Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS 2013
& BELANJAWAN CKE BAGI TAHUN 2014
MESYUARAT KETUA JURUTERA ELEKTRIK
BIL.1/2014
27 JANUARI 2014
KANDUNGAN
1
• Prestasi Perbelanjaan Mengurus CKE Bagi Tahun 2013
2 • Belanjawan CKE Bagi Tahun 2014
3 • Perbincangan Isu-isu Kewangan
NEGERI PERUNTUKAN
ASAL
PERUNTUKAN
TAMBAHAN
PERUNTUKAN
KEMASKINI
PERBELANJAAN BAKI PRESTASI
PERLIS 782,000 165,050 947,050 946,929 121 99.99%
KEDAH 2,402,000 591,200 2,993,200 2,998,099 (4,899) 100.16%
P. PINANG 1,854,000 522,300 2,376,300 2,344,566 31,734 98.66%
PERAK 2,630,000 823,470 3,453,470 3,426,650 26,820 99.22%
SELANGOR 2,171,000 710,000 2,881,000 2,862,272 18,728 99.35%
N. SEMBILAN 1,744,000 592,700 2,336,700 2,150,613 186,087 92.04%
MELAKA 1,637,000 432,700 2,069,700 2,068,441 1,259 99.94%
JOHOR 2,301,000 636,200 2,937,200 2,927,700 9,500 99.68%
PAHANG 2,116,000 766,160 2,882,160 2,875,825 6,335 99.78%
TERENGGANU 1,819,000 483,030 2,302,030 2,295,850 6,180 99.73%
KELANTAN 1,858,000 552,250 2,410,250 2,405,864 4,386 99.82%
IBU PEJABAT 12,046,000 2,508,540 14,554,540 14,317,608 236,932 99.37%
KESELURUHAN 33,360,000 8,783,600 42,143,600 41,620,417 523,183 97.76%
PRESTASI PERBELANJAAN BAGI OBJEK AM 10000
PRESTASI PERBELANJAAN BAGI OBJEK AM 20000
NEGERI PERUNTUKAN
ASAL
PERUNTUKAN
TAMBAHAN
PERUNTUKAN
KEMASKINI
PERBELANJAAN BAKI PRESTASI
PERLIS 94,000 63,000 157,000 156,763 237 99.85%
KEDAH 477,000 1,000 478,000 450,508 27,492 94.25%
P.PINANG 296,000 130,400 426,400 406,671 19,729 95.37%
PERAK 557,000 29,300 586,300 554,807 31,493 94.63%
SELANGOR 255,100 71,000 326,100 310,893 15,207 95.34%
N.SEMBILAN 312,000 86,000 398,000 364,082 33,918 91.48%
MELAKA 216,600 7,776 224,376 212,226 12,150 94.59%
JOHOR 417,000 96,820 513,820 489,077 24,743 95.18%
PAHANG 465,200 76,900 542,100 538,026 4,074 99.25%
TERENGGANU 371,000 30,230 401,230 399,370 1,860 99.54%
KELANTAN 446,000 (18,200) 427,800 416,304 11,496 97.31%
IBU PEJABAT 2,653,100 (597,862) 2,055,238 1,839,840 215,398 89.52%
KESELURUHAN 6,560,000 (23,636) 6,536,364 6,138,566 397,798 93.91%
PRESTASI PERBELANJAAN BAGI KERJA-KERJA UBAH SUAI DAN PEMBAIKAN PEJABAT DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 32000
BIL. NEGERI
PERUNTUKAN
DITERIMA
(RM)
PERUNTUKAN
DIBELANJA
(RM)
BAKI
(RM)
PERATUS
PERBELANJAAN
1 Perlis 250,000.00 250,000.00 0.00 100.00%
2 Kedah 48,000.00 47,800.00 200.00 99.58%
3 Selangor 50,000.00 49,830.00 170.00 99.66%
4 Negeri Sembilan 350,000.00 350,000.00 0.00 100.00%
5 Melaka 35,000.00 35,000.00 0.00 100.00%
6 Pahang 25,000.00 24,900.00 100.00 99.60%
7 Terengganu 45,000.00 44,980.00 20.00 99.96%
8 Perak 25,000.00 19,980.00 5,020.00 79.92%
JUMLAH 828,000.00 822,490.00 5,510.00 99.33%
PRESTASI PERBELANJAAN BAGI PEMBELIAN HARTA MODAL DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 35000
BIL. NEGERI
PERUNTUKAN
DITERIMA
(RM)
PERUNTUKAN
DIBELANJA
(RM)
BAKI
(RM)
PRESTASI
1 Ibu Pejabat 47,000 46,870 130 99.72%
PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS CKE TAHUN 2013
NEGERI PERUNTUKAN
ASAL
(RM)
PERUNTUKAN
TAMBAHAN
(RM)
PERUNTUKAN
KEMASKINI
(RM)
PERBELANJAAN
(RM)
BAKI
(RM) PRESTASI
PERLIS 876,000 478,050 1,354,050 1,353,692 358 99.97%
KEDAH 2,879,000 640,200 3,519,200 3,496,407 22,793 99.35%
P. PINANG 2,150,000 652,700 2,802,700 2,751,237 51,463 98.16%
PERAK 3,187,000 877,770 4,064,770 4,001,437 63,333 98.44%
SELANGOR 2,426,100 831,000 3,257,100 3,222,995 34,105 98.95%
N. SEMBILAN 2,056,000 1,028,700 3,084,700 2,864,696 220,004 92.87%
MELAKA 1,853,600 475,476 2,329,076 2,315,667 13,409 99.42%
JOHOR 2,718,000 733,020 3,451,020 3,416,777 34,243 99.01%
PAHANG 2,581,200 868,060 3,449,260 3,438,751 10,509 99.70%
TERENGGANU 2,190,000 558,260 2,748,260 2,740,200 8,060 99.71%
KELANTAN 2,304,000 534,050 2,838,050 2,822,168 15,882 99.44%
IBU PEJABAT 14,699,100 1,957,678 16,656,778 16,204,318 452,460 97.28%
JUMLAH
KESELURUHAN 39,920,000 9,634,964 49,554,964 48,628,343 926,621 98.13%
RINGKASAN BELANJAWAN CKE BAGI TAHUN 2014
Peruntukan Dilulus RM 48,860,000.00
AGIHAN MENGIKUT OBJEK AM
EMOLUMEN (OA 10000) RM 42,405,000.00
PERKHIDMATAN & BEKALAN (OA 20000) RM 6,455,000.00
PERUNTUKAN DILULUSKAN TAHUN 2014 BERBANDING PERBELANJAAN TAHUN 2013 (OA10000)
Jadual 1
OS PERUNTUKAN
DILULUSKAN
2014
PERBELANJAAN
2013 %
11000 31,500,000.00 31,106,982 1.25
12000 9,072,000.00 8,660,235 4.54
13000 450,000.00 315,680 29.85
14000 1,300,000.00 1,378,272 (6.02)
15000 83,000.00 159,248 (91.86)
RM42,405,000.00 RM41,620,417 1.85
PERUNTUKAN DILULUSKAN TAHUN 2014 BERBANDING PERBELANJAAN TAHUN 2013 (OA20000)
OS PERUNTUKAN
DILULUSKAN
2014
PERBELANJAAN
2013 %
21000 1,700,000.00 1,553,383 8.62
23000 1,140,000.00 1,063,198 6.74
24000 160,000.00 153,550 4.03
26000 600,000.00 620,804 (3.47)
27000 855,000.00 874,434 (2.27)
28000 700,000.00 863,323 (23.33)
29000 1,300,000.00 1,009,875 22.32
6,455,000.00 6,138,566 4.90
Jadual 2
GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT BAGI MENGURANGKAN PERBELANJAAN AWAM
(PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2014)
(1) ELAUN KERAIAN / IMBUHAN TETAP KERAIAN
Imbuhan Tetap Keraian bagi pegawai kanan Kerajaan dikurangkan di
antara 5 hingga 10 peratus.
(2) KEMUDAHAN BAYARAN TOL
Kemudahan bayaran tol yang diberi kepada pegawai kanan Kerajaan
dikurangkan seperti berikut:
RM50 bagi Gred JUSA/KHAS C hingga A
RM100 bagi Turus III dan ke atas
(3) KELAYAKAN TIKET PENERBANGAN DAN
PERJALANAN KE LUAR NEGARA
Penerbangan domestik:
Gred Kelas
JUSA/Khas B dan ke atas Perniagaan
JUSA/Khas C dan ke bawah Ekonomi
Penerbangan antarabangsa:
Gred Kelas
JUSA/Khas A dan ke atas Satu
JUSA/Khas B dan C Perniagaan
Gred 54 dan ke bawah Ekonomi
Kekerapan perjalanan atas tugas rasmi ke luar negara bagi Ketua Setiausaha/Ketua Jabatan dan Timbalan Ketua Setiausaha/Timbalan Ketua Jabatan adalah dihadkan kepada maksimum empat (4) kali setahun
(4) KOS UTILITI ELEKTRIK
Kementerian/jabatan/agensi dikehendaki membuat penjimatan
sebanyak 5% kos utiliti elektrik pada tahun 2014
(5) PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT
Semua permohonan baharu bagi pengubahsuaian ruang pejabat
adalah dibekukan.
(6) SEWAAN RUANG PEJABAT
Kementerian/jabatan/agensi hendaklah mengoptimumkan penggunaan ruang pejabat sedia ada untuk mengurangkan sewaan premis bagi kegunaan pejabat
Semua cadangan untuk menyewa pejabat baharu/tambahan sewaan ruang pejabat tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan Perbendahaaran
(7) PELANTIKAN PERUNDING
Pelantikan perunding (consultant) untuk projek-projek fizikal Kerajaan
termasuk menjalankan kajian kemungkinan/kesesuaian (feasibility study)
dan juga perunding-perunding pengurusan yang lain (management
consultant) hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada
Jawatankuasa Pembangunan Negara (JPPN) untuk kelulusan.
(8) PENGGUNAAN SYARIKAT PENGURUSAN ACARA
(EVENT MANAGEMENT)
Semua kementerian/jabatan/agensi Kerajaan hendaklah mengurangkan penggunaan syarikat pengurusan acara (event management)
Mengurangkan pemberian saguhati dan cenderamata semasa penganjuran persidangan/seminar/pameran/mesyuarat/kursus/bengkel/retreat/majlis rasmi Kerajaan dan sebagainya.
(9) MAKANAN DAN MINUMAN
Mengurangkan penyediaan makanan dan minuman semasa
penganjuran persidangan/seminar/pameran/mesyuarat/kursus/
bengkel/majlis rasmi Kerjaan
(10) KAIN PEMIDANG (BUNTING DAN BANNER)
Mengurangkan penggunaan kain pemidang (bunting dan banner) bagi
penganjuran persidangan/seminar/pameran/mesyuarat/kursus/
bengkel/majlis rasmi Kerajaan
(11) STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN
Mengaplikasikan pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan dengan
mengoptimakan penggunaan Pusat Latihan 1Malaysia (1MTC) dan
juga kemudahan di institusi latihan milik Kerajaan bagi penganjuran
persidangan/seminar/pameran/kursus/bengkel dan sebagainya.
SEKIAN.TERIMA KASIH.