PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL … · 2016. 10. 3. · PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS 31/12/2013 13:34 Crèdits Inicials (2013) DA.6. DESPESES:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS

13:3431/12/2013

Crèdits Inicials(2013)

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

Descripció de les Aplicacions

Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

13.223,281000 91200

20200 Lloguers d'edificis10001 13.533,60 2,35

2.663,461000 91200

21300 Manten. Maquinària i intal.10001 2.663,46 0,00

0,001000 91200

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10001 3.712,83 100,00

0,001000 91200

22102 Gas10001 6.924,17 100,00

5.320,691000 91200

22200 Telèfons10001 5.320,99 0,01

48.354,581000 91200

22201 Serveis postals10001 48.354,58 0,00

148,001000 91200

22205 Missatgers10001 148,00 0,00

150,001000 91200

22603 Publicació diaris oficials10001 150,00 0,00

69.860,01DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES10001ACTIVITAT 80.807,63 15,67

PROGRAMA 1000 69.860,01ACTIVITAT INSTITUCIONAL 80.807,63 15,67

38.572,001000 91200

48900 Altres transferències10021 35.000,00 -9,26

20.400,001000 91200

48975 Transferència Feder.catalana handbol10021 0,00 -100,00

58.972,00ALTRES TRANSFERÈNCIES10021ACTIVITAT 35.000,00 -40,65

63.900,001000 91200

48915 Subvenció grups polítics10022 62.640,00 -1,97

63.900,00SUBVENCIÓ GRUPS POLÍTICS10022ACTIVITAT 62.640,00 -1,97

PROGRAMA 1002 122.872,00ALTRES TRANSFERÈNCIES 97.640,00 -20,54

1.010.801,761000 94300

46401 Transf. AMB10031 977.789,26 -3,27

1.778.194,881000 94300

46402 Aportacions AMB10031 1.778.194,88 0,00

2.788.996,64ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA10031ACTIVITAT 2.755.984,14 -1,18

111.596,181000 94310

46303 Transf. M.cerdanyola-ripollet-Mont.10032 119.465,94 7,05

111.596,18MANCOMUNITAT CRM10032ACTIVITAT 119.465,94 7,05

375.133,841000 94200

46800 Emd Bellaterra10033 388.683,71 3,61

375.133,84EMD DE BELLATERRA10033ACTIVITAT 388.683,71 3,61

PROGRAMA 1003 3.275.726,66TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES 3.264.133,79 -0,35

206,001040 92400

21300 Manten. Maquinària i intal.10041 206,00 0,00

392,001040 92400

22199 Subminist material técnic i es10041 392,00 0,00

1.047,831040 92400

22200 Telèfons10041 1.047,89 0,01

148,001040 92400

22205 Missatgers10041 148,00 0,00

100,001040 92400

22621 Disseny10041 100,00 0,00

1.893,83OFICINA DE PREMSA10041ACTIVITAT 1.893,89 0,00

5.867,721040 92400

22602 Publicitat i propaganda10042 5.867,72 0,00

9.665,641040 92400

22734 Serveis comunicació10042 8.016,64 -17,06

15.533,36GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL10042ACTIVITAT 13.884,36 -10,62

Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 1 de 48

Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:

Visat Cap Serveis Econňmics :


13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

40.352,001040 92400

22613 Butlletí municipal10043 40.352,00 0,00

245,001040 92400

22621 Disseny10043 245,00 0,00

2.450,001040 92400

22734 Serveis comunicació10043 2.450,00 0,00

43.047,00EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC10043ACTIVITAT 43.047,00 0,00

147,001040 92400


69,001040 92400

22205 Missatgers10044 69,00 0,00

42.350,001040 92400

22731 Serveis fotogràfics10044 42.350,00 0,00

42.566,00SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL10044ACTIVITAT 42.566,00 0,00

980,001000 92020

22001 Premsa i publicacions10049 980,00 0,00

490,001000 92020

22002 Material informàtic no inventaria10049 490,00 0,00

490,001000 92020


416,001000 92020

22205 Missatgers10049 416,00 0,00

2.469,121000 92020

22602 Publicitat i propaganda10049 2.469,12 0,00

14.359,951000 92020

22612 Publicitat, impressió i distribució10049 14.359,95 0,00

1.960,201000 92020

22620 Edicions10049 1.960,20 0,00

2.200,001000 92020

22621 Disseny10049 2.200,00 0,00

588,001000 92020

22625 Regals10049 588,00 0,00

294,001000 92020

22627 Fotografies10049 294,00 0,00

3.000,001000 92020

22657 Desp.Campanya tarifació social10049 3.000,00 0,00

4.900,001000 92020

22747 Serveis estratègies promoció10049 4.900,00 0,00

32.147,27PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS10049ACTIVITAT 32.147,27 0,00

PROGRAMA 1004 135.187,46COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 133.538,52 -1,22

990,001000 91210

22205 Missatgers10051 990,00 0,00

9.326,791000 91210

22601 Atencions protocol.làries i represe10051 9.326,79 0,00

1.358,001000 91210


778,001000 91210

22621 Disseny10051 778,00 0,00

9.703,001000 91210

22625 Regals10051 9.392,68 -3,20

777,001000 91210

22627 Fotografies10051 777,00 0,00

970,201000 91210

22645 Despeses alcaldia10051 970,20 0,00

679,141000 91210

22715 Neteges puntuals10051 679,14 0,00

24.582,13ACTES DEL MUNICIPI10051ACTIVITAT 24.271,81 -1,26

PROGRAMA 1005 24.582,13PROTOCOL 24.271,81 -1,26

686,001000 23100


0,001000 23100

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10061 37,76 100,00

2.600,001000 23100

22101 Aigua10061 3.300,00 26,92

233,501000 23100

22200 Telèfons10061 233,52 0,01

95,001000 23100

22205 Missatgers10061 95,00 0,00

7.703,631000 23100

22700 Neteja10061 0,00 -100,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

11.318,13DESPESES SECCIÓ IGUALTAT10061ACTIVITAT 4.352,28 -61,55

PROGRAMA 1006 11.318,13IGUALTAT 4.352,28 -61,55

1.000,001000 91200

22625 Regals10071 1.000,00 0,00

1.000,00UNIONS CIVILS10071ACTIVITAT 1.000,00 0,00

100,001000 91200

22205 Missatgers10072 100,00 0,00

100,00ENTITATS CIUTADANES10072ACTIVITAT 100,00 0,00

PROGRAMA 1007 1.100,00REGISTRE D'UNIONS CIVILS 1.100,00 0,00

6.930,001000 23120

22749 Serveis polítiques igualtat10081 6.930,00 0,00

6.930,00DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA10081ACTIVITAT 6.930,00 0,00

1.139,241000 23120

22200 Telèfons10082 1.139,30 0,01

6.905,781000 23120

22700 Neteja10082 7.000,92 1,38

67.806,761000 23120

22740 Serv.assessorament dones10082 67.806,76 0,00

75.851,78CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES10082ACTIVITAT 75.946,98 0,13

14,001000 23120


980,001000 23120

22637 Despeses polítiques igualtat10083 980,00 0,00

994,00PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES10083ACTIVITAT 994,00 0,00

980,001000 23120


6.835,251000 23120

22100 Energia elèctrica10084 6.434,98 -5,86

2.500,001000 23120

22101 Aigua10084 0,00 -100,00

2.765,661000 23120

48904 Conveni Dones per la Igualtat10084 2.765,66 0,00

3.841,201000 23120

48985 Conveni Dones en Xarxa10084 3.841,20 0,00

16.922,11SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU10084ACTIVITAT 14.021,84 -17,14

PROGRAMA 1008 100.697,89DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 97.892,82 -2,79

20.000,001000 23150

22748 Serveis inclusió social10091 20.000,00 0,00

20.000,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL10091ACTIVITAT 20.000,00 0,00

3.000,001000 23150

22654 Despeses Pla estratègic10092 3.000,00 0,00

3.000,00PLA ESTRATÈGIC10092ACTIVITAT 3.000,00 0,00

PROGRAMA 1009 23.000,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL I PLA ESTRATÈGIC 23.000,00 0,00

3.764.344,28TOTAL SERVEI 100 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 3.726.736,85 -1,00

600,001010 13200

20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10101 600,00 0,00

9.500,001010 13200






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

13.126,081010 13200

21400 Mant. Material transport10101 13.126,08 0,00

9.571,851010 13200

22100 Energia elèctrica10101 15.706,24 64,09

1.600,001010 13200

22101 Aigua10101 1.300,00 -18,75

4.243,601010 13200

22102 Gas10101 888,08 -79,07

30.000,001010 13200

22103 Combustibles i carburants10101 34.400,00 14,67

25.000,001010 13200

22104 Vestuari (uniformes)10101 30.000,00 20,00

12.500,001010 13200

22199 Subminist material técnic i es10101 12.500,00 0,00

13.896,971010 13200

22200 Telèfons10101 13.897,73 0,01

600,001010 13200

22205 Missatgers10101 600,00 0,00

2.000,001010 13200


700,001010 13200

22655 Despeses seguretat ciutadana10101 700,00 0,00

26.549,951010 13200

22700 Neteja10101 26.912,32 1,36

500,001010 13200


9.034,001010 13200

22742 Serveis seguretat ciutadana10101 57.034,00 531,33

159.422,45FUNCIONAMENT DEL SERVEI10101ACTIVITAT 219.664,45 37,79

129.008,791010 13200

20400 Lloguer material de transport10102 129.008,79 0,00

1.432,451010 13200


130.441,24LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA10102ACTIVITAT 130.852,45 0,32

37.384,761010 13300

20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10103 38.619,96 3,30

178.050,971010 13300


215.435,73SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)10103ACTIVITAT 216.670,93 0,57

PROGRAMA 1010 505.299,42SEGURETAT CIUTADANA 567.187,83 12,25

18.131,851010 13400

20600 Llog equips procés inform.10111 18.131,85 0,00

1.980,001010 13400

22742 Serveis seguretat ciutadana10111 1.980,00 0,00

2.673,001010 13400

48980 Protecció civil10111 17.673,00 561,17

22.784,85PLA LOCAL DE SEGURETAT10111ACTIVITAT 37.784,85 65,83

PROGRAMA 1011 22.784,85PLA LOCAL DE SEGURETAT 37.784,85 65,83

528.084,27TOTAL SERVEI 101 SEGURETAT CIUTADANA 604.972,68 14,56

890,001020 17000

21000 Manteniment infraes.i béns natura10201 890,00 0,00

39.000,001020 17000

21002 Manteniment i conserv. boscos10201 39.000,00 0,00

20,001020 17000

21200 Manten. edificis i altres const10201 20,00 0,00

525,001020 17000

22741 Serveis medi ambient10201 0,00 -100,00

40.435,00PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS10201ACTIVITAT 39.910,00 -1,30

27.504,941020 17000

21003 Manteniment de rius i rieres10202 27.504,94 0,00

27.504,94MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC10202ACTIVITAT 27.504,94 0,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

400,001020 17000

21003 Manteniment de rius i rieres10203 400,00 0,00

0,001020 17000

22741 Serveis medi ambient10203 20.000,00 100,00

400,00MANTENIMENT RIERES I TORRENTS10203ACTIVITAT 20.400,00 5.000,00

90,001020 17000

22653 Despeses medi ambient10204 90,00 0,00

6.059,001020 17000


6.149,00OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ10204ACTIVITAT 9.615,00 56,37

20,001020 17000


360,001020 17000

21400 Mant. Material transport10206 360,00 0,00

4.825,471020 17000


400,001020 17000

22101 Aigua10206 950,00 137,50

30,001020 17000

22103 Combustibles i carburants10206 30,00 0,00

554,981020 17000

22200 Telèfons10206 555,01 0,01

8.124,921020 17000

22700 Neteja10206 7.804,81 -3,94

14.315,37DESPESES INFRAESTRUCTURA10206ACTIVITAT 15.373,57 7,39

PROGRAMA 1020 88.804,31MEDI NATURAL 112.803,51 27,02

8.104,581020 17000


8.104,58IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA10212ACTIVITAT 8.104,58 0,00

20,001020 17000


30,001020 17000


30,001020 17000

22205 Missatgers10213 30,00 0,00

90,001020 17000


170,00DESPESES INFRAESTRUCTURA10213ACTIVITAT 170,00 0,00

PROGRAMA 1021 8.274,58QUALITAT AMBIENTAL 8.274,58 0,00

3.270,001020 17000

21003 Manteniment de rius i rieres10221 3.270,00 0,00

3.270,00CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC10221ACTIVITAT 3.270,00 0,00

900,001020 17000


11.398,201020 17000


12.298,20MATENIMENT EDAR CAN CERDA10222ACTIVITAT 12.298,20 0,00

9.662,001020 17000

22741 Serveis medi ambient10223 9.620,00 -0,43

9.662,00ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL10223ACTIVITAT 9.620,00 -0,43

705,001020 17000

46701 Quota consorci besòs10224 705,00 0,00

600,001020 17000

48961 Adhesió xarxa de custodia territo10224 600,00 0,00

1.305,00CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT10224ACTIVITAT 1.305,00 0,00

50,001020 17000






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

0,001020 17000


30,001020 17000


30,001020 17000

22205 Missatgers10225 30,00 0,00

50,001020 17000


160,00DESPESES INFRAESTRUCTURES10225ACTIVITAT 818,04 411,28

PROGRAMA 1022 26.695,20PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 27.311,24 2,31

123.774,09TOTAL SERVEI 102 MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS 148.389,33 19,89

480,001030 92500


89,001030 92500


1.162,731030 92500

22200 Telèfons10301 1.162,79 0,01

327,001030 92500

22205 Missatgers10301 327,00 0,00

89,001030 92500

22636 Despeses atenció i informació ciutadana10301 89,00 0,00

2.147,73PROCESSOS D'ATENCIÓ10301ACTIVITAT 2.147,79 0,00

19,001030 92500


19,001030 92500


79,001030 92500


117,00SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA10302ACTIVITAT 117,00 0,00

92,291030 92500

20200 Lloguers d'edificis10303 92,29 0,00

69,001030 92500


19,001030 92500


180,29SERVEI DE NOTIFICACIÓ10303ACTIVITAT 180,29 0,00

PROGRAMA 1030 2.445,02ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA 2.445,08 0,00

29,401030 92500


226,201030 92500


30,201030 92500


285,80MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA10311ACTIVITAT 285,80 0,00

39,601030 92500


555,001030 92500


32,601030 92500

22205 Missatgers10312 32,60 0,00

39,601030 92500


666,80ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS10312ACTIVITAT 666,80 0,00

PROGRAMA 1031 952,60MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA 952,60 0,00

79,201030 92500


178,201030 92500






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

32,501030 92500

22205 Missatgers10321 32,50 0,00

89,001030 92500


378,90COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM.CIUTAD.

10321ACTIVITAT 378,90 0,00

PROGRAMA 1032 378,90COMUNCACIÓ EXTERNA 378,90 0,00

960,001030 92500

22732 Serveis atenció ciutadania10331 960,00 0,00

960,00AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA10331ACTIVITAT 960,00 0,00

PROGRAMA 1033 960,00SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA 960,00 0,00

147,001030 49300


147,00ATENCIO OFICINA MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR10351ACTIVITAT 147,00 0,00

245,001030 49300


245,00CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE10352ACTIVITAT 245,00 0,00

PROGRAMA 1035 392,00OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR 392,00 0,00

5.128,52TOTAL SERVEI 103 OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 5.128,58 0,00

5.940,001040 92410

20900 Cànons10401 5.940,00 0,00

117,001040 92410


147,001040 92410


1.029,381040 92410

22200 Telèfons10401 1.029,44 0,01

11.001,981040 92410


18.235,36EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO10401ACTIVITAT 18.235,42 0,00

2.970,001040 92410

20900 Cànons10402 2.970,00 0,00

117,601040 92410


25.821,401040 92410


28.909,00DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO10402ACTIVITAT 30.558,00 5,70

294,001040 92410


549,001040 92410


843,00MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS10403ACTIVITAT 843,00 0,00

3.920,001040 92410


3.920,00PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL10404ACTIVITAT 3.920,00 0,00

714,451040 92420

20900 Cànons10406 714,45 0,00

714,45TREBALLS TÈCNICS10406ACTIVITAT 714,45 0,00

PROGRAMA 1040 52.621,81MITJANS DE COMUNICACIÓ 54.270,87 3,13





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

52.621,81TOTAL SERVEI 104 MITJANS DE COMUNICACIÓ 54.270,87 3,13

3.960,001050 92430

22712 Altres serveis10501 3.960,00 0,00

1.980,001050 92430

22745 Servei processos participatius10501 19.980,00 909,09

5.940,00PROCÉSSOS PARTICIPATIUS10501ACTIVITAT 23.940,00 303,03

147,251050 92430

22200 Telèfons10502 147,26 0,01

147,25PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL10502ACTIVITAT 147,26 0,01

PROGRAMA 1050 6.087,25PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL 24.087,26 295,70

7.762,591050 33700

21200 Manten. edificis i altres const10522 7.762,59 0,00

1.378,371050 33700


4.163,681050 33700


3.774,931050 33700


72.578,511050 33700


11.000,001050 33700

22101 Aigua10522 7.000,00 -36,36

4.031,421050 33700

22102 Gas10522 8.569,99 112,58

2.475,001050 33700


235,001050 33700

22110 Productes de neteja i acondicionament10522 235,00 0,00

1.874,131050 33700

22200 Telèfons10522 1.874,24 0,01

38.218,381050 33700

22700 Neteja10522 38.754,83 1,40

23.369,031050 33700

22733 Serveis gestió centres cívics10522 23.369,03 0,00

170.861,04MANTENIMENT EQUIPAMENT10522ACTIVITAT 158.603,39 -7,17

PROGRAMA 1052 170.861,04PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT 158.603,39 -7,17

176.948,29TOTAL SERVEI 105 PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS 182.690,65 3,25

TOT.SUBŔREA 10 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 4.650.901,26 4.722.188,96 1,53

4.650.901,26TOTAL 1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 4.722.188,96 1,53

33.746,322010 92010

21600 Manteniment equips informàtics20101 35.459,20 5,08

33.746,32PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES20101ACTIVITAT 35.459,20 5,08

6.259,552010 92010


6.259,55PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA20103ACTIVITAT 6.259,55 0,00

16.783,672010 92010


16.783,67PROGRAMARI NÒMINA I RRHH20106ACTIVITAT 17.141,00 2,13

6.844,002010 92010


6.844,00PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)20107ACTIVITAT 7.018,00 2,54





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

1.792,452010 92010


1.792,45ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS20109ACTIVITAT 4.327,45 141,43

PROGRAMA 2010 65.425,99DSENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES 70.205,20 7,30

191.738,182010 92010

22743 Serveis sistemes informació20121 191.738,18 0,00

191.738,18CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)20121ACTIVITAT 191.738,18 0,00

24.800,042010 92010

21600 Manteniment equips informàtics20122 24.248,14 -2,23

24.800,04MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA20122ACTIVITAT 24.248,14 -2,23

14.884,792010 92010


269,962010 92010

22743 Serveis sistemes informació20123 269,96 0,00

15.154,75MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADESCORPORATIVES

20123ACTIVITAT 18.378,16 21,27

2.630,812010 92010

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20124 1.676,96 -36,26

21.709,952010 92010


1.327,452010 92010

22200 Telèfons20124 1.327,53 0,01

8.556,202010 92010

22700 Neteja20124 8.671,11 1,34

34.224,41MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI20124ACTIVITAT 43.992,48 28,54

PROGRAMA 2012 265.917,38MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ 278.356,96 4,68

331.343,37TOTAL SERVEI 201 SISTEMES D'INFORMACIÓ 348.562,16 5,20

24.568,342020 92050

22001 Premsa i publicacions20201 26.000,00 5,83

416,002020 92050

22101 Aigua20201 0,00 -100,00

2.000,002020 92050

22205 Missatgers20201 3.000,00 50,00

5.000,002020 92050

22604 Despeses jurídiques20201 5.000,00 0,00

15.000,002020 92050

22607 Despeses costes judicials20201 18.000,00 20,00

46.984,34SERVEIS JURÍDICS20201ACTIVITAT 52.000,00 10,68

PROGRAMA 2020 46.984,34SERVEIS JURÍDICS 52.000,00 10,68

46.984,34TOTAL SERVEI 202 SERVEIS JURÍDICS 52.000,00 10,68

1.664,662030 92040


1.664,66MANTENIMENTS20301ACTIVITAT 1.004,10 -39,68

3.304,682030 92040


300,002030 92040

22101 Aigua20302 300,00 0,00

794,902030 92040

22200 Telèfons20302 794,94 0,01

8.045,942030 92040

22700 Neteja20302 8.150,78 1,30

12.445,52DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI20302ACTIVITAT 11.655,59 -6,35





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

100,002030 92040

22205 Missatgers20303 100,00 0,00

100,00MISSATGERS20303ACTIVITAT 100,00 0,00

1.000,002030 92040

22628 Despeses RR.HH.20304 1.000,00 0,00

1.000,00TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES20304ACTIVITAT 1.000,00 0,00

1.000,002030 92040

22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20305 1.000,00 0,00

1.000,00REPOSICIÓ FARMACIOLES20305ACTIVITAT 1.000,00 0,00

990,002030 92040

22628 Despeses RR.HH.20306 990,00 0,00

990,00REPOSICIÓ ULLERES20306ACTIVITAT 990,00 0,00

1.000,002030 92040

22628 Despeses RR.HH.20307 1.000,00 0,00

1.000,00ALTRES DESPESES NO PREVISTES20307ACTIVITAT 1.000,00 0,00

18.281,002030 92040

22754 Revisions mèdiques20308 18.281,00 0,00

18.281,00S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES20308ACTIVITAT 18.281,00 0,00

PROGRAMA 2030 36.481,18ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 35.030,69 -3,98

16.000,002030 92080


16.000,00VESTUARI20312ACTIVITAT 16.000,00 0,00

2.200,002030 92080

22603 Publicació diaris oficials20313 2.200,00 0,00

2.200,002030 92080


5.000,002030 92080

23003 Altres dietes20313 5.000,00 0,00

9.400,00PROCESSOS SELECTIUS20313ACTIVITAT 9.400,00 0,00

16.000,002030 92040

22753 Menjador extern Policia20315 18.000,00 12,50

26.000,002030 92070

22711 Servei prevenció salut20315 26.000,00 0,00

42.000,00ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS20315ACTIVITAT 44.000,00 4,76

3.000,002030 92080

23101 Locomoció personal20316 3.000,00 0,00

43.000,002030 92080

83000 Bestretes al personal20316 43.000,00 0,00

46.000,00LOCOMOCIÓ PERSONAL20316ACTIVITAT 46.000,00 0,00

152.000,002030 92080

23300 Indemnitzacions càrrecs electes20317 152.000,00 0,00

152.000,00INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES20317ACTIVITAT 152.000,00 0,00

5.789,062030 92080

48104 Becaris/es20318 429,06 -92,59

5.789,06BEQUES20318ACTIVITAT 429,06 -92,59

3.040,002030 92080

48900 Altres transferències20319 6.400,00 110,53

3.040,00CONVENI UAB RELACIONS LABORALS20319ACTIVITAT 6.400,00 110,53





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

PROGRAMA 2031 274.229,06ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL 274.229,06 0,00

310.710,24TOTAL SERVEI 203 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 309.259,75 -0,47

2.965,582040 93100

22200 Telèfons20401 2.965,75 0,01

35.000,002040 93100

22502 Tributs de caràcter local20401 35.000,00 0,00

200.000,002040 93100

48907 Ajuts tributs20401 200.000,00 0,00

237.965,58FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS20401ACTIVITAT 237.965,75 0,00

PROGRAMA 2040 237.965,58SERVEIS ECONÒMICS 237.965,75 0,00

237.965,58TOTAL SERVEI 204 SERVEIS ECONÒMICS 237.965,75 0,00

150,002050 92060

22205 Missatgers20501 150,00 0,00

29.000,002050 92060

22400 Primes assegur.edificis i locals20501 29.870,00 3,00

26.000,002050 92060

22401 Primes assegur.vehicles20501 26.780,00 3,00

109.000,002050 92060

22409 Primes assegur.altres riscos20501 112.270,00 3,00

6.000,002050 92060


170.150,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ20501ACTIVITAT 178.070,00 4,65

PROGRAMA 2050 170.150,00CONTRACTACIÓ 178.070,00 4,65

40.231,922050 92060

22000 Material oficina no inventariable20511 48.538,00 20,65

5.390,552050 92060

22110 Productes de neteja i acondicionament20511 5.600,00 3,89

5.733,602050 92060

22712 Altres serveis20511 6.000,00 4,65

51.356,07COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.20511ACTIVITAT 60.138,00 17,10

