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PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS.pdf
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SISTEMA DE INTEGRIDAD
OPERACIONAL CERREJÓN
PROCEDIMIENTO PARA
EL TRATAMIENTO DE RIESGOS
Código: PRA-SEG-057
Versión 2, Fecha 2012/09/19
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Revisó Analista de Seguridad Industrial
Aprobó Superintendente Departamento de Seguridad
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS
1. OBJETO
Establecer el procedimiento para el tratamiento de riesgos de manera que se
aseguren e implementen acciones efectivas de control y gestión en todos los niveles
de la organización.
Figura 1 – Proceso de Gestión del Riesgo
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Figura 2 Proceso de Tratamiento del Riesgo
2. ALCANCE
Este procedimiento incluye la gestión de los riesgos catastróficos, riesgos materiales
y riesgos de menor impacto (Figura 2).
Aplica en todas las áreas de la compañía y en TODOS los proyectos, actividades,
productos y servicios ejecutados en Cerrejón, bien sean actividades rutinarias como
las no rutinarias, incluyendo la atención de emergencias.
Se aplicará y se actualizará cada vez que se presenten cambios significativos en
equipos, herramientas, procesos productivos y operativos, legislación, etc.
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3. DEFINICIONES
Consultar el Manual de Gestión de Riesgos PRA-SG-003
4. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La documentación del sistema la forman el Manual de Gestión de Riesgos y 4
procedimientos. La figura 3 muestra la estructura documental del sistema.
Figura 3. Estructura documental
GESTIÓN DE RIESGOS MATERIALES
El riesgo material es cualquier evento de riesgo que tenga el potencial de causar al
menos una fatalidad. La identificación, análisis, evaluación y tratamiento de estos riesgos
se hace en base de un proceso formal.
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Una de las herramientas más útiles, de fácil entendimiento y manejo es el Bow Tie. Ver el
Formato BOW TIE - FO-SEG -029 mostrado en el Anexo No. A y la Figura 4.
Figura 4. Proceso de Bow-Tie
4.1 Proceso para Análisis de Bow-Tie
El análisis de Bow-tie (Figura 5) se lleva a cabo en un ambiente de taller, utilizando las
personas apropiadas para asegurar que se cuenta con suficiente conocimiento y
experiencia que se pueda utilizar para analizar detalladamente el evento de riesgo. Se
requiere un facilitador hábil, autorizado por Cerrejón y se debe seguir un proceso formal
para aprovechar la experiencia y conocimientos de los participantes del taller.
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Figura 5 – Bow-tie – paso por paso
Conformación del equipo asignado al análisis:
• El 60% de los miembros del grupo de análisis deben ser empleados que estén
expuestos a los riesgos en estudio o que tengan relación con estos
• Un facilitador, experto en la metodología de análisis y evaluación con la
responsabilidad de guiar el equipo. Su función principal es asegurar en el equipo
el entendimiento claro de los riesgos potenciales y las consecuencias
potencialmente presentes en la actividad analizada; para ayudar a llegar a
consensos y resolver los conflictos.
• Un líder responsable por asegurar que los objetivos se consigan, en términos de
calidad y de tiempo oportuno; responsable por la logística y la participación
productiva del equipo; por consolidar la información y producir los reportes.
• Un participante externo a la unidad responsable del proyecto, actividad o tarea a
analizar, que aporte puntos de vista y experiencias diferentes
Acciones clave a implementar
Controles de mitigación
ControlesPreventivos
ImpactosCausas
Asunto de Riesgo
Evento de Riesgo
Evento de Riesgo
Evento de Riesgo
Cada evento de Riesgo
• Dueño• Controles críticos• Controles y acciones
del dueño• PMP y VRR• Asunciones
Acciones clave a implementar
Controles de mitigación
ControlesPreventivos
ImpactosCausas
Asunto de Riesgo
Evento de Riesgo
Evento de Riesgo
Evento de Riesgo
Cada evento de Riesgo
• Dueño• Controles críticos• Controles y acciones
del dueño• PMP y VRR• Asunciones
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La experiencia colectiva del grupo deberá asegurar el conocimiento amplio de las
tareas, procesos y procedimientos; al igual que el conocimiento de los equipos,
materiales y otros recursos involucrados en la actividad productiva que se analiza.
