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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Documento elaborado desde la Secretaría General de la
Presidencia, el cual contó con la valiosa colaboración de varios
funcionarios y servidores de las diferentes áreas de la Presidencia
de la República, cuyos conceptos y criterios han sido incorporados
en el documento. Queda prohibida la referencia o uso de este
documento sin la correspondiente autorización y referencia.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
ÍNDICE
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013. ........................................................................ 3
1. PRESENTACIÓN. ................................................................................................................. 3
2. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................ 3
3. MARCO LEGAL. .................................................................................................................. 4
4. MISIÓN. ............................................................................................................................. 5
5. VISIÓN. .............................................................................................................................. 5
6. VALORES INSTITUCIONALES .............................................................................................. 6
VOCACIÓN DE SERVICIO.- .............................................................................................. 6
RESPONSABILIDAD SOCIAL.- .......................................................................................... 6
LEALTAD.- ...................................................................................................................... 6
TRANSPARENCIA.- ......................................................................................................... 6
7. OBJETIVOS. ........................................................................................................................ 7
7.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (GENERALES). ......................................... 7
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OPERATIVOS. ........................................................................ 8
8. ORGANIZACIÓN. ................................................................................................................ 9
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. .......................................... 10
9. PLAN DE ACCIÓN. ............................................................................................................ 11
PROGRAMACIÓN FINANCIERA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ............................................. 19
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010 .................................................................................... 19
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011 .................................................................................... 21
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 ................................................................................. 24
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013.
1. PRESENTACIÓN.
La Administración de la Presidencia de la República del Ecuador es
dinámica, correspondiéndole servir al interés general de la sociedad y
someter sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía,
cooperación y coordinación con las demás entidades de la Función
Ejecutiva.
Su capacidad de respuesta sólo puede ser desarrollada a través de una
institucionalidad con sólidos modelos organizacionales, con
profesionales de alto nivel, profundamente alineados con los valores y
objetivos institucionales. Por esta razón su planificación estratégica
institucional permite contar con elementos fundamentales de una
verdadera administración que observe la programación y/o
planificación financiera, elementos diseñados en concordancia con el
Plan de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir y las
directrices propuestas por el Señor Presidente Constitucional de la
República.
En este sentido, este el presente Plan, constituye un sistema gerencial
por excelencia, basado en la acción, con él se busca que la Institución
se concentre en el logro de aquellos objetivos factibles y que
corresponden a su Misión, considerando las condiciones del macro y
medio ambiente, su capacidad de explotar sus fortalezas, superar sus
debilidades y de la disponibilidad de recursos.
2. INTRODUCCIÓN.
El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) constituye el documento
de trabajo en el cual se concreta y define de manera específica el
direccionamiento estratégico y el alineamiento institucional con los
Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, a cuyo logro se contribuye a
través de la ejecución de los programas, proyectos, acciones y
actividades prioritarias, que desarrollan las Secretarias Nacionales,
Direcciones, Unidades y Dependencias de la Presidencia de la
República.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
Estructuralmente nuestro P.E.I., se halla conformado por un momento
explicativo-prospectivo en el que se expresa el diagnostico y pronostico
institucional a través de la Visión, Misión y Valores Institucionales; un
momento normativo que considera el marco legal que guía los
procesos de planificación en el sector público; un momento Político en
el que se declaran los Objetivos Estratégicos Institucionales de la
Presidencia de la República en cuyo logro se empeñan las diferentes
Secretarias y más dependencias que de ella dependen, y finalmente un
momento Operativo-Táctico (Plan de Acción) en el que se lleva a la
acción la concepción estratégica a través de Objetivos Específicos que
se materializan a través de los diferentes planes, programas y proyectos
que se traducen en metas a alcanzar y que son susceptibles de evaluar
mediante indicadores.
3. MARCO LEGAL.
La Constitución de la República dispone que el Sistema Nacional de
Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia
económica y social, determine en forma descentralizada las metas de
desarrollo a corto, mediano y largo plazo y oriente la inversión con
carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector
privado.
