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MANUALE D’USO ________________________________________________________________________________________________ Rif SysPrest_MANUALE_UTENTE.docx

Progetto: SysPrest v.4

progetto

SysPrest v.4

MANUALE D’USO



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CSIO Società di informatica e organizzazione s.r.l. Pagina 2 di 173

SOMMARIO

PREMESSA ......................................................................................................................................................... 7

GLOSSARIO ....................................................................................................................................................... 7

FUNZIONI PRINCIPALI ...................................................................................................................................... 9

0) FUNZIONALITÀ SISTEMA ........................................................................................................................... 10

LOG-IN .................................................................................................................................................... 10

Sistema ................................................................................................................................................... 13

Documentazione ..................................................................................................................................... 14

Utilità ....................................................................................................................................................... 14

1) PRENOTAZIONE .......................................................................................................................................... 16

Prenotazione S.S.N. ................................................................................................................................... 17

Ricetta rossa ........................................................................................................................................... 17

Ricetta Elettronica/promemoria NRE ...................................................................................................... 19

Senza ricetta ........................................................................................................................................... 23

Altre prenotazioni (per tutti i regimi) ............................................................................................................ 23

Prenotazione Attività Libero Professionale ................................................................................................. 24

Prestazioni con contabilizzazione ........................................................................................................... 24

Prenotazione ........................................................................................................................................... 24

Prenotazione Area a Pagamento ................................................................................................................ 26

Contabilizzazione automatica ..................................................................................................................... 26

Modalità di prenotazione ............................................................................................................................. 27

SINGOLA Prestazione ............................................................................................................................ 29

prestazioni MULTIPLE ............................................................................................................................ 30

PIANO di prestazioni .............................................................................................................................. 33

Prenotazione per codice di priorità (COLORE) ........................................................................................... 35

Prenotazione su CUP AREA VASTA .......................................................................................................... 37

Prenotazione forzata ................................................................................................................................... 43

Prenotazioni assistito .................................................................................................................................. 44

Cancellazione di una prenotazione ............................................................................................................. 45

Cancellazione prenotazione CUP AREA VASTA ...................................................................................... 47

Stampa della ricevuta di prenotazione ........................................................................................................ 47

Stampa della ricevuta di promemoria pagamento ...................................................................................... 48

BONUM ....................................................................................................................................................... 49

Visualizza disponibilità ................................................................................................................................ 52

2) CONTABILIZZA ............................................................................................................................................ 53



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Documenti assistito ..................................................................................................................................... 53

Contabilizzazione documento ..................................................................................................................... 54

Impegnativa NRE (prescrizione elettronica – integrazione Conticki) ..................................................... 70

Contabilizzazione farmaci ........................................................................................................................... 71

Contabilizzazione documento MALUM ....................................................................................................... 72

Erogazione .................................................................................................................................................. 73

Erogazione prescrizione elettronica (integrazione Conticki) .................................................................. 73

3) CASSA .......................................................................................................................................................... 75

Operazioni di cassa/fattura relative a prestazioni (con documento contabile) ........................................... 75

Operazioni di cassa dirette (senza documento contabile) .......................................................................... 78

Operazioni di Storno su ricevuta ................................................................................................................. 79

Operazioni di Storno su fattura (nota di credito) ......................................................................................... 80

Operazioni di cassa POS ............................................................................................................................ 81

Stampa ricevuta di cassa ............................................................................................................................ 81

Stampa fattura............................................................................................................................................. 81

6) ACCETTAZIONE .......................................................................................................................................... 82

Erogazione .................................................................................................................................................. 82

Elimina code ................................................................................................................................................ 86

7) GESTIONE AMMINISTRATIVA .................................................................................................................... 91

Gestione Operatori ...................................................................................................................................... 91

Gestione ruoli .............................................................................................................................................. 93

Come abilitare un operatore a ricevere un messaggio dopo una operazione sulle aperture o sugli orari di un’agenda? ........................................................................................................................................... 93

Come abilitare un operatore ad un messaggio e come visualizzare chi lo legge? ..................................... 93

Come fare per sapere se un operatore è in linea? ..................................................................................... 93

Ambiente ..................................................................................................................................................... 94

Specialità e tipologie ................................................................................................................................... 96

Tipologia di fasce ........................................................................................................................................ 96

Gestione documenti .................................................................................................................................... 97

Gestione Presidi-sedi-Stanze ..................................................................................................................... 99

Gestione Unità Organizzative ................................................................................................................... 102

Gestione Centri di Costo ........................................................................................................................... 102

Gestione Specialisti .................................................................................................................................. 105

Prestazioni (*) ............................................................................................................................................ 107

Fusione di prestazioni ........................................................................................................................... 110

Definizione di un profilo/pacchetto di prestazioni ................................................................................. 112

Prestazioni (funzione di sola visualizzazione) .......................................................................................... 113

Quesiti diagnostici ..................................................................................................................................... 113



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Prestazioni - INS ....................................................................................................................................... 114

Strutture .................................................................................................................................................... 115

Come visualizzare le figlie di una particolare struttura? ....................................................................... 115

Come cambiare la posizione di una struttura nella gerarchia? ............................................................ 115

Strutture STS ............................................................................................................................................ 116

Integrazioni ................................................................................................................................................ 117

Anagrafe - client .................................................................................................................................... 117

Anagrafe - server .................................................................................................................................. 118

Prenotato/Contabilizzato (richieste) ...................................................................................................... 118

Erogato ................................................................................................................................................. 118

8) GESTIONE AMMINISTRATIVA CASSA .................................................................................................... 119

Gestione causale - conto .......................................................................................................................... 119

Come gestire le modalità di pagamento relative ad una cassa? .............................................................. 120

9) AGENDE ..................................................................................................................................................... 120

Agende ...................................................................................................................................................... 120

Agende Chiuse ..................................................................................................................................... 121

Nuova Agenda ...................................................................................................................................... 122

Prestazioni ............................................................................................................................................ 123

Copia agenda ........................................................................................................................................ 123

Abilitazioni ............................................................................................................................................. 123

Quesiti ................................................................................................................................................... 125

Aperture ................................................................................................................................................ 127

Agende di tipo “colore” .......................................................................................................................... 128

Stanze ................................................................................................................................................... 130

Integrazione .......................................................................................................................................... 130

Gestione raggruppamento agende ........................................................................................................... 130

Agende funzioni avanzate ......................................................................................................................... 131

Visualizzazione delle disponibilità ......................................................................................................... 131

Variare il numero di disponibilità di un’agenda in un determinato giorno ............................................. 131

Spostare prenotati in un’altra data e in un’altra agenda ...................................................................... 131

Spostare prenotati in un’altra data della stessa agenda....................................................................... 132

Come cancellare parte del calendario .................................................................................................. 133

Agende “un posto prestazione” ............................................................................................................. 133

Come aggiornare il calendario di un’agenda? ...................................................................................... 134

Gestione disponibilità ................................................................................................................................ 134

Spostare prenotati ..................................................................................................................................... 135

Spostare una prenotazione effettuata nel CUP AREA VASTA ................................................................ 135



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Spostare prenotati (su agende della struttura Ecomedica) ...................................................................... 135

10) RICERCA .................................................................................................................................................. 138

Ricercare un assistito ................................................................................................................................ 138

Ricerca ricetta ........................................................................................................................................... 141

Come ricercare una prestazione e/o un nomenclatore? ........................................................................... 141

Ricercare una prenotazione ...................................................................................................................... 142

Ricercare una prenotazione CUP AREA VASTA ..................................................................................... 143

Ricercare Medici ....................................................................................................................................... 145

Gestione BONUM ..................................................................................................................................... 146

11) REPORT - LISTE ...................................................................................................................................... 147

Elaborazioni .............................................................................................................................................. 147

Elaborazione Ecomedica .......................................................................................................................... 147

Reporting ................................................................................................................................................... 149

ENTRATI NELLA FUNZIONE IL SISTEMA VISUALIZZA L’ELENCO DEI L’ULTIMI 20 TIPI DI REPORT SCHEDULATI DALL’UTENTE. ...................................................................................................................... 149

Report ....................................................................................................................................................... 151

nuovo report .......................................................................................................................................... 151

diario report ........................................................................................................................................... 151

Lista prenotati............................................................................................................................................ 151

12) LISTINI ...................................................................................................................................................... 153

paganti e interni......................................................................................................................................... 153

Listino SSN ............................................................................................................................................... 153

Gestione prestazioni nomenclatore ...................................................................................................... 153

Listini ALP ................................................................................................................................................. 154

Come creare un nuovo listino ALP? ..................................................................................................... 154

Come gestire le tariffe relative ad una prestazione associata ad un listino?........................................ 154

Come aggiornare il codice e la descrizione esterna di una prestazione associata ad un listino?........ 154

Come gestire le tariffe relative ad una prestazione associata ad un’agenda? ..................................... 155

Come cambiare il listino collegato all’agenda? ..................................................................................... 155

Listino FARMACI....................................................................................................................................... 156

Nomenclatore - Tipologia .......................................................................................................................... 157

13) EROGATO ................................................................................................................................................ 158

Come visualizzare le prestazioni erogate da un’agenda in un determinato giorno? ................................ 158

Come visualizzare le prestazioni erogate (confermate) da un’agenda in un determinato giorno? .......... 158

14) ASSISTITO: RICERCA/MODIFICA/INSERIMENTO ANAGRAFICA PAZIENTE .................................... 159

15) RICETTARI ............................................................................................................................................... 161

Presa in carico .......................................................................................................................................... 161

Consegna .................................................................................................................................................. 164



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Ricerca Ricettari ........................................................................................................................................ 167

Cancellazione presa in carico ............................................................................................................... 169

Revoca Consegna ................................................................................................................................ 169

Ri-consegna .......................................................................................................................................... 169

Revoca Ri-consegna ............................................................................................................................ 170

Annullamento ........................................................................................................................................ 171

Revoca Annullamento ........................................................................................................................... 172

16) INFO .......................................................................................................................................................... 173

Info agenda ............................................................................................................................................... 173



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Premessa

SysPrest raccorda, in un sistema “concettualmente unitario”, la complessa e molteplice variabilità di situazioni in cui le prestazioni sanitarie sono memorizzate ed elaborate all’interno di una struttura sanitaria, e lo fa mediante componenti software interconnesse in rete e concepite per consentire l’accesso al sistema ad innumerevoli e differenti utenti/operatori.

SysPrest si basa esclusivamente sulla tecnologia WEB e richiede, per l’utilizzo, il Browser Microsoft Internet Explorer 5 o versioni successive. Se si apre SysPrest con un browser diverso da Internet Explorer il sistema mostra un alert specificando che il sistema funziona con il browser Internet Explorer.

Glossario

Il programma utilizza i seguenti termini:

Utente/operatore: i termini sono sinonimi e rappresentano il generico utilizzatore del programma. Ogni operatore appartiene e una o più strutture nell’ambito di un determinato Ruolo. Ad esempio l’utente Mario Rossi potrebbe interpretare il Ruolo Cassa della Struttura Distretto di Via Rozzalupi. Si noti che lo stesso utente potrebbe interpretare anche differenti Ruoli per differenti strutture.

Ruolo: il termine individua fondamentalmente quali funzioni/operazioni l’utente può svolgere. Ad esempio il Ruolo Cassiere può effettuare tutti i movimenti di Cassa e stampare i relativi Report, ma non può aprire un’Agenda.

Struttura: il termine individua fondamentalmente l’Unità Operativa alla quale appartiene l’utente/operatore. Lo stesso termine viene usato, in generale per individuare una unità organizzativa che effettua determinati compiti. Esempi di strutture sono: L’Azienda Sanitaria, Il dipartimento di emergenza, Il reparto di Medicina, L’unità Operativa Tecnologie Informatiche. Come si può notare dagli esempi, ci sono strutture che “raggruppano” e contengono altre strutture.

Equipe: Solo determinate strutture erogano prestazioni sanitarie. Il più piccolo livello in grado di erogare prestazioni e che dispone di agende autonome, viene rappresentato con il termine di Equipe. Si noti che spesso l’equipe è costituita da un solo medico.



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Agenda: Ogni Equipe, per consentire la prenotazione e l’erogazione della prestazione sanitaria, deve definire una o più agende. Ogni Agenda rappresenta l’insieme delle prestazioni che possono essere prenotate e/o erogate in determinati giorni.

Un’agenda è completa se contiene:

• Le prestazione che possono essere erogate

• I periodi di apertura e chiusura

• Gli orari di servizio

• Gli elementi necessari per il calcolo della durata del singolo “accesso”

• Gli elementi necessari per il calcolo del “prezzo” della prestazione, ovvero il regime di erogazione della prestazione

Regime: il termine individua le caratteristiche “economiche” della prestazione. La stessa prestazione, infatti, può essere erogata dal Servizio Sanitario Nazionale (ad una determinata tariffa) o in regime di libera professione (ad una tariffa diversa). Al fine del corretto conteggio dei valori economici è sempre necessario indicare il regime delle prenotazione o erogazione della prestazione sanitaria.

Prestazione: il termine indica la singola prestazione sanitaria prenotabile e/o erogabile da un’equipe. Il termine indica anche la singola prestazione realmente prenotata e/o erogata ad un assistito.

Documento (contabile): il termine indica tutti i documenti reali o “virtuali” necessari per poter “unire” insieme le prestazioni dal punto di vista degli aspetti contabili/economici. Esempi di documenti sono:

• L’impegnativa

• Il documento di pronto soccorso

• La ricetta “bianca”

In alcuni casi non esiste un documento reale (ad esempio per i casi di accesso alla struttura senza impegnativa del medico). In questi casi il sistema genera un “documento virtuale”.

Report: il termine indica un documento che può essere prodotto e stampato con Sysprest. Ogni report, per poter essere prodotto dal sistema, necessita di diversi parametri che dovranno essere forniti prima della conferma definitiva.

Contatto/Richiesta: il termine indica il momento in cui l’assistito entra in contato con l’Azienda per la prenotazione e l’erogazione diretta di prestazioni sanitarie. Il contatto coincide con il momento della prenotazione, quando questa è presente, altrimenti viene determinato dalle fasi di erogazione o di pagamento.



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Funzioni principali

Le principali funzioni previste dal programma sono:

Prenota esterni: per la prenotazione di prestazioni sanitarie “istituzionali” o in attività libero professionale. Si ricorda che ogni prenotazione si riferisce sempre ad una determinata Agenda di una specifica Equipe. Nell’ambito di tale Agenda possono essere richieste una o più prestazioni tra quelle previste.

Contabilizza: per il caricamento e la gestione dell’impegnativa e in generale dei documenti a supporto della richiesta e contabilizzazione delle prestazioni sanitarie. La funzione di contabilizzazione “certifica” l’esistenza di un documento formale che raccoglie differenti prestazioni e ne calcola l’importo da pagare, in funzione dei diritti di esenzione del ticket che l’assistito potrebbe avere.

La contabilizzazione unisce tutte le prestazioni di una stessa impegnativa, anche se queste verranno erogate in giornate differenti.

Possibili scenari:

1. l’impegnativa si riferisce solamente a prestazioni di un’unica prenotazione.

2. l’impegnativa si riferisce a diverse prenotazioni di differenti strutture e in differenti giornate.

3. l’impegnativa si riferisce sia a prestazioni prenotate, sia a prestazioni aggiuntive previste dal medico di base, ma che non sono state prenotate.

4. l’impegnativa si riferisce sia a prestazioni previste dal medico di base (prenotate o meno), sia a prestazioni “aggiunte” in fase di erogazione dal medico dell’ambulatorio.

5. l’impegnativa si riferisce solamente a prestazioni non prenotate.

Si noti che gli scenari evidenziati sono possibili anche in assenza dell’impegnativa. (accesso diretto, prestazioni del pronto soccorso, attività libero professionale, ecc.).

Cassa: per il caricamento e la gestione delle operazioni di cassa. Le operazioni di cassa possono essere relative sia a situazioni che non riguardano l’erogazione di prestazioni sanitarie (e che, quindi, non richiedono una precedente contabilizzazione), sia a operazioni che necessitano della preliminare fase di contabilizzazione (per il corretto conteggio e “certificazione” delle prestazioni da pagare).

Ovviamente non tutte le “contabilizzazioni” daranno luogo a operazioni di cassa. Infatti tutti i documenti esenti non comportano pagamenti.

Accesso/accettazione: per la conferma dell’avvenuta erogazione della prestazione.



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0) Funzionalità Sistema

LOG-IN

Per accedere al sistema bisogna effettuare la login.



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Poi selezionare la struttura e il ruolo.

Dopo la fase di Log-In (riconoscimento user e selezione struttura-ruolo) il sistema controlla se per l’operatore ci sono messaggi da leggere.

Se l’operatore ha messaggi da leggere il sistema visualizzerà una nuova pagina che elenca i messaggi da leggere (I messaggi da leggere dell’operatore saranno i messaggi abilitati con data creazione >= data creazione anagrafica dell’operatore) con la possibilità di visualizzare in dettaglio il messaggio (link sul codice del messaggio o sulla busta o sul titolo - conferma di lettura).

Visualizzato in dettaglio il messaggio l'operatore dovrà ritornare nella pagina di elenco dei "messaggi da leggere" dove se sono stati letti tutti i messaggi il sistema in automatico permette di entrare in SysPrest, altrimenti vengono visualizzati gli altri messaggi da leggere.



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Se l’operatore non ha messaggi da leggere il sistema visualizzerà le pagine di entrata di SysPrest.



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Sistema

La funzione di controllo dei messaggi da leggere una volta entrati in SysPrest visualizzare una pagina in pop-up (di media dimensioni posizionata circa al centro del video) con il messaggio “CI SONO MESSAGGI DA LEGGERE ”se l’operatore ha messaggi da leggere (non potranno essere letti messaggi da questa pop-up). Per leggere il messaggi l’operatore dovrà cliccare nella “bustina bianca”.

Se l’operatore chiude il pop-up e non legge il messaggi la pop-up verrà ri-visualizzata dopo x minuti (tempo definito nella tabella Sito_008_Ambiente nel campo minuti_aggiorna_msg).

I messaggi da leggere dell’operatore saranno i messaggi abilitati con data creazione >= data creazione anagrafica dell’operatore.



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Documentazione

La documentazione del sistema è visibile dal link “utilità – documentazione”.

I documenti consultabili si trovano nella tabella Sito_015_Documentazione (il link del documento deve essere ../Download/xxxxx.xxx). I File devono essere posizionati nel server web nella cartella Download (alla radice del sito).

Utilità

Nel menù a sinistra sotto è presente il link “Utilità – CUP AV” che permette di visualizzare l’elenco delle prestazioni con le preparazioni. Vengono visualizzate le prestazioni (CupCode e Service Code) che sono state inserite nella tabella CUP_AV_C_300_DOC_PREPARAZIONE. La ricevuta di prenotazione delle prestazioni che vengono inserite in questa tabella avrà un documento allegato con la stampa della preparazione (il documento deve essere caricato nella cartella CUP_AREA_VASTA/ DOC_PREPARAZIONE che si trova all’interno del sito).



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1) Prenotazione

Selezionato il link “prenotazione”, il sistema visualizza la pagina dove l’operatore avrà l’obbligo di selezionare l’assistito (nelle fasi successive della prenotazione non sarà possibile variare l’assistito) e il regime di prenotazione.

L’assistito può essere selezionato solo in questa pagina in quanto le prestazioni sono filtrate su alcuni attributi dell’assistito (sesso, età e residenza). In qualsiasi punto delle prenotazione è però possibile modificare il numero di telefono dell’assistito selezionato in fase iniziale della prenotazione

Per il SSN viene chiesto subito a quale tipo di prescrizione si riferisce la prenotazione che si vuole effettuare.

Per i percorsi che prevedono la contabilizzazione: i nuovi documenti vengono creati in “contabilizzazione” solo

alla registrazione della prima prenotazione (i dati caricati dei documenti in fase iniziale della prenotazione

vengono memorizzati in apposite tabelle di sessione)

Se l’operatore, è di tipo CRM apparirà in alto a sinistra, accanto al logo di SysPrest, l’immagine di un telefono.

Inoltre quando l’operatore in questione esegue una prenotazione, quest’ultima viene comunicata al web service

CRM (per ulteriori chiarimenti vedi Manuale Tecnico). In caso la prenotazione ci impieghi parecchio tempo ad

essere inserita allora verrà visualizzata una pagina di attesa finché l’operazione non va a buon fine



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Prenotazione S.S.N.

Ricetta rossa

Selezionato il percorso “Ricetta rossa” il sistema visualizza il seguente modulo:

Il tipi d’impegnativa selezionabili in prenotazione sono i documenti classificati visibili in prenotazione.

E’ possibile inserire anche il numeri di ricetta NRE.

Inserito il numero di ricetta il sistema effettua le seguenti verifiche:

• se la prescrizione è già presente nel sistema nel percorso “NRE” il sistema visualizza il seguente messaggio bloccante “Ricetta Nre gestita da prescrizione elettronica”

• altrimenti o contabilizzazione già presente per il numero ricetta

▪ se la prescrizione risulta già contabilizzata per un altro assistito il sistema visualizza il seguente messaggio bloccante “Esiste già una impegnativa con lo stesso numero per un altro assistito”

▪ altrimenti

• se documento risulta già pagato il sistema visualizza il messaggio bloccante “Non e' possibile utilizzare la ricetta: la ricetta risulta pagata”

• altrimenti o se il documento risulta già inviato a Conticki il sistema visualizza il

messaggio bloccante “Non e' possibile utilizzare la ricetta: la ricetta è stata inviata a Conticki”

o altrimenti ▪ il sistema visualizza il modulo di modifica (impostando i campi

con i valori precedentemente caricati). Confermata la modifica il documento risulta “aperto”

o altrimenti ▪ il sistema visualizza il modulo “ricetta rossa” per registrazione la prescrizione



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Confermati i dati della ricetta il sistema visualizzerà le modalità di prenotazioni possibili.



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Ricetta Elettronica/promemoria NRE

Il percorso permette di gestire l’acquisizione della prescrizione per poi proseguire con la prenotazione delle prestazioni prescritte.

Selezionato il link il sistema visualizza il seguente modulo

E’ possibili quindi indicare il numero di ricetta NRE e il sistema verifica se la prescrizione è stata già registrata o meno:

• Se per l’assistito esiste già la prescrizione contabilizzata (con stato “non comunicato erogato”) per il numero di ricetta indicato, il sistema presentare la testata in sola visualizzazione con opzione: di modifica o di procedere con la prenotazione. Il modulo di modifica della prescrizione,per solo il contributo di digitalizzazione; alla conferma dei dati il documento contabile verrà aperto (nota: se l’operatore esce dalla prenotazione il documento rimarrà aperto);

• altrimenti il sistema invia un messaggio all’integrazione Conticki con la richiesta di “visualizzazione” (presa in carico regionale) della prescrizione.

Qualora il sistema non risponda direttamente alla richiesta, in automatico la pagina web si aggiornerà ogni 2 secondi fino a quando il messaggio di risposta non sarà ricevuto o sia trascorso un tempo massimo di 50 secondi.

Si posso quindi verificare due scenari:

• Il sistema d’integrazione Conticki non risponde in tempi utili (entro 16 secondi): viene quindi data la

possibilità all’operatore di proseguire con il caricamento manuale della ricetta elettronica.

• Il sistema riceve la definizione della prescrizione dall’integrazione



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Definizione della prescrizione ricevuta da Conticki

Ricevuta la prescrizione il sistema visualizza i dati ricevuti chiedendo all’operatore di indicare: il tipo documento (se non individuato automaticamente dal sistema); se previsto il contributo di digitalizzazione; se l’assistito è indigente.

Confermati i dati il sistema visualizza la pagina di elenco delle prestazioni della prescrizione. Il sistema al momento della ricezione della prescrizione fa corrispondere la prestazione ricevuta con la prestazione aziendale (tramite il codice regionale della prestazione). E’ possibile prenotare solo le prestazioni con associato un codice aziendale.

Se il sistema non è riuscito ad individuare la prestazione aziendale (o prescrizione gestita “manualmente”), sarà l’operatore che dovrà selezionarle tra 1) le prestazioni semplici, 2) attive, 3) prenotabili, 4) con indicato il codice regionale, 5) associate ad agende aperte, 6) abilitate all’operatore, 7) inserite in agende non di tipo contenitore, 8) relative al regime SSN con la stessa causale e conto della prescrizione, 9) coerenti con i dati dell’assistito (sesso, età, residenza). Se la prescrizione risulta contabilizzata con prestazioni in “accesso senza prenotazione” non è possibile effettuare la prenotazione per le prestazioni della prescrizione (una prescrizione può avere ho tutte le prestazioni prenotate o tutte le prestazioni in “accesso senza prenotazione”).

Di seguito si riporta la videata che appare dopo aver confermato i dati della prescrizione.



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Integrazione Conticki non risponde in tempi utili

Se il sistema d’integrazione Conticki non risponde in tempi utili (entro 16 secondi) viene data la possibilità all’operatore di proseguire con il caricamento manuale della ricetta elettronica.

Se l’operatore prosegue con la prenotazione, e se nel frattempo non sono arrivati i dati dall’integrazione, la prescrizione viene classificata “manuale” e il sistema visualizza il modulo di caricamento manuale della ricetta elettronica:

Premuto conferma il sistema visualizza l’elenco delle prestazioni associate alla prescrizione con la possibilità di aggiungere manualmente una prestazione



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L’operatore potrà selezionare le prestazioni aziendali da associare alla prescrizione tra 1) le prestazioni semplici, 2) attive, 3) prenotabili, 4) con indicato il codice regionale, 5) associate ad agende aperte, 6) abilitate all’operatore, 7) inserite in agende non di tipo contenitore, 8) relative al regime SSN con la stessa causale e conto della prescrizione, 9) coerenti con i dati dell’assistito (sesso, età, residenza).

Prenotazione

Il link sull’icona permette di visualizzare il dettaglio della prescrizione ricevuta.

Si noti che la modalità di prenotazione per le prescrizioni elettroniche è solo di tipo “multipla”. Selezionando il link “tipo pren.” è possibile cambiare il livello di urgenza della prenotazione (per le prescrizioni che non hanno indicato la priorità il sistema imposta, di default, la prenotazione su agende “non urgenti”).

Alla prima prenotazione il sistema effettua la contabilizzazione automatica.

Se l’integrazione Conticki è attiva le prenotazioni, nel regime indicato in una specifica tabella di ambiente, vengono classificate “Conticki” e viene inviata all’integrazione un messaggio di “prenotazione”. All’integrazione vengono inviate solo le prestazioni realmente prenotate. Il messaggio di prenotazione viene inviato per le seguenti operazione: nuova prenotazione, spostamento prenotazione (nelle varie modalità), cancellazione prenotazione.

Se la prenotazione e relativa ad una prescrizione la quantità è sempre 1.



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Senza ricetta

Il sistema visualizza l’elenco dei documenti classificati visibili in prenotazione per il regime SSN (elenco ordinato per codice raggruppamento utilizzato in contabilizzazione e ordine). Selezionato il documento il sistema visualizza il relativo modulo di caricamento dei dati del documento. Le prenotazioni effettuate nella stessa sessione verranno contabilizzate nello stesso documento. Ogni sessione di prenotazione crea un nuovo documento.

Altre prenotazioni (per tutti i regimi)

Nelle funzione prenotazione (per tutti i regimi) è presente il percorso di prenotazione “altre prenotazioni” (prenotazione senza contabilizzazione)

E’ possibile prenotare nel percorso “altre prenotazioni” le prestazioni associate ad agende classificate “contabilizzazione=NO”. Nel percorso “prenotazione senza contabilizzazione” sarà possibile prenotare in modalità “singola prestazione”, “multipla” (escludendo il percorso colore, agende urgenti, agende riservate). Per le prenotazioni effettuate su agende classificate “contabilizzazione=no” il sistema non effettua la contabilizzazione automatica



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Prenotazione Attività Libero Professionale

Prestazioni con contabilizzazione

Il sistema visualizza l’elenco dei documenti classificati visibili in prenotazione per ALP(elenco ordinato per codice raggruppamento utilizzato in contabilizzazione e ordine). Selezionato il documento il sistema visualizza il relativo modulo di caricamento dei dati del documento. Le prenotazioni effettuate nella stessa sessione verranno contabilizzate nello stesso documento. Ogni sessione di prenotazione crea un nuovo documento.

Prenotazione

In prenotazione ALP (nella modalità singola e multipla) viene visualizzata la prima disponibilità del SSN.

La “prima disponibilità per il SSN” (calcolata nell’intera azienda non verificando le abilitazioni dell’operatore) viene valorizzata nel seguente modo:

• per le prestazioni singola è rappresentata dalla prima data prenotabile (MIN) per la prestazione su agende SSN (non tipo “riservata”), di tipo “colore” (tutte le fasce) e “non colore” che hanno associato la prestazione singola (non vengono considerati i profili) coerente con i filtri degli attributi (sesso, residenza, età) dell’assistito.

• per le prestazioni di tipo pacchetto la prima disponibilità è rappresentata dalla data massima della prima disponibilità delle prestazioni che compongono il pacchetto. La prima disponibilità del SSN relativa a prestazioni di tipo pacchetto è visualizzata se tutte le prestazione che lo compongono sono erogate dal SSN (anche in agende diverse) con almeno una disponibilità.

ESEMPIO

pacchetto PAC1 composto dalle prestazioni p1, p2 e p3

Caso 1

per il SSN la prima disponibilità (ad oggi) per le prestazioni è la seguente

p1 per 01/06/2012

p2 per 15/06/2012

p3 per 01/02/2013

la prima disponibilità SSN visualizzata per il pacchetto PAC1 sarà 01/02/2013

Caso 2


p1 per 01/06/2012

p2 per 15/06/2012

p3 per nessuna disponibilità

la prima disponibilità SSN visualizzata per il pacchetto PAC1 “nessuna disponibilità”

Caso 3


p1 per 01/06/2012

p2 per 15/06/2012

p3 per non erogata dal SSN → (nessuna agenda SSN di tipo “non riservata”, attiva e “non contenitore” ha collegata la prestazione)



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la prima disponibilità SSN visualizzata per il pacchetto PAC1 “non erogata” (se almeno una delle prestazioni del pacchetto e non erogata dal SSN il pacchetto per il SSN e non erogabile)

Caso 4


p1 per 01/06/2012

p2 per non disponibile

p3 per non erogata

la prima disponibilità SSN visualizzata per il pacchetto PAC1 “non erogata”

Caso 5

La prestazione PAC1 non prevede il controllo con la prima disponibilità SSN

(tblPrestazioniAngrafe.GG_Blocco_prenot_ALP = NULL)

la prima disponibilità SSN visualizzata per il pacchetto PAC1 “” (colonna vuota)

La prestazione con disponibilità ALP è prenotabile se:

• la prestazione non è erogabile dal SSN

• la prestazione non prevede il controllo con la prima disponibilità SSN (tblPrestazioniAngrafe.GG_Blocco_prenot_ALP=NULL)

• per le prestazioni che prevedono il controllo con la prima disponibilità SSN (tblPrestazioniAngrafe.GG_Blocco_prenot_ALP <> NULL) la prima disponibilità ALP deve essere >= della prima disponibilità del SSN – numero di giorni per non bloccare la prenotazione (tblPrestazioniAngrafe.GG_Blocco_prenot_ALP)

Prenotazione Singola

Selezionata la prestazione nella sessione di prenotazione viene memorizzata la prima data disponibile per il SSN (in quanto nella ricevuta di prenotazione va indicato la prima disponibilità del SSN)

Prenotazione multipla



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In prenotazione multipla la prima disponibilità SSN (memorizzata nella prenotazione) è rappresentata dalla data minore di prima disponibilità SSN delle prestazioni del carrello (considerando solo le prestazioni che hanno la data di prima disponibilità valorizzata).

La prenotazione in modalità “piano” per l’attività libero professionale è simile alla prenotazione per il Servizio Sanitario Nazionale con la differenza che vengono visualizzate le agende coerenti con il regime ALP.

Per l’attività libero professionale nel percorso prenotazione multipla non è possibile prenotare per luoghi di erogazione.

Prenotazione Area a Pagamento

La prenotazione singola, multipla o piano per l’area a pagamento è simile alla prenotazione per il Servizio Sanitario Nazionale senza ricetta con la differenza che vengono visualizzate le agende coerenti con il regime selezionato.

Per area a pagamento nel percorso prenotazione multipla non è possibile prenotare per luoghi di erogazione.

Contabilizzazione automatica

Selezionata la modalità di prenotazione con contabilizzazione al completamento della prenotazione il sistema effettua la contabilizzazione automatica sul documento precedentemente identificato; infatti quando viene selezionato l’orario scelto, il sistema (dopo gli alert necessari) il sistema visualizza una pagina di “attesa” per informare che è in fase di completamento l’attività di prenotazione/contabilizzazione



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Modalità di prenotazione

Alcuni punti in comune con le varie modalità di prenotazione:

• La combo “quesito diagnostico” viene valorizzata con l’elenco dei quesiti attivi presenti nella tabella tblQuesitiDiagnostici (escluso il quesito “tutti”). Per default il sistema imposta il campo in “nessuno”. Per il regime di erogazione <> SSN le agende con associato il quesito “tutti” sono visibile indipendentemente dal quesito selezionato.

• Prestazioni da prenotare

o La ricerca viene effettuata su prestazioni (attive e classificate prenotabili) associate ad agende attive, filtrate su alcuni attributi dell’assistito (sesso,età e residenza), di tipo “non contenitore”, con associato il quesito diagnostico selezionato, abilitate a prenotare alla struttura dell’operatore, coerenti al percorso selezionato (regime, per codice di priorità, agende riservate ecc..) senza verificare che le agende abbiano calendario.

o Nel campo di ricerca prestazione è possibile inserire fino a cinque parole di ricerca. Il sistema risponde con una lista delle prestazioni che contengono tutte le parole ricercate (anche non in ordine). Ad esempio indicando “RX MANO” il sistema risponderà con:

✓ rx studio dell'età ossea (polso,mano)

✓ rx dito mano

✓ rx mano sn

✓ rx mano dx

• In fase di ricerca delle prestazioni da prenotare è possibile indicare da quale data devono essere visibili le disponibilità.

Se viene indicata una data < della data odierna il sistema l’aggiornerà alla data odierna.

• Orario di prenotazione

o Nel caso in cui sia stato scelto di prenotare su agende classificate “prenotazione cronologica” il sistema visualizza solo il primo orario disponibile nel giorno. E’ possibile prenotare in ordine cronologico solo per prenotazione in modalità “singola” oppure per prenotazione “multipla” (per agenda) per il regime ALP e Area a Pagamento

o Se la data di prenotazione è uguale alla data odierna è possibile prenotare solo se la data ha un buco libero con ora > ora odierna + 30 minuti.

o Se l’orario di prenotazione viene visualizzato * indica che per quell’orario esiste già una

prenotazione per l’assistito nella stessa agenda.

• Nel caso in cui siano state selezionate agende classificate “un posto prestazione” (solo in modalità di prenotazione multipla) vengono visualizzate le date disponibili che hanno un numero di buchi liberi consecutivi maggiore o uguale al numero di prestazioni che si sta prenotando. Quando si prenota su agende di questo tipo il sistema occupa tutti i buchi liberi consecutivi. Non è possibile forzare una prenotazione se l’agenda è classificata “un posto prestazione”.

• Il sistema visualizza il campo quantità di prestazioni (nella fase di selezione degli orari se prenotazione non è in percorso prescrizione elettronica), impostato con il valore di default 1. Il massimo valore



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consentito è 999. Attualmente non è presente nessun messaggio di alert all'operatore. Se viene indicata una quantità >1 le prestazioni vengono esplose singolarmente con quantità 1 (i pacchetti e profili verranno splitati in prestazioni singole con quantità 1).

Esempio se in anagrafe prestazioni è stato definito un profilo “visita cardiologica + ECG” con associata le prestazioni:

o Visita cardiologica con quantità=1

o ECG con quantità=2

E in prenotazione prenoto il profilo “visita cardiologica + ECG” con quantità 1 avremmo:




E se si prenota con quantità 2 avremmo:









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SINGOLA Prestazione

a) Utilizzare la pagina di ricerca per individuare la prestazione.

Utilizzare, facoltativamente, i campi di ricerca Luogo Erogazione e Agenda per limitare l’elenco.

b) Indicare nel campo “da Data” la data di inizio a partire dalla quale evidenziare le date e gli orari prenotabili.

c) Fare click su una delle prestazioni presentate tramite la relativa icona . Il sistema mostrerà le strutture, le agende e le date in cui prenotare.

d) Fare click su una delle icone relativa alla data/struttura/agenda interessata. Il sistema mostrerà gli orari possibili e fornirà informazioni sul numero di posti disponibili, forzati e prenotati.

e) Selezionato l’orario il sistema registra la prenotazione e successivamente visualizza una nuova pagina con il link per stampare la ricevuta e per indicare eventuali note.



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f) Fare click sull’icona (o su “Prenotazioni”) per stampare la ricevuta di prenotazione.

prestazioni MULTIPLE

a) Utilizzare la pagina di ricerca per individuare la prestazione.

b) Fare click su una delle prestazioni presentate tramite la relativa icona . Il sistema inserirà in un carrello la prestazione selezionata.

c) Ripetere le operazioni a) e b) più volte per selezionare tutte le prestazioni interessate



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d) La funzione prenota in una delle […] agende , se visibile indica il numero delle agende che erogano contemporaneamente tutte le prestazioni del carrello. Selezionato il link sistema mostrerà le strutture, le agende e le date in cui prenotare.



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Nel primo caso fare click su una delle icone relativa alla data/struttura/agenda interessata. Il sistema mostrerà gli orari possibili e fornirà informazioni sul numero di posti disponibili, forzati e prenotati.

E’ possibile filtrare le disponibilità per una determinata struttura (campo combo con tutte le strutture che hanno almeno un’agenda che eroga le prestazioni del carrello – senza controllo sulla disponibilità).

In alternativa usare la funzione luoghi di erogazione prenotabili. Il sistema mostrerà i luoghi e date in cui è possibile prenotare tutte le prestazioni del carrello sulla stessa data ma anche su agende diverse

Selezionare l’ icone relativa all’agenda e prestazioni del carrello che eroga per visualizzare gli orari disponibili.

e) Quindi selezionare l’orario per effettuare la prenotare.



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PIANO di prestazioni

a) Utilizzare la pagina di ricerca per l’Equipe o l’Agenda. Utilizzare obbligatoriamente il campo di ricerca per inserire una parola di ricerca. Il sistema risponderà con una lista delle Equipe – Agende che contengono la parola ricercata.

b) Fare click su una delle equipe presentate. Il sistema mostrerà le agende dell’equipe selezionata con le relative prestazioni

c) Fare click su una delle icone per selezionare la prestazione da prenotare. Il sistema mostrerà le date relative all’agenda selezionata

d) Fare click sul giorno desiderato. Il sistema mostrerà gli orari disponibili.

e) Selezionare l’orario per prenotare.

f) Ripetere le operazioni d) – e) – f ) per le altre prestazioni da prenotare



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Prenotazione per codice di priorità (COLORE)

La prenotazione prevede una modalità “Prenotazione per Codice Priorità” per il Servizio Sanitario Nazionale.

a) Selezionare un codice di priorità di ricetta.

b) Ricercare e scegliere una prestazione da prenotare (o più prestazioni se si sta prenotando

prestazioni MULTIPLE).

c) Il sistema visualizza le disponibilità coerentemente con il codice di priorità di prenotazione selezionato

Vengono visualizzati tutti gli orari prenotabili comprese anche le disponibilità jolly, cioè i buchi prenotabili per qualsiasi colore.

Se non c’è disponibilità e se l’utente è abilitato (indicazione presente nell’anagrafe dell’operatore del sistema) a prenotare fuori fascia sarà visibile una check-box che se selezionata ricalcola le disponibilità visualizzando le date oltre la fascia selezionata (date successive alla data di fine della fascia).



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Ad ogni agenda/prestazione è associata una tipologia di fascia e per ogni tipologia è variabile il numero di fasce e la durata in giorni di ogni fascia. Nella selezione del codice di priorità della ricetta e della prenotazione sono sempre visibili le tre fasce di priorità (B-D-P) ma se la prestazione da prenotare prevede 2 fasce e non 3 e l’utente ha selezionato la priorità P il sistema non visualizzerà le disponibilità ma un messaggio di errore “fascia di priorità non disponibile”. Se si sta prenotando secondo la modalità di “prenotazione MULTIPLA – prenota in una delle agende” sarà possibile prenotare solo prestazioni che appartengono alla stessa tipologia di fascia. Invece in caso di “prenotazione MULTIPLA – luoghi di erogazione” sarà possibile prenotare prestazioni che hanno tipologia di fascia diversa ma con lo stesso numero di fasce.

Esempio 1

Prenotazione Multipla

Nel carrello le seguenti prestazioni:

Prestazione 1 : tipologia di fascia XX1 ( B tra 0gg a 20gg – D tra 21gg a 365gg)


Data contatto 01/12/2006

L’operatore seleziona la priorità di prenotazione D e la modalità di prenotazione “luoghi di erogazione”.

Il sistema visualizza le date di prenotazione disponibili ad effettuare le prestazioni in comune (sarà una data >= data contatto + 21gg)

Esempio 2





Data contatto 01/12/2006

L’operatore seleziona la priorità di prenotazione D e la modalità di prenotazione “luoghi di erogazione”.

Il sistema visualizzerà “nessuna disponibilità”.

Esempio 3




Prestazione 2 : tipologia di fascia XX2 ( B tra 0gg a 10gg – D tra 11gg a 30gg – P tra 31gg a 365gg)

Il sistema visualizzerà un messaggio di errore “Le prestazioni selezionate hanno priorità di fasce diverse” in quanto non sarebbe corretto attribuire alla prenotazione della prestazione “Prestazione 1” la priorità di fascia “P”



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In fase di prenotazione viene memorizzata la “tipologia di fascia” prenotata (relativa alle prestazioni).

Il sistema visualizza anche un link per la consultazione della sintesi del giorno. Il numero dei buchi disponibili sono relativi alla fascia di priorità della prenotazione.

Al momento della conferma della prenotazione il sistema memorizza il codice priorità ricetta e il codice priorità prenotazione e aggiorna la sintesi dei posti liberi e prenotati per codice priorità.

Se l’operatore sta forzando una prenotazione il sistema, prima di inserire la prenotazione, controlla che la data di prenotazione inserita sia compresa nella fascia di priorità di prenotazione.

Nella ricevuta di prenotazioni per “prenotazioni per codice di priorità” viene riportato il codice di priorità della ricetta e della prenotazione.

Prenotazione su CUP AREA VASTA

La prenotazione verso il CUP AREA VASTA è possibile solo per il regime di erogazione Servizio Sanità Nazionale sia in modalità ‘singola NON URGENTE’ che ‘multipla’, con tutte le prestazioni da prenotare presenti nel catalogo CUP AV (per prenotazione colore fuori fascia non è possibile effettuare la prenotazione CUP AV).

Nota. Utilizzando il report 301 per il cup code “Empoli” è possibile visualizzare l’elenco delle prestazioni prenotabili verso il

CUP AV.

Sequenza operazioni per effettuare una prenotazione “SINGOLA prestazione NON URGENTE”

a) seleziona la modalità di prenotazione singola, il sistema visualizza la pagina per l’immissione dei dati della ricetta

b) compilato i dati della ricetta il sistema visualizza la pagina di ricerca della prestazione da prenotare

c) inserito il parametro di ricerca il sistema visualizza l’elenco delle prestazioni afferenti al parametro di ricerca

d) l’operatore seleziona la prestazione da prenotare (icona con freccia rossa) e il sistema successivamente visualizza le disponibilità dell’azienda USL11 di Empoli per la prestazione scelte;

e) Se la prestazione scelta è prenotabile anche in Area Vasta il sistema visualizza il bottone “CUP AREA VASTA”



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f) L’operatore di effettuare la prenotazione in Cup Area Vasta e preme così il pulsante “CUP AREA VASTA”



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g) Il sistema visualizza una pagina di login per accedere al CUP AREA VASTA (come immagine di seguito)

h) Inserita la password corretta il sistema controlla che sia stato selezionato l’assistito e sia stato indicato il numero dell’impegnativa (dati obbligatori). Si possono verificare i seguenti casi:

1) L’impegnativa non è stata indicata: il sistema visualizza un messaggio di errore.

2) L’impegnativa indicata ha già prenotazioni precedenti in AREA VASTA. In questo caso è possibile prenotare solo nella stessa Azienda Sanitaria (CUPCODE)

3) L’impegnativa indicata ha già prenotazioni nell’ASL 11 di Empoli: il sistema visualizza un messaggio di errore.

4) L’impegnativa indicata non ha prenotazioni precedenti: verranno visualizzate le disponibilità per tutte le Aziende (CUPCODE) che eseguono le prestazioni selezionate.

Se nessun CUPCODE eroga tutte le prestazioni selezionate, il sistema visualizza un messaggio di errore e non sarà possibile proseguire con la prenotazione in CUP AREA VASTA

i) Se non si è verificato nessun errore Il sistema visualizza un pagina di attesa (“COLLEGAMENTO CUP AREA VASTA IN CORSO. Attendere qualche secondo”) in quanto sta effettuando dei controlli e caricando i Cup che erogano le prestazioni e ne permettono al prenotazione. Successivamente il sistema visualizza la seguente pagina che permette la scelta delle prestazioni aziendali dei CUPCODE dell’ AREA VASTA



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La pagina permette di visualizzare l’associazione della prestazione SysPrest con le prestazioni aziendali dei vari CUPCODE. Il sistema permette di selezionare una sola prestazione per ogni CUP CODE.

Se per un CUPCODE ci sono diverse prestazioni aziendale corrispondenti alla prestazione indicata, il sistema richiederà all’operatore di indicare la prestazione che dovrà realmente essere prenotata.

L’icona “bidone” permette di cancellare una prestazione selezionata.

Il pulsante “AVANTI” viene visualizzato se è stata selezionata almeno una prestazione.

j) Al click del pulsante “AVANTI” il sistema chiama il metodo “CUPMET.getAvailabilities” messo a disposizione dal CUP AREA VASTA che consente di ottenere le sessioni di lavoro (fasce orarie - WORKSLOT) disponibili per le prestazioni precedentemente selezionate.

Se non ci sono disponibilità per le prestazioni selezionate viene visualizzato il seguente messaggio d’errore:

ERRORE : java.lang.Exception: it.ised.cupmet.cup.bl.mgr.CUPException: M:Non vi sono agende che erogano in una fascia le prestazioni selezionate nel periodo fornito.

Altrimenti viene visualizzata una pagina che riporta le date (ordinate in modo crescente) con l’indicazione azienda/struttura/equipe



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k) Selezionata la data, il sistema chiama il metodo “CUPMET.getAppointments”, messo a disposizione dal CUP AREA VASTA, che fornisce gli appuntamenti disponibili per il WORKSLOT1 selezionato (al metodo vengono inviate solo le prestazioni relative al CUPCODE del WORKSLOT) .

Se non ci sono orari disponibili per il WORKSLOT, viene visualizzato il seguente messaggio d’errore:

ERRORE : java.lang.Exception: it.ised.cupmet.cup.bl.mgr.CUPException: M:Non vi sono orari disponibili.

altrimenti viene visualizzata una pagina che riporta gli orari(ordinati in modo crescente), le note per l’operatore e la preparazione

1 il WORKSLOT è un termine introdotto dal sistema CUP AREA VASTA e rappresenta una fascia di lavoro, ovvero la data disponibile e la struttura erogante



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l) Selezionato l’orario, il sistema chiama il metodo “CUPMET.book” messo a disposizione dal CUP AREA VASTA che prenota l’appuntamento selezionato

Se l’appuntamento non è più disponibile viene visualizzato il messaggio di orario non più disponibile.

La prenotazione viene registrata anche in SysPrest in una agenda fittizia (uguale per tutte le prenotazioni verso l’AREA VASTA).

Registrata la prenotazione viene visualizzata la pagina con il messaggio “prenotazione CUP AREA VASTA registrata” e il link per stampare la ricevuta di prenotazione.

Se la prenotazione effettuata sulla disponibilità CUP AV ha associato almeno una delle prestazioni che prevede la stampa della preparazione in un documento a parte, viene visualizzato il link per la stampa della preparazione e nella stampa della ricevuta sulla preparazione viene visualizzata la dicitura “vedere stampa allegata” (vedi il paragrafo “Funzionalità sistema >> Utilità” per le preparazioni-prestazioni da caricare).

Nella stampa della ricevuta di prenotazione vengono riportati i dati CUP AREA VASTA: descrizione prestazioni, azienda, struttura, ambulatorio e preparazione.



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Prenotazione forzata

Di seguito viene riportato la visibilità/controlli della prenotazione forzata:

• Il link “ forza prenotazione” è visibile se o Per operatore abilitato a “forzare”

▪ L’agenda deve avere almeno una disponibilità

o Per operatore non abilitato a “forzare” ▪ L’agenda deve avere almeno una disponibilità ▪ L’agenda deve essere flegata “forzabile” ▪ L’agenda non deve essere un posto prestazione

• Controlli modulo “forza prenotazione” o Per operatore abilitato a “forzare”

▪ Agende “non colore” è possibile indicare qualsiasi data ▪ Agende “colore” la data di prenotazione deve essere compresa nella fascia giorni del

colore o Per operatore non abilitato a “forzare”

▪ Agende “non colore” è possibile indicare data prenotazione >= data odierna ▪ Agende “colore” la data di prenotazione deve essere compresa nella fascia giorni del

colore



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Prenotazioni assistito

Nell’ elenco delle prenotazioni di un assistito viene visualizzato un’icona con due colori: “il foglietto verde” se la prenotazione è stata eseguita dal CUP Empoli verso l’AREA VASTA (CUP2L),”il foglietto blu” se la prenotazione è stata eseguita dal CUP AREA VASTA verso Empoli (CUP1L)

Se la prenotazione è stata eseguita dal CUP Empoli verso AREA VASTA, nel campo “U.O.” viene visualizzato la descrizione del CUPCODE e della struttura AREA VASTA, mentre nel campo “equipe” viene visualizzato la “workingUnit” AREA VASTA.

Nell’elenco vengono visualizzate tutte le prenotazioni (e non solo le abilitate).

La colonna “c/o” viene valorizzata con le note della sede dell’agenda per le agende non associate alla stanza. Mentre per le agende che hanno una stanza valida alla data di prenotazione viene visualizzato: [descrizione del comune]- [descrizione sede] - Blocco [descrizione palazzina] – Piano [descrizione piano-stanza] – Stanza [numero stanza abbreviato].

Cliccando l’icona il sistema pare una nuova finestra in pop-up con il dettaglio delle prestazioni della prenotazione

Il link “prime disponibilità” visualizza le prime disponibilità memorizzate per la prenotazione.



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Cancellazione di una prenotazione

a) Selezionare dal menù a sinistra la funzione “Prenotazione” (è possibile cancellare una prenotazione anche dalla funzione “ricerca prenotazione”)

b) Apparirà una pagina che elenca tutti i tipi di prenotazioni. Se non l’avete già fatto selezionate, con

l’apposita funzione , l’assistito che ha fatto la prenotazione

c) In testa alla pagina vedrete i dati relativi all’assistito. Selezionate il link “Prenotazioni assistito”

d) Apparirà l’elenco delle prenotazioni relative all’assistito selezionato

e) Scegliere dall’elenco la prenotazione da cancellare e fare click sull’immagine . Il sistema compie una serie di controlli. per verificare se è possibile cancellare o meno la prenotazione selezionata. Nel caso in cui la prenotazione non possa essere cancellata il sistema restituisce un messaggio di errore non consentendo all’operatore di proseguire con la cancellazione. I possibili messaggi restituiti sono: - “PRENOTAZIONE CON PRESTAZIONI EROGATE” la prenotazione è già sta stata erogata; - “PRENOTAZIONE COLLEGATA A DOCUMENTO ” la prenotazione, non ancora erogata, è stata collegata ad un documento con la funzione “Contabilizza”; - “PRENOTAZIONE CON DATA RETROATTIVA” la prenotazione, non erogata ha data



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inferiore della data odierna; - “PRENOTAZIONE CON INIZIO FASCIA ORARIA TRA MENO DI 60 MINUTI” la prenotazione per la data odierna ha l’orario di inizio fascia tra meno di 60 minuti - “PRENOTAZIONE COLLEGATA A FARMACII” almeno una delle prestazioni della prenotazione e collegata a farmaci Nel caso la prestazione non possa essere cancellata apparirà un messaggio con l’indicazione del motivo che non permette la cancellazione. Mentre se è possibile cancellare la prenotazione, su agenda di tipo non “un posto prestazione” apparirà:

Selezionando la descrizione della prenotazione apparirà una pagina in pop-up che mostra i dettagli della prenotazione. Selezionando il tasto “Annulla” si ritorna alla pagina di elenco delle prenotazioni dell’assistito. Mentre, con il tasto “Conferma” verrà cancellata la prenotazione. Su agenda “un posto prestazione” è possibile cancellare anche un parte.

Se l’utente ha una sessione dell’integrazione CRM attiva effettuata la cancellazione di una parte della prenotazione il sistema ritornerà nell’elenco delle prenotazioni dell’assistito. Quando viene cancellata una prenotazione, si ricorda che i documenti esenti collegati vengono cancellati completamente se non contengono altre prestazioni.

La cancellazione di una prenotazione per codice di priorità aumenta la disponibilità per la fascia di priorità a cui apparitine la data di prenotazione (per la tipologia di fascia della agenda della prenotazione da cancellare) nel momento dell’operazione di cancellazione.

f) Eseguita la cancellazione il sistema visualizza la pagina di elenco delle prenotazioni dell’assistito.



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Cancellazione prenotazione CUP AREA VASTA

a) Dalle funzioni disponibili per la cancellazione delle prenotazioni su SysPrest il sistema nella pagina di elenco delle prenotazioni la visualizzazione di due nuove icone: blu se la prenotazione è stata fatta dal Cup Area Vasta su Empoli o verde se SysPrest ha prenotato in Cup Area Vasta

b) L’operatore sceglie di cancellare una prenotazione;

c) Il sistema revoca sia in SysPrest che in Cup Area Vasta, se la prenotazione scelta ha l’icona verde o blu altrimenti procede come di consueto (chiamata al metodo “CUPMET.revoke”).

Stampa della ricevuta di prenotazione

E’ possibile stampare la ricevuta di prenotazione dalla funzione “Prenotazione”. Subito dopo aver prenotato compare il link di “Stampa ricevuta prenotazione”.

Oppure è possibile stampare la ricevuta di prenotazione dall’elenco delle prenotazioni di un assistito facendo

click sul link

Nella ricevuta di prenotazione sono presenti i dati anagrafici dell’assistito, le prestazioni prenotate (solo quelle realmente prenotate, non le aggiuntive o sostitutive), l’indicazione del tipo di prenotazione (per codice di priorità o meno), la prima data prenotabile sull’azienda.

Le note che compaiono nella ricevuta di prenotazione dopo l’elenco delle prestazioni prenotate sono note fisse differenti a seconda del regime della prenotazione.

Nella stampa della ricevuta di prenotazione vengono visualizzati i dati della stanza (comune, sede-palazzina, piano-stanza) se l’agenda prenotata è indicata un codice stanza valido alla data di prenotazione (max(Agende_stanza.data_inizio)<=data prenotazione).

Il numero della stanza è rappresentato dal identificativo palazzina + il secondo carattere del codice del piano + gli ultimi 2 caratteri del numero della stanza (es. palazzina = A; codice piano=T1 e codice stanza=250→ stanza= A150).



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Stampa della ricevuta di promemoria pagamento

Registrata la prenotazione, se prevista la contabilizzazione con importo da pagare, il sistema visualizza il link per stampare la ricevuta di promemoria per il pagamento (se attiva).



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BONUM

Il controllo del BONUM viene effettuato solo sulla modalità di prenotazione “singola prestazione” e in modalità "multipla" (per tutti i percorsi) se nel carrello è associata una sola prestazione il sistema effettua il controllo se ha diritto al BONUM e se non si sta prenotando fuori fascia (colore).

In un trimestre l’assistito potrà aver diritto ad un solo rimborso “BONUM” per prestazione.

In fase di prenotazione di tipo “non codice di priorità”(per determinate prestazioni aziendali classificate come BONUM), se l’azienda USL non riesce a fornire una data prenotabile con tempo massimo di attesa previsto (se la differenza tra la data di contatto e la prima disponibilità è maggiore del tempo massimo di attesa previsto per la prestazione) verrà inserita la possibilità di stampare la “richiesta BONUM”.

Per le prenotazioni “per codice di priorità”:

Se la fascia di priorità da prenotare della “tipologia di fascia” non è previsto il BONUM (FLG_BONUM=0) il sistema non visualizzerà la stampa della ricevuta BONUM.

Per l’ultima fascia di priorità della “tipologia di fascia” se è previsto il BONUM (FLG_BONUM=1 AND FLG_ULTIMA_FASCIA=1) il sistema effettua un’ulteriore controllo che la disponibilità sia garantita entro tot giorni (GIORNI_BOMUN).

Esempio: ultima fascia con previsto il BONUM

Es.1

Data inizio fascia =01/11/2006

GIORNI_BOMUN=10

Prima data disponibile = 20/11/2006

Viene visualizzata la stampa BONUM → Data inizio fascia + 10 gg < Prima data disponibile

Es.2


GIORNI_BOMUN=10

Nessuna Prima data disponibile

Viene visualizzata la stampa BONUM

Es.3


GIORNI_BOMUN=10

Prima data disponibile = 08/11/2006

NON viene visualizzata la stampa BONUM → Data inizio fascia + 10 gg >= Prima data disponibile



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Esempio flusso BONUM:

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Giorni max bonum sulla prestazione <>0

SI

CONFERMA RICEVUTA BONUM

Giorni max bonum sulla prestazione <>0

SI

La prima data disponibile garantisce i giorni max di attesa?

NO

Ultima fascia della tipologia di fascia?

Colore ricetta =colore prenotazione

SI

Fascia di priorità della prest previsto

SI

Prestazione classificata BONUM

Nessuna data disponibile?

NO

Prenotazione “COLORE”?

SI

NO

L’assistito ha già ricevuto una richiesta BONUM (non sospesa) entro

Prenotazione

Assistito selezionato?

SI

Non è stato inserito nessun filtro di ricerca oltre la prestazione (luogo erogazione, equipe/agenda, data inizio disponibilità → non sono stati valorizzati) e non è in fuori fascia?

Nessuna data disponibile?

SI

SI



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Se la prestazioni è soggetta a BONUM il sistema visualizza la seguente pagina:

Quando l’operatore clicca il pulsante “conferma ricevuta Bonum” il sistema registra la ricevuta (tabella BONUM_001_RICEVUTE) e successivamente visualizza la pagina (riportata di seguito) per stampare la ricevuta o annullare la ricevuta appena inserita.

Se l’operatore è abilitato a prenotare fuori fascia e sta prenotando per colore sarà visibile la check-box che quando selezionata ricalcola le disponibilità mandando alla pagina di elenco delle date disponibili e visualizzando le date oltre la fascia di priorità selezionata

Una volta stampata la ricevuta non sarà possibile annullare la l’operazione. Una ricevuta BONUM può essere eventualmente annullata utilizzando la funzione “gestione BONUM” (presente nel gruppo di menu “ricerche”).



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Visualizza disponibilità

Dalla funzione di prenotazione è possibile accedere alla funzione di sola visualizzazione della disponibilità cliccando nel link “visualizzazione disponibilità”

Selezionato il link della nuova funzione, il sistema visualizza la pagina dove l’operatore ha l’obbligo di selezionare l’assistito (nelle fasi successive della funzione non è possibile variare l’assistito), il quesito diagnostico e la modalità di ricerca specifica per regime (singola, multipla, piano, colore singola, ecc.. – simile alla funzione di prenotazione precedente alla unificazione della contabilizzazione).

Nella funzione:

• non viene applicato nessun controllo per il bonum

• non viene chiesto il caricamento del numero di ricetta

• la disponibilità ricercata solo su agende classificate “contabilizzazione=SI”

• considera le abilitazione dell’operatore all’agenda

• non è previsto la visibilità della disponibilità CUP AREA VASTA

• è prevista per il percorso “colore” la visualizzazione della disponibilità “fuori fascia”

Gli orari disponibili sono visualizzati in verde



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2) Contabilizza

Documenti assistito

Per caricare le impegnative, o più in generale per collegare tutte le prestazioni al documento che le richiede e effettuare il calcolo degli importi richiesti dalla normativa, procedere nel seguente modo:

g) Fare click sulla voce "Contabilizza" del menu

h) Fare click su "ricerca assistito" all’interno della pagina. ATTENZIONE il sistema non consente di modificare successivamente l’assistito. Occorre quindi sempre individuare correttamente l’assistito prima di procedere con la contabilizzazione.

i) La pagina “Documenti Contabili” all’interno della funzione “contabilizza” mostra sempre tutti i documenti che riguardano l’assistito selezionato.

Se indicato l’anno di ricerca il sistema visualizza i documenti con anno creazione documento uguale all’anno indicato e anno creazione documento uguale all’anno indicato -1.

Se non viene indicato nessun anno o data vengono visualizzati tutti i documenti dell’assistito.

E’ possibile effettuare la ricerca per numero documento SysPrest (senza nessun anno/data).

L’icona è sempre visibile ma e’ possibile cancellare un documento se non hanno movimenti di cassa associati, non contiene prestazioni è non è stato inviato a Conticki per la fase di erogazione.

Se si cancella un documento estratto dall’elaborazione dei Flussi SPA viene mantenuta traccia della cancellazione in apposite tabelle di LOG.

Se flegato il cheek “apri” (visibile solo se documento non estratto da elaborazione indigenti FLG_ESTRATTO=0 AND documento definito in anagrafe che è possibile aprirlo AND importo Pagato =0 – se documento per indigenti e non è ancora stato estratto il documento è apribile) il sistema riapre il documento (impostando importo accertato=0 ; FLG_FLUSSI_SPA_ELAB=1; per documenti indigenti importo pagato=0; cancella gli eventuali documenti virtuali)

L’icona indica che si tratta di un documento classificato “indigenti”

L’icona indica che il documento risulta “da pagare”



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L’icona indica che il documento risulta “pagato”.

Il link “Fatture” permette di elencare le fatture dell’assistito, con la possibilità di visualizzare il dettaglio/stampare la fattura/nota di credito.

Contabilizzazione documento

Per caricare un nuovo documento (ad esempio una nuova impegnativa) fare click sulla specifica voce (ad esempio su SSN impegnativa o Pronto Soccorso) all’interno della pagina “nuovo documento".

Se è attiva l’integrazione di IRIS (IRIS_0010_Ambiente.DataInizioIntegrazione<=data odierna) i documenti (escluso quelli di tipo Malum e deposito cauzionale) vengono classificati “prevista integrazione IRIS” (DocumentiLogici.IRIS_FLG_INTEGRAZIONE=1)

j) Per i documento di tipo “impegnativa” il sistema chiederà d’inserire prima il numero della ricetta per individuare il medico proprietario della ricetta.

Se il numero impegnativa è valido (e presente nell’anagrafe dei ricettari e non è stata annullata o riconsegnata in parte) il sistema imposterà automaticamente il medico della ricetta.

k) Caricare i dati richiesti dalla specifica pagina e fare click su “Conferma”. Esempio modulo impegnativa:



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l) In documenti di tipo impegnativa:

a. Il sistema esegue dei controlli sul numero di ricetta inserito. Il numero può essere di 5 o 7 caratteri. I primi tre caratteri devono essere un codice ente valido, il quarto e quinto carattere devono essere un anno valido non inferiore al 2003 e non superiore all’anno corrente

b. è possibile non indicare la data del documento

c. In nuova “impegnativa” il sistema collega in automatico le prenotazioni dell’assistito (non contabilizzate, non erogate e solo le prestazioni con tipologia diverso da “sostituito” )con lo stesso numero di ricetta indicato in prenotazione

d. In fase d’inserimento il campo data e “codice di priorità” viene impostato con i valori indicati in prenotazione per lo stesso numero ricetta assistito (dati sulla prima prenotazione – order by idPrenotazione)

e. il medico viene impostato con il medico proprietario del ricettario se presente.

f. Per l’impegnative dove sono previsti i dati della tessera TEAM, in fase d’inserimento sono impostati con i dati della tessera TEAM memorizzati nell’anagrafica assistito.

g. Il codice di patologia (dato non obbligatorio) potrà essere inserito manualmente o ricercato nell’anagrafica della patologie ICD9CM (tabella tblPatologie_ICD9CM. Alla conferma dei dati inseriti il sistema verifica che il codice indicato sia valido

m) In un documento non è possibile indicare una data > della data odierna

n) Il documento di pronto soccorso prevede la possibilità di impostare l'esenzione in automatico (non modificabile dall'operatore) se l'anagrafe del documento ha il flag "prevista controllo esenzione assistito" ceccato "se l'assistito ha una esenzione valida in anagrafe-> l'esenzione trovata diventa l'esenzione del documento (e l'operatore non potrà variarla). Controllo applicato i documenti di tipo Impegnativa e PS"

o) Per i documenti contabili dove è previsto l’indicazione del medico ne modulo sarà possibile selezionare il medico. Selezionando il link “selezionare medico” il sistema visualizza una pagina in pop-up con l’anagrafe dei medici/personale professione sanitaria (tutti) attivi ( con data cessazione non valorizzata o > della data odierna)

p) Per i documenti contabili dove è previsto l’indicazione del quesito diagnostico l’operatore ha l’obbligo di indicare il testo del quesito o scegliere un motivo di non registrazione del quesito (campo di tipo combo valorizzato con i dati presenti nella tabella tblTipoQuesitoDiagnostico).

q) Per i documenti contabili dove è previsto l’indicazione “numero caso” (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.flgNumCaso =1) l’operatore ha l’obbligo di indicare



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il numero caso (testo di 50 caratteri). Il sistema non verifica se esiste un altro documento con lo stesso numero caso. Non previsto per documenti di tipo “malum” o “deposito cauzionale”.

r) Per i documenti contabili dove è previsto l’indicazione indigenti (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.FLGIndigenti =1) l’operatore ha l’obbligo di indicare se il documento è per indigenti. Non previsto per documenti di tipo “malum” o “deposito cauzionale”.

In inserimento il campo se previsto è impostato su “NO”

In modifica non è possibile modificare l’indicazione se si tratta di un documento per “indigenti” .

Se il documento è per indigenti può essere selezionata solo l’esenzione “non esente”.

s) Per i documenti contabili dove è previsto l’indicazione “segue fattura” (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.FLGSegueFattura =1) l’operatore ha l’obbligo di indicare se il documento segue fattura. Non previsto per documenti di tipo “malum” o “deposito cauzionale”

In inserimento il campo se previsto è impostato su “NO”

In modifica non è possibile modificare l’indicazione se si tratta di un documento per “segue fattura” .

t) Per i documenti contabili (escluso impegnative, Malum, pronto soccorso, deposito cauzionale) dove è previsto IVA (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno. iva Incasso<>NULL) l’operatore ha l’obbligo di indicare se l’iva deve essere applicata al documento o meno. Per default è impostato su “NO”

u) Per i documenti contabili (escluso impegnative, Malum, pronto soccorso, deposito cauzionale) dove è previsto l’imposta Enpav (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.FLG_ENPAV =1) l’operatore ha l’obbligo di indicare se l’imposta deve essere applicata al documento o meno. Per default è impostato su “NO”

v) Per i documenti contabili (escluso deposito cauzionale) dove è previsto la gestione dei ticket aggiunti (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.FLG_MANOVRA_TICKET_AGGIUNTIVI =1) l’operatore ha l’obbligo di indicare se l’imposta deve essere applicata al documento o meno. Per default è impostato su “SI”

w) per documenti contabili che prevedono l’indicazione dell’esenzione l’operatore dovrà indicare il codice di esenzione:

Esenzione non esente codice esenzione



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Nel modulo d’inserimento il sistema propone per default valorizzato il flag “non esente”.

E’ possibile selezionare “non esente” oppure un codice esenzione (non sarà possibile indicare più di un tipo di esenzione). Il codice di esenzione è un campo obbligatorio se il documento è esente.

E’ possibile inserire un codice esenzione direttamente nel campo o oppure selezionarlo dal link “codice esenzione” che apre una pagina pop-up con l’elenco dei codici esenzione (con ricerca per codice e descrizione) validi alla data odierna (tabella tblEsenzioni_codici). Al momento della registrazione del documento il sistema controlla se il codice esenzione inserito è corretto.

Se il documento è “non esente” il campo ESENZIONE_ID verrà valorizzato con 0. Se vengono creati nuovi documenti e modificati documenti esistenti (con l’esenzione per documento) il campo “esenzione vecchio ” viene valorizzato con NULL. Se viene modificata la testata di un documento “vecchio” (con l’esenzione per documento )con codice esenzione = “000000000” (DocumentiLogici.ESENZIONE_ID=1) l’operatore avrà l’obbligo di cambiare esenzione.

In contabilizza (inserimento, aggiornamento e modifica esenzione prestazione contabilizzata), vengono eseguito dei controlli su determinate esenzioni:

• se indicata esenzione E01 e se l’assistito ha un età > 6 AND < 65 all’operatore compare un controllo bloccante con messaggio "Età non corrispondente alla condizione prevista per l'esenzione"

• se indicata Esenzione E03 e se l’assistito ha un età > 65 all’operatore compare un messaggio di warning "Verificare che il titolare di pensione o assegno sociale sia di età superiore a 65 anni"

• se indicata Esenzione E04 e se l’assistito ha un età > 60 all’operatore compare un messaggio di warning "Verificare che il titolare di pensione minima sia di età superiore a 60 anni"

Se per l’assistito non è valorizzato in anagrafe la data di nascita i controlli risulteranno verificati e il sistema visualizza i messaggi. Età dell’assistito calcolata alla data odierna.

x) Per i documenti (di tipo impegnativa e pronto soccorso) che è previsto il controllo dell’esenzione dell’assistito :

a. In fase di registrazione del documento Il sistema verifica se l’assistito ha almeno una esenzione valida alla data odierna. Se è presente l’esenzione del documento è l’esenzione trovata e l’operatore non può variarla.

b. In aggiornamento di un documento non è possibile variare l’esenzione

y) nel moduli di aggiornamento dei documenti contabili è presente un nuovo controllo (bloccante) che non permette di indicare una data documento maggiore della massima data di erogazione delle prestazioni associate al documento.

z) Non è possibile inserire una impegnativa con un numero già presente in archivio

aa) Creato il documento il sistema visualizza la testata del documento con i link per collegare le prestazioni:



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Per i documenti che prevedono l’applicazione della “manovra ticket aggiuntivi” (dbo.DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.FLG_MANOVRA_TICKET_AGGIUNTIVI=1), non è possibile forzare l’importo del documento (in quanto non si saprebbe come attribuire l’importo delle eventuali quote ticket aggiuntive).

• E’ possibile associare al documento solo prenotazioni su agende classificate “contabilizzazione=SI”.

• In contabilizza se documento “non pagato” e “contabilizzato” , il sistema visualizza l’icona “stampante” per stampare la ricevuta di promemoria per il pagamento (se attiva)

• Il link “collega prenotazione” permette di collegare al documento prestazioni prenotate da CUP o prestazioni aggiuntive da integrazione (integrazione erogato).

Selezionato il link il sistema presenterà una pagina con tutte le prestazioni prenotate, non collegate ad altri documenti contabili, per lo stesso assistito, con erogato di tipo diverso da “non erogato” o “non presentato” e non di tipo “malum”.

• Il link “contabilizza prestazione accesso diretto” permetterà di collegare le prestazioni in accesso diretto. E’ possibile selezionare solo prestazioni su agende con indicato l’applicativo “NON INTEGRAZIONE”.

Quindi per le agende che prevedono integrazione non potranno essere registrate prestazioni di tipo “accesso diretto” direttamente da contabilizza.

• Il link “contabilizza erogato da sistemi integrati” permetterà di collegare al documento prestazioni in “accesso diretto” (con accesso di tipo “confermato” e prestazione diversa da “sotituita”) erogate trasmesse dall’integrazione.

In un documento con collegato almeno una prestazioni prenotate non è possibile collegare prestazioni in accesso diretto. E’ quindi visibile il solo link “collega prenotazione”. Mentre in un documento con solo prestazioni non prenotate è possibile collegare prestazioni in accesso diretto. E’ quindi visibile il solo link “collega prestazione accesso diretto” e “collega prestazione erogata da altri sistemi”.

In fase di selezione della prestazione da contabilizzare (accesso diretto, prenotazione o prestazione erogata da altri sistemi) il sistema visualizza un messaggio bloccante “ATTENZIONE: prestazione da contabilizzare su un altro documento” se l’operatore seleziona prestazioni su agende classificate flussi SPA SI insieme a prestazioni su agende flussi SPA NO. Su un documento



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che ha associato prestazioni agende flussi SPA SI è possibile collegare prestazioni su agende flussi SPA NO solo se hanno importo =0. Se al documento sono collegate prestazioni su agende “flussi SPA NO” non è possibile collegare prestazioni collegate ad agende “flussi SPA SI”

L’elenco delle prestazioni è in ordine di data di prenotazione (se presente) decrescente e data richiesta.

Le diverse icone bidone sulla prestazione indicano:

▪ è possibile cancellare (fisica) le prestazioni “aggiuntive” registrate dalla contabilizzazione o di tipo “accesso diretto”.

▪ permette di scollegare dal documento la prestazione:

• “erogata” (prenotata o meno) su agende classificata integrazione (applicativo integrazione <> NON INTEGRATO)

• Prenotata su agende classificata NON integrazione (applicativo integrazione = NON INTEGRATO)

In contabilizzazione di prestazioni di tipo accesso diretto, i pacchetti e profili vengono splitati in prestazioni singole con quantità 1.

L’icona indica che l’agenda è classificata integrazione (applicativo integrazione <> NON INTEGRATO).

L’icona (visibile se il documento prevede la quota d’accesso) indica che la prestazione è prevista nella quota d’accesso.

Il campo “Esenzione “ nella testata del documento, visualizza la descrizione dell’esenzione



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(esenzione selezionata dalla combo) se presente (per vecchi documenti non modificati dai nuovi moduli di creazione/modifica documenti – DocumentiLogici.ESENZIONE_ID=1) altrimenti verrà visualizzato il nuovo codice di esenzione indicato (decodifica DocumentiLogici.ESENZIONE_ID).

Nei documenti contabili che prevedono il “controllo della branca” è possibile associare prestazioni di branca diversa e non è presente nessun limite sulla quantità. Ad un’impegnativa è quindi possibile associare prestazioni con branca diverse, ma il valore dell’impegnativa a carico paziente sarà calcolato per branca (ordine di registrazione) o per numero di prestazioni.

L’icona permette di visualizzare alcune informazioni sul documento (data di registrazione, operatore registrazione, strutture di competenza, ecc..).

Mentre l’icona sulle singole prestazioni permette di visualizzare alcune informazioni sulla prestazione.

L’icona apre un pop-up con l’elenco delle estrazioni dei flussi SPA e FED.

L’icona (viene visualizzata se il documento e classificato “integrazione IRIS”) apre un pop-up con il dettaglio dei messaggi di pendenza e di notifica pagamento per integrazione IRIS.

Il pulsante “movimenti di cassa” permette di visualizzare in pop-up l’elenco delle ricevute di cassa emesse per il documento. Con la possibilità di stampare la ricevuta di cassa con o senza prestazioni.

Contabilizzazione prestazioni di tipo “pacchetto”

In contabilizzazione, per prestazioni prenotate o meno, è possibile collegare/scollegare l’intero pacchetto (non è quindi possibile contabilizzare una singola prestazione del pacchetto).

In dettaglio documento contabilizzato l’icona accanto alla prestazione indica che la prestazione appartiene ad un pacchetto (se con il mouse si và sopra l’icona viene visualizzato la descrizione del pacchetto relativo).

In fase di collegamento di una prenotazione se la prestazione selezionata appartiene ad un pacchetto il sistema collega tutte le prestazioni del pacchetto (con evventuale erogato diverso da “non presentato” /”non erogato”). In cancellazione di una prestazione contabilizzata appartenente ad un pacchetto l’icona bidone è visualizzata in tutte le prestazioni del pacchetto, ma è sufficiente cliccare l’icona bidone di una delle prestazioni per cancellare/scollegare l’intero pacchetto (attenzione: tutte le prestazioni del pacchetto non devono avere farmaci associati).



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Esenzione delle prestazione

Per documenti dove non è prevista una esenzione fissa (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterni.idEsenzioneFissa=NULL) e non prevedono quota d’accesso (len(DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterni.Importo_QuotaAccesso)>0), quando si collega una prestazione (prenotata o meno) al documento, l’indicazione se la singola prestazione è esente, qualunque sia l’esenzione del documento, viene valorizzata nel seguente modo:

o il sistema prima controlla sull’anagrafe ASL (verificando il legame con il campo

Patidok_ID e il codice dell’assistito aziendale) se l’assistito possiede almeno una esenzione totale. Se ce l’ha, la prestazione viene classificata come “esente”, associandole il codice esenzione (top 1) totale posseduto dall’assistito.

o Altrimenti viene controllato se la prestazione è esente per l’assistito (verificando il legame con il campo Patidok_ID e il codice dell’assistito aziendale). Se lo è, la prestazione viene classificata come “esente”, associandole il codice esenzione ad essa corrispondente posseduto dall’assistito.

o Se il codice esenzione regionale rilavato dall’anagrafe ASL non è presente nella tabella tblEsenzioni_codici l’esenzione della prestazione viene valorizzata con l’esenzione del documento

o Se per l’assisto non è presente nessuna certificazione l’esenzione della prestazione viene valorizzata con l’esenzione del documento

Per i documenti che prevede una esenzione fissa, un documento NRE o una quota d’accesso l’esenzione delle prestazioni coincide con l’esenzione del documento.

L’operatore CUP può in ogni caso variare il codice di esenzione, correlato ad ogni singola prestazione (necessario, per esempio, nel caso della “visita”).

La colonna esenzione è visibile per tutti i tipi di documenti. Viene visualizzato “non esente” se la prestazione non ha associato nessun codice di esenzione (ESENZIONE_ID=0). Cliccando nel link del codice di esenzione viene visualizzato un modulo (pagina con l’elenco delle esenzioni attive alla data odierna con la possibilità di ricercare un esenzione per codice o per descrizione) che permetterà di cambiare l’esenzione della prestazione. Sarà possibile cambiare l’esenzione se il documento non è contabilizzato. Sarà possibile cambiare l’esenzione per i documenti dove è prevista la funzionalità (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterni.flgEsenzionePrest_UPD =1).

In fase di selezione dell’esenzione vengono applicati i seguenti controlli:

▪ se selezionata l’esenzione E01 e se l’assistito ha un età >= 6 AND < 65 all’operatore compare un controllo bloccante con messaggio "Età non corrispondente alla condizione prevista per l'esenzione"

▪ se selezionata l’esenzione E03 e se l’assistito ha un età > 65 all’operatore compare un messaggio di warning "Verificare che il titolare di pensione o assegno sociale sia di età superiore a 65 anni"

▪ se selezionata l’esenzione E04 e se l’assistito ha un età > 60 all’operatore compare un messaggio di warning "Verificare che il titolare di pensione minima sia di età superiore a 60 anni"

Se per l’assistito non è valorizzato in anagrafe la data di nascita i controlli risulteranno verificati e il sistema visualizza i messaggi. Età dell’assistito calcolata alla data odierna.

Per i documenti con esenzione fissa o che prevedono la quota d’accesso il codice di esenzione della prestazione è uguale a quella del documento.

Nota. Non è mantenuta traccia se l’operatore ha cambiato l’esenzione impostata dal sistema.



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Importo accertato documento

Il calcolo della valorizzazione “dell’importo accertato“ viene effettuato alla chiusura del documento contabile (evento associato al pulsante contabilizza. I documenti virtuali (con relativi ticket aggiuntivi), dove previsti, sono creati solo su prestazioni con importo >0 (sia con agende agenda_flussi=NO e agenda_flussi=SI) Premuto il pulsante “contabilizza”:

• se il documento prevede l’applicazione della “manovra ticket aggiuntivi” (dbo.DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.FLG_MANOVRA_TICKET_AGGIUNTIVI=1)

✓ il sistema calcola l’importo ticket dei singoli documenti virtuali.