Componentes del formato BOW-TIE - FO-SEG -029 (Anexo A)
• Item 1 Dueño del riesgo: Persona que responde integralmente por la ejecución
de actividades y por la gestión de los riesgos asociados. En términos prácticos,
son los Gerentes, Superintendentes o Jefes de División de las diferentes
unidades operativas, administrativas, comerciales, etc. de Cerrejón
• Item 2 Estrategia corporativa: Es alguna de las estrategias definidas por el plan
de negocios
• Item 3 Asunto de riesgo: Es la fuente de energía, factor o circunstancia, tanto
interna como externa, con el potencial de causar consecuencias, pérdidas
catastróficas y severa afectación a los negocios de Cerrejón
• Item 4 Evento de riesgo: Es el punto en el cual se pierde el control del asunto
de riesgo. Por ejemplo, Caída de un camión desde un nivel superior a otro,
derrame de combustible, descarrilamiento del tren, pérdida de información y de
activos, etc.
• Item 5 Causas: Representan los modos de falla a través de los que se
materializan los eventos de riesgo. Son los agentes que sobrepasan las defensas
y los controles haciendo posible la liberación de las fuentes de riesgo o asuntos
de riesgo
• Ítem 6 Impactos: Son los resultados finales que potencialmente pueden suceder,
derivados de la liberación no controlada de energías o de las fuentes de riesgo.
Por ejemplo, daño al medio ambiente, fatalidades, pérdida de reputación.
• Item 7 Controles preventivos: Son los mecanismos, procedimientos o medidas
definidas para evitar que las fuentes de riesgo sean liberadas, reduciendo la
probabilidad de ocurrencia
• Item 9 Controles de mitigación: Mecanismos, prácticas y procedimientos
definidos para reducir los efectos y severidad de las consecuencias
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o A cada causa y consecuencia se le debe asociar al menos un control bien
sea preventivo o de mitigación. En caso que no sea posible se debe
generar un plan de acción
o Es deseable que los controles sean independientes entre si
• Item 8 y 10 Planes de acción: Son los controles implementados y puestos en
funcionamiento
4.2 Identificar controles críticos
Un control es crítico cuando:
• La falla del control llevará a o aumentará de manera significativa la
materialización del evento de riesgo; o
• El control es la única barrera de protección, o
• El valor del riesgo residual (VRR) automáticamente aumenta si el control no
es efectivo.
Teniendo en cuenta que estos controles/defensas juegan un papel tan importante en
el manejo de los riesgos Catastróficos y Materiales, es necesario que cada control
crítico tenga un estándar de desempeño definido (Estándar de Control Crítico) que
incluya detalles específicos tales como requisitos mínimos de desempeño, procesos
de monitoreo e informes, roles responsables y programaciones de monitoreo.
⇒⇒⇒⇒Es recomendable que cada evento de riesgo tenga un máximo de 4 o 5
controles críticos y dichos controles críticos deben estar basados en ingeniería o
sistemas.
4.3 Estándares de Controles Críticos
Asegurar que cada control crítico se mantenga en la mejor condición posible que
haya sido identificada como requisito mínimo de desempeño para cada control. En
términos simples, esto es lo que se debe implementar para asegurar que los
controles funcionen de manera óptima y que no fallen.
Los estándares críticos de control deben contener los requisitos mínimos de
ingeniería, sistemas y competencia, para asegurar la efectividad del control. Esto se
logra a través de talleres facilitados por facilitadores autorizados. El enfoque en este
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taller no es solo identificar los requisitos mínimos de desempeño sino también
identificar los sistemas de monitoreo y de informe de estado para cada uno de los
requisitos. En resumen, el estándar de controles críticos tiene dos elementos
principales: el primero son los requisitos mínimos, y el segundo es el proceso de
monitoreo para asegurar que siempre estemos enterados de la condición o estado de
cada requisito.
El estándar de control crítico debe desarrollarse utilizando la plantilla aprobada por
Cerrejón, la cual debe incluirse en un registro que debe estar disponible en el Intranet
de Cerrejón. Los procesos de administración de proyectos deben incluir el análisis de
estos estándares cuando se desarrollen los planes de gestión de seguridad de un
proyecto.
El desempeño de los estándares críticos de control debe verificarse de manera
regular, mínimo una vez al año. La verificación de los estándares críticos de control
deben ser registrados utilizando la plantilla aprobada por Cerrejón. Esta verificación
debe ser independiente del área de trabajo, pero puede ser realizada "por entes
internos".
4.4 Evaluación de Controles Críticos
Cada desempeño de control crítico debe evaluarse por lo menos una vez al año, pero
los controles normales se excluirán de este proceso. Estas evaluaciones deben
utilizar la plantilla aprobada por Cerrejón y la evaluación debe llevarse a cabo
utilizando un grupo de personas, que debe estar conformado por el dueño del riesgo,
el dueño del control crítico y mínimo dos personas adicionales que sean expertos en
el asunto.
La evaluación proporcionará una calificación de clasificación para cada control crítico.
Los niveles de calificación se muestran a continuación:
Calificación de Evaluación
de Control
Explicación
Bien controlado Los controles, procesos y requisitos de desempeño evaluados son adecuados, apropiados y efectivos como para proporcionar seguridad razonable de que los riesgos están siendo manejados y los objetivos del
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negocio y de efectividad funcional se están cumpliendo
Requiere alguna mejora Se detectaron algunas debilidades específicas en los controles o requisitos de desempeño; sin embargo los controles y requisitos de desempeño evaluados son adecuados, apropiados y efectivos como para proporcionar seguridad razonable que el riesgo se está manejando y que los objetivos deben cumplirse. Ciertos controles o requisitos de desempeño pueden requerir mejoras para asegurar que el ambiente general continuará funcionando de manera efectiva.
Requiere mejora significativa
Se detectaron numerosas debilidades específicas en los controles o en los requisitos de desempeño de prioridad funcional. Es poco probable que los controles o requisitos de desempeño evaluados ofrezcan seguridad razonable de que los riesgos están siendo manejados y de que los objetivos del negocio y de efectividad funcional serán cumplidos. El marco de control debe mejorarse para lograr un nivel satisfactorio de mitigación de riesgos.
No controlados Los controles y los requisitos de desempeño evaluados no son apropiados o efectivos para proporcionar seguridad razonable de que los riesgos están siendo manejados y de que los objetivos serán cumplidos. Existe una necesidad urgente para que la gerencia mejore el marco de control para poder alcanzar un nivel satisfactorio de mitigación de riesgos.
La calificación de riesgo se estudiará durante el estudio de tolerabilidad. Para todos los
elementos de la evaluación de controles críticos en los que no se logra un estado de
"bien controlado", se debe registrar una acción de mejora, la cual debe estar asignada a
una persona responsable para que mejore la efectividad del control hasta el nivel "bien
controlado".
4.5 Planes de Mejora de Desempeño
Las acciones de mejora de desempeño deben registrarse para todos los controles
críticos que no hayan sido evaluados como "bien controlados". El plan de mejora de
desempeño (PMD) debe diseñarse de tal manera que una vez que la acción haya
sido implementada, la brecha se cerrará y por lo tanto el control será "bien
controlado".
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Las acciones de mejora deben registrarse en la evaluación de controles críticos y se
reflejarán en el "bow-tie". No se deberá crear ningún otro formato adicional.
Las acciones de mejora de desempeño deben registrarse en el Registro de Riesgo en
línea (RR) y se les debe hacer seguimiento. Una vez que las acciones hayan sido
completadas, se deben actualizar la evaluación de control crítico asociada, lo mismo
que el "bow-tie".
4.6 Resumen de la Estrategia del Riesgo Material
4.6.1 Actualizar el inventario de actividades críticas y complejas de cada área
operativa, siguiendo los procedimientos PRA-SEG-054 Identificación de
riesgos y el procedimiento PRA-SEG-053 Evaluación formal de riesgos.
4.6.2 Hacer el análisis de riesgos a las actividades criticas identificadas como de
alta complejidad, siguiendo las metodologías apropiadas para cada evento
de riesgo y con los equipos de trabajo especializados en las metodologías
específicas, tales como Hazop, FMEA, Bow-tie, Árbol de análisis de falla
(Fault Tree analysis FTA), etc.
4.6.3 Identificar controles críticos
4.6.4 Desarrollar estándares de controles críticos
4.6.5 Monitorear el desempeño continuo de los estándares de control críticos
(controles críticos)
4.6.6 Regularmente evaluar la suficiencia de los controles y calificarlos contra la
escala de suficiencia.
4.6.7 Revisión y aceptación por parte de la gerencia.
4.6.8 Llevar a cabo una auditoría anual del proceso, con énfasis en la
efectividad de los controles críticos.
5. MANEJO DE RIESGOS DE MENOR IMPACTO
El manejo de los riesgos de menor severidad e impacto lo hacen quienes ejecutan los
trabajos y tareas diariamente, incluidos los contratistas.
En todas las tareas se debe hacer Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y se debe
utilizar la herramienta Tres por Uno para identificar riesgos de último minuto.
5.1. AST
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5.1.1. Definición
El AST es una técnica sencilla y efectiva aplicada por quien ejecuta las tareas
directamente en el frente mismo del trabajo. La fortaleza de esta herramienta radica
en dos factores fundamentales: (1) La participación activa del personal identificando y
controlando los riesgos.(2) El conocimiento de la tarea que debe tener quien la
ejecuta, por ejemplo: La secuencia de las operaciones, las herramientas utilizadas y
las condiciones del sitio de trabajo.
Las siguientes tres acciones básicas son la esencia del AST:
• Dividir la tarea en los pasos mas importantes
• Listar los riesgos asociados con cada uno de los pasos
• Definir las acciones de control para limitar o eliminar la acción de estos riesgos o
fuentes de riesgo
Estas tres acciones son registradas en el formato mostrado en el Anexo B.
De manera complementaria, el AST incluye los siguientes elementos de control y
ayuda:
• Autorización del trabajo: Controla que los trabajadores tengan la autorización
para ejecutar las tareas
• Identificación de permisos de trabajo necesarios para ejecutar la tarea
• Identificación de operaciones / tareas simultaneas
• Charla de seguridad antes de iniciar con los trabajos
5.1.2. Quien, Cuando y Donde hacer el AST
• El AST lo hace quien ejecuta la tarea. Puede hacerse de manera individual o
en grupo.
• Al iniciar el turno de trabajo o al comenzar con una nueva tarea
• En el lugar de ejecución de la tarea. Esto asegura que el trabajador
identifique los peligros y fuentes de riesgo presentes en el entorno y los
lugares donde va a moverse.
5.1.3. Importancia del AST
• Obliga a pensar en seguridad al inicio o reinicio del trabajo
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• Involucra los trabajadores en la identificación y control de los riesgos
• Ayuda a planificar el trabajo
• Ayuda al trabajador a visualizar eventos que sucederían frente al cambio de
condiciones y de circunstancias o por causa de sus propias acciones (que
pasa si......)
• Para construir y mantener ambientes seguros de trabajo
5.1.4. Pasos para realizar el AST
El AST se debe diligenciar en el formato FO-SEG-025. Los pasos son los
siguientes
5.1.5. Obtener la autorización correspondiente
Todo trabajo debe ser autorizado por un supervisor o un coordinador del área o
del taller
5.1.6. Conocer el procedimiento de trabajo
Los procedimientos de trabajo contienen información de la secuencia de las
tareas, al igual que establece los estándares de ejecución, define las
herramientas, equipos e insumos utilizados y sus características. Igualmente los
procedimientos contienen información de seguridad necesaria para el efectivo
control de los riesgos.
En caso de no tenerse a la mano los procedimientos, debe consultarse con el
supervisor o con el coordinador del área.
5.1.7. Hacer las tres acciones fundamentales del AST
5.1.7.1. Dividir la tarea en los pasos principales
5.1.7.2. Listar los peligros asociados con cada uno de los pasos
5.1.7.3. Definir las acciones de control para limitar o eliminar la acción de
los peligros o fuentes de riesgo
Los controles, defensas o barreras son definidos de acuerdo con la
característica de la fuente de riesgo, peligro o energía identificada.
Se sigue la jerarquía de controles, aplicando los controles que
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permitan limitar o eliminar la acción de las fuentes o peligros de
riesgo:
Jerarquía ACCIONES Ejemplos
1 ELIMINAR el Peligro en su fuente
No realizar una actividad: Evitar
No usar un equipo o herramienta defectuosos: Evitar
2
SUSTITUIR por ejemplo una herramienta, un producto químico o un proceso por uno menos peligroso
Cambiar un equipo o realizar una tarea de manera diferente: Prevenir si el cambio implica disminuir la probabilidad de ocurrencia, o Proteger si el cambio está orientado a que el evento tenga menor severidad si llegara a ocurrir
3 REDISEÑAR el equipo o proceso
Rediseñar un proceso o elementos de trabajo, con modificaciones para mejorar su seguridad: Prevenir si la modificación implica disminuir la probabilidad de ocurrencia, o Proteger si la modificación está orientada a reducir la severidad del evento si llegara a ocurrir
4 SEPARAR o aislar el peligro Ampliar la distancia o establecer barreras físicas que impidan la acción de la fuente de riesgo o los efectos y propagación, instalando elementos de contención: Proteger
5 ADMINISTRAR proporcionando controles, tales como capacitación
Implementar programas de entrenamiento, establecer medidas restrictivas o de motivación, tomar pólizas de seguro: Prevenir si los programas están orientados a mejorar el comportamiento de las personas, evitando cometer errores; Proteger si lo que se busca es mejorar la capacidad de respuesta de las personas (por ejemplo Plan de Emergencia): Financiar en el caso de los seguros
6
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL usando el EPP cuando otros controles no son apropiados y no es practico su uso
Usar elementos de protección personal, por ejemplo el casco de seguridad: Proteger
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5.1.8. Tramitar los permisos de trabajo
Se identificarán y tramitarán los permisos de trabajo que la tarea requiere. Los
permisos de trabajos establecidos en Cerrejón son:
• Trabajos en altura / uso de andamios
• Trabajos de excavación
• Trabajos debajo de líneas eléctricas
• Trabajos de perforación y voladura
• Levantamiento de cargas
• Trabajos en caliente
• Trabajos en espacios confinados
• Trabajos con Mona
• Cargue de material rocoso
• Cargue de material caliente
5.1.9. Identificar las actividades simultaneas
Las tareas simultáneas son las que corresponden a trabajos ejecutados en el
mismo equipo, al mismo tiempo y por diferentes personas.
La simultaneidad de tareas es una fuente adicional de riesgo que debe ser
identificada y controlada apropiadamente por quienes intervienen
simultáneamente los equipos o las áreas de trabajo.
5.2. El Tres por uno (3 por uno)
Esta herramienta de gestión pretende mejorar y facilitar la Identificación de los
peligros y los riesgos asociados a las labores diarias ejecutadas en todas las áreas
de la compañía además, ayuda a determinar las medidas que deben tomarse para
controlarlos mientras se ejecutan las tareas.
Es un complemento del AST más no su reemplazo. Un empleado puede hacer un
AST en el inicio de la tarea o del día, pero muchos Tres Por Uno a través del mismo,
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El Tres por uno es una herramienta de análisis de riesgos de último minuto que
permite identificar, evaluar y controlar rápidamente los riesgos que van sucediéndose
por acción u omisión directa o de terceras personas.
Tiene las siguientes características:
• Es un proceso activo elaborado mental o verbalmente, por lo tanto no requiere
elaborar formatos ni documentos especiales.
• Permite reflexionar e identificar la forma de hacer las tareas de manera más
segura.
• Hace parte de un proceso cultural que tiene por objetivo elevar los niveles de
conciencia en todos los empleados, identificando, analizando controlando los
riesgos.
• Está basada en el principio de la responsabilidad individual que cada empleado
debe asumir por su propia seguridad.
5.2.1. Quien, cuando y donde se hace el Tres por uno
• Toda persona que ejecuta una tarea.
• Siempre: Antes, durante y después de hacer cada tarea.
• Cada vez que sea interrumpida una tarea.
• Es una herramienta especialmente aplicable en aquellas tareas que por su
naturaleza no permiten elaborar un AST. (Ejemplo: Acarreo de material,
conducción de equipo liviano)
• En el lugar de ejecución de las tareas: Esto permite controlar los asuntos de
riesgo que se sucedan en el entorno
5.2.2. ¿Como se hace el Tres por Uno?
• Es un proceso ACTIVO y dinámico, con verbos de acción para identificar,
analizar y controlar los riesgos.
• Promueve la reflexión individual acerca de los riesgos de la tarea con el
siguiente orden de acción:
PARA: Es el primer paso del Tres por uno. Cada empleado debe hacer
un alto, “INVOLUCRAR LA MENTE ANTES QUE LAS MANOS” que le
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permita planear la manera de hacer la tarea. Esto puede inducir el
trabajador a hacerse preguntas tales como:
• TENGO PLANEADA LA TAREA?
• QUE NECESITO?
• CONOZCO EL PROCEDIMIENTO?
• ESTOY ENTRENADO?
• ESTOY EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS?
ANALIZA: Este el segundo paso invita a identificar y analizar los riesgos y
peligros en el entorno y en la tarea misma.
Antes que los riesgos puedan ser eliminados y/o controlados deben ser
identificados. Este segundo paso del Tres por uno puede ser desarrollado
por el trabajador con las siguientes preguntas:
• ¿HAY MATERIALES EN EL PISO QUE ME PUEDAN HACER
CAER?
• ¿ES ADECUADA LA ILUMINACIÓN?
• ¿EXISTE PELIGRO ELÉCTRICO?
• ¿TENGO AISLADAS LAS FUENTES DE PELIGRO Y DE
ENERGÍA?
• ¿HAY PELIGRO DE EXPLOSIÓN ASOCIADO CON EL
TRABAJO?
• ¿ESTÁN EN BUEN ESTADO LAS HERRAMIENTAS, MAQUINAS
Y EQUIPOS?
• ¿LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS ESTÁN EQUIPADOS
APROPIADAMENTE CON FRENOS, DEFENSAS, SEÑALES DE
RETROCESO, PITO, DIRECCIÓN, ETC.?
• ¿ES ADECUADA LA VENTILACIÓN, ESPECIALMENTE EN
ESPACIOS CONFINADOS?
• ¿SE HA ALTERADO ALGÚN INSTRUMENTO IMPORTANTE DE
SEGURIDAD EN EL PROCESO?
ACTÚA: Controlando los peligros y riesgos.
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En el tercer paso del Tres por uno, el empleado debe emprender las
acciones concretas para desarrollar el trabajo con seguridad, tales como:
• APLICAR JERARQUÍA DE CONTROLES
• COLOCAR BERMAS DE SEGURIDAD
• BAJAR LA ALTURA DEL BANCO
• COLOCAR VENTILACIÓN
• COLOCAR TARJETAS Y CANDADOS
• COLOCACIÓN DE AVISOS
• REDUCIR LA VELOCIDAD
• USAR LOS EPP
5.2.3. Verificación
El liderazgo y monitoreo ejercidos por la Supervisión y los Comités de Seguridad
son particularmente valiosos y de gran efectividad. La cercanía y seguimiento de
la supervisón son de gran ayuda y motivación para el personal verificando como
los controles han sido implementados; haciendo preguntas tales como:
� ¿En qué paso de la tarea estás?
� ¿Qué riesgos encontraste?
� ¿Cómo lo controlaste?
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
1. Manuel de Gestión de Riesgos (PRA-SEG-002)
2. Procedimiento para Identificación de Riesgos (PRA-SEG-054)
3. Formato BOW TIE - FO-SEG -029
4. Formato para Auto Evaluación de Controles FO-SEG -030
5. Tabla de Severidad
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9. ANEXOS ANEXO A: BOW TIE
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ANEXO B: FORMATO AST