Procedimiento Requisitos Legales y Otros Requisitos

Procedimiento Requisitos Legales y Otros Requisitos V5.docPA4

PROCEDIMIENTO

Requisitos Legales y Otros RequisitosPropietario:SSGG y Medio Ambiente; PRL

Fecha elaboracin: 10-11-08

Revisado: Calidad y Procesos

Fecha de revisin: 14-03-14Aprobado: SSGG y Medio Ambiente; PRL

Fecha de aprobacin: 14-03-14

EntradasObjetivoSalidas

Informacin legislacin ambiental y de Seguridad y Salud

Requisitos derivados de Licencias, autorizaciones, etc.Compromisos de carcter voluntario suscritos por la Direccin de TECNOCOMEstablecer la metodologa aplicable por TECNOCOM para identificar, acceder y gestionar los requisitos derivados tanto de la legislacin y reglamentacin aplicable a sus actividades y aspectos ambientales, como de otros compromisos suscritos voluntariamente por TECNOCOM.

Requisitos legales y otros requisitos aplicables a TECNOCOM

Alcance

Se aplica a todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la realizacin del servicio llevada a cabo por TECNOCOM y a los requisitos legales y otros requisitos a los que TECNOCOM se someta que sean aplicables a los aspectos medioambientales y de seguridad y salud de sus actividades, instalaciones o servicios.

Instrucciones asociadas

N/A

Documentacin de referencia

Procedimiento Revisin por la Direccin

Procedimiento Aspectos Ambientales

Procedimiento Comunicacin, Consulta y ParticipacinProcedimiento Acciones de Mejora

Sistemas de Informacin

N/A

Definiciones

- Requisito ambiental: Condicin que debe cumplir la empresa en materia ambiental.

- Requisito legal: Condicin legislativa exigida y necesaria de obligado cumplimiento por parte de la empresa.- Compromiso voluntario: Condicin exigida no incluida en los requisitos legales, suscrito de forma voluntaria por la empresa con terceras partes.

Flujograma

Descripcin del flujogramaCdigo

ActividadDenominacin

ActividadDescripcin

Actividad

01

Acceso a la informacinLa Direccin de la que depende cada departamento (Medio Ambiente y Seguridad y Salud) junto con sus responsables deciden las fuentes de acceso a la legislacin:

El Responsable de Gestin Ambiental identifica la legislacin en materia de medio ambiente vigente a travs de los siguientes medios:

Servicio de Consultora Legal especializado

Paginas Web de las Autoridades Competentes de los sectores que abarca la organizacin.

Medios oficiales de comunicacin masiva del Estado (Latam).

El Responsable de Seguridad y Salud (SS) actualiza la Legislacin en materia de Prevencin de Riesgos Laborales (PRL) a travs de Internet y por informaciones recibidas de los Servicios de Prevencin Ajenos concertados y por la informacin localizada en sistema ASAL (ATISAE).

02

Identificacin de la legislacin y normativa de carcter medioambiental y de Seguridad y Salud aplicable, otra normativa de aplicacin y compromisos de carcter voluntario Para la identificacin de la legislacin medioambiental aplicable, el Responsable de Medio Ambiente, toma como base los aspectos ambientales de la organizacin, en funcin a ellos el Responsable de Medio Ambiente identifica la legislacin medioambiental que los regula de mbito local, autonmico, nacional y europeo (de ser el caso).Los aspectos ambientales tambin son comunicados al proveedor de la Consultoria Legal para que pueda identificar la normativa legal relacionada con las actividades de la organizacin. Cuando una nueva legislacin es identificada por el Servicio de Consultora Legal, el Responsable de Medio Ambiente valida la palicacin de tal requisito, considerando la realidad operativa de la organizacin

En esta identificacin tambin se tendr en cuenta aquella legislacin que, sin tener un carcter totalmente medioambiental, regula la puesta en marcha de la actividad empresarial de Tecnocom (licencias, permisos, autorizaciones, etc.) y tambin se tienen en cuenta los compromisos a los que se ha suscrito Tecnocom de manera voluntaria. El Responsable de Seguridad y Salud identifica la legislacin de Seguridad y Salud, aplicable a Tecnocom, tanto la de carcter general como la de la actividad que desarrolla Tecnocom, as como la normativa establecida por los clientes en materia de Seguridad y Salud para implementarla en sus proyectos.

03

Identificacin de requisitos medioambientales y de SS aplicables, otros requisitos y compromisos de carcter voluntario

Una vez identificada la normativa que es de aplicacin, el Responsable de Medio Ambiente y el Responsable de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta los aspectos ambientales y de seguridad y salud de la actividad y conociendo todos los requerimientos necesarios para la puesta en marcha de la actividad como aquellos a los que voluntariamente se ha suscrito, extraen los requisitos legales que son de aplicacin.En funcin de la legislacin identificada en medio ambiente, se cumplimenta la Plantilla Requisitos Legales y Otros Requisitos.

En funcin de la legislacin identificada en seguridad y salud, se cumplimenta el cuestionario en el apartado chequeo legislacin en la plataforma ASAL (ATISAE).

04

Comunicacin de la legislacin

Una vez identificados los requisitos legales de aplicacin, el Responsable de Medio Ambiente y el Responsable de Seguridad y Salud, segn proceda, informan a todas aquellas personas pertenecientes a Tecnocom cuya actividad se vea afectada por la legislacin Medioambiental o de Seguridad y Salud, y dan el apoyo y la coordinacin necesaria para alcanzar y mantener el cumplimiento de los requisitos legales. As el personal afectado realiza las acciones necesarias para cumplir con los requisitos legales u otros requisitos y comunica y evidencia estas actuaciones al Responsable de Medio Ambiente o de Seguridad y Salud, segn corresponda.

Adems se comunica el Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos a todos los empleados de la Compaa, publicando dicho listado en el Site de Procesos.

05

Revisin de la legislacin de aplicacin y Evaluacin delcumplimiento legal

Como mnimo con una periodicidad anual o cuando se produzcan alguna de las siguientes situaciones:

Se realicen nuevas actividades en la compaa: nuevas condiciones de trabajo, medios, maquinaria, ubicacin de actividades, etc. El servicio de consultora contratado en materia Ambiental y en Seguridad y Salud nos avise de que existe nueva normativa a considerar o del contrario se ha derogado normativa, etc. o a travs de Internet.

El Responsable de Medio Ambiente o el de Seguridad y Salud, segn proceda, actualiza el Registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos o el cuestionario en el sistema ASAL respectivamente, viendo si se han producido cambios en la legislacin, detectando si hay nueva normativa aplicable o se han derogado o modificado Leyes, Reales Decretos, Ordenanzas Municipales, etc. Para ello se emplean los mismos mecanismos de identificacin de requisitos legales.Cada vez que se realiza la revisin de la legislacin de aplicacin, el Responsable de Medio Ambiente y el Responsable de Seguridad y Salud evalun el grado de cumplimiento de la legislacin aplicable, esta informacin se recoge repsectivamente, en el registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos y en el cuestionario del sistema ASAL (ATISAE). Y se archivarn las evidencias necesarias para as acreditar su cumplimiento. Cuando se detecten desviaciones en el cumplimiento, el Responsable de Medio Ambiente y el de Seguridad y Salud, segn proceda, identificarn la necesidad de realizar acciones correctivas, segn lo descrito en el Procedimiento Acciones de Mejora.La informacin de los nuevos requisitos ambientales y de seguridad y salud surgidos por la existencia de cambios en la legislacin aplicable u otros compromisos de carcter voluntario suscritos por la Direccin de TECNOCOM u otros requisitos legales que no se estn cumpliendo o la evolucin del cumplimiento de los mismos, se tratan en las Revisiones del Sistema por la Direccin tal y como se indica en dicho procedimiento, Procedimiento Revisin por la Direccin.Los registros generados, registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos en el caso de medio ambiente y el cuestionario de chequeo legislacin de ASAL (ATISAE) en el caso de Seguridad y Salud, as como las evidencias del cumplimiento de dichos requisitos, ser aprobado y custodiado por los Responsables en dichas materias. Los registros sern archivados en los site de gestin de cada sistema y al tratarse de requisitos legales sern archivados como mnimo por un perodo de 5 aos.

Posibilidades de parametrizacin

N/A

Anexos

Anexo 1: Plantilla Requisitos Legales y Otros Requisitos

Establecimiento de la estructura de gestin

2

Determinar el modelo de gestin/direccin de la empresa y sus grandes reas y establecer centros de coste/beneficio, criterios de imputacin y estructura cuadro de mando

Modelo de gestin, estructura de asignacin de flujos econmicos para la gestin

Propiedad de TECNOCOM. Slo para uso interno

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Procedimiento Requisitos Legales y Otros Requisitos

Registros

Responsable de Gestin Ambiental y Responsable de Seguridad y Salud

Direccin

Personal Afectado

Inicio

01. Acceso a la informacin

02. Identificacin de la legislacin y normativa ambiental y de Seguridad y Salud aplicable, otra normativa de aplicacin y compromisos de carcter voluntario

03. Identificacin de requisitos ambientales y de Seguridad y Salud aplicables, otros requisitos y compromisos de carcter voluntario

04. Comunicacin de la legislacin

05. Revisin de la legislacin de aplicacin y evaluacin del cumplimiento legal

Fin

Requisitos legales y otros requisitos

Procedimiento Requisitos Legales y Otros Requisitos

Direccin

Responsable de Gestin Ambiental y Responsable de Seguridad y Salud

Personal Afectado

Registros

Inicio

01. Acceso a la informacin

02. Identificacin de la legislacin y normativa ambiental y de Seguridad y Salud aplicable, otra normativa de aplicacin y compromisos de carcter voluntario

03. Identificacin de requisitos ambientales y de seguridad y salud aplicables, otros requisitos y compromisos de carcter voluntario

04. Comunicacin de la legislacin

05. Revisin de la legislacin de aplicacin y evaluacin del cumplimiento legal

Fin

Plantilla Requisitos Legales y Otros Requisitos

Cuestionario ASAL - ATISAE