14.456,482050 92060


36,322050 92060

22200 Telèfons20512 36,32 0,00

34,002050 92060

22205 Missatgers20512 34,00 0,00

14.526,80CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT20512ACTIVITAT 15.070,32 3,74

PROGRAMA 2051 65.882,87COMPRES 75.208,32 14,15

236.032,87TOTAL SERVEI 205 CONTRACTACIÓ I COMPRES 253.278,32 7,31

3.881,792051 93300


14.459,582051 93300

22730 Serveis patrimoni municipal20601 25.230,45 74,49

18.341,37FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI20601ACTIVITAT 29.112,24 58,72

128.232,182051 93300

20200 Lloguers d'edificis20602 104.338,43 -18,63

128.232,18LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS20602ACTIVITAT 104.338,43 -18,63

17.625,862051 93300






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

17.625,86RENTING VEHICLES MUNICIPALS20603ACTIVITAT 17.625,84 0,00

PROGRAMA 2060 164.199,41PATRIMONI MUNICIPAL 151.076,51 -7,99

0,002051 92200


2.854,002051 92200


4.549,722051 92200


380,002051 92200

22101 Aigua20611 500,00 31,58

94,632051 92200

22200 Telèfons20611 94,64 0,01

8.058,822051 92200

22700 Neteja20611 8.162,28 1,28

15.937,17FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL20611ACTIVITAT 17.951,95 12,64

PROGRAMA 2061 15.937,17ARXIU MUNICIPAL 17.951,95 12,64

180.136,58TOTAL SERVEI 206 GESTIÓ PATRIMONIAL 169.028,46 -6,17

7.560,002060 24100

21200 Manten. edificis i altres const20701 6.560,00 -13,23

6.402,282060 24100


5.842,312060 24100


360,002060 24100


8.100,002060 24100


31.925,092060 24100


4.000,002060 24100

22101 Aigua20701 12.000,00 200,00

9.548,102060 24100

22102 Gas20701 9.769,44 2,32

1.700,002060 24100


90,002060 24100

22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20701 90,00 0,00

189,002060 24100


315,002060 24100

22113 Manutenció d'animals20701 315,00 0,00

3.600,002060 24100

22115 Material SMO20701 3.600,00 0,00

2.813,862060 24100

22200 Telèfons20701 2.814,01 0,01

800,002060 24100

22205 Missatgers20701 800,00 0,00

65.540,482060 24100

22644 Despeses SMO20701 55.540,48 -15,26

16.210,002060 24100

22757 Estudis i projectes SMO20701 16.210,00 0,00

945,002060 24100

23101 Locomoció personal20701 945,00 0,00

0,002060 24100


0,002060 24100

48986 Sub.per creació llocs treball20701 45.000,00 100,00

165.941,12FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ20701ACTIVITAT 222.904,21 34,33

PROGRAMA 2070 165.941,12SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 222.904,21 34,33

378,002060 24110


864,002060 24110


1.660,002060 24110

22000 Material oficina no inventariable20711 1.660,00 0,00

567,002060 24110






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

3.700,002060 24110

22115 Material SMO20711 3.700,00 0,00

12.600,002060 24110

22644 Despeses SMO20711 12.600,00 0,00

42.074,882060 24110

22700 Neteja20711 42.670,97 1,42

5.400,002060 24110


67.243,88COFINANCIACIÓ PROGRAMES20711ACTIVITAT 67.839,97 0,89

PROGRAMA 2071 67.243,88PROMOCIÓ OCUPACIONAL 67.839,97 0,89

2.200,002060 24120


0,002060 24120


13.600,002060 24120

20500 Lloguer mobiliari i equip.20721 13.600,00 0,00

3.600,002060 24120


360,002060 24120

22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20721 360,00 0,00

189,002060 24120


90.000,002060 24120

22115 Material SMO20721 81.756,00 -9,16

315,002060 24120

22205 Missatgers20721 315,00 0,00

347,582060 24120

22602 Publicitat i propaganda20721 347,58 0,00

9.387,002060 24120

22644 Despeses SMO20721 9.387,00 0,00

22.000,002060 24120


141.998,58COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL20721ACTIVITAT 141.998,58 0,00

PROGRAMA 2072 141.998,58PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 141.998,58 0,00

1.080,032060 24130


900,002060 24130

22104 Vestuari (uniformes)20731 900,00 0,00

12.819,042060 24130

22115 Material SMO20731 12.819,04 0,00

3.508,132060 24130

22644 Despeses SMO20731 3.508,13 0,00

18.307,20PLANS D'OCUPACIÓ20731ACTIVITAT 18.307,20 0,00

PROGRAMA 2073 18.307,20PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ 18.307,20 0,00

2.250,002060 24140

22104 Vestuari (uniformes)20741 0,00 -100,00

1.260,002060 24140

22115 Material SMO20741 3.000,00 138,10

30.000,002060 24140

22757 Estudis i projectes SMO20741 25.000,00 -16,67

0,002060 24140


33.510,00VIVER D'EMPRESES20741ACTIVITAT 33.000,00 -1,52

PROGRAMA 2074 33.510,00VIVER D'EMPRESES 33.000,00 -1,52

900,002060 24150

21600 Manteniment equips informàtics20751 900,00 0,00

315,002060 24150

22115 Material SMO20751 315,00 0,00

0,002060 24150

22611 Subscripcions i premsa20751 1.600,00 100,00

4.471,002060 24150

22757 Estudis i projectes SMO20751 2.871,00 -35,79





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL20751ACTIVITAT 5.686,00 0,00

PROGRAMA 2075 5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 5.686,00 0,00

450,002060 24160

21600 Manteniment equips informàtics20761 450,00 0,00

270,002060 24160

22000 Material oficina no inventariable20761 270,00 0,00

630,002060 24160

22115 Material SMO20761 630,00 0,00

347,582060 24160

22602 Publicitat i propaganda20761 347,58 0,00

504,002060 24160

22611 Subscripcions i premsa20761 504,00 0,00

8.260,002060 24160

22644 Despeses SMO20761 8.260,00 0,00

10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS20761ACTIVITAT 10.461,58 0,00

PROGRAMA 2076 10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS 10.461,58 0,00

48.821,962060 24189

22712 Altres serveis20771 48.000,00 -1,68

48.821,96PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA20771ACTIVITAT 48.000,00 -1,68

PROGRAMA 2077 48.821,96PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA 48.000,00 -1,68

150.000,002060 24100

22760 Altres serveis SMO20781 150.000,00 0,00

150.000,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA20781ACTIVITAT 150.000,00 0,00

PROGRAMA 2078 150.000,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA 150.000,00 0,00

641.970,32TOTAL SERVEI 207 OCUPACIÓ I EMPRESA 698.197,54 8,76

49.005,002061 42200

46702 Consorci eix vallès20802 49.005,00 0,00

49.005,00QUOTA CONSORCI EIX B3020802ACTIVITAT 49.005,00 0,00

PROGRAMA 2080 49.005,00INDÚSTRIA 49.005,00 0,00

10.166,402061 43100


14.767,282061 43100


2.778,222061 43100


51.648,332061 43100


2.500,002061 43100

22101 Aigua20811 2.450,00 -2,00

698,602061 43100


849,782061 43100

22200 Telèfons20811 849,82 0,00

26.947,092061 43100

22700 Neteja20811 27.312,84 1,36

4.915,552061 43100

22713 Serveis salut pública20811 4.915,55 0,00

115.271,25MANTENIMENT MERCAT FONTETES20811ACTIVITAT 113.446,44 -1,58

12.001,472061 43100


4.382,912061 43100






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

2.618,472061 43100


41.647,002061 43100


2.500,002061 43100

22101 Aigua20812 2.450,00 -2,00

849,782061 43100

22200 Telèfons20812 849,82 0,00

26.948,122061 43100

22700 Neteja20812 27.313,94 1,36

90.947,75MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA20812ACTIVITAT 97.990,36 7,74

1.050,002061 43100

22762 Serveis mercats20813 1.050,00 0,00

1.050,00DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)20813ACTIVITAT 1.050,00 0,00

350,002061 43100

22646 Despeses mercats20814 350,00 0,00

350,00CARNAVAL ALS MERCATS20814ACTIVITAT 350,00 0,00

1.700,002061 43100

22646 Despeses mercats20815 1.700,00 0,00

1.700,00NADAL ALS MERCATS20815ACTIVITAT 1.700,00 0,00

0,002061 43100


0,00MERCAT ECOLÒGIC20816ACTIVITAT 3.000,00 100,00

PROGRAMA 2081 209.319,00MERCATS MUNICIPALS 217.536,80 3,93

2.800,002061 43110

22652 Despeses comerç20820 2.800,00 0,00

2.800,00MERCAT D'ARTESANIA20820ACTIVITAT 2.800,00 0,00

13.000,002061 43110


570,002061 43110

22621 Disseny20821 570,00 0,00

1.100,002061 43110

22701 Seguretat20821 1.100,00 0,00

4.500,002061 43110

22706 Estudis i treballs tècnics20821 4.500,00 0,00

400,002061 43110


700,002061 43110

22761 Serveis comerç20821 700,00 0,00

20.270,00FIRESTOC20821ACTIVITAT 20.270,00 0,00

6.000,002061 43110


5.000,002061 43110

22652 Despeses comerç20822 8.000,00 60,00

3.000,002061 43110


14.000,00CAMPANYA DE NADAL20822ACTIVITAT 17.000,00 21,43

1.000,002061 43110

22621 Disseny20823 0,00 -100,00

2.000,002061 43110

22706 Estudis i treballs tècnics20823 0,00 -100,00

2.000,002061 43110

22761 Serveis comerç20823 0,00 -100,00

5.000,00DINAMITZACIÓ DE COMERÇ20823ACTIVITAT 0,00 -100,00

16.900,002061 43110


1.250,002061 43110

22621 Disseny20825 2.250,00 80,00

2.700,002061 43110

22701 Seguretat20825 2.700,00 0,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

8.100,002061 43110


452,002061 43110


3.350,002061 43110

22761 Serveis comerç20825 5.350,00 59,70

32.752,00MOSTRA DE CUINA20825ACTIVITAT 37.752,00 15,27

26.190,002061 43110

48960 Subv.assoc.comerciants20826 26.190,00 0,00

26.190,00FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS20826ACTIVITAT 26.190,00 0,00

20.000,002061 43110

22761 Serveis comerç20827 18.000,00 -10,00

0,002061 43110

48923 Conveni Creu Roja20827 2.000,00 100,00

20.000,00SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ20827ACTIVITAT 20.000,00 0,00

4.500,002061 43110

22652 Despeses comerç20828 4.500,00 0,00

4.500,00DINAMITZACIÓ HOSTALERIA20828ACTIVITAT 4.500,00 0,00

6.400,002061 43110

22652 Despeses comerç20829 400,00 -93,75

6.400,00MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS20829ACTIVITAT 400,00 -93,75

PROGRAMA 2082 131.912,00COMERÇ 128.912,00 -2,27

5.163,352061 43200


5.163,35QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL20831ACTIVITAT 5.163,35 0,00

990,002061 43200

22651 Despeses turisme20832 990,00 0,00

990,00ACTIVITATS TURÍSTIQUES20832ACTIVITAT 990,00 0,00

PROGRAMA 2083 6.153,35TURISME 6.153,35 0,00

396.389,35TOTAL SERVEI 208 COMERÇ, MERCATS I TURISME 401.607,15 1,32

TOT.SUBŔREA 20 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 2.381.532,65 2.469.899,13 3,71

686,072900 92210


1.948,932900 92210


2.635,00FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL29001ACTIVITAT 2.635,00 0,00

PROGRAMA 2900 2.635,00SECRETARIA GENERAL 2.635,00 0,00

865,002900 92300

22000 Material oficina no inventariable29011 865,00 0,00

865,00PADRÓ HABITANTS29011ACTIVITAT 865,00 0,00

PROGRAMA 2901 865,00POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL 865,00 0,00

3.500,00TOTAL SERVEI 290 SECRETARIA GENERAL 3.500,00 0,00

410,942941 93000






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

1.100,002941 93000


13,212941 93000

22200 Telèfons29101 13,21 0,00

20.000,002941 93000

22712 Altres serveis29101 30.000,00 50,00

21.524,15FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL29101ACTIVITAT 31.524,15 46,46

PROGRAMA 2910 21.524,15INTERVENCIÓ MUNICIPAL 31.524,15 46,46

21.524,15TOTAL SERVEI 291 INTERVENCIÓ 31.524,15 46,46

350,002942 93400


240,002942 93400

22205 Missatgers29201 240,00 0,00

6.000,002942 93400


792.802,252942 93400

22708 Servei recaptació per a l'entitat29201 792.802,25 0,00

1.000,002942 93400

35900 Altres despeses financeres29201 1.000,00 0,00

800.392,25TRESORERIA29201ACTIVITAT 800.392,25 0,00

5.339.941,412942 01110

91101 Amort.crèdits llarg termini29202 4.058.401,94 -24,00

5.339.941,41AMORTITZACIONS29202ACTIVITAT 4.058.401,94 -24,00

200.000,002942 01100

31000 Interessos préstecs29203 50.000,00 -75,00

40.000,002942 01100

31100 Despeses formalització préstec29203 30.000,00 -25,00

196.334,782942 01100

35200 Interessos demora29203 84.711,19 -56,85

436.334,78INTERESSOS CURT TERMINI29203ACTIVITAT 164.711,19 -62,25

817.819,502942 01110

31000 Interessos préstecs29204 740.000,00 -9,52

817.819,50INTERESSOS LLARG TERMINI29204ACTIVITAT 740.000,00 -9,52

PROGRAMA 2920 7.394.487,94TRESORERIA 5.763.505,38 -22,06

7.394.487,94TOTAL SERVEI 292 TRESORERIA 5.763.505,38 -22,06

TOT.SUBŔREA 29 SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA 7.419.512,09 5.798.529,53 -21,85

9.801.044,74TOTAL 2 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 8.268.428,66 -15,64

30.000,003000 15150

22752 Serveis urbanisme30001 30.000,00 0,00

30.000,00REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ30001ACTIVITAT 30.000,00 0,00

495,003000 15150

20300 Lloguer maqui. i instal.lacions30002 495,00 0,00

247,503000 15150


2.178,003000 15150


595,903000 15150


10.827,233000 15150


700,003000 15150

22101 Aigua30002 900,00 28,57

157,863000 15150






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

1.574,613000 15150

22200 Telèfons30002 1.574,70 0,01

120,003000 15150

22205 Missatgers30002 120,00 0,00

2.524,503000 15150


8.267,543000 15150

22700 Neteja30002 16.609,35 100,90

27.688,14FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI30002ACTIVITAT 36.950,39 33,45

264.000,003000 15150

27000 Despeses imprevistes30003 0,00 -100,00

264.000,00FONS CONTINGÈNCIA30003ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 3000 321.688,14DIRECCIÓ DEL SERVEI 66.950,39 -79,19

0,003000 01100

35200 Interessos demora30012 71.623,59 100,00

990,003000 15150

22752 Serveis urbanisme30012 990,00 0,00

990,00EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES30012ACTIVITAT 72.613,59 7.234,71

PROGRAMA 3001 990,00ACTIVITAT URBANÍSTICA 72.613,59 7.234,71

546.459,003010 44000

22719 Servei transport urbà30021 546.459,00 0,00

546.459,00TRANSPORT URBÀ30021ACTIVITAT 546.459,00 0,00

7.722,003010 44000

48968 Adhesió amtu30022 7.722,00 0,00

7.722,00QUOTA ASSOCIATS30022ACTIVITAT 7.722,00 0,00

PROGRAMA 3002 554.181,00TRANSPORT 554.181,00 0,00

20.000,003010 92000

22735 Projectes Urban30031 10.000,00 -50,00

20.000,003010 92000

22764 Serveis Mant.Web Urban30031 30.000,00 50,00

142.701,003010 92000

22765 Serveis proj.ocup.Can Banús30031 0,00 -100,00

0,003010 92000

22766 Serveis for.gestors eq.esportius30031 150.000,00 100,00

0,003010 92000

22767 Serveis for.gestors eq.culturals30031 95.134,00 100,00

182.701,00URBAN30031ACTIVITAT 285.134,00 56,07

632,053010 92000

22200 Telèfons30032 632,09 0,01

0,003010 92000

22659 Despeses habitatge30032 50.000,00 100,00

3.555,403010 92000

22700 Neteja30032 3.603,51 1,35

0,003010 92000

22771 Serveis habitatge30032 20.000,00 100,00

4.187,45HABITATGE30032ACTIVITAT 74.235,60 1.672,81

PROGRAMA 3003 186.888,45HABITATGE I ALTRES PROJECTES 359.369,60 92,29

1.063.747,59TOTAL SERVEI 300 URBANISME 1.053.114,58 -1,00

495,003010 43000


160,003010 43000

22205 Missatgers30101 1.500,00 837,50





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

1.200,003010 43000


0,003010 43000

22699 Despeses diverses30101 1.000,00 100,00

0,003010 43000


1.855,00TRAMITACIÓ EXPEDIENTS30101ACTIVITAT 12.600,00 579,25

PROGRAMA 3010 1.855,00ACTIVITATS 12.600,00 579,25

1.855,00TOTAL SERVEI 301 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 12.600,00 579,25

40.000,003020 13310

22701 Seguretat30201 40.000,00 0,00

15.000,003020 13310

22790 Serveis mobilitat30201 15.000,00 0,00


PROGRAMA 3020 55.000,00MOBILITAT 55.000,00 0,00

83,733020 16400


1.800,003020 16400


491,623020 16400

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30211 224,50 -54,33

1.596,103020 16400


175,003020 16400


523,333020 16400

22200 Telèfons30211 523,36 0,01

3.500,003020 16400


8.169,78MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL30211ACTIVITAT 8.894,86 8,88

1.200,003020 16400


1.200,00ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS30212ACTIVITAT 1.200,00 0,00

6.000,003020 16400

22617 Indemnizacions patrimonials30213 6.000,00 0,00

6.000,00INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS30213ACTIVITAT 6.000,00 0,00

PROGRAMA 3021 15.369,78CEMENTIRI MUNICIPAL 16.094,86 4,72

9.143,573020 16920


537.034,943020 16920


167.000,003020 16920

22101 Aigua30221 290.000,00 73,65

7.214,123020 16920

22102 Gas30221 0,00 -100,00

6.000,003020 16920

22716 Neteja grafits30221 6.000,00 0,00

1.295.372,163020 16920

22736 Serveis espai públic30221 862.018,93 -33,45

84.868,003020 16920

22737 Deixalleria30221 129.008,00 52,01

2.106.632,79MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC30221ACTIVITAT 2.032.330,51 -3,53

42.296,193020 16920


677,473020 16920


41.923,733020 16920

22200 Telèfons30222 41.926,03 0,01





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

160,003020 16920


103.267,193020 16920

22700 Neteja30222 108.208,25 4,78

20.000,003020 16920

22736 Serveis espai públic30222 20.000,00 0,00

0,003020 16920



10.000,003020 16920

22617 Indemnizacions patrimonials30223 10.000,00 0,00

10.000,00INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS30223ACTIVITAT 10.000,00 0,00

50.000,003020 16100

21001 Reparació i manten.clavegueres30224 50.000,00 0,00

50.000,00CLAVEGUERAM30224ACTIVITAT 50.000,00 0,00

PROGRAMA 3022 2.374.957,37ESPAI PÚBLIC 2.307.698,45 -2,83

2.445.327,15TOTAL SERVEI 302 ESPAI PÚBLIC 2.378.793,31 -2,72

6.164.405,313020 16200

22709 Neteja viària i RSU30301 7.268.783,22 17,92

715.044,423020 16200

22710 Recollida orgànica30301 0,00 -100,00

6.879.449,73NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS30301ACTIVITAT 7.268.783,22 5,66

PROGRAMA 3030 6.879.449,73ECOLOGIA URBANA 7.268.783,22 5,66

6.879.449,73TOTAL SERVEI 303 ECOLOGIA URBANA 7.268.783,22 5,66

25.000,003021 16910

21000 Manteniment infraes.i béns natura30401 25.000,00 0,00

1.115,793021 16910


16.000,003021 16910


7.772,953021 16910


30.000,003021 16910


23.855,873021 16910

22114 Material vegetal jardineria30401 23.855,87 0,00

170.000,003021 16910

22116 Material brigada30401 170.000,00 0,00

26.941,003021 16910

22736 Serveis espai públic30401 26.941,00 0,00

0,003021 16910

22768 Serveis brigada municipal30401 300.000,00 100,00

300.685,61FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA30401ACTIVITAT 603.433,20 100,69

PROGRAMA 3040 300.685,61BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 603.433,20 100,69

300.685,61TOTAL SERVEI 304 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 603.433,20 100,69

TOT.SUBŔREA 30 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 10.691.065,08 11.316.724,31 5,85

10.691.065,08TOTAL 3 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 11.316.724,31 5,85

1.350,674011 33020


2.419,754011 33020






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

4.500,004011 33020

22101 Aigua40001 3.000,00 -33,33

1.769,234011 33020

22200 Telèfons40001 1.769,32 0,01

17.574,114011 33020

22700 Neteja40001 17.784,21 1,20

27.613,76EQUIPAMENTS JUVENILS40001ACTIVITAT 26.014,22 -5,79

31.917,234011 33020

22722 Serveis infants i joves40002 34.917,23 9,40

31.917,23INFORMACIÓ JUVENIL40002ACTIVITAT 34.917,23 9,40

17.339,004011 33020

22609 Activitats culturals40003 18.339,00 5,77

353,004011 33020


17.692,00DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL40003ACTIVITAT 18.692,00 5,65

9.577,594011 33020


9.577,59ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ40004ACTIVITAT 9.577,59 0,00

2.646,004011 33020

22715 Neteges puntuals40005 2.646,00 0,00

50.186,584011 33020


109.395,004011 33020

22744 Servei casals estiu40005 109.395,00 0,00

162.227,58INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA40005ACTIVITAT 165.227,58 1,85

PROGRAMA 4000 249.028,16JOVENTUT 254.428,62 2,17

29.700,004011 23110

22721 Servei assessor., acollida i mediació40021 29.700,00 0,00

29.700,00S.INF.I ASS.JURÍDIC PER CIUT. ESTRANGERS (SIAJ)40021ACTIVITAT 29.700,00 0,00

34.650,004011 23110

22721 Servei assessor., acollida i mediació40022 36.000,00 3,90

13.537,504011 23110

45000 Aport. Cons.Normalització L.40022 13.537,50 0,00

48.187,50ACOLLIDA40022ACTIVITAT 49.537,50 2,80

22.000,004011 23110

22721 Servei assessor., acollida i mediació40023 2.000,00 -90,91

22.000,00SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA40023ACTIVITAT 2.000,00 -90,91

7.821,004011 23110

22638 Despeses immigració40024 6.471,00 -17,26

7.821,00ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ40024ACTIVITAT 6.471,00 -17,26

PROGRAMA 4002 107.708,50IMMIGRACIÓ 87.708,50 -18,57

4.500,004011 23130

22750 Serveis Cooperació40031 9.000,00 100,00

78.320,004011 23130

48004 Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació40031 90.000,00 14,91

0,004011 23130


82.820,00COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES40031ACTIVITAT 100.500,00 21,35

1.980,004011 23130


3.960,004011 23130

22750 Serveis Cooperació40033 5.500,00 38,89





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

5.940,00SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU IDR.HUMANS

40033ACTIVITAT 8.500,00 43,10

1.000,004011 23130

22639 Despeses cooperació40034 830,00 -17,00

1.500,004011 23130

48900 Altres transferències40034 0,00 -100,00

2.500,00PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU40034ACTIVITAT 830,00 -66,80

PROGRAMA 4003 91.260,00COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 109.830,00 20,35

48.261,394011 23200


987,014011 23200


1.332.474,664011 23200

22724 Servei atenció domiciliària40041 1.000.000,00 -24,95

1.381.723,06SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA40041ACTIVITAT 1.048.289,70 -24,13

8.784,714011 23200

22738 Serveis transport adaptat40042 8.784,71 0,00

56.427,034011 23200


168.240,514011 23200


18.354,604011 23200


71.950,034011 23200


323.756,88TRANSPORT ADAPTAT40042ACTIVITAT 323.756,89 0,00

21.413,704011 23200


0,004011 23200

22769 Serveis Benestar social40043 3.000,00 100,00

0,004011 23200


24.000,004011 23200

48922 Conveni Aspadi40043 24.000,00 0,00

45.413,70LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT40043ACTIVITAT 49.600,00 9,22

35.981,314011 23200

48902 Conveni tallers sant martí40044 35.981,31 0,00

35.981,31CONVENI CET SANT MARTI40044ACTIVITAT 35.981,31 0,00

0,004011 23200

27000 Despeses imprevistes40045 193.000,00 100,00

6.136,244011 23200

45110 Conveni Agència Habitatge Catalunya40045 6.136,24 0,00

300.000,004011 23200

48013 Ajuts a famílies40045 300.000,00 0,00

70.000,004011 23200

48975 Transferència Feder.catalana handbol40045 35.000,00 -50,00

376.136,24SUV. FAMÍLIES TARIFACIÓ SOCIAL40045ACTIVITAT 534.136,24 42,01

PROGRAMA 4004 2.163.011,19PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA 1.991.764,14 -7,92

5.000,004011 23200

22658 Desp.Consell M.Infància40051 5.000,00 0,00

17.334,904011 23200


0,004011 23200

22770 Serveis infància40051 90.000,00 100,00

29.804,364011 23200

46500 Transferències a comarques40051 29.824,36 0,07

417.000,004011 23200

48100 Recolzament infancia i joventud40051 500.000,00 19,90

24.750,004011 23200

48956 Conveni la gresca infan.risc soc.40051 35.000,00 41,41





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

493.889,26ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA40051ACTIVITAT 688.824,36 39,47

68.178,004011 23200

48001 Emergències socials40052 90.000,00 32,01

76.607,214011 23200

48003 Ajuts a famílies40052 90.000,00 17,48

144.785,21ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL40052ACTIVITAT 180.000,00 24,32

2.700,004011 23200

22718 Serveis atenció dol a les escoles40053 2.700,00 0,00

2.700,00ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA40053ACTIVITAT 2.700,00 0,00

PROGRAMA 4005 641.374,47PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT 871.524,36 35,88

891,004011 23200

48908 Conv. Fundació els Xipres40061 891,00 0,00

3.118,504011 23200

48909 Conv.Centre ocup.Barcanova40061 3.118,50 0,00

801,904011 23200

48910 Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica40061 801,90 0,00

0,004011 23200

48911 C.Ass.Cuidadors M. Alzheimer40061 1.500,00 100,00

1.443,424011 23200

48912 Conveni Cemoriba40061 1.443,42 0,00

2.673,004011 23200

48913 Conv.delegació Parkinson40061 2.673,00 0,00

990,004011 23200

48914 Conv.Fund.Autònoma Solidarària40061 990,00 0,00

4.455,004011 23200

48916 Conv. Fundació Catalonia40061 4.455,00 0,00

0,004011 23200

48920 C.Assoc.espanyola c.càncer40061 1.500,00 100,00

14.372,82CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT40061ACTIVITAT 17.372,82 20,87

PROGRAMA 4006 14.372,82SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT 17.372,82 20,87

6.000,004011 23200

48917 Conv.pers.amigues Mn.Rosell40071 12.000,00 100,00

6.000,004011 23200

48918 Conv.Església evangèlica40071 12.000,00 100,00

7.000,004011 23200

48919 Conv.Parroquia S.Martí-Càrites40071 12.000,00 71,43

24.946,714011 23200

48934 Conveni creu roja40071 30.946,71 24,05

43.946,71CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR40071ACTIVITAT 66.946,71 52,34

0,004011 23200

22769 Serveis Benestar social40072 20.000,00 100,00

20.000,004011 23200

48905 Transf. Entitats socials40072 0,00 -100,00

20.000,00PROJECTES SOCIALS INNOVADORS40072ACTIVITAT 20.000,00 0,00

PROGRAMA 4007 63.946,71SUP. ENTITATS TERCER SECTOR 86.946,71 35,97

138,604011 23200

22205 Missatgers40081 138,60 0,00

138,60SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES40081ACTIVITAT 138,60 0,00

980,004011 23200


5.772,484011 23200


95,934011 23200

22200 Telèfons40083 95,94 0,01

4.797,334011 23200

22700 Neteja40083 4.863,80 1,39





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

11.645,74PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL40083ACTIVITAT 11.246,63 -3,43

PROGRAMA 4008 11.784,34DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI 11.385,23 -3,39

1.600,004011 23140

20300 Lloguer maqui. i instal.lacions40091 1.200,00 -25,00

3.200,004011 23140

20400 Lloguer material de transport40091 0,00 -100,00

2.500,004011 23140

20500 Lloguer mobiliari i equip.40091 2.200,00 -12,00

400,004011 23140

22105 Productes alimenticis40091 0,00 -100,00

0,004011 23140

22601 Atencions protocol.làries i represe40091 1.000,00 100,00

8.000,004011 23140

22641 Despeses gent gran40091 8.000,00 0,00

425,004011 23140

22715 Neteges puntuals40091 300,00 -29,41

0,004011 23140


16.125,00RECONEIXEMENT I HOMENATGE40091ACTIVITAT 15.900,00 -1,40

1.000,004011 23140

21200 Manten. edificis i altres const40092 900,00 -10,00

4.100,004011 23140

22001 Premsa i publicacions40092 3.900,00 -4,88

13.000,004011 23140

22751 Serveis gent gran40092 14.800,00 13,85

7.618,054011 23140

48903 Transf.assistència 3a.edat40092 7.618,05 0,00

25.718,05DINAMITZACIÓ40092ACTIVITAT 27.218,05 5,83

2.475,004011 23140

46300 Conv.transport àrea metropolitana40093 2.300,00 -7,07

2.475,00CIUTADANIA GRAN40093ACTIVITAT 2.300,00 -7,07

PROGRAMA 4009 44.318,05GENT GRAN 45.418,05 2,48

3.386.804,24TOTAL SERVEI 400 BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ 3.476.378,43 2,64

60.490,354012 31300


60.490,35REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS40101ACTIVITAT 60.490,35 0,00

784,004012 31300

22642 Despeses salut pública40102 784,00 0,00

784,00PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA40102ACTIVITAT 784,00 0,00

1.046,934012 31300

48972 Conveni adac40103 1.046,93 0,00

1.046,93CONVENI ADAC40103ACTIVITAT 1.046,93 0,00

PROGRAMA 4010 62.321,28ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES 62.321,28 0,00

34.666,834012 31300


34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI40111ACTIVITAT 34.666,83 0,00

PROGRAMA 4011 34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI 34.666,83 0,00

23.623,384012 31300






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

23.623,38ACTUACIONS DDD40121ACTIVITAT 23.623,38 0,00

PROGRAMA 4012 23.623,38ACT.DESRAT.,DESINSECT. I DESINFEC.(DDD) 23.623,38 0,00

9.801,004012 31300


9.801,00ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC40131ACTIVITAT 9.801,00 0,00

2.595,004012 31300

22642 Despeses salut pública40132 2.595,00 0,00

2.595,00ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT40132ACTIVITAT 2.595,00 0,00

PROGRAMA 4013 12.396,00PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.396,00 0,00

4.460,004012 31300

22642 Despeses salut pública40141 4.460,00 0,00

4.460,00VIG.I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS40141ACTIVITAT 4.460,00 0,00

PROGRAMA 4014 4.460,00PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.460,00 0,00

4.974,024012 31300


4.974,02FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40151ACTIVITAT 3.114,27 -37,39

PROGRAMA 4015 4.974,02FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI 3.114,27 -37,39

142.441,51TOTAL SERVEI 401 SALUT PÚBLICA 140.581,76 -1,31

56.122,324020 34200


29.276,234020 34200

21300 Manten. Maquinària i intal.40201 24.876,23 -15,03

0,004020 34200


85.398,55MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS40201ACTIVITAT 80.035,57 -6,28

65.997,804020 34200


30.283,194020 34200

22101 Aigua40202 30.000,00 -0,94

61.000,004020 34200

22102 Gas40202 58.538,67 -4,03

2.921,214020 34200

22200 Telèfons40202 2.921,37 0,01

160.202,20SUBMINISTRES40202ACTIVITAT 175.838,71 9,76

15.120,004020 34200


1.500,004020 34200

20400 Lloguer material de transport40203 0,00 -100,00

2.286,894020 34200

20900 Cànons40203 0,00 -100,00

800,004020 34200

22610 Activitats esportives40203 1.800,00 125,00

0,004020 34200


19.706,89ACTIVITATS ESPORTIVES40203ACTIVITAT 20.338,10 3,20

1.000,004020 34200


1.000,00MATERIAL DIVERS40204ACTIVITAT 6.400,00 540,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

PROGRAMA 4020 266.307,64PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU 282.612,38 6,12

56.520,004020 34210

20200 Lloguers d'edificis40211 93.498,20 65,42

6.000,004020 34210


62.520,00LLOGUERS40211ACTIVITAT 99.498,20 59,15

45.100,124020 34210


5.625,254020 34210


9.900,004020 34210


3.315,124020 34210


151.547,254020 34210

22700 Neteja40212 153.517,28 1,30

0,004020 34210

22712 Altres serveis40212 732,00 100,00

2.300,004020 34210


19.626,614020 34210

22725 Serveis gestió espais esportius40212 19.140,00 -2,48

237.414,35MANTENIMENT INSTAL.LACIONS40212ACTIVITAT 238.755,63 0,56

75.409,294020 34210


27.500,004020 34210

22101 Aigua40213 27.500,00 0,00

31.827,004020 34210

22102 Gas40213 21.732,34 -31,72

840,004020 34210


4.085,454020 34210

22200 Telèfons40213 4.085,67 0,01

139.661,74SUMINISTRES40213ACTIVITAT 99.747,32 -28,58

73.300,004020 34210

48965 Aportacio concessió Bosc Tancat40214 0,00 -100,00

73.300,00BOSC TANCAT40214ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 4021 512.896,09GESTIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 438.001,15 -14,60

16.000,004020 34100

22610 Activitats esportives40221 14.500,00 -9,38

2.500,004020 34100

22720 Premis40221 1.250,00 -50,00

18.500,00JOCS ESCOLARS40221ACTIVITAT 15.750,00 -14,86

150,004020 34100

22205 Missatgers40222 150,00 0,00

300,004020 34100


3.000,004020 34100

22610 Activitats esportives40222 1.750,00 -41,67

10,004020 34100

22650 Despeses Nit de l'esport40222 10,00 0,00

609,284020 34100

22712 Altres serveis40222 609,28 0,00

4.069,28PROMOCIÓ ESPORTIVA40222ACTIVITAT 2.819,28 -30,72

1,004020 34100

47901 Aportació fundació practica40223 1,00 0,00

17.989,454020 34100


1,004020 34100

48936 Activitats especial adaptades40223 1.000,0099.900,00

38.173,884020 34100

48970 Subv.club hockei40223 41.173,88 7,86

39.383,654020 34100

48971 Subv.cerdanyola del v.futbol club40223 39.383,65 0,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

4.800,004020 34100

48973 Conveni handbol40223 4.800,00 0,00

8.000,004020 34100

48976 Club bàsquet femení40223 8.000,00 0,00

10.379,794020 34100

48977 Club bàsquet Cerdanyola40223 10.379,79 0,00

5.700,004020 34100

48979 Penya d'ecacs40223 5.700,00 0,00

124.428,77RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES40223ACTIVITAT 128.427,77 3,21

PROGRAMA 4022 146.998,05PROMOCIÓ DE L'ESPORT 146.997,05 0,00

926.201,78TOTAL SERVEI 402 ESPORTS 867.610,58 -6,33

0,004030 33000

20400 Lloguer material de transport40301 693,00 100,00

0,004030 33000

20500 Lloguer mobiliari i equip.40301 135,00 100,00

686,074030 33000


490,054030 33000


196,024030 33000


784,004030 33000


196,004030 33000

22201 Serveis postals40301 196,00 0,00

59,404030 33000

22205 Missatgers40301 59,40 0,00

1.470,154030 33000

22635 Banc del temps40301 0,00 -100,00

57.290,094030 33000

45000 Aport. Cons.Normalització L.40301 57.290,09 0,00

4,954030 33000

47902 Fundació per la cultura40301 1,00 -79,80

0,004030 33000

48935 Conv.Assoc.Salut i família40301 1.470,15 100,00

61.176,73CULTURA40301ACTIVITAT 62.710,73 2,51

400,004030 33200

22609 Activitats culturals40302 400,00 0,00

4.500,004030 33200

48102 Altres premis i beques40302 4.500,00 0,00

4.900,00PREMIS LITERARIS40302ACTIVITAT 4.900,00 0,00

3.270,004030 33200


3.000,004030 33200

22756 Pla estratègic lectura Cerdanyola40303 3.500,00 16,67

6.270,00PROGRAMES DE LLETRES40303ACTIVITAT 6.770,00 7,97

2.000,004030 33200


2.000,00ARPEGI I CICLES MÚSICA40304ACTIVITAT 4.000,00 100,00

PROGRAMA 4030 74.346,73CULTURA 78.380,73 5,43

13.434,504030 33010

48901 Altres transferències40311 13.000,00 -3,23

13.434,50SUBVENCIONS A ENTITATS40311ACTIVITAT 13.000,00 -3,23

6.791,004030 33010

48924 Conv. agrupació cultural sardanista40312 6.791,00 0,00

4.366,004030 33010

48925 Conv.Joves diables Cerdanyola40312 4.366,00 0,00

3.881,004030 33010

48927 Conv.Ràdio club Vallès40312 3.881,00 0,00

3.500,004030 33010

48928 Conv. Grup bambalina40312 36.500,00 942,86





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

5.821,004030 33010

48929 Conv. Agrupació foto cine Cerd-Ripoll.40312 5.821,00 0,00

13.000,004030 33010

48932 Conv. Esbart dansaire S.Marçal40312 6.000,00 -53,85

8.732,004030 33010

48933 Conveni casa andalucia40312 8.732,00 0,00

2.000,004030 33010

48937 Conv. artistes plastics Cerdanyola40312 2.000,00 0,00

0,004030 33010

48938 Conv. Turó Solidari40312 950,00 100,00

2.000,004030 33010

48945 Conv. Colla Trabucaires Cerdanyola40312 2.000,00 0,00

3.000,004030 33010

48987 Conveni Jove orquestra Cerdanyola40312 3.000,00 0,00

7.500,004030 33010

48990 Conv. arriers S.Antoni de Cerdanyola40312 10.500,00 40,00

7.800,004030 33010

48991 Conv. Castellers de Cerdanyola40312 8.300,00 6,41

4.500,004030 33010

48992 Conv. Colla gegantera de Cerdanyola40312 4.500,00 0,00

19.500,004030 33010

48994 Conv. agrupació musical la banda de Cerd.40312 19.500,00 0,00

30.000,004030 33010

48996 Conveni festival blues40312 0,00 -100,00

3.000,004030 33010

48997 Conveni orquestra cambra cerdanyola40312 3.000,00 0,00

5.336,004030 33010

48998 Conv. Casa Aragon Cerdanyola40312 5.336,00 0,00

130.727,00CONVENIS40312ACTIVITAT 131.177,00 0,34

6.000,004030 33010


600,004030 33010

22609 Activitats culturals40314 15,73 -97,38

0,004030 33010

22612 Publicitat, impressió i distribució40314 240,77 100,00

0,004030 33010

22701 Seguretat40314 174,24 100,00

100,004030 33010


7.000,004030 33010

22739 Serveis culturals40314 10.409,02 48,70

13.700,00SUP. ASSOCIA., CORRELLENGUA I FIRA C.POPULAR40314ACTIVITAT 16.290,06 18,91

7.000,004030 33010

48931 Conv.Xarxa interactiva sociocultural (Xisc)40315 7.000,00 0,00

7.000,00PROGRAMACIÓ CINEMA XISC40315ACTIVITAT 7.000,00 0,00

980,004030 33010


980,00L'ARTISTA AL CARRER40316ACTIVITAT 980,00 0,00

7.000,004030 33010


10.444,004030 33010


17.444,00FESTES MAJORS40317ACTIVITAT 22.444,00 28,66

4.950,004030 33010


16.000,004030 33010

48926 Conv.Comissió festes S.Martí40318 16.000,00 0,00

20.950,00SANT MARTÍ40318ACTIVITAT 21.500,00 2,63

2.244,004030 33010


2.244,00APLEC I FESTA DE LA SARDANA40319ACTIVITAT 2.244,00 0,00

PROGRAMA 4031 206.479,50MON ASSOCIATIU 214.635,06 3,95

21.121,904030 33400






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

4.410,574030 33400


7.142,924030 33400


63.301,734030 33400


4.000,004030 33400

22101 Aigua40321 8.000,00 100,00

9.760,284030 33400

22102 Gas40321 10.246,15 4,98

686,004030 33400


980,004030 33400


4.127,494030 33400

22200 Telèfons40321 4.127,72 0,01

98.581,714030 33400

22700 Neteja40321 99.894,44 1,33

13.930,134030 33400


228.042,73ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL40321ACTIVITAT 217.462,77 -4,64

5.194,504030 33400


2.646,304030 33400


7.840,80FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL40322ACTIVITAT 8.146,30 3,90

1.176,004030 33400


2.079,004030 33400

20900 Cànons40323 2.079,00 0,00

1.646,574030 33400


2.823,004030 33400


833,004030 33400


20.000,004030 33400

22608 Programació ateneu40323 22.000,00 10,00

10,004030 33400

22656 Activitats teatre Ateneu40323 10,00 0,00

1.952,004030 33400


4.459,004030 33400


34.978,57PROGRAMACIÓ ESTABLE40323ACTIVITAT 37.696,57 7,77

PROGRAMA 4032 270.862,10FOMENT DE LES ARTS 263.305,64 -2,79

6.860,704030 33200


2.646,304030 33200


4.825,554030 33200


11.467,004030 33200


14.277,024030 33200


2.500,004030 33200

22101 Aigua40331 6.000,00 140,00

5.622,774030 33200

22102 Gas40331 4.973,24 -11,55

1.470,004030 33200


1.696,354030 33200

22200 Telèfons40331 1.696,44 0,01

48.269,084030 33200

22700 Neteja40331 48.923,62 1,36

98,004030 33200


4.232,004030 33200


103.964,77BIBLIOTECA40331ACTIVITAT 103.651,64 -0,30

2.058,004030 33200






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

2.058,00TOT L'ANY LECTURA40332ACTIVITAT 2.058,00 0,00

5.194,004030 33200


5.194,00NASCUTS PER LLEGIR40333ACTIVITAT 5.194,00 0,00

1.274,004030 33200


1.274,00HORA DEL CONTE40334ACTIVITAT 1.274,00 0,00

PROGRAMA 4033 112.490,77BIBLIOTECA 112.177,64 -0,28

2.924,004030 33800


4.710,004030 33800


594,004030 33800

22601 Atencions protocol.làries i represe40341 594,00 0,00

10.630,004030 33800


4.011,004030 33800

22701 Seguretat40341 4.011,00 0,00

495,004030 33800


17.811,004030 33800


41.175,00CAVALCADA DE REIS I SANT ANTONI40341ACTIVITAT 41.175,00 0,00

990,004030 33800


4.455,004030 33800


495,004030 33800

22720 Premis40342 495,00 0,00

10.580,004030 33800


16.520,00CARNAVAL40342ACTIVITAT 16.520,00 0,00

15.592,504030 33800


1.500,004030 33800

20900 Cànons40343 1.500,00 0,00

11.880,004030 33800


1.483,524030 33800

22700 Neteja40343 1.491,46 0,54

5.346,004030 33800

22701 Seguretat40343 5.346,00 0,00

632,294030 33800


69.300,004030 33800


105.734,31ROSER DE MAIG I S.JORDI I 24H LECTURA40343ACTIVITAT 105.742,25 0,01

891,004030 33800


1.029,004030 33800


980,004030 33800

22609 Activitats culturals40344 980,00 0,00

539,004030 33800

22739 Serveis culturals40344 539,00 0,00

3.439,00SANT ISCLE40344ACTIVITAT 3.439,00 0,00

PROGRAMA 4034 166.868,31FESTES 166.876,25 0,00

831.047,41TOTAL SERVEI 403 CULTURA 835.375,32 0,52

686,004031 33300






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

458,894031 33300


1.745,804031 33300

22700 Neteja40401 1.769,77 1,37

235,004031 33300

22739 Serveis culturals40401 235,00 0,00

3.125,69ESPAI ENRIC GRANADOS40401ACTIVITAT 3.056,62 -2,21

990,004031 33300

20900 Cànons40402 990,00 0,00

2.940,304031 33300


4.900,004031 33300


4.052,194031 33300


40.874,684031 33300


700,004031 33300

22101 Aigua40402 600,00 -14,29

990,004031 33300


7.917,004031 33300


12.442,434031 33300

22700 Neteja40402 12.613,10 1,37

27.300,814031 33300


103.107,41MUSEU D'ART CERDANYOLA40402ACTIVITAT 107.311,34 4,08

PROGRAMA 4040 106.233,10PATRIMONI ARTÍSTIC 110.367,96 3,89

168,004031 33600


7.841,004031 33600


2.005,654031 33600


9.799,804031 33600


1.200,004031 33600

22101 Aigua40411 2.000,00 66,67

1.420,154031 33600

22200 Telèfons40411 1.420,23 0,01

6.126,004031 33600


3.087,964031 33600

22700 Neteja40411 3.126,11 1,24

31.648,56PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS40411ACTIVITAT 30.451,80 -3,78

1.920,604031 33600

48930 Conv.Col.recerques arqueol.(CRAC)40412 1.920,60 0,00

1.920,60CONVENI CRAC40412ACTIVITAT 1.920,60 0,00

PROGRAMA 4041 33.569,16MUSEU D'HISTÒRIA 32.372,40 -3,57

8.821,404031 33600

21000 Manteniment infraes.i béns natura40421 8.821,40 0,00

686,004031 33600


1.470,004031 33600


1.764,604031 33600


98,004031 33600


8.360,654031 33600


400,004031 33600

22101 Aigua40421 600,00 50,00

990,004031 33600


9.017,004031 33600


11.922,694031 33600

22700 Neteja40421 12.082,00 1,34





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

31.324,004031 33600


74.854,34MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER40421ACTIVITAT 75.026,87 0,23

PROGRAMA 4042 74.854,34MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER 75.026,87 0,23

214.656,60TOTAL SERVEI 404 MUSEUS I PATRIMONI 217.767,23 1,45

201,724050 32010


49,014050 32010


98,014050 32010


961,094050 32010

22200 Telèfons40502 955,75 -0,56

40,004050 32010

22201 Serveis postals40502 40,00 0,00

135,004050 32010

22205 Missatgers40502 135,00 0,00

588,064050 32010


980,104050 32010

22643 Despeses educació40502 980,10 0,00

558,004050 32010

22728 Serveis educatius40502 1.200,00 115,05

3.610,99FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40502ACTIVITAT 4.247,65 17,63

PROGRAMA 4050 3.610,99FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ 4.247,65 17,63

99.000,004050 32020


15.649,084050 32020


9.801,004050 32020


21.583,814050 32020


149.320,474050 32020


28.000,004050 32020

22101 Aigua40511 40.000,00 42,86

144.282,404050 32020

22102 Gas40511 143.047,82 -0,86

20.582,104050 32020


14.701,504050 32020

22110 Productes de neteja i acondicionament40511 14.701,50 0,00

752.862,744050 32020

22700 Neteja40511 756.287,11 0,45

3.430,354050 32020


3.430,354050 32020


1.262.643,80MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUSMNPALS

40511ACTIVITAT 1.229.076,63 -2,66

PROGRAMA 4051 1.262.643,80MANT. I FUNCIONAM. CENTRES EDUCATIUS 1.229.076,63 -2,66

10.380,004050 32030


6.165,974050 32030


7.200,004050 32030

22101 Aigua40521 7.000,00 -2,78

0,004050 32030

22102 Gas40521 17.499,31 100,00

693,004050 32030


97.692,564050 32030

22700 Neteja40521 99.151,03 1,49

122.131,53MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS40521ACTIVITAT 138.729,94 13,59





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

88,214050 32030


10.200,724050 32030

22643 Despeses educació40522 10.200,72 0,00

10.288,93FUNCIONAMENT DEL CENTRE40522ACTIVITAT 10.288,93 0,00

PROGRAMA 4052 132.420,46ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA 149.018,87 12,53

24.168,004050 32040


775,404050 32040


4.631,884050 32040


850,004050 32040

22101 Aigua40531 1.300,00 52,94

7.638,484050 32040

22102 Gas40531 7.313,31 -4,26

129,014050 32040

22200 Telèfons40531 129,01 0,00

40.601,224050 32040

22700 Neteja40531 41.173,96 1,41

78.793,99MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS40531ACTIVITAT 72.801,12 -7,61

98,014050 32040


3.352,144050 32040


3.450,15MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE40533ACTIVITAT 6.098,01 76,75

