Preguntas claves para el Proceso de AuditoriaPreguntas claves para el Proceso de AuditoriaNORMAS NVF-9001:2008NORMAS NVF-9001:2008

Realizado por la Coordinación de Normalización Realizado por la Coordinación de Normalización

¿Qué es un Requisito?¿Qué es un Requisito?

Es la necesidad o expectativa establecida, Es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. generalmente implícita u obligatoria.

Son condiciones establecidas por el cliente en la Son condiciones establecidas por el cliente en la iniciación del proceso. iniciación del proceso.

Ejemplo:Ejemplo: Los requisitos establecidos en la Norma llamada SISTEMAS Los requisitos establecidos en la Norma llamada SISTEMAS

DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001: 2008.DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001: 2008.

Los requisitos establecidos en las entradas y las salidas de Los requisitos establecidos en las entradas y las salidas de los diferentes procesos que conforma el sistema.los diferentes procesos que conforma el sistema.

¿Qué es un Proceso? ¿Qué es un Proceso?

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (salida). resultados (salida).

Los procesos de una organización son generalmente Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. para aportar valor.

¿Qué es un Procedimiento?¿Qué es un Procedimiento?

Es una forma especificada para llevar a cabo una Es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un procesoactividad o un proceso..

Los procedimientos pueden estar documentados o no. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término frecuencia el término “procedimiento escrito”“procedimiento escrito” o o “procedimiento documentado”“procedimiento documentado”

¿Qué es un documento?¿Qué es un documento?

SonSon datos que poseen significado y su medio de soporte.datos que poseen significado y su medio de soporte.

El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. Con frecuencia, un conjunto de combinación de éstos. Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se denominan “documentación".denominan “documentación".

Ejemplos:Ejemplos: Procedimientos, Formularios, Instrucciones de Procedimientos, Formularios, Instrucciones de TrabajoTrabajo, Manual de Calidad, Manual de , Manual de Calidad, Manual de OrganizaciónOrganización, Planos, , Planos, Informes.Informes.

¿Qué es un Registro?¿Qué es un Registro?

Es un documentoEs un documento que presenta resultados obtenidos o que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Ejemplo:Ejemplo: Un Formulario que contenga información se convierte en un Un Formulario que contenga información se convierte en un RegistroRegistro

¿Qué es Producto?¿Qué es Producto?

Es el Resultado de un Proceso.Es el Resultado de un Proceso.

En el caso de la Gobernación del estado Bolívar, En el caso de la Gobernación del estado Bolívar, nuestro producto es el Servicio que desarrolla en el Proceso nuestro producto es el Servicio que desarrolla en el Proceso Medular denominado Medular denominado “Mantenimiento de Infraestructura y “Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad”Servicios a la Comunidad”

¿Qué es la Alta Dirección?¿Qué es la Alta Dirección?

Es laEs la Máxima Autoridad del Sistema de Gestión de la Máxima Autoridad del Sistema de Gestión de la CalidadCalidad..

La Alta Dirección esta representada por el Gobernador del La Alta Dirección esta representada por el Gobernador del Estado Bolívar y el Secretario General de Gobierno quienes Estado Bolívar y el Secretario General de Gobierno quienes delegaron en la Representante por la Dirección (Econ. Ovany delegaron en la Representante por la Dirección (Econ. Ovany Aguirre Aguirre Secretaria de Planificación y Desarrollo,Secretaria de Planificación y Desarrollo, quien tiene quien tiene como responsabilidad de Garantizar que se Implementen y como responsabilidad de Garantizar que se Implementen y mantengan todos los procesos que conforman el Sistema de mantengan todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la CalidadGestión de la Calidad

¿Cuál es el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ¿Cuál es el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad planteado en el Manual de la Calidad?planteado en el Manual de la Calidad?

El Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la El Sistema de Gestión de la Calidad establecido en la Gobernación del Estado Bolívar aplica al proceso de Gobernación del Estado Bolívar aplica al proceso de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad desarrollado por la Secretaría de Mantenimiento y Servicios desarrollado por la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales a través de sus Direcciones, en relación a:Generales a través de sus Direcciones, en relación a:

Recuperación y Remodelación de Centros EducativosRecuperación y Remodelación de Centros Educativos Reparación y Remodelación de infraestructura de interés Reparación y Remodelación de infraestructura de interés colectivocolectivo Suministro de Agua PotableSuministro de Agua Potable

¿Dentro de los procesos que conforman el sistema de gestión de ¿Dentro de los procesos que conforman el sistema de gestión de la calidad de la organización donde se encuentra la Unidad que la calidad de la organización donde se encuentra la Unidad que usted representa?usted representa?

Secretaría de Planificación y Desarrollo Gestión de la Dirección

Coordinación de Normalización Gestión de la Calidad

Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales:Dirección de Mantenimiento y Servicios a la ComunidadDirección de Servicios Generales

Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad

Dirección de Administración – Departamento de Compras Compras

Dirección General de RRHH Recursos Humanos

Dirección de Presupuesto Provisión de Recursos

Dirección de Informática y SistemasSecretaría de Mantenimiento y Servicios Generales:Dirección de Mantenimiento y Servicios a la ComunidadDirección de Servicios Generales

Mantenimiento de Equipos e Infraestructura

Dirección de Informática y Sistemas Comunicaciones

¿Cuántos son y Cuáles son los procesos necesarios que ¿Cuántos son y Cuáles son los procesos necesarios que conforman el sistema de gestión de la calidad de la conforman el sistema de gestión de la calidad de la organización? organización?

Son ocho (8) procesosSon ocho (8) procesos y son los siguientes: y son los siguientes: Gestión de la Dirección,Gestión de la Dirección, Gestión de la Calidad,Gestión de la Calidad, Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad,Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad, Compras,Compras, Recursos Humanos,Recursos Humanos, Provisión de Recursos,Provisión de Recursos, Mantenimiento de Equipos e Infraestructura yMantenimiento de Equipos e Infraestructura y Comunicación. Comunicación.

¿Cuál es el proceso Medular certificado?¿Cuál es el proceso Medular certificado?

Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la ComunidadMantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad

¿Cuáles son los Documentos que son utilizados por la organización ¿Cuáles son los Documentos que son utilizados por la organización para asegurarse de la planificación, operación y control de los para asegurarse de la planificación, operación y control de los procesos? procesos?

Planificación de la Calidad. Plan Operativo Anual y Resultado Planificación de la Calidad. Plan Operativo Anual y Resultado de Gestión.de Gestión.

¿En que documento se puede evidenciar el sistema de gestión de ¿En que documento se puede evidenciar el sistema de gestión de la calidad planteado en la organización?la calidad planteado en la organización?

Se evidencia en el Se evidencia en el Mapa de Procesos Mapa de Procesos y en el y en el Manual de Manual de la Calidadla Calidad..

¿Cuáles son los criterios y métodos necesarios para asegurarse de ¿Cuáles son los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces?que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces?

Los criterios están establecidos en los procedimientos Los criterios están establecidos en los procedimientos definidos en la Unidad a través de los indicadores de gestión y el definidos en la Unidad a través de los indicadores de gestión y el seguimiento realizado por medio del Resultado de Gestión, se seguimiento realizado por medio del Resultado de Gestión, se verifica la eficacia y el cumplimiento del mismo.verifica la eficacia y el cumplimiento del mismo.

¿Existe la disponibilidad de los Recursos e información necesaria ¿Existe la disponibilidad de los Recursos e información necesaria para apoyar la operación y seguimiento de los procesos?para apoyar la operación y seguimiento de los procesos?

Si, los recursos necesarios para apoyar la operación de los Si, los recursos necesarios para apoyar la operación de los procesos se prevén en el Plan Operativo Anual y la Planificación de procesos se prevén en el Plan Operativo Anual y la Planificación de la Calidad.la Calidad.

