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"Hacia un desempeño eficaz del Estado"
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República de Colombia Noviembre de 2012
Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado”
Ministerio de Hacienda y Credito Público
Agenda
2
2. Presupuesto de Gastos 2013
3. Presupuesto Victimas 2013
1. Contexto Fiscal
Nuevo Marco Fiscal Institucional
Institucionalidad Fiscal
Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011)
Sistema General de Regalías (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)
Sostenibilidad Fiscal (A.L. 3 de 2011)
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
4 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
-2,6 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8
-3,0
-2,4
-1,8
-1,2
-0,6
0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
j Meta puntual de
balance estructural para 2014:
-2,3% del PIB.
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
5 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
-2,6 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8
-3,0
-2,4
-1,8
-1,2
-0,6
0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
k El déficit estructural deberá
seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las
metas puntuales establecidas.
Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal
Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
-2,4
-2,2
-2,1
-1,9
-1,7
-1,6
-1,5
-1,4
-1,3
-1,1
-0,9
-0,7
-2,6
-2,4 -2,3 -2,2 -2
,1 -2,0 -1
,8 -1,6 -1
,4 -1,2 -1
,0
-0,8
-3,0
-2,4
-1,8
-1,2
-0,6
0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Balance Efectivo
Balance Estructural
Supuestos generales para la definición del MFMP Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
Variable 2012 2013 2014 2015-2022
Crecimiento del PIB real (variación %) 4,8 Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.800
Inflación (variación %) 3,0 Precio del crudo colombiano (US$ por barril) 98 101 95 87 Producción de petróleo (Promedio KBPD) 940 1.060 1.030 1.250 Crecimiento importaciones en dólares (variación %) 15 10 10 10
1,2
2,0
3,1
3,5
2,2
2,9
1,9
3,4
3,1
2,8
3,9
4,1
5,9
8,0
10,7
11,5
10,5
17,7
19,5
20,4
18,5
16,0
17,4
19,4
21,1
25,6
29,7
33,2
37,6
43,7
4,0
1,5 3,6
4,5
1,5
2,1
2,6 2,4
1,3 1,6
0,9
1,5 1,3
1,0 1,3 1,2
1,5 1,9
2,3 1,9
2,9 2,9
2,8
2,4
1,9 2,0
2,4 2,6
2,9
0,0
0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
0 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
% d
el PI
B
$ Billo
nes
Inversión Ola Invernal Inversión
Inversión del GNC ($Billones y % del PIB) Esfuerzo del Gobierno Nacional
Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Recaudo tributario del Gobierno Central
Incremento significativo del recaudo tributario Esfuerzo del Gobierno Nacional
Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
52 58 57 63 77 83 90
4 4 7 2
5 12
10
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
$ Bi
llone
s
Resto Minero-Energético
63 64 65
82 94 100
57
Incremento de 53%
*Cifras proyectadas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Crecimiento anual del PIB – América Latina
Variación % PIB (2005 – 2014)
Esfuerzo del Gobierno Nacional
2010 2011 2012 2013 2014
6.2 4.5 3.7 4.1 4.1
Promedio A.L.
FMI.
5,9 4,8 4,8 4,8
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
py
2013
py
2014
py
Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia
py.: proyectado.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)
Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero
Consistencia Presupuestal
Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
0,8 1,0
1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6
1,3 1,2 1,5 1,5
1,1 1,1
-0,1 -0,2 0,0
0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
-3,9
-2,8 -2,4
-2,2 -2,1 -1,8 -1,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3 -1,1 -0,9
-0,7
-3,3
-2,0
-1,2 -1,0
-0,7 -0,3
0,2 0,2
0,0
0,1
0,5 0,7 0,5 0,6
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*
Sector Descentralizado SPF Gobierno Nacional Central Sector Público Consolidado
Agenda
12
2. Presupuesto de Gastos 2013
13,5% 13,5%
14,6%
13,5%
4,3% 3,9% 4,6%
6,0% 17,9% 17,5%
19,3% 19,4%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23% 20
02
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pro
y.
% d
el P
IB
Funcionamiento Inversión
Entre 2010 y 2013, la Inversión creció de 4,6% a del PIB.
6%
13 13 Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
En el mismo período el Funcionamiento disminuyó del 14,6% al del PIB. 13,5%
Aún Más Inversión - Presupuesto 2013
SGP
Pensiones
Gastos de Personal
Resto Funcionamiento
Inversión
64 72 68
115 123
130 140
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Billo
nes d
e $
de
201
3 Más Inversión Presupuesto 2013
14
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Entre 2010 y 2013 Inversión creció 55%, con variación anual promedio de 14%
En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 11% con variación promedio de 2,7%
El Gasto Social prioridad de este Gobierno.
Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e Inversión Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Entre el 2011 y el 2013 el Gasto Social se ha incrementado 19%.
Entre el 2011 y el 2013 los otros gastos del PGN se mantuvieron. 20
40
60
80
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99
2001
2003
2005
2007
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2011
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Título del eje
2000
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2003
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20
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2003
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20
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20
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2003
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Título del eje
20112011
2011
20
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80
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99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
2012
2013
2013
2011
2011
2012
2012
20
40
60
80
10019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Título del eje
15
Presupuesto de la Nación para el
2013 $ 185,5 bll
Presupuesto de la Nación para el
2012 $ 165,3 bll
2013
2012
Presupuesto de la Nación Para el
Presupuesto de la Nación para el 2013
$185,5 bll
Presupuesto de la Nación para el 2012
$165,3 bll
$185,5 bll
$165,3 bll
Presupuesto de la Nación Para el
Crecimiento 12.2%
Gastos de Funcionamiento
$97.1 bll 52%
Gastos de Funcionamiento
$89.8 bll 54%
Amor
tizac
ión
Deud
a Pú
blic
a $
25.9
bll
14%
Am
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19.6
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12%
Inte
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$19.
5 bl
l 11%
In
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ses D
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Púb
lica,
$1
9.1
bll 1
1%
Inversión $42.9 bll 23%
Inversión $36.8 bll 22%
185,5 bll
$165,3 bll
Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 16
2013
2012
17% 8%
Defensa y Policia $21,6 bll.
15%
Pensiones (Defensa) $4,8
bll. 3%
Inclusión Social $9,1 bll.
6%
Educación $25,0 bll.
18%
Otros Admon. del Estado $3,7 bll. 3%
Resto de Sectores $4,6 bll. 3%
Vivienda $3,6 bll. 3%
Salud $11,6 bll. 8%
Trabajo $19 bll. 14%
Org. de Control $1,3 bll. 1%
Funcionamiento Entidades Sector Hacienda $6,1 bll.
4%
Agricultura $2,6 bll. 2%
SGP Propósito Gral. y Asig. Especiales
$4,6 bll. 3%
Fondo Adaptación $2 bll. 1,3%
Pensiones (Hda) $1,1 bll. 0,8%
Justicia, Rama y Fiscalia $7,6 bll.
5%
Transporte $8,5 bll. 6%
Minas y Energía $3,6 bll. 3%
Presupuesto 2013 por Sectores - Modificado
17
4.
Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. Los valores presentados en cada sector hacen referencia al Presupuesto sin deuda .
5.
Agenda
18
3. Presupuesto Victimas 2013
19
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Defensa y Policia
Pensiones (Defensa)
Inclusión social
Educación
Otros Admon. del Estado
Otros Dllo. Económico y Social
Vivienda Ciudad y Territorio
Salud (Protección Social)
Trabajo (Protección Social)
Org. de Control
Agricultura
Hacienda
Justicia y Fiscalia
Transporte
Mineria
20
Atención a la Población Víctima de la Violencia
-
Víctimas $ 6,2 bll
- - - - - - - - -
- - -
-
Asistencia $ 2,5 bll
- - - - -
- - -
-
Atención $ 1,2 bll
- - - - -
- - -
-
Cost. Administrativos $ 540 mm
- - - - -
- - -
-
Reparación $ 1,9 bll
- - - - -
- - -
-
- - -
-
Salud $ 1,4 blll
-
- - -
-
- - -
-
Educación $ 1,1 bll
-
- - -
-
- - -
- -
- - -
-
- - -
-
Atención Humanitaria $ 1,1 bll
-
- - -
-
- - -
-
Forta Insti $ 190 mm
-
- - -
-
- - -
-
Funcionamiento $ 320 mm
-
- - -
-
- - -
-
Vivienda $ 580 mm
-
- - -
-
- - -
-
Gen Ingresos $ 270 mm
-
- - -
-
- - -
-
Res Tierras $ 280 mm
-
- - -
-
- - -
-
Fondo para Reparación $ 650 mm
21
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Estrategias
Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
22
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Recursos por Beneficiarios
$ 580 mm 166.523 hogares víctimas con Subsidio Familiar de Vivienda asignado
Recursos por Beneficiarios
$ 280 mm 33.380 Solicitudes atendidas en el Programa de Restitución de Tierras y proyectos productivos
Vivienda
Restitución de Tierras
23
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
recursos
Recursos por Beneficiarios
$ 1,2 bll 74.323 víctimas que acceden a medidas de rehabilitación física y psicosocial
Atención Humanitaria
24
* No se incluyen los recursos por salud y educación del SGP destinados a atender esta población.
Atención a la Población Víctima de la Violencia
Funcionamiento
Inversión
0,1 0,2
1,2
2,1
3,0
3,6 3,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Billo
nes d
e Pe
sos d
e 20
13
Víctimas*
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012
Gracias
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia