PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Código: AHT-PG04

Edición: Primera

CONTENIDO

1. OBJETIVO.................................................................................................................2

2. ALCANCE.................................................................................................................2

3. DEFINICIONES........................................................................................................2

4. RESPONSABILIDADES..........................................................................................2

5. DESARROLLO.........................................................................................................3

6. CONTROL DE CAMBIOS.......................................................................................5

RESPONSABLE DEL PROCESO:Cargo: Coordinador de SGC

REVISADO POR:Cargo: Responsable de la Dirección

APROBADO POR:Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Diciembre 2013 Fecha: Diciembre 2013 Fecha: Diciembre 2013

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Código: AHT-PG04

Edición: Primera

1. OBJETIVO

a. Revisar las no conformidades o acciones correctivas (incluyendo las quejas y/o reclamos de los usuarios, o determinar las no conformidades potenciales u observaciones.

b. Determinar las causas de las no conformidades o acciones correctivas y observaciones u acciones preventivas,

c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, o prevenir la ocurrencia de no conformidades.

d. Determinar e implementar las acciones necesarias,e. Registrar los resultados de las acciones tomadas, yf. Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los procesos contemplados en el Sistema de Gestión de Calidad de AVÍCOLA HUEVO TOTOTE.

3. DEFINICIONES

No-conformidad: Incumplimiento de un requisito.Observación: Incumplimiento documental, de forma o eventual que no afecta al desempeño del sistema, también se considera como observación a un potencial incumplimiento, que al no estar estipulado o definido específicamente como requisito puede considerarse como una oportunidad de mejora o como acción preventiva.Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

4. RESPONSABILIDADES

El Representante de la Dirección es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

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5. DESARROLLO

5.1 ACCIONES CORRECTIVAS

Las no conformidades son detectadas durante el trabajo diario del sistema o durante las auditorias de calidad. La necesidad de acciones correctivas puede ser originada generalmente por una o más de las siguientes situaciones:

SITUACIÓN

Reclamos de usuarios

Producto no conforme

No conformidades o problemas del proceso.

Resultados de auditorías externas e internas del SGC

Incumplimiento de requisitos en el día a día en los procesos de AVÍCOLA HUEVO TOTOTE

El responsable de la gestión de las no conformidades, deberá analizar la causa y realizar las acciones correctivas necesarias para evitar su recurrencia. La Dirección de Planificación será responsable de realizar el seguimiento de las mismas hasta su cierre.

5.2 ACCIONES PREVENTIVAS

La necesidad de Acciones preventivas puede ser originada como resultado del análisis de información u observación de los procesos, generalmente en cualquiera de las siguientes situaciones:

FUENTE DE INFORMACIÓN

Observaciones que se generen de resultados de auditorías externas e internas

Observaciones que se generen en el día a día en los procesos de AVÍCOLA HUEVO TOTOTE

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El método de No Conformidades es el siguiente:

1. La persona que identifica la No conformidad, fuera de una auditoría, debe informar al Representante de la Dirección, para analizarla y luego registrarla en la Lista de Verificación.

2. Las no conformidades detectadas durante una auditoría interna, se registran en la Lista de Verificación, cuando así lo determine el Representante de la Dirección del SGC. En el caso de auditorías externas, debe solicitar el informe de los resultados de la auditoría externa y comunicarlo a los responsables de los procesos involucrados. Los responsables de cada proceso deben proceder a registrar en la Lista de Verificación y realizar el análisis de causa y definir las acciones correctivas, preventivas y/o mejoras a ser tomadas.

3. Una vez registradas las no conformidades reales o potenciales dentro o fuera de la auditoría; el Representante de la Dirección y/o el Responsable del Proceso se reúnen para revisar las acciones definidas y el análisis de causa.

4. El dueño del proceso implementa las acciones definidas en la Lista de Verificación, para solucionar el problema. El responsable de verificar la eficacia de la implantación de las acciones es el Representante de la Dirección y lo realizará a los 30 días de implementadas las acciones.

5. Si las medidas implantadas tuvieron la eficacia esperada se cierra la No Conformidad y se procede a registrarlo en la Lista de Verificación.

6. Si las medidas implantadas no solucionaron el problema entonces se debe buscar las causas por las que el problema no se soluciona y proceder nuevamente desde el paso 2 para buscar nuevas acciones a tomar hasta llegar a la solución del problema.

7. El plazo para el análisis e implementación de las acciones correctivas y preventivas se encuentran definidos en el procedimiento de auditorías internas

8. Para las observaciones solo es necesario una corrección, acción inmediata o mitigación.

El Representante de la Dirección, debe mantener y realizar el seguimiento de las acciones tomadas (correctiva y preventiva) utilizando la “Lista de Verificación”, que se debe proporcionar para la reunión de Revisión Gerencial.

Una potencial no-conformidad podría presentarse en cualquiera de los procesos, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para que la potencial no-conformidad detectada sirva como información para el resto de procesos.

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6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha anterior Cambios o modificaciones Fecha del cambio Autor

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