495,004050 32040


495,00ACTIVITATS: INTERCANVIS40535ACTIVITAT 495,00 0,00

PROGRAMA 4053 82.739,14ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 79.394,13 -4,04

0,004050 32050


142,114050 32050

22611 Subscripcions i premsa40542 142,11 0,00

142,11FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40542ACTIVITAT 164,31 15,62

330,004050 32050


2.970,004050 32050


3.300,00FAMÍLIA, CIUTAT EDUCACIÓ40544ACTIVITAT 5.330,00 61,52

60.610,574050 32050

22728 Serveis educatius40546 58.000,00 -4,31

60.610,57ARTS ESCÈNIQUES40546ACTIVITAT 58.000,00 -4,31

98,014050 32050


39,204050 32050

22728 Serveis educatius40547 39,20 0,00

0,004050 32050

22730 Serveis patrimoni municipal40547 3.400,00 100,00

1.600,004050 32050

22738 Serveis transport adaptat40547 0,00 -100,00

1.737,21ALTRES ACTIV. PROGR.CERNDAYOLA EDUCA40547ACTIVITAT 3.537,21 103,61

PROGRAMA 4054 65.789,89DINÀMICA EDUCATIVA 67.031,52 1,89

244.069,114050 32060

22727 Serveis escoles bressol40551 246.576,85 1,03





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

244.069,11EBM MONTFLORIT40551ACTIVITAT 246.576,85 1,03

288.635,684050 32060

22727 Serveis escoles bressol40552 288.543,20 -0,03

288.635,68EBM CORDELLES40552ACTIVITAT 288.543,20 -0,03

272.013,984050 32060

22727 Serveis escoles bressol40553 273.244,17 0,45

272.013,98EBM TURONET40553ACTIVITAT 273.244,17 0,45

PROGRAMA 4055 804.718,77ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 808.364,22 0,45

25.518,904050 32400


25.518,90S.CASAL INFANTS CEIP FONTETES/PATIS OBERTS40561ACTIVITAT 28.000,00 9,72

3.289,834050 32010

48993 Conveni AMPA Collserola40562 0,00 -100,00

38.164,004050 32400

22714 Serveis menjadors escolars40562 37.765,54 -1,04

13.159,314050 32400

48982 Conveni Ampa Escola La Sínia40562 7.000,00 -46,81

3.289,834050 32400

48983 Conveni Ampa Escola Turó Guiera40562 7.000,00 112,78

0,004050 32400

48989 Conveni Ampa Escola Bellaterra40562 7.000,00 100,00

13.159,314050 32400

48995 Conveni ampa Saltells40562 10.500,00 -20,21

6.579,654050 32400

48999 Conveni Ampa Escola Xarau40562 7.500,00 13,99

77.641,93SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS40562ACTIVITAT 76.765,54 -1,13

4.000,004050 32400


4.000,00CONVENI CAMPUS ITACA40564ACTIVITAT 4.000,00 0,00

3.841,204050 32400


3.841,20CONVENI UAB PLA ATENCIÓ INFÀNCIA40565ACTIVITAT 3.841,20 0,00

0,004050 32400


0,00PLA EDUCATIU DE L'ENTORN40567ACTIVITAT 4.000,00 100,00

1.946,004050 32400

48105 Ajuts individuals llars d'infants40568 0,00 -100,00

1.946,00BEQUES LLARS INFANTS PRIVADES40568ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 4056 112.948,03MILLORA QUALITAT EDUCATIVA 116.606,74 3,24

2.464.871,08TOTAL SERVEI 405 EDUCACIÓ 2.453.739,76 -0,45

458,894000 23000


24.395,054000 23000


600,004000 23000

22101 Aigua40601 800,00 33,33

185,254000 23000

22200 Telèfons40601 185,25 0,00

24.441,444000 23000

22700 Neteja40601 24.774,10 1,36

50.080,63DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL

40601ACTIVITAT 38.510,98 -23,10





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

PROGRAMA 4060 50.080,63DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL

38.510,98 -23,10

50.080,63TOTAL SERVEI 406 DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL

38.510,98 -23,10

TOT.SUBŔREA 40 ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL 8.016.103,25 8.029.964,06 0,17

8.016.103,25TOTAL 4 ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL 8.029.964,06 0,17

0,001000 91200

62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00

0,001010 13200


0,001020 17000


15.000,001020 17000

63257 Millora instal. Depuradora Can Cerdà88101 0,00 -100,00

0,001030 92500


0,001040 92400


0,001050 33700


0,001050 92430


16.854,002010 92010

62601 Ordinadors i impressores88101 25.131,34 49,11

0,002020 92050


0,002030 92040


0,002040 93100


0,002050 92060


3.146,002050 92060

62310 Fotocopiadores88101 0,00 -100,00

0,002051 93300


0,002060 24100


0,002061 43100


0,002900 92210


0,003000 15110

60110 Adquisició de sòl88101 0,00 100,00

40.000,003010 15120

60107 Enderroc edif. C/Independència 688101 0,00 -100,00

12.000,003010 15120

60957 Passeig del pont i passera riu Sec88101 0,00 -100,00

600.000,003010 15120

60975 Reurb. Plaça Empordà88101 0,00 -100,00

0,003010 15120

60977 Interv. Espai urbà Cerdanyola 200088101 1.150.000,00 100,00

0,003010 15120

60987 Adequació c/ Martinica88101 10,00 100,00

40.000,003010 15120

62225 Intervenció mur C.Cívic Turonet88101 0,00 -100,00

9.000,003010 15120

62237 Instal.cartelleres a via pública88101 0,00 -100,00

250.000,003010 15120

62250 Inver. Equipaments municipals88101 250.000,00 0,00

200.000,003010 15120

62252 Zona esportiva Fontetes88101 1.430.220,79 615,11

0,003010 15120

62274 Adequació terra M.Serraparera88101 10,00 100,00

0,003010 15120

62278 Refor. Equipament can Xarau88101 10,00 100,00

0,003010 15120

62280 Remod. Plaça Ateneu88101 300.000,00 100,00

0,003010 15120

62297 Murs zona esportiva Montflorit88101 100.000,00 100,00

500.000,003010 15120

62500 Mobiliari Biblioteca88101 0,00 -100,00

0,003010 15140


50.000,003020 15510

60919 Actuacions pavimentació88101 10,00 -99,98

187.229,693020 16100

62220 Claveg. C/ Llevant88101 0,00 -100,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

50.000,003020 16100

62222 Claveg. Passatge Mª Lluïsa88101 30.000,00 -40,00

15.000,003020 16100

62223 Claveg. C/ Sta Engràcia88101 0,00 -100,00

3.000,003020 16100

62224 Claveg. Avgda. Espanya88101 0,00 -100,00

5.000,003020 16100

62226 Clavg. Biblioteca88101 0,00 -100,00

205.084,753020 16100

62227 Clavegueram Can Fatjó88101 0,00 -100,00

0,003020 16100

62231 Clav. Torrent Canaletes88101 10,00 100,00

78.000,003020 16500

60905 Millores quadres elèctrics88101 125.000,00 60,26

0,003020 16500

61306 Act.Enllum.Reduir consum i estalvi energètic88101 75.000,00 100,00

0,003020 16900

60921 Actuacions diverses via pública88101 10,00 100,00

0,003020 16900


0,003021 16910


0,004011 23200


0,004011 23200

78002 Arranj. menjador solidari M.Rosell88101 14.000,00 100,00

0,004011 33020


0,004012 31300


0,004020 34210


0,004030 33000


0,004031 33300


0,004050 32010


2.279.314,44PROJECTES D'INVERSIÓ88101ACTIVITAT 3.499.662,13 53,54

PROGRAMA 8810 2.279.314,44PROJECTES D'INVERSIÓ 3.499.662,13 53,54

2.279.314,44TOTAL SERVEI 881 PROJECTES D'INVERSIÓ 3.499.662,13 53,54

10.000,001020 17000

60405 Aprf.Aigües pluvials Can Xarau88201 190.000,00 1.800,00

647.000,003010 15120

60955 Reurbanització Plaça Acàcies88201 392.961,70 -39,26

895.316,663010 15120

61230 Rem.voreres vials Riu Sec88201 581.796,60 -35,02

0,003010 15120

62145 Projecte energies alternatives88201 250.000,00 100,00

4.329.405,243010 15120

62271 Biblioteca88201 0,00 -100,00

0,003010 15120

62500 Mobiliari Biblioteca88201 417.500,00 100,00

355.887,384020 34210

62215 Àrea poliesportiva Riu Sec88201 0,00 -100,00

0,004030 33400

63206 Enderrocs constr. Can Xarau88201 400.000,00 100,00

6.237.609,28PROJECTES D'INVERSIÓ URBAN88201ACTIVITAT 2.232.258,30 -64,21

PROGRAMA 8820 6.237.609,28P. INVERSIÓ URBAN 2.232.258,30 -64,21

6.237.609,28TOTAL SERVEI 882 P. INVERSIÓ URBAN 2.232.258,30 -64,21

TOT.SUBŔREA 88 PROJECTES D'INVERSIÓ 8.516.923,72 5.731.920,43 -32,70

8.516.923,72TOTAL 8 PROJECTES D'INVERSIÓ 5.731.920,43 -32,70

346.280,831000 91200

10000 Retri. bàsiques alts càrrecs99101 346.280,83 0,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

27.583,841000 91200

11000 Retri.bàs.personal eventual99101 27.583,84 0,00

60.743,671000 91200

11001 Retri.compl.pers. Eventual99101 54.394,40 -10,45

29.354,641000 91200

12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.354,64 0,00

51.626,081000 91200


39.539,361000 91200

12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 32.125,73 -18,75

50.271,481000 91200


42.937,581000 91200

12006 Triennis funcionaris99101 35.367,04 -17,63

87.073,181000 91200

12100 Compl.destí funcionaris99101 79.846,83 -8,30

172.972,181000 91200

12101 Compl.especif.funcionaris99101 170.077,35 -1,67

63.898,931000 91200

12103 Altres complements funcionaris99101 19.926,59 -68,82

52.410,541000 91200

13000 Retri. personal laboral fix99101 46.126,61 -11,99

49.376,831000 91200

13002 Altres remum personal laboral99101 38.244,44 -22,55

17.177,521000 91200

13003 Antiguitat laborals99101 17.741,94 3,29

42.952,001000 91200

15109 Altres prestac.personal99101 38.234,00 -10,98

180.880,551000 91200

16000 Seguretat social99101 165.901,33 -8,28

14.677,321010 13200


12.906,521010 13200

12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 0,00 -100,00

49.424,201010 13200


628.393,501010 13200


121.154,941010 13200

12006 Triennis funcionaris99101 127.158,42 4,96

367.054,141010 13200

12100 Compl.destí funcionaris99101 370.411,67 0,91

940.370,411010 13200

12101 Compl.especif.funcionaris99101 965.729,11 2,70

673.810,991010 13200


80.000,001010 13200

15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 80.000,00 0,00

154.392,001010 13200


827.038,101010 13200

16000 Seguretat social99101 879.680,08 6,37

14.677,321010 13300


4.515,361010 13300

12006 Triennis funcionaris99101 0,00 -100,00

9.774,801010 13300


22.503,141010 13300


2.044,001010 13300

15109 Altres prestac.personal99101 2.044,00 0,00

12.690,131010 13300


29.354,641020 17000


4.515,361020 17000


14.787,781020 17000


31.355,781020 17000


4.088,001020 17000


17.839,421020 17000


12.906,521030 92500


88.963,561030 92500


16.757,161030 92500

12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 33.514,32 100,00

30.714,321030 92500

12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.357,16 -50,00

35.572,961030 92500






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

76.796,021030 92500


129.529,791030 92500


13.543,271030 92500


16.757,161030 92500


9.969,221030 92500

13002 Altres remum personal laboral99101 18.920,22 89,79

1.751,821030 92500


34.160,001030 92500


125.429,751030 92500


14.677,321040 92400


9.884,841040 92400


8.127,161040 92400


13.059,901040 92400


33.653,221040 92400


29.354,641040 92400

13000 Retri. personal laboral fix99101 29.354,64 0,00

18.972,831040 92400


7.337,461040 92400


8.064,001040 92400


36.516,211040 92400


58.709,281040 92410


35.004,011040 92410


6.773,041040 92410


8.176,001040 92410


34.619,131040 92410


39.539,361040 92420


40.763,661040 92420


9.751,861040 92420


7.728,001040 92420


31.108,201040 92420


14.677,321050 92430


12.906,521050 92430


7.678,581050 92430

12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.678,58 0,00

3.950,521050 92430


18.272,101050 92430


38.990,181050 92430


5.810,841050 92430

12103 Altres complements funcionaris99101 5.814,51 0,06

13.591,181050 92430


18.100,921050 92430


2.252,341050 92430


9.604,001050 92430


38.162,051050 92430


29.354,642010 92010


38.719,562010 92010

12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 25.813,04 -33,33

9.884,842010 92010






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

13.701,542010 92010


37.524,762010 92010


80.016,742010 92010


10.081,872010 92010


11.984,002010 92010


52.722,422010 92010


58.709,282020 92050


9.884,842020 92050

12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 0,00 -100,00

14.674,922020 92050


41.035,262020 92050


96.744,892020 92050


10.891,232020 92050


10.108,002020 92050


47.479,732020 92050


25.813,042030 92040


8.378,582030 92040


5.245,082030 92040


12.403,232030 92040


24.481,222030 92040


0,002030 92040


0,002030 92040

13003 Antiguitat laborals99101 500,52 100,00

5.852,002030 92040


0,002030 92040


29.354,642030 92070


39.539,362030 92070


16.757,162030 92070


19.442,082030 92070


43.679,582030 92070


81.655,302030 92070


15.481,312030 92070


15.568,002030 92070


183.975,672030 92070


100.000,002030 92080

12009 Personal func. Interí99101 100.000,00 0,00

90.000,002030 92080

12105 Altres retribucions99101 90.000,00 0,00

40.000,002030 92080

13100 Retri. Personal temporal99101 40.000,00 0,00

10.300,002030 92080

15108 Gratificacions consell escolar99101 10.300,00 0,00

30.000,002030 92080

16200 Formació i perf.personal99101 30.000,00 0,00

10.000,002030 92080

16202 Transport - dietes99101 10.000,00 0,00

3.000,002030 92090

16105 Pensions a càrrec de l'entitat99101 3.000,00 0,00

80.000,002030 92090

16106 Indemnitzacions jubilació anticipada99101 80.000,00 0,00

60.000,002030 92090

16204 Acció social:beques99101 60.000,00 0,00

15.000,002030 92090

16207 Ajudes per incapacitat99101 15.000,00 0,00

15.000,002030 92090

16209 Premis anys de serveis99101 15.000,00 0,00





13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

43.000,002030 92090

16210 Fons acció social:protesis99101 43.000,00 0,00

1.500,002030 92090

16211 Ajut matrimoni99101 1.500,00 0,00

29.354,642040 93100


38.719,562040 93100


8.378,582040 93100


14.994,002040 93100


39.446,262040 93100


78.627,172040 93100


720,182040 93100


11.928,002040 93100


49.667,872040 93100


29.354,642050 92060


12.906,522050 92060

12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 0,00 -100,00

19.769,682050 92060


16.757,162050 92060


14.025,282050 92060


35.831,882050 92060


67.594,002050 92060


2.621,112050 92060


13.692,002050 92060


48.586,192050 92060


14.677,322051 92200


9.884,842051 92200


6.230,662051 92200


10.739,962051 92200


20.079,612051 92200


1.660,212051 92200


3.976,002051 92200


16.365,622051 92200


14.677,322051 93300


19.769,682051 93300


10.700,722051 93300


21.451,642051 93300


36.120,952051 93300


5.908,002051 93300


25.811,572051 93300


14.677,322060 24100


12.906,522060 24100


16.757,162060 24100


10.199,962060 24100


24.777,062060 24100


47.298,462060 24100


7.028,262060 24100






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

1.751,822060 24100

13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00

0,002060 24100


24.398,952060 24100

14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 19.262,04 -21,05

9.660,002060 24100


38.196,302060 24100


12.906,522060 24110


4.211,462060 24110


5.841,502060 24110


12.101,992060 24110


5.517,742060 24110


8.378,582060 24110


10.204,382060 24110


2.002,082060 24110


3.864,002060 24110


18.917,652060 24110


12.906,522060 24120


17.943,492060 24120


2.991,522060 24120


1.988,002060 24120


11.740,272060 24120


4.780,832060 24150


62.715,922060 24150

14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 62.715,92 0,00

4.032,002060 24150


21.728,532060 24150


1.139,612060 24160


28.377,742060 24160


1.988,002060 24160


9.735,152060 24160


12.906,522061 43100


29.654,522061 43100


8.378,582061 43100


23.035,742061 43100


16.085,542061 43100


31.146,222061 43100


54.551,782061 43100


22.940,482061 43100


23.035,742061 43100


26.880,792061 43100


754,322061 43100

13003 Antiguitat laborals99101 942,90 25,00

18.648,002061 43100


82.642,592061 43100


29.354,642900 92210


9.884,842900 92210






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

16.757,162900 92210


8.751,862900 92210


26.371,522900 92210


68.668,802900 92210


5.242,232900 92210


9.772,002900 92210


32.911,132900 92210


14.677,322900 92300


9.884,842900 92300


10.994,562900 92300


10.740,522900 92300


16.734,642900 92300


0,002900 92300


3.976,002900 92300


19.250,852900 92300


44.031,962941 93000


12.906,522941 93000


19.769,682941 93000


33.514,322941 93000


16.181,682941 93000


59.773,282941 93000


134.541,692941 93000


19.488,002941 93000


73.509,302941 93000


29.354,642942 93400


12.906,522942 93400


9.884,842942 93400


25.135,742942 93400


25.128,162942 93400


45.629,922942 93400


97.141,002942 93400


732,392942 93400

12103 Altres complements funcionaris99101 732,39 0,00

13.636,002942 93400


59.244,982942 93400


58.709,283000 15140


29.654,523000 15140


41.892,903000 15140


18.208,133000 15140


67.261,573000 15140


141.071,603000 15140


25.402,133000 15140


93.401,603000 15140


92.856,403010 15140






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

38.719,563010 15140


29.654,523010 15140


8.378,583010 15140


30.965,933010 15140


73.951,643010 15140


161.716,673010 15140


7.365,743010 15140


23.862,133010 15140


98.232,813010 15140


51.626,083010 43000


9.884,843010 43000


8.378,583010 43000


11.997,283010 43000


32.220,303010 43000


61.526,663010 43000


2.848,813010 43000


11.760,003010 43000


47.933,033010 43000


25.813,043020 16200


0,003020 16200


16.757,163020 16200


15.332,463020 16200


21.673,943020 16200


51.380,483020 16200


22.029,633020 16200


16.057,163020 16200


22.682,883020 16200


3.260,463020 16200


11.424,003020 16200


56.102,973020 16200


29.354,643020 16900


38.719,563020 16900


9.884,843020 16900


15.384,523020 16900


40.359,063020 16900


85.913,223020 16900


9.940,003020 16900


47.724,713020 16900


14.677,323020 16920


9.884,843020 16920


33.514,323020 16920


16.180,783020 16920


34.408,923020 16920






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

61.365,383020 16920


4.185,263020 16920


13.412,003020 16920


49.858,493020 16920


83.785,803021 16910


46.071,483021 16910


29.885,103021 16910


74.163,183021 16910


124.365,563021 16910


57.915,313021 16910


242.228,563021 16910


288.096,953021 16910


39.660,503021 16910

13003 Antiguitat laborals99101 39.139,34 -1,31

10.000,003021 16910

15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 10.000,00 0,00

87.053,403021 16910


416.648,403021 16910


14.677,324010 23200


29.654,524010 23200


41.892,904010 23200


0,004010 23200


0,004010 23200


0,004010 23200


26.867,054010 23200


16.057,164010 23200


0,004010 23200


78.687,004010 23200


167.784,764011 23200


15.357,164011 23200

12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 0,00 -100,00

48.061,454011 23200


121.497,464011 23200


217.824,384011 23200


0,004011 23200


0,004011 23200


9.969,224011 23200


1.751,824011 23200

13003 Antiguitat laborals99101 938,38 -46,43

30.901,384011 23200


50.573,964011 23200


118.290,284011 23200


7.678,584012 16400


1.697,224012 16400


3.012,664012 16400


5.947,604012 16400


2.975,984012 16400






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

1.820,004012 16400


7.286,594012 16400


14.677,324012 31300


8.378,584012 31300


1.693,264012 31300


11.801,864012 31300


28.799,714012 31300


18.437,894012 31300


22.101,754012 31300


5.147,344012 31300


7.896,004012 31300


30.016,844012 31300


14.677,324020 34100


12.906,524020 34100


29.654,524020 34100


25.135,744020 34100


14.783,204020 34100


45.441,764020 34100


87.946,684020 34100


8.377,974020 34100


15.456,004020 34100


57.919,984020 34100


12.906,524020 34200


23.035,744020 34200


5.824,924020 34200


14.879,484020 34200


29.917,014020 34200


9.240,794020 34200


83.372,924020 34200


94.863,474020 34200


15.237,444020 34200


29.960,004020 34200


99.337,394020 34200


8.378,584020 34210


23.035,744020 34210


6.408,184020 34210


13.308,124020 34210


24.143,274020 34210


12.317,124020 34210


7.336,004020 34210


27.744,404020 34210


0,004030 33000


19.769,684030 33000






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

16.757,164030 33000


14.238,124030 33000


35.015,684030 33000


71.212,054030 33000


4.714,504030 33000


48.604,404030 33000


61.203,474030 33000


5.382,304030 33000


17.612,004030 33000


76.593,604030 33000


16.757,164030 33010


20.806,864030 33010


3.003,124030 33010


3.752,004030 33010


15.849,954030 33010


49.424,204030 33200


7.678,584030 33200


9.282,004030 33200


25.933,464030 33200


35.993,434030 33200


2.375,654030 33200


0,004030 33200


0,004030 33200


0,004030 33200


11.480,004030 33200


34.758,604030 33200


15.357,164030 33400


2.262,964030 33400


6.653,644030 33400


12.266,584030 33400


6.752,114030 33400


109.568,704030 33400


158.983,274030 33400


19.541,524030 33400


34.370,004030 33400


119.196,484030 33400


58.709,284031 33600


71.773,944031 33600


9.030,724031 33600


8.176,004031 33600


43.511,834031 33600


14.677,324050 32010


25.813,044050 32010






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

8.378,584050 32010


15.503,524050 32010


24.784,344050 32010


50.877,534050 32010


25.813,044050 32010


30.942,444050 32010


9.358,804050 32010


11.872,004050 32010


57.817,204050 32010


8.378,584050 32020


84.464,384050 32020


13.501,924050 32020


36.780,244050 32020


71.260,114050 32020


33.763,274050 32020


21.896,004050 32020


70.154,084050 32020


7.678,584050 32030


2.386,234050 32030


3.012,664050 32030


5.938,344050 32030


2.791,394050 32030


411.711,334050 32030


464.670,074050 32030


105.547,944050 32030


13.105,574050 32030


69.193,964050 32030


369.540,354050 32030


7.678,584050 32040


1.697,224050 32040


3.012,664050 32040


5.938,344050 32040


3.437,564050 32040


231.485,564050 32040


222.264,264050 32040


52.664,824050 32040


46.228,004050 32040


185.549,944050 32040


32.266,304050 32050


36.007,934050 32050


8.422,924050 32050


27.305,434050 32050


7.952,004050 32050






13:3431/12/2013




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2014

39.466,844050 32050


20.628.643,19CAPÍTOL 199101ACTIVITAT 20.328.643,19 -1,45

PROGRAMA 9910 20.628.643,19CAPÍTOL 1 20.328.643,19 -1,45

20.628.643,19TOTAL SERVEI 991 CAPÍTOL 1 20.328.643,19 -1,45

54.951,722060 24110

14301 Retrib. bàs. altre personal99201 54.951,72 0,00

18.449,622060 24110

16101 Seguretat social administratius99201 18.449,62 0,00

29.363,962060 24130


9.858,732060 24130


45.739,272060 24140


15.356,602060 24140


173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA99201ACTIVITAT 173.719,90 0,00

PROGRAMA 9920 173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 173.719,90 0,00

173.719,90TOTAL SERVEI 992 CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 173.719,90 0,00

TOT.SUBŔREA 99 CAPÍTOL 1 20.802.363,09 20.502.363,09 -1,44

20.802.363,09TOTAL 9 CAPÍTOL 1 20.502.363,09 -1,44

TOTAL PRESSUPOST 62.478.401,14 58.571.589,51 -6,25




Documents

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL … · 2016. 10. 3. · PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS 31/12/2013 13:34 Crèdits Inicials (2013) DA.6. DESPESES: