besplatan boravak svakom etvrtom detetu u porodici. Na taj nain ustanova je na dobrom putu da stekne konkurentsku prednost na tritu, a u budunosti planira zadrati postojei kvalitet usluga, proiriti asortiman usluga, usavravati vaspitni kadar, proiriti kapacitet objekta i primljene dece, ulagati u tehnologiju, postii i sauvati konkurentsku prednost to je i uslov za na opstanak, rast i razvoj.

1.2.Analiza i procena tranje

Korien metod prilikom analize (desk ili field):

Analizom i procenom tranje za naim uslugama primenom field metode ustanovljena je potreba za dodatnim mestima u dravnim vrtiima to za sobom povlai pojavu sve veeg broja privatnih predkolskih ustanova.

Na osnovu izvrene ankete na teritoriji nae optine doli smo do podataka da su roditelji posebno zainteresovani za boravak maliana u vrtiu tokom vikenda, za nono uvanje dece ( zbog povremenih potreba ) kao i za organizovan svakodnevni prevoz dece do vrtia od strane ustanove. Prilikom osnivanja ustanove imali smo u vidu i ove potrebe korisnika pa smo shodno tome i organizovali rad nae ustanove.

Korienje usluga u prethodnom periodu na ciljnom trituKorienje usluga u periodu 2004-2009. godine u Vojvodini

GodinaKorienje usluga ( broj dece)

2004. 46.696

2005.47.793

2006.50.696

2007.52.423

2008.54.465

2009.55.322

Prema podacima, u periodu od 2004. do 2009. godine, broj dece koja koriste usluge vaspitno obrazovne institucije na teritoriji Vojvodine se iz godine u godinu poveava. U tom periodu broj dece se poveao ak za 8.626.

Korienje usluga u prethodnom periodu na tritima razvijenih zemalja, kao i na potencijalnim tritima (na primer drave u okruenju):Korienje usluga u periodu 2004-2009. godine

U Republici Srbiji

GodinaBroj ustanovaKorienje usluga ( broj dece)

2004.1.840162.256

2005.1.873167.441

2006.1.924173.203

2007.2.159178.084

2008.2.297183.651

2009.2.368191.218

Na teritoriji Republike, u periodu od 2004. do 2009. godine, raste broj predkolskih ustanova, kao i broj dece koja koriste njihove usluge.

U veini evropskih zemalja predkolskim vaspitanjem obuhvaeno vie od 80 posto dece. U nekim se zemljama ta stopa penje i do itavih sto posto, poput Belgije, Francuske, Velike Britanije, Maarske, panije, eke, Poljske, Irske, Holandije...

Korienje usluga u periodu 2004.-2008. godine na teritoriji grada Novog Sadakolska godinaBroj ustanovaBroj dece

2004/2005599.946

2005/20066210.396

2006/20077012.047

2007/20087413.303

Sa protokom vremena, broj vaspitno obrazovnih ustanova na teritoriji grada Novog Sada se znatno poveava, a samim tim i broj dece koja koriste usluge ovih ustanova. Nadamo se da e se stopa nataliteta u Srbiji poveati, tako da bi potranja za naim uslugama trebala biti jo vea.

Broj ustanova i prosean broj korisnika usluga u okolnim zemljamau 2008. godini

DravaBroj ustanovaBroj dece

Hrvatska1.168225

BiH956150

Crna Gora95130

Relevantni faktori tranje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budueg kretanja):

Ekonomski faktori - Moe se rei da ekonomski faktor ima znaajan uticaj na korienje ovih usluga, poto u nedostatku finansijskih sredstava roditelji nisu u mogunosti da izdvajaju potrebnu sumu novca i koriste nae usluge.

Prosene neto zarade u din., u Srbiji od 2004. do 2009. god.GodinaProsene neto zarade

2004.14.108

2005.17.443

2006.21.707

2007.27.759

2008.32.746

2009.31.733

S obzirom da prosena neto zarada iz godine u godinu raste, roditelji su u veoj mogunosti da svojoj deci obezbede boravak u predkolskim ustanovama, to se odraava na sve vei broj upisane dece. U 2009. godini, zabeleen je lagani pad prosene neto zarade, to je posledica Svetske ekonomske krize, ali nije znatno uticao na broj upisane dece.

Kulturoloki faktori U razvijenim zemljama, gde je i nivo kulture vei postoji vea potranja za ovim uslugama u odnosu na nerazvijene zemlje, to je povezano sa ekonomskim faktorom i sa sveu o potrebi za obrazovanjem.

Klimatski faktori Bez obzira na vreme nae usluge se koriste u kontinuitetu, jer tokom svih godinjih doba roditelji imaju radnu obavezu tako da klimatski faktor nema uticaja na nau delatnost, osim u letnjim mesecima kada su aktuelni godinji odmori pa je broj dece u vrtiima manji.

Demografski faktori u 2008. god.

ZemljeBroj stanovnikaBroj dece

Srbija ( Vojvodina )1.979.38954.465

Hrvatska4.438.508289.930

Crna Gora620.14582.247

Bez obzira to u naoj zemlji, pogotovo u Vojvodini vlada bela kuga i to je stopa mortaliteta vea od stope nataliteta, broj vaspitno obrazovnih ustanova se ne smanjuje ve na protiv, potreba za ustanovama ovog tipa je sve vea.

1.3.Analiza i procena promocije, distribucije i cene

1.3.1.Promocija

Osnovni vid komuniciranja (oglaavanje, unapredjenje prodaje i odnosi sa javnou):

Ustanova koristi sve vidove promocije u cilju privlaenja to veeg broja korisnika. Oglaavanje se vri putem RTV1, TV Panonija, radio stanice Planeta, Radio 5, Radio 021, kao i putem lokalnih dnevnih novina poput 24h.

Unapreenje prodaje se sprovodi davanjem popusta od 20% roditeljima za svako tree dete, a besplatan boravak svakom etvrtom detetu u porodici.Povremeno, kao i za vreme praznika ustanova angauje dve osobe koje preruene u aktuelne likove iz crtanih filmova dele letke u velikim trnim centrima. Vid promocije nae ustanove predstavlja i uee naih maliana na raznim deijim priredbama i takmienjima koji se organizuju na teritoriji nae optine.

Za odnose sa javnou je zaduen sekretar koji e svim zainteresovanim fizikim i pravnim licima pruiti potrebne informacije vezano za celokupno poslovanje i na taj nain negovati pozitivne odnose sa medijima, to utie na izgradnju pozitivnog imida nae ustanove.

Cene pojedinih oblika oglaavanja

Vrsta medijaIntezitet oglaavanjaMeseni iznos promotivnih trokova iskazani u EUR

TV Panonija30 puta meseno650

RTV130 puta meseno515

Radio Planeta60 puta meseno85

Radio 545 puta meseno62

Radio 02145 puta meseno93

Dnevne novine 24 h30 puta meseno50

Ukupno1.455

Meseni trokovi promocije iznose 1.455 sto nije malo, ali u budunosti e se to ulaganje isplatiti, jer promocija ima vanu ulogu u postizanju konkurentske prednosti.

S obzirom da je konkurencija na tritu velika, primorani smo da pored kvaliteta svojih usluga naemo nain da informiemo i podsetimo postojee i potencijalne korisnike na nau ustanovu i kvalitet naih usluga.

1.3.2.DistribucijaS obzirom da delatnost karakterie direktan kontakt sa korisnicima usluga primenjuje se kratki kanal distribucije. Vaspita je osoba koja brine o deci tokom boravka u vrtiu, koja ih obrazuje i usmerava na pravi put. Zato je nophodna saradnja vaspitaa sa strunjacima lekarske, socioloke, pedagoke, psiholoke i defektoloke struke, kako bi se obezbedio siguran i pravilan razvoj deteta, a rezultati postaju uoljivi polaskom deteta u kolu. Za pozitivne rezultate, najvanija je saradnja vaspitaa i roditelja, gde roditelji moraju aktivno da uestvuju u reavanju problema bitnih za boravak njihove dece u vrtiu, to se postie pomou razliitih saveta i grupa kao to su Roditeljki odbori i Saveti roditelja vrtia.Poto ustanova primenjuje kratak kanal distribucije krajnji potroa je korisnik usluga.