De igual forma, establece que el Sistema Nacional de Planificación esté
a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la
República. Para cumplir con el mandato constitucional, se expidió el
Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de febrero del 2004, que crea la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), cuya
competencia, entre otras, es la apoyar la elaboración de los diversos
procesos de planificación por parte de las entidades nacionales.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 34
establece que “El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz
política y administrativa para el diseño y aplicación de la política
pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en éste
código. Su observancia, es obligatoria para el sector público e
indicativa para los demás sectores”.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y
mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen
de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución
de la República.
Las instituciones sujetas al ámbito del Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas, deben reportar sus instrumentos de planificación
institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas
y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, propone una lógica de
planificación a partir de los doce objetivos nacionales, los mismos que
se han planteado bajo parámetros que se relacionan con el
desempeño de las metas nacionales y las distintas propuestas de acción
pública sectorial y territorial.
El Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de
la República, publicado mediante R.O. 241 de 22 de julio 2010,
establece en su Art. 9, numeral 5.2.1.1., que es misión del Coordinador
General de Planificación el “Fortalecer a la Presidencia de la República
mediante el análisis prospectivo integral y direccionamiento estratégico
institucional, alineado al Sistema Nacional de Planificación, y a través
del seguimiento y evaluación continua del cumplimiento de las políticas,
planes, programas, proyectos y acciones estratégicas institucionales”.
4. MISIÓN.
Formular y garantizar la viabilidad del ejercicio de Gobierno y de la
administración pública a cargo del Presidente (a) de la República,
principal autoridad de la Función Ejecutiva, a fin de coadyuvar al bien
común de los mandantes.
5. VISIÓN.
La Presidencia de la República es una institución transparente, eficaz,
eficiente y sostenible, facilitadora de la gestión del Presidente de la
República, esta posicionada como un referente de las instituciones
púbicas, capaz de brindar un servicio con calidad y calidez humana.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
6. VALORES INSTITUCIONALES
VOCACIÓN DE SERVICIO.- En la Presidencia de la República
comprendemos la vocación de servicio como parte sustancial de
la Cultura de Calidad, particularmente cuando esa vocación es
parte de nuestra estrategia para mejorar la productividad, la
provisión y entrega de productos y servicios de la más alta
calidad, en el ámbito de la función pública, para que los
funcionarios de la Presidencia de la República y los mandantes en
particular, percibamos de la Administración y de los Servidores
Públicos, la esencia del saber y el querer administrativo público,
generando credibilidad, confianza y respeto en la comunidad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL.- Entendemos como
responsabilidad social nuestro alto grado de compromiso y
capacidad de respuesta para con los requerimientos de los
mandantes, este compromisos se traduce en la valoración
positiva que la sociedad ecuatoriana otorgue a la gestión
Presidencial.
LEALTAD.- Es la fidelidad que los funcionarios de la Presidencia
de la República profesamos al compromiso de defender lo que
creemos y en quienes creemos, en los buenos y en los malos
momentos. Es un corresponder y una obligación para con los
demás, en este sentido, está relacionada estrechamente con la
perseverancia, la responsabilidad, la prudencia, el valor ético y
moral.
TRANSPARENCIA.- Es nuestro deber institucional y social el de
realizar todas nuestras acciones de manera pública a través del
cumplimiento estricto de normas, procedimientos y conductas
que reconocen como un bien de dominio público toda la
información generada en el ente gubernamental, se fundamenta
en el derecho de libre expresión y de libre acceso a la
información de interés público o relacionada con la actividad
pública.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
7. OBJETIVOS.
7.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (GENERALES).
a. O.1. Alcanzar y mantener un alto nivel de gestión operativa y
financiera, para apoyar eficiente y efectivamente las
actividades y proyectos de la Presidencia de la República.
b. O.2. Mejorar la calidad de la gestión pública a través del
desarrollo y provisión de instrumentos técnicos que optimicen
la coordinación y capacidad de respuesta de las entidades
del sector público.
c. O.3. Mantener informada a la ciudadanía respecto a la
gestión de gobierno y de los proyectos de interés nacional
priorizados o impulsados por el Presidente de la República, con
el propósito de fomentar su participación contributiva y
receptiva alrededor de los Objetivos Nacionales.
d. O.4. Proporcionar productos y servicios de carácter jurídico
para el asesoramiento y patrocinio jurídico del Presidente de la
República, de las máximas autoridades de la Presidencia de
la República y la institución.
e. O.5. Diseñar e implementar un modelo de gestión para el
levantamiento de escenarios que permitan emitir un
adecuado y oportuno asesoramiento para la toma de
decisiones.
Cada uno de estos Objetivos Estratégicos Institucionales guarda
correspondencia con uno o dos de los Objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo para el Buen Vivir.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS U OPERATIVOS.
ÁREA DE
GESTIÓN
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
(INSTITUCIONALES)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(OPERATIVOS)
Secretaría
General de la
Presidencia.
O.1. Alcanzar y mantener
un alto nivel de gestión
operativa para apoyar
eficiente y efectivamente
las actividades y
proyectos de la
Presidencia de la
República.
O.1.1. Implementar una
estructura organizacional
moderna, dinámica e
inteligente en base a procesos.
O.1.2. Automatizar los procesos
administrativos y de gestión
documental en la Presidencia
de la República.
O.1.3. Diseñar e Implementar
un sistema de planificación
estratégica-operativa, de
seguimiento y evaluación de la
gestión.
O.1.4. Disponer de una
normativa interna actualizada
para el manejo y gestión
administrativa.
O.1.5. Disponer de un sistema
informático (software y
hardware) y de conectividad
que permita optimizar y
asegurar la gestión y uso de las
tecnologías de la información.
Secretaria
Nacional de la
Administración
Pública
O.2. Mejorar la calidad de
la gestión pública a través
del desarrollo y provisión
de instrumentos técnicos
que optimicen la
coordinación y
capacidad de respuesta
de las entidades del
sector público.
O.2.1. Generar herramientas
normativo-administrativas para
optimizar la gestión y la
eficiencia en el cumplimento
de las actividades de la
Función Ejecutiva, en la y la
toma de decisiones.
O.2.2. Disponer de un sistema
informático para la
evaluación de la calidad de la
gestión pública central y la
toma de decisiones.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
ÁREA DE
GESTIÓN
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
(INSTITUCIONALES)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(OPERATIVOS)
Secretaria
Nacional de
Comunicación.
O.3. Mantener informada
a la ciudadanía respecto
a la gestión de gobierno y
de los proyectos de interés
nacional priorizados o
impulsados por el
Presidente de la
República, con el
propósito de fomentar su
participación contributiva
y receptiva alrededor de
los Objetivos Nacionales.
O.3.1. Ampliar el nivel de
cobertura de los servicios y
medios de difusión de
información del Estado.
Secretaría
Nacional
Jurídica.
O.4. Proporcionar
productos y servicios de
carácter jurídico para el
asesoramiento y
patrocinio jurídico del
Presidente de la
República, de las máximas
autoridades de la
Presidencia de la
República y la institución.
Nota: Se definen conforme a
los requerimientos específicos
del Presidente de la República.
Secretaría
Particular
O.5. Diseñar e
implementar un modelo
de gestión para el
levantamiento de
escenarios que permitan
emitir un adecuado y
oportuno asesoramiento
para la toma de
decisiones.
Nota: Se definen conforme a la
Agenda del Presidente de la
República.
8. ORGANIZACIÓN. La Presidencia de la República, conforme a lo publicado Registro Oficial N°
241 del 22 de julio 2011, definió su Estructura Orgánica por Procesos
concebida de tal manera que le permita gestionar, direccionar y
posicionar el desarrollo institucional, manteniendo concordancia con los
Objetivos Nacionales de Desarrollo, dentro de un ambiente de
participación, transparencia, eficiencia y eficacia.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
9. PLAN DE ACCIÓN.
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
O.1.1.
Implementa
r una
estructura
organizacio
nal
moderna,
dinámica e
inteligente
en base a
procesos.
O.1.1.1.
Tablero de
Comando de la
Presidencia de
la República.
Disponer de un
Sistema
automático de
dirección,
control y
monitoreo de la
Gestión
administrativa
de la
Presidencia de
la República.
# de planes y
programas de
mejora continua
implementados
en cada área
de gestión.
O.1.1.2. Renuncia
Voluntaria.
Implementar un
mecanismo de
incentivos para
la renuncia
voluntaria de
conformidad
con las leyes
vigentes para la
renovación y
selección del
personal que
formaría parte
de la
Presidencia de
la República..
Número de
funcionarios que
se acogen a
renuncia
voluntaria y
reciben su
liquidación
conforme a la
Ley (ACUERDO
MRL-2011-00158).
O.1.1.3. Jubilación
Voluntaria.
Implementar el
mecanismo de
incentivos para
la jubilación
voluntaria de
conformidad
con las leyes
vigentes para la
renovación y
selección del
Numero de
servidores
Públicos que se
acogen al Plan
de Jubilación
Voluntaria de
acuerdo a la
LOSEP.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
personal que
formaría parte
de la
Presidencia de
la República..
O.1.2.
Automatizar
los procesos
administrati
vos y de
gestión
documental
e
informática
en la
Presidencia
de la
República.
O.1.2.1.
Automatización
de procesos y
procedimientos.
Automatizar los
procedimientos
administrativos
que sean
susceptibles de
hacerlo en las
dependencias
de la Secretaría
General.
% de
automatización=
(# de
procedimientos
automatizados/
# total de
procedimientos
levantados)
*100.
O.1.3.
Diseñar e
Implementa
r un sistema
de
planificació
n
estratégica-
operativa,
de
seguimiento
y
evaluación
de la
gestión.
O.1.3.1.
Tablero de
Comando de la
Presidencia de
la República.
Disponer de un
Sistema
automático de
dirección,
control y
monitoreo de la
Gestión
administrativa
de la
Presidencia de
la República.
# de actividades
registradas en el
sistema con su
respectivo
tablero de
alertas
O.1.4.
Disponer de
una
O.1.4.1.
Actualización de
la normativa
interna.
Actualizar toda
la normativa
interna de la
# de
actualizaciones
de la normativa
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
normativa
interna
actualizada
para el
manejo y
gestión
administrati
va.
Presidencia de
la República
adecuándola al
marco legal
vigente.
de la
Presidencia de
la República con
respecto a las
leyes nuevas y
las que se vayan
modificando.
O.1.5.
Disponer de
un sistema
informático
(software y
hardware)
y de
conectivida
d que
permita
optimizar la
gestión y
uso de las
tecnologías
de la
información.
O.1.5.1.
Nuevo Centro
de Datos de la
Presidencia de
la República.
Contar con un
nuevo centro
de datos para
alojar una
infraestructura
robusta y
confiable de
comunicacione
s y servidores
que provean los
servicios
tecnológicos a
la Presidencia
de la República.
Centro de Datos
Instalado y
funcionando
con bases de
datos
optimizadas y
con capacidad
de crecimiento
O.1.5.2.
Cableado
estructurado y
eléctrico de la
Presidencia de
la República
Disponer de un
nuevo sistema
de cableado
estructurado
para transmisión
de voz y datos
así como de
una red
eléctrica
acorde a las
necesidades de
la
infraestructura
tecnológica.
Porcentaje de
disponibilidad de
la red de voz y
datos de las
unidades que
conforman la
Presidencia de
la República.
O.1.5.3. Certificación Obtener la Entrega de la
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
ISO-27001-2005. Certificación en
Seguridad de la
Información y
de los sistemas
que los
procesan
conforme a la
norma
internacional
ISO-27001-2005.
certificación ISO
por parte del
organismo de
Acreditación del
Estado.
O.2.1.
Generar
herramienta
s normativo-
administrati
vas para
optimizar la
gestión y la
eficiencia
en el
cumpliment
o de las
actividades
de la
Función
Ejecutiva,
en la toma
de
decisiones.
O.2.1.1. Tecnología por
resultados.
Explotar con
eficiencia las
TIC’s mediante
la
implementación
de una
herramienta
que permita
administrar los
proyectos,
adquisiciones y
el desarrollo de
aplicativos.
Implementació
n de la
herramienta de
gestión y
evaluación de
proyectos
tecnológicos
implementada
y en
funcionamient
o en las
dependencias
del sector
público.
# de servicios
mejorados.
Mejoramiento
en el tiempo
de atención al
público.
O.2.1.2.
Data warehouse
para los sistemas
administrados
por la SNAP.
Disponer y
utilizar la
información
ciudadana
almacenada en
los sistemas
informáticos de
la
Administración
Plataforma
(hardware y
software) PENT
AHO instalada
y funcionando.
Un subconjunto
de datos
(DATAMART)
enlazado al
Qupux.
Un subconjunto
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
Central (APC)
para la toma de
decisiones en el
Gobierno
Central.
de datos
(DATA AMAT)
para los PC.
Un portal WEB,
para reportes
gerenciales
instalado y
funcionando.
O.2.1.3.
Fortalecimiento
del QUIPUX y
Correo
Electrónico
Gubernamental.
Optimizar y
explotar todas
las prestaciones
del sistema de
gestión
documental
QUIPUX,
estandarizando
su uso en todas
las entidades de
la
Administración
Pública Central.
% de uso
QUIPUX = (#
entidades
integradas a la
plataforma/tot
al de
entidades de
la
Administración
Central)*100.
Grado de
satisfacción de
los usuarios =
Continuidad
en la
disponibilidad
del servicio de
correo sobre el
100%.
O.2.1.4.
Interoperabilida
d para la
generación de
documentos
electrónicos.
Eliminar o
sustituir la
presentación de
documentos
físicos en los
tramites
ciudadanos.
Sistema
automático
para gestionar
de forma
segura el
intercambio y
validación de
datos entre
entidades
públicas en
pleno
funcionamient
o.
Software para
generar
documentos
electrónicos a
partir de los
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
datos
entregados por
las entidades
públicas
instalado y
funcionando.
Directorio
gubernamenta
l con al menos
5 servicios
comunes
publicados
para uso por
parte de
entidades
públicas.
O.2.1.5.
Gestión de
procesos en las
Entidades de la
Administración
Central e
Implementación
de una
ventanilla única,
virtual.
Fortalecer el
modelo de
gestión
institucional
mediante la
implementación
de una
metodología de
gestión en base
a procesos y su
automatización.
En tres años 90%
de trámites de
impacto
levantados,
estandarizados,
simplificados,
validados,
aprobados,
modelado y
documentados.
O.2.1.6.
Sistema de
Comunicación
Bidireccional
con los
ciudadanos a
través de
telefonía móvil.
Mantener
contacto
permanente y
fortalecer la
relación del
Gobierno
Central con la
ciudadanía.
Incremento
mensual = #
ciudadanos que
acceden al
sistema en el
último periodo-#
de ciudadanos
que accedieron
en el periodo
inmediato
anterior.
17
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
O.2.2.
Disponer de
un sistema
informático
para de
evaluación
de la
calidad de
la gestión
pública
central y la
toma de
decisiones.
O.2.2.1.
Reconocimiento
en innovación y
calidad de las
entidades del
Gobierno
Central y mejora
de la relación
con el usuario.
Evaluar
periódicamente
la calidad de
las instituciones
de la
Administración
Pública Central
mediante la
metodología
CAF (Marco
Común de
Evaluación) a
través de
herramientas
informáticas.
Satisfacción
del usuario = (#
tramites
calificados
como
satisfactorios/#
total de
tramites
atendidos) *
100.
# de planes de
mejora
continua
puestos en
marcha.
O.3.1.
Ampliar la
cobertura
de los
servicios y
medios de
difusión de
información
del Estado.
O.3.1.1. Ampliación de
sala de prensa.
Remodelar y
equipar el área
de prensa
externa de la
Secretaría
Nacional de
Comunicación.
En un año
equipos
instalados y en
funcionamiento
en el área de
prensa externa
ampliada 201
m2. Usuarios
atendidos y
capacitados.
O.3.1.2.
Servicio de
Información
para medios
Internacionales
Disponer de un
servicio de
información que
brinde a los
medios de
comunicación
internacionales,
acceso
inmediato y
directo a
información de
% Capacidad
de atención=
(Usuarios
internacionales
atendidos/reque
rimiento total de
medios
extranjeros) x
100.
18
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROYECTO/ ACTIVIDAD
CÓDIGO
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
META INDICADOR
interés.
O.3.1.3. SECOM
itinerante
Contar con un
dispositivo móvil
que permita
mantener la
interrelación
directa, in situ y
en tiempo real
con los medios
de
comunicación
públicos y
privados y los
mandantes
para
democratizar la
comunicación y
la participación
ciudadana.
% de Integración
de medios=
(medios públicos
y privados
integrados
durante enlaces
nacionales/total
de medios) *
100.
O.3.1.4.
Periódico el
Ciudadano
Regional
Disponer de
instalaciones en
las ciudades de
Cuenca y Puyo
para la
impresión y
difusión regional
de prensa
escrita oficial y
posicionar la
imagen
gubernamental
en la
ciudadanía de
las regiones
Sierra – Sur y
Centro-Oriental.
% de cobertura
del Periódico =
(Ejemplares de
“El ciudadano”
distribuidos/num
ero de
pobladores en el
área objetivo) x
100.
19
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
PROGRAMACIÓN FINANCIERA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Esta parte del documento le corresponde presentar el
dimensionamiento y uso de los recursos financieros utilizados entre los
ejercicios económicos 2010 y 2011, reflejando entre otras, las variables
y acciones que conforman tanto a la ejecución presupuestaria del
2010, la evaluación presupuestaria del 2011, para finalizar con la
proforma presupuestaria para el ejercicio económico del 20121.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010
GASTO INVERSIÓN
En el 2010, en relación al Plan Anual de Inversiones, la Presidencia de la
República, finalizo con una asignación presupuestaria total de USD$
3,08 millones de los cuales ha ejecutado el 71,1% que representa USD$
2.19 millones como se observa en la tabla 1.
- Tabla 1 -
Valores en USD$ Millones.
UDAF Inicial Anual
Codificado Anual
Devengado Anual
Anticipos Ejecutado % Ejec/Cod
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA 0,00 3,08 2,19 0,00 2,19 71,1%
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2010. Elaboración: Coordinación de Planificación.
La composición de la ejecución de la Presidencia de la República por
fuente de financiamiento esta determinada unicamente por Recursos
1 CICLO PRESUPUESTARIO.- Conjunto de fases o etapas (programación, ejecución, control y evaluación)
por las que discurre el presupuesto. Proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera y presupuestaria de las entidades del sector público. PROGRAMACIÓN FINANCIERA.- Es la definición del presupuesto institucional sobre la base de los planes operativos anuales, alineados con la planificación estratégica. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA- Proceso de aplicación de normas presupuestarias respecto del presupuesto asignado en el correspondiente ejercicio económico. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.- Es un proceso técnico, administrativo y contable, mediante el cual se verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas definidos en la planificación anual, y la asignación aprobada en cada una de las partidas que conforman el presupuesto anual. Esta evaluación puede ser mensual trimestral o anual.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
Fiscales con el 71,1%, de ejecución lo cual se puede observar en la
tabla 2.
- Tabla 2 - Valores en USD$ Millones.
UDAF Descripción Fuente Inicial Anual
Codificado Anual
Devengado Anual
% Dev/Cod
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Recursos Fiscales 0,00 3,08 2,19 71,1%
TOTAL GENERAL 0,00 3,08 2,19 71,1%
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2010. Elaboración: Coordinación de Planificación.
La Presidencia de la República tuvo asignado presupuesto para 4
proyectos, de los cuales se ejecutaron 3. El proyecto que ejecutó el
100% de su presupuesto es el proyecto “CAMBIO GENERACIONAL” con
un monto ejecutado de USD$ 0,53 millones.
El proyecto con mayor monto en el presupuesto de la Presidencia de la
República fue“GOBIERNO POR RESULTADOS, IMPLEMENTACIÓN DE UN
CUADRO DE MANDO INTEGRAL” con un monto de USD$ 2,00 millones,
ejecutó el 80% de su presupuesto, lo que representa un monto de USD$
1,61 millones, como se observa en la tabla 3.
- Tabla 3 - Valores en USD$ Millones.
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2010. Elaboración: Coordinación de Planificación.
UDAF Descripción Proyecto Codificado
Anual Devengado
Anual %
Dev/Cod
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONÓMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PASESS
0,06 0,05
89%
GOBIERNO POR RESULTADOS, IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADRO DE
MANDO INTEGRAL 2,00 1,61
80%
OPTIMIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES DE
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 0,49 -
0%
CAMBIO GENERACIONAL 0,53 0,53 100%
TOTAL GENERAL
3,08 2,19 71%
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
GASTO CORRIENTE
En el 2010 en relación al Gasto Corriente, la Presidencia de la República,
finalizo con una asignación presupuestaria con un total de USD$ 30,30
millones de los cuales ha ejecutado el 91,6% que representa USD$ 27,75
millones, las partidas que tuvieron mayor ejecución son TRANSFERENCIAS
Y DONACIONES CORRIENTES y OTROS PASIVOS, tal como se observa en
la tabla 4.
- Tabla 4 - Valores en USD$ Millones.
UDAF Grupo de Gasto Inicial Anual Codificado Anual Devengado
Anual % Dev/Cod
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
GASTOS EN PERSONAL 8,92 10,40 10,31 99,1%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
16,80 16,50 14,60 88,5%
OTROS GASTOS CORRIENTES
0,88 0,48 0,35 72,6%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
0,81 0,71 0,71 100,0%
BIENES DE LARGA DURACIÓN
- 1,97 1,54 78,1%
OTROS PASIVOS 0,36 0,24 0,24 100,0%
TOTAL GENERAL 27,77 30,30 27,75 91,6%
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2010. Elaboración: Coordinación de Planificación.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011
GASTO INVERSIÓN
En el 2011, en relación al Plan Anual de Inversiones, la Presidencia de la
República, finalizó con una asignación presupuestaria total de USD$
3,07 millones de los cuales ha ejecutado el 99,3% que representa USD$
3.05 millones como se observa en la tabla 5.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
- Tabla 5 - Valores en USD$ Millones.
UDAF Inicial Anual
Codificado Anual
Devengado Anual
Anticipos Ejecutado % Ejec/Cod
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA 2,43 3,07 3,05 0,00 3,05 99,3%
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2011. Elaboración: Coordinación de Planificación.
La composicion de la ejecución de la Presidencia de la República por
fuente de financiamiento esta determinada unicamnate por Recursos
Fiscales con el 99,3%, de ejecución lo cual se puede observar en la
tabla 6.
- Tabla 6 -
Valores en USD$ Millones.
UDAF Descripción Fuente Inicial Anual
Codificado Anual
Devengado Anual
% Dev/Cod
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Recursos Fiscales 2,43 3,07 3,05 99,3%
TOTAL GENERAL 2,43 3,07 3,05 99,3%
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2011. Elaboración: Coordinación de Planificación.
La Presidencia de la República tuvo asignado presupuesto para 4
proyectos, de los cuales se ejecutaron 3. Los proyectos que ejecutaron
el 100% de su presupuesto fueron “PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN
PARA EL DES ENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS
ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO” y “OPTIMIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS Y TRAMITES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA” con montos
ejecutados de USD$ 0,30 millones y USD$ 0,46 millones respectivamente.
El proyecto con mayor monto en el presupuesto de la Presidencia de la
República fue“GOBIERNO POR RESULTADOS” con un monto de USD$
2,32 millones, de los cuales ejecutó el 99,0% de su, lo que representa un
monto de USD$ 2,29 millones, como se observa en la tabla 7.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
- Tabla 7 -
Valores en USD$ Millones.
UDAF Descripción Proyecto Inicial Anual Codificado
Anual Devengado
Anual % Dev/Cod
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN PARA EL DES ENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO
- 0,30 0,30 100,0%
GOBIERNO POR RESULTADOS 2,27 2,32 2,29 99,0%
OPTIMIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y
TRAMITES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 0,16 0,46 0,46 100,0%
PROYECTO INICIATIVA YASUNI - ITT - 0,00 0,00 100,0%
TOTAL GENERAL 2,43 3,07 3,04 99,3%
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2011. Elaboración: Coordinación de Planificación.
GASTO CORRIENTE
En el 2011 en relación al Gasto Corriente, la Presidencia de la República,
finalizo con una asignación presupuestaria con un total de USD$ 34,43
millones de los cuales ha ejecutado el 96,6% que representa USD$ 33,27
millones, las partidas que tuvieron mayor ejecución son: GASTOS EN
PERSONAL, OTROS GASTOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES, tal como se observa en la tabla 8.
- Tabla 8 - Valores en USD$ Millones.
UDAF Grupo de Gasto Inicial Anual
Codificado Anual
Devengado Anual
% Dev/Cod
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
GASTOS EN PERSONAL 13,24 12,51 12,51 100,0%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
6,96 17,82 17,27 96,9%
OTROS GASTOS CORRIENTES
0,16 0,42 0,42 100,0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
0,64 1,23 1,23 100,0%
BIENES DE LARGA DURACIÓN
0,65 2,45 1,83 74,9%
TOTAL GENERAL 21,65 34,43 33,27 96,6%
Fuente: Ministerio de Finanzas al 31 de Diciembre de 2011. Elaboración: Coordinación de Planificación.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2013
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
Para el año 2012 la Presidencia de la República realizó un requerimiento
de recursos de inversión por US$ 23,06 millones de dólares distribuidos
entre 18 proyectos. En la proforma de inversión para el año 2012 el
monto asignado fue de US$ 1,74 millones distribuidos en 2 proyectos de
inversión, como se observa en la tabla 9.
- Tabla 9 - Valores en USD$ Millones.
UDAF Descripción Proyecto Inicial Anual
Codificado Anual
Devengado Anual
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
GOBIERNO POR RESULTADOS 1,70 1,70 0
PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR
0,04 0,04 0
TOTAL GENERAL 1,74 1,74 -
Fuente: Ministerio de Finanzas al 06 de Enero de 2012. Elaboración: Coordinación de Planificación.
En relación a gasto corriente para el año 2012, la Presidencia de la
República realizó un requerimiento de US$ 41,27 millones de dólares. En
la proforma de gasto corriente para el año 2012 el monto asignado fue
de US$ 30,10 millones, como se observa en la tabla 10.
- Tabla 10 -
Valores en USD$ Millones.
UDAF Descripción Proyecto Inicial Anual
Codificado Anual
Devengado Anual
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA SIN PROYECTO 30,10 30,10 0,00
TOTAL GENERAL 30,10 30,10 0,00
Fuente: Ministerio de Finanzas al 06 de Enero de 2012. Elaboración: Coordinación de Planificación.
