PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I ... - unios.hr · EV RASHODI 31. Vlastiti prihodi. 3111. Plaće za redovan rad. A679090. REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

MJESTO I DATUM

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE

TELEFON ZA KONTAKT

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

PRIHODI UKUPNO 142.901.670 130.038.523 78.253.674

6 PRIHODI POSLOVANJA 142.901.670 130.038.523 78.253.674

7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0

RASHODI UKUPNO 197.685.885 130.241.086 78.813.500

3 RASHODI POSLOVANJA 72.533.517 78.443.147 72.651.414

4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 125.152.368 51.797.939 6.162.086

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -54.784.215 -202.563 -559.826

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

DONOSUkupan donos neutrošenih prihoda iz

prethodne/ih godina63.119.805 8.335.590 8.133.027

ODNOSUkupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću

godinu-8.335.590 -8.133.027 -7.573.201

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

ZADUŽIVANJA

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE 0 0 0

VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO

FINANCIRANJE0 0 0

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU-REKTORAT I ODJELI (OIB: 78808975734)

Osijek., 20.09.2018.

Anđelka Klaić

031 224133

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

oswald

Typewriter

U Osijeku, prosinac 2018.

IZVOR OPIS IZVORA KONTO OPISA KONTA AKTIVNOST OPIS AKTIVNOSTI Prijedlog plana 2019. Projekcija 2020. Projekcija 2021.

PRIHODI 11 Opći prihodi i primici 671Prihodi iz nadležnog proračuna za

financiranje redovne djelatnosti

proračunskih korisnika

A621003

55.752.227,00 56.119.131,00 57.068.936,00

PRIHODI 12Sredstva učešća za

pomoći671

Prihodi iz nadležnog proračuna za

financiranje redovne djelatnosti

proračunskih korisnika

K679084

0,00 9.617.442,00 0,00

PRIHODI 31 Vlastiti prihodi DONOS . 167.500,00 192.470,00 217.726,00

PRIHODI 31 Vlastiti prihodi ODNOS . -192.470,00 -217.726,00 -242.861,00

PRIHODI 31 Vlastiti prihodi 641320031Kamate na depozite po viđenju

izvor 31.

47.900,00 48.059,00 47.967,00

PRIHODI 31 Vlastiti prihodi 641510031Prihodi od pozitivnih tečajnih

razlika izvor 31.

350,00 353,00 356,00

PRIHODI 31 Vlastiti prihodi 6615 Prihodi od pruženih usluga . 1.065.500,00 1.019.100,00 1.032.536,00

PRIHODI 43Ostali prihodi za posebne

namjeneDONOS .

6.272.500,00 5.187.640,00 4.506.821,00


namjeneODNOS .

-5.187.640,00 -4.506.821,00 -4.336.160,00


namjene65264

Sufinanciranje cijene usluge,

participacije i slično.

5.340.000,00 5.609.450,00 6.129.094,00


namjene65268 Ostali prihodi za posebne namjene .

4.351.000,00 4.561.460,00 4.572.025,00


namjene683110043 Ostali prihodi izvor 43 .

800,00 808,00 816,00

PRIHODI 52 Ostale pomoći DONOS . 4.095.830,00 2.955.480,00 3.408.480,00

PRIHODI 52 Ostale pomoći ODNOS . -2.955.480,00 -3.408.480,00 -2.994.180,00

PRIHODI 52 Ostale pomoći 6341Tekuće pomoći od ostalih

subjekata unutar općeg proračuna.

60.000,00 60.000,00 60.000,00

PRIHODI 52 Ostale pomoći 6361Tekuće pomoći proračunskim

korisnicima iz proračuna koji im

nije nadležan

.

35.000,00 35.000,00 35.000,00

PRIHODI 52 Ostale pomoći 6391Tekući prijenosi između

proračunskih korisnika istog

proračuna

.

3.176.480,00 3.217.800,00 2.201.988,00

PRIHODI 563Europski fond za

regionalni razvoj (ERDF)DONOS .

52.583.975,00 0,00 0,00


regionalni razvoj (ERDF)632310563

Tekuće pomoći od institucija i tijela

EU - ERDF.

472.413,00 13.446.070,00 7.094.956,00



Kapitalne pomoći od institucija i

tijela EU - ERDF.

72.590.000,00 36.293.850,00 0,00

PRIHODI 61 Donacije 663140000Tekuće donacije od ostalih

subjekata izvan opće države. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

PRIHODI UKUPNO 197.685.885,00 130.241.086,00 78.813.500,00

RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad A621003REDOVNA DJELATNOST

SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 33.563.472,00 33.697.710,00 34.136.510,00

RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene A621003REDOVNA DJELATNOST


RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3132Doprinosi za obvezno zdravstveno

osiguranjeA621003

REDOVNA DJELATNOST


RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3133Doprinosi za obvezno osiguranje u

slučaju nezaposlenostiA621003

REDOVNA DJELATNOST

SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 40.400,00 0,00 0,00

RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3212Naknade za prijevoz, za rad na

terenu i odvojeni životA621003

REDOVNA DJELATNOST


RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A621003REDOVNA DJELATNOST

SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 59.610,00 57.570,00 58.140,00

RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3295 Pristojbe i naknade A621003REDOVNA DJELATNOST


RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3811 Tekuće donacije u novcu A621003REDOVNA DJELATNOST


EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3211 Službena putovanja A679071

EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U

OSIJEKU - OSTALI IZVORI

FINANCIRANJA 295.000,00 295.000,00 310.000,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3221

Uredski materijal i ostali

materijalni rashodiA679071



FINANCIRANJA 0,00 5.000,00 10.000,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3225 Sitni inventar i auto gume



FINANCIRANJA 5.000,00 5.000,00 0,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A679071



FINANCIRANJA 16.000,00 16.000,00 0,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3233 Usluge promidžbe i informiranja A679071



FINANCIRANJA 30.000,00 30.000,00 35.000,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3237 Intelektualne i osobne usluge A679071



FINANCIRANJA 500.000,00 500.000,00 550.000,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3239 Ostale usluge A679071



FINANCIRANJA 20.000,00 0,00 10.000,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3293 Reprezentacija A679071



FINANCIRANJA 25.000,00 25.000,00 30.000,00


Ostali nespomenuti rashodi

poslovanjaA679071



FINANCIRANJA 30.000,00 0,00 50.000,00


Tekući prijenosi između


proračuA679071



FINANCIRANJA 2.386.500,00 1.829.255,00 1.608.198,00

RASHODI 52 Ostale pomoći 4221 Uredska oprema i namještaj A679072EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U


FINANCIRANJA 0,00 50.000,00 0,00

EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3111 Plaće za redovan rad A679090

REDOVNA DJELATNOST

SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI

IZVORI FINANCIRANJA 60.000,00 60.600,00 61.206,00

EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3121 Ostali rashodi za zaposlene A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno

osiguranjeA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3211 Službena putovanja A679090

REDOVNA DJELATNOST




Naknade za prijevoz, za rad na


REDOVNA DJELATNOST


IZVORI FINANCIRANJA 2.500,00 0,00 0,00

EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A679090

REDOVNA DJELATNOST






REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3223 Energija A679090

REDOVNA DJELATNOST




Materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanjeA679090

REDOVNA DJELATNOST



EV

RASHODI 31 Vlastiti prihodi 3225 Sitni inventar i auto gume A679090REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A679090

REDOVNA DJELATNOST


IZVORI FINANCIRANJA 500,00 505,00 510,00


Usluge tekućeg i investicijskog

održavanjaA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3237 Intelektualne i osobne usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3239 Ostale usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST




Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosaA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3292 Premije osiguranja A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3293 Reprezentacija A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3294 Članarine i norme A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3295 Pristojbe i naknade A679090

REDOVNA DJELATNOST





poslovanjaA679090

REDOVNA DJELATNOST




Bankarske usluge i usluge platnog

prometaA679090

REDOVNA DJELATNOST




Negativne tečajne razlike i razlike

zbog primjene valutne klA679090

REDOVNA DJELATNOST




Ostali nespomenuti financijski

rashodiA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 3811 Tekuće donacije u novcu A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 4221 Uredska oprema i namještaj A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 4224 Medicinska i laboratorijska oprema A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 31 Vlastiti prihodi 4241 Knjige A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43

Ostali prihodi za posebne

namjene3111 Plaće za redovan rad A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3121 Ostali rashodi za zaposlene A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno

osiguranjeA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u

slučaju nezaposlenostiA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3211 Službena putovanja A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3212

Naknade za prijevoz, za rad na


REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3221



REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3223 Energija A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3224



REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3225 Sitni inventar i auto gume A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i

obućaA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3232

Usluge tekućeg i investicijskog

održavanjaA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3233 Usluge promidžbe i informiranja A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3234 Komunalne usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3235 Zakupnine i najamnine A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3237 Intelektualne i osobne usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST


IZVORI FINANCIRANJA 1.541.100,00 1.542.701,00 1.577.276,00

EVRASHODI 43


namjene3238 Računalne usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3239 Ostale usluge A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3241



REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3292 Premije osiguranja A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3293 Reprezentacija A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3294 Članarine i norme A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3295 Pristojbe i naknade A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3299


poslovanjaA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3431


prometaA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3432

Negativne tečajne razlike i razlike

zbog primjene valutne klA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3721

Naknade građanima i kućanstvima

u novcuA679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene3811 Tekuće donacije u novcu A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene4221 Uredska oprema i namještaj A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene4222 Komunikacijska oprema A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene4223 Oprema za održavanje i zaštitu A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene4224 Medicinska i laboratorijska oprema A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene4225 Instrumenti, uređaji i strojevi A679090

REDOVNA DJELATNOST


IZVORI FINANCIRANJA 0,00 0,00 300.000,00

EVRASHODI 43


namjene4241 Knjige A679090

REDOVNA DJELATNOST



EVRASHODI 43


namjene4511

Dodatna ulaganja na građevinskim

objektimaA679090

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3132Doprinosi za obvezno zdravstveno

osiguranje

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3221Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3223 Energija

REDOVNA DJELATNOST


IZVORI FINANCIRANJA 961.200,00 971.762,00 1.027.357,00

RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3224Materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3232Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3233 Usluge promidžbe i informiranja

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3234 Komunalne usluge

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3235 Zakupnine i najamnine

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3238 Računalne usluge

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3239 Ostale usluge

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3241Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3292 Premije osiguranja

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3293 Reprezentacija

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3294 Članarine i norme

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3295 Pristojbe i naknade

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3299Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3431Bankarske usluge i usluge platnog

prometa

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3432Negativne tečajne razlike i razlike

zbog primjene valutne kl

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3721Naknade građanima i kućanstvima

u novcu

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 3722Naknade građanima i kućanstvima

u naravi

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 4212 Poslovni objekti

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 4221 Uredska oprema i namještaj

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 4224 Medicinska i laboratorijska oprema

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale

namjene

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 4241 Knjige

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 4262 Ulaganja u računalne programe

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 11 Opći prihodi i primici 4511Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima

REDOVNA DJELATNOST






REDOVNA DJELATNOST


IZVORI FINANCIRANJA 0,00 0,00 5.000,00

EVRASHODI 52 Ostale pomoći 3225 Sitni inventar i auto gume A679090

REDOVNA DJELATNOST






REDOVNA DJELATNOST





poslovanjaA679090

REDOVNA DJELATNOST





prometaA679090

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 52 Ostale pomoći 4511Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima

REDOVNA DJELATNOST


IZVORI FINANCIRANJA 1.000.000,00 0,00 0,00

EVRASHODI 61 Donacije 3299


poslovanjaA679090

REDOVNA DJELATNOST



RASHODI 12Sredstva učešća za

pomoći4212 Poslovni objekti K679084

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

2014.-2020. - PRIORITET 1 i 100,00 9.617.442,00 0,00

RASHODI 563Europski fond za

regionalni razvoj (ERDF)3233 Usluge promidžbe i informiranja K679084


2014.-2020. - PRIORITET 1 i 100,00 48.750,00 0,00


regionalni razvoj (ERDF)3237 Intelektualne i osobne usluge K679084


2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10400.000,00 340.000,00 310.000,00


regionalni razvoj (ERDF)3239 Ostale usluge K679084


2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10 0,00 200.000,00 0,00



Tekući prijenosi između


proračuK679084


2014.-2020. - PRIORITET 1 i 107.156.220,00 13.136.070,00 6.784.956,00


regionalni razvoj (ERDF)4212 Poslovni objekti K679084


2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10118.090.168,00 19.905.100,00 0,00


regionalni razvoj (ERDF)4221 Ostala uredska oprema K679084


2014.-2020. - PRIORITET 1 i 11 0,00 16.110.000,00 0,00

RASHODI UKUPNO 197.685.885,00 130.241.086,00 78.813.500,00

u kunama

Stavk

aNaziv stavke Ukupno

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski socijalni

fond (ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja

DONOS 63.119.805 167.500 6.272.500 4.095.830 52.583.975PRIHODI (6+7) 142.901.670 55.752.227 0 1.113.750 9.691.800 0 3.271.480 0 0 73.062.413 10.000 0 0 0ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) -8.335.590 -192.470 -5.187.640 -2.955.480 LIMIT ZA RASHODNU STRANU 197.685.885 55.752.227 0 1.088.780 10.776.660 0 4.411.830 0 0 125.646.388 10.000 0 0 0RASHODI 197.685.885 55.752.227 0 1.088.780 10.776.660 0 4.411.830 0 0 125.646.388 10.000 0 0 0KONTROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

631 Pomoći od inozemnih vlada 0

632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

73.062.41373.062.413

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 60.000 60.000

636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

35.00035.000

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3.176.480 3.176.480641 Prihodi od financijske imovine 48.250 48.250642 Prihodi od nefinancijske imovine 0643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0652 Prihodi po posebnim propisima 9.691.000 9.691.000661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.065.500 1.065.500663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000 10.000

671Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

proračunskih korisnika 55.752.22755.752.227

681 Kazne i upravne mjere 0683 Ostali prihodi 800 8006 UKUPNO: 142.901.670 55.752.227 0 1.113.750 9.691.800 0 3.271.480 0 0 73.062.413 10.000 0 0 0

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 0721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih

vrijednosti 0725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 0726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 0

731

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih

vrijednosti 0741 Prihodi od prodaje zaliha 07 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 0

814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u

javnom sektoru 0

816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i

obrtnicima izvan javnog sektora 0817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 0818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0824 Ostali vrijednosni papiri 0

831Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru 0

832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 0

834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava

izvan javnog sektora 0

841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija

i tijela EU te inozemnih vlada 0

842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru 0843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 0


institucija izvan javnog sektora 0

845Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog

sektora 0847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 08 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142.901.670 55.752.227 0 1.113.750 9.691.800 0 3.271.480 0 0 73.062.413 10.000 0 0 0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka 2019.

Ukupno (po izvorima)

Stavk


IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski socijalni

fond (ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja

DONOS 8.335.590 192.470 5.187.640 2.955.480PRIHODI (6+7) 130.038.523 56.119.131 9.617.442 1.067.512 10.171.718 0 3.312.800 0 0 49.739.920 10.000 0 0 0ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) -8.133.027 -217.726 -4.506.821 -3.408.480LIMIT ZA RASHODNU STRANU 130.241.086 56.119.131 9.617.442 1.042.256 10.852.537 0 2.859.800 0 0 49.739.920 10.000 0 0 0RASHODI 130.241.086 56.119.131 9.617.442 1.042.256 10.852.537 0 2.859.800 0 0 49.739.920 10.000 0 0 0KONTROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



49.739.92049739920



35.00035.000

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3.217.800 3.217.800641 Prihodi od financijske imovine 48.412 48.412642 Prihodi od nefinancijske imovine 0643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0652 Prihodi po posebnim propisima 10.170.910 10.170.910661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.019.100 1.019.100663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000 10.000

671Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

proračunskih korisnika 65.736.57356.119.131 9.617.442

681 Kazne i upravne mjere 0683 Ostali prihodi 808 8086 UKUPNO: 130.038.523 56.119.131 9.617.442 1.067.512 10.171.718 0 3.312.800 0 0 49.739.920 10.000 0 0 0


724



731






javnom sektoru 0






javnom sektoru 0











130.038.523 56.119.131 9.617.442 1.067.512 10.171.718 0 3.312.800 0 0 49.739.920 10.000 0 0 0


Ukupno (po izvorima)

Stavk


IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski socijalni

fond (ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja

DONOS 8.133.027 217.726 4.506.821 3.408.480PRIHODI (6+7) 78.253.674 57.068.936 0 1.080.859 10.701.935 0 2.296.988 0 0 7.094.956 10.000 0 0 0ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) -7.573.201 -242.861 -4.336.160 -2.994.180LIMIT ZA RASHODNU STRANU 78.813.500 57.068.936 0 1.055.724 10.872.596 0 2.711.288 0 0 7.094.956 10.000 0 0 0RASHODI 78.813.500 57.068.936 0 1.055.724 10.872.596 0 2.711.288 0 0 7.094.956 10.000 0 0 0KONTROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



7.094.9567094956



35.00035.000

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 2.201.988 2.201.988641 Prihodi od financijske imovine 48.323 48.323642 Prihodi od nefinancijske imovine 0643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0652 Prihodi po posebnim propisima 10.701.119 10.701.119661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.042.536 1.032.536 10.000663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika57.068.936 57.068.936681 Kazne i upravne mjere 0683 Ostali prihodi 816 8166 UKUPNO: 78.253.674 57.068.936 0 1.080.859 10.701.935 0 2.296.988 0 0 7.094.956 10.000 0 0 0


724



731






javnom sektoru 0






javnom sektoru 0











78.253.674 57.068.936 0 1.080.859 10.701.935 0 2.296.988 0 0 7.094.956 10.000 0 0 0Ukupno (po izvorima)


Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA

UKUPNO za 2019.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR7

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja

UKUPNO RASHODI 197.685.885 55.752.227 0 1.088.780 10.776.660 0 4.411.830 0 0 125.646.388 10.000 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 72.533.517 53.640.527 0 962.280 6.952.660 0 3.411.830 0 0 7.556.220 10.000 0 0 031 Rashodi za zaposlene 42.667.712 41.333.087 0 478.090 856.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 Plaće 35.081.472 34.363.472 60.000 658.000 0312 Ostali rashodi za zaposlene 1.578.525 1.075.500 408.190 94.835313 Doprinisi na plaće 6.007.715 5.894.115 9.900 103.700

32 Materijalni rashodi 15.426.622 8.321.517 0 467.550 5.205.225 0 1.022.330 0 0 400.000 10.000 0 0 0321 Naknade troškova zaposlenima 2.690.439 1.761.179 176.500 457.760 295.000322 Rashodi za materijal i energiju 2.237.500 1.516.000 31.500 680.500 9.500323 Rashodi za usluge 6.938.035 3.595.570 221.500 2.154.965 566.000 400.000324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 780.728 222.398 2.000 489.500 66.830329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.779.920 1.226.370 36.050 1.422.500 85.000 10.000

34 Financijski rashodi 104.955 91.415 0 1.640 8.900 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0341 Kamate za izdane vrijednosne papire 0342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0343 Ostali financijski rashodi 104.955 91.415 1.640 8.900 3.000

35 Subvencije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora0353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.542.720 0 0 0 0 0 2.386.500 0 0 7.156.220 0 0 0 0361 Pomoći inozemnim vladama 0362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0363 Pomoći unutar općeg proračuna 0366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti0368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 9.542.720 2.386.500 7.156.220

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.192.000 3.320.000 0 0 872.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.192.000 3.320.000 872.000

38 Ostali rashodi 599.508 574.508 0 15.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0381 Tekuće donacije 599.508 574.508 15.000 10.000382 Kapitalne donacije 0383 Kazne, penali i naknade štete 0386 Kapitalne pomoći 0

39 Raspored rashoda i prijelazni računi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0391 Raspored rashoda 0392 Prijelazni račun 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 125.152.368 2.111.700 0 126.500 3.824.000 0 1.000.000 0 0 118.090.168 0 0 0 041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0412 Nematerijalna imovina 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.632.368 1.591.700 0 126.500 824.000 0 0 0 0 118.090.168 0 0 0 0421 Građevinski objekti 119.090.168 1.000.000 118.090.168422 Postrojenja i oprema 1.505.000 562.500 125.000 817.500423 Prijevozna sredstva 0424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 17.200 9.200 1.500 6.500425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 20.000

43 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0431 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 0

44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0441 Rashodi za nabavu zaliha 0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.520.000 520.000 0 0 3.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.520.000 520.000 3.000.000 1.000.000452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0

49 Raspored rashoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0491 Raspored rashoda 0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Page 3 of 18

Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA

UKUPNO za 2019.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR7

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja


Šifra Naziv

PROJEKCIJA

PLANA

UKUPNO za 2020.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR7

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja

UKUPNO RASHODI 130.241.086 56.119.131 9.617.442 1.042.256 10.852.537 0 2.859.800 0 0 49.739.920 10.000 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 78.443.147 53.970.694 0 935.591 6.992.242 0 2.809.800 0 0 13.724.820 10.000 0 0 031 Rashodi za zaposlene 42.775.688 41.454.919 459.571 861.19832 Materijalni rashodi 15.813.291 8.535.686 459.250 5.239.060 980.545 588.750 10.00034 Financijski rashodi 104.204 93.510 1.720 8.97435 Subvencije 036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.965.325 1.829.255 13.136.07037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.183.070 3.310.060 873.01038 Ostali rashodi 601.569 576.519 15.050 10.00039 Raspored rashoda i prijelazni računi 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.797.939 2.148.437 9.617.442 106.665 3.860.295 0 50.000 0 0 36.015.100 0 0 0 041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.237.939 1.588.437 9.617.442 106.665 860.295 50.000 36.015.10043 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 044 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.560.000 560.000 3.000.00049 Raspored rashoda 0

Page 4 of 18

Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA

UKUPNO za 2019.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR7

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja


Šifra Naziv

PROJEKCIJA

PLANA

UKUPNO za 2021.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR7

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 8

Namjenski

primici od

zaduživanja

UKUPNO RASHODI 78.813.500 57.068.936 0 1.055.724 10.872.596 0 2.711.288 0 0 7.094.956 10.000 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 72.651.414 54.879.896 0 933.893 7.021.381 0 2.711.288 0 0 7.094.956 10.000 0 0 031 Rashodi za zaposlene 43.292.659 41.963.210 461.067 868.38232 Materijalni rashodi 16.067.966 8.928.508 455.947 5.260.421 1.103.090 310.000 10.00034 Financijski rashodi 104.474 93.641 1.779 9.05435 Subvencije 036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.393.154 1.608.198 6.784.95637 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.183.644 3.310.120 873.52438 Ostali rashodi 609.517 584.417 15.100 10.00039 Raspored rashoda i prijelazni računi 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.162.086 2.189.040 0 121.831 3.851.215 0 0 0 0 0 0 0 0 041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.462.086 1.489.040 121.831 851.21543 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 044 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.700.000 700.000 3.000.00049 Raspored rashoda 0

Page 5 of 18

NAZIV

PROG

RAMA

GLAVA IZVOROPIS

IZVORAKONTO

OPISA

KONTA

AKTIVNO

STOPIS AKTIVNOSTI

Prijedlog plana

2019.

Projekcija

2020.

Projekcija

2021.KRATKI OPIS PROJEKTA

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 563

Europski fond

za regionalni

razvoj (ERDF)

3237

Intelektualne i

osobne

usluge

K679084

Vrhunska istraživanja

Znanstvenih centara

izvrsnosti

310.000,00 310.000,00 310.000,00

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 563

Europski fond

za regionalni

razvoj (ERDF)

3693

Tekući

prijenosi

između

proračunskih

korisnika

istoga

proračuna

K679084

Vrhunska istraživanja

Znanstvenih centara

izvrsnosti

7.156.220,00 13.136.070,00 6.784.956,00

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 12

Sredstva

učešća za

pomoći

4212Poslovni

objektiK679084

Modernizacija,

unapređenje i

proširenjeinfrastrukture

studentskog smještaja

za studente u

nepovoljnom položaju

9.617.442,00

PROGRAM

EU PODPROJEKT 1

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju(KK.01.1.01.0010.)

EU PODPROJEKT 2 Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku (KK.09.1.2.01.0009)

Rezultati rada na projektu ZCI

poboljšat će ishode liječenja i

rehabilitacije kardioloških bolesnika,

unprijediti zdravlje i uspješnost

športaša. Pokazatelji projekta biti će

dvije međunarodne patentne

prijave, pronalazak novih

biomarkera, konstrukcija novog

uređaja za mjerenje antiosidativnih

svojstava, izrada algoritma prehrane

za kardiovaskularne bolesnike i

športaše, tehnologija i receptura za

proizvodnju funkcionalne hrane.

Projekt će doprinijeti povećanju

smještajnih kapaciteta za studente

posebno one u nepovoljnom

položaju budući da će za njih biti

predviđeno 537 od 796 ležajeva što

čini 67% kapaciteta. Od toga će 10

jednokrevetnih soba biti

prilagođeno za studente s

invaliditetom. projektom će se

izgraditi energetsko učinkovita

zgrada što će doprinijeti niskim

troškovima održavanja.

ZBIRNA AKTIVNOST

K679084 - OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Sveučilište u Osijeku (rektorat i odjeli )

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 563

Europski fond

za regionalni

razvoj (ERDF)

3233

Usluge

promidžbe i

informiranja

K679084

Modernizacija,

unapređenje i



za studente u


48.750,00

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 563

Europski fond

za regionalni

razvoj (ERDF)

3237

Intelektualne i

osobne

usluge

K679084

Modernizacija,

unapređenje i



za studente u


90.000,00 30.000,00

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 563

Europski fond

za regionalni

razvoj (ERDF)

3239 Ostale usluge K679084

Modernizacija,

unapređenje i



za studente u


200.000,00

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 563

Europski fond

za regionalni

razvoj (ERDF)

4212Poslovni

objektiK679084

Modernizacija,

unapređenje i



za studente u


118.090.168,00 19.905.100,00

RASHODI 3705VISOKO

OBRAZO

VANJE

08006 563

Europski fond

za regionalni

razvoj (ERDF)

4221

Medicinska i

laboratorijska

oprema

K679084

Modernizacija,

unapređenje i



za studente u


16.110.000,00

Projekt će doprinijeti povećanju

smještajnih kapaciteta za studente

posebno one u nepovoljnom

položaju budući da će za njih biti

predviđeno 537 od 796 ležajeva što

čini 67% kapaciteta. Od toga će 10

jednokrevetnih soba biti

prilagođeno za studente s

invaliditetom. projektom će se

izgraditi energetsko učinkovita

zgrada što će doprinijeti niskim

troškovima održavanja.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

(Rektorat i odjeli)

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2019. – 2021.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu Sveučilište) je javno visoko

učilište i obrazovna ustanova koja povezivanjem znanstvenog istraživanja, umjetničkog

stvaralaštva, studija i nastave razvija znanost, struku i umjetnost, priprema studente za

obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda, kao i

umjetničkih vrijednosti, obrazuje znanstveni umjetnički pomladak, sudjeluje u ostvarivanju

društvenih interesa studenata te promiče međunarodnu, posebice europsku, suradnju u visokom

obrazovanju te znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti. Sveučilište osigurava unutarnju i vanjsku

mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj

multidisciplinarnih studija te nadzor i stalni rast kvalitete, kao i konkurentnost nastavnoga,

znanstvenoga, umjetničkog i stručnog rada te razvija jedinstveni informacijski i knjižnični

sustav. Sveučilište ispunjava svoju ulogu kroz akademsko obrazovanje na fakultetima,

sveučilišnim odjelima i Umjetničkoj akademiji, na sveučilišnim i stručnim studijima na kojima

je primarna nastavna djelatnost i prijenos znanja na nove naraštaje u skladu sa zakonskim

odredbama.

Prema usvojenoj Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2011.-2020.

godinu u viziji razvoja temeljna odrednica je razvoj modernog, autonomnog, istraživačkog,

obrazovnog i inovacijskog središta koje će omogućiti:

• postizanje prepoznatljivosti u pojedinim znanstvenim poljima i znanstvenim granama,

• ustrojavanje znanstvenih centara izvrsnosti,

• osnivanje sveučilišnih instituta,

• ustroj znanstveno-tehnologijskog parka „Tehnoplis“,

• transfer tehnologija,

• provedbu Bolonjskog procesa,

• izrada novih studijskih programa i profiliranje stručnjaka u skladu s potrebama tržišta na

prostorima istočne Hrvatske,

• ustroj interdisciplinarnih studija,

• ustrojavanje Centara za studije,

• ustrojavanje Centra za kvalitetu visokog obrazovanja.

• ojačavanje znanstveno-nastavne strukture,

• razvitak znanstvenoistraživačke djelatnosti,

• povećanje znanstvene produkcije,

• ustrojavanje doktorskih škola,

• uključivanje u međunarodnu znanost,

• internacionalnu i internu mobilnost studenata,

• proširenje integrativne funkcije,

• ostvarivanje međunarodne i međusveučilišne suradnje na području

nastavne i znanstvene djelatnosti,

• ustroj jedinstvenog sveučilišnog ureda za reviziju i financijsku kontrolu i

• realizaciju III. faze izgradnje Sveučilišnog campusa i programa kapitalnih investicija.

U svim navedenim segmentima svoga djelovanja Sveučilište teži prema jedinstvenom i

usklađenom djelovanju koji će doprinijeti visokoj razini integracije i dobrobiti osječke

akademske zajednice.

Isto tako u sljedećem dugoročnom razvoju, Sveučilište će postati istraživačko Sveučilište s

ustrojenim sveučilišnim istraživačkim središtem u pojedinim područjima znanosti te

interdisciplinarnim istraživanjima u okviru doktorskih škola, po uzoru na poznate europske

doktorske škole.

U sastavu Sveučilišta djeluje dvanaest fakulteta, jedna akademija za umjetnost i kulturu, četiri

odjela, dva studentska centra, jedna knjižnica, trgovačka društva, te Sveučilišni centar za

unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Centar izvrsnosti i Sveučilišni centara

za bibloiografsku-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj građi.

Statutom Sveučilišta uređeno je ustrojstvo, djelatnost i poslovanje Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku, ovlasti i način odlučivanja sveučilišnih tijela, način ustrojavanja i

izvođenja sveučilišnih studija, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih zaposlenika,

status studenata i druga pitanja značajna za Sveučilište, a u skladu sa Zakonom o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju.

Sveučilište je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi znanstveno, umjetničko i razvojno

istraživanje, posebice ostvarivanje znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku

Hrvatsku, umjetničko stvaralaštvo i stručni rad te na njima utemeljeno preddiplomsko,

diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Svoje zadaće Sveučilište ostvaruje u skladu s

potrebama zajednice u kojoj djeluje.

Svrha Sveučilišta proizlazi iz sadržaja osnovnih djelatnosti Sveučilišta utvrđenih Statutom

Sveučilišta:

- visokoškolsko obrazovanje,

- ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i

diplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te stručnih studija,

- ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih interdisciplinarnih studija,

- ustrojavanje i izvođenje programa stručnog usavršavanja u okviru cjeloživotnog obrazovanja,

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u području prirodnih znanosti, tehničkih znanosti,

biomedicine i zdravstva i biotehničkih znanosti,

- istraživanje u području društvenih znanosti, humanističkih znanosti te području umjetnosti,

- obavljane znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima,

- izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog

rada,

- izrada stručnih mišljenja i vještačenja.

Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti bez upisa u sudski registar u manjem opsegu koje

služe unaprjeđivanju registrirane djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih

kapaciteta te opreme.

Na Sveučilištu – rektoratu i odjelima odvijaju se sljedeće osnovne djelatnosti: nastavni rad,

znanstveni rad, stručni rad i upravljanje.

Temelj poslovnog funkcioniranja Sveučilišta je politika osiguravanja kvalitete kojom se

iskazuje usmjerenost uprave i svih djelatnika Sveučilišta prema kontinuiranom promicanju

visokih standarda kvalitete studiranja, znanstveno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada

te upravljanja. Sveučilište kontinuirano promiče kulturu kvalitete svih unutarnjih i vanjskih

dionika, ponajprije studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta te društvenih i

gospodarskih subjekata s kojima surađuju. Temelj kvalitetnog obrazovanja na Sveučilištu su

kontinuirano unaprjeđivanje nastave, uvjeta studiranja, praćenje napredovanja studenata,

kontinuirano unaprjeđivanje znanja nastavnika i suradnika, stjecanje novih i/ili povećanje

postojećih kompetencija (bilo putem različitih vrsta usavršavanja, mobilnosti, znanstveno-

istraživačke, stručne ili umjetničke djelatnosti) te prenošenje istih kroz nastavni proces te

uključivanje studenata u istraživanje i projekte.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 123/03, 198/03, 105/04,

174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/2013, 101/2014.);

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16.,3/18.);

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021.

Izrada prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za

razdoblje 2019-2021-uputa od 12.9.2018.

Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08);

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Strategija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2011.-2020.

Pravilnik o studiranju na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku;

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor opći prihodi i primici (izvor 11) u planu prihoda i primitaka rektorata i odjela, odnosno

rashoda i izdataka planiran je za 2019. godinu u iznosu od 55.752.227 kuna, a obuhvaća

sredstva osigurana u Državnom proračunu RH namijenjena Sveučilištu Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku za redovnu djelatnost iz koje se pokriva trošak plaća i materijalnih

prava zaposlenih, trošak sistematskih pregleda za zaposlene, naknada za nezapošljavanje

invalida i sredstva namijenjena za rad studentskog zbora Sveučilišta, kao i prihodi koji se

ostvaruju od nadležnog Ministarstva, a odnose se na programsko financiranje javnih visokih

učilišta koji pokrivaju sve ostale materijalne rashode redovne djelatnosti.

Izvor sredstva učešća za pomoći (izvor 12) u planu prihoda, odnosno rashoda odnose se na

sredstva učešća za EU projekt Izgradnje zgrade studentskog paviljona, uređenju okoliša oko

zgrade, radova na izgradnji mosta između dviju zgrada, uređenje Studentskog trga, te izgradnja

i uređenje Sjevernog parkirališta – 2. faza koje će sukladno Odluci MZO teretiti državni

proračun za 2020. godinu u iznosu od 9.617.442 kune.

Izvor vlastiti prihodi (izvor 31) čine prihodi ostvareni od obavljanja poslova na tržištu i u

tržišnim uvjetima od školarina za sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije,

cjeloživotnog obrazovanja, najamnina i prodaje knjiga. Planirani prihod za 2019. godinu iznosi

1.113.750 kuna, a rashod 1.088.750 kuna, te prijenos u sljedeće plansko razdoblje 192.470

kuna.

Izvor prihodi za posebne namjene (izvor 43) čine prihodi od školarina za preddiplomske,

diplomske i poslijediplomske sveučilišne studije koji služe za pokriće materijalnih rashoda i

rashoda za zaposlene i u kapitalna ulaganja. Osim navedenih prihoda prihode za posebne

namjene čine i prihodi Poslovnog fonda Sveučilišta namijenjeni za pokriće troškova školarina

poslijediplomskih sveučilišnih studija za asistente, znanstvene projekte, kapitalna ulaganja,

nagrade i sredstva rezervi. Planirani prihodi, odnosno rashodi za 2019. godinu bazirani su na

ostvarenju istih u 2017., odnosno 2018. godini.

