PRESUPUESTO 2012

Comodoro Rivadavia, de Octub

CONCEJO EJ. BERANTEComodoro viq Chubut

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Sin otro particular, saludo a Ud.,

D. MARIIN BUZZI1NTENDENTE

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Provincia del ChubutMunicipalidad de Comodoro Rivadavia

Al Sr.Presidente delConcejo DeliberanteContador Sergio I. BOHE

Referencia: Proyecto de Ordenanza"Presupuesto 2012"

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por suintermedio al Cuerpo Deliberativo que preside, a fin de remitir el Proyecto de

Ordenanza "Presupuesto 2.012".

A tal fin acompaño la misma en soporte magnético.

Nota No/çjg,JJ


SR. ASESOR LETRADO:

Por la presente remito a Ud., el Proyecto de Ordenanza Proyecto deOrdenanza Presupuesto Año 2012, a fin de emitir dictamen del mismo.

SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL D GESTION, 28 deoctubre de 2.011.

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ASESORIA LETRADAMUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

AL SEÑOR INTENDENTE DE LACIUDAD DE COMODORO RIVADAVIADr, MARTIN BUZZI

Ref.: Proyecto de Ordenanza "Presupuesto Ario 2012".-

Visto la nota de fecha 28 de Octubre de 2011, remitida aésta Asesoría, elevo a Ud. el presente dictamen, conforme normativa vigente laque examinada, resuelvo.-

Que, por aplicación de las pautas normativas del art. 96 inc. 15 dela Carta Orgánica Municipal corresponde la elaboración y respectiva elevaciónal Concejo Deliberante, del presupuesto anual a fin de dictar lacorrespondiente Ordenanza que la apruebe, de conformidad con las previsionesdel art. 73 inc 14 de la C.O.M -

Que por imperio de la citada norma, los plazos previstos para laelevación del presente proyecto se encuentran cumplidos y en debida forma.-

Que no obstante ello, debe hacerse hincapié en que todos y cadauno de los rubros pertenecientes al mismo, se ajustan a las previsiones de ley yse corresponden con los objetivos propuestos para tales fines.-

Así las cosas y lo precedentemente expuesto, esta Asesoría Letradaentiende, salvo mejor criterio del Sr. Intendente, resulta ajustado a derecho, laelevación a ese Cuerpo Colegiado, a los fines de proceder al dictado de laOrdenanza que la apruebe en cuanto ha lugar por derecho.-

ASESORIA LE IRADA, 31 de Octubre de 2011.-

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Dr. GUSITAVO A. C OBARAsesor L&rdO

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O ALBERTO TRO\ NT-3 , 13 de Econorma, Fma/ zas.ontrol de GesticirALIDAr RIVADMIA


FUNDAMENTOS

Se eleva al estudio de los Sres. Concejales el proyecto de presupuesto derecursos y gastos correspondientes al periodo año 2012 de conformidad a losfundamentos que se exponen en las respectivas partidas.

PRESUPUESTO DE GASTOS

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

GASTOS DE PERSONAL:

Se ha presupuestado la suma de DOSCIENTOSTREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($233.033.500,00.-), para lo cual se ha tomado en cuenta el nivel de ejecución degastos del Ejercicio 2011, se previó un incremento de 6% a partir de marzo, 6%a partir de Junio y 6% a partir de septiembre, los que operarán con carácter noacumulativo. Para ello se ha considerado que con el aumento otorgado en elperiodo 2011 se ha equilibrado el poder adquisitivo del personal municipal, porlo que el incremento a producirse sobre la pauta salarial será mucho menor aldel periodo en curso.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Se ha presupuestado la suma de SETENTA YSIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE($ 77.375.109,00.-), para lo cual se ha tomado en cuenta el nivel de ejecucióndel gasto del Ejercicio 2011, y la influencia de la pauta inflacionaria prevista anivel nacional (15 %), sobre bienes y servicios.

BIENES DE CAPITAL

Se ha previsto para la adquisición de equipamientola suma de OCHO MILLONES VEINTE MIL SESENTA Y UN PESOS ($8.020.061.-), considerando que dicho valor resulta acorde con los valores deinversión en este rubro que se viene ejecutando en los últimos años. Incluyeuna inversión necesaria para la implementación de sistemas informáticos, paralas distintas áreas municipales; y el equipamiento necesario para exigir unmayor despliegue a las áreas de Fiscalización Municipal.


TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se ha presupuestado la suma de TREINTA YOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOSCINCUENTA Y OCHO ($ 38.829.558,00.-), para lo cual se ha tomado el nivelde ejecución del Gasto del Ejercicio 2011, y la influencia de la pautainflacionaria prevista a nivel nacional sobre bienes y servicios. Se encuentradiscriminado por unidad administrativa del gasto comprendiendo: Subsidiosinstitucionales; Subsidios del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros;Subsidios vinculados a las actividades Deportivas y Culturales; Subsidiosdestinados a programas sociales y Becas a estudiantes universitarios.

En el caso del subsidio otorgado al transporte seha calculado el mismo sobre la base de la tarifa percibida en la actualidad.

OBRAS PÚBLICAS

El Plan de Obras Públicas se contempla sobre labase de los recursos asignados, el desarrollo de distintas obras sugeridas porla Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Principalmente, se contempla la presupuestaciónde las partidas globales abarcativas de arquitectura, obras de infraestructura,obras viales, obras por administración, Infraestructura Social, Ambiental,Cultural y Deportiva, a fin de facilitar el pleno desarrollo de la política de ObrasPúblicas ya en curso e implementados prioridades definidas para el EjercicioFiscal 2012. El monto estipulado de Obras Públicas según la financiación delas mismas se detalla a continuación:

Obras Públicas - Renta Generales 25.772.579Obras Públicas - Trabajos Pub. - Rtas Grales 17.255.000Obras Públicas — Infraest. Urbana - Regalías 20.971.000Obras Públicas - Fondo Federal Solidario 20.316.558

84.315.137

RECLAMOS JUDICIALES

Se ha presupuestado la suma de DIEZ MILLONESOCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS ($10.874.072,00.-), en base a la estimación formu ada por Asesoría Letrada,destacándose como el más importante de las erog ciones a atender dentro deesta partida las siguientes sentencias que recaye n .s auto caratulados:

kFerreyra de las Casas Ignacio c/ Costilla Raúl s/ ejz. Gió - h. irarios, RivasMónica c/ Honorable Concejo Deliberante s/ Da ic .s, os SantosPires Idalia c/ MCR s/ ejecución de sentencia, YP!

