Embed Size (px)
Citation preview
PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE CODORNÍZ
PRESENTADO POR:
JEFFERSON LONDOÑO DIAZ
CRISTIAN CAMILO CAICEDO TOLEDO
IBAGUÉ
ABRIL DE 2011
TABLA DE CONTENIDO
1. Nombre del proyecto 3
2. Identificación del problema 3
3. Objetivo General 3
4. Objetivo Específico 4
5. Justificación 4
6. Factibilidad Comercial 5
6.1 Análisis de mercado 6
6.2 Competencias 10
6.3 Comercialización 11
7. Demanda 11
7.1 Proyección de la demanda 11
8. Oferta 12
9. Factibilidad Técnica 12
10. Capacidad de producción en las 20 locaciones 13
11. Requerimiento básicos y otros detalles técnicos del proyecto 14
12. Plan de producción 16
13. Factibilidad financiera / Costos de producción 16
14. Presupuesto de ingresos y egresos 17
15. Propuesta Económica 18
16. Costo total del proyecto 18
17. Aportes 19
18. Cronograma 20
19. Planeación estratégica 21
20. Obligaciones de la empresa 22
21. Presupuesto de compra 22
22. Gestión de operación 22
1. NOMBRE DEL PROYECTO
Producción de huevos de codorniz.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Bajos ingresos y escasas posibilidades de empleo para Mujeres cabeza de hogar en el Municipio de Rovira Tolima. Son 20 Mujeres que tienen una situación económica crítica, y ello les dificulta el sostenimiento de sus hijos.
La mayoría proceden de la zona rural. En promedio sus familias constan de 4 miembros, especialmente niños pequeños. Se han instalado en el casco urbano, desempeñando oficios varios, y con mucha dificultad consiguen proporcionarles a sus hijos la vivienda y el alimento Pertenecen a ROVIMUJER, que es una Asociación de Mujeres del Municipio, que se han organizado para crear oportunidades de empleo, y enfrentar problemas como la pobreza, el desplazamiento y la
violencia. Necesitan desarrollar proyectos productivos con herramientas de competitividad y orientación técnica, que les permita mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo el mapa productivo de la región.
Tienen el respaldo de Rovimujer para acceder a capacitaciones, programas de emprendimiento, alcanzar apoyo de diversas instituciones y subsidios a través de políticas públicas Nacionales, Gubernamentales y Municipales. Entre los programas que ya son una realidad en la Asociación, podemos ver el Proyecto de Confección y venta de vestidos y uniformes. La consecución de la sede para la Asociación y el comienzo de la construcción. También se ha empezado el programa de siembra de Sábila, con recursos gestionados por ellas mismas.
Desarrollar un programa de seguridad alimentaria, generación de empleo y trabajo asociado, es una nueva oportunidad que pueden hallar en la Producción de huevos de Codorniz. Para ello es necesaria la creación, sostenimiento, comercialización y posicionamiento en los mercados regionales de éste producto cuyo proceso parece adaptarse al clima y entorno natural del Municipio.
Es un Proyecto agropecuario, que se puede explotar dentro de los parámetros ambientales requeridos, acorde a la infraestructura y espacio de los hogares rovirenses. Se espera que en la evaluación que se le haga, reciba el visto bueno y pueda alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de las 20 Mujeres de Rovimujer que lo irían a ejecutar.
3. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proyecto auto-sostenible a través de la producción de huevos de codorniz, en el municipio de Rovira Tolima, con el fin de suministrar ingresos adicionales a 20 mujeres cabeza de familia.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lograr un buen nivel de aceptación y competitividad en el mercado para obtener sostenibilidad y suficientes ingresos para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias incluidas en el proyecto y la salud de los consumidores.
Garantizar un ingreso mensual a cada madre beneficiaria en pro de mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar.
Beneficiar a 20 mujeres cabeza de familia del municipio de Rovira Tolima, con la producción y venta de huevos de codorniz.
Garantizar la seguridad alimentaria con el consumo de huevo de codorniz en cada núcleo familiar de las madres beneficiarias.
