PRESUPUESTO ANALITICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

SUB-PROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META : 00001 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

PROYECTO

UNIDAD OPERATIVA : ECHARATE

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO TOTAL

23.27.11.99 JORNALES 109,730.09 12,137.66 41,260.29 5,344.93 6,406.25 174,879.21

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 1,824.00 275.00 30.00 2,129.00

2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 0.00 29.50 0.00 0.00 29.50

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 217.50 1,755.00 1,845.00 290.00 4,107.50

2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00

2.3.17.1 ENSERES 0.00 0.00 232.00 0.00 0.00 232.00

2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 3,366.23 0.00 180.00 0.00 0.00 3,546.23

2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 190,801.36 0.00 50.00 0.00 0.00 190,851.36

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.61.99 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00 652.90 1,778.10 219.35 233.12 2,883.47

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 7,836.09 505.00 5,400.00 3,600.00 615.00 17,956.09

2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 0.00 30.00 50.00 30.00 0.00 110.00

2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 0.00 400.00 720.00 25.00 150.00 1,295.00

TOTAL 311,733.77 18,520.15 53,618.89 11,339.28 7,724.37 402,936.44

% 5.94% 17.20% 3.10% 2.48%

: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO RURAL EN ALTERNANCIA MOSOQ ILLARY VARONES Y MUJERES CHAHUARES; ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO

COSTO DIRECTO

ELAB. DE EXPEDIENTE

TECNICO

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISION

LIQUIDACION DE OBRA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO






PROYECTO


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

23.27.11.99 JORNALES 109,730.09

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00

2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00

2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00

2.3.17.1 ENSERES 0.00

2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 3,366.23

2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 190,801.36

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00

2.6.61.99 OTROS 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 7,836.09

2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00

2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 0.00

2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 0.00

2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT.

TOTAL GASTOS GENERALES

311,733.77


DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 109,730.09

23.27.11.99 JORNALES

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL23.27.11.99 OPERARIO hh 4,667.1119 11.01 51,384.90

23.27.11.99 OFICIAL hh 1,586.0428 10.04 15,923.87

23.27.11.99 PEON hh 5,068.2585 8.37 42,421.32

TOTAL 109,730.09

MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 194,167.59

2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 190,801.36

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL2.3.111.11 GASOLINA 84 gal 49.1250 14.50 712.31

2.3.111.11 PETROLEO D-2 gal 20.8660 15.00 312.99

2.3.111.11 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,000.00 3,000.00

2.3.111.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 22.9440 5.50 126.19

2.3.111.11 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 41.0455 5.50 225.75

2.3.111.11 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 787.7440 3.01 2,371.11

2.3.111.11 REJILLA METALICA PARA CANALETAS m 5.4600 75.00 409.50

2.3.111.11 CHAPA TRES GOLPES PARA PUERTA und 15.0000 90.00 1,350.00

2.3.111.11 PERFIL ANGULAR 1 1/4" X 2 mm var 2.3800 33.60 79.97

2.3.111.11 FIERRO LISO 3/8" m 796.8800 3.00 2,390.64

2.3.111.11 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 6.5121 4.50 29.30




2.3.111.11 CLAVOS PARA CALAMINA kg 24.7299 7.00 173.11

2.3.111.11 MALLA DE ALAMBRE GALV. TIPO MOSQUITERO m2 84.3045 6.50 547.98

2.3.111.11 CALAMINA GALVANIZADA pln 106.8989 25.00 2,672.47

2.3.111.11 CUMBRERA DE PLANCHA GALV. m 22.6800 8.00 181.44

2.3.111.11 ABRAZADERA TIPO U DE 3" DE PLATINA 2" X 2.4 mm und 48.0000 4.00 192.00

2.3.111.11 TUBERIA PVC SAP C - 10 1/ 2" und 39.0000 13.00 507.00

2.3.111.11 TEE PVC-SAP S/P 1/2" und 13.0000 4.00 52.00

2.3.111.11 NIPLE PVC SAP 1/2" X 3' und 12.0000 3.50 42.00

2.3.111.11 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und 12.0000 8.00 96.00

2.3.111.11 TEE PVC-SAL 4" und 3.0000 5.00 15.00

2.3.111.11 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 16.0000 12.00 192.00

2.3.111.11 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 31.1468 103.00 3,208.12

2.3.111.11 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 51.7919 70.00 3,625.43

2.3.111.11 PIEDRA MEDIANA CANTO RODADO DE 6" m3 12.2400 70.00 856.80

2.3.111.11 ARENA FINA m3 7.2248 90.00 650.23

2.3.111.11 ARENA GRUESA m3 24.8871 90.00 2,239.84

2.3.111.11 HORMIGON m3 11.0402 80.00 883.22

2.3.111.11 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO I (42.5 kg) bol 456.9853 27.00 12,338.60

2.3.111.11 YESO DE 28 KG bol 199.7868 8.50 1,698.19

2.3.111.11 CODO PVC SAL 4"X90 und 51.0000 5.00 255.00

2.3.111.11 UNION UPR PVC-SAP DE 1/2" und 12.0000 8.00 96.00

2.3.111.11 LADRILLO 24X14X9 cm und 2,232.0000 1.50 3,348.00

2.3.111.11 CALAMINA GALVANIZADA 1.82 X 0.83 DE 11 CANALES pln 25.6000 22.00 563.20

2.3.111.11 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.0653 105.00 111.86