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Nieto Gilda MCR s/ Recurso Contencioso administrativo, Cores Francisco c/MCR s/ daños y perjuicios, Cleland Guillermo c/ Costilla y MCR s/ daños yperjuicios y otros.

FONDOS ESPECIFICOS

Los Fondos específicos creados por distintas Ordenanzas y detallados en elArtículo 6° (F.A.E.M., Fondo Especial Ordenanza N° 7584/01, FondoTransporte Residuos Biopatologicos, Fondo Defensa del Consumidor; Sistemade Estacionamiento Medido; Fondo Hábitat Social, Fondo Federal Solidario,Fondo de Mejoramiento y Mantenimiento del Edificio de la Terminal de(5mnibus, Fondo Registro Municipal Comercialización de Bebidas Alcohólicas),han sido estimados de acuerdo con las respectivas normas de creación sobrela base del Presupuesto de los Tributos sobre los cuales se calcula elporcentaje de afectación a dichos fondos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

CONSIDERACIONES: Para la estimación de los Ingresos Esperados para elaño 2012

Recursos Corrientes u ordinariosImpuestos Se estima un ingreso de $152.631.000.- (pesos ciento cincuenta y dosmillones seiscientos treinta y un mil)Se trabajó en una proyección prudente, teniendo en cuenta que no hubomodificaciones sustanciales en los principales ImpuestosSe tomó como base el importe acumulado en el año 2011, anualizado yproyectado con un incremento del 10% en los impuestos dependientes de laDirección General de RentasEn Impuesto Inmobiliario se redujo en un 20% la bonificación para el año 2012de los valores de los metros cuadrados construidos utilizados para ladeterminación de la valuación fiscal, esta reducción en las bonificaciones traeaparejado un incremento en la valuación fiscal que en términos de recaudaciónimplica un incremento del 10% respecto del Presupuesto 2011En el Impuesto Automotor se trabajó en la simulación con la tabla de valuaciónde la DNRPA se corresponde a un parque automotor de apr imadamente67000 vehículos en el parque automotorRespecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la proyección resosesperados se realizó sobre la base de la recaudación promincremento del 15% para el año 2012.

CARDO LLRTO ROVANT

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y ontrol de GestionZOMO'CrUO FIVADAVIA

Tribunales de Faltas se estableció la proyección en función de lo recaudado enel año 2011.

Recupero de Obras se fija como ingreso posible de las Obcobro.

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Respecto de los planes de facilidades de pago IB - se proyecta un incrementodel 20% para el año 2012 considerando un plan de intimaciones de deudaintensivo y continuar con la aplicación de multas tendientes modificar laconducta fiscal del contribuyente.Tasas y Derechos municipales Se estima un ingreso de $129.149.310 (Pesos ciento veintinueve millonesciento cuarenta y nueve mil trescientos diez)Respecto la Tasa de Comercio e Industria, la proyección de los ingresosesperados se realizó sobre la base de la recaudación promedio 2011 y unincremento del 15% para el año 2012.Respecto de los planes de facilidades de pago TCI y Multas del Organismofiscal se proyecta un incremento del 20% para el año 2012 considerando unplan de intimaciones de deuda intensivo y continuar con la aplicación de multastendientes modificar la conducta fiscal del contribuyenteSe realizó la proyección en Ingresos por Contribución de Mejoras tomando unapauta prudente, valor que puede sufrir una modificación sustancial cuando sedetermine el recupero de las obras que al momento se encuentra pendientesde cobroPara el resto de las tasas se realizó la estimación al igual que para los

Impuestos dependientes de la Dirección General de Rentas teniendo en cuentalo recaudado durante el año 2011 con un incremento del 10%Tasas con afectación específicaSe estima un ingreso de $ 8.300.000.- (Pesos Ocho millones trescientos mil)Debemos tener en cuenta que a la ley Nacional 26361 se estableció comoautoridad de aplicación a la Dirección General de Defensa y Protección de losconsumidores y usuarios , dependiente de la Secretaría de Trabajo de laProvincia del Chubut, para intervenir en el control, vigilancia y resolución detodos los conflictos que se sucedan, de oficio o a petición de parte por la LeyNacional N° 24.240 reformada por la Ley Nacional N° 26.361, y sus respectivosdecretos reglamentarios por lo tanto este punto se indica sin ingreso.Respecto al resto de las tasas se realizó la estimación bajo el mismo criterioque el fijado para la Dirección General de Rentas y bajo las pautas derecaudación establecidas por el Área correspondiente

Otros Ingresos

Se estima un ingreso de $ 37.784.916 (Pesos treinta y siete millonessetecientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciséis).

BERTO TROVANT3 de EJonornia. Fmanzasntrol de GestionIDAn cOm p wo RIVADAVIA


Recursos Extraordinarios

Se estima un ingreso de $ 4.5000.000.- (Pesos cuatro millones quinientos mil)

Recursos de Otras Jurisdicciones

Se estima un ingreso $ 253.750.558.- (Pesos doscientos cincuenta y tresmillones setecientos cincuenta mil quinientos cincuenta y ocho)

Se realizó la proyección en función de lo recaudado durante el año 2011 másun posible efecto inflacionario.

Se tuvieron en cuenta las estimaciones remitidas por Dirección General dePresupuestos y Finanzas de la Provincia del Chubut.

LBERTO TR VANTEconomia. Fi nzas

nt de GestinIDAD COMODORO RIVA AVIA


TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL


Se ha tomado en consideración la incorporación al Presupuesto del Proyectoelaborado y aprobado por ese Tribunal de Cuentas Municipal, en la forma enque el mismo fue remitido, por ajustarse a las previsiones de la Carta OrgánicaMunicipal y reflejar razonablemente las actuales pautas de ejecución

El gasto total que se presupuesta asciende a la suma de PESOS DOSMILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOSOCHENTA Y SEIS ($ 2.579.386.-), comprendiendo las tres (3) partidasprincipales:

1. Gastos de Personal: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCEMIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 1.814.484.-).

2. Gastos de Funcionamiento: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA YSEIS MIL OCHOCIENTOS DOS ($ 686.802.-).

