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PRESUPUESTOCIUDADANO
2020
G O B I E R N O D E L E S T A D O D E D U R A N G O
CONTENIDO
Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
1.- ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano y para que sirve?
2.- ¿Como se integró el presupuesto de Egresos 2020?
3.- ¿Qué es la Ley de Ingresos?
¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?
¿De dónde provendría el dinero del Presupuesto de
Ingresos 2020?
4.- ¿Qué es el Presupuesto de Egresos?
Política del Gasto 2020
Ciclo Presupuestal
Prioridades de Gobierno
5.- ¿En qué se gasta?
6.- ¿Para qué se gasta?
7.- ¿Quién gasta?
8.- ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
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5
6
7
8
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20
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿Para qué sirve?
¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?El Presupuesto Ciudadano es una herramienta con la cual la ciudadanía podrá conocer, de manera clara y transparente, cómo se usan y a qué se destinan los recursos.
Sirve para explicar, de forma sencilla, el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado, su contenido y los criterios utilizados para decidir el desti-no de los recursos públicos, así como su importancia para el buen funcionamien-to y desarrollo de Durango.
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿Cómo se integró el Presupuesto de Egresos 2020?
El Presupuesto de Egresos se integró bajo el Modelo de Gestión para Resultados.
Cuya función es facilitar a las organizaciones públicas en su proceso de creación de valor público, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño y consecución de objetivos de gobierno.
Plan Estatal de DesarrolloPED
Programas de Gobierno 2016-2020Pg
Programas SectorialesPs
Programas PresupuestalesPp
Actividades
InversiónOperación
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿Qué es la Ley de Ingresos?Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos que estima obtener el Estado y la procedencia de estos, los cuales se verán reflejados en Programas y Políticas Públicas viables.
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?
Ingresos Federales
$ 29,641.82
Ingresos por
Convenios ODES
$ 0
Ingresos Propios
$ 3,206.27
90%
10%
2020
Para el 2020, el Estado contará con un Presupuesto de Ingresos de:
$32,848.09
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿De dónde provendría el dinerode la Ley de Ingresos 2020?
Para ilustrar cuál sería el origen de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ingresos 2020, utilizaremos esta representación del Presupuesto como si fuera sólo de 100 pesos.
Es decir, que de los $100 que disponga el gobierno, $90 vendrán de ingresos federales y $10 ingresos propios.
Ingresos Federales $90
Aportaciones $49 Participaciones $42 Convenios $9
Ingresos Propios $10
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Ingresos PropiosLa recaudación en Ingresos Propios se estima en:
$3,206.27 MDP
60%31%
4%4%
Impuestos $ 1,934.18
Aprovechamientos$ 140.77
Productos $ 125.80
Derechos $1,005.52
Impuestos ·Impuesto sobre Nóminas.
·Impuesto para el Fomento de la
Educación en el Estado.
Aprovechamientos ·Multas estatales no fiscales .
·Aportaciones para obras ejecutadas
por el Gobierno del Estado.
Derechos ·Servicios de Control Vehicular
por replaqueo.
Productos ·Recargos, intereses moratorios o multas.
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿Qué es el Presupuesto de Egresos?
El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, donde se establece cada año el progra-ma del gasto del Gobierno Estatal.
En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos en:
• Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) • Organismos Autónomos • Transferencias a los Municipios
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Política de Gasto 2020
Control en el uso detelefonía móvil, en caso de excederse el usuario pagará
Se prohíbe cualquier pagopor concepto de comidas oconsumo de alimentos en establecimientos públicos
Eliminar funcionesde duplicidad
Los servidores públicosno podrán recibir
remuneraciones en especiey efectivo mayor a la
establecida
Disminuir contrato de personal eventual y
por honorarios
Decreto Administrativo que establece medidas de Austeridad, Disciplina, Eficien-cia y Transparencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Durango.
Calendarización para ladistribución y entrega de
bienes y servicios.
Contratación consolidada yracionalización del consumo de
bienes y servicios generales.
Uso compartido de vehículosoficiales y elaboración de
rutas logísticas.
Uso de herramientasdigitales
Incentivar lacontratación verde
Ejercicio 2020
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Ciclo Presupuestal
Planeación¿Qué se requierehacer?
Seguimiento¿Cuáles son los avances
para lograr los resultados?
Rendición de CuentasInforme de los Resultados
Programación¿Cómo y con que se hará?
Presupuestación¿Cuánto recurso
se asignó?
1
2
3
Evaluación¿Cuál es el impacto
del gasto?
6
5
Ejercicio¿Se está gastando de
acuerdo a la Planeación?
4
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Presupuesto para 2020
$ 31, 131
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Prioridades de GobiernoPara ilustrar cuál sería el destino de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ley, nuevamente utilizaremos esta representación del Presupuesto 2020 como si fuera solo de 100 pesos. Es decir, de cada $100 que pague el gobierno en 2020, $58 a Desarrollo Social, $ 16 a Transferencias a Munic-ipios, $15 irían a la administración del gobierno, $8 irían a Desarrollo Económico, mientras que $2 se abonarían al pago de la deuda pública y $1 a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
$1
Desarrollo Social $58
Transferenciasa Municipios $16
Gobierno $15
Servicio dela Deuda $2
DesarrolloEconómico $8
Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores $1
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Gas
to N
o P
rogr
amab
le 1
8.7%
$6,2
09
Gas
to P
rogr
amab
le 8
1.3%
$26,
922
Amortización de la Deuda y disminución de pasivos 2.7%
Poder Legislativo 0.9%Poder Judicial 1.4%Instituciones Públicas de Seguridad Social 1.4%
Promoción y Desarrollo 3.4%
Resto del Gobierno 4.2%
Seguridad 4.4%
Ramos Generales 7.3%
Participaciones y aportaciones 15.9%
$903
$5,269
$296$455$476
$1,126
$1,402
$1,444
$1,931
Inversión Pública 6.1%
Salud 9.3%
$2,021
$2,406
$3,074
Educación 37.2%$12,328
Autónomos 5.8%
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Gasto Programable y no Programable
81 %
19 %
Gasto Neto $33,131
Presupuesto Autorizado 2020
Participacionesy Aportaciones
ADEFAS
282 4.6%
5,269 85.4%
OrganismosAutónomos
$1,931 7.2%
OrganismosDescentralizados
$5,994 22.2%
InstitucionesPúblicas de
Seguridad Social
$476 1.8%
Gasto No Programable
$6,171
Poder Ejecutivo
$17,808 66.1%
Poder Legislativo
$296 1.1%
Poder Judicial
$455 1.7%
UJED
$1,644 85.2%
Sector Educación
$1,408 23.5%
Promoción yDesarrollo
$393 6.5%
Resto delGobierno
$493 8.2%
Inversión Pública
$626 10.4%
Sector Salud
$3,074 51.3%
Educación
$10,920 61.3%
Seguridad
$1,444 8.1%
Promoción yDesarrollo
$734 4.1%
Resto delGobierno
$909 5.1%
Inversión Pública
$1,395 7.8%
Ramos Generales
$2,406 13.5%
GastoProgramable
$26,960
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿En qué se gasta?
Clasificación por Objeto del Gasto:
ServiciosGenerales
Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles
Materialesy Suministros
InversiónPública
DeudaPública
$12,611
$10,488
$435$908
$139
$2,378
$903
$5,269
ServiciosPersonales
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios yOtras Ayudas
Participacionesy Aportaciones
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Clasificación Económica:
¿En qué se gasta?
La clasificación económica relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados presentándolos en:
• Gasto Corriente: gastos de consumo y operación, incluye pago de salarios, servi-cios de arrendamientos de la propiedad, compra de bienes.
• Gastos de Capital: son los gastos desti-nados a la inversión de capital.
• Amortización de la Deuda y Dismi-nución de Pasivos: comprende la amor-tización de la deuda adquirida y dismi-nución de pasivos.
• Pensiones y Jubilaciones: gastos desti-nados para el pago a pensionistas y jubi-lados o a sus familiares.
• Participaciones: gastos para cubrir las participaciones para las entidades federa-tivas y los municipios.
3%1%
18%
69%
9% Pensiones yJubilaciones
Participaciones
Amortización de la
Deuda y Disminuciónde Pasivos
Gasto de Capital
Gasto Corriente
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿Para que se gasta?·Clasificación Funcional
Otras
Gobierno
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Agrupa el gasto según la naturaleza de bienes y servicios. Esta clasificación se divide en:
58%19%
15%
8%*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Desarrollo Social
58%
Educación$13,986
Salud
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Protección Ambiental
Otros asuntos sociales
$ 202
$ 263
$ 500
$ 778
$ 968
$ 2,759
$ 14,412
Protección social
¿Para qué se gasta?
Para la Finalidad de Desarrollo Social destacan las Secretarías de Educación, Secretaria de Desarrollo Social y los Organismos Públicos Descentralizados de Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Vivienda y servicios a la comunidad
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
·Clasificación Administrativa.
¿Quién Gasta?
Poder Legislativo
Organismos Autónomos
Erogaciones Generales
Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
Poder Ejecutivo
$ 8,577.34
$ 1,930.62
$ 455.17
$5,994.03
$475.85
Administración Pública Central
Administración Pública Paraestatal
Instituciones Públicas de Seguridadsocial
$15,401.97
$ 21,871.85
$ 296.28
*Cifras en millones de pesos
La clasificación administrativa permite identificar la dependencia, entidad u organismo que ejerce los recursos financieros.
$33,131.24
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Secretaría de Educación $10,920
$1,395Secretaría de Comunicacionesy Obras Públicas
Secretaría Seguridad Pública $890
Secretaría de Finanzas y Administración $496
$279
Organismos Auxiliares
$190
$171Secretaría General deGobierno
Secretaría de DesarrolloSocial
$183
Secretaría de RecursosNaturales y Medio Ambiente
$132
Secretaría de Desarrollo Económico
$59
Secretaría delTrabajo y PrevisiónSocial
$46
Secretaría deContraloría $55
Secretaríade Turismo $28
Fiscalía General del Estado $554
Despacho delEjecutivo $4
¿Quién Gasta?Administración Central
*Cifras en millones de pesos
Secretaría de Agricultura,Ganadadería y Desarrollo Rural
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿Cómo se planea reducir el déficit en 2020?
Ingresos$32,848 MDP
Egresos$33,131 MDP
Déficit$283 MDP
Medidas pretendidas para reducir el déficit:• Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios, que permita un incremento promedio anual del 14%, sin incrementar por cuarto año consecutivo las tasas de los impuestos Estatales.
• Contener el capítulo de Servicios Personales en 2020, mediante la cancelación de plazas de nueva creación.
• Reducir los sueldos a funcionarios de primer nivel en términos reales.
• La no activación del 90% de las plazas vacantes.
• Limitar el crecimiento del gasto de operación en un 3% en los próximos cuatro ejercicios fiscales.
• Reducción de los servicios aéreos a través de la disminución de su flota.
• Reducción en término real de las trans-ferencias de organismos públicos descentralizados. Así como la disolución y la fusión de algunos de ellos.
• A través de un eficiente y transparente manejo del sistema estatal de pensiones, se garantiza el cumplimiento de las reformas vigentes en la última emisión.
Para el Presupuesto de Egresos 2020, en virtud de que los ingresos son inferiores al importe de los gastos se prevé un déficit de $283 millones de pesos.
-1,303
-1,046
-850
-283
424
136359
349
2017 2018 2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1,400
Disminución del déficit:
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Reasignaciones delCongreso del Estado
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
Reasignaciones del Congreso del Estado
Cabe señalar que a fin de satisfacer las demandas y peticiones de diversos grupos sociales y haciendo uso de sus facultades, el Congreso del Estado realizó algunas reasignaciones al presupuesto de egresos propuesto originalmente por el Poder Ejecutivo.
$220,091,729En total se reasignaron
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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Involucrarse de forma activa en lo que hace el Gobierno con los recursos públicos
Para conocer más, acerca de las acciones del Gobierno del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes portales:
www.durango.gob.mx
TRANSPARENCIADURANGO
www.transparencia.durango.gob.mx
www.finanzasdurango.gob.mx
www.congresodurango.gob.mx
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