2.3.111.11 PEGAMENTO PARA CERAMICO DE 25 KG bol 1.3625 25.00 34.06

2.3.111.11 TEROKAL gal 0.4000 35.00 14.00

2.3.111.11 COLA SINTETICA FULLER gal 6.1680 35.00 215.88

2.3.111.11 CERAMICO PARED COLOR 20X30CM. m2 5.7225 28.00 160.23

2.3.111.11 FRAGUA COLOR kg 1.3625 8.00 10.90

2.3.111.11 CANALETAS PARA CABLEADO m 92.0000 1.80 165.60

2.3.111.11 MADERA AGUANO p2 4.6739 2.40 11.22

2.3.111.11 MADERA AGUANO 2"X2"X10' p2 702.1640 2.50 1,755.41

2.3.111.11 MADERA AGUANO 2"X3"X10' p2 538.5600 2.50 1,346.40

2.3.111.11 MADERA ASERRADA 2"X4" p2 177.0500 2.50 442.63


2.3.111.11 MADERA AGUANO CEPILLADO p2 550.0000 2.50 1,375.00


2.3.111.11 MADERA ASERRADA 6"X6"X3.70 m p2 577.6000 2.50 1,444.00

2.3.111.11 ROLLIZO DE 5" X 3.50M pza 4.0000 10.00 40.00

2.3.111.11 ROLLIZO DE 4" X 3.00 M pza 189.0140 9.00 1,701.13

2.3.111.11 MADERA CEDRO p2 60.0000 2.40 144.00

2.3.111.11 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 9 mm und 59.1200 28.00 1,655.36

2.3.111.11 MADERA CORRIENTE DURA p2 2,080.5433 2.40 4,993.30

2.3.111.11 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" par 86.0000 10.00 860.00

2.3.111.11 PICAPORTE DE FIERRO DE 6" pza 28.0000 15.00 420.00

2.3.111.11 LIJA PARA MADERA plg 211.6409 1.80 380.95

2.3.111.11 LIJA DE FIERRO #100 plg 292.2376 2.20 642.92

2.3.111.11 PINTURA LATEX gal 130.1075 24.00 3,122.58

2.3.111.11 PASTA MURAL gal 65.0544 18.00 1,170.98

2.3.111.11 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 185.8988 48.00 8,923.14

2.3.111.11 TAPAPOROS PARA MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA gal 2.9742 42.00 124.92

2.3.111.11 PRESERVANTE PARA MADERA gal 1.8750 29.00 54.38


COSTO DIRECTO2.3.111.11 PINTURA ANTICORROSIVA gal 43.8016 45.00 1,971.07

2.3.111.11 THINNER gal 3.0000 16.50 49.50

2.3.111.11 THINNER STANDARD gal 143.3711 18.00 2,580.68

2.3.111.11 THINNER ACRILICO gal 23.7928 19.00 452.06

2.3.111.11 IMPRIMANTE gal 423.3509 20.00 8,467.02

2.3.111.11 SELLADOR PARA MADERA gal 3.0000 28.00 84.00

2.3.111.11 BARNIZ PARA MADERA gal 23.7926 35.00 832.74

2.3.111.11 LACA ACRILICA gal 3.0000 46.00 138.00

2.3.111.11 CINTA AISLANTE rll 24.2500 4.00 97.00

2.3.111.11 CINTA TEFLON und 5.6000 5.00 28.00

2.3.111.11 COLCHON 01 PLAZA X 6" DE ESPUMA und 120.0000 70.00 8,400.00

2.3.111.11 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 16.0000 5.00 80.00

2.3.111.11 TUBO PVC SAL 4" und 62.5000 18.00 1,125.00

2.3.111.11 TUBO PVC SEL 5/8" und 46.4000 6.00 278.40

2.3.111.11 PILETA und 12.0000 10.00 120.00

2.3.111.11 LAVATORIO DE PARED INCLUIDO ACCESORIOS und 2.0000 80.00 160.00

2.3.111.11 INODORO TANQUE BAJO BLANCO CON ACCESORIOS und 9.0000 110.00 990.00

2.3.111.11 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90° und 13.0000 6.00 78.00

2.3.111.11 VALVULA DE PASO 1/2" und 6.0000 25.00 150.00

2.3.111.11 ESTAÑO m 0.1528 25.00 3.82

2.3.111.11 DUCHA ESPAÑOLA und 13.0000 68.00 884.00

2.3.111.11 FLUORESCENTE CIRCULAR EQUIPO COMPLETO und 105.0000 22.00 2,310.00

2.3.111.11 VENTILADOR COLGANTE und 32.0000 180.00 5,760.00

2.3.111.11 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL MONOFASICO 2X20 AMP. und 27.0000 45.00 1,215.00

2.3.111.11 INTERRUPTOR SIMPLE C/LUZ PILOTO und 50.0000 18.00 900.00

2.3.111.11 TIMBRE ZUMBADOR EQUIPO COMPLETO und 1.0000 30.00 30.00

2.3.111.11 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE und 76.0000 12.00 912.00

2.3.111.11 POSTE DE CONCRETO und 5.0000 400.00 2,000.00

2.3.111.11 MASTIL DE BANDERA und 1.0000 250.00 250.00

2.3.111.11 ARCOS METALICOS und 2.0000 550.00 1,100.00

2.3.111.11 CAMAROTE EN EN MADERA AGUANO DE 2 NIVELES und 60.0000 450.00 27,000.00

2.3.111.11 UTENSILLOS DE AREA DE COMEDOR jgo 120.0000 48.00 5,760.00

2.3.111.11 STAND PARA EL ALMACEN DE ALIMENTOS und 2.0000 350.00 700.00

2.3.111.11 CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO und 97.0000 2.00 194.00

2.3.111.11 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADO und 177.0000 2.00 354.00

2.3.111.11 CAJA DE REGISTRO DESAGUE DE 12" x 24" CONCRETO (Incl. Tapa) und 3.0000 32.00 96.00

2.3.111.11 CABLE TW # 14 AWG m 1,442.5500 1.50 2,163.83

2.3.111.11 REFLECTORES DE 500 W. und 4.0000 150.00 600.00

2.3.111.11 SOCKET PARA ARTEFACTO FLOURESCENTE jgo 105.0000 8.00 840.00

2.3.111.11 PACA DE MONTAÑA und 246.6770 10.00 2,466.77

2.3.111.11 ELECTRODO SELLOCORD 1/8" kg 0.0084 23.00 0.19

2.3.111.11 CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M TIPO GIGANTOGRAFIA und 2.0000 200.00 400.00

2.3.111.11 TABLERO METALICO PARA LLAVES TIPO RIEL und 9.0000 25.00 225.00

2.3.111.11 DISCO DE DESBASTE und 0.0196 13.50 0.26

2.3.111.11 AGUA m3 172.5668 2.00 345.13

2.3.111.11 INSECTICIDA CONTRA XILOFAGOS gal 12.9423 52.00 673.00

2.3.111.11 TECLADO PARA COMPUTADORA und 4.0000 35.00 140.00

2.3.111.11 MOUSE und 4.0000 25.00 100.00

2.3.111.11 PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.0000 2,000.00 2,000.00

2.3.111.11 CORTINA DE 2.50 X 1.60 m EQUIPO COMPLETO und 45.0000 85.00 3,825.00

2.3.111.11 MESA DE COMEDOR (Incluye 06 Sillas) und 24.0000 300.00 7,200.00

2.3.111.11 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 4.80 mt und 5.0000 390.00 1,950.00

2.3.111.11 STAND PARA LIBROS 1.20 X 1.80 CON CASILLEROS (SEGUN DISEÑO) und 3.0000 680.00 2,040.00

2.3.111.11 MODULO PARA COMPUTADORA SEGUN DISEÑO und 4.0000 250.00 1,000.00

2.3.111.11 ARPILLERA ANCHO=2.50M m 567.0420 8.00 4,536.34

2.3.111.11 m 262.3204 26.00 6,820.33

2.3.111.11

TOTAL 190,801.36

CANALETA DE PLANCHA GALV. 1/32" DE 8" CON ACCESORIOS DE FIJACION (Segun diseño)


COSTO DIRECTO

2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES

2.3.1 99. 1 1 HERRAMIENTAS S/. 3,366.23

DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL2.3.199.11 Herramientas manuales %MO 1.0000 3,366.23 3,366.23

TOTAL 3,366.23

2.3.2.5.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 7,836.09

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL2.3.25.1 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.5193 30.00 15.58

2.3.25.1 REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10" und 1.8234 70.00 127.64

2.3.25.1 CEPILLADORA ELECTRICA hm 20.0000 3.50 70.00

2.3.25.1 SIERRA CIRCULAR hm 37.5000 3.50 131.25

2.3.25.1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 6.9588 180.00 1,252.58

2.3.25.1 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 6.9588 120.00 835.06

2.3.25.1 COMPRESORA DE AIRE 2HP 100L he 461.7422 5.00 2,308.71

2.3.25.1 MAQUINA DE SOLDAR DE 250 AMP he 21.0177 6.00 126.11

2.3.25.1 SOPLETE PARA SOLDAR CON ESTAÑO (Equipo completo) he 50.9360 2.50 127.34

2.3.25.1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 11.7334 6.00 70.40

2.3.25.1 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 112.3094 10.00 1,123.09

2.3.25.1 AMOLADORA ANGULAR DE 9" hm 4.8300 3.50 16.91

2.3.25.1 ANDAMIO METALICO día 246.3958 6.00 1,478.37

2.3.25.1 BROCHA DE NYLON DE 2" und 18.5475 6.50 120.56

BROCHA DE NYLON DE 4" und 3.8225 8.50 32.49

TOTAL 7,836.09

2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

TOTAL 0.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS EXP. TECNICO






PROYECTO


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.1) EXPEDIENTE TECNICOJORNALES 12,137.66

VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 217.50

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00

ENSERES 0.00

COMPRA DE OTROS BIENES 0.00

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00

ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00

OTROS 0.00

MATERIALES Y UTILES 652.90

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 505.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 30.00

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 400.00

2) SUPERVISION DE ESTUDIOS

EVALUACION DE EXPEDIENTE (SUPERVISION DE ESTUDIOS) 4,577.09

TOTAL GASTOS EXP. TCO. 18,520.15



1) GASTOS EXPEDIENTE TECNICO


JORNALES

01 DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROYECTISTA II 1.00 1.00 4,189.50 4,189.50ASISTENTE TECNICO 1.50 1.00 3,442.50 5,163.75TOPOGRAFO 1.00 0.25 2,394.00 598.50

TOTAL 9,951.75

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,404.33

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALPROYECTISTA II 1.00 1.00 408.48 408.48ASISTENTE TECNICO 1.00 1.00 335.64 335.64TOPOGRAFO 1.00 0.25 233.42 58.35

TOTAL 802.47

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%)DEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 601.86

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 698.2501 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROYECTISTA II 1.00 1.00 349.13 349.13ASISTENTE TECNICO 1.00 1.00 286.88 286.88TOPOGRAFO 1.00 0.25 199.50 49.88

TOTAL 349.13

02 VACACIONES TRUNCASDEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 349.13

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 83.3301 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD


PROYECTISTA II 1.00 1.00 83.33 83.33PROYECTISTA I 1.00 1.00 83.33 83.33ASISTENTE TECNICO 1.00 0.25 83.33 20.83

TOTAL 83.33

02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIASDEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 0.00

VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 0.00VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALBOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR B UND 0.00 15.00 0.00

TOTAL 0.00

S/. 217.50

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALACEITE DE MOTOR GLN 0.00 45.00 0.00 PETROLEO (CAMIONETA DE OFICINA) GLN 15.00 14.50 217.50

TOTAL 217.50

ENSERES S/. 0.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALCARGADOR DE BATERIA UND 0.00 65.80 0.00BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00

TOTAL 0.00

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

MATERIALES Y UTILES S/. 652.90DE OFICINA

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMA UND 4.00 9.00 36.00BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00CD RW REGRABABLES UND 6.00 1.50 9.00CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 3.00 6.00CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 3.50 3.50LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 0.00 3.50 0.00CORRECTOR UND 2.00 3.00 6.00DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00ESPIRALES DE 3/4" UND 8.00 4.00 32.00FASTENERX50 UND CJA 0.10 6.00 0.60LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 8.00 1.20 9.60LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 4.00 4.00PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 28.00 84.00PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.50 180.00 90.00PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50FOLDER MANILA OFICIO UND 20.00 0.50 10.00PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLO UND 0.00 3.00 0.00PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLOR UND 0.00 5.00 0.00PORTAMINAS UND 1.00 3.00 3.00REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.00 1.00RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00THONER HP LASERJET 1320 UND 1.00 230.00 230.00RECARGA DE TONER PARA PLOTER HP UND 1.00 120.00 120.00

TOTAL 652.90

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 505.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALCOMPUTADORA DIAS 30.00 12.00 360.00IMPRESORA LASER JET DIAS 15.00 8.00 120.00CAMARA DIGITAL DIAS 5.00 5.00 25.00

TOTAL 505.00

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 30.00SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALTARJETAS TELEFONICAS UND 3.00 10.00 30.00

TOTAL 30.00

S/. 400.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALIMPRESIÓN DE PLANOS UND 80.00 5.00 400.00

TOTAL 400.00

TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO S/. 13,943.06

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS EXP. TECNICO






PROYECTO


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.JORNALES 4,577.09

TOTAL GASTOS SUP. ESTUDIOS 4,577.09


2) GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS


JORNALES

01 DEL EMPLEADO EVENTUALCARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 0.50 6,783.00 3,391.50TOTAL 3,391.50

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 578.67

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALSUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 0.50 661.34 330.67

TOTAL 330.67



TOTAL 248.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 565.2501 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)


SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 0.50 565.25 282.63TOTAL 282.63



TOTAL 282.63

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 41.6701 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD


SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 0.50 83.33 41.67TOTAL 41.67

02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIASDEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS SUP. ESTUDIOS S/. 4,577.09


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES






PROYECTO


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALESJORNALES 41,260.29

VESTUARIOS Y TEXTILES 1,824.00


COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,755.00


ENSERES 232.00




OTROS 0.00

MATERIALES Y UTILES 1,778.10

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 5,400.00


SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 50.00


SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES 53,618.89



GASTOS GENERALES


01 JORNALESDEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALRESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA 0.00 3.00 7,780.50 0.00RESIDENTE DE MANTENIMIENTO I 0.25 3.50 4,189.50 3,665.81ADMINISTRADOR ZONAL 0.00 3.00 3,150.00 0.00ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 3,442.50 10,327.50RESPONSABLE DE PERSONAL 0.25 3.00 2,250.00 1,687.50ASISTENTE SOCIAL 0.25 3.00 2,250.00 1,687.50MAESTRO DE OBRA II 1.00 3.00 2,010.00 6,030.00OPERADOR MAQ. LIVIANA (CHOFER) 0.25 3.00 1,950.00 1,462.50ALMACENERO 1.00 3.50 1,500.00 5,250.00

TOTAL 30,110.81

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 5,078.96

01 ESSALUD (9.00%)DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALRESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA 0.00 3.00 758.60 0.00RESIDENTE DE MANTENIMIENTO I 0.25 3.50 408.48 357.42ADMINISTRADOR ZONAL 0.00 3.00 307.13 0.00ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 335.64 1,006.93RESPONSABLE DE PERSONAL 0.25 3.00 219.38 164.53ASISTENTE SOCIAL 0.25 3.00 219.38 164.53MAESTRO DE OBRA II 1.00 3.00 195.98 587.93OPERADOR MAQ. LIVIANA (CHOFER) 0.25 3.00 190.13 142.59ALMACENERO 1.00 3.50 146.25 511.88

TOTAL 2,935.80


CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALRESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA 0.00 3.00 548.75 0.00RESIDENTE DE MANTENIMIENTO I 0.25 3.50 300.51 262.95ADMINISTRADOR ZONAL 0.00 3.00 231.99 0.00ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 245.03 735.08RESPONSABLE DE PERSONAL 0.25 3.00 164.53 123.40ASISTENTE SOCIAL 0.25 3.00 163.18 122.39MAESTRO DE OBRA II 1.00 3.00 146.64 439.93OPERADOR MAQ. LIVIANA (CHOFER) 0.25 3.00 140.06 105.05ALMACENERO 1.00 3.50 101.25 354.38

TOTAL 2,143.16

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 5,018.47

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)


RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA 0.00 3.00 648.38 0.00RESIDENTE DE MANTENIMIENTO I 0.25 3.50 349.13 305.48ADMINISTRADOR ZONAL 0.00 3.00 262.50 0.00ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 286.88 860.63RESPONSABLE DE PERSONAL 0.25 3.00 187.50 140.63ASISTENTE SOCIAL 0.25 3.00 187.50 140.63MAESTRO DE OBRA II 1.00 3.00 167.50 502.50OPERADOR MAQ. LIVIANA (CHOFER) 0.25 3.00 162.50 121.88ALMACENERO 1.00 3.50 125.00 437.50

TOTAL 2,509.23

02 VACACIONES TRUNCAS



TOTAL 2,509.23

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,052.04

01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD



TOTAL 1,052.04

02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD



TOTAL 0.00

VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 1,824.00VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALCASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJA UND 14.00 15.00 210.00CHALECO DE DRYL CON ESTAMPADO UND 14.00 40.00 560.00GUANTES DE CUERO PAR 14.00 8.00 112.00GUANTES DE JEBE PAR 6.00 12.00 72.00BOTAS DE JEBE PAR 14.00 25.00 350.00BOTAS DE CUERO CAT PAR 2.00 260.00 520.00

TOTAL 1,824.00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS S/. 29.50MEDICAMENTOS

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALAGUA OXIGENADA FRASCO 1.00 1.50 1.50ALCOHOL LTS 1.00 6.00 6.00ALGODÓN X 25 GR PQTE 1.00 6.00 6.00ESPARADRAPO ROLLO 1.00 2.00 2.00GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 1.00 2.00 2.00YODO LTS 1.00 12.00 12.00

TOTAL 29.50

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 1,755.00ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 120.00 13.50 1,620.00GASOLINA 84 OCT GLN 0.00 13.50 0.00AGUA MARINA GLN 0.00 55.00 0.00ACEITE DE MOTOR GLN 3.00 45.00 135.00

TOTAL 1,755.00

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA S/. 40.00ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

PILAS DURACELL AA PAR 0.00 5.00 0.00LINTERNAS DOS PILAS UND 2.00 20.00 40.00FOCOS DE LINTERNA UND 0.00 3.00 0.00FOCOS DE ILUMINACION UND 0.00 2.00 0.00OTROS GLB 0.00 50.00 0.00

TOTAL 40.00

ENSERES S/. 232.00ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIAS UND 0.00 25.00 0.00BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA PAR 0.00 15.00 0.00CANDADOS UND 4.00 10.00 40.00CILINDRO PLASTICO CAP. 50 GL. UND 4.00 40.00 160.00BALDES UND 8.00 4.00 32.00CONO DE SEGURIDAD UND 0.00 45.00 0.00

TOTAL 232.00

COMPRA DE OTROS BIENES S/. 180.00ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

WINCHA 50 MT UND 2.00 70.00 140.00WINCHA 5 MT UND 4.00 10.00 40.00PICOS C/PUNTA TRAMONTINA UND 0.00 25.00 0.00PALAS TIPO CUCHARA UND 0.00 25.00 0.00CARRETILLAS BUGUIES UND 0.00 130.00 0.00RASTRILLO UND 0.00 15.00 0.00COMBA DE 25 LBS UND 0.00 60.00 0.00BARRETA 3 m UND 0.00 45.00 0.00OTROS (HERRAMIENTAS) UND 0.00 250.00 0.00

TOTAL 180.00

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 50.00PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALLLANTAS DE REPUESTOS DE BUGUIES UND 1.00 50.00 50.00

TOTAL 50.00

ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. 0.00ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

ESPIRALADORA A4 UND 0.00 410.00 0.00GUILLOTINA UND 0.00 210.00 0.00ESCRITORIO UND. 0.00 400.00 0.00SILLAS UND. 0.00 40.00 0.00ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA COREL DUO II UND 0.00 1,800.00 0.00ADQUISICION DE IMPRESORA LASERJET 2015 UND 0.00 130.00 0.00CAMARA DIGITAL 13 MegaPIX UND. 0.00 480.00 0.00SCANNER UND. 0.00 350.00 0.00

TOTAL 0.00

OTROS S/. 0.00ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

PLANCHA COMPACTADORA 8 HP UND. 0.00 4,300.00 0.00VIBRADOR DE 3/4" - 2" DE CONCRETO 4 HP UND. 0.00 3,894.00 0.00MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 8 HP UND. 0.00 8,682.00 0.00

TOTAL 0.00

MATERIALES Y UTILES S/. 1,778.10DE OFICINA

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 10.00 9.00 90.00ANILLOS DE 5/8" UND 12.00 0.50 6.00BORRADOR BR40 UND 4.00 0.50 2.00CD R UND 50.00 1.00 50.00CD RW REGRABABLES UND 0.00 1.50 0.00CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 2.00 0.70 1.40CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 1.00 2.00CORRECTOR UND 6.00 3.00 18.00LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 3.00 3.50 10.50LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 3.00 3.50 10.50CUADERNO 50 HOJAS UND 12.00 0.80 9.60CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 10.00 25.00 250.00CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 4.00 8.00 32.00CUTER GRANDE UND 4.00 5.50 22.00ENGRAMPADOR UND 3.00 13.00 39.00ESPIRALES DE 7 MM UND 6.00 0.25 1.50FASTENERX50 UND CJA 2.00 6.00 12.00FILES X 25 UND PQT 2.00 10.00 20.00LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 12.00 1.50 18.00LIBRETA DE CAMPO UND 4.00 3.50 14.00PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 2.00 19.50 39.00PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 10.00 25.00 250.00PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS BLOCK 6.00 12.00 72.00PARTES MOVIMIENTO ALMACEN BLOCK 6.00 12.00 72.00PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.50 9.00PERFORADOR S/C UND 2.00 12.00 24.00PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 4.00 0.30 1.20PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC UND 4.00 1.70 6.80PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 2.00 3.00 6.00PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 2.00 3.00 6.00POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 2.80 5.60PORTAMINAS UND 4.00 3.00 12.00REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.00 1.50 3.00MEMORIA USB 4 GB UND. 2.00 60.00 120.00RESALTADOR UND 4.00 2.00 8.00SELLO DE OBRA UND 3.00 25.00 75.00THONER HP LASERJET 1015 UND 2.00 230.00 460.00

TOTAL 1,778.10

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 5,400.00ESPECIFICA INSUMO CANTIDAD MES COSTO SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4 X 4 0.25 3.00 4,800.00 3,600.00ALQUILER DE MOTOCICLETA 200cc 1.00 0.00 20.00 0.00ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO 1.00 3.00 360.00 1,080.00ALQUILER DE IMPRESORA 1.00 3.00 240.00 720.00

TOTAL 5,400.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/. 300.00GASTOS NOTARIALES

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALLEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 10.00 30.00 300.00

TOTAL 300.00

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 50.00SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALTARJETAS TELEFONICAS UND 5.00 10.00 50.00

TOTAL 50.00

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 720.00ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

IMPRESIÓN DE PLANOS UND 120.00 6.00 720.00TOTAL 720.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 53,618.89

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS SUPERVISION






PROYECTO


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISORJORNALES 5344.93

VESTUARIOS Y TEXTILES VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS 275.00


COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBR. Y AFINES 1,845.00


ENSERES 0.00




OTROS 0.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 219.35

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 3,600.00


SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30.00


TOTAL GASTOS SUPERVISION 11,339.28



GASTOS DE SUPERVISION


01 JORNALESDEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALINSPECTOR DE PROYECTOS II 0.25 3.00 5,266.80 3,950.10OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (CHOFER) 0.13 1.00 1,950.00 243.75

TOTAL 3,950.10

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (RACIONAMIENTO)DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALINSPECTOR DE PROYECTOS II 0.25 3.00 0.00 0.00OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (CHOFER) 0.13 1.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00

03 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEODEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 0.00


01 ESSALUD (9.00%)DEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 385.13


CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALINSPECTOR DE PROYECTOS II 0.25 3.00 385.13 288.85OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (CHOFER) 0.13 1.00 142.59

TOTAL 288.85

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 658.35

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)DEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 329.18



TOTAL 329.18

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 62.50

O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDADDEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALINSPECTOR DE PROYECTOS II 0.25 3.00 83.33 62.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (CHOFER) 0.13 1.00 83.33

TOTAL 62.50

02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDADDEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALINSPECTOR DE PROYECTOS II 0.25 3.00 0.00OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (CHOFER) 0.13 1.00

TOTAL 0.00

VESTUARIOS Y TEXTILES VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS S/. 275.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALBOTAS DE CUERO CAT PAR 1.00 260.00 260.00CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR UND 1.00 15.00 15.00

TOTAL 275.00

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBR. Y AFINES S/. 1,845.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALPETROLEO DIESEL 2 GLN 60.00 30.00 1,800.00GASOLINA 84 OCT GLN 0.00 13.50 0.00AGUA MARINA GLN 0.00 55.00 0.00ACEITE DE MOTOR GLN 1.00 45.00 45.00

TOTAL 1,845.00

ENSERES S/. 0.00


TOTAL 0.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA S/. 219.35

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMA UND 2.00 9.00 18.00BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50CD RW REGRABABLES UND 8.00 2.00 16.00CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00 4.00CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.50 0.70 0.35LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 3.50 3.50LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 1.00 3.50 3.50CORRECTOR UND 2.00 8.00 16.00DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.25 0.00FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00FILES UND 10.00 0.50 5.00LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 5.00 1.50 7.50LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50 3.50PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00 19.50 0.00PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 28.00 56.00PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLO UND 0.00 3.00 0.00PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLOR UND 0.00 5.00 0.00PORTAMINAS UND 1.00 3.00 3.00POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 4.75 9.50REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.00 1.50 3.00RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00THONER HP LASERJET 2015 UND 0.25 230.00 57.50

TOTAL 219.35

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 3,600.00

INSUMO CANTIDAD MES COSTO SUB TOTALALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 0.25 3.00 4,800.00 3,600.00ALQUILER DE MOTOCICLETA 1.00 0.00 1.00 0.00

1.00 3,600.00

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL S/. 30.00


TOTAL 30.00

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 25.00


TOTAL 25.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 11,339.28

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION DE OBRA






PROYECTO


CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION23.27.11.99 JORNALES 6,406.25

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES 30.00

2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 290.00

2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00

2.3.17.1 ENSERES 0.00

2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00

2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00

2.6.61.99 OTROS 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 233.12

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 615.00

2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00

2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 0.00

2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 150.00

2.3.27.2 99 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00

TOTAL GASTOS LIQUIDACION 7,724.37



GASTOS DE LIQUIDACION


JORNALESDEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALING.LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.50 5,266.80 2,633.40LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 0.50 4,189.50 2,094.75

TOTAL 4,728.15

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (RACIONAMIENTO)


CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALING.LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.50 0.00 0.00LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 0.50 0.00 0.00

TOTAL 0.00

03 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO



TOTAL 0.00


01 ESSALUD (9%)DEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 460.99



TOTAL 345.75

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 788.03

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)DEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 394.01



TOTAL 394.01

S/. 83.33

O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDADDEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 83.33

02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDADDEL EMPLEADO EVENTUAL


TOTAL 0.00

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

S/. 30.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALBOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COL UND 2.00 15.00 30.00

TOTAL 30.00

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 290.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALACEITE DE MOTOR GLN 0.00 25.00 0.00PETROLEO (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN 20.00 14.50 290.00

TOTAL 290.00

ENSERES S/. 0.00


TOTAL 0.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA S/. 233.12

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA F UND 4.00 9.00 36.00BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00CD RW REGRABABLES UND 5.00 1.50 7.50CINTA MASKING 2" UND 0.00 4.00 0.00CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00 3.50 0.00LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 0.00 3.50 0.00CORRECTOR UND 3.00 8.00 24.00DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.25 0.00FASTENERX50 UND CJA 0.25 6.00 1.50FILES UND 25.00 0.50 12.50LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CAS UND 6.00 1.50 9.00LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50 3.50PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.10 19.50 1.95PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 1.00 32.00 32.00PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. UND 1.00 3.00 3.00PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. C UND 0.00 5.00 0.00PORTAMINAS UND 1.00 3.00 3.00POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.75 4.75REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00THONER HP LASERJET 2015 UND 0.30 288.07 86.42

TOTAL 233.12

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 615.00

INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTALCOMPUTADORA DIAS 30.00 12.00 360.00IMPRESORA LASER JET DIAS 30.00 8.00 240.00CAMARA DIGITAL DIAS 3.00 5.00 15.00

TOTAL 615.00

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL S/. 0.00


TOTAL 0.00

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 150.00


TOTAL 150.00

TOTAL GASTOS LIQUIDACION S/. 7,724.37

VESTUARIOS Y TEXTILES VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS

S10 Página :

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra

Subpresupuesto MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MOSOQ ILLARY VARONES Y MUJERES CHAHUARES ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO

Fecha

Lugar CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 4,667.1119 11.01 51,384.90

0101010004 OFICIAL hh 1,586.0428 10.04 15,923.87

0101010005 PEON hh 5,068.2585 8.37 42,421.32

109,730.09

MATERIALES

02010300010001 GASOLINA 84 gal 49.1250 14.50 712.31

0201040001 PETROLEO D-2 gal 20.8660 15.00 312.99

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 3,000.00 3,000.00

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 22.9440 5.50 126.19

0204010008 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 41.0455 5.50 225.75

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 787.7440 3.01 2,371.11

0204030007 REJILLA METALICA PARA CANALETAS m 5.4600 75.00 409.50

0204030009 CHAPA TRES GOLPES PARA PUERTA und 15.0000 90.00 1,350.00

0204030012 PERFIL ANGULAR 1 1/4" X 2 mm var 2.3800 33.60 79.97

0204030014 FIERRO LISO 3/8" m 796.8800 3.00 2,390.64

02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 6.5121 4.50 29.30




0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA kg 24.7299 7.00 173.11

02041500010004 MALLA DE ALAMBRE GALV. TIPO MOSQUITERO m2 84.3045 6.50 547.98

0204180009 CALAMINA GALVANIZADA pln 106.8989 25.00 2,672.47

0204180010 CUMBRERA DE PLANCHA GALV. m 22.6800 8.00 181.44

02042400050002 ABRAZADERA TIPO U DE 3" DE PLATINA 2" X 2.4 mm und 48.0000 4.00 192.00

02050700020028 TUBERIA PVC SAP C - 10 1/ 2" und 39.0000 13.00 507.00

02051100010001 TEE PVC-SAP S/P 1/2" und 13.0000 4.00 52.00

02051900050004 NIPLE PVC SAP 1/2" X 3' und 12.0000 3.50 42.00

02052200020001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und 12.0000 8.00 96.00

02060500010003 TEE PVC-SAL 4" und 3.0000 5.00 15.00

02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 16.0000 12.00 192.00

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 31.1468 103.00 3,208.12

02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 51.7919 70.00 3,625.43

0207010011 PIEDRA MEDIANA CANTO RODADO DE 6" m3 12.2400 70.00 856.80

02070200010001 ARENA FINA m3 7.2248 90.00 650.23

02070200010002 ARENA GRUESA m3 24.8871 90.00 2,239.84

0207030001 HORMIGON m3 11.0402 80.00 883.22

0213010007 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO I (42.5 kg) bol 456.9853 27.00 12,338.60

02130300010003 YESO DE 28 KG bol 199.7868 8.50 1,698.19

02150200020016 CODO PVC SAL 4"X90 und 51.0000 5.00 255.00

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO

02150500020003 UNION UPR PVC-SAP DE 1/2" und 12.0000 8.00 96.00

02160100090004 LADRILLO 24X14X9 cm und 2,232.0000 1.50 3,348.00

0217020002 CALAMINA GALVANIZADA 1.82 X 0.83 DE 11 CANALES pln 25.6000 22.00 563.20

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.0653 105.00 111.86

0222080018 PEGAMENTO PARA CERAMICO DE 25 KG bol 1.3625 25.00 34.06

0222080020 TEROKAL gal 0.4000 35.00 14.00

0222110002 COLA SINTETICA FULLER gal 6.1680 35.00 215.88

0225040007 CERAMICO PARED COLOR 20X30CM. m2 5.7225 28.00 160.23

02250600020005 FRAGUA COLOR kg 1.3625 8.00 10.90

0228180004 CANALETAS PARA CABLEADO m 92.0000 1.80 165.60

0231000001 MADERA AGUANO p2 4.6739 2.40 11.22

02310000010006 MADERA AGUANO 2"X2"X10' p2 702.1640 2.50 1,755.41

02310000010007 MADERA AGUANO 2"X3"X10' p2 538.5600 2.50 1,346.40

0231000006 MADERA ASERRADA 2"X4" p2 177.0500 2.50 442.63


0231000009 MADERA AGUANO CEPILLADO p2 550.0000 2.50 1,375.00


0231000011 MADERA ASERRADA 6"X6"X3.70 m p2 577.6000 2.50 1,444.00

0231010004 ROLLIZO DE 5" X 3.50M pza 4.0000 10.00 40.00

0231010005 ROLLIZO DE 4" X 3.00 M pza 189.0140 9.00 1,701.13

0231020001 MADERA CEDRO p2 60.0000 2.40 144.00

02310500010002 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 9 mm und 59.1200 28.00 1,655.36

0231130003 MADERA CORRIENTE DURA p2 2,080.5433 2.40 4,993.30

0237060013 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" par 86.0000 10.00 860.00

02371600010002 PICAPORTE DE FIERRO DE 6" pza 28.0000 15.00 420.00

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 211.6409 1.80 380.95

02380100020004 LIJA DE FIERRO #100 plg 292.2376 2.20 642.92

0240010001 PINTURA LATEX gal 130.1075 24.00 3,122.58

0240020018 PASTA MURAL gal 65.0544 18.00 1,170.98

0240020019 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 185.8988 48.00 8,923.14

0240020020 TAPAPOROS PARA MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA gal 2.9742 42.00 124.92

0240030005 PRESERVANTE PARA MADERA gal 1.8750 29.00 54.38

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 43.8016 45.00 1,971.07

0240080012 THINNER gal 3.0000 16.50 49.50

02400800120002 THINNER STANDARD gal 143.3711 18.00 2,580.68

02400800130006 THINNER ACRILICO gal 23.7928 19.00 452.06

0240150001 IMPRIMANTE gal 423.3509 20.00 8,467.02

0240150004 SELLADOR PARA MADERA gal 3.0000 28.00 84.00

0240160004 BARNIZ PARA MADERA gal 23.7926 35.00 832.74

02401700020005 LACA ACRILICA gal 3.0000 46.00 138.00

0241020001 CINTA AISLANTE rll 24.2500 4.00 97.00

0241030001 CINTA TEFLON und 5.6000 5.00 28.00

0242030002 COLCHON 01 PLAZA X 6" DE ESPUMA und 120.0000 70.00 8,400.00

02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 16.0000 5.00 80.00

0246250012 TUBO PVC SAL 4" und 62.5000 18.00 1,125.00

0246250013 TUBO PVC SEL 5/8" und 46.4000 6.00 278.40

0247010007 PILETA und 12.0000 10.00 120.00

0247010008 LAVATORIO DE PARED INCLUIDO ACCESORIOS und 2.0000 80.00 160.00

0247020003 INODORO TANQUE BAJO BLANCO CON ACCESORIOS und 9.0000 110.00 990.00

02490200010003 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90° und 13.0000 6.00 78.00

0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und 6.0000 25.00 150.00

0255110002 ESTAÑO m 0.1528 25.00 3.82

02560300010002 DUCHA ESPAÑOLA und 13.0000 68.00 884.00

02600200010004 FLUORESCENTE CIRCULAR EQUIPO COMPLETO und 105.0000 22.00 2,310.00

0260020003 VENTILADOR COLGANTE und 32.0000 180.00 5,760.00

0262040002 und 27.0000 45.00 1,215.00

0262050008 INTERRUPTOR SIMPLE C/LUZ PILOTO und 50.0000 18.00 900.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL MONOFASICO 2X20 AMP.

0262050009 TIMBRE ZUMBADOR EQUIPO COMPLETO und 1.0000 30.00 30.00

02621300010007 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE und 76.0000 12.00 912.00

0263120002 POSTE DE CONCRETO und 5.0000 400.00 2,000.00

0263120003 MASTIL DE BANDERA und 1.0000 250.00 250.00

0263120004 ARCOS METALICOS und 2.0000 550.00 1,100.00

0267100012 CAMAROTE EN EN MADERA AGUANO DE 2 NIVELES und 60.0000 450.00 27,000.00

0267100013 UTENSILLOS DE AREA DE COMEDOR jgo 120.0000 48.00 5,760.00

0267100014 STAND PARA EL ALMACEN DE ALIMENTOS und 2.0000 350.00 700.00

0268010001 CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO und 97.0000 2.00 194.00

02680800010004 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADO und 177.0000 2.00 354.00

02682700010007 und 3.0000 32.00 96.00

0270010288 CABLE TW # 14 AWG m 1,442.5500 1.50 2,163.83

0270110219 REFLECTORES DE 500 W. und 4.0000 150.00 600.00

0270110220 SOCKET PARA ARTEFACTO FLOURESCENTE jgo 105.0000 8.00 840.00

0272040059 PACA DE MONTAÑA und 246.6770 10.00 2,466.77

0272040062 ELECTRODO SELLOCORD 1/8" kg 0.0084 23.00 0.19

0274010004 CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M TIPO GIGANTOGRAFIA und 2.0000 200.00 400.00

0274010005 TABLERO METALICO PARA LLAVES TIPO RIEL und 9.0000 25.00 225.00

0276020050 DISCO DE DESBASTE und 0.0196 13.50 0.26

0290130022 AGUA m3 172.5668 2.00 345.13

0290130023 INSECTICIDA CONTRA XILOFAGOS gal 12.9423 52.00 673.00

02902400010028 TECLADO PARA COMPUTADORA und 4.0000 35.00 140.00

02902400010029 MOUSE und 4.0000 25.00 100.00

02902400010030 PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.0000 2,000.00 2,000.00

02902400010031 CORTINA DE 2.50 X 1.60 m EQUIPO COMPLETO und 45.0000 85.00 3,825.00

02902500040004 MESA DE COMEDOR (Incluye 06 Sillas) und 24.0000 300.00 7,200.00

02902500050002 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 4.80 mt und 5.0000 390.00 1,950.00

0290250009 und 3.0000 680.00 2,040.00

0290250010 MODULO PARA COMPUTADORA SEGUN DISEÑO und 4.0000 250.00 1,000.00

0292010005 ARPILLERA ANCHO=2.50M m 567.0420 8.00 4,536.34

0292030004 m 262.3204 26.00 6,820.33

190,801.36

EQUIPOS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,338.17

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.5193 30.00 15.58

03010600020006 REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10" und 1.8234 70.00 127.64

0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 20.0000 3.50 70.00

03010800030002 SIERRA CIRCULAR hm 37.5000 3.50 131.25

03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 6.9588 180.00 1,252.58

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 6.9588 120.00 835.06

03012600010001 COMPRESORA DE AIRE 2HP 100L he 461.7422 5.00 2,308.71

0301270006 MAQUINA DE SOLDAR DE 250 AMP he 21.0177 6.00 126.11

0301270007 SOPLETE PARA SOLDAR CON ESTAÑO (Equipo completo) he 50.9360 2.50 127.34

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 11.7334 6.00 70.40

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 112.3094 10.00 1,123.09

03013300050001 AMOLADORA ANGULAR DE 9" hm 4.8300 3.50 16.91

0301340001 ANDAMIO METALICO día 246.3958 6.00 1,478.37

03014800020001 BROCHA DE NYLON DE 2" und 18.5475 6.50 120.56

03014800020003 BROCHA DE NYLON DE 4" und 3.8225 8.50 32.49

11,174.26

311,705.71

CAJA DE REGISTRO DESAGUE DE 12" x 24" CONCRETO (Incl. Tapa)

STAND PARA LIBROS 1.20 X 1.80 CON CASILLEROS (SEGUN DISEÑO)

CANALETA DE PLANCHA GALV. 1/32" DE 8" CON ACCESORIOS DE FIJACION (Segun diseño)

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MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MOSOQ ILLARY VARONES Y MUJERES CHAHUARES ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO

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PRESUPUESTO ANALITICO