3. Bienes de Capital; PESOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN ($78.100,00.-)


ALSERTO TROVAN!l r i3 Econorma, FinanzasControl de Gestión

000 RIVADAVIA

CONCEJO DELIBERANTE


Se ha tomado en consideración la incorporación el presupuesto del Proyectoelaborado y aprobado por ese Cuerpo Legislativo, en la forma en que el mismofue remitido, por ajustarse a las previsiones de la Carta Orgánica Municipal, yreflejar razonablemente las actuales pautas de ejecución.

El gasto total que se presupuesta asciende a la suma de PESOS TRECEMILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTAY SEIS ($ 13.271.946.-), comprendiendo las tres (3) partidas principales:

1 Gastos de Personal: PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOSSESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($9.766.345.-).

2. Gastos de Funcionamiento: PESOS TRES MILLONES CUARENTAMIL SEISCIENTOS UNO ($ 3.040.601,00.-).3. Bienes de Capital; PESOS CUATROCIENTOS SE L NTA Y CINCOMIL ($ 465.000,00.-).


CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

Como en anteriores Presupuesto se han previsto cláusulas que contemplen laautorización de compensación por vía resolutoria del Poder EjecutivoMunicipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas Municipal, siempre queno se modifiquen los valores totales de las Partidas aprobadas en cada caso, alos efectos de facilitar la gestión presupuestaria, y evitar demoras innecesariasen el desarrollo de las acciones de gobierno. Situación similar se plantea en loscasos de los fondos especiales, cuya cuantificación está condicionada a laejecución de los ingresos determinados.

También se incluye una prorroga la autorización al Poder Ejecutivo Munícipalpara colocar los fondos de cuentas propias y de t rceros en Plazo Fijo, ydestinar los intereses generados de dichos Plazos Fij4 a Rentas Generales.

Arq,Secre

MUNICI

ROVANde c. ona. Finanzas

o trol de GestiónALIDAD COMODORO RIVADAVIA

LSERTO TROVANE:onomia, Finanzas

nidol de Gestián:ooO RIVADAVIA

Municipalidad de Comodoro RivadaviaProvincia del Chubut

PROYECTO DE ORDENANZAEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADA-

VIASANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Artículo 1°: Estimase en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEISMILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUA-TRO ($ 586.615.784) el cálculo de Recursos del Presupuesto Municipal para elaño Fiscal 2012, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación ycon el detalle que figura en el Anexo I de Recursos que forma parte del presen-te artículo:

RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS: $ 328.365.226

RECURSOS EXTRAORDINARIOS: $ 4.500.000

RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES: $ 253.750.558

TOTAL $ 586.615.784

Artículo 20: Fijase en la suma de PESOS SEISCIENTOS TRES MILLONESQUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES ($ 603.511.723), eltotal de erogaciones del Presupuesto de gastos correspondientes al PODEREJECUTIVO MUNICIPAL para el año Fiscal 2012, con destino a las finalidadesque se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en losAnexosll, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X:

GASTOS DE PERSONAL (Anexo II) $ 233.033.500

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Anexo III) $ 77.375.109

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Anexo IV) $ 56.948.167

BIENES DE CAPITAL (Anexo V) $ 8.020.061

OBRAS PUBLICAS (Anexo VI) $ 25.772.579

TRABAJOS PÚBLICOS (Anexo VII) $ 17.255.000

FONDO CON AFECTACION ESPECIFICA (Anexo $VIII)


RECLAMOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS $ 10.874.072(Anexo IX)

AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA $ 3.060.801(Anexo X)

FONDO PARA LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA $ 31.500.000

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA MUNICIPAL $ 3.067.085

SERVICIO DE HIGIENE URBANA $ 91.618.191

TRANSFERENCIAS A ENTES AUTARQUICOS $ 5.657.599

SEGURIDAD URBANA $ 500.000

Artículo 3°: Fijase en la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIEN-TOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNOS ($16.377.441), el total de erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondien-tes al CONCEJO DELIBERANTE para el año Fiscal 2012, con destino a lasfinalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamen-te en el Anexos XI:

GASTOS PERSONAL $ 12.346.000

GASTOS FUNCIONAMIENTO $ 3.496.691

BIENES DE CAPITAL $ 534.750

Artículo 4°: Fijase en la suma de PESOS TRES MILLONES CINCO MILSEISCIENTOS VEINTE ($ 3.005.620), el total de erogaciones del Presupuestode Gastos correspondientes al TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, para elaño Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientesPartidas Principales y analíticamente en el Anexo XII:

GASTOS DE PERSONAL $ 2.146.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 778.120


Artículo 5°: Fijase en la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOSCINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 5.657.599),

1


el total de erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondientes al ENTEAUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO, para el año Fiscal 2012, condestino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Príncipales yanalíticamente en el Anexo XIII:

GASTOS DE PERSONAL $ 2.849.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2.751.099


Artículo 6°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos preceden-tes, estímase el siguiente Resultado Financiero:

EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES $ 36.279.000- RENTAS GENERALES $ 20.000.000- PRIMA DE PROTECCION AMBIENTAL $ 492.000- FONDO TRANSPORTE DE RESIDUOS B10- $ 1.449.000

PATOLóGICOS- FONDO DEFENSA DEL CONSUMIDOR $ 95.000- SEM $ 2.502.000- FONDO HABITAT SOCIAL $ 4.910.000

-FONDO FEDERAL SOLIDARIO $ 6.566.000-FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERCIALIZACION $ 265.000DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

RECURSOS EJERCICIO 2012

$ 586.615.784

EROGACIONES EJERCICIO 2012

$ 622.894.784

0

Artículo 7°: Autorizase al Poder Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal deCuentas, a realizar en forma directa y mediante acto resolutorio, las compensa-ciones que se consideren necesarias, siempre que no se modifiquen los valo-res totales de las partidas aprobadas por la presente Ordenanza.

Artículo 8°: Autorizase al Poder Ejecutivo Munícipal a realizar en forma directay mediante acto resolutorio, las compensaciones y modificaciones que se con-sideren necesarios para adecuar las aperturas presupuestarias por unidadesadministrativas que se determinan en los Anexos II, Ill, IV, V, VI y VII a las es-tructuras orgánicas que se establezcan en el ejercicio fiscal 2012 siempre queno se modifiquen los valores totales de las partidas aprobadas por la presenteOrdenanza.

Artículo 9°: Las Partidas de Gastos correspondientes al F •rdenanza N°7801/02), Fondo para la Reconversión Económica (Orden 802-1/05)),Fondo de Protección Y Seguridad Ambiental (Ordenanz Fondo

ALBERTO TROVA TEconomia, Finanzas

ntrol de Gestión

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?DSERTO TROVAde Economia

trol de stiónzD COMODORO RIVADZIA


de Transporte de Residuos Biopatogenicos, Fondo Defensa del Consumidor,Fondo Federal Solidario (Ordenanza N° 9356/09), Fondo de EstacionamientoMedido, Fondo Hábitat Social (Ordenanza N° 9302/08), Fondo Registro Munici-pal Comercialización de Bebidas Alcohólicas y Fondo de Mejoramiento y Man-tenimiento del Edificio de la Terminal de (5mnibus, cuya cuantificación estécondicionada a la ejecución de ingresos determinados, podrán ser incrementa-das o disminuidas por el Poder Ejecutivo mediante acto resolutorio con comu-nicación al Concejo Deliberante.

Artículo 10°: El Poder Ejecutivo deberá prever en los presupuestos de futurosejercicios, la incorporación de los créditos anuales necesarios para garantizarla continuidad de aquellas obras previstas en el Plan de Obras Públicas quepor aplicación del artículo 27° de la Ordenanza de Contabilidad se traducen encompromisos sobre ejercicios posteriores.

Artículo 11°: Autorizase al Poder Ejecutivo, en situaciones de emergencia queimpliquen la necesidad de ejercer las actividades asignadas al Centro de Ope-raciones de Emergencia Municipal, creado por Resolución N° 485/96, a formarel fondo de emergencia allí previsto, desafectando las sumas que resultarennecesarias de cualquiera de las partidas aprobadas por la presente Ordenanza,con comunicación al Concejo Deliberante y rendición al Tribunal de CuentasMunicipal.

Artículo 12°: Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a la colocación de fondosde cuentas propias y de terceros a las tasas y plazos mas convenientes en en-tidades bancarias comprendidas en la Ley 21.526 y sus modificatorias, pudien-do destinarse las rentas obtenidas a rentas generales durante el ejercicio fiscal2012.

Artículo 13°: Establécese el número de agentes de planta 1. ermanente del Mu-nicipio en un mil trescientos (1300).

Artículo 14°: De forma.

ANEXO I - RECURSOSDESCRIPCION PARTIDAS TOTAL

PRESUPUESTORECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS

IMPUESTOSIMPUESTO INMOBILIARIO 26.800.000IMPUESTO AUTOMOTOR 60.831.000INGRESOS BRUTOS 65.000.000TOTAL IMPUESTOS 152.631.000

TASAS Y DERECHOS MUNICIPALESTASA AL COM.E INDUSTRIA 67.200.000INMUEBLES (TERMINAL) 1.000.000LICENCIA DE CONDUCTOR 1.600.000SERVICIO LABORATORIO 125.000LIBRETA SANITARIA 720.000DERECHO DE OFICINA 1.500.000OCUPACION TIERRAS FISCALES 412.000CEMENTERIOS 2.550.000AUTOREMISES 500.000ABASTO 8.072.000DER.CONST.LINEA Y NIVEL 500.000OCUPACION VIA PUBLICA 1.000.000DESINFECCION VEHICULOS 500.000ESPECTACULOS PUBLICOS 1.170.000HABILITACIONES Y TRANSF DE NEGOCIOS 627.000MULTAS VARIAS 10.000DERECHOS DE VENTAS AMBULANTES 49.000INGRESOS VARIOS 1.000.000PATENTE DE CONSTRUCTORES 9.310MENSURAS VARIAS 40.000TASA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 0T.H. U. (MCR.) 39.565.000PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000CANON POR TASA DE HIGIENE URBANA 0CANON POR OCUPACION DE TIERRA FISCAL PARA EXPLOTACIONDE HIDROCARBUROS (Ex VeDePin) 0TOTAL DE TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES 129.149.310

TASAS CON AFECTACION ESPECIFICAMULTAS OFICINA DEL CONSUMIDOR 0TASAS RESIDUOS BIOPATOGENICOS 500.000PRIMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD AMBIENTAL 150.000SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO 3.200.000TASA DE EMBARQUE, TERMINAL DE OMNIBUS 500.000FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERCIALIZACION DE BEBIDASALCOHOLICAS 150.000VENTAS DE TIERRAS FISCALES 4.300.000FONDO HABITAT POPULAR 0TOTAL DE TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA 8.800.000

OTROS INGRESOSTRIBUNALES DE FALTAS 7.322.916RECUPERO DE OBRAS 5.200.000FACILIDADES DE PAGO 25.262.000TOTAL DE OTROS INGRESOS 37.784.916

328.365.226TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOSRECURSOS EXTRAORDINARIOS

RENTAS DE TITULOS E INTERESES 4.500.000

TOTAL DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS 4.500.000RECURSOS OTRAS JURIDICCIONES

COOPARTICIPACION FEDERAL 77.989.000REGALIAS PETROLERAS 150.000.000REGALIAS GASIFERAS 6.651.000REGALIAS HIDROELECTRICAS 1.360.000APORTES TESORO NACIONAL 2.000.000APORTES TESORO PROVINCIAL 2.000.000

REC. OTRAS JURID.C/AFECT. ESPECIFICAFONDO FEDERAL SOLIDARIO DT0.206/09

,1 n13.750.558

TOTAL DE RECURSOS OTRAS JURIDICCIONES 1 ..253 750 558

*** TOTAL GENERAL INGRESOS *** 586.615.784

cr ,,-; LSERTO 'OVANT!

