1

Datos maestros.

1. Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. ¿Cuáles?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Datos de ubicación del almacén Datos de planificación de necesidades Datos contables Datos de previsión Datos generales

2. ¿Cómo se puede crear un registro info de compras?Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Entrada manual. Actualización desde oferta a un cliente. Actualización desde solicitud de pedido. Actualización desde pedido de compras.

3. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De dónde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve). Al acceder al sistema) el usuario debe especificar el idioma. Éste se utiliza

como base para la impresión de documentos. El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada

proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores.

Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. De la configuración de Customizing.

4. ¿Qué información se puede almacenar en una regulación por cuotas?Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Centro de aprovisionamiento. Período de validez. Número del contrato marco. Utilización de la regulación por cuotas.

5. ¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades en un sistema SAP estándar?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Entrada en libro de pedidos con el indicador “Fijo”. Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de

necesidades. Regulación por cuotas. Indicador "Proveedor regular" en el registro info.

2

6. ¿En qué niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del nivel) en un registro maestro de proveedores?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. A nivel de sociedad. A nivel de interlocutor. A nivel de surtido parcial de proveedor. A nivel de organización de compras. A nivel de centro.

Planificación de necesidades

7. ¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen?Seleccione la respuesta correcta

Área MRP Centro. Área MRP Consignación. Área MRP Almacén. Área MRP Subcontratista.

8. ¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o

sólo en el tiempo de reaprovisionamiento. Un indicador de la característica de la planificación de necesidades

determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido.

Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido.

Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades.

9. ¿Cuáles de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se realice la planificación de necesidades para un material?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. La planificación de necesidades debe estar activada para el centro

implicado. Debe existir una fuente de aprovisionamiento válida para el material. Debe definirse un punto de pedido en el registro maestro de materiales. Se debe especificar que ese material está sujeto a la planificación mediante

la característica de planificación de necesidades del registro maestro de materiales.

10. ¿Qué elementos pertenecen al stock de la planificación de necesidades disponible?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Reservas fijas. Pedidos de compras. Órdenes previsionales. Solicitudes de pedido fijas.

3

Stock en almacén.

11. ¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Definir parámetros de usuario. Favoritos propios. Layout. Definir layout propio. Perfil de navegación.

12. ¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías. El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de

centro. El plazo de entrega previsto. El ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materiales. El tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing.

Proceso de aprovisionamiento

13. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del sistema SAP estándar?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Los requisitos externos por ejemplo las reservas manuales y los pedidos de

cliente, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido.

En la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades".

La planificación de necesidades genera directamente órdenes previsionales, órdenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios.

Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación.

14. Identifique las afirmaciones correctas:Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

El registro maestro de proveedores se divide en tres áreas de datos: datos generales, datos de sociedad y datos de organización de compras.

Una solicitud de pedido es un contrato vinculante con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de servicios o materiales sujetos a condiciones y términos específicos.

MM y FI crean y utilizan códigos (de modificación) de agrupación de cuentas diferentes para sus vistas respectivas del registro maestro de proveedores.

Cuando se contabiliza una entrada de mercancías valorada} el sistema actualiza las cuentas de consumo o de existencias.

15. Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición L (subcontratación)?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se

guarda en las condiciones de la posición de pedido.

4

Se debe registrar una factura. AI menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de

subcontratación. Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación. Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada.

16. El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. ¿Cuáles son las consecuencias?

Seleccione la respuesta correcta Se puede enviar un mensaje al proveedor correspondiente. Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de

comparación de precios. Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del

indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la oferta.

Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta.

17. Como encargado de compras, desea convertir las solicitudes de pedido que están asignadas a su grupo de compras en documentos subsiguientes. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Teniendo en cuenta que la lista de stocks/necesidades contiene las

solicitudes de pedido, también se pueden convertir de forma individual desde la lista.

Si se cumplen todas las condiciones, las solicitudes de pedido se pueden convertir en pedidos de compras automáticamente.

Si se asigna una posición del plan de entregas a una posición de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento, es posible convertirla automáticamente en líneas del reparto del plan de entregas.

Se utiliza la lista de asignaciones de solicitudes de pedido y se convierten todas las solicitudes de pedido en documentos subsiguientes.

Se puede utilizar la transacción del pedido de compras Enjoy y seleccionar la variante de selección “Mis solicitudes de pedido” en el resumen de documentos. Después se convierten las solicitudes de pedido.

18. Una solicitud de pedido ...Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

...puede ser creada por la planificación de necesidades como un elemento de cobertura de necesidad para materiales que deben adquirirse externamente.

…es el documento que se transmite al proveedor mediante la utilidad de determinación de mensajes.

…puede ser generada por el planificador de materiales (planificador de necesidades) mediante la conversión desde una orden previsional.

…es un documento puramente interno que sirve como desencadenador para que un encargado de compras realice una transacción de aprovisionamiento.

19. ¿Qué afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios externos son correctas?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Un catálogo de prestaciones del proveedor se puede almacenar en un

registro info como un modelo.

5

Las posiciones de pedido de compras del tipo F (servicio externo) pueden estar sujetas a un proceso de aceptación. En el momento de la liberación, se contabiliza el valor y los detalles se registran en un documento contable.

AI registrar los servicios realizados, sólo se pueden utilizar los datos almacenados en el pedido de compras.

Un conjunto de catálogos de prestaciones se puede almacenar en una posición de pedido de compras con el tipo de posición F (servicio externo).

20. ¿Cuáles son las características especiales del pedido limitado?Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Las facturas para pedidos limitados siempre están bloqueadas para el pago. Las entradas de mercancías en base a pedidos limitados siempre son no

valoradas. Una posición límite sólo se puede crear sin número de material. En las posiciones límite están permitidas las “imputaciones desconocidas”. Sólo se pueden adquirir materiales de consumo directo.

21. ¿Cómo se estructura una solicitud de pedido?Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Una posición de solicitud de pedido contiene datos de valoración. Estos datos siempre incluyen el precio de pedido del departamento de compras.

Cada posición de solicitud de pedido contiene datos estadísticos que describen su historial/desarrollo; por ejemplo, cómo se creó, si se creó un pedido de compras para la posición (y si es así cuál) y la cantidad pedida.

Se puede definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancías en cada posición de solicitud de pedido.

El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido.

Configuración de la estructura de … (falta)

22. ¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?

Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se

actualizan los maestros de materiales. Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de

campos. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la

referencia de campo de un centro. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse

para cada referencia de campo. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de

grupos de selección de campos está restringido a 999.

23.- ¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

La determinación de cuentas Los departamentos (Vistas) Las actualizaciones de cantidad y valor La clave de referencia de campos

24.- ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas?

6

Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El número de material se verifica para ver si existe en todas las

transacciones en que se utilizan números de material. Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres

alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40

caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en customizing.

Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya definido en el customizing.

El número de material puede tener un máximo de 18 caracteres.

25.- Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en customizing para facilitarlo?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros.

La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras debe estar asignadas a las sociedades de esos

centros.

Gestión de Stocks

26.- ¿Cuáles son las características especiales de un traslado “de material a material”?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva

Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización sino en stock en control.

Solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida.

Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso.

27.- ¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Pedido de cliente Centro de beneficios Orden de fabricación Activo fijo Centro de costo

28.- Se está realizando un traslado de stock de un centro a otro. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta que las mercancías ya no se pueden utilizar por lo que hay que llevarlas al desguace. ¿Cómo se puede contabilizar el desguace?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del desguace en dicho centro de procedencia.

Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada. Como resultado el desguace se contabiliza automáticamente en el centro de procedencia.

Se realiza un ajuste del stock de traslado

7

Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se realiza la contabilización del desguace de dicho centro.

29.- De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normalPuede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

El pedido de compras debe crearse con imputación. La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con

el tipo de posición K (consignación) No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material

en consignación. El precio de valoración se adopta del registro Info de consignación.

30.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías

El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido

El tiempo mínimo hasta caducidad es el número de días que se mantendrá un material.

Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es menor al tiempo mínimo de caducidad

La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el customizing en gestión de stock para el centro y la clase de movimientos

31.- Para que se pueden contabilizar una toma de material del stock en control de calidad.Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Muestreo Desguace Orden de fabricación Reserva Diferencia de inventario

32.- ¿Qué parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de comprasSeleccione la respuesta correcta

La posición del pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo.

Se debe definir la determinación de mensajes para compras, se debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.

Se debe actualizar la determinación de mensajes para gestión de stocks, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecera de pedidos y se debe actualizar un texto de correo.

33.- ¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico-traspaso de almacén son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Un traslado de almacén a almacén no es relevante para la valoración. Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento

de dos pasos. En el caso del traspaso, además de la modificación de valor puede tener

lugar un movimiento físico.

8

Con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada.

Al contrario que en los traspasos por norma general en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables.

34.- ¿Qué traslados son relevantes para la valoración?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

De material a material De almacén a almacén De stock en control de calidad a stock de libre utilización Liberación desde el stock bloqueado en entrada de mercancías. De centro a centro en dos sociedades diferentes.

35.- ¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Contabilización de diferencias Nuevo recuento Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento

para inventario Registro de resultados del recuento de inventario en el sistema

36.- Se pretende permitir stocks negativos en un centro. ¿Qué parametrizaciones son necesarias?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Permitir los stocks negativos en el registro maestro de materiales. El tipo de material determina si los stocks negativos están permitidos para

un material Permitir cifras de stock negativas en a stocks “especiales” en el nivel de

valoración y de centro Permitir stocks negativos en los niveles de área de valoración y almacén

37.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre se contabilizan como no valoradas.

Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones.

Con una entrada de mercancías no valoradas, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura.

En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de mercancías.

38.- ¿Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Actualización de cantidades de stock y valores. Creación de un documento de material y un documento contable. Impresión de documentos de acompañamiento de mercancías. Actualización de las cuentas de mayor. El encargado de compras recibe un mensaje.

39.- ¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de “Entrega final” en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías?Seleccione la respuesta correcta.

Se ha especificado que el indicador de “entrega final” tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Customizing de Gestión de stocks.

Se ha especificado que en el Customizing de Gestión de stocks que el indicador de “entrega final” se defina en todos los clientes en el caso de

9

entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entrada de mercancías con número de material.

Se ha especificado que en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración automática del indicador “entrega final” se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada.

Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia, normalmente el indicador de “entrega final” se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones del customizing.

40.- La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad.

Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica.

Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.

En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento.

No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado.

41.- ¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing. La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los

parámetros de centro, en Customizing. En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se

deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación.

Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales.

42.- ¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.

No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial, pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.

Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.

No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.

43.- ¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

10

El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensajes correspondiente en los datos maestros de Gestión de stocks.

La utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barras. El texto de la etiqueta. La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del

material correspondiente.

Optimización de compras

44.- ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de compras son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Solo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compras.

Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en el Customizing.

Los tipos de posición están cifrados en el sistema (tipo de posición interna). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Este último se puede modificar en Customizing.

El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la recepción de facturas para una posición de pedido.

45.- ¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin Clasificación.

El status de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido.

El objetivo de la estrategia de liberación en controlar la transmisión de la solicitud de pedido.

La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición.

La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase.

46. ¿Qué función tiene el numero de licitación en la petición de oferta de un proveedor?Seccione la respuesta correcta.

El numero de licitación en un criterio importante en la actualización de libros de pedidos.

El número de licitación corresponde al número de oferta del cliente y se imprime en un pedido de compras posterior.

El numero de licitación de utiliza para agrupar ofertas similares para realizar valorizaciones.

El número de licitación controla el texto utilizado en comunicaciones de rechazo.

Las ofertas no se pueden comparar sin el número de licitación.

47-¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Posiciones de pedidos de compra con referencia a registros info. Repartos del plan de entregas. Peticiones de oferta. Posiciones del pedido de compra con referencia a contratos / pedidos

abiertos.

11

48. ¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de pedido?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecución de planificación al vencimiento de la fecha y hora de liberación.

El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido solo puede utilizar códigos de liberación para los que tenga la autorización correspondiente.

El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la solicitud de pedido, para el cual solo podrá emitirse el mensaje si (o cuando) se han liberado las solicitudes de pedido del pedido de compras.

El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido utiliza su codigo de liberación para un paso del proceso de liberación. Para acelerar dicho proceso para una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la…

La persona responsable de realizar la liberación utiliza su codigo de liberación para, mediante liberación colectiva, generar un pool de trabajo de solicitudes de pedido pendientes de liberación.

49. ¿Cómo se puede actualizar el libro de pedidos?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Automáticamente, mediante la transacción “generar libro de pedidos” Automáticamente, mediante la planificación de necesidades. Automáticamente, mediante la evaluacion de proveedores Durante la actualizacion de un contrato marco Manualmente, utilizando la transacción “actualizar libro de pedidos”

50. ¿Cuales de las condiciones siguientes permiten escalas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Condiciones de pedio abierto. Condiciones de pedido de compras Condiciones de plan de entregas (sujeto a configuración adecuadas de

Customizing). Condiciones de registro info.

51. ¿En que transacción se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Crear pedido, proveedor desconocido Crear pedido, proveedor conocido Crear reserva Crear solicitud de pedido

52. ¿A que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

El indicador “Autofacturacion de entrega” se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores.

El indicador “plan de facturación permitido” se debe haber definido en le Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido.

La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido El indicador “recepción factura” no se debe haber definido en la posición de

pedido

53-¿Qué se especifica en un perfil de creación de ordenes de entrega para planes de entrega?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Periodicidad de de creación de ordenes de entrega. Limites de tolerancia Primeros/segundos periodos vinculantes. Indicador de orden de entrega OEFES.

12

Horizontes de agregación.

Solution Manager

54. Complete la frase siguiente, SAPsolution manager support desk…Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

…soporta el tratamiento de mensajes internos al cliente. …permite la colaboración entre el usuario, el soporte interno y el soporte de

SAP para resolver los problemas de forma rápida y efectiva. …permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes de soporte a SAP,

eliminando así la necesidad de recursos de soporte interno. …necesita que los mensajes de soporte de usuario se creen en el sistema

Solution manager.

55. ¿Cuáles de las opciones siguientes son escenarios de utilización de Solution Manager?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Enlace a Sap education. Supervision de SAP Support Desk Actualization de SAP Solution Gestión de solicitudes de modificación Implementación de SAP Solutions

56. Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración.Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Documentación del proyecto. Casos de test. Asignaciones de transacciones de planos. Configuración de objetos IMG

57. La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager esta formada por varios componentes. ¿Cuales?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Servicios de operaciones preventivos y proactivos. Gestión de usuarios para la lanscape de la solución SAP Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la

solución SAP Computer Center Management System (CCMS) Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring

58. ¿Qué metodología / roadmaps se entregan con SAP Solution Managent?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Roadmap de implementación Roadmap de Modelo global Roadmap de de operaciones Roadmap técnico. Roadmap de solution Management Roadmap functional

59. ¿Cuales son las cinco fases del roadmap de implementación?Selecciones la respuesta correcta.

Preparación de proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte.

Preparación de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte.

Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte.

Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, publicación final y soporte.

13

Verificación de facturas logística

60. ¿Qué opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento por pronto pago?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Contabilización en importe neto/bruto cuando se libera la factura. Deducción de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en

gestión financiera. Contabilización en importe neto/bruto cuando se registra el pedido de

compras. Contabilización en importe neto/bruto cuando se recibe la factura.

61. Se recibe un abono del proveedor. ¿Cómo lo registro en el sistema SAP?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como un abono.

Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono.

Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define el…

Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se registra como un descargo posterior.

62. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilización en importe neto?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de pago.

Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales.

Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección de IVA soportado.

En el caso de los materiales con precio estándar, si se contabiliza en importe neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta “ingresos por descuentos”.

Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial.

63. ¿A que otros documentos se puede hacer referencia al registrar una factura que hace referencia a un periodo de compras?

Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Notas de entrega Documentos de material Hojas de entrada de servicios Cartas de porte.

64. ¿Que datos deben tenerse en cuenta en la vérification de facturas duplicadas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Sociedad Fecha de contabilización Fecha de factura (fecha de documento) Importe Referencia

14

65. ¿Qué afirmaciones acerca de la autofacturacion (ERS) son ciertas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

El indicador de “autofacturacion” debe estar marcado en el registro maestro de proveedores.

Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones.

No pueden haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y en la entrada de mercancías

La entrada de mercancías debe haberse contabilizado.

66. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que están “retenidas” son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Un documento que este “retenido” se puede modificar siempre que se desee.

Cuando se utiliza la función “retener”, se genera un documento de factura MM

Cuando se utiliza la función “retener”, la información se traspasa a gestión financiera.

Se puede borrar un documento que esta “retenido”. Las facturas “retenidas” se marcan como tales en el historial del pedido

67. ¿Cuáles de las siguientes preguntas acerca de la anulación de documentos factura son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono. Un documento de anulación puede anularse Durante el proceso de anulación, los movimientos de cuentas generados al

contabilizar la factura siempre se anulan. Si se anula el abono, el sistema crea automáticamente una factura.

68. ¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total de más de 10.000 euros?Selecciones la respuesta correcta.

Se realizan parametrizaciones en el customizing de la verificación de facturas logísticas para asegurarse de que todas las facturas con un valor total superior a 10.000 euros primero tengan que ser aprobadas mediante un workflow.

Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10.000 euros como el límite superior para contabilizar transacciones en el customizing de la verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de…

Se activa la entrada preliminar de documentos dependientes del importe en gestión financiera y se especifica 10.000 euros como el importe por documento con el que se bloquea la factura cuando se registra el documento de forma preliminar.

Se activa la verificación del importe de la posición en el cutomizing de la verificación de factura para que el sistema bloquee la factura si se excede el nivel de tolerancia de 10.000 euros.

Proyecto de implementación

15

69. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

La sociedad se puede definir como nivel de valoración. La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración. El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento. El centro se puede definir como nivel de valoración.

70. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Se puede asignar un centro a varias sociedades. Varias organizaciones de compra pueden ser responsables de un centro. Si se pretende utilizar la planificación de la producción o el controlling de

costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO.

Valores y determinación de cuentas

71. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el customazing de la valoración separada.

Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas, localmente.

Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.

Si el control de precios S (precio estándar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado.

Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras.

72. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

El control de precio S (precio estándar) solo permite pedidos de compra a precios constantes. Por ello en el caso de materiales adquirirlos externamente con control de precios S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante.

En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en el momento de la entrada de mercancías. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura .

Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse… la contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stock) es una cuenta de diferencia de precio, independientemente del control de precio del material.

Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquirirlos externamente.

73. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de contabilizaciones en el sistema SAP son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

La clase de movimiento de gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor.

16

Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de aduanas).

Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador “cargo posterior”.

Si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración “centro” no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración.

74. ¿Qué afirmaciones acerca del campo control de precio de la vista contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar.

Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de factura.

En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancías.

El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.

75. ¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestión de materiales en gestión financiera son ciertas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas.

La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto.

Si en el momento de una contabilización se generan un documento de material y un documento contable, el numero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable.

El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar.

76. Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacén. Este es para un centro de coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. ¿En que cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

Cuenta de existencias. Cuenta de compensación EM/RF. Cuenta de consumo. Cuenta de diferencia de precios.

Resumen SAP

77. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de mercancías son correctas?Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.

El documento de material contiene información de valoración relativa a los efectos financieros de la transacción de entrada de mercancías.

17

Una entrada de mercancías se puede registrar tanto en SAP ECC como en SAP SRM.

Al registrar una entrada de mercancías es necesario registrar un centro y un almacén para todos los materiales recibidos.

Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock.

Cuando se graba una entrada de mercancías se actualiza el historial del pedido

78. ¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP?Selecciones la respuesta correcta.

4 6 12 9

79. ¿Para que sirve el flujo de documento?Seleccione la respuesta correcta.

Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones específicas. Registra el historial y el status de los documentos. Muestra el enlace entre interlocutores comerciales. Reduce la entrada de datos.

80. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de gestión de viajes?Selecciones la respuesta correcta.

My SAP ERP corporate services My SAP ERP real estate management My SAP ERP procurement My SAP ERP product development and manufacturing