Ejercicio 01Cta. Cte. Julio 2010FechaDescripcinMonto7/1/10ENTREGA C/CHEQUES FUE1,507.727/2/10LUZDELSUR 0255820-278.527/3/10ENTR.EFEC. 0000152295.507/4/10ENTREGA C/CHEQUES FUE452.607/4/10Transferenc. Otr. Cta-547.557/4/10Transferenc. Otr. Cta-545.257/6/10CHEQUE 00000328-650.807/8/10ENTR.EFEC. 0000085320.007/9/10Cheq No651-700.537/11/10ENTR.EFEC. 0000112200.007/12/10ENTR.EFEC. 0000230290.007/13/10ENTREGA C/CHEQUES FUE600.007/14/10Transferenc. Otr. Cta-188.007/15/10ENTREGA C/CHEQUES FUE388.337/17/10ENTREGA C/CHEQUES FUE320.007/17/10CHEQUE 00000329-300.007/20/10ENTREGA C/CHEQUES FUE1,600.007/20/10ENTR.EFEC. 0000073256.407/21/10ENTREGA C/CHEQUES FUE97.547/24/10ENT. CREDIBANK VISANET193.447/26/10ENTR.EFEC. 0000134375.007/26/10ENT. CREDIBANK VISANET158.547/27/10CHEQUE 00000330-550.00Total Ingresos :

Total Egresos :Hallar el total como se pide de Ingresos y luego el total de Egresos (montos negativos)A continuacin se muestra imagen con los resultados finales

Ejercicio 02A partir de los datos iniciales ingrese las funciones necesarias para resolver el cuadro y luego copiar dicha funcin para las dems categorias.Comparar con el cuadro de la derecha donde se muestran los datos finales

Nro.Cod. Trabajador
MARIO ENRIQUE: Complete LA SERIE de los Cdigos faltantes. (Puede utilizar Opciones trabajadas en el ejercicio 01 de este mdulo).Categoria
MARIO ENRIQUE: Esta definido en trminos de H : Hombre y M : Mujer.Total Ventas164892B552,883Resultado finales:264899A650,450364906C730,250CUADRO DE RESULTADOS464913A555,350CategoriaNro. de EmpleadosTotal Ventas564926C980,750664927B820,000A
Julio: Ingresar la funcin que cuente el nmero de empleados segn la categoria ingresada en la columna de la izquierda (F)
Julio: Ingresar la funcin que totalize las ventas segn la categoria ingresada en la columna de la izquierda (F)764934C945,000B864935B803,250C964936A325,0001064907A455,0001164945C568,7501264959B511,8751364975A767,8131464948A1,151,7191564922A1,727,578

Universidad De La SalleSegundo Semestre de 2002&A

Ejercicio 03Listado de FacturasResumen 1Resumen 2FacturaClienteMonto S/.CancelVendedorClienteTotal VentasVendedorNo. de VentasTotal Ventas100101Medicsa1,256.00SiMoriApserMori100102ProAcero3,210.00NoCastroMedicsaCastro100103Precotex5,210.00SiMoriPrecotexOceda100104Apser4,520.00SiOcedaProAcero100105ProAcero2,103.00SiCastro100106Precotex2,300.00SiCastro100107Precotex1,520.00NoCastro100108Apser6,320.00NoOcedaResumen 3100109Medicsa4,520.00SiMoriFacturas emitidas:100110Medicsa1,470.00NoMoriMonto Facturado:100111ProAcero1,560.00SiCastroNro de Facturas por Cobrar :100112Precotex5,210.00NoCastroMonto Total de Facturas por Cobrar :100113ProAcero6,320.00NoCastro100114Apser1,500.00SiOcedaA continuacin vea en imgenes los resultados finales100115Medicsa1,600.00NoOceda100116Precotex1,400.00NoMori100117Apser1,800.00NoOceda100118ProAcero1,690.00NoOceda100119Medicsa1,790.00SiMori100120Medicsa3,210.00SiMori100121ProAcero1,450.00SiCastro100122Precotex3,620.00NoCastro100123Precotex1,470.00NoCastro100124Medicsa2,560.00NoOceda100125ProAcero3,210.00NoMori