El seguimiento de los procesos se realiza a través de los El seguimiento de los procesos se realiza a través de los Indicadores de gestión y se evidencia en el informe de Resultados Indicadores de gestión y se evidencia en el informe de Resultados de Gestión que realiza cada Unidadde Gestión que realiza cada Unidad

¿Se evidencian acciones necesarias para alcanzar los ¿Se evidencian acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos? resultados planificados y la mejora continua de los procesos?

Dentro del Sistema de gestión de la calidad, existen 3 formularios Dentro del Sistema de gestión de la calidad, existen 3 formularios utilizados para observar los resultados planificados y la mejora utilizados para observar los resultados planificados y la mejora continua:continua:

Resultados de Gestión,Resultados de Gestión, Plan de MejoraPlan de Mejora Plan de acciones .Plan de acciones .

Estos se activan luego de: Estos se activan luego de:

Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección Análisis de los Resultados de gestiónAnálisis de los Resultados de gestión Un proceso de auditoria Un proceso de auditoria

¿Cuántos Documentos Obligatorios tiene el Sistema de Gestión ¿Cuántos Documentos Obligatorios tiene el Sistema de Gestión de la Calidad de la organizaciónde la Calidad de la organización??

Documentos de Uso Obligatorio Objetivo

1.1.Elaboración y Control de DocumentosElaboración y Control de Documentos Define estructura y lineamientos para la elaboración, actualización y control de los documentos internos y externos que se manejen en las Dependencias Centralizadas de la Gobernación

2.Control de Registros2.Control de Registros Establece normativas y lineamientos para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros generados en los diferentes procesos de la organización

3.Auditaría Interna3.Auditaría Interna Determinar las normas y herramientas para efectuar las Auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad y apoyar en el desarrollo y mejoramiento de la gestión

4.Servicios y productos No Conforme4.Servicios y productos No Conforme Establece normativas y lineamientos para detectar y dar tratamiento a los servicios no conformes que se originen de los servicios prestados

5.Acciones Correctivas5.Acciones Correctivas Establece los lineamientos y mecanismos para identificar, dimensionar, analizar, registrar, implementar y controlar acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades detectadas al Sistema de Gestión de la Calidad

6.Acciones Preventivas6.Acciones Preventivas Establece los lineamientos y mecanismos para identificar, dimensionar, analizar, registrar, implementar y controlar acciones preventivas para prevenir las causas de las no conformidades potenciales detectadas al Sistema de Gestión de la Calidad

¿Quién se encarga de aprobar los documentos en cuanto a su ¿Quién se encarga de aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión?adecuación antes de su emisión?

Existen 4 unidades Controladoras del sistema y estas son:Existen 4 unidades Controladoras del sistema y estas son:

La Coordinación de NormalizaciónLa Coordinación de Normalización es la encargada de la es la encargada de la revisión y aprobación de los documentos requeridos y Obligatorios revisión y aprobación de los documentos requeridos y Obligatorios por el sistemapor el sistema,, La Dirección General de Recursos HumanosLa Dirección General de Recursos Humanos, controla el , controla el Manual de Organización, Estructuras Organizativas, Manual Manual de Organización, Estructuras Organizativas, Manual Descriptivo de Cargos,Descriptivo de Cargos, La Dirección de Informática y SistemasLa Dirección de Informática y Sistemas, controla El Manual de , controla El Manual de usuarios,usuarios, LaLa Dirección De Consultaría Jurídica,Dirección De Consultaría Jurídica, controla todos los controla todos los Documentos legales de Origen Externos e Internos Documentos legales de Origen Externos e Internos

¿Dónde se pueden localizar los documentos controlados ¿Dónde se pueden localizar los documentos controlados requeridos tanto por el Sistema de Gestión de la Calidad y su requeridos tanto por el Sistema de Gestión de la Calidad y su Unidad?Unidad?

En los archivo de la Unidades controladorasEn los archivo de la Unidades controladoras En los archivos de las Unidades solicitantesEn los archivos de las Unidades solicitantes En la INTRANETEn la INTRANET

¿Existe algún documento donde se defina el proceso de Revisión ¿Existe algún documento donde se defina el proceso de Revisión por la Dirección?por la Dirección?

Si, se encuentra identificado en:Si, se encuentra identificado en:

Descripción del Proceso: Revisión por la DirecciónDescripción del Proceso: Revisión por la Dirección Procedimiento Revisión por la Dirección Procedimiento Revisión por la Dirección

¿Cómo se puede evidenciar la revisión por la dirección?¿Cómo se puede evidenciar la revisión por la dirección?

A través de las Minutas de ReunionesA través de las Minutas de Reuniones

¿Cómo garantiza la organización la divulgación de los documentos ¿Cómo garantiza la organización la divulgación de los documentos controlados requeridos tanto por el Sistema de Gestión de la controlados requeridos tanto por el Sistema de Gestión de la Calidad y su Unidad?Calidad y su Unidad?

La Coordinación de Normalización notifica a toda los La Coordinación de Normalización notifica a toda los involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de forma escrita involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de forma escrita por medio de un memo, que los documentos están en vigencia y se por medio de un memo, que los documentos están en vigencia y se disponen en la red (INTRANET)disponen en la red (INTRANET)..

En la INTRANET son publicados los documentos aprobados En la INTRANET son publicados los documentos aprobados ((Procedimientos, Formularios, Instrucciones de Procedimientos, Formularios, Instrucciones de TrabajoTrabajo, Manual de , Manual de Calidad, Manual de Calidad, Manual de Organización), a fin de que los usuarios tengan Organización), a fin de que los usuarios tengan un fácil acceso. De requerirse la dependencia o unidad lo solicita en un fácil acceso. De requerirse la dependencia o unidad lo solicita en físico y a estos se les entrega una Copia Controlada.físico y a estos se les entrega una Copia Controlada.

¿Cuál es la política de la Calidad?¿Cuál es la política de la Calidad?

Promover y generar bienestar social y desarrollo Promover y generar bienestar social y desarrollo económico, logrando satisfacer las necesidades de la comunidad, económico, logrando satisfacer las necesidades de la comunidad, a través de la mejora continua del Sistema de Gestión de la a través de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad con la participación de la comunidad y sus trabajadores Calidad con la participación de la comunidad y sus trabajadores

¿La política de la Calidad es adecuada al propósito de la ¿La política de la Calidad es adecuada al propósito de la Organización? Organización?

Si, en virtud de que esta alineada a la Visión y Misión de Si, en virtud de que esta alineada a la Visión y Misión de la organización y es revisada periódicamente (en cada reunión de la organización y es revisada periódicamente (en cada reunión de Revisión por la Dirección) para su continua adecuación. Revisión por la Dirección) para su continua adecuación.

¿Existe algún documento que indique como manejar los registros?¿Existe algún documento que indique como manejar los registros?

Si, el Procedimiento de Control de Registros que indica como Si, el Procedimiento de Control de Registros que indica como se deben manejar y controlar los Registrosse deben manejar y controlar los Registros

¿Cómo se asegura la Alta Dirección de que el Sistema de Gestión ¿Cómo se asegura la Alta Dirección de que el Sistema de Gestión de la Calidad es eficaz y cumple con los requisitos establecidos en de la Calidad es eficaz y cumple con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008la Norma ISO 9001:2008??

La Alta Dirección, representada por la Secretaria de Planificación y La Alta Dirección, representada por la Secretaria de Planificación y Desarrollo, realiza la Revisión por la DirecciónDesarrollo, realiza la Revisión por la Dirección

¿Cada cuánto tiempo se actualizan los documentos?¿Cada cuánto tiempo se actualizan los documentos?

Cada vez que las dependencias lo consideren necesarioCada vez que las dependencias lo consideren necesario

¿Dónde se encuentran documentados los procesos de su Unidad?¿Dónde se encuentran documentados los procesos de su Unidad?

En la descripción de ProcesosEn la descripción de Procesos En los procedimientos aprobadosEn los procedimientos aprobados

¿Cuál es su aporte a la Política de la Calidad?¿Cuál es su aporte a la Política de la Calidad?

Cada Unidad debe asociar su participación, considerando Cada Unidad debe asociar su participación, considerando los procesos identificados por la misma. los procesos identificados por la misma.

¿La Política de la Calidad es Comunicada y entendida dentro de ¿La Política de la Calidad es Comunicada y entendida dentro de la Organización? la Organización?

Es comunicada a través de trípticos, pendones, intranet, Es comunicada a través de trípticos, pendones, intranet, charlas de sensibilización, entre otroscharlas de sensibilización, entre otros

¿ Cuántos y Cuáles son los Objetivos de la Calidad? ¿ Cuántos y Cuáles son los Objetivos de la Calidad? Son Son Cinco (5) y de estos se derivan los objetivos especifico de la calidadCinco (5) y de estos se derivan los objetivos especifico de la calidad

Objetivos de la Calidad

1. Promover el desarrollo económico del Estado.

2. Generar bienestar social en el Estado.

3. Medir continuamente la satisfacción de los ciudadanos, con la finalidad de tomar acciones orientadas a elevar los niveles obtenidos en la referida revisión.

4. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.

5. Fortalecer de forma permanente el desarrollo del recurso humano.

Objetivos específicos de la Calidad

1.1 Impulsar la participación de Cooperativas, Empresas y personas naturales en la prestación de servicios para el mantenimiento de Infraestructura y servicio de agua.

2.1 Generar bienestar social en el Estado a través de los procesos de Mantenimiento de Infraestructura y Mantenimiento y Servicios a la Comunidad.

3.1 Medir la satisfacción de la comunidad a través de los servicios prestados por los proceso de Mantenimiento de Infraestructura y Mantenimiento y Servicios a la Comunidad.

4.1 Adecuar, Desarrollar y Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.

5.1 Determinar y desarrollar las Competencias técnicas y Actitudinarias del personal a través de la capacitación.

¿Con qué finalidad se realiza la planificación del Sistema de Gestión ¿Con qué finalidad se realiza la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad? de la Calidad?

Con la finalidad de:Con la finalidad de:

Vincular los Objetivos de la Calidad con los Objetivos Vincular los Objetivos de la Calidad con los Objetivos Específicos y Metas de los procesosEspecíficos y Metas de los procesos

Asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para Asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para apoyar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la apoyar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la organizaciónorganización

¿Se proporciona formaciones periódicas al personal involucrado ¿Se proporciona formaciones periódicas al personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad? en el Sistema de Gestión de la Calidad?

Si, se cuenta con un Plan de Formación el cual se desarrolla y Si, se cuenta con un Plan de Formación el cual se desarrolla y se incluye este personal para su formación.se incluye este personal para su formación.

¿Son eficaces esas formaciones? ¿Como se puede demostrar?¿Son eficaces esas formaciones? ¿Como se puede demostrar?

La eficacia de esta formación se evalúa por medioLa eficacia de esta formación se evalúa por medio del del Formulario “Evaluación de la Eficacia de la Capacitación” el cual se Formulario “Evaluación de la Eficacia de la Capacitación” el cual se aplica al personal involucrado que forma parte del Plan de aplica al personal involucrado que forma parte del Plan de capacitación. capacitación.

¿Cómo se previene el uso no intencionado de los documentos ¿Cómo se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos?obsoletos?

Las Unidades Controladoras remiten comunicación a las Las Unidades Controladoras remiten comunicación a las Unidades correspondientes, informado que existe una versión Unidades correspondientes, informado que existe una versión actualizada del documento.actualizada del documento.

Si la dependencia requiere mantener la versión anterior Si la dependencia requiere mantener la versión anterior del documento deben colocarle un sello identificándolo como del documento deben colocarle un sello identificándolo como “OBSOLETO”, de lo contrario debe remitirlo a la Unidad “OBSOLETO”, de lo contrario debe remitirlo a la Unidad Controladora respectiva para ser destruido.Controladora respectiva para ser destruido.

OBSOLETO

¿Cómo se miden los Objetivos de la Calidad donde su Unidad ¿Cómo se miden los Objetivos de la Calidad donde su Unidad Participa?Participa?

A través de los indicadores de gestión definidos para los A través de los indicadores de gestión definidos para los procesos y el seguimiento y control se evidencia por medio de los procesos y el seguimiento y control se evidencia por medio de los “Resultado de Gestión”“Resultado de Gestión”

¿Con qué frecuencia se miden los Objetivos de la Calidad?¿Con qué frecuencia se miden los Objetivos de la Calidad?

Depende de la frecuencia que fue definida para evaluar los Depende de la frecuencia que fue definida para evaluar los indicadores. Estos pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, indicadores. Estos pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales.semestrales o anuales.

¿En qué documento se vincula los objetivos de la calidad con ¿En qué documento se vincula los objetivos de la calidad con los objetivos específicos de los procesos y con las metas?los objetivos específicos de los procesos y con las metas?

En el documento Planificación de la calidad se evidencia la En el documento Planificación de la calidad se evidencia la vinculación de los Objetivos de la Calidad con los Objetivos vinculación de los Objetivos de la Calidad con los Objetivos Específicos de los Procesos y con la Metas Específicos de los Procesos y con la Metas

¿En cuál de los Objetivos de la Calidad se identifica la Unidad ¿En cuál de los Objetivos de la Calidad se identifica la Unidad que usted representa?que usted representa?

Cada Unidad debe asociar su participación, considerando los Cada Unidad debe asociar su participación, considerando los procesos identificados por las mismas procesos identificados por las mismas

¿Cómo la alta dirección se asegura de que se establecen, ¿Cómo la alta dirección se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios del sistema de implementan y mantienen los procesos necesarios del sistema de gestión de la calidad?gestión de la calidad?

Por medio de los siguientes documentosPor medio de los siguientes documentos

Planificación de la CalidadPlanificación de la CalidadInforme Ejecutivo de Gestión, Informe Ejecutivo de Gestión, Resultados de Gestión, Resultados de Gestión,

¿Cuál es la manera de informar a la alta dirección sobre el ¿Cuál es la manera de informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y cualquier desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y cualquier necesidad de mejora?necesidad de mejora?

Por medio de informes Ejecutivos de Gestión y la Revisión Por medio de informes Ejecutivos de Gestión y la Revisión por la Dirección.por la Dirección.

¿Cuáles son los mecanismos de comunicación definidos en la ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación definidos en la organización?organización?

Comunicación escrita:Comunicación escrita: Memos, Oficios, Instrucciones de Memos, Oficios, Instrucciones de trabajotrabajo

Reuniones de trabajoReuniones de trabajo Correo ElectrónicoCorreo Electrónico Intranet.Intranet.

¿Dónde se evidencia que el personal directamente involucrado con ¿Dónde se evidencia que el personal directamente involucrado con el servicio que presta la organización a través del Proceso Medular el servicio que presta la organización a través del Proceso Medular “Mantenimiento de la Infraestructura y Servicio a la Comunidad, es “Mantenimiento de la Infraestructura y Servicio a la Comunidad, es competente en educación, formación, habilidades y experiencias?competente en educación, formación, habilidades y experiencias?

En Expedientes y registros del personal involucrado, los En Expedientes y registros del personal involucrado, los cuales se encuentran en los archivos de Recursos Humanos.cuales se encuentran en los archivos de Recursos Humanos.

¿La Infraestructura, espacios físicos son óptimos para el ¿La Infraestructura, espacios físicos son óptimos para el trabajo que se realizan?trabajo que se realizan?

Para dar respuesta positiva a esta pregunta, la Unidad Para dar respuesta positiva a esta pregunta, la Unidad debe Verificar el estado óptimo de las oficinas, evidenciar limpieza debe Verificar el estado óptimo de las oficinas, evidenciar limpieza y orden. y orden.

¿Por medio de qué actividad se determina el cumplimento de los ¿Por medio de qué actividad se determina el cumplimento de los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008?requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008?

A través del Proceso de Auditoria Interna dela calidadA través del Proceso de Auditoria Interna dela calidad

¿Existe algún documento que indique los lineamientos a seguir ¿Existe algún documento que indique los lineamientos a seguir para ejecutar la Auditoria Interna de la Calidad?para ejecutar la Auditoria Interna de la Calidad?

Si el Procedimiento de Auditoria de Calidad, documento de Si el Procedimiento de Auditoria de Calidad, documento de uso obligatorio exigido por la Norma ISO 9001:2008uso obligatorio exigido por la Norma ISO 9001:2008

¿La organización cuenta con alguna herramienta para la ¿La organización cuenta con alguna herramienta para la evaluación y selección de los proveedores?evaluación y selección de los proveedores?

Si, existe una encuesta que nos permite medir la Si, existe una encuesta que nos permite medir la satisfacción del cliente y esto nos permite evaluar al proveedor de satisfacción del cliente y esto nos permite evaluar al proveedor de igual forma existe un procedimiento que se encuentra publicado en igual forma existe un procedimiento que se encuentra publicado en la intranet.la intranet.

¿Cómo se evidencia que el producto adquirido y requerido por ¿Cómo se evidencia que el producto adquirido y requerido por los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad cumplen con los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad cumplen con los requisitos de compra especificados?los requisitos de compra especificados?

Por medio del formulario “Verificación de las compras”. En Por medio del formulario “Verificación de las compras”. En este los responsables de los procesos evalúan si la calidad del este los responsables de los procesos evalúan si la calidad del producto, cumplimiento del requerimiento, y el tiempo de entrega, producto, cumplimiento del requerimiento, y el tiempo de entrega, se ubican dentro de los requisitos de compra ya especificados.se ubican dentro de los requisitos de compra ya especificados.

¿Cuál de los Requisitos de la Norma Venezolana ISO 9001:2008, ¿Cuál de los Requisitos de la Norma Venezolana ISO 9001:2008, se esta auditando en su Unidad? se esta auditando en su Unidad?

Para que su respuesta sea positiva, clara y demuestre Para que su respuesta sea positiva, clara y demuestre madurez del sistema, todos deben estar claro que normas aplican en madurez del sistema, todos deben estar claro que normas aplican en sus procesos y prepararse para responderlas con seguridadsus procesos y prepararse para responderlas con seguridad

¿Qué proceso asegura que el producto adquirido y requerido ¿Qué proceso asegura que el producto adquirido y requerido por los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad cumplan por los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad cumplan con los requisitos de compra especificados?con los requisitos de compra especificados?

El proceso de compras.El proceso de compras.

¿Están definidos los requisitos del servicio que se presta a través ¿Están definidos los requisitos del servicio que se presta a través del Proceso Medular Mantenimiento de Infraestructura y del Proceso Medular Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad?Servicios a la Comunidad?

Los requisitos son definidos y acordados entre el Cliente Los requisitos son definidos y acordados entre el Cliente (Comunidad) y los responsables del Proceso Medular de (Comunidad) y los responsables del Proceso Medular de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad, en el Mantenimiento de Infraestructura y Servicios a la Comunidad, en el momento en que el Cliente presenta la solicitud de atención del momento en que el Cliente presenta la solicitud de atención del servicio.servicio.

¿Cómo se evidencia que las responsabilidades y autoridades están ¿Cómo se evidencia que las responsabilidades y autoridades están bien definidas y son comunicadas dentro de la Organización?bien definidas y son comunicadas dentro de la Organización?

A través de los siguientes Documentos:A través de los siguientes Documentos:

Descripción de CargosDescripción de CargosManual de organización yManual de organización yProcedimientos que indican las responsabilidades sobre actividades Procedimientos que indican las responsabilidades sobre actividades específicas.específicas.