Capacitar a las madres cabeza de familia en el manejo y producción de huevos de codorniz (COTURNICULTURA).
Adecuar el espacio designado en los hogares de las familias, para posibilitar el cuidado de las codornices, instalación de jaulas, con los servicios básicos de luz, agua y la infraestructura necesaria.
Establecer una nueva fuente de ingresos mejorando el nivel productivo del Municipio.
Fomentar el espíritu empresarial y lograr que Rovimujer siga siendo líder en organizaciones productivas municipales en el Departamento.
Fortalecer la implementación de programas de emprendimiento empresarial a través de la gestión.
Desarrollar la capacidad organizacional de un grupo de Mujeres trabajadoras, serias y emprendedoras, que quieren comprometerse con el desarrollo personal y comunitario.
Posicionar una cadena productiva que logre un futuro promisorio procurando llevar a cabo un buen manejo del mercado.
5. JUSTIFICACIÓN
Éste proyecto se escogió porque la mayoría de mujeres proceden del campo y tienen experiencia en cría de aves.
Es un proyecto Productivo realizable, tiene la garantía de seriedad de quienes lo van a realizar, aparte de que se constituye, en un plazo realmente corto, en solución a la necesidad urgente de ingresos que tienen éstas personas para la manutención de sus hijos. Es prioritario porque apoya una parte de población vulnerable como madres cabeza de familia, que tienen derecho a un trabajo digno y niños a los cuales se les debe proteger, conforme lo ordena la Ley.
Éste proyecto es la propuesta más adecuada frente a otras que se analizaron, como la cría de Conejos, de pollos, de gallinas, de ovejas, de cerdos, porque contamina muchísimo menos, no produce malos olores; es manejable desde el punto de vista físico, se puede instalar con costos mínimos en comparación con otros y es una empresa familiar sin problemas de ubicación en el mercado pues se transporta fácilmente.
Otras razones por las que se cree que éste proyecto debe ser tenido en cuenta para ejecutarlo, son:
El corto plazo que se necesita para empezar a beneficiarse de él.
Los recursos que se le pueden asignar están contemplados en el Plan de Desarrollo del Departamento, a través de la Oficina de Apoyo a la Gestión, El Banco de Proyectos y la Secretaría de Agricultura con sus programas de emprendimiento y la participación de la Alcaldía Municipal.
6. FACTIBILIDAD COMERCIAL
El mercado al cual se pretende ingresar tiene un gran competidor: el huevo de gallina. Sin demeritarlo, habrá que dar a conocer las ventajas de entrar a consumir el huevo de codorniz, pues el desconocimiento de sus virtudes y la idea popular de ser un pasa bocas para ocasiones especiales es quizá lo que no le ha permitido ocupar el lugar que merece por su valor nutricional.
El consumidor será toda aquella persona que tenga el conocimiento de las ventajas nutricionales que ofrece el producto para tomar la decisión de añadirlo a la canasta familiar en forma cotidiana. Los restaurantes, los sitios de comidas rápidas, los vendedores de alimentos nutricionales y preparados especiales de vitaminas en batidos y refrescos.
El producto:
a. El huevo tiene un elevado valor nutritivo, se destaca por el contenido de proteína, grasas neutras, hierro y vitamina A.
b. Desde el punto de vista de la relación entre el contenido energético y el volumen, los huevos aventajan claramente a la carne.
c. La clara es una proteína en estado puro y contiene todos los aminoácidos que se necesitan para una alimentación equilibrada; por su parte, la yema es muy rica en proteínas y en lecitina en estado de emulsión, lo que permite que sea digerida fácilmente. Contiene Vitaminas A, B, C, D y E.
d. Un huevo de gallina cuesta alrededor de $250, mientras un huevo de codorniz tiene un costo de $100.
e. La codorniz es una especie que se puede explotar en un espacio mínimo.
f. Una sola persona puede fácilmente encargarse de un criadero de codornices. Puede ser manejada por mujeres, o adultos mayores sanos.
g. Para una docena de huevos de codorniz es necesario 300 gramos de alimento; para una docena de huevos de gallina requiere 2.2 kilos.
h. La postura de la codorniz es constante y pareja durante todo el año.
i. Las codornices no son atacadas por enfermedades infectocontagiosas para las personas.
j. Tiene calcio, fósforo, azufre, potasio, cloro, sodio, hierro, magnesio, manganeso y cobre.
k. Se ha recomendado como reconstituyente natural de las funciones vitales y en tratamientos post-menopausia.
l. Es antialérgico, afrodisíaco, ayuda a combatir el raquitismo y deficiencias de crecimiento .Recomendado para combatir la arterioesclerosis y la hipertensión arterial. El huevo de codorniz tiene ácidos grasos instaurados que ayudan a los radicales libres a combatir el colesterol, es decir que posee OMEGA 3 natural. OMEGA 3 es un producto que hasta ahora se ha extraído del salmón y se utiliza para mantener los triglicéridos en niveles no dañinos para el hombre y prevenir problemas coronarios pues facilita la circulación controlando las grasas saturadas.
Para establecer el análisis comercial se ha dividido en tres áreas. Mercado, Competencia y comercialización es decir presentación del producto, con el objeto de introducirlo al mercado con impacto.
6.1 ANÁLISIS DE MERCADO
Para conocer en qué medida la población ha sido satisfecha frente al consumo de huevo de codorniz, estimar su comportamiento en los próximos años y definir la calidad y cantidad de huevos que estarían dispuestos a consumir, se ha efectuado una encuesta a 90 personas, con las siguientes preguntas:
Edad, conocimiento que tiene del huevo de codorniz, frecuencia de consumo de huevo en la semana, con qué frecuencia ha consumido huevo de codorniz, cuál es el alimento de procedencia animal que más consume en la semana, consumiría huevos de codorniz una vez se le ha explicado el poder nutritivo y porque consume huevo. (Ver anexo).
Edad 5-15 15-25 25-35 35-50 50-80
Conoce el
Huevo de codorniz 67% 80% 88% 90% 96%
Ha consumido huevo de codorniz 30% 33% 42% 76% 93%
Cuál es el alimento de procedencia animal que más consume en la semana
Pollo 69%
Res 30% Pollo 79%
Res 22% Pollo 81%
Res 12% Pollo 93%
Res 21% Pollo 94%
Res 3%
Consumiría huevo de codorniz ahora que sabe sus virtudes 35% 45% 52% 57% 71%
CUANTOS DIAS DE LA SEMANA CONSUME HUEVOS FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA
UN DIA 5 17%
DOS DIAS 10 33%
LA MAYORIA DE DIAS 13 43%
NUNCA 2 7%
TOTAL 30 100%
Los resultados y análisis de la encuesta (ver anexo) indican claramente que las condiciones de compra tienen una dependencia de la pobreza y debilidad de la oferta y la mínima oportunidad de recepción del producto. La demanda está sometida no al poder adquisitivo sino a la imagen y conocimiento que se tiene del producto y porque existe una alternativa afianzada y tradicional como es el huevo de gallina.
Edad promedio de consumo del huevo
Conocimiento sobre el huevo de codorniz
Frecuencia de consumo del huevo de codorniz
Comida que más se consume
Conocimiento del valor nutricional del huevo
Motivos de consumo del huevo
Conocimiento sobre el valor nutricional del huevo
Consumo del huevo de codorniz a la semana
6.2 COMPETENCIA
El huevo es un alimento de consumo diario y muy económico; tradicionalmente la principal alternativa es el huevo de gallina, aunque existen de otras aves como el pato, palomo, gallineto etc.
El huevo de codorniz tiene sobre el huevo de gallina entre otras, las siguientes ventajas:
• Tres huevos de codorniz equivalen a 1 de gallina.
• 1000 codornices ocupan el espacio de 100 gallinas.
• Una codorniz pone un huevo cada 22 horas, la gallina lo pone con un lapso de 26 horas.
• Generalmente la postura de la codorniz se produce en la mañana, la gallina en la última hora del día.
• La codorniz se encuentra madura y comienza a poner huevos a los 35 ó 42 días; la gallina en cambio a los 5 ó 60 días.
• El huevo de codorniz tiene 0.7% de colesterol, el de gallina 7%.
• El huevo de codorniz es mas fácilmente digerido.
• Un huevo de codorniz equivale en proteínas y calorías a un vaso de 100 gramos de leche y contiene mayor cantidad de hierro.
• Contiene menos calorías (150 Kcal.) que el huevo de gallina (183 Kcal).
• En el lugar de producción y en el de almacenamiento, ocupa menos espacio.
Sustitutos o complementarios: Como pasa-boca existen muchas alternativas, pero ninguna tiene el valor nutritivo ni la economía del huevo de codorniz. Como alimento puede sustituirse por huevos de otras especies.
En el Municipio de Rovira quienes consumen constantemente huevos de codorniz son los sitios de expendio de comidas rápidas, los restaurantes que ofrecen comidas especiales y los vendedores ambulantes de jugos reconstituyentes.
Según la encuesta, la gente consume muchísimo el pollo, por su precio y facilidad de preparación, será entonces aparte del huevo de gallina el segundo renglón de alimento en competencia. Se pretenden ofertar 6.000 huevos a $ 100.oo pesos cada uno. Esta cantidad va a variar según el porcentaje de postura y según la demanda.
6.3 COMERCIALIZACIÓN
Realizar la promoción mediante volantes y estrategias publicitarias, presentación de 12 y 24 huevitos en cada empaque, con diseño agradable. Se seleccionará un logotipo llamativo, una envoltura resistente, aunque el huevito tiene otra ventaja natural: 1 a 3 kg Fuerza en la cáscara. Se rompe con menos facilidad que el de gallina.
Distribuir suficiente información sobre el valor nutricional y si es posible realizar talleres para compartir recetas sería enriquecedor para el proyecto. Enseñar muchas cosas sobre el huevo, como conservarlo, cuánto dura, como saber si está fresco etc. Se pretende hacer descuentos, ofertas y regalos el día del lanzamiento de la empresita.
7. DEMANDA:
Al estudiar los precios normales del huevo de codorniz, que en éste momento es de $ 100.oo pesos, se considera que es asequible al público y el precio al por mayor es de $ 80,00. Si se habla de demanda se considera insatisfecha porque no ha sido atendida ya que el producto no ha sido ejercido como debe ser.
7.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.
En éste caso es vital analizar la capacidad de pago de quienes van a consumir el producto, viendo que inicialmente es una población de 22.000 habitantes, que tiene Rovira. Que la gran mayoría pertenece al estrato 1, 2 y 3.
En un comienzo será primordial motivar a la población del casco Urbano, cercano a los sitios de producción.
En segunda instancia sus hábitos de consumo y como vimos en la encuesta, es menos del 43% referente a los huevos.
En cuanto a la estructura del mercado es de nivel INSATISFECHO, porque no está cubierta totalmente.
Para proyectar la demanda en éste caso especial:
Si de 22.000 habitantes hay menos del 43% que demandan el producto quiere decir que corresponde a 9460 habitantes como población inicial objeto de la demanda para 1.752.000 huevos que van a ser ofertados en el primer año de producción.
8. OFERTA
El proyecto se basa en tener a disposición, 2700 huevos mensuales a $100.oo cada uno.
9. FACTIBILIDAD TÉCNICA
El monto de lo que se va a invertir y todo lo que representa, se ha dividido en tres temas principales: proceso productivo, localización, infraestructura básica y detalles técnicos del producto.
Proceso Productivo:
La codorniz que se va a adquirir es COTURNIX JAPÓNICA.
Reino: animal
Tipo: vertebrados
Clase: aves
Subclase: carenatas
Orden: gallináceas
Familia: phaisianedae
Género: coturnix
Especie: Japónica
Nombre común: codorniz
Se compra en CodornicesF1 en EL TOTUMO, Inspección Rural de Ibagué Tolima. Tiene licencia del ICA 01753. Se compran hembras de 4 ó 5 semanas a $3.000.oo (pesos). Con un margen de acertamiento en la sexada de 97%.
Pesa cada codorniz 128 gramos y consume de 22 a 25 gramos de alimento diario. Se adapta a todos los climas pero la temperatura óptima para desarrollarse es de 18 a 30 grados. Su postura comienza en promedio a las seis semanas y media, alcanzando su nivel de madurez a los 120 días, con un promedio del 53% y va descendiendo hasta llegar al 50% del lote en un año de postura. Puede durar su postura 2 años. En el año se espera que pongan en promedio 300 huevos cada una.
Empieza a poner a los 40 días de nacida. Lo máximo que puede llegar a pesar es 150 gramos. El huevo tiene en promedio 3 cm. de longitud 2, 5 cm de ancho y pesa 10 gramos.
Aunque no precisa de machos para la postura es recomendable tener en jaula aparte, varios machos, pues el canto de ellos incentiva la postura. Se reciben con agua azucarada las primeras 2 horas, pues el stress les puede producir ahogamiento al comer inmediatamente después del viaje. El trato cuidadoso en el momento en que llegan las codornices es vital para su desarrollo como ponedoras.
Localización
El sitio donde van a llegar y a realizar el proceso productivo de los huevos es en 20 viviendas ubicadas en los diferentes barrios del Casco Urbano. En cada patio de las casas de las madres cabeza de familia escogidas para el proyecto, se albergaran 300 codornices.
Van a estar en manos de 20 mujeres que cuentan con el sitio adecuado para colocar la jaula con capacidad para 300 aves. La jaula será piramidal de dos por un metro; son 10 módulos. Cada módulo consta de 3 jaulitas con capacidad para 10 codornices cada una. En los diferentes sitios tendrán agua, luz suficiente y toda la logística para el cuidado y el rendimiento de la postura, especialmente la tranquilidad del lugar. Los bebederos serán de Nipple o chupo, son de bajo costo y óptimos para la salubridad de las aves al momento de tomar agua y además permiten la agilización en el manejo de las labores coturnicolas.
10. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN LAS 20 LOCACIONES
CAPACIDAD POR UNIDAD DE PRODUCCION (1 Mujer Cabeza de Familia)
PRODUCCION UNIDAD
CODORNICES 300
EFICIENCIA 80%
HUEVOS/DÍA 240
HUEVOS/SEMANA 1.680
CAPACIDAD TOTAL DEL PROYECTO (20 familias)
PRODUCCION TOTAL
CODORNICES 6.000
EFICIENCIA 80%
HUEVOS/DÍA 4.800
HUEVOS/SEMANA 33.600
HUEVOS/MES 144.000
HUEVOS/AÑO 1.752.000
Las jaulas estarán construidas en varillas de aluminio, el enrejado vertical y en el frente se encontrará una puerta accionada por resortes que permite una absoluta comodidad al manipular las aves. El piso también compuesto por una reja metálica, con cuadritos pequeños para evitar accidentes y posee un declive del 1%, para lograr que los huevos se deslicen hasta el sostén exterior de cada compartimiento.
Estas jaulas poseen características estándar que permiten su transporte, instalación modular inmediata y un manejo simple y cómodo de las aves. Están diseñadas especialmente para que el alimento nunca se contamine por el manejo y recolección de la codornaza..
La materia fecal se recoge en bandejas ubicadas bajo cada piso, proceso que debe realizarse cada dos días, estos desechos se trataran con microorganismos para evitar la proliferación de bacterias y malos olores, se hará un tratamiento de secado y empacado para su comercialización como abono.
Las aves deben alimentarse en las horas de la mañana en un horario fijo que para el proyecto será las 6 a.m. este periodo incluye la verificación del buen estado de las instalaciones y su aseo. La recolección de los huevos se hará tres veces al día 9 a.m., 1 p.m. y 4 p.m., labor que puede desarrollar cualquier persona del grupo familiar. Debe tener luz durante 22 horas, por lo tanto se debe complementar con luz artificial.
El proyecto habla de entregar a cada madre lo siguiente:
1 Jaulas piramidales
300 codornices de 4 a 5 semanas de edad
El Alimento que consumen semanalmente (53 kilos)
Un frasco de anti estrés de 100 mililitros
Probiótico 1 kilo
1 balde
11. REQUERIMIENTOS BÁSICOS Y OTROS DETALLES TÉCNICOS DEL PROYECTO
Existen en el mercado unas bandejas llamadas “roy away” o estercoleras. Como son aves nerviosas debe hacerse una rutina de recolección de huevos, con un delantal del mismo color todos los días y se hará en forma suave, sin prisa.
En el siguiente cuadro se observan datos del proyecto al cual se le calcula en principio 2 años de duración.
PIE DE CRIA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR/UND VR TOTAL
Pie de cría animal 6.000 3.000 $18´000.000
• INSUMOS
- Cuantificación costo mensual de las Materias primas e insumos:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR/UND VR TOTAL
Alimento Bulto 120 53.250 6´390.000
medicinas global 1 50.000 50.000
Otros insumos 200.000
TOTAL $7´172.500
• MAQUINARIA Y EQUIPO
A continuación se describirá cada uno de los equipos utilizados en el proceso de producción de huevo de codorniz.
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Jaula (300) Codornices 20 200.000 $ 4.000.000
Bascula 1 650.000 $ 650.000
TOTAL $ 4.650.000
• MANO DE OBRA
Es importante destacar que las personas que estén vinculadas al proyecto, deben tener capacitación en cotornicultura, manipulación de alimentos, capacitación ofrecida por el SENA.
Cada persona se encargará de las labores de mantenimiento, alimentación y demás que requiera su unidad productiva, semanalmente se recogerá la producción y se conseguirán los insumos para la semana siguiente.
- Características de las Materias primas e insumos (nacionales / importados, cantidad, calidad exigida, restricciones):
TIPO CARACTERISTICA CANTIDAD /MES PRESENTACION
ALIMENTO Debe tener un valor proteico del 25 % 120 Bto. x 40 Kg.
AVES Variedad japónica 6000 Unidad
MEDICAMENTOS Anti estrés 2 Litro
CAJAS PARA EMPAQUE Cajas con capacidad para 500 huevos 300 Unidad
EMPAQUE PLASTICO Con capacidad de 24 unid 1000 Unidad
BOLSAS POLIETILIENO CAP 40 KL 1500 Unidad
12. PLAN DE PRODUCCION
La unidad de producción esta definida por huevo de codorniz producido. La siguiente tabla contiene la producción total de proyecto y la producción por unidad productiva (familia), se considera producción desde el primer mes, debido a que las codornices son compradas a las 5 semanas, periodo en que inician producción.
PROYECTO TOTAL ROVIMUJER
MES AÑO
CAPACIDAD DE PRODUCCION 180.000 2.190.000
UNIDADES PRODUCIDAS 144.000 1.752.000
UNIDAD PRODUCTIVA (FAMILIA)
MES AÑO
CAPACIDAD DE PRODUCCION 9.000 109.500
UNIDADES PRODUCIDAS 7.200 87.600
La capacidad de producción total del proyecto es de 6000 huevos día, pero en el establecimiento de este tipo de proyectos se debe considerar producción sobre el 80% del número total de animales; es decir 4800 huevos/día.
Se harán los contactos comerciales, telefónicos, personales etc., para comprometer el producto y una vez hecho esto se procede a transportarlo. Se surtirá el entorno y luego se llevarán a la región Departamental.
13. FACTIBILIDAD FINANCIERA / COSTOS DE PRODUCCION
Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario para evaluar la rentabilidad del proyecto, se hace a través de la siguiente información y establecer finalmente los llamados costos de producción.
Nota: Una codorniz se alimenta diariamente con 25 gramos, es decir al mes aproximadamente serían 750 gramos. Son 300 codornices serían 225.000 gramos, lo que representa 225 kilos, si el kilo cuesta $1.330.oo el valor del alimento equivaldría a $ 299.250. Son 20 jaulas de 300 codornices.
COSTOS DE PRODUCCION
ITEM VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
ALIMENTO $ 6.390.000 $ 76.680.000
MEDICINAS $ 50.000 $ 600.000
MANO DE OBRA $ 2.016.000 $ 24.192.000
ASISTENCIA TECNICA $ 1.200.000 $ 14.400.000
DOTACION $ 50.000 $ 600.000
GERENTE $ 650.000 $ 7.800.000
PAPELERIA $ 50.000 $ 600.000
CONTABILIDAD $ 200.000 $ 2.400.000
SERVICIOS ADMISTRATIVOS $ 100.000 $ 1.200.000
OTROS INSUMOS $ 200.000 $ 2.400.000
TOTAL $ 10.906.000 $ 130.872.000
Costos de producción por unidad de producto son:
ITEM VALOR MENSUAL
ALIMENTO $ 35
MEDICINAS $ 0,35
MANO DE OBRA $ 14,00
ASISTENCIA TECNICA $ 8,30
DOTACION $ 0,35
GERENTE $ 4,51
PAPELERIA $ 0,35
CONTABILIDAD $ 1,39
SERVICIOS ADMISTRATIVOS $ 0,69
OTROS INSUMOS $ 1,39
TOTAL $ 66
14. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
• DESCRIPCION DE INGRESOS
MES AÑO 1
ITEM PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR+ TOTAL TOTAL
INGRESOS HUEVOS 144.000 $ 76 $ 10.944.000 $ 131.328.000
BULTO DE ABONO 167 kg $ 4.000 $ 668.000 $ 8.016.000
TOTAL INGRESOS $ 11.468.000 $ 139.344.000
• DESCRIPCION DE EGRESOS
MES AÑO 1
ITEM PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL TOTAL
GASTOS HUEVOS 144.000 $ 66 $ 9.504.000 $ 114.048.000
• UTILIDAD
MES AÑO 1
ITEM PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL TOTAL
UTILIDAD HUEVOS 144.000 $ 10 $ 1.440.000 $17.280.000
BULTO DE ABONO 167 kg $ 4.000 $ 668.000 $ 8.016.000
TOTAL $ 25.296.000
Como se observa en las anteriores tablas, el ingreso anual por venta de huevos y subproducto bulto de abono es de $139.344.000, los gastos mensuales de proyecto ascienden a $114.048.000, por consiguiente la utilidad es de $25.296.000 mensual.
15. PROPUESTA ECONOMICA
• PIE DE CRIA $18´000.000
• INSUMOS $7´172.500
• MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8.650.000
• OTROS ELEMENTOS $ 1.400.000
• MANO DE OBRA $ 3.866.000
________________
$ 40.288.500
16. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
FUENTES DE FINANCIACION
COSTO TOTAL PROYECTO ROVIMUJER ALCALDIA DE ROVIRA GOBERNACION DEL TOLIMA
$40.288.500 $2.816.000 $4.000.000 $33.472.500
17. APORTES
ROVIMUJER
• Mano de obra galponeros $ 2.016.000
ALCALDIA DE ROVIRA
• 20 jaulas para codornices
Capacidad: 300 c/una $ 4.000.000
GOBERNACION DEL TOLIMA
• Pie de cría $18.000.000
• Insumos $ 7.172.500
• 20 jaulas para codornices
con capacidad de 150 $ 4.000.000
• Bascula $ 650.000
• Balde $ 600.000
Nota: Las adecuaciones que cada Madre cabeza de familia, quiera hacer siempre debe tener el visto bueno del asesor técnico. Cuando se habla en el proyecto de otros gastos se refiere exactamente recomendaciones de adecuación para el sitio donde van a estar, por ejemplo: teja térmica, añadir a la dieta alimento verde como trébol ó alfalfa, grama, piedrilla molida, para semejar el hábitat. Rodear el sitio de un muro de concreto ó agregar una malla plástica de cuadros pequeños para impedir el paso de alimañas. Tener a la mano unas cortinas para impedir el paso de las corrientes de aire. Procurar las lámparas para simular la luz del día, durante las horas recomendadas. Cuando se habla de medicinas, es para combatir los parásitos y la fiebre.
INGRESOS - EGRESOS
$ 11.468.000.oo - $ 9.504.000.oo = $ 1.954.000.oo
INGRESOS / EGRESOS
$ 11.468.000.oo / $ 9.504.00.oo = 1,2
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Desembolso de los recursos
Capacitación de Beneficiarios
Adecuación del terreno
Compra e instalación de jaulas
Compra de codornices
levante de codornices
Inicio de postura
estabilización de la postura
18. CRONOGRAMA
19. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Visión
En el año 2016 huevos la granja se consolidará como una empresa capaz de suplir el mercado e incluso exportar huevos de excelente calidad, y con gran reconocimiento por la asertividad y celeridad en el manejo de la comercialización para surtir los mercados para los cuales se haya efectuado compromiso.
Misión
Impulsar como apoyar, capacitar y formar mujeres emprendedoras a través de proyectos productivos que quieran mejorar su calidad de vida y de la región.
Metas
Iniciar la producción con toda la formación y la infraestructura necesaria para llegar al éxito.
Generar la demanda por medio de estrategias publicitarias contundentes.
Generar empleo en la medida que la empresa crezca.
Aplicar los avances tecnológicos para rendimiento y calidad del producto.
Valores
Responsabilidad
Libertad
Honestidad
Cumplimiento
Equidad
Unidad
Planta de Personal
Supervisor: Gobernación del Tolima
Administradoras.
Veterinario
Políticas de la empresa
Realizar el trabajo con excelencia
Brindar un trato justo y equitativo a todos los integrantes del programa
Incentivar la adquisición de conocimientos para la prosperidad de la empresa
Proporcionar calidad de vida a cada mujer y su familia
Generación de empleo en aumento
20. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Nuestra empresa goza de una gran energía donde se tiene en cuenta la motivación por hacer las cosas y la competitividad; la estabilidad se da cuando las actividades de la empresa prefieren un estatus quo en vez de tener en cuenta el crecimiento de la misma. Aunque nuestra organización ambiciona un progreso de crecimiento más que la homeostasis o estatus quo.
Nuestra cultura organizacional se caracteriza por la resistencia al cambio. Por medio de proyectos productivos se busca abrir un panorama de modernización comercial y ampliar el horizonte para la consecución de recursos, diversificando las actividades implementando nuevas tecnologías:
• MOTIVACIÓN
• LIDERAZGO
• COMUNICACIÓN
• CAPACITACIÓN
21. PRESUPUESTO DE COMPRA
Para la adquisición del proyecto se cuenta con la inversión de Entidades que aportan de manera equitativa acorde a sus posibilidades.
Rovimujer_______________________________________________$2.016.000
Alcaldía de Rovira_________________________________________$4.000.000
Gobernación del Tolima.____________________________________$33.472.000
22. GESTIÓN DE OPERACIÓN
Se refiere a la disposición del producto en cantidad, tiempo y lugar, para suministrarlo a la población.
Huevos La Granja cuenta con las herramientas, elementos y recurso humano disponible para las diversas actividades de producción y comercialización del huevo.
El control de calidad se da diariamente paralelo al mantenimiento de los lugares y la manipulación del producto.
El primer paso es la disposición del presupuesto asegurando las fuentes de inversión a través de las disponibilidades presupuestales.
Huevos La Granja dispone de 20 locaciones adecuadas al proyecto, debidamente distribuidas en el casco urbano y de fácil acceso para la población.
En el cronograma inicial conocemos los tiempos de producción y una vez termine el ciclo de postura de las codornices se procederá a hacer la respectiva reinversión, si el manejo del programa ha sido acertado.
Estructura de costos
Flujo de caja
Punto de equilibrio
