PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020Skoler Inventar i Tejstgården -453 0 0 0 Center for Dagtilbud & Skoler Anlægspulje til mindre ombygninger på dagtilbudsområdet-4.000

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020

Nr. Center

Budget-

område Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger

Økonomi- og Planudvalget 0 0 0 0

Teknik- og Miljøudvalget -49.015 -59.060 -50.570 -81.065

Teknik & Miljø 1.01 ? Medarbejder til anlægsprogram -600 -600 -600 -600

Teknik & Miljø 2.01 Udbedring af trafikale forhold ved

Hedelyskolen og Krogårdsskolen

-1.730 0 0 0

Teknik & Miljø 2.01 Renovering af hovedstrøj øst for Hundige

St.

-500 0 0 0

Teknik & Miljø 2.01 Opkøb af skovarealer -250 -250 -250 -250

Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af boligveje -1.250 -24.250 -50.250 -75.250 Har sammenhæng med prioriteringsforslag

Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af vejbelysning -750 -250 0 0 Har sammenhæng med prioriteringsforslag

* Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - kedler og veksler -500 -500 -500 -500

* Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - målere -1.075 -1.075 -325 -325

* Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - ventilationsanlæg -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

* Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - radiatorer -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Teknik & Miljø 2.01 Krogårdsskolen, etablering af

legepladsfaciliteter og boldbaner i

skolegårde

-1.760 -770 -1.430 0 Der er afledt drift

Teknik & Miljø 2.01 Nedrivning og erstatning af pavillioner på

klub Godset

-8.300 -3.200 0 0

Pavillonen er efter TMUs behandling af

bruttoanlægsforslaget nedbrændt. Der

indhentes priser på nedrivning af

bygningen.Forsikringssag er igangsat.

Der er afledt drift.

Teknik & Miljø 2.01 Brogården, eltracingh af staldbygning og

udskiftning af rør

Mangler

Teknik & Miljø 2.01 Genopretning Hedebo -820 -465 -515 -440

Teknik & Miljø 2.01

Greve Bibliotek, renovering af toiletter

0 0 0 0 Forslaget udgår, idet der er afsat midler til

renoveringen indenfor eksisterende bevilling

Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, udskiftning af køkken -150 0 0 0

Bruttokatalog

Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter

Forslagene er uprioriterede


Nr. Center

Budget-

område Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger

Bruttokatalog

Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter

Forslagene er uprioriterede

Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, renovering af

gulvbelægning i udlånsområdet-650 0 0 0

Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, personaleelevator -650 0 0 0

Teknik & Miljø 2.01 Greve Videnscenter - indeklima, skift af tag

og ventilation-16.000 0 0 0

Teknik & Miljø 2.01 Arenaskolen - renovering af skolekøkken 0 0 0 0 Mangler

Teknik & Miljø 2.01 Forprojekt nyt plejecenter -500 0 0 0

Teknik & Miljø 2.01 Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset -1.500 0 0 0 Der er afledt drift

Teknik & Miljø 2.01 Greve Museum - nyt stråtag på stuehus -330

Teknik & Miljø 2.01 Sti i forbindelse med Langagergård -2.000 Der er afledt drift

Teknik & Miljø 2.01 Sti fra Greve Main til Greve Landevej -1.000 Der er afledt drift

Teknik & Miljø 2.01

Strandrensning

1.300 1.300 1.300 1.300 Nedlæggelse af eksisterende

anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til

strandrensning. Reguleringer af kontrakten

med HedeDanmark.

Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt -5.000 -24.000 -33.000

Teknik & Miljø Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt,

fondsmidler0 0

40.000

Børne- og Ungeudvalget -4.453 0 0 0

Center for Dagtilbud &

Skoler

Inventar i Tejstgården -453 0 0 0


Skoler

Anlægspulje til mindre ombygninger på

dagtilbudsområdet

-4.000 0 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget -27.950 0 0 0

Byråd & Borgerservice

/Teknik & MijøForslag 1 - Svømmesal som tilbygning til

Greve Svømmehal

-20.500 0 0 0 Besluttes dette forsladg skal forslag 2 udgå

Byråd & Borgerservice

/Teknik & MijøForslag 2- Svommesal som tilbudygning til

en anden matrikel i Greve

-27.200 0 0 0

Besluttes dette forslag skal forslag 1 udgå


Skoler Ombygninger på Holmagerskolen, SFO2

-750 Der er afledt drift

Social- og Sundhedsudvalget -4.298 -3.922 0 0

Center for Job &

Socialservice

2.01 Etablering af 4 ”skæve boliger” i forbindelse

med hjemløsetrategien

0 -3.922 0 0 Der er afledt drift

Center for Job &

Socialservice

2.01 Etablering af nyt boligfællesskab i

modul/pavillon for udsatte unge

-4.298 0 0 0 Der er afledt drift


Trygheds- og Integratiopnsudvalget -2.000 -1.000 -1.000 -1.000

Teknik & Miljø 8.01 Sikkerhedsfremmende tiltag på udvalgte

bygninger

-2.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der er afledt drift

Forslag i alt -87.716 -63.982 -51.570 -82.065

PRIORITERINGSKATALOG – BRUTTO BUDGET 2017-2020

BUDGETOPLÆG 1 18.08.2016

Ændringsforslag til Budget 2017 - 2020 Ansættelse af medarbejder i stedet for køb af rådgiverydelser i forbindelse med

gennemførelse af anlægsprogrammet Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&I Anlæg: X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ansættelse af medarbejder i stedet for køb af rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af anlægsprogrammet

-600 -600 -600 -600

I alt -600 -600 -600 -600Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det har i de seneste år ikke været muligt at gennemføre det vedtagne anlægsprogram som planlagt. Dette skyldes dels et voksende anlægsprogram, dels en stigning i antallet af mindre anlægsprojekter og endelig en række specialiserede anlægsprojekter. Konsekvensen heraf har været, at administrationen i øget omfang har foreslået, at en række af planlægningsopgaverne selv på almindelige anlægsopgaver løses ved køb af ekstern rådgivning. Forslaget indebærer, at der afsættes midler til ansættelse af en medarbejder på anlægsområdet i bredeste forstand således, at kommunen i øget omfang selv kan forestå udarbejdelse af mindre anlægsprojekter, udbudsprojekter og udbudsmateriale. Forslaget vil øge sikkerheden for, at det vedtagne anlægsbudget også gennemføres som planlagt. Der vil fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af et plejecenter, anlæg af kunststofbaner o. lign. Målgruppe Forslaget berører mulighederne for gennemførelse af anlægsplanen som planlagt og til tiden og berører i den forstand alle dele af kommunens virksomhed og infrastruktur.



Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. 2017-2020 Rådgiver 0,000 Byggeri 0,000 Inventar 0,000 Omkostninger 2,400 Uforudsete udgifter – 10 % 0,000 I alt 2,400 Forslagets konsekvenser incl. evt. afledte driftsudgifter Forslaget giver større sikkerhed for gennemførelse af den vedtagne anlægsplan til tiden og inden for budgetåret. En række anlægsprojekter vil kunne reduceres økonomisk, da de ikke længere skal indeholde økonomi til køb af ekstern rådgivning. Subsidiært får man mere anlæg for de samme penge. Dette vil fx gælde anlægsopgaver som asfaltudbud, renovering af broer og tunneller, genopretningsarbejder på skolernes udearealer m.fl. Besparelsen på anlægsprojekter vurderes i alt væsentligt at ville svare til udgiften til ansættelse i eget regi. Det kan eventuelt være vanskeligt at rekruttere en medarbejder med så brede kompetencer, at vedkommende både kan lave udbudsgrundlag og mindre projekter som byggeprojekter, anlægsprojekter på det grønne område og tekniske anlægsprojekter. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at rekruttere medarbejderen målrettet til at løse opgaver inden for de områder i anlægsplanen, hvor opgavemængden er størst og tiden af stor betydning. Økonomi og tidsplan Den anbefalede løsning kan iværksættes 1. januar 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017 – 2020 Udbedring af trafikale forhold ved Hedelyskolen og Krogårdsskolen

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Forbedring af trafikale forhold ved skolerne -1.730 0 0 0 I alt -1.730 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Hedelyskolen De trafikale forhold på Dønnergårds Alle er blevet observeret, og konklusionen er, at forholdene bør forbedres. Trafiksikkerheden nedsættes, fordi fodgængere og bakkende biler bliver ekstra blandet på grund af for få p-pladser. Der, hvor fodgængerne skulle gå, er der parkerede biler, fx i græsrabatter og på manøvreareal i p-lommerne. Der kan skabes mere plads til parkering ved at nedrive garagebygningen og udvide eksisterende p-plads. Der kan indrettes ca. 10 p-pladser til personbiler i forlængelse af de nuværende p-lommer. Ved at inddrage det asfalterede areal bag stenafspærringen kan der indrettes mulighed for ”kys og kør”, så de elever, der ikke skal følges ind i klasselokalet, har mulighed for at stige ud. Der skal i givet fald formentlig inddrages noget af legepladsen, men det er oplagt, hvis der prioriteres sikker skolevej. Overslag: 1.000.000 kr. Forældre, der kører deres børn i skole fra og med 4. klasse, skal henvises til at benytte p-pladsen ved ”Den musiske Skole”. Det samme gælder det personale, der ikke kan parkere på de få pladser nærmest hovedindgangen. Parkeringslommen ved østsiden af boldbanen (12 pladser) og ca. 10 pladser på nordsiden af boldbanen skiltes som ”kys og kør” – i morgenperioden. Efter myldretiden kan mange af pladserne formentlig benyttes til parkering. De resterende p-pladser på nordsiden reserveres til forældre, der skal til SFO. Det skønnes, at det er forældre med de mindre børn, der benytter indgangen til SFO. Markering af hvor gående og cyklister kan/skal færdes bør forbedres. Bl.a. er der nogle cyklister, der cykler mod ensretningen. Det kan søges lovliggjort ved at skilte og markere plads på kørebanen til dem.



Derudover skal der arbejdes med adfærd – hovedsagelig forældres adfærd. Trafik café, på forældremøder, forældrefolder til forældre udarbejdet af børnene fx i forbindelse med færdselsundervisningen m.v. Skolens trafikpolitik skal justeres, så den svarer til de ændringer, der er udført/evt. udføres senere. Ændret skilte og afmærkning skønnes at kunne udføres for 50.000 kr. Krogårdsskolen Der er problemer i forbindelse med den nuværende myldretrafik om morgenen, som skyldes at forældre parkerer uhensigtsmæssigt nærmest skolens hovedindgang og ved skolens SFO. Der parkeres bl.a. på fortov/cyklistarealer og i rabat. Det medfører bl.a. til tider kødannelse foran skolen. Til gengæld er parkeringspladsen bag skolen ikke fuldt udnyttet. Hvorvidt det er fordi, der ikke er en ”attraktiv” indgang til skolen fra p-pladsen er uvist. Der bør tænkes ”hurtige og korte” adgange ind i skolebygningen til forældre fra parkeringspladsen bag skolen. En stor del af eleverne er selvtransporterende (mellemtrinet og udskolingen), så det er de mindre klassetrin, der skal tages hensyn til i forbindelse med forældrenes transport af børnene. Der er ikke skolebusordning til/fra skolen. Skoleager bør trafiksikres på strækningen fra Eriksmindevej og frem til p-pladsen efter skolen (forældre p-plads). Bl.a. sikkerhed for at forældre ikke kan parkere på vej, fortov eller rabat på strækningen. Det er formentlig også nødvendigt med fartdæmpning. Når forældre ”tvinges” til at køre længere, før der kan parkeres, har de tendens til at træde på speederen. Det må forventes, at p-pladsen skal opgraderes og afmærkes, så forældrene bliver guidet bedre i forbindelse med ind- og udkørsel fra p-pladsen. Da der stadig sker krydsning af sti for gående og cyklende, må det forventes, at skolepatruljen skal opgraderes, så udstyret bliver forbedret til det niveau, der gælder i dag. Trafiksikring af Skoleager forbi skolen 250.000 kr. Opgradering af p-plads 350.000 kr. Skolepatrulje 80.000 kr. Sum 680.000 kr. Lovpligtig Lov om Offentlige veje. Målgruppe Elever og forældre på Krogårdsskolen og Hedelyskolen. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr.Trafiksikkerhed – Krogårdsskolen og Hedelyskolen

0

Rådgiver 0,160Byggeri 0Inventar 0Omkostninger 1,400Uforudsete udgifter – 10 % 0,170I alt 1,730



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er umiddelbart ingen afledte konsekvenser eller øgede driftudgifter. Tidsplan Projektet kan udføres i forår/sommer 2017, således at projektet færdigt til skolestart 2017.



Ændringsforslag til budget 2017-2020 Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St. 3

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St. -500 0 0 0 I alt -500 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mellem Hundige Station og Vangeleddet ligger en offentlig sti, der fungerer som et strøg for boligbebyggelserne i området. Strøget er delt op i et hovedstrøg med en træálle, et spejlbassin og en fællesgrønning. Strøget skal have en grøn og rekreativ karakter jf. gældende lokalplan. Drænsystemet under hovedstrøget fungerer ikke længere. En TV-inspektion udført i 2014 har vist, at træalléens rødder er gået igennem drænsystemet, og at dette er årsagen til, at systemet ikke fungerer. Drænsystemet er nødvendigt for, at hovedstrøget kan fungere, og skal derfor skiftes. Gennem et samarbejde mellem Greve Kommune og kontraktholdere (se målgruppe) er det aftalt, at træerne fældes, og at der i stedet etableres bede med planter, der ikke sætter dybe rødder. Således overholdes til stadighed bestemmelsen om et grønt strøg jf. lokalplanen. Midlerne, der ansøges om i dette ændringsforslag, skal derfor alene gå til udskiftning af dræn. Målgruppe Målgruppen er brugere af Hovedstrøget øst for Hundige Station. Målgruppen er endvidere kontraktholdere af driftsaftalen angående pasning og vedligeholdelse af hovedstrøg, spejlbassin og fællesgrønning; Boligselskabet af 1961 i Greve, Grønlykkeparken, Vridsløselille Andelsboligforening og Greve Kommune. Driftsudgifter fordeles efter en fastlagt fordelingsnøgle.



Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. 2017Rådgiver 0,050Byggeri 0,300Inventar 0,090Omkostninger 0,010Uforudsete udgifter – 10 % 0,050I alt 0,500 Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Efter renovering af drænet skulle dette kunne fungere i mange år uden afledte driftsudgifter. Tidsplan Genopretning af dræn kan ske i sommer og efterår 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Opkøb af skovarealer

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Opkøb af skovarealer -250 -250 -250 -250I alt -250 -250 -250 -250Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Naturstyrelsen har opkøbt en ejendom til Greve Skov, hvilket har betydet, at anlægsmidlerne til opkøb af arealer til skov på 250.000 kr. om året er anvendt alle årene til og med 2019 og med 158.500 kr. i 2020. Det betyder, at der ikke er afsat midler udover 250.000 kr./år til efterfølgende opkøb. Prisen på opkøb af næste ejendom(me) kan ikke forudses, før der er tale om en konkret ejendom. Der vil nok typisk som minimum være tale om 1 mio. kr. Målgruppe Borgere i Greve Kommune. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. 2017-2020 Rådgiver 0 Byggeri 0 Inventar 0 Omkostninger 1,000 Uforudsete udgifter – 10 % 0 I alt 1,000



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Forslaget kan iværksættes fra 2017.



Ændringsforslag til budget 2017-2020 Privatisering af boligveje

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Privatisering af boligveje 0 -24.000 -50.000 -75.000 Administration, juridisk bistand og rådgivning -1.250 -250 -250 -250I alt -1.250 -24.250 -50.250 -75.250Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Privatisering af boligveje 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca. 207 boligveje, der kan nedklassificeres og derved blive private fællesveje. Ved en nedklassificering af vejene skal der for hver vej udarbejdes en tilstandsrapport for vejen, før den kan overdrages. Tilstandsrapporten klarlægger hvilke arbejder, der skal gennemføres, for at kommunen kan overdrage vejen til grundejerne i en god og forsvarlig stand. Greve Kommune har et stort efterslæb på vejene. Det vil derfor være nødvendigt at udskifte riste og kantsten på mange af vejene samt nyt slidlag. Ud fra kendte priser på asfaltering, udskiftning af regnvandsriste og kantsten vil en vej som Bredager i Eriksmindekvarteret koste ca. 1 mio. kr. at istandsætte. Da alle veje ikke er i samme størrelse, og nogle veje er istandsat ved den løbende asfaltering af kommunens offentlige veje, anslås det gennemsnitligt at koste ca. 750.000 kr. pr. vej at istandsætte. De 207 veje svarer til ca. 125 km vej. Det koster ca. 17.000 kr. pr. km vej i vedligeholdelse om året. Kommunen vil derfor kunne spare ca. 2,125 mio. kr. årligt, hvis vejene nedklassificeres til private fællesveje. Jf. vejloven § 124, stk. 3 kan Greve Kommune tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.



Inden vejene kan overdrages til de tilstødende grundejere, vil det kræve en istandsættelse af vejene. Med et gennemsnitlig istandsættelsespris på ca. 750.000 kr. pr. vej vil istandsættelse kræve en anlægsinvestering på ca. 151 mio. kr. Vejene skal være istandsat ved selve overdragelsen, hvorfor selve anlægsarbejderne ligger i slutningen af de 4 år. Målgruppe Borgerne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Den prissatte årlige driftsudgift på 17.000 kr. pr. km vej er primært beregnet ud fra den almindelige normale vedligeholdelse af vejene, såsom fejning, ukrudtsbekæmpelse og snerydning. Disse opgaver forsvinder først, når vejene er overdraget. Erfaringsmæssigt viser det sig, at jo flere private fællesveje en kommune har, jo mere administrativt arbejde følger der med. Dvs. at hvis de offentlige boligveje gøres til private fællesveje, vil det give en øget arbejdsmængde, der ikke kan sammenlignes med det, der spares på driften af vejene. Det vil derfor være nødvendigt med ekstra ressourcer i Vej og Landskabs teamet, såfremt vejene gøres til private fællesveje. Denne udgift vil dog først være aktuel fra 2021. Driftsbesparelsen indarbejdes som et prioriteringsforslag fra 2021. Økonomi og tidsplan Vejene kan tidligst være overdraget i 2021. Der vil være en betydelig administrativ opgave forbundet med selve processen knyttet til at privatisere boligvejene. Der skal derfor afsættes 2 mio. kr. fra 2017-2020 til afholdelse af øget ressourceforbrug, så som juridisk bistand og ekstern rådgivning.



Ændringsforslag til budget 2016-2020 Privatisering af vejbelysning

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Privatisering af vejbelysning - til juridisk bistand og ekstern rådgivning

-750 -250 0 0

I alt -750 -250 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020

Den afledte driftsbesparelse indgår som prioriteringsrumsforslag i budgetarbejdet Privatisering af vejbelysning

0 0 0 0

I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca. 15.000 lamper til vejbelysning. Af disse står ca. 40 % på private fællesveje. Greve Kommune har valgt at betale for vejbelysningen på de private fællesveje. En kommune kan kun lovligt betale for belysning på de private fællesveje, hvis kommunen, efter en konkret vurdering, har truffet afgørelse om dette. Greve Kommune har, i lighed med en del andre kommuner, ikke foretaget en sådan vurdering, og vil dermed kunne risikere at skulle lovliggøre forholdene. Selvom praksis bliver ændret, og man overdrager betalingen af vejbelysning til den enkelte grundejer, vil Greve Kommune fortsat eje og drive anlæggene og opkræver så abonnementsudgiften direkte hos den enkelte grundejer. Det vil dog stadigvæk være forbundet med en betydelig administrativ opgave at ændre den nuværende praksis. Særligt vil opgaven med at udarbejde et detaljeret afregningsgrundlag, som kan bruges til opkrævningen hos den enkelte grundejer, kræve en del ressourcer. Omfanget af ressourceforbruget er tidligere undersøgt og er vurderet til 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til juridisk bistand og ekstern rådgivning.



Fuldt implementeret forventes forslaget at give en driftsbesparelse besparelse på 2,075 mio. kr. årligt, der indarbejdes i prioriteringsrummet. Målgruppe Forslagets målgruppe er grundejere på private fællesveje. Konsekvensen for målgruppen vil være en højere udgift til vejbelysning. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver -1,000Byggeri 0,000Inventar 0,000Omkostninger 0,000Uforudsete udgifter – 10 % 0,000I alt -1,000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget forventes at give Greve Kommune en samlet besparelse på 0,400 mio. kr. i 2017, 1,350 mio. kr. i 2018 og 2,075 mio. kr. i 2019 og frem. Besparelsen vedrører Teknik- og Miljøudvalgets budget og indgår som prioriteringsrumsforslag i budgetarbejdet. Tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2017. Forarbejdet har opstart i 2017 og er gennemført med udgangen af 2018.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer – Kedler og Veksler

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Udskiftning af kedler og veksler -500 -500 -500 -500I alt -500 -500 -500 -500Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Den afledte driftsbesparelse kan først fastsættes i forbindelse med valg af lokation og valg af kedel/veksler type.

0 0 0 0


Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund En del af kommunens gaskedler mangler fortsat at blive udskiftet til nye kondenserende energieffektive kedler. Ligeledes er der flere institutioner, som med fordel kunne udskifte fjernvarmevekslere, da fjernvarmen har varslet skærpede afkølingskrav, hvilket vil indebære, at flere institutioner vil blive pålagt en strafafgift, såfremt afkølingen ikke forbedres. Målgruppe Institutioner med ikke kondenserende gaskedler og institutioner med lav afkøling af fjernvarmevandet. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 0,200Byggeri 1,620Inventar 0Omkostninger 0Uforudsete udgifter – 10 % 0,180I alt 2,000



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Energibesparelserne vil først kunne fastsættes i forbindelse med valg af lokation og valg af kedel/veksler type.Der vurderes en skønnet besparelse på 200.000 kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Tidsplan Den samlede økonomi anslås at være 2 mio. kr. over 4 år.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer - Målere

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Etablering af målere inkl. automatik der opkobles til kommunens energistyringssystem

-750 -750 0 0

Lønomkostning 20 timer ugentligt -325 -325 -325 -325I alt -1.075 -1.075 -325 -325Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Den afledte driftsbesparelse kan først fastsættes i forbindelse med valg af lokation.

0 0 0 0


Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Etablering af målere med automatiks registrering på de ejendomme, der ikke er koblet op på kommunens energistyringssystem. Målerne vil via alarmer sikre mod energispild og give mulighed for hurtig indgriben. Ligeledes sikres løbende valide data, der kan anvendes i den løbende energistyring. Disse valide data vil også kunne anvendes som værktøjer i forbindelse med ”nye energistyringstiltag” vedrørende adfærdsregulerende foranstaltninger og nye incitament ordninger på kommunens institutioner. Målgruppe Kommunens institutioner. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 0,300Byggeri 2,200Inventar 0Omkostninger 0Uforudsete udgifter – 10 % 0,300I alt 2,800



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Spare energi og vandforbrug. Energi og vandbesparelser er estimerede og vil kunne variere over årene, afhængigt af lokaliserede driftsforstyrrelser og faktiske ledningsbrud. Der vurderes en skønnet besparelse på 325.000 kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Tidsplan Den samlede økonomi vurderes at være 2,8 mio. kr. og vil kunne være gennemført med udgangen af 2020.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer - Ventilationsanlæg

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Udskiftning af ikke energieffektive ventilationsanlæg på kommunens institutioner.

-4.000 -4.000 -4.000 -4.000

I alt -4.000 -4.000 -4.000 -4.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Energibesparelse vil først kunne fastlægges, når de faktiske lokationer er udvalgt, og nye anlæg er projekteret.

0 0 0 0


Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Flere institutioner har gamle ventilationsanlæg uden genvinding og har derfor et stor energiforbrug, idet energien fra udsugningsluften ikke genindvindes i forbindelse med indblæsning. Ligeledes kan nye anlæg sikre, at gældende krav til indeklima bliver overholdt. Der er pt. risiko for at få AT påbud på flere anlæg. Målgruppe Institutioner med gamle utilsvarende ventilationsanlæg. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 2,200Byggeri 16,100Inventar 0Omkostninger 0Uforudsete udgifter – 10 % 1,700I alt 20,000



Afledte konsekvenser Der spares energi, og indeklimaet forbedres. Energibesparelserne vil først kunne fastlægges, når de faktiske lokationer er udvalgt, og nye anlæg er projekteret. Der vurderes en skønnet besparelse på 480.000 kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Økonomi og tidsplan Det anslås, at den samlede investering vil være på ca. 20 mio. kr. fordelt over 5 år.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Energiinvesteringer - Radiatorer

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Udskiftning af gamle varmeanlæg -1.000 -1.000 -1.000 -1.000I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Energibesparelse vil først kunne fastlægges, når radiatoranlæg er udvalgt, og nye er blevet projekteret.

0 0 0 0


Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mange af kommunens ejendomme har radiatoranlæg, der er af typen 1 strengs anlæg. Disse radiatoranlæg kræver ofte en høj fremløbstemperatur, da varmeflader (radiatorer) oprindelig er dimensioneret for en høj fremløbstemperatur og en lille afkøling. På flere af disse gamle radiatoranlæg er der i øvrigt stor risiko for utætheder, da rørene ofte er af en dårlig kvalitet. Disse utætheder kan medføre store skader på bygninger og være meget omkostningstunge. Der er af fjernvarmeforsyningen i øvrigt varslet nye afkølingskrav med virkning fra 2017, som vil kunne udløse ekstra betaling for manglende afkøling. Målgruppe Ejendomme med gamle radiatoranlæg og med dårlig afkøling.



Ændringsforslag til Budget 2017 - 2020

Krogårdskolen, etablering af legeplads og boldbur

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø

Center: Teknik & Miljø

Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja

Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X

Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Renovering og opgradering af skolegårde -1.760 -770 -1.430 0

I alt -1.760 -770 -1.430 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Vedligeholdelse (redskaber/boldbure) 0 -50 -50 -50

I alt 0 -50 -50 -50 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion På Byrådets møde den 21. december 2015 blev det besluttet at lukke Tjørnelyskolen fra august 2017. Som konsekvens af lukning af Tjørnelyskolen er det bl.a. besluttet, at Krogårdskolen fremadrettet skal være 3-sporet skole. Fra skoleåret 2016/2017 vil der blive indskrevet tre 0.-klasser om året i stedet for to, og ved skolestart august 2017 vil skolen forventeligt blive tilført 8 klasser fra Tjørnelyskolen, når den lukkes. (NB. Fordelingen af antal klasser til HE og KR besluttes i juni måned) I processen omkring lukning af Tjørnelyskolen og de ændringer dette medfører på bl.a. Krogårdskolen, besluttede Byrådet den 21. december 2015, at der skal skal udarbejdes projekt for legepladsforhold i den ene skolegård på Krogårdskolen i forbindelse med projektet for Krogårdskolens til- og ombygning. Byggeudvalget for Krogårdskolens til- og ombygning henstiller til, at renovering og opgradering af legepladsen ved indskolingen prioriteres højest og dernæst skolegårdene ved mellemskolen og udskolingen. Legepladsen ved indskolingen og SFO: Legepladsen er velindrettet, men fremtræder defekt og slidt flere steder, og der er problemer med grus og jord, der løbende medfører problemer med tilstoppede brønde og kloak. Eksisterende legeredskaber, kantafgrænsninger og bænke mv. skal repareres. Eksisterende faldunderlag af grus under det store legeredskab foreslås udskiftet med faldeunderlag i gummi, der er gennemtrængelig for regnvand og kan tåle almindelig vedligeholdelse af overfladen inkl. saltning om vinteren.



Den store multi-boldbane foreslås repareret og suppleret med faldundelag af gummi. Området med jordbakke og delvis naturlegeplads-rekvisitter foreslås renoveret og omlagt med faldunderlag af gummi, hvor der tages hensyn til bevaring af træer. Nedbrudte naturlegeplads-redskaber fjernes og suppleres med nye i mere holdbare materialer. De nye gummiebelægninger integreres i det eksisterende legeområde og tilpasses mellem eksisterende belægninger. Renovering og opgradering af legepladsen i indskolingen og SFO andrager ca. 1,76 mio. kr. Gennemførelse af dette projekt vil blive forelagt til politisk behandling til udførelse i 2017, således at det står klar til skolestart i august 2017. Den delvist lukkede skolegård ved mellemklasserne: Skolegården har flisebelægning og enkelte bænke samt mindre beplantning langs bygnings-facader. Eksisterende bænke, kantafgrænsninger og beplantning skal repareres og delvist udskiftes. Skolegårdsarealet foreslås indrettet med et boldbur med net og tilhørende faldunderlag. Skolegårdsarealet vil med fordel kunne suppleres med aktivitets-/læringsområder, hvor der lægges vægt på læring og leg, der henvender sig til undervisningen til mellemklasserne. Samlet pris for renovering og opgradering af skolegården andrager 0,77 mio. kr. Den lukkede skolegård ved udskolingen: Skolegården har flisebelægning og bænke samt mindre beplantning langs bygningsfacader og i bede. Eksisterende bænke, kantafgrænsninger og beplantning skal repareres og delvist udskiftes. Skolegårdsarealet foreslås indrettet med et boldbur med net og tilhørende faldunderlag. Skolegårdsarealet vil med fordel kunne suppleres med sports-/aktivitesredskaber (street workout), der er henvender sig til børn i udskolingsklasserne. Samlet pris for renovering og opgradering af skolegården andrager ca. 1,43 mio. kr. Målgruppe Krogårdskolens elever og andre brugere. Overslag

Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr.

2017

Overslag i mio. kr.

2018

Overslag i mio. kr.

2019

Rådgiver 0 0 0

Byggeri 1,600 0,700 1,300

Inventar 0 0 0

Omkostninger 0 0 0

Uforudsete udgifter – 10 % 0,160 0,070 0,130

I alt 1,760 0,770 1,430



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Projektnavn Drift 2017 1000 kr. Drift 2018 og frem

Vedligeholdelse (redskaber/boldbure) 0 -50

I alt 0 -50

Der vurderes ikke at være øgede vedligeholdelsesudgifter på udearealerne i forhold til eksisterede

udgifter. Tidsplan Renovering og opgradering af legepladsen ved indskolingen og SFO foreslås udført i forbindelse med, at projektet for Krogårdskolens til- og ombygning bliver udført. Til- og ombygningen af skolen er planlagt at skulle udføres fra december 2016 – juni 2017. Arbejderne omkring legepladsen vil ske fra maj/juni-august 2017. Etablering af boldbure og eventuelle legeaktiviteter i de to skolegårde med faste belægninger vil blive etableret i et samarbejde mellem leverandør, Krogårdskolen og Center for Teknik & Miljø. Etableringen i de to skolegårde kan udføres uafhængigt af projektet for til- og ombygning af skolen. Det vurderes hensigtsmæssigt at afvente færdiggørelse af projektet for til- og ombygning af Krogårdskolen, før en evt. indretning af skolegården ved udskolingen igangsættes.