Izvor ostale pomoći (izvor 52) sadrži u sebi planirane pomoći iz proračuna jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave i ostalih subjekata unutar opće države kuna, kao i prijenose

sredstava u okviru Erasmus projekata.

Izvor donacije (izvor 61) čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, trgovačkih društava i ostalih

subjekata izvan općeg proračuna. Sredstva su planirana u iznosu od 10.000 kuna i uglavnom se

odnose na pokriće rashoda za Osječko ljeto kulture koje organizira Studentski zbor Sveučilišta.

Izvor pomoći financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) čine dodijeljena

bespovratna sredstva namijenjena za

a) Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju za projekt čiji bi rezultat

rada trebao poboljšati ishode liječenja i rehabilitacije kardioloških bolesnika, te

unaprijediti zdravlje i uspješnost športaša, planirani utrošak sredstava iznosi 7.466.220

kuna;

b) Izgradnju zgrade studentskog paviljona, uređenju okoliša oko zgrade, radova na

izgradnji mosta između dviju zgrada, uređenje Studentskog trga, te izgradnja i uređenje

Sjevernog parkirališta – 2. faza, planirani iznos utroška sredstava za 2019. godinu iznosi

119.180.168 kuna.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2019. – 2021. I POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Studijski programi

OBRAZLOŽENJE CILJA

Revidiranje postojećih studijskih programa i uvođenje novih kroz usklađivanje ishoda učenja

kao odgovor na zahtjeve „okoline“ (gospodarstva, javne uprave) za promjenama i prilagodbama

struke, znanosti i tehnologije razvoju tržišta i njegovim potrebama.

POKAZETELJI UČINKA

Definicija Jedinica Polazna

vrijed.

Izvor

podataka

Ciljana

vrijed.

2016./17.

Ciljana

vrijed.

2017./18.

Ciljana

vrijed.

2018./19.

Ciljana

vrijed.

2019./20.

Ciljana

vrijed.

2020./21.

Pokretanje

novih

dodiplomskih

studija

Broj

preddiplomskih

studija

40

Strategija

razvitka

2011.-

2020

41 52 54 57 60

Realizirano 41 47

CILJ 2.

Studenti

OBRAZLOŽENJE CILJA

olakšavanje obrazovanja putem različitih oblika stipendija i potpora tijekom desetogodišnjeg

razdoblja

POKAZETELJI UČINKA


vrijed.

Izvor

podataka

Ciljana

vrijed.

2016.

Ciljana

vrijed.

2017.

Ciljana

vrijed.

2018.

Ciljana

vrijed.

2019.

Ciljana

vrijed.

2020.

Ciljana

vrijed.

2021.

Dodjeljivanje

stipendija i

potpora

studentima za

izvrsnost i

studentima u

stanju socijalne

potrebe

Broj

stipendija

i potpora

157

Pravilnik o

uvjetima i

načinu

ostvarivanja

prava na

dodjelu

studentskih

stipendija i

potpora

200 210 210 210 215 220

Realizirano 200 205 205

CILJ 3.

Sveukupno povećanje obujma znanstveno istraživačkog rada

OBRAZLOŽENJE CILJA

Znanstvenoistraživački rad se treba temeljiti na fundamentalnim, primijenjenim i razvojnim

istraživanjima kojima se prikuplja znanstvena građa, sistematiziraju postojeće znanstvene

spoznaje, oblikuju i prezentiraju znanstvena postignuća. Kao osnovni preduvjet ovom

ispunjavanju ovog cilja prepoznaju se domaći i međunarodnim znanstveni, istraživački i

tehnologijski projekti. Objavljivanje radova u časopisima te aktivnosti vezane uz popularizaciju

znanosti putem tribina, okruglih stolova i festivala glavne su aktivnosti vezane uz ispunjavanje

ovog cilja.

POKAZETELJI UČINKA

Definicija Jedinica

Polazna

vrijedno

st

Izvor

podataka

Ciljana

vrijed.

2016.

Ciljana

vrijed.

2017.

Ciljana

vrijed.

2018.

Ciljana

vrijed.

2019.

Ciljana

vrijed.

2020.

Ciljana

vrijed.

2021.

Povećanje broja

godišnje

publiciranih

radova u

časopisima

zastupljenima u

bazi WoS i

Scopus za 10%

Broj

objavljenih

radova

370

Ured za

znanost

Strategija

razvitka

2011.-

2020

407 448 492 542 595 650

Realizirano 408 503 1240

CILJ 4.

Mobilnost studenata i zaposlenika (nastavno i nenastavno osoblje)

OBRAZLOŽENJE CILJA

poticati korištenje programa EU i ostalih međunarodnih programa za unapređenje kvalitete

sustava visokog obrazovanja

POKAZETELJI UČINKA


vrijednost Izvor podataka

Ciljana

vrijed.

2019.

Ciljana

vrijed.

2020.

Ciljana

vrijed.

2021.

poticati

korištenje

programa EU i

ostalih

međunarodnih

programa za

unapređenje

kvalitete

sustava visokog

obrazovanja

Broj

studenata/zaposlenika

342

Služba za

međunarodnu i

međusveučilišnu

suradnju

422 515 575

Realizirano

Documents

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I ... - unios.hr · EV RASHODI 31. Vlastiti prihodi. 3111. Plaće za redovan rad. A679090. REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI