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TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
4509 ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ CHOFER AL SERV.DEL REGIDORCUCHITO
CHOFER REGIDORMIGUEL ANGEL DIAZALEJO
RESPONSABLE DEARCHIVO
CHOFER AL SERV. DEMIGUELITOBETANCES
CONSERJE SALACAPITULAR
CHOFER AL SERV.REGIDORAALTAGRACIA ROSA
CONSERJE SALACAPITULAR
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.00 0.00 1,755.22 7,044.78 NE
2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 5,668.00 0.00 195.03 5,472.97 NE
1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIA SEC. AUX. 2DA.CLASE SECRETARIAMCPAL.
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA SECRETARIATITULAR DEPRESIDENCIA
CHOFER AL SERV.REGIDORA EVELIN
CHOFER AL SERV. DELA REGIDORA FINI
RESPONSABLEREDES SOCIALES
10,800.00 0.00 638.28 10,161.72 NE
3272 ORLANDO JIMENEZ 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
87,936.00 0.00 6,292.21 81,643.79TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 12
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ CONSERJE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2306 STALIN MANUEL GARCIA POLANCO CHOFER DELREGIDOR ERIBERTOMIRANDA
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
11,668.00 0.00 689.58 10,978.42TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PRESIDENCIA
3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO Regidor PRM 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4788 ALEJANDRO ABREU DE LA CRUZ CHOFER AL SERVICIODEL REGIDORMARINO COLLADO
SECRETARIABLOQUE MODA
SEC. BLOQUE REG.P.L.D.
SECRETARIABLOQUE PRSC
SEGURIDAD DELCONSEJO MUNICIPAL
ASISTENTE DELCONTRALORMUNICIPAL
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.27 0.00 2,592.54 6,217.73 NE
3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILRECEPCIONISTA DELA SECRETARIAMUNICIPAL
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ MENSAJEROPRESIDENCIA
SEGURIDAD
6,784.80 0.00 700.98 6,083.82 NE
3276 DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
2817 DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORAMUNICIPAL
MENSAJERO DEBLOQUESREGIDOR PRD
30,000.00 0.00 2,808.93 27,191.07 NE
2028 EDDY ALMANZAR 7,200.00 0.00 425.52 6,774.48 NE
3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4500 EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZAUXILIAR DE LAPRESIDENCIA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ PRESIDENTA DELCONSEJO MUNICIPAL
80,000.00 10,666.00 12,319.28 78,346.72 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO AUXILIA DE LASECRETARIAMUNICIPAL
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNAND VICE-PRESIDENTECONSEJO MUNICIPAL
80,000.00 4,266.00 33,076.67 51,189.33 NE
4499 GRISMILDA HERRERA MORILLO ASISTENTE DEPRESIDENCIA
SECRETARIABLOQUE FRENTEAMPLIO
REGIDORA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1064 IRIS COLON 80,000.00 0.00 54,274.24 25,725.76 NE
3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DELBLOQUE DEL PRM
SEC. BLOQUE PRD
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIOMUNICIPAL
SUPERVISOR DECOMISION DE OBRASPUBLICAS DELCONSEJO DEREGIDORES
SECRETARIA DE LAPRESIDENCIAREGIDOR PRSC
20,000.00 0.00 1,182.00 18,818.00 NE
3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR 8,800.00 0.00 1,556.01 7,243.99 NE
0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4763 MIGUEL REYES COLON CHOFER 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ SEGURIDAD SALACAPITULAR
SECRETARIAAUXILIAR
SECRETARIABLOQUE PRSC.
SEGURIDAD DELCONSEJO MUNICIPAL
4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
708,895.07 14,932.00 154,599.44 569,227.63TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 31
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA REGIDORA 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO CHOFER REGIDORJESUS ANGELINOROSA
RELACIONISTA PUB.SALA CAPITULAR
REGIDOR
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
0094 ANDRES JAVIER BURGOS 12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE
3130 CRISTINO RODRIGUEZ 80,000.00 0.00 48,665.38 31,334.62 NE
2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA REGIDORA 80,000.00 0.00 42,623.96 37,376.04 NE
3134 JESUS ANGELINO ROSA Regidor PRM 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4262 JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDORRICHARD TEJADA
CAMARERO
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFER REGIDORAIRIS COLON
ASESOR JURIDICODEL CONSEJO
CHOFER DELREGIDOR CRISTINO
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE
3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DELCONCEJO
13,200.00 0.00 780.12 12,419.88 NE
3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DELREGIDOR FRANKLINLANTIGUA
Regidor PRM
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.00 9,334.00 12,319.28 77,014.72 NE
2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN REGIDOR 80,000.00 3,734.00 12,319.28 71,414.72 NE
3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN REGIDOR 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ SECRETARIO AUX.1RA. CLASE SEC.MUN.
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ FOTOGRAFO OFICIALCONCEJOREGIDORES
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
657,100.00 13,068.00 158,624.35 511,543.65TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 18
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES SUPERVISORADJUNTO SALACAPITULAR
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 9Nº Comprobante: 2019-001768
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 1,471,267.39 28,000.00 320,540.58 1,178,726.81
Total Empleados: 64
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
3342 ANA AMERICA ARACENA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200521
0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200522
0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ CONSERJE 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200525
2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200532
1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200535
0186 DINORAH TERRERO CONSERJE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200536
3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA 6,600.00 0.00 890.06 5,709.94 Ck-Nº200537
4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA) 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200539
1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200560
2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200569
3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ CONSERJE 5,668.00 0.00 1,370.91 4,297.09 Ck-Nº200570
1571 LUZ CELESTE REYNOSO CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200574
2364 MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200578
0950 MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200585
1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO MAYORDOMO 10,120.00 0.00 598.09 9,521.91 Ck-Nº200598
2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZADE OFICINA DELCEMENTERIO LASMERCEDES)
3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck-Nº200605
3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELAUXILIAR 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200607
95,797.18 0.00 7,197.54 88,599.64TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 17
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS
2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA SEC. DPTO. DEREGISTRO CIVIL
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE-Nº132
4803 JHOKELLY PAMELA PAREDES DIAZ AUXILIAR DECONSERVAURIA S DEHIPOTECAS
LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO.CONSERVADURIASDE HIPOTECAS
LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GA SEC. DPTO. DEHIPOTECAS YREGISTRO CIVIL
UDENIS MERCEDES GONZALEZ DE VARGEANSC. REGISTRO CIVIL
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck-Nº200557
3176 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE-Nº132
2772 12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE-Nº132
0120 18,000.00 0.00 2,099.73 15,900.27 NE-Nº132
54,800.00 0.00 4,274.61 50,525.39TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 5
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS
1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ INSP. DE ESP.PUBLICOS
INSPECTORAESPECTACULOSPUBLICO
INSPECTOR
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200523
0193 ARISLEYDA AGRAMONTE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200528
4616 BRAILIN LORA INFANTE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200530
1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck-Nº200544
3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DEESPECTACULOS P.
INSPECTORA ESP.PUBLICOS.
INSPECTOR DE ESPPUBLICO
SECRETARIA DE ESP.P.
INSPECTOR ESP.PUBLICO
INSPECTOR
3,250.00 0.00 192.08 3,057.92 Ck-Nº200545
4622 FIORDALIZA LORA DE LEON 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200546
3282 HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck-Nº200549
3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 6,950.00 0.00 410.74 6,539.26 Ck-Nº200567
3160 LUIS JOSE MEYRELES 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200572
3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200575
4621 MARISOL GARCIA INSPECTORA ESP.PUBLICOS.
INSPECTORA
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200581
3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.00 0.00 1,331.50 3,668.50 Ck-Nº200584
3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES INSPECTOR DE ESPPUBLICOSEC. ESP. PUBLICO
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck-Nº200586
1168 NELIA WILLIAMS SANTANA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck-Nº200587
3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE ENC. ESPECTACULOPUBLICOS EINSPECTORIA.
LIMPIEZA VISUAL ENLAS CALLES
INSPECTOR DE ESPPUBLICO
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck-Nº200589
4656 VICTOR MANUEL SALAZAR CASTILLO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200600
3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA 6,950.00 0.00 410.74 6,539.26 Ck-Nº200601
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO INSPECTOR DEESPECTACULOS P.
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200602
3396 YOEL MARTINEZ INSP.DE ESP.PUBLICOS
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200604
113,600.00 0.00 7,749.75 105,850.25TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 19
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS
3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR ANALISTA DESEGUROS.ANALISTA DE NOMINA
12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE-Nº132
4585 ISAURY FELIX MARTE 12,500.00 0.00 738.75 11,761.25 Ck-Nº200554
3550 MELINA MENDEZ FLORES SECRETARIA 10,000.00 0.00 791.00 9,209.00 NE-Nº132
3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO ANALISTA DERECURSOSHUMANOS.
12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE-Nº132
46,500.00 0.00 2,948.15 43,551.85TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RENTA Y ARBITRIO
1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA SECRETARIA DEARBITRIOS Y RENTAS
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE-Nº132
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ALCALDIA
4654 GLORIANNY LOPEZ DE LA CRUZ RECEPCIONISTAALCALDIA
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200548
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TESORERIA MUNICIPAL
2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMON AUX. TESORERIA 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE-Nº132
2748 ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN CAJERA DPTO. DETESORERIAPOLICIA MUNICIPAL
8,047.53 0.00 475.60 7,571.93 NE-Nº132
4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU 7,000.00 0.00 310.28 6,689.72 NE-Nº132
3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA 35,000.00 0.00 11,401.18 23,598.82 Ck-Nº200577
4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA AXU. DEL DEPTO DETESORERIA
11,000.00 0.00 2,969.24 8,030.76 NE-Nº132
72,047.53 0.00 15,806.40 56,241.13TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 5
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PRESUPUESTO
0487 DAYSI LAZALA SUB- ENC.PRESUPUESTO
ENC. DEPRESUPUESTO
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE-Nº132
3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE-Nº132
29,000.00 0.00 1,713.90 27,286.10TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 10 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TALLER TECNICO
2477 LUIS R. QUERO GARCIA TECNICOREFRIGERACION
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck-Nº200573
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 11 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: COMPRAS
1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS COTIZADOR DECOMPRASAUX. DE SUMINISTRO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE-Nº132
2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200534
3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS COTIZADOR DECOMPRA
AUXILIAR ENCOMRAS
ENC. SUMINISTROCOMBUSTIBLE
AUXILIAR DECOMPRAS
ENCARGADA DECOMPRAS YCONTRATACIONES.
SECRETARIA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE-Nº132
4800 JENIPHER MACEA ROSARIO 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck-Nº200556
3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA 9,900.00 0.00 585.09 9,314.91 NE-Nº132
3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 12,000.00 0.00 1,009.20 10,990.80 NE-Nº132
3126 ROGELIA PAULINO DURAN 18,000.00 0.00 3,135.66 14,864.34 NE-Nº132
3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE-Nº132
2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ ENC. SUMINISTRO 16,000.00 0.00 2,281.53 13,718.47 NE-Nº132
99,500.00 0.00 9,588.24 89,911.76TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 9
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 12 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3205 XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck-Nº200603
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DESERVICIOSGENERALES
TECNICO ENREFIGERACION
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200553
3579 LUIS GARCIA BRITO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200571
11,168.32 0.00 660.05 10,508.27TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 14 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ADMINISTRACION FINANCIERA
2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ ENC. DE ARCHIVODIREC. ADM. Y FIN.
11,000.00 0.00 3,021.96 7,978.04 NE-Nº132
2612 DANIELA FLORES REYES DIRECTORAADMINISTRATIVAFINANCIERA.
38,000.00 0.00 3,281.73 34,718.27 Ck-Nº200533
3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ AUXILIAR DEARCHIVO
JACQUELIN FRANCISCA REYES OLIVIER ALGUACIL ASIGNADAAL DEP DEALBITRIOS.
JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCINSP. COBROSDESECHOS SOLIDOS
7,000.00 0.00 713.70 6,286.30 NE-Nº132
4588 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck-Nº200555
2351 6,000.00 0.00 1,821.73 4,178.27 Ck-Nº200559
3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200568
2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTEDIRECCIONFINANCIERA
AUDITORA INTERNA
13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 NE-Nº132
3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.00 0.00 1,182.00 18,818.00 Ck-Nº200579
1434 MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTEGERENCIAFINANCIERA
MENSAJERO DE LADIRECCIONFINANCIERA
15,000.00 0.00 1,922.43 13,077.57 NE-Nº132
4772 RICARDO GARCIA 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck-Nº200596
134,000.00 0.00 14,130.25 119,869.75TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 10
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 15 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONTABILIDAD
3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA CONTADORAMUNICIPAL
AUXILIARCONTABILIDAD
25,000.00 0.00 1,477.50 23,522.50 NE-Nº132
1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE-Nº132
3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PAUXILIAR ENCONTABILIDAD
15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 NE-Nº132
2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DECONTABILIDAD.
AUXILIAR DECONTABILIDAD
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE-Nº132
0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE-Nº132
69,000.00 0.00 4,077.90 64,922.10TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 5
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 16 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DESECHOS SOLIDOS
1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO INSP. DE BASURA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200524
1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200540
3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO ASISTENTE DELDIRECTOR DELDPTO. DE COBRO DEBASURA
INSP. DESECHOSSOLIDOS
DIGITADORDESECHO SOLIDO
COBRADOR BASURA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck-Nº200542
0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 5,270.00 0.00 311.46 4,958.54 Ck-Nº200543
3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ 5,050.00 0.00 298.46 4,751.54 Ck-Nº200551
0194 HIPOLITO PAULINO 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck-Nº200552
3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUINSPECTORA DELDPTO DE COBRO DEBASURA
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck-Nº200558
3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO ENC. DE COBRODESECHOS SOLIDOS.
COBRADOR DEDESECHOS SOLIDO
INSPECTOR DECOBRO DE BASURA
INSPECTORADESECHO SOLIDO
DIGITADORA COBRODE DESECHO SOLIDO
COBRADOR
18,000.00 0.00 2,099.80 15,900.20 Ck-Nº200562
3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.17 0.00 264.49 4,210.68 Ck-Nº200563
3144 JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO 5,700.00 0.00 336.87 5,363.13 Ck-Nº200565
3148 JUANA V. ROJAS POLANCO 5,700.00 0.00 336.87 5,363.13 Ck-Nº200566
4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO 5,000.00 0.00 1,331.43 3,668.57 Ck-Nº200582
3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 5,700.00 0.00 336.87 5,363.13 Ck-Nº200583
3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIILNLSOPECTOR DEDESECHOS SOLIDOS
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck-Nº200588
3142 RAMONA LORA DE PAULA INSPECTORADESECHO SOLIDO
6,650.00 0.00 393.02 6,256.98 Ck-Nº200594
3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ SECRETARIADESECHO SOLIDO
7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 Ck-Nº200595
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 17 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2611 ROSA VICTORIO REYES INSPECTORA DPTO.COBRO DE IMP. DES.SOLIDOS
COBRADORDESECHO SOLIDO
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200597
3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ 4,950.00 0.00 2,364.40 2,585.60 Ck-Nº200606
114,145.17 0.00 10,889.77 103,255.40TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 18
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 18 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CUENTAS POR PAGAR
3174 MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTAPOR PAGAR
AUXILIAR DECUENTA POR PAGAR
17,000.00 0.00 1,004.70 15,995.30 NE-Nº132
4801 MARIELY MARTINEZ REYNOSO 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck-Nº200580
25,000.00 0.00 1,477.50 23,522.50TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 19 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: SERVICIOS GENERALES
1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO AYUDANTE DEPLOMERO
ANDERSON RAFAEL MAGO ESCOLASTICAYUDANTE CAMIONCISTERNA
3,500.00 0.00 206.85 3,293.15 Ck-Nº200520
4785 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck-Nº200526
3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS AYUDANTE DEMAYORDOMO
SECRETARIA DE LADIRECCION DESERVICIOS PUBLICOS
TECNICO ENMANTENIMIENTO DEFUENTES ENPARQUES
CONCIENTIZACIONPROYECTO BARRIOLIMPIO
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200527
3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200529
4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck-Nº200531
1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck-Nº200538
3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIOMAYORDOMO 10,120.00 0.00 598.09 9,521.91 Ck-Nº200541
3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNAN TECNICO ENREFIGERACION
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200547
4618 HECTOR ELIGIO DE LA CRUZ PAULINO PLOMERO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200550
0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL ELECTRICISTA 4,475.17 0.00 264.49 4,210.68 Ck-Nº200561
3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON TECNICO ENREFIGERACION
CONSERJEASIGNADA A LAPLAZA JUAN PABLODUARTE
CONSCIENTIZADOR YCOBRO DE BASURA
CONSCIENTIZACIONPROYECTO BARRIOLIMPIO
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck-Nº200564
4775 MARIA ALTAGRACIA ALMANZAR REYES 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200576
3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.00 0.00 2,443.58 3,056.42 NE-Nº132
1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA 6,900.00 0.00 407.79 6,492.21 Ck-Nº200590
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 20 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA DIRECTORSERVICIOS PUBLICOS
EBANISTA DEL DEP.DE SERVICIOSGENERALES.
ELECTRICISTA
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck-Nº200591
3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck-Nº200592
1383 RAMON ANTONIO BURGOS 6,600.00 0.00 1,425.99 5,174.01 Ck-Nº200593
3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS EBANISTA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200599
120,663.49 0.00 10,285.68 110,377.81TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 18
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 21 de 21Nº Comprobante: 2019-001787
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 1,023,821.69 0.00 93,081.00 930,740.69
Total Empleados: 120
Certifico que esta nómina de pago consta de 21 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
4452 NATI ADRIANA SORIANO CANELA CONSERJE 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200653
4453 SMARLIN MENA GARCIA CONSERJE PLAZADUARTE
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200672
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: JURIDICO
4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUE AUXILIAR JURIDICO(RECURSOSHUMANOS)
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200613
3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA ABOGADO 6,375.00 0.00 376.76 5,998.24 NE-Nº133
3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO.CONSULTARIAJURIDICA
NOTARIOAYUNTAMIENTO
ABOGADO ENJURIDICA
AUX. JURIDICO(CATASTRO)
ASISTENTECONSULTORJURIDICOAUX. JURIDICO
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck-Nº200623
0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200627
4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck-Nº200633
3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200637
3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck-Nº200645
3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200647
3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO AUX. JURIDICO 5,500.00 0.00 1,361.05 4,138.95 Ck-Nº200650
4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADOASIGANADO AL DPTO.DE PLAENAMIENTOURBANO
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck-Nº200657
2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEAZSESOR JURIDICOAYUNT.
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200659
1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR ALGUACIL 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200662
3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ ENCARGADAINTERINA DEP.JURIDICO.
SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHE MENSAJERO
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck-Nº200666
2262 3,850.00 0.00 325.05 3,524.95 Ck-Nº200671
3468 SUSANA MENA ROSARIO ASISTENTE DEP.JURIDICO
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200674
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3339 VIANEL TEJADA MINAYA JURIDICA DELCUERPO DEBOMBERO
AUXILIAR DEL DPTO.DE CONSULTORIAJURIDICA
7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck-Nº200675
1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 Ck-Nº200681
138,425.00 0.00 9,314.43 129,110.57TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 17
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES PERIODISTA 4,950.00 0.00 1,328.47 3,621.53 Ck-Nº200608
0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ AUXILIAR DE PRENSA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200615
3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA SECRETARIA DELDPTO. DECOMUNICACIONES
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck-Nº200616
3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICIONDE PRENSA
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200621
3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO ASISTENTE ENC. DECOMUNICIACIONES
JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRU ENC. DEP. DECOMUNICACIONES
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200625
3485 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck-Nº200630
3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR EDITOR 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck-Nº200632
3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA AUX. DE PRENSA 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck-Nº200642
2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEONAUXILIAR DECOMUNICACIONES
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck-Nº200644
2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA YRELACIONESPUBLICAS
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200654
3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAM CAMAROGRAFO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº200655
3534 PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEORCOMUNICACIONES
CAMAROGRAFO
4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck-Nº200658
4581 SAMUEL JULIMAN PICHARDO PAULA 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck-Nº200669
3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA PERIODISTA 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200676
96,650.00 0.00 6,747.93 89,902.07TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 14
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA OPERADOR DESISTEMA DESEGURUDAD
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200663
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS
3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ ENCARGADA DERECURSOSHUMANOS
22,000.00 0.00 1,300.20 20,699.80 NE-Nº133
22,000.00 0.00 1,300.20 20,699.80TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ALCALDIA
3122 ANTONIO DIAZ PAULINO ALCALDE MUNICIPAL 95,418.38 0.00 16,857.29 78,561.09 Ck-Nº200612
4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO AUXILIAR DEPROTOCOLO
ASESOR (OBRASPUBLICAS)
CHOFER
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE-Nº133
3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE-Nº133
3225 FELIPE O DE LA CRUZ 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE-Nº133
4501 JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ AUXILIAR DEPROTOCOLOCHOFER ALCALDE
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200628
3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE-Nº133
2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO SECRETARIA DELALCALDE
SECRETARIA
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE-Nº133
3155 MAYELINE MOYA PERALTA 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE-Nº133
3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FEVICE-ALCALDESA 90,250.80 0.00 15,336.34 74,914.46 Ck-Nº200649
4454 NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINODIGITADORACATASTRO
NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS ASISTENTE DELALCALDE
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200652
3120 16,000.00 0.00 945.60 15,054.40 NE-Nº133
3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR SECRETARIOGENERAL
35,000.00 0.00 2,068.50 32,931.50 NE-Nº133
4443 ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZAMENSAJERO DEALCALDIA
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200656
3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS ASESOR CULTURAL 11,500.00 0.00 679.65 10,820.35 NE-Nº133
3286 PURA COMPRES ANTIGUA CONSERJE DE LAALCALDIA
ASISTENTEEJECUTIVO PLAZADUARTE
CHOFER DELALCALDE, DIASFERIADOS Y FINESDE SEMANA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE-Nº133
3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck-Nº200668
4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO 5,600.00 0.00 330.96 5,269.04 Ck-Nº200670
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4586 SOCRATES JOSE MERCEDES AQUINO AUXILIAR JURIDICODE LA ALCALDIA
WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DAN ASESORHONORIFICO ENASUNTOSMUNICIPALES YASISTENTE DELSECRETARIOMUNICIPAL
WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUSASSAELSVOARDORHONORIFICO DERELACIONESINTERNACIONALES
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck-Nº200673
4296 0.01 0.00 0.00 0.01 Ck-Nº200677
4210 0.01 0.00 0.00 0.01 Ck-Nº200678
3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB ENCARGADA DEPROCESOS
13,200.00 0.00 780.12 12,419.88 NE-Nº133
378,637.20 0.00 43,598.04 335,039.16TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 21
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ALCALDES PEDANEOS
0157 ANGEL GARCIA SALAZAR ALCALDE EL GUINEAL 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200609
0156 ANGEL M. ABREU ALCALDE LOSARROYOS
ALCALDE PEDANEODE LA MALENA
ALCALDEATABALERO
ALCALDE DE LAYAGUIZA
ALCALDE PEDANEOLA JOYA
ALCALDE PEDAÑO DEBUENA VISTA
ALCALDE ELCERCADO
ALCALDE DE LOSANCONES
aLCALDE PEDANEODE LOS CACAOS DESAN FCO.
ALCALDE PEDANEOEL LIMON
ALCLADE DE LASGUAZUMAS
ALCALDE LOMA DEMATE
ALCALDE PEDANEOHATILLO
ALCALDE LOMA DELA JOYA
ALCALDE DE LOSBEJUCOS
3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200610
4776 BERNARDO HERNANDEZ SANTIAGO 3,200.00 0.00 189.12 3,010.88 Ck-Nº200614
3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200617
4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200618
4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR 3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck-Nº200620
3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200622
0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200624
4235 JOSE AGUSTIN HERRERA 3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck-Nº200631
4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES 3,072.00 0.00 181.56 2,890.44 Ck-Nº200634
0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200636
4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200639
4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS 3,271.18 0.00 193.32 3,077.86 Ck-Nº200641
4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200643
0449 MARIO PAULINO PAULINO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200646
4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS 3,272.18 0.00 193.38 3,078.80 Ck-Nº200648
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 10 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOSALGODONES
3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck-Nº200651
0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES ALCALDE MIRABEL 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200660
3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ ALCALDE DE GUISA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck-Nº200661
61,912.52 0.00 3,658.98 58,253.54TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 19
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 11 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: COMPRAS
4417 JESSICA FERRER ANALISTA DEL DEP.DE COMPRA
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200629
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 12 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ DIGITADOR 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck-Nº200640
6,500.00 0.00 384.15 6,115.85TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTO SEGURIDADVICE-ALCALDIA
9,500.00 0.00 561.45 8,938.55 Ck-Nº200626
3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFERVICE-ALCALDESA
ASISTENTE DE LAVICE ALCALDIA
11,500.00 0.00 679.65 10,820.35 Ck-Nº200635
2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS 13,000.00 0.00 1,804.23 11,195.77 Ck-Nº200667
3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DSEECRBERTEARIAVICE-ALCALDIA
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200679
44,000.00 0.00 3,636.33 40,363.67TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 14 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: SERVICIOS GENERALES
3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES SUB-ENCARGADOSERVICIOSGENERALES
CONSCIENTIZADORA
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 Ck-Nº200611
4508 DARIELBYS MARTINES MEJIA 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº200619
1328 ROGELIO ABREU MENSAJEROVICE-ALCALDIA
7,040.00 0.00 416.07 6,623.93 Ck-Nº200665
23,040.00 0.00 1,361.67 21,678.33TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 15 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION
3099 LEONICIO FRANCISCO POLANCO NUNE TECNICO ENINFORMATICA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck-Nº200638
3165 ORLANDO DE JESUS AUXILIAR DE LIBREACCESO A LAINFORMACION.
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE-Nº133
3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ASISTENTE DEP. DELIBRE ACCESO A LAINFORMACION.
10,000.00 0.00 891.00 9,109.00 Ck-Nº200664
3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA ENC. DEP. LIBREACCESO A LAINFORMACION
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck-Nº200680
43,000.00 0.00 2,841.30 40,158.70TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 16 de 16Nº Comprobante: 2019-001764
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 839,833.04 0.00 74,360.03 765,473.01
Total Empleados: 88
Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 7Nº Comprobante: 2019-001772
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3290 ROSANY BELLO HOLGUIN PSICOLOGA 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 7Nº Comprobante: 2019-001772
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2891 AIDA MUÑOZ AUXILIAR DEL DEP.DE FUNERARIA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 7Nº Comprobante: 2019-001772
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ ANALISTA DE LAJUVENTUD
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 7Nº Comprobante: 2019-001772
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DEP. JUVENTUD
3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA SUB-ENCARGADO 8,800.00 0.00 1,556.01 7,243.99 Ck
3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA AUXILIAR DE LAJUVENTUD
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3284 KATHERINE MERCEDES MEJIA QUEZADAASISTENTE 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
4146 YINES OVALLES MARTINEZ ASISTENTE 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
25,300.00 0.00 2,531.16 22,768.84TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 7Nº Comprobante: 2019-001772
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS ANALISTA DE NNA 15,000.00 0.00 1,922.43 13,077.57 Ck
1628 MARISOL GORIS DE MARIA AUX NNA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN AUX. DE DPTO. DENIÑOS, NIÑAS YADOLECENTE
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
29,800.00 0.00 2,797.11 27,002.89TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 7Nº Comprobante: 2019-001772
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DEPTO. DE LA MUJER
3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA AUXILIAR DEL DEP.DE LA MUJER
ANALISTA DE LAMUJER
ASISTENTE DEL DEP.DE LA MUJER
AUX. DPTO. DE MUJE
6,500.00 0.00 3,731.40 2,768.60 Ck
3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN 15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 Ck
3517 JENNY CAMPOS REYES 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
1597 MARIA MERCEDES GARCIA ALVAREZ 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck
32,800.00 0.00 5,285.73 27,514.27TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 7Nº Comprobante: 2019-001772
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 118,700.00 0.00 12,434.28 106,265.72
Total Empleados: 14
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 2Nº Comprobante: 2019-001769
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA ASESOR MEDICO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 2Nº Comprobante: 2019-001769
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92
Total Empleados: 1
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 7Nº Comprobante: 2019-001773
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL
3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ AUX. BIBLIOTECA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 NE
3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ BIBLIOTECARIAMATUTINA
AUXILIAR DEBIBLIOTECAAUX. DE BIBLIOTECA
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3394 EMILIA MARTINA FRIAS BIBLIOTECARIAVESPERTINA
AUXILIAR DEBIBLIOTECAAUXILIAR BIBLIOTECA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3172 ESTEFANI TAVAREZ 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.00 0.00 227.54 3,622.46 Ck
4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN BIBLIOTECARIA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE BIBLIOTECARIA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA SECRETARIA DEL CCI 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ AUXILIAR DEBIBLIOTECA HILMACONTRERAS
AUXILIAR
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3233 MANUEL EMILIO SALAZAR 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS ENC. SALA DEINTERNET
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD BIBLIOTECARIA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3235 NOEL EZEQUIEL LEE AUXILIAR DEBIBLIOTECA
PICHARDO PEREZ SEC. CENTROTECNOLOGICO CCI
4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
2286 PAOLA DEL CARMEN 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3039 ROSA ELBA COLON GATON AUXILIAR BIBLIOTECA 5,500.00 0.00 325.07 5,174.93 Ck
4633 SANTIAGO ALI NUÑEZ AUXILIAR 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA AUX. BIBLIOTECA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 7Nº Comprobante: 2019-001773
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
103,600.00 0.00 6,122.78 97,477.22TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 19
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 7Nº Comprobante: 2019-001773
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO ENCARGADA DECONSERJE
CONSERJE
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3202 SUGEI CASTRO GIL CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2818 YANET LORA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
26,500.00 0.00 1,566.15 24,933.85TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 7Nº Comprobante: 2019-001773
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS
3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DENCARGADA DEBIBLIOTECA.
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 7Nº Comprobante: 2019-001773
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA ENLACEUNIVERSIDAD -AYUNTAMIENTO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 7Nº Comprobante: 2019-001773
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA ASISTENTE ENC.BIBLIOTECA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 7Nº Comprobante: 2019-001773
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 157,600.00 0.00 9,314.18 148,285.82
Total Empleados: 26
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADAN
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 3Nº Comprobante: 2019-001774
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ SUB-ENCARGADO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD AUX. DPTO.COMUNITARIO
5,526.20 0.00 326.60 5,199.60 NE
14,326.20 0.00 846.68 13,479.52TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADAN
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 3Nº Comprobante: 2019-001774
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DESARROLLO COMUNITARIO
3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITOENC. DEP.PARTICIPACIONCOMUNITARIA
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE
3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ SECRETARIA DEP.DESARROLLOCUMUNITARIO
7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
25,500.00 0.00 1,507.05 23,992.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADAN
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 3Nº Comprobante: 2019-001774
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 39,826.20 0.00 2,353.73 37,472.47
Total Empleados: 4
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 7Nº Comprobante: 2019-001778
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: BANDA DE MUSICA
0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO CLARINETE 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0662 DANIEL BRITO ROMAN TROMBON 3,273.18 0.00 2,265.30 1,007.88 NE
0147 FAUSTO JIMENEZ TROMPA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS SAXOFON ALTO 3,273.19 0.00 193.44 3,079.75 NE
0141 FELIX RAMON MATA DURAN TROMPETISTA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1082 FRANCISCO DE LEON TROMPETISTA 3,273.19 0.00 193.44 3,079.75 NE
2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGA EJECUTANTE DELBOMBO
3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 NE
0131 GERMAN JAVIER CORDERO CLARINETE 6,545.00 0.00 386.81 6,158.19 NE
0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA PERCUSIONISTA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
4506 ISAAC MEJIA MERCEDES PERCUSINISTA 3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 Ck
0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO BATUTERO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR 6,325.00 0.00 373.81 5,951.19 NE
0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA PERCUSIONISTA 3,272.50 0.00 193.40 3,079.10 NE
0218 MANUEL SALOMON MUSICO 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 NE
2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE L PLANTILLERO 3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 NE
0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0144 PORFIRIO GERMAN SAXOFON 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0143 QUINTINO R. GORIS CORNETIN 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA 3,272.50 0.00 193.40 3,079.10 NE
0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO ENCARGADO DE LABANDA DE MUSICA
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 7Nº Comprobante: 2019-001778
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONT SAXOFON ALTO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA 5,273.18 0.00 311.64 4,961.54 NE
0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ ARREGLISTA 5,370.21 0.00 317.38 5,052.83 NE
0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON 1ER. 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO FLAUTA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
110,091.65 0.00 8,578.19 101,513.46TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 29
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 7Nº Comprobante: 2019-001778
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO AUXILAR DEL DPTO.EVENTOS
RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIR. DEDESARROLLO YPARTICIPACIONSOCIAL
YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DEEVENTOS
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3187 18,500.00 0.00 1,093.35 17,406.65 NE
3156 13,200.00 0.00 780.12 12,419.88 NE
37,700.00 0.00 2,228.07 35,471.93TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 7Nº Comprobante: 2019-001778
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DEEVENTOS
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 7Nº Comprobante: 2019-001778
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CULTURA
4789 FERNANDO REYES HIDALGO AUXILIAR DELDEPARTAMENTO DECULTURA
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILOPROMOTOR DECULTURA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE AUX. DE EVENTO 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTSILULBO-DDIREEGCATROCRIA DEEVENTOS
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 NE
3369 OMAR JAVIER SURIEL ENC. DEP. ARTE YCULTURA
15,000.00 0.00 1,922.43 13,077.57 NE
3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER SECRETARIA DELDPTO. ARTE YCULTURA
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
47,150.00 0.00 3,822.50 43,327.50TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 6
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 7Nº Comprobante: 2019-001778
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: EVENTOS
2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA DELDEPTO. DE EVENTOS
4,950.00 0.00 292.55 4,657.45 NE
4,950.00 0.00 292.55 4,657.45TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 7Nº Comprobante: 2019-001778
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 205,391.65 0.00 15,246.36 190,145.29
Total Empleados: 40
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 2Nº Comprobante: 2019-001779
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: FUNERIA
4488 ANA ANTONIA REYES CONCERGEFUNERARIA FIN DESEMANA Y DIASFERIADOS
SECRETARIAFUNERARIAMATUTINA.
CONSERGEVESPERTINA YNOCTURNA DELUNES A VIERNES
SECRETARIAFUNERARIA FIN DESEMANA
CONSERJEFUNERARIAMUNICIPAL
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3429 MARIA LUZ BURGOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNSERVICIO ALUSUARIO(FUNERARIA)
7,000.00 0.00 1,449.63 5,550.37 Ck
3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ ENCARGADA DEFUNERARIA
15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 NE
50,836.00 0.00 4,040.34 46,795.66TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 7
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 2Nº Comprobante: 2019-001779
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 50,836.00 0.00 4,040.34 46,795.66
Total Empleados: 7
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 2Nº Comprobante: 2019-001776
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: MEDIO AMBIENTE
2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ INSPECTOR DEMEDIO AMBIENTE
SECRETARIA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 NE
3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO INSPECTOR DEMEDIO AMBIENTE
OBRERO DEIMBORNALES
AUXILIAR DIRECCIONDE SERVICIOSPUBLICOS
INSPECTOR
7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 Ck
3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 6,400.00 0.00 335.00 6,065.00 NE
4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL CAPATAZ DE MEDIOAMBIENTE
SERENO PARQUEVISTA AL VALLE
OBRERO MEDIOAMBIENTE
ENC. DEP. GESTIONAMB. MUNICIPAL
OBRERO DEIMBORNALES
INSPECTORA
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
2401 JUAN MENDOZA 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 NE
3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA 18,000.00 0.00 3,135.66 14,864.34 NE
3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 NE
4637 MARIELYS TINEO CAMACHO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2690 MARIO PAREDES HIDALGO OBRERO DECAÑADASINVORNALES
OBRERO DEIMBORNALES
INSPECTOR
6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 NE
3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
100,818.00 0.00 7,986.96 92,831.04TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 15
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 2Nº Comprobante: 2019-001776
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 100,818.00 0.00 7,986.96 92,831.04
Total Empleados: 15
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIMPIEZA
4492 BERNARDO GOMEZ OBRERO BRIGADARIVERA DEL JAYA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200698
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
2061 ABEL VILLAR GARCIA OBRERO (BRIGADASANTA ANA ARRIBA)
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck-Nº200682
3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATSUPERVISORA DELAREA FRENTE A LAUASD
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200683
4783 AGUSTIN PEÑA OBRERO BRIGADA DELASURBANIZACIONES
GUARDIAN PARQUELOS CIRUELOS
OBRERA BRIGADACASTILLO
PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DE MOTOCARRETA)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200684
2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ 3,850.00 0.00 227.54 3,622.46 Ck-Nº200685
4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200686
4784 ALFONSO TEJADA REYES 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck-Nº200687
3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGEARQUITECTA ENPAISAJISMO
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200688
2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200689
3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE V CAPATAZ RIVERADEL JAYA
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck-Nº200690
4255 ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO OBRERA DELPARQUE DUARTE
OBRERA CENTROCIUDAD
CAPATAZ CASCOUBANO 4
OBRERA BRIGADANOCTURNA
OBRERA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200691
4320 ANA MARIA REYES ARIAS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200692
1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.00 0.00 466.89 7,433.11 Ck-Nº200693
1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS 4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck-Nº200694
3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200695
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUEIRMA CONTRERA
CAPATAZ BRIGADACIRUELILLO 1
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO BRIGADALIBERTA 2
OBRERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200696
3500 BENJAMIN ARIAS 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck-Nº200697
4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200699
1201 BIENVENIDO BURGOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200700
4384 BIENVENIDO SANTOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200701
3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA CAPATAZ PLAZAPEÑA GOMEZ
PODADOR DEPAISAJISMO
OBRERO AV.LIBERTAD 1
CAPATAZ PARQUEJUAN BOSCH
OBRERA BRIGADAESPCIAL NOCTURNA
SUPERVISOR
5,918.31 0.00 349.78 5,568.53 Ck-Nº200702
1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck-Nº200703
4718 CARLOS MARTE SANTOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200704
0913 CARMEN FAJARDO 5,918.31 0.00 3,440.03 2,478.28 Ck-Nº200705
4591 CARMEN PORTORREAL ALMANZAR 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck-Nº200706
3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.00 0.00 466.89 7,433.11 Ck-Nº200707
3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUPERVISOR 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200708
1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADASANTA ARRIBA
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200709
4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200710
4392 COLASA CRUZ 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200711
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DE MOTOCARRETA)
SERENO FINES DESEMANA Y DIASFERIADOS PARQUEHATILLO
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNACAPATAZ GENERAL
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck-Nº200712
4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck-Nº200713
4603 DAYELIN DANELSI CASTILLO 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200714
3309 DELVIN MANUEL MEIRELES FAÑAS 16,500.00 0.00 975.15 15,524.85 Ck-Nº200715
2229 DOMINGO ARACENA DE LOS SANTOS OBRERO BRIGADALIBERTAD 2
SUPERVISOR DEVISTA AL VALLE
CAPATAZ SALIDA ASANTO DOMINGO
OBRERA DE PUEBLONUEVO
OBRERA (BRIGADASAN MARTIN 1)
CAPATAZ (BRIGADADE CHAPEO DEPARQUES)
CONSCIENTIZADORA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200716
3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO 7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 Ck-Nº200717
0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck-Nº200718
4573 ELADIA FELIPE DE JESUS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200719
3111 ELAINE PAULINO 2,456.22 0.00 145.16 2,311.06 Ck-Nº200720
1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck-Nº200721
4485 ELIZABETH ROSARIO OZORIO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck-Nº200722
1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADASANTA ANA ARRIBA
SUPERVISOR DEORNATO
PORTERO PLAZAINESPRE
5,751.00 0.00 339.88 5,411.12 Ck-Nº200723
0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck-Nº200724
1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200725
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4649 ESTHER SANTOS CAMACHO OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO DEURBANIZACION
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200726
1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200727
3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PA CONSCIENTIZADORA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200729
4271 FLOR MARIA ALEJO OBRERA PARQUEDUARTE
SUPERVISORA DEPARQUES
CAPATAZ ENTRAMITE DEPENSION
OBRERO (VIVERO)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200730
3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200731
0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE 7,746.61 0.00 457.83 7,288.78 Ck-Nº200732
3634 GREGORIO ALBERTO BRITO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200733
4493 GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA DEURBANIZACIONESSALIDA A SANTODGO.
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA(CONSIENTIZACION)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200734
4786 GRISMEILY NUÑEZ NUÑEZ 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200735
4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200736
3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLOANRQUITECTAPAISAJISTA
HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO BRIGADAHERMANAS MIRABAL
9,900.00 0.00 585.09 9,314.91 Ck-Nº200737
4387 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200738
4012 HECTOR DANILO DIAZ OBRERO BRIGADAPUEBLO NUEVO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200739
3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER F-6 ENLICENCIA
7,250.00 0.00 428.47 6,821.53 Ck-Nº200740
0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES CAPATAZ SANTA ANAABAJO
5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck-Nº200741
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA SUPERVISORA DEBLOQUE DE ORNATO
OBRERO BRIGADASALIDA A SANTODOMINGO
CAPATAZCEMENTERIO VIEJO
CAPATAZ CENTROCIUDAD 2 (DESDE LAMELLA HASTA LASALCEDO)
CAPATAZ SANMARTIN 2
OBRERO BRIGADASANTA ANA # 2
PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DE MOTOCARRETA)OBREO LIBERTAD 3
9,000.00 0.00 2,080.98 6,919.02 Ck-Nº200742
4366 JOSE DARIO PEREZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck-Nº200743
2506 JOSE DE JESUS MOREL 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200744
0995 JOSE ANTONIO REYES 13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 Ck-Nº200745
3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck-Nº200746
4798 JOSE GABRIEL ROSARIO MARTES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200747
2111 JOSE LUIS THEN MORILLO 9,000.00 0.00 591.00 8,409.00 Ck-Nº200748
2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO 5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck-Nº200749
4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO OBRERO LIBERTAD 1 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200750
3688 JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUEDUARTE
CAPATAZ BRIGADALA JABIELA
OBRERO CENTROCIUDAD
OBRERO(PAISAJISMO)
CAPATAZ CENTRO DELA CIUDADMATUTINO 2
OBRERA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200751
3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck-Nº200752
1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200753
3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200754
2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 Ck-Nº200755
4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200756
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUE OBRERO BRIGADAVISTA AL VALLE.
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200757
3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE OBRERO PARQUEVISTA AL VALLE
OBRERA BRIGADASALIDA A NAGUA
CAPATAZ BARRIOESPINOLA
OBRERO PARQUEESQUINA CALIENTE.(AL LADO DE LAPOLICLINICA
CAPATAZ SALIDA APIMENTELOBRERO ( Paisajismo)
3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck-Nº200758
4374 LEONA GERMAN BRITO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200759
0758 LUIS ACOSTA JAVIER 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck-Nº200760
2403 LUIS SANCHEZ POLANCO 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck-Nº200761
1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck-Nº200762
3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200763
0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADACIRUELILLO II
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO ASIG.RIELES ABAJO.
5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck-Nº200764
4640 LUISA GOMEZ 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200765
4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck-Nº200766
0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADASANTA ANA ABAJO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200767
4398 MARIA ELENA ROJAS OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA BRIGADAESPCIAL NOCTURNA
OBRERA BRIGADAVISTA AL VALLE
OBRERA(CONSIENTIZACION)
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200768
4582 MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck-Nº200769
3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200770
4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200771
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4484 MARISOL ALVARADO MEYRELES OBRERA BRIGADA 24DE ABRIL
OBRERO LAPANGOLA
CONCIENTIZADOR
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200772
4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200773
3370 MIGUEL THEN DISLA 5,698.13 0.00 336.76 5,361.37 Ck-Nº200774
4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL OBRERA PARQUEJOSE F. PEÑA GOMEZ
OBRERA BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
OBRERI BRIGADA DEESCOMBRO
CAPATAZ VISTA ALVALLE
OBRERA BRIGADALOS RIELES
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200775
3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200776
4646 MOISES SOSA DE AZA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200777
3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck-Nº200778
4486 NEREYDA DE LA CRUZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200779
4393 NIKAURY AREAS MEJIA 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck-Nº200780
1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck-Nº200781
4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO PROMOTOR PUNTOSLIMPIOS (CHOFER DEMOTO CARRETA)
PROVICIONALSUPERV. BRIGADACIRUELILLO 1
CHOFER DE LABRIGADA RECOGIDADE BASURA
LIMPIEZA YSEGURIDAD DELPARTE DE LA URB.ABREU
9,000.00 0.00 334.98 8,665.02 Ck-Nº200782
3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ CAPATAZ AVENIDALIBERTAD 2
OBRERO PUEBLONUEVO
OBRERO BRIGADASALIDA A PIMENTEL
SERENO PARQUECIRUELOS
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3545 PEDRO TEJADA UREÑA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2400 PORFIRIO PAULINO 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNAN OBRERO BRIGADASALIDA A PIMENTEL
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADACASTILLO ARRIBA(LIBERTAD-GUASUMA
OBRERA BRIGADASALIDA A PIMENTEL
OBRERO BRIGADACRISTO REY
OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
5,950.00 0.00 1,387.57 4,562.43 Ck
0347 RAFAEL THEN BRITO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ 4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
0248 RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURAOBRERO BRIGADACENTRO CIUDAD 2
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3590 RAFAELA GARCIA GRULLON OBRERA BRIGADAHERMANAS MIRABAL
OBRERO (PODA)
5,668.00 0.00 335.00 5,333.00 Ck
4280 RAMON GUTIERREZ MOYA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA OBRERO BRIGADASAN MARTIN 2
CAPATAZ DESIEMBRA
CHOFER BRIGADA DEESCOMBROOBRERO CIRUELILLO2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3561 RAMON REYES TIBURCIO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
2805 RAMON ANTONIO MENDOZA 12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 Ck
2073 RAMON ANTONIO REYES 5,668.50 0.00 335.01 5,333.49 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 10 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUEURB. PINA II
TRANPORTADOR DECONSCIENTIZADORA
SUPERVISOR DEORNATO
OBRERO VISTA ALVALLE
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERO VILLAOLMPICA
TRASPORTADOR DECONSCIENTIZADORES
OBRERO BRIGADA DEPODA
OBRERO VISTA ALVALLE
OBRERO DERECOGIDA DEESCOMBROS
SUPERVISOR DEORNATO
OBRERA DELCAPACITO
OBRERA CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERACEMENTERIO VIEJO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
3613 RAMON REYES BAEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3619 RENATO ALVAREZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3544 RICARDO ALVARADO ABREU 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4752 ROBERT ALBERTO FRANCISCO SALAZA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3242 RONNY GARCIA MARIA 7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 Ck
3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1159 ROSA GARCIA VALDEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 11 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3602 ROSANGELA REYES THOMAS OBRERA CENTRO DELA CIUDADMATUTINOOBRERA (PARQUES)
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0707 SANDRO CARDENAS REYES OBRERO BRIGADAESCOMBRO DIA
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO PARQUEESPINOLA
OBRERA DELCAPACITO
OBRERO PARQUEJUAN BOSCH
OBRERA LIBERTAD 2
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3246 SANTA GENAO PAREDES 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZASY PARQUES
SUPERVISORPROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS.
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO 2
OBRERA BRIGADAPARQUE POLICARPIOMORA
OBRERO BRIGADAHERMANAS MIRABAL
OBRERA SANTA ANAABAJO
5,500.00 0.00 1,360.98 4,139.02 Ck
4653 STARLYN MIGUEL ROSARIO THEN 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
4787 SUGEIRY GOMERA 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
0843 TEOFILO RAMIREZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 12 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3549 VERONICA GARCIA DIAZ OBRERA (PARQUES) 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3727 VIANCA DIAZ ABREU OBRERA BRIGADACAPACITO
OBRERO BRIGADA DELA PANGOLA
OBRERO SALIDA ASANTO DOMINGO
3,211.81 0.00 189.82 3,021.99 Ck
4478 VICENTE ESTRELLA SERRANO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADAVILLA OLIMPICA
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ OBRERA SAN MARTIN1
OBREROURBANIZACIONES
OBRERO (BRIGADASAN MARTIN 1)
CAPATAZ PODAPAISAJISMOOBRERO SATELITE 1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
2619 YAJAIRA MENDOZA OBRERA BRIGADAPARRQUE JUANVENTURA SIMO(ARCOIRIS)
OBRERA BRIGADA DECRISTO REY
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2358 YANET CRUZ PEÑA 5,668.00 0.00 334.95 5,333.05 Ck
4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEOZBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ OBRERA DELCAPACITO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIACONSCIENTIZADORA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOFER DERECOGIDA DEESCOMBROS
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4802 ZULENNY GARCIA MARTE OBRERA BRIGADAALTO DE LA JABIELA
3,211.81 0.00 189.82 3,021.99 Ck
1,004,751.44 0.00 65,954.27 938,797.17TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 164
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 14 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRAMITES DE PENSION
4058 FIDELIO GIL SANTOS OBRERO BRIGADACIRUELILLO 2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck-Nº200728
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 15 de 15Nº Comprobante: 2019-001782
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 1,016,087.44 0.00 66,624.23 949,463.21
Total Empleados: 166
Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante: 2019-001777
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS
1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS RAZO PRIMERACLASE
SARGENTO
7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS 10,752.50 0.00 635.48 10,117.02 NE
4602 BRYAN BAUTISTA POLO RASO CHOFER 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
0608 CARLIXTO DE LA CRUZ CORONEL 12,500.00 0.00 738.75 11,761.25 NE
0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
2546 CARLOS MANUEL POLANCO RASO BOMBEROS 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ CAPITAN-ENC.SERV.GRALS.TENIENTE CORONEL
16,324.10 0.00 2,000.68 14,323.42 NE
0499 COSME DANIEL GABRIEL 19,582.65 0.00 2,193.26 17,389.39 NE
2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA RASO DE LA POLICIAMUNICIPALRASO BOMBEROS
7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 NE
3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO RASO BOMBERO 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ CORONEL 21,169.89 0.00 1,251.14 19,918.75 NE
2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER RASO 6,562.50 0.00 387.84 6,174.66 NE
4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ RAZO BOMBERO 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 Ck
0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ CAPITAN 16,324.10 0.00 964.75 15,359.35 NE
2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA CABO CHOFER 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES TENIENTE CORONEL 19,582.65 0.00 1,157.33 18,425.32 NE
0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERACLASERASO CHOFER
7,062.50 0.00 1,453.32 5,609.18 NE
4587 JHAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
3066 JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DEBOMBERO)
7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante: 2019-001777
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DEBOMBERO)
RASO
7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
4580 JORGE LUIS REYES TAVERAS 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO CABO CHOFER 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR 18,187.40 0.00 1,074.88 17,112.52 NE
3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO 10,752.50 0.00 635.48 10,117.02 NE
0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente 14,620.00 0.00 864.04 13,755.96 NE
0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN 16,324.00 0.00 964.75 15,359.25 NE
0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE 12,461.61 0.00 736.48 11,725.13 NE
4455 JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUE RASO CHOFER 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
4473 JUNIOR TEJADA HERNANDEZ RASO 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
0500 LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL 19,582.65 0.00 1,157.33 18,425.32 NE
1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYORCHOFER
GENERAL JEFEBOMBEROS
CABO SECRETARIOJEFATURACABO CHOFER
11,227.50 0.00 663.55 10,563.95 NE
0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 Ck
2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
4634 MANUEL DE JESUS PEÑA PEREZ 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
4425 PEDRO JAVIER POLANCO RAZO BOMBERO 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 Ck
0509 PEDRO SANTOS SARGENTO 10,725.50 0.00 633.88 10,091.62 NE
1585 PEDRO VIANNEL MARIA RODRIGUEZ RASO CHOFER 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 2DO TENIENTE 13,500.00 0.00 797.85 12,702.15 NE
1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante: 2019-001777
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4575 RICARDO MARTIN REGALADO PEREZ RASO 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE RASO BOMBERO 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 2do TENIENTE 12,461.00 0.00 736.44 11,724.56 NE
0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN SARGENTO 10,752.50 0.00 1,671.41 9,081.09 NE
2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA CABO CHOFER 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
491,925.55 0.00 33,216.45 458,709.10TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 50
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante: 2019-001777
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 491,925.55 0.00 33,216.45 458,709.10
Total Empleados: 50
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 2Nº Comprobante: 2019-001775
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: MATADERO
0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA SERENO DIURNOMATADERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJ OBRERA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
4147 FRANKLIN ABREU PEREZ APRESADOR DEP.MATADERO
OBRERO
6,000.00 0.00 1,338.69 4,661.31 Ck
3237 JESUS SMITH MARIA GORIS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO APRESADOR 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 NE
3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA ADM. MATADEROMUNICIPAL-
VIGILANTEMATADERO
SUB-ADMINISTRADOR MATADEROMUNICIPAL
OBRERA
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO 7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 NE
1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZASISTENTE DEL DIRMATADERO
RAMON ANTONIO JOAQUIN ALMANZAR SERENO NOCTURNO
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 NE
4647 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAASISTENTE DELMATADERO
3,850.00 0.00 227.54 3,622.46 NE
70,546.14 0.00 5,153.37 65,392.77TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 12
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 2Nº Comprobante: 2019-001775
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 70,546.14 0.00 5,153.37 65,392.77
Total Empleados: 12
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 6Nº Comprobante: 2019-001765
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: MERCADO MUNICIPAL
0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET OBRERO DELMERCADO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ SANCHEZ COBRADORA 5,850.00 0.00 345.74 5,504.26 Ck
1105 ANDERSON MANUEL DE JESUS TIBURCI OBRERO DELMERCADO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3531 ARISTIDES MARTES TORRES SUPERVISOR 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3189 BELKIS BURGOS JEREZ COBRADORAMERCADOSereno del mercado
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ 5,631.07 0.00 332.79 5,298.28 Ck
2999 EMMANUEL ARIAS DE LEON OBRERO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTOCOBRADOR DEPLAZA INESPRE
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR OBRERA DE LIMPIEZAMERCADO
OBRERO DELMERCADO
OBRERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3615 GENARO LOPEZ DE JESUS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4778 HECTOR JOSE JAVIER SANTOS SERENO MERCADOMUNICIPAL
SUB-ADMINISTRADOR DEL MERCADOMUNICIPAL.
OBRERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU 9,500.00 0.00 2,679.04 6,820.96 Ck
3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO MERCADO(RECOGEDOR
SERENO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA 5,631.00 0.00 332.79 5,298.21 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 6Nº Comprobante: 2019-001765
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DELMERCADO
OBRERO DELMERCADO
OBRERO
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3318 JULIO REYES DE LA CRUZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.31 0.00 635.00 5,033.31 Ck
3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LAPLAZA INESPRE
CAPATAZ DELMERCADO
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGOENCARGADA DEARBITRIOS
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DELMERCADO
OBRERO DELMERCADOMUNICIPAL
COBRADOR DEPLAZA INESPRE
CAPATAZ DELMERCADO
OBRERO NOCTURNOMERCADO
SUB-ADM. MERCADO
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3530 PANTALEON GARCES MATOS 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4408 RAFAEL AUGUSTO GONZALES MILAN 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.50 0.00 485.95 7,736.55 Ck
2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DELMERCADOOBRERO MERCADO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ CONSERJE DELMERCADO
OBRERO
5,668.32 0.00 1,518.10 4,150.22 Ck
0208 SERGIO GRULLART MEJIA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ OBRERO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3311 YESENIA BRITO SANTOS ASISTENTE DEL ADM.DEL MERCADO M.
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 6Nº Comprobante: 2019-001765
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
234,251.16 0.00 17,444.95 216,806.21TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 37
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 6Nº Comprobante: 2019-001765
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ COBRADOR DE LAPLAZA DE INESPRE
6,031.00 0.00 356.43 5,674.57 Ck
6,031.00 0.00 356.43 5,674.57TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 6Nº Comprobante: 2019-001765
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL
3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO POLICIA MUNICIPALASIG. AL MERCADO
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO POLICIA MUNICIPALASIG. AL MERCADO
RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ POLICIA MUNICIPALASIGNADO ALMERCADO
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4451 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
15,750.00 0.00 930.84 14,819.16TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 6Nº Comprobante: 2019-001765
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 256,032.16 0.00 18,732.22 237,299.94
Total Empleados: 41
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante: 2019-001780
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
1982 RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS VIGILANTENOCTURNO DE FINDE SEMANA
5,300.00 0.00 313.23 4,986.77 NE
5,300.00 0.00 313.23 4,986.77TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante: 2019-001780
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSPORTACION
2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ OPERADOR DELGREDAR
SECRETARIA DETRANSPORTACION
GOMERO DECAMIONES.
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 NE
4774 ANTONIO LOPEZ SANTOS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck
3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO SUPERVISOR 7,746.61 0.00 457.83 7,288.78 NE
3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA AYUDANTE DEMECANICA
INSPECTOR
6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 NE
4604 FAUSTO ABREU THEN 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
4589 FREDERY DE LEON SEVERINO GOMERO PALAMECANICA
CONSERJE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN 4,950.00 0.00 292.55 4,657.45 NE
3378 HUMBERTO MARTES BURGOS ORGANIZADOR DELPARQUEO
CHOFER DETRANSPORTACION
ENC.MANTENIMIENTO DEEQUIPOS
VIGILANTE VESP.CTRO. TRSP. HATILO
ENC. DEL DEP. DEEQUIPOS YTRANSPORTACION
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 NE
4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIG 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 NE
3271 JESUS PEREZ VARGAS 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 NE
3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO 5,400.00 0.00 319.14 5,080.86 NE
3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ 18,000.00 0.00 2,099.73 15,900.27 NE
1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANOMECANICO 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE
2488 MARTIN VARGAS HERRERA MECANICO PLANTAELECT.
SUB-DIR. DEL DPTO.DETRANSPORTACION
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 NE
1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante: 2019-001780
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES HERRERO 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 NE
4790 RAMON ANTONIO HERNANDEZ MOREL CHOFER DEESCOMBROMAESTRO MECANICA
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
1156 RUFINO QUIROZ 13,697.93 0.00 809.55 12,888.38 NE
3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ ASISTENTE DETRANSPORTACION
VIGILANTENOCTURNO
ELECTROMECANICO
7,275.00 0.00 429.95 6,845.05 NE
4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
4750 WILLIANS RAMON GUTIERREZ FRIAS 6,700.00 0.00 395.97 6,304.03 Ck
177,387.54 0.00 11,224.04 166,163.50TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 22
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante: 2019-001780
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 182,687.54 0.00 11,537.27 171,150.27
Total Empleados: 23
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 5Nº Comprobante: 2019-001784
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CEMENTERIO LAS MERCEDES
3287 ABELIZA ROJAS REYES SECRETARIA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1284 ALEJANDRO REYES ZACATECA 3,273.19 0.00 193.44 3,079.75 Ck
4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA ENCARGADO DELCEMENTERIO LASMERCEDES
OBRERO LIMPIEZA
7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck
0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS SECRETARIA 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIOLAS MERCEDES
ENC. LIMPIEZACEMENTERIO LASMERCEDES
OBRERACEMENTERIO
SERENOCEMENTERIO LASMERCEDES
OBRERO
4,950.00 0.00 292.55 4,657.45 Ck
1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck
0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.50 0.00 634.95 5,032.55 Ck
4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1772 JUAN ALBERTO JAQUEZ DISLA SUB-ADMCEMENTERIO LASMERCEDES
ZACATECA
4,180.00 0.00 247.04 3,932.96 Ck
3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
57,430.31 0.00 3,694.14 53,736.17TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 12
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 5Nº Comprobante: 2019-001784
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA SEGURIDAD 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ OBRERO 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3536 LUIS ARIEL OLIVARES OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENOCEMENTERIOGETSEMANI
3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
20,276.81 0.00 1,198.37 19,078.44TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 5Nº Comprobante: 2019-001784
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIOGUINEAL
ZACATECA ELGUINEAL
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
8,773.18 0.00 518.49 8,254.69TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 5Nº Comprobante: 2019-001784
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CEMENTERIO GETSEMANI
3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS ADM. CEMENTERIOGESETMANI
OBREROCEMENTERIOOBRERA DE LIMPIEZA
14,000.00 0.00 1,863.33 12,136.67 Ck
2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4612 JERSY SANTOS 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
4522 JOCILENY MARIA HERNANDEZ SANCHEZSECRETARIACEMENTERIOGETSEMANI
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3653 PEDRO GARCIA SUB- ADM. DELCEMENTERIOGESETMANI
SUB-ENC.CEMENTERIOGETSEMANI
CAPATAZ
6,600.00 0.00 890.06 5,709.94 Ck
2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
46,618.31 0.00 4,291.07 42,327.24TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 7
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 5Nº Comprobante: 2019-001784
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 133,098.61 0.00 9,702.07 123,396.54
Total Empleados: 25
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante: 2019-001767
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ SUB-ENCARGADAPROYECTOS YPRESUPUESTO,PLANIFICACION YDESAR
13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 NE
13,000.00 0.00 768.30 12,231.70TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante: 2019-001767
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PLANIFICACION Y DESARROLLO
3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCAUXILIAR DEL DEPTO.DE PLANIFICACION YDESARROLLO
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3140 MARIANELA LORA MAYI ENC.DEL DEP. DEPLANIFICACION YDESARROLLO.
ASISTENTE DELDEPTO. DEPLANIFICACION YDESARROLLO
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
35,600.00 0.00 2,103.96 33,496.04TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante: 2019-001767
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
4791 FAUSTO JEREMY DIAZ ALMONTE DIGITADOR DEINFORMATICA
TECNICO DEIMPRESORA
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO ENC. DEL DEP. DETECNOLOGIA DE LAINFORMATICA.
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE
3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA SECRETARIA DELDEPTO. COMPUTO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
42,000.00 0.00 2,482.20 39,517.80TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante: 2019-001767
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 90,600.00 0.00 5,354.46 85,245.54
Total Empleados: 8
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 5Nº Comprobante: 2019-001770
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS ASISTENTE DELDIRECTOR DE OBRASPUBLICAS
ARQUITECTO DEP.DE OBRAS PUBLICAS
ENCARGADA DEPRESUPUESTO
ANALISTA ASIGNADOAL DEP. DE OBRASPUBLICAS
AGRIMENSOR OBRASP.
OPERADOR DELRODILLO
SUPERVISOR DEOBRAS PUBLICAS.
DIRECTORA OBRASPUBLICAS
ENCARGADA DECUBICACIONES
SECRETERIA DEOBRAS PUNLICAS
AYUDANTE DEINGENIERO
SUPERVISOR DEOBRAS
SUP. BRIG.EMBELLECIMIENTO
MAESTRO DECONSTRUCCION
OPERADOR DERODILLO
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 Ck
3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO 15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 Ck
3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.00 0.00 1,591.00 8,409.00 Ck
0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA 24,500.00 0.00 2,483.88 22,016.12 Ck
0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO 14,000.00 0.00 1,863.33 12,136.67 Ck
3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA 7,000.00 0.00 1,449.70 5,550.30 Ck
4636 JOSE EUGENIO MARIZAN THEN 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 8,600.00 0.00 508.26 8,091.74 Ck
3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck
3251 KELVIN E PELEGRIN 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 5Nº Comprobante: 2019-001770
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIAOBRERO DEL DPTO.DE OBRAS P.
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4507 MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN ALBAÑIL 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
1145 PATRICIO CRUZ PERALTA SUPERVISOR DECONSTRUCCION
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITAOLBAÑIL 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. ASISTENTE 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3683 VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO.DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISORA DEOBRAS PUBLICAS
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4655 YOHAIRA LUISAUDY NUÑEZ GARCIA 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
200,604.96 0.00 15,963.62 184,641.34TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 22
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 5Nº Comprobante: 2019-001770
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA SUPERVISOR DEOBRAS
7,400.00 0.00 1,473.34 5,926.66 Ck
7,400.00 0.00 1,473.34 5,926.66TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 5Nº Comprobante: 2019-001770
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSITO URBANO
3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. SUPERVISORA DEOBRAS P.
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 5Nº Comprobante: 2019-001770
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 219,004.96 0.00 18,087.06 200,917.90
Total Empleados: 24
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante: 2019-001771
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO
4442 DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO DIGITADORACATASTRO
6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
6,500.00 0.00 384.15 6,115.85TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante: 2019-001771
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4475 EUCLIDES MARTES PAULINO AGRIMENSOR DEP.DE CATASTRO
AGRIMENSORCATASTRO
INSPECTORA DECATASTRO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDMENSAJEROCATASTRO
5,500.00 0.00 325.07 5,174.93 NE
1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ MEDIDOR CATASTRO 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 NE
4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA AGRIMENSORHONORIFICO
0.01 0.00 0.00 0.01 Ck
27,800.01 0.00 1,643.00 26,157.01TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 6
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante: 2019-001771
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CATASTRO
4521 MADELYN AMPARO VASQUEZ PEREIRA SECRETARIA DEP.CATASTRO
AGRIMENSORA
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.00 0.00 2,526.93 5,173.07 NE
0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ ENCARGADAINTERINA DECATASTRO
13,200.00 0.00 1,816.05 11,383.95 NE
25,850.00 0.00 4,635.52 21,214.48TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante: 2019-001771
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 60,150.01 0.00 6,662.67 53,487.34
Total Empleados: 10
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 5Nº Comprobante: 2019-001791
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALE (ECREFOBI) 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 Ck
3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL PARROQUIA SANPABLO
5,300.00 0.00 0.00 5,300.00 Ck
17,300.00 0.00 0.00 17,300.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 5Nº Comprobante: 2019-001791
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS
3503 RAMON ANTONIO THEN PRES. CENTRO DEP.Y CULTURALENSANCHE DUARTE
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 5Nº Comprobante: 2019-001791
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO SUBVENCION 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck
4309 ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDOR ASODORE 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 Ck
4308 CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES FEDERACION CAF 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 Ck
1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CSOULBOVNE ANNCGIOENLES 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck
0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F. SUBVENCION 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Ck
3526 LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PELIPGINA DEP. YCULTURAL ERCILIAPEPIN
18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 Ck
1203 MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHA PROF. CLUBGREGORIO LUPERON
6,600.00 0.00 0.00 6,600.00 Ck
0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESSIAUBVENCION 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 Ck
0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M. SUBVENCION 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Ck
2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA HOGAR DEANCIANOS AMERICAESPERANZA
19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 Ck
98,600.00 0.00 0.00 98,600.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 10
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 5Nº Comprobante: 2019-001791
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DESARROLLO COMUNITARIO
2329 ARGENTINA GRULLART PROF. COSTURA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck
3964 ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZ SUBVENCION 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 Ck
4779 MADELYN ORTIZ COMPRES SECRETARIA DE LACASA COMUNITARIADE JUSTICIA
7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 Ck
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 5Nº Comprobante: 2019-001791
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 146,900.00 0.00 0.00 146,900.00
Total Empleados: 16
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 7Nº Comprobante: 2019-001766
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ RESPONSABLE DE LAAPAGADO YENCENDIDO DE LABOMBA DEL PARQUEDE LOS MARTIRES
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 7Nº Comprobante: 2019-001766
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO
2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA SEC. PLANEAMIENTOURB
ARQUITECTO DELDPTO. DEPLANEAMIENTOURBANO
INSPECTORCONSRUCCION
INSPECTOR DEPLANEAMIENTOURBANO
INSP. PLANEAMIENTOURBANO
SUP.CONSTRUCCION
INSPECTOR
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0049 FREDDY FAÑA GARCIA 5,370.21 0.00 317.38 5,052.83 Ck
1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ DIRECTORPLANEAMIENTOURBANO
SUB-DIRECTOR DELDPTO.PLAENAMIENTO U.
INSPECTOR
20,000.00 0.00 1,182.00 18,818.00 Ck
3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 Ck
3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
2280 JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DECONSTRUCCION
ARQUITECTOINSPECTORPLANIAMIENTOURBANO
INSPECTOR DEPLANEAMIENTOURBANO
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA 05601751620 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 7Nº Comprobante: 2019-001766
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3326 LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DECONSTRUCCION
INSP. DECONSTRUCCIA3N
INSPECTOR
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
1012 LUIS EMILIO LUNA CONCE 4,364.25 0.00 257.92 4,106.33 Ck
3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT.CONSTRUCCION
INSP.CONSTRUCCION
COORD. INSP.CONSTRUCCION
INSPECTORA DECOBROPLANINIAMIENTOURBANO
INSPECTOR
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1913 MANUEL E GATON ROQUE 4,950.00 0.00 1,328.48 3,621.52 Ck
2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ 7,700.00 0.00 2,206.12 5,493.88 Ck
3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULINSPECTOR LOSFINES DE SEMANA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA AGRIMENSOR 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
4322 YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DELDPTO.PLANEAMIENTOURBANO
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODSRUIGBU-DEIZR.CUBICACIONES
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
169,934.46 0.00 12,830.08 157,104.38TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 25
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 7Nº Comprobante: 2019-001766
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSITO URBANO
3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA SUB-DIRECTOR DETRANSITO
ASISTENTE DPTO. DETRANSITO
PORTERO DELPARQUEO DE L-V6-10
ENC. UNID.INSPECTORIA DETRANS. Y TRANSP.
INSPECTOR DETRANSITOENC. DEP. TRANSITO
14,300.00 0.00 845.13 13,454.87 NE
3972 ANA XIOMARA CORTES 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
4638 ANTONIO BETANCES CRUZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0189 APOLINAR ARIAS VENTURA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 NE
3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3125 DOMINGO CANELA COLON 18,300.00 0.00 1,081.53 17,218.47 NE
3257 FREDDY PAULINO TEJADA PINTOR DE TRANSITO 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
3346 GENARO FERNANDEZ REYES MENSAJE DETRANSITO
SECRETARIA AUX.TRANSITO URBANO
SECRETARIATITULAR
ENC. DE LA UNIDADTECNICA DESEMAFORIZACION
CAPATAZ DETRANSITO
SERENO DELPARQUEO MUNICIPAL
INSPECTOR DETRANSITO
PINTOR DE TRANSITO
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 NE
4796 JOSE ANTONIO MARTINEZ MOREL 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 NE
3974 JOSE LUIS NERIS NERIS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 NE
4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 7Nº Comprobante: 2019-001766
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEOMUNICIPAL
PINTOR
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DEOBRAS PUBLICA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDESPINTOR DEP. DETRANSITO
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 NE
3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID.PLANICACION YPROYECTO VIALES
INSPECTOR DETRANSPORTE
PINTOR DE TRANSITO
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICODEL DPTO. TRANSITO
TECNICO ENELECTROMECANICADE TRANSITO
PORTERO PARQUEOMUNICIPAL
CAPATAZ DETRANSITO
AGRIMENSOR DEP.DE PLANEAMIENTOURBANO
5,900.00 0.00 348.69 5,551.31 NE
4797 SILVIO MANUEL MARTINEZ BONIFACIO 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3681 SIMEON MEJIA MARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 NE
3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
207,222.32 0.00 12,246.84 194,975.48TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 28
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 7Nº Comprobante: 2019-001766
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSPORTACION
3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR INSPECTOR DETRANSPORTE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 7Nº Comprobante: 2019-001766
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 388,324.78 0.00 25,736.95 362,587.83
Total Empleados: 55
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 6Nº Comprobante: 2019-001785
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIMPIEZA
4457 CAMILO ACEVEDO CASTRO OBRERO BRIGADANOCTURNA
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 6Nº Comprobante: 2019-001785
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
0012 AGUSTIN OVALLE OBRERO SALIDA ASANTO DOMINGO
OBRERA BRIGADAMAESTRO
OBRERA PARQUEDUARTE FINES DESEMANA
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNAOBRERO CIRUELILLO1
OBRERA BRIGADANOCTURNA
CAPATAZCIRUELILLO II(EDIFICIOS)
OBRERA BRIGADALIBERTAD 3
OBRERA SANTA ANA
6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
4513 AGUSTINA BERNARD BETANCES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4620 ALTAGRACIA BURGOS NUÑEZ 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
1032 ANGEL BENITO TEJADA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4460 ANGELA JAVIER UREÑA 4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA ROSARIO 5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck
2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.00 0.00 313.23 4,986.77 Ck
2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2552 BASILIO GIL OBRERO PODA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4617 BELLA CAROLINA BURGOS ALMANZAR DIGITADORADOMINICANA LIMPIA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BEOBRERA CRISTO REY 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ OBRERA BRIGADARIVERA DEL JAYA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2887 DOMINGO TAVAREZ OBRERO ESCOMBRONOCTURNO
OBRERO BRIGADAPUEBLO NUEVO
OBRERA ASIGNADAAL VIVERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4579 DOMINGO HIDALGO MENA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4511 ELIZABETH GOMEZ HERRERA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 6Nº Comprobante: 2019-001785
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0359 EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIOHERMANAS MIRABAL
OBRERA PARQUEDUARTE
PORTERO PARQUEOMUNICIPAL
OBRERO CENTROCIUDAD ll
OBRERO BRIGADARECOGIDA DEESCOMBROS
SUPERVISOR DELPARQUE
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1636 JOSE RAFAEL PEREZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4164 JUAN MENDOZA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 6,688.84 0.00 395.31 6,293.53 Ck
0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTAN OBRERO BRIGADACASTILLO ARRIBA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLAHASTA C/ LUPERON
PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DE MOTOCARRETA)
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4578 LEONARDO GARCIA 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAOSBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ OBRERO BRIGADAHERMANAS MIRABAL
3,778.60 0.00 223.32 3,555.28 Ck
4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA (BRIGADAHERMANAS MIRABAL)
MARIA MAGDALENA MARTINEZ BURGOS OBRERA BRIGADALOS MAESTROS.
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4514 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4515 MARIO JOSE TEJADA OBRERO BRIGADALOS MAESTROS.
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 6Nº Comprobante: 2019-001785
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4238 MERY MORONTA OBRERA (FIN DESEMANA Y FIASFERIADOS)
OBRERO PODAPAISAJISMO
OBRERO PARQUECAONABO
OBRERO CENTROCUIDAD II
OBRERA AV.LIBERTAD 1
OBRERO BRIGADALOS RIELES.
OBRERO PARQUEVILLA
OBRERA BRIGADAVISTA AL VALLE
OBRERA CIRUELILLO2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2691 PEDRO BAUTISTA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4421 RAFAEL BRETON BELLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1967 SANTIAGO BETANCES MARTE 5,631.07 0.00 332.79 5,298.28 Ck
4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4510 TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0071 YAQUELIN JIMENEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4416 YENIRA ALTAGRACIA PERALTA MONEGROBRERA BRIGADALIBERTAD 1
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4161 YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUELOS ESPINOLAS
OBRERA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4793 YOSELIN MARIANO VASQUEZ OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA BRIGADACONCIENTIZACION
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
258,688.50 0.00 15,288.53 243,399.97TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 45
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 6Nº Comprobante: 2019-001785
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES OBRERO(PAISAJISMO)
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA CAPATAZ ORNATO 5,631.07 0.00 332.79 5,298.28 Ck
0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHEDUARTE (LAPANGOLA)
CAPATAZURBANIZACIONSALIDA A SANTODOMINGO, LATERALIZQUIERDO
CAPATAZ CENTRO DELA CIUDADVESPERTINO
OBRERO (BRIGADAJOBO BONITO)
OBRERO VILLAOLIMPICA
OBRERO
5,950.00 0.00 332.79 5,617.21 Ck
0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ 5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck
0032 NELSON SANCHEZ LUNA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0364 OVIDIO CRUZ PAULINO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
47,204.33 0.00 2,770.93 44,433.40TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 8
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 6Nº Comprobante: 2019-001785
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 310,144.83 0.00 18,310.75 291,834.08
Total Empleados: 54
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante: 2019-001786
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL
3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ ENC. DE LA POLICIAMUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL
17,250.00 0.00 1,019.48 16,230.52 NE
3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ POLICIA MUNICIPAL 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 0.00 1,626.93 8,373.07 NE
4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO POLICA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4749 EDWARD POLANCO BURGOS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4523 EUDIS ANTONIO ALVAREZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4599 FATIMA MARIA SANCHEZ HILARIO POLICIA MUNICIPAL 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA POLICIA MUNICIPALASIGNADO A LAFUNERARIA
POLICIA MUNICIPAL
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
4805 JHOAN MANUEL GONZALEZ NOBOA POLICIA MUNICIPAL 2,625.00 0.00 155.14 2,469.86 Ck
4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4807 JORGE PORTORREAL HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL 2,625.00 0.00 0.00 2,625.00 Ck
3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ CORONEL FULL 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
3078 JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4525 JUAN OMAR HOLGUIN OVANDO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI POLICIA MUNICIPAL 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante: 2019-001786
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4657 JUAN RAUL PERALTA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
4734 LUCIANO DE LA CRUZ VENTURA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4524 LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4594 PAMELA GARCIA EVANGELISTA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4301 RADHAMES GONZALEZ TAVERAS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4595 RONNY ROSA LOPEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4806 VICTOR ALMANZAR DURAN POLICIA MUNICIPAL 2,625.00 0.00 155.14 2,469.86 Ck
4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA SECRETARIA DEP.POLICIA MUNICIPAL
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
223,125.00 0.00 14,067.61 209,057.39TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 36
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante: 2019-001786
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: SEGURIDAD MUNICIPAL
3970 ERNESTO JUNIOR VENTURA SEGURIDAD PARQUEDUARTE
SUPERVISOR DELPARQUE DUARTE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 NE
11,450.00 0.00 676.69 10,773.31TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante: 2019-001786
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 234,575.00 0.00 14,744.30 219,830.70
Total Empleados: 38
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante: 2019-001781
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ AUXILIAR DEDEPORTE
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante: 2019-001781
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DEPORTE
1455 AMPARO VARGAS CRUZ AUX. DEPORTE 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS AUX. DE DEPORTES 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN intructor de deporte 3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 Ck
3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUAUX. DE PERTORES 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS AUXILIAR DEDEPORTES
AUXILIAR DEDEPORTESAUX. DE DEPORTES
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3527 ISIDRO MOYA VALERIO AUX. DE DEPORTES 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO AUX. DEPORTE 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO AUX. DE DEPORTES 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO ENC. DEP. DEDEPORTE YRECREACION.
SUB-DIRECTOR DEDEPORTES
AUX. DE DPTO DEDEPORTE
INTRUCTOR DEDEPORTES
INSTRUCTOR DEDEPORTE
AUX. DE DEPORTES
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.00 0.00 2,387.13 5,412.87 Ck
3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3389 RAFAEL TEJADA DUARTE 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.00 0.00 328.00 5,222.00 Ck
1148 RICHARD APOLINAR HERRERA INSTRUCTOR DEDEPORTESAUX. DE DEPORTES
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3481 RUBEN GARCIA GARCIA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA INSTRUCTOR DEDEPORTE
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante: 2019-001781
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO INSTRUCTOR DEDEPORTE
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
125,872.00 0.00 9,365.18 116,506.82TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 20
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante: 2019-001781
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 130,272.00 0.00 9,625.22 120,646.78
Total Empleados: 21
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO DE LABRIGADA DE BACHEOY PAISAJISMO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3905 MAXIMO ADAMES DIAZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
34,008.00 0.00 2,009.88 31,998.12TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 6
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIMPIEZA
4458 MANUEL ALMONTE JEREZ OBRERO BRIGADANOCTURNA
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA COORDINADORADOMINICANA LIMPIA
OBRERA HERMANASMIRABAL
OBRERA HERMANASMIRABAL
CAPATAZ AVENIDALIBERTAD 1
OBRERA CENTRO DELA CIUDADVESPERTINO
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERO BRIGADALA JAVIELA
OBRERA (BRIGADADE LA AVENIDALIBERTAD 1)
OBRERO URB.CAPERUZA
OBRERO VISTA ALVALLE
OBRERO DE LABRIGADA DE LASURBANIZACIONES.
OBRERO BRIGADALOS RIELES
OBRERA PUEBLONUEVO
OBRERA BRIGADALOS RIELES
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1578 ADALGIZA GARCIA ABREU 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4194 AGUEDA MUÑOZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4773 ALFREDO REYES BONIFACIO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA 5,668.50 0.00 335.01 5,333.49 Ck
1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ 5,500.00 0.00 2,500.19 2,999.81 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4216 ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADALIBERTA 2
OBRERO ENSANCHEDUARTE (LAPANGOLA)
OBRERO DE LARIVERA DEL JAYA
OBRERO CIRUELILLO2
OBRERO BRIGADARIVERA DEL JAYA
OBRERO DE INESPRE
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0291 ANTONIO ALEJO BURGOS 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4792 ANTONIO SANTOS HIDALGO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LARIVERA DEL JAYA
OBRERO AV.LIBERTAD 1
OBRERO PUEBLONUEVO
OBRERA ENS.DUARTE
OBRERA PUEBLONUEVO
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERO BRIGADA DELOS RIELES
OBRERA SALIDA ANAGUAOBRERO CIRUELILLO1
5,667.50 0.00 1,370.88 4,296.62 Ck
3581 ARCADIO GONZALEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2985 ARIS LUIS MARIA 5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck
2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
4771 CARLOS MANUEL ROSARIO SANTIAGO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADACALLE CASTILLOARRIBA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0365 CATALINO MARTINEZ ADINO OBRERO PAISAJISMO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO SUPERVISOR DE LASEGURIDAD DELPARQUE DUARTE
OBRERA BRIGADASALIDA A SANTODGO.
OBRERO BRIGADA DECHAPEO
CAPATAZ BRIGADAPAISAJISMO
OBRERO(PAISAJISMO)
OBRERO BRIGADALIBERTAD 3
OBRERO DERECOGIDA DEESCOMBROS
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4000 CLEOFE PAYANO PAULINO 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
4576 CRISTIAN VARGAS FERNANDEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3600 CRISTINO MENDOZA BRITO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2719 DANNY ALVARADO GUZMAN 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3667 DAVID SOSA GARCIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTI OBRERA DE LAJAVIELA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1884 EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO 2
OBRERO PUEBLONUEVO
OBRERA CENTROCUIDAD
OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1097 EDITO MARTINEZ ROQUE 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.31 0.00 334.58 5,326.73 Ck
2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4804 ELVIS ANTONIO MARTINEZ GARCIA 2,126.55 0.00 125.68 2,000.87 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAOBRERO PARQUEPIÑA 2
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3451 5,667.52 0.00 334.95 5,332.57 Ck
4265 FAUSTO MERCEDES DISLA OBRERO DELPARQUE LOSMARTIRES
MECANICO DEMOTORES
OBRERO CIRUELILLO2OBRERO LIBERTAD 2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2678 FIDEL VARGAS URENA OBRERO BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
CEPIN PEREZOBRERA BRIGADACIRUELILLO 1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3605 FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA ALVALLE
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVER OBRERA BRIGADALIBERTAD 3
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ OBRERA LIBERTAD 2 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0672 FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ BRIGADADE LOS RIELES.
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERA BRIGADACENTRO CIUDAD 1
OBRERA VISTA ALVALLE
OBRERA SALIDA ASANTO DOMINGO
5,995.00 0.00 354.31 5,640.69 Ck
4497 FRANKLIN REYNOSO VELEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
4476 GLADIS BEATO MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO OBRERO DERECOGIDA DEESCOMBROS
OBRERO (BRIGADALOS RIELES)
OBRERO DESDE C/MELLA HASTA C/COLON
OBRERA BRIGADAHERMANAS MIRABAL
OBRERO CIRUELILLO2
OBRERO (CAPACITO)
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3430 INOCENCIO REYES JUMA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4272 JINMY ANTONIO VELOZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADACASTILLO ARRIBA
OBRERA SECTOR ELCAPACITO
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO SALIDA ASANTO DOMINGO
OBRERO DELCAPACITO
OBRERO POLICARPIOMORA
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO(CIRUELILLO 1)
OBRERO DE LABRIGADA SATELITE 1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1178 JONAS MICHAEL 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0270 JOSE ANTONIO CRUCETA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES 5,668.32 0.00 1,839.73 3,828.59 Ck
2771 JOSE ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO BRIGADAJAVIELA
ORERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERAENCSANCHE DUARTE(LA PANGOLA)
OBRERO BIRGADASAN MARTIN 2
OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERO LIBERTAD 2
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0685 JOSE LUIS ENCARNACION 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3630 JUAN CARLOS GARCIA PAULINO 2,126.55 0.00 125.68 2,000.87 Ck
4498 JUAN CARLOS PEÑA 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
0252 JUAN GARCIA GOMEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LARIVERA DEL JAYA
OBRERA CIRUELILLO1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3597 JUANA MARTINEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTOROBRERA CIRUELILLO1
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUEARCO IRIS Y LOSMARTIRES
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
Fecha Impresión: 26/08/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1526 JULIAN THEN OBRERO DE LARIVERA DEL JAYA
OBRERO CIRUELILLO2
OBRERA BRIGADASALIDA A SANTODOMINGO
OBRERO BRIGADALOS RIELES
OBRERA PARQUEPROF JUAN BOSCH
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERO BRIGADAINESPRE
OBRERO BRIGADACIRUELILLO 2
OBRERO(PAISAJISMO)
OBRERA BRIGADACASTILLO ARRIBA
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA (CONSCIENTIZACION)
OBRERO BRIGADASATELITE 1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4751 LESBIA MARIA ALVAREZ DE LA CRUZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1096 LUIS ABREU JIMENEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
4609 LUIS ANDRES GABRIEL MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.00 0.00 1,370.91 4,297.09 Ck
1734 LUISA JIMENEZ REYEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4794 LUISA MARIA REYNOSO ROSARIO 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQU OBRERA SANTA ANAARRIBA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0370 MARIA RAMOS OBRERA BRIGADALIBERTAD 2
OBRERA POLICARPIOMORA
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
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Hoja Nº: 10 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA RO OBRERA BRIGADASAN MARTIN 2
MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO OBRERA VILLAOLIMPICA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0736 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1497 MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO1
OBRERA PARQUEIRMA CONTRERA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERA BRIGADARIVERA DEL PARQUEDE LOS ESPINOLA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTOEBRERA CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DECONCIENTIZACION
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4635 MARINA FELIPE HENRIQUEZ OBRERA BRIGADASANTA ANA 2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4480 MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ OBRERO BRIGADASALIDA A NAGUA
MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUE OBRERO BRIGADASECTOR LA JAVIELA.
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0341 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LORIELES
OBRERA C/ MELLAHASTA C/ LUPERON
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck
4496 MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN OBRERA VIVEROMUNICIPAL
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3599 MERCEDES GIL OBRERO BRIGADANOCTURNA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADALOS RIELES
5,500.00 0.00 1,775.28 3,724.72 Ck
3609 MIGUEL MINAYA OBRERO(PAISAJISMO)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
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Hoja Nº: 11 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA OBRERO PARQUEARCO IRIS Y LOSMARTIRES
OBRERO VISTA ALVALLE
CAPATAZ PUEBLONUEVO
OBRERABARREDORABRIGADA LA JAVIELA
OBRERO BRIGADASALIDA A PIMENTEL
OBRERO BRIGADASAN MARTIN 2
OBRERO DE INESPRE
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3454 MIGUEL RONDON GARCIA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0339 NATALIO REYES PAREDES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DECONCIENTIZACION
OBRERO DELPARQUE ARCO IRIS YLOS MARTIRES
OBRERO BRIGADARIVERA DEL PARQUEDE LOS ESPINOLA
OBRERA PARQUEARCO IRIS Y LOSMARTIRES
OBRERO PARUQE LACASTILLO
OBRERO BRIGADACASTILLO ARRIBA
OBRERO BRIGADASATELITE 1
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4440 PABLO ROJAS FABIAN 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0674 PAULA MERCEDES 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2835 PEDRO DURAN GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1048 PEDRO RUFINO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
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Hoja Nº: 12 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANAABAJO
OBRERO HERMANASMIRABAL
OBRERA VILLAOLIMPICAOBRERO SAN MARTIN1
OBRERO DELCENTRO CIUDAD
OBRERO BRIGADACENTRO CIUDAD
PROMOTOR PUNTOSLIMPIOS (CHOFERMOTO CARRETA)
OBRERO(PAISAJISMO)OBRERO SATELITE 1
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2504 PROSPERO SOSA GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4799 RAFAEL PERALTA TORRES 7,800.00 0.00 460.98 7,339.02 Ck
3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DELPOLICARPIO MORA
CAPATAZ BTIGADALOS MARTIRES,ARCOIRIS
OBRERO BRIGADACRISTO REY
OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO BRIGADANOCTURNA
OBRERA BRIGADAJOBO BONITO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4593 RAMON PARRA GOMEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4505 RAMON SANTO GARCIA OVALLE 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4149 ROBERTO RODRIGUEZ ROJAS 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck
4503 ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4574 ROSA MARTINEZ OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
SECRETARIA DE LADIRECCION DEORNATO
OBRERO PARQUE LAFORTUNA
OBRERA BRIGADASALIDA A SAN TODGO.
4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck
3462 YESENIA VALERIO BATISTA 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
4762 YEURKIS ROMAN REYES HOLGUIM 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4474 YOKASTA RODRIGUEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
889,554.50 0.00 59,774.82 829,779.68TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 155
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Hoja Nº: 14 de 14Nº Comprobante: 2019-001783
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PARQUE CENTRAL
1424 ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUEDUARTE
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
TOTAL GENERAL 933,482.50 0.00 62,370.97 871,111.53
Total Empleados: 163
Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
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