Ændringsforslag til budget 2017-2020

Erstatning af pavillioner på Godset 12




Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja


Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Nedrivning af gamle pavillion -300 0 0 0

Ny bygning -8.000 -3.200 0 0

I alt -8.300 -3.200 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)


Tekst 2017 2018 2019 2020

Øget budget til rengøring -30 -30 -30 -30

Øget budget til vedligeholdelse -25 -25 -25 -25

Risikostyring -5 -5 -5 -5

Forsikringer -5 -5 -5 -5

Forbrugsudgifter -5 -5 -5 -5

I alt -70 -70 -70 -70 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion Klub Godset er en fritids- og ungdomsklub i Greve Nord og kendt som Hundige Klubben. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Pt. er medlemstallet på ca. 300. Klub Godsets udearealer er på 6.900m2 samt arealet, der anvendes til cross/gocart bane på 8.750m². Indendørs er arealet på 821 m2. Der er et stort behov for, at de m2, klubben råder over, er sikkerhedsmæssige forsvarlige og gerne indbydende og lækre. Børn og unge bruger Klub Godset som deres andet hjem. Derfor er det vigtigt, at det også indbyder, og at der er plads til det. Klub Godset er især et tilbud til de børn og unge i området, der har et stort behov for et tilbud efter skole samt aften og weekend.

Godset tilbyder mulighed for store fester, sammenkomster, forældremøder, daglige aktiviteter og familie traditioner, som den årlige julefest, hvor ca. 150 børn/unge med forældre og bedsteforældre sammen med personalet fra Godset, klippe klistrer, julehygger, spiller banko og danser om juletræet efter i fællesskab have indtaget andesteg og flæskesteg.

I en pavillon er der disse muligheder, når vejret ikke giver mulighed for andet. Denne bygning er fra 1978 og har set bedre tider, og den er opgjort ved gennemgang af Greve Kommunes bygninger i februar 2015 af Rambøll. Rambøll skønner, at der skal bruges ca. 1.000.000 kr. på at udbedre de skader, der i dag er på bygningen. Selvom man vælger at renovere denne pavillon, vil den fortsat



have problemer, da den har sat sig og er skæv. Derudover har den et højt energiforbrug, da bygningen ikke er isoleret efter de krav, der er i dag.

Den er i stort forfald og kan snart ikke hænge sammen mere. Pavillonen er af stor betydning for Godset, da det er her, man i dag- og aftentimer dyrker sport/bevægelse, MGP, Dansekonkurrence, fester, film-overnatninger osv. med medlemmerne samt store klubbesøg/overnatninger fra andre kommuner. De mange m2 går tabt ved, at klubben ikke har den mulighed mere. Det betyder, at klubben vil få svært ved at tilgodese medlemmerne på de færre m2.

En ny bygning, der ud over at rumme Klub Godsets behov som boldhal/hal og kreativt lokale, ville kunne rumme en langt bredere mulighed for at tilgodese hele Greve Nord/Hundige. Det kunne eks. være ”Bridge klubben”, dagplejerne, alle foreninger der har brug for større lokale til mødevirksomhed, arrangementer og sociale sammenhænge. Det kunne være ældreplejen, der skulle genoptræne ældre med gymnastik og eks. yoga. Det kunne være de frivillige, der hen over en weekend havde brug for et lokale, hvor de kunne mødes til Greve Grøn Dag eller boligforeningerne, der er gået sammen om et evt. projekt ”Sammen er vi stærke” og havde brug for at mødes et sted, hvor de uden problemer kan være 150 mennesker samlet, som også rent sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Der gøres opmærksom på, at pavillonen, efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af bruttoanlægsforslaget, er nedbrændt og som følge heraf vurderet totalskadet. Der indhentes priser på nedrivning af bygningen, så den ikke er til fare for børn og andre, der færdes ved klubben. Forsikringssag er igangsat. Målgruppe Klub Godset er en klub for børn i 9/10 – 18 års alderen. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Overslag

Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr.

Rådgiver -1,500

Byggeri -8,500

Inventar -200

Omkostninger -300

Uforudsete udgifter – 10 % -1,000

I alt -11,500

Tidsplan Opstart og dialog med brugerne januar 2017 Rådgiverudbud januar 2017 Projektering april-juni 2017 Udbud juli 2017 Byggeperiode september 17 – marts 2018



I en pavillon er der disse muligheder, når vejret ikke giver mulighed for andet. Denne bygning er fra 1978 og har set bedre tider, og den er opgjort ved gennemgang af Greve Kommunes bygninger i februar 2015 af Rambøll. Rambøll skønner, at der skal bruges ca. 1.000.000 kr. på at udbedre de skader, der i dag er på bygningen. Selvom man vælger at renovere denne pavillon, vil den fortsat have problemer, da den har sat sig og er skæv. Derudover har den et højt energiforbrug, da bygningen ikke er isoleret efter de krav, der er i dag.

Den er i stort forfald og kan snart ikke hænge sammen mere. Pavillonen er af stor betydning for Godset, da det er her, man i dag- og aftentimer dyrker sport/bevægelse, MGP, Dansekonkurrence, fester, film-overnatninger osv. med medlemmerne samt store klubbesøg/overnatninger fra andre kommuner. De mange m2 går tabt ved, at klubben ikke har den mulighed mere. Det betyder, at klubben vil få svært ved at tilgodese medlemmerne på de færre m2.

En ny bygning, der ud over at rumme Klub Godsets behov som boldhal/hal og kreativt lokale, ville kunne rumme en langt bredere mulighed for at tilgodese hele Greve Nord/Hundige. Det kunne eks. være ”Bridge klubben”, dagplejerne, alle foreninger der har brug for større lokale til mødevirksomhed, arrangementer og sociale sammenhænge. Det kunne være ældreplejen, der skulle genoptræne ældre med gymnastik og eks. yoga. Det kunne være de frivillige, der hen over en weekend havde brug for et lokale, hvor de kunne mødes til Greve Grøn Dag eller boligforeningerne, der er gået sammen om et evt. projekt ”Sammen er vi stærke” og havde brug for at mødes et sted, hvor de uden problemer kan være 150 mennesker samlet, som også rent sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Målgruppe Klub Godset er en klub for børn i 9/10 – 18 års alderen. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver -1,500Byggeri -8,500Inventar -200Omkostninger -300Uforudsete udgifter – 10 % -1,000I alt -11,500 Tidsplan Opstart og dialog med brugerne januar 2017 Rådgiverudbud januar 2017 Projektering april-juni 2017 Udbud juli 2017 Byggeperiode september 17 – marts 2018



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Hedebo genopretning

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Hedebo genopretning -820 -465 -515 -440 I alt -820 -465 -515 -440Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion I forbindelse med omdannelsen af Hedebo fra plejecenter til rehabiliteringscenter blev der ikke afsat økonomi til det øgede slid, der kommer på bygningen. Det øgede slid kommer ved, at der til rehabiliteringens 37 pladser årligt er ca. 400 borgere, der flytter ud og ind. Derfor bliver arealerne og overfladerne hurtigt slidte, og de kommer til at fremstå meget kedelige. Dette er ikke med til at fremme genoptræningen af de borgere, der kommer i aflastning. Lovpligtig Målgruppe Borgere og beboere. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr.Rådgiver 0,000Byggeri -0,215Inventar -0,585Omkostninger 0,000Uforudsete udgifter – 10 % -0,020I alt -0,820



Tidsplan Genopretningen kommer til at foregå løbende.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020

Greve Bibliotek – Toiletter

Forslaget udgår, idet der er afsat midler til renoveringen indenfor eksisterende bevilling

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget



Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej


Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Renovering af toiletter på hovedbiblioteket -100 0 0 0

I alt -100 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)


Tekst 2017 2018 2019 2020

Ingen 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Personale- og publikumstoiletter på hovedbiblioteket er de oprindelige toiletter, som blev installeret i 1993. Der er ikke vandsparende skyl på nogen af toiletterne, ligesom de fremtræder slidte og kalklbelagte. Der er 5 personaletoiletter og 10 publikumstoiletter, og udgiften dækker sanitet og opsætning. Målgruppe Medarbejdere på og brugere af hovedbiblioteket i Hundige. Overslag

Projektnavn Overslag i mio. kr.

Rådgiver 0,000

Byggeri -0,099

Inventar 0,000

Omkostninger 0,000

Uforudsete udgifter – 10 % -0,001

I alt -0,100

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Toiletterne kan opsættes primo 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Bibliotek – Køkken

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Udskiftning af køkken inkl. hårde hvide varer -150 0 0 0I alt -150 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Der forventes ingen afledte driftsudgifter 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Køkkenet på hovedbiblioteket er det oprindelige køkken, som blev opsat i 1993. Det er nu så slidt, at lågerne falder af, og skufferne går fra hinanden. Bordplade revner, og opvaskemaskinen lever på lånt tid (er dog udskiftet to gange indenfor de 23 år). Målgruppe Personalet samt brugergrupper, som anvender køkkenet ved brugerarrangementer. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 0,000Byggeri -0,135Inventar 0,000Omkostninger 0,000Uforudsete udgifter – 10 % -0,015I alt 0,150 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftsudgifter.



Tidsplan Køkkenet vil kunne udskiftes primo 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-20 Greve Bibliotek – Gulvbelægning

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Renovering af gulvbelægning i udlånsområder -650 0 0 0I alt -650 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Der vil ikke være afledte driftsudgifter 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Gulvbelægningen i udlånsområderne på hovedbiblioteket er flere steder slidt og i stykker, ligesom der er huller i betonlaget flere steder. Det er forsøgt udbedret med mindre lappeløsninger, men en større renovering vil være ønskværdig. Arealet udgør ca. 1.650 m2 Målgruppe Brugerne af hovedbibliotekets udlånsarealer. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver -0,010Byggeri -0,575Inventar 0,000Omkostninger 0,000Uforudsete udgifter – 10 % -0,065I alt -0,650 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der vil ikke være afledte driftsudgifter.



Tidsplan Udbedring af gulvbelægning vil kunne foretages primo 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Bibliotek – Personaleelevator

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ny personaleelevator -650 0 0 0I alt -650 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ingen 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Elevatoren er etableret i 1993 samtidigt med, at der blev sat en tilsvarende elevator ind i kulturhusdelen af Portalen. Denne blev delvist renoveret for 2 år siden. Personalelevatoren i biblioteket kører på lånt tid, idet det er vanskeligt at skaffe reservedele til den. Det foreslås, at elevatoren renoveres således, at den lever op til nutidens standard. Målgruppe Medarbejdere ved Greve Bibliotek. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 0,000Byggeri -0,585Inventar 0,000Omkostninger 0,000Uforudsete udgifter – 10 % -0,065I alt -0,650



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftsudgifter. Tidsplan Elevatoren vil kunne renoveres primo 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017 - 2020 Greve Videnscenter – Indeklima

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Greve Videnscenter - indeklima -16.000 0 0 0I alt -16.000 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Drift af ventilation 0 -120 -120 -120 I alt 0 -120 -120 -120 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion I forbindelse med bygningssyn og ifølge den tagrapport, der er lavet for Greve Videnscenter, kan det konstateres, at taget på bygningen er helt nedslidt, og det forventes ikke, at taget har længere levetid. Det regner ned igennem taget, og det anses ikke for muligt at lave flere reparationer på det. I forbindelse med renovering af taget skal det efterisoleres, så det lever op til de krav, der er i dag til isolering. Der har også vist sig problemer med indeklimaet på kontorene og i mødelokalerne, og der er flere klager over dårligt luftskifte. Der skal således etableres ventilation for at sikre indeklimaet og dermed undgå, at der kommer et påbud fra AT (Arbejdstilsynet). De to projekter, vedrørende henholdsvis reparation af taget og etablering af ventilation, skal tænkes sammen. Lovpligtig Målgruppe Kommunens brugere og ansatte på Greve Videnscenter.



Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr.Rådgiver -2,500Byggeri -12,000Inventar 0Omkostninger Uforudsete udgifter – 10 % -1,500I alt -16,000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Projektnavn Drift 2017 1000 kr. Drift 2018 og frem Drift af ventilation; el, service og vedligehold 0 -0,120 I alt 0 -0,120 Tidsplan Projektet gennemføres i 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Forprojekt nyt plejecenter

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Forprojekt nyt plejecenter -500 0 0 0 I alt -500 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ingen 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet har i maj 2016 besluttet, at der skal opføres et nyt plejecenter med 115 plejeboliger og 40 ældreboliger ved Strandcentret. Det er samtidig besluttet, at udgifter på 0,5 mio. kr. til forprojekt, indarbejdes som anlæg i budgetprocessen for 2017-2020. Forprojektmidlerne skal bruges til ekstern bistand og rådgivning i forbindelse med: • Konsekvensvurdering, kvalitetssikring m.v. ved bygherre- og finansieringsmodel • Udbudsmateriale og aftalegrundlag ved salg af grund • In-put til nyt plangrundlag for den valgte grund Målgruppe Kommunens ældre borgere. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 0Byggeri 0Inventar 0Omkostninger -0,500Uforudsete udgifter – 10 % 0I alt -0,500



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Forprojektet gennemføres i 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ny Brandalameringscentral (ABA) Greve Rådhus -1.500 0 0 0I alt -1.500 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Årlig Inspektion og servicegennemgang 0 -25 -25 -25 I alt 0 -25 -25 -25Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Der skal tages stilling til udskiftning af ABA-centralen på Greve Rådhus. Årsagen er, at nuværende ABA-central er af ældre dato, ca. 25 år gammel. Man kan ikke længere fremskaffe reservedele/ komponenter til centralen, ligesom centralen ikke længere er godkendt. Det er heller ikke muligt at fremskaffe nye detektorer, såfremt en detektorer bliver defekt, da disse ikke længere produceres. ABA-anlægget er et fulddækkende ABA, som overvåger hele rådhuset med ca. 750 stk. detektorer. Vælger man, at bevillige økonomi til udskiftningen, bør man ligeledes tage stilling til, om man vil etablere brandvagt i bl.a. Borgerserivces åbningstid, møder i byrådssalen, om aften/nat og weekender osv. Konsekvenser For nuværende og kommende forsikringspræmier på rådhuset kan det have store konsekvenser, hvis man har et rådhus, som ikke er ABA overvåget, udover at det kan have store drifts- og værditab for kommunen. Sikkerheden for personalet og borgere, som befinder sig på rådhuset, vil blive væsentlig forringet, idet der skal varsles manuelt, da sirenevarslingen ikke vil virke. Denne opgave vil der i givet fald skulle afsættes personaleressourcer til. I den periode, hvor Rådhuset ikke er overvåget af ABA, vil kommunens forsikringsselskab ophæve forsikringsrabatten. I tilfælde af brand o.lign vil der IKKE være automatisk alarmeringssignal til Beredskabet/ vagtcentralen. Det gælder hele døgnet.



Målgruppe Brugere af rådhuset og borgere i al almindelighed. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 0Byggeri -1,500Inventar 0Omkostninger 0Uforudsete udgifter – 10 % 0I alt -1,500 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ved en konvertering til nyt ABA-anlæg vil det tage ca. 6/8 uger at udskifte og idriftsætte en ny ABA-central inkl. nye detektorer, da alle nuværende detektorer også skal udskiftes. I denne periode vil der ikke være overvågning af Rådhuset. De årlige afledte driftsomkostninger fra 2018 udgør følgende Årlig lovpligtig inspektion(DBI) ca. 10.000 kr. Årlig servicegennemgang ca. 15.000 kr. Tidsplan Igangsættes når nuværende ABA-central ikke længere virker, det kan ske fra den ene dag til den anden.



Tidsplan Arbejdet kan udføres i 2. eller 3. kvartal 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Museum – nyt stråtag på stuehus

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Nyt stråtag på stuehus -330 0 0 0I alt -330 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Ingen 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Stråtaget på stuehuset hørende til Greve Gård er nedslidt og trænger til udskiftning mod have- siden. Parallelt med dette arbejde er det hensigtmæssigt at undersøge, om tagkonstruktionen har behov for at forstærkes, da der er konstateret borrebille- og svampeangreb. Udgift til dette er inkluderet i overslaget. Målgruppe Greve Kommunes borgere og Greve Museums besøgende. Overslag Projektnavn Overslag i kr.Rådgiver 20.000Byggeri 270.000Inventar -Omkostninger -Uforudsete udgifter – 15 % 40.000I alt 330.000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen.




Sti i forbindelse med Langagergård



Center: Teknik og Miljø

Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler


Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Sti på Langagergård -2.000 0 0 0

I alt -2.000 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)


Tekst 2017 2018 2019 2020

Afledt drift 0 -35 -35 -35


Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I landskabsplanen for Langagergård lokalplan 13.27 er der udlagt stier, der skal forbinde området og forbinde området med stien langs Køge Bugt motorvejen. I støjvolden mod motorvejen er der gjort klar til, at stien fra Langagergård kan blive forbundet med Fuglestien. Stien fra Langagerstien til underføringen i støjvolden, som skal krydse Skelvej, er endnu ikke anlagt. Da områderne er ved at være solgt og udbygningen af Langagergård er godt i gang, vil det være hensigtsmæssigt at etablere den sidste sti i området. Stien bliver anlagt i asfalt og etableres med belysning. Stien er ca. 0,7 km og skal krydse et vandløb. Anlægsudgiften vurderes at udgøre 2 mio. kr. Målgruppe Borgere i Greve Kommune. Overslag


Rådgiver 0

Byggeri 1.800.000

Inventar 0

Omkostninger 0

Uforudsete udgifter – 10 % 200.000

I alt 2.000.000



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Giver et sammenhængende stinet i området og forbinder området til resten af kommunens stinet. Der skal afsættes 35.000 kr. til afledt drift af stien. Tidsplan Afsættes midlerne i budget 2017, kan stien anlægges og ibrugtages i 2017.




Sti fra Greve Main til Greve Landevej






Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Cykelsti fra Greve Main til Greve Landevej -1.000 0 0 0



Tekst 2017 2018 2019 2020

Afledt drift 0 -15 -15 -15


Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I lokalplan 14.19 for Greve Main er der på kortbilag 2 markeret en sti fra Greve Main til Greve Landevej, der kan etableres, hvis der ikke laves indkørsel fra Greve Landevej til Greve Main. Denne indkørsel bliver ikke aktuel, og der fremsendes derfor anlægsforslag til stiens etablering. Stien er ca. 220 m lang. Kommunen ejer jorden, den skal udlægges på, så der er ingen udgifter til jordkøb. Stien anlægges som asfaltsti uden belysning. Målgruppe Borgere og andre, der arbejder i Greve Main. Overslag


Rådgiver 50.000

Byggeri 850.000

Inventar 0

Omkostninger 0

Uforudsete udgifter – 10 % 100.000

I alt 1.000.000

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Skaber en bedre stiforbindelse med landevejen og industrikvarteret. Der skal afsættes 15.000 kr. årlig til afledte driftudgifter.



Tidsplan Kan anlægges og tages i brug i 2017, såfremt midlerne afsættes i budgettet.




Strandrensning Udvalg: Teknik og Miljøudvalget





Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Strandrensning 1.300 1.300 1.300 1.300

I alt 1.300 1.300 1.300 1.300 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)


Tekst 2017 2018 2019 2020

Ingen 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der er udarbejdet prioriteringsrumsforslag vedrørende Strandrensning – ansættelse af tre mand i sæsonen til at varetage opgaven. Såfremt dette forslag vedtages, nedlægges anlægget vedrørende strandrensning. Konsekvenserne herved er beskrevet i prioriteringsrumsforslaget. Målgruppe Borgere og besøgende i kommunen. Overslag


Rådgiver 0

Byggeri 0

Inventar 0

Omkostninger 0

Uforudsete udgifter – 10 % 0

I alt 0

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Se prioriteringsrumsforslaget ”Strandrensning – ansættelse af tre mand i sæsonen til at varetage opgaven”. Tidsplan Vedtages ovennævnte prioriteringsrumsforslag, kan bruttoanlægsforslaget træde i kraft 1. januar 2017.



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt

Udvalg: Teknik-og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Center: Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Anlægsudgifter -5.000 -24.000 -33.000 Bidrag fra Lokale- og Anlægsfonden (tilsagn om op til 10 mio.kr.)

+10.000

Andre fonde (der er ingen tilsagn) +30.000 I alt -5.000 -24.000 +7.000 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Forventede driftsudgifter 800 1.600 I alt Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet behandlede den 29. marts 2016 Greve Kommunes deltagelse i Lokale- og Anlægsfondens konkurrence "Nye tider nye haller". Byrådet gav på det tidspunkt sit tilsagn til, at Greve Kommune deltager i konkurrence, programmerings- og dispositionsforslagsfaserne. Nu er konkurrencefasen afsluttet og dommerkomitéen har på bedømmelsesmøde den 13. juni 2016 fundet en vinder blandt de tre prækvalificerede Rådgiverteams. Vinderen blev teamet bestående af Dorte Mandrup arkitekter, JAJA arkitekter og Ingeniør'ne. Det vindende projekt giver et fleksibelt og robust bud på en ny rumlig organisering af et sammensat idræts- og kulturbyggeri. Dermed har det potentialet til at blive en ny attraktion for hele Greve Kommune – og kan skabe nye muligheder for nogle af vores udsatte borgere. Økonomien i det fremlagte forslag giver en nettoudgift på 22 mio.kr. for Greve Kommune. Det er dog under forudsætning af, at der opnås tilskud på 10 mio.kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, som har givet tilsagn på op til 10 mio.kr., og at der kan opnås yderligere fundraising på 30 mio.kr. Der er ingen tilsagn på nuværende tidspunkt. Målgruppe Strandskolens lærere og elever, Karlslunde IF og borgere i Greve Kommune. I programmeringen vil der blive lagt særlig vægt på at skabe muligheder for udsatte grupper. Det vil også blive



undersøgt om Klub Oasen kan integreres i det nye byggeri/på Strandskolen, så de nuværende lokaler kan afhændes. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver 8,0Byggeri 48,6Inventar 0Omkostninger 0,6Uforudsete udgifter – 10 % 4,8I alt 62,0 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Eksisterende gymnastiksale på Standskolen nedrives. Dette finansieres af de til vedligehold afsatte midler, jf. Rambøll rapporten – og er ikke indeholdt i ovenstående økonomiske ramme. Det nye byggeri vil have brug for et driftsbudget. Det er svært på nuværende tidspunkt, at vurdere det nødvendige omfan,g da den endelige udformning og materiale m.m. ikke er på plads. På baggrund af erfaringstal vurderes det, at have et samlet omfang på 1,6 mio.kr. årligt startende med halvårsvirkning i 2019 og fuld virkning fra 2020 og frem. Tidsplan Januar 2017: Programmering opstart September 2017: Godkendelse af projektforslag April 2018: Udbud Juni 2018: Udførelse September 2019: Færdigt



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Inventar i Tejstgården

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Inventar i Tejstgården -453 0 0 0 I alt -453 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Der forudses ikke afledte driftsudgifter. 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I forbindelse med en udvidelse af den kommunale institution Troldebo ved inddragelse af Tejstgården skønnes der, at blive behov for nyanskaffelser til 0,453 mio. kr. Skønnet er udarbejdet i samarbejde med den pædagogiske leder i Troldebo og distriktslederen i Distrikt Nord. I dag har Troldebo en makskapacitet på 22 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. Med udvidelsen af institutionen vil den fremover kunne rumme 36 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn. De nødvendige anskaffelser ved udvidelse af institutionen er bl. a. krybber, barnevogne, højstole, borde, stole, tilpasning af legeplads, puslebord m.m. Målgruppe Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver Byggeri Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter – 10 % I alt



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forudses ikke afledte driftsudgifter. Tidsplan



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Anlægspulje til mindre ombygninger på dagtilbudsområdet

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Anlægspulje til mindre ombygninger på dagtilbudsområdet

-4.000 0 0 0

I alt -4.000 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Der forudses ikke afledte driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund På dagtilbudsområdet er kapaciteten løbende blevet tilpasset det faldende børnetal gennem de senere år, således at forskellen mellem kapacitet og behov er indsnævret. Imidlertid er kapaciteten på området nu presset på grund af stigninger i børnetallet og en ændret alderssammensætning, både aktuelt og ifølge prognosen. I nogle af institutionerne vil mindre ombygninger give mulighed for at optage flere børn samt skabe større fleksibilitet og bedre udnyttelse af pladserne ved ændringer i alderssammensætningen. Dette vil kunne bidrage til, at Greve Kommune kan overholde pasningsgarantien, som kommunen er forpligtet til i henhold til lovgivningen. Det kan fx dreje sig om sammenbygning af to fysisk adskilte huse, i sammenlagte institutioner, mindre udbygninger eller ombygninger indendørs, etablering af liggehal, puslepladser, garderobepladser mv. Der søges derfor om en anlægspulje på 4 mio. kr. til formålet. Der er tale om en anlægspulje, som kan bidrage til arbejder, der ikke dækkes af den centrale vedligeholdelsespulje, som institutionerne har afleveret deres vedligeholdelsesbudget til for år tilbage. Målgruppe



Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver Byggeri Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter – 10 % I alt Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forudses ikke afledte driftsudgifter. Tidsplan



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Forslag 1: Svømmesal – Greve Svømmehal (Besluttes dette forslad skal forslag 2 udgå)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Byråd & Borgerservice/Teknik & Mijø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Forslag 1: Svømmesal som tilbygning til Greve Svømmehal på ca. 550 – 600 m²

-20.500

I alt -20.500 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Se tekst ? ? ? ? I alt Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 31. maj 2016 at lade Fritidsrådets budgetønske - om en ny erstatning for den lukkede Tjørnelyskoles bassin - indgå i anlægsforslaget for det næste års budget. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker 2 forslag, som beregnes på baggrund af beliggenheden, hhv:

• I tilknytning til Greve Svømmehal • Placering på en anden matrikel i Greve Kommune

For begge forslag gælder, at der tages udgangspunkt i et svømmebassin svarende til det eksisterende bassin på Tjørnelyskolen. Forslagene er ikke ens, da der er forskellige hensyn at tage alt efter, hvilket forslag, der arbejdes videre med. Dette forslag handler om en svømmesal i tilknytning til Greve Svømmehal i en tilbygning på ca 550 – 600 m2 mod en tilbygning på ca. 800 m2, hvis den placeres på en anden matrikel i Greve Kommune. Forskellen skyldes blandt andet, at der i forvejen er et maskinrum, indgangsparti og omklædningsfaciliteter i den eksisterende svømmehal. Det må forventes, at eventuelle eksisterende omklædningsfaciliteter på en anden matrikel ikke kan leve op til de sundhedsmæssige krav. Der er udarbejdet specifikationskrav til begge forslag.



Målgruppe I processen om målgruppen bør der tages stilling til, om brugerne er de samme efter de gældende retningslinjer, som findes for Greve Svømmehal og retningslinjer for lokaleudlån i Greve Kommune eller om den bør udvides med nye brugergrupper – fx sårbare grupper. Brugerinddragelsen går i gang, såsnart forslaget er en realitet og derved bliver det vedtagne forslag specifik i forhold til brugernes ønsker og behov. Nye ønsker og behov vil være et supplement til den beregning, der indgår i forslaget. Efter kortlæggelse af målgrupperne bør det undersøges, om det er et projekt med fondspotientiale. Overslag Forslag 1 ved Greve Svømmehal Overslag i mio. kr.Rådgiver - 2.600Byggeri - 15.500Inventar Se tekstOmkostninger - 200Uforudsete udgifter – ca.15 % - 2.200I alt - 20.500 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Grundet den kommende brugerinddragelse, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt, at fastlægge driften og inventar for en kommende svømmesal. Men det skønnes, at der er stordriftsfordele ved at lægge en svømmesal i tilknytning til Greve Svømmehal ligesom udnyttelsen vil blive bedre ved placering her, idet bassinet vil kunne anvendes til offentlige badende, når der ikke er foreningsaktiviteter. (Kloge kvardratmeter jf. Ejendomsstrategien.) Tidsplan 2017-2018



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Forslag 2: Svømmesal – En matrikel i Greve (Besluttes dette forslad skal forslag 1 udgå)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Byråd & Borgerservice/Teknik & Mijø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Forslag 2: Svømmesal som tilbygning til en anden matrikel i Greve på ca. 800 m²

-27.200

I alt -27.200 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Se tekst ? ? ? ? I alt Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 31. maj 2016 at lade Fritidsrådets budgetønske - om en ny erstatning for den lukkede Tjørnelyskoles bassin - indgå i anlægsforslaget for det næste års budget. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker 2 forslag, som beregnes på baggrund af beliggenheden, hhv:

• I tilknytning til Greve Svømmehal • Placering på en anden matrikel i Greve Kommune

For begge forslag gælder, at der tages udgangspunkt i et svømmebassin svarende til det eksisterende bassin på Tjørnelyskolen. Forslagene er ikke ens, da der er forskellige hensyn at tage alt efter, hvilket forslag, der arbejdes videre med. Dette forslag handler om en svømmesal i tilknytning til en matrikel i Greve som en tilbygning på ca. 800 mod en tilbygning på ca. 550 – 600 m2 hvis den lå i tilknytning til Greve Svømmehal. Forskellen skyldes blandt andet, at der i forvejen er et maskinrum, indgangsparti og omklædningsfaciliteter i den eksisterende svømmehal. Det må forventes, at eventuelle eksisterende omklædningsfaciliteter på en anden matrikel ikke kan leve op til de sundhedsmæssige krav. Der er udarbejdet specifikationskrav til begge forslag.



Målgruppe I processen om målgruppen bør der tages stilling til, om det er en svømmesal, hvor der kun er adgang for foreninger med lokal tilknytning – ligesom det skal besluttes, om der evt. skal indgå en selvforvaltningsaftale. Ved tilknytning til Greve Svømmehal forudsættes det, at den bliver i kommunale hænder. Brugerinddragelsen går i gang, såsnart forslaget er en realitet og derved bliver det vedtagne forslag specifik i forhold til brugernes ønsker og behov. Nye ønsker og behov vil være et supplement til den beregning, der indgår i forslaget. Efter kortlæggelse af målgrupperne bør det undersøges, om det er et projekt med fondspotientiale. Overslag Forslag 2 – en matrikel i Greve Overslag i mio. kr.Rådgiver - 3.500Byggeri - 20.500Inventar Se tekstOmkostninger - 200Uforudsete udgifter – ca.15 % - 3.000I alt - 27.200 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Grundet den kommende brugerinddragelse, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt, at fastlægge driften og inventar for en kommende svømmesal. Men det skønnes, at der er stordriftsfordele ved at lægge en svømmesal i tilknytning til Greve Svømmehal ligesom udnyttelsen vil blive bedre ved placering her, idet bassinet vil kunne anvendes til offentlige badende, når der ikke er foreningsaktiviteter. (Kloge kvardratmeter jf. Ejendomsstrategien.) Tidsplan 2017-2018



Ændringsforslag til Budget 2017-2020 (Ombygninger på Holmagerskolen, SFO2)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: Center: Center for Skole og Dagtilbud Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Anlæg: Ombygninger på Holmagerskolen, SFO2 -750 0 0 0I alt -750 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Nettodrift på klubområdet -500 -500 -500 -500I alt -500 -500 -500 -500Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I forbindelse med etablering pr. 1. april 2017 af SFO2 på Holmagerskolen som et fritidstilbud for skolens elever i 4. – 6. klasse vil det i et begrænset omfang være nødvendigt at ændre/flytte eksisterende bygningsdele samt udføre mindre nyetableringer for at skabe de ønskede rum til ophold og fællessamlinger. Skolens allerede eksisterende værksteder og faglokaler vil for de fleste af de planlagte aktiviteter være tilstrækkelige. Målgruppe Da SFO2 på Holmagerskolen alene vil være et tilbud til skolens elever angår dette ændringsforslag samme gruppe hvortil kommer forældre og tilknyttet personale. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr.Rådgiver Byggeri Inventar Omkostninger 0,680Uforudsete udgifter – 10 % 0,070I alt 0,750



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da ansøgningen angår ombygning/ændring af eksisterende faste bygningsdele samt enkelte nyetableringer forudses ingen afledte driftsudgifter ud over, hvad der allerede er tilfældet for bygningsmassen. Dog forventes der merudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af flere i klubtilbud. Tidsplan Ombygningen vil blive gennemført i 1. kvartal 2017.




Etablering af ”skæve boliger” i forbindelse med hjemløsetrategien

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Budgetområde: 5.02 Voksne og Handicap

Center: Center for Job & Socialservice



Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Anlæg af 4 ”skæve boliger” + serviceareal 0 -3.922 0 0

I alt 0 -3.922 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)


Tekst 2017 2018 2019 2020

Social Viceværtsfunktion 0 -693 -1.387 -1.387

Gennemsnitlige årlige driftsomkostninger 0 -231 -206 -206

Ejendomsdrift 0 -186 -186 -186

Reduktion i udgifter til forsorgshjem 0 125 250 250

I alt 0 -985 -1.529 -1.529 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund På baggrund af resultaterne fra den nationale hjemløsetælling fra uge 6/2015 i Greve Kommune vurderer Center for Job & Socialservice, at hjemløse, der har været uden bolig i over to år, og som har kombineret psykiske problemer og misbrugsproblemer, kan have gavn af de såkaldte ”skæve boliger”. Skæve boliger er en alternativ bolig, som primært etableres til borgere, der er truet af hjemløshed, fordi de har vanskeligt ved at bo i en almindelig bolig på grund af væsentlig anderle-des adfærd og misbrug. Formålet med at etablere skæve boliger er at mindske frekventeringen af forsorgshjem og indlæg-gelser samt at øge livskvaliteten hos målgruppen. Eftersom Greve Kommune ikke råder over den-ne type boliger, drøftede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 1. juni 2016 muligheden for at etablere fire ”skæve boliger” i 2018, og udvalget besluttede, at forslaget skal indgå i budgetpro-cessen 2017-2020. Målgruppe Målgruppen er kendetegnet ved at have massive sociale og helbredsmæssige problemer, og har derfor brug for en helhedsorienteret indsats og støtte for at kunne bo i egen bolig. Det skønnes som nævnt, at behovet vil være højst fire ”skæve boliger”. Center for Job & Socialservice vurderer, at målgruppen er på cirka fire borgere.



Boligen Boligen skal indeholde to rum: En stue med køkken og et soveværelse samt eget badeværelse med toilet og vaskemaskine. Det vil være nødvendigt med en belægning i boligen i materiale, der kan modstå vand og væske på gulvet i længere tid. Det vil ud over de fire enkeltstående boliger være nødvendigt at etablere et fælleshus til brug for serviceareal. Overslag


Rådgiver Kendes ikke

Byggeri incl. servicearealer 3,147

Inventar Kendes ikke

Omkostninger 0,418

Uforudsete udgifter – 10 % 0,357

I alt 3,922

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Center for Job og Socialservice har udarbejdet et driftsbudget for etablering af skæve boliger til fire personer med massive sociale og helbredsmæssige problemer. Driftsbudgettet er beregnet til en årlig udgift på 985.000 kr. i 2018 og 1.529.000 kr. fra 2019. De afledte driftsudgifter for Center for Job & Socialservice vil være de samme, hvis det er et boligselskab, der etablerer de skæve boli-ger. Det vil være nødvendigt, at der til boligerne tilknyttes en social viceværtsfunktion, der kan løse bo-ligsociale opgaver, som for eksempel:

Støtte til den enkelte beboer i hverdagen

Støtte til løsning af praktiske opgaver

Konfliktmægling med videre for at bevare relationerne beboerne imellem

Gennemførelse af fælles aktiviteter f.eks. udflugter

Brobygning til f.eks. det kommunale system Viceværtsfunktionen skal fungere alle ugens dage, også i weekender og på helligdage. Det vil væ-re nødvendigt, at vagterne dækkes ind af to medarbejdere, der er tilstede samtidig, eftersom det ikke er muligt at forudsige, hvornår der opstår behov for at tackle de udfordringer, der vil være i forhold til målgruppen. Målgruppens udfordringer og komplekse problemstillinger betyder samtidig, at det også vil være nødvendigt, at borgerne i dagligdagen får en håndholdt indsats gennem en støttekontaktperson ud over viceværtsfunktionen i forhold til de aktiviteter, der kommer til at foregå væk fra bomiljøet. Det vil kunne håndteres indenfor nuværende støttekontaktpersonsordning på hjemløseområdet. Udgiften til viceværtsfunktionen anslås til 693.000 kr. i 2018 og 1.387.000 kr. fra 2019. Der er i de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger estimeret udgifter til Socialtilsyn Øst. Udgiften til tilsynet vil være højere det første år. De gennemsnitlige årlige driftsomkostninger vil være 231.000 kr. i 2018 og 206.000 kr. fra 2019. Center for Teknik & Miljø har vurderet, at udgiften til drift, vedligehold og teknisk service på de skæve boliger og fælleshuset vil være ca. 186.000 kr. om året. En del af ejendomsdriften vil kunne dækkes af beboernes egenbetaling eller husleje, alt efter den valgte finansieringsform. Etablering af ”skæve boliger” vil sandsynligvis medføre en afledt besparelse på budgettet til for-sorgshjem. Besparelsen anslås til 125.000 kr. i 2018 og 250.000 kr. årligt fra 2019. Der tages for-behold for, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt det vil være borgere, der bliver hjemtaget fra forsorgshjem, da det er borgere, der bruger forsorgshjem forskelligt. En



enkelt borger i §107-tilbud (midletidig botilbud) er i målgruppen, og vil kunne tilbydes en lokal plads. Det forventes, at der fortsat vil være udgifter til ophold på forsorgshjem. Tidsplan Den overordnede hovedtidsplan for byggeriet vil kunne være følgende:

Aktivitet

Periode

Valg af byggegrund November-december 2016

Politisk godkendelse – valg af byggegrund, udarbejdelse af evt. ny lokalplan, høringsperiode og godkendelse af evt. ny lokalplan

Januar 2017- september 2017

Udarbejdelse af udbudsmateriale Marts-juli 2017

Udbud August 2017

Politisk godkendelse – frigivelse af anlægsbevilling September 2017

Kontrakt med entreprenør Oktober 2017

Myndighedsbehandling November 2017- februar 2018

Byggeperiode (ca. 3-4 måneder) Februar-juni 2018

Klar til indflytning (forventet) 2. halvår af 2018




Etablering af nyt boligfællesskab i modul/pavillon for udsatte unge

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Center: Center for Job & Socialservice



Forslag:

Tekst 2017 2018 2019 2020

Anlæg af nyt boligfællesskab + Udenomsarealer -4.298 0 0 0



Tekst 2017 2018 2019 2020

Personaleudgifter -551 -2.044 -2.044 -2.044

Øvrig driftsudgifter, inkl. udgifter til Socialtilsyn Øst

-57 -206 -206 -206

Ejendomsdrift -204 -204 -204 -204

Reduktion i forhold til offentlig forsørgelse 0 0 0 600

I alt -812 -2.454 -2.454 -1.854 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet besluttede den 14. december 2015, at Center for Job & Socialservice i samarbejde med relevante fagcentre skulle kortlægge, hvordan der kan etableres billigere boliger til unge, der er hjemløse eller i risiko for hjemløshed. Som opfølgning herpå drøftede Social- og Sundhedsudval-get på mødet den 1. juni 2016 muligheden for at etablere et boligfællesskab med 6 pladser for målgruppen. Udvalget besluttede, at forslaget skal indgå i budgetprocessen 2017-2020. Det overordnede formål med at etablere et nyt boligfællesskab til seks udsatte unge med psykiske og sociale vanskeligheder er at sikre et lokalt tilbud til målgruppen, så Greve Kommune har et til-bud til borgerne, hvor der sikres en høj faglig kvalitet, og hvor de unge har mulighed for at blive i deres nærmiljø. Målet med boligfællesskabet er at sikre en tæt helhedsorienteret indsats, som gør den enkelte beboer i stand til at mestre sit eget liv i løbet af 2-3 år.

Det foreslås, at boligfællesskabet etableres som nyt modul-/pavillonbyggeri. Denne løsning vil væ-re hurtig at gennemføre og økonomisk fordelagtig i forhold til fast byggeri og tilmed fleksibel, hvis boligfællesskabet på et senere tidspunkt ønskes ændret eller nedlagt.

Målgruppe Målgruppen til boligfællesskabet er seks udsatte unge med psykiske og sociale vanskeligheder. Det vil primært dreje sig om unge, som enten er hjemløse, eller som er i risiko for at blive hjemlø-se. De unge skal deltage i uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet, men det kræver en særlig støtte i hverdagen, og derfor skal der tilknyttes socialpædagogisk støtte til boligfællesskabet.



Overslag:


Rådgiver Kendes ikke

Byggeri 3,487

Inventar Kendes ikke

Omkostninger 0,420

Uforudsete udgifter – 10 % 0,391

I alt 4,298

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Det vil være nødvendigt, at der til boligerne tilknyttes socialpædagogisk støtte, der kan indgå i so-cialpædagogisk arbejde med den enkelte borger, som for eksempel:

Støtte til at deltage i uddannelse eller beskæftigelse

Støtte til løsning af praktiske opgaver

Støtte til udvikling af sociale færdigheder

Støtte til opbygning af socialt netværk

Gennemførelse af fælles aktiviteter, f.eks. udflugter

Der vil ikke være tilknyttet døgnpersonale. I hverdagen vil støtten finde sted i tidsrummet kl. 6.30 - 8.30, og igen fra kl. 15 – 20, mens det i weekenderne vil være i tidsrummet kl. 10 – 15. Ud over fast støtte i de nævnte tidsrum, vil beboerne også have mulighed for individuel støtte gennem en støttekontaktperson, som skal udføre en håndholdt indsats med de seks beboere. I dette forslag er behovet anslået til et gennemsnitsligt timeantal på 6 timer om ugen pr. beboer. Hvis borgerne har behov for yderligere støtte eller adgang til personale, har de altid mulighed for at benytte Akuttil-buddet ved akut opstået krise. Med udgangspunkt i dette anslås udgifterne til personaletimer til 2.044.000 kr., svarende til 4,85 årsværk. Dertil kommer årlige udgifter på 206.000 kr. til øvrig drift af tilbuddet. Etablering af boligfællesskabet vil sandsynligvis medføre en afledt besparelse på forsørgelsesom-rådet, konkret på budgettet til uddannelseshjælp og aktivitetstillæg. Den afledte besparelse opnås, fordi de unge med en helhedsorienteret indsats i 2-3 år forventes at komme i ordinær beskæftigel-se i stedet for at modtage offentlig forsørgelse. Besparelsen anslås til 600.000 kr. fra 2020. Der tages forbehold for, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt det vil være alle seks borgere, der kommer i ordinær beskæftigelse efter 2-3 år i boligfællesskabet. Tidsplan Den overordnede hovedtidsplan for byggeriet vil kunne være følgende:

Aktivitet

Periode

Udarbejdelse af udbudsmateriale November-december 2016

Udbud Januar 2017

Politisk godkendelse – frigivelse af anlægsbevilling Februar 2017

Kontrakt med entreprenør Marts 2017

Myndighedsbehandling April-juni 2017

Byggeperiode Juni-september 2017

Klar til indflytning Oktober 2017



Ændringsforslag til Budget 2017 - 2020 Sikkerhedsfremmende tiltag

Udvalg: Tryghed- og Integrationsudvalget Budgetområde: 8.01 Tryghed og Integration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Tekst 2017 2018 2019 2020 Sikkerhedsfremmende tiltag -1.000 -1.000 -1.000 -1.000Belysning -50 0 0 0Trygge Tunneller -900 0 0 0Beskæring -50 0 0 0I alt -2.000 -1.000 -1.000 -1.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2017 2018 2019 2020 Afledte driftsudgifter -16 -56 -64 -79 I alt -16 -56 -64 -79 Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Der er behov for etablering af følgende sikkerhedsfremmende tiltag: Etablering af en redningselevator på Greve Rådhus til anvendelse af evakuering af personale, som ikke kan benytte trapper. Etableringen sker ved ombygning af en af de nuværende elevatorer. Ombygningen er nødvendig, da den skal kunne anvendes til personredning og den skal overholde de lovkrav, der stilles for at man kan benytte den som personredningselevator. Der skal bl.a. etableres backup på el-systemet, så elevatorerne kan anvendes, hvis bygningens normale elforsyning er afbrudt, og elevatorerne skal afmærkes så de kun anvendes af de brugere, som har et behov ved en evt. evakuering. Ombygningen vil andrage ca. 250.000 mio. kr. for installation og for statisk udregning. Nødstrøm til elevatorerne skal placeres på taget. Før man etablerede ejendomscentret, hvor skolernes bygningsudgifter i dag høre under, var det skolerne selv der finansierede etablering af kameraer og andre sikringsforanstaltninger, hvis de mente der var et behov. I henhold til ejendomsstrategien er opgaven i dag forankret i ejendomscentret, som derfor også skal afholde udgifterne, hvis en skole har behov for f.eks. sikkerhedskamera, grundet tyveri/hærværk o.lign. Hedely skolen har i dag sikkerhedskameraer, som er analoge, og flere af kameraerne virker ikke. DVR (videooptager) er ligeledes af ældre dato. Etablering af nyt TVO-sikkerhedssystem vil andrage 400.000 kr.



Karlslunde Skole har ingen sikkerhedskameraer i dag, og her er kommunen udfordret af en del hærværk og indbrud. Etablering af et nyt TVO-system vil andrage ca. 350.000 kr. Belysning Der etableres nogle ektra master for de 50.000 kr. hvor der i forvejen er manglede belysning på stierne i kommunen. Da 50.000 kr. ikke dækker meget belysning, vil de ekstra master blive placeret ved mørke hjørner. Trygge Tuneller Der kan arbejdes med en tunnel mere ved at afsætte 900.000 kr. til trygge tunneller. For 900.000 kr. kan der ordnes belægning i tunnelen, belysningen kan opgraderes og tunnelen kan males. Der er ikke midler til en større gennemgibende renovering for 900.000 kr. Beskæring Greve Kommune har et stort efterslæb på beskæring af kommunens træer både på vejareal og på vores matrikler. Målgruppe Brugere af de nævnte bygninger og borgere i al almindelighed. Overslag Projektnavn Overslag i 1.000 kr.Rådgiver 0Byggeri -1.000Inventar 0Omkostninger -1.000Uforudsete udgifter – 10 % 0I alt -2.000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte friftsudgifter I 2017 vil de afledte driftsudgifter knyttet til ovenstående andrage 16.000 kr. I overslagsårene stiger driftsudgifterne i takt med projektets gennemførelse. Tidsplan Tiltagene kan påbegyndes primo 2017.

AFLEDT DRIFT BUDGET 2017-2020

Center Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger


Teknik- og Miljøudvalget -70 -435 -435 -435

Teknik & Miljø Privatisering af boligveje Driftsbesparelsen indarbejdes som

prioriteringsforslag

Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning Driftsbesparelsen indarbejdes som

prioriteringsforslag

Teknik & Miljø Energiinvesteringer - kedler og veksler Driftsbesparelser ikke beregnet

Teknik & Miljø Energiinvesteringer - målere Driftsbesparelser ikke beregnet

Teknik & Miljø Energiinvesteringer - ventilationsanlæg Driftsbesparelser ikke beregnet

Teknik & Miljø Energiinvesteringer - radiatorer Driftsbesparelser ikke beregnet

Teknik & Miljø Krogårdsskolen, etablering af

legepladsfaciliteter og boldbaner i

skolegårde

0 -50 -50 -50

Teknik & Miljø Nedrivning og erstatning af pavillioner på

klub Godset

-70 -70 -70 -70

Teknik & Miljø Greve Bibliotek, personaleelevator 0 -120 -120 -120

Teknik & Miljø Greve Videnscenter - indeklima, skift af tag

og ventilation0 -120 -120 -120

Teknik & Miljø Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset 0 -25 -25 -25

Sti i forbindelse med Langagergård -35 -35 -35

Sti fra Greve Main til Greve Landevej -15 -15 -15

Børne- og Ungeudvalget 0 0 0 0

Kultur- og Fritidsudvlget 0 0 0 0

Social- og Sundhedsudvalget -812 -3.439 -3.983 -3.383

Center for Job &

Socialservice

Etablering af ”skæve boliger” i forbindelse

med hjemløsetrategien-985 -1.529 -1.529

Center for Job &

SocialserviceEtablering af nyt boligfællesskab i

modul/pavillon for udsatte unge-812 -2.454 -2.454 -1.854

Tryghed- og Integrationsudvalget -16 -56 -64 -79

Teknik & Miljø Sikkerhedsfremmende foranstaltninger -16 -56 -64 -79

Afledt drift i alt -898 -3.930 -4.482 -3.897

1.000 kr.

Afledte driftsudgifter

BUDGETOPLÆG 18.08.2016

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2017 - 2020

Kr. 1.0002017 2018 2019 2020

Økonomi- og Planudvalg -2.190 -1.000 -1.000 -1.000

Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige

Havn

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje

genneførelserne på skolerne

-600 0 0 0

Etablering af løn- og økonomisystem BY 23.11.2015 -590 0 0 0Teknik- og Miljøudvalg -68.160 -44.690 -49.170 -49.170

Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -990 0 0 0

Bygningsvedligeholdelse og -genopretning 0 -190 -18.720 -18.720

Strandrensning -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

Nye metoder til strandrensning ifm TMU's arbejde med

strandlaug

-430 -430 -430 -430

Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500 -500 -500 -500

Grønne områder - efterslæb -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Forskønnelse af Greve Kommune -500 -500 -500 -500

Opkøb af jord til skov -250 -250 -250 -250

Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg -

rammebeløb

-9.920 -11.000 -11.000 -11.000

Cykelsti fra Tune til Karlslunde -3.500 -3.500 0 0

Udskiftning af vejreæer 0 -1.000 0 0

1 Bygningsvedligeholdelse og - genopretning, forbedret indeklima

på skolerne - energibesparende foranstaltninger

-570 -14.170 -15.470 -15.470

3 Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering -46.000 -10.850 0 0

3 Ombygning af Arenaskolen -200 0 0 0

PPV og Regional distrikspsykriativ flyttes til Arenaskolen under

forudsætning af Region Sjællands positive medvirken

-3.000 0 0 0

Børne- og Ungeudvalg -48.500 -22.800 0 0

Kvalitetsløft af skolebygninger mm -32.000 -22.800 0 0

3 Til- og ombygning af Krogårdsskole -16.500 0 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget -2.000 -1.000 0 0Mosede Fort -1.000 -1.000 0 0Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) -1.000 0 0 0

Social- og Sundhedsudvalget -36.283 -5.040 0 0

2, 3 Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser,

boligdel

-33.952 -4.800 0 0

Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet 4.240

3 Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser,

servicearealer

-6.571 -1.200 0 0

Servicearealtilskud 0 960 0 0


Trygheds- og Integrationsudvalget -1.200 -1.200 -1.200 -1.200Tryghedsskabende foranstaltninger -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Investeringspulje 30.000

Skattefinansierede anlæg i alt-128.333 -75.730 -51.370 -51.370


2. Køb og salg

Kr. 1.0002017 2018 2019 2020

Økonomi- og Planudvalget 24.000 0 0 0

Tjørnelyskolen 24.000 0 0 0

I alt24.000 0 0 0

3. Jordsalg og Byudviklingsprojekter

Kr. 1.0002017 2018 2019 2020

Økonomi- og Planudvalg 35.850 3.381 0 0

Tune Nordøst, etape 2 3.200 2.800 0 0

Tune Nordøst, etape 3 20.000 0 0 0

Tune Nordøst, tilslutningsbidrag 650 581 0 0

Areal ved Karslunde station 12.000 0 0 0

I alt35.850 3.381 0 0

Resume af Investeringsoversigt

Kr. 1.0002017 2018 2019 2020

Skattefinansierede anlæg i alt -128.333 -75.730 -51.370 -51.370

Køb og salg 24.000 0 0 0

Jordsalg og Byudviklingsprojekter 35.850 3.381 0 0

I alt -68.483 -72.349 -51.370 -51.370

1 Forudsat lånefinansieret

2 90 % er forudsat lånefinansieret via en byggekredit. Efter skæringsdato finansieres med et kreditforeningslån.

3 Beløb inklusiv overførte midler fra 2016

Documents

PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020Skoler Inventar i Tejstgården -453 0 0 0 Center for Dagtilbud & Skoler Anlægspulje til mindre ombygninger på dagtilbudsområdet-4.000