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Secretaría de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaría de Administración y Finanzas
PRESUPUESTO INICIAL 2014
Diciembre 2013
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaría de Administración y Finanzas
PF-GE-R-01
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 2
Presupuesto Inicial 2014
Consolidado
Concepto Inicial 2014 Incremento en
relación al inicial 2013
Total UV
Ordinario
Otros programas
5,999,760
4,904,997
1,094,763
100%
81.75%
18.25%
5,728,670
4,720,741
1,007,929
4.73%
3.90%
8.62%
Presentado a Gobierno del Estado
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 3
Estatal 2,914,241
48.57%
Federal 2,740,519
45.68%
Ingresos propios 335,000 5.58% Otros recursos
10,000 0.17%
Presupuesto inicial 2014: $5,999,760
Presupuesto Inicial 2014
Clasificación por fuente de financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 4
Presupuesto Inicial 2014
Clasificación por fuente de financiamiento
Ordinario $4,904,997
Otros programas $1,094,763
Estatal 2,716,065
55%
Federal 2,063,932
42%
Ingresos propios 125,000
3%
Federal 676,587
62%
Estatal 198,176
18%
Ingresos propios 210,000
19% Otros
10,000 1%
Presupuesto inicial 2014: $5,999,760
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 5
Consolidado de Ingresos
Importe
TOTAL UV: 5,999,760.00
FUENTE DEL INGRESO 5,994,189.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 329,429.38
ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 329,429.38 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 307,645.08
CUOTAS Y COLEGIATURAS 242,435.65 SERV.DER.ACT.EDUC. 65,209.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 21,784.30
PARTICIPACION Y APORTACIONES 10,000.00
CONVENIOS 10,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,000.00
CONVENIOS 10,000.00
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,654,760.00 SUBSIDIOS FEDERALES 2,740,519.00
Subs idio Federa l Ordinario 2,063,932.00 Subs idio Federa l Extraordinario 676,587.00
SUBSIDIOS ESTATALES 2,914,241.00 Subs idio Estata l Ordinario 2,401,565.00 Subs idio Estata l Adicional 314,500.00 Subs idio Estata l Extraordinario 198,176.00
NO TRIBUTARIOS 5,570.62
PRODUCTOS 5,570.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,620.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,620.62
PRODUCTOS DE CAPITAL 2,950.00 INGRESOS FINANCIEROS 2,950.00
Concepto
Subsidio Federal 2,740,519 Subsidio Estatal 2,914,241
Ingresos Propios 335,000 Otros Recursos 10,000
Presupuesto Inicial 2014
CONAC: Consejo de Armonización Contable
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 6
Ingresos Ordinarios
Presupuesto Inicial 2014
CONAC: Consejo de Armonización Contable
Importe
TOTAL UV: 4,904,997.00
FUENTE DEL INGRESO 4,900,642.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 120,645.00
ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 120,645.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 105,838.00
CUOTAS Y COLEGIATURAS 73,075.00 SERV.DER.ACT.EDUC. 32,763.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 14,807.00
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,779,997.00 SUBSIDIOS FEDERALES 2,063,932.00
Subs idio Federa l Ordinario 2,063,932.00 SUBSIDIOS ESTATALES 2,716,065.00
Subs idio Estata l Ordinario 2,401,565.00 Subs idio Estata l Adicional 314,500.00
NO TRIBUTARIOS 4,355.00
PRODUCTOS 4,355.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,405.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,405.00
PRODUCTOS DE CAPITAL 2,950.00 INGRESOS FINANCIEROS 2,950.00
Comcepto
Subsidio Federal 2,063,932
Subsidio Estatal 2,716,065
Ingresos Propios 125,000
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 7
Ingresos Específicos
Presupuesto Inicial 2014
CONAC: Consejo de Armonización Contable
Importe
TOTAL UV: 1,094,763
FUENTE DEL INGRESO 1,093,547
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 208,784
ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 208,784 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 201,807
CUOTAS Y COLEGIATURAS 169,361 SERV.DER.ACT.EDUC. 32,446
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 6,977
PARTICIPACION Y APORTACIONES 10,000
CONVENIOS 10,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,000
CONVENIOS 10,000
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 874,763 SUBSIDIOS FEDERALES 676,587
Subs idio Federa l Extraordinario 676,587 SUBSIDIOS ESTATALES 198,176
Subs idio Estata l Extraordinario 198,176
NO TRIBUTARIOS 1,216
PRODUCTOS 1,216
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,216
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,216
Concepto
Subsidio Federal 676,587
Subsidio Estatal 198,176
Ingresos Propios 210,000
Otros Recursos 10,000
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 8
Presupuesto Inicial 2014
CONAC: Consejo de Armonización Contable
Concepto Importe
Sector Público de las Entidades Federativas
Sector Público No Financiero
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal
Gobierno Estatal o del Distrito Federal
Órganos Autónomos
Universidad Veracruzana
5,999,760
5,999,760
5,999,760
5,999,760
5,999,760
5,999,760
Clasificación administrativa
¿Quién lo gasta?
Consolidado de egresos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 9
Presupuesto Inicial 2014
CONAC: Consejo de Armonización Contable
Consolidado de egresos
Concepto Importe
Desarrollo social
Educación
5,999,760
5,999,760
Clasificador funcional del gasto
¿Para qué se gasta?
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 10
Presupuesto Inicial 2014 Consolidado de egresos
Clasificación por tipo de gasto
¿En qué se gasta?
Concepto Importe
Gasto corriente
Gasto de capital
5,356,782
642,978
Total 5,999,760
CONAC: Consejo de Armonización Contable
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 11
IMPORTE PORCENTAJE
5,999,760 100.00%
Servicios Personales 4,414,849 73.58%Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,603,950
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 239,085
Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,956
Seguridad Social 311,193
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,500,903
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 222,762
Materiales y Suministros 119,050 1.98%Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 63,984
Alimentos y Utensilios 10,735
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 7,206
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,811
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,840
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,559
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,915
Servicios Generales 430,900 7.18%Servicios Básicos 113,625
Servicios de Arrendamiento 38,373
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 119,120
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,475
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 47,167
Servicios de Traslado y Viáticos 88,504
Otros Servicios Generales 19,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 382,020 6.37%
Ayudas Sociales 25,214
Pensiones y Jubilaciones 356,806
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 216,528 3.61%Mobiliario y Equipo de Administración 92,063
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20,903
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 67,336
Vehículos y Equipo de Transporte 1,336
Equipo de Defensa y Seguridad 34,818
Activos Biológicos 72
Inversión Pública 426,450 7.11%
Obra Pública en Bienes Propios 426,450
Participaciones y Aportaciones 9,963 0.17%
Convenios 9,963
CONCEPTO
TOTAL
CONAC: Consejo de Armonización Contable
¿En qué se gasta?
Presupuesto Inicial 2014 Consolidado de Egresos
Clasificador por Objeto del Gasto
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 12
Ordinario
Presupuesto Inicial 2014
Ingreso Tipo Ingreso Egreso
Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios Servicios Personales
(Inscripciones y Cuotas de
Recuperación) (Sueldos, Aguinaldo y Material de Apoyo)
105,838 2.16% 3,996,067 81.47%
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Materiales y Suministros
(Material de Laboratorio y Reactivos)
Fuente del
Ingreso
(Sanciones económicas e Ingresos Varios)
74,876 1.53%
14,807 0.30% Servicios Generales
Subsidios Federales
(Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos)
4,900,642 289,414 5.89%
Ordinario 99.91% (Ordinario) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas 2,063,932 42.12%
4,904,997 Subsidios Estatales
(IPE y Jubilaciones)
82% 348,657 7.11%
(Ordinario y Adicional) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
2,716,065 55.41%
Productos de Tipo Corriente
(Mobiliario y Equipo de Transporte)
10,258 0.21%
(Venta de Libros y Revistas y Alquiler de Espacios Universitarios) Inversión Pública
No Tributarios 1,405 32% (Instalación y Obras en Proceso)
4,355 Productos de Capital
184,980 3.77%
0.09% Participaciones y Aportaciones
(Intereses bancarios U.V.) (Apoyo Admvo. Académico)
2,950 68% 745 0.02%
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Miles de pesos 13
Otros Programas
Presupuesto Inicial 2014
Ingreso Tipo Ingreso Egreso
Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios Servicios personales
(Inscripciones y Cuotas de
Recuperación)
(Sueldos Personal de Apoyo, Becas)
418,783 38%
201,807 18.45% Materiales y Suministros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
(Material de Laboratorio y Reactivos)
44,174 4%
Fuente del
Ingreso
(Sanciones económicas e Ingresos Varios)
Servicios Generales
6,977 0.64% (Servicios Básicos, Arrendamientos; Viáticos)
Participación y Aportaciones 141,486 13%
Otros Programas
Específicos
1,093,547 (Convenios) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas 99.89% 10,000 0.91%
Subsidios Federales (Jubilaciones, Ayudas Sociales)
1,094,763 (Extraordinario) 33,364 3%
18% 676,587 61.87% Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles Subsidios Estatales
(Extraordinario) (Mobiliario y Equipo de Transporte)
198,176 18.12% 206,269 19%
Inversión Pública
No Tributarios Productos de Tipo Corriente (Instalación y Obras en Proceso)
1,216 (Venta de Libros y Revistas y Alquiler
de Espacios Universitarios)
241,470 22%
0.11% Participaciones y Aportaciones
1,216 100% (Apoyo Admvo. Académico)
9,218 1%
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”