ppid.kaltimprov.go.id Tahun... · 2020. 10. 22. · BAB 1 PENDAHULUAN Rancangan Akhir RKPD K ab . K utai Timur Tahun 20 20 Bab 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan

RRaannccaannggaann AAkkhhiirr

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA

PPEEMMEERRIINNTTAAHH DDAAEERRAAHH

((RRKKPPDD)) KKAABBUUPPAATTEENN KKUUTTAAII TTIIMMUURR

TAHUN 2020

PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

Rancangan Akhir RKPD Kab. Kutai Timur Tahun 2020 Bab 1-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses

untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Selanjutnya, dalam peraturan yang sama pada pasal 4 menyebutkan bahwa

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah

mengacu pada prinsip-prinsip: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah

bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan

masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi

yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan

Daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi

yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, pelaksanaan pembangunan daerah selalu diarahkan

agar selalu terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam segenap aspek

kehidupan di daerah. Adanya kelangkaan dan keterbatasan sumberdaya,

mengharuskan pemerintah daerah berupaya menggunakan sumberdaya

tersebut secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perubahan-

perubahan yang telah ditetapkan. Menurut Luo, dkk (2012) dalam konsep

Resources Based View (RBV) dinyatakan bahwa sumberdaya tertentu

merupakan modal dalam menciptakan keberlanjutan pembangunan daerah.

BAB 1

PENDAHULUAN


Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merumuskan perencanaan

pembangunan daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Antara satu perencanaan dengan

perencanaan lainnya harus memiliki keterkaitan dan kesinambungan untuk

menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai

Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan juga mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah,

Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2020 merupakan: a) referensi penyusunan program/kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau lintas OPD Tahun 2020; b)

perwujudan program dan pemenuhan pencapaian sasaran RPJMD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021; dan c) dasar penyusunan KUA dan

PPAS Tahun 2020 guna menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2020.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan

pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah

dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses

penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap

terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam

pelaksanaan pembangunan daerah di Kutai Timur.

BAB 1

PENDAHULUAN


RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana

kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Pendekatan yang digunakan

untuk penyusunan tersebut, terdiri dari: (1) Pendekatan politik, pendekatan

politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan

yang ditawarkan oleh kepala daerah; 2) Pendekatan teknokratik,

pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi; (3)

Pendekatan partisipatif, pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan

stakeholders melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya

diformulasikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang

berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan

pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan

mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan

tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi

masyarakat dilevel dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di

masing-masing Perangkat Daerah sehingga menghasilkan kesepakatan

antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada

pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja Perangkat Daerah dan

kebutuhan masyarakat; (4) Pendekatan bottom up dan Top down,

pendekatan bottom up merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang

mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan

pendekatan top down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated

program.

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2020

dituangkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN


Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2020

Analisis

Gambaran Umum

Kondisi

Daerah

Analisis

Ekonomi

& Keuda

Evaluasi

Kinerja

RKPD

Tahun Lalu

Pengolahan

Data dan

Informasi

Persiapan

Penyusunan

RKPD 2020

Telaahan dan

RPJMN dan

RPJMD Prov

Perumusan

Permasalahan

Pembangunan

Daerah

Perumusan

Prioritas dan

Sasaran

Pembangunan

beserta Pagu

Perumusan

Kerangka

Ekonomi &

Kebijakan Keuda

Perumusan

Program

Prioritas Daerah

Beserta Pagu

Indikatif

Pokok-pokok

Pikiran DPRD

Kabupaten

Reviu RPJMD

Dok. RKPD

Tahun Berjalan

Forum

Konsultasi

Publik

Penyelarasan

Rencana

Program Prioritas

Daerah Beserta

Pagu Indikatif

Rancangan

Awal RKPD

2020

Rancangan

RKPD 2020

Musrenbang

RKPD Kabupaten

Rancangan

Akhir RKPD

2020

SE

Penyusunan

Renja PD

Penyusunan

Rancangan Renja

PD Kabupaten

Berita Acara

Musrenbang

Kecamatan

Verifikasi

Bappeda

Penetapan

Perbup

Tentang RKPD

2020

1

2

3

4

5

BAB 1

PENDAHULUAN


1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan,

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara



7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


BAB 1

PENDAHULUAN



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik



13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

BAB 1

PENDAHULUAN


Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

144);

19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program

Pembangunan Yang Berkeadilan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011

tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

BAB 1

PENDAHULUAN


Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2015-2035;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.

28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB 1

PENDAHULUAN


1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen terkait perencanaan pembangunan

Kabupaten Kutai Timur harus memperhatikan sinkronisasi dan konsistensi

dengan perencanaan pembangunan propinsi dan nasional. Keterkaitan antar

dokumen perencanaan tersebut digambarkan pada Gambar 1.2.

Sumber: UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mendasari

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketiga dokumen nasional tersebut

menjadi acuan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi Kalimantan

Timur. Dokumen perencanaan nasional dan provinsi menjadi pedoman

penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Kutai Timur. RPJMD

dan RKPD Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya menjadi acuan penyusunan

Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan dalam RKPD harus dituangkan lebih lanjut dalam

penganggaran melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

BAB 1

PENDAHULUAN


Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD merinci

penetapan program dan kegiatan beserta indikator dan target kinerja serta

perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing

program dan kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dimaksudkan

untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan

antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam

pembangunan daerah. RKPD Tahun 2020 juga berfungsi sebagai dasar:

1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, serta

APBD Tahun 2020;

2. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 untuk

kesinambungan RPJMD 2016-2021;

3. Fasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat, swasta

atau institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

adalah sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang menyajikan ringkasan, proses penyusunan, dan

kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode RPJMD. Bagian

ini juga memuat keterkaitan antar dokumen RKPD dengan

dokumen RPJMD, Renstra OPD, Rencana Kerja OPD serta

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

BAB 1

PENDAHULUAN


1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini memuat dasar hukum yang digunakan dalam

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, regional

(Kalimantan Timur) maupun Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati Kabupaten Kutai Timur.

1.3 Hubungan antar dokumen

Bagian ini menjelaskan keterkaitan antar dokumen yang digunakan

dalam penyusunan RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD

Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 dalam kaitannya dengan

dokumen RPJMD tahun 2016-2021 serta isu strategis dan

kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Bagian ini menjabarkan sistematika penyusunan dokumen RKPD

beserta isinya.

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjabarkan kondisi umum daerah yang terdiri dari:

aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan

perencanaan daerah berupa program dan kegiatan, indikator

kinerja program serta capaian kinerja RPJMD hingga tahun

2018. Hal ini dilakukan untuk:

a) Mengetahui tingkat kemajuan atas target kinerja yang

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan

sampai tahun berjalan (tahun 2018).

BAB 1

PENDAHULUAN


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini menjabarkan identifikasi dan analisis permasalahan

pembangunan daerah meliputi :

a) Permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah.

b) Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini menjabarkan kondisi ekonomi tahun lalu (2018) dan

perkiraan tahun berjalan (2019 dan 2020), mencakup: a) Indikator

Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan

dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun

sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah

tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c)

Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan

Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah

dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini menjabarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah,

yang meliputi:

a) Asumsi indikator makro ekonomi daerah

b) Kesesuaian asumsi butir a. dengan berbagai isu lingkungan

eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah

tahun 2020.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bagian ini menjabarkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan

pendapatan, pembiayaan serta belanja daerah.

BAB 1

PENDAHULUAN


3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Bagian ini menjabarkan analisis dan perkiraan sumber-

sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-

tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi: a) Kebijakan

perencanaan pendapatan daerah; b) Uraian arah kebijakan

berkaitan dengan target pendapatan daerah dan c) Upaya-

upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai

target.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Bagian ini menjabarkan kebijakan dan pengelolaan Belanja

(Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam

APBD.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bagian ini menjabarkan kebijakan penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan yang akan

dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, baik

dalam kondisi defisit maupun dalam kondisi surplus

anggaran.

4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menjabarkan program prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD 2016-2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Bagian ini menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan

tahun 2020 serta keterkaitannya dengan visi/misi Kepala

Daerah Kabupaten.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB 1

PENDAHULUAN


Bagian ini menjabarkan prioritas pembangunan daerah tahun

rencana (2020) dan kaitannya dengan program pembangunan

daerah (RPJMD).

5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bagian ini menjabarkan rencana program dan kegiatan prioritas

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD.

6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menjabarkan penetapan indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan

dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

pada akhir tahun perencanaan.

7. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi OPD dalam rangka

menyusun dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah,

meliputi: a) Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan

daerah dalam RKPD; b) Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan

program dan kegiatan di dalam dan di antara Perangkat Daerah

dengan memperhatikan peran/ tanggung jawab/ tugas Perangkat

Daerah; c) Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan

dilakukan melalui Musrenbang, forum diskusi, dan forum-forum

konsultasi publik; d) Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan,

program, dan kegiatan RKPD; e) Penegasan RKPD sebagai acuan

penyusunan Kebijakan Publik dan APBD; dan f) Penegasan tentang

BAB 1

PENDAHULUAN


kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan

program/kegiatan RKPD.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah memberikan gambaran geografi, demografi dan

indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan

di Kabupaten Kutai Timur. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah. Kondisi umum daerah mendasari proses

perumusan dan perencanaan pembangunan daerah. Aspek yang

menggambarkan kondisi daerah disajikan di bawah ini.

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Karakterisitik lokasi wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta

kerentanan wilayah terhadap bencana disajikan dalam aspek geografi wilayah.

Di sisi yang lain, perubahan jumlah dan komposisi penduduk secara

keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu; disajikan dalam aspek

demografi.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau

dari beberapa aspek:

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 kecamatan dengan 139 desa

dan 2 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Kutai Timur secara administratif

sebagai berikut:

BAB 2



Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kecamatan Kelay,

Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan,

Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih

dan Kecamatan Biduk-Biduk (Kabupaten

Berau)

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontang

Utara (Kota Bontang) dan Kecamatan

Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang

Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten

Kutai Kartanegara) serta Kabupaten Malinau.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Kutai Timur

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Kabupaten Kutai Timur mempunyai luas wilayah sebesar 35.747,50 km².

Luas ini sekitar 17 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Luas

wilayah per kecamatan dari Kabupaten Kutai Timur disajikan dalam Tabel 2.1

BAB 2



berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

di Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan Banyaknya Luas

Desa Kelurahan Km2 % Muara Ancalong 9 2.739,30 7,66

Busang 6 3.721,62 10,41

Long Mesangat 7 526,98 1,47

Muara Wahau 10 5.724,32 16,01

Telen 8 3.129,61 8,75

Kongbeng 7 581,27 1,63

Muara Bengkal 7 1.522,80 4,26

Batu Ampar 7 204,5 0,57

Sangatta Utara 3 1 1.262,59 3,53

Bengalon 11 3.196,24 8,94

Teluk Pandan 6 831 2,32

Rantau Pulung 3 1.660,85 4,65

Sangatta Selatan 9 1 143,82 0,4

Kaliorang 15 3.322,58 9,3

Sangkulirang 7 438,91 1,23

Sandaran 9 3.419,30 9,57

Kaubun 8 257,45 0,72

Karangan 7 3.064,36 8,57

Total 139 2 35.747,50 100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Timur secara astronomis terletak di koordinat 115°58’37”

Bujur Barat sampai 118°59’31.37” Bujur Timur dan 1°50’42” Lintang Utara

sampai 0°0’32” Lintang Selatan.Letak geografis ini memberi banyak potensi

strategis bagi Kabupaten Kutai Timur, khususnya dalam berinteraksi dengan

dunia luar. Pembangunan fasilitas transportasi yang memadai akan mendukung

Kabupaten Kutai Timur dalam berinteraksi wilayah dengan wilayah luar, baik

dalam skala nasional maupun internasional.

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan

BAB 2



dengan wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:

a) Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans

Kalimantan. Jalur ini menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II)-

Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I-Ibu Kota Provinsi)-

Balikpapan (Kota Orde I) - Kabupaten Penajam Pasir Utara-Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Keberadaan jalur

regional Trans Kalimantan ini akan menunjang kelancaran distribusi

barang dan jasa dari dan kedalam Kabupaten Kutai Timur. Distribusi

barang dan jasa yang lancar akan memicu aktivitas ekonomi, yaitu

produksi dan konsumsi yang semakin tinggi.

b) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai sepanjang

152 km. Wilayah perairan ini berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut

Sulawesi. Bagian Laut Kalimantan Timur merupakan bagian dari Alur

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini yang menyebabkan posisi

Kutai Timur menjadi posisi strategis; karena berada pada jalur

transportasi laut internasional.

Posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur merupakan

tantangan dan sekaligus peluang. Peluang dari posisi strategis ini harus

dimanfaatkan dengan baik. Posisi strategis harus menjadi pendorong dalam

upaya meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi, yang terdiri

dari: dataran, berbukit hingga pegunungan serta pantai. Wilayah daratan

mempunyai ketinggian tanah yang bervariasi antara 0-7 meter hingga lebih dari

1.000 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai

Timur mempunyai kelerengan di atas 15 persen, dengan total luas wilayah

2.516.233 Ha (76,37 persen dari total luas lahan). Sebagain besar wilayah di

Kabupaten Kutai Timur berupa lereng. Rata-rata wilayah memiliki luas lereng di

atas 40 persen. Kondisi ini tersebar di seluruh wilayah, khususnya

terkonsentrasi di bagian barat laut. Di bagian wilayah ini, rata-rata ketinggian

BAB 2



lebih 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik topografi seperti ini

termasuk dalam kategori lahan kritis. Hal ini disebabkan oleh karena area-area

ini berpotensi mengalami degradasi lingkungan berupa erosi tanah.

Sebagian wilayah Kabupaten Kutai memiliki lereng di bawah 15 persen

(<2 s/d 15). Wilayah dengan lereng seperti ini merupakan kawasan yang relatif

datar dan landai. Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah dataran seluas

778.686 Ha (23,63 persen). Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sangatta,

Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan

Sangkulirang. Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah

pegunungan kapur. Di sisi lain, wilayah daerah pegunungan dan perbukitan

mempunyai areal paling luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.922,25 Ha.

Kabupaten Kutai Timur memiliki gunung sebanyak 9 buah. Gunung yang

tertinggi adalah Gunung Menyapa, dengan ketinggian mencapai 2000 m. Selain

pegunungan dan perbukitan, wilayah ini juga memiliki dataran/landai seluas

536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan umum (sungai dan

danau). Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan, sedangkan

danau hanya ada di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan

luas 1.900 Ha dan Danau Karang dengan luas 750 Ha. Wilayah pantai berada

di sebelah timur kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m di atas

permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah

Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat.

4. Geologi

Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh

tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah

aluvial, organosol, latosol, podsol, dan padsolik merah kuning dengan tingkat

kesuburan yang rendah. Secara geologi Kabupaten Kutai Timur hampir

sebagian besar didominasi oleh Formasi Pemaluan yang tersebar di bagian

tengah dan timur serta alluvium yang tersebar di sepanjang pantai. Terdapat

pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwarter. Formasi

batuan endapan terutama terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat.

BAB 2



Berdasarkan aspek geologi, wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur tersusun

dari 21 jenis formasi.

Tabel 2.2 Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur

Fisiografi Luas (Ha)

Dataran Alluvium 19.097

Dataran 1.505.176

Jalur Kelokan 14.161

Lembah 12.372

Rawa 138.994

Rawa Pasang Surut 25.84

Perbukitan 534.765

Pegunungan 975.938

Teras-teras 70.105

Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan tanah. Semakin

banyak faktor penghambat seperti kondisi lereng yang terjal, akan

mempengaruhi ketersediaan air kurang. Kondisi ini juga mudah memicu

terjadinya erosi. Hal ini menyebabkan kemampuan tanah pada wilayah tersebut

rendah. Wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah jenis:

podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial,

organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning. Tanah-tanah dalam jenis

ini memiliki tingkat kesuburan yang rendah.

5. Hidrologi

Wilayah perairan di Kabupaten Kutai Timur berupa laut/pantai, sungai dan

danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan. Sungai

terpanjang adalah Sungai Kedang Kepala yang terletak di Kecamatan Muara

Wahau, dengan panjang 319 km. Terdapat dua Danau yang terletak di

Kecamatan Mura Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan luas 1.900 Ha dan

Danau Karang seluas 750 Ha. Wilayah pantai berada disebelah timur

Kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m diatas permukaan laut.

Kawasan pantai yang memilki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk

BAB 2



Lombok dan Pantai Sekerat. Selama ini, wilayah Pantai Teluk Lombok

dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai media perairan marikultur komoditi

perikanan seperti tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut dan budidaya

ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).

6. Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur berada di wilayah yang beriklim tropis mempunyai

musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya yaitu

musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Kutai Timur memiliki suhu

udara rata-rata 26°C dengan perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi

mencapai 5° sampai 7°C. Jumlah curah hujan antara 2.000 hingga 4.000

mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 hingga 150

hari/tahun.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi. Sebanyak

43,08 persen merupakan kawasan hutan, meliputi Hutan Mangrove, Hutan

Primer, Hutan Rawa, Hutan Sekunder dan Hutan Tanaman. Hutan Primer

sebagian besar berada pada daerah pegunungan yang tersebar pada bagian

barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Muara Wahau, Telen, dan

Busang. Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 56,14

persen yang didominasi oleh belukar dan belukar rawa. Luas wilayah masing-

masing sebesar 37,65 persen dan 5,76 persen.

Lahan pertanian sebanyak 9,28 persen atau sekitar 296.119,33 Ha;

meliputi perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Penggunaan lahan untuk

perikanan masih sangat kecil meskipun mempunyai potensi yang sangat besar

baik budidaya kolam maupun perairan umum. Penggunaan lahan untuk

kegiatan lainnya adalah pertambangan batubara sebesar 0,70 persen atau

sekitar 22.410,51 Ha.

BAB 2



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur dibagi dalam

pengembangan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Sistem

perwilayahan ini menggambarkan satuan wilayah kabupaten yang memiliki

pusat di suatu kota kecamatan, dan dijadikan sebagai pusat kegiatan

perwilayahan tersebut. SSWP di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai

berikut:

a) SSWP Pusat meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan,

Sangatta Utara, Rantau Pulung dan Bengalon;

b) SSWP Timur meliputi Kecamatan Karangan, Kaubun, Kaliorang,

Sangkulirang, dan Sandaran;

c) SSWP Utara meliputi Kecamatan Kongbeng, Telen dan Muara Wahau;

d) SSWP Selatan meliputi Kecamatan Batu Ampar, Busang, Long

Mesangat, Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Potensi masing-masing kawasan di 18 kecamatan Kabupaten Kutai

Timur dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3

Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No Kecamatan Potensi

1. Muara Ancalong - Perkebunan kelapa sawit

- Perikanan tangkap dan budidaya darat

- Food estate

- Konservasi Fauna: buaya supit dan bodas

- Plasma nutfah buah lokal

2. Busang - Perkebunan kelapa sawit

- Pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi ladang dan sawah

- Sektor Perkebunan dengan komoditas utama kakao, Holtikultura: jeruk dan pisang

- Wisata budaya

- Konservasi Fauna: Orangutan (Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia)

- Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa emas dan besi

BAB 2




3. Long Mesangat - Perkebunan kelapa sawit, karet, padi, palawija

- Budidaya perikanan darat

4. Muara Wahau - Perkebunan kelapa sawit

- Wisata Budaya dan Hutan Lindung Wehea

- Tambang Batubara

- HPH

5. Telen - Perkebunan kelapa sawit, kakao dan karet

- Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan logam mulia berupa emas

6. Kongbeng - Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi

- Perkebunan kelapa, kakao, lada, karet, kelapa sawit

- Peternakan

- Wisata budaya dan wisata geologi (Karst)

7. Muara Bengkal - Perkebunan kelapa sawit, karet

- Perikanan tangkap dan budidaya

- Wisata danau gelumbang

8. Batu Ampar - Perkebunan kelapa sawit, karet dan lada

- Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang cukup luas untuk sentra produksi hutan.

9. Sangatta Utara - Tambang batubara

- Perdagangan dan jasa.

- Kawasan wisata konservasi orang utan dan ekowisata

10. Bengalon - Tambang batubara

- Perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao

- Perikanan tangkap dan budidaya

- Wisata bahari dan geologi

11. Teluk Pandan - Aren genjah

- Padi sawah, pisang, dan Kakao.

- Budidaya perikanan

12. Rantau Pulung - Perkebunan kelapa sawit, pertanian tanaman pangan dan peternakan

13. Sangatta Selatan - Memiliki potensi wisata bahari dan ekowisata

- Budidaya perikanan dan perikanan tangkap

- Pertanian tanaman pangan dan peternakan

14. Kaliorang - Perkebunan kelapa Sawit, kakao, kelapa dan pisang

- Wisata bahari dan ekowisata

- Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK)

- Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik dengan komoditas

BAB 2




perikanan tangkap

- Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging Kabupaten Kutai Timur

- Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum dan pasir kuarsa

15. Sangkulirang - Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk produksi perikanan laut serta outlet barang dan jasa

- Potensi perikanan laut

- Perkebunan kelapa sawit dan karet

- Ternak besar

16. Sandaran - Perikanan laut,

- Wisata Bahari dan geologi (Karst)

- Perkebunan

- Kehutanan

17. Kaubun - Perkebunan kelapa sawit

- Pertanian pangan

- Ternak besar

18. Karangan - Perikanan darat

- Wisata geologi (Karst)

- Perkebunan kakao, sawit, pisang

- Kehutanan dan hasil hutan


Berikut beberapa potensi-potensi pengembangan kawasan-kawasan di

Kabupaten Kutai Timur:

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi

menjadi 2 bagian yaitu kawasan budidaya tanaman pangan lahan basah dan

kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering. Berdasarkan kriteria

kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering yang

meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah,

dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di

sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua

kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan

lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai

Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara

BAB 2



Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi

permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama

lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan

pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama

komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam

pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun

mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan

dan tidak dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi ancaman

(hambatan) pembangunan sektor pertanian dimasa akan datang yang meliputi

berkurangnya jumlah produksi dan produktivitas padi yang berpotensi

mengakibatkan hambatan dalam mewujudkan swasembada pangan. Usaha-

usaha yang harus dilakukan adalah mengembangkan area pertanian tanaman

pangan dengan menyusun strategi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian

secara berkelanjutan dan pencegahan berkurangnya lahan sawah produktif,

terutama untuk lahan beririgasi teknis yang sudah dikembangkan dan lahan

produktif lainnya.

Kegiatan budidaya pertanian lahan basah dan food estate merupakan

lahan sawah, baik yang beririgasi teknis, setengah teknis, maupun irigasi

perdesaan yang telah diusahakan secara intensif. Kawasan lahan pertanian

diharapkan dapat tetap dipertahankan dalam rangka ketahanan pangan dan

ketahanan budaya. Kawasan budidaya pertanian lahan basah di wilayah

perencanaan selain dikembangkan untuk produksi pangan juga diarahkan

sebagai kawasan penyangga (buffer zone) untuk menjaga kualitas lingkungan

dalam bentuk jalur hijau atau ruang terbuka hijau.

Kawasan budidaya pertanian lahan basah terutama yang telah terlayani

jaringan irigasi merupakan kawasan yang tetap dipertahankan dengan

meminimasi alih fungsi ke kegiatan budidaya lainnya. Lahan food estate yang

merupakan areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dicadangkan di 4

(empat) kecamatan yaitu Busang, Karangan, Muara Ancalong dan Sandaran

BAB 2



dengan luas 63.202,78 ha, sementara itu lahan pertanian pangan direncanakan

seluas lebih kurang 107.755,37 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di

Kabupaten Kutai Timur merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya

tanaman pangan semusim dan atau tanaman tahunan yang dicirikan

pengelolaannya relatif tidak memerlukan air irigasi.

Pemanfaatan pertanian lahan kering adalah untuk tegalan, tanaman sayur

mayur (hortikultura), dan kebun campuran. Pertanian lahan kering yang tidak

intensif merupakan cadangan pengembangan kawasan perkotaan.

2. Kawasan Perkebunan

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa

tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, antara lain

ditandai dengan semakin meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas.

Komoditas yang banyak dikembangkan dalam perkebunan rakyat antara lain

kakao, karet, lada, dan kelapa sawit.

Kawasan perkebunan di kawasan perencanaan yang makin dekat ke

pusat-pusat kegiatan dan merupakan potensi pengembangan kawasan

perkotaan. Kebijaksanaan pengelolaan kawasan perkebunan meliputi: a)

Pengembangan kegiatan lahan perkebunan diupayakan untuk meningkatkan

produktivitas tanaman yang ada saat ini, b) Pemanfaatan lahan perkebunan

untuk sistem tumpang sari dengan kegiatan budidaya pertanian lahan kering, c)

Pemilihan jenis komoditi unggulan sesuai dengan potensi lahan, d)

Pengembangan lahan perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian

lahan sebagai lahan perkebunan melalui intensifikasi dan pemilihan teknologi

tepat guna.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada 16 (enam

belas) kecamatan yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Rantau Pulung, Bengalon,

Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, Muara Wahau,

Kongbeng, Telen, Batu Ampar, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, Karangan

dan Sandaran.

BAB 2



3. Kawasan Peternakan

Hasil produksi peternakan di Kabupaten Kutai Timur mencakup:

peternakan kecil (seperti unggas) maupun peternakan besar (seperti: kambing,

sapi, dan lain lain). Beberapa spot lokasi wilayah perencanaan terdapat usaha

kegiatan peternakan dalam skala kecil terutama peternakan ayam.

Kebijaksanaan pengelolaan kawasan budidaya peternakan diarahkan untuk: a)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani ternak, b)

Peningkatan teknologi, produktivitas, dan kualitas ternak, c) Pengendalian

limbah peternakan agar tidak mengganggu lingkungan permukiman dan

sumber air, serta d) Pengembangan sinergi antara kegiatan peternakan dan

usaha pertanian lainnya.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan bagi kegiatan memperoleh

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau

cara apapun. Kegiatan ini juga termasuk menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau

mengawetkannya. Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten

Kutai Timur diarahkan dan dibagi dalam tiga jalur dengan klasifikasi area dan

peralatan.

Sementara itu kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang

diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan

ikan seta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan

yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,

mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kriteria

penetapan kawasan perikanan budidaya meliputi: a) Perairan laut pasang surut

yang terlindung pasir, kerakal dan atau berbatu, b) Perairan lautyang semi

terlindung dan atau perairan yang terlindung dari aksi gelombang ekstrim, c) Di

luar kawasan pelabuhan dan atau jalur pelayaran, d) Salinitas air relatif konstan

dalam kisaran normal air laut, e) Aksesibilitas kawasan mudah dicapai, dekat

pemukiman masyarakat pesisir dan tidak dalam pengaruh oeh air limbah, f)

BAB 2



Perairan laut di luar zona inti kawasan perlindungan, g) Perairan laut di luar

areal terumbu karang dan Padang Lamun, h) Kualitas air memenuhi baku mutu

air laut untuk budidaya ikan.

Sedangkan kawasan budidaya laut yang direncanakan dikembangkan

berada di perairan laut Kecamatan Sangatta Selatan berupa budidaya

perikanan tangkap laut dan budidaya rumput laut.

5. Kawasan Pertambangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mempertahankan kawasan

lindung yang ada. Kawasan pertambangan yang ada saat ini sangat

dimungkinkan menjadi kawasan lindung di masa yang akan datang. Oleh

karena itu upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan bekas pertambangan

menjadi keharusan agar tidak terjadi kerusakan ekologis yang sangat serius

dan berdampak fatal dikemudian hari.

Kawasan pertambangan, dimana produksi yang dihasilkan oleh sektor ini

memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian reginal Kutai Timur.

Produksi tambang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan lokal, nasional

dan internasional diharapkan mampu menjadi penggerak utama (prime mover)

bagi perekonomian Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi potensi peruntukan

kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang kabupaten tahun 2015-2035

berdasarkan ijin konsesi pertambangan sebagai kawasan tambang sebagian

besar masih dalam proses Feasibility Study yang lebih lanjut untuk kesesuaian

lahannya. Ijin konsesi kawasan yang memiliki potensi pertambangan di

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas sebesar lebih kurang 1.602.653 Ha.

6. Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial menciptakan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu memberikan multiplier effect bagi

berkembangnya sektor-sektor terkait, seperti pertanian (bunga, buah,

perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa

(penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Berkembangnya

sektor ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat,

BAB 2



terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata.

Kekayaan alami di Kabupaten Kutai Timur sepertu hutan, pantai, goa

merupakan aset berharga yang potensial untuk dikembangkan. Kondisi alam

Kabupaten Kutai Timur menawarkan ragam produk wisata yang dapat

dikembangkan, antara lain Geowisata (lokasi Karst Sangkulirang-Gua

Pengadan), Wisata Pantai (beberapa lokasi yang berada di zona Sangatta),

Wisata Bahari (pulau Birah-Birahan), Ekowisata (berbagai lokasi di Taman

Nasional Kutai), Wisata Budaya Tradisional (desa tempat suku Dayak Wehea

bermukim), Wisata Pendidikan dan Penelitian (Gua Pengadan, Desa Adat,

Penelitian Orang Utan di Mentoko), Keunggulan daya tarik wisata, lukisan-

lukisan berupa gambar negatif cap tangan tga susun, perhiasan, peralatan,

patung bahkan guci-guci China dan hewan yang ditemukan pada lokasi gua di

Kawasan Pengadan sejauh ini merupakan satu-satunya gua alami di Indonesia

yang memiliki peninggalan pra sejarah.

Kegiatan yang dikembangkan dengan fungsi untuk mendukung kegiatan

pariwisata ini adalah: a) Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat

melalui penerangan dan penyuluhan, b) Peningkatan promosi obyek wisata,

penataan dan pengembangan terhadap obyek-obyek wisata yang ada sehingga

lebih representatif.

7. Kawasan Pemukiman

Kabupaten Kutai Timur memiliki kawasan pemukiman perkotaan dan

kawasan pemukiman perdesaan.Kebijakan pengembangan permukiman

pedesaan dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra produksi yang

prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan.

Sejalan dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan antara sentra

produksi dengan pusat pemasarannya sehingga dapat saling menunjang sistem

perwilayahan. Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Kutai Timur

direncanakan lebih kurang 70.588,63 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di

Kabupaten Kutai Timur.

Kawasan permukiman perkotaan terletak di 3 (tiga) Kecamatan antara

BAB 2



lain: Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Kaliorang. Kecamatan

Sangatta Utara sebagai pusat kegiatan wilayah dan sentra pemerintahan

dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Kecamatan

Sangatta Selatan juga merupakan bagian dari pusat kegiatan wilayah danareal

Taman Nasional Kutai (TNK). Permukiman perkotaan lainnya yang

direncanakan di Kabupaten Kutai Timur berada di Kecamatan Kaliorang

sebagai perwujudan dari konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang

dialokasikan seluas lebih kurang 126,04 ha.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berikut adalah hasil identifikasi kawasan rawan bencana di Kabupaten

Kutai Timur:

1) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah lokasi yang secara rutin

mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat musim hujan. Kawasan

rawan bencana banjir memerlukan penanggulangan. Rencana

penanggulangan banjir dan pelestarian alam yang lebih berorientasi pada

kelangsungan hidup ekologi dapat disebutkan sebagai berikut:

a) Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan

bahaya banjir

b) Gerakan penghijauan lingkungan

c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan banjir

2) Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan zona yang

mudah bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk

pembentuk tanah. Beberapa kecamatan merupakan kawasan rawan bencana

longsor karena mempunyai kelerengan lebih dari 40 persen dan daerah yang

berada di aliran sungai dengan arus deras. Upaya yang dapat dilakukan untuk

mencegah bencana longsor adalah:

a) Membatasi eksploitasi bahan galian

BAB 2



b) Gerakan penghijauan lingkungan dengan tanaman yang tepat

c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan longsor

3) Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Pemukiman

Kabupaten Kutai Timur adalah satu daerah yang dikategorikan rawan

terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemantauan

satelit, di wilayah Kutai Timur mulai banyak ditemukan adanya daerah rawan

kebakaran. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk

pencegahan dini agar tidak terjadi kebakaran. Selain itu, diperlukan

peningkatan kesiagaan, mengefektifkan kegiatan pemantauan dan

pengawasan, serta mengambil langkah-langkah konkret secara terkoordinasi

dan terpadu untuk mengatasi bahaya kebakaran.

2.1.1.4 Aspek Demografis

Penggalian batubara dan hasil perkebunan di Kabupaten Kutai menjadi

salah satu potensi aktivitas ekonomi yang menciptakan banyak lapangan kerja.

Kabupaten Kutai Timur sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau

mengembangkan usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan

perkebunan. Konsekuensi dari hal tersebut, banyak tenaga kerja dari luar

daerah yang datang ke Kabupaten Kutai Timur. Hal ini secara tidak langsung

akan mempengaruhi jumlah penduduk.

Jumlah perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama 3 tahun

terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta

Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Uraian Satuan 2016 2017 2018

Jumlah Penduduk Jiwa 415.553 418.625 420.760

Pertambahan Jumlah Penduduk

Jiwa 2.045 3.072 2.135

Pertumbuhan Penduduk

(%) 0,49 0,73 0,51

Kepadatan Penduduk Jiwa/

11,62 11,71 11,77 km2

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018 mencapai

420.760 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 2.135 jiwa dari

tahun sebelumnya sebanyak 418.625 jiwa. Namun pertumbuhan penduduk

cenderung menurun mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dari 0,73

persen pada tahun 2017 menjadi 0,51 persen (Tabel 2.4). Secara umum,

berdasarkan Tabel 2.5; ditinjau dari sisi rasio jenis kelamin, secara umum

Kabupaten Kutai Timur mempunyai penduduk laki-laki lebih banyak dibanding

penduduk perempuan. Apabila ditinjau dari pola sebaran penduduk, Tabel 2.5

menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kecamatan yang mempunyai jumlah

penduduk lebih dari 10.000 jiwa. Kecamatan yang dimaksud adalah Sangatta

Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Sangatta Selatan dan Kongbeng.

Tabel 2.5 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2018

Kecamatan 2016 2017 2018

L P L P L P

Muara Ancalong 6.916 6.151 7.069 6.308 7.525 6.753

Muara Wahau 14.333 12.093 15.193 12.821 15.749 13.438

Muara Bengkal 7.339 6.493 7.504 6.674 7.544 6.802

Sangatta Utara 65.425 54.430 65.837 55.118 67.721 57.068

Sangkulirang 12.257 10.574 12.298 10.608 12.282 10.792

Busang 3.283 2.891 3.294 2.887 3.312 2.868

Telen 6.316 5.309 6.231 5.244 5.976 4.990

Kongbeng 15.007 12.990 15.257 13.187 15.385 13.351

Bengalon 24.043 19.043 23.643 18.959 22.530 18.262

Kaliorang 7.776 6.669 7.780 6.668 7.782 6.649

Sandaran 6.828 5.318 6.898 5.347 6.503 5.209

Sangatta Selatan 17.166 14.263 17.211 14.374 17.047 14.432

Teluk Pandan 9.187 7.319 8.998 7.180 8.662 7.048

Rantau Pulung 5.831 5.125 5.858 5.143 6.110 5.350

Kaubun 8.638 7.062 8.676 7.049 8.408 6.860

Karangan 8.087 6.463 8.044 6.332 7.336 5.932

Batu Ampar 3.900 3.346 3.977 3.409 4.216 3.616

Long Mesangat 4.127 3.555 4.058 3.491 3.890 3.362

Jumlah 226.459 189.094 227.826 190.799 227.978 192.782

Jumlah L + P 415.553 418.625 420.760

Rasio Jenis Kelamin 119,76 119,41 118,25

Pertumbuhan (%) 0,49 0,73 0,51


BAB 2



Pada tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki sebesar 227.978 jiwa dan

penduduk perempuan sebesar 192.782 jiwa dengan rasio jenis kelamin 118,25.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2016 hingga tahun

2018 terus mengalami penurunan. Perubahan demografis ini mungkin

disebabkan oleh karena migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak

didominasi oleh laki-laki. Hal ini sebagai implikasi dari lapangan pekerjaan yang

tersedia untuk penduduk laki-laki lebih banyak dibanding lapangan pekerjaan

untuk perempuan.

Tabel 2.6 menyajikan sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur

selama tahun 2016-2018. Sebaran penduduk yang tertinggi di dominasi oleh

tiga kecamatan berturut dari tahun 2016-2018, yaitu: Kecamatan Sangatta

Utara (29,66 persen), Kecamatan Bengalon (9,69 persen), dan Kecamatan

Sangatta Selatan (7,48 persen). Sementara itu, terdapat beberapa kecamatan

dalam periode yang sama mengalami penurunan berturut persentase

persebaran penduduk. Kecamatan yang dimaksud adalah: Busang, Kaliorang,

Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Kaubun, Karangan dan Long Mesangat.

Tabel 2.6 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2018

Kecamatan Persebaran Penduduk (%)

2016 2017 2018

Muara Ancalong 3,14 3,20 3,39

Muara Wahau 6,36 6,69 6,49

Muara Bengkal 3,33 3,39 3,41

Sangatta Utara 28,84 28,89 29,66

Sangkulirang 5,49 5,47 5,48

Busang 1,49 1,48 1,47

Telen 2,80 2,74 2,61

Kongbeng 6,74 6,79 6,83

Bengalon 10,37 10,18 9,69

Kaliorang 3,48 3,45 3,43

Sandaran 2,92 2,93 2,78

Sangatta Selatan 7,56 7,54 7,48

Teluk Pandan 3,97 3,86 3,73

Rantau Pulung 2,64 2,63 2,72

BAB 2



Kecamatan Persebaran Penduduk (%)

2016 2017 2018

Kaubun 3,78 3,76 3,63

Karangan 3,50 3,43 3,15

Batu Ampar 1,74 1,76 1,86

Long Mesangat 1,85 1,80 1,72

Jumlah 100,00 100,00 100,00


Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam

Tabel 2.7. Penyajian data penduduk berdasarkan kelompok umur berguna

untuk penghitungan angka ketergantungan atau Dependency Ratio (DR).

Angka DR diunakan untuk memprediksikan berapa beban (penduduk non

produktif) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Kalimantan

Timur merupakan daerah terbuka yang terkenal adanya potensi sumber daya

alam yang melimpah. Hal tersebut menyebabkan mobilitas penduduk yang

terjadi cukup tinggi, terutama penduduk yang datang untuk bekerja/mencari

kerja, dimana sebagian besar berusia produktif (usia 16-40 tahun).

Tabel 2.7 Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016–2018

Kelompok Umur 2016 2017 2018

0 – 4 22.322 20.195 21.584

5 – 9 43.805 43.506 42.302

10 – 14 40.471 41.215 42.256

15 – 19 34.893 36.567 38.336

20 – 24 38.976 37.199 37.377

25 – 29 45.496 44.144 41.412

30 – 34 45.009 45.129 42.337

35 – 39 40.323 41.130 40.336

40 – 44 32.130 32.803 33.761

45 – 49 26.101 26.954 27.043

50 – 54 17.251 18.792 20.382

55 – 59 11.956 12.529 13.116

60 – 64 7.260 7.960 8.604

65 – 69 4.612 5.036 5.703

70 – 74 2.485 2.665 2.999

75 + 2.463 2.832 3.212

Jumlah 415.553 418.625 420.760 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2018, tampak bahwa jumlah

penduduk Kabupaten Kutai Timur terbanyak berada pada kelompok umur 30-34

tahun, yaitu sebanyak 42.337 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh kelompok umur 5-9

tahun sebanyak 42.302 jiwa dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 42.256

jiwa. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, kelompok umur 10-14 tahun

menempati peringkat ketiga teratas dalam katagori jumlah penduduk.

Komposisi ini menunjukkan adanya potensi dan sekaligus tantangan bagi

Kabupaten Kutai Timur. Hal ini disebabkan oleh komposisi jumlah penduduk

usia produktif yang paling banyak. Tantangan yang juga terjadi adalah terus

meningkatnya jumlah penduduk pada kelompok umur 60-75+ tahun dan

penurunan yang terus terjadi pada kelompok umur 0-4 tahun.

Manfaat dari integrasi dimensi kependudukan dalam perencanaan

pembangunan daerah paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya

harapan bahwa penduduk yang ada di Kabupaten Kutai Timur menjadi pelaku

pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Hal ini berarti pembangunan

berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan

kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi

pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (growth).

Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan

lokal, dimana perencanaan berasal dari bawah (bottom up planning),

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih

penting adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

BAB 2



2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat menjabarkan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat

adalah dengan mengetahui aktivitas ekonomi yang tercermin pada nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini merupakan parameter prestasi

ekonomi serta dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam

mengelola sumberdaya alam dan tenaga kerja beserta faktor produksinya.

Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada nilai tiap-tiap

sektornya.

Data PDRB disajikan dalam dua klasifikasi, yaitu Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB-ADHB

merupakan nilai tambah barang/jasa yang dihitung dengan menggunakan

harga pada setiap tahun. Adapun PDRB-ADHK menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu

sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB-ADHB dapat digunakan untuk

melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB-ADHK dapat

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan perekonomian kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun

terakhir tidak terlepas dari kontribusi sektor–sektor ekonomi yang

mendukungnya, diantaranya sektor Pertambangan dan Galian, serta sektor

Pertanian. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor

pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan sektor pendukung

utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai

dengan masih tingginya peranan pertambangan sektor pertambangan

khususnya batubara tahun 2014-2018, yakni 81,76 persen (2014) meskipun

menurun menjadi 80,90 persen (2018) dari total PDRB ADHB Kabupaten Kutai

Timur dengan migas dan batubara.

BAB 2



Perkembangan PDRB-ADHB Kabupaten Kutai Timur dengan migas

pada tahun 2014-2018 dengan migas dan batubara berturut-turut yaitu

sebesar Rp97.024.451,90 juta; Rp93.492.172,43 juta; Rp89.955.892,62 juta:

Rp117.816.985,40 dan Rp123.531.562,42. Adapun perkembangan PDRB-

ADHK pada periode yang sama berturut-turut sebesar Rp83.597.148,80 juta;

Rp84.707.482,11 juta; Rp85.571.498,43 juta; Rp86.458.545,40 dan

Rp88.148.883,38 juta. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara

pada periode yang sama cenderung melambat dari 3,59 persen tahun 2014

menjadi 1,90 persen (angka sangat sementara) pada tahun 2018 (Tabel 2.8).

Kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir masih dipengaruhi

oleh komoditi pertambangan khususnya batubara yang kontribusinya mencapai

80,90 persen dari nilai PDRB tahun 2018. Batubara menjadi andalan

Kabupaten Kutai Timur karena produksi dari komoditas tersebut sebagian besar

diekspor ke luar negeri. Hal ini menempatkan Kutai Timur sebagai salah satu

andalan Provinsi Kalimantan Timur. Namun dalam 3 tahun sebelumnya harga

komoditas batubara pernah mengalami penurunan drastis khususnya tahun

2016, maka berakibat pada pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang semakin

melambat. Selanjutnya mulai tahun 2017 hingga 2018 pertumbuhan Kutai

Timur mulai mengalami pertumbuhan positif.

BAB 2



Tabel 2.8 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2014-2018

Tahun

Dengan Migas (Juta Rp) Tanpa Migas (Juta Rp) Tanpa Migas & Batubara

(Juta Rp) Laju Pertumbuhan (%)

Harga Berlaku Harga Konstan

2010 Harga Berlaku

Harga

Konstan 2010 Harga Berlaku

Harga

Konstan 2010

Dengan

Migas

Tanpa

Migas

Tanpa

Migas &

Batubara

2014 97.024.451,90 83.597.148,80 96.461.592,50 83.227.493,80 23.531.972,40 17.978.326,30 3,55 3,59 5,73

2015 93.492.172,43 84.707.482,11 93.063.274,62 84.348.324,35 24.748.577,65 18.491.713,40 1,33 1,35 2,86

2016 94.921.969,38 83.795.053,74 94.529.316,25 83.445.708,60 26.582.533,13 18.750.494,62 1,07 -1,07 1,41

2017a) 117.816.985,40 86.458.545,40 117.453.051,42 86.163.714,88 31.065.953,33 19.444.194,28 3,18 3,26 3,70

2018b) 123.531.562,42 88.148.883,38 123.152.955,62 87.803.532,53 33.282.965,81 20.012.983,64 1,96 1,90 2,93

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Keterangan: a) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2019 b) Angka Sangat Sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



Nilai PDRB tanpa migas dan batubara di sisi yang lain relatif sangat

kecil. Hal ini menunjukan kontribusi batubara masih merupakan sektor tambang

yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur dan sebaliknya sektor migas dan

sektor lainnya belum memberikan kontribusi yang besar. Situasi ini harus

menjadi perhatian serius sekaligus tantangan ke depan agar sektor lainnya

yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan

kontribusinya terhadap PDRB (Lihat Gambar 2.2).

Gambar 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta) Tahun 2014–2018

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Keterangan: **) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019

Informasi yang tersaji dalam Gambar 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa

peranan sektor migas dan pertambangan (batubara) sangat dominan dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Nilai PDRB kabupaten Kutai

Timur tanpa Migas dan Batubara tahun 2018 hanya sekitar 26,94 persen.

Siituasi ini cukup lemah secara struktural, karena tingginya ketergantungan

PDRB pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable

resources). Kebijakan dan strategi khusus diperlukan dalam upaya melepaskan

secara bertahap dari ketergantungan terhadap subsektor pertambangan

khususnya dari batubara.

2014 2015 2016 2017* 2018**

Dengan Migas 97.024.451,90 93.492.172,43 94.921.969,38 117.816.985,40 123.531.562,42

Tanpa Migas 96.461.592,50 93.063.274,62 94.529.316,25 117.453.051,42 123.152.955,62

Tanpa Migas dan Batubara 23.531.972,40 24.748.577,65 26.582.533,13 31.065.953,33 33.282.965,81

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

Dengan Migas Tanpa Migas Tanpa Migas dan Batubara

BAB 2



Gambar 2.3

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014–2018

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Keterangan: **) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019

B. Struktur Ekonomi

Peranan sektor Pertambangan dan Galian masih menjadi sektor yang

dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Namun, kontribusi sektor

ini terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah dalam 5 (lima) tahun terakhir

bergerak turun dari 81,77 persen tahun 2014, turun menjadi 80,90 persen pada

tahun 2018. Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan dan Jasa Pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua

setelah Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi sektor ini menyumbang

sebesar 7,72 persen pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 8,06 persen

pada tahun 2018. Selanjutnya urutan ketiga sektor Industri pengolahan

menyumbang sebesar 2,60 persen tahun 2014 menjadi 3,22 persen pada tahun

2018. Pergeseran dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian tersebut

diharapkan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Kutai Timur menuju Kabupaten yang maju dalam sektor agribisnis dan

agroindustri.

2014 2015 2016 2017* 2018**

Dengan Migas 83.597.148,80 84.707.482,11 83.795.053,74 86.458.545,40 88.148.883,38

Tanpa Migas 83.227.493,80 84.348.324,35 83.445.708,60 86.163.714,88 87.803.532,53

Tanpa Migas dan Batubara 17.978.326,30 18.491.713,40 18.750.494,62 19.444.194,28 20.012.983,64

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00


BAB 2



Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2018 (Juta Rp)

No Sektor Usaha Tahun

2014 2015 2016 2017a) 2018b)

1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 7.492.825,30 7.583.997,54 8.225.267,10 9.129.987,80 9.952.662,71

2 Pertambangan dan Penggalian 79.332.261,10 75.081.902,86 75.207.223,14 96.064.874,80 99.937.948,04

3 Industri Pengolahan 2.520.049,10 2.559.942,56 2.826.950,49 3.585.906,20 3.973.272,26

4 Pengadaan Listrik dan Gas 4.384,40 6.443,58 8.608,66 10.468,30 12.404,39

5 Pengadaan Air 10.922,60 11.576,19 12.666,34 13.975,30 15.094,61

6 Konstruksi 2.116.697,70 2.168.447,77 2.225.632,40 2.248.188,90 2.341.477,00

7 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.576.068,00 1.737.050,29 1.796.686,19 1.891.655,70 1.995.039,99

8 Transportasi dan Pergudangan 1.035.422,50 1.076.100,03 1.123.716,30 1.188.112,00 1.289.596,35

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 190.511,70 207.689,21 219.976,90 244.767,10 261.394,44

10 Informasi dan Komunikasi 220.635,00 249.920,85 270.654,44 287.943,80 312.214,92

11 Jasa Keuangan 136.625,40 141.343,41 151.173,43 161.293,60 167.989,14

12 Real Estate 280.460,20 297.288,72 301.354,54 318.881,50 330.884,56

13 Jasa Perusahaan 70.979,40 73.897,00 76.436,35 80.051,20 85.701,33

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.024.952,80 1.111.635,72 1.145.704,39 1.121.053,40 1.189.058,40

15 Jasa Pendidikan 772.571,70 926.064,47 1.021.754,96 1.119.270,20 1.279.165,69

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 108.915,50 118.368,98 134.649,51 152.251,20 166.291,75

17 Jasa Lainnya 130.169,40 140.503,24 173.508,24 198.304,40 220.866,84

Jumlah 97.024.451,80 93.492.172,43 94.921.969,38 117.816.985,40 123.531.562,42

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2018 a) BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 b) Angka Sangat Sementari Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



Ditinjau dari kontribusi sektoral atau PDRB menurut lapangan usaha, nilai

PDRB ADHB selama periode 2014-2018 mengalami fluktuasi. Sektor

Pertambangan dan Penggalian menunjukkan penurunan dari 81,77 persen

(tahun 2014) menjadi 80,90 persen (tahun 2018). Rata-rata selama lima tahun

(2014-2018), kontribusi terbesar pada Sektor Pertambangan dan Penggalian

telah menyumbang nilai PDRB sebesar 80,80 persen. Sedangkan kontribusi

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,05 persen. Selanjutnya,

Industri Pengolahan menyumbang sebesar 2,94 persen, diikuti Sektor

Konstruksi 2,1 persen; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,71

persen; sector transportasi dan pergudagan sebesar 1,08 persen. Sementara

sektor-sektor yang lainnya (12 sektor) mempunyai kontribusi dibawah 1 persen.

Gambar 2.4 Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2018

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

8,05%

80,80%

2,94%

0,01%

0,01%

2,11%

1,71%

1,08%

0,21%

0,25%

0,14%

0,29%

0,07%

1,06%

0,97%

0,13%

0,16%

Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air

Konstruksi

Perdagangan, Hotel & Restoran

Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan…

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Lainnya

BAB 2



C. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan

oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Produktivitas

penduduk dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam

menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Besaran nilai

PDRB Per Kapita dapat menjadi ukuran terhadap tingkat kemakmuran suatu

daerah, meskipun angka tersebut tidak dapat digunakan secara langsung

sebagai tolok ukur.

PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2014-2018 yang

dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada

tahun tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Kemudian tahun 2017 dan

2018 meningkat kembali. Data PDRB Per Kapita yang dipisahkan antara PDRB

dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara dapat dilihat pada Tabel

2.10 berikut.

Tabel 2.10 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014–2018 (juta rupiah)

Tahun Dengan Migas Tanpa Migas Tanpa Migas dan Batubara

2014 316,08 - 76,65

2015 292,06 290,72 77,31

2016 266,,40 265,52 76,88

2017 344,38 343,31 90,80

2018a) 349,75 348,68 94,23

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Keterangan : a) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.10 di atas bahwa PDRB Perkapita Atas Dasar Harga

Berlaku Dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara

mengalami fluktuatif, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami

peningkatan. Nilai peningkatan PDRB selama dua tahun terakhir cukup

signifikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita ADHB dengan migas sebesar

Rp344,38 juta meningkat menjadii Rp349,75 juta.

BAB 2



Gambar 2.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2015 – 2018 (juta rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Keterangan: *) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

D. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam

perekonomian. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan

penduduk dibawah standard hidup layak, namun ada dimensi lain yang harus

diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan

juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan

kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis terus

dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2018, jumlah

penduduk miskin meningkat sebanyak 544 orang dibanding tahun 2017.

Meskipun jumlah penduduk miskin bertambah, namun secara persentase

kondisi kemiskinan turun sebesar 0,09 persen. Peningkatan jumlah penduduk

miskin dikarenakan adanya peningkatan garis kemiskinan.

2015 2016 2017 2018*

Dengan Migas 292.058.080,46 266.402.700,20 344.378.309,63 349.750.600,72

Tanpa Migas 290.718.256,30 265.521.100,25 343.314.532,90 348.678.664,50

Tanpa Migas dan Batubara 77.311.521,32 76.881.500,41 90.805.586,82 94.232.899,32

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00


BAB 2



Tabel 2.11 Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Tahun Penduduk Miskin

(Jiwa) Penduduk Miskin

(%)

2016 30.840 9,13

2017 31.950 9,29

2018*) 32.494 9,20

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 *) Angka Sementara BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.11 menyajikan data kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur selama

periode 2016-2018. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang terus terjadi

pada lima tahun terakhir, namun untuk persentase penduduk miskin cenderung

berfluktuasi, dan terakhir mengalami penurunan pada tahun 2018.

Sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, pada tahun 2018

pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan dana bantuan sebagai

stimulan perumahan swadaya. Bantuan tersebut ditujukan untuk peningkatan

kualitas rumah penduduk miskin sejumlah 409 unit yang tersebar di 5

kecamatan, yaitu Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Bengalon, Kaliorang dan

Karangan. Alokasi dana stimulan ini tidak hanya meningkat dalam jumlah

rumah yang dibangun, namun juga cakupan wilayah.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator dari proses pembangunan adalah kualitas

pembangunan manusia. Ukuran kualitas pembangunan manusia secara umum

dinyatakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks

komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi

pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks

standar hidup. Peningkatan IPM di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan

adanya peningkatan dalam pembangunan sosial ekonomi yang berimplikasi

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat; baik dari segi kesehatan,

pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.

BAB 2



Gambar 2.6 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014-2018

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (diolah)

Angka-angka yang tersaji dalam Gambar 2.6 menunjukkan bahwa

selama periode tahun 2014-2018, kinerja pembangunan ekonomi dan sosial di

Kabupaten Kutai Timur telah berjalan cukup baik. Setiap tahun IPM selalu

mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang dicapai

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pada perkembangan dua (2) tahun terakhir yakni, pada tahun 2017

angka IPM Kabupaten Kutai Timur mencapai 71,91 dan diperkirakan di tahun

2018 menjadi 72,45 (Angka estimasi). Kenaikan angka IPM ini sangat

dipengaruhi oleh naiknya variabel pembentuknya seperti variabel kesehatan

dan pendidikan. Variabel kesehatan ditunjukkan dengan naiknya angka

harapan hidup dari 72,45 tahun pada tahun 2017 menjadi 72,51 pada tahun

2018. Variabel pendidikan yang ditunjukkan dengan naiknya angka Harapan

Lama Sekolah dari tahun 2017 sebesar 12,48 tahun menjadi diperkirakan pada

tahun 2018 menjadi 12,52 tahun. Variabel kesejahteraan ekonomi masyarakat

dapat dilihat dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang

disesuaikan Kabupaten Kutai Timur naik dari Rp10.273.000 pada tahun 2017

menjadi Rp10.558.000 pada tahun 2018.

BAB 2



F. Indeks Pembangunan Desa

Desa Membangun adalah program pembangunan yang difokuskan dan

dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri.

Kinerja pembangunan di suatu desa diukur dengan menggunakan Indeks

Pembangunan Desa (IPD). Berdasarkan nilai IPD, desa dikelompokkan menjadi

tiga, yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Ukuran IPD

dikembangkan dengan angka indeks komposit. Angka indeks ketiga kelompok

desa berdasarkan ukuran IPD seperti tabel berikut.

Tabel 2.12 Kategori Desa Berdasarkan Skor dan IPD

Kategori Desa Skor IPD IPD

Desa Tertinggal < 50 Indeks < 0,50

Desa Berkembang 50-74 Indeks 0,50 – 0,74

Desa Mandiri >75 Indeks > 0,75

Sumber: Bappenas

Pada tahun 2015 IPD Kabupaten Kutai Timur sebesar 56,94 menjadi

57,74 pada tahun 2016 dan 60,70 pada tahun 2017. Peningkatan nilai IPD

tersebut diikuti dengan pergeseran kategori desa yang semakin membaik,

seperti pada Tabel 2.13. Penurunan jumlah desa tertinggal dari tahun 2015 ke

tahun 2017 sebanyak 6 desa. Sebaliknya, peningkatan terjadi pada katagori

desa berkembang dan desa mandiri. Desa berkembang meningkat sebanyak

13 desa dan desa mandiri meningkat sebanyak 4 desa. Jumlah desa di

Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan sebanyak 6 desa dari tahun

2015 ke tahun 2017.

Tabel 2.13 Kategori Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dan 2017

Kategori Desa Jumlah Desa

2015 2017 Desa Tertinggal 23 12

Desa Berkembang 106 119

Desa Mandiri 4 8

Jumlah Desa 133 139


BAB 2



Terdapat 5 (lima) variabel atau dimensi utama yang diukur dalam IPD, yaitu:

1. Pelayanan Dasar. Dimensi ini mewakili aspek pelayanan dasar untuk

memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Variabel penyusun Pelayanan Dasar adalah: 1) Ketersediaan dan akses

terhadap fasilitas pendidikan; 2) Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas

kesehatan. Fasilitas kecehatan mencakup: rumah sakit, rumah sakit

bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai

pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes dan apotek.

2. Kondisi Infrastruktur, mewakili aspek Kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana,

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

secara berkelanjutan. Variabel penyusun kondisi infrastruktur adalah: 1)

Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan,

minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, warung/kedai

makanan, akomodasi hotel/penginapan, serta bank; 2) Ketersediaan

infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk

memasak; 3) Ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti:

sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; 4)

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti:

komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman

pos/barang.

3. Aksesibilitas dan sarana Transportasi. Hal ini mencakup kekhususan dan

prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi

antar desa. Variabel penyusun aksesibilitas/transportasi adalah: 1)

Ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas

dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan; 2) Ketersediaan dan operasional

angkutan umum dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per

kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke

kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati dan

biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati.

BAB 2



4. Pelayanan Umum. Hal ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan

pelayanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif dengan

tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan dan

sebagainya. Variabel penyusun pelayanan umum adalah: 1) penanganan

kesehatan masyarakat seperti: penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)

pada beberapa jenis penyakit, diantaranya wabah diare, dan penanganan

gizi buruk; 2) ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan

lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini menggambarkan kinerja

pemerintahan desa dalam bentuk pelayanan administratif. Variabel-variabel

penyusun penyelenggaraan pemerintahan adalah: 1) Kemandirian seperti:

kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan desa;

2) Kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan

sekretaris desa.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat mencakup

indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi

kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka

kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk

yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

Kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-

2018 disajikan dalam Tabel 2.14. Dari enam indikator capaian kinerja urusan

pendidikan, empat diantaranya selalu mengalami peningkatan selama tiga

tahun terakhir. Dua indikator capaian yang mengalami fluktuasi adalah Angka

Parsipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.

BAB 2



Tabel 2.14 Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan


Indikator Satuan 2016 2017 2018

Rata-rata lama sekolah (%) 8,69 8,72 9,06

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

(%) 114,65 125,28 126,29

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

(%) 95,62 99,20 98,90

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

(%) 101,06 109,58 111,18

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

(%) 75,61 72,11 74,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan

oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis

pendidikan formal yang pernah dijalani. Indiaktor ini dihitung dari variabel

pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang

diduduki. Standar yang ditetapkan oleh UNDP adalah rata-rata lama sekolah

minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk

di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Tahun Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

2016 8,69

2017 8,72

2018 9,06

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kutai Timur menunjukkan

trend peningkatan selama tahun 2016-2018. Apabila angka-angka ini

dikonversikan ke jenjang pendidikan, rata-rata keseluruhan penduduk

Kabupaten Kutai Timur sudah menjalani pendidikan setara kelas 3 SMP.

Kondisi ini berarti sudah melampaui angka 6 tahun (lulus SD) dan

meningkat satu tahun dari tahun 2017.

BAB 2



2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan

antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan

sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan

dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk

mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan

tertentu pada wilayah tertentu. Angka APK yang lebih tinggi bermakna

semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang

pendidikan pada suatu wilayah.

Gambar 2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2016-2018

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.7, APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur tahun

2016 sebesar 114,65 persen meningkat menjadi 126,29 persen pada tahun

2018. Di sisi yang lain, APK SMP/MTs tahun 2018 mengalami penurunan

menjadi 98,90 persen pada tahun 2018 dari yang sebelumnya sebesar 99,2

persen pada tahun 2017. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi

penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua

untuk bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin

sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga.

BAB 2



3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan

antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan

tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

persentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak

usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di

suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Gambar 2.8 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2016-2018


Gambar 2.8 menunjukkan tren APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten

Kutai Timur dari tahun 2016 sampai 2018. Pada periode tersebut tren APM

SD/MI mengalami peningkatan sedangkan APM SMP/MTs mengalami

fluktuasi. Tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan angka APM pada jenjang

pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs. APM SD naik sebesar 1,60 persen dan

APM SMP/MTs naik sebesar 2,15 persen.

BAB 2



B. Kesehatan

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup

sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka

kematian bayi). AKHB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1

tahun dalam kurun waktu setahun, per 1.000 kelahiran hidup pada tahun

yang sama.

AKHB merupakan salah satu indikator dari status kesehatan masyarakat

yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator

pembangunan lainnya. AKHB dipengaruhi oleh indikator-indikator: tingkat

morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan Ibu. Secara empiris, AKHB

di suatu daerah berkaitan dengan angka pendapatan daerah per kapita.

Namun, di level rumah tangga; AKHB sangat berkaitan dengan:

pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan

keadaan gizi keluarga. Jadi, AKHB memiliki keterkaitan dengan tingkat

kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 2.16 menyajikan AKHB di Kabupaten Kutai Timur selama tahun

2015-2017. AKHB di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2015-2017

relatif sangat baik; yaitu pada kisaran 985-988 bayi per 1000 kelahiran.

Tabel 2.16 Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan


Indikator 2015 2016 2017

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) (per 1000 KH) 985,17 987,78 988,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

2) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat

kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan

program kesehatan. AHH juga sebagai indikator penilaian kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya

dan derajat kesehatan pada khususnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan

BAB 2



derajat kesehatan, diantaranya difokuskan untuk meningkatkan AHH yaitu

rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai

pada tahun tertentu saat ia meninggal.

Tabel 2.17

Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup

Tahun 2016-2018

Variabel Satuan 2016 2017 2018

Angka Kelahiran Total /TFR

Per Wanita 2,13 2,33 -

Angka Kematian Bayi/IMR

Per 1000 kelahiran hidup

12,20 11,55 9,00

Angka Harapan Hidup Tahun 72,41 72,45 72,51


Tabel 2.17 meyajikan indikator kesehatan yang mencakup: Total Fertility

Rate (TFR), Infant Mortality Rate (IMR) dan Angka Harapan Hidup (AHH)

selama tahun 2016-2018 di Kabupaten Kutai Timur. Dua indikator yang

terakhir, yaitu IMR dan AHH menunjukkan kondisi yang menggembirakan,

dimana IMR mengalami penurunan yang cukup signifikan; IMR turun hampir

100 persen pada tahun 2018 dibanding kondisi tahun 2016. Di sisi yang lain,

AHH meningkat sebesar 0,06 tahun pada tahun 2018 dibanding kondisi

tahun 2017. Prestasi penurunan IMR dan penigkatan AHH ini diikuti oleh

peningkatan kelahiran (TFR) hampir mencapai 2,33 bayi per wanita usia

subur pada tahun 2017 dibanding TFR tahun 2016.

C. Pertanahan

Analisis kesesuaian lahan dikaitkan dengan aspek-aspek lain seperti: tujuan

pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan terkait,

serta kondisi dan kecenderungan yang ada. Pola pemanfaatan ruang secara

garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan

ruang tersebut, perlu dilakukan penatagunaan tanah dalam rangka menjamin

penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai arahan

fungsi kawasan.

BAB 2



D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah memiliki konsekuensi bagi

pembangunan yaitu bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.

Di sisi yang lain, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat membawa

dampak yang kurang baik. Pertambahan penduduk yang besar bila tidak

disertai dengan kualitas penduduk yang baik dan penyediaan lapangan

pekerjaan hanya akan menciptakan pengangguran di masa yang akan datang.

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap per sektor disajikan

dalam Tabel 2.18. Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor pertanian

menempati posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi yang

lain. Dalam tiga tahun terakhir jumlah tenaga kerja yang terserap selalu

mengalami peningkatan, namun jika ditinjau dari persentase serapan tenaga

kerja, sektor pertanian mengalami fluktuasi.

Tabel 2.18 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016-2018

Sektor/ Lapangan Pekerjaan

Utama

2016 2017 2018

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Pertanian 52.814 35,69 52.820 35,36 67.747 43,76

Pertambangan 16.734 7,24 17.234 11,54 14.882 9,62

Industri Pengolahan - - - - 4.634 3,00

Listrik, Gas dan Air Bersih 10.653 4,61 10.743 7,19 759 0,49

Bangunan 1.741 0,75 1.758 1,18 6.504 4,20

Perdagangan, Hotel dan Restoran

10.332 4,47 10.332 6,92 5.324 3,44

Pengangkutan dan Komunikasi

2.995 1,30 3.065 2,05 1.630 1,05

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

633 0,27 654 0,44 6.170 3,99

Jasa-jasa 52.059 22,51 - - 1.692 1,09

Bidang Lainnya - - 52.759 35,32 45.372 29,33

Total 147.961 100,00 149.365 100,00 154.714 100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan dan

mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-

nilai budaya daerah. Upaya pelestarian budaya penting untuk dilakukan

mengingat semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya

global. Pembangunan seni dan budaya di Kutai Timur terus diupayakan agar

dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai budaya. Upaya peningkatan jati

diri masyarakat Kutai Timur dalam hal solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya

dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap

nilai budaya dan bahasa masih perlu untuk terus ditingkatkan.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan

dalam pembangunan suatu wilayah. SDM yang dimaksud adalah sumber daya

yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, skill, maupun kemauan

untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan

dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan

peningkatan kualitas SDM melalui program pembangunan yang berorientasi

pada pendidikan, baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Tabel 2.19 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan

Tahun 2016-2018

Indikator Satuan Tahun

2016 2017 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD % 102,62 117,15 118,68

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP % 115,39 81,06 82,55

Angka putus sekolah SD % 0,10 0,07 0,10

Angka putus sekolah SLTP % 0,42 0,13 0,82

Angka Kelulusan (AL) SD % 100 100 100

Angka Kelulusan (AL) SLTP % 100 100 100

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 99,32 76,04 81,60

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 95,80 90,93 93,20

BAB 2




2016 2017 2018

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SD) 87,85 57,10 57,34

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SMP) 90,14 53,42 52,91

Rasio guru/murid (SD) 16,93 17,98 17,99

Rasio guru murid (SMP) 13,43 16,99 15,28

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs % 98,90 92,17 84,11

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

% 97,94 94,20 na


1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan

antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada

berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang

sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS dihitung berdasarkan jumlah

murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar

per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Indikator ini digunakan

untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di

semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia

sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Gambar 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2016-2018


BAB 2



Data yang tersaji dalam Gambar 2.9 membandingkan APS SD dan APS

SMP/MTs selama tahun 2016-2018. Secara umum tingkat APS SD

mengalami peningkatan dari 102,62 persen pada tahun 2016, menjadi

118,69 persen pada tahun 2018. Namun, di sisi yang lain, tingkat APS

SMP/MTs cenderung mengalami fluktuasi antara 81-115 persen pada

periode yang sama.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/SLTP)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah

indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung

penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan sebagai jumlah sekolah

berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.20 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah


Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Tahun

2016 2017 2018

SD 60,42 57,10 57,34

SMP 63,59 53,42 52,91


Tabel 2.20 menyajikan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolah di tingkat SD dan SMP. Untuk kedua jenjang pendidikan, SD

dan SMP, rasio ketersediaan sekolah relatif mengalami fluktuasi selama tiga

tahun terakhir.

3) Rasio Guru Terhadap Murid (SD/SLTP)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat

pendidikan per 10.000 jumlah murid pada tingkat pendidikan tertentu. Rasio

ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, dan sekaligus mengukur

jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid selama tahun 2016-2018 dapat

dilihat pada tabel berikut:

BAB 2



Tabel 2.21 Rasio Guru Terhadap Murid


Rasio Guru Terhadap Murid

Tahun

2016 2017 2018

SD 16,93 17,98 17,99

SMP 13,43 16,99 15,28


Tabel 2.21 menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid ditingkat SD

dan SMP selama 2016-2018. Pada tingkat SD, rasio guru selalu mengalami

kenaikan di tiap tahunnya. Pada tingkat SMP di tahun 2018, rasio guru

terhadap murid menurun dari satu guru melayani 17 murid menjadi satu

guru melayani 15 murid. Semakin rendah nilai rasio ini mengindikasikan

bahwa semakin bertambahnya tingkat pengawasan dan perhatian guru

terhadap murid sehingga mutu pengajaran bisa meningkat dari tahun

sebelumnya.

4) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum

jenjang pendidikan dasar. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas Nomor

20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Menurut kajian rumpun keilmuan PAUD

dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak

usia 0-8 tahun. Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini meliputi: a) Infant

(0-1 tahun); b) Toddler (2-3 tahun); c) Preschool/ Kindergarten children (3-6

tahun); dan d) Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun).

BAB 2



5) Angka Putus Sekolah (SD/SLTP)

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP,

SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan

tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus

Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di

suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

Gambar 2.10 Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan



Gambar 2.10 menyajikan Angka Putus Sekolah (APTS) tingkat SD dan

SMP selama kurun waktu 2016-2018. APTS pendidikan setingkat SD dan

SMP secara umum mengalami fluktuasi. Di tahun 2017, keduanya

mengalami penurunan. Hal ini menujukkan bahwa kondisi pendidikan di

tingkat SD dan SMP di tahun tersebut telah mengalami perbaikan. Namun di

tahun 2018, APTS SD dan SMP sama-sama mengalami peningkatan.

Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka

kelulusan pada jenjang pendidikan dasar melalui peningkatan kesiapan

anak bersekolah (school readiness).

BAB 2



Beberapa studi empiris melaporkan bahwa kabupaten/kota dengan

tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi cenderung memiliki angka

putus sekolah yang lebih rendah pada tingkat sekolah dasar. Keikutsertaan

anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia dini

(Early Childhood Education and Development-ECED) telah meningkatkan

kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi

anak yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial mulai terbina

dengan baik. Angka putus sekolah diduga berkaitan dengan kondisi

geografis tempat tinggal yang jauh dari lokasi sekolah. Penyebab lainnya,

faktor ekonomi dan rendahnya partisipasi orang tua.

6) Angka Kelulusan (SD/SLTP)

Tabel 2.22 Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018 (%)

AL Tahun

2016 2017 2018

SD 100,00 100,00 100,00

SMP 100,00 100,00 100,00


Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus pada jenjang

pendidikan tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama.

Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam

menamatkan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan. Tabel 2.22

menyajikan Angka Kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SLTP selama

tahun 2016-2018. Angka Kelulusan pada jenjang SD dan SMP sudah

mencapai 100 persen.

7) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah

lulusan jenjang SD/MI/Paket A/setara SD terhadap jumlah siswa baru

tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP.

BAB 2



Tabel 2.23 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016-2018 (%)

Angka Melanjutkan Sekolah Tahun

2016 2017 2018

SD/MI ke SMP/MTs 98,90 92,17 84,11

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 97,94 94,20 0,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.23 menunjukkan capaian indikator Angka Melanjutkan dari

SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2016

hingga 2018. Untuk kedua jenjang pendidikan ini (SD dan SMP), angka

AMS menunjukkan adanya trend penurunan.

8) Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan

Kompetensi Guru ditetapkan bahwa: “Setiap guru wajib memenuhi standar

kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional”.

Kualifikasi Akademik merupakan pendidikan minimal yang harus dipenuhi

oleh seorang pendidik. Pendidikan minimal ini dibuktikan dengan ijazah atau

sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan

kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Guru merupakan salah

satu pendidik yang memegang peran esensial dalam sistem pendidikan.

Capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-

DIV dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016,

capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV

sebesar 89,79 persen menjadi 93,20 persen pada tahun 2018. Peningkatan

ini dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan dan sistem sertifikasi guru. Hal

tersebut yang membuat seorang guru harus meningkatkan tingkat

pendidikannya.

BAB 2



B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan

sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan diantaranya

pemerataan pelayanan kesehatan serta sarana prasarana yang memadai.

Tabel 2.24 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan

Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,45 0,51 0,46

Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 0,03

Rasio dokter per 100.000 penduduk 0,30 0,36 0,32

Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,50 0,59 0,49

Rasio Posyandu per satuan balita 7,49 8,7 8,1

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

% 100 100 100

Cakupan puskesmas % 116,67 116,67 116,67

Cakupan puskesmas pembantu % 79,26 75 na

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% na na na

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 78,00 61,06 63,17

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 85,50 83,19 85,77

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 88,15 80,14 81,56

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

% 88,15 43,47 63,37

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

% 100 100 100

Cakupan kunjungan bayi % 95,04 91,44 88,17


Indikator derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara

umum relatif cukup baik. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan

dapat ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya: lingkungan sehat, pelayanan

kesehatan, faktor genetik dan perilaku hidup sehat. Di antara empat faktor

tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena

pelayanan kesehatan lebih terkait dengan upaya kesehatan bersifat preventif,

BAB 2



rehabilitasi, dan edukatif. Pada sisi yang lain, permasalahan yang muncul pada

sektor kesehatan secara umum mencakup: (1) dana kesehatan yang terbatas,

(2) terbatasnya dan rendahnya profesionalisme tenaga medis dan paramedis,

(3) rendahnya mutu layanan medis, (4) sarana dan prasarana kesehatan yang

dimiliki sangat terbatas, (5) belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang

layak, dan (6) wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya.

1) Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana

penunjang pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka

semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan

kesehatan.

Tabel 2.25 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk


No Uraian 2016 2017 2018

1 Jumlah Puskesmas 21 21 21

2 Jumlah Poliklinik 33 61 63

3 Jumlah Pustu 107 108 108

4 Jumlah nomor 1 sampai dengan 3 161 190 192

5 Jumlah Penduduk 413.553 418.625 420.760

6 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk

0,45 0,51 0,46

7 Jumlah Kecamatan 18 18 18

8 Jumlah Desa/Kelurahan 141 141 141

9 Rasio Puskesmas per Kecamatan 1,166 1,166 1,166


Tabel 2.25 menyajikan rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dasar di

Kabupaten Kutai Timur. Selama tahun 2016-2018, jumlah puskesmas dan

jumlah puskesmas pembantu tetap sama, namun jumlah poliklinik relatif

mengalami peningkatan.

2) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan

masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas

BAB 2



kesehatan, diantaranya ketersediaan berbagai sarana kesehatan (misal:

Rumah Sakit) di Kutai Timur. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan

pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif.

Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit akan semakin mudah

bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Tabel 2.26 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No Uraian 2016 2017 2018

1. Rumah Sakit 7 8 8

2. Jumlah Penduduk 413.553 418.625 420.760

3. Rasio 0,02 0,02 0,03


Tabel 2.26 menyajikan jumlah rumah sakit, jumlah penduduk dan rasio

rumah sakit per penduduk selama tahun 2016-2018. Secara umum, kondisi

tahun 2018 menunjukkan rasio rumah sakit per penduduk sudah semakin

baik.

Tabel 2.27 Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk


No Uraian 2016 2017 2018

1 Jumlah Dokter Umum 108 130 166

2 Jumlah Dokter Gigi 33 38 50

3 Jumlah Dokter Spesialis 37 38 38

4 Bidan 427 561 670

5 Perawat 762 794 747

6 Tenaga Farmasi 76 113 112

7 Tenaga Sanitarian 14 27 41

8 Kesehatan Masyarakat 68 88 125

9 Tenaga Gizi 18 22 27

10 Tenaga Terapi Fisik 6 6 8

11 Tenaga Keteknisan Medis 72 156 165

12 Jumlah Penduduk 415.553 418.625 420.670

13 Rasio dokter terhadap penduduk 1:3.848 1:3.320 1:2.534

14 Rasio dokter gigi terhadap penduduk 1:12.593 1:11.016 1:8.413

15 Rasio dokter spesialis terhadap penduduk

1:11.231 1:11.016 1:11.070

16 Rasio tenaga gizi terhadap penduduk 1: 23.086 1:19.028 1:15.580

BAB 2



No Uraian 2016 2017 2018

17 Rasio tenaga bidan terhadap penduduk 1:973 1:746 1:628

18 Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap penduduk

1:6.111 1:4.757 1:3.365

19 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

3,47 4,20 4,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Indikator kesehatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas fisik kesehatan,

namun juga ketersediaan tenaga medis kesehatan. Tabel 2.27 menyajikan

rasio dokter dan rasio tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Kutai Timur.

Angka yang tersaji dalam tabel tersebut mengindikasikan jumlah dokter

umum, dokter gigi, dan dokter spesialis mengalami fluktuasi, namun ada

trend peningkatan pada tahun 2018. Di sisi yang lain, tenaga bidan,

perawat, tenaga farmasi dan tenaga ahli gizi mulai mengalami peningkatan

selama tahun 2016-2018.

3) Rasio dokter per satuan penduduk

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan

sumber daya manusia. Manusia yang sehat dan produktif akan

meningkatkan daya saing suatu bangsa. Ketersediaan tenaga kesehatan

khususnya, dokter di Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 dan 2018 masih

belum ideal berdasarkan rasio ideal perbandingan dengan jumlah penduduk

berdasarkan standar Indonesia sehat dan WHO (1 dokter untuk 2500 jiwa).

Namun, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi penurunan rasio jumlah

dokter terhadap penduduk dari 1 dokter : 3.281 jiwa menjadi 1 dokter : 3.320

jiwa.

4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk (1.000 penduduk). Rasio ini

mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Di

Kabupaten Kutai Timur, rasio tenaga medis per satuan penduduk

Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan dari 3,47 tahun 2016

menjadi 4,50 pada tahun 2018.

BAB 2



5) Rasio posyandu per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan

yang bersumber dari dukungan masyarakat. Posyandu dikelola dan

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan

masyarakat. Posyandu memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam

memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Tabel 2.28 Jumlah Posyandu dan Balita


No Uraian 2016 2017 2018

1 Jumlah Posyandu 308 310 na

2 Jumlah Balita na 20.171 na

3 Rasio 7,50 10,41


Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2015 sebesar 7,02;

kemudian naik menjadi menjadi 7,50 pada tahun 2016 dan sebesar 10,41

pada tahun 2017. Upaya awal yang dilakukan Kabupaten Kutai Timur dalam

rangka untuk update perkembangan rasio posyandu adalah melakukan

pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita. Sehingga dapat

diketahui apakah jumlah posyandunya memang kurang atau jumlah balita

yang terus meningkat.

6) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari kondisi terjadinya kekurangan

gizi menahun. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita

gizi buruk yang mendapat penanganan di sarana pelayanan kesehatan

sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan selama tahun

2016-2018 sudah mencapai 100 persen.

BAB 2



7) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah ibu yang

mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu. Cakupan komplikasi kebidanan sebaiknya mendapat penanganan

definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat

pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED,

Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100

persen. Hal ini berarti setiap ibu yang mengalami komplikasi kebidanan

mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2016, cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani telah mencapai 82,97 persen,

kemudian turun menjadi 63,17 persen tahun 2018. Kecenderungan

penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera

mendapatkan perhatian yang serius untuk menemukan penyebabnya.

8) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di

Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 mencapai sebesar 85,50 persen;

namun kemudian meningkat menjadi 85,70 persen pada tahun 2018.

9) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan

atas imunisasi secara lengkap pada jumlah bayi. Pemerintah daerah selalu

berupaya menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi

desa/kelurahan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila

diperoleh >80 persen bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi

BAB 2



lengkap dalam satu tahun. Capaian cakupan desa/Kelurahan UCI mencapai

88,15 persen pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 81,56 persen

pada tahun 2018. Kondisi yang perlu diperhatikan adalah apakah semua

bayi yang berkunjung ke pelayanan kesehatan termasuk posyandu dan

pustu mendapatkan pelayanan imunisasi. Artinya, pada saat kunjungan

bayi, apakah kader atau tenaga kesehatan sudah memberikan informasi

tentang manfaat dan jadwal imunisasi yang lengkap.

10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Upaya dalam menanggulangi TBC baru di Kabupaten Kutai Timur,

dapat dilihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar 88,15 persen,

sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 88 persen. Menurut hasil

penelitian Pasaribu (2005), dilaporkan bahwa faktor yang mempengaruhi

rendahnyan CDR pada program TBC adalah: kondisi kemiskinan,

kurangnya penyuluhan kesehatan, dan perlunya peningkatan infrastruktur

dan sumber daya. Mitos yang terkait dengan penularan TBC masih dijumpai

di masyarakat. Sebagai contoh, studi mengenai perjalanan pasien TBC

dalam mencari pelayanan di Yogyakarta telah mengidentifikasi berbagai

penyebab TBC yang tidak infeksius, misalnya merokok, alkohol, stres,

kelelahan, makanan gorengan, sering tidur di lantai, dan tidur larut malam

(Kemenkes, RI, 2011).

Pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat dapat

mengidentifikasi gejala TB pada dirinya sendiri dan orang yang berada di

sekitarnya, untuk kemudian menyarankan agar memeriksakan ke

Puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Untuk dapat meningkatkan

CDR, perlu dilakukan pemantapan strategi DOTS (Directly Observed

Treatment Short-course) pada praktisi kesehatan, terutama dokter praktek

swasta dan tenaga kesehatan lainnya. Strategi ini terdiri atas lima

komponen utama yakni: (i) adanya komitmen politik, tersedianya pelayanan

pemeriksaan mikroskopik (passive case finding using sputum-smear

microscopy), (ii) terjaminnya penyediaan obat yang merata dan tepat waktu,

BAB 2



(iii) adanya sistem monitoring yang baik, dan (iv) adanya program

pengawasan keteraturan minum obat, dan (v) disertai jaminan agar setiap

pasien pasti minum obat sampai tuntas (Mahendradhata, 2009).

11) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang

disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari

empat serotipe virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Setiap serotipe

cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang

disebabkan beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat terjadi. Virus ini

bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk Aedes

aegypti dan Aedes albopictus.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah

persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah

dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD

yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten

Kutai Timur sebesar 100 persen pada tahun 2016 dan tahun 2017.

12) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar layanan dokter, bidan, dan

perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di

suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di

kabupaten Kutai Timur telah mencapai target pada tahun 2015 dan tahun

2016, 2017 capaian ini turun menjadi 97,00 persen dan 95,04 persen.

BAB 2



C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator capaian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup

kondisi jalan raya, rasio tempat ibadah, rasio tempat pemakaman, rasio tempat

pembuangan sampah dan beberapa indikator lainnya.

Tabel 2.29

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

% 51,63 59,50 45,41

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

0,670 0,209 0,0084

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

1,21 1,51 na

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk perkotaan

0,17 0,51 na

Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

2,74 1,99 na

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa

% 85 56 2,73

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kecamatan

% na 5 27,77

Panjang Jalan km 1.394 1.106 1.105,76

1. Jembatan Unit 47 47 47

2. Panjang Jembatan Meter 3.148 3.148 3.148

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

% 55,00 54.96 38,58

Batas wilayah antar kabupaten/kota % 54,31 72,4 72,4

Batas wilayah antar kecamatan % 12,12 24,24 30,3

Batas wilayah antar desa % 38,8 49,73 71,04 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Capaian indikator dalam urusan pekerjaan umum disajikan di bawah ini:

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki arti

terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan. Di samping akses transportasi yang relatif terbatas, pola

sebaran penduduk yang tidak merata dapat memicu kesenjangan dalam

proses pembangunan dan menciptakan disparitas regional. Pembangunan

transportasi sangat berperan sebagai langkah awal dalam upaya

BAB 2



pemerataan pembangunan di semua sektor.

Kondisi permukaan jalan di Kabupaten Kutai Timur dibedakan menjadi

permukaan jalan mantap dan tidak mantap. Kondisi jalan mantap dibedakan

menjadi kondisi baik dan sedang. Kondisi jalan mantap baik sepanjang

200,70 km (18,15 persen), sedangkan kondisi jalan mantap sedang

sepanjang 53,63 km (4,85 persen). Selanjutnya kondisi jalan tidak mantap

juga dibedakan menjadi rusak ringan dan rusak berat. Jalan dalam kondisi

rusak ringan sepanjang 553 km (50,01 persen) dan dalam kondisi rusak

berat sepanjang 298,34 km (26,98 persen). Jenis permukaan jalan juga

dibedakan menjadi permukaan aspal, beton, kerikil dan tanah. Tahun 2018

Kabupaten Kutai Timur memiliki jalan beraspal sepanjang 231,44 km (20,93

persen), beton sepanjang 97,20 km (8,79 persen), kerikil sepanjang 478,46

km (43,27 persen), dan masih berupa permukaan tanah sepanjang 298,67

km (27,01 persen).

2) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah dinyatakan dalam jumlah ketersediaan tempat

ibadah per 1.000 penduduk. Beribadah sangat berguna untuk membentuk

kualitas manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan tempat sarana ibadah

dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Tabel 2.30 Sarana Peribadatan

Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017

Sarana Peribadatan Tahun

2015 2016 2017

Masjid/Musholla/Langgar 849 825 800

Gereja Kristen Protestan 160 163 166

Gereja Kristen Katolik 54 54 54

Pura 15 16 23

Vihara 1 1 0

Jumlah 1.079 1.059 1.043

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Keterangan*) Data KUA Kecamatan yang dihimpun di Kementerian Agama Kab. Kutai Timur Untuk Vihara sudah terbangun 1 vihara tetapi belum diresmikan.

BAB 2



3) Rasio tempat pemakaman umum (TPU) per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk di

Kabupaten Kutai Timur telah memadai. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur telah memiliki TPU yang diperuntukkan bagi masyarakat

Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengantisipasi kebutuhan terhadap TPU

yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk,

perlu didorong partisipasi swasta dalam menyediakan lahan pemakaman.

Capaian rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun

2016 sebesar 1,21 kemudian turun menjadi 1,51 pada tahun 2017. Namun

tahun 2018 masih belum tersedia data.

4) Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2017 capaian turap di wilayah jalan penghubung dan aliran

sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sebesar 1,99 persen

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,74 persen.

Sementara itu, tahun 2018 belum tersedia data.

5) Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Pembangunan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat petani. Pembangunan irigasi juga memberikan dampak atau

pengaruh terhadap aspek sosial. Jaringan irigasi diperlukan untuk

pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian

dan penggunaannya. Ketersediaan jaringan irigasi yang cukup akan

meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan jumlah saluran irigasi

mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur memiliki daerah irigasi (DI) sebanya 3 (tiga) unit.

DI 1 terletak di daerah Pesap (Kecamatan Kongbeng). DI ini sudah mampu

mengairi sawah seluas 365 ha dari target area persawahan seluas 430 ha

(84,88 persen). DI yang kedua terletak di Kecamatan Kaubun. DI ini sudah

BAB 2



mampu mengairi 1.400 ha dari target luas sawah 2.030 ha (68,97 persen).

Selanjutnya, DI yang ketiga adalah DI Tanah Abang (Kecamatan Long

Mesangat). DI ini sudah mampu mengairi 100 persen target sawah yang

ada di wilayah target, yaitu seluas 215 ha.

Sektor pertanian menjadi tumpuan Kabupaten Kutai Timur untuk menuju

kemandirian pangan. Oleh karena itu pembangunan irigasi sebagai

pendukung utama sektor pertanian harus menjadi prioritas, terutama di

wilayah yang memiliki potensi cetak sawah baru.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai

berikut:

Tabel 2.31 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan

Tahun 2017-2018


2017 2018

Persentase rumah tinggal bersanitasi % 90,70 90,70

Rasio rumah layak huni 0,20 0,30

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kutai Timur Tahun 2019

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal

bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi adalah segala upaya

yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi

persyaratan kesehatan. Fasilitas sanitasi adalah sarana air minum/air

bersih, sarana pembuangan kotoran kakus/jamban, sarana pembuangan

limbah cair, limbah padat, limbah gas/debu dan sarana pembuangan

sampah. Rumah tangga berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai

akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air

bersih; 2) pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air

bekas); 4) pembuangan sampah. Pada kurun waktu dua tahun terakhir

BAB 2



persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki

jumlah yang sama yaitu sebesar 90,70 persen.

2) Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2017 Kabupaten Kutai Timur tidak melaksanakan program

pembangunan rumah layak huni seperti tahun anggaran sebelumnya,

namun program yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas rumah layak

huni yang sudah ada. Jumlah unit rumah yang menjadi sasaran program

sebesar 280 rumah dengan rasio sebesar 0,20. Sementata itu, pada tahun

2018 rasio meningkat menjadi 0,30. Lokasi pelaksanaan program tersebut

berada pada enam desa yang tersebar dalam tiga kecamatan, yaitu

Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Kaliorang. Program tersebut

diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang didukung oleh

pihak swasta untuk mensukseskan program tersebut, dimana salah satu

program tersebut diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten

Kutai Timur.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di

Kabupten Kutai Timur telah menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini

diindikasikan dari aktivitas LSM, Ormas dan OKP serta adanya pembinaan

lembaga keagamaan.

Tabel 2.32 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

LSM, Ormas dan OKP yang aktif Orang 450 345 178

Persentase pengurus dan anggota keagamaan yang dibina

% 75 80 85

Jumlah kegiatan Lembaga Keagamaan/ Forum Komunikasi Umat Beragama

Keg 12 15 18

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB di Kabupaten Kutai Timur

jumlahnya semakin meningkat. Setiap tahun, rata-rata ada tiga kegiatan

keagamaan baru yang diadakan oleh Lembaga Keagamaan/ FKUB. Namun

LSM, Ormas dan OKP yang masih aktif mengalami penurunan tiap

tahunnya seperti tampak pada Gambar 2.32 di atas.

F. Sosial

Perlindungan sosial tidak hanya sebatas pemenuhan hak, tetapi juga

sebagai syarat terlaksananya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan yang

setara dan berkelanjutan.

Tabel 2.33 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial


No Uraian Satuan 2016 2017 2018

1. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani

% 54,43 34,49 78,88

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.33 menyajikan bahwa rasio PMKS tertangani di Kabupaten Kutai

Timur menurun selama tahun 2016-2017. Namun pada tahun 2018 terjadi

peningkatan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang

tertangani menjadi sebesar 78,88 persen dibandingkan dengan tahun 2017

yang capaiannya cukup rendah sebesar 34,49 persen. Tahun 2019 diharapkan

penanganan PMKS dapat ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kualitas

SDM.

Peningkatan perlindungan dak kesejahteraan sosial merupakan salah satu

prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka

yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Berbagai upaya

yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan dan jaminan sosial,

meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan dan rehabilitasi sosial serta meningkatkan kemampuan dan

keberdayaan mereka melalui pendidikan.

BAB 2



2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

Tabel 2.34 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan

Tahun 2016–2018


2016 2017 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 70,56 69,09 58,54

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 1,06 1,01 1,12

Angkatan Kerja Jiwa 215.586 215.586 117.202

Pencari kerja yang ditempatkan % 957 1.531 1.346

Angka pengangguran Jiwa 2.295 2.192 1.992

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator

ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif

secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu

dalam periode survei. Pada tahun 2016 TPAK Kabupaten Kutai Timur

sebesar 70,56 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 69,09

persen pada tahun 2017 dan terus menurun menjadi 58,54 persen pada

tahun 2018. TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih

banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah), demikian juga pada

kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka

masuk pada masa purnabakti (pensiun). TPAK perempuan jauh lebih

rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung

jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki dan perempuan hanya

bertugas untuk mengurus rumah. Hal ini mengakibatkan perempuan yang

masuk ke dalam angkatan kerja semakin sedikit.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk; 1) yang

sedang mencari pekerjaan, 2) yang mempersiapkan usaha, 3) yang tidak

BAB 2



mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

dan 4) yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam

persen. Indikator ini bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan

(kesempatan kerja).

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang

luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi

kerawanan sosial yang akan ditimbulkan, contohnya kriminalitas.

Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin

stabil kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, indikator TPT digunakan

sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Persentase TPT Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016 sebesar 1,06 persen, kemudian turun sedikit pada

tahun 2017 menjadi sebesar 1,01 persen dan naik menjadi 1,12 persen di

tahun 2018.

3) Jumlah Pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja

yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang

dapat menyerapnya. Pengangguran adalah salah satu variabel yang

berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara umum. Apabila tingkat

pengangguran tinggi maka dapat menurunkan tingkat produktivitas dan

berujung pada akhirnya menurunnya pendapatan masyarakat dan

meningkatkan angka kemiskinan.

Berdasarkan capaian dalam tiga tahun terakhir, terdapat tren penurunan

jumlah pengangguran, dimana pada tahun 2016 sebesar 2.295 jiwa menjadi

sebesar 2.192 jiwa pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 1.992

jiwa. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan di

Kabupaten Kutai Timur dalam menekan jumlah angka pengangguran.

BAB 2



4) Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja

yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018

selalu mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Timur telah berhasil melindungi perempuan dan anak

dari tindakan kekerasan yang diindikasikan dari penyelesaian penanganan

perkara tersebut. Hal ini menunjukkan Kabupaten Kutai Timur adalah

kabupaten yang berkomitmen dalam mengembangkan kabupaten yang

ramah anak dan wanita.

Tabel 2.35

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

(%) 100 100 92

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab. Kutai Timur Tahun 2019

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten. Ketersediaan

pangan utama di wilayah Kutai Timur masih berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan

sebesar 7,73 persen setelah sebelumnya mengalami penurunan yang besar

sebanyak 30,84 persen. Hal ini memberi indikasi Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur sebaiknya lebih fokus pada pelayanan umum urusan pangan, agar

indikator ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur semakin baik dan

potensi atau kondisi rawan pangan dapat diturunkan.

BAB 2



Tabel 2.36 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pangan



2016 2017 2018

Regulasi ketahanan pangan Ada/

Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

Ketersediaan pangan utama % 83,10 52,26 59,99

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

2) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai

ada dan tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur

selama kurun waktu tahun 2016-2018.

Tabel 2.37 Regulasi Ketahanan Pangan


No Uraian 2016 2017 2018

1.

Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda ;

- Ada √ √ √

- Tidak Ada

2

Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada ;

- Ada √ √ √

- Tidak Ada

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2012, terdapat regulasi

yang mengatur tentang Ketahanan pangan, diantaranya diterbitkan Peraturan

Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) Pada Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan

Kabupaten Kutai Timur. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran organisasi

dalam mencapai sasaran strategis serta menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi daerah.

BAB 2



D. Lingkungan Hidup

Pelayanan umum Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2016-2018

mencakup persentase penegakan hukum lingkungan, penetapan kelas air,

upaya penurunan gas emisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi

gas rumah kaca. Secara umum indikator capaian pelayanan umum lingkungan

hidup semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penegakan hukum

lingkungan dan penurunan emisi total yang meningkat di tahun 2016-2018.

Tabel 2.38

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Penegakan hukum lingkungan % 50 57,14 75

Penetapan kelas air sungai 1 2 0

Penurunan emisi total (dalam juta) CO2-Eq/th 139 0,884 0,12

Pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca

% 100 100 100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

E. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil mencakup

jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik dan kepemilikan akte kelahiran

per 1000 penduduk. Tabel 2.39 menyajikan indikator capaian bidang

kependudukan selama tahun 2016-2018 yang sudah semakin baik. Hal tersebut

dapat dilihat dari jumlah kepemilikan KTP elektronik dan akte kelahiran yang

meningkat di tahun 2018.

Tabel 2.39 Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Kepemilikan KTP elektronik orang 201.530 230.285 278.191

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

orang 158.377 140.881 197.260

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi

sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar

akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang

relatif masih rendah. Tabel 2.40 menunjukkan adanya kegiatan yang bersifat

rutin terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa di tahun

2016-2018.

Tabel 2.40 Capaian Aspek Pelayanan Umum

Urusan Pemberdayan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

keg 6 6 6

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian cakupan Peserta KB Aktif mengalami fluktuasi. Tahun 2016

cakupan peserta KB aktif mencapai 120,10 persen. Hal ini dimungkinkan

kerena peserta KB aktif yang bermigrasi ke Kabupaten Kutai Timur. Kemudian

tahun 2017 cakupan ini mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar

71,32 persen. Cakupan tersebut menurun di tahun 2017, karena cakupannya

yang tidak terlayani oleh OPD pelaksana, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk

dan KB. Pada tahun 2018, cakupan peserta KB aktif meningkat menjadi 61

persen.

BAB 2



Tabel 2.41

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Cakupan peserta KB aktif % 120,10 48,78 61

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

% 67,03 28,44 15,10

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kutai Timur Tahun 2019

H. Perhubungan

1) Jumlah Terminal/ Pelabuhan Laut/ Pelabuhan Udara

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak

mengalami pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat

mobilitasnya semakin tinggi dengan lonjakan jumlah penumpang yang

meningkat setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah

menargetkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat,

laut dan udara guna mengantisipasi perkembangan jumlah penumpang

yang meningkat setiap tahunnya. Data BPS menampilkan bahwa belum

banyak peningkatan jumlah terminal/pelabuhan laut/pelabuhan udara dalam

3 tahun terakhir ini. Hanya ada penambahan satu pelabuhan laut di tahun

2016.

2) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam

bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau

perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan,

larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu-

rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor,

sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi.

BAB 2



Tabel 2.42 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Terminal dan subterminal Unit 12 12 na

Pelabuhan Laut Unit 3 3 na

Persentase rambu-rambu yang terpasang % 97 100 na

Jumlah terminal penumpang dan barang yang dikelola

Unit 5 12 na

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Timur Tahun 2019

I. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat potensial, terutama

dalam pengumpulan data maupun diseminasi informasi penyelenggaraan

pemerintahan. Bidang layanan ini juga mencakup hasil pembangunan berbasis

data mutakhir kepada masyarakat luas. Jaringan komunikasi yang ada di

Kabupaten Kutai Timur berperan dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas

layanan pemerintah kepada masyarakat serta menunjang peningkatan kinerja

penyelengaraan pemerintahan.

Tabel 2.43 Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Rasio ketersediaan jaringan komunikasi per kecamatan

% 50 0,024 27,18

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statsistik Kab. Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.43 menyajikan rasio ketersediaam jaringan komunikasi per

kecamatan. Ada peningkatan capaian yang cukup tinggi dari tahun 2017 ke

tahun 2018, namun pada tahun 2017, rasio ini mengalami penurunan yang

tajam. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebaiknya lebih fokus untuk

menaikkan rasio ini agar pembangunan bidang komunikasi dapat berjalan

dengan baik.

BAB 2



J. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah (KUKM) dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.44 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Persentase koperasi aktif % 90,02 59,68 55,21

Jumlah UKM Unit 5.587 7.618 8.248

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan

ekonomi rakyat, menurunkan angka kemiskinan dan memperluas lapangan

pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin

berdaya ekonomi kerakyatan, menurunnya angka kemiskinan dan

menurunnya jumlah pengangguran. Koperasi yang mampu

menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) menunjukan keaktifan riil

dalam menjalankan koperasi sesuai asas koperasi. Tabel 2.44 menunjukkan

persentase koperasi aktif yang cenderung mengalami penurunan dari 90,02

persen pada tahun 2016 menjadi 55,21 persen pada tahun 2018.

2) Jumlah UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi

produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam

rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non

BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan

pendukung dan “lokomotif perekonomian” yang dimiliki Kutai Timur dalam

meningkatkan ekonomi daerah, bahkan dapat menekan angka

pengangguran. Pada tahun 2016-2018 jumlah UMKM relatif semakin

meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas

Koperasi telah berhasil membina UMKM agar tercipta lapangan usaha bagi

masyarakat dan upaya penurunan pengangguran lebih cepat direalisasikan.

BAB 2



K. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Penanaman

Modal dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.45 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal

Tahun 2016–2018


2016 2017 2018

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Proyek 10 11 179

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rupiah (M) 4.600 8.610 4.587

Indeks kepuasan masyarakat (perizinan) Indeks 73,12 77,49 7,87

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri

maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan

pembangunan. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Kutai Timur

mendapatkan tambahan jumlah investor berskala nasional dalam bentuk

proyek. Hingga 2018, total sudah masuk 179 proyek berskala nasional yang

masuk ke Kabupaten Kutai Timur. Jumlah tersebut meningkat tajam dari

tahun 2017 yang hanya terdapat 11 proyek.

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah dapat

mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di

daerah tersebut. Semakin banyak realisasi proyek maka menggambarkan

keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk

merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Tabel 2.45 menunjukkan

bahwa pada tahun-tahun terakhir, terutama tahun 2017 terdapat kenaikan

jumlah nilai investor (PMDN/PMA) yang menggembirakan, hingga mencapai

Rp 8.610 M. Namun demikian pada tahun 2018 kenaikan jumlah investor

tidak meningkatkan nilai investor yang justru mengalami penurunan menjadi

Rp 4.587 M.

BAB 2



L. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan

Olah Raga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta

kegiatan yang dilaksanakannya.

Tabel 2.46 Capaian Aspek Pelayanan Umum

Urusan Kepemudaan dan OlahragaTahun 2016-2018


2016 2017 2018

Jumlah organisasi pemuda buah 38 38 na

Jumlah organisasi olahraga buah 380 380 na

Jumlah Kegiatan Kepemudaan kali 7 4 2

Jumlah Kegiatan olahraga kali 23 12 4

Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)

Unit 22 22 na

Jumlah Lapangan Olahraga Unit 169 180 37

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah lapangan olahraga

yang dibangun, kegiatan olahraga dan kepemudaan. Perlu adanya

perhatian untuk mengajak anak muda agar mau memanfaatkan fasilitas

yang telah dibangun, menciptakan kegiatan yang bertemakan kepemudaan

dan olahraga. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah pergaulan anak-

anak ke arah yang tidak baik, seperti Narkoba dan kenakalan remaja

lainnya.

M. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan

dapat dilihat dari sejumlah indikator: Pertama, jumlah sarana dan

penyelenggaraan seni budaya. Kedua, jumlah benda, situs dan kawasan cagar

budaya daerah dan yang dilestarikan.

BAB 2



Tabel 2.47 Capaian Urusan kebudayaan



2016 2017 2018

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Keg 6 5 6

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Unit 4 9 15

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

% 91,60 46 51

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk memperkuat jati diri

masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, semangat gotong

royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Pembangunan

seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan

mengembangkan seni dan budaya daerah, serta mempertahankan jati diri dan

nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi

dan pengaruh negatif budaya global. Selain itu, pengembangan seni budaya

dapat diarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui

pengembangan ekonomi kreatif.

N. Perpustakaan

Perpustakaan milik Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan upaya

mendorong masyarakat gemar membaca. Hal ini dilakukan dengan menambah

jumlah koleksi buku-buku perpustakaan. Upaya tersebut perlu dikembangkan

dengan meningkatkan jangkauannya mendekati khalayak sasarannya agar

tumbuh budaya literasi di kalangan masyarakat luas.

Tabel 2.48 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan



2016 2017 2018

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

judul 8.957 8.999 na

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan manajemen

secara memadai. Pengelolaan manajemen yang memadai, selain memiliki

koleksi pustaka sesuai kebutuhan penggunanya juga harus memiliki

dokumentasi aktivitas pokoknya yang bermanfaat untuk menilai kinerja

perpustakaan dan minat baca masyarakat.

O. Kearsipan

Kearsipan, bank data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi

yang memiliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai

tempat penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu

membutuhkan tenaga pengelola yang professional dalam mengatur tata

laksana kearsipan daerah, sehingga peningkatan pengelolaan SDM pengelola

Arsip dipandang sangan penting.Tercatat hingga tahun 2017, sebanyak 63,64

persen SKPD yang dapat mengelola arsip secara baku. Dibandingkan dengan

tahun 2016, terjadi kenaikan pengelolaan arsip secara baku oleh para SKPD

yang cukup tinggi sebesar 49,36 persen.

Tabel 2.49 Capaian Urusan Kearsipan



2016 2017 2018

Persentase SKPD yang

mengelola arsip secara baku % 14,28 63,64 na

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur terdiri

dari:

A. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu

daerah karena pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap

suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi

lokal. Sektor ini memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi

masyarakat.

Tabel 2.50 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata



2016 2017 2018

Kunjungan wisata Orang 28.419 25.625 28.399

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pembangunan sektor pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari

kunjungan wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Pada tahun

2018, terjadi peningkatan kunjungan wisata ke Kabupeten Kutai Timur sebesar

2.777 orang atau sebesar 5,13 persen. Perlu dilakukan upaya terus menerus

dalam promosi wisata secara menyeluruh agar kegiatan wisata dan pengenalan

potensi dan budaya Kutai Timur dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi wisata sangat besar dan kebudayaan

daerah yang sangat tinggi.

BAB 2



B. Pertanian

Sektor pertanian memegang peran penting di Kutai Timur, mengingat

sektor tersebut menjadi bagian dari program pemerintah kabupaten yang

mengedepankan pengembangan sektor agribisnis.

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

kw/ha/tahun na 37,86 37,89

Cakupan Bina Kelompok Tani

% na 23,43 28

Produksi Pangan Utama:

a. Padi Ton 27.787 32.916 34.150

b. Palawija Ton 58.472 7.275 10.706

Populasi Sumber Pangan Hewani:

a. Ternak Besar (sapi) Ekor na 17.376 18.856

b. Ternak Kecil (kambing)

Ekor na

9.768 18.750

c. Unggas: Ayam ras pedaging (Dalam Ribuan)

Ekor na 2.508 2.734

Produksi:

a. Daging (sapi) Ton 3.542,16 3.635 3.695

b. Telur Kg 7.567,38 9.035 9.600

c. Susu Liter na 23,94 24,96

Konsumsi daging Kg/kap/th 10,47 10,60 11,56

Luas areal sawah tadah hujan dan sawah beririgasi

Ha na 5.498 8.716

Luas Perkebunan Ha 470.744 470.413,81 473.317,93

Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per

hektar

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi

permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri,

terutama kebutuhan lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 2



Berdasarkan analisis peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi

pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan

jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup

nasional. Pada beberapa komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan

buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal

dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang

lebih luas (nasional maupun ekspor) pada jangka menengah dan jangka

panjang. Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kutai

Timur mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil

produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan

buah-buahan.

Tabel 2.52 Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan


No Luas Lahan Satuan Tahun

2016 2017 2018

1 Padi Sawah Ha 7.261 8.716 8.716

2 Padi Ladang Ha 5.427 4.451 4.792

3 Jagung Ha 914 525 714

4 Ubi Kayu Ha 459 390 523

5 Ubi Jalar Ha 76 90 119

6 Kacang Tanah Ha 108 113 142

7 Kedelai Ha 43 10 8

8 Kacang Hijau Ha 22 16 13

9 Sayuran Ha 1.022 945 1.081

10 Buah-buahan Ha 4.937 5.020 5.194

Total Ha 20.269 20.276 21.302 Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2016-2018 memiliki total lahan

pertanian yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 total luas lahan

pertanian sebesar 20.269 Ha meningkat pada tahun 2017 menjadi 20.276

Ha dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 21.302 Ha. Jumlah luas

lahan padi ladang mengalami peningkatan tertinggi diantara lahan pertanian

lainnya sebanyak 341 Ha, yang terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018. Hal

tersebut dikarenakan pada tahun 2016-2017 luas lahan padi ladang

BAB 2



mengalami penurunan yang sangat banyak. Pada tahun 2018, luas padi

sawah tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan walaupun jumlah

luas lahannya terbanyak dibandingkan lahan pertanian lainnya. Dalam tiga

tahun terakhir, luas lahan Kedelai dan Kacang Hijau selalu mengalami

penurunan jumlah lahan.

Tabel 2.53 Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No Uraian Satuan Tahun

2016 2017 2018

1 Padi sawah Ton 14.934 21.770 21.925

2 Padi ladang Ton 12.853 11.455 12.229

3 Jagung Ton 1.352 1.131 1.524

4 Ubi kayu Ton 5.667 5.460 7.240

5 Ubi jalar Ton 821 1.262 1.645

6 Kacang tanah Ton 96 133 167

7 Kedelai Ton 65 11 9

8 Kacang hijau Ton 29 17 13

9 Sayuran Ton 1.225 945 1.151

10 Buah-buahan Ton 49.228 60.555 62.065

Total Ton 86.270 102.739 107.968

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Hal yang sama terjadi total produksi pertanian yang terus mengalami

peningkatan. Pada Tahun 2017, buah-buahan memiliki peningkatan

produksi tertinggi sebanyak 11.327 Ton dari 49.228 Ton di tahun 2016

menjadi 60.555 Ton. Selanjutnya pada tahun 2018, peningkatan produksi

tertinggi pada ubi kayu sebanyak 1.780 Ton dari 5.460 di tahun 2016

menjadi 7.240 Ton. Dalam tiga tahun terakhir, tidak hanya luas lahan saja

yang berkurang, namun juga total produksi Kedelai dan Kacang Hijau selalu

mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil capaian bidang pertanian Kabupaten Kutai Timur

tahun 2016-2018, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap berupaya

mempertahankan bahkan terus meningkatkan luasan tanam dan

produktivitas tanaman padi. Selain fokus pada tanaman padi, Pemerintan

Kabupaten Kutai Timur juga perlu berkomitmen dalam upaya mencegah

BAB 2



penurunan luasan dan produksi tanaman umbi-umbian, palawija maupun

hortikultura dengan mencegah luasan lahan yang dialihfungsikan. Demi

mewujudkan target Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian pangan,

maka penting untuk melakukan upaya-upaya terobosan yang inovatif untuk

mengembangkan tanaman hortikultura dan tanaman palawija.

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas padi dan tanaman

pangan lainnya, di antaranya: kesuburan tanah, jenis bibit, musim, dan lain-

lain. Upaya peningkatan produktivitas produksi pertanian, erat kaitannya

dengan intensifikasi pertanian. Untuk itu, peningkatan kapasitas penyuluh

pertanian, serta pengembangan teknologi dan metode pertanian menjadi

penting untuk pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah


2) Produksi padi (Ton)

Hasil capaian produksi padi, terutama padi sawah di Kabupaten Kutai

Timur pada tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan adanya peningkatan

yang konsisten seiring dengan peningkatan luas lahan sawah. Namun

demikian jika dibandingkan antara capaian dengan target RPJMD maka,

kenaikan tersebut masih belum cukup untuk mencapai target yang

ditetapkan dalam RPJMD. Jika tidak dilakukan terobosan program yang

inovatif dan efektif untuk meningkatkan produksi padi, maka pada target

akhir tahun 2019 akan sulit terealisasikan.

3) Luas Perkebunan

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDRB adalah pada

subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi

pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang

pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah

kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas

unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri, karena

tingginya kebutuhan domestik. Kegiatan budidaya perkebunan telah

BAB 2



dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa dan

karet.

Tabel 2.54 Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan 2016-2018

No Uraian Tahun

2016 2017 2018

Luas Lahan Perkebunan (Ha):

1 Karet 13.770,24 13.545,49 13.291,58

2 Kelapa 1.385,50 1.352,85 1.296,10

3 Kopi 121,35 121,35 98,85

4 Lada 422,18 407,18 418,75

5 Vanili 7,18 6,68 6,68

6 Kakao 4.082,76 4.009,51 3.415,43

7 Kelapa Sawit 450.635,31 453.556,18 453.490,69

8 A r e n 286,17 286,17 318,07

9 Kemiri 33,52 32,52 38,55

Jumlah 470.744,21 473.317,93 472.374,70

Produksi perkebunan (Ton):

1 Karet 866,70 970,73 907,21

2 Kelapa 977,15 1.094,40 695,75

3 Kopi 43,54 48,74 45,56

4 Lada 113,70 127,34 119,01

5 Vanili 0,61 0,66 0,62

6 Kakao 1.311,44 1.468,36 1.372,30

7 Kelapa Sawit 6.179.635,52 5.874.980,93 5.275.877,28

8 A r e n 242,59 32,60 30,47

9 Kemiri 4,43 4,92 4,60

Jumlah 6.183.195,68 5.878.728,68 5.279.052,80

Produktivitas (Kg/Ha)

Produksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:

1 Karet 1.145,97 1.150,42 951,45

2 Kelapa 983,86 1.099,96 699,28

3 Kopi Robusta 528,06 591,18 552,59

4 Lada 658,45 774,50 719,44

5 Vanili 187,52 240,29 224,30

6 Kakao 544,75 611,01 571,03

7 Kelapa Sawit 19.377,08 18.595,23 16.916,53

8 A r e n 2.544,18 341,93 319,55

9 Kemiri 190,31 220,63 159,77

Jumlah 26.160,18 23.625,15 21.113,94

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

BAB 2



Sub sektor perkebunan menunjukkan peningkatan dalam luas lahan

perkebunan. Luas lahan bertambah dari 470.744,21 tahun 2016 menjadi

473.317,93. Peningkatan terjadi sebanyak 1.630,49 Ha. Namun hal tersebut

tidak terjadi pada produksi dan produktivitas perkebunan. Keduanya

mengalami penurunan. Total Produksi perkebunan di tahun 2016 mencapai

6.183.195,68 Ton menurun menjadi 5.279.052,80 Ton di tahun 2018.

Selanjutnya produktivitas di tahun 2016 sebesar 26.160,18 Kg/Ha menurun

menjadi 21.113,94 Kg/Ha di tahun 2018.

Sub sektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang baik dalam

luas lahan tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terlihat dari meningkatnya total lahan, total produksi, produktivitas,

dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2016-2018. Bila

dicermati lebih dalam, terlihat bahwa peningkatan ini tidak terjadi pada

seluruh komoditi perkebunan. Secara parsial terlihat adanya penurunan

pada beberapa komoditi perkebunan, namun secara kumulatif menunjukkan

peningkatan yang signifikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan

minat petani dan peningkatan investasi pada komoditas tertentu yang

menjadi favorit dan lebih menguntungkan.

Luas lahan tanam perkebunan dari tahun 2016-2018 bertambah seluas

182.016,45 Ha dengan peningkatan produksi 4.105.622,9 Ton. Peningkatan

produksi ini sangat ditunjang oleh peningkatan produksi perkebunan karet

dan kelapa sawit. Kedua komoditas perkebunan ini pun pada gilirannya juga

merupakan yang terbesar dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di sub

sektor perkebunan. Daya serap tenaga kerja pada tahun 2018, yaitu karet

dan kelapa sawit. Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit

di Kabupaten Kutai Timur, telah pula diikuti dengn berkembangnya industri

hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan Crude Palm Oil

(CPO) di beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan

perkebunan kelapa sawit.

BAB 2



C. Perindustrian

Daya saing yang tinggi pada sektor pertanian, merupakan prasyarat dalam

pengembangan agroindustri, dan daya saing tersebut merupakan interaksi

keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis. Dengan proses produksi yang

efisien dan biaya produksi yang semakin rendah, sektor industri, termasuk

industri pengolahan akan mampu meningkatkan daya saing yang pada

gilirannya akan dapat berkontribusi terhadap PDRB. Sebagai salah satu

contoh capaian indikator kinerja, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.55 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Prindustrian



2016 2017 2018

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

% 2,73 2,98 3,08

Pertumbuhan industri % 11,91 38,10 38,30

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

D. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan

Perikanan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.56 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan



2016 2017 2018

Produksi perikanan Ton n.a n.a 9.896,28

Konsumsi Ikan % n.a 102,73 62,26

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Ikan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan

manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik

ke industri hulu (backward lingkage) maupun hilir (foreward lingkage), dan

menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan selama kurun waktu 3 tahun

BAB 2



yaitu 2016 hingga 2018, menunjukkan perkembangan yang kurang

menggembirakan, dimana capaian konsumsi ikan cenderung mengalami

penurunan.

Tabel 2.57 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan


No Uraian Satuan Tahun

2016 2017 2018

Rumah Tangga Perikanan

1 Perikanan Laut RT 4.112 4.112 4.124

2 Perikanan Perairan Umum

RT 974 974 976

3 Tambak RT 350 384 384

4 Kolam RT 301 301 312

5 Keramba RT 215 215 224

6 Budidaya Pantai / Sawah

RT 161 161 163

Jumlah RT 6.113 6.141 6.183

Produksi Hasil Perikanan

1 Perikanan Laut Ton 4.332,80 4.928,44 5.030,84


Ton 928,45 954,67 1.184,34

3 Tambak Ton 207,39 529,36 901,85

4 Kolam Ton 175,68 843,55 1.213,47

5 Keramba Ton 1,34 36,48 72,69


Ton 1.427 1.431,71 1.493,09

Jumlah Ton 7.068,66 8.724,21 9.896,28

Nilai Produksi Hasil Perikanan

1 Perikanan Laut Ribu Rp 120.276.179 147.853.200 150.925.200


Ribu Rp 25.158.526,40 26.253.425 28.023.875

3 Tambak Ribu Rp 10.730.100 28.161.952 47.978.420

4 Kolam Ribu Rp 5.823.300 25.306.500 36.404.100

5 Keramba Ribu Rp 86.900 1.094.400 2.180.700


Ribu Rp 4.269.000 44.278.000 4.461.406

Jumlah Ribu Rp 166.344.005,40 232.947.477 269.973.701

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Total rumah tangga perikanan mengalami kenaikan dalam tiga tahun

terakhir. Rumah tangga perikanan laut masih menjadi rumah tangga perikanan

BAB 2



yang memiliki jumlah tertinggi. Tahun 2018 rumah tangga perikanan laut

mencapai 4.124 RT di tahun 2018. Hal tersebut juga diikuti dengan produksi

hasil perikanan laut yang terus meningkat. Total produksi hasil perikanan

secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 7.068,66 Ton pada tahun

2016 menjadi 9.896,28 Ton tahun 2018. Meningkatnya RT dan hasil perikanan

diikuti pula oleh nilai produksi hasil perikanan. Peningkatan nilai produksi hasil

perikanan dari tahun 2016 hingga 2018 Rp103.629.695.600.

Total rumah tangga perikanan, jumlah produksi dan nilai produksi hasil

perikanan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi.

Ampai dengan tahun 2017, total rumah tangga perikanan sebanyak 6.141

rumah tangga. Rumah tangga perikanan laut menyumbang sekitar 66,95

persen dari total rumah tangga perikanan. Jumlah produksi perikanan juga

disumbang paling banyak oleh perikanan laut sebesar 4.928,44 Ton selama 4

tahun berturut-turut.

Penurunan rumah tangga perikanan ini disebabkan oleh banyaknya rumah

tangga yang beralih mata pencaharian sebagai pengaruh dari kendala cuaca

dan kelangkaan BBM. Penurunan rumah tangga perikanan ini pada gilirannya

juga mempengaruhi perkembangan produksi hasil perikanan dan nilai hasil

produksi yang menurun.

Meskipun sub sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang

besar sebagai andalan pendapatan daerah maupun masyarakat dan telah

terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis, namun kenyataannya dalam

pengembangan sektor perikanan ke depan masih cukup banyak masalah dan

tantangan yang harus akan dihadapi, diantaranya pemanfaatan sumberdaya

perikanan umumnya masih rendah, ketersediaan prasarana perikanan masih

terbatas, lemahnya pelaksanaan sistem MSC (Monitoring, Control dan

Surveilance). Oleh karena itu, mengingat capaian beberapa indikator kinerja

dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan produktivitas pada

umumnya masih rendah, sehingga diperlukan perhatian yang lebih.

BAB 2



2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

A. Administrasi Pemerintahan

Tabel 2.58

Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Jumlah SOP yang dimiliki Setda SOP na 293 456

Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten

Ada/tidak ada

Ada Ada Ada

Sumber: Sekretariat Daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pada perkembangan tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa capaian

jumlah SOP yang dimiliki Sekretariat Daerah semakin meningkat. Dalam tiga

tahun terakhir, capaian urusan seketariat dewan selalu tersedia. Ini berarti

pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD relatif sudah optimal.

B. Pengawasan

Opini atas penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) selama tiga tahun berturut-turut adalah Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). Ini menunjukkan penggunaan keuangan daerah berlangsung sangat

transparan dan akuntabel.

Tabel 2.59 Capaian Urusan Pengawasan



2016 2017 2018

Opini BPK Opini WTP WTP -

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian

intern. Pada tahun 2015 hingga 2017, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

BAB 2



mencapai predikat WTP dari BPK. Peringkat ini diharapkan dapat tetap

dipertahankan pada tahun 2018.

C. Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja

Pemerintah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD. Kinerja perencanaan

pembangunan selama tahun 2016 hingga 2018, capaian urusan perencanaan

pembangunan di Kabupaten Kutai Timur selalu mencapai 100 persen.

Tabel 2.60 Capaian Urusan Perencanaan



2016 2017 2018

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/tidak ada ada ada

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA


Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA


Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

% 100 100 100


Adanya konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah akan

menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena adanya proses

pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga

jalan panjang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan

rakyat akan dapat terwujud secara nyata. Pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan.

BAB 2



D. Keuangan

Kinerja bidang keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan

kondisi semakin membaik. Meskipun pada tahun 2016 dan 2017 khususnya

mengalami penurunan pendapatan sebagaimana indikator capaian kinerja

sebagai berikut.

Tabel 2.61 Capaian Urusan Keuangan



2016 2017 2018

Persentase Aset Daerah Yang Terdata

% 100 100 100

Pertumbuhan Pendapatan Daerah % (2,84) (25,97) 34,26

Sumber: BPKAD dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

E. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur,

pegawai pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus diberikan pelatihan dan

peningkatan jenjang pendidikan.

Tabel 2.62 Capaian Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan



2016 2017 2018

Persentase distribusi ASN % na 100 91

Peningkatan SDM ASN % na 86 72

Sumber: Sekretariat Daerah, Bandiklat, BKD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka menuju tata

pemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi aparatur salah

satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

BAB 2



F. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.63 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan



2016 2017 2018

Jumlah produk kelitbangan yang dihasilkan

Buku na 1 0

Sumber: Badan dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Jumlah produk kelitbangan turun tahun 2017. Hasil produk kelitbangan

sangat penting, agar dapat memberikan saran atau solusi guna memberikan

masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan. Oleh karena

itu, upaya harus ditingkatan pada tahun-tahun berikutnya.

2.1 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam

pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk

memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari

kontribusi seluruh sektor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum

kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat dari

indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran

konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan

pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah

penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi,

minuman, tembakau, dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan,

sandang, biaya kesehatan, sekolah dan seterusnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan

rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar

BAB 2



kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh

pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah

tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar

untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan

rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi

pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah

tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan

semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil

dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Tabel 2.64 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018


2016 2017 2018

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Ribu Rupiah

na 10.273 10.558

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

B. Pertanian

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan upaya untuk

meningkatkan kualitas hidup petani. Salah satu indikator yang dapat

menggambarkan tingkat kualitas hidup petani adalah besaran pendapatan

petani. Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mendorong partisipasi

petani dan masyarakat agar mampu menjalankan dan mengembangkan

usahanya secara profesional, efisien serta berdayaguna dengan memanfaatkan

ilmu dan teknologi secara tepat dan ramah lingkungan untuk menghasilkan

produk yang berdaya saing tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan petani

yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sebagaimana

disajikan pada Tabel berikut:

BAB 2



Tabel 2.65 Aspek Daya Saing Daerah Urusan Pertanian



2016 2017 2018

Nilai Tukar Petani Indeks na na na

Panjang Jalan Usaha Tani

km 52,18 63 90

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Rata-rata pendapatan petani secara makro dijadikan sebagai indikator

kesejahteraan petani. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya disparitas yang tinggi antar-masyarakat terutama

petani dalam struktur ekonomi secara keseluruhan. Sudah jamak

dimengerti dalam benak semua orang bahwa ketersediaan bahan pangan

kerap dikaitkan dengan keterjangkauan harga pangan itu sendiri. Namun

demikian, semakin murah harga barang pangan maka semakin kecil

pendapatan yang didapatkan oleh petani dengan asumsi margin rantai

distribusi bahan makanan adalah tetap. Dengan dasar pemikiran tersebut,

sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian terhadap

kesejahteraan petani. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah dapat

mengatur harga panen menjadi tidak terlalu jatuh, namun harga akhir

bahan pangan juga harus dapat terjangkau oleh semua lapisan

masyarakat.

C. Perindustrian dan Perdagangan

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan daya saing daerah

adalah jumlah produk unggulan daerah yang mempunyai sertifikat. Hal ini

disajikan dalam Tabel 2.66. Jumlah produk unggulan yang bersertifikat belum

terdata pada tahun 2018.

BAB 2



Tabel 2.66 Aspek Daya Saing Daerah Urusan Perindustrian dan Perdagangan



2016 2017 2018

Produk Unggulan Bersertifikat

Unit 52,18 63 na

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

2.1.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi Daya Saing Daerah terkait Fasilitas

Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat dari indikator kinerja berikut.

A. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan

Penataan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.67 Capaian Aspek Daya Daerah Saing Urusan Penataan Ruang



2016 2017 2018

Ketaatan terhadap RTRW % 100 98,96 98,96

Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan ketaatan pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Kutai Timur terhadap RTRW pada tahun 2016-2018 telah optimal.

B. Energi dan Sumberdaya Mineral

Terkait dengan pembangunan energi, diawali dengan upaya meningkatkan

rasio elektrifikasi penduduk. Selama tahun 2015-2017, upaya untuk

meningkatkan rasio listrik semakin baik. Hal ini karena listrik merupakan salah

satu kebutuhan dasar. Tanpa daya listrik yang stabil, produktivitas kerja rumah

tangga sulit untuk ditingkatkan.

BAB 2



Tabel 2.68 Aspek Daya Saing Daerah Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral



2015 2016 2017

Persentase rumah tangga pengguna listrik

% 8 50 0,024

Rasio ketersediaan daya listrik % 92 92 93

Sumber: PLN Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

2.1.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi suatu daerah, seperti tingkat keamanan, kecepatan proses

pelayanan perijinan serta ada tidaknya pungutan berkaitan dengan minat dan

daya tarik investor untuk menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah

tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi

keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya.

1) Angka Kriminalitas

Tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun

terjadi peningkatan angka kriminalitas yang cukup tinggi. Kasus pencurian

merupakan tindak kriminal tertinggi setiap tahunnya. Adanya peningkatan

gangguan keamanan, perlu mendapat perhatian lebih serius agar dapat lebih

menjamin kantibmas agar kondusif untuk berinvestasi.

Tabel 2.69 Angka Kriminalitas



2015 2016 2017

Angka Kriminalitas yang tertangani % 34,00 71,33 66,11

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)

Menurut data BPS (2018), dari 9 (Sembilan) sektor kepolisian yang ada di

Kabupaten Kutai Timur, empat sektor diantaranya yaitu: sektor Muara Wahau,

sektor Sangatta Utara, sektor Bengalon dan sektor Sangkulirang; relatif

menerima laporan kejadian kriminalitas lebih banyak dibanding sektor lainnya.

BAB 2



Relatif tingginya angka kriminalitas di wilayah resort kepolisian ini mungkin

terkait dengan luas wilayah kerja relatif dengan jumlah polisi. Secara

administrasi tiga dari empat kecamatan yang dimaksud mempunyai luas

wilayah di atas 3.000 km2.

Indikator keamanan merupakan salah satu prasyarat dari daya tarik iklim

investasi disamping tersedia tidaknya infrastruktur penunjang. Agar iklim

investasi dan masuknya PMDN dan PMA di Kabupaten Kutai Timur dapat

ditingkatkan, maka efisiensi tugas kepolisian hendaknya ditingkatkan tanpa

harus menambah jumlah polisi dalam waktu singkat. Salah satu cara yang

dapat diambil adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam membantu

pelaksanaan tugas polisi.

2) Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik.

Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan

berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk

menanamkan modalnya. Demikan pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak

efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun

prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk

mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang

prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan

berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah

ketenagakerjaan lainnya yang berujung pada terhambatnya pembangunan

ekonomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi

daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam

hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan

kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi

daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta

menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan

BAB 2



pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem yang

baik pula.

2.1.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan,

selain sebagi obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan

pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha

pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan

pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing

daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari indikator kinerja

sebagai berikut:

Tabel 2.70 Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia



2016 2017 2018

Rasio ketergantungan % 39 38 39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan

komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh Penduduk Dewasa/PD

(diasumsikan penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan

menanggung kelompok umur yang tidak produktif yang diwakili oleh Penduduk

Muda/PM dan Penduduk Tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan

penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa

menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.

BAB 2



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD digunakan untuk

melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan RPJMD. Untuk

mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan

Pemerintahan Daerah terdiri dari:

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu:

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4) Sosial;

5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

6) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu:

1) Tenaga Kerja;

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3) Pangan;

4) Pertanahan;

5) Lingkungan Hidup;

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7) Pemberdayaan Masyarakat Desa;

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

9) Perhubungan;

10) Komunikasi dan Informatika

11) Koperasi dan UKM;

12) Penanaman Modal;

13) Kepemudaan dan Olahraga;

14) Statistik;

15) Persandian;

16) Kebudayaan;

BAB 2



17) Perpustakaan;

18) Arsip

c) Urusan Pilihan, yaitu:

1) Kelautan dan Perikanan;

2) Pariwisata;

3) Pertanian;

4) Perdagangan;

5) Perindustrian;

d) Urusan Penunjang Pemerintahan, yaitu

1) Administrasi Pemerintahan;

2) Pengawasan

3) Perencanaan;

4) Keuangan;

5) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;

6) Penelitian dan Pengembangan;

Evaluasi pelaksanaan program RKPD Kabupaten Kutai Timur hingga tahun

2018 dapat dilihat pada Tabel 2.71 di bawah ini:

BAB 2



Tabel 2.71 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Kutai Timur

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Dan Program Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun

2021

Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.01 Pendidikan

1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Rata-Rata Lama Sekolah

9,73 9,06 93,11 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Kasar PAUD


1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A


1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B


1.01.1.01.01.23 Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

100 111,18 111,18 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.28 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B


Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 7-12 Thn


Angka Partisipasi Sekolah SMP/Mts 13-15 Thn


Angka Putus Sekolah SD/MI

0,10 0,10 100 Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah SMP/MTs


Angka Kelulusan SD/MI 100 100 100 Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SMP/MTs 100 100 100 Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan SD/MI Ke SMP/MTs


Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik


BAB 2





(Outcome)


2021


Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik


Rasio Ketersediaan SD/MI Per Penduduk


Rasio Ketersediaan SMP/MTs Per Penduduk


Rasio Guru Dan Murid SD/MI


Rasio Guru Dan Murid SMP/MTs


Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata


Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 Dan D-IV


1.02 Kesehatan

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup 71,52 72,51 101,38 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

8,42 8,1 96,20 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per Satuan Penduduk


1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

0,03 0,03 100 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Rasio Dokter Per satuan Penduduk (per 100.000 penduduk)


1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk


1.02.1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani


BAB 2





(Outcome)


2021


1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki


1.02.1.02.01.25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Kompetensi Kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


1.02.1.02.01.26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100,00 100,00 100 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA


1.02.1.02.01.33 Program Upaya Kesehatan Perorangan

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

100 100 100 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.34

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

<2 0,9 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.36

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin


1.02.1.02.01.42

Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Cakupan Kunjungan Bayi 97,59 88,17 90,35 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.44

Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa

Jumlah Puskesmas beserta jaringannya sesuai standar Indeks Kepuasan Pelayanan


1.02.1.02.01.45 Program Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya serta RSU Pratama)

77,53 100 128,98 Dinas Kesehatan

BAB 2





(Outcome)


2021


1.02.1.02.01.46 Program Kesehatan Tradisional Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan RSUD Sangatta

78 92,9 119,10 RSUD Kudungga

1.02.1.02.01.49 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Sangkulirang

Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat


1.02.1.02.02.26


1.02.1.02.02.39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Sangatta

1.02.1.02.02.48

Program Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

49,13 45,41 92,43 Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk


1.03.1.03.01.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten

2,29 na Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Proporsi jalan yang memiliki trotoar dan drainase wilayah ibukota kabupaten

0,15 0,15 100 Dinas Pekerjaan Umum

BAB 2





(Outcome)


2021


1.03.1.03.01.26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa


1.03.1.03.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kecamatan

52 27,77 53,40 Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.32 Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik


1.03.1.03.01.33 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Panjang jalan 1.361 1.105,76 81,25 Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.34 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Jembatan 45 47 104,44 Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.35 Program Pembangunan Jalan Panjang Jembatan 2.948 3.148 106,78 Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.36 Program Pembangunan Jembatan

1.03.1.03.01.41 DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota

1.03.1.03.01.43 Preservasi Jalan Dan Jembatan

1.03.1.03.01.44 Perencanaan Jalan Dan Jembatan

1.03.1.03.01.46 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan

1.03.1.03.01.59 Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

1.03.1.03.01.63 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

1.03.1.03.01.83 Program Sarana dan Prasarana Olahraga

1.03.1.03.01.84 Program Pembangunan Jaringan Listrik

1.03.1.03.01.91 Program Pengaturan Masyarakat Jasa Konstruksi

BAB 2





(Outcome)


2021


1.03.1.03.01.93 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengguna Jasa

1.03.1.03.01.94 Program Pelayanan Administrasi Jasa Konstruksi

1.03.1.03.01.97 Program Informasi Jasa Konstruksi

1.03.1.03.02.53 Program Pertanahan Ketaatan terhadap RTRW

100 98,96 98,96 Dinas Tata Ruang

1.03.1.03.02.88 UPTD Survey & Pemetaan Dinas Pertanahan

Batas Wilayah (Antar Kab/Kota, Kecamatan/Desa) Yang Sudah Ditetapkan:

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

1.03.1.03.02.99 Program Prioritas Pembangunan Batas Wilayah Antar Kabupaten/Kota

100 72,4 72,40 Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah

1.03.1.03.02.100

Program Pembebasan Tanam Tumbuh Untuk Jalur Listrik di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong

Batas Wilayah Antar Kecamatan

65 30,3 46,62 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Batas Wilayah Antar Desa 70 71,04 101,49 Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1.04.1.04.01.21 Program Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rasio Rumah layak huni 0,30 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.04.1.04.01.22 Program Gerbang Desa Madu Lingkungan Pemukiman Perkotaan

1,99 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.04.1.04.01.23 Operasional dan Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi


1.04.1.04.01.25 DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten/Kota

Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan luas wilayah perkotaan


1.04.1.04.01.26 Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Rasio Panjang Drainase Kawasan Permukiman Perkotaan


BAB 2





(Outcome)


2021


1.04.1.04.01.27 Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan (Bantuan Keuangan Provinsi)

Lingkungan Pemukiman Terlayani PJU


1.04.1.04.01.28 Program Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Pedesaan 2019

1.04.1.04.01.29 UPTD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.05.1.05.01.32

Program Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kenyamanan, Ketentraman)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

100 100 100 Satpol PP

1.05.1.05.02.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

100 100 100 Badan Penanggulangan

Bencana

1.05.1.05.02.31

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Indeks Resiko Bencana

58 30,91 187,64 Badan Penanggulangan

Bencana

1.05.1.05.02.32

Program Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kenyamanan, Ketentraman)

LSM, Ormas dan OKP yang Aktif

200 278 89 Bangkesbangpol

1.05.1.05.03.30 Program Kedaruratan Logistik dan Peralatan

Persentase Pengurus dan Anggota Keagamaan yang Dibina


1.05.1.05.03.33

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB


1.05.1.05.03.34

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.05.1.05.04.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

BAB 2





(Outcome)


2021


1.05.1.05.04.19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.05.1.05.04.25 Program Ketahanan Ekonomi

1.05.1.05.04.27

Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kapasitas Kelembagaan

1.06 Sosial

1.06.1.06.01.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase PMKS yang tertangani

100 78,88 78,88 Dinas Kesejahteraan

Sosial

1.06.1.06.01.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tempat Ibadah yang memperoleh bantuan

1.079 0 0 Bagian Sosial

Sekretariat Daerah

1.06.1.06.01.17 Program Pembinaan Anak Terlantar

1.06.1.06.01.18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.06.1.06.01.19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1.06.1.06.01.20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.06.1.06.01.21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.06.1.06.01.22 Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

BAB 2





(Outcome)


2021


1.06.1.06.01.29

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

1.06.1.06.01.34

Program Penanggulangan Bidang Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial Untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan

2.00 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.01 Tenaga Kerja

2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

58,54 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.18 Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,12 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.01.2.01.01.21 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)

2.01.2.01.01.22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLKI Mandiri)

2.01.2.01.01.26

Program Peningkatan Profesinalisme Tenaga Kerja Melalui Pemagangan Uji Kompetensi

2.01.2.01.01.27 Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02.2.02.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

100 0 0 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB 2





(Outcome)


2021


2.02.2.02.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

100 23 23 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02.2.02.01.18 Program Peningkataan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

2.02.2.02.01.35 Program Pemenuhan Hak Anak

2.02.2.02.01.36 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

2.03 Pangan

2.03.2.03.01.20 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama (dalam persen)

89,60 59,99 66,95 Dinas Ketahanan

Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan

2 1 50 Dinas Ketahanan

Pangan

2.05 Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penegakan Hukum Lingkungan

100 75 75 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penetapan Kelas Air


2.05.2.05.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

2 0,12 6 Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.28 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca


2.05.2.05.01.30 Program Penurunan Emisi Total (dalam Juta)

Rasio Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk perkotaan

0,66 0,007 1,06 Dinas Lingkungan Hidup

BAB 2





(Outcome)


2021


2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil

2.06.2.06.01.29 Program Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP elektronik 255.919 278.191 108,70

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.06.2.06.01.30 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

153.866 197.260 128,20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan masyarakat dan pemerintahan desa

6 keg 6 keg 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

2.07.2.07.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2.07.2.07.01.21 Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kerentanan

2.07.2.07.01.27 Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2.07.2.07.01.32 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.07.2.07.01.36 Program Peduli Desa Gerakan Pembanguan Desa MandirI Terpadu (Gerbang Madu)

2.07.2.07.01.37

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringan Pedesaan

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.08.2.08.01.15 Program Keluarga Berencana Cakupan Peserta KB Aktif 61 DPPKB

2.08.2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi

Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

15,10 DPPKB

BAB 2





(Outcome)


2021


2.08.2.08.01.20

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KR

2.08.2.08.01.28 Program Orientasi Lini Lapangan

2.08.2.08.01.31

Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan ( DAK )

2.08.2.08.01.33

Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

2.08.2.08.01.34 Program Peningkatan Penyuluh dan KIE

2.08.2.08.01.40

Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD & Sub PPKBD)

2.09 Perhubungan

2.09.2.09.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terminal dan subterminal 15 0 0 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pelabuhan 3 0 0 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase rambu-rambu yang terpasang

73 0 0 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Jumlah terminal penumpang dan barang yang dikelola

13 0 0 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

2.09.2.09.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor

BAB 2





(Outcome)


2021


2.10 Komunikasi dan Informatika

2.10.2.10.01.19 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Rasio Ketersediaan Jaringan Komnuikasi Per Kecamatan

14,85 27,18 183,03 Dinas Komunikasi dan

Informatika

2.10.2.10.01.20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.10.2.10.01.22 Program Publikasi dan Kemitraan Media

2.10.2.10.01.24 Program Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi

2.10.2.10.01.26 Program Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

2.10.2.10.01.27 Program Sistem Informasi Statistik Daerah

2.10.2.10.01.30 Program Penyelenggaraan Urusan Persandian

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.2.11.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase Koperasi Aktif 65,73 55,21 84 Dinas Koperasi dan UKM

2.11.2.11.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah UKM 5.858 8.428 143,87 Dinas Koperasi dan UKM

2.11.2.11.01.23 Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi

2.12 Penanaman Modal

2.12.2.12.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

23 179 778,26 BPPTSP dan PMD

2.12.2.12.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

20.874 (M) 4.587(T) 219.75 BPPTSP dan PMD

BAB 2





(Outcome)


2021


2.12.2.12.01.17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

2.12.2.12.01.19 Program Pengawasan dan Pengendalian Perijinan

2.12.2.12.01.22 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Peduli Desa

2.12.2.12.01.23 Program Persiapan Pelayanan Administrator KEK MBTK (Maloy)

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

2.13.2.13.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah kegiatan olahraga 15 4 26,67 Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.13.2.13.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumah kegiatan pemuda 5 2 40 Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.13.2.13.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah lapangan olahraga 162 37 22,84

Dinas Pemuda dan Olahraga

2.13.2.13.01.22

Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga

2.13.2.13.01.26 Program Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Berprestasi

2.16 Kebudayaan

2.16.2.16.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya 6 6 100 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.17 Program Pengelolaan Keagamaan Budaya

Jumlah Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

84 51 60,71 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.25 Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

4 15 375 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.28 Fasilitas Sarana Kesenian Kelompok Masyarakat/Seni

BAB 2





(Outcome)


2021


2.17 Perpustakaan

2.17.2.17.01.07 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan

10.457 Dinas Perpustakaan dan

Kersipan

2.18 Kearsipan

2.18.2.17.01.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

58 Dinas Perpustakaan dan

Kersipan

2.18.2.17.01.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

3.00 Urusan Pilihan

3.01 Kelautan dan Perikanan

3.01.3.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan (Dalam Ribuan)

10.841,94 9.896,28 91,28 Dina Kelautan dan Perikanan

3.01.3.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Konsumsi Ikan 49 62,26 127,06 Dina Kelautan dan Perikanan

3.01.3.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

94 na Dina Kelautan dan Perikanan

3.01.3.01.01.25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

3.02 Pariwisata

3.02.3.02.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kunjungan Wisata 26.672 28.399 106,47 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.03 Pertanian

3.03.3.03.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Cakupan Bina Kelompok Tani

53 28 52,83 Dinas Pertanian

BAB 2





(Outcome)


2021


3.03.3.03.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Produktivitas Padi per Hektar Pertumbuhan PDRB Subsektor

37,15 37,89 101,99 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Produksi Pangan Utama: Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

a. Padi 49.064 34.150 69,60 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perternakan

b. Palawija 6.193 10.706 172,87 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.25 Program Pengembangan Agribisnis Populasi Sumber Pangan Hewani:

3.03.3.03.01.29 Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan

a.Ternak Besar 23.846 18.856 79,07 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.38 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Reguler)

b.Ternak Kecil 21.761 18.750 86,16 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.41 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan

c.Unggas (dalam ribuan) 2.336 2.734 117,04 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.42 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Produksi: Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.45 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPTD Pertanian

a.Daging 3.832 3.695 96,42 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

b.Telur 4.700 9.600 204,26 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

c.Susu 16.600 24.960 150,36 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.28 Program Peningkatan Perlindungan Tanaman

Konsumsi Daging 13,75 11,56 84,07 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.30 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Luas Areal Sawah Tadah Hujan

9.261 8.716 94,12 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Jumlah ALSINTAN yang disalurkan

1.350 2.426 179,70 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.39 Program Peduli Desa Benih padi yang disalurkan 479 4030 841,34 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.43 Program Optimasi Lahan Luas Perkebunan 551.031 472.317,93 85,90 Dinas Perkebunan

3.03.3.03.02.46 Program Penanganan Konflik Usaha Perkebunan

Panjang Jalan Usaha Tani 80 90 112,50 Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.47 Program Perluasan Komoditi Perkebunan

BAB 2





(Outcome)


2021


3.07 Perdagangan dan Perindustrian

3.07.3.07.01.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Produk Unggulan Bersertifikat

47 0 0 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

3.07.3.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Pasar Tradisional 10 7 70

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.07.3.07.01.20 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

6,59 0 0 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

3.07.3.07.01.21 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pertumbuhan Industri Besar

5 0 0 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

3.07.3.07.01.24 Program Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

4.00 Fungsi Penunjang Urusan

4.01 Administrasi Pemerintahan

4.01.4.01.03.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.01.4.01.03.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelayanan Kesejahteraan terhadap ASN

110 764 694,55 Sekretariat Kopri

4.01.4.01.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif

93 Bagian Pembangunan

4.01.4.01.03.18

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah SOP yang dimilki oleh SETDA

529 456 86,20 Bagian Organisasi dan

Tata Laksana


Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)

76,29 77,87 102,07 Bagian Organisasi dan

Tata Laksana

4.01.4.01.03.20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sistem Informasi Kehumasan

100 Bagian Humas

4.01.4.01.03.21 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase Raperda dalam Prolegda menjadi PERDA (30 PERDA dalam 5 tahun)

50 30 60 Sekretariat DPRD

4.01.4.01.03.22 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

BAB 2





(Outcome)


2021


4.01.4.01.03.23 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

4.01.4.01.03.27 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

4.01.4.01.03.28 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

4.01.4.01.03.30 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

4.01.4.01.03.31 Program Peningkatan Pelayanan Ritual/Keagamaan

4.01.4.01.03.32

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

4.01.4.01.03.35 Program Pengembangan Data / Informasi

4.01.4.01.03.36 Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

4.01.4.01.03.37 Program Publikasi Penyelengaraan Penerintahan dan Pembangunan

4.01.4.01.03.62 Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

4.01.4.01.03.64 Program Perlindungan & Konservasi SDA

4.01.4.01.03.65 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

4.01.4.01.03.70 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerarah

BAB 2





(Outcome)


2021




4.01.4.01.04.42 Program Percepatan Proses Penetapan Regulasi

4.01.4.01.05.26 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4.02 Pengawasan

4.02.4.02.01.19 Program Implentasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Cakupan zona bebas korupsi per satuan SKPD 59 51 86,44 Inspektorat Wilayah

4.02.4.02.01.21 Kampanye Bebas Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Penyelenggara Pemerintahan

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

WTP Inspektorat Wilayah

4.03 Perencanaan

4.03.4.03.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi

Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan regulasi daerah

100 100 100 Bappeda

4.03.4.03.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Pendudukung Perencanaan Daerah

147 19,05 19,05 Bappeda

4.03.4.03.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penjabaran Program RPJMD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya

100 100 100 Bappeda

4.03.4.03.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah

100 100 100 Bappeda

4.03.4.03.01.31 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah

BAB 2





(Outcome)


2021


4.04 Keuangan


Persentase Aset Daerah yang terdata

100 100 100 BPKAD

4.04.4.04.01.16 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Pertumbuhan Pendapaatan Daerah

2,55 Badan Pendapatan

Daerah

4.04.4.04.01.17 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Rasio Lelang

95,09 32,38 34,05 Kantor Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa

4.04.4.04.01.19 Program Peningkatan Evaluasi dalam Pengesahan APBD Kabupaten Kutai Timur

4.04.4.04.01.20 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

4.04.4.04.01.21 Program Penataan Barang Milik Daerah

4.04.4.04.01.22 Program Perencanaan Barang Milik Daerah


4.04.4.04.02.16 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

4.05 Kepegawaian

4.05.4.05.01.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase distribusi ASN 100 91 91 Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

4.05.4.05.01.16 Program Database Kepegawaian Peningkatan SDM ASN 15 72 480 Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

BAB 2





(Outcome)


2021


4.07 Penelitian dan Pengembangan

4.07.4.07.01.16 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan dan Hukum

Jumlah Produk Kelitbangan yang Dihasilkan

16 0 0 Badan Litbang

4.07.4.07.01.18 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang SDA dan Teknologi

4.07.4.07.01.19

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan

4.07.4.07.01.20 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

4.07.4.07.01.21 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi

BAB 2



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur ditandai dengan

tercapainya beberapa indikator kinerja utama. Namun demikian, dalam

perjalanan proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur masih menyisakan

berbagai permasalahan. Oleh karena itu, guna menyelesaikan berbagai

permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi guna optimalisasi

pencapaian sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Apabila ditinjau dari prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun

2020 dapat pula diidentifikasi isu strategis pembangunan. Isu strategis tersebut

selanjutnya dijabarkan dalam isu fokus sebagaimana pada tabel berikut.

Perumusan isu fokus ini dan hasil sinkronisasi isu strategis Kutai Timur dengan

nasional dan Kaltim menjadi dasar untuk menetapkan program pada seluruh

Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.72 Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2020

No Prioritas Masalah/Isu Strategis

1 SDM dan Pelayanan

Dasar

a. aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas pendidikan

belum merata;

b. aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas kesehatan

belum merata;

c. aksesibilitas dan pemerataan pendapatan masih

kurang;

d. ketrampilan kerja masih kurang;

e. perlindungan sosial bagi masyarakat miskin belum

optimal;

f. pengembangan seni budaya kurang optimal

khususnya pelestarian budaya lokal.

2 Infrastruktur Dasar a. akses infrastruktur dasar: air baku, air bersih dan

listrik belum optimal;

b. aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta

keterhubungan antar desa masih kurang;

c. Pengembangan sistem jaringan irigasi belum

BAB 2



No Prioritas Masalah/Isu Strategis

optimal;

d. Peningkatan kawasan pemukiman layak huni

masih kurang.

3 Produksi Pangan a. penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal

(intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi)

masih kurang;

b. kelembagaan pertanian sebagai pondasi pertanian

belum optimal;

c. kapasitas produksi dan produktivitas produk

pangan masih kurang;

d. kapasitas produksi dan produktivitas produk

komoditi agribisnis unggulan belum dioptimalkan.

4 Nilai Tambah dan

Daya Saing

Komoditas Unggulan

a. komoditas agribisnis potensi unggulan daerah

menuju daya saing daerah belum dioptimalkan

dan disosialisasikan;

b. Keterampilan SDM berbasis Teknologi Tepat

Guna (TTG) belum dioptimalkan;

c. Kurangnya pemanfaatan keanekaragaman

budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi

(ekowisata).

5 Pelayanan Publik dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

a. kualitas SDM aparatur belum merata;

b. tata kelola pemerintahan daerah belum optimal.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pembangunan masih

menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian

target yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan masing-

masing bidang urusan dilakukan dengan mempertimbangkan layanan dasar

dan tugas serta fungsi tiap Perangkat Daerah. Berikut identifikasi

permasalahan pada masing-masing bidang urusan:

BAB 2



A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan

kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di


b. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan kurang

merata.

c. Terbatasnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil

khususnya tingkat SLTP.

d. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau

seluruh masyarakat.

2. Kesehatan

a. Terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersebar secara

merata dan proporsional di setiap wilayah.

b. Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan.

c. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan di wilayah pedalaman, perbatasan dan terpencil.

d. Penanganan kasus gizi buruk dan bayi lahir dengan berat

badan rendah belum optimal

e. Meningkatnya prevalensi HIV/AIDS.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kurangnya pemerataan infrastruktur dasar: air minum,

listrik, dan kualitas jalan terutama di wilayah pedesaan.

b. Kurangnya kualitas keterhubungan (konektivitas) antar

wilayah.

c. Pengembangan pedestrian dan kelengkapan jalan,

khususnya penerangan Jalan Umum kurang memadai.

d. Kurang memadainya jaringan drainase, khususnya yang

terkait penanganan air limpasan dan lokasi genangan air/

banjir (penanganan air limpasan dan air genangan saat

hujan).

BAB 2



e. Jaringan irigasi kurang mendukung tersedianya air khususnya

di wilayah sentra produksi pangan.

f. Pemanfaatan bendungan di Kecamatan Kaubun belum

optimal dan proses pembangunan bendungan di Kecamatan

Kaliorang sebaiknya dipercepat, mengingat kedua kecamatan

ini sebagai sentra tanaman padi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan

b. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya di perkotaan

c. Belum memadainya sanitasi di wilayah permukiman.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

a. Operasi patroli wilayah masih terbatas, baik dalam hal

cakupan dan intensitasnya

b. Masih kurangnya penegakan Perda terkait ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

c. Sarana dan prasarana (early warning system)

penanggulangan bencana, serta penanganan pasca bencana

belum memadai.

d. Meningkatkan status dan “Desa Tangguh Bencana” di

beberapa kecamatan yang rawan mengalami rawan

kebakaran hutan dan lahan (kahutla); khususnya Kecamatan

Bengalon dan Rantau Pulung.

6. Sosial

a. Belum memadainya data base Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Kuantitas dan kualitas panti sosial belum memadai.

c. Koordinasi antar instansi terkait penanganan PMKS belum

optimal.

d. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam

pelaksanaan manajemen pelayanan PMKS belum optimal.

e. Program-program pemberdayaan PMKS belum optimal.

BAB 2



B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Belum optimalnya BLK dan lembaga ketenagakerjaan

lainnya dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga

kerja.

b. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kerjasama antar

instansi terkait ketenagakerjaan beserta stakeholders.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan

KDRT dan perlindungan anak akibat masih kurangnya

pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan

KDRT.

b. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Kabupaten

Kutai Timur sebagai kota layak anak.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender.

3. Pangan

a. Produksi pangan kurang optimal

b. Tingkat diversifikasi sumber bahan pangan masih rendah

c. Belum optimalnya program ketahanan pangan dalam

mendukung ketersediaan dan kecukupan pangan utama.

4. Lingkungan Hidup

a. Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan

b. Pengelolaan potensi residu perkebunan dan pertambangan

mempengaruhi kualitas lingkungan belum optimal

tertangani

5. Administrasi Kependudukan dan Capil

a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi yang

menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil

terkait akurasi data.

b. Belum optimalnya kualitas layanan administrasi

kependudukan.

BAB 2



6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Belum optimalnya upaya penyiapan dan peningkatan

kemampuan aparatur Desa dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

b. Belum optimalnya upaya penguatan peran lembaga-

lembaga yang ada di desa dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat.

c. Belum optimalnya penggalian potensi, pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya di desa serta penggunaan

teknologi tepat guna untuk pengelolaan sumber daya alam

(SDA) desa.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Belum optimalnya upaya penyiapan dan peningkatan

sumber daya manusia dalam upaya penyelenggaraan

program penunjang pembangunan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera.

b. Belum terwujudnya pembangunan berwawasan

kependudukan.

c. Belum optimalnya ketersediaan layanan Keluarga

Berencana.

d. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pengetahuan,

keterampilan dan manajemen usaha khususnya keluarga

pra sejahtera.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendewasaan

usia perkawinan.

8. Perhubungan

a. Peran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penggunaan

transportasi kendaraan di atas air belum optimal

khususnya di daerah pedalaman yang dilalui oleh DAS,

belum optimal.

BAB 2



b. Kurangnya moda transportasi massal antar kecamatan dan

desa.

c. Ketersediaan database Urusan Perhubungan kurang

optimal.

9. Komunikasi dan Informatika

a. Belum meratanya pengembangan sarana dan prasarana

telekomunikasi (BTS) khususnya di wilayah perdesaan

b. Layanan masyarakat berbasis ICT (Information and

Communication Technology) belum optimal.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Kompetensi kewirausahaan perlu ditingkatkan.

b. Pemantauan aktivitas koperasi belum optimal

c. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UKM

(inovasi) dalam menumbuhkan wirausaha baru

d. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM

e. Kurangnya pembinaan UKM

f. Rendahnya akses perbankan bagi Koperasi dan UKM.

11. Penanaman Modal

a. Informasi dan promosi tentang peluang investasi di

Kabupaten Kutai Timur belum optimal

b. Belum optimalnya kualitas layanan perizinan terpadu

c. Iklim dan minat investasi di Kutai Timur masih rendah.

12. Kepemudaan dan Olahraga

a. Kurangnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dapat

mencegah pengaruh NAPZA.

b. Sarana dan prasarana olahraga baik yang disediakan oleh

pemerintah daerah maupun swasta belum dimanfaatkan

secara optimal untuk mendukung atlet potensial asal


13. Kebudayaan

a. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai

sumberdaya wisata

BAB 2



b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk

menciptakan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

14. Perpustakaan dan Kearsipan

a. Kurangnya budaya literasi (penumbuhan minat baca).

b. Kurangnya inovasi pelayanan perpustakaan berbasis

teknologi

a. Pengelolaan kearsipan (digitalisasi) kurang inovatif.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Masih kurangnya produksi budidaya ikan air tawar;

b. Belum optimalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.

2. Pariwisata

a. Pengembangan destinasi wisata belum menjadi prioritas;

b. Pengelolaan wisata masih sektoral.

3. Pertanian

a. Komoditas unggulan masih kurang disosialisasikan;

b. Penyediaan pangan utama masih kurang optimal;

c. Dukungan sektor terkait pengembangan agribisnis masih

kurang.

4. Perdagangan dan Perindustrian

a. Banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi

b. Penyediaan sarpras pasar di wilayah kecamatan dan

desa kurang memadai

c. Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga

dan BBM belum dilakukan secara kontinu

d. Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan

koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk

peningkatan PAD

e. Pemasaran produk koperasi dan UKM belum optimal.

BAB 2



D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

a. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

Good Government Governance.

b. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan inovasi

pelayanan sektor publik di Kabupaten Kutai Timur.

2. Pengawasan

a. Belum optimalnya asistensi kepada OPD dalam

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD

3. Perencanaan

a. Kurang optimalnya dukungan dari OPD dalam menyusun

perencanaan

b. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih

kurang

4. Keuangan

a. Sistem informasi pengelolaan keuangan belum memadai

b. Lemahnya penerapan standarisasi belanja

5. Kepegawaian

a. Alokasi SDM belum mengacu analisis beban kerja

6. Penelitian dan Pengembangan

a. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya

mendukung pengambilan keputusan dan atau penyusunan

kebijakan.

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


BAB 3 RANCANGAN KERANGKA

EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tahun

2020 dan proyeksi tahun 2021. Arah kebijakan keuangan Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2020 dan 2021 mencakup: kebijakan pendapatan daerah,

kebijakan belanja dan belanja daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Kutai Timur tetap mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) pemerintah pusat dan RKPD pemerintah provinsi. RKP

pemerintah tahun 2020 mengambil tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia

untuk Pertumbuhan Berkualitas”. RKP pemerintah ini dijabarkan dalam 5(lima)

pilar prioritas pembangunan nasional (PN). Prioritas 1 adalah pembangunan

manusia dan pengentasan kemiskinan. Prioritas 2 fokus pada pembangunan

infrastruktur dan pemerataan wilayah. Prioritas 3 fokus pada nilai tambah

sektor riel, industrialisasi, dan kesempatan kerja. Prioritas 4 fokus pada

ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Selanjutnya prioritas 5

fokus pada stabilitas pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan paparan Musrembang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

2018-2023 yang disampaikan di Samarinda tanggal 17 Januari 2019,

disebutkan ada 3 (tiga) skenario pembangunan daerah Provinsi Kalimantan

Timur. Ketiga skenario tersebut adalah: pertama, skenario normal atau

business as usual. Dalam skenario ini Provinsi Kalimantan Timur

mempertahankan pembangunan melalui kebijakan dan program pembangunan

yang sudah ada. Kedua, menggunakan skenario moderat. Dalam skenario ini,

Provinsi Kalimantan Timur mendorong (akselerasi) percepatan pembangunan

melalui kebijakan dan program percepatan pembangunan. Selanjutnya,

skenario ketiga adalah skenario optimis. Skenario ini melakukan transformasi

BAB 3



(perubahan) dan akselerasi (percepatan) pembangunan melalui pelaksanaan

sistem dan manajemen berbasis kinerja, penajaman kebijakan dan program,

pengendalian dan evaluasi, pengembangan daya saing daerah, serta

peningkatan investasi.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Timur pada tahun

2020 dan tahun 2021 menunjukkan kondisi yang kondusif dan membaik.

Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah juga berisikan

tentang dinamika ekonomi makro hingga semester satu tahun 2020, dan

estimasi tahun 2021. Kebijakan ini juga menyajikan sasaran-sasaran yang

akan dicapai pada tahun 2020, serta menguraikan kebutuhan pembiayaan

pembangunan yang diperlukan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian

global, Asia Timur dan ASEAN, Nasional, Provinsi Kaliantan Timur

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global

Menurut outlook ekonomi yang dikeluarkan oleh IMF, Bank Dunia dan

OECD (2019); pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019-2020 diperkirakan

semakin menurun. Pertumbuhan tahun 2018 sebesar 2,3 persen diproyeksikan

turun menjadi 2,0 persen tahun 2019 dan hanya tumbuh sekitar 1,7 persen

pada tahun 2020. Proyeksi ini didasarkan pada skenario pertumbuhan moderat

kawasan Eropa, dimana pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 1,8 persen

turun menjadi 1,6 persen tahun 2019 dan diharapkan sebesar 1,7 persen pada

tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging market juga

diperkirakan menurun pada kisaran 4,5 persen tahun 2019, dan naik menjadi

4,9 persen pada tahun 2020. Namun, untuk negara-negara emerging market di

Asia justru diproyeksikan tumbuh 6,3 persen tahun 2019 dan naik menjadi 6,4

persen tahun 2020. Ada dua negara di Asia yang diperkirakan cukup

berpengaruh pada perekonomian dunia, namun dua negara ini mengalami

pertumbuhan yang berbeda. Perekonomian negara Cina diperkirakan masih

BAB 3



melemah diakibatkan oleh masih brelangsungnya tensi perdagangan antara

Cina dengan Amerika. Di sisi lain, ekonomi India diproyeksikan akan

mengalami pertumbuhan yang dipicu oleh penurunan harga minyak dunia.

Menurut IMF Economic Outlook, melemahnya pertumbuhan ekonomi

dunia berkaitan dengan turunnya kepercayaan (trust) antar bangsa dalam

membangun institusi untuk menurunkan resiko bersama terhadap perubahan

iklim. Masyarakat dunia seharusnya bekerja sama membangun proses mitigasi

bencana yang ditimbulkan perubahan iklim dalam bentuk cuaca ekstrim,

precipitation dan kekeringan. Selain kerjasama dalam mitigasi bencana alam,

masyarakat dunia juga harus mempercepat penyelesaian komplik

perdagangan agar pertumbuhan ekonomi dunia membaik, khususnya di

doukung oleh aktivitas perdagangan.

Laporan Bank Dunia ‘Global Economic Prospects’ pada awal Januari

2019 menggarisbawahi terjadinya kerentanan hutang luar negeri di negara-

negara berkembang. Hutang luar negeri meningkat cukup signifikan untuk

mendanai pembangunan infrastruktur. Dalam laporan ini, Bank Dunia

mengharapkan negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) tetap

waspada dalam menjaga kinerja perdagangan. Devisa yang diperoleh dari

perdagangan luar negeri untuk menjaga kesinambungan dalam kemampuan

membayar hutang dan bunga. Lebih lanjut Bank Dunia menghimbau agar

negara-negara berkembang segera melakukan restrukturisasi pajak. Sistem

perpajakan sebaiknya di desain untuk mendorong aktivitas ekonomi sektor

formal dan informal agar dapat memperkuat mobilisasi sumber dana dari dalam

negeri. Pengambil kebijakan publik harus memprioritaskan sumber pendapatan

dalam negeri (domestik) untuk membiayai pembangunan. Hal ini dimaksudkan

agar sumber dana pembangunan tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi

dunia (https://sdg.iisd.org/news/imf-world-bank-and-oecd-update-global-

economic-forecasts/).

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2019 yang berjudul

“Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia Tahun 2019-2020” juga memprediksikan

pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019-2020 akan melambat. Rata-rata

BAB 3



ekonomi dunia diperkirakan tumbuh pada kisaran 3 persen, turun dari

pertumbuhan tahun 2018 sebesar 3,1 persen. Pelambatan ekonomi dunia ini

disebabkan oleh beberapa belahan dunia mengalami penurunan pertumbuhan,

beberapa mengalami pertumbuhan yang mandeg.

PBB memprediksikan perekonomian Amerika dan Uni Eropa tumbuh

sekitar 2 persen tahun 2020; melambat dari 2,5 persen tahun 2019. Negara

emerging Cina diperkirakan tumbuh 6,3 persen tahun 2019-2020; melambat

dari kondisi pertumbuhan tahun 2018 sebesar 6,4 persen. Akhir dari laporan

PBB ini mengulas bahwa target pertama dalam SDGs yaitu penurunan angka

kemiskinan semakin sulit direalisasikan. PBB memprediksikan bahwa dunia

dan khususnya benoa Afrika membutuhkan pertumbuhan diatas 2 (dua) digit

agar target-target SDGs dapat direalisasikan, khususnya target penurunan

kemiskinan.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April 2019, Dana

Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi

Indonesia akan berada di sekitar 5,2 persen pada 2019 dan 2020. Perkiraan

pertumbuhan Indonesia berada diposisi ketiga di bawah Philippina dan

Vietnam yang masing-masing diperkirakan tumbuh 6,5 persen tahun ini.

Menurut IMF, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil, namun

Indonesia harus tetap waspada pada pergerakan defisit transaksi berjalan.

Indonesia, Pakistan dan India masuk ke dalam kelompok negara di Asia yang

memiliki risiko defisit transaksi berjalan. IMF dalam WEO edisi April 2019

melihat defisit yang dialami Indonesia dan dua negara di Asia tersebut sebagai

dampak dari kenaikan harga minyak. Hal ini yang menyebabkan impor migas

Indonesia melonjak (https://ekonomi.bisnis.com/read/20190409/9/909785/imf-

perkirakan-ekonomi-indonesia-stabil-52-persen-di-tahun-2019-2020).

BAB 3



Indonesia adalah negara pengimpor netto komoditi migas. Oleh karena

itu, kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan defisit perdagangan dan

selanjutnya defisit transaksi berjalan.

Di sisi yang lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan proyeksi kondisi

ekonomi yang cukup optimis. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, ekonomi

Indonesia akan naik di atas 6 persen. Faktor utama pendorong pertumbuhan

ekonomi adalah investasi. BI memprediksikan investasi di Indonesia akan

tumbuh pada kisaran 6 – 7 persen pada tahun 2020-2021. Selanjutnya, BI juga

memprediksikan ekspor tumbuh 4 persen pada periode yang sama.

Kementrian PPN Bappenas (2019) memproyeksikan kontribusi sektoral

produk domestik bruto (PDB) dengan pendekatan produksi sebagai berikut.

Rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020-2024 adalah

5,40 (skenario rendah) sampai 6,10 (skenario tinggi). Sektor ekonomi

pembentuk PDB dari sisi produksi ada 9(sembilan). Berikut adalah beberapa

sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi. Sektor informasi dan komunikasi

diproyeksikan tumbuh paling tinggi, yaitu pada kisaran 9,76-10,73 persen.

Sektor transportasi tumbuh pada kisaran 8,85-9,02. Industri diproyeksikan

tumbuh pada kisaran 5,40-7,05. Dua sektor ekonomi yang tumbuh paling

rendah secara nasional adalah sektor pertanian; sebesaar 3,65-3,83 persen

dan pertambangan, sebesar 1,70-1,84 persen.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional

didominasi oleh pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi diproyesikan

tumbuh pada kisaran 7,36-8,30 persen, disusul oleh pengeluaran konsumsi

rumah tangga yang tumbuh pada kisaran 5,21-5,37 persen. Pengeluaran

pemerintah (G) tumbuh pada kisaran 4,03-4,81 persen. Ekspor dan impor

sama-sama tumbuh di atas 7 persen, namun ekspor netto hanya tumbuh pada

kisaran 0,28-0,63 persen.

Kalimantan secara keseluruhan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,24

persen pada tahun 2020, dan sebesar 5,09 persen pada tahun 2024.

Kementrian PPN/Bappenas mengklasifikasikan proses transformasi sosial,

budaya, ekonomi dan sosial budaya pulau-pulau di Indonesia. Hasil klasifikasi

BAB 3



ini menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan dan Sulawesi saat ini masih dalam

katagori masyarakat dengan ekonomi berkembang. Bappenas mentargetkan

bahwa pada tahun 2020, ekonomi di kawasan pulau Kalimantan dan Sulawesi

sudah menuju perekonomian yang berbasis industri manufaktur dan jasa

(Bappenas, 2019).

Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai

Timur dipengaruhi oleh perekonomian global dan nasional. Hal ini dapat

diketahui ketika meningkatnya trend positif pertumbuhan ekonomi global dan

kawasan regional ASEAN maupun nasional, turut menunjang pertumbuhan

ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2020 perekonomian Kalimantan

Timur diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun tidak sekuat tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur

masih dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha utama. Pada tahun 2021

kondisi ekonomi tersebut diprediksi membaik sebagai akibat mulai bekerjanya

aspek investasi.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kutai Timur Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun

2021

Menurut dokumen perencanaan pembangunan nasional, arah dan laju

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ada beberapa

sektor. Sektor pertama adalah pembangunan industri manufaktur.

Pembangunan bidang industri difokuskan pada: (i) Sub sektor industri batubara

dan pengilangan migas. (ii) Sub sektor industri lainnya adalah sub sektor

industri kayu, barang dari kayu, gabus dan lain-lain. Sektor kedua adalah

pertanian, kehutanan dan perikanan. Fokus pembangunan di sektor ini adalah

pengembangan tanaman perkebunan. Sektor yang ketiga adalah

pertambangan dan penggalian. Fokus pembangunan dari sektor ini adalah

penggalian batubara dan migas. Selanjutnya adalah fokus pengelolaan sektor

pertambangan dan penggalian. Hasil tambang utama Provinsi Kalimantan

Timur adalah batubara. Sektor yang keempat adalah transportasi dan

BAB 3



pergudangan. Pembangunan pada sub sektor ini difokuskan pada sektor

angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

Kabupaten Kutai Timur memiliki ketergantungan pada komoditas

batubara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Kutai Timur

disumbang oleh sektor pertambangan khususnya batubara lebih dari 80

persen. Dalam 2-3 tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kutai Timur cukup

terdampak oleh karena fluktuasi harga komoditas batubara yang cenderung

turun. Penurunan harga batubara di pasar internasional disebabkan oleh

merosotnya kebutuhan akan batubara di beberapa negera tujuan ekspor.

Pada awal tahun 2019, harga batubara acuan (HBA) di pasar

internasional terus mengalami penurunan. Harga batubara berkisar pada

US$92,41 per ton (Januari); turun menjadi US$91,80 per ton (Februari); lalu

sebesar US$90,57 per ton (Maret); dan pada kisaran US$ 88,85 per ton (April).

Penurunan HBA batubara di pasar internasional dipicu oleh penurunan

permintaan batubara di pasar internasional. Informasi yang dirilis oleh

Kementrian ESDM menyebutkan bahwa beberapa negara di Asia Timur dan

Asia Selatan menerapkan kebijakan pembatasan impor. Dua negara yang

terpantau membatasi impor batubara cukup signifikan adalah negara India dan

Tiongkok (https://www.wartaekonomi.co.id/read226847/mei-2019-harga-

batubara-acuan-turun-us699-per-ton.html).

Tabel 3.1 Nilai Sektor dalam PDRB ADHB

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018 (dalam juta rupiah)


2016 2017a) 2018b)

1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan

8.225.267,10 9.129.987,80 9.952.662,71

2 Pertambangan dan Penggalian

75.207.223,14 96.064.874,80 99.937.948,04

3 Industri Pengolahan 2.826.950,49 3.585.906,20 3.973.272,26

4 Pengadaan Listrik dan Gas 8.608,66 10.468,30 12.404,39

5 Pengadaan Air 12.666,34 13.975,30 15.094,61

6 Konstruksi 2.225.632,40 2.248.188,90 2.341.477,00

7 Perdagangan, Hotel & Restoran

1.796.686,19 1.891.655,70 1.995.039,99

BAB 3




2016 2017a) 2018b)

8 Transportasi dan Pergudangan

1.123.716,30 1.188.112,00 1.289.596,35

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

219.976,90 244.767,10 261.394,44

10 Informasi dan Komunikasi 270.654,44 287.943,80 312.214,92

11 Jasa Keuangan 151.173,43 161.293,60 167.989,14

12 Real Estate 301.354,54 318.881,50 330.884,56

13 Jasa Perusahaan 76.436,35 80.051,20 85.701,33

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.145.704,39 1.121.053,40 1.189.058,40

15 Jasa Pendidikan 1.021.754,96 1.119.270,20 1.279.165,69

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

134.649,51 152.251,20 166.291,75

17 Jasa Lainnya 173.508,24 198.304,40 220.866,84

Jumlah 94.921.969,38 117.816.985,40 123.531.562,42

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2018 a) BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 b) Angka Sangat Sementari Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019

Perkembangan kontribuasi sektoral menurut lapangan usaha

menunjukkan bahwa sektor petanian dalam arti luas semakin meningkat

kontribusinya selama 3 tahun berturut-turut. Sementara sektor pertambangan

dan penggalian yang selama ini mendominasi mengalami penurunan selama

periode yang sama. Sementara itu, asumsi perkembangan ekonomi pada

tahun 2019 masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibanding tahun

sebelumnya, terutama sektor pertanian dalam arti luas. Perkembangan ini,

tentu sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021

menuju “Kutai Timur Mandiri melalui pengembangan agribisnis dan

agroindustri”.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan

2021

Terkait prospek ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur dan

Kabupaten Kutai Timur, Bank Indonesia (BI) memperkirakan prospek ekonomi

Kalimantan Timur tahun 2019 akan semakin membaik dengan laju

BAB 3



pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. BI

mencatat beberapa peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Timur. Kalimantan Timur mempunyai cukup peluang dari sisi domestik.

Menurut laporan BI, upaya optimalisasi kebijakan B20; yaitu 20 persen

campuran solar dari Crude Palm Oil (CPO). Selanjutnya, untuk Kabupaten

Kutai Timur, menurut BI Kota Balikpapan dapat melakukan akselarasi sektor

industri pengolahan dan tahap konstruksi perluasan kapasitas kilang minyak

atau Refinery Development Master Plan (RDMP).

eluang eksternal yang dapat diupayakan dalam pembangunan ekonomi

Kalimantan Timur adalah potensi permintaan Liquefied Natural Gas (LNG) dari

Tiongkok dan batubara dari India. Komponen ekspor dari produk ini diharapkan

dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2019.

Selanjutnya, beberapa sektor atau komoditas yang potensial dikembangkan di

Kalimantan Timur, seperti Pariwisata (Kepulauan Derawan) dan sektor

perikanan (tambak udang). Kedua komoditas ini diharapkan turut mendorong

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Berikut adalah identifikasi tantangan perekonomian Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2020 dan 2021.

a. Fluktuasi harga hasil tambang (batubara)

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur masih tergantung pada

pertambangan dan penggalian yang tercermin persentase kontribusinya

terhadap PDRB meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Kutai Timur

mempunyai potensi mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor

unggulan. Pengembangan sektor pertanian sejalan dengan upaya mewujudkan

visi-misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kutai Timur, yaitu pembangunan

berbasis agribisnis dan agroindustri. Kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB Kabupaten Kutai Timur semula berada pada urutan kedua, namun

selanjutnya tergeser oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran meskipun

persentasenya masih kecil.

BAB 3



Peningkatan peran sektor pertanian (agribisnis) harus dilakukan secara

berkesinambungan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Fokus

pembangunan yang bergeser ke wilayah perdesaan dapat disikapi dengan

mempertimbangkan potensi pertanian di setiap desa. Hasil pertanian pangan

diprioritaskan untuk penguatan ketahanan pangan sedangkan hasil pertanian

non pangan (perkebunan) digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun

juga untuk kebutuhan nasional dan internasional.

b. Peningkatan Akses Infrastruktur penggerak daya saing ekonomi

Infrastruktur dasar khususnya yang berhubungan dengan pembangunan

sumber daya manusia (SDM) dan daya saing ekonomi. Beberapa infrastruktur

dasar yang cukup relevan dengan pembangunan SDM dan daya saing

ekonomi diantaranya: ketersediaan listrik, air bersih, panjang jalan ber aspal,

dan lain-lain. Berdasarkan data kelistrikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2017

diperoleh informasi ketersediaan listrik di Kabupaten Kutai Timur sebagai

berikut. Kecamatan Bengalon, Busang, dan Sangkulirang mempunyai rasio

elektrifikasi baru 70 persen. Selanjutnya Kecamatan Sandaran, Rantau Pulung

dan Karangan, mempunyai rasio elektrifikasi PLN baru 40 persen.

Ketersediaan listrik adalah salah satu komponen dari indikator logistic

performance index (LPI). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan rasio

elektrifikasi merata di semua kecamatan hendaknya menjadi salah satu

prioritas. Hal yang sama berlaku untuk ketersediaan air bersih.

Panjang jalan kecamatan dalam kondisi aspal baik juga merupakan

kondisi yang diperhitungkan dalam LPI, dan perhitungan daya saing daerah.

Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur tahun 2018,

Kecamatan Busang dan Long Mesangat mempunyai panjang jalan yang

diaspal dibawah 2 km, kecamatan Muara Wahau dan Sandaran mempunyai

panjang jalan ber aspal kurang dari 7 km. Ada dua kecamatan yang

mempunyai kondisi panjang jalan dalam kondisi yang berlawanan. Kecamatan

Muara Ancalong tidak mempunyai jalan beraspal (0 km), sementara kecamatan

rantau Pulung telah beraspal hingga 100 km. Variasi ketersediaan panjang

BAB 3



jalan ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di masing-masing

kecamatan.

c. Disparitas dan kualitas kesejahteraan masyarakat

Aspek kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari setiap pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dari indikator yang menggambarkan

kualitas sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah

indeks yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. IPM dinilai dari

tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan

standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka

Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH adalah jumlah tahun yang diharapkan

dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa

pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

menjadi salah satu komponen IPM yang masih perlu ditingkatkan. Standar

hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan,

yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Provinsi

Kalimantan Timur mempunyai 7 (tujuh) kabupaten/kota yang berstatus

pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur,

Berau, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Berdasarkan indikator IPM, kondisi Kabupaten Kutai Timur yang

semakin membaik. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kutai

Timur di atas rata-rata IPM nasional. Namun, capaian IPM tersebut belum

merata untuk setiap desa/kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Belum

imbangnya capaian komponen pembentuk IPM. Kabupaten Kutai Timur

dituntut untuk meratakan capaian IPM di semua wilayah termasuk

penyeimbangan komponen pembentuk IPM.

d. Daya Saing dan Produk unggulan

Sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua dalam kontribusi

pada PDRB. Sektor pertanian diharapkan dapat menggeser ketergantungan

BAB 3



Kabupaten Kutai Timur terhadap batubara. Namun hingga saat ini Kabupaten

Kutai Timur belum menetapkan produk unggulan atas sektor pertanian yang

diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian. Hal ini berdampak pada

penyusunan rencana program/kegiatan menuju daerah yang memiliki daya

saing.

Kabupaten Kutai Timur harus sudah menetapkan dan memantapkan

produk yang dapat dijadikan produk unggulan. Penetapan dan pemantapan ini

dapat dilakukan di setiap desa/kecamatan. Penetapan produk unggulan akan

mendasari perencanaan program/kegiatan yang diintervensi oleh pemerintah

kabupaten Kutai Timur. Program pembangunan tersebut diharapkan mampu

mentrasnformasi sumberdaya menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai

tambah tinggi didukung infrastruktur memadai dan perluasan inovasi teknologi.

Selanjutnya, pengembangan produk unggulan berbasis agribisnis yang telah

ditetapkan tersebut difokuskan di daerah pedesaan. Daerah pedesaan dan

sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian diharapkan berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sektor pertanian mampu

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan

secara signifikan disamping memperkuat daya saing Kabupaten Kutai Timur.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa urusan

pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan

ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah

memberi ruang pada pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyediaan

pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah

juga diikuti oleh kebijakan desentralisasi fiskal.

BAB 3



Desentralisasi fiskal dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh

beberapa hal-hal berikut. Pertama, terkait dengan kemampuan pemerintah

dalam melakukan pengawasan dan law enforcement. Kedua, terkait dengan

kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas pada jajaran aparatur

pemerintah daerah. Ketiga, dibutuhkannya keseimbangan dan kejelasan

dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan

pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Peran

pemerintah daerah dalam fungsi alokasi menjadi semakin besar terutama

untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan di daerah, sehingga tujuan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebih

mempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Adanya

kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian

layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses memperoleh layanan publik,

serta sinergitas pembangunan kebijakan antara pusat dan daerah maupun

antardaerah merupakan kondisi-kondisi yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Perkembangan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk mengurangi kondisi ketergantungan tersebut adalah Pemerintah Daerah

harus berupaya optimal untuk menggali potensi PAD. Selain meningkatkan

potensi PAD, pemerintah daerah juga sebaiknya melakukan pengelolaan

keuangan secara efisien dan efektif guna memaksimalkan peran Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi

semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah

ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber Pendapatan

BAB 3



Daerah terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah, (ii) Pendapatan Transfer dan

(iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan

sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal

daerah. Peningkatan tersebut diarahkan dalam rangka mengoptimalkan

penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan

PAD. PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah yang dapat

digunakan oleh daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam

pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Optimalisasi penerimaan

PAD dilakukan guna memperkecil ketergantungan dana transfer dari

pemerintah pusat. Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian

daerah, salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan realisasi PAD.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. PAD

memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah pada tahun

yang bersangkutan. Komponen PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi

Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4)

Lain-lain PAD yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus berupaya lebih keras

khususnya pada tahun 2020. Upaya yang dimaksud adalah untuk

meningkatkan penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan

pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan

Daerah Kabupaten Kutai Timur yang selama ini cukup tergantung dari dana

transfer dari pemerintah pusat. Upaya tersebut sangat mungkin direalisasikan

BAB 3



dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran

2020 merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian serta

dasar hukum diarahkan pada upaya untuk merealisasikan Pendapatan Asli

Daerah melalui potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

untuk meningkatkan PAD.Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan

retribusi daerah yang sudah ada dan potensial untuk dipungut melalui

berbagai metode seperti observasi langsung ke wajib pajak.

2. Melakukan pembaharuan database terkait dengan obyek pajak dan retribusi

daerah untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam

menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.

3. Menghitung potensi pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan,

reklame, penerangan jalan, mineral batuan non logam, parkir, air bawah

tanah, sarang burung walet, PBB sektor P2, dan BPHTB serta retribusi

daerah untuk jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

4. Memelihara database melalui database management system (DBMS)

terkait objek pajak dan retribusi daerah;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung

dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas. Untuk

meningkatkan efisiensi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

pemerintah Kabupaten Kutai Timur hendaknya memanfaatkan teknologi

informasi;

6. Melaksanakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai

kepada masyarakat khususnya para pengusaha mengenai ketentuan pajak

dan retribusi daerah;

7. Melakukan pemeriksaan atas kewajaran hasil pemungutan pajak untuk

setiap wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;

BAB 3



8. Meningkatkan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen

pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mengembangan inovasi baru

guna optimalisasi pelayanan publik dan penerimaan daerah;

9. Mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMD sebagai

penggerak perekonomian masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan

Asli Daerah.

Angka realisasi PAD tahun 2018 dan 2019 masih menunjukkan kondisi

yang fluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar

23,34 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Namun, pada tahun

2019, PAD diproyeksikan meningkat menjadi Rp 164,84 miliar rupiah atau naik

sebesar 22,94 persen dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2018.

Sementara itu, pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar

13,37 persen dibandingkan proyeksi tahun 2019.

3.2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan

bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan

pendanaan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: (i) Dana

Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak (sumber

daya alam/SDA); (ii) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (iii) Dana Alokasi Khusus

(DAK). Dana perimbangan yang dialokasikan ke daerah disesuaikan dengan

kebutuhan daerah untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang

kewenangannya telah diserahkan kepada daerah. Pada prinsipnya pemerintah

daerah memiliki kewenangan atas anggaran belanja dengan tetap mengacu

pada filosofi money follows program.

BAB 3



Kebijakan alokasi dana perimbangan diarahkan untuk: a) membantu

daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan

yang telah dilimpahkan, diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah; b)

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat

dan daerah; serta c) mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan

antar daerah. Dalam rangka memperbaiki vertical fiscal imbalance dan

horizontal fiscal imbalance pemerintah melakukan reformulasi Dana

Perimbangan.

Realisasi Dana Perimbangan tahun 2020 dan 2021 mengalami

peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkaitan

dengan tiga komponen dana perimbangan, yaitu: DBH pajak/non pajak,

DAU dan DAK. Alokasi DBH pajak dan bukan pajak tahun 2020

diprediksikan meningkat dua kali lipat dibanding jumlah alokasi yang

diterima pada tahun 2017. Dibandingkan dengan alokasi DAU dan DAK,

peningkatan alokasi DBH pada tahun 2020 dan 2021 diprediksikan berkaitan

dengan penguatan kontribusi sektor tambang.

3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen ketiga dari pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan

daerah yang Syah. Ada 5 (lima) sub komponen dari Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Syah, yaitu: (i) hibah, (ii) DBH dari pemerintah provinsi dan

pemerintah daerah lainnya, (iii) dana penyesuaian otonomi khusus, (iv)

bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah

lainnya, serta (v) pendapatan lainnya. Diantara kelima komponen ini,

penerimaan hibah yang relatif tidak dapat diprediksikan nilainya dari tahun ke

tahun, karena sumber penerimaan hibah yang bervariasi.

Pemerintah kabupaten Kutai Timur memiliki potensi lain-lain pendapatan

daerah yang sah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana

penyesuaian, bantuan keuangan dari provinsi, dan pendapatan lainnya. Alokasi

APBN yang diperuntukkan pembangunan desa diperkirakan meningkat seiring

BAB 3



dengan adanya program nasional untuk memajukan dan menyejahterakan

desa.

Pada tahun 2019, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diprediksi

mengalami peningkatan sebesar 27,35 persen dibandingan dengan realisasi

tahun 2018. Selanjutnya kebijakan pada tahun 2020 diperkirakan mengalami

penurunan sekitar 5,82 persen dari proyeksi tahun 2019.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

dapat di lihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

BAB 3



Tabel 3.2 Realisasi Dan Target/Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021 (dalam rupiah)

No Uraian Realisasi* Proyeksi/Target **

Tahun 2017 (Rp) Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)

1 PENDAPATAN DAERAH 2.311.764.785.502,59 3.103.721.222.538,12 3.359.939.415.390,00 2.825.284.357.700,00 3.553.874.058.990,00

1.1. Pendapatan Asli Daerah 174.640.591.100,59 133.875.503.220,12 164.584.524.300,00 142.584.524.300,00 175.104.524.300,00

1.1.1 Pajak Daerah 105.236.329.357,00 63.874.328.269,65 82.000.000.000,00 60.000.000.000,00 88.000.000.000,00

1.1.2 Retribusi daerah 7.272.428.766,00 6.793.682.340,00 6.200.000.000,00 6.200.000.000,00 6.800.000.000,00

1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

8.414.031.130,64 7.471.365.194,28 8.376.180.000,00 8.376.180.000,00 8.696.180.000,00

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 53.717.801.846,95 55.736.127.416,19 68.008.344.300,00 68.008.344.300,00 71.608.344.300,00

1.2. Dana Perimbangan 1.527.826.847.118,00 2.291.810.160.981,00 2.331.845.508.600,00 1.869.486.176.250,00 2.444.845.508.600,00

1.2.1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

835.483.138.820,00 1.580.154.008.721,00 1.541.886.289.600,00 1.079.526.957.250,00 1.621.886.289.600,00

1.2.2 Dana alokasi umum 565.517.743.274,00 552.776.510.000,00 582.721.208.000,00 582.721.208.000,00 589.721.208.000,00

1.2.3 Dana alokasi khusus 126.825.965.024,00 158.879.642.260,00 207.238.011.000,00 207.238.011.000,00 233.238.011.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

609.297.347.284,00 678.035.558.337,00 863.509.382.490,00 813.213.657.150,00 933.924.026.090,00

1.3.1 Hibah 44.268.465.703,00 0 60.150.198.090,00 60.150.198.090,00 60.150.198.090,00

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

378.425.844.000,00 440.712.590.000,00 502.957.253.400,00 422.661.528.060,00 552.721.777.000,00

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus

7.500.000.000,00 9.000.000.000,00 33.274.329.000,00 33.274.329.000,00 35.000.000.000,00

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

61.767.500.000,00 87.815.000.000,00 95.250.000.000,00 95.250.000.000,00 97.250.000.000,00

1.3.6 Pendapatan Lainnya 117.335.537.581,00 140.507.968.337,00 171.877.602.000,00 171.877.602.000,00 188.802.051.000,00

Sumber: - Dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 *) LRA Tahun Tahun 2017 dan Tahun 2018

**) Proyeksi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

BAB 3



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang perubahan kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Belanja Daerah

adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai

kekayaan bersih.

Fokus aktivitas pemerintah daerah adalah belanja. Sejak

diberlakukannya desentralisasi fiskal, aktivitas belanja ini bersifat fleksibel

dengan tetap konsisten pada prioritas dan tujuan daerah. Anggaran Belanja

Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik

dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi

dengan baik. Peningkatan kualitas layanan tersebut diharapkan dapat

berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan

memengaruhi kemajuan perekonomian daerah secara luas. Kebijakan

anggaran belanja pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengacu pada prinsip

money follows program dengan cara memastikan hanya program yang

benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Hal ini berarti, alokasi

anggaran belanja untuk program/kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan

dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: (1) Belanja Tidak

Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung diklasifikasikan

menjadi: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi

hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. (2) Belanja Langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari: belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Belanja Langsung diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan

misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keluaran dari belanja langsung

harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Penganggaran Belanja Langsung

dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah,

BAB 3


Rancangan Akhir RKPD Kab. Kutai Timur Tahun 2020

yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar,

dan urusan pilihan. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan

kegiatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan, Standar Satuan Harga, dan Analisis Standar Belanja (ASB).

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa mengacu pada peraturan

perundangan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran honorarium bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja (PPPK) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan

rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai

dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja yang dimaksud untuk meningkatkan efisiensi

anggaran daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang disesuaikan dengan kebutuhan nyata

yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah

pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa

persediaan barang Tahun Anggaran 2019.

c. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memprioritaskan alokasi

belanja modal tahun 2020 untuk pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan

kepada masyarakat.

Selanjutnya, secara umum Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD pada

tahun 2020, diarahkan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien

dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

b. Pemenuhan anggaran terkait dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

BAB 3



Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

c. Belanja untuk pemenuhan program dan kegiatan multiyear;

d. Pemenuhan kebijakan Kepala Daerah untuk alokasi anggaran pada

masing-masing desa kurang lebih 1 (satu) miliar guna peningkatan

kapasitas dan pemberdayaan desa;

e. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk

memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pemenuhan hak

kewenangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD,

pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, dan

belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip

efisien dan efektif;

f. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu

strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar,

penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung

ekonomi strimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan

penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung

capaian target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016-2021;

g. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-

program pemerintah pusat sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku;

h. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung

seperti belanja hibah ddn bantuan sosial sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

i. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-

sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil

tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur serta mendukung capaian target kinerja

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021;

BAB 3


Rancangan Akhir RKPD Kab. Kutai Timur Tahun 2020

j. Mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta

masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat

miskin dan berpenghasilan rendah.

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2017-2021 dapat

dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

BAB 3



Tabel 3.3 Realiasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah




2 BELANJA DAERAH 2.793.571.081.104,00 3.110.740.771.867,53 3.509.225.714.390,00 3.488.154.058.990,00 3.553.874.058.990,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.031.438.358.864,00 1.141.852.220.656,69 1.261.534.223.692,00 1.262.846.955.57,00 1.279.587.681.225,00

2.1.1 Belanja Pegawai 681.825.677.293,00 703.602.276.072,25 762.263.234.079,00 742.830.282.536,00 830.816.691.612,00

2.1.2 Belanja Bunga 16.500.000.000,00

2.1.3 Belanja Subsidi 5.732.683.535,00 493.666.000,00 6.045.683.535,00 2.000.000.000,00 6.045.683.535,00

2.1.4 Belanja Hibah 84.977.395.036,00 121.457.802.986,44 90.080.954.318,00 0,00 46.080.954.318,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.660.000.000,00 754.900.000,00 4.660.000.000,00 2.500.000.000,00 4.660.000.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa

248.742.603.000,00 313.047.980.098,00 380.484.351.760,00 261.804.634.670,00 390.484.351.760,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.500.000.000,00 2.495.595.500,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 1.762.132.722.240,00 1.968.888.551.210,84 2.247.691.490.698,00 1.814.649.440.494,00 2.274.286.377.765,00

2.2.1 Belanja Pegawai 133.877.953.164,00 228.469.524.684,00 190.442.600.817,00 171.726.956.204,00 198.768.561.404,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 677.555.565.519,00 898.351.932.275,35 961.513.498.691,00 787.882.945.328,00 912.803.150.809,00

2.2.3 Belanja Modal 950.699.203.557,00 842.067.094.251,49 1.095.735.391.190,00 855.039.538.962,00 1.162.714.665.552,00

Sumber: - Dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 *) LRA Tahun Tahun 2017 dan Tahun 2018

**) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

BAB 3


Rancangan Akhir RKPD Kab. Kutai Timur Tahun 2020 Bab

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur

APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen

yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus atau defisit anggaran, artinya

bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk

menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat

dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban.

Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagai akibat dari adanya

surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan

akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa sumber penerimaan

Pembiayaan Daerah berasal dari: (i) sisa lebih perhitungan anggaran daerah

(SiLPA), (ii) penerimaan pinjaman daerah, (iii) dana cadangan daerah, dan (iv)

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besar kecilnya pembiayaan

daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber

pembiayaan tersebut.

Berikut realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:

BAB 3



Tabel 3.4 Realisasi Dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah




3 PEMBIAYAAN DAERAH 16.944.834.473,08 31.095.984.484,00 149.286.299.000,00 0 0

3.1 Penerimaan Pembiayaan 16.944.834.473,08 31.095.984.484,00 273.572.598.000,00 0 0

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

16.944.834.473,08 31.095.984.484,00

3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah 273.572.598.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 124.286.299.000,00 0 0

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

4.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 120.286.299.000,00 0 0

Sumber: - Dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 *) LRA Tahun 2017 dan Tahun 2018

**) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Visi

Misi menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai pada masa

akhir jabatan Kepala Daerah. Hasil integrasi dan harmonisasi beberapa

kebijakan serta aspirasi masyarakat Kutai Timur, Visi Kepala Daerah terpilih

Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui

Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri”

Penjabaran untuk mewujudkan visi Kabupaten Kutai Timur tersebut

ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah jangka menengah tahun

2016 - 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan

Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan

Agribisnis dan Agroindustri;

3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata;

4. Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkan Kualitas

Lingkungan yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan

Manusia;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel

dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;

BAB 4



Pejabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam

bentuk Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan targetnya Tahun 2020

(RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Misi Tujuan Sasaran

(Dampak/Impact) Indikator 2020

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

1.1 Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

1.1.1 Terwujudnya SDM yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

0,01

1.2 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

1.2.1 Meningkatnya IPM IPM 72,89

1.2.2 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan jenjang pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)

12,49

1.2.3 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan derajat kesehatan

Angka Harapan Hidup (Tahun)

73,34

1.2.4 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan

Persentase Penduduk Miskin (%)

8,69

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 (%)

17,97

TPT (%) 1,01

IPG 78,15

Kota Layak Anak Madya

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri

2.1 Peningkatan kemampuan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis

2.1.1 Terwujudnya daya saing daerah berbasis agribisnis

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)

8,71

Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (Ton/Ha)

6.822.616,41

2.1.2 Terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan menuju kemandirian pangan;

Penguatan cadangan pangan (ton)

85

Penanganan daerah rawan pangan (%)

100

2.2 Peningkatan kemampuan daya saing ekonomi daerah menuju pembangunan agroindustri

2.2.1 Terbangunnya KEK berbasis agribisnis dan agroindustri

Jumlah investor di KEK Maloy

2

2.2.2 Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (%)

1,04

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)

3,38

Pertumbuhan Industri (Indeks)

38,5

2.3 Mewujudkan sektor-sektor unggulan dalam mendukung daya saing ekonomi daerah

2.3.2 Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif

Jumlah ekonomi kreatif yang produktif

42

BAB 4



Misi Tujuan Sasaran

(Dampak/Impact) Indikator 2020

(1) (2) (3) (4) (5)

3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata

3.1 Peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang merata

3.1.1 Terwujudnya daya saing lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur

IPD 58,13

Proporsi jalan kondisi mantap (%)

27

3.2 Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang agrobisnis

3.2.1 Terwujudnya daya saing lingkungan melalui kualitas infrastruktur penunjang agribisnis menuju agroindustri

Persentase persawahan yang dialiri jaringan irigasi (%)

69

4. Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkaan Kualitas Lingkungan yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia

4.1 Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

4.1.1 Terwujudnya daya saing lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

62,01

Ketaatan terhadap RTRW (%)

100

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

5.1 Peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik

5.1.1 Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)

1,34

5.1.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Opini BPK WTP

5.1.3 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM

78,76

Terintegrasinya aplikasi pelayanan publik

5

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

4.2.1 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN

2020

Sasaran dan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 bertumpu

pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Investasi sumberdaya

manusia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di

Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2020 pemerintah mengangkat tema

RKP 'Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan

Berkualitas'.

Tema ini diarahkan pada prioritas pembangunan tahun 2020 sebagai

berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

2. Penguatan konektivitas dan pemerataan

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja

BAB 4



4. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian

lingkungan hidup

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam menyusun RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, selain

mempedomani RPJMD tahun 2016-2021, juga memperhatikan kebijakan

RKP tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas.

.

4.2.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun

berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan

pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka

menengah tahun 2018-2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah

menyusun strategi pembangunan sebagai prioritas pembangunan daerah

lima tahun ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan

pembangunan tahun 2018-2023, pada:

1. Menyiapkan SDM yang unggul dan siap pakai;

2. Memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan;

3. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui

infrastruktur daerah yang handal;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

5. Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

berkelanjutan

Sementara itu, prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2020

merupakan prioritas pembangunan yang bersifat tematik yang ditujukan

untuk pencapaian sasaran utama pada tahun 2020. Oleh karena itu,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun

2020: Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan

Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi. Dengan

memahami permasalahan pada daya saing investasi di Kalimantan Timur,

BAB 4



maka prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

diarahkan pada:

1. Pemerataan pelayanan Pendidikan dan kesehatan

2. Pengembangan Pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi

3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan

4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi

5. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung

lingkungan hidup

6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah

4.2.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI

TIMUR 2020

Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2020

sebagaimana ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 adalah “Peningkatan

Nilai Tambah Komoditas Unggulan”. Berdasarkan tema tersebut

dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2020.

Penetapan prioritas pembangunan tahun 2020, selain mempertimbangkan

visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai

Timur 2016-2021 juga dilakukan sinkronisasi dengan RKP dan RKPD

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 serta dipertajam dari hasil evaluasi

kinerja pembangunan Kutai Timur tahun 2018.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

a. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Dasar

b. Peningkatan Produksi Pangan

c. Peningkatan Infrastruktur Dasar

d. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan

e. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan

Pemerintahan

BAB 4



Berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 serta yang diperkuat dengan

konvergensi berbagai hasil analisis isu-isu eksternal yang terdiri dari isu

internasional, nasional, regional (Kaltim) dan isu-isu perubahan serta

kekuatan internal yang terdiri dari bidang sosial budaya, ekonomi, sarana

prasarana, pemerintahan, maka dapat dijelaskan fokus 5 prioritas

pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 beserta jenis-jenis

strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Dasar,

melalui:

a. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas pendidikan

b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas kesehatan

c. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendapatan

d. Peningkatan ketrampilan kerja

e. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

f. Peningkatan kehidupan beragama dan seni budaya

2. Peningkatan produksi pangan, melalui:

Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan berkelanjutan:

a. Penguatan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal

(intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi);

b. Pemantapan pondasi (capacity building, pelembagaan) menuju

terbangunnya pondasi pertanian:

- Perbenihan

- Penyuluhan

- Penyedia sarana produksi

c. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas produk

pangan;

d. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas produk

komoditi agribisnis unggulan.

BAB 4



3. Peningkatan infrastruktur Dasar, melalui:

Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum:

a. Pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi;

b. Peningkatan akses infrastruktur dasar: air baku, air bersih dan

listrik

c. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta

keterhubungan antar desa;

4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas

Unggulan, melalui:

a. Pengembangan komoditas agribisnis potensi unggulan daerah

menuju daya saing daerah:

1) Penetapan komoditas agribisnis potensi unggulan;

2) Klasterisasi desa berbasis industri prioritas komoditas

agribisnis menuju terciptanya kawasan pertanian terpadu;

3) Penguatan sektor UKM yang berbasis ekonomi kreatif.

b. Peningkatan kualitas SDM berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG)

mendukung pengembangan komoditas daya saing unggulan:

1) Percepatan penguasaan dan penyebaran TTG;

2) Peningkatan kualitas mutu hasil produksi masyarakat;

3) Pengembangan pemanfaatan TTG untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat perdesaan.

c. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati

sebagai wisata terintegrasi (ekowisata):

1) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal

2) Pembangunan destinasi pariwisata;

3) Pemasaran Pariwisata.

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan

Pemerintahan, melalui:

a. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan

daerah:

BAB 4



1) Peningkatan kompetensi SDM aparatur;

2) Penguatan kelembagaan desa;

3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

4) Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian untuk pengambilan

kebijakan.

Penjelasan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur

pada pembangunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Dasar, difokuskan

melalui:

a. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas Pendidikan;

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti

pelayanan pendidikan merupakan investasi modal manusia (human

capital). Peningkatan alokasi belanja pemerintah pada sektor

pendidikan dan kesehatan, selain dapat meningkatkan IPM, juga

sekaligus mempercepat pengurangan kemiskinan (Widodo, 2011).

Kemiskinan hampir selalu identik dengan pedesaan dan pertanian,

dimana lebih dari 60 persen orang miskin pada umumnya hidup di

pedesaan dan sekitar 40 persen tenaga kerja di sektor pertanian. Hal

ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dan

strategis dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga strategi

pembangunan pertanian Kutai Timur menempatkan petani sebagai

pelaku utama dan subyek pembangunan. Fokus sasaran

peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih berorientasi pada

petani kecil dan menyasar pada daerah-daerah pedesaan,

pedalaman dan wilayah pinggiran yang merupakan kantong-kantong

kemiskinan.

Pembangunan Pendidikan di Kutai Timur pada tahun 2020

difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas

pendidikan ditujukan pada: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan

yang terjangkau dan berkualitas untuk semua, tanpa diskriminasi,

BAB 4



terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin terselenggaranya

pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif.

b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas kesehatan;

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti

pelayanan kesehatan merupakan investasi modal manusia (human

capital). Derajat kesehatan masyarakat di Kutai Timur telah

menunjukkan peningkatan yang menngembiarakan dari tahun ke

tahun, namun disparitas status kesehatan antar tingkat sosial

ekonomi, antar kawasan dan antar wilayah pedesaan dan perkotaan

masih merupakan masalah yang tetap perlu lebih diperhatikan.

Selain itu masih cukup tingginya kematian bayi dan kematian ibu,

masalah gizi, beban penyakit tidak menular (PTM) merupakan

sebagian hambatan daya saing masyarakat Kutai Timur. Oleh

karena itu Kabupaten Kutai Timur mengarahkan pembangunan

kesehatan untuk akselerasi meningkatkan taraf kesehatan

masyarakat, termasuk masyarakat petani-nelayan. Rendahnya

produktivitas tenaga kerja kaum miskin, termasuk disektor pertanian

berkaitan erat dengan rendahnya akses penduduk untuk

memperoleh pendidikan dan kesehatan karena kendala geografis

dan kendala biaya (cost barier).

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, kondisi kesehatan

lingkungan, kinerja pelayanan merupakan salah satu faktor penting

dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kabupaten Kutai Timur mengarahkan pembangunan kesehatan

untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, juga

mengupayakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas

kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap

wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat

dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif

sebagai pondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan kesehatan di Kutai Timur dengan fokus peningkatan

aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas kesehatan ditujukan untuk:

BAB 4



(a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah, memadai dan

terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat petani

di pedesaan guna untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas

masyarakat pedesaan yang masih rendah; (b) meningkatkan jumlah,

jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) pemerataan

tenaga medis/kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan pemukiman

yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan air bersih.

c. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendapatan;

Penanggulangan kemiskinan, sudah mulai membuahkan hasil,

namun capaiannya masih belum menggembirakan. Aksesibilitas

terhadap lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan masih

merupakan kendala, yang diperburuk dengan adanya peningkatan

pemutusan hubungan pekerjaan seiring dengan lesunya aktivitas

pertambangan dan kegiatan ekonomi terkait stagnan yang berujung

pada penurunan pendapatan. Oleh karena itu pembangunan

ekonomi Kabupaten Kutai Timur diarahkan agar mampu

menciptakan lapangan kerja produktif dan berdampak penggandaan

(multiplier effect) pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk

dan pengurangan kemiskinan terutama di pedesaan yang sebagian

pekerjaan bertumpu pada sektor pertanian.

d. Peningkatan ketrampilan kerja;

Kesenjangan produktivitas tenaga kerja antara sektor pertanian

dengan non pertanian masih cukup besar dan tingkat pengangguran

di wilayah pedesaan lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan.

Selain perluasan lapangan kerja yang produktif, peningkatan

kesejahteraan tenaga kerja harus diimbangi dengan peningkatan

kualitas tenaga kerja dan respon pemanfaatan faktor produksi.

Kualitas tenaga kerja yang rendah, peningkatan produktivitas akan

sulit dicapai akibatnya pendapatanpun akan sulit ditingkatkan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan

pendidikan vokasi, pelatihan ketrampilan tenaga kerja, pemagangan

BAB 4



dan lainnya. Karena sektor pertanian merupakan penyerap terbesar

tenaga kerja di Kutai Timur dan sesuai visi-misi pembangunan yang

berbasis agrobisnis dan agroindustri, maka peningkatan ketrampilan

kerja diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian

guna memantapkan agribisnis sebagai pondasi pembangunan

ekonomi Kutai Timur.

e. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;

Tingginya tingkat kerentanan menyebabkan tingginya kemungkinan

penduduk menjadi miskin. Guna mencegah semakin besarnya

kemungkinan tersebut, perlu dilaksanakan suatu program bantuan

sosial untuk menjamin penduduk yang tidak miskin agar tidak

menjadi miskin dan penduduk yang sudah miskin agar tidak menjadi

lebih miskin.

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk

memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup dam perbaikan

kualitas hidup masyarakat miskin. Program peningkatan

perlindungan sosial di Kabupaten Kutai Timur, diarahkan untuk

mengantisipasi dan membantu individu dan masyarakat dalam

menghadapi goncangan (shock) seperti jatuh sakit, kematian

anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, musibah bencana alam

atau lainnya dalam kehidupannya agar tidak jatuh menjadi miskin.

Cakupan program meliputi bantuan langsung kepada keluarga

sasaran berupa bantuan pendidikan maupun bantuan kesehatan.

f. Peningkatan kehidupan beragama dan seni budaya;

Pertimbangan sosial budaya yang utama dlam pembangunan adalah

bahwa pembangunan agribisnis dan agroindustri tidak bertentangan

atau tidak merusak tatanan budaya yang sudah ada dan

pembangunan agribisnis agroindustri mampu mendorong tatanan

sosial budaya itu berkembang ke arah yang lebih baik dan

keberadaan pembangunan agribisnis dan agroindustri dibutuhkan

masyarakat setempat. Keberadaan lembaga dan sarana seni budaya

di Kabupaten Kutai Timur sangat mendukung pengembangan dan

BAB 4



pelestarian budaya lokal. Oleh karena itu upaya pelestarian

kebudayaan, juga diarahkan selaras dengan arah agribisnis dan

agroindustri dengan pengembangan semangat kewirausahaan

dalam mendukung nilai tambah daerah berupa agro ekowisata.

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur mempunyai kontribusi besar dan penting dalam

meningkatkan output sektor lain dan meningkatkan pertumbuhan sektor

hulu dari pada hilirnya yang mempunyai dampak yang besar terhadap

percepatan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan investasi pada sektor

ekonomi lainnya juga berdampak secara total terhadap pengentasan

kemiskinan dan memberikan pendapatan yang lebih baik serta

penguatan terhadap kualitas modal manusia (Permana dan Asmara,

2010).

Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur pada tahun

2020 selain infrastruktur dasar, juga lebih difokuskan untuk menunjang

sektor pertanian guna memantapkan kemampuan produksi pangan dan

komuditas unggulan. Pengembangan infrastruktur pertanian harus

diarahkan untuk menghidupkan sistem agribisnis setempat secara

efisien, mandiri dan berkelanjutan, meliputi a) Perbaikan dan

pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi; b) Peningkatan

aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta keterhubungan antar desa;

c) Peningkatan akses infrastruktur dasar: air baku, air bersih dan listrik;

d) Perluasan dan pemerataan pemukiman layak huni; e) Pemerataan

sarana kesehatan.

Guna mewujudkan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan

utilitas umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

sekaligus juga menunjang sistem agribisnis setempat secara efisien dan

berkelanjutan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran berikut:

BAB 4



a. Pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi secara

merata;

Pembangunan sarana irigasi dan sistem jaringan drainase memiliki

peranan penting bagi peningkatan kapasitas produksi pertanian.

Ketersediaan air yang cukup dan merata, selain sangat penting

dalam kegiatan bidang pertanian, juga memiliki manfaat strategis

terhadap pemenuhan kebutuhan air bidang lainnya dalam

kehidupan masyarakat sehari-hari. Perluasan irigasi diarahkan pada

usaha-usaha pertanian yang telah dirintis oleh masyarakat petani,

termasuk pengembangan lahan tadah hujan daripada membuka area

baru.

b. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta

keterhubungan antar desa;

Transformasi wilayah pedesaan menjadi suatu daerah agroindustri

sudah menjadi tuntutan nyata dalam proses perkembangan

modernisasi pertanian mendatang yang berbasis di wilayah

pedesaan. Mengingat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi,

pandangan inferior atas wilayah pedesaan harus diubah dengan

memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui

investasi prasarana dan sarana yang menunjang pertanian secara

terpadu sehingga pembangunan wilayah kota atau daerah pedesaan

sebagai kesatuan. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi

mempunyai peran penting dalam akselerasi koneksitas wilayah

pedesaan dengan perkotaan yang berimplikasi terhadap berbagai

aspek kehidupan, baik kegiatan pertanian maupun non pertanian.

c. Peningkatan akses infrastruktur dasar: air baku, air bersih dan

listrik;

Infrastruktur yang meliputi infrastruktur air bersih, air limbah,

drainase, dan sampah merupakan infrastruktur dasar sangat

penting disediakan untuk mempertahankan kehidupan dan

penghidupan penduduk. Penyediaan layanan, baik air minum

maupun air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial

BAB 4



ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah

Kabupaten Kutai Timur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Ketersediaan air yang memedai menjadi salah satu penentu dalam

peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan maupun produktifitas

masyarakat di bidang ekonomi.

d. Perluasan dan pemerataan pemukiman layak huni;

Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman, baik dari

segi perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan

layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh

pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Pemerintah daerah

Kutai Timur berkomitmen untuk menciptakan permukiman layak huni

dan berkelanjutan dengan mengupayakan pembangunan prasarana

dan sarana di berbagai bidang permukiman, air minum dan sanitasi.

Kondisi lingkungan sehat, antara lain tercermin dari akses

masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar.

e. Pemerataan sarana kesehatan;

Peningkatan akses pelayanan kesehatan merupakan investasi

modal manusia (human capital). Rata-rata setiap 100.000 penduduk

Kutai Timur baru dapat dilayani oleh 3,5 puskesmas. Selain

jumlahnya sarana yang kurang, kualitas, pemerataan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah

sakit masih menjadi kendala di Kabupaten Kutai Timur. Kendala

keterbatasan sarana kesehatan tersebut, juga diperberat dengan

adanya keterbatasan jumlah pada hampir semua jenis tenaga

kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang masih belum

merata.

3. Peningkatan Produksi Pangan

Integrasi antara konsep pembangunan desa dan agrobisnis-

agroindustri menjadi penting keterkaitannya dalam penyediaan dan

penyaluran sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, teknologi,

serta dukungan sistem tataniaga dan perdagangan yang efektif dalam

BAB 4



mewujudkan peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan

berkelanjutan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur terwujud apabila

seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan

untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya, agar dapat

menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana daerah di

Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan yang di

hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem

produksi (ketersediaan), melainkan juga pada subsistem distribusi dan

subsistem konsumsi.

Peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk

menjaga stabilitas pangan daerah baik ketersediaan (avaibility) maupun

kemudahan akses (accessibility) sebagai pilar utama dalam terwujud

kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk

meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan

kompetitif daerah yang berbasis agrobisnis. Pengurangan

ketergantungan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap

sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam batubara perlu lebih

memperoleh penekanan. Kondisi ini diarahkan agar ketercapaian

terhadap visi Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pembangunan

yang bertumpu pada agribisnis dan agrindustri, secara bertahap akan

mampu dicapai.

Peningkatan kemampuan dan produktivitas produksi pertanian dalam

arti luas (tanaman pangan utama, perikanan dan perternakan sumber

protein) dengan berbagai strategi (intensifikasi, ekstensifikasi,

rehabilitasi) merupakan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan

menuju kemandiran pangan. Guna mengaktualisasikan secara optimal

strategi tersebut di atas, perumusan perencanaan pembangunan

pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan

ketersediaan teknologi tepat guna. Upaya tersebut secara tidak langsung

juga mengarah pada peningkatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi

BAB 4



pada sektor agribisnis, agar memiliki berdaya saing dan memperoleh

nilai tambah, dengan fokus pada tahun 2020 adalah:

1) Penguatan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal yang

memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (pasar domiestik

maupun internasional)

2) Peningkatan produktivitas budidaya yang tinggi dan efisien

(benih unggul, skala usaha ekonomis, budidaya intensif)

3) Pemantapan pondasi (capacity building, pelembagaan) menuju

industrialisasi pertanian dan perdesaan terpadu yang memiliki

keterkaitan yang kuat baik dengan industri hulu maupun industri

hilirnya

4) Penguatan Tata niaga pendek dan penanganan pasca panen

yang baik dan memadai.

4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan

a. Pengembangan komoditas agribisnis potensi unggulan daerah

menuju daya saing daerah;

Penciptaan nilai tambah produk agribisnis unggulan yang efisien,

diantaranya dapat dilakukan dengan: 1) Penguasaan proses produksi

secara benar; 2) Pemilihan teknologi pengolahan yang tepat dan

memadai; 3) Pemenuhan kapasitas produksi yang sesuai dengan

kebutuhan serta 4) low cost production.

Berdasarkan potensi yang dimiliki, beberapa komoditas (ubi kayu, ubi

jalar, jagung) dan produk olahannya sebagai pangan maupun pakan

dapat dikembangkan dimasa mendatang memerlukan perbaikan

teknologi proses agar mampu bersaing di pasar. Pengembangan

komoditas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah

membutuhkan kerjasama yang sinergis mulai dari pemasaran hasil

dan olahan, pengolahan, budidaya sampai pengadaan sarana

produksi dalam membangun suatu sistem agroindustri dan agrobisnis

yang kokoh. Pengembangan agroindustri dan agrobisnis pada

dasarnya diharapkan selain memacu pertumbuhan tingkat ekonomi,

BAB 4



juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan

pendapatan petani. Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi

tersebut di atas, perumusan perencanaan pengembangan komoditas

unggulan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah,

ketersediaan teknologi serta sistem agribisnis stempat secara efisien.

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk

meningkatkan kualitas hidup petani. Strategi yang ditempuh guna

meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani diantaranya adalah:

(1) aspek hulu dan on farm yakni melakukan akselerasi peningkatan

produksi dan kualitas produk. Strategi ini dengan memberi kemudahan

agro-input berupa subsidi pupuk, benih dan berbagai bantuan,

membangun infrastruktur, asuransi usaha tani, (2) aspek hilir, yakni

dilakukan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah,

pengaturan tata niaga, serta mengendalikan impor mendorong ekspor.

Komoditas agribisnis termasuk komoditas yang dapat diperbaharui

dan dikembangkan secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif.

Agar pengembangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan

berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat, maka

diperlukan sinergitas antara pemangku kepentingan, diantaranya

adalah UMKM. Pemerintah harus hadir dan berperan sebagai

mediator melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran untuk

percepatan terciptanya komoditas agribisnis unggulan. Revitalisasi

sektor pertanian meliputi pembangungan infrastruktur pertanian,

pengembangan sekolah kejuruan pertanian sebagai penyedia SDM

pertanian, modernisasi sistem pertanian termasuk membangun market

structure yang efisien untuk agro products.

Orientasi pembangunan agribisnis dan agroindustri hendaknya tidak

dilepaskan dari usaha meningkatkan mutu SDM dan kemampuannya

dalam mengoptimalkan SDA dan lainnya setempat. Sehingga

seharusnya, setiap wilayah kecamatan/desa dengan keunikan lokasi

memiliki komoditas unggulan agribisnis yang mampu memicu sektor-

sektor lainnya ikut berkembang sebagai multipier effect. Adapun

BAB 4



sektor-sektor lain yang segera dapat berkembang seiring dengan

komoditas agribisnis adalah hotel, restoran dan perdagangan,

pariwisata, perbankan dan investasi, serta usaha transportasi dan

komunikasi. Apabila kondisi tersebut terwujud maka agribisnis dan

agrondustri berfungsi sebagai transformasi ekonomi andalan dan

berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur serta dan berdaya saing.

Fokus pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah menuju

daya saing daerah pada tahun 2020 ditujukan pada:

1) Klasterisasi wilayah (kecamatan/desa) berbasis industri

prioritas komoditas agribisnis menuju terciptanya kawasan

pertanian terpadu;

2) Peningkatan produktivitas budidaya komoditas unggulan yang

tinggi dan efisien;

3) Pemenuhan kapasitas produksi komoditas yang sesuai dengan

kebutuhan penguatan ketahanan pangan dan pasar;

4) Percepatan pembangunan KEK MBTK;

5) Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas produk

olahan pangan yang bersifat cukup elastis dan beragam;

6) Penguatan sektor UMKM ekonomi kreatif berbasis hasil

komoditas pertanian (arti luas) sesuai permintaan pasar.

b. Peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi tepat guna dan

kesejahteraan masyarakat;

Adanya keinginan yang kuat memposisikan sektor pertanian menjadi

tumpuhan dan andalan pembangunan ekonomi Kabupaten Kutai

Timur, maka sangat dibutuhkan dukungan SDM dan Teknologi

pertanian yang handal. Pengembangan agrobisnis-agroindustri pada

dasarnya diharapkan selain memacu pertumbuhan tingkat ekonomi,

juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, melalui perluasan kesempatan kerja dan pendapatan

petani, sedangkan strategi pengembangan SDM diarahkan untuk

menguatkan semangat kewirausahaan dan memotivasi berprestasi

BAB 4



dibidang usaha pertanian pedesaan. Untuk mengaktualisasikan

secara optimal strategi tersebut di atas, perumusan perencanaan

pembangunan agribisnis-agroindustri dipedesaan, perlu disesuaikan

dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna.

Pengembangan teknologi tepat guna (TTG) untuk pengolahan

merupakan salah satu alternatif penganekaragaman produk sebagai

penunjang agroindustri yang sesuai untuk tingkat pedesaan dan

meningkatkan nilai tambah komoditas. Di samping itu dengan lebih

beragamnya produk olahan diharapkan dapat mendukung program

ketahanan pangan. Dampak pengembangan agroindustri di pedesaan

antara lain dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha di bidang

pengolahan pangan, bengkel peralatan dan meningkatkan status gizi

masyarakat. Oleh karena itu, pengembangannya perlu diupayakan

terus-menerus, terutama agroindustri rumah tangga yang bahan

bakunya sudah tersedia (Antarlina dan Umar, 2006).

Kabupaten Kutai Timur perlu memperkenalkan TTG sesuai dengan

kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya di perdesaan. Pemanfaatan TTG diharapkan dapat

memotivasi terciptanya ide-ide kreatif sebagai dasar berinovasi untuk

meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Pendayagunaan sarana

yang ada di Kabupaten Kutai Timur diantaranya melalui pemanfaatan

Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Penelitian dan Pengembangan,

Perguruan Tinggi setempat, Sekolah vokasi untuk meningkatkan

dayaguna TTG agar dimanfaatkan secara luas.

Fokus pelaksanaan TTG untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada tahun 2020 diarahkan sebagai berikut:

1) Percepatan penguasaan proses produksi secara benar

2) Pemilihan teknologi pengolahan yang tepat dan memadai

3) Pemenuhan kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan

4) Peningkatan produktivitas yang tinggi dan efisien (low cost

production)

BAB 4



5) Pengembangan pemanfaatan TTG untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat perdesaan melalui nilai tambah.

6) Percepatan regenerasi petani melalui peningkatan minat

pemuda pada sektor pertanian modern.

c. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati

sebagai wisata terintegrasi (ekowisata);

Ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan

wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan

kelestarian lingkungan. Secara umum pengembangan ekowisata

harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia,

meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga

kualitas lingkungan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan

Ekowisata di Daerah, maka perencanaan tentang ekowisata harus

dituangkan RKPD. Demikian pula terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya dapat sebagai landasan kebijakan pemeritah

daerah Kutai Timur dalam kebijakan pengembangan ekowisata

berbasis agro dan keanekaragaman budaya.

Kabupaten Kutai Timur, selain memiliki kekayaan tambang, juga

memiliki keragaman hayati dan budaya yang potensial, meski hingga

kini masih belum dikelola secara optimal sehingga belum terciptanya

kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memberikan nilai

tambah bagi perekonomian. Kabupaten Kutai Timur memiliki unsur-

unsur yang dapat dikembangkan sebagai agro-ekowisata. Unsur-

unsur tersebut meliputi: 1) Sumber daya alam, peninggalan sejarah

dan budaya Kekayaan keanekaragaman hayati; 2) Masyarakat yang

memiliki pengetahuan tentang alam dan budaya setempat; 3) Pasar

yang mencerminkan adanya kecenderungan peningkatan permintaan

terhadap produk agro-ekowisata baik di tingkat internasional dan

nasional. Ekowisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kutai

Timur adalah ekowisata berbasis masyarakat. Hal ini disebabkan

masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang

BAB 4



menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga

pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Memperkuat nilai-nilai kearifan

lokal dan pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakat dalam

pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati, diarahkan dalam

rangka inisiasi pengembangan sektor ekonomi kreatif dan inisiasi

pengembangan sektor industri pariwisata berbasis ekologi dan

pertanian (ekowisata agro) dengan tetap menjaga kelestarian dan

keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

Fokus peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati

sebagai wisata terintegrasi (agro-ekowisata) adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk

meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga

berdayasaing dan memberikan nilai tambah melalui: (1) Upaya

memudahkan dan mempercepat akses sebuah destinasi baru

dan remote area; 2) Meningkatkan kualitas dan kesadaran

terhadap lingkungan (ecological value); 3) Mengakomodasi

pronsip berkelanjutan dengan: a) Meningkatkan kualitas hidup

masyarakat stempat; b: Memberikan nila kepuasan bagi

wisatawan; c) Melestarikan lingkungan alam, sosial dan

budaya; d) Memberikan manfaat secara ekonomi, menciptakan

lapangan kerja dan pendapatan

2) Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan

kerjasama kepariwisataan dan mendatangkan sebanyak

mungkin kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Adanya komitmen pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang

menempatkan peran strategis agribisnis dan agroindustri dalam

pembangunan daerah, maka peningkatan pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan menjadi faktor penting untuk lebih

memperkuat manajemen penyelenggaraan pembangunan daerah dalam

rangka mereposisi sektor pertanian sebagai pondasi pembangunan

BAB 4



agribisnis dan agroindustri di Kutai Timur. Peningkatan pelayanan public dan

penyelengggaraan pemerintahan diarahkan melalui Peningkatan kualitas

SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah.

Keberhasilan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada

pemberian pelayanan tersebut, ini dapat dikaji melalui mutu dan kualitas

layanan tersebut. Menurut Syamsudin (2012) Mutu dan kualitas layanan

biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: 1)

Faktor kesadaran aparat; 2) Faktor aturan; 3) Faktor Organisasi; 4) Faktor

Pendapatan; 5) Faktor kemampuan dan ketrampilan petugas dalam

melaksanakan tugas pelayanan; dan 6) Faktor sarana pelayanan

Pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

diperlukan adanya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business

process), dan sumberdaya manusia aparatur. Reformasi birokrasi seutuhnya

harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan/manajemen SDM

aparaturnya. Peningkatan kualitas SDM Aparatur, termasuk aparatur terkait

sektor agribisnis-agroindustri merupakan kebutuhan mendesak untuk

dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten,

professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam mendukung pencapaian

pengelolaan birokrasi yang baik sehingga hambatan birokrasi dilapangan

dapat diminimalkan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus membudayakan pengambilan

keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan berbasis fakta.

Perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan dan mendayagunakan

hasil penelitian yang relevan dan informasi lainnya, mengacu pada: 1) UU

Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,

Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan serta 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Fokus Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan

daerah pada tahun 2020 ditujukan pada:

1) Peningkatan kompetensi SDM aparatur

BAB 4



2) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

3) Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian untuk pengambilan kebijakan.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana

kegiatan perencanaan rutin yang sudah pernah dilakukan periode

sebelumnya, selain harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya

secara horisontal, seperti RPJPD Kutai Timur dan RPJMD periode 2016-

2021, juga perlu mempertimbangkan harmonisasi dan sinkronisasi secara

vertikal (Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur). Harmonisasi/sinkronisasi

tersebut, dimaksudkan agar diperoleh integrasi dan sinergi prioritas

program-program pembangunan. Dalam konteks nasional, pembangunan

daerah merupakan upaya mendukung pemerintah pusat serta mengingat

pada dasarnya rencana-rencana yang ada erat satu sama lainnya dalam

rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Dalam konteks regional,

Kabupaten Kutai Timur menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur

sehingga arah pembangunan harus juga sejalan.

Sinkronisasi/harmonisasi prioritas pembangunan nasional, Propinsi

Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur disajikan pada Gambar 4.1 di

bawah:

BAB 4



Gambar 4.1 Keterpaduan Prioritas Pembangunan

RKP Pemerintah Pusat, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Prioritas Pembangunan


Prioritas Pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur

Prioritas Nasional

Pembangunan Manusia dan

Pengentasan Kemiskinan

Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan

Kesehatan

Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas

Pusat-pusat Produksi

4.

Penguatan Konektivitas dan

Pemerataan

Peningkatan Peran dan Kapasitas Ekonomi

Kerakyatan Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air,

Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pemantapan Ketahanan Pangan,

Air, Energi, dan Pelestarian

Lingkungan Hidup

Stabilitas Pertahanan dan

Keamanan

Peningkatan Sumber Daya

Manusia dan Pelayanan Dasar

Peningkatan Produksi Pangan

Peningkatan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Nilai Tambah dan

Daya Saing Komoditas Unggulan

Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas

Pemerintah Daerah

Peningkatan Pelayanan Publik dan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas

Pusat-pusat Produksi

Pengembangan Pendidikan Vokasi dan

Kejuruan Berbasis Teknologi

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang

menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output)

kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan,

volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan

kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Perangkat

Daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan

pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti

luas), infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada Urusan

yang terdiri atas :

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu :

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4) Sosial;

5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

6) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu:

1) Tenaga Kerja;

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3) Pangan;

4) Pertanahan;

5) Lingkungan Hidup;

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

BAB 5



7) Pemberdayaan Masyarakat Desa;

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

9) Perhubungan;

10) Komunikasi dan Informatika

11) Koperasi dan UKM;

12) Penanaman Modal;

13) Kepemudaan dan Olahraga;

14) Statistik;

15) Persandian;

16) Kebudayaan;

17) Perpustakaan;

18) Arsip

c) Urusan Pilihan, yaitu :

1) Kelautan dan Perikanan;

2) Pariwisata;

3) Pertanian;

4) Perdagangan;

5) Perindustrian;

d) Urusan Penunjang Pemerintahan, yaitu

1) Administrasi Pemerintahan;

2) Pengawasan

3) Perencanaan;

4) Keuangan;

5) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;

6) Penelitian dan Pengembangan;

Selanjutnyaurusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program,

kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif,

seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

BAB 5



Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan

No Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2021

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01 Pendidikan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

89.475.000.000 134.212.500.000

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tercukupinya Kebutuhan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

Kab. Kutai Timur 12 Bulan

600.000.000 APBD Prioritas 12 Bulan

900.000.000

2. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kab. Kutai Timur

-

-

3. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Pendidikan

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPTD Pendidikan

Kab. Kutai Timur

-

-

4. Pendampingan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pendampingan Penatausahaan Keuangan dinas Pendidikan


800.000.000 APBD Prioritas 12 Bulan

1.200.000.000

5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Kutai Timur 3 Kegiatan

3.000.000.000 APBD Prioritas 3 Kegiatan

4.500.000.000

6. Pendampingan Pembayaran Gaji Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pembayaran Gajih

Kab. Kutai Timur 2720

Orang

300.000.000 APBD Prioritas 2720 Orang

450.000.000

7. Pembayaran Gaji TK2D Terlaksananya Kegiatan Pembayaran Gaji TK2D


Orang

80.000.000.000 APBD Prioritas 2720 Orang

120.000.000.000

8. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan sandaran

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Sandaran

Sandaran 1 UPT

Kecamatan

300.000.000 APBD Prioritas

1 UPT Kecamatan

450.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Kongbeng

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Kongbeng

Kongbeng 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

420.000.000

10. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Bengalon

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Bengalon

Bengalon 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

300.000.000

11. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Sangkulirang

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Sangkulirang

Sangkulirang 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

420.000.000

12. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Long Mesangat

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Long Mesangat

Long Mesangat 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

450.000.000

13. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Kaliorang

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Kaliorang

Kaliorang 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

420.000.000

14. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Batu Ampar

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Batu Ampar

Batu Ampar 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

420.000.000

15. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Muara Wahau

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Muara Wahau

Muara Wahau 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

420.000.000

16. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Teluk Pandan

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Teluk Pandan

Teluk Pandan 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

225.000.000

17. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Muara Bengkal

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Muara Bengkal

Muara Bengkal 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

412.500.000

18. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Rantau Pulung

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Rantau Pulung

Rantau Pulung 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

300.000.000

19. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan kaubun

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Kaubun

Kaubun 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

450.000.000

20. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Sangatta Utara

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Sangatta Utara

Sangatta Utara 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

300.000.000

21. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Sangatta Selatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Sangatta Selatan

Sangatta Selatan

1 UPT Kecamatan

250.000.000

APBD Prioritas 1 UPT

Kecamatan

375.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

22. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Busang

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Busang

Busang 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

450.000.000

23. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Telen

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Telen

Telen 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

450.000.000

24. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan karangan

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Karangan

Karangan 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

450.000.000

25. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPT Kecamatan Muara Ancalong

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Wilayah UPT Muara Ancalong

Muara Ancalong 1 UPT

Kecamatan


1 UPT Kecamatan

450.000.000

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

27.037.500.000 40.556.250.000

1 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga


2.000.000.000 APBD Prioritas 12 Bulan

3.000.000.000

2 Digital Learning Terlaksananya Kegiatan Digital Learning pada Jenjang SMP

Kab. Kutai Timur 2 Sekolah

2.000.000.000 APBD Prioritas 2 Sekolah

3.000.000.000

3 Pengelolaan Dapodik Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Dapodik

Kab. Kutai Timur

695 Sekolah TK, SD

dan SMP

850.000.000

APBD Prioritas 695 Sekolah TK, SD dan

SMP

1.275.000.000

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kab. Kutai Timur 250 Motor Dinas, 3

Unit Mobil

5.000.000.000

APBD Prioritas 250 Motor

Dinas, 3 Unit Mobil

7.500.000.000

5 Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1

Sangatta Selatan


750.000.000


Sangatta Selatan


750.000.000


Teluk Pandan

1.000.000.000 APBD Prioritas

1.500.000.000


Teluk Pandan


1.312.500.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9 Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) MTSN 2

Kab. Kutai Timur


375.000.000


Batu Ampar


1.312.500.000


Long Mesangat


1.500.000.000


Bengalon


3.750.000.000


Bengalon


1.875.000.000


Rantau Pulung


1.875.000.000


Muara Bengkal


2.625.000.000


Muara Ancalong


937.500.000


Muara Wahau


2.718.750.000


Kaubun


1.125.000.000


Kaliorang


1.125.000.000


Tersedianya infrastruktur makro dan mikro untuk pengembangan statistik Daerah

Sangkulirang


2.250.000.000

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.000.000.000 4.500.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Negara

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Negara

Kab. Kutai Timur 300 Guru TK, SD,

dan SMP

1.500.000.000

APBD Prioritas 300 Guru TK, SD, dan SMP

2.250.000.000

2 Pembentukan Karakter Building untuk Sumber Daya Manusia (Guru) TK, SD, dan SMP

Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Karakter Building untuk Sumber Daya Manusia (Guru) TK, SD, dan SMP

Kab. Kutai Timur 350 Orang


1.500.000.000

3

Evaluasi Kinerja Manajemen Sekolah dan Guru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kab. Kutai Timur

Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Manajemen Sekolah dan Guru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kab. Kutai Timur

Kab. Kutai Timur

312 Sekolah SD dan

SMP

500.000.000

APBD Prioritas 312 Sekolah SD dan SMP

750.000.000

4 Seminar Workshop Ikatan Guru Indonesia

Terlaksananya Seminar dan Workshop Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Kab. Kutai Timur

- -

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.950.000.000 10.425.000.000

1 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Kab. Kutai Timur 1

Dokumen

300.000.000 APBD Prioritas 1 Dokumen

450.000.000

2 Review Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Terselenggaranya Dokumen Revisi Rencana Strategis 2016 - 2021

Kab. Kutai Timur 1

Dokumen

- 1 Dokumen

-

3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj-IP, LPPD, SIPD)

Kab. Kutai Timur 3

Dokumen

300.000.000 APBD Prioritas 3 Dokumen

450.000.000

4 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kab. Kutai Timur 3

Dokumen

1.500.000.000 APBD Prioritas 3 Dokumen

2.250.000.000

5 Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)


300.000.000

6

Sosialisasi dan impelmentasi Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP

Kab. Kutai Timur


675.000.000

7 Penyusunan Kuesioner IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)


300.000.000

8 Pendampingan dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kelancaran Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kab. Kutai Timur

249 Sekolah SD dan

SMP

3.000.000.000


4.500.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9 Penatausahaan BOSNAS Berbasis Teknologi Informasi (SIMDA BOS)

Terwujudnya penatausahaan Bosnas Berbasis Teknologi Informasi (SIMDA BOS)

Kab. Kutai Timur

249 Sekolah SD dan

SMP

1.000.000.000


1.500.000.000

10 Pendidikan Lanjutan untuk S1 PIN UNMUL

Terciptanya lulusan S1 PIN Unmul sebagai calon Aparatur

Kab. Kutai Timur

-

-

V. Program Pendidikan Anak Usia Dini

18.600.000.000 27.700.000.000

1 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Tersalurnya Bantuan Pendidikan bagi PAUD

Kab. Kutai Timur 43

Lembaga

500.000.000 APBD Prioritas 43 Lembaga

750.000.000

2 Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

Pengawasan dan Pembinaan KB dan TK

Kab. Kutai Timur 95

Lembaga

200.000.000 APBD Prioritas 95 Lembaga

300.000.000

3 Lomba Gugus TK Terlaksananya Lomba Gugus PAUD

Kab. Kutai Timur 13 Gugus

200.000.000 APBD Prioritas 13 Gugus

300.000.000

4 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Kab. Kutai Timur 95

Lembaga

10.000.000.000 APBD Prioritas 95 Lembaga

15.000.000.000

5 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Kab. Kutai Timur 18

Kecamatan

3.000.000.000 APBD Prioritas 18 Kecamatan

4.500.000.000

6 Penguatan Implementasi PAUD Holistik Integratif (GERIMIS)

Terlaksananya Kegiatan Gerakan Minum Susu

Kab. Kutai Timur 17500 Anak

1.500.000.000

APBD Prioritas 17500 Anak

2.250.000.000

7 Lomba PORSENI PAUD Terselenggaranya Lomba Porseni Pendidikan Anak Usia Dini


200.000.000 APBD Prioritas 500 Anak

300.000.000

8 GEBYAR PAUD Terlaksananya Kegiatan GEBYAR PAUD



600.000.000

9 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Kab. Kutai Timur

-

-

10 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Kab. Kutai Timur

-

-

11 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Modul Pembelajaran TK

Tersalurnya Bantuan Pendidikan bagi TK

Kab. Kutai Timur

-

-

12 Bantuan Operasional Gugus PAUD/ Peningkatan Kualitas SDM PAUD

Tersalurkannya Bantuan Bagi Gugus Pendidikan Anak Usia Dini

Kab. Kutai Timur

-

-

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

13 Rakor dan sosialisasi Program PAUD dan Dikmas



300.000.000

14 Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Kab. Kutai Timur


300.000.000

15 Digitalisasi Mapping Paud Dikmas Kab. Kutai Timur


500.000.000

16 Monev Penyelenggaraan untuk validasi data paud Dikmas

Kab. Kutai Timur 18

Kecamatan

200.000.000 APBD Prioritas 18 Kecamatan

300.000.000

17 Pendampingan percepatan sinkronisasi dapodik dan Akreditasi PAUD Dikmas

Kab. Kutai Timur


300.000.000

18 Rakor Evaluasi Program PAUD Kab. Kutai Timur


500.000.000

19 Sosialisasi dan Implementasi Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra SD

Kab. Kutai Timur


450.000.000

20 Sosialisasi dan Implementasi PAUD Holistik Integratif

Kab. Kutai Timur


450.000.000

21 Gebyar Anugerah Pendidikan Kab. Kutai Timur


600.000.000

VI. Program Pendidikan Non Formal 3.250.000.000 4.875.000.000

1 Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Sangatta Utara Kutai Timur

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Sangatta Utara

Kab. Kutai Timur 1 SKB

200.000.000 APBD Prioritas 1 SKB

300.000.000

2 Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan

Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan



600.000.000

3 Pengetansan dan Pembinaan Buta Aksara

Jumlah masyarakat Kutai Timur yang mengikuti program Pengentasan dan pembinaan Buta Aksara



300.000.000

4 Monitoring UNBK dan UNKP Paket A, B dan C

Kab. Kutai Timur 12 PKM

500.000.000 APBD Prioritas 12 PKM

750.000.000

5 Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Sangatta Selatan Kutai Timur

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Sangatta Selatan

250.000.000 APBD

375.000.000

6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Di Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kab. Kutai Timur

-

-

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 Jambore PTK-PAUDNI Terlaksananya Jambore PTK PAUDNI dengan Efektif dan Produktif

Kab. Kutai Timur

-

-

8 Pengenalan Ibadah Haji Terlaksananya Kegiatan Pengenalan Ibadah Haji Terhadap Anak Usia Dini



300.000.000

9 Peningkatan Keterampilan dan Ketenagaan di Bidang Non Formal

Meningkatnya Keterampilan dan Ketenagaan Bidang Pendidikan Non Formal



300.000.000

10 Peningkatan Pelayanan Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Sangatta Selatan

Kab. Kutai Timur

-

11 Sosialisasi BPKRMI, Kemenag dengan Dinas Pendidikan

Kab. Kutai Timur 18

BPKRMI

500.000.000 APBD Prioritas 18 BPKRMI

750.000.000

12 Sosialisasi Pelaksanaan UNKP dan UNBK Paket A, B dan C

Kab. Kutai Timur 12 PKBM

550.000.000 APBD Prioritas 12 PKBM

825.000.000

13 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Kab. Kutai Timur


375.000.000

VII Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

115.700.000.000 173.450.000.000

1 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD

Terwujudnya Pembinaan KKG Kab. Kutai Timur 10 Guru

SD

200.000.000 APBD Prioritas 10 Guru SD

300.000.000

2

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kab. Kutai Timur


450.000.000

3 Peningkatan Pengawas Sekolah Kab. Kutai Timur


600.000.000

4 Pendampingan Sertifikasi Guru Terlaksananya Data Calon Penerima Tunjangan Profesi

Kab. Kutai Timur 1 Laporan

300.000.000 APBD Prioritas 1 Laporan

450.000.000

5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik TK Paud

Kab. Kutai Timur


200.000.000

6 Pendampingan Uji Kompetensi Guru (UKG)

Terlaksanannya Data Calon Peserta Uji Kompetensi Guru

Kab. Kutai Timur 1 Laporan


300.000.000

7 Tunjangan Kinerja Daerah (Insentif) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS


Orang


135.000.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

8

Pemberian Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi



300.000.000

9 Pembinaan MGMP dan MKKS Kab. Kutai Timur 50 Guru

dan Kepala Sekolah

200.000.000

APBD Prioritas 50 Guru dan

Kepala Sekolah

300.000.000

10 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SMP

Terlaksananya Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) / Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMP/MTs

Kab. Kutai Timur

92 SMP/MTs Kab. Kutai

Timur

300.000.000

APBD Prioritas 92 SMP/MTs

Kab. Kutai Timur

450.000.000

11 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tersedianya Pendampingan Program Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan



3.000.000.000

12 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Untuk Universitas Mulawarman

Terlaksananya Sistem Peningkatan Mutu Sumber Daya Guru Melalui Beasiswa



3.750.000.000

13 Diklat Pasca Uji Komptensi Guru (UKG)



450.000.000

14 Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kab. Kutai Timur 3900

Peserta PPG

5.000.000.000

APBD Prioritas 3900 Peserta

PPG

7.500.000.000

15 Rekonsiliasi Sertifikasi Guru Kab. Kutai Timur 1 Laporan


1.050.000.000

16 Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ( MKKS )

Terwujudnya Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

Kab. Kutai Timur

-

-

17 Penguatan Kepala Sekolah Kab. Kutai Timur


7.500.000.000

18 Diklat Calon Kepala Sekolah Kab. Kutai Timur


7.500.000.000

19 Penguatan Pengawas Sekolah Kab. Kutai Timur


750.000.000

20 Diklat Calon Pengawas Sekolah Kab. Kutai Timur


3.000.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

21 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Kutai Timur


300.000.000

22 Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter

Kab. Kutai Timur

Bimtek SPMI

Sekolah Model dan Rujukan

300.000.000

APBD Prioritas

300.000.000

VIII. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

5.600.000.000 8.400.000.000

1 Peringatan Hari-Hari Besar Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar

Kab. Kutai Timur 7 Hari Besar

3.000.000.000

APBD Prioritas 7 Hari Besar

4.500.000.000

2 Penyelenggaraan dan Pengiriman Olimpiade Sains SD

Terlaksananya penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Olimpiade Sains SD

Kab. Kutai Timur 80 Siswa

SD/MI


80 Siswa SD/MI

450.000.000

3 Humas dan Keprotokolan Jumlah kegiatan humas dan keprotokolan

Kab. Kutai Timur 8 Kegiatan

2.000.000.000 APBD Prioritas 8 Kegiatan

3.000.000.000

4 Penyelenggaraan dan Pengiriman Olimpiade Sains SMP

Terlaksananya penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Olimpiade Sains SMP

Kab. Kutai Timur 20 Siswa

300.000.000 APBD Prioritas 20 Siswa

450.000.000

IX. Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

583.838.035.784

1 Pengadaan Meubelair untuk Pendidikan Menengah



3.000.000.000

2

Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Zona 1.A Kabupaten Kutai Timur

Terbangunnya Insfrastruktur Sekolah Untuk Pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sangatta Utara, Sangatta Selatan

24 Sekolah

60.070.000.000 24 Sekolah 73.800.000.000

3

Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Zona 2.A Kabupaten Kutai Timur

Terbangunnya Insfrastruktur Sekolah Untuk Pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kaliorang, Kaubun,

Karangan 25.019.000.000 35.800.000.000

4 Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan dasar Zona 3 Kab Kutai Timur

Batu Ampar, Muara Bengkal,

Muara Ancalong,

Long Mesangat dan Busang

40 Sekolah

48.509.300.000 40

Sekolah 72.300.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan dasar Zona 4 Kab Kutai Timur

Muara Wahau, Kongbeng, dan

Telen 38.492.072.000 55.488.108.000

6 Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan dasar Zona 1.b Kab Kutai Timur

Teluk Pandan, Rantau Pulung,

Bengalon

32 Sekolah

46.723.000.000 32 Sekolah 69.284.500.000

7

Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Zona 2.B Kabupaten Kutai Timur

Sangkulirang,

Sandaran 44.455.000.000 90.961.392.200

8 Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Kab. Kutai

Timur 15

Sekolah 8.351.297.400 15 Sekolah 12.526.946.100

9 Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan dan Terbangunnya Infrastruktur Sekolah Untuk Pendidikan Menengah

Kab. Kutai Timur

26 Sekolah

95.105.423.000 26 Sekolah 110.908.400.000

10 Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SD/MI

Terlaksananya Kegiatan Ujian Sekolah SD/MI


Sekolah

3.000.000.000 APBD Prioritas 220 Sekolah 4.500.000.000

11 Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SMP/MTs

Telaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs


2.500.000.000 APBD Prioritas 92 Sekolah 3.750.000.000

12 Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD)


Sekolah

500.000.000 APBD Prioritas 188 Sekolah 750.000.000

13 Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)


SMP


82 Sekolah SMP

13.500.000.000

14 Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Sekolah Dasar


Sekolah Dasar

13.000.000.000

APBD Prioritas 214 Sekolah

Dasar 19.500.000.000

15 Kegiatan Pembinaan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

Kab. Kutai Timur 214 SD

200.000.000 APBD Prioritas 214 SD 300.000.000

16 Kegiatan Sosialisasi untuk Meminimalisir pengaruh buruk Narkoba dan Kenakalan Remaja

Kab. Kutai Timur 296 SD

dan SMP


296 SD dan SMP

300.000.000

17 Akreditasi Sekolah Dasar (SD) Kab. Kutai Timur 15 Sekolah

SD

500.000.000 APBD Prioritas 15 Sekolah SD 750.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

18 Akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)


400.000.000 APBD Prioritas 15 Sekolah 600.000.000

19

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Paket A (Setara SD), Paket B (Setara SMP) dan Paket C (Setara SMA)

Kab. Kutai Timur 239 Tutor

1.500.000.000 APBD Prioritas 239 Tutor 2.250.000.000

20 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD

Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD/MI

Kab. Kutai Timur 4 Cabang

Lomba


4 Cabang Lomba

300.000.000

21 Pembuatan Bahan Ajar Kurikulum 2013 Integrasi Muatan Lokal Tahap I

Terlaksananya Penyusunan Bahan Ajar Kurikulum 2013 Integrasi Mulok SD-SMP

Kab. Kutai Timur 12 Buku Mulok

500.000.000

APBD Prioritas 12 Buku Mulok 750.000.000

22 Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pelaksanaan Sekolah Hijau dan Sehat SD

Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Hijau dan Sehat


Dasar


20 Sekolah Dasar

450.000.000

23 Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pelaksanaan Sekolah Hijau dan Sehat SMP

Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Hijau dan Sehat


Dasar


10 Sekolah Dasar

300.000.000

24 Pembinaan UKS dan PMR di Sekolah Dasar dan Menengah

Terlaksana Pembinaan UKS dan PMR di Sekolah Dasar dan Menengah

Kab. Kutai Timur 30 Sekolah Dasar dan

SMP

300.000.000

APBD Prioritas 30 Sekolah Dasar dan

SMP 450.000.000

25 Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru SMP

Kab. Kutai Timur 10 Sekolah 150.000.000 APBD Prioritas 10 Sekolah 225.000.000

26 Pendampingan DAK Non Fisik Kab. Kutai Timur

100 Sekolah SD dan

SMP

200.000.000 APBD Prioritas 100 Sekolah SD dan SMP

300.000.000

27 Sistem Penilaian Terpadu Kemampuan Baca dan Tulis Al-Quran Sekolah Dasar dan TPA

Kab. Kutai Timur 300 SD dan TPA

400.000.000 APBD Prioritas 300 SD dan

TPA 600.000.000

28 Peningkatan Sekolah Inklusi Kab. Kutai Timur 7 Sekolah

Inklusi 300.000.000 APBD Prioritas

7 Sekolah Inklusi

450.000.000

29 Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Kabupaten Kutai Timur (DAK)

Jumlah Sekolah Penerima Dana DAK

Kab. Kutai Timur 30 Sekolah 12.000.000.000 APBD Prioritas 30 Sekolah 18.000.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas TK dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya

Kab. Kutai Timur 4.468.016.000 DAK

Rehabilitasi toilet (jamban) guru beserta sanitasinya

Kab. Kutai Timur 99.172.000 DAK

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya


Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang


Pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya


Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)


Pengadaan buku koleksi PAUD Kab. Kutai Timur 62.700.000 DAK

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik)


Pengadaan peralatan pendidikan TIK Kab. Kutai Timur 200.000.000 DAK

Pengadaan media pendidikan Kab. Kutai Timur 50.000.000 DAK

31 Pembangunan Instruktur Saranan dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)

Jumlah Sekolah Penerima Dana DAK



7.500.000.000

32 Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SKB dan PAUD


200.000.000 APBD Prioritas 11 Sekolah

300.000.000

33 Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Pertama


500.000.000 APBD Prioritas 5 Sekolah

450.000.000

34 Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Dasar



750.000.000

35 Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bankeu)



4.800.000.000

36 Rehab SMPN 2 Sangatta Selatan

200.000.000 Bankeu Prioritas

300.000.000

37 Pembangunan Gapura SMPN 1 Bengalon

Bengalon


300.000.000

38 Semenisasi Lapangan SMPN 1 Teluk Pandan

Teluk Pandan


300.000.000

39 Pembangunan Tempat Parkir SMPN 2

Teluk Pandan


300.000.000

40 Penyempurnaan Musholla SMPN 2 Teluk Pandan


300.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

41 Semenisasi Lapangan SMPN 1 Bengalon

Bengalon


300.000.000

42 Pembangunan Pagar SMP 3 Bengalon

Bengalon


300.000.000

43 Rehab SMPN3 Bengalon Bengalon


300.000.000

44 Pembangunan Toilet SMPN 1 Bengalon

Bengalon


300.000.000

45 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Kab. Kutai Timur

-

-

46 Kegiatan Analisis dan evaluasi pendirian sekolah Baru/Filial (Ijin Operasional Sekolah)

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Kab. Kutai Timur SD dan

SMP

200.000.000 APBD Prioritas SD dan SMP

300.000.000

47 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana Education Centre

Kab. Kutai Timur 1

Bangunan

7.000.000.000 APBD Prioritas 1 Bangunan

10.500.000.000

Pembangunan Perumahan Guru SDN 005 Karangan

Karangan 1 Paket

248.985.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Perumahan Guru SDN 004 Batu Ampar

Batu Ampar 1 Paket

299.983.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 002 Busang

Busang 1 Paket

599.984.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 003 Busang

Busang 4 Unit

360.297.000 DAK 4 Unit

Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 005 Telen

Telen 1 Paket

239.997.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Guru SD Filial 013 Bengalon

Bengalon 1 Paket

200.000.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 018 Bengalon

Bengalon 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 009 Bengalon

Bengalon 1 Paket

279.984.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 008 Sangkulirang

Sangkulirang 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 011 Sangkulirang


424.955.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas SDN 002 Sangkulirang


799.996.000 DAK 1 Paket

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



799.996.000 DAK 1 Paket



799.996.000 DAK 1 Paket



799.996.000 DAK 1 Paket



799.996.000 DAK 1 Paket



799.996.000 DAK 1 Paket



799.996.000 DAK 1 Paket



799.996.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas SDN 001 Kaubun

Kaubun 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Kaubun 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Kaubun 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Kaubun 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas SDN 001 Kaliorang

Kaliorang 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Kaliorang 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Kaliorang 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Kaliorang 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Kaliorang 3 Paket

449.957.000 DAK 3 Paket

Pembangunan Rumah Dinas SDN 002 Karangan

Karangan 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Karangan 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Karangan 1 Paket

449.957.000 DAK 1 Paket


Karangan 2 Paket

449.957.000 DAK 2 Paket

Pembangunan Rumah Dinas SDN 001 Sandaran

Sandaran 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket


Sandaran 3 Paket

799.996.000 DAK 3 Paket


Sandaran 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket


Sandaran 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket


Sandaran 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket


Sandaran 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket


Sandaran 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket


Sandaran 1 Paket

799.996.000 DAK 1 Paket

Pembangunan Rumah Dinas SDN 004 Busang

Busang 3 Unit

1.215.063.000 DAK 3 Unit

Pembangunan Rumah Dinas SDN 006 Busang

Busang 3 Unit

1.215.063.000 DAK 3 Unit

Pembangunan Rumah Dinas SDN 002 Muara Bengkal

Muara Bengkal 3 Unit

1.215.063.000 DAK 3 Unit



1.215.063.000 DAK 3 Unit



810.042.000 DAK 2 Unit

Pembangunan Rumah Dinas SDN 001 Long Mesangat

Long Mesangat 3 Unit

1.215.063.000 DAK 3 Unit

Pembangunan Rumah Dinas SDN 007 Long Mesangat


810.042.000 DAK 2 Unit

Pembangunan Rumah Dinas SDN 001 Muara Ancalong

Muara Ancalong 1 Unit

405.021.000 DAK 1 Unit

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembangunan Rumah Dinas SDN 012 Muara Ancalong

Muara Ancalong 1 Unit

405.021.000 DAK 1 Unit

Pembangunan Rumah Dinas SDN 001 Telen

Telen 1 Unit

427.299.000 DAK 1 Unit


Telen 1 Unit

427.299.000 DAK 1 Unit


Telen 1 Unit

427.299.000 DAK 1 Unit


Telen 1 Unit

427.299.000 DAK 1 Unit

Rehab Rumah Dinas SDN 005 Sangkulirang

Sangkulirang 4 Unit

105.607.000 DAK 4 Unit


Sangkulirang 1 Unit

105.607.000 DAK 1 Unit


Sangkulirang 1 Unit

105.607.000 DAK 1 Unit

Rehab Rumah Dinas SDN 006 Kaubun

Kaubun 1 Unit

105.607.000 DAK 1 Unit


Kaubun 1 Unit

105.607.000 DAK 1 Unit


Kaubun 1 Unit

105.607.000 DAK 1 Unit

Rehab Rumah Dinas SDN 007 Kaliorang

Kaliorang 1 Unit

105.607.000 DAK 1 Unit

Rehab Rumah Dinas SDN 007 Karangan

Karangan 1 Unit

105.607.000 DAK 1 Unit

Rehab Rumah Dinas SDN 002 Long Mesangat


105.607.000 DAK 1 Unit

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya

Kab. Kutai Timur

8.602.376.000 DAK

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya

Kab. Kutai Timur

54.557.347.002 DAK

Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya

Kab. Kutai Timur

9.291.360.000 DAK

Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya

Kab. Kutai Timur

14.257.600.000 DAK

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembangunan ruang guru beserta perabotnya

Kab. Kutai Timur

8.107.186.000 DAK

Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya

Kab. Kutai Timur

156.010.000 DAK

Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik)

Kab. Kutai Timur

7.350.000.000 DAK

Pengadaan peralatan PJOK Kab. Kutai Timur

3.768.000.000 DAK

Pengadaan peralatan seni budaya Kab. Kutai Timur

2.088.000.000 DAK

Pengadaan alat kesenian tradisional Kab. Kutai Timur

90.000.000 DAK

Pengadaan peralatan pendidikan Matematika

Kab. Kutai Timur

305.000.000 DAK

X. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.000.000.000 1.500.000.000

1 Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah untuk SD

Terselenggaranya Seleksi Tingkat Kecamatan , Kabupaten dan Pengiriman Kontingen Tingkat Provinsi

Kab. Kutai Timur 5 Cabang Olahraga

300.000.000

APBD Prioritas 5 Cabang Olahraga

450.000.000

2 Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah untuk SMP

Terselenggaranya Seleksi Tingkat Kecamatan , Kabupaten dan Pengiriman Kontingen Tingkat Provinsi

Kab. Kutai Timur 5 Cabang Olahraga

200.000.000

APBD Prioritas 5 Cabang Olahraga

300.000.000

3 Kejurda Olahraga Senam dan Renang

Kab. Kutai Timur

500.000.000 APBD Prioritas 750.000.000

854.450.535.784 1.024.413.096.300

BAB 5



1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Outcome Output Lokasi Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan

1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17.413.094.000 17.510.000.000

1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi administrasi dan sumber daya air

Langganan Internet, Surat Kabar, dan Sumber daya air

Sangatta 1 Paket 50.000.000 APBD 1 Paket 60.000.000

1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksanannya pengelola administrasi keuangan

PA, KPA, Bendaraha, Pembantu Bendahara, dan Pembayaran gaji tk2d

Sangatta 1 Paket 17.018.094.000 APBD 1 Paket 17.000.000.000

1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya Keadaan Kantor Bersih dan Nyaman

Terlaksananya Penyedian Kebersihan Perkantoran


1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksanya Penyediaan Alat Tulis Kantor


1.02.01.01.11 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor

Terisinya Rekening Listrik


1.02.01.01.16 Penyediaan makanan dan minuman

Meningkatkan Kinerja dan Capaian Target Kegiatan dan Program SKPD

Tersedianya Makan dan Minum Rapat


1.02.01.01.17 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terjalinnya komunikasi dank oordinasi antar lintas propinsi maupun pusat

Rapat Koordinasi ke Propinsi maupun Pusat


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.01.22 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terjalinnya komunikasi antar lintas program dan lintas sektor

Rapat koordinasi ke kecamatan / puskesmas


1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

212.500.000 265.000.000

1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya Kelancaran Komunikasi Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dinas kesehatan

Sangatta 1 Paket 37.500.000 APBD 0 45.000.000

1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharannya sarana dan prasarana Gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas kesehatan


1.02.01.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas / Operasional

Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas, Perbaikan Kendaraan Dinas, Perpanjangan STNK


1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.000.000 100.000.000

1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya Kompetensi Perawat Pejabat Fungsional

Terlaksananya Kegiatan Uji Kompetensi Perawat Jabatan Fungsional

Sangatta 90% 75.000.000 APBD 1 100.000.000

1.02.01.06

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

287.554.649 345.000.000

1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya akuntabilitas Kinerja OPD yang Optimal

Tersedia Laporan LKj IP Dinas Kesehatan

Sangatta 1 Dokumen 25.000.000 APBD 1 Dokumen 35.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya Dokumentasi Laporan Kuangan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur

Tersedianya Laporan Keuangan SKPD ( LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan)


1.02.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Terwujudnya Sistem Perencanaan Kesehatan Yang Optimal

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019


1.02.01.06.06 Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

Tingkat Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Tersusunnya Dokumen Review Renstra Dinas Kesehatan 2016 2021


1.02.01.06.07 Penyusunan Laporan Aset SKPD

Meningkatkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah dan barang milik negara

Terlaksananya pelaporan barang milik negara

Sangatta 1 Kegiatan 40.000.000 APBD 1 Kegiatan 50.000.000

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

9.860.000.000 11.010.000.000

1.02.01.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Dana Belanja Obat obatan dan Bahan Medis Habis Pakai


1.02.01.15.09 Peningatan Mutu Pelayanan Kefarmasian

Telaksananya Kegiatan pengawan dan pembinaan, Sosialisasi GEMA CERMAT

Telaksananya Kegiatan pengawan dan pembinaan, Sosialisasi GEMA CERMAT

Sangattaa 100% 350.000.000 APBD 1 400.000.000

1.02.01.15.14 Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (Dana Alokasi Khusus)

Jumlah Dana Belanja Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Sangatta 1 Paket 6.200.000.000 DAK 1 Paket 6.300.000.000

1.02.01.15.15 Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (Pendamping APBD II)

Jumlah Dana

Terlaksananya Manajemen pengadaan obat dan bahan medis habis pakai


1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

36.220.619.670 38.806.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.16.101

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tepian Baru (Dana Alokasi Khusus)

Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat

Puskesmas Tepian Baru

1 Paket 462.883.000 DAK 1 Paket 480.000.000

1.02.01.16.102

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sangatta Utara (Dana Alokasi Khusus)

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat

UPT Puskesmas Tepian Baru

1 Paket 951.684.000 DAK 1 Paket 960.000.000

1.02.01.16.19 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Wahau II

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pelayanan Kesehatan

UPT Puskesmas

Muara Wahau II

12 Bulan 438.900.000 APBD 12 Bulan 450.000.000

1.02.01.16.20 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Teluk Pandan



UPT Puskesmas

Teluk Pandan 12 Bulan 509.250.000 APBD 12 Bulan 520.000.000

1.02.01.16.21 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sangatta Selatan



UPT Puskesmas

Sangatta Selatan

12 Bulan 541.350.000 APBD 12 Bulan 560.000.000

1.02.01.16.28 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sangkulirang



UPT Puskesmas

Sangkulirang 12 Bulan 604.950.000 APBD 12 Bulan 620.000.000

1.02.01.16.30 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangan



UPT Puskesmas Karangan

12 Bulan 493.250.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.02.01.16.31 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Long Mesangat



UPT Puskesmas

Long Mesangat

12 Bulan 545.700.000 APBD 12 Bulan 550.000.000

1.02.01.16.32 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sandaran



UPT Puskesmas Sandaran

12 Bulan 513.300.000 APBD 12 Bulan 520.000.000

1.02.01.16.33 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Busang


Jumlah dana yang dibutuhkan

UPT Puskesmas

Busang 12 Bulan 460.450.000 APBD 12 Bulan 480.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.16.34 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Ancalong



UPT Puskesmas

Muara Ancalong

12 Bulan 516.000.000 APBD 12 Bulan 520.000.000

1.02.01.16.35 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kaliorang



UPT Puskesmas Kaliorang

12 Bulan 488.250.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.02.01.16.36 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Pulung



UPT Puskesmas

Rantau Pulung

12 Bulan 497.150.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.02.01.16.37 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Wahau I



UPT Puskesmas

Muara wahau I

12 Bulan 499.700.000 APBD 12 Bulan 510.000.000

1.02.01.16.38 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Telen



UPT Puskesmas

Telen 12 Bulan 481.700.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.02.01.16.39 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Batu Ampar



UPT Puskesmas Batu Ampar

12 Bulan 466.700.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.02.01.16.40 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Teluk Lingga



UPT Puskesmas Teluk Lingga

12 Bulan 617.450.000 APBD 12 Bulan 630.000.000

1.02.01.16.41 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kaubun



UPT Puskesmas

Kaubun 12 Bulan 576.450.000 APBD 12 Bulan 580.000.000

1.02.01.16.42 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kongbeng




12 Bulan 535.700.000 APBD 12 Bulan 550.000.000

1.02.01.16.44 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Bengkal



UPT Puskesmas

Muara Bengkal

12 Bulan 502.250.000 APBD 12 Bulan 520.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.16.50 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sangatta Utara



UPT Puskesmas

Sangatta Utara

12 Bulan 501.000.000 APBD 12 Bulan 530.000.000

1.02.01.16.51 iaya Operasional dan Pemeliharaan Laboraturium Kesehatan Daerah

Pelayanan labkesda yang berkualitas

Tersedia operasional labkesda


12 Bulan 165.000.000 APBD 12 Bulan 175.000.000

1.02.01.16.52 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sepaso

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar

Tersedia operasional puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar

UPT Puskesmas

Sepaso 12 Bulan 534.900.000 APBD 12 Bulan 550.000.000

1.02.01.16.53 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tepian Baru

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar

Tersedia operasional puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar


12 Bulan 450.000.000 APBD 12 Bulan 480.000.000

1.02.01.16.54

Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sangatta Selatan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN

Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis

UPT Puskesmas

Sangatta Selatan

12 Bulan 627.102.786 APBD 12 Bulan 640.000.000

1.02.01.16.55 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sangatta Utara



UPT Puskesmas

Sangatta Utara

12 Bulan 470.759.328 APBD 12 Bulan 480.000.000

1.02.01.16.56 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Karangan




12 Bulan 168.953.000 APBD 12 Bulan 180.000.000

1.02.01.16.57 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Bengkal



UPT Puskesmas

Muara Bengkal

12 Bulan 522.346.500 APBD 12 Bulan 530.000.000

1.02.01.16.58 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Batu Ampar




12 Bulan 292.871.000 APBD 12 Bulan 310.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.16.59 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Kaubun



UPT Puskesmas

Kaubun 12 Bulan 532.132.000 APBD 12 Bulan 540.000.000

1.02.01.16.60 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Kongbeng



UPT Puskesmas Kongbeng

12 Bulan 642.915.379 APBD 12 Bulan 660.000.000

1.02.01.16.61 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sepaso



UPT Puskesmas

Sepaso 12 Bulan 433.421.496 APBD 12 Bulan 450.000.000

1.02.01.16.62 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Ancalong



UPT Puskesmas

Muara Ancalong

12 Bulan 847.490.105 APBD 12 Bulan 860.000.000

1.02.01.16.63 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Long Mesangat



UPT Puskesmas

Long Mesangat

12 Bulan 436.173.000 APBD 12 Bulan 450.000.000

1.02.01.16.64 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Busang



UPT Puskesmas

Busang 12 Bulan 294.325.000 APBD 12 Bulan 310.000.000

1.02.01.16.65 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Telen



UPT Puskesmas

Telen 12 Bulan 270.565.370 APBD 12 Bulan 280.000.000

1.02.01.16.66 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Wahau I



UPT Puskesmas

Muara Wahau I

12 Bulan 293.835.000 APBD 12 Bulan 310.000.000

1.02.01.16.67 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Wahau II



UPT Puskesmas

Muara Wahau II

12 Bulan 586.370.500 APBD 12 Bulan 600.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.16.68 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sangkulirang



UPT Puskesmas

Sangkulirang 12 Bulan 883.428.373 APBD 12 Bulan 910.000.000

1.02.01.16.69 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sandaran




12 Bulan 248.612.000 APBD 12 Bulan 260.000.000

1.02.01.16.70 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Teluk Pandan



UPT Puskesmas

Teluk Pandan 12 Bulan 252.831.976 APBD 12 Bulan 270.000.000

1.02.01.16.71 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Teluk Lingga




12 Bulan 986.617.438 APBD 12 Bulan 1.000.000.000

1.02.01.16.72 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Rantau Pulung



UPT Puskesmas

Rantau Pulung

12 Bulan 242.550.000 APBD 12 Bulan 26.000.000

1.02.01.16.73 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Kaliorang




12 Bulan 382.786.000 APBD 12 Bulan 400.000.000

1.02.01.16.74 Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Tepian Baru




12 Bulan 366.133.419 APBD 12 Bulan 380.000.000

1.02.01.16.77

Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten

Terlaksananya seluruh kegiatan kefarmasian di Kutai Timur

Terlaksananya pengadministrasi dan pengelolaan obat dan alkes habis pakai di instalasi farmasi


12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 175.000.000

1.02.01.16.78

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Teluk Lingga (Dana Alokasi Khusus)


Upaya Kesehatan Masyarakat


1 Paket 850.976.000 DAK 1 Paket 860.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.16.79

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sangatta Selatan (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Sangatta Selatan

1 Paket 709.307.000 DAK 1 Paket 710.000.000

1.02.01.16.80

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Teluk Pandan (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Teluk Pandan 1 Paket 531.790.500 DAK 1 Paket 540.000.000

1.02.01.16.81

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Pulung (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Rantau Pulung

1 Paket 656.590.000 DAK 1 Paket 660.000.000

1.02.01.16.82

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sepaso (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Sepaso 1 Paket 786.152.900 DAK 1 Paket 790.000.000

1.02.01.16.83

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliorang (Dana Alokasi Khusus)




1 Paket 823.605.000 DAK 1 Paket 830.000.000

1.02.01.16.84

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kaubun (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Kaubun 1 Paket 644.582.000 DAK 1 Paket 650.000.000

1.02.01.16.85

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sangkulirang (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Sangkulirang 1 Paket 1.143.290.700 DAK 1 Paket 1.200.000.000

1.02.01.16.86

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan (Dana Alokasi Khusus)




1 Paket 626.880.000 DAK 1 Paket 630.000.000

1.02.01.16.87

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sandaran (Dana Alokasi Khusus)




1 Paket 749.948.600 DAK 1 Paket 750.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.16.88

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Wahau I (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Muara Wahau I

1 Paket 767.631.000 DAK 1 Paket 770.000.000

1.02.01.16.89

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Wahau II (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Muara Wahau II

1 Paket 541.114.500 DAK 1 Paket 550.000.000

1.02.01.16.90

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Telen (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Telen 1 Paket 694.229.000 DAK 1 Paket 700.000.000

1.02.01.16.91

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kongbeng (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas Kongbeng

1 Paket 611.920.800 DAK 1 Paket 620.000.000

1.02.01.16.92

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Bengkal (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Muara Bengkal

1 Paket 764.450.000 DAK 1 Paket 770.000.000

1.02.01.16.93

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Ancalong (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Muara Ancalong

1 Paket 920.990.000 DAK 1 Paket 930.000.000

1.02.01.16.94

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Ampar (Dana Alokasi Khusus)




1 Paket 672.040.000 DAK 1 Paket 680.000.000

1.02.01.16.95

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Long Mesangat (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Long Mesangat

1 Paket 818.850.000 DAK 1 Paket 830.000.000

1.02.01.16.96

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Busang (Dana Alokasi Khusus)



UPT Puskesmas

Busang 1 Paket 620.085.000 DAK 1 Paket 630.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

150.000.000 200.000.000

1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya

Jumlah Dana

pengendalian faktor resiko keamanan pangan di industri rumah tangga pangan dan toko moderen

sangatta 8

Kecamatan 150.000.000 APBD

10 Kecamatan

200.000.000

1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.480.804.600 1.480.804.600

1.02.01.19.26

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Dana Pajak Rokok)

Tercapai dan terlaksananya kegiatan media promkes dan Saka bakti husada

Tersedianya media promkes, terlaksananya expo, HKN, dan perkemahan Saka bakti husada

Kutai timur 100% 630.804.600 APBD 1 630.804.600

1.02.01.19.32 Peningkatan Stratifikasi Posyandu (Dana Pajak Rokok)

Adanya peningkatan posyandu aktif

Diupayakan Terlaksananya penguatan/evaluasi GERMAS, Lomba dan pembinaan posyandu serta lomba dan pembinaan PHBS

Kutai Timur 100% 850.000.000 APBD 1 850.000.000

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

330.000.000 380.000.000

1.02.01.20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Tertanganinya Kasus Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang

Terlaksananya Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang

Seluruh Kecamatan

100% 150.000.000 APBD 1 180.000.000

1.02.01.20.29

Pemantauan Pertumbuhan Balita, Balita Bawah Garis Merah (BGM) dan Perawatan Balita Gizi Buruk (Dana Pajak Rokok)

Tertanganinya Kasus Gizi Buruk pada Balita

Terlaksananya Pelacakan Kasus Gizi Buruk

Seluruh Kecamatan

100% 180.000.000 APBD 1 200.000.000

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.000.000.000 2.200.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.21.13 Peningkatan Pengawasan Lingkungan

Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam rangka Stop Buang Air Besar Sembarangan 57% (77 desa yg dilakukan pemicuan / 135 Desa), Terlaksananya Sudy EHRA, Terlaksananya Pengadaan Sanitari Kit,

Terlaksananya Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka dukungan PAM - STBM, Terlaksananya Study EHRA dalam rangka dukungan kegiatan PPSP, Tersedianya Alat Sanitary Kit

18 Kecamatan 70% 2.000.000.000 APBD 1 2.200.000.000

1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

6.525.000.000 10.425.000.000

1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit (HIV/AIDS , TBC, Hepatitis, Diare, Penemonia, Kusta, Malaria, DBD, Filariasis, Rabies dan Kecacingan)

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (HIV/AIDS , TBC, Hepatitis, Diare, Penemonia, Kusta, Malaria, DBD, Filariasis, Rabies dan Kecacingan)


90% 1.000.000.000 APBD 1 1.000.000.000

1.02.01.22.09 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Cakupan penanganan KLB dan tanggap bencana

Terlaksananya Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Lokasi


80% 250.000.000 APBD 1 350.000.000

1.02.01.22.31 Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS dan IMS

Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan IMS

Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS dan IMS


90% 375.000.000 APBD 1 475.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.22.36 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Matra

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra

Sangatta 40 kali 200.000.000 APBD 45 kali 220.000.000

1.02.01.22.37

Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang (Dana Pajak Rokok)

Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber binatang (Malaria, DBD, Filariasis, Rabies, Pencancingan)

Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber binatang (Malaria, DBD, Filariasis, Rabies, Pencancingan)

Sangatta 75% 1.800.000.000 APBD 1 2.000.000.000

1.02.01.22.38 Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dana Pajak Rokok)

Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Langsung (HIV/AIDS , TBC, Hepatitis, Diare, Penemonia, Kusta)

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Langsung (HIV/AIDS , TBC, Hepatitis, Diare, Penemonia, Kusta)


90% 1.500.000.000 APBD 90 2.000.000.000

1.02.01.22.40 Peningkatan Imunisasi (Dana Pajak Rokok)

Tercapainya Desa UCI

Terlaksananya Peningkatan Program Imunisasi

Sangatta 95% 350.000.000 APBD 1 380.000.000

1.02.01.22.43 Pengadaan Bahan Habis Pakai HIV (Dana Alokasi Khusus)

Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai HIV/AIDS


90% 850.000.000 APBD 1 1.000.000.000

1.02.01.22.44 Peningkatan Pelayanan Pengendalian Resiko Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan secara berkualitas merata dan terjangkau

Tersedianya Tim Kesehatan pada Kegiatan Bakti Sosial di Kecamatan

Sangatta 100% 200.000.000 APBD 1 3.000.000.000

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3.586.000.000 4.300.000.000

1.02.01.23.12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kutai Timur 100% 200.000.000 APBD 1 300.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.23.16 Pendampingan Akreditasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus)

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Secara berkualitas, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Terlaksananya Pendampingan Re- Akreditasi Puskesmas


6 Dokumen 2.636.000.000 DAK 6 Dokumen 3.200.000.000

1.02.01.23.24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian RS Pratama

Terpenuhinya Dokumen Persyaratan Pendirian RS Pratama Muara Wahau

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Dokumen Pendirian RS Pratama Muara Wahau

Kecamatan Muara Wahau

3 Dokumen 600.000.000 APBD 3 Dokumen 600.000.000

1.02.01.23.25

Advokasi Pemenuhan Kebutuhan Puskesmas Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer (Dana Pajak Rokok)

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Terlaksananya Kegiatan updating data ASPAK Puskesmas


1 Kegiatan 150.000.000 APBD 1 Kegiatan 200.000.000

1.02.01.25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

150.385.002.510 125.010.202.510

1.02.01.25.103 Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas (Dana ALokasi Khusus)

tersedianya peralatan kesehatan

Peralatan kesehatan sesuai standar

Puskesmas Rantau

Pulung, Muara Ancalong,Mua

ra Bengkal,Sepaso,Kaliorang,Muara Wahau

I, Muara Wahau II

8 Faskes 67.806.758.511 DAK 8 Faskes 67.806.758.511

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.25.111 Pembangunan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi)

Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar PPMK nomer 75 tahun 2014 di daerah pedesaan

Tersedianya Bangunan Gedung UPT Puskesmas Yang Memenuhi Standar

PKM Muara Bengkal, PKM Muara Wahau 1, RS pratama

Muara Bengkal

100% 41.000.000.000 APBN 1 18.000.000.000

1.02.01.25.112 Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus)

Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar PPMK nomer 75 tahun 2014 di daerah pedesaan

Tersedianya Bangunan Gedung UPT Puskesmas Yang Memenuhi Standar 100 % 100 % Hasil Terpenuhinya Pembangunan Puskesmas Sesuai Standar

Kecamatan Muara

Bengkal, Kecamatan

Muara Wahau 1 dan

Kecamatan Rantau Pulung

100% 25.415.850.999 DAK 1 25.415.850.999

1.02.01.25.115 Pembangunan Puskesmas (Dana Pendamping APBD II)

Terwujudnya sarana Pelayanan Kesehatan Yang memadai

Terlaksananya Pengelolaan manajemen Bangunan Puskesmas, Dokumen UPL UKL dan Doklumen Pengawasan Puskesmas


100% 258.593.000 APBD 1 258.593.000

1.02.01.25.118 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

meningkatnya kepuasan pelanggan dalam pelayanan puskesmas

terlaksananya pengadaan motor bidan dan pengadaan sarana prasarana pusban

18 kecamatan 100% 1.500.000.000 APBD 1 1.500.000.000

1.02.01.25.119 Penunjang Pengadaan Kegiatan Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan)

tersedianya Dokumen pengadaan peralatan kesehatan

Dokumen Pengadaan Peralatan Kesehatan

Sangatta Utara

15 Dokumen

159.000.000 APBN 15

Dokumen 160.000.000

1.02.01.25.120 Pengadaan Ambulance (Dana Pajak Rokok)

Puskesmas siap terakreditasi

tersedianya sarana ambulance pusling double gardan

5 kecamatan 5 Unit 1.750.000.000 APBD 5 Unit 1.750.000.000

1.02.01.25.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

Terwujudnya Sarana Pelayanan Yang Memadai

Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor, service dan suku cadang


100% 450.000.000 APBD 1 500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.25.88 Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Lainnya

Tersedianya Peralatan Kesehatan puskesmas dan jaringgannya

Peralatan Kesehatan puskesmas sesuai standar

Kutai Timur 7 Faskes 1.000.000.000 APBD 7 Faskes 1.500.000.000

1.02.01.25.96 Pengadaan Ambulance (Dana Alokasi Khusus)

puskesmas siap terakreditasi

tersedianya sarana ambulance pusling double gardan

11 kecamatan 15 Unit 8.044.800.000 DAK 7 Unit 5.119.000.000

1.02.01.25.97 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya.

tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat

terpenuhinya rehab puskesmas induk dan puskesmas pembantu

sangkulirang, batu ampar,

telen

3 Kecamatan

3.000.000.000 APBD 3

Kecamatan 3.000.000.000

1.02.01.26


4.322.627.911 4.800.000.000

1.02.01.26.37 Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit Pratama Sangkulirang

Indeks Kepuasan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan, Kapasitas dan Kapabilitas SDM

Kecamatan Sangkulirang

1 Paket 1.830.000.000 APBD 1 Paket 2.000.000.000

1.02.01.26.42

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Sakit Pratama (Dana Alokasi Khusus)

Indeks Kepuasan Pasien

Penyediaan Peralatan Penunjang SIMRS


1 Paket 713.272.364 DAK 1 Paket 800.000.000

1.02.01.26.43

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Sakit Pratama (Dana Pendamping DAK)

Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Biaya DAK

Managemen Pengelolaan DAK


1 Paket 200.000.000 DAK 1 Paket 250.000.000

1.02.01.26.44 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus)

Terwujudnya Penyediaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit

Penyediaan Alat Penunjang Medis


1 Paket 1.579.355.547 DAK 1 Paket 1.750.000.000

1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

4.712.000.000 4.335.000.000

1.02.01.32.21

Penyediaan Biaya Operasional Jaminan Persalinan (Dana Alokasi Khusus)

Cakaupan persalinan masyarkan miskin

Tersedia rumah tunggu kelahiran dan biaya operasional jampersal

Kutai Timur 21 Kegiatan 4.200.000.000 APBD 21 Kegiatan 3.700.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.32.24 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dana Pajak Rokok)

Cakupan ibu hamil dan melahirkan di Kutai timur

Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan ibu hamil dan melahirkan

Kutai Timur 110 Orang 250.000.000 APBD 120 Orang 300.000.000

1.02.01.32.25 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dana Pajak Rokok)

Meningkatnya Layanan Kesehatan Lansia Sesuai Standar

Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Santun Lansia



1.02.01.32.28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita (Dana Pajak Rokok)

Cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai stndar di Kutai Timur

Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan bayi baru lahir


105 Orang 107.000.000 APBD 115 Orang 25.000.000

1.02.01.32.31 Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (Dana Pajak Rokok)

Tercapainya Peningkatan Status Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja

Terlaksananya Pertemuan Penguatan Jejaring UKS dan Revitaslisasi Penerapan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas


100% 55.000.000 APBD 1 60.000.000

1.02.01.33 Program Upaya Kesehatan Perorangan

150.000.000 200.000.000

1.02.01.33.03 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut


80% 150.000.000 APBD 1 200.000.000

1.02.01.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

2.410.000.000 2.415.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.34.06 Penyusunan Profil Kesehatan

Capaian data Kesehatan

Tersedia profil kesehatan


1 dokumen 30.000.000 APBD 1 dokumen 35.000.000

1.02.01.34.30 Pendampingan Penyusunan RUK dan RPK Puskesmas

Cakupan puskesmas dengan penyusunan RUK dan RPK

Tersedianya dokumen RUK dan RPK

Kutai Timur 2 dokumen 150.000.000 APBD 2 dokumen 150.000.000

1.02.01.34.31 Dukungan Manajemen BOK Puskesmas (Dana Alokasi Khusus)

Meningkatnya pelayanan kesehatan bersumber dana BOK

Tersedia dukungan manajemen kegiatan BOK

Kutai Timur 100% 1.106.000.000 DAK 1 1.106.000.000

1.02.01.34.32 BOK Kabupaten (Dana Alokasi Khusus)

Meningkatnya pelayanan kesehatan bersumber dana BOK

Tersedia operasional kegiatan BOK tingkat Kabupaten sesuai peraturan yang berlaku

Kutai Timur 100% 1.124.000.000 DAK 1 1.124.000.000

1.02.01.36 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.425.000.000 1.720.000.000

1.02.01.36.07

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Meningkatnya Kompetensi Perawat

Terlaksananya BTCLS untuk Perawat Kesehatan

Samarinda 26 orang 195.000.000 APBD 32 orang 240.000.000

1.02.01.36.11 Advokasi pemenuhan tenaga kesehatan (Dana Pajak Rokok)

Terwujudnya Pemenuhan Nakes di kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya Advokasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan diPuskesmas dan Rumah Sakit


1 Paket 250.000.000 APBD 1 Paket 300.000.000

1.02.01.36.12 Peningkatan SDM kesehatan (Dana Pajak Rokok)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Diklat PONED, APN, PPGD, Jabfung dan CMHN

Samarinda 75 orang 980.000.000 APBD 85 orang 1.180.000.000

1.02.01.42 Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

18.450.165.000 20.360.000.000

1.02.01.42.04 Penyediaan Biaya JKN (Dana Pajak Rokok)

Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Tersedia biaya iuran JKN bagi masyarakat miskin

Kutai Timur 8000 orang 2.208.000.000 APBD 10000 orang

2.760.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.42.05

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS

Terlaksanya pembayaran jasa non kapitasi BPJS

Kutai Timur 21 Kegiatan 3.242.165.000 APBD 21 Kegiatan 3.600.000.000

1.02.01.42.07 Penyediaan Premi BPJS Kesehatan Bagi TK2D dan Tenaga Kebersihan

Cakupan perlindungan kesehatan tenaga TK2D dan Kebersihan

Tersedia biaya iuran BPJS tenaga TK2D

Kutai Timur 100% 13.000.000.000 APBD 1 14.000.000.000

1.02.01.44 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa

1.700.000.000 2.000.000.000

1.02.01.44.02

Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) ( Dana Pajak Rokok )

Penurunan Prevalensi Perokok pada anak remajadan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur

Seleksi Duta KTR Tingkat SLTP dan SLTA

Sangatta 40 Sekolah 400.000.000 APBD 45 Sekolah 500.000.000

1.02.01.44.05 Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Kanker Leher Rahim (IVA)

Penurunan Prevalensi Penyakit Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara pada wanita usia 30 - 50 tahun

Terlaksananya Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

Sangatta 100% 250.000.000 APBD 1 300.000.000

1.02.01.44.07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indera

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Timur bebas katarak

Terlaksananya Kegiatan Operasi Katarak di Puskesmas

Sangatta 400 Orang 300.000.000 APBD 450 Orang 350.000.000

1.02.01.44.08

Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penyediaan Alat Deteksi Dini Faktor Resiko PTM (Dana Pajak Rokok)

Prevalensi Kasus PPTM dan Pengurangan Faktor Resiko PPTM di Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan PPTM dan KESWA

Sangatta 100% 750.000.000 APBD 1 850.000.000

1.02.01.45 Program Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

650.000.000 725.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.01.45.01 Peningkatan kesehatan kerja (Dana Pajak Rokok)

Meningkatnya Derajat Kesehatan Pekerja Sektor formal dan informal

Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Kerja sektor formal dan informal di wilayah puskesmas


100% 350.000.000 APBD 1 400.000.000

1.02.01.45.02 Peningkatan kesehatan olahraga (Dana Pajak Rokok)

Meningkatnya Kebugaran Pegawai Dinas Kesehatan, Meningkatnya Kebugaran calon jemaah haji Kutai Timur

Terlaksananya Kegiatan Senam Kebugaran bagi Pegawai Dinas Kesehatan, Terlaksananya Test Kebugaran bagi calon jemaah haji Kutai Timur

100% 300.000.000 APBD 1 325.000.000

1.02.01.46 Program Kesehatan Tradisional

450.000.000 400.000.000

1.02.01.46.03 Pembinaan Penyehat Tradisional (Dana Pajak Rokok)

Jumlah Tenaga Penyehat Tradisional dan Akupresur Terlatih

Terlaksananya kegiatan pembinaan penyehat tradisional

Sangatta 100% 200.000.000 APBN 1 200.000.000

1.02.01.46.05 Peningkatan Pemanfaatan TOGA

Meningkatnya Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Desa

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Sangatta 4


18 Kecamatan

200.000.000

1.02.01.49

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Sangkulirang

5.000.000.000 5.000.000.000

1.02.01.49.06 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Sangkulirang

Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan

Pelayanan Kesehatan

RSUD Sangkulirang

1 Kegiatan 5.000.000.000 APBD 1 Kegiatan 5.000.000.000

TOTAL 267.795.368.340 253.987.007.110

BAB 5



1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Sangatta




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02 Kesehatan

1.02.02 RSU Kudungga Sangatta


1.02.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Telepon, Air dan Listrik

Sangatta 12 Bulan 1.887.484.312 APBD 12 Bulan 2.000.000.000

1.02.02.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1.02.02.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional


Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional


1.02.02.01.103 Penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional


Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Sangatta 100% 3.500.000.000 APBD 100% 3.500.000.000

1.02.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Tersedianya Dana untuk Pembayaran Jasa Administrasi Perkantoran

Sangatta 100% 4.300.000.000 APBD 100% 5.000.000.000

1.02.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan Jasa Kebersihan

Sangatta 100% 330.000.000 APBD 100% 330.000.000

1.02.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Jenis ATK Sangatta 55 Jenis 400.000.000 APBD 60 Jenis 500.000.000

1.02.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah Jenis Bahan Cetak dan Penggandaan

Sangatta 54 Jenis 412.874.600 APBD 60 Jenis 500.000.000

1.02.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sangatta 100% 470.000.000 APBD 100% 470.000.000

1.02.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sangatta 100% 125.000.000 APBD 100% 125.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.02.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Pegawai


Tersedianya Makan dan Minum Pegawai

Sangatta 100% 750.000.000 APBD 100% 750.000.000

1.02.02.01.19 Penyediaan Jasa lembur Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Dana Jasa lembur

Sangatta 100% 750.000.000 APBD 100% 750.000.000

1.02.02.01.102 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah


Jumlah Konsultasi Ke Luar Daerah

Sangatta 20 Kali 198.750.200 APBD 20 Kali 200.000.000

1.02.02.01.104 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai


Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Sangatta 100% 49.000.000 APBD 100% 49.000.000

1.02.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.02.03.06 Kegiatan Peningkatan dan penerapan Disiplin Pegawai


Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan penerapan Disiplin Pegawai



1.02.02.05.10 Pelatihan, Kursus, Bimtek,Workshop, untuk tenaga Struktural, medis, teknis dan tenaga penunjang

Berkembangnya Profesionalisme Tenaga Medis dan Non Medis untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Bermutu

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan, Kursus, Bimtek,Workshop, untuk tenaga Struktural, medis, teknis dan tenaga penunjang

Sangatta 100

Orang 1.000.000.000 APBD

100 Orang

1.000.000.000

1.02.02.05.14 In House Training Nakes Rumah Sakit


Terlaksananya Kegiatan In House Training Nakes Rumah Sakit


1.02.02.05.01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal


Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai RSUD Kudungga untuk Diklat PIM III dan IV


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja

1.02.02.06.10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Diterapkannya Tata Kelola sesuai dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik

Tersedianya Dokumen LKj-IP

Sangatta 1

Dokumen 50.000.000 APBD

1 Dokumen

50.000.000

1.02.02.06.11 Penyusunan Renja


Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Sangatta 1


1 Dokumen

50.000.000

1.02.02.06.13 Penyusunan Renstra SKPD


Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Sangatta 1


1 Dokumen

300.000.000

1.02.02.06.14 Evaluasi Renstra


Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Renstra

Sangatta 1


1 Dokumen

50.000.000

1.02.02.06.34 Penyusunan Profil


Tersedianya Dokumen Profil

Sangatta 1


1 Dokumen

50.000.000

1.02.02.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Sangatta 2


2 Dokumen

35.000.000

1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.02.16.48 Pengembangan Medical Check Up Terwujudnya Pelayanan Unggulan Rumah Sakit

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Medical Check Up

Sangatta 100% 200.000.000 APBD 100% 200.000.000

1.02.02.16.49 Pengembangan IGD Terwujudnya Pelayanan Unggulan Rumah Sakit

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan IGD

Sangatta 100% 500.000.000 APBD 100% 500.000.000

1.02.02.16.50 Pengembangan Poli Spesialis Terwujudnya Pelayanan Unggulan Rumah Sakit

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Poli Spesialis

Sangatta 100% 1.500.000.000 APBD 100% 1.500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.02.16.51 Pengembangan OK Terwujudnya Pelayanan Unggulan Rumah Sakit

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Medical Check Up

Sangatta 100% 1.500.000.000 APBD 100% 1.500.000.000

1.02.02.16.52 Pengembangan Perinatologi/Rumah Sakit Sayang Ibu

Terwujudnya Pelayanan Unggulan Rumah Sakit

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Perinatologi/Rumah Sakit Sayang Ibu

Sangatta 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

1.02.02.16.98 Pelaksanaan Kegiatan MDG'S di Rumah Sakit

Terwujudnya Pelayanan Unggulan Rumah Sakit

Terlaksananya Kegiatan MDG'S di Rumah Sakit


1.02.02.19 Progam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.02.19.01 Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terintegrasinya Pelayanan Kesehatan Kuratif dengan Preventif atau Rehabilitatif

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat


1.02.02.19.18 Pengembangan PKMRS


Terlaksananya Kegiatan Pengembangan PKMRS


1.02.02.19.17 Pengembagan Rencana Pemasaran


Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Rencana Pemasaran


1.02.02.19.47 Pengembangan Layanan Konseling Kesehatan


Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Layanan Konseling Kesehatan


1.02.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.02.20.07 Penyediaan Makan dan Minum Harian Pasien


Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Harian Pasien

Sangatta 100% 2.500.000.000 APBD 100% 2.500.000.000

1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.02.23.17 Akreditasi Versi 2012 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Secara Konsisten Standar Akreditasi

Sangatta 1


1 Dokumen

200.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.02.34.20 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat

Sangatta 1


1 Dokumen

100.000.000

1.02.02.16.45 Pengembangan Instrumen Manajemen Mutu


Terlaksananya Pengembangan Instrumen Manajemen Mutu

Sangatta 1


1 Dokumen

50.000.000

1.02.02.23.18 Evaluasi SPM Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Sangatta 1

Laporan 50.000.000 APBD

1 Laporan

50.000.000

1.02.02.23.19 Pengembangan SOP Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Sangatta 3


3 Dokumen

100.000.000

1.02.02.23 Penyempurnaan Pola Tata Kelola dan Medical staff by law


Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Pola Tata Kelola dan Medical staff by law

Sangatta 1


1 Dokumen

75.000.000

1.02.02.34.16 Penyediaan perijinan alat dan kelengkapan dokumen RS


Terlaksananya Kegiatan Penyediaan perijinan alat dan kelengkapan dokumen RS

Sangatta 1


1 Dokumen

225.000.000

1.02.02.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.02.24.13 Rujukan dan Pemulangan Pasien Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan Rujukan dan Pemulangan Pasien


1.02.02.26


1.02.02.26.28 Pengadaan Linen RS

Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Linen RS


1.02.02.26.18 Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran RS (DAK)


Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran RS (DAK)


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.02.26.30 Pengadaan Mobil Ambulance


Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Mobil Ambulance

Sangatta 2 Unit 1.600.000.000 APBD 2 Unit 1.600.000.000

1.02.02.26.31 Pengadaan Mobil Jemputan Karyawan


Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Mobil Jemputan Karyawan

Sangatta 1 Unit 600.000.000 APBD 1 Unit 600.000.000

1.02.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayana Masyarakat

1.02.02.28.09 Kerjasama Pelayanan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi/Rumah Sakit

Menciptakan Kemitraan Jangka Panjang yang Saling Menguntungkan

Terlaksananya Kegiatan Kerjasama Pelayanan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi/Rumah Sakit


1.02.02.34 Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1.02.02.34.17 Evaluasi Tarif


Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Tarif

Sangatta 1


1 Dokumen

75.000.000

1.02.02.48 Program Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

1.02.02.48.06 Pengembangan Rekam Medis Rumah Sakit

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang sesuai Standar

Pengelolahan Rekam Medis yang sesuai Standar


1.02.02.47 Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

1.02.02.16.46 Pengembangan K3 Rumah Sakit


Terlaksananya Kegiatan Pengembangan K3 Rumah Sakit


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.02.02.16.97 Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit


Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit


1.02.02.27

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Tersedianya Peralatan Kesehatan untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Bermutu

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit


1.02.02.27.17 Pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit


Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit


1.02.02.27.18 Pemeliharaan Rutin Berkala Ambulance/ Mobil Jenazah


Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ambulance/ Mobil Jenazah


1.02.02.27.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor


Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor


1.02.02.27.19 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


TOTAL 92.360.673.712 93.439.950.000

BAB 5



1.03.1.03.01Dinas Pekerjaan Umum




Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


22.750.000.000 8.300.000.000

1.03.01.01.01

Pengadaan Server dan Komputer Data Base Sumber Daya Air, Pemutahiran Data Base Sarana dan Prasarana Pengairan

terpenuhinya sarana dan prasarana bidang sumber daya air

jumlah jaringan internet dan komputeryang diadakan


1 Unit 400.000.000 APBD 0 0


Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Sangatta 12 Bulan 350.000.000 APBD 12 Bulan 400.000.000


Terlaksanannya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan


1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

5 jenis 400.000.000 APBD 5 jenis 400.000.000

1.03.01.01.16 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman



Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan

10 kali 500.000.000 APBD 10 kali 500.000.000

1.03.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah yang dilakukan


1.03.01.01.24 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksanannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor


1.03.01.01.35 Pengadaan Peralatan Bidang Sumber Daya Air

Terlaksanannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor


1 Unit 15.000.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.01.36 Operasional Bidang Sumber Daya Air

Terpenuhinya Kinerja Bidang Sumber Daya Air

Laporan Kinerja Bidang Sumber Daya Air


1 laporan 300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.01.37 Pelayanan Administrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kec. Sangatta Utara

Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Sangatta

Terlakasananya Kegiatan Administrasi dan Pemeliharaan Jalan/Alat Berat

Kec. Sangatta

Utara, Sangatta Selatan,

Bengalon, Rantau

Pulung, dan Teluk

Pandan

12 Bulan 500.000.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.03.01.01.38 Pelayanan Administrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kec. Muara Bengkal

Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Muara Bengkal


Ma. Bengkal, Ma. Ancalong, Batu Ampar, Long Mesangat, Busang

12 Bulan 500.000.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.03.01.01.39 Pelayanan Administrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kec. Muara Wahau

Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Muara Wahau


Muara Wahau,

Kongbeng, Telen

12 Bulan 500.000.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.03.01.01.40

Pelayanan Administrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kecamatan Sangkulirang

Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Sangkulirang


Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun,

Karangan, Sandaran

12 Bulan 500.000.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

1.03.01.01.41 Pelayanan Administrasi UPT. Laboratorium Konstruksi

Terlaksananya Pelayanan Administrasi UPT. Laboraturium Konstruksi

Jumlah Pengujian yang dilakukan

100

Sampel 1.000.000.000 APBD

100 Sampel

2.000.000.000


7.067.000.000 8.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur Serta Pelayanan Publik yang Resprenstatif

Jumlah kantor yang dipelihara


1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Jumlah mobil jabatan terpelihara




Jumlah peralatan gedung terpelihara



1.000.000.000 1.000.000.000

1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksanya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan

Sangatta 20 Orang Pegawai

1.000.000.000 APBD 20 Orang Pegawai

1.000.000.000

1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

900.000.000 900.000.000


Tersedianya program dan monitoring ke PUan dengan kinerja yang baik

Dokumen program ke PU-an yang direncanakan

Sangatta 1


1 Dokumen

150.000.000

1.03.01.06.06 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Tersedianya program dan monitoring ke PU

Jumlah Renstra yang direview

Sangatta 1


1 Dokumen

200.000.000

1.03.01.06.07 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Meningkatanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Laporan Kinerja Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Sangatta 1


1 Dokumen

150.000.000

1.03.01.06.08 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatanya sistem pelaporan capaian kinerja SKPD

Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sangatta 1


1 Dokumen

150.000.000

1.03.01.06.10 Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Meningkatanya sistem pelaporan capaian Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Inventariasai Barang Milik Daerah


1 Dokumen

150.000.000 APBD 1

Dokumen 150.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.06.11 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Meningkatanya sistem pelaporan capaian kinerja SKPD

Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


1 Dokumen

100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000

1.03.01.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

435.571.647.100 0

1.03.01.16.001 Pembangunan Drainase Jalan Tabuan

terbangunnya saluran drainase

panjang saluran drainase yang dibangun

Kecamatan Sangatta Selatan

1600 m1 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.002 Drainase Dusun WTP terbangunnya saluran drainase



1000 m1 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.003 Pembangunan Drainase Jalan Poros Sangatta - Bontang




3000 m1 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.004 Peningkatan Drainase Jalan Wortel Monginsidi



Kecamatan Sangatta

Utara 940 m1 700.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.005 Pembangunan Box Curvert Poros Kabo

terbangunnya Box Culvert

Panjang Box Culvert Yang dibangun

Kecamatan Sangatta

Utara 1 Paket 450.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.006 Pembangunan Box Curvert Yos Sudarso (Simpang PLN)

terbangunnya Box Culvert

Panjang Box Culvert Yang dibangun

Kecamatan Sangatta

Utara 1 Paket 1.400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.007 Pembangunan Drainase Jalan Simp. PLN - Kabo (Kabo Ranpul Segmen 1)

Terbangunnya saluran drainase


Kecamatan Sangatta

Utara 2500 m1 1.400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.01 Pembangunan Saluran dan Box Culvert Samping Kristian Center

tersedianya saluran dan Box Culvert

terbangunnya saluran dan Box Culvert

Kecamatan Sangatta

Utara 1 Paket 2.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.02 Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Desa Singa Gembara

Terbangunnya Saluran drainase

Panjang Saluran drainase yang akan di bangun

Kecamatan Sangatta

Utara

10000 m1

78.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.03 Pembangunan Saluran Drainase Jl. APT Pranoto (Tahap II)



Kecamatan Sangatta

Utara 1500 m1 25.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.04 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Guru Besar



Kecamatan Sangatta

Utara 7400 m1 83.680.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.16.05 Peningkatan Saluaran Drainase Jl. Dayung Desa Teluk Lingga (Tahap II)



Kecamatan Sangatta

Utara 1000 m1 8.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.06 Pembangunan Saluran Sungai Majai Terbangunnya Saluran drainase


Kecamatan Sangatta

Utara 3000 m1 15.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.07 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Soekarno - Hatta dari Kristian Center Menuju RSU. Kudungga (Tahap I)



Kecamatan Sangatta

Utara

17500 m1

35.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.08 Peningkatan Saluran Drainase Jln. Simono Desa Teluk Lingga (Tahap II)



Kecamatan Sangatta

Utara 4000 m1 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.09 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Nasution (Tahap II)



Kecamatan Sangatta

Utara 5000 m1 10.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.10 Pembuatan Saluran Drainase Jln. Kutilang Muara Gabus



Kecamatan Sangatta

Utara 2300 m1 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.11 Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Singa Gembara Hilir (Multiyears)



Kecamatan Sangatta

Utara 1300 m1 9.708.768.000 APBD 0 0

1.03.01.16.12 Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Singa Gembara Hulu (Multiyears)



Kecamatan Sangatta

Utara 1300 m1 10.094.287.000 APBD 0 0

1.03.01.16.13 Peningkatan Saluran Drainase Jln. Ilham Maulana



Kecamatan Sangatta

Utara 850 m1 15.600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.14 Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem Sungai Murung



Kecamatan Sangatta

Utara 1000 m1 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.15 Pembangunan Saluaran Drainase Jln. Tri Sari Kampung Kajang




424 m1 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.16 Pembangunan Saluran Drainase Jln. Rosihan Ahmad Kampung Kajang Kec. Sangatta Selatan




1308 m1 1.500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.16.59 Pembangunan Saluran Drainase Jalan APT.Pranoto Tahap II Kec. Sangatta Utara (Multy Years)



Kecamatan Sangatta

Utara 2600 m1 20.754.884.000 APBD 0 0

1.03.01.16.62 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Assadiah,Cs Kec.Sangatta Utara (Multy Years)



Kecamatan Sangatta

Utara 5000 m1 33.187.269.000 APBD 0 0

1.03.01.16.71 Pembangunan Saluran Drainase Jalan APT. Pranoto Tahap II Kec. Sangatta Utara (Multy Years)



Kecamatan Sangatta

Utara 3600 m1 19.329.788.250 APBD 0 0

1.03.01.16.72 Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Singa Gembara (Hilir) Kec. Sangatta Utara (Multy Years)



Kecamatan Sangatta

Utara 1800 m1 7.540.301.000 APBD 0 0

1.03.01.16.73 Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Singa Gembara (Hulu) Kec. Sangatta Utara (Multy Years)



Kecamatan Sangatta

Utara 1600 m1 10.453.209.000 APBD 0 0

1.03.01.16.74 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Assadiah, Cs Kec. Sangatta Utara (Multy Years)



Kecamatan Sangatta

Utara 2500 m1 416.775.000 APBD 0 0

1.03.01.16.76 Pembangunan Saluran Drainase Jl. H. Masdar Kec. Sangatta Utara



Kecamatan Sangatta

Utara 1600 m1 7.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.77 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Simono (Tahap II) Kec. Sangatta Utara



Kecamatan Sangatta

Utara 1600 m1 7.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.16.78 Hutang Tahun 2016 - Tahun 2017 Terbayarnya Hutang Progres Keluaran Tahun 2016 dan 2017

Terbayarnya Hutang Progres Keluaran Tahun 2016 dan 2017


36 Paket 9.149.531.100 APBD 0 0

1.03.01.16.79 Hutang Pinjaman Bank Jateng Terbayarnya Hutang Bank Jateng

Terbayarnya Hutang Bank Jateng


6 Paket 1.360.972.500 APBD 0 0

1.03.01.16.80 Hutang Progres Tahun 2018 Terbayarnya Hutang Progres Keluaran Tahun 2018

Terbayarnya Hutang Progres Keluaran Tahun 2018


47 Paket 4.645.862.250 APBD 0 0

1.03.01.17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

30.500.000.000 0

1.03.01.17.01 Penurapan Sungai Jl. Gembira Kec. Teluk Pandan

Terbangunnya Bangunan Prasarana Pengaman Sungai

Panjang Bangunan Prasarana Pengaman Sungai

Kecamatan Teluk

Pandan 3000 m1 15.000.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.17.02 Pembangunan Turap Pengaman Danu Gelumbang

Terbangunnya Bangunan Prasarana Pengaman Sungai

Panjang Bangunan Prasarana Pengaman Sungai

Kecamatan Muara

Bengkal 5000 m1 15.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.17.24 Pembangunan Turap di Sekitar Intake IPA Kec. Kaubun

Terbangunnya bangunan Prasarana pengaman sungai

Panjangnya bangunan Prasarana pengaman sungai

Kecamatan Kaubun

1000 m1 500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1.100.000.000 1.000.000.000

1.03.01.20.002 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Terkontrolnya kondisi ruas jalan dan jembatan


Tersebar Di Kabupaten

Kutim 1 Paket 1.000.000.000 APBD 1 Paket 1.000.000.000

1.03.01.20.003

Aplikasi Sistem Informasi Kondisi Jembatan (SIKOMBATAN) Dan Sistem Informasi Pengusulan Pembangunan Jalan Dan Jembatan (SIP PEJANTAN)



Kab. Kutai Timur

1 Paket 100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

270.240.000.000 0

1.03.01.24.01 Perencanaan SID/DED D.I Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan

Terwujudnya sumber daya air untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana irigasi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi


1 Dokumen

80.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.02 Perencanaan SID/DED D.I Teluk Sangkima Kec. Sangatta Selatan




1 Dokumen

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.03 Peningkatan Kanal I Menuju Sungai Kenyamukan (Tahap III)

Terwujudnya peningkatan saluran sungai guna mendukung pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air

luas kawasan lahan kritis tangkapan sungai dan danau yang ditingkatkan

Kecamatan Sangatta

Utara 2000 m1 65.000.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.24.04 Peningkatan Kanal II Menuju Sungai Kenyamukan

Terwujudnya peningkatan saluran sungai guna mendukung pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air

luas kawasan lahan kritis tangkapan sungai dan danau yang ditingkatkan

Kecamatan Sangatta

Utara 5000 m1 78.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.05 Pembangunan Jaringan Irigasi Jln. Pertanian Kec. Teluk Pandan

Terbangunnya jaringan irigasi

Jaringan irigasi yang terbangun

Kecamatan Teluk

Pandan 4 Paket 100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.06 Perencanaan SID/DED D.I Danau Redan Gapoktan Redan Mandiri Kec. Teluk Pandan



Kecamatan Teluk

Pandan

1 Dokumen

360.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.07 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Suka Damai Kec. Teluk Pandan

terbangunnya jaringan irigasi untuk mencukupi kebutuhan air persawahan

jumah jaringan irigasi yang terbangun

Kecamatan Teluk

Pandan 16 Ha 5.600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.08 Perencanaan SID/DED Danau Telaga Bening Kec. Teluk Pandan



Kecamatan Teluk

Pandan

1 Dokumen

700.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.09

Perencanaan SID/DED Pembangunan WTP (Water Treament Plant) di Kec. Rantau Pulung

Terwujudnya Bangunan Penjernihan Air

dokumen Perencanaan Bangunan Penjernih Air


1 Dokumen

250.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.10 Perencanaan SID/DED D.I Rantau Makmur Kec. Rantau Pulung




1 Dokumen

480.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.103 Perencanaan Bidang Sumber Daya Air

Terwujudnya Sumber Daya Air untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Keairan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Keairan


6 Dokumen

1.500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.24.104 Perencanaan Bendungan Intake IPA Kec. Long Mesangat

Terwujudnya Sumber Daya Air untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Irigasi

Jumlah Paket perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Irigasi

Kecamatan Long

Mesangat

1 Dokumen

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.11 Pembangunan Waduk Firga Jaya Makmur/Rantau Makmur SP. 3 SP.4 Kec. Rantau Pulung

Terbangunnya bendungan, bendung dan jaringan irigasi

jumlah bendungan, bendung dan jaringan irigasi


2600 m1 26.000.000.000 APBD

Provinsi 0 0

1.03.01.24.12 Perencanaan SID/DED D.I Sepaso Selatan Tani Berkat Bersama Kec. Bengalon



Kecamatan Bengalon

1 Dokumen

80.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.13 Perencanaan SID/DED D.I Sepaso Selatan Tani Suka Makmur Kec. Bengalon



Kecamatan Bengalon

1 Dokumen

60.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.14 Perencanaan SID/DED D.I Sepaso Barat Tani Bina Warga Kec. Bengalon



Kecamatan Bengalon

1 Dokumen

60.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.15 Perencanaan SID/DED D.I Sepaso Selatan Tani Suka Sejahtera Kec. Bengalon



Kecamatan Bengalon

1 Dokumen

60.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.16 Perencanaan SID/DED D.I Sepaso Timur Tani Bebaya Etam Mandiri Kec. Bengalon



Kecamatan Bengalon

1 Dokumen

80.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.17 Perencanaan SID/DED D.I Citra Manunggal Jaya Tani Bintang Timur Kec. Kaliorang



Kecamatan Kaliorang

1 Dokumen

220.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.24.18 Perencanaan SID/DED Waduk/Embung Air Bersih Desa Selangkau Kec. Kaliorang



Kecamatan Kaliorang

1 Dokumen

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.19 Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Selangkau Kec. Kaliorang (Tahap II)

Terbangunnya bendungan, bendung dan jaringan irigasi

jumlah bendungan, bendung dan jaringan irigasi

Kecamatan Kaliorang

7142 m1 14.000.000.000 DAK 0 0

1.03.01.24.20 Perencanaan SID/DED D.I Cipta Graha Gapokan Cipta Karya Kec. Kaubun



Kecamatan Kaubun

1 Dokumen

120.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.21 Perencanaan dan Review Desain Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier D.I Kaubun



Kecamatan Kaubun

1 Dokumen

250.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.22 Perencanaan SID/DED D.I Pengadan Baru Tani Bersama Maju Jaya Kec. Kaubun



Kecamatan Kaubun

1 Dokumen

120.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.23 Peningkatan Check Dam dan Jaringan Irigasi Kadungan Jaya Kec. Kaubun

Terbangunnya jaringan irigasi untuk mencukupi kebutuhan air persawahan

jumlah jaringan irigasi yang terbangun

Kecamatan Kaubun

5000 m1 5.000.000.000 DAK 0 0

1.03.01.24.24 Perencanaan SID/DED D.I Telaga Tani Telaga Telaga Abadi Kec. Batu Ampar



Kecamatan Batu Ampar

1 Dokumen

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.25 Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Telen


Jumlah jaringan irigasi yang terbangun

Kecamatan Telen

25 Ha 8.750.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.26 Perencanaan SID/DED D.I Irgasi Miau Baru Tani Desa Lasmin Kec. Kongbeng



Kecamatan Kombeng

1 Dokumen

40.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.24.27 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Miau Baru Kec. Kongbeng

terbangunnya Bendungan, Bendung dan Jaringan irigasi

Jumlah Bendungan, Bendung dan Jaringan irigasi

Kecamatan Kombeng

30 Ha 6.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.28 Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier D.I Pesap Kec. Kongbeng (Tahap III)

terbangunnya Bendungan, Bendung dan Jaringan irigasi

Jumlah Bendungan, Bendung dan Jaringan irigasi

Kecamatan Kombeng

25 Ha 8.750.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.29 Perencanaan SID/DED D.I Muara Bengkal Ilir tani Singa Nala Kec. Muara Bengkal



Kecamatan Muara

Bengkal

1 Dokumen

80.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.30 Perencanaan SID/DED D.I Tanah Abang Gapoktan Tanah Abang Kec. Long Mesangat



Kecamatan Long

Mesangat

1 Dokumen

400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.31 Perencanaan SID/DED D.I Jaringan Irigasi Miau Baru Tani Sungai Busang



Kecamatan Busang

1 Dokumen

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.32 Perencanaan SID/DED D.I Bentuq Tani Karya Long Way Kec. Busang



Kecamatan Busang

1 Dokumen

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.33 Perencanaan SID/DED D.I Long Bentuq Tani Suka Maju I Kec. Busang



Kecamatan Busang

1 Dokumen

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.76 Operasional dan Pemeliharaan (Swakelola)

Sarana dan Prasarana air terpelihara

Sarana dan Prasarana air Rehabilitasi


1 Paket 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.24.77 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung


Jumlah jaringan irigasi yang terbangun


8400 m1 40.000.000.000 DAK 0 0

1.03.01.24.88 Perencanaan Sumber Air Baku, Air Permukaan Kabupaten Kutai Timur




1 Dokumen

2.500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

126.442.400.827 0

1.03.01.26.01 Pembangunan Pagar Polder (Tahap III) dan Landscape

Terwujudnya Sarana dan Prasarana dalam Folder

Panjang pagar yang terbangun

Kecamatan Sangatta

Utara 3000 m1 6.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.02 Pembangunan Sodetan Sungai Bontang Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan

Tersedianya sarana penampung air untuk pencegah banjir

luas kawasan lahan kritis tangkapan sungai, danau dan air hujan

Kecamatan Teluk

Pandan 300 m1 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.03 Pembangunan Pintu Air dan Irigasi Persawahan Danau Redan Kec. Teluk Pandan

tersedianya bangunan bendung beserta jaringannya

jumlah unit bangunan bendungn, bendung, dan jaringan irigasi yang di bangun

Kecamatan Teluk

Pandan 4 Unit 700.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.04 Normalisasi Sungai Suka Rahmat RT. 06-07 Kec. Teluk Pandan

terwujudnya normalisasi sungai guna mendukung pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air

luas kawasan lahan kritis tangkapan sungai dan dan danau yang di bersihkan

Kecamatan Teluk

Pandan 700 m1 500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.05 Pembangunan Embung dan Sarana Air Bersih SP. 6 Kec. Rantau Pulung

Terbangunnya lahan tangkapan air sungai, danau dan air hujan

luas kawasan lahan tangkapan sungai, danau dan air hujan

Kecamatan Teluk

Pandan 1 Ha 100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.06 Peningkatan Embung dan Reservoir Benua Baru Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.07 Pembangunan Embung Air Bersih Jalan Poros Desa Km. 6 Desa Mandu Pantai Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.08 Pembangunan Embung Desa Pridan Maloy Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.09 Pembangunan Embung Desa Prupuk Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.10 Pembangunan Embung Desa Saka Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.26.11 Pembangunan Embung Desa Tanjung Manis Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.12 Pembangunan Embung Bual-Bual Desa Krayan Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.13 Pembangunan Embung Desa Maloy Kec. Sangkulirang




2 Ha 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.14 Pembangunan Embung dan Jaringan Irigasi Desa Pelawan Kec. Sangkulirang


terbangunnya lahan tangkapan sungai, danau dan air hujan


5000 m1 5.000.000.000 DAK 0 0

1.03.01.26.71 Pembangunan Embung Desa Rantau Makmur SP. 4 Kec. Rantau Pulung (Lanjutan)

Terbangunnya Lahan Tangkapan air sungai, Danau dan Air Hujan

Luas Kawasan Lahan Tangkapan air sungai, Danau dan Air Hujan


9 Ha 16.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.82 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bukit Permata Kec. Kaubun (DAK PENUGASAN)

terbangunnya saluran irigasi

panjang saluran irigasi yang dibangun

Kecamatan Kaubun

1099 m1 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.83 Pembangunan Embung Desa Rantau Makmur SP. 4 Kec. Rantau Pulung (Multy Years)

Terbangunnya Lahan Tangkapan air sungai, Danau dan Air Hujan

Luas Kawasan Lahan Tangkapan air sungai, Danau dan Air Hujan


9.5 Ha 4.272.472.827 APBD 0 0

1.03.01.26.85 Pembangunan Bendung D.I Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung

Terbangunnya Bendung

Terbangunnya sarana Irigasi


1 Unit 18.100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.86 Pembangunan Bendung D.I Bukit Permata Kec. Kaubun



Kecamatan Kaubun

1 Unit 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.87 Pembangunan Bendung D.I Teluk Sangkima Kec. Sangatta Selatan




1 Unit 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.88 Normalisasi Sungai di Sekitar Intake IPA Kec. Kaubun

lancarnya Aliran Sungai Guna mendukung pengendalian banjir

terkendalinya Banjir Kecamatan

Kaubun 1000 m1 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.89 Normalisasi Danau Telaga Bening di Sekitar Intake IPA Kec. Teluk Pandan

Kembalinya Fungsi Danau

Volume tampungan lebih Banyak

Kecamatan Teluk

Pandan 1000 m1 200.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.26.90 Normalisasi Sungai Masabang Kec. Sangatta Selatan


terkendalinya Banjir Kecamatan Sangatta Selatan

1000 m1 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.91 Normalisasi Sungai Long Mesangat Sisi Hulu Bangunan Intake


terkendalinya Banjir Kecamatan

Long Mesangat

1000 m1 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.26.92 Pembangunan Embung Air Bersih Mandu PS Kec. Sangkulirang

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

Terbangunnya Embung Penampung Air Bersih


8 Ha 7.887.200.000 APBD 0 0

1.03.01.26.93 Pembangunan Embung Desa Bual-Bual Kec. Sangkulirang




10 Ha 11.704.258.000 APBD 0 0

1.03.01.26.94 Pembangunan Embung Desa Saka Kec. Sangkulirang




8 Ha 8.178.470.000 APBD 0 0

1.03.01.33 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

6.000.000.000 6.000.000.000

1.03.01.33.45 Swakelola Cipta Karya Terpeliharanya Kantor dan Gedung Pemerintahan


1 Paket 6.000.000.000 APBD 1 Paket 6.000.000.000

1.03.01.34 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

49.526.786.792 0

1.03.01.34.102

Pembangunan Sarana dan Prasarana Embung SP. IV Rantau Makmur Kec. Rantau Pulung (Bantuan Keuangan Propinsi)

terbangunnya embung luas kawasan embung Kecamatan

Rantau Pulung

1 Paket 10.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.34.90 Pembangunan Masjid At-Taubah Sangatta Selatan (MY)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Kec. Sangatta Selatan

1 Unit 26.265.135.247 APBD 0 0

1.03.01.34.91 Pembangunan Masjid As-Shobirin Kec. Teluk Pandan (MY)

Pembangunan Masjid As-Shobirin Kec. Teluk Pandan

Kec. Teluk Pandan

1 Unit 13.261.651.545 APBD 0 0

1.03.01.35 Program Pembangunan Jalan 1.240.894.570.021 163.000.000.000

1.03.01.35.006 Peningkatan Jalan Guru Besar / AMD

Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang jalan efektif Sangatta

Utara 0.43 Km 3.000.000.000 APBD 1 Km 6.000.000.000

1.03.01.35.008 Peningkatan Trotoar Yos Sudarso Panjang trotoar jalan yang ditingkatkan

Panjang trotoar jalan efektif

Sangatta Utara

0.5 Km 2.000.000.000 APBD 0.5 Km 2.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.013 Peningkatan Jalan Sudirman Panjang jalan yang ditingkatkan


Utara 1 Km 3.000.000.000 APBD 1 Km 3.000.000.000

1.03.01.35.016 Peningkatan Jalan Teratai Panjang jalan yang ditingkatkan


Utara 0.4 Km 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.018 Pembangunan Jalan Poros Bengalon - Sirkuit Balap Motor



Utara 5 Km 2.900.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.020 Peningkatan Jalan H. Masdar Panjang jalan yang ditingkatkan


Utara 0.5 Km 5.000.000.000 APBD 0.5 Km 5.000.000.000

1.03.01.35.021 Peningkatan Jalan TMMD Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang jalan efektif Sangatta Selatan

0.08 Km 525.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.023 Peningkatan Jalan Ring Road - Pertamina


Panjang jalan efektif Sangatta Selatan

1.6 Km 25.000.000.000 DAK 1.6 Km 25.000.000.000

1.03.01.35.024 Peningkatan Jalan Kayu Mas Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang jalan efektif Teluk

Pandan 0.7 Km 1.000.000.000 APBD 0.7 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.025 Peningkatan Jalan Desa Mukti Jaya - Simp. 3 Rantau Makmur


Panjang jalan efektif Kecamatan

Rantau Pulung

1.2 Km 3.000.000.000 APBD 1.2 Km 3.000.000.000

1.03.01.35.026 Peningkatan Jalan Simp. 3 Kantor Camat -Km 106



Rantau Pulung

2.5 Km 10.000.000.000 APBD 2.5 Km 10.000.000.000

1.03.01.35.029 Peningkatan Jalan Sei Benu Muda - Himba Lestari


Panjang jalan efektif Kecamatan Batu Ampar

6.25 Km 25.000.000.000 DAK 6.25 Km 25.000.000.000

1.03.01.35.030 Peningkatan Jalan Himba Lestari - Beno Harapan



3.75 Km 15.000.000.000 DAK 3.75 Km 15.000.000.000

1.03.01.35.031 Peningkatan Jalan Batu Timbau - Km 3



0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.032 Pengerasan Jalan Penghubung Antar Desa



Telen 1 Km 1.000.000.000 APBD 1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.033 Pengerasan Jalan Long Noran Kerenyanyan Dusun 2 RT.5



Telen 1 Km 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.035 Peningkatan Jalan Wahau - Dabeq Panjang jalan yang ditingkatkan


Muara Wahau

0.2 Km 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.036 Peningkatan Jalan Desa Dabeq - Diak Lay



Muara Wahau

0.2 Km 1.500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.037 Peningkatan Jalan Desa Diak Lay - Benhes



Muara Wahau

0.2 Km 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.038 Peningkatan Jalan Menuju Kedesa Long Wehea - Jak Luay



Muara Wahau

0.2 Km 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.039 Peningkatan Jalan Menuju Ke Desa Nehas Liah Bing - Jak Luay



Muara Wahau

0.2 Km 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.040 Peningkatan Jalan Menuju Ke Desa Nehas Liah Bing - Long Wehea



Muara Wahau

0.2 Km 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.041 Peningkatan Jalan Desa Marga Mulia - Desa Suka Maju


Panjang jalan efektif Kecamatan Kongbeng

0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0.1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.042 Peningkatan Jalan Darma Karya Desa Marga Mulia



0.2 Km 1.500.000.000 APBD 0.2 Km 1.500.000.000

1.03.01.35.043 Peningkatan Jalan Poros Desa Melan



Long Mesangat

1 Km 1.000.000.000 APBD 1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.044 Peningkatan Jalan Melan - Sika Makmur



Long Mesangat

2 Km 2.000.000.000 APBD 2 Km 2.000.000.000

1.03.01.35.045 Peningkatan Jalan Simp. Teluk Baru - Sp 1



Long Mesangat

1 Km 1.000.000.000 APBD 1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.046 Peningkatan Jalan Simp. Teluk Baru - Teluk Baru



Long Mesangat

1 Km 1.000.000.000 APBD 1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.047 Peningkatan Jalan Desa Mukti Utama



Long Mesangat

1 Km 1.000.000.000 APBD 1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.049 Pembangunan Jalan Poros Desa Batu Balai Simp. 3 Libas



Muara Bengkal

1 Km 10.000.000.000 APBD 1 Km 10.000.000.000

1.03.01.35.050 Peningkatan Jalan Simp. 3 Libas - Benua Baru



Muara Bengkal

1 Km 10.000.000.000 APBD 1 Km 10.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.052 Peningkatan Jalan Desa Senyiur Panjang jalan yang ditingkatkan


Muara Ancalong

0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.054 Peningkatan Jalan Long Nyelong - Kecamatan



Busang 1 Km 1.000.000.000 APBD 1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.057 Peningkatan Jalan Desa Long Bentuk



Busang 0.5 Km 2.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.058 Peningkatan Jalan Long Lees - Long Pejeng



Busang 1 Km 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.060 Peningkatan Jalan Sepat Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang jalan efektif Kecamatan Bengalon

0.25 Km 2.000.000.000 APBD 0.25 Km 2.000.000.000

1.03.01.35.061 Peningkatan Jalan Beruang - Sekurau (Bankeu/DAK)



20 Km 20.000.000.000 APBD 20 Km 20.000.000.000

1.03.01.35.064 Peningkatan Jalan Poros Desa Kaliorang


Panjang jalan efektif Kecamatan Kaliorang

2.5 Km 5.000.000.000 APBD 2.5 Km 5.000.000.000

1.03.01.35.066 Pembangunan Jalan Poros Desa Kerayan (Bual Bual)



Sangkulirang 1 Km 1.000.000.000 APBD 1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.067 Peningkatan Jalan M. Agus Panjang jalan yang ditingkatkan



1.03.01.35.068 Pembangunan Jalan TMMD (Sangkulirang)




1.03.01.35.069 Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Bumi Rapak



Kaubun 0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.070 Peningkatan Jalan Bengkirai Poros Desa Pengadan


Panjang jalan efektif Kecamatan Karangan

0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0.1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.071 Peningkatan Jalan Desa Baay Panjang jalan yang ditingkatkan


0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0.1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.073 Peningkatan Jalan Poros Marah Haloq



Telen 0.3 Km 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.101 Semenisasi jalan Ke air terjun Panjang jalan yang dibangun

Panjang jalan efektif Kecamatan Sandaran

1500 meter

700.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.103 Peningkatan Jalan Desa Manubar Dalam

Panjang jalan yang dibangun


3 Km 3.000.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.104 Seminisasi jalan 7.5 Km Panjang jalan yang dibangun


1 Paket 75.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.105 Perehapan Jalan Poros dan Jembatan Muara



1 Paket 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.106 Pembutan Badan jalan dan pengecoran



200 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.107 Penimbunan Jalan Rusman Hasan Panjang jalan yang dibangun


1 Paket 500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.108 Lanjutan Penimbunan Jalan Imam Hadereng



1 Paket 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.109 Pembuatan Badan Jalan Pariwisata dan Pengerasan



1 Paket 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.111 Penimbunan jalan kelompok tani Panjang jalan yang dibangun


3 Km 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.112 Pembangunan jalan beton Desa Susuk Dalam



3 Km 15.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.113 Penimbunan Badan jalan Desa Marukangan



4000 meter

3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.114 Pembangunan Drainase jalan desa Panjang jalan yang dibangun


3000 meter

1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.115 Penimbunan Jalan Desa Marukangan



2 Km 2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.116 Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani Panjang jalan yang dibangun


4000 meter

4.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.117 Semenisasi Jalan Kuburan Panjang jalan yang dibangun


600 meter

450.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.118 Penimbuna jalan kuburan 1 Km Panjang jalan yang dibangun


1000 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.119 Pembangunan Jalan Desa Marukangan



1 Paket 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.120 Pembangunan Jalan beton Desa Susuk Luar



7 Km 35.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.121 Pengerasan jalan kelompok tani Panjang jalan yang dibangun


3000 meter

3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.122 Pengerasan jalan sungai merah Panjang jalan yang dibangun


2000 Km 2.000.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.123 Pembangunan jalan dua jalur sampai ke pantai



3 Km 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.124 Pembuatan Badan Jalan Sungai Merah



1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.127 Perbaikan Jalan Poros menuju KM 1 Panjang jalan yang dibangun


1 Paket 350.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.128 Peningkatan Jalan Simpang ADM - Rantau Pulung (MY)

1.000.000.000 0

1.03.01.35.128 Perbaikan Badan Jalan Kelompok Tani



1 Paket 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.129 Peningkatan jalan desa Keraitan Panjang jalan yang dibangun


4 Km 4.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.131 Semenisasi Jl. Desa Muara Bengalon



1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.132 Semenisasi Jalan Desa Sekerat Panjang jalan yang dibangun


3 Km 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.135 Peningkatan Jl. 10 Nopember Panjang jalan yang dibangun


1400 meter

2.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.136 Peningkatan Jl. Sepat dan Turap Panjang jalan yang dibangun


700 meter

1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.137 Peningkatan Jl. P. Ratu Gau Panjang jalan yang dibangun


500 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.138 Semenisasi Jl. Bukit Makmur Panjang jalan yang dibangun


300 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.139 Peningkatan Jl. Swadaya (Box Culvert)



5 Paket 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.140 Penimbunan Jl. Swadaya Panjang jalan yang dibangun


250 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.141 Pembuatan badan Jl. M. Hatta (lanjutan)



800 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.142 Semenisasi Jl. Perdau Dalam Panjang jalan yang dibangun


800 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.145 Semenisasi Jl. Syahrul Yulidar Panjang jalan yang dibangun


1500 meter

7.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.148 Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani



3000 meter

900.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.149 Peningkatan Jalan Desa Tebangan Lembak



1 Paket 420.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.153 Pengerasan/Semenisasi Jalan Penghubung Antar Desa Kecamatan dan Kabupaten



Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.154 Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Panjang jalan yang dibangun


Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.155 Lanjutan Jalan Rengas - Mata Air Panjang jalan yang dibangun


Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.156 Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Mata Air



Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.158 Pembangunan jalan poros rengas dilanjutkan



Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.159 Peningkatan jalan lingkungan desa Bukit Permata



Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.160 Peningkatan jalan lingkungan Desa Bumi Rapak



Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.161 Peningkatan jalan Danau batur 1 dan 2



Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.162 Peningkatan Jalan Danau singkarak 1 dan 2



Kaubun 1000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.163 Semenisasi Jalan Desa 12000 M Panjang jalan yang dibangun


Kaubun 12000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.164 Pengerasan jalan usaha tani Desa Kadungan Jaya



Kaubun 400

meter 500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.166 Semenisasi jalan desa Kadungan Jaya



Kaubun 4000 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.167 Aspal jalan desa Kadungan Jaya Panjang jalan yang dibangun


Kaubun 3000 meter

5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.168 Pembangunan jalan usaha tani Desa Kadungan Jaya



Kaubun 2000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.169 Semenisasi Jalan Poros teluk Singkama


Panjang jalan efektif Kecamatan Sangatta Selatan

12000 meter

150.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.170 Pembuatan Badan Jalan Dusun Air Port Menuju Jalan Pertamina Dusun Air Port,



300 meter

1.500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.171 Pembuatan Badan Jalan Dusun Teluk Lombok



2 Km 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.172 Peningkatan Jalan Jl. AMD RT.33/56/34


Panjang jalan efektif Kecamatan Sangatta

Utara

7000 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.173 Perawatan Jalan Aspal Sepanjang Jl.Poros Kabo



Utara 8 Paket 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.174 PEMBUKAAN BADAN JL BERINGIN



Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.175 PENINGKATAN JL TUNAS JAYA (PENGERASAN)



Teluk Pandan

150 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.178 PEMBUKAAN BADAN JL ANGGREK



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.179 PEMBUATAN BADAN JL TUNAS JAYA



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.181 PEMBUKAAN BADAN JL GANG WALET



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.182 PEMBUKAAN BADAN JALAN BONTOTIRO



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.184 PENINGKATAN JL KARYA SUBUR Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.185 PENINGKATAN JL IBNU ABDUL FATTA (LANJUTAN)



Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.186 PENINGKATAN JALAN BARRU Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.187 PEMBUATAN BADAN JL IBNU ABDUL FATTA (LANJUTAN)



Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.188 PEMBUATAN BADAN JL PENGHUBUNG KAYU MAS KE JL BUGIS



Teluk Pandan

400 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.189 PEMBUATAN BADAN JL PENGHUBUNG KARYA BERSAMA II KE JL SYUKUR



Teluk Pandan

600 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.190 PENINGKATAN JL KAYU MAS Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.193 PENGERASAN JL HANDIL I Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.194 PEMBUKAAN BADAN JALAN LINGKAR RT 06 KE RT 08



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.195 PENINGKATAN JL HANDIL III (PENGERASAN)



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.196 PENINGKATAN JL PENDIDIKAN Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.197 PEMBUKAAN BADAN JALAN SWADAYA



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.198 PEMBUKAAN BADAN JALAN WISATA KE JL SAWIT JAYA



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.199 PEMBUATAN JL WARGA ETAM Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.200 PENINGKATAN BADAN JL KEBUN SAYUR



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.202 PENINGKATAN JALAN KARYA MAJU ( LANJUTAN)



Teluk Pandan

8 meter 500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.203 PENINGKATAN JALAN PERJUANGAN



Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.204 PENINGKATAN JL WISATA TELUK KABBA (PENGERASAN)



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.205 PENINGKATAN JALAN LINGKAR BERSAMA



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.206 PENINGKATAN JL SYUKUR (PENGERASAN)



Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.207 Peningkatan Jalan Sepaso Barat - Tebangan Lembak



0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0.1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.209 PENINGKATAN JL.BUGIS Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

150 meter

250.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.210 PENINGKATAN JL DG PABILLA Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.211 PENINGKATAN BADAN JL BUKIT HIJAU (PARIT)



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.212 PENINGKATAN JL KAYU MAS (PENIMBUNAN DAN PENGERASAN)



Teluk Pandan

50 meter 100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.213 PENINGKATAN JL KANDOLO DALAM (PENGERASAN)



Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.214 PENINGKATAN JL KUBURAN (PENGERASAN)



Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.215 PEMBUATAN BADAN JL MAKMUR Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.217 PENINGKATAN JL.TUNAS BAHARI Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.218 PENINGKATAN JL.SAWIT JAYA Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.219 PEMBUATAN BADAN JL.SAWIT JAYA (LANJUTAN)



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.220 PENINGKATAN JL.USAHA TANI (PENGERASAN)



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.223 PEMBUKAAN BADAN JL KEBUN TANI



Teluk Pandan

600 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.226 PENINGKATAN BADAN JALAN KARET



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.227 PENINGKATAN JL PERTANIAN Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.229 Pembuatan Jalan Batas Desa Teluk Pandan Desa Kandolo



Teluk Pandan

2500 meter

2.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.230 Peningkatan Jalan Kec. Teluk Pandan



Teluk Pandan

5700 meter

5.700.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.232 PENGERASAN JL. TEMBUS SMA-KECAMATAN



Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.233 PENGERASAN JL. PANORAMA Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

250 meter

250.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.234 SEMENISASI JL. BUHAERAH Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

500 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.235 PENGERASAN JL. MATA AIR Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.236 PENGERASAN JL. MERPATI Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.237 SEMENISASI JL. AR-RIHDOTULLAH



Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.238 PENINGKATAN JL. PENDIDIKAN Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.239 PENINGKATAN JALAN BATAS DESA (GG. PUNAI)



Teluk Pandan

2500 meter

2.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.240 PENINGKATAN JL. TULIP Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.241 PENGERASAN JL GG WALET 1 Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

2500 meter

2.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.242 PENGERASAN JL GG WALET 2 Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

2500 meter

2.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.243 PENGERASAN JALAN JATI Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

850 meter

850.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.244 PENGERASAN JALAN DG MASIGA Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

2000 meter

2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.245 Peningkatan Jalan (Mangrove) Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

5000 meter

5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.247 PENGERASAN JL. PERTANIAN Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

2000 meter

2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.249 Peningkatan Jalan Rawa Gabus 2.000.000.000 0

1.03.01.35.249 Pembuatan jalan usaha tani Desa Martadinata



Teluk Pandan

9 Paket 2.000.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.250 Peningkatan Jalan Lingkar Masabang

4.000.000.000 0

1.03.01.35.250 Semenisasi Jalan Desa Suka Rahmat



Teluk Pandan

800 meter

4.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.251 Semenisasi Gang Bakti Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

600 meter

2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.251 Pembangunan Jalan Antar Desa Long Nyelong Dengan Kecamatan

2.000.000.000 0

1.03.01.35.255 Peningkatan Jalan Perdau - Sepaso Selatan

1.000.000.000 0

1.03.01.35.255 Pembuatan Badan Jalan Desa Suka Rahmat 1



Teluk Pandan

450 meter

1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.256 Peningkatan JL Desa Suka Rahmat Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.257 Pembuatan Badan Jalan Desa Suka Rahmat 2



Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.258 Pembukaan Jalan Tembus RT.09 Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.259 Pembukaan Badan Jalan Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

5000 meter

2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.261 Peningkatan Jalan Desa Mukti Lestari



0.1 Km 1.000.000.000 APBD 0.1 Km 1.000.000.000

1.03.01.35.262 Pembentukan Badan Jalan Desa Suka Rahmat



Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.263 Perbaikan Jl Utama Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

500 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.264 Pengerasan Jl Desa Suka Rahmat Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

1 Paket 250.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.266 Semenisasi Jl Desa Suka Rahmat Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

300 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.267 Pembukaan Badan Jalan 2 Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur


Teluk Pandan

300 meter

600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.267 Peningkatan Jalan Muara Bengalon 600.000.000 0

1.03.01.35.268 PENINGKATAN JALAN USAHA TANI DESA SUKA RAHMAT



Teluk Pandan

1 Paket 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.269 Peningkatan Badan Jl Kelompok Tani



Teluk Pandan

3000 meter

500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.270 Peningkatan Jalan Poros Suka Maju - Marga Mulia

400.000.000 0

1.03.01.35.270 Kelanjutan Pengerasan Jln.H.Malakani



Teluk Pandan

200 meter

400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.271 Kelanjutan Semenisasi Jl.Bambu Kuning



Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.272 Peningkatan Jalan Dharma Karya 400.000.000 0

1.03.01.35.272 Peningkatan Jl.Tani Damai Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.273 Peningkatan Jalan Sungai Redan Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.274 Rabat Beton Jl.Danau Redan II Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.274 Peningkatan Jalan Desa Gemar Baru

400.000.000 0

1.03.01.35.275 Peningkatan Jalan Kalimantan Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

400.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.275 Peningkatan Jalan Ke III Desa Kelinjau Ulu



Muara Ancalong

0.7 Km 400.000.000 APBD 0.7 Km 3.500.000.000

1.03.01.35.276 Peningkatan Jalan Sulawesi Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.277 Peningkatan Jalan Poros Desa Muara Dun Km 3 - Km 5,5

400.000.000 0

1.03.01.35.277 Pengerasan Jalan Sawit Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.278 Peningkatan Jalan Desa Long Poq Baru



Muara Ancalong

0.1 Km 400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.278 Peningkatan Jalan Musang Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.279 Pembuatan Jalan Gunung Togai Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.280 Peningkatan Jalan Desa Muara Bengkal Ilir

400.000.000 0

1.03.01.35.280 Pengerasan Jalan Sungai Melayu Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

400.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.281 Pembuatan Jalan Sungai Melayu Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.282 Peningkatan Jl.Batu Bara I Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.283 Lanjutan Pembuatan Jl.Usaha Tani Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.284 Peningkatan Jl.Usaha Tani Panjang jalan yang dibangun


Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.286 Peningkatan Jalan Poros Desa Dabeq

28.204.660.000 0

1.03.01.35.286 Lanjutan Semenisasi Jalan dalam Desa Dusun 1 - 4



4000 meter

28.204.660.000 APBD 0 0

1.03.01.35.287 Semenisasi jalan dalam desa Dusun 1



1 Paket 7.051.330.000 APBD 0 0

1.03.01.35.288 Peningkatan Jalan Aneka Desa Wanasari

2.012.611.940 0

1.03.01.35.288 Pengerasan Jalan antar desa (Sidomulyo-Marga Mulia) Dusun 2



1000 meter

2.012.611.940 APBD 0 0

1.03.01.35.289 Lanjutan Semenisasi Jalan G.Kinibalu,Jl.G.Semeru,Jl.G.Agung



3000 meter

10.576.830.000 APBD 0 0

1.03.01.35.290 Semenisasi Jalan dalam desa RT.05 - 08, RT.11



3000 meter

7.051.660.000 APBD 0 0

1.03.01.35.290 Peningkatan Jalan Desa Kolek 7.051.660.000 0

1.03.01.35.291 Lanjutan Semenisasi Jl.Lekan Maren (Pintu Gerbang) Jl.Lekan Maran



1600 meter

5.641.130.000 APBD 0 0

1.03.01.35.292 Peningkatan Jalan Poros Desa Pulau Miang

7.051.660.000 0

1.03.01.35.292 Semenisasi Jalan menuju PDAM Jl.Kelat RT.01



1 Paket 7.051.660.000 APBD 0 0

1.03.01.35.293 Peningkatan Jalan Hang Tuah Dan Pembangunan Drainase

21.153.660.000 0

1.03.01.35.293 Semenisasi jalan dalam Desa Jl.Tmn.Long Apui, Jl.Ajang Ing



3 Paket 21.153.660.000 APBD 0 0

1.03.01.35.296 Semenisasi Jalan Mulawarman Panjang jalan yang dibangun


1000 meter

1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.299 Peningkatan Jalan Wisata Kaliorang - Selangkau



5 Km 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.299 Peningkatan Jalan Desa Muara Pantun

5.000.000.000 0

1.03.01.35.300 Peningkatan Jalan Wisata Selangkau - Bengalon



7 Km 3.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.321 Peningkatan Jalan Poros Desa 8 KM 31.440.309.000 0

1.03.01.35.402 Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kenyamukan (MY)



Utara 2.47 Km 31.440.309.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.403 Peningkatan Jalan Ring Road II A (MY)



Utara 2.25 Km 56.317.074.800 APBD 0 0

1.03.01.35.404 Peningkatan Jalan Ring Road II B (MY)



Utara 1.13 Km 31.784.567.992 APBD 0 0

1.03.01.35.405 Peningkatan Jalan Benua Baru - Muara Bengkal (MY)



Muara Bengkal

8 Km 34.350.113.500 APBD 0 0

1.03.01.35.406 Pembangunan Jalan Simpang Pengadan - Karangan (MY)



15.885 Km

29.316.600.750 APBD 0 0

1.03.01.35.407 Pembangunan Jalan Manubar - Teluk Bakung (MY)



38.90 Km 56.151.142.115 APBD 0 0

1.03.01.35.408 Peningkatan Jalan Simp. 4 Kaliorang - Simp. 3 Bangun Jaya (MY)



5 Km 38.242.581.450 APBD 0 0

1.03.01.35.409 Peningkatan Jalan Simp. 3 Bangun Jaya - Simpang 4 Teluk Golok (MY)



6 Km 45.161.884.600 APBD 0 0

1.03.01.35.410 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Sri Pantun - Kongbeng Indah A (MY)



3.10 Km 22.763.380.252 APBD 0 0

1.03.01.35.411 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Sri Pantun - Kongbeng Indah B (MY)



3.40 Km 23.379.058.908 APBD 0 0

1.03.01.35.412 Peningkatan Jalan Batu Balai - Kantor Camat Long Mesangat A (MY)



Long Mesangat

2.415 Km 15.173.070.848 APBD 0 0

1.03.01.35.413 Peningkatan Jalan Batu Balai - Kantor Camat Long Mesangat B (MY)



Long Mesangat

2.57 Km 15.753.056.616 APBD 0 0

1.03.01.35.414 Peningkatan Jalan Ngayau - Senambah - Malupan (MY)



Muara Bengkal

6 Km 41.465.000.500 APBD 0 0

1.03.01.35.415 Peningkatan Jalan Rengas - Mata Air - Bukit Permata Kaubun (MY)



Kaubun 2.90 Km 1.686.558.250 APBD 0 0

1.03.01.35.416 Peningkatan Jalan Desa Jabdan Muara Wahau (MY)



Muara Wahau

2.375 Km 15.148.504.000 APBD 0 0

1.03.01.35.417 Pembangunan Jalan Simp. 3 KM 8 Beno Harapan - Kantor Camat Batu Ampar (MY)



2.36 Km 2.101.665.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.35.418 Peningkatan Jalan Muara Bengkal Ilir - Jembatan Ngayau (MY)



Muara Bengkal

2.25 Km 738.856.000 APBD 0 0

1.03.01.35.419 Peningkatan Jalan Jembatan Ngayau - Jembatan Kelinjau I (MY)



Muara Bengkal

1.945 Km 14.471.198.800 APBD 0 0

1.03.01.35.420 Peningkatan Jalan Selangkau - Sekerat (MY)



9 Km 15.255.355.700 APBD 0 0

1.03.01.35.489 Semenisasi Jalan Suparman KM.13 Panjang jalan yang dibangun


1100 2.800.000.000 APBD 0 0

1.03.01.35.490 Semenisasi Jalan Dharma Karya (Lanjutan)



1000 meter

3.525.830.000 APBD 0 0

1.03.01.35.491 Semenisasi Jl. Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya ke Desa Karya Bakti Kec.M.Wahu( Lanjutan )



2500 meter

8.814.080.000 APBD 0 0

1.03.01.35.492 Lanjutan Semenisasi Jalan Poros Jl.Poros RT.17



1000 meter

3.525.830.000 APBD 0 0

1.03.01.36 Program Pembangunan Jembatan 262.483.937.750 0

1.03.01.36.007 Pembangunan Box Curvert Poros Kabo (Simp. PLN - Kabo)

jumlah unit box yang bertambah

jumlah unit box Sangatta

Utara 1 Titik 300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.051 Pembangunan Box Culvert Sei Longpon Desa Gemar Baru

jumlah unit box yang bertambah

jumlah unit box Kecamatan

Muara Ancalong

1 Titik 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.055 Pembangunan Jembatan Luun Panjang jembatan yang dibangun

Jumlah jembatan yang dibangun

Kecamatan Busang

1 Unit 25.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.059 Pembangunan Jembatan Gantung Rantau Sentosa - Long juk

Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Busang

200 meter

5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.063 Pembangunan Jembatan Tepian Langsat



Kecamatan Bengalon

85 meter 35.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.102 Pembangunan jembatan Desa Tanjung Mangkaliat



Kecamatan Sandaran

8 Unit 1.200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.110 Pembangunan jembatan beton sungai Bangka



Kecamatan Sandaran

20 meter 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.125 Perbaikan Jembatan Sungai Kejawi Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Sandaran

1 Paket 250.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.126 Perbaikan Jembatan Sungai Bangka Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Sandaran

1 Paket 250.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.36.130 Pembangunan Jembatan Bajang Tidung



Kecamatan Bengalon

1 Unit 2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.133 Pembangunan Jembatan Sungai Sekerat



Kecamatan Bengalon

205 meter

2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.134 Pembangunan Jembatan Sungai Dusun Sekurau Bawah



Kecamatan Bengalon

31 meter 35.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.144 Pembangunan Jembatan Kanal Tanah Merah



Kecamatan Bengalon

20 meter 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.146 Pembuatan Jembatan Besi Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Bengalon

70 meter 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.147 Lanjutan Pembuatan Jembatan Penghubung Antar Desa



Kecamatan Bengalon

60 meter 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.150 Jembatan permanen Desa Tepian Indah 1



Kecamatan Bengalon

7 meter 1.500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.151 Jembatan permanen Desa Tepian Indah 2



Kecamatan Bengalon

10 meter 2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.152 Pembangunan Jembatan Permanen Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Bengalon

100 meter

25.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.157 Pembangunan Jembatan Jl.Poros Rengas - Mata Air



Kecamatan Kaubun

1 Paket 3.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.167 Pembangunan gorong-gorong beton jumlah gorong-gorong yang bertambah

jumlah gorong - gorong yang dibangun

Kecamatan Kaubun

2 Unit 500.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.176 REHAB JEMBATAN JL DG PABILLA



Kecamatan Teluk

Pandan 8 meter 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.180 PEMBANGUNAN JEMBATAN TEMBUS HANDIL III



Kecamatan Teluk

Pandan 8 meter 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.183 PEMBANGUNAN JEMBATAN JL. KARYA BERSAMA



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.191 REHAB JEMBATAN HANDIL 1 Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


1.03.01.36.192 PEMBANGUNAN JEMBATAN JL AREN



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.201 PEMBANGUNAN JEMBATAN JL SYUKUR



Kecamatan Teluk

8 meter 500.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pandan

1.03.01.36.207 PEMBUATAN JEMBATAN JL.SAWIT JAYA



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.208 PEMBUATAN JEMBATAN GG MAKMUR



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.216 REHAB JEMB.KUBURAN Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


1.03.01.36.224 PEMBANGUNAN JEMBATAN TEMBUS KESAWAH/PERTANIAN



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.225 PEMBUATAN JEMBATAN JL PERTANIAN. 2 TITIK



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.228 PEMBANGUNAN JEMBATAN KE LAUT



Teluk Pandan

200 meter

200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.231 Pembangunan Jembatan Sungai Meranggas



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.246 Pembuatan Jembatan Mangrove Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


1.03.01.36.252 Lanjutan Jembatan Desa Suka Rahmat



Kecamatan Teluk


1.03.01.36.253 Jembatan Mekar Baru Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


1.03.01.36.254 Jembatan Desa Suka Rahmat Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


1.03.01.36.261 Jembatan Jl Sanusi Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.36.262 Jembatan Desa Suka Rahmat Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


1.03.01.36.265 Jembatan Desa Suka Rahmat 2 Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Teluk


1.03.01.36.285 Pembangunan Jembatan KM.16 Jl.Poros menuju PT.KDA



Kecamatan Kongbeng

8 meter 550.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.294 Pembangunan Jembatan Jl. Poros Panjang jembatan yang dibangun


Kecamatan Kaliorang

1 Paket 2.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.295 Pembangunan Jembatan Mulawarman



Kecamatan Kaliorang

50 meter 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.297 Pembangunan Jembatan Jl. Semeru, Jl. Kelud



Kecamatan Kaliorang

3 Paket 2.100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.298 Pembangunan Jembatan Muara Selangkau



Kecamatan Kaliorang

30 meter 1.200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.36.59 Pembangunan Jembatan Sungai Telen (MY)



Kecamatan Telen

140 meter

34.739.154.550 APBD 0 0

1.03.01.36.60 Pembangunan Jembatan Sangatta Selatan (MY)




50 meter 25.283.471.300 APBD 0 0

1.03.01.36.61 Pembangunan Jembatan Bengalon (MY)



Kecamatan Bengalon

60 Km 36.061.311.900 APBD 0 0

1.03.01.43 Preservasi Jalan Dan Jembatan 56.500.000.000 25.900.000.000

1.03.01.43.001 Pembebasan Lahan Jalan Ring Road II dan Jembatan Sangatta Selatan


Panjang jalan efektif

Sangatta Utara dan Sangatta Selatan

1 Paket 13.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.004 Pengadaan Peralatan Swakelola/UPT

Bertambahnya peralatan yang dibutuhkan


Kab. Kutai Timur

1 Paket 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.005 Pengadaan Jembatan Bailey Bertambahnya peralatan yang dibutuhkan


Kab. Kutai Timur

1 Paket 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.009 Pemeliharaan LPJU Kota Sangatta Panjang lampu yang dipelihara

Panjang lampu yang dipelihara

Kota Sangatta

1 Paket 200.000.000 APBD 1 Paket 200.000.000

1.03.01.43.010 Pemeliharaan Jalan Soekarno Hatta/Overlay

Panjang jalan yang dipelihara


Sangatta Utara

1.5 Km 3.000.000.000 APBD 1.5 Km 3.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.43.011 Pemeliharaan Jalan A.W. Syahranie/Overlay



Sangatta Utara

1.5 Km 3.000.000.000 APBD 1.5 Km 3.000.000.000

1.03.01.43.012 Pemeliharaan Trotoar Jalan APT. Pranoto

Panjang trotoar yang dipelihara

Panjang trotoar yang dipelihara

Sangatta Utara

0.3 Km 200.000.000 APBD 0.3 Km 200.000.000

1.03.01.43.015 Penanganan Longsoran Soekarno Hatta

Tertanganinya longsoran

Tertanganinya longsoran

Sangatta Utara

1 Titik 5.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.022 Pemeliharaan Jalan H.M. Ardan - Diponegoro



Sangatta Selatan

1 Paket 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.028 Pemeliharaan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda



Kecamatan Batu Ampar

38 Km 3.000.000.000 APBD 38 Km 3.000.000.000

1.03.01.43.034 Pemeliharaan Jalan Simpang Batu Redi - Batu Redi



Kecamatan Telen

0.5 Km 3.500.000.000 APBD 0.5 Km 3.500.000.000

1.03.01.43.072 Pemeliharaan Jalan Tanjung Manis - Susuk



Kecamatan Sandaran

21 Km 3.000.000.000 APBD 21 Km 3.000.000.000

1.03.01.43.143 Pengadaan Jembatan Gantung Bertambahnya peralatan yang dibutuhkan


Kecamatan Bengalon

1 Paket 1.000.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.221 TURAP JL.USAHA TANI terpeliharanya jalan terpeliharanya jalan Kecamatan

Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.222 TURAP JL.LINGKAR PERTANIAN terpeliharanya jalan terpeliharanya jalan Kecamatan

Teluk Pandan

300 meter

300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.43.42 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kab. Kutai TImur (Swakelola)



Tersebar Di Kabupaten

Kutim 1 Paket 10.000.000.000 APBD 1 Paket 10.000.000.000

1.03.01.44 Perencanaan Jalan Dan Jembatan 1.700.000.000 0

1.03.01.44.014 Perencanaan Longsoran Soekarno Hatta

Laporan perencanaan jalan

Jumlah dokumen perencanaan tersusun

Sangatta Utara

1 Paket 300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.44.017 Perencanaan Jalan Poros Bengalon - Sirkuit Balap Motor

Laporan perencanaan jalan


Sangatta Utara

1 Paket 100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.44.019 Perencanaa Jembatan Jalan H. Masdar

Laporan perencanaan jalan dan jembatan


Sangatta Utara

1 Paket 300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.44.027 Perencanaan Teknis Jembatan Masalap dan Rantau Makmur

Laporan perencanaan jembatan



1 Paket 300.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja


Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03.01.44.048 Perencanaan Teknis Box Culvert RT. 01 Sumber Sari Long Masangat

Laporan perencanaan teknis


Kecamatan Long

Mesangat 1 Paket 50.000.000 APBD 0 0

1.03.01.44.053 Perencanaan Teknis Pembangunan Box Culvert Sei Longpon Desa Gemar Baru

Laporan perencanaan teknis


Kecamatan Muara

Ancalong 1 Paket 50.000.000 APBD 0 0

1.03.01.44.056 Perencanaan Jalan Long Bentuk Laporan perencanaan jalan


Kecamatan Busang

1 Paket 100.000.000 APBD 0 0

1.03.01.44.062 Perencanaan Jembatan Permanen Sepaso Induk menuju Keraitan



Kecamatan Bengalon

1 Paket 200.000.000 APBD 0 0

1.03.01.44.065 Perencanaan Teknis Jembatan Puskesmas Kaliorang



Kecamatan Kaliorang

1 Paket 300.000.000 APBD 0 0

1.03.01.63 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

2.600.000.000 0

1.03.01.63.04 Perencanaan Pembangunan 2020 14

Dokumen 2.600.000.000 APBD 0 0

1.03.01.91 Program Pengaturan Masyarakat Jasa Konstruksi

500.000.000 500.000.000

1.03.01.91.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi

Terlaksananya Sosialisasi Jasa Konstruksi

Jumlah Peserta Yang Memahami Materi Sosialisasi

Sangatta Utara

130 orang

500.000.000 APBD 130

orang 500.000.000

1.03.01.93 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengguna Jasa

600.000.000 600.000.000

1.03.01.93.02 Operasional Bidang Bina Jasa Konstruksi

Terlaksananya Kegiatan Operasional Bidang Bina Jasa Konstruksi

Jumlah Item Operasional yang Disediakan

Sangatta Utara

4 orang 200.000.000 APBD 4 orang 200.000.000

1.03.01.93.03 Ujian Sertifikasi

Terlaksananya Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi

Sangatta Utara

100 orang

400.000.000 APBD 100

orang 400.000.000

1.03.01.94 Program Pelayanan Administrasi Jasa Konstruksi

250.000.000 250.000.000

1.03.01.94.03

Monitoring Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Verifikasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Terlaksanya Monitororing dan Verifikasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Meningkatnya kualitas hasil pekerjaan dan kualitas rekomendasi izin usaha jasa konstruksi


150 dokumen

250.000.000 APBD 150

dokumen 250.000.000

TOTAL 2.516.626.342.490 215.450.000.000

BAB 5



1.03.1.03.02 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.03 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.02.01 Program Kegiatan Administrasi Perkantoran

2.600.000.000 3.100.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pengguna Jasa Administrasi

56 Orang 400.000.000 APBD 56 Orang 500.000.000

Penyedia Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang disediakan

30 Jenis 150.000.000 APBD 40 Jenis 200.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilakukan

30 Kali Rapat

200.000.000 APBD 40 Kali Rapat

300.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilakukan

40 Kali Rapat


250.000.000

Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran

Jumlah Pengguna Jasa Administrasi yang dilayani

12 Bulan 300.000.000 APBD 12 Bulan 350.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan

7 Unit 950.000.000 APBD 7 Unit 1.000.000.000

Diklat PIM Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat PIM

10 Orang 400.000.000 APBD 20 Orang 500.000.000


750.000.000 900.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di Pelihara

25 Unit 250.000.000 APBD 30 Unit 300.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Unit Ruangan Kantor Yang Di Pelihara

5 Ruang 250.000.000 APBD 10

Ruang 300.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Yang Di Pelihara

10 Unit 250.000.000 APBD 15 Unit 300.000.000

1.03.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

400.000.000 550.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun

2


2 Dokumen

150.000.000

Penyusunan rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen Renja yang disusun

1


1 Dokumen

100.000.000

Review Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra Yang disusun

6

Kegiatan 100.000.000 APBD

10 Kegiatan

150.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Akhir tahun yang disusun

2


2 Dokumen

150.000.000

1.03.02.53 Program Pertanahan 55.750.000.000 56.300.000.000

Hutang Lahan Luas Lahan Yang Dibebaskan

200 Ha 50.000.000.000 APBD 200 Ha 50.000.000.000

Sosialisasi RTRW Kabupaten Tahun 2015-2035

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi

100

Orang 200.000.000 APBD

100 Orang

200.000.000

Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Ruang

Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatihan GPS

40 Orang 150.000.000 APBD 50 Orang 200.000.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTR)

Jumlah Dokumen RDTR yang Disusun

2


2 Dokumen

850.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah/ Konflik Pertanahan (Persentase Konflik yang Diselesaikan)

5 laporan 200.000.000 APBD 5 laporan 200.000.000

Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Ulayat, Tanah Kosong dan Tanah Terlantar

Jumlah laporan Identifikasi yang Dilakukan


Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Garapan

Jumlah laporan Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Garapan yang Disusun

18

laporan 200.000.000 APBD

18 laporan

250.000.000

Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Pemerintah

Jumlah Laporan Identifikasi dan Pengawasan Masalah Pertanahan Tanah Pemerintah yang Disusun


Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pertanahan

Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan

100


100 Orang

250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pemasangan Patok dan Plang Tanah Pemerintah

Jumlah Patok Yang dipasang

25 Patok 500.000.000 APBD 30 Patok 750.000.000

Inventarisasi Tanah Non Pemerintah Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Identifikasi Tanah Non Pemerintah

1


1 Dokumen

300.000.000

Pendataan dan Pengumpulan Data Informasi Tanah Pemerintah

Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pengumpulan Data Informasi Tanah Pemerintah

1 Buku 300.000.000 APBD

1 Buku 300.000.000

Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Perpanjangan Izin Lokasi

Jumlah Buku Laporan hasil dataPengendalian, Monitoring, Evaluasi Perpanjangan Izin Lokasi yang Disusun

18 Buku 800.000.000 APBD 18 Buku 800.000.000

Sosialisasi Kebijakan dan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Pemanfaatan Ruang

100


100 Orang

750.000.000

Pendataan dan Informasi Perijinan Jumlah Dokumen Pendataan dan Informasi Perijinan yang Disusun

18

laporan 650.000.000 APBD

18 laporan

650.000.000

Pendataan dan Informasi Perizinan dan Pelatihan ARC GIS Dasar dan Pelatihan Drone

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan ARC GIS Dasar dan Pelatihan Drone

100

orang 300.000.000 APBD

100 Orang

300.000.000

1.03.02.88 UPTD Survey & Pemetaan Dinas Pertanahan

200.000.000

200.000.000

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD. Survey dan Pemetaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilakukan

12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 200.000.000

TOTAL 59.700.000.000

61.050.000.000

BAB 5



1.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


1.650.000.000


250.000.000 APBD

1.04.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

350.000.000 APBD

1.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 275.000.000 APBD

1.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.000.000 APBD

1.04.01.01.19 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

175.000.000 APBD

1.04.01.01.20 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 125.000.000 APBD

1.04.01.01.22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

375.000.000 APBD


500.000.000


150.000.000 APBD


350.000.000 APBD


500.000.000

1.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 250.000.000 APBD

1.04.01.05.05 Peningkatan Sarana Prasarana Tempat Kerja

250.000.000 APBD


750.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.04.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

150.000.000 APBD


150.000.000 APBD

1.04.01.06.05 Penyusunan Renja OPD 150.000.000 APBD

1.04.01.06.06 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP

150.000.000 APBD

1.04.01.06.07 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 150.000.000 APBD

1.04.01.21 Program Perencanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

12.500.000.000

1.04.01.21.13 Operasional Tim Pendamping Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kutai Timur

2.500.000.000 APBD

1.04.01.21.14 Perencanaan Bidang Perumahan 5.000.000.000 APBD

1.04.01.21.15 Perencanaan Bidang Kawasan Permukiman

5.000.000.000 APBD

1.04.01.22 Program Gerbang Desa Madu 203.599.950.000

1.04.01.22.02 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Selatan I

Sangatta Selatan

1350 minggu

3.550.000.000 APBD

1.04.01.22.06 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara I

5.900.000.000 APBD

1.04.01.22.11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Teluk Pandan I

21.400.000.000 APBD

1.04.01.22.14 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sandaran

5.100.000.000 APBD

1.04.01.22.15 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Bengalon

12.434.000.000 APBD

1.04.01.22.17 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Rantau Pulung I

38.250.000.000 APBD

1.04.01.22.20 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kaubun

10.800.000.000 APBD

1.04.01.22.21 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Karangan

13.600.000.000 APBD

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.04.01.22.22 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangkulirang

10.180.000.000 APBD

1.04.01.22.24 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kaliorang I

10.300.000.000 APBD

1.04.01.22.27 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Muara Wahau

4.775.000.000 APBD

1.04.01.22.28 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Long Mesangat

11.511.000.000 APBD

1.04.01.22.29 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Telen

15.180.000.000 APBD

1.04.01.22.30 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Muara Bengkal

1.650.000.000 APBD

1.04.01.22.31 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Batu Ampar

4.612.000.000 APBD

1.04.01.22.32 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Muara Ancalong

32.580.000.000 APBD

1.04.01.22.33 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Busang

1.777.950.000 APBD

1.04.01.23 Operasional dan Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

15.000.000.000

1.04.01.23.01 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Pemukiman

15.000.000.000 APBD

1.04.01.25 DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten/Kota

60.000.000.000

1.04.01.25.01 Pembangunan IPAL Komunal dengan Jaringan Peipaan Kecamatan

30.000.000.000 APBD

1.04.01.25.02 Pendamping DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten/Kota

30.000.000.000 APBD

1.04.01.26 Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

27.000.000.000

1.04.01.26.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (PAMSIMAS)

20.000.000.000 APBD

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.04.01.26.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (PASCA PAMSIMAS)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27 Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan (Bantuan Keuangan Provinsi)

96.000.000.000

1.04.01.27.01 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara I (Bantuan Keuangan Provinsi)

3.000.000.000 APBD

1.04.01.27.02 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara II (Bantuan Keuangan Provinsi)

3.000.000.000 APBD

1.04.01.27.03 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara III (Bantuan Keuangan Provinsi)

3.000.000.000 APBD

1.04.01.27.04 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara IV (Bantuan Keuangan Provinsi)

3.000.000.000 APBD

1.04.01.27.05 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.06 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Teluk Pandan (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.07 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Bengalon (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.08 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Rantau Pulung I (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.09 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Rantau Pulung II (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.10 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Batu Ampar (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.04.01.27.11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kongbeng (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.12 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kaliorang (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Long Mesangat (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.14 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Muara Ancalong (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.15 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Telen (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.27.16 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kaubun (Bantuan Keuangan Provinsi)

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28 Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan

118.000.000.000

1.04.01.28.01 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Selatan I

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.02 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Selatan II

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.04 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara I

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.05 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara II

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.06 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara III

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.07 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara IV

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.08 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Teluk Pandan

7.000.000.000 APBD

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.04.01.28.10 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sandaran

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Bengalon

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Rantau Pulung I

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.14 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Rantau Pulung II

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.16 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Muara Wahau

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.17 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Long Mesangat

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.19 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Muara Bengkal

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.20 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Batu Ampar

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.21 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Muara Ancalong

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.23 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kaliorang

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.25 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangkulirang

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.28 Infrastruktur Jaringan Listrik Penerangan Jalan Lingkungan Kecamatan

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.29 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara V

3.000.000.000 APBD

1.04.01.28.30 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kongbeng & Telen

7.000.000.000 APBD

1.04.01.28.31 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Kaubun & Karangan

7.000.000.000 APBD

1.04.01.29 UPTD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.000.000.000

1.04.01.29.01 UPTD Sangatta Utara 1.500.000.000 APBD

1.04.01.29.02 UPTD Sangatta Selatan 1.500.000.000 APBD

TOTAL 538.499.950.000

BAB 5



1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


1.200.000.000

1.220.000.000



Tersedianya Dana untuk Pembayaran Jasa Administrasi Perkantoran




Jumlah Konsultasi Ke Luar Daerah

Luar Sangatta

20 kali 300.000.000 APBD 20 kali 300.000.000

1.05.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Seratus Persen Tiga Puluh Tiga Kali Sangatta 33 kali 150.000.000 APBD 35 kali 170.000.000


2.000.000.000 2.000.000.000

1.05.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional

Seratus Persen Sepuluh Unit Sangatta 10 Unit 750.000.000 APBD 10 Unit 750.000.000

1.05.01.02.30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Seratus Persen Dua Belas Bulan Sangatta 12 Bulan 1.250.000.000 APBD 12 Bulan 1.250.000.000


750.000.000 750.000.000

1.05.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berkembangnya Profesionalisme Aparat SATPOL untuk mendukung ketentraman dan ketertiban umum

Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai Satpol untuk Diklat



650.000.000 650.000.000

1.05.01.06.06 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diterapkannya Tata Kelola sesuai dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Sangatta 1


1 Dokumen

150.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)



Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Sangatta 2


2 Dokumen

200.000.000



Tersedianya Dokumen LKj-IP

Sangatta 1


1 Dokumen

100.000.000

1.05.01.06.10 Review Renstra Diterapkannya Tata Kelola sesuai dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik

Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Sangatta 1


1 Dokumen

200.000.000

1.05.01.32 Program Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kenyamanan, Ketentraman)

1.400.000.000 1.450.000.000

1.05.01.32.01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Seratus Persen Satu Sangatta 1


1 Dokumen

500.000.000

1.05.01.32.02 Penegakan Perda / Operasi Yustisi yang Lain

Seratus Persen Seratus Persen Sangatta 100

Peraturan Daerah

150.000.000 APBD 100

Peraturan Daerah

200.000.000

1.05.01.32.03 Operasional Patroli Wilayah Trantibum

Seratus Persen Delapan Belas Kecamatan

Sangatta 18


18 Kecamatan

750.000.000

TOTAL 6.000.000.000

6.070.000.000

BAB 5



1.05.1.05.02 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

1.05.02 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


6.350.000.000 6.450.000.000

1.05.02.01.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Optimalisasi Pelayanan Teknis dan Administrasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sangatta Utara

1 Tahun 400.000.000 APBD 1 Tahun 400.000.000

1.05.02.01.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor

Sangatta Utara

1 Tahun 500.000.000 APBD 1 Tahun 500.000.000

1.05.02.01.03 Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor


Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

Sangatta Utara

7 Unit 1.150.000.000 APBD 7 Unit 1.150.000.000

1.05.02.01.18 Peneyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran


Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,

Bengalon, Sangkulirang,

Muara Wahau, Muara

Ancalong, Kongbeng,

Muara Bengkal

12 Bulan 4.300.000.000 APBD 12 Bulan 4.400.000.000


13.815.000.000 14.730.000.000

1.05.02.02.01 Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Peningkatan Pendukung Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam

Sangatta Utara

4 Unit 6.000.000.000 APBD 4 Unit 6.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05.02.02.02 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau,

Kongbeng, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

1 Tahun 2.850.000.000 APBD 1 Tahun 3.250.000.000

1.05.02.02.03 Pengadaan Alat Komunikasi Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan Alat Komunikasi

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau,

Kongbeng, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

1 Paket 150.000.000 APBD 1 Paket 150.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05.02.02.04 Pengadaan Alat Elektronik Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan Alat Elektronik

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau,

Kongbeng, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

1 Paket 15.000.000 APBD 1 Paket 55.000.000

1.05.02.02.05 Monitoring dan Evaluasi Aset Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Monitoring dan Evaluasi Aset

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau,

Kongbeng, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

1 Tahun 1.000.000.000 APBD 1 Tahun 500.000.000

1.05.02.02.05 Pembangunan Posko Pemadam Kebakaran Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pembangunan Posko Pemadam Kebakaran Kecamatan

Muara Wahau,

Kongbeng, Karangan

3 Gedung

1.000.000.000 APBD 3

Gedung 575.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Optimalisasi Pelayanan Teknis dan Administratif

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pos Pemadam Kebakaran

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau,

Kongbeng, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

1 Tahun 900.000.000 APBD 1 Tahun 900.000.000


Optimalisasi Pelayanan Teknis dan Administratif

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,

Sangkulirang, Muara

Wahau, Kongbeng,

Muara Ancalong,

Muara Bengkal

1 Tahun 2.900.000.000 APBD 1 Tahun 3.300.000.000

1.05.02.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

600.000.000 600.000.000


Optimalisasi Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sangatta Utara

1 Dokumen

100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000



Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Sangatta Utara

1 Dokumen

100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)



Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Sangatta Utara

5 Dokumen

300.000.000 APBD 5

Dokumen 300.000.000

1.05.02.06.11 Penyusunan Perubahan Rencana Strategis


Penyusunan Perubahan Renstra

Sangatta Utara

1 Dokumen

100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000

1.05.02.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

150.000.000 150.000.000

1.05.02.15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyusunan Data dan Analisis Informasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Seluruh Wilayah


1 Dokumen

150.000.000 APBD 1

Dokumen 150.000.000

1.05.02.31 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

4.650.000.000 4.650.000.000

1.05.02.31.04 Tunjangan Uang Shift Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tunjangan Shift Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Timur

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau,

Kongbeng, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

1 Tahun 2.500.000.000 APBD 1 Tahun 2.500.000.000

1.05.02.31.05 Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran

Seluruh Wilayah Kutai

Timur 10 kali 350.000.000 APBD 10 kali 350.000.000

1.05.02.31.06 Simulasi Penanggulangan Kabakaran


Simulasi Penanggulangan Kebakaran

Sangatta Utara,

Sangatta Selatan

10 kali 300.000.000 APBD 10 kali 300.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05.02.31.07 Pelatihan Pengenalan Pendidikan Dasar dalam Penanggulangan Kebakaran


Pelatihan Pengenalan Pendidikan Dasar dalam Penanggulangan Kebakaran

Sanggatta Utara

48 Orang 650.000.000 APBD 48 Orang 650.000.000

1.05.02.31.08 Extrapuding Kejadian Kebakaran Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Extrapuding Kejadian Kebakaran

Sanggata Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

50 kali 150.000.000 APBD 50 kali 150.000.000

1.05.02.31.09 Alat Komunikasi dan Pakaian Dinas Lapangan


Alat Komunikasi dan Pakaian Dinas

Sanggata Utara,

Sangatta Selatan,


Muara Wahau, Muara

Ancalong, Muara

Bengkal

30 Alat 700.000.000 APBD 30 Alat 700.000.000

1.05.02.32 Program Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kenyamanan, Ketentraman)

500.000.000 500.000.000

1.05.02.32.06 Persiapan Penyelenggaran Pemilu Serentak

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Seluruh Wilayah Kutai

Timur

1 Kegiatan

500.000.000 APBD 1

Kegiatan 500.000.000

TOTAL 26.065.000.000 27.080.000.000

BAB 5



1.05.1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


3.578.000.000 4.378.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor


12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.500.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan


12 Bulan 1.278.000.000 12 Bulan 1.278.000.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terselengaranya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


100% 300.000.000 100% 300.000.000

Peneyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

Tersedianya Administrasi Perkantoran


12 Bulan 750.000.000 12 Bulan 1.000.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terwujudnya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kab. Kutim

Terselengaranya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kab. Kutim


100% 250.000.000 100% 300.000.000


850.000.000 950.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya


1 Paket 250.000.000 1 Paket 250.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksana dan Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional BPBD Kab. Kutim

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional BPBD Kab. Kutim


100% 600.000.000 100% 700.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05.03.06


1.000.000.000 1.000.000.000


Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

250.000.000 1

Dokumen 250.000.000


Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Tersedianya Dokumen Renja BPBD Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

250.000.000 1

Dokumen 250.000.000


Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Tersedianya Laporan Kuangan Semester dan Akhir Tahun


3 Dokumen

250.000.000 3

Dokumen 250.000.000

Renstra Terwujudnya Proses Perencanaan yang Sistinable / Berkelanjutan

Tersedianya Dokumen Renstra BPBD 2021-2025 ( Renstra Baru )


1 Dokumen

250.000.000 1

Dokumen 250.000.000

1.05.03.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

30.550.000.000 28.350.000.000

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah

Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah

Terpenuhinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah


100% 750.000.000 100% 750.000.000

Simulasi Penanggulangan Bencana Alam

Terwujudnya Simulasi Penanggulangan Bencana

Terpenuhinya Simulasi Penanggulangan Bencana Alam


8 Desa 400.000.000 8 Desa 400.000.000

Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana

Terwujudnya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana

Tercapainya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana


1 Paket 1.200.000.000 1 Paket 1.500.000.000

Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah

Terwujudnya Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah

Terpenuhinya Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah


100% 250.000.000 100% 250.000.000

Penyusunan Pedoman Tersedianya Dokumen Terpenuhinya Dokumen KRB Kabupaten 2 500.000.000 2 500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Manajemen Bencana KRB dann RPB dan RPB Kutai Timur Dokumen Dokumen

Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Terlaksananya Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Terpenuhinya Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

KEK Maloy Batuta Trans

Kalimantan

100% 6.000.000.000 100% 3.000.000.000

Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta

Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta


Kalimantan

100% 2.500.000.000 100% 1.500.000.000

Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta

Terlaksananya Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta

Terpenuhinya Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta


Kalimantan

100% 2.000.000.000 100% 1.500.000.000

Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana

Terwujudnya Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana

Terpenuhinya Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana


100% 350.000.000 100% 350.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


100% 200.000.000 100% 250.000.000

Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana

Tersedianya Dokumen KRB dann RPB

Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB


2 Dokumen

500.000.000 2

Dokumen 500.000.000

Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana ( Fasilitasi Informasi Bencana Daerah )

Terwujudnya Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah )

Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana ( Fasilitasi Informasi Bencana Daerah )


100% 250.000.000 100% 300.000.000

Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten

Tersedianya Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten

Terpenuhinya Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten


1 Dokumen

250.000.000 1

Dokumen 250.000.000

Penguatan Kelembagaan BPBD Kabupaten Kutai Timur

Terjalinnya Kerjasama Antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat

Terlaksananya Kerjasama Antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat


100% 400.000.000 100% 500.000.000

Penyiapan Posko Penanganan Bencana

Terwujudnya Penyiapan Posko Penanganan Bencana

Tersedianya Penyiapan Posko Penanganan Bencana


6 Kecamata

n 350.000.000

6 Kecamata

n 400.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi


100% 850.000.000 100% 1.200.000.000

Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana

Terwujudnya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana

Terpenuhinya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana


100% 200.000.000 100% 250.000.000

Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Terwujudnya Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Terpenuhinya Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana


6 Desa 1.000.000.000 6 Desa 1.200.000.000

Pembentukan dan Pengembangan Relawan

Terwujudnya Pembentukan dan Pengembangan Relawan

Terpenuhinya Pembentukan dan Pengembangan Relawan


6 Desa 500.000.000 6 Desa 750.000.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir

Terwujudnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir


100% 1.000.000.000 100% 1.200.000.000

Pelatihan Kader Desa Siaga Terwujudnya Pelatihan Kader Desa Siaga

Terpenuhinya Pelatihan Kader Desa Siaga


1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000

Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah

Terpenuhinya Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah

Tersedianya Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah


1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000

Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan

Terwujudnya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan

Terpenuhinya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan


4 Desa 1.500.000.000 4 Desa 1.700.000.000

Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional ( Pusdalops ) Penanggulangan Bencana

Terwujudnya Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional ( Pusdalops ) Penanggulangan Bencana

Terpenuhinya Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional ( Pusdalops ) Penanggulangan Bencana


100% 1.500.000.000 100% 1.700.000.000

Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya

Terwujudnya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya

Terpenuhinya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya


100% 1.500.000.000 100% 1.600.000.000

Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan

Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan

Terpenuhinya Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan


100% 350.000.000 100% 350.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Peralatan

Pengadaan Logistik Kebencanaan

Terwujudnya Pengadaan Logistik Kebencanaan

Terpenuhinya Pengadaan Logistik Kebencanaan


1 Paket 750.000.000 1 Paket 750.000.000

Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Terpenuhinya Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Jumlah Penduduk/Masyarakat Yang Terdampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana


100% 750.000.000 100% 750.000.000

Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana

Terwujudnya Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana

Terpenuhinya Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana


100% 1.000.000.000 100% 1.200.000.000

Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana

Terwujudnya Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana

Terpenuhinya Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana


100% 750.000.000 100% 750.000.000

Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana

Terwujudnya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana

Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana


100% 250.000.000 100% 250.000.000

Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Terwujudnya Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Terpenuhinya Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana


100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB )

Terwujudnya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB )

Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB )


1 Dokumen

500.000.000 1

Dokumen 500.000.000

Penyusunan dan Inventarisir Resiko Bencana Daerah, Peta Rawan Bencana Termasuk Prosedur Tetap Penanganan

Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana


1 Dokumen

500.000.000 1

Dokumen 500.000.000

1.05.03.30 Program Kedaruratan Logistik dan Peralatan

11.300.000.000 12.500.000.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebencanaan

Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebencanaan

Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebencanaan


100% 1.200.000.000 100% 1.500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fasilitasi Pusat Pengendali dan Operasional ( Pusdalops ) Penanggulangan Bencana

Terpenuhinya Fasilitasi Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana

Tersedianya Fasilitasi Pusat Pengendali dan Operasional ( Pusdalops ) Penanggulangan Bencana


100% 1.200.000.000 100% 1.500.000.000

Peningkatan SDM Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Terwujudnya Peningkatan SDM Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Terpenuhinya Peningkatan SDM Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana


100% 250.000.000 100% 350.000.000

Pelatihan Posko/Bimtek TRC/Bimtek SKPDB

Terwujudnya Pelatihan Posko/Bimtek TRC/Bimtek SKPDB

Tersedianya Pelatihan Posko/Bimtek TRC/Bimtek SKPDB


100% 2.000.000.000 100% 1.500.000.000

Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Terlaksananya Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Tersedianya Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan


100% 2.500.000.000 100% 2.500.000.000

Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebencanaan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebencanaan

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebencanaan


100% 1.200.000.000 100% 1.700.000.000

Penyediaan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana

Terpenuhinya Penyediaan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana

Tersedianya Penyediaan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana


100% 1.200.000.000 100% 1.700.000.000

Penanggulangan Kebencanaan

Terwujudnya Rasa Aman Terlaksananya Tindakan Penanggulangan Bencana di Lokasi Bencana


100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000

Pengadaan Logistik Kebencanaan

Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Tersedianya Logistik Kabupaten Kutai Timur

100% 750.000.000 100% 750.000.000

1.05.03.33

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

86.700.000.000 120.216.350.372

Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 54.000.000.000 100% 70.316.350.372

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sistem Sejenisnya

Terwujudnya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sistem Sejenisnya

Terpenuhinya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sistem Sejenisnya


100% 1.000.000.000 100% 2.000.000.000

Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 300.000.000 100% 500.000.000

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpenuhinya Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 12.000.000.000 100% 20.000.000.000

Penafsiran Kerugian Terwujudnya Penafsiran Kerugian

Terpenuhinya Penafsiran Kerugian


100% 5.000.000.000 100% 7.000.000.000

Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 1.200.000.000 100% 1.500.000.000

Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di tingkat Desa dan Kecamatan

Terwujudnya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di tingkat Desa dan Kecamatan

Tercapainya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di tingkat Desa dan Kecamatan


100% 1.000.000.000 100% 1.200.000.000

Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpenuhinya Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 500.000.000 100% 800.000.000

Perencanaan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Perencanaan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpenuhinya Perencanaan Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 4.000.000.000 100% 5.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpenuhinya Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 500.000.000 100% 700.000.000

Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar

Terwujudnya Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar

Terpenuhinya Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar


100% 300.000.000 100% 500.000.000

Pengolahan Data dan Informasi Hotspot

Terpenuhinya Penunjang Pusdalops Datin BPBD

Tersedianya Penunjang Pusdalops Datin BPBD


100% 500.000.000 100% 800.000.000

Peningkatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Sarana Prasarana

Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Sarana Prasarana

Tersedianya Peningkatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Sarana Prasarana


100% 2.000.000.000 100% 3.000.000.000

Penguatan Karakteristik Personil Pencegahan Kabakaran Hutan dan Lahan BPBD

Terwujudnya Penguatan Karakteristik Personil Pencegahan Kabakaran Hutan dan Lahan BPBD

Terpenuhinya Penguatan Karakteristik Personil Pencegahan Kabakaran Hutan dan Lahan BPBD


100% 700.000.000 100% 1.000.000.000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Terpenuhinya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan


100% 700.000.000 100% 900.000.000

Perencanaan dan Penyelenggaraan Pencegahan Serta Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Indeks Resiko Bencana

Terpenuhinya Perencanaan dan Penyelenggaraan Pencegahan Serta Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan


58% 3.000.000.000 100% 5.000.000.000

TOTAL 133.978.000.000 167.394.350.372

BAB 5



1.05.1.05.04 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)



470.000.000 530.000.000

1.05.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik

Sangatta 40.000.000 APBD 45.000.000


Sangatta 150.000.000 APBD 160.000.000

1.05.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sangatta 35.000.000 APBD 35.000.000

1.05.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Sangatta 100.000.000 APBD 120.000.000

1.05.04.01.16 Penyediaan makanan dan minuman Sangatta 25.000.000 APBD 30.000.000


Sangatta 120.000.000 APBD 140.000.000


150.000.000 200.000.000


Sangatta 100.000.000 APBD 120.000.000


Sangatta 50.000.000 APBD 80.000.000


230.000.000 280.000.000


Sangatta 40.000.000 APBD 50.000.000

1.05.04.06.06 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sangatta 40.000.000 APBD 50.000.000


Sangatta 90.000.000 APBD 100.000.000

1.05.04.06.10 Penyusunan Riview Renstra Sangatta 60.000.000 APBD 80.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05.04.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4.870.000.000 4.985.000.000

1.05.04.17.11 Fasilitasi Tim Penguatan Ketahanan Ideologi Negara

Sangatta 120.000.000 APBD 130.000.000

1.05.04.17.13 Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama

400.000.000 APBD 500.000.000

1.05.04.17.18 Pemantauan Tenaga Asing NGO dan Lembaga Asing

Sangatta 150.000.000 APBD 155.000.000

1.05.04.17.19

Sosialisasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Sangatta 250.000.000 APBD 250.000.000

1.05.04.17.20 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Generasi Muda

Sangatta 250.000.000 APBD 250.000.000

1.05.04.17.21 Pemetaan Potensi Kerawanan Masalah Sosial Kemasyarakatan di Daerah

Sangatta 250.000.000 APBD 250.000.000

1.05.04.17.22 Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Sangatta 250.000.000 APBD 250.000.000

1.05.04.17.23 Bela Negara Sangatta 200.000.000 APBD 200.000.000

1.05.04.17.24 Penguatan Pengahayatan Ideologi Pencasila di kalangan Masyarakat

Sangatta 500.000.000 APBD 500.000.000

1.05.04.17.25 Penilaian dan Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

Sangatta 500.000.000 APBD 500.000.000

1.05.04.17.26 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Sangatta 500.000.000 APBD 500.000.000

1.05.04.17.27 FORKOPIMDA Sangatta 750.000.000 APBD 750.000.000

1.05.04.17.28 Kewaspadaan Dini di Daerah Sangatta 250.000.000 APBD 250.000.000

1.05.04.17.29 Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi PUSKOMIN

Sangatta 250.000.000 APBD 250.000.000

1.05.04.17.30 Gerakan Nasional Revolusi Mental Sangatta 250.000.000 APBD 250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.05.04.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.750.000.000 1.050.000.000

1.05.04.19.36 Sosialisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilu

Sangatta 700.000.000 APBD 350.000.000

1.05.04.19.37 Forkominda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)

Sangatta 700.000.000 APBD 350.000.000

1.05.04.19.38 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilihi Perempuan

350.000.000 APBD 350.000.000

1.05.04.25 Program Penguatan Ekonomi 90.000.000 110.000.000

1.05.04.25.01 Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah

Sangatta 50.000.000 APBD 60.000.000

1.05.04.25.02

Mendorong Masyarakat Mencintai Produk dalam Negeri dalam Rangka Mengningkatkan Ketahanan Ekonomi

Sangatta 40.000.000 APBD 50.000.000

1.05.04.27 Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kapasitas Kelembagaan

50.000.000 60.000.000

1.05.04.27.05 Pemutakhiran data ormas, LSM, OKP paguyuban

Sangatta 50.000.000 APBD 60.000.000

TOTAL 7.610.000.000 7.215.000.000

BAB 5



1.06.1.06.01 Dinas Sosial




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.06 Sosial


2.000.000.000 2.165.000.000


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa internet, publikasi dan jasa kantorlainnya

Sangata Utara

12 Bulan 100.000.000 APBD 12 Bulan 100.000.000


Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Sangata Utara

12 Bulan 480.000.000 APBD 12 Bulan 495.000.000


Tersediannya Jasa Kebersihan Kantor

Tersediannya Jasa Kebersihan Kantor

Sangata Utara

12 Bulan 100.000.000 APBD 12 Bulan 120.000.000

1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianaya Alat Tulis Kantor

Tersediannya Penyediaan ATK

Sangata Utara

100% 50.000.000 APBD 100% 70.000.000


Adanya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kaltim dan Luar Daerah

100 kali 800.000.000 APBD 100 kali 850.000.000

1.06.01.01.19 Penyedian Makanan dan Minuman Rapat

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kantor

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Pegawai dan Tamu Dinas Sosial

Sangata Utara

50 kali 70.000.000 APBD 50 kali 80.000.000


Adanya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksanya Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Dinas, Monitoring dan Kegiatan Lainnya


100 kali 400.000.000 APBD 100 kali 450.000.000


820.000.000 880.000.000

1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan

Sangatta Utara

2 Unit 400.000.000 APBD 2 Unit 400.000.000

1.06.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terlaksanannya Pemeliharaan Mobil Jabatan

Tersediannya Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Oprasional Roda 4dan Roda 2

Sangatta Utara

10 Unit 250.000.000 APBD 10 Unit 250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Terlaksanya pemeliharaan Peralatan Kantor

Terlaksanya PemeliharaanPeralatan Kantor

Sangatta Utara

49 Unit 70.000.000 APBD 49 Unit 80.000.000

1.06.01.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

Sangatta Utara

1 Unit 100.000.000 APBD 1 Unit 150.000.000

1.06.01.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

375.000.000 450.000.000

1.06.01.15.17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Realisasi Kinerja Dinas Sosial dan Data PMKS

Monitoring dan Evaluasi 3 Kecamatan 3


3 Kecamatan

80.000.000

1.06.01.15.23

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemukiman KAT di Desa Tanjung Mangkaliat Kec. Sandaran

Terlaksananya Pemberian Sarana dan Prasarana Pemukiman KAT di Desa Tanjung Mangkaliat Kec. Sandaran

Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pemukiman KAT di Desa Tanjung Mangkaliat Kec. Sandaran

Sandaran 1 Paket 200.000.000 APBD 1 Paket 250.000.000

1.06.01.15.24 Rakor Kesejahteraan Sosial Luar Daerah

Terlenggaranya Rakor Kesejahteraan Sosial Luar Daerah

Terlenggaranya Rakor Kesejahteraan Sosial Luar Daerah

Dalam Wilayah

Kaltim dan Luar Daerah

Kaltim

1 Paket 100.000.000 APBD 1 Paket 120.000.000

1.06.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.960.000.000 3.050.000.000

1.06.01.16.10

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Terlaksannya Pemberian Bantuan Bagi Korban BencanaAlam, Bencana Sosial

Terlaksanya Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Bakti Sosial untuk Masyarakat

18 Kecamatan

18 Kecamatan

1.500.000.000 APBD 18

Kecamatan 1.500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.06.01.16.15 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

Terlaksanya Upacara dan Pemberian Bantuan Stimulan Berupa Sembako dan Pakaian PDH Veteran dan Batik Kepada Veteran dan Janda Veteran

Terselengaranya Upacara Hari Pahlawan dan Kejuangan Serta Pemberian Bantuan Stimulan Berupa Sembako dan Pakaian PDH Veteran dan Batik Kepada Veteran dan Janda Veteran

Sangatta Utara

860 orang 330.000.000 APBD 860 orang 350.000.000

1.06.01.16.19 Pelayana Penderita Penyakit Kejiwaan dan/atau Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Terrcapainya Pelayanan Pengataran dan Penjemputan Penderita Kejiwaan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial dan Korban Tindak Kekerasan Sosial

Tersedianya Pelayanan Penderita Kejiwaan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial dan Korban Tindak Kekerasan Sosial

18 Kecamatan

60 orang 400.000.000 APBD 60 orang 450.000.000

1.06.01.16.27 Rumah perlindungan Trauma Center (RPTC)

Pelaynan bantuan Perlindungan Klien PMKS

Penyiapan RPTC Bagi PMKS

18 Kecamatan

50 orang 330.000.000 APBD 50 orang 350.000.000

1.06.01.16.28 Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Terlaksananya Pertemuan Peringatan HKSN dan Bakti Sosial Berupa Donor Darah

Terlaksananya Pertemuan Peringatan HKSN dan Bakti Sosial Berupa Donor Darah

Luar Daerah dan Dalam

Daerah 105 orang 250.000.000 APBD 105 orang 250.000.000

1.06.01.16.29

Rapat Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Penderita Penyakit Kejiwaan, Pekerja dan Migran Bermasalah Sosial

Penyamaan Persepsi/ Langkah Dalam Penanganan Permasalahan Penderita Penyakit Kejiwaan, Pekerja Migran Bermasalah sesuai Dengan Beban Kerja dan SOP

Rapat Koordinasi dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Penderita Penyakit Kejiwaan, Pekerja dan Migran Bermasalah Sosial

Sangatta Utara


1.06.01.17 Program Pembinaan Anak Terlantar

410.000.000 410.000.000

1.06.01.17.10 Pemberian Bantuan Tambahan Gizi Bagi Anak Balita Terlantar dan Kurang Mampu

Terlaksanya Pemberian Bantuan Gizi Blita Kurang Mampu

Pemberian Bantuan Tambahan Gizi Bagi Balita Terlantar/ Tidak Mampu

3 Kecamatan 50 orang 150.000.000 APBD 50 orang 150.000.000

1.06.01.17.15 Sosialisali Pengangkatan Anak/Adopsi

Terlaksanya Sosialisasi Pengangkatan Anak/Adopsi

Pemberian Pemahaman Tentang Pengakatan Anak/ Adopsi

3 Kecamatan 3


3 Kecamatan

100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.06.01.17.16 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Terlaksananya Pengembangan Bakat dan Keterampilan anak Terlantar

Pemberian Bantuan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar


1.06.01.17.17 Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah Anak Kurang Mampu

Terlaksananya Pemberian Bantuan Peralatan Sekolah

Pemberian Bantuan Peralatan Sekolah

2 Kecamatan 2


2 Kecamatan

100.000.000

1.06.01.18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

300.000.000 350.000.000

1.06.01.18.04 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Penyaluran Bantuan Penyandang Disabilitas

Terlaksananya Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat Penyandang Disabilitas

18 Kecamatan

150 orang 300.000.000 APBD 150 orang 350.000.000

1.06.01.19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

500.000.000 550.000.000

1.06.01.19.07 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Lanjut Usia

Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia

Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia

5 Kecamatan 5


5 Kecamatan

200.000.000

1.06.01.19.10 Pemberian Bantuan Bagi Lansia Tidak Mampu

Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu

Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu

18 Kecamatan

150 orang 300.000.000 APBD 150 orang 350.000.000

1.06.01.20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.100.000.000 1.200.000.000

1.06.01.20.06 Rehabilitasi Mental dan Sosial Pengemis dan Gelandangan

Pembinaan Mental dan Pengemis dan Gelandangan/ Anak Jalanan

Terlaksanya Penertiban Gepeng dan Wanita Tuna Sosial


1.06.01.20.07 Sosialisasi KIE, Konseling Penularan HIV/AIDS

Tercapaianya Sosialisasi, KIE, Konseling Penularan HIV/AIDS dan VCT (Tes HIV/AIDS)

Terlaksananya Sosialisasi KIE, Konseling Penularan HIV/AIDS dan VCT (Tes HIV/AIDS)

Kec. Muara Wahau

200 orang 200.000.000 APBD 200 orang 200.000.000

1.06.01.20.08

Bimbingan Motivasi Pencegahan dan Kampanye Sosial Bahaya, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adaktif

Terlaksanannya Bimbingan Motivasi Pencegahan Narkoba

Terlaksanannya Bimbingan Motivasi Pencegahan Narkoba

Kec. Sangkulirang

150 orang 150.000.000 APBD 150 orang 200.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.06.01.20.09 Pelayanan Sosial, Home dan Community care Serta Advokasi Penyandang HIV/AIDS

Pemberian Bantuan Tambahan Nutrisi Untuk ODHA dan Biaya Transportasi dari Kecamatan ke RSUD Kab Kutai Timur

Terlaksananya Pemberian Bantuan Tambahan Nutrisi Untuk ODHA dan Biaya Transportasi dari Kecamatan ke RSUD Kab Kutai Timur

18 Kecamatan

50 orang 150.000.000 APBD 50 orang 150.000.000

1.06.01.20.10 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Terlaksananya Pemberdayaan Eks Penyakit Sosial

Terlaksananya Pemberdayaan Eks Penyakit Sosial

18 Kecamatan

18 Kecamatan

100.000.000 APBD 18

Kecamatan 150.000.000

1.06.01.20.11 Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Tuna Sosial

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Tuna Sosial

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Tuna Sosial

18 Kecamatan

18 Kecamatan

100.000.000 APBD 18


1.06.01.20.12

Pencegahan dan Pengurangan Resiko yang Berkaitan dengan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Pencegahan dan Pengurangan Resiko yang Berkaitan dengan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak

Terlaksananya Pencegahan dan Pengurangan Resiko yang Berkaitan dengan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak

18 Kecamatan

30 orang 200.000.000 APBD 30 orang 200.000.000

1.06.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

52.050.000.000 52.870.000.000

1.06.01.21.01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Jejaring Wahana esejahteraan SosialBebasis Masyarakat (WKBSM)

Pencegahan dan Pengurangan Resiko yang Berkaitan dengan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak

18 Kecamatan

300 Paket 45.000.000.000 APBD 300 Paket 45.000.000.000

1.06.01.21.07 Sosisalisasi Peningkatan Peran Aktif Panti-panti Sosial Berbasis Masyarakat

Terlaksananya Pemberian Bantuan Untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren

Terlaksananya Pemberian Bantuan Ke Panti Asuhan

5 Kecamatan 5


5 Kecamatan

470.000.000

1.06.01.21.25 Monitoring, Evaluasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Meningkatnya Kinerja dan Wawasan TKSK dan Pengadaan Laptop Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, Tenaga Kesejahteraan Sosail Kecamatan

18 Kecamatan

18 Kecamatan

450.000.000 APBD 18


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.06.01.21.26 Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terpenuhinya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Organisasi Sosial, dan Rumah Ibadah

Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja)

4 Kecqmatan 4 Paket 5.500.000.000 APBD 4 Paket 6.000.000.000

1.06.01.21.27 Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Memberikan Pemahaman dan Layanan SLRT

Terlaksananya sosialisasi Pemahaman Layanan SLRT

Sangatta Utara

18 orang 150.000.000 APBD 18 orang 150.000.000

1.06.01.21.28 Pendataan Karang Taruna, ORSOS dan Yayasan

Terdatanya Organisasi Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Yayasan

Terlaksananya Pendataan Organisasi Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Yayasan

5 Kecamatan 5


5 Kecamatan

150.000.000

1.06.01.21.29 Karakter Building Penyelengaraan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Manajemen dan Teknis Fungsional

Terlaksanannya Kegiatan Karakter Building

Jawa Barat 1 Kegiatan 650.000.000 APBD 1 Kegiatan 650.000.000

1.06.01.22 Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

500.000.000 500.000.000

1.06.01.22.10 Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bagi Masyarakat Miskin

Terlaksananya Sosialisasi Kepesertaan BPJS bagi Masyarakat Miskin

Sosialisasi Kepesertaan BPJS Fakir Miskin

18Kecamatan 150 orang 500.000.000 APBD 150 orang 500.000.000

1.06.01.29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

375.000.000 375.000.000

1.06.01.29.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan OPD

Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Sangatta Utara


1.06.01.29.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Terwujudnya Proses Perencanaan OPD Yang Optimal

Tersediannya Laporan Penyusunan Renja OPD

Sangatta Utara



Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja OPD yang Optimal

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Ralisasi Kinerja OPD

Sangatta Utara


1.06.01.29.10 Evaluasi Renstra OPD Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja OPD yang Optimal

Terlaksananya Penyusunan Renstra OPD

Sangatta Utara


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.06.01.34

Program Penanggulangan Bidang Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial Untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan

3.370.900.000 3.580.000.000

1.06.01.34.04 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Terlaksananya Pendamping Masyarakat PKH (Program Keluarga Harapan)

Peningkatan Koordinasi dan Kinerja antar Koordinator, Oprator (Sekretariat UPPKH Kutai Timur) dan Pendamping PKH dan KUBE PKH

18 Kecamatan

86 orang 1.500.000.000 APBD 86 orang 1.500.000.000

1.06.01.34.06 Pembentukan dan Bimbingan KUBE PKH

Penurunan Indeks angka Kemiskinan dan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Peserta KUBE

Bimtek dan Pembinaan KUBE PKH

4 Kecamatan 4


4 Kecamatan

500.000.000

1.06.01.34.07 Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Terwujudnya Program Rastra Bagi Masyarakat Miskin

Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA)

18 Kecamatan

18 Kecamatan

1.000.000.000 APBD 18

Kecamatan 1.200.000.000

1.06.01.34.08 Pemberian Bantuan Usaha UEP (USaha Ekonomi Produktif)

Pemberian Bantuan Guna PeningkatanUsaha KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam Pengembangan Usahanya

Terlaksananya Pemberian Bantuan Guna PeningkatanUsaha KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam Pengembangan Usahanya

5 Kecamatan 5


5 Kecamatan

300.000.000

1.06.01.34.09 Pembuatan Plang PKH di Rumah Peserta PKH

Sebagai Informasi Peserta PKH

Pembuatan Plang PKH Bagi Peserta yang Telah Menerima Bantuan PKH

Sangatta Selatan

709 KK 70.900.000 APBD 709 80.000.000

1.06.01.35 Program Penanggulangan Bidang Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial

400.000.000 500.000.000

1.06.01.35.01 Bimbingan Keterampilan dan Bantuan Stimulan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi

18 Kecamatan

75 orang 400.000.000 APBD 75 orang 500.000.000

TOTAL 65.160.900.000 66.880.000.000

BAB 5



1.06.1.06.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01 Tenaga Kerja


1.275.000.000 1.290.000.000


Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan



Peningkatan Pelayanan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Terlaksanannya Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor


2.01.01.01.21 Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor

Meningkatkan Pelayanan Kaontor Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Terlaksanannya Pelayanan Oprasional Kantor


2.01.01.01.22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah

Koordinasi Komunikasi yang Bermanfaat untuk Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar dan Dalam Daerah



1.600.000.000 1.600.000.000

2.01.01.02.02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


2.01.01.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasaran Kantor



2.01.01.02.04 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Oprasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Oprasional


2.01.01.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor


Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan kantor


2.01.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 450.000.000 450.000.000

2.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Sangatta 109

Pegawai 300.000.000 APBD

109 Pegawai

300.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Adat dan Olah Raga

Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Adat dan Olah Raga

Sangatta 109

Pegawai 150.000.000 APBD

109 Pegawai

150.000.000


500.000.000 500.000.000


Peningkatan Kompetensi Aparatur Disnakertrans

Pengembangan kapasitas SDM melalui diklat dan penugasan praktek Terlaksanaya

Sangatta 60 orang 200.000.000 APBD 60 orang 200.000.000

2.01.01.05.02 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).

Pendayagunaan SDM aparatur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan PTKD serta Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan PTKD

Terwujudnya penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD)

Sangatta 1 dokumen 300.000.000 APBD 1 dokumen 300.000.000

2.01.01.06


675.000.000 695.000.000


Adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Terlaksanannya Penyusunan Rencana Kerja



Adanya Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Semester dan Akhir Tahun



Adanya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Tersusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Sangatta 1 Buku 150.000.000 APBD 1 Buku 150.000.000

2.01.01.06.09

Pengumpulan, Updeting dan Analisis Data informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Adanya Data dan Analisis Capaian Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Tersediannya Data dan Analisis Capaian Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi


2.01.01.06.10 Pembuatan Frofil Disnakertrans Kab. Kutai Timur

Adanya Frofil Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Terlaksanannya Penyusunan Frofil Disnakertrans


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

4.200.000.000 4.300.000.000

2.01.01.16.01 Padat Karya Produktif / Infrastruktur

Perluasan Kesempatan Kerja

Terciptanya Lapangan Kerja Sementara/Baru


2.01.01.16.02 Pelatihan Tenaga Kerja Informal (Berbasis Kewirausahaan dan Kemasyarakatan)

Mengurangi Pengagguran di Sektor Informal

Terlaksanannya Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan dan Kemasyarakatan


2.01.01.16.03 Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja AKAD

Data AKAD

Terlaksanannya Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja AKAD

Kuti Timur 7

perusahaan 300.000.000 APBD

7 perusahaan

300.000.000

2.01.01.16.04 Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal

Pelayanan Antar Kerja Matching Pencari Kerja dan Pemberi Kerja

Kutai Timur

3000 orang 250.000.000 APBD 3000 orang 250.000.000

2.01.01.16.05 Pembinaan dan Monitoring Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)

Validasi Data TKA di Kabupaten Kutai Timur

Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Kutai Timur

20 perusahaan

300.000.000 APBD 20

perusahaan 300.000.000

2.01.01.16.06 Pembentukan Kader Wira Usaha Desa

Adanya Kader Wiara Usaha Desa

Membentuk Tenaga Kerja menjadi Kader Wirausaha

Kecamatan 150 orang 300.000.000 APBD 150 orang 300.000.000

2.01.01.16.07 Penyebarluasan Informasi Pasa Kerja (IPK) dan Bursa Kerja

Pelayanan dalam Memperoleh Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Burs Kerja

IPK dan Bursa Kerja dapat disebarluaskan

Kutai Timur

12 Bulan 300.000.000 APBD 12 Bulan 300.000.000

2.01.01.16.08 Bimbingan dan Penyuluhan Jabatan

Pelayanan Informasi Dunia Kerja

Memberian Informasi/Pengetahuan Sebelum Memasuki Dunia Kerja


2.01.01.16.09 Peningkatan Pelayanan Peyelenggaraan Bursa Kerja Online dan Manual

Bahan Laporan IPK Kemudahan Informasi Bagi Pemberi Kerja dan Pencari Kerja


2.01.01.16.10 Pamaran Bursa Kerja (Job Market Fair)

Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Terlaksanannya Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.16.11 Pelayanan Mekanisme Antar Kerja

Pemberdayaan Petugas Anatar Kerja

Terlaksanannya Pekanisme Antar Kerja

Kutai Timur

20 orang 200.000.000 APBD 20 orang 200.000.000

2.01.01.16.12 Sosialisasi Peraturan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pemahaman Peraturan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Kutai Timur

25 perusahaan

200.000.000 APBD 25


2.01.01.16.13 Pengembangan Kelembagaan Perluasan Kesempatan Kerja

Adanya Kelembagaan Perluasan Kesempatan Kerja

Terlaksanannya Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Perluasan Kesempatan Kerja

Kecamatan 18


18 Kecamatan

250.000.000

2.01.01.16.14 Pengumpulan Data Lowongan Kerja dan Monitoring Penempatan Tenaga Kerja AKL

Informasi Lowongan Kerja dan Data Tenaga Kerja AKL

Terlaksanannya Pengupulan data Lowongan Kerja dan Penempatan Kerja AKL

Sangatta 50

perusahaan 200.000.000 APBD

50 perusahaan

200.000.000

2.01.01.16.15 Penyusunan Laporan IPK Adanya Data dan IPK Tersusunya Laporan IPK Sangatta 12 Buku 200.000.000 APBD 12 Buku 200.000.000

2.01.01.16.25 Identifikasi Potensi Perluasan Kesempatan Kerja

Pemetaan Potensi Perluasn Kesempatan Kerja

Terlaksanannya Kegiatan Identifikasi Potensi Perluasan Kesempatan Kerja

Kutai Timur

18 Kecamatan

200.000.000 APBD 18


2.01.01.18

Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi

16.700.000.000 16.500.000.000

2.01.01.18.19 DED Wilayah Pengembangan Trasmigrasi dan Lokasi Pemukiman Trasmigrasi

Rancangan Detail Pengembangan Sarana dan Prasarana

Terlaksanannya Perencanaan Pengembangan Wilayah Trasmigrasi

Kutai Timur


2.01.01.18.20 Peningkatan Jalan Penghubung Kawasan Trasmigrasi Desa Bumi Rapak - Bumi Etam

Fasilitas Jalan Penghubung

Terlaksanannya Kegiatan Pengikatan Jalan Peng

Desa Bumi Rapak dan Bumi Etam

10 Km 1.000.000.000 DAK 10 Km 1.000.000.000

2.01.01.18.21 Pembinaan Warga Transmigrasi dan Penduduk Sekitar Pemukiman

Warga Trasmigrasi dan Penduduk Sekitar yang Dibina

Terlaksanannya Pembinaan Warga Transmigrasi dan Penduduk Sekitar Pemukiman

Kecamatan 3 lokasi 300.000.000 APBD 3 lokasi 300.000.000

2.01.01.18.23 Pengembangan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

Tata Ruang Wilayah Transmigrasi

Terlaksananya Pengembangan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

Kecamatan 3 Paket 500.000.000 APBD 3 Paket 500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.18.24 Penyelesaian Masalah Sertifikat Legalitas Kepemilikan Lahan

Terlaksanannya Penyelesaian Masalah Sertifikat

Kecamatan 2000

dokumen 400.000.000 APBD

2000 dokumen

400.000.000

2.01.01.18.26 Inventarisasi dan Identifikasi Sisa Tanah Restan

Data Sisa Tanah Restan

Terlaksanannya Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Sisa Tanah Restan

Kecamatan 7


7 Kecamatan

200.000.000

2.01.01.18.27 Pengembangan Kota Terpadu Mandiri / Kawasan Perkotaan Baru (KTM/KPB) Maloy

Pengembangan Kawasan KTM/KPB

Perlaksanaya Kegiatan Pengembanga KTM/KTB

Kecamatan 1 lokasi 1.000.000.000 DAK 1 lokasi 1.500.000.000

2.01.01.18.28 Pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Terlaksanaya Pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)

Kutai Timur

10 Perangkat

Daerah 300.000.000 APBD

10 Perangkat

Daerah 300.000.000

2.01.01.18.29 Pembangunan / Pengembangan Inprastruktur Jalan Desa

Penyediaan Inprastruktur Jalan

Pengembangan Inprastruktur Jalan Desa

Kecamatan 3

Kecamatan 1.500.000.000 DAK

3 Kecamatan

1.500.000.000

2.01.01.18.30 Pengembangan / Pembangunan Jembatan dan Gorong - Gorong

Penyediaan Jembatan dan Gorong - Gorong

Pembangunan Jembatan dan Gorong - Gorong

Kecamatan 3


3 Kecamatan

1.500.000.000

2.01.01.18.31 Pengembangan / Rehabilitasi RTJK (Rumah Trasmigrasi dan Jamban Keluarga)

Rehabilitasi / Penyediaan RTJK

Terlaksananya Pengembangan / Rehabilitasi RTJK

Kecamatan 1 Paket 1.500.000.000 DAK 1 Paket 1.000.000.000

2.01.01.18.32 Pengembangan / Pengembangan Fasilitas Umum

Penyediaan Fasilitas Umum di Kawasan Trasmigrasi

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kecamatan 3


3 Kecamatan

4.800.000.000

2.01.01.18.33 Pengadaan Sarana Air Bersih Ketersediaan Air Bersih Terlaksanaya Pengadaan Sarana Air Bersih

Kecamatan 7 Titik 200.000.000 APBD 7 Titik 0

2.01.01.18.34 Pengadaan dan Pemasangan PJUTS di Kawasan Trasmigrasi

Peningkatan Kawasan Perlaksanannya pengadaan dan Pemasangan PJUTS

Kecamatan 3


3 Kecamatan

3.000.000.000

2.01.01.21 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)

4.410.000.000 4.410.000.000

2.01.01.21.32 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Menjahit

Ankatan Kerja yang Terampil

Terlaksanaya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Menjahit


2.01.01.21.33 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Tata Rias


Terlaksanaya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Tata


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Rias

2.01.01.21.34 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Mekanik Alat Berat


Terlaksanaya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Mekanik Alat Berat


2.01.01.21.35 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Las

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Las

Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Las


2.01.01.21.36 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif Mobil Bensin dan Diesel

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Otomotif

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif Mobil Bensin dan Diesel


2.01.01.21.37 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Elektro/Listrik

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Elektro/Listrik

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Elektro/Listrik


2.01.01.21.38 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif Sepeda Motor

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Otomotif Sepeda Motor

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif Sepeda Motor


2.01.01.21.39 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Instalasi Listrik

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Instalasi Listrik

Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Instalasi Listrik


2.01.01.21.41 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Tata Boga

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kejuaran Tata Boga


2.01.01.21.42 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Batako/Roster/Paving

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Batako/Rosting/Paving

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Batako/Roster/Paving


2.01.01.21.43 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Meubelair

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Meubelair

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kerja Meubelair


2.01.01.21.44 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sablon dan Cetak

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Sablon dan Cetak

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sablon dan Cetak


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.21.45 Pendidikan dan Pelatihan Kerja HP dan Pendingin

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Service HP dan Pendingin

Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatiah


2.01.01.21.46 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Service dan Pemeliharaan Solar Cel (Listrik Tenaga Surya)

Ankatan Kerja yang Terampil di Bidang Solar Cel

Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan


2.01.01.21.47 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Service dan Pemeliharaan Hand Tractor


Terlaksanannya Pendidikn dan Pelatihan


2.01.01.21.48 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Operator Alat Berat


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan


2.01.01.21.49 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Operator Pesawat Angkat dan Angkut


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan


2.01.01.21.50 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Mobil Training Unit (MTU)

Peningkatan Ankatan Kerja yang Terampil di Kecamatan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Kecamata 16 orang 350.000.000 APBD 16 orang 350.000.000

2.01.01.22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLKI Mandiri)

1.200.000.000 1.300.000.000

2.01.01.22.04 Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)

Peningkatan Pelayanan Perkantoran BLK Mandiri



2.01.01.22.05 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BLKI Mandiri)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BLK Mandiri

Terlaksanaya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BLKI Mandiri)


2.01.01.23 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

450.000.000 150.000.000

2.01.01.23.01 Pembuatan Data Base

Menyempurnakan administrasi pengendalian dan supervisi lapangan untuk memperoleh hasil dan laporan yang akurat serta Menata organisasi dan revitalisasi tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya Pembuatan Data Base

Sangatta 1 aplikasi 150.000.000 APBD 1 aplikasi 150.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.23.02 Penyusunan regulasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Perda Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Terlaksananya Penyusunan regulasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Sangatta 1 dokumen 300.000.000 APBD 0 0

2.01.01.26

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja Melalui Pemagangan Uji Kompetensi

2.660.000.000 3.270.000.000

2.01.01.26.04 Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pemagangan

Adanya Pembinaan Penyelenggara Pemagangan

Terlaksanannya Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pemagangan

Kutai Timur

20 orang 350.000.000 APBD 20 orang 400.000.000

2.01.01.26.05 Pelatihan Produktifitas Bagi Pemberi Kerja dan Kewirausahaan

Peningkatan Produktifitas Pengusaha Kecil dan Menengah

Terlaksanannya Pelatihan Produktifitas Bagi Pemberi Kerja dan Kewirausahaan

Kutai Timur

20 lokasi 250.000.000 APBD 20 lokasi 300.000.000

2.01.01.26.07 Sosialisasi Peraturan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

Pemahaman Tentang Peraturan Pemagangan

Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

Kutai Timur

30 perusahaan

260.000.000 APBD 30


2.01.01.26.08 Pelatihan Berbasis MMasyarakat dan Kewirausahaan

Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Terlaksananya Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan

Kutai Timur

80 orang 250.000.000 APBD 80 orang 270.000.000

2.01.01.26.09 Pelatihan Pengembangan Produktivitas Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Peningkatan Produktivitas Pengusaha

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Produktivitas Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Kutai Timur

80 orang 400.000.000 APBD 80 orang 450.000.000

2.01.01.26.10 Bimbingan dan Penyuluhan Sertifikasi Tenaga Kerja

Peingkatan Tenaga Kerja yang Profesional

Terlaksanannya Bimbingan dan Penyuluhan Sertifikasi Tenaga Kerja

Kutai timur 15 orang 200.000.000 APBD 15 orang 300.000.000

2.01.01.26.11 Identifikasi dan Inventarisasi Otensi Kewirausahaan

Adanya Data Potensi Pelatihan Kewirausahaan

Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kewirausahaan

Kutai timur 18


18 Kecamatan

400.000.000

2.01.01.26.12 Pelatihan Training Of Trainer (TOT) / UP Grading

Peningkatan Tenaga Instruktur yang Profesional

Terlaksanannya Pelatihan Training Of Trainer (TOT) / UP Grading

Kutai Timur

10 orang 300.000.000 APBD 10 orang 350.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.26.13 Pemagangan Dalam Negeri Pencari Kerja yang Profesionalisme

Terlaksanannya Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri

Kutai Timur

20 orang 250.000.000 APBD 20 orang 500.000.000

2.01.01.27 Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

3.250.000.000 3.550.000.000

2.01.01.27.02 Sosialisasi PK, PP dan PKB Meningkatnya Pemahaman tentang PK, PP dan PKB

Kepatauan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

Kutai Timur

20 perusahaan

200.000.000 APBD 20


2.01.01.27.04 Penyelesaian PHI/PHK Terselesaikanya Permasalahan Pekerja dan Perusahaan

Meminimalkan kasus yang akan diteruskan ke Pengadilan Hubungan Indistri

Kutai Timur

50 kasus 500.000.000 APBD 50 kasus 600.000.000

2.01.01.27.05 Verifikasi SP/SB Validasi Data SP/SB Terlaksanannya Verifikasi SP/SB

Kutai Timur

75 Organisasi

350.000.000 APBD 100

Organisasi 400.000.000

2.01.01.27.06 Monitoring dan Evaluasi Pembayaran THR, UMK dan UMSK

Validasi Data Perusahaan yang Melaksanakan Pembayaran THR, UMK dan UMSK

Kepatuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

Kutai Timur

50 perusahaan

300.000.000 APBD 50


2.01.01.27.07 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pengumpulan Data Kebutuhan Hidup Layak Kab. Kutai Timur

Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kecamatan 3


3 Kecamatan

200.000.000

2.01.01.27.08 Sosialisasi Peraturan Perudang - Undangan Ketenagakerjaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan

Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Perudang - Undangan Ketenagakerjaan

Kutai Timur

30 perusahaan

200.000.000 APBD 30


2.01.01.27.09 Pembinaan Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Pemberdayaan aparatur teknis ketenagakerjaan dalam pembinaan kepada pengusaha,SP/SB dan karyawan

Terlaksanannya Pembinaan Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Kutai Timur

50 perusahaan

300.000.000 APBD 50


2.01.01.27.10 Pembinaan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh

Pemberdayaan dan peningkatan peran SP/SB dalam memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan para anggotanya

Terlaksanannya Pembinaan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh

Kutai Timur

10 Organisasi

300.000.000 APBD 10

Organisasi 300.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.01.01.27.11 Monitoring dan Evaluasi Syarat Kerja

Peningkatan peran lembaga tripartit dalam pembinaan hubungan industrial

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Syarat Kerja

Kutai Timur

40 perusahaan

200.000.000 APBD 40


2.01.01.27.12 Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit

Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengantisipasi timbulnya perselisihan hubunganh industrial

Terlaksananya Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit

Kutai Timur

3 dewan 200.000.000 APBD 3 dewan 200.000.000

2.01.01.27.13 Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Timur

Kepastian Hukum Bagi Pekerja dan Pengusaha Terkait Pengupahan

Penentuan UMK dan UMSK

Kutai Timur


2.01.01.27.14 Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan BPJS

Data Peserta BPJS Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan BPJS

Kutai Timur

40 perusahaan

250.000.000 APBD 40


2.01.01.30 Program Pelayanan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pelatiahn BLKM

4.500.000.000 3.500.000.000

2.01.01.30.01 Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional (BLKM)

Peningkatan Sarana dan Prasarana BLKM

Terlaksananya Pengadaan Mobil Training Unit (MTU)

Sangatta 2 Unit 1.000.000.000 DAK 0 0

2.01.01.30.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BLKM)


Terlaksanannya Pembangunan Gedung Kelas Pelatihan

Sangatta 1.500.000.000 DAK 2 Unit 1.500.000.000

2.01.01.30.03 Pengadaan tools alat peraga pelatihan kerja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan

Terlaksanannya Pengadaan tools alat peraga pelatihan kerja


TOTAL 41.870.000.000 41.515.000.000

BAB 5



2.02.2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana pembayaran langganan telepon, listrik dan internet

Sangatta 12 Bulan 80.400.000 12 Bulan 90.400.000

Penyediaan makanan dan minum rapat

Terlaksananya kegiatan makanan dan minum rapat

Tersedianya makanan dan minum rapat


Penyediaan jasa peralatan dan pelengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan pelengkapan kantor

Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

Tersedianya layanan kebersihan kantor


Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan Penyediaan alat tulis kantor



Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggadaan


Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Terlaksananya kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor



Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Sangatta 1 Tahun 500.000.000 1 Tahun 500.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Sangatta 1 Tahun 40.000.000 1 Tahun 40.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penggadaan Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4

Terlaksananya Kegiatan Penggadaan Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4

Tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan 4

Sangatta 8 Unit 620.000.000 8 Unit


Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Terlaksananya kegiatan Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah

Sangatta 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen

Penyusunan rencana kerja (renja) Terlaksananya kegiatan Penyusunan rencana kerja (renja)

Tersusunnya renja Sangatta 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

Terlaksananya kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

Laporan Keuangan Sangatta 1 laporan 250.000.000 1 laporan

Outbond Terlaksananya kegiatan Outbond

Outbond Sangatta 1 kegiatan 300.000.000 1 kegiatan

Pelatihan penatausahaan keuangan

Terlaksananya Pelatihan penatausahaan keuangan yang baik

Penatausahaan keuangan yang baik

30 orang 300.000.000 30 orang

Monitoring dan evaluasi Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

Monev Sangatta 2 Kali 300.000.000 2 Kali

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyuluhan program di 18 Kecamatan

Terlaksananya kegiatan penyuluhan program di kecamatan

Kecamatan Kabupaten Kutai Timur

3 Kali 300.000.000 3 Kali

Bimtek program dan keuangan Terlaksananya kegiatan bimtek program dan keuangan

Penyusunan program dan keuangan yang efektif dan akurat

orang 250.000.000 orang

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Terlaksananya kegiatan workshop

Meningkatkan wawasan akan pentingnya peran perempuan dalam pengabilan keputusan di lembaga pemerintah

Sangatta OPD/ASN 200.000.000 OPD/ASN 100.000.000

Pendidikan politik bagi perempuan

Terlaksananya kegiatan pendidikan politik bagi perempuan

Meningkatnya wawasan partai politik tentang keterlibatan perempuan dalam politik


Parpol 350.000.000 Parpol -

Sosialisasi pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, budaya dan hukum

Terlaksananya sosialisasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, budaya dan hukum

Meningkatnya wawasan masyarakat akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, budaya dan hukum


Masyarakat 250.000.000 Masyarakat 250.000.000

Sosialisasi UU Parpol dan kaitannya dengan 30% keterwakilan perempuan

Terlaksananya sosialisasi UU Parpol dan kaitannya dengan 30% keterwakilan perempuan

Meningkatkan kesadaran parpol untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan


Parpol

150.000.000 Parpol 150.000.000

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Meningkatkan pemahaman para pekerja akan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja perempuan


50 Pekerja Perempuan

250.000.000

50 Pekerja Perempuan

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengembangan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui TV, Media cetak, pemasangan baliho dan layanan masyarakat

Terlaksananya pengembangan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui TV, Media cetak, pemasangan baliho dan layanan masyarakat

Pelayanan informasi tentang kesetaraan gender

Sangatta 10 Buah

100.000.000 10 Buah

100.000.000

Penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Terlaksananya penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persentase penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak


100%

500.000.000 100%

500.000.000

Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengaduan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan

Tersedianya layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sangatta 100%

200.000.000 100%

200.000.000

Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tersedianya Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Terpenuhinya hak perempuan


200.000.000 100%

150.000.000

Penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender

Tersusunnya Perda Pengarusutamaan Gender

Tersusunnya Perda Pengarusutamaan Gender

Sangatta Kebijakan 350.000.000 Kebijakan -

Advokasi pembangunan fasilitas difabel di tempat umum

Terlaksananya advokasi pembangunan fasilitas difabel di tempat umum

Sangatta 200.000.000 -

Pembinan dan pembentukan model desa prima

Terbentuknya desa prima Terbentuknya desa prima Terbentuknya desa prima

10 desa 350.000.000 10 desa 350.000.000

Evaluasi dan monitoring desa prima

Monev desa prima Monev desa prima Kabupaten Kutai Timur

10 desa 200.000.000 10 desa 200.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pameran hasil karya perempuan bidang pembangunan

Terlaksananya kegiatan pameran hasil karya perempuan bidang pembangunan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan

Sangatta 2 kali 150.000.000 2 kali 150.000.000

Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Terlaksananya pelatihan-pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Partisipasi perempuan dalam pembangunan

Sangatta 1 kali 150.000.000 1 kali -

Program Perlindungan Anak

Sosialisasi pembentukan PATBM di tingkat desa dan kelurahan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembentukan PATBM di tingkat desa dan kelurahan

Terbentuknya PATBM di desa dan kelurahan


30 Desa 300.000.000 30 Desa 300.000.000

Advokasi tentang program perlindungan anak

Terlaksananya kegiatan advokasi tentang program perlindungan anak

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

Sangatta 100 orang 100.000.000 100 orang 150.000.000

Seminar parenting (pola asuh anak dan remaja)

Terlaksananya seminar parenting

Jumlah peserta yang mengikuti seminar parenting

Sangatta 250 orang 300.000.000 250 orang -

Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan

Terlaksananya pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan

Pemenuhan Hak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan

Sangatta 250.000.000

200.000.000

Pendampingan anak korban kekerasan

Terlaksananya pendampingan anak korban kekerasan

Penanganan anak korban kekerasan


100% 200.000.000 100% 200.000.000

Pelatihan penanganan anak berhadapan dengan hukum dan stigmanisasi

Terlaksananya pelatihan penanganan anak berhadapan dengan hukum dan stigmanisasi

Pelatihan penanganan anak berhadapan dengan hukum dan stigmanisasi


Orang 300.000.000 Orang 250.000.000

Pendampingan pemulihan kondisi anak akibat korban KDRT

Terlaksananya pendampingan pemulihan kondisi anak akibat korban KDRT

Pendampingan pemulihan kondisi anak akibat KDRT


100% 250.000.000 100% 250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pembangunan fasilitas klinik anak Terlaksananya Pembangunan fasilitas klinik anak

Pemanann fasilitas klinik anak

Sangatta 500.000.000

-

Pelatihan KHA bagi PKA (Pusat Kreatifitas Anak) dan lintas sektor yang terkait

Terlaksananya kegiatan pelatihan KHA bagi PKA (Pusat Kreatifitas Anak) dan lintas sektor yang terkait

Jumlah PKA yang mengikuti pelatihan

Sangatta PKA 150.000.000

PKA 150.000.000

Sosialisasi dan pembentukan kecamatan layak anak

Terlaksananya kegiatan pembentukan kecamatan layak anak

Jumlah Kelana Kabupaten Kutai Timur

18 Kecamatan

500.000.000

18 Kecamatan

-

Sosialisasi dan pembentukan desa layak anak

Terlaksananya kegiatan pembentukan desa layak anak

Jumlah Dekelana Kabupaten Kutai Timur

4 Zona 500.000.000 4 Zona -

Pelatihan KHA pada camat dan kepala desa

Terlaksananya pelatihan KHA pada camat dan kepala desa

Jumlah aparatur yang dilatih


2 Zona 300.000.000

2 Zona 300.000.000

Pelatihan KHA pada forum anak kecamatan dan desa

Terlaksananya kegiatan pelatihan KHA pada forum anak kecamatan dan desa

Jumlah Forum anak di kecamatan dan desa yang dilatih KHA


Forum Anak

300.000.000

Forum Anak

300.000.000

Penyusunan profil anak Terlaksananya Penyusunan profil anak

Profil Anak Sangatta 1 dokumen 200.000.000

1 dokumen 200.000.000

Pembentukan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)

Terlaksananya kegiatan pembentukan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)

Terbentuknya APSAI Sangatta dunia usaha

150.000.000 150.000.000

Pembuatan pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan radio, telepon sahabat anak

Tersedianya pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan radio, telepon sahabat anak

pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan radio, telepon sahabat anak

Sangatta Sangatta 200.000.000 Sangatta 250.000.000

TOTAL 11.779.200.000

6.054.400.000

BAB 5



2.03.2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

02.03 Pangan


770.000.000

770.000.000


Tersediaanya pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kab. Kutai Timur

12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 150.000.000

2.03.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Kab. Kutai Timur

13 Unit 50.000.000 APBD 13 Unit 50.000.000



Terlaksananya jasa administrasi keuangan

Kab. Kutai Timur

12 Bulan 100.000.000 APBD 12 Bulan 100.000.000

2.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediaanya pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

Kab. Kutai Timur

12 Bulan 70.000.000 APBD 12 Bulan 70.000.000

2.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediaanya pelayanan administrasi perkantoran


Kab. Kutai Timur

13 jenis 50.000.000 APBD 13 jenis 50.000.000

2.03.01.01.16 Penyediaan makanan dan minuman Tersediaanya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya makan dan minum

Kab. Kutai Timur

200 Orang 50.000.000 APBD 200 Orang 50.000.000



Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

Samarinda, Jakarta,

Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur

20 Orang 150.000.000 APBD 20 Orang 150.000.000



Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

Kab. Kutai Timur

20 Orang 100.000.000 APBD 20 Orang 100.000.000

2.03.01.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersediaanya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya jasa keamanan kantor

Kab. Kutai Timur

12 Bulan 50.000.000 APBD 12 Bulan 50.000.000


2.060.000.000 2.060.000.000

2.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kab. Kutai Timur

2 Unit 1.000.000.000 APBD 2 Unit 1.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kab. Kutai Timur

2 jenis 200.000.000 APBD 2 jenis 200.000.000

2.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Kab. Kutai Timur

4 jenis 400.000.000 APBD 4 jenis 400.000.000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Kab. Kutai Timur

5 Unit 100.000.000 APBD 5 Unit 100.000.000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Kutai Timur

5 jenis 100.000.000 APBD 5 jenis 100.000.000

2.03.01.02.41 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor


Terlaksananya pemelihaan peralatan kantor

Kab. Kutai Timur

4 jenis 60.000.000 APBD 4 jenis 60.000.000

2.03.01.02.42 Pengadaan Peralatan Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

Kab. Kutai Timur

5 jenis 200.000.000 APBD 5 jenis 200.000.000


200.000.000 200.000.000

2.03.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan

Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur

10 Orang 200.000.000 APBD 10 Orang 200.000.000

2.03.01.06


700.000.000 700.000.000


Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunya LKj-IP Kab. Kutai

Timur 1


1 Dokumen

50.000.000

2.03.01.06.05 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun


Tersusunya laporan keuangan semester dan akhir tahun

Kab. Kutai Timur

4 Dokumen

50.000.000 APBD 4

Dokumen 50.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.03.01.06.06 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD


Tersusunya dokumen renja

Kab. Kutai Timur

1 Dokumen

50.000.000 APBD 1

Dokumen 50.000.000

2.03.01.06.07 Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Berkembangnya sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan

Terlaksananya Monev RADPG

Kab. Kutai Timur

1 Dokumen

50.000.000 APBD 1

Dokumen 50.000.000

2.03.01.06.08 Penyusunan Sistem Informasi Pangan dan Gizi

Berkembangnya sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan

Tersedianya informasi pangan dan gizi

Kab. Kutai Timur

1 Unit 500.000.000 APBN 1 Unit 500.000.000

2.03.01.20 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

11.500.000.000 11.500.000.000

2.03.01.20.01 Pengembangan Cadangan Pangan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Tersedianya cadangan pangan pemerintah

Kab. Kutai Timur

20 ton 1.000.000.000 APBN 20 ton 1.000.000.000

2.03.01.20.10 Pemantauan dan Analisa Akses Harga Pangan Pokok

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Terlaksananya pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Kab. Kutai Timur

17 Komoditi

600.000.000 APBN 17

Komoditi 600.000.000

2.03.01.20.20 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan


Dokumen analisis pola konsumsi dan suplai pangan

Kab. Kutai Timur

1 Dokumen

250.000.000 APBN 1

Dokumen 250.000.000

2.03.01.20.21 Pengembangan dan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)


Tersusunnya laporan SKPG

Kab. Kutai Timur

1 Dokumen

300.000.000 APBN 1

Dokumen 300.000.000

2.03.01.20.29 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien


Berkembangnya model distribusi pangan

Kab. Kutai Timur

3 Unit 500.000.000 APBD 3 Unit 500.000.000

2.03.01.20.31 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan


Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep KRPL

Kab. Kutai Timur

18 kelompok

2.250.000.000 APBN 18

kelompok 2.250.000.000

2.03.01.20.32 Pengembangan lumbung pangan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Berkembangnya lumbung pangan desa

Kab. Kutai Timur

10 Unit 1.500.000.000 APBN 10 Unit 1.500.000.000

2.03.01.20.34 Analisis ketersediaan pangan kabupaten kutai timur


Tersedianya informasi ketersedian pangan kutim

Kab. Kutai Timur

1 Dokumen

200.000.000 APBN 1

Dokumen 200.000.000

2.03.01.20.36 Penyusunan database dan peta sumber daya pangan


Tersusunya peta sumberdaya pangan

Kab. Kutai Timur

1 Dokumen

200.000.000 APBN 1

Dokumen 200.000.000

2.03.01.20.37 Fasilitasi dewan ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Terfasilitasinya dewan ketahanan pangan

Kab. Kutai Timur

2 kali 150.000.000 APBD 2 kali 150.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.03.01.20.38 Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan


Tersedianya informasi keamanan pangan segar

Kab. Kutai Timur

1 Dokumen

950.000.000 APBD 1

Dokumen 950.000.000

2.03.01.20.39

Pengembangan sertifikasi pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produksi pangan segar


Produk pangan yang tersertifikasi

Kab. Kutai Timur

2 Komoditi 350.000.000 APBD 2 Komoditi 350.000.000

2.03.01.20.40 Model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L)


Berkembangnya model pangan pokok lokal

Kab. Kutai Timur

2 Unit 875.000.000 APBN 2 Unit 875.000.000

2.03.01.20.41 Promosi dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan (B2SA)


Jumlah promosi dan sosialisasi

Kab. Kutai Timur

10 kali 475.000.000 APBD 10 kali 475.000.000

2.03.01.20.42 Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan


Terbinanya mutu dan keamanan pangan kelompok tani

Kab. Kutai Timur

10 kelompok

100.000.000 APBD 10

kelompok 100.000.000

2.03.01.20.43 Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat


Terwujudnya Kawasan Mandiri Pangan

Kab. Kutai Timur

1 kawasan 350.000.000 APBN 1 kawasan 350.000.000

2.03.01.20.44 Panel Harga Pangan dalam Rangka HBKN


Tersedianya informasi panel harga pangan

Kab. Kutai Timur

18 Kecamatan

500.000.000 APBN 18


2.03.01.20.45 Lomba Cipta Menu B2SA Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Terselenggaranya LCM

Kab. Kutai Timur,

Provinsi Kaltim

2 kali 200.000.000 APBN 2 kali 200.000.000

2.03.01.20.46 Partisipasi Pameran Pangan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Ikut berpartisipasi pameran pangan

Indonesia 3 kali 300.000.000 APBD 3 kali 300.000.000

2.03.01.20.48 Pengembangan Korporasi Usaha Tani


Berkembangnya Korporasi Usaha Tani

Kab. Kutai Timur

1 kelompok

450.000.000 APBN 1


TOTAL 15.230.000.000

15.230.000.000

BAB 5



2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.05 Lingkungan Hidup


950.000.000 950.000.000


Peningkatan Kapasitas Pemerintahan

Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air

Kantor Dinas LH 36 Kali 100.000.000 APBD 36 kali 100.000.000


Persentase pelaksanaan jasa keuangan

Terlaksananya jasa keuangan

Kantor Dinas LH 80% 200.000.000 APBD 80% 200.000.000



Terlaksananya kebersihan kantor

Kantor Dinas LH 2 Paket 100.000.000 APBD 2 Paket 100.000.000

2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia


Kantor Dinas LH 40 Jenis 100.000.000 APBD 40 jenis 100.000.000

2.05.01.01.16 Penyediaan makanan dan minuman rapat


Tersedianya makan dan minum rapat

Kantor Dinas LH 24 Kali 50.000.000 APBD 24 kali 50.000.000

2.05.01.01.17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terlaksananya menghadiri rapat/ undangan/koordinasi/konsultasi

DKI Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, Balikpapan, Jawa Timur, Jawa Barat,

Jawa Tengah

20 Kali 300.000.000 APBD 20 kali 300.000.000

2.05.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Meningkatnya jumlah menghadiri rapat/koordinasi

18 kecamatan 20 Kali 100.000.000 APBD 20 kali 100.000.000


450.000.000 450.000.000


Peningkatan kelancaran tugas

Terpeliharanya kendaraan dinas

Kantor Dinas Lingkungan

Hidup 5 Unit 100.000.000 APBD 5 Unit 100.000.000



Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Hidup 80% 100.000.000 APBD 80% 100.000.000



Terpeliharanya mobil dinas



BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)



Terpeliharanya peralatan kantor




100.000.000 100.000.000

2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai


Hidup 100 Stel 100.000.000 APBD 100 Stel 100.000.000

2.05.01.06


600.000.000 400.000.000

2.05.01.06.07 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Penyusunan rencana strategis

Tersedianya dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup


Hidup 1 Buku 200.000.000 APBD 1 Buku 200.000.000

2.05.01.06.08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD

Pelaksanaan administrasi tertib laporan

Tersedianya laporan capaian kinerja


Hidup

3 Laporan

200.000.000 APBD 3

Laporan 100.000.000

2.05.01.06.08 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

Pelaksanaan administrasi tertib laporan

Tersedianya laporan keuangan


Hidup

2 Laporan

200.000.000 APBD 2

Laporan 100.000.000

2.05.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

16.470.000.000

14.450.000.000

2.05.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Penurunan volume sampah

Tersedianya sapras persampahan

Sangatta Utara, Sangatta Selatan,

Bengalon, Sangkulirang

30 Unit 1.000.000.000 APBD 30 Unit 1.000.000.000

2.05.01.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan


Menurunnya volume sampah


Bengalon,

20 RT 100.000.000 APBD 20 RT 100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Sangkulirang

2.05.01.15.11 Operasional TPA, pengelolaan limbah domestic dan lumpur tinja


Terpenuhinya SKP TPA Sangatta Utara 100% 1.500.000.000 APBD 100% 1.500.000.000

2.05.01.15.12

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sangatta Utara


Terpeliharanya sapras persampahan

Sangatta Utara 5 Unit 500.000.000 APBD 5 Unit 500.000.000

2.05.01.15.13

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sangatta Selatan


Terpeliharanya sapras persampahan

Sangatta Selatan

2 Unit 250.000.000 APBD 2 Unit 250.000.000

2.05.01.15.14 Operasional UPT Kebersihan Sangatta Utara


Terpenuhinya SKP Sangatta Utara 100% 4.000.000.000 APBD 100% 4.000.000.000

2.05.01.15.15 Operasional UPT Kebersihan Sangatta Selatan


Terpenuhinya SKP Sangatta Selatan

100% 1.500.000.000 APBD 100% 1.500.000.000

2.05.01.15.16 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


Bengalon

10 RT 100.000.000 APBD 10 RT 100.000.000

2.05.01.15.17 Persiapan dan evaluasi Kota Adipura


Tersedianya dokumen Adipura

Sangatta Utara 1


1 Dokumen

100.000.000

2.05.01.15.18 Pengadaan Bank Sampah Penurunan volume sampah

Tersedianya Bank Sampah


Bengalon, Sangkulirang

8 Lokasi 200.000.000 APBD 8 Lokasi 200.000.000

2.05.01.15.21 Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK)


Tersedianya peralatan operasional UPT

Sangatta Selatan,

Sangatta Utara 9 Unit 4.200.000.000 DAK 9 Unit 4.200.000.000

2.05.01.15.22 Pengadaan peralatan operasional UPT kebersihan


Tersedianya sapras untuk UPT

Sangatta Selatan,

Sangatta Utara 14 Unit 3.020.000.000

APBD Provinsi

14 Unit 1.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

5.425.000.000 5.425.000.000

2.05.01.16.26 Penanganan Kasus Lingkungan Penerapan kebijakan lingkungan

Terwujudnya penerapan kebijakan lingkungan

18 kecamatan 12 Kasus 100.000.000 APBD 12 Kasus 100.000.000

2.05.01.16.27 Pengawasan pelaksanaan terhadap Izin Lingkungan

Penerapan kebijakan lingkungan

Terwujudnya penerapan kebijakan lingkungan

18 kecamatan 15

Laporan 100.000.000 APBD

15 Laporan

100.000.000

2.05.01.16.30 Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

Pengurangan pencemaran lingkungan

Tersedianya peralatan laboratorium

Sangatta Utara 3 Paket 2.000.000.000 DAK 3 Paket 2.000.000.000

2.05.01.16.31 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DBH-DR)

Penurunan perusakan lingkungan

Terkonservasinya DTA dan sumber-sumber air


Kaliorang, Kaubun.

Karangan, Sangkulirang

100 Ha 1.000.000.000 APBN 100 Ha 1.000.000.000

2.05.01.16.32 Penghijauan di area sempadan sungai (DBH-DR)

Pengurangan perusakan lingkungan

Terkonservasinya sempadan sungai

Sungai Sangatta, Bengalon, Kaubun,

Karangan, Wahau, Telen,

Kelinjau

100 Ha 1.000.000.000 APBN 100 Ha 1.000.000.000

2.05.01.16.33 Penyusunan Raperda/Perda di Bidang Lingkungan Hidup

Penerapan kebijakan lingkungan

Tersedianya Perda/Raperda/RPPLH


Hidup 1 PP 100.000.000 APBD 1 PP 100.000.000

2.05.01.16.34 Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup

Persentase penerapan kebijakan lingkungan

Tersedianya dokumen indeks kualitas lingkungan


Hidup

1 Dokumen

75.000.000 APBD 1

Dokumen 75.000.000

2.05.01.16.35 Penyusunan data base LH Persentase penerapan kebijakan lingkungan

Tersedianya data base lingkungan


Hidup 1 Sistem 100.000.000

APBD Provinsi

1 Sistem 100.000.000

2.05.01.16.36 Pelaksanaan pendataan sumber-sumber pencemaran


Tersedianya data sumber-sumber pencemar

18 kecamatan 1 Buku 100.000.000 APBD 1 Buku 100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.05.01.16.37 Pemantauan kualitas air sungai Persentase penerapan kebijakan lingkungan

Tersedianya data kualitas air sungai

Sungai Sangatta, Bengalon, Wahau,

Karangan, Telen, Kelinjau,

Kaubun

1 Dokumen

250.000.000 APBD 1

Dokumen 250.000.000

2.05.01.16.38 Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan


Tersedianya sapras untuk pengawasan lingkungan hidup


Hidup 1 Paket 600.000.000

APBD Provinsi

1 Paket 600.000.000

2.05.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

200.000.000 200.000.000

2.05.01.17.19 Pendataan keanekaragaman hayati

Persentase kawasan konservasi yang dilestarikan

Tersedianya database kehati

18 Kecamatan 1 Buku 100.000.000 APBD 1 Buku 100.000.000

2.05.01.17.20 Identifikasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal

Persentase kawasan konservasi yang dilestarikan

Tersedianya dokumen MHA

Muara Wahau, Muara Ancalong, Muara Bengkal

1 Dokumen

100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000

2.05.01.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

100.000.000 100.000.000

2.05.01.18.13 Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup

Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan LH

Tersedianya dokumen informasi LH

18 Kecamatan 1


1 Dokumen

100.000.000

2.05.01.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

150.000.000 150.000.000

2.05.01.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan LH

Terwujudnya kader LH 18 Kecamatan 10

Sekolah 150.000.000 APBD

10 Sekolah

150.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.05.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

675.000.000 675.000.000

2.05.01.20.07 Penetapan kelas air Persentase kerusakan lingkungan

Tersedianya penetapan kelas air

Sungai Sangatta,

Sungai Wahau, Sungai Telen

1 Dokumen

150.000.000 APBD 1

Dokumen 150.000.000

2.05.01.20.08 Pemantauan evaluasi dan pelaporan penurunan emisi GRK

Persentase kerusakan lingkungan

Tersedianya dokumen penurunan emisi

18 Kecamatan 1


1 Dokumen

100.000.000

2.05.01.20.09 Pemantauan kualitas udara ambient


Tersedianya data kualitas udara ambient

18 Kecamatan 15 Lokasi 100.000.000 APBD 15 Lokasi 100.000.000

2.05.01.20.10 Penyusunan baku mutu kerusakan lingkungan


Tersedianya dokumen baku mutu lingkungan

18 Kecamatan 1


1 Dokumen

100.000.000

2.05.01.20.11 Pemantauan kualitas tanah Persentase kerusakan lingkungan

Tersedianya data kualitas tanah

18 Kecamatan 15 Lokasi 150.000.000 APBD 15 Lokasi 150.000.000

2.05.01.20.12 Penyusunan Neraca Limbah B3 Kabupaten

Baku mutu lingkungan Tersedianya data neraca limbah

18 Kecamatan 1


1 Dokumen

75.000.000

2.05.01.21

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

100.000.000 100.000.000

2.05.01.21.20 Promosi Kawasan Ekowisata

Persentase luas kawasan konservasi yang siap untuk dimanfaatkan

Tersedianya informasi ekowisata

Muara Wahau, Karangan, Sandaran

60 Jenis 100.000.000 APBD 60 Jenis 100.000.000

2.05.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

575.000.000 575.000.000

2.05.01.24.12 Penataan Ruang Terbuka Hijau Persentase luas RTH terhadap luas kawasan perkotaan

Tersedianya RTH di perkotaan

Bukit Pelangi 5 Lokasi 500.000.000 APBD

Provinsi 500.000.000

2.05.01.24.13 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

Persentase luas RTH terhadap luas kawasan perkotaan

Tersedianya data dan analisis pengelolaan RTH


Bengalon. Teluk Pandan

1 Buku 75.000.000 APBD 75.000.000

TOTAL 25.795.000.000 23.575.000.000

BAB 5



2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil


1.600.000.000 2.150.000.000


Terwujudnya Kelancaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kutai Timur

100% 500.000.000 APBD 100% 500.000.000


Penyelenggaraan Pemerintah Yang Trasparan dan Akuntable

Tersediannya Laporan Administrasi Keuangan

Kutai Timur

100% 250.000.000 APBD 100% 300.000.000

2.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor

Kutai Timur

100% 200.000.000 APBD 100% 250.000.000

2.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kutai Timur

50% 150.000.000 APBD 50% 250.000.000


Terwujudnya Kelancaran Rapat

Tersedianya Makanan dan Minuman

Kutai Timur

50% 50.000.000 APBD 75% 150.000.000


Terwujudnya Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kutai Timur

65% 300.000.000 APBD 65% 450.000.000

2.06.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terwujudnya Koordinasi Program Capil ditujuan Kecamatan

Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah

Kutai Timur

65% 150.000.000 APBD 65% 250.000.000


300.000.000 750.000.000




Kutai Timur

65% 100.000.000 APBD 65% 250.000.000



Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Mobil Jabatan

Kutai Timur

100% 100.000.000 APBD 100% 250.000.000


Terwujudnya Kelancaran Operasional Pemeliharaan Peralatan Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Aset Gedung Kantor

Kutai Timur

50% 100.000.000 APBD 75% 250.000.000

2.06.01.06


700.000.000 800.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Terpenuhinya Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Kutai Timur

100% 100.000.000 APBD 100% 150.000.000

2.06.01.06.02 Penyusunan perencanaan anggaran

Terwujudnya Penyusunan perencanaan anggaran

Tersediannya Penyusunan perencanaan anggaran

Kutai Timur

100% 50.000.000 APBD 100% 50.000.000

2.06.01.06.03 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Terwujudnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Tersediannya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Kutai Timur

100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

2.06.01.06.04 Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA)

Terwujudnya Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA)

Tersediannya Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA)

Kutai Timur

100% 50.000.000 APBD 100% 50.000.000


Proses Perencanaan SKPD Lebih Baik

Tersediannya Dokumen Renja Tahun 2020

Kutai Timur

100% 100.000.000 APBD 100% 150.000.000


Terwujudnya Sistem Pelaporan Keuangan Yang Baik

Tersediannya Laporan Semester dan Akhir Tahun

Kutai Timur

100% 200.000.000 APBD 100% 200.000.000

2.06.01.06.08

Penyusunan Laporan Pembangunan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terwujudnya Laporan LPPD dan SOP

Tersediannya Laporan Dokumen Lppd dan SOP

Kutai Timur

100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

2.06.01.29 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.000.000.000 2.500.000.000

2.06.01.29.01 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Kebutuhan Dokumentasi Penduduk

Tersedianya Pelayanan Kependudukan dari Proses Perekaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutai Timur

100% 2.000.000.000 DAK 100% 2.500.000.000

2.06.01.30 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

12.938.500.000 12.900.000.000

2.06.01.30.01 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Terwujudnya Kebutuhan KIA Anak

Terlaksananya Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kutai Timur

100% 2.000.000.000 APBD 100% 2.000.000.000

2.06.01.30.02 Fasilitasi dan Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik

Terwujudnya Masyarakat yang mempunyai KTP el

Terlaksananya Perekaman dan Pencetakan KTP el

Kutai Timur

100% 2.000.000.000 APBD 100% 2.000.000.000

2.06.01.30.03 Pembuatan Ware House dan Display Data Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Pemanfaatan Data Kependudukan Secara Online

Terlaksananya Ware House dan Display Data Administrasi Kependudukan

Kutai Timur

100% 400.000.000 APBD 100% 500.000.000

2.06.01.30.04 Pengelolaan dan Penyajian Data Agregat (DAKK) Kependudukan

Terwujudnya Kebutuhan Data Kependudukan

Tersedianya Data Agregat (DAK ) Kependudukan

Kutai Timur

100% 250.000.000 APBD 100% 250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.06.01.30.05 Pemuktahiran Data Kependudukan Terwujudnya Penerbitan Dokumen Data Yang Akurat

Tersedianya Penerbitan Dokumen Data Yang Akurat

Kutai Timur

100% 260.000.000 APBD 100% 300.000.000

2.06.01.30.07

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Administrasi Tentang Akta Perkawinan Catatan Sipil dan Akta Perceraian

Terwujudnya Penerbitan Akta Perkawinan

Terlaksananya Penerbitan Akta Perkawinan

Kutai Timur

100% 300.000.000 APBD 100% 300.000.000

2.06.01.30.08 Pelayanan Administrasi Akta Kematian

Terwujudnya Penerbitan Akta Kematian

Terlaksananya Penerbitan Akta Kematian

Kutai Timur

100% 500.000.000 APBD 100% 200.000.000

2.06.01.30.09 Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk

Terwujudnya Pelayanan Pindah Datang Penduduk

Terlaksananya Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk

Kutai Timur

100% 350.000.000 APBD 100% 350.000.000

2.06.01.30.10 Peningkatan Inovasi Pelayanan Publikasi dan Promosi

Terwujudnya Penyediaan Informasi Disduk Capil Kemasyarakat

Tersedianya Sarana Publikasi dan Promosi Pencatatan Sipil

Kutai Timur

100% 500.000.000 APBD 100% 500.000.000

2.06.01.30.11 Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Pencatatan Sipil

Terwujudnya Kerjasama Kependudukan

Tersedianya Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama

Kutai Timur

100% 250.000.000 APBD 100% 250.000.000

2.06.01.30.12 Peningkatan Peralatan (SIAK) Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Adminduk

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan SIAK di Kecamatan

Kutai Timur

100% 3.678.500.000 APBD 100% 3.800.000.000

2.06.01.30.13 Peningkatan SDM Operator SIAK Terwujudnya Pelayanan Aministrasi Kependudukan

Tersedianya SDM Operator Perekaman KTP Elektronik

Kutai Timur

100% 200.000.000 APBD 100% 500.000.000

2.06.01.30.14 Peningkatan Pelayanan Publik dan Sistem Jemput Bola Tentang Akta Kelahiran

Terwujudnya Penerbitan Akta Kelahiran

Terlaksananya Penerbitan Akta Kelahiran

KutaI Timur

100% 300.000.000 APBD 100% 500.000.000

2.06.01.30.15 Pembuatan Draf UPT Disdukcapil Terwujudnya Pembuatan Draf Perbup UPT Disdukcapil

Terlaksananya Pembuatan DrafPerbub UPT Disdukcapil

Kutai Timur

100% 200.000.000 APBD 100% 200.000.000

2.06.01.30.16 Peningkatan Aparatur Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan

Terwujudnya Peningkatan Aparatur Pemanfaaran Data dan Inovasi Pelayanan

Terlaksananya Peningkatan Aparatur Pemanfaaran Data dan Inovasi Pelayanan

Kutai Timur

100% 250.000.000 APBD 100% 250.000.000

2.06.01.30.17 Pengadaan Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terpenuhinya Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tersedianya Mobil Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kutai Timur

100% 1.500.000.000 APBD 100% 1.000.000.000

TOTAL 17.538.500.000 19.100.000.000

BAB 5



2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

DPMD 100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

2 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi Keuangan.

Tersedianya jasa administrasi keuangan.

DPMD 100% 150.000.000 APBD 100% 157.500.000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan foto copy

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.


DPMD 100% 150.000.000 APBD 100% 157.500.000

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tercapainya tujuan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

DPMD 100% 250.000.000 APBD 100% 262.500.000

5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

Tercapainya tujuan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah

DPMD 100% 320.000.000 APBD 100% 336.000.000

B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional.

Lancarnya pelayanan dan urusan aparatur dalam menjalankan tugas.

DPMD 1 unit roda

4 250.000.000 APBD

1 unit roda 4

262.500.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur


DPMD 100% 150.000.000 APBD 100% 157.500.000

3 Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur

Terlaksananya sarana prasarana kantor dan aparatur

DPMD 100% 150.000.000 APBD 100% 157.500.000

4 Pemeliharaan kebersihan dan taman.

meningkatnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor

Tersedianya pemeliharaan kebersihan dan taman

DPMD 100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

BAB 5




Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan BBM

Meningkatnya kinerja aparatur

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

DPMD 100% 500.000.000 APBD 100% 525.000.000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur DPMD tentang Pemerintahan dan administrasi umum.

Ikut sertanya aparatur DPMD dalam pendidikan dan pelatihan

DPMD 1 paket 200.000.000 APBD 1 paket 210.000.000

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur terhadap undang-undang

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi

DPMD 1 paket 200.000.000 APBD 1 paket 210.000.000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 Pelaporan capaian kinerja keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan

DPMD 1 kegiatan 902.026.800 APBD 1 kegiatan 947.128.140

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya data sebagai bahan rencana tindak lanjut

Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan

DPMD 3 Kegiatan 200.000.000 APBD 3 Kegiatan 210.000.000

3 Penyusunan Renja dan Renstra

Meningkatnya perencanaan yang baik,tepat sasaran dan akuntabel

Tersusunnya renja dan renstra

DPMD 1


1 dokumen

105.000.000

4 Pelaporan LKJ-IP, LPPD, Tepra dan laporan akhir kegiatan

Tersedianya laporan LKJ-IP, LPPD, Tepra dan laporan akhir kegiatan

Tersusunnya pelaporan LKJ-IP, LPPD, Tepra dan laporan akhir kegiatan

DPMD 4


4 dokumen

157.500.000

5 Updating/Pendataan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Mandiri (IDM)

Tersedianya data terbaru IPD dan IDM.

Tersusunnya data IPD dan IDP

DPMD 139 desa 500.000.000 APBD 139 desa 525.000.000

E Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

BAB 5




Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Fasilitasi penyelenggaraan KKN Mahasiswa

Berubahnya pola pikir masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya pelaksanaan fasilitasi KKN mahasiswa

DPMD 400

mahasiswa 216.486.432 APBD

400 mahasiswa

227.310.754

2 Evaluasi dan penyempurnaan aplikasi UPM secara On-line

Website online

Terlaksananya Evaluasi dan penyempurnaan aplikasi UPM secara On-line


3 Publikasi dan Distribusi Media tentang Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang Desa Madu).

Terpenuhinya informasi tentang Gerbang Desa Madu.

Tercapainya publikasi media terhadap masyarakat.

DPMD 1


1 dokumen

105.000.000

F Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 Pelatihan ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa.

Tercapainya pengelola bumdes

Meningkatnya kapasitas pengelola bumdes

DPMD 30 orang pengelola Bumdes

250.000.000 APBD 30 orang pengelola Bumdes

262.500.000

2 Pelatihan pengelola pasar desa Meningkatnya SDM pengelola pasar desa

Terlaksananya pelatihan pengelola pasar desa

DPMD 20

pengelola pasar desa

300.000.000 APBD 20

pengelola pasar desa

315.000.000

3 Pameran produk unggulan pelaku usaha

Meningkatnya daya saing produk unggulan pedesaan

Terlaksananya pameran produk unggulan pelaku usaha

DPMD 6 pameran 400.000.000 APBD 6 pameran 420.000.000

4 Pelatihan pelaku usaha dibidang keterampilan Meningkatnya keterampilan pelaku usaha

Terlaksananya pelatihan pelaku usaha dibidang keterampilan

DPMD 20 peserta 200.000.000 APBD 20 peserta 210.000.000

5 Pendampingan penyusunan profil desa/kelurahan

Terukurnya tingkat perkembangan desa/kelurahan

Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa/kelurahan

DPMD 139 Desa 500.000.000 APBD 139 Desa 525.000.000

6 Fasilitasi pembinaan lembaga adat desa dan budaya Meningkatnya pembinaan adat dan budaya

Terlaksananya pembinaan adat dan budaya

DPMD 3 kali 200.000.000 APBD 3 kali 210.000.000

7 Pendampingan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

DPMD 18


18 Kecamatan

420.000.000

BAB 5




Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

G Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 Fasilitasi pencanangan BBGRM dan HKG PKK

Meningkatnya partisifasi masyarakat dalam gotong royong dan tersosialisasinya kegiatan PKK

Terlaksananya fasilitasi pencanangan BBGRM dan HKG PKK


2 Rapat koordinasi para pemangku kepentingan

Tercapainya hasil kesepakatan antar pemangku kepentingan tentang penetapan komoditi unggulan desa

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi


3 Fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Terbangunnya fasilitas dan infrastruktur perdesaan.melalui kegiatan TMMD

Terfasilitasinya kegiatan TMMD.


H Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

Meningkatnya pengetahuan pengelola keuangan dan aset desa

Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa


2 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah DPMD

Terlaksananya diklat aparatur pemerintah DPMD


3 Sosialisasi peraturan perundang - undangan penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang regulasi

Tersosialisasikannya regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa


BAB 5




Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

penyelenggaraan pemerintahan desa

4 Kegiatan penilaian kepala desa/lurah berprestasi dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan

Meningkatnya motivasi kepala desa/lurah untuk berprestasi dan meningkatnya perkembangan desa/kelurahan

Terlaksananya penilaian kepala desa/lurah berprestasi dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan


5 Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dibidang teknologi informasi

Aparatur desa yang terampil dibidang teknologi informasi

Terlaksananya pelatihan apatur pemerintahan desa dibidang teknologi informasi

DPMD 139 desa 1.000.000.000 APBD 139 desa 1.050.000.000

6 Kegiatan supervisi,monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan,keuangan dan aset desa serta penyelesaian kasus perangkat desa

Tertibnya tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset desa

Terlaksananya supervisi,monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan,keuangan dan aset desa serta terselesaikannya kasus perangkat desa


7 Kegiatan pendampingan dan fasilitasi pilkades serta pelantikan BPD

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Terlaksananya pendampingan dan fasilitasi pilkades serta pelantikan BPD


8 Kegiatan pembinaan kinerja lembaga pemerintahan desa bidang perangkat, administrasi, keuangan dan aset desa

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Terlaksananya pembinaan kinerja lembaga pemerintahan desa bidang perangkat, administrasi, keuangan dan aset desa


9 Kegiatan fasilitasi pendamping desa Meningkatnya kinerja pendamping desa

Terlaksananya fasilitasi pendamping desa


I Program Peningkatan Peran Perempuan Dalam Membangun Desa

1 Fasilitasi Dasawisma.

Meningkatnya partisipasi PKK dalam pembangunan

Terlaksananya pembinaan PKK desa

DPMD 139 Desa 6.950.000.000 APBD 139 Desa 7.297.500.000

BAB 5




Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 Rakor Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan fasilitasi KPAD

Berkurangnya jumlah penderita HIV/AIDS

Terlaksananya kegiatan penanggulangan HIV/AIDS


3 Peningkatan kualitas SDM PKK

Meningkatnya peran PKK dalam pelaksanaan pembangunan di desa

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM PKK

DPMD 139 PKK

Desa 350.000.000 APBD

139 PKK Desa

367.500.000

4 Pelatihan SDM Kelompok Masyarakat bidang manajemen pembangunan pedesaan

Meningkatnya SDM perempuan pedesaan

Terlaksananya pelatihan manajemen pembangunan pedesaan

DPMD 18

kecamatan 500.000.000 APBD

18 kecamatan

525.000.000

J Program Peningkatan Pendampingan Masyarakat Desa

1 Pendampingan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur ekonomi

Tercapainya kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur ekonomi

Terlaksananya pendampingan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur ekonomi

DPMD 18

kecamatan 2.000.000.000 APBD

18 kecamatan

2.100.000.000

2 Fasilitasi pengelolaan lumbung pangan pedesaan Tersedianya cadangan pangan pedesaan

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan lumbung pangan pedesaan

DPMD 20

Kelompok 500.000.000 APBD

20 Kelompok

525.000.000

3 Fasilitasi pengelolaan dana bergulir/Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Meningkatnya perekonomian masyarakat pedesaan

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan dana bergulir

DPMD 18


18 kecamatan

525.000.000

4 Pembentukan dan pembinaan kelompok hutan desa

Meningkatnya jumlah kelompok binaan pengelola hutan desa

Output :Terbentuknya kelompok hutan desa

DPMD 2


2 kecamatan

525.000.000

5 Pendampingan pengelolaan hutan desa Meningkatnya tata kelola hutan desa

Tertatanya pengelolaan hutan desa

DPMD 2


2 kecamatan

525.000.000

6 Pembentukan dan pembinaan kelompok prasarana pedesaan (KPP)

Meningkatnya jumlah kelompok binaan prasarana pedesaan (KPP)

Output :Terbentuk dan terbinanya kelompok prasarana pedesaan (KPP)

DPMD 139 desa 300.000.000 APBD 139 desa 315.000.000

BAB 5




Program/Kegiatan


Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7 Pengembangan usaha kelompok pengelola prasarana pedesaan (KPP)

Meningkatnya pendapatan asli desa (PADes)

Terlaksananya pengembangan usaha kelompok pengelola prasarana pedesaan (KPP)


8 Pembangunan pasar perdesaan dan lumbung pangan

Terfasilitasinya produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat untuk dipasarkan

Terlaksananya pembangunan Pasar Desa

DPMD 10 Pasar

Desa 11.000.000.000 APBD

10 Pasar Desa

11.550.000.000

K Program Peningkatan Kemandirian Dan Keunggulan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

1 Lomba dan Gelar TTG

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat perdesaan bid.TTG

Ikut sertanya Pelaku TTG untuk mengikuti Lomba dan gelar TTG


L Program Peduli Desa Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (GERBANG MADU)

1 Pembangunan Peningkatan dan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan

Lancarnya pengelolaan air bersih

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana prasarana air bersih

DPMD 13 Kec 20.000.000.000 APBD 13 Kec 21.000.000.000

2 Kemandirian Air Bersih Perdesaan

Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan terlaksananya pemenuhan air bersih masyarakat perdesaan

DPMD 18

kecamatan 9.000.000.000 APBD

18 kecamatan

9.450.000.000

3 Fasilitasi pengelolaan listrik desa Lancarnya pengelolaan listrik desa

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana prasarana listrik desa

DPMD 5 desa 1.000.000.000 APBD 5 desa 1.050.000.000

4 Fasilitasi sarana dan prasarana kesehatan dasar Meningkatnya derajat kesehatan dasar

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar


TOTAL 66.563.513.232 69.891.688.894

BAB 5



2.08.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


2.630.000.000 3.130.000.000

2.08.01.01.01 Rakor Pengendalian Penduduk dan KB

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya Rakor Pengendalian Penduduk dan KB

Kab. Kutai Timur

100% 350.000.000 APBD 100% 350.000.000



Tersedianya pemenuhan air bersih dan penerangan kantor

Kantor DPPKB

12 Bulan 80.000.000 APBD 12 Bulan 80.000.000

2.08.01.01.03 Bimbingan Teknis Kepegawaian, Arsipasi dan Barang Jasa


Tersedianya tenaga tekhnis DPPKB

Kantor DPPKB

100% 400.000.000 APBD 100% 400.000.000

2.08.01.01.04 Diklat PIM III dan IV Tercapainya SDM yang handal

Tersedianya SDM yang handal

Kab. Kutai Timur

100% 400.000.000 APBD 100% 400.000.000

2.08.01.01.05 Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS dan TK2D

Tercapainya Atribut pakaian kerja yang seragam

Tersedianya Atribut pakaian kerja yang seragam

Kantor DPPKB

100% 100.000.000 APBD 100% 300.000.000


Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Administrasi Keuangan Yang Baik

Kantor DPPKB

100% 250.000.000 APBD 100% 250.000.000



Tersedianya Jasa pemeliharaan kebersihan kantor

Kantor DPPKB

12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 200.000.000

2.08.01.01.16 Peyediaan Makan dan Minum Tamu atau Rapat

Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan minum Rapat di Lingkungan SKPD

Terpenuhinya Kebutuhan Maan dan minum Rapat di Lingkungan SKPD

Kantor DPPKB

12 Bulan 100.000.000 APBD 12 Bulan 100.000.000

2.08.01.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Terselenggaranya rapat koordibnasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kantor DPPKB

100% 600.000.000 APBD 100% 900.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.01.21 Pengadaan Peralatan Kantor


Tersedianya peralatan kantor

Kantor DPPKB

100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000


3.350.000.000 3.350.000.000

2.08.01.02.22 Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Esselon II dan III

Tercapinya Peningkatan sarana dan Prasrana Aparatur

Tersedianya Mobil Jabatan

Kantor DPPKB

100% 1.800.000.000 APBD 100% 1.800.000.000



Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

Sangatta 100% 450.000.000 APBD 100% 450.000.000

2.08.01.02.24 Pengadaan Kendaraan Operasional


Tersedianya kendaraan operasional kantor

Kantor DPPKB

100% 950.000.000 APBD 100% 950.000.000


Terpeliharanya Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala

Terpeliharanya Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala

Kantor DPPKB

1 Gedung 150.000.000 APBD 1 Gedung 150.000.000


1.575.000.000 1.575.000.000

2.08.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

TercapainyaProgram Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan

Tersedianya Laporan Prognogsis realisasi anggaran

Kantor DPPKB

2 Dokumen 100.000.000 APBD 2

Dokumen 100.000.000

2.08.01.06.04 Laporan Keuangan Akhir Semester


Tersedianya Laporan Keuangan akhir semester

Kantor DPPKB

2 Dokumen 100.000.000 APBD 2

Dokumen 100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.06.05 Penyusunan LAKIP SKPD


Tersedianya LKJ-IP SKPD

Kantor DPPKB

1 Dokumen 100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000

2.08.01.06.06 Evaluasi RENSTRA DPPKB


Tersdianya Renstra SKPD

Kantor DPPKB

1 Dokumen 75.000.000 APBD 1

Dokumen 75.000.000

2.08.01.06.07 Penyususnan RENJA SKPD


Tersdianya Renja SKPD

Kantor DPPKB

1 Dokumen 100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000

2.08.01.06.08 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


Tersedianya Laporan Evaluasi DPPKB

18 Kecamatan

100% 300.000.000 APBD 100% 300.000.000

2.08.01.06.11 Pendamping DAK Fisik Pembangunan Balai Penyuluh KB

Tercapaianya Pendampingan DAK Fisik Pembangunan Balai Penyuluh KB

Tersedianya Dana Pendampingan DAK Fisik Pembangunan Balai Penyuluh KB

Kab. Kutai Timur

4 Balai 600.000.000 APBD 4 Balai 600.000.000

2.08.01.06.13 Evaluasi Dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK

Tercapainya Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Dana DAK

Terlaksananya Pendampingan DAK Fisik Pembangunan Balai Penyuluh KB

Kab. Kutai Timur

100% 200.000.000 APBD 100% 200.000.000

2.08.01.15 Program Keluarga Berencana 4.650.000.000 4.650.000.000

2.08.01.15.11 Pertemuan dan Pelatihan Medis Teknis dan Pengelola KB

Tercapainya Program KB

Terlaksananya pertemuan Medis dan pengelola KB Setiap tahun

Sangatta 100% 400.000.000 APBD 100% 400.000.000

2.08.01.15.13 Pembinaan Lomba-lomba Untuk Kesertaan Ber-KB

Tercapainya Program KB

Terbinanya Kelompok KB

Sangatta 100% 250.000.000 APBD 100% 250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.15.17 Pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana

Tercapainya Pembangunan Balai Penyuluh

Tersedianya Balai Penyuluh

4 Kec 4 Balai 3.200.000.000 APBD 4 Balai 3.200.000.000

2.08.01.15.19 Pembangunan Landscape Balai Penyuluh KB

Tercapaianya Pembangunan Landscpe Balai Penyuluh KB

Tersedianya Pembangunan Landscpe Balai Penyuluh KB

4 Kec 4 Paket 800.000.000 APBD

Provinsi 4 Paket 800.000.000

2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 1.400.000.000 1.250.000.000

2.08.01.17.02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Tercapainya Pelayan Kontrasepsi

Terpenuhinya Pemasangan Kontrasepsi

18 Kecamatan

900 PUS 400.000.000 APBD 900 PUS 400.000.000

2.08.01.17.03 Pembinaan Pada Cakupan KB MKJP Yang Rendah

Tercapainya Pelayanan Kontrasepsi di 18 kecamatan

Terlaksananya Pelayanan pembinaan Kepeserta KB

10 Kecamatan

10 Kecamatan 500.000.000 APBD 8


2.08.01.17.04 Pengadaan Alat obat kontrasepsi KB

Tercapainya Pelayanan Kontrasepsi di 18 kecamatan

Tersedianya alat obat kontrasepsi KB

18 Kecamatan

50 Faskes 300.000.000 APBD 100% 300.000.000

2.08.01.17.05 Distribusi Alat Kontrasepsi ( ALOKON ) Ke Tingkat Lini Lapangan.

Pemenuhan Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi di Lapangan

Terlaksananya Distribusi Alat Obat Kontrasepsi Ke Lini Lapangan

Sangatta 18 Kecamatan 200.000.000 APBD 18


2.08.01.20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KR

1.000.000.000 1.300.000.000

2.08.01.20.01 Pembinaan PIK R/M Tercapainya Pembinaan PIK R/M

Terlaksananya Pembinaan PIK R/M

Sangatta 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

2.08.01.20.02 Pemilihan Duta Genre Tingkat Kabupaten

Tercapainya Lomba Duta Genre TK. Kabupaten

Terlaksanya Lomba Duta Genre TK. Kabupaten


2.08.01.20.03 Pelatihan Bagi Pendidikan dan Konseler Sebaya

Tercapainya Pelatihan Bagi Pendidik dan Konseler Sebaya

Terlaksananya Pelatihan Bagi Pendidik dan Konseler Sebaya

Sangatta 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

2.08.01.20.04 Jambore Pembinaan Kelompok PIK R/M Tingkat Kabupaten

Tercapainya Jambore Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Jambore Tingkat Kabupaten

Sangatta, Kaltim dan Nasional

100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

2.08.01.20.05 Pengadaan Media Informasi (Genre KIT) Terpenuhinya Media Informasi

Tersedianya Media Informasi

Sangatta 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.20.06 Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Sejahtera

Tercapainya pengembangan pusat pelayanan informasi dan Konseling KR

Terlaksananya Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk Membangun Ketahanan Keluarga Sejahtara

7 Kecamatan



2.08.01.20.08 Pembinaan Genre Terpadu Di Kampung KB

Jumlah Kelompok GenRe Yang terbina

Terlaksananya Pembinaan Terhadap Kelompok GenRe di Kecamatan

10 Kecamatan



2.08.01.23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1.650.000.000 1.950.000.000

2.08.01.23.01 Penyuluhan bina keluarga yang Memiliki Balita

Tercapainya penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga

Terlaksananya Bina Keluarga yang Memiliki Balita

7 Kec 7 Kecamatan 200.000.000 APBD 11


2.08.01.23.02 Orentasi dan Woskshop bagi kader Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia

Tercapainya penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga

Terlaksananya orentasi dan Workshop bagi kader BKB dan BKL


2.08.01.23.03 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) Jumlah Kelompok yang mendapatkan KKA

Tersedianya KKA di setiap kelompok

Sangatta 150 kelompok 300.000.000 APBD 150


2.08.01.23.04 Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)

Jumlah Kelompok yang mendapatkan APE

Tersedianya APE buat balita umur 0 s/d 6 tahun.

Sangatta 150 kelompok 300.000.000 APBD 150


2.08.01.23.05 Pembinaan Kelompok BKB Jumlah Kelompok BKR yang Terbina

Jumlah Kelompok BKR yang Terbina

Sangatta 18 Kecamatan 500.000.000 APBD 18


2.08.01.23.06 Pengadaan Media Informasi/ Panduan Kelompok BKB

Jumlah Buku Panduan Kelompok BKR

Tersedianya Media Informasi/ Panduan Kelompok BKR


2.08.01.28 Program Orientasi Lini Lapangan 5.000.000.000 6.050.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.28.01 Pengembangan jejaring kemitraan pembinaan lini lapangan

Tercapainya Peningkatan Pendayagunaan PKB/PLKB Dan IMP

Terwujudnya temu kader, jambore kabupaten dan kesatuan gerak Lini lapangan

Kab. Kutai Timur

30 kader 200.000.000 APBD 60 kader 400.000.000

2.08.01.28.03 Operasional Balai Penyuluh KB Tercapainya Orientasi Lini Lapangan

Tersedianya Operasional Balai Penyuluh

2 Kec 2 Balai 200.000.000 APBD 6 Balai 600.000.000

2.08.01.28.04 Operasional kampung KB

Tercapainya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan

Tersedianya Operasional kampung KB

34 Kampung KB di 18

Kec

34 kampung KB 3.600.000.000 APBD 34

kampung KB

3.600.000.000

2.08.01.28.05 Operasional Intergrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB

Persentase Program KKBPK dan Program Lainnya di Kampung KB yang terintegrasi

Terintegrasinya program KKBPK di Kampung KB



2.08.01.28.06 Pendampingan Dana Dukung Penggerakan Lini Lapangan

Terfasilitasinya pendamping dana dukung penggerak lini lapangan

Tersedianya Dana Dukung Penggerakan Lini Lapangan



2.08.01.33 Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

2.310.000.000 2.160.000.000

2.08.01.33.01 Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga

Tersedianya Data Informasi Kependudukan KB yang akurat

Tersedianya Data Informasi Kependudukan KB yang akurat

7 Kec 7 Kecamatan 1.000.000.000 APBD 6


2.08.01.33.02 Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk

Tercapainya Program Kependudukan KB Dan Pembangunan Keluarga

Terselengaranya Rakor pengendalian penduduk Dan KB

Sangatta 100% 200.000.000 APBD 100% 200.000.000

2.08.01.33.03 Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan


Meningkatnya Pengetahuan Medis Dan Pengelola KB

18 Kecamatan

540 Orang 810.000.000 APBD 540 Orang 810.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.33.04 Pemetaan Keluarga Sejahtera


Tersedianya Data Spasial keluarga Sejahtera

Kab. Kutai Timur

1 aplikasi 300.000.000 APBD 1 aplikasi 300.000.000

2.08.01.34 Program Peningkatan Penyuluh Dan KIE

1.000.000.000 1.000.000.000

2.08.01.34.01 Penyuluhan KIE Kependudukan Dan KB Terpadu Di Kampung KB

Tercapinya peningkatan penyuluhan dan KIE

Tersedianya Tenaga pengelola advokasi dan KIE

Kab. Kutai Timur

72 Orang 250.000.000 APBD 72 Orang 250.000.000

2.08.01.34.02

Sosialisasi penyuluhan/Sarasehan/Tolkshow/Roadshow program pengendalian penduduk dan KB pada kelompok masyarakat


Terpenuhinya Sosialisasi Penyuluhan/Sarasehan/Tolkshow/Roadshow program pengendalian penduduk dan KB

64 Desa 64 Desa 450.000.000 APBD 64 Desa 450.000.000

2.08.01.34.03 Pengadaan buku pedoman advokasi KIE dan KIE KIT

Tercapainya Peningkatan Penyuluh Dan KIE

Pengembangan kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB yang dapat di mamfaatkan oleh stakeholder

Sanagatta 200 Buku 150.000.000 APBD 200 Buku 150.000.000

2.08.01.34.04 Penyediaan materi KIE dan sosialisasi pada klinik KB


Tersedianya Mmateri KIE dan sosialisasi klinik KB

Sangatta 100 Materi 150.000.000 APBD 100 Materi 150.000.000

2.08.01.35 Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS

550.000.000 550.000.000

2.08.01.35.01 Pelaksanaan Pendampingan dan magang bagi Anggota Kelompok UPPKS

Tercapainya Pembinaan kemitraan dan Permodalan Kelompok UPPKS

Tersedianya pendamping bagi anggota kelompok UPPKS

Kab. Kutai Timur



2.08.01.35.02 Penilaian Kelompok UPPKS Menuju Keluarga Sejahtera


Terlaksananya Penilaian kelompok UPKS menuju keluarga sejahtera

Kab. Kutai Timur



BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.35.03 Pelatihan Bagi Kelompok UPPKS bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera


Terlaksananya Pelatihan Bagi ibu rumah tangga Dalam membangun Keluarga Sejahtera

Kab. Kutai Timur



2.08.01.36 Program Peningkatan Advokasi Pergerakan dan Informasi

400.000.000 400.000.000

2.08.01.36.01 Peningkatan sarana dan prasarana advokasi

Tercapainya Peningkatan Advokasi Pergerakan Dan Informasi

Terpenuhinya Prototipe materi dan media advokasi

Kab. Kutai Timur



2.08.01.36.02

Penayangan informasipembangunan kependudukan dan KB melalui media massa (cetak dan elektronik), media luar ruangan, seni dan budya/media tradisional

Tepenuhinya penayangan informasi melalui media massa dan cetak

Terlaksananya infomasi pembangunan kependudukan dan KB melalui medi massa (cetak dan elektronik), media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional

Kab. Kutai Timur



2.08.01.37 Program Peningkatan Teknis SDM Tenaga PKB/PLKB dan IMP

1.250.000.000 750.000.000

2.08.01.37.01 Rakor Bidang Penyuluhan Tercapainya Rakor Bidang Penyuluh

Terlaksananya Rakor Bidang Penyuluh

Kab. Kutai Timur

138 Orang 300.000.000 APBD 138 Orang 300.000.000

2.08.01.37.02 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya bagi PKB/PLKB/TPD dan IMP


Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung lainnya bagi PKB/PLKB/TPD dan IMP

Kab. Kutai Timur

68 Orang 200.000.000 APBD 68 Orang 200.000.000

2.08.01.37.03 Peningkatan Tekhnis SDM tenaga PKB/PLKB/TPD dan IMP


Terlatihnya tenaga PKB/PLKB/TPD dan IMP

Kab. Kutai Timur

68 Orang 250.000.000 APBD 68 Orang 250.000.000

2.08.01.37.04 Klaster Database kampung KB


Terselenggaranya database kampung KB

Kab. Kutai Timur

139 Desa/Kelurahan

500.000.000 APBD 0 -

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.38 Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

1.500.000.000 150.000.000

2.08.01.38.01 Pengadaan Sarana Kendaraan Pelayanan Dan Penerangan KB

Tercapaian Pelayanan KB

Terdesianya Kendaraan Pelayanan dan Penerangan KB

Kab. Kutai Timur

1 Unit 1.500.000.000 APBD 10 Unit 150.000.000

2.08.01.39 Program Pelayanan Sarana Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana

3.127.840.000 4.327.840.000

2.08.01.39.01 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh KB

Tercapaian Pelayanan KB

Terdesianya Sarana Prasaran Penyuluh KB


2.08.01.39.02 Pembangunan Sekretariat Kampung KB

Tercapainya Pembangunan Sekretariat Kampung KB

Terlaksananya pembangunan sekretariat kampung KB

Kab. Kutai Timur

5 kampung KB 1.000.000.000 APBD 10

kampung KB

2.000.000.000

2.08.01.39.03 Pengadaan Sarana Kerja PKB atau PLKB Dan Koordinator Lapangan

Terpenuhinya Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan

Tersedianya Sarana Prasarana Kerja bagi PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan

Kab. Kutai Timur

42 set 315.840.000 DAK 42 set 315.840.000

2.08.01.39.04 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD/ Sub PPKBD

Terpenuhinya Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD.

Tersedianya Sarana Prasarana Kerja bagi PPKBD/ Sub PPKBD

Kab. Kutai Timur

135 set 405.000.000 DAK 135 set 405.000.000

2.08.01.39.05 Pengadaan Sarana KIE KIT Terpenuhinya Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan

Tersedianya Bahan KIE KIT dan Media Lapangan bagi PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan.

Kab. Kutai Timur

42 set 407.000.000 APBD 42 set 407.000.000

2.08.01.39.06 Pembangunan Gapura Kampung KB

Tercapainya Pembangunan Gapura Kampung KB

Tersedianya Gapura Kampung KB

Kab. Kutai Timur

10 Unit 800.000.000 APBD 10 Unit 800.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.08.01.41 Program Bina Ketahanan Keluarga dan Sejahtera

350.000.000 350.000.000

2.08.01.41.01 Peringatan Hari Keluarga TK.Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Tercapainya Bina Ketahanan Keluarga dan Sejahtera

Terlaksananya Peringatan hari keluarga Tk.Kabupaten dan nasional

Kab. Kutai Timur

100% 350.000.000 APBD 100% 350.000.000

2.08.01.42 Program Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor Pemerintah dan Swasta Serta Pemerintah Daerah

400.000.000 -

2.08.01.42.01 Pelatihan tenaga pengelola advokasi yag kompeten (Stakeholder dan mitra kerja)

Tercapainya Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor Pemerintah Dan Swasta Serta Pemerintah Daerah

Terpenuhinya tenaga pengelola advokasi yag kompeten (Stakeholder dan mitra kerja)

Kab. Kutai Timur

50% 250.000.000 APBD 0 -

2.08.01.42.02 Pertemuan dan Sosialisasi program pembangunan kependudukan dan KB

Tercapainya Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor Pemerintah Dan Swasta Serta Pemerintah Daerah

Terlasananya Komitmen Sakeholder dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan KB

Kab. Kutai Timur

100% 150.000.000 APBD 0 -

TOTAL 32.142.840.000 32.942.840.000

BAB 5



2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.09 Perhubungan


2.100.000.000 APBD

2.100.000.000


Jumlah Rapat dan Koordinasi Keluar Daerah yang dilaksanakan

Diluar Kabupaten Kutai Timur

18 kali 350.000.000 APBD 18 350.000.000


Jumlah Jasa Layanan Administrasi Perkantoran yang disediakan

Sangatta Utara

8 1.500.000.000 APBD 8 1.500.000.000


Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dilaksanakan

Kab. Kutai Timur

20 kali 250.000.000 20 kali 250.000.000


1.600.000.000 APBD

1.100.000.000


Jumlah Unit Prasarana yang dipelihara/rehabilitasi

Sangatta Utara

1 Gedung

1.500.000.000 APBD 1 1.000.000.000


Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara

25 Unit 100.000.000 25 Unit 100.000.000


250.000.000 APBD

200.000.000

2.09.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Jumlah peserta yg mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

Di Luar Kabupaten Kutai Timur

15 orang 250.000.000 13 orang 200.000.000


800.000.000 APBD

4.600.000.000


Jumlah Dokumen Pelaporan Akhir Tahun

Sangatta 1


1 dokumen

2.000.000.000

2.09.01.06.05 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP)

Jumlah Dokumen LKj-IP yang disusun

Sangatta Utara

1 dokumen

150.000.000 APBD 1

dokumen 1.500.000.000


Jumlah Dokumen Rencana Kerja yg disusun

Sangatta 1


1 dokumen

100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.09.01.06.08 Update Database Dinas Perhubungan

Jumlah Prasarana Perhubungan

Kutai Timur 5 200.000.000 APBD 5 200.000.000

2.09.01.06.10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perhubungan

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan

Kab. Kutai Timur

15 laporan

150.000.000 13

laporan 1.000.000.000

2.09.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

250.000.000 APBD

250.000.000

2.09.01.15. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran

Jumlah pelampung keselamatan untuk ferry penyebrangan

50 Pcs 250.000.000 50 Pcs 250.000.000

2.09.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5.000.000.000 APBD

5.000.000.000

2.09.01.16.09 Pemeliharaan dan Perawatan Rambu-rambu Lalu Lintas, Traffic Light

Jumlah rambu-rambu dan traffic light yang dipelihara

Kab. Kutai Timur

0 Unit 5.000.000.000 0 Unit 5.000.000.000

2.09.01.17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

650.000.000 APBD

600.000.000

2.09.01.17.20

Koordinasi dan Sosialisasi / Penyuluhan dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lalu Lintas Perhubungan Darat

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan dalam peningkatan pelayanan angkutan lalin angkutan darat

Kab. Kutai Timur

80 orang 500.000.000 APBD 80 orang 500.000.000

2.09.01.17.33 Koordinasi dan Sosialisasi / Penyuluhan dalam peningkatan pelayanan ASDP

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

Kab. Kutai Timur

60 orang 150.000.000 30 orang 100.000.000

2.09.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

39.500.000.000 APBD

13.250.000.000

2.09.01.18. Pengadaan Bus Angkutan Pedesaan

Jumlah Bus

Kec. Rantau Pulung,

Kaliorang, Karangan

6 Unit 3.000.000.000 APBD 3 Unit 1.500.000.000

2.09.01.18.02 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Jumlah halte yang terbangun

Kab. Kutai Timur

17 Unit 2.000.000.000 APBD 15 Unit 1.500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.09.01.18.04 Pembangunan terminal dan sub terminal

Jumlah terminal yang akan direhabilitasi

Kab. Kutai Timur

3 Unit 1.000.000.000 APBD 3 Unit 1.000.000.000

2.09.01.18.07 Pembangunan Dermaga

Jumlah dermaga yang akan dibangun

Kec. Sangkulirang,

Sandaran 3 Unit 15.000.000.000 APBD 2 Unit 2.000.000.000

2.09.01.18.26 Pembangunan Bandara Sangkima (Multiyears)

Kec. Sangatta Selatan

0 3.500.000.000 APBD 0 3.500.000.000

2.09.01.18.27 Pembangunan Pelabuhan Sangatta (Multiyears)

Jumlah fasilitas penunjang pelabuhan yang akan dibangun

Kec. Sangatta

Utara 0 Unit 15.000.000.000

0 Unit 5.000.000.000

2.09.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5.450.000.000 APBD

3.550.000.000

2.09.01.19. Pengadaan Kapal Ferry Penyeberangan

Jumlah pengadaan kapal ferry

Kab. Kutai Timur

2 Unit 3.000.000.000 APBD 1 Unit 1.500.000.000

2.09.01.19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang akan diadakan

Kab. Kutai Timur

0 Unit 1.000.000.000 APBD 0 Unit 500.000.000

2.09.01.19.04 Operasi Penertiban Angkutan Umum dan Alat Berat

Jumlah operasi penertiban angkutan umum dan alat berat yang dilaksanakan

Kab. Kutai Timur

4 kali 300.000.000 APBD 4 kali 300.000.000

2.09.01.19.11 Pengadaan Helm untuk Anak Jumlah helm yang akan diadakan

Kab. Kutai Timur

0 Unit 750.000.000 APBD 0 Unit 1.000.000.000

2.09.01.19.13 Pengadaan Rambu-rambu Sungai Jumlah rambu sungai yang dipasang

Kab. Kutai Timur

0 Unit 300.000.000 APBD 0 Unit 150.000.000

2.09.01.19.15 Forum LLAJ Jumlah Sosialisasi Kab. Kutai

Timur 3 kali 100.000.000 3 kali 100.000.000

2.09.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

300.000.000 APBD

250.000.000

2.09.01.20.08 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT.PKB

Jumlah item jasa layanan administrasi yang tersedia

Sangatta 6 Paket 300.000.000 6 Paket 250.000.000

TOTAL 55.900.000.000

30.900.000.000

BAB 5



2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.10 Komunikasi dan Informatika


2.575.000.000 2.675.000.000


Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran

Jumlah Jasa dan administrasi Kantor yang disediakan



Tertibnya tatausahaan perkantoran dan Pengelolaaan asset

Jumlah Aparartur Diskominfo Perstik yang menerima jasa pengelolaan Administrasi Keuangan

Dalam dan Luar Daerah

14 Orang 200.000.000 APBD 14 Orang 225.000.000

2.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran

Tersedianya Barang Administrasi Perkantoran dan jasa pendukung lainnya

Dalam Daerah

35 jenis 150.000.000 APBD 35 jenis 175.000.000

2.10.01.01.12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

Dalam Daerah

50 buah 1.000.000.000 APBD 50 buah 1.500.000.000



Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan

Luar Daerah

30 kali 400.000.000 APBD 30 kali 450.000.000



Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan

Dalam Daerah

20 kali 150.000.000 APBD 20 kali 175.000.000


Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia

Sangatta 120 Stel 250.000.000 APBD 0 0

2.10.01.01.22 Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya yang tersedia

Sangatta 120 Stel 300.000.000 APBD 0 0


1.850.000.000 950.000.000


Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan

Sangatta 1 Paket 1.500.000.000 APBD 1 Paket 500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)



Jumlah Kendaraan roda 2 dan 4 yang memperoleh Pemeliharaan dan perijinan

Dalam Daerah

1 Paket 150.000.000 APBD 1 Paket 200.000.000

2.10.01.02.32 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor


Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam Daerah

15 Unit 200.000.000 APBD 15 Unit 250.000.000

2.10.01.06


1.325.000.000 1.400.000.000

2.10.01.06.04 Penyusunan LPPD Diskominfo Persandian dan Statistik

Tersedianya Laporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen LPPD yang disusun


1 Dok 50.000.000 APBD 1 Dok 50.000.000



Jumlah Dokumen LKJI-P yang disusun


1 Dok 150.000.000 APBD 1 Dok 150.000.000

2.10.01.06.06 Penyusunan Rencana Kinerja ( Renja )


Jumlah Dokumen Rencana Kinerja (Renja) yang disusun


1 Dok 150.000.000 APBD 1 Dok 150.000.000

2.10.01.06.07 Rakor Perencanaan Program


jumlah Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan


1 Paket 300.000.000 APBD 1 Paket 350.000.000

2.10.01.06.08 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun


Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun yang disusun


1 Dok 100.000.000 APBD 1 Dok 125.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.10.01.06.10 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja


Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja yang disusun


1 Dok 150.000.000 APBD 1 Dok 150.000.000

2.10.01.06.11 Penyusunan Buku Profil Diskominfo Persandian dan Statistik


Jumlah Buku Profil Diskominfo Persandian dan Statistik yang disusun


1 Buku 75.000.000 APBD 1 Buku 75.000.000

2.10.01.06.12 Peningkatan SDM Diskominfo Perstik

Jumlah Aparatur Diskominfo yang mengikuti Pelatihan/Bimtek


30 Orang 350.000.000 APBD 30 Orang 350.000.000

2.10.01.19 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

12.900.000.000 15.400.000.000

2.10.01.19.06 Peningkatan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Menara Telekomunikasi

Meningkatnya penyebarluasan informasi publik

Terlaksananya Pemeliharaan Menara Telekomunikasi


100% 500.000.000 APBD 100% 750.000.000

2.10.01.19.07 Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Internet di OPD kab. Kutai Timur


Jumlah konektivitas jaringan yang handal dan efisien

Sangatta 12 SKPD 750.000.000 APBD 12 SKPD 1.000.000.000

2.10.01.19.08 Perluasan Jaringan Telekomunikasi Desa di Kab. Kutai Timur


Meningkatnya akses informasi dan jaringan internet ke Desa-desa Kab. Kutai Timur

Dalam Daerah

5 Kec 500.000.000 APBD 10 Kec 750.000.000

2.10.01.19.09 Maintenance Infrastruktur Telematika


Tersedianya Maintenance Infrastruktur Telematika

Dalam Daerah

1 Paket 300.000.000 APBD 1 Paket 350.000.000

2.10.01.19.10 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika


Tersedianya Data, kondisi dan standarisasi Infrastruktur Telematika

Dalam Daerah

1 Dok 250.000.000 APBD 1 Dok 300.000.000

2.10.01.19.23 Pengembangan E-Goverment dan Smart City


Jumlah Infrastruktur Jaringan TIK yang disediakan/dibangun


1 Paket 1.500.000.000 APBD 1 Paket 2.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.10.01.19.25

Pembinaan dan Pengawasan Pengguna Frekuensi Radio, TV Kabel, Warung Internet, Tower dan Jasa Titipan Kab. Kutai Timur


Jumlah Objek pengguna TIK yang dibina dan Diawasi


3 pengelola

500.000.000 APBD 3

pengelola 750.000.000

2.10.01.19.26 Peningkatan kapasitas koneksi internet OPD kab. kutai timur


Jumlah Besaran Bandwitch yang disediakan


1 Tahun 750.000.000 APBD 1 Tahun 1.000.000.000

2.10.01.19.30 Penerapan Smart City Kutai Timur Meningkatnya penyebarluasan informasi publik

Jumlah Kegiatan Penerapan Smart City


100% 350.000.000 APBD 100% 500.000.000

2.10.01.19.32 Pembangunan Menara Telekomunikasi


Jumlah Menara Telekomunikasi yang akan dibangun

Dalam Daerah

5 Buah 7.500.000.000 APBD 5 Buah 8.000.000.000

2.10.01.20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.000.000.000 400.000.000

2.10.01.20.01 Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Siaran Radio

Meningkatnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Jumlah Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Siaran Radio


1 Paket 2.000.000.000 APBD 1 Paket 400.000.000

2.10.01.22 Program Publikasi dan Kemitraan Media

13.450.000.000 14.700.000.000

2.10.01.22.04 Penyebaran Informasi Publik Kab. Kutai Timur

Terlaksananya Publikasi Pembangunan Daerah dan penyebaran informasi Publik

Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur


365 kali 6.000.000.000 APBD 365 kali 7.000.000.000

2.10.01.22.05 Pengembangan dan Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)


Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk

Dalam Daerah

8 kelompok

300.000.000 APBD 8


2.10.01.22.06 Penyediaan Media Center dan Perlengkapannya


Tersedianya Media Center beserta Peralatan dan Perlengkapannya

Sangatta 1 Paket 1.000.000.000 APBD 1 Paket 500.000.000

2.10.01.22.07 Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi


Jumlah Informasi Publik Kabupaten Kutai Timur yang disediakan

Dalam Daerah

12 jenis 300.000.000 APBD 12 jenis 350.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.10.01.22.08 Publikasi dan Dokumentasi


Tersedianya Publikasi dan Dokumtasi Informasi Publik


1 Dok 500.000.000 APBD 1 Dok 600.000.000

2.10.01.22.09 Sosialisasi Program Pemerintah Daerah


Tersediannya Data Informasi dan Dokumentasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dalam Daerah

1 Tahun 350.000.000 APBD 1 Tahun 400.000.000

2.10.01.22.10 Pengembangan Kemitraan Media


Tersedianya Informasi ke Masyarakat melalui Media


1 Tahun 3.000.000.000 APBD 1 Tahun 3.500.000.000

2.10.01.22.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik


Tersedianya Media Luar ruang (Videotron / Megatron) dan Peralatan Media Informasi dan Komunikasi


2.10.01.24 Program Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi

1.800.000.000 2.050.000.000

2.10.01.24.01 Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatnnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi

Jumlah mengikuti Rakor dan sosialisasi Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik


20 kali 300.000.000 APBD 25 Kali 350.000.000

2.10.01.24.02 Pengolahan dan penyediaan informasi kabupaten kutai timur


Tersediannya Data Informasi dan Dokumentasi


1 Dok 350.000.000 APBD 1 Dok 400.000.000

2.10.01.24.03 Pembuatan Telecenter / SMS Center Daerah Kab. Kutai Timur


Tersedianya Pelayanan Kepada Masyarakat

Sangatta 100% 350.000.000 APBD 100% 400.000.000

2.10.01.24.04 Pelayanan Pengaduan Publik Kab. Kutai Tumur


Tersedianya Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam Daerah

100% 300.000.000 APBD 100% 300.000.000

2.10.01.24.05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik


Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik


2.10.01.26 Program Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

6.000.000.000 7.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.10.01.26.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


Jumlah penyebaran informasi publik melalui Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik


1 Tahun 5.000.000.000 APBD 1 Tahun 6.000.000.000

2.10.01.26.02 Pengolahan dan Pembuatan Video Profil Kecamatan


Tersediana Video Profil Kecamatan

Dalam Daerah

9 Kec 1.000.000.000 APBD 9 Kec 1.000.000.000

2.10.01.27 Program Sistem Informasi Statistik Daerah

4.950.000.000 5.200.000.000

2.10.01.27.02 Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah

Optimalisasi Data Statistik Daerah

Jumlah Dokumen Monev Data Statistik Daerah

Kutai Timur

1 Keg 300.000.000 APBD 1 Keg 350.000.000

2.10.01.27.03 Pengelolaan sistem informasi statistik daerah


Updating Sistem Informasi Statistik Daerah


1 350.000.000 APBD 1 400.000.000

2.10.01.27.04 Penyususnan Sistem Informasi Statistik Daerah


Tersedianya Web Bassed Sistem informasi Statistik

Sangatta 100% 350.000.000 APBD 100% 400.000.000

2.10.01.27.05 Update Sistem Informasi Statistik Daerah


Tersedianya Update Tampilan dan Sistem informasi Statistik Daerah

Sangatta 100% 450.000.000 APBD 100% 450.000.000

2.10.01.27.06 Pengumpulan Data Statistik Sektoral


Tersedianya Data Statistik Sektoral Dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Kutai Timur

Sangatta 11 OPD 200.000.000 APBD 11 OPD 250.000.000

2.10.01.27.07 Pengolahan Data Statistik Sektoral Optimalisasi Data Statistik Daerah

Tersedianya Hasil Pengolahan Data Statistik Sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)


2.10.01.27.08 Analisis Data Statistik Sektoral Optimalisasi Data Statistik Daerah

Tersedianya Analisis Data Statistik Sektoral Kab Kutai Timur

Sangatta 1 Dok 500.000.000 APBD 1 Dok 500.000.000

2.10.01.27.09 Membangun Metadata Statistik Sektoral


Tersedianya sarana/wadah untuk mengakses metadata statistik sektoral Kabupaten Kutai Timur

Sangatta 100% 300.000.000 APBD 100% 350.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.10.01.27.10 Diseminasi Data Statistik Sektoral Optimalisasi Data Statistik Daerah



2.10.01.27.11 Koordinasi Statistik Sektoral Optimalisasi Data Statistik Daerah

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Statistik Sektoral


2.10.01.27.13 Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan Statistik




2.10.01.27.14 Peningkatan Kapasitas kelembagaan statistik sektoral


Terselengggaranya Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral


2.10.01.30 Program Penyelenggaraan Urusan Persandian

2.200.000.000 2.700.000.000

2.10.01.30.01

Penyusunan kebijakan penyelengaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah

Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Persandian

Tersedianya data informasi baik jumlah, jenis, urusan serta asset yang wajib diamankan dg persandian di Kab Kutai Timur


2.10.01.30.02 Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi


Tersedianya Dokumen Perencanaan keamanan informasi dan peraturan perundang-undangan tentang keamanan informasi


2.10.01.30.03 Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi


Tersedianya Perangkat daerah atau sistem elektronik yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi

Kutai Timur

1 Paket 200.000.000 APBD 1 Paket 250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.10.01.30.04 Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik


Aparatur pemerintah daerah yang mendapatkan literasi keamanan informasi dan masyarakat publik yang mendapatkan literasi keamanan informasi


2.10.01.30.06

Pemberian tunjangan khusus pengamanan persandian dan tunjangan fungsional tertentu di bidang persandian


Jumlah Aparatur pemerintah daerah yang mendapatkan tunjangan pengamanan persandian dan tunjangan fungsional tertentu dibidang persandian

Kutai Timur

2 Orang 100.000.000 APBD 2 Orang 100.000.000

2.10.01.30.07 Pengembangan layanan keamanan informasi


Tersedianya Layanan keamanan informasi


2.10.01.30.08 Peningkatan kapasitas teknologi keamanan Informasi


Tersedianya Infrastrutur, sistem, atau aplikasi (perangkat lunak, perangkat keras, dan fasilitas lainnya)


2.10.01.30.09 Penyelenggaraan jaring komunikasi sandi


Tersedianya Entitas Jaring komunikasi sandi

Kutai Timur

1 Paket 100.000.000 APBD 1 Paket 150.000.000

2.10.01.30.10 Koordinasi dalam rangka pengamanan informasi


Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pengamanan Informasi


2.10.01.30.11 Audit Keamanan Informasi Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Persandian

Tersediaya Laporan Hasil Audit


2.10.01.30.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang keamanan informasi


Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Bidang Keamanan Informasi

Kutai Timur

1 Dok 200.000.000 APBD 1 Dok 250.000.000

49.050.000.000 52.475.000.000

BAB 5



2.11.2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


1.865.000.000 1.955.000.000

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sangatta 12 Bulan

85.000.000 APBD

II 12 Bulan

95.000.000



Sangatta 89

Aparatur OPD

210.000.000

APBD II

89 Aparatur

OPD

220.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Sangatta 1 Gedung

Kantor

185.000.000 APBD

II

1 Gedung Kantor

195.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Sangatta 12 Bulan

85.000.000 APBD

II 12 Bulan

95.000.000

Penyediaan Makanan Dan Minuman


Sangatta 89

Aparatur OPD

90.000.000

APBD II

89 Aparatur

OPD

100.000.000

Peringatan Hari Koperasi Pameran Dan HUT RI/Kutim


Sangatta 89

Aparatur OPD

110.000.000

APBD II

89 Aparatur

OPD

120.000.000

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Sangatta; luar daerah

15 Kali

360.000.000 APBD

II 15 Kali

370.000.000

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Sangatta; dalam daerah

360.000.000 APBD

II

25 Kali 370.000.000

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Sangatta; dalam daerah

1 Gedung Kantor

380.000.000

APBD II

1 Gedung Kantor

390.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

110.000.000 APBD

II 120.000.000

Kegiatan Pendidikan dan Felatihan Formal

Presentase pemenuhan pendidikan / pelatihan / Bimtek bagi aparatur


10 Aparatur

OPD

110.000.000

APBD II

10 Aparatur

OPD

120.000.000


1.140.000.000

1.670.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Presentase Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

Sangatta 1 Gedung

Kantor

410.000.000 APBD

II

1 Gedung Kantor

420.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


APBD

II

1 kendaraan roda 4 ; 4 kendaraan

roda 2

500.000.000

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor


Sangatta 1 gedung

kantor

360.000.000 APBD

II

1 gedung kantor

370.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil Dinas,kendaraan dinas / operasional


Sangatta 29 unit

kendr dinas operasional

370.000.000

APBD II

29 unit kendr dinas operasional

380.000.000

2.11.01.06

Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

665.000.000

705.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja OPD yang tepat waktu , akurat dan dapat di pertanggung jawabkan

Sangatta 1 Laporan

185.000.000 APBD

II

1 Laporan 195.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya laporanKeuangan Semesteran OPD yang tepat waktu , akurat dan dapat di pertanggung jawabkan

Sangatta 1 Laporan

160.000.000 APBD

II

1 Laporan 170.000.000


Tersedianya Rencana Kerja OPD yang tepat waktu , akurat dan dapat di pertanggung jawabkan

Sangatta 1 Laporan

160.000.000 APBD

II

1 Laporan 170.000.000

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Tersedianya Rencana Strategis OPD yang tepat waktu , akurat dan dapat di pertanggung jawabkan

Sangatta 1 Laporan

160.000.000 APBD

II

1 Laporan 170.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

160.000.000 170.000.000

Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan

Terselenggaranya pelatihan kewirausahaa dibidang industri, jasa, perdagangan dan kerajinan


30 orang

160.000.000 APBD

II

30 orang 170.000.000

2.11.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.020.000.000 1.090.000.000

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya Jumlah Produk UKM yang dipromosikan


3 keg promosi

210.000.000

APBD II

3 keg promosi

220.000.000

Pelatihan/ Pengembangan Kerajinan Bagi UKM

Meningkatkan pengetahuan / keterampilan bagi pelaku UKM

Sangatta 15 UKM

160.000.000 APBD

II

15 UKM 170.000.000

Iventarisasi dan Identifikasi Usaha Mikro Kecil

Tersedinay data iventarisasi UKM

18 Kecamatan Kab kutim

18 Kecamatan Kab. Kutim

210.000.000

APBD II

18

Kecamatan Kab. Kutim

220.000.000

Peningkatan Sarana UMKM

Tersedianya sarana usaha ukm dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produkUMKM

Sangatta 1 Paket

110.000.000 APBD

II

1 Paket 120.000.000

Pengadaan Dan Pengelolaan Sarana UMKM

Tersedianya sarana UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM

Sangatta 1 Paket

110.000.000 APBD

II 1 Paket

120.000.000

Pengembangan Sarana UMKM

Terlaksananya pegembangan sarana UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM

Sangatta 1 Paket

110.000.000 APBD

II

1 Paket 120.000.000

Bantuan Sarana UMKM

Tersedianya bantuan sarana UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM

Sangatta 1 Paket

110.000.000 APBD

II

1 Paket 120.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.11.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

320.000.000

340.000.000

Tata Laksana Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan koperasi agar koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi

Sangatta 30

Koperasi

160.000.000 APBD

II

30 Koperasi

170.000.000

Bimtek Kelembagaan dan Manajemen Koperasi

Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi

Sangatta 30 Orang

160.000.000 APBD

II

30 Orang 170.000.000

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian

160.000.000

170.000.000

Penyuluhan Kelembagaan Dan Manajemen Perkoperasian

Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha koperasi

Kab Kutim 10

Koperasi 160.000.000

APBD II

10 Koperasi

170.000.000

2.11.01.23 Program Peningkatan Usaha Dan Daya Saing Koperasi

430.000.000

460.000.000

Kemitraan dan Pengembangan Jaringan Usaha Perkebunan

Diketahuinya permasalahan dan Perkembangan kemitraan koperasi perkebunan terhadap peningkatan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Kab Kutim 30 Orang

160.000.000 APBD

II 30 Orang

170.000.000

Pemberdayaan Usaha Koperasi

Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha koperasi

Kab Kutim 10

Koperasi

160.000.000 APBD

II

10 Koperasi

170.000.000

Peningkatan Sarana Usaha Koperasi

Tersedianya bantuan sarana dan prasarana bagi koperasi

Kab Kutim 5 Koprasi

110.000.000 APBD

II

5 Koprasi 120.000.000

TOTAL 5.870.000.000 6.680.000.000

BAB 5



2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.12 Penanaman Modal

2.12.2.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya Target Kinerja Apratur dalam Melaksanakan Tugas

Meningkatkan dan Memperlancar Kinerja Apratur dalam Melaksankanan Tugasnya

Sangatta 450.000.000 APBD Kutai Timur

550.000.000


Meningkatnya Kinerja Apratur dengan adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan memperlancar Kegiatan


350.000.000


Tertibnya Adminisrasi keuangan

Tersusunya Laporan Administrasi Keuangan

250.000.000 APBD Kutai Timur

300.000.000

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Luar Daerah 350.000.000 APBD Kutai Timur

400.000.000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Dalam Daerah Kabupaten Kutai Timur

400.000.000

500.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannaya Perlengkapan Alat Tulis Kantor

Tersediannaya Perlengkapan Alat Tulis Kantor

sangatta 350.000.000 APBD Kutai Timur

400.000.000

2.12.2.12.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

Lancarnaya Tugas-Tugas Koordinasi anatar Instansi

Meningkatnya Kinerja OPD dalam Pelaksanaan Tugas


750.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Lancarnaya Tugas-Tugas Koordinasi anatar Instansi

Meningkatnya Kinerja OPD dalam Pelaksanaan Tugas


800.000.000

Pemeliharaan rutin Gedung Kantor

Kelayakan Fasilitas Gedung Kantor

Peningkatan Pasilitas Gedung Kantor


400.000.000

2.12.2.12.01.06


Penyusunan Renja Tercapainya Target Kinerja Program dan Kegiatan OPD

Tersedianya data dan tersusunya Rencana Kerja (RENJA) yang Baik


100.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Tercapainya Target Kinerja Program dan Kegiatan OPD

Tersedianaya data dan Tersusunya LAKIP OPD


95.000.000

Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran OPD

Tercapainya Target Kinerja Program dan Kegiatan OPD

Perencanaan dan Penyusunan Program dan Keuangan


90.000.000

2.12.2.12.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan Pameran Kutim Expo 2020


0

Kegiatan Pelatihan dan Bimbimngan Teknis Promosi


0

Kegiatan Pameran Kaltim Expo 2020

Samarinda 200.000.000 APBD Kutai Timur

0

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah


575.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Kegiatan Pameran Bali 2018

Bali 100.000.000 APBD Kutai Timur

0

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pameran


0

Penyederhanaan Prosedur perizinan dan Peningkatan Pelayanan Modal

Muara Wahau. Kongbeng.

Sangkulirang. Muara Bengkal. Muara Ancalong


850.000.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

20 - 30

Perusahan/Proyek 400.000.000

APBD Kutai Timur

600.000.000

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Jakarta. Tanggerang

Selatan. Bandung.

Yogyakarta. Makassar.

Balikpapan. Samarinda.

Bontang


500.000.000

Monitoriing Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perizinan

18 Kecamatan di

Kutai Timur 160.000.000

APBD Kutai Timur

260.000.000

pemetaan Sumber Daya Daerah

250.000.000

0

Pengembangan Energi Alternatif

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Desa Terpencil dan Data Potensi Daerah Energi Baru Terbuka

Pembangunan PLTS Home System dan PJU Serta Perencanaan PLTS Komunal

52.200.000.000 APBD Kutai Timur

0

Penyusunan Laporan Rasio Elektifikasi di kutai timur


500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyelenggaraan Pameran dan Investasi

Jakarta 300.000.000 APBD Kutai Timur

0

2.12.2.12.01.17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya. Sarana. dan Prasarana Daerah

Kajian naskah akademik Raperda tentang rencana umum penanaman modal Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dokumen Naskah Akademik Raperda RUPM


0

Pembangunan Pembangkit Tenanga Listrik dan Jaringan di kecamatan serta pengawasan perijinan ketenaga listrikan

pemenuhan kebutuhan jaringan listrik PLTD

Pembangunan PLTD dan Penyediaan Genset dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik dan penerangan jalan

Se - Kecamatan Kutim


0

Sosialisasi Perijinan dan Penghematan Energi Bidang Kelistrikan

Pemahaman peraturan/regulasi yang berlaku bidang kelistrikan dan terlaksananya penghemat energi


0

Penyusunan Laporan Rasio Elektrifikasi di Kutai Timur

Optimalisasi Penetapan Alokasi Kebutuhan Listrik Masyarakat

Penggunaan Listrik PLN dan Non PLN Dri Desa

Se - Kecamatan Kutim


0

Kajian Pengembangan Potensi Lada di Tinjau dari Prospek Investasi Daerah

Dokumen Kajian Pengembangan Potensi Lada

250.000.000

0

Kajian kelayakan industri pengolahan singkong gajah dari aspek investasi daerah

Dokumen Kelayakan Industri Pengolahan Singkong


0

Monitoring Produksi dan Penjualan Sumber daya Mineral dan Batu Bara

Terlaksananya Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kab. Kutim

Meningkatnya Penerimaan Negara Non Pajak Sektor Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Penjualan


450.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

perencanaan investasi sektor pariwisata kabupaten kutai timur

Buku Rencana Investasi Sektor Priwisata Kab.Kutai Timur


0

2.12.2.12.01.19 Program Pengawasan dan Pengendalian Perijinan

Rapat - Rapat Pembinaan Penanaman Modal PMA/PMDN

Kabuapten Kutai Timur


0

Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN


240.000.000

Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal PMA/PMDN Ke Lokasi Peroyek

25 Perusahaan 400.000.000 APBD Kutai Timur

500.000.000

Telaksananya Pengawasan Penanaman Modal PMA/PMDN & Non PMA/PMDN

Kabuapaten Kutai Timur


900.000.000

Koordinasi antar lembaga dalam pembinaan pelaksanaan penanaman modal PMA/PMDN


550.000.000

TOTAL 127.119.000.000

10.660.000.000

BAB 5



2.13.2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga


2.781.348.957

2.920.416.405


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan


Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya pelayanan prima dalam internal aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sangatta 24 jenis 1.008.147.600 APBD 24 jenis 1.058.554.980


682.928.311 717.074.727


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sangatta 1 unit 1.591.818.200 APBD 1 unit 1.671.409.110

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional

Sangatta 31 unit 175.670.887 APBD 31 unit 184.454.431

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang dimiliki SOPD

Sangatta 390.524.544 APBD 410.050.771

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

Terwujudnya pemliharaan rutin peralatan kantor

Sangatta 116.732.880 APBD 122.569.524

2.13.01.06 Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

400.086.361 420.090.679

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya RENJA SKPD

Sangatta 1


1 Dokumen

105.000.000

Penyusunan Renstra SKPD Tersususunnya Renstra SKPD

Sangatta 1


1 Dokumen

107.148.049


Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sangatta 1


1 Dokumen

152.250.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun

Sangatta 1


1 Dokumen

55.692.630

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.13.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.525.808.302 1.602.098.717

Seleksi Paskibraka Terlaksananya Seleksi bagi calon Paskibraka

Sangatta 600


600 orang

131.260.817

Peringatan Hari-hari Besar/Pusdiklat Paskibraka

Terlaksananya PUSDIKLAT Paskibraka


Pendidikan, Pelatihan dan Anjangsana Paskibaraka

Tersiptanya Paskibrakan Kutai Timur

Sangatta 1 paket 750.000.000 APBD 1 paket 787.500.000

2.13.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.702.948.280 2.838.095.694

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat

Sangatta 11 cabor 1.800.000.000 APBD 11 cabor 1.890.000.000

Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)

Terlaksananya Pemasyarakatan Pengembangan Olahraga Rekereasi di Kab. Kutai Timur

Sangatta 8 cabor 201.629.520 APBD 8 cabor 211.710.996

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Terlaksananya pemasyarakatan dan pengembangan olahraga rekreasi di Kutai Timur

Sangatta 1

kegiatan 551.318.760 APBD

1 kegiatan

578.884.698

Olahraga Tradisional Terlaksananya Olahraga Tradisional

Sangatta 1

kegiatan 150.000.000 APBD

1 kegiatan

157.500.000

2.13.01.21 Program Peningkatan Sarana Prasarana olahraga

25.000.000.000 26.250.000.000

Peningkatan Pembangunan sarana Prasarana olahraga

Terlaksananya peningkatan kualitas dan fasilitas sarana prasarana olahraga

Sangatta 7

lapangan 25.000.000.000 APBD

7 lapangan

26.250.000.000

Pengadaan Alat-alat Olahraga Tersedianya alat-alat olahraga

Sangatta 1.000.000.000 APBD

1.050.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kutim

Sangatta 7.519.980.945 APBD 7.895.979.992

2.13.01.22 Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasai Kepemudaan dan Olahraga

201.629.520 211.710.996

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Peringatan Sumpah Pemuda Terlaksananya Kegiatan Pra dan Pasca Upcara Sumpah Pemuda


2.13.01.23 Program Pengembangan dan Keserasian Pemuda

756.110.700 793.916.235

Sarana dan Prasarana Kepemudaan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kutim


2.13.01.24 Program Pembibitan Olahraga Berbakat

106.120.800 111.426.840

Kejuaraan Atletik Usia Dini Terlaksananya Atletik Usia Dini

Sangatta 1


1 Kegiatan

111.426.840

2.13.01.25 Program Pembinaan dan Pembibitan olahraga berprestasi

250.000.000 262.500.000

Kejuaraan Olahraga Pendidikan dalam Daerah

Terlaksananya Kejuaraan Olahraga pendidikan


2.13.01.26 Program Peduli Desa 1.071.422.800 1.124.993.940

Pengadaan Pelaralatan Olahraga pada Desa di Lingkungan Kutai Timur

Tersedianya Peralatan Olahraga pada desa-desa di Wil. Kutai Timur


Gala Desa Terselenggaranya Olahraga pada desa di Wilayah Kutai Timur


2.13.01.27 Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

318.397.400 334.317.270

Monitoring Evaluasi Sapras Pemuda dan Olahraga serta Kegiatan

Terlaksananya Monev Sapras Pemuda, Olahraga dan Kegiatan


2.13.01.28 Program Pengelola Stadion 12.000.000.000 12.600.000.000

UPT Sarana dan Prasarana Terkelolanya UPT Sarana Prasarana

Sangatta 1 paket 12.000.000.000 APBD 1 paket 12.600.000.000

TOTAL 47.796.801.431 50.186.641.503

BAB 5



2.16.2.16.01 Dinas Kebudayaan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16 Kebudayaan


1.810.000.000 1.515.000.000


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Kebudayaan

12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 200.000.000



Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Kebudayaan

12 Bulan 350.000.000 APBD 12 Bulan 350.000.000

2.16.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan

Jumlah alat tulis kantor Dinas

Kebudayaan 99 jenis 100.000.000 APBD 99 jenis 100.000.000



Jumlah kotak makanan dan minum rapat dinas kebudayaan

Dinas Kebudayaan

250 kotak 35.000.000 APBD 300 kotak 40.000.000



Jumlah laporan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah Kabupaten Kutai Timur


2.16.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


Jumlah laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Dalam Daerah



2.16.01.01.20 Pembuatan Website Dinas kebudayaan


Website Dinas kebudayaan Dinas

Kebudayaan 1 Media

Informasi 250.000.000 APBD 0 0

2.16.01.01.22 Penyusunan SOP dinas kebudayaan kabupaten kutai timur


Tersedianya Dokumen SOP dinas kebudayaan kabupaten kutai timur

Dinas Kebudayaan

1 dokumen 50.000.000 APBD 1 dokumen 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.01.23 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebudayaan

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kebersihan Kantor

Dinas Kebudayaan

1 Paket 100.000.000 APBD 1 Paket 100.000.000

2.16.01.01.24 Penyediaan Jasa Pertamanan Kantor

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebudayaan

Terlaksananya Jasa Pertamanan Kantor Dinas

Kebudayaan 12 Bulan 75.000.000 APBD 12 Bulan 75.000.000


4.440.000.000 6.490.000.000

2.16.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dinas kebudayaan

jumlah kendaraan dinas /operasional

Dalam daerah kutai

timur 3 Unit 600.000.000 APBD 0 600.000.000



Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Dalam Daerah





Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas kebudayaan


3 Unit 150.000.000 APBD 3 Unit 150.000.000

2.16.01.02.25 Penataan Kearsipan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kebudayaan

Tertata Rapinya Arsip Dokumen Dinas Kebudayaan



2.16.01.02.26 Pengelolaan dan Inventarisasi Barang

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kebudayaan

Terlaksananya Pengelolaan dan Inventaris Barang





Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara

Kabupaten kutai timur

20 Unit 150.000.000 APBD 20 Unit 150.000.000

2.16.01.02.30 Pengadaan Pakaian Kelengkapan Dinas PNS dan Non PNS

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kebudayaan

Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Kelengkapan Dinas PNS dan Non PNS

Dinas Kaebudayaan


2 Paket 3.000.000.000 APBD 2 Paket 5.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.02.31 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor


jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang baru

Dalam daerah

kabupaten kutai timur

20 Unit 300.000.000 APBD 20 Unit 300.000.000


400.000.000 1.300.000.000


Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

jumlah dokumen laporan Lakip ,LPPD,SIPD,E-Sakip

Kabupaten kutai timur


2.16.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran


Dokumen laporan semester keuangan Kabupaten


2.16.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )


Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Kabupaten

kutai timur 1 dokumen 100.000.000 APBD 1 dokumen 1.000.000.000

2.16.01.06.06 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)


Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten


2.16.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

3.650.000.000 3.700.000.000

2.16.01.15.06 Pelas Tanah Adat Kutai Tersedianya Pelas Tanah Adat Kutai

Terlaksananya Pelas Tanah Adat Kutai Timur



2.16.01.15.07 Pesta Adat Lomplai Tersedianya dana kegiatan pesta adat lomplai

Terlaksananya pesta adat lomplai di Kecamatan Muara Wahau

Kecamatan Muara Wahau



BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.15.12 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Tersedianya dana kegiatan sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan


6 Kecamatan

300.000.000 APBD 6


2.16.01.15.14 Pesta Adat antar lintas Etnis di Kutim

Tersedianya Pesta Adat Antar Lintas Etnis di Kutim

Pelaksanaan Pesta Adat antar lintas Etnis di kutim



2.16.01.15.16 Identifikasi dan Inventarisasi Hasil kerajinan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Inventaris Hasil Kerajinan Masyarakat Kutai Timur

Jumlah identifikasi dan inventarisasi hasil karya budaya masyarakat kabupaten kutai timur


9 Kecamatan

250.000.000 APBD 9


2.16.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

450.000.000 450.000.000

2.16.01.16.38 Pembinaan kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pembinaan Kesenian dan Sosial budaya Masyarakat



2.16.01.16.43 Pembinaan Lembaga Adat Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Lembaga Adat yang telah dibina

Dalam Daerah


5 lembaga 200.000.000 APBD 5 lembaga 200.000.000

2.16.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

9.650.000.000 7.850.000.000

2.16.01.17.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Meningkatnya Pengelolaan keragaman Budaya

Terselenggaranya Festival Seni dan Budaya Daerah


9 Kegiatan 1.200.000.000 APBD 8

Kecamatan 1.000.000.000

2.16.01.17.10 Mengikuti event Expo Daerah, Nasional dan Internasional


Jumlah event Expo Daerah, Nasional dan Internasional


2.16.01.17.11 Promosi produk hasil berbasis budaya


Produk Hasil Berbasis Budaya yang dipromosikan


5 Produk Unggulan

1.500.000.000 APBD 5 Produk Unggulan

150.000.000

2.16.01.17.12 Festival dalam rangka HUT KUTIM

Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya

event Festival Dalam Rangka HUT Kutim



2.16.01.17.13 Gita Bahana Nusantara TK. Kabupaten dan Provinsi


Gita Bahana Nusantara TK Kabupaten dan Provinsi


1 Paket 200.000.000 APBD 1 Paket 200.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.17.14 Festival Tari Pedalaman dalam rangka memeriahkan Upacara Adat Lom Plai (pesta panen padi) di Muara Wahau

Meningkatkan Pengelolaan Keragaman budaya

Festival Tari Pedalaman dalam rangka memeriahkan Upacara Lom Plai

Kecamatan Muara

Wahau ( Kabupaten

Kutai Timur )


2.16.01.17.15 Festival Kemilau Budaya Benua Etam di Samarinda


Festival Kemilau Budaya Benua Etam di Samarinda

Kota Samarinda


2.16.01.17.16 Festival HUT TMII di Jakarta Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya

jumlah Festival HUT TMII di Jakarta jakarta 1 Kegiatan 300.000.000 APBD 1 Kegiatan 300.000.000

2.16.01.17.17 Festival Borneo (Festival intern kalimantan)


Festival Borneo ( Festival intern kalimantan)


2.16.01.17.18 Pemilihan Duta Budaya Kutai Timur


Terlaksananya Pemilihan Duta Budaya Kutai Timur



2.16.01.17.19 Festival Erau Kutai Kartanegara Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya

Festival Erau Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara


2.16.01.17.20 Pentas Seni pada Pesta Rakyat Kabupaten Kutai Timur (Panen Padi dan Rumput Laut)


Pentas Seni pada Pesta Rakyat Kabupaten Kutai Timur (Panen Padi dan Rumput Laut) di Kecamatan



2.16.01.17.21 Pementasan Sandiwara, Tingkilan dan Tarian Keliling di Kab. Kutai Timur


Pementasasn Sandiwara, Tingkilan dan Tarian Keliling di Kutai Timur

Dalam Daerah


9 Kecamatan

250.000.000 APBD 9


2.16.01.17.22 Pameran hasil kerajinan terkait rangkaian puncak budaya


pameran hasil kerajinan terkait rangkaian puncak budaya


2.16.01.17.23 Peningkatan kegiatan pementasan budaya yang ada di desa margo mulyo


Terlaksananya kegiatan pementasan budaya yang ada di desa margo santoso

Desa Margo Mulyo



BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.17.24 Pendataan dan Monitoring Lembaga kesenian dan Potensi Seni Budaya di 18 Kecamatan


Terlaksananya Pendataan Lembaga kesenian dan Potensi Seni Budaya di 18 Kecamatan

18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur

18 Kecamatan

300.000.000 APBD 18


2.16.01.17.25 Pelatihan Seni tari, musik tradisional dan kreasi


Terlaksananya Pelatihan Seni tari , Seni Musik tradisional dan kreasi di kutim


36 orang 600.000.000 APBD 36 orang 600.000.000

2.16.01.17.26 Kegiatan Dokumentasi Event-Event Budaya


Terlaksananya Kegiatan Dokumentasi Event-Event


1 Paket 250.000.000 APBD 1 Paket 250.000.000

2.16.01.17.27 Workshop dan Festival Film Pendek Dokumenter Tingkat SLTA


Terlaksananya Workshop dan Festival Film Pendek Dokumenter Tingkat SLTA


2.16.01.17.28 Pendataan Komunitas Film dan Foto

Meniingkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya

Terlaksananya Pendataan Komunitas Film dan Foto

18

kelompok 250.000.000 APBD

0 kelompok

0

2.16.01.17.29 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi lembaga Adat.


Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Adat

18


18 Kecamatan

250.000.000

2.16.01.17.30 Mengikuti event Expo Daerah, Nasional dan Internasional


Jumlah event Expo Daerah, Nasional dan Internasional


2.16.01.17.31 Promosi produk hasil berbasis budaya


Promosi Produk Hasil Berbasis budaya Kabupaten

Kutai Timur 10 Produk Unggulan

150.000.000 APBD 10 Produk Unggulan

150.000.000

2.16.01.25 Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya

7.550.000.000 2.150.000.000

2.16.01.25.03 Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya dan Permusiuman

Tersedianya dana kegiatan monitoring dan evaluasi cagar budaya dan permusiuman

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi cagar budaya dan permusiuman

Dalam Daerah


5 Kecamatan

250.000.000 APBD 6


2.16.01.25.05 Pemeliharaan gedung galeri dan Reinventarisasi Koleksi benda cagar budaya

Berkembangnya Kekayaan Cagar Budaya

Terlaksananya Pemeliharaan koleksi benda cagar budaya dan gedung galeri

1 Paket 300.000.000 APBD 1 Paket 350.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.25.06 Pengelolaan Galery Cagar Budaya

Tersedianya dana Pengelolaan Galery Cagar Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Galery Cagar Budaya



2.16.01.25.07 Sosialiasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Tersedianya dana kegiatan sosialisasi undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya

Terlaksananya kegiatan sosialisasi undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya


5 Kecamatan

250.000.000 APBD 5


2.16.01.25.09 Monitoring dan Evaluasi Objek Peninggalan Sejarah Makam dan Mesjid Tua di Kutim

Mengembangkan Kekayaan Cagar Budaya

Monev objek peninggalan sejarah makam dan mesjid tua di kutim


3 Kecamatan

100.000.000 APBD 3


2.16.01.25.10 Perawatan Koleksi Benda cagar budaya

Pengembangan kekayaan Cagar Budaya

Terlaksananya Perawatan Koleksi Benda Cagar Budaya


250 jenis 400.000.000 APBD 250 jenis 400.000.000

2.16.01.25.12 Inventarisasi dan identifikasi Cagar Budaya

Mengembangkan Kekayaan Cagar Budaya

Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Cagar Budaya


0 250.000.000 APBD 0 250.000.000

2.16.01.25.13 Pembuatan Dermaga di Gua Tewet

Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya

Terlaksananya Pembuatan Dermaga Di Gua Tewet

Kecamatan Bengalon

Kabupaten Kutai timur

1 Unit 200.000.000 APBD 0 0

2.16.01.25.14 Pembuatan Kamar Mandi di Gua Tewet


Terlaksananya Pembuatan Kamar Mandi/ MCK di Gua Tewet Mangkuris

Kecamatan Bengalon


1 Paket 50.000.000 APBD 1 Paket 50.000.000

2.16.01.25.15 Pembuatan Res Area/ Gazebo di Area Gua Tewet Mangkuris


Terlaksananya Pembuatan Res Area/ Gazebo Di Area Gua Tewet Mangkuris

Kecamatan Bengalon

Kabupaten Kutai timur

1 Paket 200.000.000 APBD 1 Paket 200.000.000

2.16.01.25.16 Pengangkatan Juru Pelihara di Gua Tewet / Mangkuris


Tersedianya Juru Pelihara di Gua Tewet / Mengkuris

Kecamatan Bengalon


10 orang 150.000.000 APBD 10 orang 150.000.000

2.16.01.25.17 Kajian Pembangunan Museum Kutai Timur


Terlaksananya Kajian Pembangunan Museum Kutai timur

Kecamatan Sangatta

Utara Kabupaten Kutai Timur

1 Kegiatan 800.000.000 APBD 1 Kegiatan 0

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.25.18 Pembuatan Master Plan Museum Kutai TImur

Masterplan museum di kutai timur 1 Paket 500.000.000 APBD 0 0

2.16.01.25.19 Pembebasan Lahan Museum Kutai TImur

pembebasan lahan untuk pembangunan museum di kutai timur

1 Paket 4.000.000.000 APBD 0 0

2.16.01.28 Fasilitas Sarana Kesenian Kelompok Masyarakat / Seni

7.710.000.000 7.710.000.000

2.16.01.28.06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesenian Kelompok Masyarakat (Seni) di Kabupaten Kutai Timur

Meningkatnya Fasilitas sarana kesenian kelompok seni masyarakat

Jumlah Kelompok seni yang ada Sarana Kesenian

Dalam Daerah


33 kelompok

5.310.000.000 APBD 33

kelompok 5.310.000.000

2.16.01.28.08 Pembangunan dan rehab balai-balai adat, gedung sarana dan Prasarana sanggar seni budaya di kutai timur

Meningkatnya Fasilitas sarana kesenian kelompok seni masyarakat

Jumlah Gedung dan balai adat prasarana seni dan budaya

Dalam Daerah


5 Gedung 2.400.000.000 APBD 7 Gedung 2.400.000.000

2.16.01.30 Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Berbasis Budaya

3.100.000.000 1.650.000.000

2.16.01.30.01 Peningkatan sumber daya manusia dibidang kesenian dan budaya

Meningkatnya sumber daya manusia berbasis budaya

Jumlah sumber daya manusia di bidang kesenian dan budaya

Luar dan dalam daerah

kutai timur 25 orang 350.000.000 APBD 25 orang 350.000.000

2.16.01.30.02 Diskusi Penggalian Nilai- Nilai Tradisi untuk pelajar

Meningkatnya sumber daya manusia Berbasis budaya

Diskusi Nilai- Nilai Tradisi untuk pelajar

Dalam Daerah Kutai

Timur 60 orang 200.000.000 APBD 0 orang 0

2.16.01.30.03 Sarasehan seniman, budayawan dan pemangku adat se kutai timur


Terkumpulnya seniman, budayawan dan pemangku adat se kutai timur

Kabupaten kutai Timur

1 Kegiatan 400.000.000 APBD 0 0

2.16.01.30.04 Mengikuti Pelatihan Penulisan Sejarah dan Budaya


Jumlah SDM terlatihnya penulisan sejarah dan budaya

Luar daerah kabupaten Kutai timur

7 orang 150.000.000 APBD 7 orang 150.000.000

2.16.01.30.05 Mengikuti Pelatihan Metode Penelitian Bidang Sejarah


Jumlah SDM mempunyai metode penelitian di bidang sejarah

luar dan dalam daerah Kutai Timur

10 orang 200.000.000 APBD 10 orang 200.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.30.06 Pembinaan Saka Widiya Budaya Bakti


Jumlah SDM dibina saka widiya budaya bakti

kabupaten Kutai timur

20 orang 200.000.000 APBD 20 orang 200.000.000

2.16.01.30.07 Pelatihan desain corak batik, tenun dan pewarnaan alam berbasis budaya

Meningkatkan Sumber Daya Manusia berbasis budaya

Jumlah Pelatih desain corak batik, tenun dan pewarnaan alam berbasis budaya


50 orang 450.000.000 APBD 0 OPD 0

2.16.01.30.08 Lomba Seni Ukir dan Seni Rupa berbasis seni dan Budaya di Lingkungan Pemkab. Kutim

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berbasis Budaya

SDM yang ahli di bidang seni rupa berbasis seni budaya


15 orang 350.000.000 APBD 15 orang 350.000.000

2.16.01.30.09 Pelatihan Manajemen Usaha berbasis seni dan budaya


Jumlah Tenaga manajemen usaha berbasis seni dan budaya


25 orang 400.000.000 APBD 0 orang 0

2.16.01.30.10 Pelatihan SDM Pengelola Galeri dan Cagar Budaya


Jumlah peserta Pelatihan SDM Pengelola Galeri dan Cagar Budaya selama 5 tahun


40 orang 100.000.000 APBD 40 orang 100.000.000

2.16.01.30.11 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berbasis Budaya

Jumlah Aparatur yang ikut Diklat, Kursus, Bimtek


20 orang 300.000.000 APBD 20 orang 300.000.000

2.16.01.31 Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya

5.100.000.000 2.250.000.000

2.16.01.31.03 Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya terkait masalah industry kreasi berbasis seni dan budaya

Meningkatnya Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah industri kreasi berbasis seni dan budaya

Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Kutai Timur

10 Produk Unggulan

350.000.000 APBD 0 0

2.16.01.31.04 Kerja Sama dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait SEJARAH KUTAI TIMUR


Dokumen Sejarah Kutai Timur


1 Dokumen

250.000.000 APBD 0 250.000.000

2.16.01.31.05 Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait, penulisan sejarah ERAU PELAS TANAH di Kutai Timur


Dokumen sejarah ERAU PELAS TANAH di Kutai Timur


1 Dokumen

500.000.000 APBD 0 500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.16.01.31.06 Kajian Sejarah masa Islam di Kabupaten Kutai Timur


Dokumen Sejarah masa Islam di Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

250.000.000 APBD 1

Dokumen 250.000.000

2.16.01.31.07 Kajian Sejarah Masa Hindu Budha di Kabupaten Kutai Timur


Dokumen Sejarah Hindu Budha di Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

250.000.000 APBD 1

Dokumen 250.000.000

2.16.01.31.08 Kajian Sejarah Masa Kolonial dan Kemerdekaan di Kabupaten Kutai Timur


Dokumen Kajian Sejarah Masa Kolonial dan Kemerdekaan di Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

250.000.000 APBD 1

Dokumen 250.000.000

2.16.01.31.09 Sosialisasi Sejarah Kutai Timur Meningkatkan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya sosialisasi sejarah kutai timur


9 Kecamatan

500.000.000 APBD 9


2.16.01.31.11 Pengadaan Sarana Prasarana Cagar Budaya

Meningkatkan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Sarana Prasarana Cagar Budaya


10 Paket 2.500.000.000 APBD 0 Paket 0

2.16.01.31.12 Pengadaan Peralatan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Budaya

Meningkatkan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Pengadaan Peralatan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam dan Luar


5 Paket 250.000.000 APBD 5 Paket 250.000.000

TOTAL 43.860.000.000

35.065.000.000

BAB 5



2.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.17 Perpustakaan dan Kearsipan


1.511.500.000 1.813.800.000

2.17.01.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tercapainya Administrasi yang tertib dan baik

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


2.17.01.01.02 Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional



Tercapainya Administrasi yang tertib dan akuntabel

Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan


2.17.01.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tercapainya Kebersihan Gedung Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor


2.17.01.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tercapainya Administrasi yang tertib dan akuntabel

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Sangatta 33 jenis 50.000.000 APBD 33 jenis 60.000.000

2.17.01.01.07 Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT Perpustakaan dan Kearsipan

Tersedianya Administrasi yang tertib dan baik

Tersedianya Administrasi UPT yang tertib dan baik


2.17.01.01.08 Penyediaan Jasa Petugas Keamanan

Tercapainya Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Penjaga Malam


2.17.01.01.09 Penyediaan Jaringan Internet Perpustakaan dan Kearsipan

Meningkatnya SDM Aparatur DISPUSIP dan Masyarakat Kutai Timur

Tersedianya Jaringan Internet DISPUSIP

Sangatta 12 Bulan 25.000.000 APBD/APB

N 12 Bulan 30.000.000

2.17.01.01.11 Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan

Tercapainya Administrasi yang tertib dan baik

Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan


2.17.01.01.13 Bimtek Pelatihan untuk Aparatur DISPUSIP

Meningkatnya SDM Aparatur DISPUSIP

Tercapainya Peningkatan SDM Aparatur DISPUSIP

Sangatta 10 Orang 80.000.000 APBD/APB

N 10 Orang 96.000.000

2.17.01.01.14 Pengadaan Komputer UPT Perpustakaan Sangatta Utara

Untuk Pelayanan UPT Perpustakaan Sangatta

Kecamatan Sangatta

Utara 2 Paket 20.000.000 APBD 2 Paket 24.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.17.01.01.15 Pengadaan Papan Struktur Organisasi Kecamatan Sangatta Utara

Untuk Struktur Perpustakaan Umum Kecamatan Sangatta Utara

Kecamatan Sangatta

Utara 1 Buah 500.000 APBD 1 Buah 600.000

2.17.01.01.16 Pengadaan Komputer untuk Kecamatan Sangatta Utara

Untuk Pelayanan Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara

Kecamatan Sangatta


2.17.01.01.17 Pengadaan Komputer Desa Teluk Lingga

Untuk Pelayanan Perpustakaan Desa Teluk Lingga

Kecamatan Sangatta


2.17.01.01.18 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian


2.17.01.01.19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


2.17.01.01.22 Penyediaan Perlengkapan Perpustakaan Gedung Kantor Desa Kandolo

Kecamatan

Teluk Pandan

1 Paket 100.000.000 APBD 1 Paket 120.000.000

2.17.01.01.23 Operasional dan Alat Tulis Kantor (ATK) Desa Teluk Lingga

Kecamatan Sangatta


2.17.01.01.24 Pemasangan Listrik Perpustakaan Desa Swarga Bara

Untuk Kelancaran Pelayanan Perpustakaan Desa Swarga Bara

Kecamatan Sangatta


2.17.01.01.25 Papan Nama Perpustakaan Kecamatan Sangatta Selatan


1 Paket 1.000.000 APBD 1 Paket 1.200.000

2.17.01.01.26 Pengadaan Komputer Perpustakaan Desa Singa Gembara

Kecamatan Sangatta


2.17.01.01.27 Pengadaan Komputer Perpustakaan Desa Swarga Bara

Kecamatan Sangatta


2.17.01.01.28 Pemasangan Jaringan Internet (WiFi) Perpustakaan Desa Singa Geweh


12 Bulan 20.000.000 APBD 12 Bulan 24.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


1.165.000.000 1.398.000.000

2.17.01.02.01

Pengadaan Meubel, Meja Kerja dan Kursi masing-masing 5 unit untuk Perpustakaan Kecamatan Sangatta Selatan


5 set 120.000.000 APBD 5 set 144.000.000

2.17.01.02.04 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


2.17.01.02.07 Pemeliharaan Rutin/Rutin Berkala Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4


2.17.01.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sangatta 2 Gedung 200.000.000 APBD 2 Gedung 240.000.000

2.17.01.02.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


2.17.01.02.13 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kecamatan

Muara Bengkal

4 Unit 150.000.000 APBD 4 Unit 180.000.000

2.17.01.02.21 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat)

Untuk Operasional Kepala UPT. Perpustakaan Sangatta

UPT

Perpustakaan Sangatta

1 Unit 250.000.000 APBD 1 Unit 300.000.000


700.000.000 840.000.000

2.17.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Sangatta 100

Pasang 350.000.000 APBD

100 Pasang

420.000.000

2.17.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Sangatta 100

Pasang 350.000.000 APBD

100 Pasang

420.000.000


350.000.000 420.000.000

2.17.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal

Sangatta 7 Orang 300.000.000 APBD 7 360.000.000

2.17.01.05.02 Pendidikan dan Pelatihan Calon Pustakawan dan Arsiparis

Meningkatnya SDM Aparatur DISPUSIP

Tersedianya Tenaga Pustakawan dan Tenaga Arsiparis


N 2 Orang 60.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.17.01.06


340.000.000 408.000.000

2.17.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Kinerja yang Akuntabel

Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah

Sangatta 3


3 Dokumen

120.000.000


Tercapainya Laporan Kinerja yang Akuntabel

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja

Sangatta 1


1 Dokumen

72.000.000

2.17.01.06.06 Pembuatan Profil DISPUSIP Tercapainyna Laporan Kinerja yang Akuntabel

Sangatta 1


1 Dokumen

96.000.000


Tercapainya Laporan Kinerja yang Akuntabel

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Sangatta 3


3 Dokumen

120.000.000

2.17.01.07 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.350.000.000 1.620.000.000

2.17.01.07.004

Pengadaan Buku Perpustakaan Desa Long Pajeng

Kecamatan

Busang 500 Buah 150.000.000 APBD 500 Buah 180.000.000

2.17.01.07.01 Tambahan Koleksi Buku Perpustakaan Desa Swarga Bara

Tersedianya Bahan Pustaka

Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka

Kecamatan Sangatta

Utara

300 eksemplar

50.000.000 APBD 300

eksemplar 60.000.000

2.17.01.07.02 Lomba Bercerita Tingkat SD/MI Meningkatnya Minat dan Gemar Budaya Baca

Terlaksananya Lomba bercerita tingkat SD/MI


N 25 Orang 120.000.000

2.17.01.07.03 Pengadaan Bahan Pustaka Tersedianya Bahan Pustaka


Sangatta 500 Jenis

Buku 200.000.000 APBD

500 Jenis Buku

240.000.000

2.17.01.07.04 Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan Tata Kelola Perpustakaan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Kecamatan dan Desa

Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Kecamatan dan Desa

Sangatta 8

Kecamatan

200.000.000 APBD/APB

N

8 Kecamata

n 240.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.17.01.07.05 Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling

Peningkatan Layanan Perpustakaan

Terlaksananya Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat yang jauh dari Perpustakaan


2.17.01.07.06 Restorasi Buku Terlaksananya Perbaikan Bahan Pustaka

Restorasi Bahan Pustaka Kriteria Rusak Ringan

Sangatta 250

eksemplar 50.000.000 APBD

250 eksemplar

60.000.000

2.17.01.07.08 Peningkatan Kualitas SDM/Pustakawan/Pengelola Perpustakaan

Peningkatan SDM Perpustakaan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan


2.17.01.07.09 Pengadaan Koleksi Buku Kecamatan Sangatta Utara

Untuk Pelayanan Masyarakat di wilayah Sangatta Utara


Kecamatan Sangatta

Utara

300 eksemplar

50.000.000 APBD 300


2.17.01.07.10 Pengadaan Koleksi Buku Desa Teluk Lingga

Untuk Pelayanan Masyarakat di wilayah Desa Teluk Lingga


Kecamatan Sangatta

Utara

300 eksemplar

50.000.000 APBD 300


2.17.01.07.11 Tambahan Koleksi Buku Perpustakaan Desa Singa Gembara



Kecamatan Singa

Gembara

300 eksemplar

50.000.000 APBD 300


2.17.01.07.12 Tambahan Koleksi Buku Perpustakaan Kecamatan Sangatta Selatan




300 eksemplar

50.000.000 APBD 300


2.17.01.07.13 Tambahan Koleksi Buku Perpustakaan Desa Singa Geweh




300 eksemplar

50.000.000 APBD 300


2.17.01.07.14 Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Kecamatan Kaliorang



Kecamatan Kaliorang

300 eksemplar

50.000.000 APBD 300


2.17.01.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.650.000.000 1.980.000.000

2.17.01.09.01 Mengevaluasi Pembenahan Dokumen/Arsip


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.17.01.09.02 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip pada setiap OPD dan Kecamatan

Jumlah OPD yang Terlayani dalam Penataan Arsip


2.17.01.09.03 Pengembangan Pelayanan Informasi Kearsipan


2.17.01.09.04 Layanan Jasa Teknis Kearsipan Sangatta 12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 180.000.000

2.17.01.09.05 Layanan Penyimpanan Arsip Statis Sangatta 8 OPD 100.000.000 APBD 8 OPD 120.000.000

2.17.01.09.06 Layanan Pemusnahan Arsip Sangatta 1 OPD 200.000.000 APBD 1 OPD 240.000.000

2.17.01.09.07 Layanan Peminjaman Arsip Sangatta 12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 180.000.000

2.17.01.09.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Data

Peningkatan SDM Kearsipan

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Data

Sangatta 4

Kecamatan

150.000.000 APBD 4

Kecamatan

180.000.000

2.17.01.09.09 Promosi, Pameran dan Sosialisasi Kebijakan dibidang Kearsipan

Tercapainya Promosi tentang Kearsipan

Terlaksananya Promosi Kearsipan


2.17.01.09.10 Peningkatan Kualitas Informasi Arsip


2.17.01.09.12 Bimtek Pengelolaan Kearsipan Terpeliharanya Dokumen Arsip pada OPD

Terlaksananya Sosialisasi / Bimtek Kearsipan


2.17.01.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

240.000.000 288.000.000

2.17.01.15.01 Pengumpulan Database Informasi Kearsipan

Terpeliharanya Dokumen Arsip pada OPD

Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip


2.17.01.15.02 Kajian Sistem Administrasi dan Kearsipan

Tercapainya Sistem Administrasi dan Kearsipan

Tersedianya Sistem Administrasi dan Kearsipan


2.17.01.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

500.000.000 600.000.000

2.17.01.16.02 Kerjasama Pengelolaan Dokumen / Arsip Daerah


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.17.01.16.03 Akuisisi, Penelusuran dan Penilaian Arsip


2.17.01.16.04 Penduplikasian dan Layanan Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika (Ahlimedia)


2.17.01.17 Program Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

120.000.000 144.000.000

2.17.01.17.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah

Meningkatnya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah

Terpeliharanya Gedung Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah

Sangatta 1 Gedung 120.000.000 APBD 1 Gedung 144.000.000

2.17.01.20

Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

250.000.000 300.000.000

2.17.01.20.01 Pengadaan Taman Baca Masyarakat

Kecamatan Kaliorang

1 Unit 150.000.000 APBD 1 Unit 180.000.000

2.17.01.20.07 Pengadaan Sarana Pelayanan Perpustakaan

Tersedianya Sarana Layanan Perpustakaan

Terlaksananya Sarana Layanan Perpustakaan


TOTAL 8.176.500.000

9.811.800.000

BAB 5



3.01.3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.01 Kelautan dan Perikanan


820.000.000

850.000.000


Terlayaninya kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan

Kab. Kutai Timur

12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 150.000.000


Keikutsertaan kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kalimantan Timur, Jakarta

12 Bulan 120.000.000 APBD 12 Bulan 150.000.000


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kutai Timur 150


150 orang

350.000.000


Keikutsertaan kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kutai Timur 12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 200.000.000


450.000.000

800.000.000


Tersediannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kutai Timur 1

Gedung 300.000.000 APBD

1 Gedung

600.000.000


Tersediannya pemeliharaan kendaraan dinas

Kab. Kutai Timur

4 Unit 150.000.000 APBD 4 Unit 200.000.000

3.01.01.06


1.354.383.000

320.000.000


Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Kab. Kutai Timur

1 dokumen

120.000.000 APBD 1

dokumen 120.000.000


Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja

Sangatta 1


1 dokumen

100.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun

Dinas Kelautan

dan Perikanan

Kutai Timur

2 dokumen

100.000.000 APBD 2

dokumen 100.000.000

3.01.01.06.09 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

Terbayarnya hutang kegiatan TA. 2018


9 Paket 1.034.383.000 APBD 0 0

3.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

7.550.000.000

10.600.000.000

3.01.01.20. Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Pelatihan Budidaya Kelautan dan Perikanan

Kab. Kutai Timur

100% 450.000.000 APBD 100% 4.500.000.000

3.01.01.20.04 Pembangunan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI)


Tersedianya Kebutuhan Bibit Ikan bagi pembudidaya

UPT. BBI Kecamatan Kaliorang

100% 2.500.000.000 DAK 100% 2.500.000.000

3.01.01.20.22 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya


Diharapkan Terealisasinya Pengadaan Paket Bantuan kepada Kelompok Pembudidaya

Kab. Kutai Timur

7 kelompok

1.500.000.000 APBD 100% 1.500.000.000

3.01.01.20.24 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Budidaya


Tersedianya Data Statistik budidaya

kabupaten Kutai Timur

100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

3.01.01.20.32 Fungsionalisasi UPT. Balai Benih Ikan Air Laut (BBIAL) Sangakima


Terlaksananya Operasional dan Fasilitas BBIL Sangkima

UPT. BBIAL Sangkima

100% 1.500.000.000 APBD 100% 500.000.000

3.01.01.20.33 Pengembangan Balai Benih Udang (BBU) Teluk Lombok

meningkatnya Produksi Pembudidaya Ikan

Ketersediaan Program Kegiatan UPT. BBU Teluk Lombok

UPT. BBU Teluk

Lombok 100% 1.500.000.000 APBD 100% 1.500.000.000

3.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

7.450.000.000

5.450.000.000

3.01.01.21.14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ikan

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Terealisasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ikan


100% 2.500.000.000 APBD 100% 2.000.000.000

3.01.01.21.29 Pengumpulan dan Pengolahan data Statistik Perikanan Tangkap


Terdatanya sumber daya ikan dan perikanan tangkap


100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000

3.01.01.21.33 Pengembangan UPT. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan

Meningkatnya Produksi perikanan tangkap

Tersedianya fasilitas kegiatan UPT. TPI

UPT. TPI Kenyamukan

100% 500.000.000 APBD 100% 500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.01.01.21.34 Pengembangan UPT. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sangkulirang


Tersedianya fasilitas kegiatan UPT. TPi

UPT. TPI Kec.

Sangkulirang 100% 4.000.000.000 APBD 100% 2.500.000.000

3.01.01.21.35 Sosialisasi dan Pelayanan Kartu Nelayan


Teregistrasinya nelayan tangkap yang ada di Kabupaten kutai Timur


100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000

3.01.01.21.36 Fasilitas dan Pendampingan Asuransi Nelayan


Tersedianya Jaminan Keselamatan Nelayan


100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000

3.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

950.000.000

950.000.000

3.01.01.23.04 Memasyarakatkan Makan Ikan Meningkatnya Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Perikanan

Terselenggaranya Kegiatan Memasyarakatkan Makan Ikan


100% 250.000.000 APBD

100% 250.000.000

3.01.01.23.09 Promosi dan Pemasaran Potensi Usaha Perikanan

Meningkatnya Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Perikanan

Terselenggaranya Kegiatan Promosi dan Pemasaran Potensi Usaha Perikanan

Kabupaten Kutai Tinur

100% 250.000.000 APBD

100% 250.000.000

3.01.01.23.10 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan


Tersedianya Data Statistik Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan


100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

3.01.01.23.16 Bimbingan Teknologi Pengolahan Hasil dan Pengembangan Usaha Perikanan

Miningkatnya Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Perikanan

Pengolahan Hasil Perikanan dapat Mengembangkan Usahanya


100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000

3.01.01.23.18 Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Perairan Umum


Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian perikanan


100% 200.000.000 APBD 100% 200.000.000

3.01.01.25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

150.000.000

200.000.000

3.01.01.25.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan DKP

Tersedianya Laporan Monitoring Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan


100% 150.000.000 APBD 100% 200.000.000

TOTAL 18.724.383.000

19.170.000.000

BAB 5



3.02.3.02.01 Dinas Pariwisata




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.02 Pariwisata

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.640.000.000

1.660.000.000

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Kelancaran Tugas

Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 12 Bulan

Sangatta 12 Bulan 120.000.000 APBD II 12 Bulan 120.000.000

2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor


3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Barang Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diberikan


4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran

Tersedianya Barang Cetakan Dan Pengadaan Yang Prima


5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Pembayaran Biaya Telpon, Air Serta Biaya Rekening Listrik

Terbayarnya Biaya Telpon, Air serta Biaya Rekening Listrik


6 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan SKPD


7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Mewujudkan Lingkungan Kantor yang Bersih dan Sehat

Terciptanya Suasana Bersih dan Nyaman dalam bekerja di Lingkungan Dinas Pariwisata


8 Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi Program Dan Kegiatan Pembangunan

Terlaksananya rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100 350.000.000 APBD II 100 350.000.000

9 Penyediaan makanan dan minuman

Peningkatan pelayanan perkantoran

Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

10 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatkan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pembangunan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100 150.000.000 APBD II 100 150.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.630.000.000 1.690.000.000

1 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya Mebelaur Kantor

Sangatta 1 Paket 750.000.000 APBD II 1 Paket 300.000.000

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasinal

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Dinas Pariwisata

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4

Sangatta 100 1.500.000.000 APBD II 100 1.000.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor

12 Bulan 80.000.000 APBD II 12 Bulan 90.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatkan kelancaran tugas

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4

Sangatta 100 100.000.000 APBD II 100 100.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Terpelihanya Peralatan Gedung Kantor

1 Unit 200.000.000 APBD II 1 Unit 200.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

400.000.000 250.000.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sangatta 100 Stell 250.000.000 APBD II 100 Stell 250.000.000

2 Pengadaan Pakaian KORPRI Dapat tersedianya pakaian KORPRI di Dinas Pariwisata

Dapat Terakomodirnya Pengadaan Pakaian KORPRI pada SKPD

Sangatta 100 Stell 150.000.000 APBD II 100 Stell 0

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

300.000.000 300.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

terwujudnya peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap mental aparatur

aparatur untuk mengikuti diklat, kursus, seminar, lokakarya, bimtek

Luar Daerah 100 300.000.000 APBD II 100 300.000.000

5


320.000.000 320.000.000

1 Penyusunan rencana kerja SKPD

RENJA Dinas Pariwisata

Tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur

Dalam Daerah dan Luar Daerah

1 Dokumen 100.000.000 APBD II 1 Dokumen 100.000.000

2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terealisasinya Laporan SKPD

Laporan SKPD Dalam

Daerah dan Luar Daerah


3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jenis Dokumen Program Kegiatan SKPD

Tersusunnya Dokumen Program Kegiatan SKPD

Sangatta 1 Dokumen 120.000.000 APBD II 1 Dokumen 120.000.000

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.000.000.000 2.350.000.000

1 Pemetaan Destinasi Wisata Tercapainya Pemetaan Destinasi Wisata Kutai Timur

Terlaksananya Pemetaan Destinasi Wisata Kabupaten Kutai Timur

Dalam Daerah

1 Dokumen 200.000.000 APBD II 1 Dokumen 1.500.000.000

2 Perencanaan Pengembangan Wisata

Perencanaan Pengembangan Wisata Daerah

Terlaksananya Perencanaan Wisata

Rantau Pulung

1 Dokumen 250.000.000 APBD II

1 Dokumen 0

3

Perencanaan dan Pengembanga Wisata di Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Jiwata

Perencanaan Pengembangan Wisata Daerah

Terlaksananya Perencanaan Wisata

Sangkulirang 1 Dokumen 250.000.000 APBD II

1 Dokumen 0

4

Pembenahan, Pembangunan dan Pemeliharaan Obyek-Obyek Wisata Dalam Kawasan Wisata Unggulan Daerah

Tercapainya Obyek Wisata yang dikembangkan

Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan

18 Kecamatan

3 Kegiatan 800.000.000 APBD II & Dana Desa

3 Kegiatan 850.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5 Meningkatnya Sarana Prasarana Wisata

Dibangunnya Fasilitas Umum dan Terpeliharanya fasilitas dalam kawasan Wisata

5 5

6 Pembuatan Kolam Pemandian Air Panas

Meningkatnya Sarana Prasarana Wisata

Dibangunnya Fasilitas Umum dan Terpeliharanya fasilitas dalam kawasan Wisata

Karangan 1 Paket 500.000.000 APBD II 1 Paket

7 Pembenahan Obyek-obyek Wisata Daerah

Terbenahinya Obyek Wisata di Kutai Timur

Diharapkan Terbenahinya Obyek Wisata di Kutai Timur

18 Kecamatan

9 Gajebo 0 APBD II 9 Gajebo 0

7 Program Pengembangan Kemitraan

3.050.000.000 2.400.000.000

1

Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi peningkatan peran serta dalam pengembangan kemitraan Pariwisata

Sosialisasi / Seminar / Lokalkarya / pelatihan


100 250.000.000 APBD II 100 300.000.000

2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Terlaksananya Koordinasi dengan Mitra Pariwisata

Rapat dan Koordinasi Dalam


100 250.000.000 APBD II 100 300.000.000

3

Pelaksanaan Lomba POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) tingat Kabupaten Kutai Timur

Terpilihnya POKDARWIS yang mewakii lomba di tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Pelaksanaan Lomba POKDARWIS di tingkat Kabupaten

10 Kecamatan yang sudah terbentuk Pokdarwis

15 Pokdarwis 300.000.000 APBD II 15 Pokdarwis 300.000.000

4 Sosialisasi Sadar Wisata dan Aksi Penerapan Sapta Pesona di Kutai Timur

Menumbuhkan semangat sadar wisata dan sapta pesona bagi pelajar, Masyarakat dan Komunitas Pencinta Pariwisata di Kutai Timur

Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona bagi Pelajar, Masyarakat dan Komunitas Pecinta Pariwisata di Kutai Timur

Kab. Kutai Timur

200 Peserta 250.000.000 APBD II 200 Peserta 300.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5 Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata



Rantau Pulung

1 Paket 250.000.000 APBD II 1 Paket 0

6 Sosialisasi Pokdarwis



Sangkulirang 1 Paket 100.000.000 APBD II 1 Paket 0

7 Sosialisasi Pokdarwis



Muara Bengkal

1 Paket 100.000.000 APBD II 1 Paket 0

8

Pembinaan Potensi Masyarakat POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang ada di Kutai Timur

Penerapan Unsur sapta pesona dan sadar wisata di suatu Obyek Wisata

Bimbingan terhadap tugas dan fungsi Kelompok sadar Wisata

10 Kecamatan


9 Pelatihan Pokdarwis

Penerapan Unsur sapta pesona dan sadar wisata di suatu Obyek Wisata

Bimbingan terhadap tugas dan fungsi Kelompok sadar Wisata

Bengalon 1 Paket 50.000.000 APBD II 1 Paket 0

10 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata

Terlaksananya Kerjasama dalam Promosi Wisata

Rapat dan Koordinasi Dalam


100 250.000.000 APBD II 100 300.000.000

11 Peningkatan SDM POKDARWIS dengan Lembaga Lainnya

Tersedianya SDM Pokdarwis dalam Peningkatan Keparwisataan

Tersedianya SDM Pokdarwis yang Berhasil

10 Kecamatan


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

12 Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Pokdarwis Rt. 06



Karangan 1 Pokdarwis 100.000.000 APBD II 1 Pokdarwis 0

13 Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir dan Penerima Tamu Pokdarwis




14 Pelatihan Guide Lokal Pokdarwis




15 Pelatihan Kelompok Sadar Wista



Muara Wahau

1 Pokdarwis 100.000.000 APBD II 1 Pokdarwis 0

16 Pembinaan Keterampilan Anggota Satuan Karya Pramuka Pariwisata

Terciptanya Hubungan Kerjasama dengan mitra pariwisata

Terbentuknya Forum-Forum komunikasi antar pelaku industri Pariwisata

Kec. Sangkulirang

dan Kec. Muara Wahau

250.000.000 APBD II

300.000.000

8 Program Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

1.250.000.000

1.500.000.000

1 Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Memberikan jaminan keamanan dan hukum bagi masyarakat pelaku usaha jasa pariwisata

Terlaksananya sosialisasi TDUP sebagai bahan informasi bagi masyarakat pelaku usaha jasa pariwisata untuk mengetahui persyaratan dalam mendirikanusaha jasa pariwisata di Kabupaten Kutai Timur

18 Kecamatan

50 Orang 250.000.000 APBD II

50 Orang 300.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 Pemutakhiran data usaha Jasa Pariwisata

Menjadi Bahan pertimbangan untuk membuka investasi di Bidang usaha jasa pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya Pendataan usaha jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan untuk mendapatkan laporan yang dapa dipertanggung jawabkan ke atasan

18 Kecamatan

18 Kecamatan

250.000.000 APBD II 18


3

Pemuktahiran Data Laporan Perkembangan kunjunan konsumen di bidang usaha jasa pariwisata

Menjadi Bahan pertimbangan untuk membuka investasi di Bidang usaha jasa pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya pendataan kunjungan konsumen usaha jasa paiwisata dan untuk mendapatakan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan

18 Kecamatan

18 Kecamatan

250.000.000 APBD II

18 Kecamatan

300.000.000

4 Pelatihan Table Manner

Pejabat di Lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Timur mengetahui tata cara makan di perjamuan makan formal

Meningkatkan Pengetahuan Pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang tata cara makan formal dalam jamuan makan

18 Kecamatan

50 Orang 250.000.000 APBD II

50 Orang 300.000.000

5

Pemuktahiran Data Base Produk-Produk Kerajinan dan Produk Olahan yang ada di KUTIM

Diketahuinya mengenai data Produk Kerajinan dan Produk Olahan yang ada di Kutim sebagai daya tarik Minat Wisata

Tersedianya data Produk Kerajinan dan Produk olahan yang ada di KUTIM

18 Kecamatan

1 Paket 250.000.000 APBD II

1 Paket 300.000.000

9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya

400.000.000 500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Pelatihan Pembuatan Paket Produk Pariwisata terpadu

Tercapainya pelatihan pembuatan produk pariwisata terpadu

Terlaksananya Pelatihan pembuatan Produk Pariwisata Terpadu (Obyek dan day tarik wisata, jasa travel agent, jasa perusahaan angkutan, jasa pelayanan akomodasi, restaurant, rekreasi dan Hiburan, jasa souvenir (cenderamata) dan jasa perusahaan pendukung


1 Paket 400.000.000 APBD II 1 Paket 500.000.000

10 Program Pengembangan Usaha Produk Pariwisata

400.000.000 500.000.000

Workshop Pengembangan dan Pengemasan Produk Pariwisata

Tercapainya peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam meningkatakan kualitas produk usaha

Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dan kelompok usaha produk kerajinan (Workshop Pengemasan Produk)



1 Paket 500.000.000

11 Program Pengembangan Industri Pariwisata

700.000.000

700.000.000

1

Pengembangan Kampung Batik dan Pengembangan Industri Souvenir

Terfasilitasinya pengembangan batik

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Batik Dalam

Daerah

1 Desa 300.000.000 APBD II

1 Desa 300.000.000

Terfasilitasinya Industri Souvenir di Kutai Timur

Terlaksananya Pembinaan Industri Souvenir

1 Desa

1 Desa

2 Pengembangan Kawasan Folder Pasar Induk

Terciptanya lingkungan wisata di kawasan folder pasar induk

Terlaksananya Penataan kawasan folder pasar induk sebagai kawasan wisata keluarga

Dalam Daerah


1 Paket 200.000.000

3 Pembuatan Leaflet, Brosur dan Kalender

Iinformasi yang diterima Tersedianya Leaflet, Brosur dan Kalender

Dalam Daerah


1 Paket 200.000.000

12 Program Pemasaran dan Industri Pariwisata

6.100.000.000

6.750.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Pemilihan Duta Pariwisata

Koordinasi tentang Pelaksanaan, Monitoring Pelaksanaan, Menyusun Jadwal, Sosialisasi, Publikasi, dan Pelaksanaan (Technical Meeting, Seleksi Peserta, Karantina Peserta dan Grand Final)

Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Duta Pariwisata dan Putri Pariwsata


6 Acara, 50 Orang

Peserta 1.000.000.000 APBD II

6 Acara, 50 Orang

Peserta 1.200.000.000

2 Jejak Pesona Kutai Timur Terlaksananya Kegiatan Jejak Pesona Kutai Timur

Terselenggaranya Ekspedisi Kutim dan Festival Lomplai

Dalam Daerah

3 Kegiatan 700.000.000 APBD II

3 Kegiatan 750.000.000

3 Penyelenggaraan Event Promosi Parawisata Daerah

Terlaksananya / Event/ Acara Festival Folder, Festival Teluk Lombok, Festival Muara Sangkima

Dalam


3 Kegiatan 1.800.000.000 APBD II

3 Kegiatan 2.000.000.000

4

Pengadaan Perlengkapan Pameran dan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

Terpenuhinya Perlengkapan Pameran Pariwisata

Terlaksananya kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pameran Pariwisata Dalam


3 Perlengkapan Pameran

2.200.000.000 APBD II

3 Perlengkapan Pameran

2.300.000.000

Terlaksananya monitoring dan keikutsertaan pada pameran, Event event/ Festival di Luar daerah

Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

5 Pameran

5 Pameran

5 Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah

Terfasilitasinya Event Pariwisata Daerah

Terlaksananya Event Pariwisata Daerah

Dalam Daerah

2 Kegiatan 400.000.000

APBD II dan

Dana Desa

2 Kegiatan 500.000.000

13 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.450.000.000 1.800.000.000

1 Pembuatan Media Online

Tersediannya Informasi Bagi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Khususnya Jasa Media Publikasi Online

Diharapkan Tersedianya Media Online

Dalam Daerah


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 Pembuatan Spot Foto Terlaksanannya Kegiatan Pembuatan Spot Foto

Terselenggaranya Kegiatan Pembuatan Spot Foto

Dalam Daerah

1 Tahun 200.000.000 APBD II 1 Tahun 250.000.000

3 Pengembangan Industri Batik Kutim

Meningkatnya Kemampuan Pembuat Batik Kutim

Meningkatkan Kemampuan Industri Batik Kutai Timur

Dalam Daerah


4 Pembuatan Video Profile Terlaksanannya Kegiaatan Pembuatan Video Profile

Terselenggaranya Promosi Objek Wisata melalui Video

Dalam Daerah


5 Pembuatan Baner Informasi Pariwisata

Tersediannya Informasi Bagi Masyarakat Tentang Pariwisata

Tersedianya Informasi Pariwisata

Dalam Daerah


6 Belanja Publikasi Melalui Media Cetak dan Online

Memberikan Informasi Data Pariwisata

Tersedianya Informasi Kegiatan Pariwisata

Dalam Daerah


7 Pembuatan Informasi data Pariwisata

Tersedianya Data Informasi Wisata

Tersedianya Data Obyek Wisata

Dalam Daerah


14

Program Pengembangan Potensi Obyek Wisata Berbasis Budaya dan Kekayaan Alam

14.780.000.000 15.050.000.000

1

Pendataan dan Pembuatan Buku Obyek Wisata

Tersedianya Data Obyek Wisata secara lengkap dan akurat dalam penyediaan data obyek wisata Kutai Timur

Terlaksananya Pendataan Obyek Wisata Kutai Timur 18

Kecamatan

18 Kematan 730.000.000 APBD II 18 Kematan 730.000.000

Tersedianya Informasi Obyek Wisata yang ada di Kutai Timur

Tersedianya Buku Obyek Wisata dan Leaflet Obyek Wisata

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Sinkronisasi Program Kepariwisataan Kutai Timur

Program Pariwisata dapat diketahui dan Disinergikan

Menjalin Sinergi Kepariwisataan KUTIM

18 Kecamatan

18 Kematan 950.000.000 APBD II 18 Kematan 950.000.000

3

Pembuatan Dermaga dan Kapal Wisata

Mempermudah Akses Lokasi Wisata

Tersedianya Transportasi Wisata

5 Kecamatan

1 paket 350.000.000 APBD II 1 paket 370.000.000

Terpenuhinya sarana prasarana Pariwisata

Tersedianya sarana prasarana Wisata

1 Paket 1 Paket

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 Sepeda Wisata Terpenuhinya sarana prasarana Pariwisata


Sabfkulirang 1 Paket 200.000.000 APBD II 1 Paket 0

5 Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana Obyek Wisata



Kaliorang, Sangatta Selatan,

Sangkulirang, Sandaran,

Teluk Pandan,

Bengalon, , Kaubun,

Karangan

8 Kegiatan 10.000.000.000 APBD II

Dana Desa

8 Kegiatan 13.000.000.000

6 Pengembangan Destinasi Wisata Desa



Kaliorang 1 paket 1.000.000.000 APBD II

Dana Desa

1 paket 0

7 Pengembangan Lokasi Wisata dan Kuliner/Souvenir



Kaliorang 1 paket 300.000.000 APBD II

Dana Desa

1 paket 0

8 Pembangunan Pariwisata (Areal Bendungan RT. 01 Desa Tadoan)



Sandaran 1 paket 500.000.000 APBD II

Dana Desa

1 paket 0

9 Pembangunan Obyek Wisata Terpenuhinya sarana prasarana Pariwisata


Telen 1 paket 500.000.000 APBD II

Dana Desa

1 paket 0

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Permanian di Tempat Wisata Danau Gelumbang



Muara Bengkal

1 paket 250.000.000 APBD II

Dana Desa

1 paket 0

TOTAL 35.420.000.000

35.770.000.000

BAB 5



3.03.3.03.01 Dinas Pertanian




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.01 Pertanian


1.075.000.000 1.075.000.000


terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan

Tersedianya administrasi pengelolaan keuangan

Sangatta 100% 350.000.000 APBD 1 Paket 350.000.000


Terselenggaranya administrasi perkantoran Dinas Pertaniandengan baik

Meningkatnya pelayanan adminsitrasi perkantoran

Sangatta 100% 275.000.000 APBD 1 Paket 275.000.000

3.03.01.01.23 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat konsultasi dan koordinasi dengan baik

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Sangatta 100% 450.000.000 APBD 10 kali 450.000.000

3.03.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.000.000.000 1.000.000.000

3.03.01.02.32 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pertanian

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas dan renovasi kantor

Sangatta 100% 1.000.000.000 APBD 100% 1.000.000.000

3.03.01.06

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

600.000.000 600.000.000


Meningkatnya pengelolaan dokumen perencanaan dan pelaporan kerja

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Sangatta 1


1 dokumen

250.000.000


Tersedianya Data dan Informasi Laporan Capaian Kinerja

Terlaksananya penyusunan LKj-IP dan LPPD

Sangatta 3

laporan 150.000.000 APBD 3 laporan 150.000.000

3.03.01.06.10 Pengumpulan dan pengelolaan data pertanian

Tersedianya Laporan Statistik Pertanian (SP) yang baik

Penyediaan Laporan Statistik Pertanian (SP)

Sangatta 2 Jenis 200.000.000 APBD 2 Jenis 200.000.000

3.03.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

250.000.000 250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.01.17.16 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Tersedianya Tempat Penyimpanan Hasil Panen

Pertanian

Jumlah Terpal dan Karung yang diadakan


5 Paket 250.000.000 APBD 5 Paket 250.000.000

3.03.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

3.750.000.000 3.750.000.000

3.03.01.18.13 Pengadaan alat mesin pertanian dan peternakan

Meningkatnya produktivitas petani

Tersedianya alat dan mesin pertanian


1 Paket 3.750.000.000 APBD 1 Paket 3.750.000.000

3.03.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

4.650.000.000 4.650.000.000

3.03.01.19.45 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang di salurkan


1000 Ha 1.500.000.000 APBD 1000 Ha 1.500.000.000

3.03.01.19.47 Pengembangan Tanaman Holtikultura

Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura

Terlaksananya Pengembangan Hortikultura


100 Ha 3.150.000.000 APBD 100 Ha 3.150.000.000

3.03.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.250.000.000 2.250.000.000

3.03.01.22.03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Meningkatnya Populasi Ternak Besar

Terlaksananya Pengadaan Ternak Besar


50 ekor 1.250.000.000 APBD 50 ekor 1.250.000.000

3.03.01.22.18 Peningkatan Produksi ternak kecil dan unggas

Meningkatnya Populasi Ternak Kecil dan Unggas

Terlaksananya Pengadaan Ternak Kecil dan unggas

Kutai Timur

1500 ekor

1.000.000.000 APBD 1500 ekor

1.000.000.000

3.03.01.25 Program Pengembangan Agribisnis

4.250.000.000 4.250.000.000

3.03.01.25.10 Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan

Meningkatnya usaha agribisnis pertanian dan peternakan

Penyediaan sarana produksi pertranian dan peternakan


1 Paket 4.250.000.000 APBD 1 Paket 4.250.000.000

3.03.01.29 Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan

5.600.000.000 5.600.000.000

3.03.01.29.05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air Kawasan Peternakan

Meningkatnya produktivitas peternak

Terlaksananya Pembuatan Pagar dan Kandang Ternak


1 Paket 2.350.000.000 APBD 1 Paket 2.350.000.000

3.03.01.29.08 Penyediaan Prasarana Pendukung Pertanian

Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pertanian

Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung pertanian


1 Paket 1.500.000.000 APBD 1 Paket 1.500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.01.29.15 Peningkatan Prasarana Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Drainase)

Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian

Jumlah JUT dan Drainase Kabupaten

Kutai Timur

10 Paket 1.750.000.000 APBD 10 Paket 1.750.000.000

3.03.01.42 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

850.000.000 850.000.000

3.03.01.42.02

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pertanian (Penyuluh,Pelaku Utama dan Pelaku Usaha)

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Pertanian (penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha)

Terselenggaranya pelatihan dan pertemuan bagi penyuluh pertanian


4 kali 850.000.000 APBD 4 kali 850.000.000

3.03.01.45 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPTD pertanian

2.050.000.000 2.050.000.000

3.03.01.45.01 Peningkatan kapasitas UPTD.Puskeswan

Terselenggaranya operasional UPTD Puskeswan

Terlaksananya Operasional UPTD Puskeswan

Kab. Kutai Timur

1 Paket 500.000.000 APBD 1 Paket 500.000.000

3.03.01.45.02 Peningkatan kapasitas UPTD.Rumah Potong Hewan (RPH) sangatta

Meningkatnya jumlah hewan yang dipotong di RPH Sangatta

Terselenggaranya Kegiatan Pemotongan Hewan di RPH Sangatta


3.03.01.45.03 Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Benih

Meningkatnya Kegiatan UPTD Balai Benih

Terlaksananya Kegiatan Balai Benih Hortikultura dan Balai Benih Padi Palawija


1 Paket 350.000.000 APBD 1 Paket 350.000.000

3.03.01.45.04 Peningkatan Kapasitas UPT.Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Terselenggaranya operasional dan kegiatan pada UPT D Penyuluhan Pertanian

Meningkatnya pelayanan dan Kapasitas Penyuluh UPT Pertanian

Kabupaten Kutai

Timur 18 UPTD

18 Tempat

750.000.000 APBD 18

Tempat 750.000.000

TOTAL 26.325.000.000

26.325.000.000

BAB 5



3.03.3.03.02 Dinas Perkebunan




Rencana Tahun 2020 Catatan Penting


Outcome Output Lokasi Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03 Pertanian


Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tertatanya Administrasi Yang Baik

Dalam daerah dan Luar daerah

102 Orang (PNS TK2D, wakar)

1.200.000.000 APBD II 102 Orang (PNS

TK2D, wakar)

1.260.000.000

3.03.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air

Jumlah kantor yang tersambung jasa listrik, telepon dan sumberdaya air

Dinas Perkebunan

1 unit kantor (kantor Dinas Perkebunan)

150.000.000 APBD II 1 Unit kantor

Dinas Perkebunan

150.000.000

3.03.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Jumlah kantor yang dibersihkan

Dinas Perkebunan

1 Unit 150.000.000 APBD II 1 Unit kantor

Dinas Perkebunan

160.000.000

3.03.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis kantor

Jumlah pelayanan administrasi surat menyurat dan dokumen

Dinas Perkebunan

1 paket 75.000.000 APBD II 1 paket 75.000.000

3.03.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan buku peraturan yang disediakan

Dinas Perkebunan

730 Exp 25.000.000 APBD II 1,000 exemplar 25.000.000

3.03.02.01.23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti orang/kali


60 Pegawai 400.000.000 APBD II 60 PNS dan 30

TK2D 400.000.000

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


105 Pegawai 400.000.000 APBD II 100 Pegawai 450.000.000


1.635.000.000 1.485.000.000

BAB 5










(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.02.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara (Unit Kantor)

Dinas Perkebunan

1 Kantor 300.000.000 APBD II 1 kantor 300.000.000

3.03.02.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)

Sangatta 54 unit 250.000.000 APBD II 54 unit 250.000.000

3.03.02.02.32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah penyedia sarana dan prasarana perkantoran (Unit)

Dinas Perkebunan

60 Unit 1.000.000.000 APBD II 60 unit 850.000.000

3.03.02.02.33 Pemeliharaan Sarana dan Peralatan perkantoran

Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara

Dinas Perkebunan

15 unit 85.000.000 APBD II 85.000.000


450.000.000 850.000.000


Jumlah pendidikan dan pelatihan

Luar Daerah 25 Orang 450.000.000 APBD II 67 orang 850.000.000

3.03.02.06

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

650.000.000 700.000.000

3.03.02.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Tersedianya Dokumen KLIJP

Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 75.000.000 APBD Ii 1 Dokumen 75.000.000

3.03.02.06.05 Penyusunan Renncana Kerja OPD Dinas Perkebunan

Tersusunnya Dokujmen Renja OPD Dinas Perkebunan

kab. Kutai Timur 3 Dokumen 75.000.000 APBD II 3 Dokumen 75.000.000


Tersedia dan Tersusunnya Laporan OPD Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur

Kab. Kutai Timur dan Luar Daerah


3.03.02.06.09 Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik

Tersusunnya Laporan Tahunan dan Data

Kab. Kutim 2 Dokumen 200.000.000 APBD II 2 Dokumen 250.000.000

BAB 5










(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Statistik

3.03.02.06.13 Kegiatan Monev Pelaksanaan Kegiatan dan Program Pembangunan Perkebunan

Terlaksananya Monev Kegiatan dan Program Perkebunan

Kab. Kutim 1 Dokumen 200.000.000 APBD II 1 Dokumen 200.000.000

3.03.02.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditi Perkebunan

13.088.975.000 31.770.300.000

3.03.02.17.20 Pembinaan dan Pengawasan Harga Komoditi Perkebunan

Meningkatnya Pendapatan Petani Perkebunan

Kab. Kutai Timur 18 Kecamatan 600.000.000 APBD II 18 Kecamatan 600.000.000

3.03.02.17.23 Pameran dan Promosi

Dikenal komodii perkebunan dan terbangunnya pasar baru melalui pemeran

Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Timur

5 Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Timur

500.000.000 APBD II

5 Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Timur

500.000.000

3.03.02.17.24 Pemetaan Pasar, Harga dan Hasil Komoditi Perkebunan

Tersedianya Data Tentang Peta Sebaran Pasar, Harga dan Komoditi

Kab. Kutai Timur 18 Kecamatan 300.000.000 APBD II Prioritas 18 Kecamatan 300.000.000

3.03.02.17.25

Fasilitasi Kerja dan Pembentukkan Forum Komunikasi Pelaku Usaha dan Pemasaran Komoditi Perkebunan

Terbentuknya Forum sebagai sarana informasi dan komunikasi antar stakeholder, pelaku saha perkebunan dan pemasaran komoditi perkebunan

18 Kecamatan 450.000.000 450.000.000

3.03.02.17.26 Pembinaaan Pengolahan Pasca Panen Komoditi Perkebunan

Meningkatnya Kemampuan Petani Pasca Panen Dalam Pengelolahan Hasil dan Mutu Hasil Komoditi Perkebunan

Kab. Kutai Timur 15 Klp Tani/ Perusahaan

150.000.000 APBD II 20 Klp Tani/ Perusahaan

150.000.000

BAB 5










(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.02.17.27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hasil Komoditi Perkebunan

Bertumbuhnya Jumlah Sarana dan Prasarana Alat, Mesin,Bahan

Kab. Kutai Timur

35.957 Unit,Liter,Roll,P

CS , Lembar dan

10.788.975.000 APBD II

154.911 Unit,Liter,Roll,PC

S, Lembar dan Gulung

29.430.300.000

3.03.02.17.28

Bimbingan Teknis Penggunaan Alat, Mesin dan Bahan Pengolahan Pasca Panen SertanPenekanan Kehilangan Hasil Panen

Meningkatnya Kemampuan Stakeholder Pasca Panen dalam Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan

Dalam dan Luar daerah

15 Orang 300.000.000 APBD II 17 Orang 340.000.000

3.03.02.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1.475.000.000 1.725.000.000

3.03.02.19.03 Pengembangan Bibit Unggul Pertaniaan / Perkebunan

Bertambahnya jumlah bibit perkebunan

Kab. Kutai Timur 130 Ha 1.250.000.000 APBD II Prioritas 130 Ha 1.500.000.000

3.03.02.19.39 Pengawasan Sarana Produksi

Terawasinya peredaran jumlah jenis, daya guna saprodi

Kab. Kutai Timur

31 Distributor, Agen/Kios

Resmi, Pengecer,

Petani Pengguna,

Penangkaran dan

Perusahaan.

175.000.000 APBD II Prioritas

31 Distributor, Agen/Kios

Resmi, Pengecer, Petani

Pengguna, Penangkaran

dan Perusahaan.

175.000.000

3.03.02.19.44 Pemeliharaan Kebun Induk Aren Genjah Kutim

Ditetapkannya kebun induk aren genjah kutim

1,050 Pohon 50.000.000 APBD II Prioritas 1,050 Pohon 50.000.000

3.03.02.28 Program Peningkatan Perlindungan Tanaman

1.295.000.000 1.545.000.000

3.03.02.28.02

Sosialisasi, Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran lahan Perkebunan

Terlaksananya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan

Kecamatan 17 PBS / KLP 200.000.000 APBD II 17 PBS / KLP 300.000.000

3.03.02.28.05 Pengendalian OPT Perkebunan

Menurunnya Jumlah serangan OPT Tanaman Perkebunan

Kab. Kutai Timur 250 Ha 100.000.000 APBD II 250 Ha 100.000.000

BAB 5










(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.02.28.07 Peningkatan Pembinaan Konservasi Lahan dan Air

Terdatanya Luasan Konservasi ( HCV ) di wilayah perkebunan, Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian dan Monitoring OPD dan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Kebakaran Lahan

Kelompok Tani dan PBS Kab.

Kutai Timur 8.200 Ha 75.000.000 APBD II 8.200 Ha 75.000.000

3.03.02.28.14 Pengadaan Sarana Perlindungan Tanaman

Tersedianya Sarana Perlindungan Tanaman yang memadai

Kab. Kutai Timur 350 Ha 200.000.000 APBD II 350 Ha 250.000.000

3.03.02.28.15 Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan

Dapat diketahuinya Luasan dan sebaran OPT Tanaman Perkebunan

Kab. Kutai Timur 1.800 Ha 120.000.000 APBD II 1.800 Ha 120.000.000

3.03.02.28.19 Pengadaan Peralatan Kebakaran untuk Kelompok Tani Peduli Api

Tersedianya alat kebakaran dan kebun

Kecamatan 191 Unit/Buah 600.000.000 APBD II 191 Unit/Buah 700.000.000

3.03.02.30 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

1.000.000.000 1.050.000.000

3.03.02.30.04 Pelatihan Petani Perkebunan

Bertambahnya Pengetahuan Petani Tentang Budidaya Komoditi Perkebunan

Kecamatan 25 Orang 150.000.000 APBD II 25 Orang 150.000.000

3.03.02.30.05 Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

Meningkatnya Kemampuan dan Peran Pengurus Kelompok


BAB 5










(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.02.30.06 Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani

Meningkatnya Kemampuan Anggota Kelompok


3.03.02.30.07 Pembinaan Teknis Budidaya Tersedianya pembinaan teknis budidaya

Kab. Kutai Timur 375 Orang 150.000.000 APBD II 375 Orang 150.000.000

3.03.02.30.08 Pelatihan Pengolahan hasil Komoditi Perkebunan

Meningkatnya SDM

Dalam daerah 10 Orang 150.000.000 APBD II 10 Orang 150.000.000

3.03.02.30.09 Pembinaan Pasca Panen Komoditi Perkebunan

Peningkatan Mutu Hasil Komoditi Perkebunan

Dalam daerah 7 Kecamatan 200.000.000 APBD II 10 Kecamatan 250.000.000

3.03.02.36 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

2.000.000.000 2.150.000.000

3.03.02.36.01 Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan

Bertambahnya ketersediaan alat dan mesin perkebunan

Kab. Kutai Timur 150 Unit/ Buah 200.000.000 APBD II Prioritas 150 Unit/ Buah 250.000.000

3.03.02.36.02 Pengadaan Sarana Pupuk

Terlaksananya pengadaan sarana pupuk

Kab. Kutai Timur 100 Kg 1.800.000.000 APBD II Prioritas 100 Kg 1.900.000.000

3.03.02.43 Program Optimasi Lahan 1.085.000.000 1.010.000.000

3.03.02.43.01 Peningkatan jalan Produksi

Terwujudnya Peningkatan Jalan Produksi pada Areal Kebun Rakyat

1 Kelompoik Tani 3.000 Meter 510.000.000 APBD II

Usulan Masyarakat/ Musrenbang

3.000 meter 510.000.000

3.03.02.43.02 Pendataan dan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya ( STD-B )

Terlaksananya pendataan dan Penerbitan STD-B untuk Kebun Rakyat

Kec Sangkulirang 1.500 Ha 575.000.000 APBD II Kebijakan Dinas

1.500 Ha 500.000.000

3.03.02.46 Program Penanganan Konflik Usaha Perkebunan

500.000.000 600.000.000

3.03.02.46.01 Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

Jumlah Konflik yang Ditangani

15 Kecamatan 14 Konflik 300.000.000 APBD II 14 Konflik 350.000.000

BAB 5










(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.03.02.46.02 Inventarisasi dan Identifikasi Konflik Usaha Perkebunan

Jumlah Data Inventarisasi dan Identifikasi Konflik Usaha Perkebunan

15 Kecamatan 15 data Konflik 200.000.000 APBD II 15 Data Konflik 250.000.000

3.03.02.47 Program Perluasan Komoditi Perkebunan

1.135.000.000 1.135.000.000

3.03.02.47.02 Penilaian Fisik Kebun Kemitraan Usaha Perkebunan

Tersedianya Data Kelas Kebun yang dikonservasi

Kab. Kutai Timur 1.500 200.000.000 APBD II 1.500 200.000.000

3.03.02.47.04 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Ijin Usaha Perkebunan

Terpantau dan Terawasinya perusahaan Perkebunan

Kab. Kutai Timur 10 PBS 185.000.000 APBD II 10 PBS 185.000.000

3.03.02.47.05 Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kemitraan Perkebunan

Terlaksananya Pembinaan PBS, Koperasi, Usaha Kemitraan Perkebunan

Sangatta, Kaliorang, Kaubun, Karangan, Kongbeng, Ma.Wahau, Telen, Bengalon, Ma. Ancalong, Long Masengat, Busang, Ma. Bengkal, Sangkulirang, Sandaran, Samarinda, Luar Daerah

30 PBS/Kop 350.000.000 APBD II 30 PBS/Kop 350.000.000

3.03.02.47.06 Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP )

Tersediannya Kelas Kebun Perusahaan Perkebunan

Kab. Kutai Timur 12 PBS 200.000.000 APBD II 12 PBS 200.000.000

3.03.02.47.07 Pendataan CPCL Perluasan Kebun Rakyat

Tersedianya data Potensi lahan untuk Perluasan Areal Perkebunan

15 Kecamatan 500 Ha 200.000.000 APBD II

Disesuaikan dengan hasil Musrenbang

500 Ha 200.000.000

TOTAL 25.513.975.000 45.280.300.000

BAB 5



3.07.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.07 Perindustrian


4.734.375.000

5.917.968.750

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah institusi/lembaga yang dapat memberikan informasi tentang strategi dan kebijakan baru dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan

Jumlah institusi/lembaga sebagai objek konsultasi dan koordinasi

4 lembaga/insti

tusi 781.250.000

APBD Kutai Timur

4 lembaga/instit

usi 976.562.500

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat yang memadai

Jumlah jenis jasa administrasi surat menyurat yang disediakan

15 Jasa 546.875.000 APBD Kutai

Timur

15 Jasa 683.593.750

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah institusi/lembaga yang dapat memberikan informasi tentang strategi dan kebijakan baru dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan

Jumlah institusi/lembaga sebagai objek konsultasi dan koordinasi

4 lembaga/insti

tusi 703.125.000

APBD Kutai Timur

4 lembaga/instit

usi 878.906.250


Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi

Jumlah administrasi keuangan yang dibayarkan

7 Jasa

keuangan 1.171.875.000

APBD Kutai Timur

7 Jasa

keuangan 1.464.843.750

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya lingkungan kerja yang bersih dan indah

Jumlah jasa layanan kebersihan yang disediakan

6 Jasa 3

orang 187.500.000

APBD Kutai Timur

6 Jasa 3

orang 234.375.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya Kegiatan Yang Menunjang Pekerjaan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia di kantor


Timur

3 Jasa 488.281.250

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyediaan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja yang dapat memadai

Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan

4 Unit 312.500.000 APBD Kutai

Timur

4 Unit 390.625.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran

Jumlah jenis jasa administrasi surat menyurat yang disediakan


Timur

15 Jasa 683.593.750

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi kegiatan kantor

Tersedianya jumlah makan dan minum rapat/tamu


Timur

2 Jasa 117.187.500


9.437.500.000

11.796.875.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah aktivitas yang dapat ditunjang dengan penggunaan kendaraan dinas

Jumlah kendaraan dinas yang disediakan

6 Unit Roda

4 3.515.625.000

APBD Kutai Timur

6 Unit Roda 4 4.394.531.250

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya penyediaan gedung kantor yang menunjang aktivitas kerja

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan


Timur

7 Unit 1.171.875.000


Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang menunjuang penyelenggaraan operasional kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

6 Unit 2.531.250.000 APBD Kutai

Timur

6 Unit 3.164.062.500


Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas gedung kantor yang lebih baik

Jumlah sarana gedung yang terpelihara dengan baik

3 Sarana 1.000.000.000 APBD Kutai

Timur

3 Sarana 1.250.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas gedung kantor yang lebih baik

Jumlah sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik

3 Sarana 312.500.000 APBD Kutai

Timur

3 Sarana 390.625.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang menunjang aktivitas kerja

Jumlah sarana gedung yan terpelihara dengan baik

3 Sarana 359.375.000 APBD Kutai

Timur

3 Sarana 449.218.750

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya kegiatanoperasional perkantoran yang efektif dan efisien

Jumlah kendaraan operasional yang berfungsi dengan baik

40 Item

Pemeliharaan

781.250.000 APBD Kutai

Timur

40 Item Pemeliharaan

976.562.500


1.775.000.000

2.218.750.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Meningkatnya Operasional dan Aktivitas Kerja Para Aparatur

Presentasi Pemenuhan Baju Dinas Pegawai

205 Unit 1.250.000.000 APBD Kutai

Timur

205 Unit 1.562.500.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu


Timur

205 Unit 656.250.000


212.500.000

265.625.000

Pendidkan dan Pelatihan Formal


Timur

265.625.000

3.07.01.06


568.750.000

710.937.500


Tersedianya pertanggungjawaban laporan semesteran dan akhir tahun

Tersedianya laporan semesteran dan akhir tahun

2 Dokumen

laporan 234.375.000

APBD Kutai Timur

2 Dokumen

laporan 292.968.750

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah kegiatan sesuai tujuan dan arah kebijakan

Jumlah Kegiatan dan Program Kerja yang direncanakan pada periode lima tahun

1 dok 100.000.000 APBD Kutai

Timur

1 dok 125.000.000

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan kegiatan sesuai tujuan dan arah kebijakan

Jumlah Kegiatan dan prgram kerja yang akan disusun


Timur

1 dok 97.656.250

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)

Tercapainya akuntabilitas kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar reaslisasi kinerja


Timur

1 dok 195.312.500

Rapat Koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota Se Kalimanan Timur Tahun 2018

Tersusunnya Program Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2018

Jumlah Peserta Rakor dari Kabupaten/Kota Yang ada Di Kaltim

9

Kabupaten/Kota

- APBD Kutai

Timur

9

Kabupaten/Kota

-


5.613.437.500

7.016.796.875

Pemantauan Pupuk dan Pestisida Tercapainya kestabilan harga pupuk dan pestisida

Jumlah pupuk dan pestisida yang dipantau

10 kegiatan 734.375.000 APBD Kutai

Timur

10 kegiatan 917.968.750

Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Pangan dan Pokok (SP2KP)

Harga barang pangan dan pokok yang stabil

Jumlah barang pangan dan pokok yang didistribusikan

7 Kegiatan 812.500.000 APBD Kutai

Timur

7 Kegiatan 1.015.625.000

Monitoring/Pemantauan/Pengendalian Harga, Posisi Stok dan Kebutuhan Pokok dan Barang Serta Pengumpulan Data Sarana Produksi dan Distribusi

Harga kebutuhan pokok/strategis relatif stabil

Jumlah jenis barang kebutuhan pokok/strategis yang dimonitoring

9 Bahan 1.129.687.500 APBD Kutai

Timur

9 Bahan 1.412.109.375

Monitoring Perkembangan Stok BBM dan Gas LPG

Tercapainya kestabilan harga BBM dan gas LPG

Jumlah stok BBM dan GAS LPG yang dimonitoring

6 Distributor 734.375.000 APBD Kutai

Timur

6 Distributor 917.968.750

Administrasi Pembebasan Lahan

Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Tersedianya Legalitas Tanah

16

kecamatan 640.000.000

APBD Kutai Timur

16 kecamatan 800.000.000

Pengadaan Fasilitas Pedagang Tersedianya pengadaan fasilitas pedagang

Jumlah Fasilitas Pedagang yang memadai

3 Unit 1.562.500.000 APBD Kutai

Timur

3 Unit 1.953.125.000

3.07.01.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

273.437.500

341.796.875

Pembangunan / pengembangan sistem informasi web site OPD

Tersedianya Informasi OPD yang dibutuhkan Masyaralat luas

Jumlah aplikasi yang dibuat

1 Aplikasi 273.437.500 APBD Kutai

Timur

1 Aplikasi 341.796.875

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

81.889.062.500

102.361.328.125

Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industi dan Perdagangan

Jumlah pelaku usaha yang memiliki Status Legalitas Hukum untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dan keamanan berusaha

Tercapainya penerapan perizinan kepada Pelaku Usaha Industri dan Perdagangan

900 IKM 585.937.500 APBD Kutai

Timur

900 IKM 732.421.875

Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah

Jumlah industri mikro kecil yang mendapatkan fasilitas Perbankan/Permodalan

Tercapainya peningkatan kerjasama kemitraan antara IKM dan pihak Perbankan


Timur

20 IKM 390.625.000

Kegiatan Temu Usaha dalam Rangka Pengembangan Pasar dan Produk IKM

Jumlah IKM yang mendapatkan kontak bisnis dengan pihak buyer (pembeli)

Terlaksananya pengembangan pangsa pasar bagi IKM


Timur

20 IKM 937.500.000

Pengembangan dan Pembinaan Produk IKM

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Produk Olahan Pangan dan Kerajinan

Tercapainya peningkatan ilmu Pengetahuan bagi wirausahawan

200 Orang 3.100.000.000 APBD Kutai

Timur

200 Orang 3.875.000.000

Pengembangan Promosi Produk di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

Meningkatnya Pemasaran Produk Di Luar Kutai Timur

Terlaksananya pengembangan usaha serta peranan industri kecil melalui Promosi Produk di Lokasi Strategis

1 outlet 781.250.000 APBD Kutai

Timur

1 outlet 976.562.500

Penyusunan dan Pengolahan Database Industri

Tersedianya Data Industri Kecil, Menengah dan Besar

Terselenggaranya pendataan IKM secara lengkap dan akurat

1 Dok 1.562.500.000 APBD Kutai

Timur

1 Dok 1.953.125.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Industri

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Tercapainya Peningkatan TeknologI Industri

20 Orang 312.500.000 APBD Kutai

Timur

20 Orang 390.625.000

Pembinanaan dan Peningkatan Sumber Daya IKM

Meningkatnya Kemampuan/Kompetensi Sumberdaya IKM

Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan IKM

50 IKM 7.550.000.000 APBD Kutai

Timur

50 IKM 9.437.500.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Operasional dan Pelaksanaan Program Kerja Dekranasda

Terlaksananya Program Kerja Dekranasda

Jumlah Program Kerja bidang Dekranasda

15 IKM 2.934.375.000 APBD Kutai

Timur

15 IKM 3.667.968.750

Pelatihan Keterampilan Usaha Kerajinan Tangan (Handycraft)

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Kerajinan Tangan

Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan IKM kerajinan tangan (Handycraft)

50 IKM 1.500.000.000 APBD Kutai

Timur

50 IKM 1.875.000.000

Pembebasan Lahan IKM Center Tersedianya lahan untuk pembangunan IKM Center

Lokasi Pembebasan Lahan untuk Pengembangan IKM Center di 5 Kecamatan

5 Lahan 25.000.000.000 Dana

Dekonstrasi (APBN)

5 Lahan 31.250.000.000

Penyusunan Profil Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya data industri kecil, menengah dan besar

Jumlah dokumen database industri

1 Dok - Dana

Dekonstrasi (APBN)

1 Dok -

Pembangunan IKM Center (Showroom Industri)

Terbangunnya IKM Center (Showroom Industri)

Kesediaan Lahan Yang Clean and Clear

1 Paket 25.000.000.000 Dana

Dekonstrasi (APBN)

1 Paket 31.250.000.000

3.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

18.946.875.000

23.683.593.750

Penyediaan Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan

Meningkatnya kualitas produk IKM

Tersedianya Klinik Kemasan

1 Sarana 2.046.875.000 APBD Kutai

Timur

1 Sarana 2.558.593.750

Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengadaan Mesin/Peralatan Industri Kecil Menengah

IKM yang mengalami peningkatan profit usaha

Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan fasilitas peralatan dan mesin yang memadai

80 IKM 8.450.000.000 APBD Kutai

Timur

80 IKM 10.562.500.000

3.07.01.19 Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

156.250.000

195.312.500

Peningkatan pelayanan ijin usaha industri

Adanya Pelaku Usaha Rumah Tangga Yang Memiliki Status Legalitas Hukum

Jumlah pelaku usaha yang legal dalam berusaha

5 pelaku Usaha


Timur

5 pelaku Usaha

195.312.500

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3.06.01... Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

859.375.000

1.074.218.750

Koordinasi dan Pengolahan Data Ekspor dan Impor

Tersedianya data ekspor dan impor

Jumlah Koordinasi antara Eksport dan Import

2 Pertemuan 390.625.000 APBD Kutai

Timur

2 Pertemuan 488.281.250

Pengembangan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah

Terlaksananya evaluasi perekonomian dan investasi daerah

Jumlah Kerjasama Eksport

5 Eksortir 468.750.000 APBD Kutai

Timur

5 Eksortir 585.937.500

3.07.01.20 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

3.554.687.500

3.662.109.375

Pengamanan Peredaran Barang Dalam Pengawasan dan Tertib Niaga

Rasio Antara Jumlah Temua Barang yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Terhadap Jumlah

Pelaku Usaha (Pasar dan Toko)

100 Toko 1.015.625.000 APBD Kutai

Timur

100 Toko 1.269.531.250

Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Tertib Niaga

Meningkatnya pelaku usaha yang tertib niaga

Jumlah Pedagangan yang di Tertibkan

30

Pedagang 703.125.000

APBD Kutai Timur

30 Pedagang 878.906.250

Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi Label Halal dan Merk

IKM yang mendapatkan sertifikasi halal

Terlaksananya Sertifikasi Label Halal terhadap Produk yang Beredar di Masyarakat


Timur

15 IKM 341.796.875

Peningkatan Pengendalian Tata Niaga Minuman Beralkohol

Terlaksananya Pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kutai Timur

Jumlah pelaku usaha yang legal dalam berusaha

13 Pedagang


Timur

13 Pedagang 781.250.000

Sosialisasi Pengendalian Mutu Barang

Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan

Jumlah Peserta yang Memelihara arti Pentingnya Mutu Barang


Timur

20 IKM 390.625.000

Fasilitasi Pendaftaran Hak Atas Karya Intelektual (HAKI) bagi Produk dan Rekayasa Teknologi IKM

Produk mendapatkan sertifikat HAKI

Jumlah produk IKM/rekayasa teknologi yang didaftarkan HAKI

20 Produk 312.500.000 APBD Kutai

Timur

20 Produk 390.625.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelatihan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada IKM

IKM mengalami peningkatan kualitas produk

Meningkatkan kualitas produk


Timur

30 IKM 390.625.000

3.07.01.21 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

624.584.350.000

780.730.437.500

Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk

IKM yang mendapatkan kerjasama bisnis berkelanjutan pasca promosi

Jumlah IKM yang mendapatkan kesempatan promosi pemasaran

25 IKM 1.562.500.000 APBD Kutai

Timur

25 IKM 1.953.125.000

Pengadaan dan Pembebasan Lahan Pasar Kecamatan (Bankeu)

Tersedianya fasilitas kelengkapan pasar yang berfungsi baik

Jumlah fasilitas kelengkapan pasar yang dapat dimanfaatkan

3 Fasilitas 1.562.500.000 APBD

Provinsi (BANKEU)

3 Fasilitas 1.953.125.000

Perencanaan Pasar Kecamatan Terencananya pasar di kecamatan

Tersedianya sarana dan prasarana pasar

3 Pasar 234.375.000 APBD Kutai

Timur

3 Pasar 292.968.750

Peningkatan Fasilitas Pasar Tersedianya fasilitas kelengkapan pasar yang berfungsi baik


6 Fasilitas 2.500.000.000 APBD Kutai

Timur

6 Fasilitas 3.125.000.000

Peningkatan Fasilitas Pasar Kabupaten Kutai Timur (Bankeu)

Tersedianya fasilitas kelengkapan pasar yang berfungsi baik


3 Fasilitas 1.562.500.000 APBD

Provinsi (BANKEU)

3 Fasilitas 1.953.125.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan (DAK)

Tersedianya akses pasar di kecamatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar

13 Pasar 179.687.500.000 Dana

Alokasi Khusus

13 Pasar 224.609.375.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan (Bankeu)



13 Pasar 179.687.500.000 APBD

Provinsi (BANKEU)

13 Pasar 224.609.375.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan



13 Pasar 179.687.500.000 APBD Kutai

Timur

13 Pasar 224.609.375.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pendataan dan Pembinaan Pedagang Formal & Informal

Terwujudnya pembinaan para Pelaku Usaha

Jumlah pedagang formal dan informal yang dibina

2 390.625.000 APBD Kutai

Timur

2 488.281.250

Pasar Murah Kecamatan Masyarakat puas dengan harga yang terjangkau

Jumlah masyarakat yang mendapat bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau

4000 2.656.250.000 APBD Kutai

Timur

4000 3.320.312.500

Belanja Operasional UPT. Pasar Sangatta Utara

Tersedianya item layanan operasional pasar

Jumlah item layanan operasional pasar

4 Item 3.125.000.000 APBD Kutai

Timur

4 Item 3.906.250.000

Belanja Operasional UPT. Pasar Muara Wahau




Timur

4 Item 1.953.125.000

Belanja Operasional UPT. Pasar Sangkulirang




Timur

4 Item 1.953.125.000

Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA)

Terlaksananya pertemuan koordinatif Pengembangan ekspor dan peningkatan investasi daerah

Jumlah instansi yang terlibat dalam koordinasi dan evaluasi

6 Instansi 187.500.000 APBD Kutai

Timur

6 Instansi 234.375.000

3.07.01.24 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas

429.687.500

537.109.375

Monitoring dan Evaluasi terhadap Produk Olahan Non Migas, Migas Dan Tambang

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Produk Olahan Non Migas, Migas Dan Tambang

Dokumen hasil monitoring produk olahan non migas, migas dan tambang

2 Dokumen Laporan


Timur

2 Dokumen Laporan

537.109.375

3.07.01.29

Program Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

2.968.750.000

3.710.937.500

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Meningkatnya pelayanan kemetrologian

Jumlah sarana dan prasarana kemetrologian

1 paket 781.250.000 APBD Kutai

Timur

1 paket 976.562.500

Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (DAK)

Meningkatnya pelayanan kemetrologian

Jumlah kendaraan operasional dan pengembangan Kemetrologian

1 paket 781.250.000 Dana

Alokasi Khusus

1 paket 976.562.500

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kemetrologian

Meningkatnya kemampuan aparatur kemetrologian

Jumlah aparatur kemetrologian yang memenuhi standar kemetrologian

2 orang 156.250.000 APBD Kutai

Timur

2 orang 195.312.500

Peningkatan Standarisasi Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)

Tersedianya Alat Kemetrologian yang memenuhi standar Kemetrologian

Jumlah alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang telah memenuhi

250 unit 703.125.000 APBD Kutai

Timur

250 unit 878.906.250

Pembangunan Gedung Pelayanan Kemetrologian

Tersedianya Layanan Kemetrologian daerah

Gedung PeralatanTerbangunnya Fasilitas Kemetrologian Daerah

1 unit 546.875.000 APBD Kutai

Timur

1 unit 683.593.750

3.07.01.32 Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir

937.500.000

1.171.875.000

Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan KEK MBTK

Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis Minerba

Jumlah rapat dan korrdinasi

1 Paket 546.875.000 APBD Kutai

Timur

1 Paket 683.593.750

TOTAL 756.941.537.500

945.395.671.875

BAB 5



4.01.4.01.03Sekretariat Daerah




Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BAGIAN PEMERINTAHAN



650.000.000 800.000.000

4.01.03.05.1 Rapat Koordinasi Penataan Batas Desa di wilayah Kabupaten Kutai Timur

Terselenggaranya Rapat Koordinasi

18 Kecamatan, 139 Desa dan 2 Kelurahan


4.01.03.05.11 Penilaian Camat Berestasi 1 (Satu) Camat Terbaik

Meningkatnya Kemampuan Camat Prestasi

Dalam Daerah Kabupaten Kutai

Timur

18 Kecamatan

100.000.000 APBD 18 Kecamatan 150.000.000

4.01.03.05.15 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Dalam Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Luar

Daerah

35 kasus 250.000.000 APBD 40 kasus 300.000.000

4.01.03.06


300.000.000 300.000.000

4.01.03.06.05 Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Tersusunnya Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

Tersusunnya Buku LPPD Tahun 2018

Dalam Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Luar

Daerah

15 Buku 300.000.000 APBD 15 Buku 300.000.000

4.01.03.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100.000.000 150.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.16.06 Ekpose Peningkatan Kebangsaan

Pelaksanaan 3 (Tiga) Upacara Peringatan Hari OTDA, Hari Proklamasi Kemerdekaan dan HUT Kabupaten

Terlaksananya Penyelenggaraan 3 (Tiga) Upacara Peringatan Hari OTDA, Hari Proklamasi Kemerdekaan dan HUT Kabupaten

Dalam Daerah Kabupaten Kutai

Timur 3 Kegiatan 100.000.000 APBD 3 Kegiatan 150.000.000


400.000.000 50.000.000

4.01.03.23.1 Penyusunan Sistem Informasi Batas Desa (SIMBADA)

Tersedianya Aplikasi Sistim Informasi Batas Desa (SIMBADA)

Aplikasi Sistim Informasi Batas Desa (SIMBADA)

Sangatta 1 aplikasi 400.000.000 APBD 1 Pemeliharaan

Aplikasi 50.000.000

4.01.03.23 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

2.050.000.000 2.000.000.000

4.01.03.27.03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

Terselesaikannya Tapal Batas Antara Kutim dan Berau

Berita Acara Kesepakatan

Kabupaten Kutai Timur dan Kab.

Berau 1 dokumen 300.000.000 APBD 0 0

4.01.03.23.10 Fasilitasi Proses Pemekaran kecamatan dan Kelurahan/Desa

Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Memfasilitasi Proses Penyelesaian / Penerbitan Kode Desa

Desa. Singa Gembara, Desa

Kaliorang 3 Desa 1.150.000.000 APBD

Usulan Musremb

ang 15 Desa 1.200.000.000

4.01.03.27.13

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Kecamatan Di Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Timur

Penetapan Batas Desa

Tersedianya Bahan dan Data Dalam Proses Penetapan

Wilayah Kabupaten Kutai

Timur

15 segmen Batas Desa

400.000.000 APBD Usulan

Musrembang

2 Desa 500.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.27.3 Penamaan Peta Rupabumi di wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pembakuan Unsur Rupabumi di wilayah Kab Kutai Timur

Tersedianya kelengkapan dokumen awal pendataan Rupabumi

Kab Kutai Timur 20 Tempat 200.000.000 APBD 30 Tempat 300.000.000

4.01.03.29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

700.000.000 250.000.000

4.01.03.29.

Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Pelayanan adm Teadu Kecamatan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (PATEN) Kepada Masyarakat

Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (PATEN)

18 Kecamatan Se Kabupaten

Kutai Timur

18 Kecamatan

300.000.000 APBD 18 Kecamatan 250.000.000

4.01.03.29.1 Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen dan Data Spasial Penetapan Batas Desa

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen dan Data Spasial Penetapan Batas Desa

Tersedianya tenaga teknis penataan batas desa

Sangatta 180 Orang 400.000.000 APBD 0 0

TOTAL : 3.900.000.000 3.550.000.000

BAGIAN HUKUM

4.01.03.21 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

153.930.000 161.626.500

4.01.03.21.03 Kerjasama Daerah 52 SKPD Tersedianya Data dan Informasi Kerjasama Daerah

Bukit Pelangi 1

Dokumen 153.930.000 APBD 0 161.626.500

4.01.03.22 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

2.512.900.000 2.596.940.498

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.22.04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah

Sosialisasi Peraturan Daerah di Kecamatan

Bukit Pelangi 0 100.000.000 APBD 0 105.000.000

4.01.03.22.08 Penyusunan Keputusan Bupati 1050 Keputusan Bupati

Terlaksananya Penyusunan Keputusan Bupati


4.01.03.22.09 Penyusunan Peraturan Bupati

Terciptanya produk HUkum Berupa Peraturan Bupati

Terlaksananya Peraturan Bupati Kutai Timur

Kutai Timur 67 682.987.620 APBD 0 717.137.001

4.01.03.22.10 Penyusunan Peraturan Daerah

Terciptanya produk HUkum Berupa Peraturan Daerah

Terlaksananya Penyusunan Perda

Kutai Timur 14 832.090.140 APBD 0 832.090.145

4.01.03.22.11 Pembahasan Peraturan Daerah

Terciptanya produk hokum berupa peraturan daerah

Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda

Kutai Timur 28 635.322.240 APBD 0 667.088.352

4.01.03.28 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

1.521.070.000 1.596.267.936

4.01.03.28.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tim Bantuan Hukum/ Kuasa Hukum

Tertanganinya Kasus Perdata dan TUN

Jumlah Kasus yang ditangani

Bukit Pelangi 12 kasus 420.000.000 APBD 0 441.000.000

4.01.03.37.03 Penyuluhan Hukum Terpadu Peningkatan SDM. Aparatur

Penyuluhan Hukum di Kecamatan

Bukit Pelangi 6

Kecamatan 420.000.000 APBD 0 441.000.000

4.01.03.28.04 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Data Yang Akurat tentang HAM

Keakuratan Data dan Pelaporan HAM

Kutai Timur 52 SKPD 105.000.000 APBD 0 110.250.000

4.01.03.37.05 Peningkatan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

Penyelesaian Kasus Sengketa yang terjadi di Kab. Kutim


BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.28.06 Peningkatan Pustaka Hukum

Tersedianya Produk Hukum Berupa Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Salinan Surat Keputusan.

Tercapainya Penataan Produk-produk Hukum Daerah

Kutai Timur

30 Lembaran

Daerah (LD) dan

Berita Daerah

(BD) serta 950

salinan SK

267.572.025 APBD 0 280.095.062.

4.01.03.28.07 Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Tersedisnya informasi Produk Hukum

Terlaksananya Updating Website dan Sosialisasi JDIH Melalui Media Informasi

Bukit Pelangi 1 media informasi

208.497.975 APBD 0 218.922.874

TOTAL 4.187.900.000 4.354.534.934

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


4.01.03.09 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

200.000.000 0

4.01.03.09.12 Rapat Kerja Kehumasan se KALTIM

Sinergitas Program Kehumasan

Terselenggaranya Rapat Kerja Kehumasan Tingkat Propinsi


100% 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2.500.000.000 2.500.000.000

4.01.03.16.05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

30 orang/30 kunjungan

Penyediaan keperluan Pelayanan Protokol


0 2.500.000.000 APBD 0 2.500.000.000


2.000.000.000 2.250.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.19.31 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik Televisi Lokal

Tersajinya Informasi yang Update melalui media Televisi.

tersedianya informasi melalui media televisi lokal

Kutai Timur 12 Bulan 2.000.000.000 APBD 12 Bulan 2.250.000.000

4.01.03.37

Program Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

6.850.000.000 7.250.000.000

4.01.03.37.03 Penyebarluasan Informasi Melalui Audio Visual

Tercapainya Informasi Audio Visual

Beeran Serta Menyebarluaskan Informasi Melalui Audio Visual

Kutai Timur 700 2.000.000.000 APBD 12 Bulan 2.250.000.000

4.01.03.37.04 Advertorial dan Belanja Media Cetak

Peningkatan Pelayanan Penyampaian Informasi Pembangunan Oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Tercapainya penyampaian informasi Pembangunan yang disampaikan dan Dibutuhkan masyarakat

Kutai Timur 21 Media 4.850.000.000 APBD 12 Bulan 5.000.000.000

4.01.03.19 Program Optimalisasi Pelayanan Informasi

5.518.000.000 7.000.000.000

4.01.03.19.18 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menambah serta Meningkatkan Informasi

Tersedia Informasi Penyelenggara Pemerintah

Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Timur

7 Dokumen

2.518.000.000 APBD 10 Dokumen 3.000.000.000

4.01.03.69.02 Penyampaian Informasi Publik Pada Media Online

Tercapainya Penyebarluasan Informasi

Menyebarluaskan Informasi

Dalam dan Keluar Kab. Kutai Timur

12 Bulan 3.000.000.000 APBD 12 Bulan 4.000.000.000

TOTAL : 17.068.000.000 19.000.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BAGIAN SOSIAL



1.850.000.000 2.600.000.000

4.01.03.05.01 Lokakarya implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016

Peningkatan pemahaman terkait Permendagri No. 14 Tahun 2016

Terselenggaranya Lokakarya

Kab Kutai Timur 300 orang 500.000.000 APBD 300 orang 600.000.000

4.01.03.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan terkait penyaluran bantuan

Sosialisasi Peraturan terkait penyaluran bantuan


18 Kecamatan

950.000.000 APBD 18 Kecamatan 1.000.000.000

4.01.03.05.29 Sosialisasi pemberianHibah dan Bansos Kepada Kelembagaan Masyarakat

Terlaksananya Sosialisasi Hibah dan Bansos

Sosialisasi Peraturan terkait Hibah dan Bansos


18 Kecamatan

400.000.000 APBD 18 Kecamatan 1.000.000.000

4.01.03.31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

800.000.000 1.150.000.000

4.01.03.31.09 Pengumpulan Data Kelembagaan

Ketersediaan data kelembagaan Kab.Kutai Timur

Data dan informasi kelembagaan Kab.Kutai Timur

Kab.Kutai Timur 18

Kecamatan 500.000.000 APBD 18 Kecamatan 750.000.000

4.01.03.31.28 Inventarisasi Data Pendidikan Kab.Kutai Timur

Data Sekolah Tersedianya data sekolah di Kab.Kutai Timur

Kab.Kutai Timur 18


4.01.03.31.29 Penataan Bangunan Rumah adat

Tersedianya data Rumah adat di Kabupaten Kutim

Tercapainya data rumah adat di Kab. Kutai Timur

Kab Kutai Timur 18


BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.31 Program Peningkatan Pelayanan Ritual/ Keagamaan

9.800.000.000 11.150.000.000

4.01.03.31.14 Pembinaan Mental Keagamaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya safari ramadhan/syawal

Tersedianya operasional kegiatan safari ramadhan/syawal

Kab.Kutai Timur 18


4.01.03.31.15 Pembinaan Pengelola Sarana Peribadatan Masyarakat Kutai Timur

Pengelola rumah ibadah (doja dan rohaniawan)

Insentif dan pembinaan pengelola rumah ibadah

Kab.Kutai Timur 370 orang 4.600.000.000 APBD 400 orang 5.000.000.000

4.01.03.31.16 Peningkatan Kualitas Pembina Mental Keagamaan Masyarakat Kutai Timur

Tersedanya insentif bagi Dai Pembangunan Kab.Kutai Timur

Terlaksananya peningkatan kualitas keagamaan masyarakat Kutim

Kab.Kutai Timur 173 orang 4.000.000.000 APBD 200 orang 4.500.000.000

4.01.03.31.18 Pembinaan Umat beragama Kab. Kutai Timur

Kerukunan umat beragama

Terlaksananya kegiatan umat beragama Kab.Kutai Timur

Kab.Kutai Timur 18


4.01.03.31.19 Panitia Hari Besar Islam (PHBI)

Terjalin Silahturahmi yang baik antarumat beragama

Terlaksananya Perayaan Hari-hari besar keagamaan

Kab.Kutai Timur 18


4.01.03.36 Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

2.000.000.000 2.500.000.000

4.01.03.36.01 Peningkatan Mutu Pendidikan Mahasiswa Kutai Timur

Tersedianya fasilitas asrama bagi mahasiswa Kutai Timur

Terlaksananya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa Kutai Timur


12 Unit 2.000.000.000 APBD 15 Unit 2.500.000.000

4.01.03.70 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

1.700.000.000 1.800.000.000

4.01.03.70.01 Sosialisasi Bantuan Beasiswa Stimulan Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur 1.700.000.000 1.800.000.000

TOTAL : 16.150.000.000 19.200.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BAGIAN PEREKONOMIAN



200.000.000 0

4.01.03.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Terciptanya SDM Bag Perekonomian yang berkualitas

Meningkatnya Kualitas SDM Staf Bag. Perekonomian

Kutim, Kalimantan, Jawa, Bali,

25 Orang 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.20


800.000.000 0

4.01.03.20.09 Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Sarang Burung Walet

Termonitornya kegiatan usaha sarang burung walet Alam dan Budidaya

Terdatanya pengelolaan Sarang Burung Walet Alam dan Budidaya di Kutai Timur

6 Kecamatan 6

Kecamatan 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.20.10 Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi Ijin dan Perkebunan

Termonitornya kegiatan usaha perkebunan

Terdatanya ijin-ijin perkebunan di Kutai Timur

15 kecamatan 15


4.01.03.18.21

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Termonitornya kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM di Kutai Timur

Terdata dan terbinanya usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kutai Timur

18 kecamatan 18


4.01.03.20.22 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perhubungan

Termonitornya kegiatan bidang perhubungan

Terdatanya pengelolaan bidang perhubungan di Kutai Timur

18 kecamatan 18


BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


250.000.000 0

4.01.03.23.40 Pengembangan Sistem Informasi Potensi Ekonomi Daerah

Tersedianya data-data potensi ekonomi daerah

Kemudahan mengakses data-data potensi ekonomi daerah

Sangatta 1 Unit 250.000.000 APBD 0 0

4.01.03.21 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

400.000.000 0

4.01.03.21.06 Rakor PEPIDA Provinsi Kalimantan Timur

Keikutsertaan Kutai Timur pada Rakor PEPIDA Provinsi Kalimantan Timur

Terjalinnya kerjasama antar kabupaten di Kaltim mengenai produk ekspor non migas

Sangatta, Samarinda, jawa

4 kali 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.25.07

Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dan Pelaksanaan PATEN/IUMK

Terlaksananya pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat dan PATEN/IUMK

Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan cepat

18 kecamatan 2 jenis 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

800.000.000 0

4.01.03.26.12 Penyusunan Raperbup/Raperda Bidang Perekonomian

Tersedianya Raperda/Raperbup Bidang Perekonomian

Terlaksananya penyusunan Raperda/Raperbup Bidang Perekonomian

Kutim 2 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.26.13 Fasilitasi Penyusunan Raperda Tentang Penanaman Modal Daerah

Tersedianya Raperda Penanaman Modal Daerah

Terlaksananya penyusunan Raperda Penanaman Modal Daerah

Kutim 1 200.000.000 APBD 0 0

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.26.14

Penyusunan Raperbup Pengelolaan dan Pendayagunaan Asset Badan Usaha Milik Daerah Yang Dipisahkan

Tersedianya Raperda Pengelolaan dan Pendayagunaan Asset Badan Usaha Milik Daerah Yang Dipisahkan

Terlaksananya penyusunan Raperda Pengelolaan dan Pendayagunaan Asset Badan Usaha Milik Daerah Yang Dipisahkan

Kutim 1 250.000.000 APBD 0 0

4.01.03.26.15 Konsultasi/Koordinasi Draft Raperbup Tarif Air PDAM

Tersedianya Raperbup Tarif Air PDAM

Terlaksananya penyusunan Raperbup Tarif Air PDAM

Kutim 1 150.000.000 APBD 0 0

4.01.03.30

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

1.150.000.000 0

4.01.03.30.08 Monitoring Asset Milik Daerah Kabupaten Kutim

diperolehnya Asset-asset milik BUMD

terkoordinirnya jumlah asset-asset BUMD

18 kecamatan 18


4.01.03.30.10 Promosi Potensi Ekonomi Daerah

Menarik investor untuk berinvestasi di Kutai Timur

Promosi daereah dan peningkatan peluang penanaman modal daerah dan perbankan daerah

jawa, sumatera, sulawesi, bali,

kalimantan 0 500.000.000 APBD 0 0

4.01.03.30.11 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah

Terbukanya peluang pengembangan ekonomi daerah

Terlaksananya pengembangan ekonomi daerah

9 kecamatan 1 200.000.000 APBD 0 300.000.000

4.01.03.30.12

Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Informasi Harga Pangan Strategis TPID Kabupaten Kutim

Terkendalinya peredaran barang jasa di Kutai Timur

Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

2 Kecamatan 52 200.000.000 APBD 0 300.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.65

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

950.000.000 0

4.01.03.65.01 Fit and Propert Test Dewan Direksi PDAM Kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya fit and propert test Dewan Direksi PDAM

Teilihnya Dewan Direksi PDAM

Sangatta 1 kali 250.000.000 APBD 0 0

4.01.03.65.02 Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Potensi Air Bersih

Terdapatnya data/Dokumen Potensi ekonomi daerah

Tertatanya sistem informasi bidang perekonomian yang akurat sumber air bersih

18 kecamatan 1 250.000.000 APBD 0 0

4.01.03.65.03

Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan dan Pendayagunaan Asset Milik BUMD Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya data dan informasi yg tepat dan terinci tentang kinerja BUMD

Terhimpunnya data Asset BUMD yang akurat

Kutai Timur, jawa, sumatera,

Kalimantan 5 kali 250.000.000 APBD 0 300.000.000

4.01.03.65.04 Kajian Akuntabel, Pendataan dan Statistik Ekonomi Daerah

Tersedianya data dan informasi yg tepat dan terinci sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan lebih lanjut

Terhimpunnya data statistik ekonomi yg lebih akurat

Kutai Timur 1 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.66 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

600.000.000 0

4.01.03.66.01 Kajian Evaluasi Daya Serap Dana Desa Membangun

Terciptanya Pembangunan desa yg lebih adil dan merata

Terserapnya dana desa secara maksimal sesuai peraturan yg berlaku


BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.66.02 Kajian Potensi Wisata Desa Membangun

Terlaksananya pendataan jenis dan jumlah wisata di setiap desa

Tersedianya data jenis dan jumlah wisata di setiap desa


4.01.03.66.03 Kajian Jasa Konsultansi Pendamping Percepatan Desa Membangun

Tersedianya jasa konsultansi pendampingan percepatan desa membangun

Terlaksananya kajian pendampingan percepatan desa membangun


4.01.03.67 Program Kebijakan Nasional Terhadap Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi

900.000.000 0

4.01.03.67.01 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran serta Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Tersedianya pupuk bersubsidi

Terlaksananya Pengadaan Pupuk Bersubsidi

Kutim 0 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.67.02

Monitoring Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg dan Kelancaran Distribusi LPG 3 kg

meningkatnya pelayanan HET LPG tabung 3 kg

terkendalinya HET LPG tabung 3 kg

Kutim 0 200.000.000 APBD 0 0

4.01.03.67.03 Sinkronisasi Data Harga Kebutuhan Pokok Pangan dengan Bank Indonesia

Terkendalinya Harga Bahan Pokok Pagan

Teenuhinya kebutuhan

Kutim 0 250.000.000 APBD 0 0

4.01.03.67.04 Pengendalian HET BBM (Premium/Solar/Pertalite/Petramax)

Terkendalinya Harga BBM

Terenuhinya kebutuhan BBM untuk Masyarakat Kutim

Kutim 0 100.000.000 APBD 0 0

4.01.03.67.05 FGD Review Panduan SOP (Sistem Ops Prosedur) di Bagian Perekonomian

Terlaksananya FGT pembuatan review SOP

buku panduan SOP bagian perekonomian

3 sub 3 150.000.000 APBD 0 0

TOTAL : 9.000.000.000 0

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

4.01.03.18


750.000.000 750.000.000

4.01.03.18.23 Monitoring dan Evaluasi Bagian SDA Kab. Kutai Timur

Terlaksananya Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Bidang SDA Termonitornya kegiatan usaha bagian SDA

Terlaksananya Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Bidang SDA (Termonitornya kegiatan usaha bagian SDA )

di 18 Kecamatan dan

Luar Daerah

18 Kecamatan

750.000.000 APBD 18 Kecamatan 750.000.000

4.01.03.35 Program Pengembangan Data / Informasi

2.600.000.000 3.700.000.000

4.01.03.35.04 Pemetaan Sumber Energi Listrik Alternatif/Terbuka

Tersedianya data/ informasi

Terpetakannya Potensi Sumber Energi Listrik Alternatif

Kab.Kutim 20 desa 400.000.000 APBD 1 Dokumen 500.000.000

4.01.03.35.15 Review Neraca SDA (NSDA) Kabd. Kutai Timur


Tersedianya dokumen review Neraca SDA Kab. Kutim

Kab.Kutim 1

Dokumen 1.500.000.000 APBD 1 Dokumen 2.000.000.000

4.01.03.35.17 Indentifikasi Koordinasi Energi Alternatif Kab. Kutim


Teridentifikasi Energi Alternatif Kab.Kutai Timur

Kab.Kutim 1

Dokumen 500.000.000 APBD 1 Dokumen 1.000.000.000

4.01.03.35.18 Penyusunan Profil Potensi SDA Kabupaten Kutim


Tersusunnya Profil Dokumen Potensi SDA

Kab.Kutim 1

Dokumen 200.000.000 APBD 1 Dokumen 200.000.000

4.01.03.63 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

600.000.000 700.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.63.06 Perencanaan Energi Alternatif dan Energi Baru Terbarukan

Terlaksananya Dokumen dan Proses Perencanaan Pemb. Daerah

Tersedianya Data Perencanaan Pengembangan Potensi Listrik Energi Baru Terbarukan

6 Desa di Kabupaten Kutai

Timur 6 Paket 600.000.000 APBD 6 Paket 700.000.000

4.01.03.64 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1.250.000.000 1.250.000.000

4.01.03.64.01 Penyusunan Area Konservasi SDA

Adanya Area Perlindungan dan Kawasan Konservasi SDA

Adanya lokasi konservasi SDA dan agrowisata

Kab. Kutim 1 Paket 1.000.000.000 APBD Usulan

Musrembang

1 Paket 1.000.000.000

4.01.03.64.02 Koservasi Kawasan Ekosistem Esential

Adanya Area Perlindungan dan Kawasan Konservasi SDA

Adanya Perlindungan Thp Habitat dikawasan Ekosistem Esential

Kab. Kutai Timur 1 250.000.000 APBD 18 Kecamatan 250.000.000


3.500.000.000 2.500.000.000

4.01.03.72.20 Koordinasi Bidang SDA Kab. Kutai Timur

Terkoordinasinya Perencanaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Bidang SDA

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang SDA

Dalam dan Luar daerah

25 kali 500.000.000 APBD 25 kali 500.000.000

4.01.03.72.25 Penyediaan Listrik Pedesaan

Tersedianya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat

Teenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat

5 Desa Kab. Kutai Timur

5 Paket 3.000.000.000 APBD Usulan

Musrembang

3 Paket 2.000.000.000

TOTAL : 8.700.000.000 8.900.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BAGIAN PEMBANGUNAN



1.800.000.000 1.950.000.000

4.01.03.05.05 Peningkatan dan Pengembangan SDM sesuai Bidang

Peningkatan SDM Aparatur

Meningkatnya SDM Bagian Pembangunan

Sangatta dan luar daerah

40 orang 900.000.000 APBD 42 orang 950.000.000

4.01.03.05.14 Kursus-kursus, Sosialisasi dan Bimtek Pegawai

Peningkatan pengetahuan teknis seluruh bidang pembangunan

Pengetahuan Teknis melalui bimtek untuk pegawai


60 kali 550.000.000 APBD 60 kali 600.000.000

4.01.03.05.28 Peningkatan dan Pembinaan Leadership

Peningkatan kemampuan kepemimpinan

Kepemimpinan / Leadership sesuai bidang pembangunan

Kab.Kutai Timur 4 orang 350.000.000 APBD 4 orang 400.000.000

4.01.03.06


1.400.000.000 1.250.000.000

4.01.03.06.07 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sistem Pelaporan Kegiatan SKPD

Laporan Kegiatan yang baik

Kutai Timur 4 Triwulan 500.000.000 APBD 4 Triwulan 400.000.000

4.01.03.06.11 Evaluasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kutai Timur

Laporan Akhir Kegiatan

Laporan dan data Sangatta 69 laporan 400.000.000 APBD 69 laporan 300.000.000

4.01.03.06.12 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Penilaian Kinerja

Keseragaman data

pelaporan dan data

Kutai Timur 69 laporan 500.000.000 APBD 69 laporan 550.000.000

4.01.03.20


800.000.000 850.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.20.14 Pengendalian pelaksanaan Kegiatan secara elektronik

Pengendalian kegiatan SKPD

Data prgoress fisik dan keuangan

Sangatta 69 SKPD 800.000.000 APBD 69 SKPD 850.000.000


5.950.000.000 6.200.000.000

4.01.03.23.12 Pengembangan fasilitas sistem jaringan e-Government

Tersedianya fasilitas integrasi sistem e-Government

kelancaran akses informasi E Government


4.01.03.23.15 Pengembangan pengelolaan sistem administrasi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE

Terfasilitasinya pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Pengadaan secara elektronik 100 %

Kutai Timur 500 Paket 1.850.000.000 APBD 600 Paket 1.900.000.000

4.01.03.23.38 Penyusunan Database Infrastruktur Bidang pekerjaan Umum

Terciptanya database bidang Infrastrukturkabupaten Kutai Timur

Konektifitas dan prioritas antar infrastruktur dasar


1 aplikasi 3.000.000.000 APBD 1 aplikasi 3.050.000.000

4.01.03.23.39 Pengembangan Fasilitas Sistem Jaringan Monitoring TEPRA

Data progress Aplikasi Online Dalam dan Luar

daerah 69 SKPD 350.000.000 APBD 69 SKPD 450.000.000

4.01.03.32

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

3.600.000.000 3.700.000.000

4.01.03.32.01 Penyusunan Harga Standar Kegiatan Pekerjaan

Tersusunnya Buku Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan

Perbup Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan kabupaten Ku

Kutai Timur 1 Buku 1.100.000.000 APBD 1 Buku 1.150.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.32.08 Penyusunan serta Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Tercapainya kesinambungan hubungan antar daerah dan pusat (Koordinasi dan Konsultasi antar SKPD,Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Pusat bidang Pembangunan)

Data dokumen perencanaan sesuai bidang pembangunan)

Kabupaten/ Kota, Provinsi

dan Pusat 3 dokumen 2.500.000.000 APBD 15 2.550.000.000

TOTAL : 13.550.000.000 13.950.000.000

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



1.390.000.000 1.390.000.000

4.01.03.05.20 Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Manajerial

Tersusun dan tertatanya dokumen evaluasi jabatan

0 265.000.000 APBD 0 265.000.000

4.01.03.05.21 Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan

Tersusun dan tertatanya dokumen evaluasi jabatan

0 225.000.000 APBD 0 225.000.000

4.01.03.05.22 Monitoring, Evaluasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Laporan pelaksanaan sistem informasi analisis jabatan dan beban kerja

0 235.000.000 APBD 0 235.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.05.23 Monitoring, Evaluasi Sistem Informasi Standar Kompetensi Manajerial

Laporan pelaksanaan sistem informasi standar kompetensi manajerial

0 215.000.000 APBD 0 215.000.000

4.01.03.05.24 Monitoring, Evaluasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan

LaporanPelaksanaan sistem informasi evaluasi jabatan

0 205.000.000 APBD 0 205.000.000

4.01.03.05.25 Pengelolaan Web Site Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Terkelolanya Website Bagian Oragnisasi dan Tatalaksana

0 245.000.000 APBD 0 245.000.000

4.01.03.09.03 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

917.666.263 917.666.263

4.01.03.09.03 Pemantauan Pembinaan Pelayanan Publik

Pemantauan Pembinaan Peayanan Publik

0 327.500.000 APBD 0 327.500.000

4.01.03.09.06 Penyusunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim

Tersusunya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten kutim

0 70.000.000 APBD 0 70.000.000

4.01.03.72.03

Implementasi Peraturan Menpan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Thn 2009

Implementasi Peraturan Menpan Aparatur Negara tentang peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masayarakat

0 261.167.763 APBD 0 261.167.763

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.72.04 Penyusunan LAKIP

Terciptanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kutai Timur 1 SKPD 75.000.000 APBD 1 SKPD 75.000.000

4.01.03.72.05 Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah

Terciptanya Perjanjian Kinerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim

Terciptanya Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretat Kabupaten dan SKPD

Kutai Timur 19 SKPD 75.000.000 APBD 19 SKPD 75.000.000

4.01.03.72.07 Monitoring Pelaksanaan SOP, SP dan SPM

Terlaksananya SOP,SP danSPM OPD Kab. Kutai Timur

0 108.998.500 APBD 0 108.998.500

4.01.04.03.27 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.000.000.000 1.000.000.000

4.01.03.27.25

Penyusunan Data Pokok Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dokumen Data Pokok Kelembagaan OPD Kabupaten Kutai Timur

0 250.000.000 APBD 0 250.000.000

4.01.03.27.26 Rapat Koordinasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Terselenggara rapat Koordinasi dan konsultasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana

0 500.000.000 APBD 0 500.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.31.27

Penyusunan Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Dokumen hasil penyusunan pola mekanisme organisasi perangkat daerah kabupaten kutai timur

1 250.000.000 APBD 0 250.000.000

TOTAL : 3.307.666.263 3.307.666.263

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



55.000.000.000 56.000.000.000


Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kutai Timur 12 bulan 9.000.000.000 APBD 0 9.000.000.000

4.01.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Sekretariat 35 unit R4 dan 30 unit

R2 8.000.000.000 APBD 0 8.000.000.000


Jasa Kebersihan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

Gedung Kantor 100 orang 12.000.000.000 APBD 0 12.000.000.000


Jasa Penyediaan Makan dan Minum Acara

Kutai Timur 0 6.000.000.000 APBD 0 6.000.000.000

4.01.03.01.18 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Sekretariat

Kutai Timur 13 Bagian 14.000.000.000 APBD 0 15.000.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Daerah Kabupaten Kutai Timur

4.01.03.01.22 Ketatausahaan

Fasilitas Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Kutai Timur 13 Bagian 6.000.000.000 APBD 0 6.000.000.000


37.500.000.000 35.000.000.000

4.01.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan perkantoran

Tersediannya peralatan gedung kantor

Kutai Timur 100% 8.000.000.000 APBD 0 5.000.000.000

4.01.03.02.228 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung Kantor

Terpeliharanya pelaksanaan kegiatan perkantoran

Peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik

Kutai Timur 0 4.500.000.000 APBD 0 5.000.000.000

4.01.03.02.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Terpeliharanya Rumah Jabatan

Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan

Sangatta 2 unit 5.000.000.000 APBD 0 5.000.000.000

4.01.03.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terpeliharanya Rumah Dinas

Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas

Sangatta 4 Unit 6.000.000.000 APBD 0 6.000.000.000

4.01.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terpelihara Gedung Kantor di lingkungan pemerintah Kutai Timur

Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor

Sangatta 0 9.000.000.000 APBD 0 9.000.000.000

4.01.03.02.48 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Air, Telepon dan Listrik

Kelancaran pelayanan Air, Listrik dan Telepon

Jasa Pemeliharaan Jaringan Air, Listrik dan Telepon

Sangatta 0 5.000.000.000 APBD 0 5.000.000.000


3.000.000.000 2.500.000.000

4.01.03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Keseragaman pakaian dan kelengkapan

Pakaian Dinas dan Kelengkapan ASN dan TK2D

Sangatta 13 Bagian 1.500.000.000 1.000.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ASN dan TK2D

4.01.03.03.17 Sosialisai Peraturan Perundang-undangan

Tersaji secara luas Undang - undang dan Peraturan Kepegawaian

Ketaatan Undang - undang dan Peraturan Kepegawaian

Sekretariat 100% 1.000.000.000 APBD 0 1.000.000.000

4.01.03.05.18 Pembinaan dan Pembekalan Tentang Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Pegawai

ASN dan TK2d dengan kedisiplinan tinggi.

Sekretariat 100% 500.000.000 APBD 0 500.000.000

4.01.03.20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

50.000.000.000 40.000.000.000

4.01.03.20.01 Penataaan Ruang Terbuka Hijau

Penataan Kawasan Perkantoran Yang Lebih Hijau dan Asri

RTH di kawasan Bukit Pelangi

Kawasan Bukit Pelangi

0 50.000.000.000 APBD 0 40.000.000.000

4.01.03.27 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.000.000.000 1.000.000.000

4.01.03.27.20

Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tersajinya dengan baik SIM Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG

Sangatta 100% 1.000.000.000 APBD 0 1.000.000.000

TOTAL : 146.500.000.000 134.500.000.000

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



350.000.000 350.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.05.17 Sertifikasi Keahlian

Meningkatnya Jumlah Aparatur Yang Mempunyai Sertifikasi Keahlian

Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Sertifikasi Keahlian

Kabupaten/Kota, Provinsi dan

Pusat 30 Orang 275.000.000 APBD 35 Orang 250.000.000

4.01.03.05.19 Pengumpulan Data Informasi dan Aturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya Data, Informasi dan Aturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Data, Informasi dan Aturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa


dan Pusat 1 75.000.000 APBD 1 100.000.000


700.000.000 800.000.000

4.01.03.23.35 Pemeliharaan Jaringan

Terbangunnya sistem layanan internet

Tersedianya fasilitas jaringan internet yang memadai

Kab. Kutai Timur 12 Bulan 300.000.000 APBD 12 Bulan 350.000.000

4.01.03.23.37 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan

Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan

Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Secara Elektronik

Kab. Kutai Timur 1 Sistem 400.000.000 APBD 1 Sistem 450.000.000

4.01.03.62 Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

650.000.000 750.000.000

4.01.03.62.01 Peningkatan Kapasitas SDM (POKJA)

Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) yang mendapatkan Peningktan SDM

Meningkatnya SDM Kelompok Kerja (POKJA)


dan Pusat 20 Orang 225.000.000 APBD 25 Orang 250.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.62.02 Koordinasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Terbangunnya sistem koordinasi antar SKPD Kabupaten,Provinsi dan Pusat

Terjalinnya kesinambungan hubungan antar daerah dan pusat (Koordinasi dan Konsultasi antar SKPD,Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Pusat bidang Pengadaan Barang dan Jasa


dan Pusat 10 kali 250.000.000 APBD 12 kali 300.000.000

4.01.03.62.04 Pengelolaan Arsip Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Arsip Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya Tata Kelola Arsip Hasil Pengadaan Barang dan Jasa


Dokumen 175.000.000 APBD 460 Dokumen 200.000.000

TOTAL : 1.700.000.000 1.900.000.000

BAGIAN PERLENGKAPAN



74.000.000.000 37.200.000.000


Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Setkab

Tersedianya ATK di lingkungan . Setkab


4.01.03.01.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Setkab

Kelengkapan Instalasi Listrik/Penerangan di Lingkungan Setkab.

Kab Kutai Timur 1000 Unit 5.500.000.000 APBD 3000 Unit 7.000.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.01.15 Penyediaan bahan logistik kantor

Kelancaran pelaksanaan pelayanan perkantoran di Lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Kebutuhan BBM di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Kab Kutai Timur 14500 ton 60.000.000.000 APBD 4500 ton 20.000.000.000


Memberikan Kemudahaan dalam melaksanakan Pekerjaan Diling. Setkab

Tersedianya barang cetakan sesuai Kebutuhan

Kab Kutai Timur 35 jenis 3.500.000.000 APBD 50 jenis 5.000.000.000


151.500.000.000 186.500.000.000


Memberikan Kemudahaan dalam melaksanakan Pekerjaan Dilingk. Setkab

Pengadaan Kendaraan beserta Pemeliharaannya


4.01.03.02.10 Pengadaan mebeleur

Terlaksananya Pekerjaan Di Lingkungan Pemkab Kutim

Tersediannya mebeleur Setkab



Terpeliharanya Gedung Setkab dan kantor pemerintahan lainnya.

Pemelihaaraan Rutin Gedung Kantor


4.01.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor (BANKEU).

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor melalui dan Bantuan Keuangan Propinsi

Kab Kutai Timur 1.500.000.000 APBD 1.500.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.03.02.55 Pengadaan Perlengkapan Gedung.


Terpenuhinya perlengkapan Gedung kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur


4.01.03.02.56 Pengadaan Peralatan gedung.


Terpenuhinya Peralatan Gedung kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur


4.01.03.33 Program Penataan Barang Milik Daerah

175.000.000 300.000.000

4.01.03.33.02 Rekonsiliasi dan Validasi Data Aset Barang Milik Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Validasi Data Aset Barang Milik Daerah

Kab Kutai Timur 12 175.000.000 APBD 300.000.000

4.01.03.36 Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

1.500.000.000 1.200.000.000

4.01.03.36.02 Peningkatan Character Building

Meningkatnya kapasitas SDM dan kelancaran Koordinasi Bagian

Perjalanan Daerah utk Peningkatan Kapasitas SDM dan koordinasi


100% 1.500.000.000 1.200.000.000

TOTAL : 227.175.000.000 225.200.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN



2.000.000.000 2.000.000.000


Meningkatnya Koordinasi Keuangan antar Bagian

Terselenggaranya pelayanan Administrasi Keuangan dalam Satu Tahun


12 Bagian 2.000.000.000 APBD 12 2.000.000.000

4.01.03.06


2.000.000.000 2.000.000.000

4.01.03.06.08

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja dan Pelaporan Keuangan

Terkoordinirnya sistem pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

Tersusunnya laporan capaian kinerja Bagian diLingkungan Setkab Kutai Timur


12 2.000.000.000 APBD 12 2.000.000.000

4.01.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.300.000.000 2.300.000.000

4.01.03.17.31 Pengelolaan Administrasi Gaji PNS

Terkoordinirnya sistem penggajian Aparatur Setkab Kutai Timur

Tersedianya pengadministrasi gaji PNS setkab kutai timur


12 Bulan 600.000.000 APBD 12 Bulan 600.000.000

4.01.03.17.36 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunya Laporan Hasil monitoring, Evaluasi dan

Diperolehnya data dan informasi yang akurat untuk pelaporan


12 500.000.000 APBD 12 500.000.000

BAB 5






Rencana Tahun 2020

Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

pengelolaan keuangan daerah

4.01.03.17.38 Penatausahaan Administrasi Bendahara Pengeluaran

Terlayaninya Penatausahaan peng-administrasian oleh Bendahara Pengeluaran

Sistem Penatausahaan peng-administrasian Bendahara Pengeluaran


12 500.000.000 APBD 12 500.000.000

4.01.03.17.41 Penatausahaan Pembukuan dan Verifikasi

Terseusunya Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Verifikasi Keuangan

Jumlah Laporan Kinerja Kegiatan Verifikasi Administrasi.


12 700.000.000 APBD 12 700.000.000

TOTAL : 6.300.000.000 6.300.000.000

BAB 5



4.01.4.01.04Sekretariat DPRD




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


4.01.04 Sekretariat DPRD


8.800.000.000 8.800.000.000


Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, Belanja Internet, Belanja Sewa Gedung Olahraga, Belanja Sewa Peralatan Elektronik

Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, Belanja Internet, Belanja Sewa Gedung Olahraga, Belanja Sewa Peralatan Elektronik



Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Perbendaharaan

Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Perbendaharaan



Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan, Belanja Bahan-Bahan Kebersihan

Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan, Belanja Bahan-Bahan Kebersihan



Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak

Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak



Tersedianya Makan dan Minuman, Makan dan Minum Anggota DPRD dan Tamu

Tersedianya Makan dan Minuman, Makan dan Minum Anggota DPRD dan Tamu

Sangatta 200

orang 1.000.000.000 APBD

200 orang

1.000.000.000


Jumlah Rapat dan Koordinanasi Keluar Daerah

Jumlah Rapat dan Koordinanasi Keluar Daerah

Sangatta 30 orang 1.000.000.000 APBD 30 orang 1.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.04.01.18 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, Honorarium SOP, Tenaga Kesehatan, Ajudan Pimpinan, Petugas Keamanan Dalam, Penjaga Malam

Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, Honorarium SOP, Tenaga Kesehatan, Ajudan Pimpinan, Petugas Keamanan Dalam, Penjaga Malam


4.01.04.01.19 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Subbagian Fraksi Komisi yang di Distribusikan Barang Cetakan da Penggandaan

Jumlah Subbagian Fraksi Komisi yang di Distribusikan Barang Cetakan da Penggandaan


4.01.04.01.24 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Jumlah Rapat dan Undangan ke Dalam Daerah

Jumlah Rapat dan Undangan ke Dalam Daerah


4.01.04.01.25 Pengadministrasian dan Pendataan Aset

Tersedianya Honorarium Pengadministrasian dan Pendataan Aset Sekretariat DPRD

Tersedianya Honorarium Pengadministrasian dan Pendataan Aset Sekretariat DPRD

Sangatta 25


25 Kegiatan

500.000.000


16.800.000.000 16.800.000.000


Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 di Sekretariat DPRD

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 di Sekretariat DPRD


4.01.04.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor


4.01.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor di Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor di Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur



Tersedianya Perawatan Mobil Jabatan

Tersedianya Perawatan Mobil Jabatan


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Suku Cadang AC

Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Suku Cadang AC


4.01.04.03 Program Peningkatan Disipilin Aparatur

1.000.000.000 1.000.000.000


Jumlah Jenis Pakaian Dinas Anggota DPRD yang di Sediakan

Jumlah Jenis Pakaian Dinas Anggota DPRD yang di Sediakan

Sangatta 120 Stel 1.000.000.000 APBD 120 Stel 1.000.000.000


3.100.000.000 3.100.000.000

4.01.04.05.13 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bagian Persidangan Perundang-undangan

Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persidangan

Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persidangan

Sangatta 20


20 Kegiatan

800.000.000

4.01.04.05.14 Kegiatan Kursus-kursus Sosialisasi dan Bimtek Pegawai

Jumlah Aparatur Pegawai dan TK2D yang Mengikuti Kegiatan Kursus - kursus, Sosialisasi dan Bimtek Pegawai

Jumlah Aparatur Pegawai dan TK2D yang Mengikuti Kegiatan Kursus - kursus, Sosialisasi dan Bimtek Pegawai

Sangatta 4

Kegiatan 1.500.000.000 APBD

4 Kegiatan

1.500.000.000

4.01.04.05.15 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Untuk Penigkatan Kedisiplinan Aparatur

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Untuk Penigkatan Kedisiplinan Aparatur

Sangatta 15


15 Kegiatan

800.000.000

4.01.04.06


3.200.000.000 3.200.000.000


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Sangatta 4 laporan 800.000.000 APBD 4 laporan 800.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.04.06.06 Penyusunan Perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

Sangatta 7


7 dokumen

800.000.000

4.01.04.06.07 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Laporan Akhir Tahun, Khursus-Khursus dalam Rangka Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja

Tersedianya Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Laporan Akhir Tahun, Khursus-Khursus dalam Rangka Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja

Sangatta 5


5 dokumen

800.000.000

4.01.04.06.09 Penyusunan dan Perencanaan Pelaporan Evaluasi Renstra, SAKIP Renja Sekretariat DPRD

Tersedianya Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Evaluasi Resntra, SAKIP, Renja di Sekretarian DPRD Kab. Kutai Timur

Tersedianya Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Evaluasi Resntra, SAKIP, Renja di Sekretarian DPRD Kab. Kutai Timur

Sangatta 4


4 dokumen

800.000.000

4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

28.200.000.000 35.400.000.000

4.01.04.15.03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Fasilitas Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Fasilitas Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Sangatta 100 Kali Rapat

1.200.000.000 APBD 100 Kali Rapat

1.200.000.000

4.01.04.15.04 Rapat-Rapat Paripurna

Jumlah Rapat Paripurna, Membahas, Menyusun, Mengeluarkan Pelaporan Raperda

Jumlah Rapat Paripurna, Membahas, Menyusun, Mengeluarkan Pelaporan Raperda


1.200.000.000 APBD 44 Kali Rapat

1.200.000.000

4.01.04.15.05 Kegiatan Reses

Tersedianya Kegiatan Reses, Peningkatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Tersedianya Kegiatan Reses, Peningkatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Sangatta 3 kali 5.500.000.000 APBD 3 kali 5.500.000.000

4.01.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Tersedianya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, Kunjungan Kerja Ketua, Wakil dan Anggota DPRD

Tersedianya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, Kunjungan Kerja Ketua, Wakil dan Anggota DPRD

Sangatta 100


100 Kegiatan

6.500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Dan Luar Daerah

150 Kegiatan

8.700.000.000 APBD 150

Kegiatan 8.700.000.000

4.01.04.15.09 Penyediaan Staf Ahli

Meningkatnya Kegiatan Penunjang program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakian Rakyat Daerah

Jumlah Staf Ahli sangatta 12 Bulan 3.500.000.000 APBD 12 Bulan 3.500.000.000

4.01.04.15.10 Penunjang Kegiatan Protokol

Tersedianya Penunjang Kegiatan Protokol, Penghubung Masyarakat Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersedianya Penunjang Kegiatan Protokol, Penghubung Masyarakat Pimpinan dan Anggota DPRD

sangatta 15


15 Kegiatan

800.000.000

4.01.04.15.11 Penyusunan Rekomendasi Panitia Kerja

Tersedianya Penyelesaian Program Kerja DPRD

Tersedianya Penyelesaian Program Kerja DPRD

Sangatta 20


20 Kegiatan

8.000.000.000

4.01.04.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.200.000.000 10.400.000.000

4.01.04.17.40 Penatausahaan Anggaran dan Program

Tersedianya kegiatan penatausahaan Anggaran dan Program

Tersedianya kegiatan penatausahaan Anggaran dan Program


4.01.04.17.41 Penatausahaan Pembukuan dan Verifikasi

Jumlah Dokumen Yang Terverifikasi

Jumlah Dokumen Yang Terverifikasi

Sangatta 40


40 Kegiatan

800.000.000

4.01.04.17.42 Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Set. DPRD yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Bebasis Akrual

Sangatta 5


5 Kegiatan

800.000.000

4.01.04.17.43 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan

Tersedianya Penatausahaan Administrasi Bendahara Pengeluaran di sekretariatr DPRD Kab. kutai Timur

Tersedianya Penatausahaan Administrasi Bendahara Pengeluaran di sekretariatr DPRD Kab. kutai Timur

Sangatta 12 Bulan 800.000.000 APBD 12 Bulan 8.000.000.000


5.200.000.000 5.200.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.04.19.03 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Tersedianya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Tersedianya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik



800.000.000

4.01.04.19.18 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelengaraan pemerintah Daerah, Dokumentasi, Belanja Surat kabar dan Belanja Majalah

Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelengaraan pemerintah Daerah, Dokumentasi, Belanja Surat kabar dan Belanja Majalah

Sangatta 22 Media Informasi

3.500.000.000 APBD 22 Media Informasi

3.500.000.000

4.01.04.19.33 Penyediaan Aplikasi, Perpustakaan dan Data Pengkajian

Tersedianya Jumlah Kegiatan Pengkajian data

Tersedianya Jumlah Kegiatan Pengkajian data


4.01.04.42 Program Percepatan Proses Penetapan Regulasi

5.500.000.000 5.500.000.000

4.01.04.42.01 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Sosialisasi Peraturan Daerah Perundang-undangan Terhadap Masyarakat Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Sosialisasi Peraturan Daerah Perundang-undangan Terhadap Masyarakat Kabupaten Kutai Timur


3 Kegiatan

1.000.000.000 APBD 3

Kegiatan 1.000.000.000

4.01.04.42.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah peraturan yang Disahkan

Jumlah peraturan yang Disahkan

Sangatta 10

Peraturan Daerah

4.500.000.000 APBD 10

Peraturan Daerah

4.500.000.000

TOTAL 75.000.000.000 89.400.000.000

BAB 5



4.01.4.01.05Sekretariat KORPRI




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


4.01.05 Sekretariat KORPRI


340.000.000 361.000.000


Tersedianya Jasa Pelayanaan Administrasi perkantoran

Sangatta 100% 60.000.000 100% 70.000.000


Tersedianya Jasa Pelayanaan Administrasi perkantoran

Sangatta 100% 140.000.000 100% 142.000.000

4.01.05.01.24 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam dan Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Sangatta 100% 110.000.000 100% 115.000.000

4.01.05.01.25 Makan dan Minum Rapat-rapat Biasa

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat biasa di Sekretariat Korpri Kab. Kutim

Sangatta 100% 10.000.000 100% 12.000.000

4.01.05.01.26 Penyediaan Makan dan Minum

Tersedianya makan dan minum pegawai di sektretariat Korpri Kab. Kutim

Sangatta 100% 20.000.000 100% 22.000.000


445.000.000

507.000.000

4.01.05.05 Sosialisasi Pemahaman dan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik bagi PNS

Meningkatnya Pengetahuan tentang jiwa Korps dan Kode Etik bagi PNS

Meningkatnya Pemahaman dan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik bagi PNS

Sangatta 100% 15.000.000 100% 20.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.05.05.02 Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya

Sangatta 100% 20.000.000 100% 0

4.01.05.05.14 Kegiatan Kursus-Kursus, Sosialisasi dan bimtek Pegawai

Jumlah pegawai PNS dan TK2D sekretariat Korpri Kab. Kutim yang mengikuti bimtek

Meningkatnya Pengetahuan Pegawai menjadi Tenaga Profesional

Sangatta 100% 30.000.000 100% 35.000.000

4.01.05.05.15 Sosialisasi PP. No. 10 Tahun 1983 Ttg Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Jumlah PNS yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi ttg. Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Meningkatnya Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan

Sangatta 100% 20.000.000 100% 25.000.000

4.01.05.05.16 Pembentukan Pengurus Unit DP. KORPRI

Terlaksanya pembentukan Pengurus Korpri di Kecamatan

Meningkatnya pembentukan Pengurus Korpri di Kecamatan

Sangatta 100% 60.000.000 100% 65.000.000

4.01.05.05.17 Pelantikan Pengurus KORPRI di Kecamatan dan SKPDKab. Kutim

Terlaksananya Pelantikan Pengurus Korpri Kab. Kutim

Tersediaanya Pelantikan Pengurus Korpri Kab. Kutim

Sangatta 100% 25.000.000 100% 30.000.000

4.01.05.05.18 Pameran Expo Persentase terlaksananya Pameran Expo

Terlaksananya Pameran Expo

Sangatta 100% 10.000.000 100% 25.000.000

4.01.05.05.19 Sosialisasi tentang Peran Keberadaan KORPRI Kab. Kutim

Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi tentang Peran Keberadaan Korpri Kab. Kutim

Meningkatnya pengetahuan tentang Peran Keberadaan Korpri

Sangatta 100% 50.000.000 100% 55.000.000

4.01.05.05.20 Orientasi dan Penyelenggaraan Peran Gender dalam KORPRI

Jumlah Pegawai yang mengikuti Orientasi dan Penyelenggaraan Peran Gender dalam Korpri

Meningkatnya pengetahuan tentang peran gender dalam Korpri

Sangatta 100% 50.000.000 100% 55.000.000

4.01.05.05.21 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Penatausahaan Keuangan

Meningkatnya Pengetahuan tentang Penatausahaan Keuangan

Sangatta 100% 25.000.000 100% 30.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.01.05.05.22 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan tentang Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan dalam Korpri

Sangatta 100% 15.000.000 100% 17.000.000

4.01.05.05.23 Pelayanan Kesehatan Anggota KORPRI

Jumlah anggota Korpri yang dilayani masalah kesehatan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anggota Korpri

Sangatta 100% 125.000.000 100% 150.000.000


130.000.000

145.000.000

4.01.05.26.01 Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga

Jumlah anggota Korpri yang mengikuti pertandingan Cabor

Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Sangatta 100% 50.000.000 100% 55.000.000

4.01.05.26.02 Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya

Jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan Seni dan Budaya yang dilaksanakan Sekretariat Korpri

Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya

Sangatta 100% 20.000.000 100% 25.000.000

4.01.05.26.30 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Mental dan Rohani

Jumlah Anggota Korpri yang mengikuti kegiatan mental dan rohani Sekretariat Korpri

Tersedianya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Mental dan Rohani

Sangatta 100% 60.000.000 100% 65.000.000

TOTAL 915.000.000

1.013.000.000

BAB 5



4.02.4.02.01Inspektorat Daerah




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.02 Pengawasan

4.02.01.01 Prorgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.550.000.000 1.690.000.000


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur

12 Bulan 110.000.000 APBD 12 Bulan 120.000.000

4.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


20 Unit 220.000.000 APBD 20 Unit 240.000.000


Terlaksananya jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan


15 Orang

420.000.000 APBD 15 Orang 440.000.000

4.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersian kantor Terlaksananya kebutuhan barang dan jasa kebersian kantor

Terciptanya Kantor yang bersih


12 Bulan 110.000.000 APBD 12 Bulan 120.000.000

4.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang/alat tulis kantor

Terpenuhinya barang/alat tulis kantor


12 Bulan 140.000.000 APBD 12 Bulan 160.000.000


Tersedianya makan minum

Terpenuhinya makan minum rapat dan Tamu Kedinasan


150 Orang

100.000.000 APBD 150

Orang 110.000.000


Terpenuhinya Rakor dan Konsultasi untuk PNS yang Efektif

Bertambahnya Wawasan dan Informasi Bagi PNS dan Rakor dan Konsultasi

Luar Daerah Kabupaten Kutai Timur

25 Kali 450.000.000 APBD 25 Kali 500.000.000

4.02.01.02 Prorgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.420.000.000

1.500.000.000

4.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya penyediaan Pengadaan Mebeleur untuk kebutuhan kantor

Terpenuhinya Fasilitas Kerja Kantor


25 Unit 240.000.000 APBD 25 Unit 300.000.000


Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan gedung kantor

Terawatnya gedung kantor


2 Gedung

750.000.000 APBD 2 Gedung 750.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan

Terawatnya Mobil Jabatan


10 Unit 180.000.000 APBD 10 Unit 200.000.000


Terpenuhinya Kebutuhan barang/jasa peralatan gedung kantor

Terciptanya suasana gedung kantor yang asri


2 Gedung

250.000.000 APBD 2 Gedung 250.000.000

4.02.01.05 Prorgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.549.190.000

1.877.190.000

4.02.01.05.04 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan

Pemahaman akan pengetahuan dan SDM Meningkat dalam menjalankan tugas

Sangatta, Kabupaten

Kutai Timur dan Luar Kab. Kutai

Timur

125 Orang

1.400.000.000 APBD 144

Orang 1.728.000.000

4.02.01.05.05 Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Meningkatnya pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugaas jabatan secara profesional

Menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi pada bidang dan tugasnya

Sangatta, Kabupaten

Kutai Timur dan Luar


4 Orang 88.500.000 APBD 4 Orang 88.500.000

4.02.01.05.06 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Meningkatnya pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugaas jabatan secara profesional

Menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi pada bidang dan tugasnya

Sangatta, Kabupaten

Kutai Timur dan Luar


3 Orang 60.690.000 APBD 3 Orang 60.690.000

4.02.01.06


500.000.000

550.000.000


Tersusunnya Laporan Keuangan

Terselesainya Laporan Keuangan berbasis Akrual tepat Waktu


2 Laporan

100.000.000 APBD 2 Laporan 110.000.000

4.02.01.06.09 Penyusunan Laporan Kinerja Tersusunnya data dokumen Kinerja Instansi Pemerintah

Terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


4 Laporan

100.000.000 APBD 4 Laporan 110.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.02.01.06.10 Penyusunan Rencana Kerja Instansi Pemerintah

Tersusunya Data Dokumen Rencana Kerja Instansi Pemerintah

Terselesainya Laporan Rencana Kerja Instansi Pemerintah


1 Laporan

300.000.000 APBD 1 Laporan 330.000.000

4.02.01.19 Program Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Pemerintah)

5.750.000.000

6.100.000.000

4.02.01.19.01 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terawasinya/Terperiksa Obrik/SKPD secara Berkala Komprehensif

Berkurangnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada SKPD

Dalam Daerah dan Luar

Daerah Kab. Kutai Timur

550 Laporan

350.000.000 APBD 550

Laporan 400.000.000

4.02.01.19.02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terselesainya LHP Internal dan Rekomendasi

Berkurangnya saldo temuan yang belum di tindak lanjuti dan termutahirnya data TLHP Internal dan Eksternal


60 SKPD

4.000.000.000 APBD 60 SKPD 4.200.000.000

4.02.01.19.03 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terselesainya Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berkurangnya Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah


5 Kasus 200.000.000 APBD 25 Kasus 250.000.000

4.02.01.19.04

Review RPJMD, RKPD, RKA, LKPD, Lakip Penyerapan Anggaran (sesuai PP 12 Tahun 2017)

Terlaksananya review RPJMD, RKPD, RKA, LKPD, Lakip Penyerapan Anggaran (sesuai PP 12 Tahun 2017)

SKPD yang telah melaksanakan Sesuai PP 12 Tahun 2017


60 SKPD

400.000.000 APBD 60 SKPD 400.000.000

4.02.01.19.05 Inventarisasi Temuan Pengawasan

Terlaksananya atau Terawasinya Inventarisasi Temuan Pengawasan

Berkurangnya Jumlah Temuan Pengawasan Obrik yang Diperiksa


55 SKPD

200.000.000 APBD 55 SKPD 200.000.000

4.02.01.19.06 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Terlaksananya Pengawasan yang lebih Komprehensif pada Obrik yang Diperiksa

Berkurangnya Jumlah Temuan LHP SKPD Sesuai Peraturan yang berlaku



25 Kali 350.000.000 APBD 36 Kali 400.000.000

4.02.01.19.07 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Berkurangnya Temuan Pengawasan Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Temuan


Kabupaten

100 Laporan

250.000.000 APBD

100 Laporan

250.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengawasan Inspektorat Kab. Kutai Timur

Kutai Timur

4.02.01.21

Program Kampanye Bebas Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Penyelenggara Pemerintahan

800.000.000

800.000.000

4.02.01.21.01 Sapu Bersih Pungutan Liar

Berkurangnya Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Bertambahnya Kesadaran Pegawai ASN dan Masyarakat tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



12 Laporan

800.000.000 APBD 12

Laporan 800.000.000

4.02.01.23

Program Penetapan dan Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

100.000.000 110.000.000

4.02.01.23.01 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan Pemda

Terbentuknya WBK/WBBM di Lingkungan Pemda



1 Laporan

100.000.000 APBD 1 Laporan 110.000.000

4.02.01.24 Program Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Sistem Integritas

231.850.000 250.000.000

4.02.01.24.01 Survei Penilaian Integritas Mendapatkan Nilai Integritas Organisasi

Mencegah korupsi Institusi



1 Laporan

231.850.000 APBD 1 Laporan 250.000.000

TOTAL 11.901.040.000 12.877.190.000

BAB 5



4.03.4.03.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.03 Perencanaan

4.03.01.01 Program Administrasi Perkantoran 1.896.244.000 1.896.244.000


Pelayanan Administrasi Pada Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Sumberdaya Air dan Listrik di Lingkungan Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Sangatta Utara

12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 200.000.000

4.03.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan Perlengkapan di Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan di kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur


4.03.01.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat

Administrasi Surat Menyurat

Administrasi Pengelola Jasa Administrasi Surat Menyurat




tersedianya jumlah administrasi pengelola keuangan dan pengelola kegiatan

Sangatta Utara

12 Bulan 50.000.000 APBD 12 Bulan 50.000.000

4.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Jasa Kebersihan Pada Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur


4.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis ATK Yang di Sediakan



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis Cetak Yang di Sediakan


4.03.01.01.16 Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan Makan dan Minum Pegawai Serta Tamu

Jumlah Orang Yang Mendapatkan Makanan dan Minuman

Sangatta 250


250 orang

150.000.000


Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Setiap Tahun

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.03.01.01.19 Pengelolaan Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Keuangan

tersedianya honorarium bagi pengelola keuangan

sangatta 12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 150.000.000

4.03.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Koordinasi Dan Konsultasi Kedalam daerah Setiap Tahun

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Ke dalam Daerah


15 kali 150.000.000 APBD 15 kali 150.000.000


3.850.000.000 750.000.000

4.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Pemenuhan Kendaraan Dinas / Operasional Setiap Tahun

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di Adakan

Sangatta 12 Unit 3.100.000.000 APBD 0 -


Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Setiap Tahun

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang di Pelihara



Pemeliharaan Gedung Kantor Bappeda

Jumlah Gedung Kantor Yang di Pelihara



Pemeliharaan Peralatan Kantor Bappeda

Jumlah Peralatan Kantor Yang Di pelihara



770.000.000 770.000.000


Pemenuhan Pakaian Dinas Untuk Pegawai Sesuai Standar Kebutuhan Setiap Tahun

Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai Bappeda


4.03.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus Hari hari - Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tentu Bagi Pegawai Bappeda

Sangatta 2 270.000.000 APBD 2 270.000.000


800.000.000 2.600.000.000

4.03.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Pegawai Bappeda

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sangatta 42 200.000.000 APBD 42 orang 2.000.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelatihan Tekhnis Pegawai Bappeda

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan tekhnis



330.000.000 330.000.000

4.03.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

laporan keuangan setiap tahun

jumlah laporan keuangan semesteran

Sangatta Utara

2 dokumen

80.000.000 APBD 2

dokumen 80.000.000


laporan keuangan akhir tahun

laporan keuangan akhir tahun

Sangatta 1


1 dokumen

100.000.000

4.03.01.06.10 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda

penyusunan LKjIP setiap tahun

laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Bappeda

Sangatta Utara

1 dokumen

150.000.000 APBD 1

dokumen 150.000.000

4.03.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi

600.000.000 600.000.000

4.03.01.15.06 Penyusunan Data Pokok Daerah Data Pokok Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dokumen Data Pokok Daerah

Sangatta 3


3 Dokumen

400.000.000

4.03.01.15.23 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Kutai Timur

Penyusunan Dokumen SIPD

Tersususnnya Dokumen Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) Kabupaten Kutai Timur

Sangatta 1


1 Dokumen

200.000.000

4.03.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.920.000.000 4.920.000.000

4.03.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD Tahun 2021

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

Sangatta 1


1 Dokumen

500.000.000

4.03.01.21.11 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kab. Kutai Timur

Dokumen LKJIP Kab. Kutai Timur

Tersusunnya LKJIP Kabupaten Kutai Timur

Sangatta 1


1 Dokumen

500.000.000

4.03.01.21.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur

Dokumen LKPJ Bupati Kutai Timur

Tersusu Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Kutai Timur

Sangatta 1


1 Dokumen

450.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.03.01.21.13

Koordinasi Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Evaluasi Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi

Kabupaten Kutai

Timutr

3 Dokumen

400.000.000 APBD 3

Dokumen 400.000.000

4.03.01.21.41 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Dokumen KUA dan PPAS

Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

Sangatta 2


2 Dokumen

950.000.000

4.03.01.21.81 Penyelenggaraan Forum dan Musrenbang RKPD

Pererncanaan Pembangunan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

Terlaksananya Keghiatan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

Sangatta 2


2 Kegiatan

1.000.000.000

4.03.01.21.89 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur

Dokumen Hasil RKPD Kabupaten Kutai Timur

Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur

Sangatta 1


1 Dokumen

200.000.000

4.03.01.21.93 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan

Rapat dan Koordinasi Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan

Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengkajian,Pengendalian dan Pelaporan


4.03.01.21.94 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

dokumen pendukung perencanaan daerah

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Bappeda

sangatta 1


1 dokumen

120.000.000

4.03.01.21.95 Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan

Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan

Sangatta 1 aplikasi 500.000.000 APBD 1 aplikasi 500.000.000

4.03.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4.250.000.000 2.350.000.000

4.03.01.22.47 Fasilitasi dan Pendampingan Percepatan Pembangunan KEK MBTK

Dokumen Percepatan Pembangunan KEK MBTK

Penyusunan Dokumen Percepatan Pembangunan KEK MBTK

Sangatta 1


1 dokumen

500.000.000

4.03.01.22.50 Rencana Umum Kelistrikan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dokumen Kebutuhan Listrik Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Daerah Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

500.000.000 APBD 0 -

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.03.01.22.55

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Koordinasi Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam

Rapat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, SDA

Sangatta 10 kali 1.000.000.000 APBD 10 kali 1.000.000.000

4.03.01.22.61 Fasilitasi Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Penetapan Produk Unggulan Daerah kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Regulasi Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kutai Timur


1 Kegiatan

500.000.000 APBD 1

Kegiatan 500.000.000

4.03.01.22.62 Kajian Pertumbuhan Ekonomi Data Perekonomian Kabupaten Kutai timur

Penyusunan Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai timur

Sangatta 1

Dokumen 500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.22.63 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Pemantauan Perkembangan Perekonomian Daerah

Tersedianya Data Perekonomian Kabupaten Kutai Timur Per-Periode


1 Dokumen

500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.22.64 Penyusunan Data Base Perekonomian

Data base Perekonomian Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya data Perekonomian Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

500.000.000 APBD 1 -

4.03.01.22.65 Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi

Pemantauan Perkembangan Perekonomian di Kabupaten Kutai timur

Penyusunan Dokumen Data Perekonomian Kabupaten Kutai Timur


1 Dokumen

350.000.000 APBD 1

Dokumen 350.000.000

4.03.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

3.350.000.000 800.000.000

4.03.01.23.49 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan SDM Pemerintahan dan Aparatur

Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi Perencanaan Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

Kutai Timur

100% 750.000.000 APBD 100% 800.000.000

4.03.01.23.52 Penguatan Kapasitas Perencanaan Daerah Tingkat Desa

Terwujudnya Penguatan Dokumen Perencanaan Desa Yang Optimal

Terlaksananya Pendampingan Proses Perencanaan Daerah Tingkat Desa di 150 Desa

150 Desa 100% 700.000.000 APBD 0 -

4.03.01.23.53 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Terwujudnya Pembentukan Kawasan Perdesaan di Kec. Rantau Pulung dan Kaubun

Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Kec. Rantau Pulung

dan Kaubun

2 Dokumen

400.000.000 APBD 0 -

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.03.01.23.54 Penguatan Kelembagaan SDGs Tingkat Kabupaten

Terwujudnya Pencapaian SDGs di Kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya Koordinasi Tim SDGs Tingkat Kabupaten Sereta Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pencapaian SDGs Kabupaten Kutai Timur

Sangatta 1

Dokumen 500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.23.55 Penyusunan RAD Pencegahan Stunting

Menurunnya Prevalensi Stunting Kab. Kutai Timur

Tersusunnya Dokumen RAD Stunting Kab. Kutai Timur

Sangatta 2

Dokumen 500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.23.56 Penyusunan Dokumen Survey Index Persepsi Korupsi

Meningkatnya IPK Kabupaten Kutai Timur

Tersusunnya Dokumen Survey index Persepsi Korupsi

Sangatta 1

Dokumen 500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah

12.400.000.000 2.650.000.000

4.03.01.31.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Kutai Timur /

Luar Daerah

20 kali 1.000.000.000 APBD 20 kali 1.000.000.000

4.03.01.31.11 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SPAMDes dan PAMSIMAS

Terwujudnya pelayanan Air Bersih Kabupaten Kutai Timur

Terlaksananya Monev Pembangunan PAMDES dan PAMSIMAS

Kabupaten Kutai

Timur, Luar

Daerah

1 Dokumen

250.000.000 APBD 1

Dokumen 250.000.000

4.03.01.31.12 Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK)

Jumlah Rumusan Program / Kegiatan Yang Disusun di dalam RISPK

Terwujudnya Sistem Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai

Timur, Luar

Daerah

1 Dokumen

900.000.000 APBD 1

Dokumen 900.000.000

4.03.01.31.13 JAKSTRADA (Air Bersih) Jumlah Rumusan Kebijakan Yang di susun

Jumlah Dokumen JAKSTRADA (Air Bersih ) Yang di susun

Kabupaten Kutai

Timur, Luar

Daerah

1 Dokumen

900.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31.14 Review Buku Putih Sanitasi (PPSP) Jumlah Rumusan Program / Kegiatan Yang Di reviu

Jumlah Dokumen Reviu Buku Putih Sanitasi (PPSP) Yang Di Sususn

Kabupaten Kutai

Timur, Luar

Daerah

1 Paket 500.000.000 APBD 0 -

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.03.01.31.16 Reviw Perencanaan Air Bersih Tahun 2020

Terwujudnya Pelayanan Air Bersih Kabupaten Kutai Timur

Tersusunnya Dokumen Reviw Perencanaan Air Bersih Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur

1 Dokumen

3.500.000.000 APBD 1

Dokumen -

4.03.01.31.17 Pendampingan Sanitasi Terwujudnya Pembangunan INfrastruktur Sanitasi

Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi

Kutai Timur

1 Dokumen

500.000.000 APBD 1 Paket 500.000.000

4.03.01.31.18 Pendampingan Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Rekomendasi Perlu Tidaknya dilakukan Revisi RTRW 2015 - 2035

Tersusunnya Dokumen Informasi Deviasi RTRW Kabaupaten Kutai Timur Tahun 2015-2015

Kutai Timur

1 dokumen

200.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31.19 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sangkulirang

Ketaatan Terhadap RTRW 2015-2035

Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTK) Kecamatan Sangkulirang

Kutai Timur

1 Dokumen

500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31.20 Perencanaan Web-Gis Bidang Tata Ruang

Aplikasi Web-Gis Bidang Tata Ruang

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Web-gis dan Aplikasi Web-Gis Bidang Tata Ruang

Kutai Timur

1 Dokumen

1.500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31.21 Penyusunan Data Spasial Data Base Spasial Tersusunnya Dokumen Data Spasial Kabupaten Kutai timur

Kutai Timur

1 Dokumen

500.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31.23 Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang PPW

Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Lapangan Bidang PPW

Tersedianya Kendaraan Operasional Lapangan Bidang PPW

Kutai Timur

5 Unit 750.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31.24 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Transportasi Antar Moda Kabupaten Kutai Timur

Terwujudnya Pengembangan Sistem Transportasi Anata Moda Kabupaten Kutai Timur

Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Transportasi Antar Moda Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur

1 Dokumen

1.200.000.000 APBD 0 -

4.03.01.31.25 Pendataan Fasilitas Infrastruk Perhubungan dan Telekomunikasi Informatika di 18 Kecamatan

Data Base Infrastruktur Perhubungan dan Telekomunikasi Informatika di 18 Kecamatan

Tersusunnya Data Infrastruktur Perhubungan dan telekomunikasi informatika di 18 Kecamatan

Kutai Timur

1 Dokumen

200.000.000 APBD 0 -

TOTAL 33.166.244.000 17.666.244.000

BAB 5



4.04.4.04.01Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Optimalisasi pelayanan teknis dan administratif

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianyan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sekretariat 12 Bulan 350.000.000 APBD 12 Bulan 400.000.000

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sekretariat 12 Bulan 550.000.000 APBD 12 Bulan 600.000.000

3 Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya sarana pendukung kerja

Sekretariat 30 Jenis 500.000.000 APBD 35 Jenis 550.000.000

4 Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan Makanan dan minuman

Sekretariat 33 Kali 400.000.000 APBD 35 Kali 450.000.000

5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat ke luar daerah


6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat ke dalam daerah


7

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional

Bid. Aset 12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 200.000.000

8 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah

Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi dalam kecamatan kab. Kutai Timur dan Luar Daerah


9

Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan jalan dan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia


B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Pendukung sarana prasarana aparatur

BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Sekretariat 20 Orang 500.000.000 APBD 25 Orang 600.000.000

2 Pengelola Data Kepegawaian BPKAD Kab. Kutim

Terdatanya kepegawaian BPKAD Kab. Kutai Timur


3 Pemeliharaan Mesin Genset PLTD Bukit Pelangi Sangatta

Perbaikan dan pemeliharaan genset PLTD Bukit pelangi

Bidang Aset 12 Bulan 2.800.000.000 APBD 12 Bulan 2.800.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah Sarana Gedung Kantor yang terpelihara


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara


6 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Listrik

Jumlah Sarana Instalasi Listrik Yang terpelihara


7 Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

Peralatan Studio dan Komunikasi selalu siap dipergunakan


8 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan bermotor yang terpelihara


C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kualitas sumber Daya aparatur

1 Rapat, Koordinasi dan Bimbingan Tekhnis

Meningkatnya pengetahuan bagi Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang Aset 200 orang/ 1 kali /

70 SKPD 200.000.000 APBD

200 orang/ 1 kali / 70

SKPD 225.000.000

BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2

Kegiatan Diklat Karakter Building (outbound) kepada Seluruh Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Membentuk dan meningkatkan Kerja Tim, Komunikasi, Konsentrasi, kreativitas dan kepercayaan diri diantara pegawai di Bidang Aset Daerah

Bidang Aset 200orang/1kali/70

SKPD 200.000.000 APBD

200orang/1 kali/70 SKPD

225.000.000

3 Sosialisasi peraturan tentang kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Aset 70 SKPD 150.000.000 APBD 70 SKPD 175.000.000

4

Honorarium Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang

Agar Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang dapat menjalankan tugas dan fungsi pentingnya dalam penataausahaan Barang Milik Daerah dan Mendapatkan Honorarium setiap bulannya

Bidang Aset 177 orang /

12 bulan 2.990.000.000 APBD

177 orang / 12 bulan

3.100.000.000

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya PNS & TK2D

Tersediannya pakaian dinas beserta kelengkapannya PNS & TK2D


2 Pengelolaan gaji PTT / TK2D

Gaji PTT/TK2D Kutai Timur

Sekretariat 8288 Orang 38.886.509.070 APBD 8290 orang 39.900.600.090

3 Pengelolaan Gaji dan Penatausahan Keuangan

Gaji dan Penatausahaan Keuangan

Sekretariat 1 Jenis Dokumen 1.300.000.000 APBD 1 Jenis

Dokumen 1.500.000.000

E

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

Bid. Anggaran 50 orang /

100% 1.368.186.600 APBD

50 orang / 100%

850.000.000

F


Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dapat Menyajikan Data Dengan Akurat dan Akuntabel

Bidang Akuntansi

18 Kecamatan 1.400.000.000 APBD 18

Kecamatan 1.450.000.000,00

2 Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Laporan Keuangan

Keakuratan Data Laporan Keuangan SKPD Yang Dapat Menunjang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Bidang Akuntansi


Kecamatan 200.000.000,00

3 Penyusunan rencana kerja (RENJA) dan Evaluasi

Rencana Kerja tahunan dan Evaluasi Rencana kerja tahunan

Sekretariat 2 jenis


2 jenis dokumen

350.000.000

4 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi pemerintah

Sekretariat 2 jenis dokumen 350.000.000 APBD 2 jenis

dokumen 350.000.000

5 Rakor perencanaan program

Rakor perencanaan program

Sekretariat 5 kali 650.000.000 APBD 5 kali 650.000.000

G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1 Pengamanan, pemeliharaan aset-aset milik daerah

Tersedianya Pengamanan dan pemeliharaan aset-aset milik daerah baik dari pengamanan hukum, fisik dan dokumen


BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A. Penyelamatan Dokumen/Arsip Barang Milik Daerah

1

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga

Aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Bidang Aset 12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 200.000.000

2 Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP)

Jumlah aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik


B. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

1 Revaluasi/Aprpraisal Aset/Barang Daerah

Jumlah Penghapusan BMD, Jumlah Penjualan BMD, Jumlah Penilaian BMD, Jumlah Penaksir BMD


2 Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data

Tersedianya Sistem Informasi

12 Bulan

750.000.000 APBD 12 Bulan

3 Inventarisasi dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

Jumlah Aset Barang Milik Daerah terinventarisasi sudah terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Bidang Aset 12 Bulan 700.000.000 APBD 12 Bulan 2.500.000.000

4 Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)


5 Assistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar


6 Pembinaan Pengelolahan Barang Milik Daerah

Jumlah SKPD/pengguna barang Daerah


BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7 Sosialisasi tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah

Jumlah aset daerah yang bisa dimanfaatkan


8

Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah

Jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendaliakan


9

Penatausahaan, Inventarisasi Pencatatan, Aplikasi Persediaan dan Update Data Simda Barang Milik Daerah

Tersediannya Inventarisasi data Aset Barang Milik Daerah dan Pencatatan


10 Validasi Barang Milik Daerah

Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang akurat


11 Penyusunan Peraturan Bupati Kutai Timur

Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan, pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah


C. Program Perencanaan Barang Milik Daerah

Perencanaan milik daerah

1,

Penyusunan rancangan standarisasi harga barang jasa dan Rancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Dokumen standarisasi harga barang jasa dan rancangan kebutuhan milik daerah


2, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Milik Daerah

Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah


D. Program Peningkatan Status Hukum Aset

Meningkatakan Status Hukum Aset

1

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya dokumen kepemilikan sertifikat tanah milik Pemerintah kabupaten Kutai Timur


BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Penatausahaan Administrasi Bendahara Pengeluaran

Tersedianya data administasi Bendahara Pengeluaraan

Sekretariat 1 Jenis

Dokumen 1.400.400.000 APBD

1 Jenis Dokumen

1.500.000.000

2 pengelolaan gaji PTT / TK2D



3 Pengelolaan Gaji dan Penatausahan Keuangan

Gaji dan Penatausa-haan Keuangan

Sekretariat 1 Jenis Dokumen 1.300.000.000 APBD 1 Jenis

Dokumen

4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tercapainya RAPERDA dan PERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur

Bidang Akuntansi

2 Dokumen 350.000.000,00 APBD 2

Dokumen 400.000.000,00

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya RAPERBUP dan PERBUP Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur

Bidang Akuntansi

2 Dokumen 350.000.000,00 APBD 2

Dokumen 400.000.000,00

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi

12 Bulan 2.965.395.000 APBD 12 Bulan 2.965.395.000

7 Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang Anggaran

2 Perbup, 1 SK 500.000.000 APBD 2 Perbup,

1 SK 600.000.000

8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Tersedianya Peraturan Daerah Tentang APBD

Bidang Anggaran

1 Perda 900.000.000 APBD 1 Perda 1.000.000.000

9

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Tersedianya Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Bidang Anggaran

1 Perda 600.000.000 APBD 1 Perda 700.000.000

BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Bidang Anggaran

1 Perda 800.000.000 APBD 1 Perda 900.000.000

11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Bidang Anggaran

1 Perda 600.000.000 APBD 1 Perda 700.000.000

12 Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD

Tersedianya Rencana Kerja Anggaran

Bidang Anggaran

12 Bulan 500.000.000 APBD 12 Bulan 600.000.000

13 Verifikasi dan Pengesahan DPA

Terselengaranya Proses Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Kutai Timur dengan Baik dan tepat waktu sesuai schedule yang ditetapkan

Bidang Anggaran

12 Bulan 927.208.800 APBD 12 Bulan 927.208.800

14 Pengelolaan administrasi Gaji PNS

Administrasi Gaji PNS Bid.

Perbendaharaan 12 Bulan 1.624.450.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

15 Pengelolaan administrasi kas daerah

Administrasi kas daerah Bid.

Perbendaharaan 2 jenis dokumen 1.624.450.000 APBD

2 jenis dokumen

1.116.255.512

16

Penatausahaan Administrasi Bendahara Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi dan DTT

Tersedianya jasa penatausahaan administrasi bendahara hibah, bantuan sosial, subsidi dan DTT

Bidang Perbendaharaan

1000 Dokumen

1.710.350.000 APBD

17

Penatausahaan Administrasi Bendahara Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Partai Politik

Terlaksananya penatausahaan administrasi bendahara dana desa, alokasi dana desa dan partai politik

Bidang Perbendaharaan

1000 Dokumen

1.210.350.000 APBD

B.

Program Peningkatan Evaluasi Dalam Pengesahan APBD Kabupaten Kutai Timur

BAB 5





Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Dalam Pengesahan APBD Kabupaten Kutai Timur

Tersedianya Pengendalian dan Evaluasi Dalam Pengesahan APBD Kabupaten Kutai Timur

Bidang Anggaran

12 Bulan 1.022.790.600 APBD 12 Bulan 1.022.790.600

C Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

1 pengelolaan gaji PTT/TK2D



2 Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik

Bid. Perbendaharaan

1 jenis dokumen 1.000.000.000 APBD 1 jenis

dokumen 797.392.063

D

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1

Menghimpun peraturan tentang pedoman investasi pemerintah daerah

Peraturan tentang investasi pemerintah daerah

Bid. Perbendaharaan

2 jenis dok. 847.751.488 APBD 2 jenis dok. 957.176.640

2 Evaluasi dan monitoring deviden

Evaluasi dan Monitoring Bid.

Perbendaharaan 1 jenis dokumen 154.105.200 APBD

1 jenis dokumen

241.771.680

3 Investasi pelaku usaha dibidang permodalan

Investasi pelaku usaha permodalan

Bid. Perbendaharaan

1 jenis dokumen 1.105.133.312 APBD 1 jenis

dokumen 313.051.680

4 Penyertaan Modal Daerah

Tersedianya Laporan Modal Daerah

Bid. Perbendaharaan

1 jenis dokumen 650.000.000 APBD 1 jenis

dokumen 900.000.000

TOTAL 199.710.098.210 198.667.842.245

BAB 5



4.04.4.04.02Badan Pendapatan Daerah



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting




(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.4 Keuangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.903.390.600 2.105.500.000


Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia

Dalam Daerah

2 Dokumen 733.390.600 2 Dokumen 733.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

Dalam Daerah

60Jenis 150.000.000 60 Jenis 157.500.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

Dalam Daerah

30 kali 300.000.000 30 kali 315.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

Dalam Daerah

9 kali 250.000.000 9 kali 300.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan

Dalam Daerah

15 Jenis 220.000.000 15 Jenis 300.000.000

Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor

Jumlah Pelayanan Operasional Kantor yang tersedia

Dalam Daerah

15 Jenis 250.000.000 15 Jenis 300.000.000

Program Preningkatan Disiplin Aparatur

220.000.000 0

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya yang diadakan

Dalam Daerah

3 jenis 220.000.000 0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.682.784.000 862.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan

Dalam Daerah

35 Jenis 500.000.000 50 Jenis 600.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor yng dilaksanakan

Dalam Daerah

49 unit 250.000.000 49 unit 262.500.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

2.932.784.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

800.000.000 650.000.000

BAB 5









(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pendidikan dan pelatihan formal jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal

Dalam

dan Luar Daerah

62 org 300.000.000 30 org 250.000.000

Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis

jumlah pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis

Dalam

dan Luar Daerah

150 org 500.000.000 100 org 400.000.000


1.570.000.000 1.648.500.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun

Dalam

dan Luar Daerah

30 Dok 200.000.000 32 Dok 210.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akir Tahun

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akir Tahun Yang disusun

Dalam

dan Luar Daerah

5 Dokumen 220.000.000 5 Dokumen 231.000.000

Penyusunan Lakip/LKJiP Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun

Dalam

dan Luar Daerah

30 Dok 200.000.000 32 Dok 210.000.000

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Rencana Kerja SKPD yang disusun

Dalam

dan Luar Daerah

30 Dok 950.000.000 32 Dok 997.500.000

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

700.000.000 850.000.000

Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Dalam Daerah

1500 Wp 200.000.000 2000 wp 250.000.000

Pengolahaan Data PBB-P2 jumlah data PBB-P2 dan BPHTB yang diolah

Dalam Daerah

300 wp 300.000.000 700 wp 350.000.000

Pemutakhiran PBB-P2 Jumlah Data data PBB-P2 dan BPHTB yang Baru

Dalam Daerah

300 wp 200.000.000 2000 wp 250.000.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

11.000.000.000 11.860.000.000

Penyampaian SPPT PBB dan Buku DHKP PBB Sektor Kota/Desa

Jumlah SPPT PBB dan Buku DHKP PBB Sektor Kota/Desa yg disampaikan

Dalam

dan Luar Daerah

119000 SPPT 500.000.000

119000 SPPT 525.000.000

Penggalian Potensi dan Ektensifikasi Penerimaan Daerah

Jumlah Potensi dan Ektensifikasi yang jadi acuan Penerimaan Daerah

Dalam Daerah

700 wp 250.000.000 800 wp 300.000.000

BAB 5









(Rp) Sumber

Dana Target Capaian


(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan SISMIOP Jumlah Data Wajib Pajak yang masuk dalam sistem

Dalam Daerah

10000 wp 300.000.000 10000 wp 315.000.000

Konsultasi teknis pengelolaan Administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana

Jumlah Konsultasi teknis pengelolaan Administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana yang dilakukan

Dalam Daerah

10 kali 200.000.000 10 kali 210.000.000

Sosialisasi paket regulasipajak dan retribusi dareah

Jumlah WP yang mengikuti Sosialisasi paket regulasi pajak dan retribusi dareah

Dalam Daerah

6000 wp 300.000.000 APBD 320 wp 315.000.000

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah

Tersedianya Data Potensi penerimaan daerah

Dalam Daerah

10000 SPTPD 400.000.000 500 wp 420.000.000

Penagihan pajak dan retribusi daerah Jumlah pajak dan retribusi daerah yang ditagih

Dalam Daerah

2000 wp 750.000.000 2000 wp 787.500.000

Pengadministrasian Surat Ketetapan Daerah

Tersusunnya Pengadministrasian dan Pendistribusian surat ketetapan pajak daerah

Dalam Daerah

500 SKPD 250.000.000 600 SKPD 300.000.000

Pengawasan dan Pengendalian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

jumlah potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang dalam pengawasan dan pengendalian

Dalam Daerah

11 jenis 375.000.000 11 jenis 393.750.000

Inebtifikasi, Verifikasi keberatan dan banding Pajak Daerah

Jumlah Identivikasi, Verifikasi keberatan dan banding pajak

Dalam Daerah

300 wp 375.000.000 200 wp 393.750.000

Pendampingan Optimalisasi SIMDA Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendampingan Optimalisasi SIMDA

Dalam Daerah

30 org 200.000.000 30 org 300.000.000

Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah Jumlah Pajak Daerah yang diveryfikasi dan divalidasi

Dalam Daerah

300 wp 300.000.000 300 wp 350.000.000

Identifikasi dan Penilaian PBB Jumlah WP/OP PBB yang diIdentifikasi Penilaian

Dalam Daerah

300 wp 300.000.000 300 wp 350.000.000

Penagihan PBB-P2 Jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang ditagih

Dalam Daerah

Rp 20.500.000.000

6.000.000.000 Rp 215.000.000.000

6.300.000.000

Evaluasi Realisasi Penerimaan Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah

Dalam Daerah

Rp 1.000.000.000

500.000.000 Rp 1.000.000.000

600.000.000

TOTAL 19.876.174.600 17.976.500.000

BAB 5



4.05.4.05.01Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.05 Kepegawaian


1.900.000.000 1.900.000.000

4.05.01.01. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran



Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik/adanya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 Bulan 300.000.000 APBD 12 Bulan 300.000.000


Adanya dokumen penyediaan jasa administrasi keungan

Terlaksananya dokumen penyediaan jasa administrasi keungan


4.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Adanya Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor


4.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Adanya penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya penyediaan alat tulis kantor



Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Sangatta 3000 kotak 150.000.000 APBD 3000 kotak 150.000.000


Rapat-rapat dan koordinasi luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi luar daerah


4.05.01.01.19 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terkoordinasinya konsultasi dalam daerah

Sangatta 18


18 Kecamatan

300.000.000

4.05.01.01.21 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Keuangan

Pelayanan keuangan yang lebih baik

Terciptanya pelayanan keuangan yang lebih baik



875.000.000 875.000.000

4.05.01.02. Peningkatan fasilitas prasarana aparatur

Adanya fasilitas prasarana aparatur

Terpenuhinya fasilitas Prasarana aparatur



Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

sangatta 12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 125.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

sangatta 87 Unit 100.000.000 APBD 87 Unit 100.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlasananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oparasional



944.000.000 977.600.000

4.05.01.03. proses kenaikan gaji berkala adanya proses kenaikan gaji berkala

Jumlah surat kenaikan gaji berkala


4.05.01.03.01 Terbitnya Surat keputusan Presiden. dan piagam penghargaan

Adanya Keputusan Surat Presiden, dan Piagam Penghargaan

Terlaksananya Keputusan Surat Presiden, dan Piagam Penghargaan

60 orang 140.000.000 APBD 60 orang 168.000.000


Adanya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya


4.05.01.03.03 Evaluasi dan Verifikasi tingkat kehadiran aparatur dan monitoring

Adanya Evaluasi dan Verifikasi tingkat kehadiran aparatur dan monitoring

Terlaksananya Evaluasi dan Verifikasi tingkat kehadiran aparatur dan monitoring

Sangatta 61


61 dokumen

101.200.000

4.05.01.03.04 Kepengurusan kartu taspen pegawai dan bapertarum

Adanya Kepengurusan kartu taspen pegawai dan bapertarum

Terlaksananya Kepengurusan kartu taspen pegawai dan bapertarum

Sangatta 1000 ASN 18.000.000 APBD 1000 ASN 21.600.000

4.05.01.03.06 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

Adanya proses-proses penanganan kasus-kasus pelanggaran dispilin PNs

Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggrana disiplin PNS


4.05.01.03.07 Pelaksanaan Sumpah Janji PNS Pelaksanaan sumpah janji PNS

Terlaksnanya pelaksanaan sumpah janji PNS


4.05.01.03.08 Pengelolaan Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Pegawai

Adanya Pengelolaan kartu istri, kartu suami dan kartu pegawai

Terbitnya kartu istri,kartu suami dan kartu pegawai



11.500.000.000 11.500.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.05.01.05. Pendataan penilaian kinerja PNS dengan lapkin

Seluruh PNS kab.Kutai timur mengumpulkan SKP

Terlaksananya Seluruh PNS kab.Kutai timur mengumpulkan SKP


4.05.01.05.01 Penilaian Kompetensi Aparatur

Adanya PNS yang akan mengikuti penilaian kompetensi aparatur dan pejabat pimpinan tinggi,pejabat administrator pejabat pengawas

Terlaksananya PNS yang akan mengikuti penilaian kompetensi aparatur dan pejabat pimpinan tinggi,pejabat administrator pejabat pengawas


4.05.01.05.02 Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah dokumen Analisis kebutuhan diklat

Adanya dokumen Analisis kebutuhan diklat


4.05.01.05.03 Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Adanya Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terciptanya wawasan dan pengetahuan manajemen maupun teknis fungsional aparatur


4.05.01.05.04 Diklat Karakter Building

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan manajemen maupun teknis fungsional aparatur

Adanya Wawasan dan pengetahuan manajemen maupun teknis fungsional aparatur


4.05.01.05.05 Diklat Teknis bagi Guru Diklat Teknis bagi Guru Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis bagi guru


4.05.01.05.06 Diklat PIM II,III,IV Adanya Diklat PIM II,III,IV Terlaksananya diklat PIM II,III.IV


4.05.01.05.07 Diklat teknis bagi aparatur kecamatan dan desa

Diklat Teknis bagi Aparatur kecamatan dan desa

Terlaksananya Diklat Teknis bagi Aparatur kecamatan dan desa


4.05.01.05.08 Penatausahaan Pemberkasan Pensiun

Adanya jumlah PNS yang diusulkan dan mendapata nota persetujuan pensiun

jumlah PNS yang diusulkan dan mendapata nota persetujuan pensiun

sangatta 92 orang 200.000.000 APBD 92 orang 200.000.000

4.05.01.05.09 Diklat Manajemen Pelayanan prima

Adanya jumlah peserta yang mengikuti diklat manajemen pelayanan prima

Terlaksananya jumlah peserta yang mengikuti diklat manajemen pelayanan prima


4.05.01.05.10 Diklat Tata Naskah dinas jumlah peserta yang mengikuti diklat tata naskah dinas

Terlaksananya jumlah peserta yang mengikuti diklat tata naskah dinas


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.05.01.05.11 Diklat Manajemen Kearsipan

Adanya jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis manajemen kearsipan

Terlaksananya jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis manajemen kearsipan


4.05.01.05.12 Diklat Teknis pelayanan prima bagi pusban (puskesmas pembantu desa)

Adanya jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis pelayanan prima bagi pusban (puskesmas pembantu desa)

Terlaksnananya jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis pelayanan prima bagi pusban (puskesmas pembantu desa)


4.05.01.05.13 Diklat Fungsional Pembentukan jabatan fungsional tertentu

Adanya jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional pembentukan jabatan fungsional tertentu

Terlaksnanya jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional pembentukan jabatan fungsional tertentu


4.05.01.05.14 Bimtek diklat teknis dan fungsional widyaswara

Adanya Jumlah widyasawara yang mengikuti diklat

Terlaksnanya widyasawara yang mengikuti diklat


4.05.01.05.15 Penataan PNS

Jumlah PNS yang mengikuti analisa kesenjangan PNS dan PNS di kabupaten kutai timur yang profesional di bidangnya

Terlaksananya PNS yang mengikuti analisa kesenjangan PNS dan PNS di kabupaten kutai timur yang profesional di bidangnya


4.05.01.05.16 Penyusunan standar kompetensi jabatan

Adanya PNS di kabupaten kutai timur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial dan standar kompetensi teknis dan manajerial PNS

Terlaksananya PNS di kabupaten kutai timur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial dan standar kompetensi teknis dan manajerial PNS


4.05.01.05.18 Konselaing Pegawai Adanya Pemahaman mengenai pengisian SKP JFU JFT maupun struktural

Terlaksananya Pemahaman mengenai pengisian SKP JFU JFT maupun struktural


4.05.01.05.19 Diklat Pengembangan SDM Aparatur

diklat pengembangan SDM Aparatur

Terlaksananya diklat pengembangan SDM Aparatur


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.05.01.05.20 Diklat Fungsional Analis kepegawaian

jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional analis kepegawaian

Terlaksanya jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional analis kepegawaian


4.05.01.05.21 Diklat teknis bagi penyuluh pertanian

Adanya diklat teknis bagi penyuluih pertanian

Terlaksananya Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis


4.05.01.05.22 Bimbingan Teknis Penyusunan SKP

Adanya Bimbingan teknis Penyusunan SKP

Pemahaman mengenai Pengisian SKP


4.05.01.05.23 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Adanya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Pemahaman mengenai SKP JFU,JPT maupun Struktural


4.05.01.06


1.550.000.000 1.550.000.000

4.05.01.06. Penyusunan Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Bulanan SKPD

adanya Laporan Realisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan setiap bulan

Laporan Realisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan setiap bulan



Adanya Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sangatta 1 dokumen 100.000.000 APBD 1

Dokumen 100.000.000

4.05.01.06.02 Penyusunan laporan Perencanaan Kepegawaian

Adanya Penyusunan Laporan Perencanaan Kepegawaian

Terlaksananya Pelaksanaan Kepegawaian

sangatta 2 dokumen 200.000.000 APBD 2 dokumen 200.000.000

4.05.01.06.03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adanya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Monotoring Evaluasi dan Pelaporan pada Masing_masing Kegiatan

Sangatta 35


35 dokumen

500.000.000

4.05.01.06.06 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Adanya Jumlah Dokumen rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen rencana Kerja SKPD

Sanatta 2 dokumen 100.000.000 APBD 2 dokumen 100.000.000

4.05.01.06.07 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Dan Akhir Tahun

Adanya Laporan Keuangan Semester dan Akhir tahun

Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir tahun


4.05.01.06.08 Penyusunan Review Renstra adanya Dokumen Restra SKPD

Dokumen Restra SKPD Sangatta 1 dokumen 150.000.000 APBD 1 dokumen 150.000.000


11.700.000.000 11.900.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.05.01.15. Pembekalan Purna Tugas adanya PNS yang mendapatkan Purna Tugas

PNS yang mendapatkan Purna Tugas


4.05.01.15.01 Pengambilan Sumpah Janji PNS Adanya Pengambilan Sumpah Janji PNS

Pengambilan Sumpah Janji


4.05.01.15.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS tersedianya Seleksi Penerimaan CPNS

Seleksi Penerimaan CPNS


4.05.01.15.03 Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Adanya Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Jumlah oeserta yang mengikuti Penyesuaian ijazah dan Ujian Dinas


4.05.01.15.05 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

adanya Pemberian Reward bagi PNS yang berprestasi

Pemberian Reward bagi PNS yang berprestasi


4.05.01.15.07 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Adanya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas


4.05.01.15.19 Analisa Pengembangan Kepegawaian

Adanya Analisis Pengembangan Kepegawaian

Analisis Pengembangan Kepegawaian

Sangatta 100 ASN Rp250.000.000 APBD 100 250.000.000

4.05.01.15.53 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Adanya Penataan Sistem Kenaikan Pangkat PNS

Penataan Sistem Kenaikan Pangkat PNS


4.05.01.15.60 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi adanya Pelaksanaan Seleksi jabatan pimpinan tinggi

Pelaksanaan Seleksi jabatan pimpinan tinggi


4.05.01.15.61 Penempatan PNS Struktural Dan Fungsional

Adanya Penempatan PNS Struktural dan Fungsional

Penempatan PNS Struktural dan Fungsional


4.05.01.15.62 Monitoring Dan Evaluasi Penilaian Kinerja

adanya Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja

Monitoring dan Sangatta 18 ASN 300.000.000 APBD 18 ASN 300.000.000

4.05.01.15.64 Pelatihan Prajabatan

Adanya Jumlah Pejabat Fungsional yang ditempatkan sesuai Kopetensinya

Jumlah Pejabat Fungsional yang ditempatkan sesuai Kopetensinya


4.05.01.15.65 Mutasi Dalam Daerah dan Dalam Daerah

Adanya Mutasi dalam Daerah dan Luar Daerah

Mutasi dalam Daerah dan Luar Daerah


4.05.01.15.66 E-Formasi Adanya Analisis Formasi CPNS/P3K sesuai anjab ABK

Terlaksananya Analisis Formasi CPNS/P3K sesuai anjab ABK


4.05.01.15.67 Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

Adanya Diklat teknis Tugas dan funsi bagi PNS Daerah

Adanya jumlah peserta diklat dan teknis tugas bagi PNS daerah


BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.05.01.16 Program Database Kepegawaian 4.070.000.000 4.290.000.000

4.05.01.16. Menghimpun, Mengelola File Fisik Kepegawaian Daftar Induk Kepegawaian (DUK)

Jumlah OPD Kab. Kutai Timur

Jumlah OPD Kab. Kutai Timur


4.05.01.16.01 Pengembangan Sistem Pelaporan Data Kepegawaian

Adanya Pelaporan data Kepegawaian

Jumlah Pelaporan data Kepegawaian

Sangatta 1 Sistem 250.000.000 APBD 1 Sistem 250.000.000

4.05.01.16.02 Pemutakhiran Data Pegawai

Adanya Jumlah Data Pemutahiran / Pemerataan Data Pegawai Secara Online dan terupdata pegawai secara berkala setiap tahunnya

Jumlah Data Pemutahiran / Pemerataan Data Pegawai Secara Online dan terupdata pegawai secara berkala setiap tahunnya


4.05.01.16.03 Pengelolaan Dokumen Tata Naskah

Adanya ASN Kab. Kutai Timur

Jumlah ASN Kab. Kutai Timur


4.05.01.16.04 Peningkatan Layanan Informasi Kepegawaian

Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menerima Layanan Informasi Kepegawaian

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menerima Layanan Informasi Kepegawaian


4.05.01.16.05 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Adanya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sangatta 1 Sistem 250.000.000 APBD 1 Sistem 250.000.000

4.05.01.16.06 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Adanya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Sosialisasi Peraturan kepegawaian keseluruhan OPD dan Aparatur sipil


4.05.01.16.07 Rekonsiliasi Data Fisik ASN Kab Kutai Timur

Adanya Rekonsiliasi Data Fisik ASN Kutai timur

Adanya ASN kab Kutai Timur


4.05.01.16.08 Penerapan Sistem Pelaporan Data Kepegawaian

Adanya Penerapan Sistem Pelaporan Data Kepegawaian

Adanya ASN Kutai Timur yang menerapkan Sistem Pelaporan data


4.05.01.16.09 Penyusunan Profil Kepegawaian AdanyaPenyusunan Profil Kepegawaian

Profil Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kab Kutai Timur


4.05.01.16.10 Evaluasi Peremajaan Data Fisik dan Elektronik / PUPNS

Adanya Evaluasi Peremajaan Data Fisik dan Elektronik / PUPNS

Jumlah ASN Kutai Timur yang mengikuti Evaluasi Peremajaan Data Fisik dan Elektronik


TOTAL 32.539.000.000

32.992.600.000

BAB 5



4.07.4.07.01Badan Penelitian dan Pengembangan




Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai

3 jenis belanja

60.000.000 APBD

3 jenis belanja

63.000.000

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pengelola keuangan 9

pegawai 175.000.000 APBD

9

pegawai 183.750.000

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK, barang cetakan dan penggandaan

3 jenis belanja

100.000.000 APBD

3 jenis belanja

105.000.000

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan

25 jenis belanja

200.000.000 APBD

25 jenis belanja

210.000.000

5. Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu

2 jenis (makan

dan minum)

100.000.000 APBD

2 jenis (makan

dan minum)

105.000.000

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pegawai yang berkompeten

25 kali 300.000.000 APBD

25 kali 315.000.000

7. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Pegawai yang berkompeten

20 kali 150.000.000 APBD

20 kali 157.500.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Kendaraan dinas jabatan/operasional yang diperlukan

2 Kend. Roda 4 dan 2 kend. roda 2

800.000.000 APBD

2 Kend. Roda 4 dan 2 kend. roda 2

840.000.000

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan dinas jabatan/operasional yang perlu dipelihara

10 unit 150.000.000 APBD

10 unit 157.500.000

3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya/Atributnya

Pakaian dinas 4 jenis

pakaian 150.000.000 APBD

4 jenis pakaian

157.500.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan

Pegawai yang perlu bimtek/diklat

23 orang 150.000.000 APBD

23 orang 157.500.000

2. Lokakarya, Seminar, dan Simposium Pegawai perlu mengikuti lokakarya, seminar, dan simposium

6 orang 50.000.000 APBD

6 orang 52.500.000

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Laporan keuangan (CaLK, LRA dan Neraca)

2 jenis laporan

50.000.000 APBD

2 jenis laporan

52.500.000

2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja (LKjIP dan LPPD)

2 jenis laporan

75.000.000 APBD

2 jenis laporan

78.750.000

3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana kerja Tahun 2021 1 jenis


1 jenis dokumen

78.750.000

E. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Kapasitas Kelembagaan

1. Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan Monev dan Laporan Kegiatan

1 jenis laporan

100.000.000 APBD

1 jenis laporan

105.000.000

F. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Penyusunan Profil SKPD Profil SKPD 1 jenis buku

100.000.000 APBD

1 jenis buku

105.000.000

2. Pembangunan Sistem Informasi dan Aplikasi

Sistem informasi dan aplikasi

2 SIM 150.000.000 APBD

2 SIM 157.500.000

3. Penyusunan Buku Hasil Kelitbangan Hasil kelitbangan 1 jenis buku

100.000.000 APBD

1 jenis buku

105.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

G.

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan

Kelitbangan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan

1. Kajian Efektivitas Pelaksanaan Fogging pada Lingkungan Permukiman

Kebijakan pelaksanaan fogging

1 jenis buku

250.000.000 APBD

1 jenis buku

262.500.000

2. Kajian Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Masyarakat Desa

Kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat desa

1 jenis buku

275.000.000 APBD

1 jenis buku

288.750.000

3. Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pembangunan yang bersumber dari Pihak Swasta

Pengelolaan dana pembangunan yang bersumber dari swasta

1 jenis buku

300.000.000 APBD

1 jenis buku

315.000.000

4. Kajian Implementasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kutai Timur

Kebijakan implementasi produk hukum daerah

1 jenis buku

275.000.000 APBD

1 jenis buku

288.750.000

5. Kajian Peran Keluarga Dalam Mencegah Kenakalan Anak dan Remaja

Kebijakan peningkatan peran keluarga dalam mencegah kenakalan anak dan remaja

1 jenis buku

300.000.000 APBD

1 jenis buku

315.000.000

6. Kajian Pengelolaan Sampah Keluarga

Kebijakan pengelolaan sampah keluarga

1 jenis buku

250.000.000 APBD

1 jenis buku

262.500.000

H. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan

1. Pengembangan Usaha Kecil Kerajinan Penduduk Setempat

Pengelolaan usaha kerajinan penduduk

1 jenis buku

275.000.000 APBD

1 jenis buku

288.750.000

2. Pengembangan Gula Merah

Kebijakan peningkatan produksi gula merah dan hasil ikutannya yang berorientasi pasar

1 jenis buku

250.000.000 APBD

1 jenis buku

262.500.000

3. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Laut

Kebijakan pengolahan produk hasil laut

1 jenis buku

300.000.000 APBD

1 jenis buku

315.000.000

4. Kajian Pengembangan Udang Sungai

Kebijakan budidaya udang sungai

1 jenis buku

300.000.000 APBD

1 jenis buku

315.000.000

BAB 5






Catatan Penting



Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5. Kajian Keberadaan Pasar Tradisional terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Kebijakan pengelolaan pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat

1 jenis buku

300.000.000 APBD

1 jenis buku

315.000.000

6. Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

1 jenis buku

400.000.000 APBD

1 jenis buku

420.000.000

I. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi

Kelitbangan Inovasi dan Teknologi

1. Pengkajian Pembangunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Timur

Roadmap SIDa 1 jenis buku

300.000.000 APBD

1 jenis buku

315.000.000

2.

Perekayasaan Teknologi Pengolahan Buah Sawit Menjadi Minyak Goreng Skala Rumah Tangga

Alat pengolahan buah sawit menjadi minyak goreng skala rumah tangga

1 unit

prototipe alat

275.000.000 APBD

1 unit prototipe

alat 288.750.000

3. Penerapan Teknologi Alat Panen Padi (Mico)

Uji coba alat panen padi 1 unit alat

275.000.000 APBD

1 unit alat

288.750.000

4. Penerapan Teknologi Pengaliran Air Irigasi ke Persawahan

Teknologi pengaliran air irigasi ke persawahan

1 jenis

alat 250.000.000 APBD

1 jenis alat

262.500.000

5. Sosialisasi dan Publikasi Kelitbangan Sosialisasi dan publikasi kelitbangan

4 kali 175.000.000 APBD

4 kali 183.750.000

6. Rapat Koordinasi Kelitbangan Rakor dan Laporan Kegiatan

1 kali 150.000.000 APBD

1 kali 157.500.000

TOTAL 7.935.000.000

8.331.750.000

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir

periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberikan gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati

pada tahun rencana dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini

ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator tingkat sasaran

(dampak/impact) dan outcome program pembangunan daerah setiap tahun,

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat

dicapai.

Indikator kinerja daerah merupakan alat untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran

yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari

kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga

merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka

menengah. Pengukuran indikator hasil (outcomes) lebih utama daripada

sekedar keluaran (output), karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat

pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja

Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan

demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat

Daerah. Indikator kinerja daerah dalam RKPD tahun 2020 merupakan target


Bupati/Wakil Bupati periode ke-4 pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021

yang harus diwujudkan dan didukung Perangkat Daerah.

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang

dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan

dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan.

Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki karakter

yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan

keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-

2021. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator

yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selanjutnya,

indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing

daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang

merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan

ekonomi sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks

pembangunan manusia, indeks kesenjangan wilayah, tingkat pengangguran

terbuka, dan nilai tukar petani.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Indikator kinerja aspek

pelayanan umum tersaji dalam indikator kinerja per kelompok urusan

pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan

wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur

kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat

kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur

antara lain produktivitas total daerah, fasilitas infrastruktur wilayah,

pelayanan investasi, dan penguatan sumberdaya manusia.

BAB 6



Penentuan indikator kinerja Perubahan RPJMD dengan sejumlah target

tertentu bukanlah perkara mudah. Hal ini, dipengaruhi keterpaduan capaian

program dan sasaran tertentu yang dilaksanakan Perangkat Daerah maupun

lintas Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan capaian indikator bersifat

timbal balik, dimana meski menjadi acuan Pearangkat Daerah tetapi

penentuan indikator kinerja Perubahan RPJMD juga memperhatikan

kemampuan sumberdaya aparatur, ketersediaan anggaran,

dukungan/partisipasi masyarakat, serta dinamika tantangan dan hambatan

yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penetapan indikator kinerja

daerah pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Pertumbuhan PDRB % 3,79

2 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan % 94,29

3 Indeks Pembangunan Desa Indeks 58,13

4 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 72,89

5 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,84

6 Angka Usia Harapan Hidup Indeks 73,34

7 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat % 90

8 Persentase balita gizi buruk % 0,128

9 Prevalensi balita gizi kurang % 1,82

10 Angka Partisipasi Angkatan Kerja % 61,95

11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 61,95

12 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,01

13 Rasio Penduduk yang Bekerja % 96,25

14 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas % 59,63

15 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 % 17,97

16 Indeks kepuasan masyarakat 78,76

17 Persentase PAD terhadap pendapatan % 3,78

18 Opini BPK Predikat WTP

19 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Point 93

20 Penguatan cadangan pangan Ton 85



Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

21 Penanganan daerah rawan pangan % 1

22 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 8,71

23 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 0,67

24 Produksi sektor pertanian (Padi, Jagung, Ubi Kayu) Ton 45.415

25 Kontribusi sektor perkebunan % 5,99

26 Produksi sektor perkebunan (Karet, Lada, Kakao, Sawit, Aren dan Kelapa)

Ton 6.805.363,30

27 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB % 0,66

28 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 2,29

29 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 3,38

30 Pertumbuhan industri Indeks 38,5

II ASPEK DAYASAING DAERAH

1 Angka kriminalitas yang tertangani kali 0,24

2 Rasio ketergantungan % 38,61

III ASPEK PELAYANAN UMUM

Layanan Urusan Wajib Dasar

A Pendidikan

1 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,49

2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 79,04

3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A % 113,19

4 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 107,67

5 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A % 96,83

6 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B % 81,26

7 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 7-12 Thn % 106,18

8 Angka Partisipasi Sekolah SMP/Mts 13-15 Thn % 97,97

9 Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,03

10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,09

11 Angka Kelulusan SD/MI % 100

12 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100

13 Angka Melanjutkan SD/MI Ke SMP/MTs % 95,17

14 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik % 100

15 Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik % 100

16 Rasio Ketersediaan SD/MI Per Penduduk Rasio 0,55

17 Rasio Ketersediaan SMP/MTs Per Penduduk Rasio 0,61

18 Rasio Guru Dan Murid SD/MI Rasio 5,75

19 Rasio Guru Dan Murid SMP/MTs Rasio 6,53

20 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki % 100

21 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 99

BAB 6




Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

22 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 Dan D-IV % 93,93

B Bidang Kesehatan

1 Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Per 1.000 KH 10,26

2 Angka kelangsungan hidup bayi Per 1.000 KH 990,22

3 Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Per 1.000 KH 13,08

4 Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Per 1.000 KH 8,64

5 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Per 100.000

KH 237,52

6 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Rasio 8

7 Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per Satuan Penduduk Rasio 0,46

8 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rasio 0,02

9 Rasio Dokter Per satuan Penduduk Rasio 0,33

10 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio 0,52

11 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani % 82

12 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

% 85

13 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 92

14 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan % 100

15 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 100

16 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA % 85

17 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 263

18 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) per 100.000 penduduk

1

19 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi daam program DOTS

% 85

20 Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

% 95

21 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD % 100

22 Penderita diare yang ditangani % 100

23 Angka kejadian Malaria per 1.000 penduduk beresiko

<1

24 Tingkat kematian akibat malaria <1

25 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % <2

26 Cakupan Kunjungan Bayi % 100

27 Cakupan puskesmas % 116,67

28 Cakupan Puskesmas Pembantu % 75

29 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 85

30 Cakupan pelayanan nifas % 90

31 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 100

32 Cakupan pelayanan anak balita % 80

33 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin

% 85



Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

34 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 100

35 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

% 100

C Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Proporsi jalan kondisi mantap % 27,00

2 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) % 85,9

3 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

% 0.96

4 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

% 86,72

5 Persentase persawahan yang dialiri jaringan irigasi % 69,00

6 Rasio jaringan Irigasi % 18,01

7 Persentase penduduk berakses air minum % 31,44

8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

32,67

9 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk rasio 1,35

10 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk rasio 0,01

Penataan Ruang

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB % 30

2 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

% 20

3 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

% 100

4 Ketaatan terahadap RTRW % 100

D Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1 Rasio Rumah layak huni rasio 0,29

2 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % 1,57

E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

% 100

2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % 0,48

3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

% 91,67

4 Persentase Penegakan PERDA % 62,86

F Sosial

1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 78,79

2 Persentase PMKS yang tertangani % 96,79

3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

% 10,07

4 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

% 1,5

5 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

% 100

6 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

% 60

BAB 6




Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A Bidang Ketenagakerjaan

1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun kasus 26,69

2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 92,54

3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 57,54

4 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 33,97

5 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 4,01

B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 40

2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 30

3 Rasio KDRT 1

4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% 100

5 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah Sakit

% 30

6 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

% 25

7 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

% 100

8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

% 100

9 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

% 2

10 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

% 20

C Bidang Pangan

1 Ketersediaan Pangan Utama % 96,4

2 Ketersediaan energi dan protein perkapita

-Energi Kkal/Kap/Hr 2.400

-Protein Gram/Kap/Hr 75

3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % 85

4 Regulasi Ketahanan Pangan Perda/

Perkada 2

D Bidang Pertanahan

1 Penyelesaian kasus tanah Negara % 90

2 Penyelesaian izin lokasi % 100

E Bidang Lingkungan Hidup

1 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air IKA 70

2 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara IKU 70



Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

3 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan IKTL 70

4

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang iterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

% 20

5 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional MHA 1

6 Penetapan hak MHA MHA 1

7 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Piagam/piala 25

8 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

% 50

9 Timbulan sampah yang ditangani % 80

10 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 5

11 Persentase cakupan area pelayanan % 5

12 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Nilai Adipura 75

F Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 90

2 Rasio pasangan berakte nikah % 92

3 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK % 100

4 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 99,8

G Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 66,93

2 Cakupan penyelenggaraan pemerintahan desa % 71,92

3 Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat % 50

4 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat % 50

5 Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif % 100

H Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 2,2

2 Total Fertility Rate (TFR) 2,25

3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yg berperan akif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB

% 80

4 Rata-rata jumlah anak per keluarga jiwa 2,8

5 Rasio akseptor KB % 46

6 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

% 64,89

7 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

per 1.000 kelahiran

33

BAB 6




Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

8 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 1,04

9 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 14,82

10 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 14,7

11 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 27,15

12 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 94

13 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB % 78,2

14 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB % 19

15 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan % 26

16 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

% 71

17 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

% 95

18 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

% 64,89

19 Rata-rata usia kawin pertama wanita tahun 20

20 Presentasi Pembiayaan Program Kependudukan/Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

% 0,009

I Bidang Perhubungan

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 157.550

2 Rasio ijin trayek % 0,00024

3 Jumlah uji kir angkutan umum Unit 8.596

4 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

- Pelabuhan laut Unit 3

- Pelabuhan Udara Unit 2

- Terminal Bis Unit 12

5 Persentase Layanan Angkutan darat % 23,17

6 Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum % 26,71

7 Pemasangan rambu-rambu % 86,43

9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

- Jumlah Orang Orang 223,506

- Jumlah Barang Ton 863

10 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

- Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal Orang 107.636

- Jumlah Barang melalui dermaga/bandara/terminal Ton 863

J Bidang Komunikasi dan Informatika

1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

% 14

2 Cakupan layanan telekomunikasi % 60

3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % 85

4 Proporsi rumah tangga dengan akses internet % 50



Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

K Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1 Persentase Koperasi Aktif % 66,2

2 Jumlah UKM Unit 6.078

L Bidang Penanaman Modal

1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Proyek 32

2 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rp (M) 29.802,00

3 Rasio daya serap tenaga kerja Orang 30.560,00

M Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 77

2 Persentase wirausaha muda 62

3 Jumlah prestasi olahraga 190

N Bidang Statistik

1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi ada/tidak ada

2 Buku ”kabupaten dalam angka” ada/tidak ada

3 Buku ”PDRB” ada/tidak ada

O Bidang Kebudayaan

1 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Keg 16

2 Jumlah Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan % 60

3 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4

P Bidang Perpustakaan

1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun % 0,14

2 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Judul 0,33

3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio 0,25

4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Orang 41.000

5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan buku 33.208

R Bidang Kearsipan

1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 0,22

2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan kali 1

III Fokus Layanan Urusan Pilihan

A Bidang Pariwisata

1 Kunjungan Wisata Orang 27.750

B Bidang Pertanian

1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 8,71

BAB 6




Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

2 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 0,67

3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

a. Padi kw/ha 37,5

b. Jagung kw/ha 21,61

c. Ubi Kayu kw/ha 140,65

4 Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

a. Padi Ton 39.000

b. Jagung Ton 1.400

c. Ubi Kayu Ton 5.515

5 Cakupan Bina Kelompok Tani % 29,96

6 Kontribusi sektor Perkebunan (Tanaman Keras) % 5,99

7 Produksi sektor Perkebunan (Karet, Lada, Kakao, Sawit, Aren dan Kelapa)

Ton 6.805.363,30

8 Luas Lahan Perkebunan (Ha)

1.Karet Ha 18.195,49

2.Lada Ha 497,18

3.Kakao Ha 4.069,41

4.Sawit Ha 499.306,18

5.Aren Ha 364,17

6.Kelapa Dalam Ha 1.382,85

9 Produksi Perkebunan (Ton/Ha)

1.Karet Ton 18.195,49

2.Lada Ton 497,18

3.Kakao Ton 1.699,81

4.Sawit Ton 6.801.024,80

5.Aren Ton 37,74

6.Kelapa Dalam Ton 1.161,39

10 Produktivitas Perkebunan (kg/Ha)

1.Karet Kg/Ha 1.413,83

2.Lada Kg/Ha 846,32

3.Kakao Kg/Ha 668,25

4.Sawit Kg/Ha 21.526,30

5.Aren Kg/Ha 395,83

6.Kelapa Dalam Butir/Ha 1.201,96

11 Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan (Tanaman Keras) % 20,48

12 Populasi Ternak (Ekor)

1.Sapi Ekor 17.747

-Sapi Potong Ekor 16.661

-Sapi Perah Ekor 86

2.Babi Ekor 10.706



Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

3.Kambing Ekor 9.850

4.Ayam: Ekor 3.382.132

-Ayam Ras Pedaging Ekor 2.924.833

-Ayam Buras (kampung) Ekor 457.299

13 ProduksiTernak

1. Sapi Ton 617

-Sapi Potong Ton 617

2.Babi Ton 350

3.Kambing Ton 58

4.Ayam: Ton 2.725

-Ayam Ras Pedaging Ton 2.255

-Ayam Buras (kampung) Ton 470

C Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Persentase rumah tangga pengguna listrik % 97,5

D Perdagangan

1 Ekspor Bersih Perdagangan Rp (juta) 110.414.799

2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kelompok 2

E Perindustrian

1 Rekapitulasi pertumbuhan IKM Kab. Kutim Unit 1.394

2 Rekapitulasi IKM Yang Mendapatkan Bantuan peralatan /sarana dan prasarana

Jumlah 40

3 Rekapitulasi IKM yang mendapatkan pembinaan/pelatihan orang 200

F Kelautan dan Perikanan

1 Produksi Perikanan (Dalam Ribuan) Ton 11.942,56

2 Konsumsi Ikan kg/tahun 43,03

3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 15,15

IV Penunjang Urusan

A Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

ada/tidak ada ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

ada/tidak ada ada

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

ada/tidak ada ada

4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA ada/tidak ada ada

5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 100

BAB 6




Daerah Satuan

Target Tahun 2020

(1) (2) (3) (4)

B Keuangan

1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Opini WTP

2 Persentase SILPA terhadap APBD % 1

3 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana % 3

4 Persentase belanja pendidikan (20%) % min 10

5 Persentase belanja kesehatan (10%) % min 5

6 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung % na

7 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % min 5

8 Penetapan APBD Tepat

waktu/tidak tepat waktu

tepat waktu

C Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan hari 28

2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 1,34

3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

% 10,41

4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 1.076

5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 35

6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 92

D Penelitian dan Pengembangan

1 Persentase implementasi rencana kelitbangan % 60

E Pengawasan

1 Persentase tindak lanjut temuan % 84

2 Persentase pelanggaran pegawai % 0,4

3 Jumlah temuan BPK kasus 45

F Sekretariat Dewan

1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

ada/tidak ada ada

2

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

ada/tidak ada ada

3 Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

ada/tidak ada ada

BAB 7

PENUTUP


BAB 7 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur

merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke 4 RPJMD Tahun 2016-2021.

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan

fungsinya, RKPD Tahun 2020 adalah sebagai dokumen rencana operasional

pembangunan tahun 2020, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan,

sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2020. Penetapan

prioritas rencana pembangunan tahun 2020, mengacu pada analisis isu-isu

strategis dan hasil evaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan hingga

tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta

untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait,

maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

6.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target

dan sasaran RKPD 2020 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga

pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui

rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. RKPD tahun 2020

merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

Kemudian berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

BAB 7

PENUTUP


Pelaksanaan semua kegiatan memerlukan pentingnya keterpaduan dan

sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program

maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi,

dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada

masing-masing OPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur harus melaksanakan program

dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dengan

sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan

yang optimal;

2. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyusun

rencana kerja yang memuat antara lain:

a) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

b) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

c) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;

d) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif; dan

e) Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;

3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara

pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dan Pemerintah Pusat;

4. Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dapat berjalan

efektif, jika senantiasa dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2020.

6.2 Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun

2020 ini antara lain:

BAB 7

PENUTUP


1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik

melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan

perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan

lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan

kewenangan yang dimilikinya.

2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi

peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.

3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi

peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara

pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan

swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan

upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan

pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan

berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

a. Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui intensifikasi dan

eksentifikasi sumber–sumber pendapatan daerah.

b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari

Pemerintah Pusat.

c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan

dengan masyarakat dan swasta.

2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah

a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan

transparan.

b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten

dengan masyarakat, dan dunia usaha.

c. Optimalisasi aset–aset Pemerintah Kabupaten.

d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.

e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat guna

efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran.

BAB 7

PENUTUP


Documents

ppid.kaltimprov.go.id Tahun... · 2020. 10. 22. · BAB 1 PENDAHULUAN Rancangan Akhir RKPD K ab . K utai Timur Tahun 20 20 Bab 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan