PROCESOS-COMPRAS PUBLICAS SUBASTA INVERSA … social... · 37 465 Compra de alimentación para evento por el día de niño y la niña BERMEO MENESES SONIA JIMENA 174.11 38 466 Compra

1

PROCESOS-COMPRAS PUBLICAS – SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

2014

N.- CODIGO DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO PROVEEDOR, CONTRATISTA O

EMPRESA ADJUDICADA MONTO (USD)

1 SIE-PASGADMLA-01-2014 ADQUISICIÓN DE UNA FURGONETA CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS, PARA EL PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL DE LAGO AGRIO

Desierta- No participaron oferentes

$ 40,178.57

MENOR CUANTIA DE BIENES Y SERVICIOS

2014

N.- CODIGO DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO PROVEEDOR, CONTRATISTA O

EMPRESA ADJUDICADA MONTO (USD)

NINGUNO

2

N.- CÓDIGO DEL

PROCESO

OBJETO DEL CONTRATO PROVEEDOR, CONTRATISTA O EMPRESA ADJUDICADA

MONTO (USD)

1 273 Adquisición de banner y pancarta para área Medica ESPAÑA PAREDES ROYDEN DIBANE 101.00

2 278 Alimentación escuela 3 de Diciembre del mes de Abril GONZÁLEZ CÓRDOVA XIMENA ELIZABETH 2,237.90

3 282 Adquisición de botellones de agua de diciembre 2013 hasta abril 2014 ZÚÑIGA OCHOA JULIA VIRGINIA 429.69

4 302 Alimentación escuela 3 de diciembre por taller a niños y niñas y padres de familia

GONZÁLEZ CÓRDOVA XIMENA ELIZABETH 175.00

5 303 Anillados para taller a niños y niñas y padres de familia, Esc. 3 de Diciembre

CHARCO BUÑAY JUAN 134.00

6 307 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 214.47

7 316 Oxígeno del mes de Diciembre a Abril 2014 para ambulancia GALO MARÍA CHECA LARA 579.50

8 317 Folletos por taller leguas y señas a aso. Manos fraternas VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX 400.00

9 318 Servicios de capacitación taller para padres de familia y funcionarios públicos de la aso. Manos Fraternas del mes de Abril

ORDOÑEZ RUIZ IVON 458.03

10 319 Refrigerios por taller de lenguas y señas de la aso. MANOS FRATERNAS NARVÁEZ BARRETO JANNET 247.77

11 320 Servicios de Interpretación por taller de la aso. Manos fraternas GUANOTASIG CRISTIAN 203.57

12 368 Compra de medicina para la venta en farmacia GENFAR ECUADOR 67.20

13 378 Agua en botellón para las diferentes áreas del PASGADMLA ZÚÑIGA OCHOA JULIA VIRGINIA 34.32

COMPRAS Y ÓRDENES DE TRABAJO POR ÍNFIMA CUANTÍA

3

14 306 VÍVERES DE PRIMERA NECESIDAD DEL PROYECTO CASA HOGAR MIES. ABRIL/2014

TERCENA FRIGORÍFICO ECARNI 563.56

15 308 MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIENTO CASAS HOGARES, CONVENIO MIES-PATRONATO. Abril/14

FERRETERÍA EL MAESTRO 169.71

16 311 Material de aseo personal proyecto NNA Casa Hogar convenio mies-Patronato. Abril/2014

CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 176.03

17 313 Compra de legumbres, frutas y hortalizas para alimentación NNA -proyecto casa hogar convenio MIES. Abril/14

CHASILUISA NAVAS MELVA ISOLINA 471.53

18 314 Alimentación proyecto casa hogar-mies del mes de Abril 2014 CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 529.60

19 321 compra de vestimenta para Casa hogar-Mies AUCAPIÑA VIÑANZACA ESPERANZA 52.00

20 353 Compra de alimentos para NNA de proyecto Casas Hogar, Mayo/2014 CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 650.18

21 354 Compra de materiales de aseo para NNA de proyecto Casas Hogar, Mayo/2014.


22 355 Compra de alimentación para NNA de las casas hogar, mayo/2014 CHASILUISA NAVAS MELVA ISOLINA 556.04

TOTAL FACTURAS MAYO 8,609.77

23 358 Compra de alimentación para NNA de las casas hogar, mayo/2014 TERCENA FRIGORÍFICO ECARNI 521.51

24 359 Compra de materiales de ferretería para mantenimiento áreas de trabajo de casas hogar. Mayo/2014


25 364 Servicio de alimentación de NNA del Proy. Esc. 3 de Diciembre. mes de Mayo/2014

GONZÁLEZ CÓRDOVA XIMENA ELIZABETH 1,687.66

26 370 Mantenimiento de lavadora de la casa hogar HERRERA ROJAS EVELIO ALFONSO 390.00

27 371 Compra de útiles escolares para NNA de proyecto Casas Hogar, Mayo/2014

VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA 122.11

28 372 Compra de material fungible para la Escuela 3 de Diciembre LIM FRESH CIA. LTDA. 75.87

29 373 Adquisición de útiles escolares y suministros de oficina para la Escuela 3 de Diciembre

VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA 156.39

30 447 Compra de alimentación para NNA del proyecto casas hogar. VILAÑA CHALCO JOSÉ EDISON 1,871.43

4

31 379 Mantenimiento preventivo y correctivo, vehículo MAZDA BT - 50 de placa KMA -1059, 45000Km de recorrido

PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 261.40

32 380 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo tipo ambulancia CHEVROLET KMA-1010


33 381 Mantenimiento de vehículo tipo MAZDA BT -50 KMA-1006 PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 256.05

34 398 Mantenimiento de vehículo MAZDA BT-50 KMA-1006, 161471 Km PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 549.22

35 399 Impresión de documentos para las diferentes áreas del PASGADMLA JESSID ENRIQUE LÓPEZ GUTIÉRREZ 1,241.00

TOTAL FACTURAS JUNIO 7,368.93

36 464 Compra de insumos para Kit de aseo a entregar a participantes en evento por el día de niño y la niña


37 465 Compra de alimentación para evento por el día de niño y la niña BERMEO MENESES SONIA JIMENA 174.11

38 466 Compra de una estructura para títeres y reparación de roll ups LUNA CAMPOVERDE ULBIA 509.83

39 467 Compra de insumos para Kit de aseo a entregar a participantes en evento por el día de niño y la niña, así como de mobiliario

BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO 602.64

40 470 Compra de materiales para evento por el día de niño y la niña VILAÑA CHALCO JOSÉ EDISON 57.36

41 477 Mantenimiento de equipo portátil de odontología, Brigadas Médicas. ODONTOMEDIC CIA. LTDA. 330.00

42 478 Mantenimiento de compresor odontológico AMAGUA NASIMBA MARCELO 45.00

43 479 Mantenimiento y tapizado de parte de equipo portátil de odontología AUTOTAPICERIA "BROTHER" 120.00

44 484 Carga de oxigeno para ambulancia, meses de: mayo y junio del 2014 GALO MARÍA CHECA LARA 105.00

45 485 Compra de bienes para ayuda a familias del Recinto Sosoranga, por desastre natural

VELASCO YEPEZ PEDRO VICENTE 908.10

46 490 Mantenimiento vehículo Mazda BT-50, KMA -1059. NÚÑEZ DÍAZ ALFREDO FRANCISCO 71.75

47 491 Mantenimiento preventivo y correctivo, vehículo tipo ambulancia CHEVROLET KMA-1010, 188.397 Km


48 495 Adquisición de 2 impresoras Epson L355, con sistema de tinta continua.

PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO 616.06

5

49 509 Servicio de refrigerio, convenio Asociación de Personas con Discapacidad "Caminemos Juntos".

SALAZAR GAONA MARTINA 288.00

50 510 Mantenimiento de aires acondicionados de Odontología y Presidencia. MOSQUERA JORGGE ARLEY EDISON 583.00

51 516 Cambio y reparación de logotipos a: 1 carpa, 1 saltarín, 1 inflable y 1 carpa triangular.

LUNA CAMPOVERDE ULBIA 600.00

52 519 Adquisición de bienes para ayuda humanitaria a personas afectadas por incendio de vivienda. Sr. Erilide Alvarado Gonzaga


53 520 Adquisición de bienes ayuda humanitaria a personas afectadas por incendio de vivienda. Sra. Deicy Elizabeth Jimbo Eras


54 461 Compra de alimentación para evento por el día del niño y niña, para NNA de las casas hogar. Junio/14

VILAÑA CHALCO JOSÉ EDISON 108.49

55 462 Compra de vestimenta para NNA de las casas hogar, convenio MIES INFA. Junio/2014

AÑAZCO OCHOA TARQUINO ILDEFONSO 648.04

56 463 Compra de material didáctico para NNA de las casas hogar, convenio MIES INFA. Junio/2014

BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO 88.39

57 481 Servicio de alimentación del Proyecto Escuela Especial 3 de Diciembre. mes de junio/2014

GONZÁLEZ CÓRDOVA XIMENA ELIZABETH 1,699.26

58 513 Compra de víveres Proyecto Casa Hogar, mes de Julio del 2014 VILAÑA CHALCO JOSÉ EDISON 1,347.73

59 514 Compra de verduras y frutas Proyecto Casa Hogar, mes de julio del 2014

LOZADA CHASILUISA ANA MARÍA 204.59

60 517 Adquisición material de aseo Proyecto "Casa Hogar. " CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 1,341.67

61 518 Adquisición de bomba de agua, para Proyecto Casa Hogar. FERRETERÍA EL MAESTRO 102.68

TOTAL FACTURAS JULIO 11,225.32

62 525 Mantenimiento vehículo Mazda BT-50, placas KMA-1059. PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 273.39

63 526 Mantenimiento vehículo Mazda BT-50 KMA-1006, custodio Sr. Osmán Apolo.


6

64 534 Alquiler de trajes para evento por las fiestas cantonales, dentro del programa de inclusión para personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

MORENO SOLANO NORMA MARÍA 321.34

65 535 Compra de materiales para evento dentro del programa Lago Agrio sin Barreras, con personas con discapacidad y adultos mayores, en las festividades

REA GUALOTO ELSA VICTORIA 170.04

66 540 Mantenimiento vehículo tipo ambulancia de placas KMA-1010. ARÉVALO ORTIZ FILIBERTO FILEMÓN 150.00

67 541 Mantenimiento vehículo tipo ambulancia de placas KMA-1010. CHIMBO SANDA DOROTEA BERTILA 1,771.47

68 560 Adquisición de material de aseo para área administrativa y área médica.


69 561 Adquisición de raciones alimenticias para las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en el Recinto Puerto Libre

VILAÑA CHALCO JOSÉ EDISON 4,422.48

70 574 Compra de materiales e insumos médicos para el área de odontología. DENTALMARKET S.A 3,599.14

71 575 Compra de materiales e insumos para laboratorio clínico ALULEMA ALCACIEGA LIVINO ANDRÉS 3,755.79

72 576 Refrigerio para inauguración de evento cursos vacacionales "Sonríe 2014"


73 578 Refrigerio para clausura de evento cursos vacacionales "Sonríe 2014" CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 478.58

74 527 Compra de Víveres proyecto Casa Hogar, mes de julio del 2014 CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 164.62

75 528 Alimentación Proyecto Casa Hogar, mes de julio del 2014 TERCENA FRIGORÍFICO ECARNI 133.59

76 539 Compra de material ocupacional para los NNA del Proyecto Casas Hogar. Agosto de 2014

CHANGO TOAPANTA JAVIER GEOVANNY 31.25

77 545 Servicio de alimentación a NNA de la Esc. 3 de Diciembre, en convenio con el MIES.

GONZÁLEZ CÓRDOVA XIMENA ELIZABETH 376.07

TOTAL FACTURAS AGOSTO 16,582.12

78 614 Compra de alimentación para NNA de las casas hogar, convenio MIES - PATRONATO, Agosto/2014


79 615 Compra de verduras para NNA de las casas hogar, convenio MIES - PATRONATO, Agosto/2014


7

80 633 Alimentación para NNA y adolescentes del proyecto casas hogar NNA. del mes de agosto 2014. Convenio MIES-PASGADMLA

CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 1,085.72

81 638 Compra de alimentación para NNA de las casas hogar. Septiembre/2014






84 577 Servicio de impresión de volantes y lona para publicidad Cursos Vacacionales "Sonríe 2014"


85 579 Compra de camisetas para participantes en Cursos Vacacionales "Sonríe 2014"

SALAZAR LAVANDA MARJORIE CECIBEL 834.00

86 589 Compra de materiales para cursos vacacionales "Sonríe 2014" FERRETERÍA EL MAESTRO 95.54

87 590 Adquisición de camisetas con logotipo institucional, para el personal del Patronato.

SALAZAR LAVANDA MARJORIE CECIBEL 292.50

88 591 Servicio de artista para evento de fortalecimiento Desarrollo Integral Asociación "Dios con Nosotros"

BONE CARVAJAL HERNÁN LEOVIGILDO 500.00

89 592 Adquisición de aire acondicionado para el área de Administración GUANOTUÑA CHICAIZA WILLIAM MOISÉS 1,343.75

90 593 Servicio de TV. Cable de los meses de: mayo, junio, julio y agosto del 2014.

LAGO SISTEMA TV. 60.71

91 595 Compra de bidones de agua para participantes en cursos vacacionales "Sonríe 2014".

RIOFRÍO VERA PAUL MIKI 71.36

92 600 Servicio de transporte para evento de fortalecimiento Desarrollo Integral Asociación "Dios con Nosotros"

CABRERA GUZMÁN SEGUNDO MANUEL 100.00

93 601 Compra de alimentación para evento de fortalecimiento Desarrollo Integral Asociación "Dios con Nosotros"


94 602 Compra de materiales para cursos vacacionales "Sonríe 2014". REA GUALOTO ELSA VICTORIA 1,107.26

95 629 Mantenimiento vehículo tipo ambulancia, placas KMA 1010. PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 408.05

8

96 632 Adquisición de cortinas tipo zebra para el área administrativa del PASGADMLA

CHUNATA INCA SANDRA MAGDALENA 1,515.22

97 644 Compra de 40 cofres mortuorios para atender a personas de escasos recursos económicos.

PARDO TOLEDO GLADYS GERMANIA 5,360.00

TOTAL SEPTIEMBRE 16,068.76

98 669 Cambio y reparación de cerraduras, de las diferentes puertas del edificio donde funciona el Patronato

BERMEO CABALLERO MARIO GONZALO 296.00

99 676 Compra de alimentación para evento cultural en la semana internacional de la Persona Sorda. Convenio Asoc. Manos Fraternas.

VALENCIA GUERRA VERÓNICA ALEXANDRA

200.00

100 677 Movilización para evento cultural por la semana internacional de la Persona Sorda, convenio con Asociación de personas no oyentes "Manos Fraternas"


101 680 Alimentación para taller de pintura, convenio con Asociación de personas no oyentes "Manos Fraternas"

VALENCIA GUERRA VERÓNICA ALEXANDRA

61.50

102 681 Impresión de material promocional para evento cultural por la semana internacional de la Persona Sorda, convenio con Asociación de personas no oyentes

NÚÑEZ CUNALATA NELSON RIGOBERTO 219.64

103 682 Alquiler de trajes de presentación para evento cultural por la semana internacional de la Persona Sorda, convenio con Asociación de personas no oyente


104 683 Material para taller de pintura - Convenio con Asociación de personas no oyentes "Manos Fraternas".

LAURA PIEDAD LEÓN CELA 150.00

105 707 Adquisición material fungible - convenio Asociación "Dios con Nosotros"

TINITANA ALQUINGA LUIS HERNANDO 757.50

106 708 Adquisición de uniformes deportivos según Convenio con la Asociación Caminemos Juntos

TANDAZO GUERRERO INÉS CONSUELO 455.36

107 651 Adquisición de material fungible para proyecto escuela especial "3 de Diciembre".


9

108 750 Servicio de alimentación, proyecto Escuela Especial 3 de diciembre, mes de septiembre del 2014 (En vez de la T.658

SALAZAR GAONA MARTINA 2,184.44

109 670 Compra de vestimenta para NNA de las casas hogar. AÑAZCO OCHOA TARQUINO ILDEFONSO 33.04

110 674 Compra de materiales para taller a realizarse en la Esc. 3 de Diciembre VELASCO YEPEZ PEDRO VICENTE 205.00

TOTAL FACTURAS OCTUBRE 4,848.14

111 747 Servicio de alimentación, proyecto Escuela Especial 3 de diciembre, mes de octubre del 2014


112 757 Capacitación, seminario de preparación Gestor de Compras Públicas CASTRO NARANJO SEBASTIÁN 320.00

113 758 Compra de 1 UPS, para la Asociación de personas con Discapacidad "Caminemos Juntos"


114 759 Adquisición de dos micrófonos, para diferentes actividades que realiza el Patronato


115 760 Adquisición de uniformes deportivos para personas con discapacidad, convenio Asoc. "Dios con Nosotros"

PERALTA LEÓN JORLIN BOLÍVAR 337.96

116 761 Servicio de alimentación, convenio asociación "Caminemos Juntos". VALENCIA GUERRA VERÓNICA ALEXANDRA

500.00

117 762 Difusión de cuñas radiales, a pacientes para campaña de Operación Sonrisa, problemas de fisura de labio y paladar hendido.

VICARIATO APOSTÓLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBÍOS

90.00

118 763 Adquisición de uniformes deportivos para convenio con asociación "15 de Marzo".

TANDAZO GUERRERO INÉS CONSUELO 446.43

119 764 Tapizado de vehículo tipo ambulancia, KMA 1069. AUTOTAPICERIA "BROTHER" 599.00

120 765 Adquisición de medallas y trofeos, convenio con asociación de personas con discapacidad " Dios con Nosotros".

SUCONOTA YUNGA FRANCISCO 222.14

121 766 Adquisición de una caja amplificadora de música para entrega como parte del convenio con la Asociación "Caminemos Juntos".


122 769 Compra de aguas para evento deportivo de la Asociación Dios con Nosotros.


10

123 770 Hospedaje y alimentación para participantes en evento deportivo de la Asociación Dios con Nosotros.

HOTEL SHALOM 1,196.47

124 771 Servicio de instructor taller de pintura, como parte del convenio con la asociación de personas con discapacidad "Manos Fraternas".

VÁZQUEZ RIVERA ABDON ELIECER 267.86

125 772 Materiales para taller de pintura convenio Asociación de personas no oyentes "Manos Fraternas".

NARANJO CHÁVEZ GERMANIA NOEMI 148.09

126 773 Adquisición de materiales, para asociación de personas con discapacidad "Caminemos Juntos".

DISTRIBUCIONES TIA 239.73

127 774 Materiales para uso en Brigadas Médicas. DISTRIBUCIONES TIA 139.00

128 780 Compra de menaje de hogar para atender emergencias DISTRIBUCIONES TIA 351.37

129 781 Adquisición de material para manualidades, proyecto "Casa Hogar". LAURA PIEDAD LEÓN CELA 220.25

130 782 Adquisición de un proyector para el Patronato PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO 837.50

131 783 Adquisición de una silla de ruedas, como parte del convenio con la asociación de personas con discapacidad "Caminemos Juntos".

ECONOFARM S.A. 184.29

132 784 Servicio de transporte, para asociación de personas con discapacidad "Caminemos Juntos".


133 785 Mantenimiento de equipos de amplificación del Patronato. BONE CARVAJAL HERNÁN LEOBEGILDO 365.00

134 796 Material de aseo para las diferentes áreas del Patronato GELLYS BRISELA MENDOZA SALTOS 89.98

135 808 Compra de 4 aires acondicionados GUANOTUÑA CHICAIZA WILLIAM MOISÉS 5,026.60

136 795 Adquisición de toldos para casa hogar. CHRISMOCONSEV CIA. LTDA. 333.63

137 797 Adquisición de señalética para el proyecto escuela 3 de Diciembre LUNA CAMPOVERDE ULBIA 160.00

TOTAL FACTURAS NOVIEMBRE 15,066.70

138 812 Servicio de alimentación, proyecto Escuela Especial 3 de diciembre, mes de noviembre del 2014


139 825 Compra de alimentación para NNA de la casa hogar, en convenio con el MIES. Octubre/14




11



142 828 Compra de alimentación para NNA de la casa hogar, en convenio con el MIES. Noviembre/14






145 889 Adquisición de verduras para proyecto de Casa Hogar. Diciembre/2014 LOZADA CHASILUISA ANA MARÍA 576.75

146 895 Adquisición de cárnicos para los niños, niñas del proyecto Casa Hogar. TERCENA FRIGORÍFICO ECARNI 606.73

147 898 Adquisición de víveres para niños del proyecto Casa Hogar. CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA 648.82

148 807 Adquisición de 4 carpas. ARTEAGA ANZULES GARIES EDGARDO 3,960.00

149 809 Adquisición de una impresora con sistema de tinta continua. PERUGACHI AJILA CRISTIAN VINICIO 392.26

150 811 Carga de oxígeno para ambulancia. GALO MARÍA CHECA LARA 204.75

151 824 Servicio de hospedaje y alimentación para beneficiarios de Proyecto "Operación Sonrisa", en coordinación con la Fundación Operación Sonrisa Ecuador

VALLEJOS SUAREZ MARÍA JOSÉ 2,378.50

152 842 Adquisición de 1 extensión eléctrica de 10 mts para Asociación Caminemos Juntos.


153 843 Provisión de materiales para taller de pintura en cerámica con los adultos mayores, según convenio con la Fundación Fraternidad Nazareno Sagrada Familia

JARAMILLO OJEDA VIOLETA DEL CISNE 1,159.23

154 846 Adquisición de 20 camisetas para instructores proyecto de bailoterapia y 8 banners.

LUNA CAMPOVERDE ULBIA 1,220.00

155 847 Elaboración de 1 rótulos de identificación para la casa hogar y cambio de lonas, para los rótulos anteriores.


156 849 Adquisición de ataúdes para personas vulnerables. PARDO TOLEDO GLADYS GERMANIA 5,693.20

12

157 851 Adquisición de 20 cortinas para las habitaciones de la Casa Hogar CHRISMOCONSEV CIA. LTDA. 800.00

158 852 Adquisición de bases para toldos de bebe y toallas de baño y de mano, para los niños de la casa hogar.

CHRISMOCONSEV CIA. LTDA. 905.43

159 853 Adquisición de 10 metros de alfombra antideslizante para las diferentes área de la casa hogar.

CHRISMOCONSEV CIA. LTDA. 428.57

160 855 Consumo de TV - Cable, meses de: sep., oct., nov., dic. de 2014. LAGO SISTEMA TV. 60.71

161 856 Adquisición de 6 estanterías metálicas, color blanco leche, para la casa hogar

EDWIN ACHMADY GUERRA MUENTES 846.42

162 857 Adquisición de electrodomésticos para la casa hogar ALTAMIRANO SANCHEZ HUMBERTO NAPOLEÓN

1,906.25

163 875 Servicio de alimentación, proyecto Escuela Especial 3 de diciembre, mes de diciembre de 2014


164 876 Mantenimiento e instalación (cambio de lugar del ECU 911 a la casa hogar de 2 aires acondicionados. ubicación casa hogar: 1comedor, 1oficina de coord.

GUANOTUÑA CHICAIZA WILLIAM MOISÉS 1,254.91

165 877 Adquisición de equipos para instalación de red inalámbrica e instalación de los equipos.

ARTEAGA GUZMÁN RICHARD ALEXANDER 532.20

166 878 Adquisición de puertas de vidrio y aluminio, para las oficinas del Patronato.

ACCEALVID 2,000.00

167 879 Adquisición de 1 saltarín inflable de 7 x 4 MORENO PROAÑO HANS ESTEBAN 3,215.00

168 890 Adquisición de camisetas con logotipo institucional, color blanco y celeste, con el logotipo de la institución. Proyecto Casa hogar

IRLANDA FABIOLA CABRERA SORIA 160.00

169 891 Mantenimiento vehículo placas KMA - 1010, chofer ambulancia, Ulbio Montero


170 892 Mantenimiento vehículo placas KMA-1010, ambulancia chofer Ulbio Montero


171 893 Póliza de seguro de vehículo MAZDA de placas KMA-1059 PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 1,304.16

172 894 Adquisición de un inflable saltarín, tipo tobogán. MORENO PROAÑO HANS ESTEBAN 2,860.00

13

173 896 Adquisición de alpargatas, para uso de los adultos mayores, grupos prioritarios.


174 897 Adquisición de uniformes deportivos para los niños/as con discapacidad, participantes en las olimpiadas especiales.

SAAVEDRA CABADIANA YESSENIA MAGALY

2,860.00

175 899 Adquisición de señalética para el Patronato Municipal. LUNA CAMPOVERDE ULBIA 115.00

176 900 Mantenimiento de vehículo tipo camioneta, marca MAZDA BT-50 PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 385.87

177 901 Adquisición de señalética para la casa hogar. LUNA CAMPOVERDE ULBIA 371.00

178 902 Mantenimiento de vehículo de placas 1006. Chofer Osmán Apolo. PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 233.87

179 903 Mantenimiento vehículo de placas KMA-1010, ambulancia chofer Ulbio Montero.


180 904 Mantenimiento vehículo de placas KMA - 1059.chofer Freddy Román PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 260.96

181 905 Mantenimiento vehículo KMA-1059. chofer Sr. Freddy Román PAREDES SANDOVAL ÁNGEL CUSTODIO 176.19

182 906 Mantenimiento vehículo de placas KMA -1069, chofer Sr. Freddy Román.


183 910 Alquiler y montaje de 300 sillas y 4 carpas para el evento de inauguración de Casa Hogar

BURBANO CORAL CARLOS NELSON 1,450.00

184 911 Mantenimiento y reparación de 1 cámara de video profesional, marca CANON XF305A, SERIE 262300300127.

JAPÓN CAPA JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 858.93

185 912 Adquisición de lencería y materiales para oficina. CHRISMOCONSEV CIA. LTDA. 5,118.30

186 913 Cambio de lona del rótulo del Patronato, mantenimiento e instalación. LUNA CAMPOVERDE ULBIA 435.00

187 914 Adquisición de prendas de vestir para niños y niñas del proyecto Casa Hogar.


188 915 Adquisición de agua en botellón para consumo humano, para usuarios internos y externos del Patronato.

RIOFRÍO VERA PAUL MIKI 301.05

189 916 Adquisición de enseres de cocina para casa hogar. YANEZ BRAVO ANA MARÍA 2,598.54

190 917 Adquisición de prendas de vestir para niños y niñas del proyecto Casa Hogar.


14

191 921 Adquisición de medicina para proyecto de Brigadas. GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A

202.80

192 923 Impresión de documentos para las diferentes áreas del PASGADMLA NÚÑEZ CUNALATA NELSON RIGOBERTO 179.00

TOTAL FACTURAS DICIEMBRE 59,813.48

TOTAL MAYO-DICIEMBRE 2014 139,583.22

CÓDIGO DEL

PROCESO

OBJETO DEL CONTRATO PROVEEDOR, CONTRATISTA O EMPRESA ADJUDICADA

MONTO (USD)

645 Compra de material de aseo para escuela 3 de diciembre, según convenio firmado con el MIES

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

68.80

793 Material de aseo para las diferentes áreas del Patronato SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

62.60

612 Compra de material de oficina, para las diferentes áreas del PASGADMLA. COGECOMSA S.A. 408.63

754 Compra de material de oficina del PASGADMLA y para entregar a Esc. 3 de Diciembre, según convenio con MIES

COGECOMSA S.A. 356.25

779 Compra de material de oficina, para las diferentes áreas del PASGADMLA COGECOMSA S.A. 28.74

789 Compra de material de aseo, para las diferentes áreas del PASGADMLA COGECOMSA S.A. 88.80

753 Compra de material de aseo para entregar a Esc. 3 de Diciembre, según convenio firmado con el MIES

HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO

40.84


IMPORFACTORY CIA. LTDA. 42.51

813 Compra de materiales de oficina para entregar a Esc. 3 de Diciembre, según convenio firmado con el MIES.

ODYXO PAPER CIA. LTDA. 77.04

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

2014

15


PLASTILIMPIO S.A. 80.62

880 Compra de material de aseo para las diferentes áreas del PASGADMLA. PLASTILIMPIO S.A. 141.71

792 Compra de materiales de aseo para las diferentes áreas del PASGADMLA MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE 127.89

756 Compra de material de oficina para entregar a Esc. 3 de Diciembre, según convenio firmado con el MIES

ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. 1.58

788 Compra de material fungible para entrega a Asociación Dios con Nosotros, según convenio firmado.

EUROXS S.A. 250.00

790 Compra de materiales de aseo para las diferentes áreas del PASGADMLA CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. 14.70

791 Compra de materiales de aseo para las áreas del PASGADMLA FERNANDO GABRIEL ERAZO GALARZA

50.25

922 Compra de 2 computadoras para el PASGADMLA REPRESMUNDIAL CIA. LTDA. 1,285.02

TOTAL 3,125.98

16

MENOR CUANTIA OBRAS

2014

N.- CODIGO DEL PROCESO OBJETO DE CONTRATACION PROVEEDOR, CONTRATISTA

O EMPRESA ADJUDICADA MONTO (USD)

20 MCO-PASGADMLA-01-

201

ADECENTAMIENTO DE LA CASA HOGAR DEL PATRONATO MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO ABDON CALDERON DE

LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

CONSTRUCTORES CRISLEYALSEB S.A.

$23,214.29

COTIZACION BIENES Y SERVICIOS

2014



44 NINGUNO NINGUNO

17

CONSULTORIA DE CONTRATACION DIRECTA

2014



NINGUNO NINGUNO

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