Produkte vs. Organisation?Der Weg von Dessau‐Roßlau!

Praxismesse derHochschule Harz am 06.05.2009

12.05.2009 Matthias Wiener 1

Gliederung

1.Ausgangspunkt2.gesetzliche Grundlagen3.Schnittstellenproblematik4.Vorgehensweise und Ablauf5.Teilpläne, Produkte, KLR, Budget

12.05.2009 2Matthias Wiener

Ausgangspunkt

• Workshop Uelzen (Pilotkommune in Niedersachen)

• Projektablaufplanung

• Testphase

• Schulung Führungskräfte

• Zielbestimmung

Haushaltskonsolidierung durch straffere und effizientere Organisationsstrukturen, Reorganisation auf Basis der 

Produkte, einheitliche Verantwortlichkeiten                     für Ergebnisse und Ressourcen

12.05.2009 Matthias Wiener 3

12.05.2009 4Matthias Wiener

Produktorientierung alsgesetzliche Vorgabe

12.05.2009 5Matthias Wiener

Viele Köche verderben den Brei…

12.05.2009 6Matthias Wiener

Beispielproblemfall

Verfahrensweg

Informationsw

eg

• Bildung der Produkte nach Ergebnissen und nicht nach      der bestehenden Organisationsstruktur

• Erarbeitung Schnittstellenübersicht und Zuordnung sämtlicher Arbeitszeitanteile zu den einzelnen Leistungen bzw. Produkte

• Ziel: Transparenz, welche Stellen an der Erstellung welcher Produkte und Leistungen in welchem Umfang  beteiligt sind

• erster Schritt: amtsinterne Betrachtung

• zweiter Schritt: ämterübergreifende Betrachtung

• Umsetzung der Ergebnisse und Prüfung der Untersuchungs‐aufträge

12.05.2009 7Matthias Wiener

Schnittstellenabbau

12.05.2009 8Matthias Wiener

Schnittstellenabbau

• sonst technisches Problem: aufwendige Verrechnungen im Rahmen der ILV / Kosten‐ und Leistungsrechnung

• sonst organisatorische Probleme:• keine klaren Verantwortlichkeiten• uneffektive Arbeitsabläufe und Prozesse• erhöhter Abstimmungsbedarf zwischen Beteiligten • Kompetenzgerangel• hoher Anteil an Ressourcenverbrauch welcher der 

Verantwortliche nicht beeinflussen kann

12.05.2009 9Matthias Wiener

Schnittstellenabbau

• Beispiele: 

• Bewirtschaftung der Parkplätze • Planung und Vermarktung von Wohn‐ und 

Gewerbegebiete• Sondernutzung• Straßenneubau und Straßenausbaubeiträge

• Beachte: Nicht jede Schnittstelle ist überflüssig!Bsp.: interner Service (Druckerei, Fuhrpark etc.)

12.05.2009 10Matthias Wiener

OVERH

EAD

OVERH

EAD

12.05.2009 11Matthias Wiener

Schnittstelle könnte auf Grund organisatorischer Untersuchung wegfallen

Schnittstelle könnte auf Grund organisatorischer Untersuchung wegfallen

12.05.2009 12Matthias Wiener

Einführung eines Vermieter‐/Mieterverhältnisses

Einführung eines Vermieter‐/Mieterverhältnisses

Städtische Liegenschaftenderzeitige Strukturderzeitige Struktur

Amt 66Amt 66

Zentrales Grundstücks‐ und GebäudemanagementZentrales Grundstücks‐ und Gebäudemanagement

Infrastruktur(Straßen, Wege, Plätze)

Infrastruktur(Straßen, Wege, Plätze)

Sonstige Grundstücke und Gebäude(z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Museen)

Sonstige Grundstücke und Gebäude(z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Museen) GrundstücksverkehrGrundstücksverkehr

Amt 12Amt 12Amt 16Amt 16Amt 65Amt 65 Amt 51Amt 51Amt 50Amt 50Amt 41Amt 41Amt 40Amt 40Amt 30Amt 30 Amt 80Amt 80

InfrastrukturInfrastruktur

Amt 66Amt 66 Amt 65Amt 65

Zuordnung im Rahmen der ProduktbildungZuordnung im Rahmen der Produktbildung

Fachämter und EinrichtungenFachämter und Einrichtungen12.05.2009 13Matthias Wiener

Aufgabenzuordnung zumEigenbetrieb Stadtpflege

StraßenbeleuchtungStraßenbeleuchtung

Amt 60Amt 60EigenbetriebEigenbetrieb Amt 66Amt 66

UnterhaltungUnterhaltung Erhebung Ausbaubeiträge

Erhebung Ausbaubeiträge

Neubau beimStraßenneubauNeubau beimStraßenneubau

EigenbetriebEigenbetrieb Amt 66Amt 66

LeuchtentauschLeuchtentausch

derzeitige Zuordnung

neue Zuordnung

Amt 16Amt 16

12.05.2009 14Matthias Wiener

Aufgabenzuordnung zumEigenbetrieb Stadtpflege

Öffentliches GrünÖffentliches Grün

Konzeption der PflegeKonzeption der Pflege PflegePflegeFremdvergabe von PflegeleistungenFremdvergabe von Pflegeleistungen

EigenbetriebEigenbetriebAmt 65Amt 65

EigenbetriebEigenbetrieb

HerstellungHerstellung

derzeitige Zuordnung

neue Zuordnung

12.05.2009 15Matthias Wiener

Bewirtschaftung der Haushalts‐mittel im Dezernat VI

Bauverwaltungsamt

95 %

5 %*

Tiefbauamt

BauverwaltungsamtSta

dtplan

ungsam

t

Amt für Umwelt und Naturschutz

36 %

3 %

5 %

31 %

36 %

3 %Bauordnungsamt

Amt für ZentralesGebäudemanagement

Einnahmen

Ausgaben

Amt für ZentralesGebäudemanagement

* Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden12.05.2009 16Matthias Wiener

Neuordnung der Aufgaben des Bauverwaltungsamtes

derzeitige Strukturderzeitige Struktur

SG SubmissionSG Submission SG HaushaltSG Haushalt SG BeiträgeSG Beiträge Abl. Sanierung und Entwicklung

Abl. Sanierung und Entwicklung

HochwasserHochwasser

Zentrale DiensteVergabestelle

Produkt 11122

Zentrale DiensteVergabestelle

Produkt 11122

Haushalts‐ und betriebswirtschaftliche 

DienstleistungenProdukt 11131

Haushalts‐ und betriebswirtschaftliche 

DienstleistungenProdukt 11131

Neubau von Straßen und Parkplätzen

Produkt 54010 undProdukt 54600

Neubau von Straßen und Parkplätzen

Produkt 54010 undProdukt 54600

Maßnahmen nach besonderem 

StädtebaurechtProdukt 51110

Maßnahmen nach besonderem 

StädtebaurechtProdukt 51110

Amt 10Amt 10 Amt 20Amt 20 Amt 61Amt 61Amt 66Amt 66

Aufgabe entfällt

Zuordnung im Rahmen der ProduktbildungZuordnung im Rahmen der Produktbildung

12.05.2009 17Matthias Wiener

12.05.2009 Projekt Doppik 18

derzeitige Strukturderzeitige Struktur

Vermessungs‐amt

Vermessungs‐amt

Stadt‐planungs‐

amt

Stadt‐planungs‐

amt

Bau‐verwaltungs‐

amt

Bau‐verwaltungs‐

amtTiefbauamtTiefbauamt

Stadtplanungsamt(Stadtsanierung +Vermessung)

+ Abt. Stadtentwicklung(bisher Amt 80)

Stadtplanungsamt(Stadtsanierung +Vermessung)

+ Abt. Stadtentwicklung(bisher Amt 80)

Tiefbauamt + Erhebung Straßenausbaubeiträge, 

Stellplatzablöse + Sondernutzungen

Tiefbauamt + Erhebung Straßenausbaubeiträge, 

Stellplatzablöse + Sondernutzungen

Zentrales Grundstücks‐ und Gebäudemanagement + Abt. Grundstücksverkehr

(bisher Amt 80)

Zentrales Grundstücks‐ und Gebäudemanagement + Abt. Grundstücksverkehr

(bisher Amt 80)Bauordnungsamt(Umwelt und 

Naturschutz ohne Tierheim)

Bauordnungsamt(Umwelt und 

Naturschutz ohne Tierheim)

Zentrales Gebäude‐

management

Zentrales Gebäude‐

management

Bauordnungs‐amt

Bauordnungs‐amt

Amt für Umwelt und Naturschutz

Amt für Umwelt und Naturschutz

Mögliche künftige StrukturMögliche künftige Struktur

nach Bestätigung der aufgezeigten Optionen durch eine externe Untersuchungnach Bestätigung der aufgezeigten Optionen durch eine externe Untersuchung

Ergebnis: Perspektivisch mögliche Ämterstruktur des Dezernates VI

Liegenschaften der Infrastruktur 

(Straßen, Wege, Plätze)

Liegenschaften der Infrastruktur 

(Straßen, Wege, Plätze)alle anderen Liegenschaftenalle anderen Liegenschaften

Vorgehensweise

1. Erstellung Entwurf Produktstruktur/‐blatt/Kennzahlen/ Ziele durch Projektgruppe/Fixierung Prüfaufträge/Schnittmengen

2. Auftaktgespräch mit dem verantwortlichen Amtsleiter

3. Überarbeitung Produktentwurf (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen etc.) durch das Fachamt

4. Fixierung Produkte / Prüfaufträge für das jeweilige Fachamt(Konsens ja/nein? bzw. Zielvorgabe der Prüfung ja/nein?)

12.05.2009 19Matthias Wiener

Vorgehensweise

5. Erstellung der Schnittstellenübersicht

6. Fixierung Ergebnis durch PLG/OB‐DB und Übermittlung an Organisationsabteilung zur Prüfung und Umsetzung + extnere Untersuchung

7. Vorstellung im politischen Raum

8. Rückkopplung Ergebnisse                                           Org.Untersuchung zu den Produkten(ständiger Prozess)

12.05.2009 20Matthias Wiener

12.05.2009 21Matthias Wiener

ProduktrahmenplanProduktrahmenplan

Produktrahmen, Produkt,Organisation, Teilplan                              

PB 21allg. bildende Schulen

PB 21allg. bildende Schulen

PB 36Kinder‐ und Jugendhilfe

PB 36Kinder‐ und Jugendhilfe

PB 23berufsbildende Schulen

PB 23berufsbildende Schulen

PG 211Grundschule

n

PG 211Grundschule

n

PG 216Sek.SchulenPG 216

Sek.SchulenPG 231

BerufsschulenPG 231

BerufsschulenPG  367

sonst. Einrichtungen Kinder‐und Jugendpflege

PG  367sonst. Einrichtungen Kinder‐

und Jugendpflege

P 36710Wohnheim für Auszubildende

P 36710Wohnheim für Auszubildende

Teilplan/Budget Schulen (Abt. Schulverwaltung) oder 

je Schulform möglich

Teilplan/Budget Schulen (Abt. Schulverwaltung) oder 

je Schulform möglich

Teilplan/Budget für die Einrichtung möglich

Teilplan/Budget für die Einrichtung möglich

„Gesamt“teilplan/BudgetFachbereich Schulen möglich„Gesamt“teilplan/Budget

Fachbereich Schulen möglich12.05.2009 22Matthias Wiener

PG 217GymnasienPG 217

Gymnasien

Die einzelnen Schulen werden auf der Leistungsebene im Rahmen der KLR abgebildet!

Die einzelnen Schulen werden auf der Leistungsebene im Rahmen der KLR abgebildet!

Produkt…

Produkt…

mögliche Gliederung der Teilpläne

FB 10 FB 20

allg. FW

12.05.2009 23Matthias Wiener

Produkt                    interner Service

Produkt                    interner Service

Produkt Steuerverwaltung

Produkt Steuerverwaltung

Produkt …

Produkt …

ILV

Organisation = Produkt = TeilplanOrganisation = Produkt = Teilplan

Teilpläne, Produkte und KLR

12.05.2009 Matthias Wiener 24

Produkte = KostenstellenERGEBNISORIENTIERTE STRUKTUR

Produkte = KostenstellenERGEBNISORIENTIERTE STRUKTUR

12.05.2009 25Matthias Wiener

mögliche Budgetgliederung

12.05.2009 26Matthias Wiener

Der neue Haushalt

RessourcenZiele und Leistungen

ganzheitlic

he Verantw

ortung für

74 steueru

ngsrelevan

te Produk

te

ganzheitlic

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74 steueru

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Diskussionsbeiträge / Praxisbeispiele Erfahrungen / Fragen?

Matthias WienerStadt Dessau‐RoßlauProjekt DoppikTel.: 0163 / 8822446Mail.: m.wiener@online.de

doppik@dessau‐rosslau.de2712.05.2009 Matthias Wiener