rc Ec g -crnm Fr,nzas

ANEXO II - GASTOS DE PERSONAL - PODER EJECUTIVO

PARTIDASUBPARTIDAITEM

Poder Ejecutivo

SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA

OBRAS Y SERVICIOSPUBLICOS

SECRETARIAGENERAL Y

RELACIONESCOMUNITARIAS

SECRETARIA DEGOBIERNO Y

FUNCIONPUBLICA

SECRETARIAECONOMIA,FINANZAS Y

CONTROL DEGESTION

SECRETARIA DETIERRAS Y

HABITAT

SECRETARIA DEDESARROLLO

HUMANO YFAMILIA

SECRETARIA DEPARTICIPACIONCIUDADANA Y

DESCENTRALIZACION

ASESORIALETRADA

AGENCIACOMODORO

CULTURA

ENTEAUTARQUICOCOMODORODEPORTES

AGENCIACOMODORO

TURISMO

GASTOS PERSONAL 233.033.500 82.045.000 5.005.000 57.714.000 25.922.000 8.384.000 26.689.000 3.323.000 2.442.000 9.150.000 11.003.000 1.356.500AUTORIDADES SUPERIORES 501.000 2.326.000 2.194.000 478.000 636.000 799.000 734.000 397.000 268.000 542.000 295.500SUELDOS BASICOS Y SAC 429.000 2.100.000 1.950.000 390.000 550.000 689.000 650.000 325.000 208.000 470.000 273.000ASIGNACIONES FAMILIARES 72.000 226.000 244.000 88.000 86.000 110.000 84.000 72.000 60.000 72.000 22.500PLANTA PERMANENTE 65.919.000 1.749.000 44.520.000 20.494.000 6.148.000 20.790.000 1.971.000 1.597.000 7.148.000 8.399.000 805.000SUELDOS BASICOS Y SAC 18.000.000 610.000 11.460.000 5.800.000 1.700.000 6.520.000 570.000 475.000 1.150.000 2.387.000 240.000TITULOS Y COMPENSACIONES VARIAS 38.000.000 900.000 24.000.000 13.200.000 3.600.000 12.000.000 1.176.000 960.000 5.160.000 4.700.000 432.000ASIGNACIONES FAMILIARES 2.719.000 94.000 1.860.000 774.000 248.000 950.000 105.000 102.000 298.000 472.000 37.000HORAS EXTRAS 7.200.000 145.000 7.200.000 720.000 600.000 1.320.000 120.000 60.000 540.000 840.000 96.000APORTES PATRONALES 15.625.000 930.000 11.000.000 4.950.000 1.600.000 5.100.000 618.000 448.000 1.734.000 2.062.000 256.000APORTES PATRONALES 15.625.000 930.000 11.000.000 4.950.000 1.600.000 5.100.000 618.000 448.000 A 1.734.000 2.062.000 256.000CONCEPTOS NO REMUNERATIVOSCONCEPTOS NO REMUNERATIVOS _

ANEXO III - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PODER EJECUTIVO


Poder Ejecutivo


OBRAS YSERVICIOSPUBLICOS

SECRETARIAGENERAL Y

RELACIONESCOMUNITARIAS


FUNCIONPUBLICA

SECRETARIAECONOMIA,FINANZAS Y

CONTROL DEGESTION

SECRETARIA DETIERRAS YHABITAT

SECRETARIA DEDESARROLLO

HUMANO YFAMILIA

SECRETARIA DEPARTICIP.

CIUDADANA YDESCENTRALIzAC

ION

ASESORIALETRADA

AGENCIACOMODORO

CULTURA

ENTEAUTARQUI COCOMODORODEPORTES

AGENCIACOMODORO

TURISMO

ENTE DECONTROL DE

SERVICIOSPUBLICOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77375.109 33.278.872 7.128.314 7.922.023 7,199.463 3.622.817 9.142.538 1.134.356 803.220 .071.1 5 •332 2.315.060ADQUISICION DE BIENES 5.500.000 89.150 2.529.000 1.060.303 12.472 529.162 153.038 200.000 50.000

BIENES PRIMARIOSREPUESTOSUTILES DE OFICINACOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1.100.0001.500.000

2.900.000

85.0004.150

2.500.00029.000

500.000

560.303

12.472 475.91253.250

153.038 195.0005.000

50.000

SERVICIOS 7.700.000 745.200 1.033.800 529.782 1.735.632 239.408 300.000 269.500ALQUILER DE INMUEBLESELECTRICIDAD Y AGUAGASTELEFONOCORREOTRANSPORTE Y ALMACENAJE

750.0004.900.000

250.0001.800.000

745.200 61.200

972.600

529.782 1.735.632 239.408 300.000 269.500

COMUNICACION INSTITUCIONAL 3.802.500 30.500 50.000 16.675 181.900 11.000 5.000 150.000 80.000PUBLICIDAD Y PROPAGANDACORTESIA Y HOMENAJEDIARIOS

2.747.5001.035.000

20.000

15.000

15.50050.000 13.915

2.760

111.35070.550 11.000 5.000 150.000 80.000

SERVICIOS VARIOS 12.078.872 2.047.164 4.145.643 2.555.360 1A67.458 4.714.090 789.948 618.220 2.352 785 92.632 355.060PASAJESVIATICOS Y ESTADIACAPACITACION Y CURSOSLOCACIONES DE OBRASLEASINGCONTRATACION EQUIPO VIAL Y A

37.000

5.341.872

6.700.000

1.300.00050.000

697.164

78.191400.000

3.621.852

45.600

2.555.360

39.122

1.428.336

145.930

4.473.360

94.800

30.000

759.948

10.000

608.220

235.077

1.967.886

149.822

22.000

70.632

70.000

255.060

30.000SEGUROS Y COMISIONES 2.500.000

SEGUROSCOMISIONES

1.000.0001.500.000

REPARACION Y MANTENIMIENTO 3.600.000 120.000 1.596.430 683.990 100.000REP. Y MANT. DE EDIFICIOSREP. Y MANT. DE OBRASREP. Y MANT. VEHICULAR

1.600.000700.000

1.300.000

60.000

60.000

78.4301.518.000

663.590

20.400 100000OTROS GASTOS 4.400.000 1.189.500 351.680 1.297.764 94.000 80.000 1.115.292 195.200 1.830.000GASTOS MENORES POR CAJA CHICOTROS SERVICIOSMARKETIN Y PROMOCION TURISTICARECOLECCION DE RESIDUOS PATOGASTOS DE FUNCION. PREDIO FERIALPROYECTOS ESPECIALES

300.0003.000.000

1.100.000

176.5001.013.000

160.000191.680

293.2601.004.504

22.00072.000

20.00060.000 1.022.343

92.949 50.200145.000

130.000600.000480.000

400.000220.000

CENTRO DE EMERGENCIA MUNICIPAL

í A .CENTRO EMERGENCIA MUNIC

ARDV AYBWRTO NT5 cr,t o d Economia, F inan asy C n troi de Gestión

YUNiCiPAL/DAD COMODOPO RIVADAVI

100.000

AGENCIADESCENTRALIZA-DA COMODORO

CULTURA

ENTE AUTARQUICOCOMODORODEPORTES

AGENCIACOMODORO

TURISMO

617.237 9.229.000

U Lb isuslANTde Ycononi Finanzes

ntrol de GcstiÓn

IDAD C3MOGC,',0 PIVADAVIA

rq VCSeCretar/

y C

17.237 100.000.229.000

SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA DEPARTIDASUBPARTIDAITEM

PoderEjecutivo

GENERAL YRELACIONES

COMUNITARIA

DE GOBIERNOY FUNCION

PUBLICA

ECONOMIA,FINANZAS Y

CONTROL DEGESTION

SECRETARIA DETIERRAS YHABITAT

DEDESARROLLO

HUMANO YFAMILIA

PARTICIPACIONCIU DADANA Y

DESCENTRALIZACION

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56 948 167 285.00 19 58.090 148.000 26 810 930 600.000ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 56.448.167 285.000 19.158.000 148.000 26.810.930 100.000PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENEMERGENCIA HABITACIONALPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 500.000 500.000

ANEXO IV - TRANFERENCIAS CORRIENTES - PODER EJECUTIVO

ANEXO V - BIENES DE CAPITAL - PODER EJECUTIVO


PoderEjecutivo



SECRETARIAGENERAL Y

RELACIONESCOMUNITARIA


FUNCIONPUBLICA

SEC RETARIAECONOMIA,FINANZAS Y

CONTROL DEGESTION

SEC RETARIA DETIERRAS YHABITAT

SEC RETARIADE

DESARROLLOHUMANO Y

FAMILIA

ASESORIALETRADA

SECRETARIA DEPARTICIPACIONCIUDADANA Y

DESCENTRALIZACION

AGENCIADESCENTRALIZADA

COMODOROCULTURA

ENTEAUTARQUICOCOMODORODEPORTES

AGENCIACOMODORO

TURISMO

ENTE DECONTROL DE

SERVICIOSPUBLICOS

BIENES DE CAPITAL

8.020.061

3.500.000

800.000 2.400.000

80.500

800.000

52.000

55.000 . 130.061—

172.500 •

EQUIPAMIENTO

3.500.000

30.000

800.000

600.000

80.500

800.000

52.000

55.000

130.061

172.500SOFTWARE

1.800.000COLECCIONES Y BIBLIOGRAFIA

/Nrcl , /n' i § IM.53? IROVA '

,i".;,

Secreta to e Economta, Ftnannsy C,ritrol cle Gestion

MUNICIPALIDg) COMGütt

SIVAD.'iltk

e29526558000

RENTAS GENERALES, , 25.772379 2 71§75 ::-1.CCT-PLANIFICACION DE OBRAS 250.000

PLANIFICACION DE OBRAS 250.000

CONTRAPARTE DE OBRA 1.980.000CONTRAPARTE DE OBRA 1.980.000

OBRAS EN EJECUCION 12.402.579PROGRAMA HABITAT SOCIALREDES DE GAS NATURAL 01/2009 300.000BACHEO PAVIMENTO DE HORMIGON 450.000AMPLIACION INSTALACIONES ADM. CEMENTERO OESTE, ADEC EST. 150.000REDETERMINACION DE PRECIOS 5.027.930ATENUADORES DE VELOCIDAD 54.000COMPLEMENTO DE TRAMA B° BELGRANO NUEVO (PAVIMENTACION) 498.050PLAYON DEPORTIVO BARRIO LAS FLORES 650.000DEPOSITO SUMINISTRO CAB. VIGIL. OFIC. Y AMPL TALLER KM 5 300.000REFACCION Y REP COMPLEJO DEPORTIVO HUERGO 600.000AMPLIACION REDES DE GAS 02/2010 181.000REDES DE GAS NATURAL B° BERLLA VISTA NORTE 254.459CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN VARIOS BARRIOS 1.312.140MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO CALLE MAIPU 65.000RED DE GAS LOS TRES PINOS 2.560.000

OBRAS DE ARQUITECTURA 12.490.000 7.465.000REDES PEATONALES ESCALERAS URBANAS Y MUROS DE CONTENCION EMERG. 1.500.000 750.000 750.000NUEVA SEDE DE SERVICIOS GENERALES ZONA SUR 2.000.000 1.000.000 1.000.000CENTRO VISITANTES FARO 1.300.000 650.000 650.000AMPLIACION CENTRO DE DIA Y ADULTOS MAYORES B° PUEYRREDON 975.000 975.000RECICLAJE CHALET HUERGO 2.850.000 1.425.000 1.425.000CENTRO DE PROMOCION BARRIAL EVITA 900.000 450.000 450.000CLUB HUERGO AMPLIACION BAÑOS PUBLICOS 740.000 740.000CEPTUR ACCESIBILIDAD 1° PISO 75.000 75.000REFACCION MIGRACIONES 650.000 650.000CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ESPACIOS EN VARIOS BARRIOS 1.500.000 750.000 750.000

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 3.780.000 3.180.000DRENAJES DE NAPA FREATICA VARIOS SECTORES 1.200.000 600.000 600.000COMPLEMENTO y REMEDIACION DE BASURALES Y ESCOMBRERAS 750.000 750.000RED DE GAS VARIOS SECTORES 1.830.000 1.830.000

OBRAS VIALES 495.000OBRAS VIALES VARIAS. REP DE CORDONES CUNETA Y COL DE RED DE VEL 495.000

NTAL COLECTOR MAXIMO DEL SUR

INFIWOMM~SNATPROOWTIVAA,I, , lmp-,e. -2O971OOó--q502a TIZOOÓURBANIZACIONES VARIAS CON GESTION DE SERVICIO 4.078.450INTERVENCION EJE GRAL. MOSCONI 1° ETAPA 600.000CONSTRUCCION EDIF MUNICIPAL LABORATORIO DE AGUA 2.510.050REDES DE GAS NATURAL VS BARRIOS 6.502.500E.R.P. B° CIVICO 650.000RECICLADO EX-ESTACION FERROCARRIL Y PLAZOLETA GRAL. SAN MARTIN 1.530.000NUEVA SEDE ADMINIST. MUNICIPAL B° GRAL. MOSCONI 2.550.000REDETERMINACIONES 2.550.000

Fe. DO- e E NNQVACJONDIVERSWJWNPRODUCTIVA1,, W455456C.I.D. MARICULTURA

37.000.000NUEVO PARQUE IND. 2° ETAPA 2.500.000PARQUE DE INVESTIGACION e INNOVACION TECNOLOGICO P.I.I.T.C.O.R. 150.000PAVIMENTO EN ARTERIAS VARIAS B° HUMBERTO BEGHIN

2.394.256

AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE LAS ENERGIAS 221.988CENTRO DE INFORMACION PUBLICA 26.188.912REDETERMINACIONES

9.000.000

OTRO,,. ON$CONVE IOSPAR 0 nE O000271Z8OO 0C 1- 00 agollRFPNWZI-„. 112171 90 2a1i2 800

PAVIMENTACION 100 CUADRAS 2.220.000PAVIMENTACION AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE 492.800

FOPROGRAMAS DE ORD. CONS. Y COMPLET. Del HABITAT SOCIALLOTES CON GESTION DE SERVICIOPROYECTOS DE AUTOCONST. ASISTIDAPROYECTOS DE VIVIENDAS PREFABRICADAS PARA EMERGENCIAS

D1YF

3.800.0001.100.0001.910.0002.400.000

DAR

CONSTRUCQION DE SUM B° 30 DE OCTUBRECONSTRUCCION DE SENDERO KM 5MURO DE CONTENCION DIVINA PROVIDENCIACORDON CUNETA Y APERTURA DE CALLESORDENAMIENTO DE TRANSITO, SENALIZACION Y REDUCTORES DE VELOCIDADCONSTRUCCION DE PLAZAS Y PLAYONESCONSTRUCCION DE VADOS DE ACCESIBILIDAD

111~,STMAMM,WWW11--

356/ 8

420.000180.000550.000150.000485.700403.858119.000

«10

E manzasy Cont ol de Gestion

CVAUDA COMODORO RIVADAVIA

ANEXO VI - OBRAS PUBLICAS

ORDENAMIENTO DE TRANSITOSEÑALIZACION DE CALLESCOMPRA DE BANCO DE CARPINTERIACOLOCACION DE JUEGOSCONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUEGOSCONSTRUCCION DE ALETAS DE HORMIGONRELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICOCPNSTUCCION DE GARITASCONSTRUCCION DE ALCANTARILLACONSTRUCCION DE GARITASREFACCION BOULEVARD

.P.;P:EW.2ezkny eOBRAS VARIAS

1111911_,WIMNIMIAPLANTA DE I RATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES VARIOSRED DE AGUA Y CLOACA EN VARIOS BARRIOSPLUVIAL CALETA CORDOVAPLUVIAL QUIRNO COSTA

Evig, 01111GZPAVIMENTACION EN PASAJES VARIOSPAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION 500 CUADRAS 1° ETAPAPAVIMENTO POR ADMINISTRACIONPLAN REPARACION DE CALZADASBACHEO EN VARIAS CUADRASREFACCION Y REPARACION TERMINAL DE OMNIBUSRED PEATONAL AV. RIVADAVIA

207.000322.000

3.00020.00068.00020.00016.00011.00050.00088.00030.000

o: .-8.000.000

ti—700.000400.000500.000700.000

Q832.000

2.290.000501.000550.000

1.600.00350.00750.00

y

4 ¡

no de Ec.o ntrol deUND COMODOR0

OIVADAVIA

ANEXO VII - TIRABAJOS PUBLICOS




Poder Ejecutivo

JO&puBL1CQ$CONSERVACION Y MANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE LOMOS DE BURROBACHEO EN VARIAS CUADRASREp . y MANT. CALZADA HORMIGONMANTENIMIENTO CALZADA HoMIGONREp . y MANT. CALZADA ASFALTICAp INTURA y SEÑALIZACION VIAL

17.255.00 17.255.0002.940.000

440.0002.500.000

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOSREPARACION Y LiM p lEzA DE pLUVIALEsmANTENIMIENTO DE ESIDACIOSFORESTACION

SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIO OBRAS DE RE pARACION mANTENImIENTOCONSTRUCCION DE NICHOS, mUROS y VEREDASpROVISION DE MANO DE OBRA

SERVICIOS POR ADMINISTRACIONpROVISION DE MATERIALESpROVISION DE MANO DE OBRAPROVISION DE HORMIGONMOVIMIENTO DE SUELDOS y ENRRI p lADO DE CALLESDEMOLICIONES y MOVIMIENTOS DE SUELO

7.900.0001.850.0005.700.000

350.0001.300.000

400.000700.000200.000

5.115.0001.375.0001.540.000

550.0001.650.000

IC pe RO NTE orma , Fina. Zas

d

ontrol de GesticirLIDÁD COMODOPO RIVADA , A

Se

YUNIC

38.829.558

1.949.00095.000

9.210.0005.702.000

20.316.558642.000

415.000

ANEXO VIII - FONDOS ESPECIFICOS

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

FONDO TRANSPORTE RESIDUOS BIOPATOGENICOSFONDO DEFENSA DEL CONSUMIDORFONDO HABITAT SOCIALFONDO DE SIST. EST. MEDIDOFONDO FEDERAL SOLIDARIOPRIMA DE PROTECCION AMBIENTALFONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERCIALIZACION DE BEBIDASALCOHOLICASFONDO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LATERMINAL DE OMNIBUS

MUNICI

/11

500.000

CAR 1.8E • TO TROVANP' cl e r o Ec0000va. Flo2oza.

ontrol de GestiónALIDAD COMOGOPO RIVADAYIA

N°

1

Causa

FERREYRA DE LAS CASAS IGNACIO c/ COSTILLA RAUL ORLANDO

2 CAUSA RIVAS MONICA HCD Y OTROS s/ DAÑO Y PERJUICIOS

3 CAUSA ROCCO DE BOCHI IRIS c/ MCR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

4 CAUSA TRONCOSO MARIA c/ MCR s/ DEMANDA LABORAL

5 CAUSA TORES MACIL c/ MCR s/ ORDINARIO

6 CAUSA DOS SANTOS PIRES IDALIO C/ MUNIC. DE CRO. RIV.

7 CAUSA YPF S.A. c/ MCR s/ ORDINARIO

8 CAUSA MOLINA ANGELICA LEONOR c/ MCR s/ SUMARIO

9CAUSA PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. MCR s/ RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

10CAUSA NICOLAS TORRACA CONSTRUCCIONES c/ MCR s/ ORDINARIO

11CAUSA CORES FRANCISCO A. c/ MCR s/ SUMARIO

12CAUSA DANNIAUX AMELIA LAIJRA MCR s/ ORDINARIO

13CAUSA HUANQUITRIPAY, ELSA c/ MCR s/ ORDINARIO

14CAUSA RODRIGUEZ MARCELA c/ MCR s/ ORDINARIO

15CAUSA GOMEZ CARLOS A. Y OTRO c/ MCR s/ ORDINARIO

14CAUSA NIETO GILDA ALEJANDRA c/ MCR s/ RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

15 EJECUCIONES FISCALES

16 ACUERDOS EXTRAJUDICIALES

TOTAL500.000

10.874.072

Importe aPaciar

2.000.000

1.000.000

60.000

50.000

50.000

4.400.000

623.633

57.439

35.000

68.000

700.000

150.000

200.000

300.000

150.000

500.000

30.000

DO Al ERTO T IVANTtarr p de Econornia, Fr an2as

Control de Gestion'PAJIDAD COMODORO RiVADAVIA

ANEXO IX - RECLAMOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

RtAR4J AL JRTO TROVANTecretarío cl Econornia,y Contr I de Gestión

YUNICiPALIDAD COMODORO RIVAN'N

ANEXO X - AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA

AMORTIZACION Y SERVICIOS DE LA DEUDASECTOR FINANCIERO

ECTOR FINANCIERO INTERNACIONABID-Equipamiento Vial

CapitalIntereses

BID-Mejoramiento VialCapitalIntereses

BID-Pavimentación Av. 10 de NoviembreCapitalIntereses

BID-Adquisición de tres camiones regadoresCapitalIntereses

BID-Reingeniería de la Gestión MunicipalCapitalIntereses

3.060.801

2.678.438

1.279.177

221.982

1.501.160

61.078

10.171

71.249

363.825

294.379

658.204

138.653

88.672

227.325

135.000

85.500

220.500

ANCIEI.P.V.y D.U. - Obras DelegadasENHOSA - Sistema de Desagües Cloacales - Barrio Laprida

Capital 113.938Intereses 68.425

82.363

182.363

Otras deudas

Secretc ioy

YUNICIPALI

O A ERTO TROVAde Economia, Finanztrol de GestiónAD COMODORO RIVADAVIA

ANEXO XI - CONCEJO DELIBERANTE

EROGACIONES PRESUPUESTADAS 16377.GASTOS D ERSAUTORIDADES SUPERIORES

SUELDOS BASICOS Y SACSALARIO FAMILIAR

PERSONAL DE PLANTA SUELDOS BASICOS Y SACTITULOS Y COMPENSACIONESSALARIO FAMILIARHORAS EXTRAS

APORTES PATRONALESAPORTES PATRONALES

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS2.279.000

552.000 2.279.000

2.856.000

:000 4.856.0004.305.000

551.000 5.211.0001.566.000

237.000

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOSGASTOS DE FUNCIONAMIENT 499:69tADQUISICION DE BIENES 387.550

BIENES PRIMARIOS 170.660REPUESTOS 6.785UTILES DE OFICINA 126.155COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 83.950

SERVICIOS 214.590ALQUILER DE INMUEBLES 80.730ELECTRICIDAD Y AGUA 53.475GAS 7.475TELEFONO 67.045CORREO 5.865

COMUNICACION INSTITUCIONAL 643.885PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 366.275CORTESIA Y HOMENAJE 207.000DIARIOS 70.610

SERVICIOS VARIOS 726.916PASAJES 172.500VIATICOS Y ESTADIA 276.000CAPACITACION Y CURSOS 111.550LOCACIONES DE OBRAS 166.866

SEGUROS Y COMISIONES 46.000SEGUROS 46.000

REPARACION Y MANTENIMIENTO 1.015.450REP. Y MANT. DE EDIFICIOS 929.200REP. Y MANT. VEHICULAR 86.250

OTROS GASTOS 462.300GASTOS MENORES POR CAJA CHIC 161.000OTROS SERVICIOS 287.500GASTOS AUDIENCIA PUBLICA 13.800

BIENE 19AgEr • 634.750EQUIPAMIENTO 1534.750

LSERTO TROVANe Economia, FManza

trol de Gestión,DAD :OMODORO RWADAA

ANEXO XII - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPALTOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADAS 3 805 620

GAST9 PERSON 2.146.000AUTORIDADES SUPERIORES 1.009.000

SUELDOS BASICOS Y SAC 850.000SALARIO FAMILIAR 159.000

PERSONAL DE PLANTA 761.000SUELDOS BASICOS Y SAC 270.000TITULOS Y COMPENSACIONES 410.000SALARIO FAMILIAR 66.000HORAS EXTRAS 15.000

APORTES PATRONALES 376.000APORTES PATRONALES 376.000

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 0CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS

AS „OS DÉ FUNCIONAMIENTADQUISICION DE BIENES

BIENES PRIMARIOSUTILES DE OFICINA

SERVICIOSALQUILER DE INMUEBLESELECTRICIDAD Y AGUAGASTELEFONOCORREO

COMUNICACION INSTITUCIONALCORTESIA Y HOMENAJE

SERVICIOS VARIOSPASAJESVIATICOS Y ESTADIACAPACITACION Y CURSOSLOCACIONES DE OBRAS

REPARACION Y MANTENIMIENTOREP. Y MANT. DE EDIFICIOS

OTROS GASTOSGASTOS MENORES POR CAJA CHICOTROS SERVICIOS

BIENES DE DAPWAL: EQUIPAMIENTOCOLECC. BIBLIOTECA Y MUSE0

78 12034.00015.00019.000

231.000204.000

3.8004.000

14.2005.0007.3007.300

351.82045.60047.520

7.000251.70027.20027.200

126.80022.300

104.50081.50073.000

8.500

4•-

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PRESUPUESTO 2012