(Nuevos Propósitos)

(Nuevos Propósitos)

VISION Renovación Continua

Mejora Continua + Innovación

Modelo de Gestión de la calidad

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

C L I E N T E

PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Entradas Salidas

C L I E N T E

S A T I S F A C C I O N

R E Q U E R I M I E N T O S

TI

CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

CONTRALORIA

PROCESOS DE APOYO

TESORERIA

PROCESOS CLAVE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD en una planta PETROQUIMICA

C L I E N T E

PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

C L I E N T E

S A T I S F A C C I O N

R E Q U E R I M I E N T O S

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

PROCESOS DE APOYO

COMERCIAL

Servicios Auxiliares Control de proceso Producción Mantenimiento Almacenamiento de PT Embarque Entrega

MANTENIMIENTO

•Mtto. General •Mtto. a Equipos

ABASTECIMIENTOS

•Compras •Evaluación de proveedores •Almacenamiento

DESARROLLO DE PERSONAL

•Integración de Personal •Compensaciones •Reconocimiento al personal •Desarrollo del personal

CONTRALORIA

•Información Financiera •Tesorería •Fiscal •Salvaguarda del patrimonio

Entradas Salidas

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD en un HOSPITAL

C L I E N T E

PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Entrada

Salida

C L I E N T E

S A T I S F A C C I O N

R E Q U E R I M I E N T O S

MANTENIMIENTO

•Mtto. General •Mtto. a Equipos

ABASTECIMIENTOS

•Compras •Evaluación de proveedores •Almacenamiento

DESARROLLO DE PERSONAL

•Integración de Personal •Compensaciones •Reconocimiento al personal •Desarrollo del personal

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

URGENCIAS

ADMISION DE

PACIENTES

IMAGENOLOGIA

LABORATORIO

TERAPIA INTENSIVA

HOSPITALIZACION

CIRUGIAS

CUNEROS

AMBULANCIA

C O M E R C I A L

CONTRALORIA

•Información Financiera •Tesorería •Fiscal •Salvaguarda del patrimonio

S E R V I C I O S

Sistemas y Procesos Clave organizacionales de Unid

Virtu@l

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

C L I E N T E

PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Entradas Salidas

C L I E N T E

S A T I S F A C C I O N

R E Q U E R I M I E N T O S

TI 1.Administración de

Sistemas de

Información

2.Administración de

la infraestructura de

informática

3.Administración de

la Red Información

CALIDAD

1.Auditorías Internas 2. Acciones Correctivas y Preventivas 3. Producto No.Conforme

RECURSOS HUMANOS

•Integración de

Personal de Nuevo

Ingreso

•Capacitación

•Compensaciones

•Evaluación de

Desempeño

•Desarrollo del

personal

•Evaluacion de

Ambiente de Trabaji

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

CONTRALORIA

•Información Financiera •Fiscal •CxP •CxC

PROCESOS DE APOYO

1. Transporte marítimo

Almacenamiento de

mercancía

2.Oustsourcing de

Almacenamiento y

distribución

1.Despacho aduanero

importación. DAC

2.Despacho aduanero

exportación. DAC

3.Asesoría, capacitación y

gestión legal en materia

aduanera

1.Almacenamiento de

mercancía 1.Transporte terrestre nacional

1.Transporte Terrestre Internacional

1.Transporte

aéreo

KARGO IATA

1. Almacenamiento y

custodia de mercancía

pendiente de

desaduanamiento.

RECINTO FISCALIZADO

1.Lavado y

reparación de

contenedores

CAMLA

TESORERIA

COMERCIAL

1. Ventas 2. Alta de Clientes 3. Requesitos de

Clientes 4. Actualización

de requisitos de Clientes

CONSULTORES CORPORATIVOS INTERNACIONALES S.C.

Estrategia

Sistemas

Liderazgo

Personal

Capacidades

Estructura

Cultura Funcional

Factores que intervienen impactan en la Cultura

Organizacional

No hay Sistema

Sistema sólido

Líder Mundial

0%

50%

100%

10%

20%

30%

40%

60%

70%

80%

90%

Líder Mundial

Reactivo

Conformado

Preventivo

Evaluado

Mejorado

Aprendizaje organiz.

Innovador

En conformación

Escala de madurez organizacional

FASE 1: Formativa

FASE 2: Mejora Continua

FASE 3: Renovación Continua

P

H V

A “El plan de negocio tiene que considerar

las necesidades de los cinco integrantes de la

cadena social de valor y todos los procesos del

negocio alinearse al plan para asegurar su

cumplimiento”

V A L O R

S U P E R I O R

A L O s

C L I E N T E s

N

E

C

E

S

I

D

A

D

E

S

D

E

L

O

S

C

L

I

E

N

T

E

S

Plan

del

negocio

E

I

N

T

E

G

R

A

N

T

E

S

CONSULTORES CORPORATIVOS INTERNACIONALES S.C.

Información que deben contener los procesos:

Definición del

propósito del

proceso

Condiciones de

operación del

proceso

Evaluación del

desempeño del

proceso

Ciclos de

mejora del

proceso

Es una herramienta con metodología estructurada para diseñar, revisar, analizar, mejorar u optimizar los procesos con base al ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar y a estándares de operación de clase mundial que facilite el logro de los resultados esperados.

Mapeo de procesos:

CONSULTORES CORPORATIVOS INTERNACIONALES S.C.

•Propósito

•Resultados

•Clientes (I/E)

•Especificaciones

•Insumos

•Proveedores

•Especificaciones

•Medidores

•Métodos de medición

•Descripción del proceso

•Diagrama de Flujo de

operaciones (de Tarea)

•Estándares de CM

•Responsables

•Competencias

•Recursos

•Interrelaciones

•Medición y análisis

sistemático y

preventivo

detección de causas

de desviación

•Planes de

acción derivados

de la medición

•Renovación continua

•Aprendizaje

Información de los procesos a documentar en un mapa

Nombre del proceso:

Propósito del proceso:

Etapas:

ENTRADAS/INSUMOS PROVEEDOR

ESPECIFICACIONES

SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTE

ESPECIFICACIONES MEDIDIORES OBJETIVOS INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Mecanismos de Evaluación, seguimiento y mejora Medidores del proceso, Auditorias Internas de Calidad, Auditorias

Externas de Calidad, Evaluación de la Satisfacción de clientes, Juntas de Revisión de la Dirección, Evaluación de clima

Organizacional, Benchmarking

PLANEAR

Definición del ropósito

HACER Opera el proceso

¿Cuáles son los requerimientos de operación?

No. Etapa Descripción Responsable Tiempo de

ejecución

Procedi

miento Instrucción

Problemática

actual

inicio

fin

TAREA: validar la descripción actual del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes

Condiciones de operación

OPERACIÓN ACTUAL

HACER Opera el proceso

Analiza tu proceso con la ventana de valor

No. Etapa Descripción

Problemática actual Agregar Mejorar Eliminar

Combinar

¿con cuál?

Cambiar (persona,

lugar, orden)

Simplificar

u optimizar

Tiempo de

ejecución

TAREA: validar el análisis del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes

Condiciones de operación

OPTIMIZACION

Plan de Implantación Proceso:

No. Actividad a

implantar Acción Responsable P/R

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Prog

Real

2

Prog

Real

3

Prog

Real

4

Prog

Real

5

Prog

Real

6

Prog

Real

7

Prog

Real

Condiciones de operación

HACER Opera el proceso

HACER Condiciones de operación

Describe la operación del proceso con base a la siguiente tabla

No. Etapa Descripción

Responsable

Frecuencia

Conocimiento y

Habilidades Recursos

Procedi

miento

Instruc

ción

Registro

de Calidad Puesto

Organiza

cionales Técnicas

Materiales o

Infraestructu

ra

Económicos Humanos

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

OPERACIÓN OPTIMIZADA

Nombre del proceso:

Propósito del proceso:

Etapas:

ENTRADAS/INSUMOS PROVEEDOR

ESPECIFICACIONES

SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTE

ESPECIFICACIONES MEDIDIORES OBJETIVOS INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Que se necesita:

Que se necesita:

Registro:

Con que frecuencia: Con que frecuencia:

Mecanismos de Evaluación, seguimiento y mejora Medidores del proceso, Auditorias Internas de Calidad, Auditorias

Externas de Calidad, Evaluación de la Satisfacción de clientes, Juntas de Revisión de la Dirección, Evaluación de clima

Organizacional, Benchmarking

PLANEAR

Definición del ropósito

HACER Opera el proceso

¿Cuáles son los requerimientos de operación?

No. Etapa Descripción Responsable Tiempo de

ejecución

Procedi

miento Instrucción

Problemática

actual

inicio

fin

TAREA: validar la descripción actual del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes

Condiciones de operación

OPERACIÓN ACTUAL

HACER Opera el proceso

Analiza tu proceso con la ventana de valor

No. Etapa Descripción

Problemática actual Agregar Mejorar Eliminar

Combinar

¿con cuál?

Cambiar (persona,

lugar, orden)

Simplificar

u optimizar

Tiempo de

ejecución

TAREA: validar el análisis del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes

Condiciones de operación

OPTIMIZACION

Plan de Implantación Proceso:

No. Actividad a

implantar Acción Responsable P/R

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Prog

Real

2

Prog

Real

3

Prog

Real

4

Prog

Real

5

Prog

Real

6

Prog

Real

7

Prog

Real

Condiciones de operación

HACER Opera el proceso

HACER Condiciones de operación

Describe la operación del proceso con base a la siguiente tabla

No. Etapa Descripción

Responsable

Frecuencia

Conocimiento y

Habilidades Recursos

Procedi

miento

Instruc

ción

Registro

de Calidad Puesto

Organiza

cionales Técnicas

Materiales o

Infraestructu

ra

Económicos Humanos

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

Que se hace:

Para que se hace:

Cómo se hace:

OPERACIÓN OPTIMIZADA

HACER

Diagrama tu proceso optimizado. Identifica los responsables directos en su

operación de cada una de las etapas

No. Etapa Responsables

PC #

Paso de acción (tarea y/o actividad) •Que empiece con un verbo de acción

Paso de decisión •Que formule una pregunta que se pueda responder con SI o NO Paso de interrelación •Que relacione a un paso de acción de otro proceso necesario para lograr el resultado esperado Paso de punto de control •Que permita identificar el tipo de control a realizar durante una etapa del proceso

Incio y fin del proceso •Se utiliza para indicar el inicio y fin del proceso

Condiciones de operación

CONSULTORES CORPORATIVOS INTERNACIONALES S.C.

Proceso de Ingeniería Básica

Re

ce

pc

ión

de

in

ge

nie

ría

co

nc

ep

tua

lD

ime

ns

ion

am

ien

to d

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ipo

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tu

be

ría

sL

ev

an

tam

ien

to d

e c

am

po

Vis

ita

de

ob

ra

Ing. MecánicoCadistaDiseñador de

tuberías

Jefatura de

IngenieríaCliente externoIng. Proceso

Inicio

Recibir ingeniería

conceptual por parte

del cliente

Aprobar

Diseñar equipos

y tuberías

Realizar visita de

obra

Realizar

levantamientos

de campo

SI

NO

Revisión de diagramas

de flujo

Entrega a Ing. De

proceso ingeniería

conceptual

DIAGRAMA

DE FLUJO

HACER Opera tu Sistema o Proceso

Indica los puntos de interrelación del proceso con los demás procesos de la empresa

La indicación de la interrelación hacerla con números consecutivos

Etapas del proceso

que se está mapeando

Procesos

Etapa Núm. de

interrela

ción

¿que

salidas

proporcion

a este

proceso a

cada

procesos

con los

que se

interrelaci

ona?

¿Qué

insumos

recibe este

proceso de

cada

proceso con

el que se

interrelacion

a?

INTERRELACION Condiciones de operación

Monitorea y analiza el sistema o proceso y registra las áreas de oportunidad detectadas y las acciones

Mecanismo de

evaluación Frecuencia

Hallazgo

detectado

Tipo de

hallazgo

detectado

Fecha (en la que

se detectó

el hallazgo)

MM/AA

Herramien

ta de

análisis

utilizada

Tipo de acción Acción

realizada

Origen de la

acción Beneficios

PR PP OM AC AP AM Interna BMK Esperados Logrados

Medidores del proceso mensual

Auditorias Internas de Calidad

semestral

Auditorias Externas de Calidad

anual

Evaluación de la Satisfaccion de clientes

Bianual

Juntas de Revisión de la Dirección

semestral

Benchmarking por evento

VERIFICAR ACTUAR