1.3.3.Cena

Osnovni ciljevi (kratkoroni i dugoroni):

Kratkoroni cilj ove ustanove je da zadri cenu na odgovarajuem nivou u skladu sa kvalitetom pruenih usluga, dok u buduem periodu planira poveanje cene za 15% .

Cena na mesenom nivou iznosi 120 to odgovara kvalitetu naih usluga, a u budunosti planiramo proirenje asortimana svojih usluga, kapaciteta objekta i broja dece to za sobom povlai i poveanje cena.

Cenovna elastinost tranje:

Tranja za ovom vrstom usluge je neelastina, jer porast cene u odreenom postotku ne bi trebao da izazove znaajnije promene u tranji s obzirom na kvalitet usluga koje se nude. Raunamo i na elju veine roditelja da svojim malianima obezbede to sigurniji i kvalitetniji boravak u vrtiu.

Unificiranost cena:

Ustanova ne primenjuje istu cenu usluga prema svim korisnicima. Omoguen je popust roditeljima za svako tree dete 20% kao i za svako etvrto dete besplatan boravak u vaspitno obrazovnoj ustanovi.

Uticaj ostalih instrumenata marketing mixa na cenu:

Poto svoje usluge promoviemo:

oglaavanjem preko TV- a, radia, lokalnih novina,

unapreenjem prodaje odobravanjem popusta odreenim korisnicima

odnosima sa javnou pruanjem informacija o poslovanju i na promociju

troimo meseno 1.455 eura, cene naih usluga su neto vie u odnosu na cene konkurenata, ali smatramo da je za ustanovu ovo ulaganje dugorono isplativo.

Tekue cene konkurenata na teritoriji Novog SadaDavaoci uslugaCena u EUR

Pu150

Mali princ120-145

Leptiri120-150

Cvrak80-120

Patuljak100

Cene u konkurentskim predkolskim ustanovama se kreu u rasponu od 80 do 150 eura, to ukazuje na to da su cene naih usluga, u iznosu od 120 veoma zadovoljavajue.

Prosene tekue cene u okolnim zemljamaDravaCena u EUR

Hrvatska110

Bosna i Hercegovina95

Crna Gora80

Makedonija120

Kako kod nas, tako i u zemljama u okruenju, cene ovih usluga su pribline i odnose se na privatne predkolske ustanove, dok su u dravnim vrtiima cene povoljnije.

1.4.Analiza i procena ponude

Analiza pruanja usluge:Prikaz pruanja usluge na ciljnom tritu

Ponua uslugaGodinja pruanja usluge

(broj dece)% ukupnog trita

Naa radost2251.69

Pu800.60

Mali princ750.56

Leptiri250.19

Cvrak30-400.26

Patuljak500.38

Na teritoriji Novog Sada, u 2008. godini evidentirano je 74 predkolske ustanove, u kojima je smeteno 13.303 maliana.

U odnosu na konkurente, naa ustanova zauzima vei deo ukupnog trita (1.69% ).

Analiza budue ponude sa osvrtom na ulazne barijere, izlazne barijere, horizontalne integracije, vertikalne integracije i nivo globalizacije:

U budunosti se moe oekivati poveanje cene boravka u vrtiu, za 15% shodno poveanju kapaciteta objekta, broja korisnika, kao i proirenju asortimana naih usluga.

1.5.SWOT Analiza

SNAGESLABOSTI

kvalitetna osnovna usluga

specifine usluge (trea smena, prevoz dece do vrtia...)

cena u skladu sa kvalitetom usluge

visoko obrazovan i kvalitetan kadar

visina osnivakog kapitala

trokovi promocije

MOGUNOSTIPRETNJE

poveanje broja korisnika

sticanje i ouvanje konkurentske prednosti konkurencija

nizak natalitet

nizak standard korisnika

strogu dravni kriterijimi za bavljenje ovom delatnou

1.6.Projekcija plasmana uslugaPromotivne aktivnosti i projektovani trokovi:Ustanova koristi sve vidove promocije u cilju privlaenja to veeg broja korisnika

oglaavanjem preko TV- a, radia, lokalnih novina,

unapreenjem prodaje odobravanjem popusta odreenim korisnicima

odnosima sa javnou pruanjem informacija o poslovanju

Oglaavanje se vri putem RTV1, TV Panonija, radio stanice Planeta, Radio 5, Radio 021, kao i putem lokalnih dnevnih novina poput 24h.

Trokovi promocije iznose 1.455 na mesenom nivou, to nije malo, ali poto promocija ima vanu ulogu u postizanju konkurentske prednosti u budunosti bi se to ulaganje trebalo isplatiti.Projektovani kanali distribucije, distributivna politika i subjekti distribucije:

S obzirom da delatnost karakterie direktan kontakt sa korisnicima usluga primenjuje se kratki kanal distribucije.

Vaspita treba da vodi brigu o fizikom, psihikom, socijalno emocionalnom, spoznajnom razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralatva. Blagovremenim uvianjem eventualnih nedostataka ili izuzetnih sposobnosti, detetov razvoj se moe usmeriti u pozitivnom smeru. Uspenost ostvarivanja programa u celini zavisi od saradnje sa roditeljima. Zato se posebno radi na motivisanju roditelja da uzmu to aktivnije uee u reavanju svih vanih pitanja i problema od znaaja za boravak i ivot njihove dece u vrtiuProsena odloena naplata (kreditiranje korisnika):

Zbog specifinosti naih usluga naplatu vrimo mesec unapred, a jednom vrstom kreditiranja naih korisnika moemo smatrati 20% niu cenu za svako tree dete, kao i oslobaanje od plaanja nadoknade za svako etvrto dete u porodici.Projektovana cena (franko kupac, franko dobavlja i sl.) i projekcija unificiranosti cena:

Cene u konkurentskim predkolskim ustanovama se kreu u rasponu od 80 do 150 eura, to ukazuje na to da su cene naih usluga veoma zadovoljavajue.Kako kod nas, tako i u zemljama u okruenju, cene ovih usluga su pribline i odnose se na privatne predkolske ustanove, dok su u dravnim vrtiima cene povoljnije.

Ustanova ne primenjuje istu cenu usluga prema svim korisnicima. Omoguen je popust roditeljima za svako tree dete 20% kao i za svako etvrto dete besplatan boravak u vaspitno obrazovnoj ustanovi.

Projektovani plasman u % tinog uea:

Na teritoriji Novog Sada, u 2008. godini evidentirano je 74 predkolske ustanove, u kojima je smeteno 13.303 maliana.

U odnosu na konkurente, naa ustanova zauzima vei deo ukupnog trita (1.69% ).

Projektovani plasman u koliinama:

Projekcija plasmana po broju dece

Vrsta usluga2010. godina

2011. godina2012.

Celodnevni boravak125

125180

Poludnevni boravak100

100120

Sportsko-rekreativne aktivnosti505075

Zdravstveno rekreativne aktivnosti100100120

kola engleskog jezika84

84100

kola plesa75

75100

kola plivanja50

5075

S obzirom da se u budunosti planira proirenje kapaciteta objekta, kao i broja dece, srazmerno e rasti i broj dece zainteresovanih za specifine usluge nae ustanove.2.Plan nabavke

2.1.Karakteristike osnovnih inputa

Osnovni inputi:

Za realizaciju naih naih usluga neophodni su nam sledei inputi: hrana, vaspitno - obrazovni materijal, igrake, tehnoloka oprema, ostala oprema.Karakteristike osnovnih inputa:

Za svakodnevnu ishranu maliana nabavljamo hleb, mlene proizvode, meso i mesne preraevine, svee voe i povre, konditorske proizvode, dok za one najmlae nabavljamo visokokvalitetnu bebi hranu. Veoma nam je vano da proizvodi budu svei i visokog kvaliteta, jer su veoma znaajni za rast i razvoj dece.

Pored hrane neophodan nam je i vaspitno obrazovni materijal, koji obuhvata: bojanke, sveske, blokove, drvene, vodene, votane bojice, tempere, plastelin, raunaljke, gumice... Sav materijal e biti na raspolaganju svoj deci podjednako, u skladu sa njihovim potrebama. Sloenost i upotreba vaspitno obrazovnog materijala zavisi od uzrasne grupe. Nabavka ovog materijala se vri od domaih distributera, tako da je i kvalitet na zadovoljavajuem nivou.

Najznaajniji inputi su igrake, jer ih koriste svi maliani u vaspitno obrazovnoj ustanovi. Za najmlae su predviene gumene, krpene i plastine igrake radi njihove bezbednosti, dok se za starije koriste sloenije igrake u cilju razvijanja njihove kreativnosti. Gumene i krpene igrake su dugotrajnije, dok se plastine lake otete.

U igrake ubrajamo i zabavno- rekreativnu opremu koja obuhvata tobogan, ljuljake, vrteke, klackalice, koji imaju sigurnosnu zatitu kako bi smanjili mogunost povreivanja maliana.

Tehnoloka oprema se odnosi na DVD plejere, televizore, muzike linije i raunare, koji su nam neophodni za rad sa decom. Veliina televizora i monitora raunara je 22`` radi bolje preglednosti, pa maliani mogu lake pratiti program. DVD plejeri, TV prijemnici i muziki ureaji su marke Sony, koja je zastupljena na tritu dui niz godina i stekla imid kvaliteta. to se tie raunara opredelili smo se za LG-ove kompjutere sa dobrom konfiguracijom, koji se kotiraju prilino visoko na tritu, to takoe govori o kvalitetu istih.

U ostalu opremu ubrajamo, posteljinu, jastuke, deke, tepihe, zavese, ormare, krevete, stolove, stolice, garnile... Kvalitet ovih inputa ja na zavidnom nivou i nabavljaju se od domaih proizvoaa, naroito posteljina, jer je znaajno da maliani spavaju u kvalitetnim, pamunim posteljinama. Sva ova oprema je dizajnirana za decu sa likovima iz poznatih crtanih filmova i bajki, da bi malianima boravak bio ugodniji.

2.2. Mogunost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije

Potrebe investitora 2010. - 2012. Potrebe za hranom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta hrane2010.2011.2012.

Hleb4.0004.5005.000

Mleni proizvodi6.5007.0007.300

Meso i mesne preraevine2.0002.0002.500

Svee voe i povre3.0003.0003.800

Konditorski proizvodi1.0001.0001.200

Bebi hrana2.5002.5003.500

Napici2.0002.0002.300

Ukupno21.00022.00025.600

U toku poslovanja vaspitno obrazovna ustanova e najvei deo sredstava, planiranih za nabavku hrane, ulagati u nabavku mlenih proizvoda, jer oni sadre vliki broj vitamina i minerala bitnih za razvoj dece.

U 2012. god. emo imati veu potrebu za nabavkom hrane, poto je u planu dogradnja objekta u kome e biti smeteno 75 maliana, postojee 2 grupe jaslica i novoprimljena grupa od 25 beba radi odvajanja dojenadi od starije dece. Time se stvara mogunost upisa novih maliana uzrasta od 1-6.5 godina u postojeem objektu.

Potrebe za vaspitno obrazovnim materijalom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta vaspitno obrazovnog materijala2010.2011.2012.

Bojanke8008501.050

Sveske600600730

Blokovi400400540

Bojice (sve vrste) i gumice600650870

Plastelin350350460

Raunaljke250150350

Ukupno3.0003.0004.000

Pored igranja sa autiima, lutkama i drugim igrakama, deca pokazuju veliko interesovanje i za crtanje, pa se najvei deo sredstava, izdvojenih za nabavku vaspitno obrazovnog materijala, odvaja za kupovinu bojanki, svesaka i bojica, kako bi se deije potrebe u potpunosti zadovoljile.

Zbog poveanja broja dece u 2012. god. ulaganja u vaspitno- obrazovni materijal e se poveati u skladu sa brojem primljenih maliana.

Potrebe za igrakama od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta igraaka2010.2011.2012.

Gumene igrake

1.000300400

Krpene igrake

700200270

Plastine igrake

1.300300410

Zabavno rekreativna oprema (tobogan, ljuljake, klackalice...)1000200420

Ukupno

4.0001.0001.500

Radi deije bezbednosti, pogotovo u jaslikim grupama, veliki deo sredstava se odvaja za kupovinu gumenih i plastinih igraaka, koje onemoguavaju bilo kakvu povredu.

U 2010. god. smo izdvojili 4.000 eura za nabavku igraaka i zabavno rekreativne opreme u koju ubrajamo tobogan, klackalice, ljuljake, vrteke... U naredne 2 godine planiramo izdvojiti odreenu sumu novca za popravke zabavno- rekreativne opreme i nabavku potrebnih oteenih igraaka.

Potrebe za tehnolokom opremom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta tehnoloke opreme2010.2011.2012.

DVD plejeri450350400

Televizori2.650600650

Muzike linije900350350

Raunari4.0007001.100

Ukupno8.0002.0002.500

S obzirom da su raunari i televizori najskuplja tehnoloka sredstva i da su neophodni u radu vaspitno obrazovne ustanove, za nabavku istih je izdvojeno 6.650 eura, to ini vei deo sredstava namenjeni nabavci ove vrste opreme.

Tehnoloka oprema je nabavljena u iznosu od 8.000 eura, a dalja godinja ulaganja se odnose na odravanje, popravke i eventualnu instalaciju novih programa za potrebe rukovodstva ustanove.

Potrebe za ostalom opremom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta ostale opreme2010.2011.2012.

Ormari5.200400700

Kreveti9.000280320

Stolovi3.9001202.000

Stolice1.800801.000

Garnile560

Tepisi1.000300200

Zavese600200-

Posteljina, jastuci i deke5.8009001.000

Ukupno27.8602.2805.220

Prilikom kupovine ostale opreme uloili smo 27.860 eura, naredne godine ulaganja su se svela na popravke (kreveta, ormara...) i nadoknadu oteene robe (posteljina, zavesa, tepisi...), u iznosu od 2.280 eura, dok u 2012. god. planiramo uloiti sredstva u iznosu 5.220 eura potrebna za smetaj i negu novih maliana.

Proizvodnja inputa u prethodnom periodu:

S obzirom da naa delatnost datira od sredine 20. veka i da se inputi potrebni za pruanje naih usluga koriste i u svakodnevnom ivotu, veoma se lako mogu nabaviti i rasprostranjeni su kako na domaem tako i na svetskom tritu.

Ocena mogunosti nabavke:

Na osnovu iskustva naih konkurenata smatramo da ne bi trebalo biti problema u nabavci ovih inputa, poto je u ranijim periodima nabavka konkurenata tekla uredno. Potrebni inputi se koriste i u svakom domainstvu, pa njihova nabavka ne bi trebala predstavljati problem, a lako se mogu nai u svim mega marketima kao i u specijalizovanim trgovinama na teritoriji nae zemlje, kao i u celom svetu.

Ocena mogunosti supstitucije inputa:

Svi inputi koji su potrebni za realizaciju nae delatnosti nemaju supstitute, osim tehnoloke opreme. DVD plejere, televizore i muzike linije u potpunosti mogu biti zamenjeni raunarom koji omoguava gledanje crtanih filmova, i sluanje muzike, a instalacijom TV kartice mogue je praenje obrazovnih programa.

2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa

Glavni distributeri:

U svrhu realizacije nae delatnosti, nabavka potrebnih inputa se vri od distributera koji su locirani na teritoriji optine Novi Sad.

Hranu i vaspitno obrazovni materijal emo nabavljati od Tempa, radi povoljnije ponude koja zadovoljava traeni kvalitet, dok emo se igrakama i zabavno rekreativnom opremom snabdevati iz arobnjaka, koji nam pored niih cena nudi odloeno plaanje na 6 meseci kao i garanciju od 1 godine na opremu potrebnu za igralite.

Nabavku tehnoloke opreme emo vriti u Novelu, koji nam osim niih cena nudi i dui garantni rok (2 godine), kao i odloeno plaanje na 12 meseci.

Delom ostale opreme koja se odnosi na krevete, stolove, stolice, garnile emo se snabdevati iz Privatne stolarske radnje Uradi sam, koja nudi najpovoljnije uslove uz popust od 7%, plaanje u 6 rata, besplatan transport i opravke u prvoj godini korienja, a preostali deo ostale opreme ( tepisi, zavesi, jastuci, deke) emo nabavljati iz FormaIdeale , uz odloeno plaanje na 6 rata.

Potencijalni distributeri jesu svi konkurenti odabranih dobavljaa, kao to su Univereksport, Simpo, Deksiko, Dida, TehnoMarket, koji su u prvobinoj ponudi bili skuplji, to ne znai da se u budunosti to nee promeniti.

Kretanje cene u prethodnom periodu uz navodjenje pariteta:

Cene za hranu i vaspitno obrazovni materijal iskazane u EUR na mesenom nivou

DobavljaiCene

Univereksport2.000

Tempo1.750

Prilikom nabavke ovih inputa od povoljnijeg distributera Tempo javljaju se trokovi transporta u iznosu od 5 eura po jednoj dostavi, koji nisu uraunati u cenu.Cene za igrake i zabavno rekreativnu opremu prilikom osnivanja iskazane u EUR

DobavljaiCene

Deksiko4.300

Dida4.180

arobnjak4.000

Nabavku igraaka vrimo sopstvenim prevozom, pa nemamo sporedne trokove, osim prilikom nabavke zabavno rekreativne opreme, u koju ubrajamo tobogan, ljuljake, vrteke, klackalice itd. U tom sluaju imamo trokove montae u iznosu od 50 eura koji su uraunati u cenu, dok su trokovi transporta besplatni. Zbog najpovoljnijih uslova Ustanova je donela odluku da ove inpute nabavi od arobnjakaCene za tehnoloku opremu prilikom osnivanja iskazane u EUR

DobavljaiCene

Novel8.000

TehnoMarket8.200

Novel nam je u svojoj ponudi omoguio nabavku tehnoloke opreme bez trokova transporta i montae, koji su uraunati u cenu.

Cene za ostalu opremu prilikom osnivanja iskazane u EUR

DobavljaiCene

Simpo28.000

Forma Ideale26.000

Uradi sam20.460

Privatno stolarska radnja Uradi sam nam je ponudila popust od 7% na iznos od 22.000 to iznosi 1.540 eura, pa ulaganja za deo ostale opreme koja se odnosi na ormare, stolove, stolice, garnile iznosi 20.460 eura, to je znatno povoljnije od ostalih distributera, kao i besplatan transport i sitne popravke u prvoj godini, to nas je navelo da se odluimo za njih.

U ostalu opremu spadaju i tepisi, zavese, posteljina, jastuci i deke koje nabavljamo iz Forma Ideale po sledeim cenama:

Tepisi1.000

Zavese600

Posteljina, jastuci i deke5.800

Ukupno7.400

Iz prikazanih tabela vidimo da su ukupna ulaganja u ostalu opremu 27.860 eura.

Kretanje prosenog vremena plaanja:

Prilikom kupovine hrane i vaspitno obrazovnog materijala odabarni dobavlja Tempo nam je, pored niih cena ponudio meseno plaanje iako se nabavka vri svakodnevno.

Igrake plaamo po izvrenoj kupovini, dok za zabavno rekreativnu opremu imamo odloeno plaanje na 6 meseci.

Prodavnica tehnoloke opreme Novel nam je, zbog veih iznosa nabavljenih proizvoda, odobrila kredit na 12 meseci.

to se tie ostale opreme Privatna stolarska radnja Uradi sam, nam je u ponudi omoguila 7% popusta, besplatan transport i opravke u prvoj godini, kao i plaanje u 6 rata, to je razlog nae odluke za ovog distributera, a jastuke, deke, tepihe i zavese smo nabavili u Formi Ideale uz odloeno plaanje na 6 jednakih mesenih rata.Kretanje relevantnih faktora ponude i oekivane promene relevantnih faktora: Faktori koji utiu na ponudu inputa na tritu su:

Broj dobavljaa na tritu,

Tranja za inputima.

to je tranja za inputima vea, broj dobavljaa na tritu e se poveati, to e uticati na snienje cena datih inputa.

Ulaganja u osnovne inpute u 2010. god.

Vrsta inputaCena u EUR

Hrana21.000

Vaspitno obrazovni materijal3.000

Igrake4.000

Tehnolka oprema8.000

Ostala oprema27.860

Ukupno63.860

Ulaganja u 2010. god prilikom osnivanja vrtia u osnovne inpute za realizaciju naih usluga iznosi 63.860 eura to predtavlja 4,06% ukupnih ulaganja u ovaj projekat.2.4.Projekcija uslova nabavke inputa Pretpostavke na osnovu kojih je izvrena projekcija (sniavanje uvoznih optereenja, stabilan devizni kurs, znaajan broj potencijalnih dobavljaa i dr.):

Da bi vaspitno obrazovna ustanova uspeno poslovala, neophodno je da nabavi zdravu, sveu i kvalitetnu hranu koja prua deci energiju i omoguava im rast i razvoj. Vaspitno obrazovni materijal treba da pomogne deci da razviju svoju kreativnost i da se polako pripremaju za polazak u prvi razred. Ono to deci najvie panje okupira jesu kvalitetne igrake, dok im je savremenom tehnolokom opremom omogueno sluanje najlepih deijih pesmica, gledanje crtanih filmova, kao i gledanje raznih obrazovnih programa. Veoma je bitna ostala oprema, vrhunski dizajnirana, kako bi se deca ugodno oseala i uivala u vremenu provedenom u naoj ustanovi.

Svi ovi inputi se lako mogu nabaviti, jer se primenjuju u svim domainstvima i u svakodnevnom ivotu, te smatramo da e u budunosti biti lako dostupni.

Na osnovu ponuda za sve ove inpute, dobijenih od razliitih dobavljaa, mi smo se odluili za najpovoljnije.

Za nabaku hrane i vaspitno obrazovnog materijala, odluili smo se za Tempo koji nam pored povoljne cene nudi i niske trokove transporta, u iznosu od 5 eura po dostavi, kao i meseno plaanje, iako hranu nabavljamo svakodnevno, dok smo se za nabavku igraaka odluili za arobnjak koji nam nudi garanciju od 1 godine na zabavno rekreativnu opremu, uz trokove montae od 50 eura, bez trokova transporta, za ta nam je i omogueno odloeno plaanje na 6 meseci. Najbolju ponudu za nabavku tehnoloke opreme dostavio nam je Novel, koji nam je omoguio gratis dostavu i montau opreme, uz kredit na 12 meseci. Za samostalnu stolarsku radnju Uradi sam smo se odluili zbog niskih cena proizvoda na koje je odobren popust od 7%, besplatan transport i opravke u prvoj godini, kao i odloeno plaanje na 6 meseci.

Projektovane cene u veku trajanja projekta:

Projektovane cene u eurima potrebnih inputa za 2010- 2012. godine

Vrsta proizvoda2010.2011.2012.

Hrana21.00022.00025.600

Vaspitno obrazovni materijal3.0003.0004.000

Igrake4.0001.0001.500

Tehnolka oprema8.0002.0002.500

Ostala oprema27.8602.2805.220

Ukupno63.86030.28038.820

Ulaganja u osnovne inpute prilikom osnivanja u 2010. god. iznose 63.860, dok su se u 2011. godini ulaganja smanjila i iznose 30.280 eura, poto igrake, tehnoloka oprema i ostala oprema zahtevaju samo odravanje, popravke i eventualnu zamenu pojedinih oteenih i dotrajalih stvari. U 2012. god. iznos ulaganja u osnovne inpute je neto vei i iznosi 38.820 eura, zbog planiranog poveanja broja zbrinute dece.

Direktor ustanove

Pedagog i

Psiholog

Sekretar

Glavni vaspita

Pomoni vaspita

Medicinske sestre

Nutricionista

Kuvarica

Spremaica

Voza

Kuni majstor

PAGE 8