• e almeno uno dei documenti virtuali ha importo ticket >10 euro, il sistema visualizza una pagina dove l’operatore ha l’obbligo di selezionare il tipo di documentazione che ha presentato l’assistito per certificare la fascia di redito (campo di tipo combo con i dati presenti nella tabella Documentilogici_tbltipo_rilevazione_redito – se documento precedentemente contabilizzato il sistema imposta il campo con i l dato precedentemente registrato) e la fascia di reddito dell’assistito (campo di tipo combo con i dati presenti nella tabella Documenti logici_tblFASCE_redito – se documento precedentemente contabilizzato il sistema imposta il campo con i l dato precedentemente registrato). Se l’assistito rifiuta di fornire l’informazione della fascia di redito l’operatore selezione il tipo di documentazione fornita “Non dichiarato” verrà applicata la fascia di redito più alta. I ticket aggiuntivi verranno applicati a ogni documento “virtuale” relativo. In un documento virtuale con più “tipo ticket aggiuntivi” l’assistito dovrà pagare un solo tipo di ticket aggiuntivo, quello con priorità minore (Documenti logici_tbltipo_ambito.Priorita).

importo accertato = somma( importo ticket + importo ticket aggiuntivi) dei documenti virtuali del documento

• NESSUN documento virtuale ha importo ticket >10 euro

importo accertato = somma(importo ticket) dei documenti virtuali del documento

✓ Per i documenti dove è previsto il contributo, Il contributo viene applicato all’intero documento (e non per singolo documento virtuale) se una delle prestazioni e contenuta nella tabella ContributoDigitalizzazione_Nomenclatore ad esclusione se almeno una delle prestazioni del documento ha esenzione contenute nella tabella ContributoDigitalizzazione_Esenzioni. Il “Contributo Digitalizzazione” CDIGIT non viene calcolato se nel documento contabile le prestazioni per cui è dovuto



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il CDIGIT hanno data minima di prenotazione (o data contabilizzazione per gli accessi diretti) >=01/04/2019. L’importo accertato del documento è comprensivo del contributo di digitalizzazione (importo indicato nell’ambito codice 200).

• Altrimenti (documenti che non prevedono ticket aggiuntivi)

• Se il documento prevede il ricalcolo del documento per branca e numero di prestazioni il sistema calcola l’importo ticket dei singoli documenti virtuali.

importo accertato = somma( importo ticket) dei documenti virtuali del documento

• Se il documento NON prevede il ricalcolo del documento per branca e numero di prestazioni:

• Documento con importo tetto

• importo tetto < somma (importo prestazioni non esenti) importo accertato= importo tetto

• altrimenti importo accertato= somma (importo prestazioni non esenti)


Se il documento prevede la quota d’accesso all’importo accertato del documento viene sommato l’importo della quota se il documento ha almeno una prestazione collegata. Contabilizzato il documento il sistema invia all’integrazione le prestazioni del documento associate ad agende integrazione.



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Documenti Virtuali (per branca e numero di prestazioni)

L’importo del documento viene valorizzato con la somma delle prestazioni con il campo ESENZIONE_ID=0. Viene applicato il tetto (previsto dal documento) per ogni documento virtuale. Nota. Un insieme di prestazione a ciclo rappresentano una unica prestazione per la quantità di sedute indicata nel codice nomenclatore relativo

Il conteggio del numero massimo di prestazioni prescrivibili su una singola ricetta tiene conto delle singole prestazioni contenute nel pacchetto (valide alla data della prescrizione) e non del singolo pacchetto. Le prestazioni di dettaglio del pacchetto utilizzate nel calcolo ticket sono memorizzate in una apposita tabella nell’archivio (DocumentiLogici_TMP_PREST_PACCHETTO – per la singola prestazione del pacchetto viene memorizzato solo il codice regionale).

Esempio 1)

Impegnativa xxxxxxxxxxxxxx

In ordine di registrazione

P1 10,00 branca B qta 1

P2 10,00 branca A qta 1

P3 10,00 branca BA qta 1


Avremmo quindi

Branca B Branca A

P1 10,00 P2 10,00

P3 10,00

P4 30,00

Importo a carico paziente = 36,15 (branca B) + 10 (branca A)

Esempio 2)







Avremmo quindi

Branca B Branca A

P1 10,00 P2 10,00

P4 30,00 P3 10,00

Importo a carico paziente = 36,15 (branca B) + 20 (branca A)

Esempio 3)








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P5 20,00 branca Z qta 3




Avremmo quindi

Branca B Branca A Branca A

P1 10,00 qta.1 P2 10,00 qta.1 P8 80,00 qta.1

P4 30,00 qta.1 P3 10,00 qta.1

P5 20,00 qta.3 P7 40,00 qta.6

P6 50,00 qta.3

Importo a carico paziente = 36,15 (branca B di 8 prestazioni) + 36,5 (branca A di 8 prestazioni) + 36,5 (branca A di 1 prestazioni)

Nel caso in cui una prestazione multibranca abbia la branca “Z” non come branca principale (es. “UZ”) la prestazione sarà considerata come fosse di branca “Z .

Esempio 4)



P2 10,00 branca UZ qta 1


Avremmo quindi

Branca B

P2 10,00 qta.1

P3 10,00 qta.1

Per i documenti che prevedono la creazione dei documenti virtuali (controllo “branca”) l’icona permette di visualizzare una pagina in pop-up che riporta la suddivisione delle prestazioni effettuata dal sistema per il calcolo dell’importo del documento con gli eventuali ticket aggiuntivi applicati.



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Documenti che prevedono l’integrazione con IRIS

Per i documenti che prevedono l’integrazione con IRIS l’icona permette di visualizzare una pagina in pop-up che riporta l’elenco delle pendenze inviate e l’elenco dei messaggi di notifica pagamento da parte di IRIS.

bb) Contabilizzato il documento il sistema visualizza il dettaglio del documento con indicato l’importo accertato del documento

• Se il documento è “da pagare” o è il tipo documento prevede la fatturazione il sistema visualizza il pulsante “fattura”. Premuto

il pulsante il sistema visualizza il modulo d’inserimento della fattura . o altrimenti pulsante “cassa”



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• mentre se il documento è “pagato”( l’importo pagato >0) o è il tipo documento prevede la fatturazione il sistema visualizza il pulsante “nota di credito”.

Premuto il pulsante il sistema visualizza il modulo d’inserimento della nota di credito relativa all’ultima fattura emessa (non stornata) per il documento.

o altrimenti attuale pulsante “cassa – storno”

E’ possibile effettuare l’operazione di cassa/fattura su documento solo dalla funzione di contabilizzazione.



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Impegnativa NRE (prescrizione elettronica – integrazione Conticki)

Per i documenti di tipo “Modulo impegnativa NRE (integrazione)” è possibile associare solo prestazioni della prescrizione. Ad una prescrizione può avere associato o tutte prestazioni prenotate o tutte le prestazioni in ”accesso senza prenotazione”.

E’ possibile contabilizzare solo le prestazioni con associato un codice aziendale. Se il sistema non è riuscito ad individuare la prestazione aziendale (o prescrizione gestita “manualmente”), sarà l’operatore che dovrà selezionarle tra 1) le prestazioni semplici, 2) attive, 3) con indicato il codice regionale, 4) associate ad agende aperte, 5) inserite in agende di tipo contenitore, 6) agende con la stessa causale e conto, regime, listino del documento.

Se la prestazione della prescrizione deve essere contabilizzata in “accesso senza prenotazione”, selezionata la prestazione (link sull’icona “carello”) il sistema visualizza una nuova pagina che riporta 1) l’elenco delle agende (attive, con prevista la contabilizzazione, con la stessa causale e conto, regime, listino del documento) che erogano la prestazione 2) l’elenco delle erogazioni della prestazione in “accesso senza prenotazione” erogate da altri sistemi e non contabilizzate. La tariffa della prestazione “accesso senza prenotazione” è calcolata alla data odierna).

Al collegamento della prestazione al documento è attivo il controllo della coerenza “agende flussi SPA”.

Nell’elenco dei documenti contabili è stato inserito il link “prescrizioni ” che permette di visualizzare l’elenco delle prescrizioni dell’assistito (ordinate per data ultima variazione decrescente).

Un documento classificato inviato “erogato a Conticki” non è modificabile.



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Contabilizzazione farmaci

In contabilizza se la prestazione prevede la somministrazione di un farmaco (in tutti i tipi di documenti

per il regime SSN) il sistema visualizza l’icona che permetterà di collegare alla prestazione un farmaco:

L’icona (visibile sia se documento contabilizzato o meno) visualizza una pagina di elenco dei farmaci (ordinati per descrizione) da collegare alla prestazione. Nella pagina è presente il modulo di ricerca per codice, descrizione farmaco e il campo data di riferimento per il listino (preimpostata con la data del documento se presente, altrimenti la data odierna). Il farmaco è registrato con quantità indicata dall’operatore (che può essere anche non intera - max 999,99) alla tariffa valida alla data di riferimento listino indicata.

Non è possibile cancellare una prestazione se ci sono dei farmaci collegati.

Non viene visualizzato l’importo del farmaco.

L’icona (visibile sia se documento contabilizzato o meno) permette di cancellare un farmaco collegato alla prestazione.

Variazioni di farmaci associati al documento classifica il documento “da estrarre elaborazione spa”.

L’importo del farmaco somministrato NON movimenta l’importo accertato del documento.



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Contabilizzazione documento MALUM In un documento di tipo Malum è possibile collegare solo una prenotazione (il sistema collega automaticamente tutte le prestazioni della prenotazione con accesso di tipo “non presentato”) di tipo Malum. Alla contabilizzazione l’importo delle singole prestazioni viene ricalcolato alla data di prenotazione. La contabilizzazione Malum non viene inviata all’integrazione. La contabilizzazione Malum funziona solo per il SSN. In documento Malum non è possibile forzare l’importo. In modifica di un documento Malum non è possibile cambiare l’esenzione.

Importo accertato documento

Il calcolo della valorizzazione “dell’importo accertato“ viene effettuato alla chiusura del documento contabile (evento associato al pulsante contabilizza.

Premuto il pulsante “contabilizza”:

• se il documento prevede l’applicazione della “manovra ticket aggiuntivi” (dbo.DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.FLG_MANOVRA_TICKET_AGGIUNTIVI=1)

• se esenzione del documento è “non esente”

• il sistema calcola l’importo ticket dei singoli documenti virtuali (considerando l’esenzione della prestazione)

• almeno uno dei documenti virtuali ha importo ticket >10 euro, il sistema visualizza una pagina dove l’operatore ha l’obbligo di selezionare il tipo di documentazione che ha presentato l’assistito per certificare la fascia di redito e la fascia di reddito dell’assistito (calcolo e pagina descritta più dettagliatamente nel paragrafo contabilizza documento)

importo accertato = somma( importo ticket + importo ticket aggiuntivi) dei documenti virtuali del documento

• NESSUN documento virtuale ha importo ticket >10 euro

importo accertato = somma(importo ticket) dei documenti virtuali del documento

• esenzione del documento è “esente” il sistema calcola l’importo ticket dei singoli documenti virtuali. Il sistema calcola l’importo accertato del documento virtuale non considerando l’esenzione della prestazione. L’assistito paga tutte le prestazioni del documento anche se esenti.

• Altrimenti (documenti che non prevedono ticket aggiuntivi)

• Se il documento prevede il ricalcolo del documento per branca e numero di prestazioni il sistema calcola l’importo ticket dei singoli documenti virtuali (considerando esenzione della prestazione)

importo accertato = somma( importo ticket) dei documenti virtuali del documento

• Se il documento NON prevede il ricalcolo del documento per branca e numero di prestazioni:

• Documento con importo tetto

• importo tetto < somma (importo prestazioni non esenti) importo accertato= importo tetto





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Erogazione

Si ricorda che per caricare le impegnative, o più in generale per collegare tutte le prestazioni al documento che le richiede e effettuare il calcolo degli importi richiesti dalla normativa, occorre usare la funzione “Contabilizza”. Dopo aver selezionato l’assistito, si presenta l’elenco dei documenti presenti per l’assistito.

a) Nel “Dettaglio documento contabilizzato” sono presenti le prestazioni collegate al documento. Fare click su Accesso se si intende indicare la data e l’ora di avvenuta erogazione della prestazione.

Il link accesso è visibile per le agende classificate “NON INTEGRAZIONE” (applicativo integrazione <> NON INTEGRATO).

Per le prestazioni contabilizzate non è possibile indicare l’indicazione non erogato o non effettuata.

Per i controlli applicati al modulo verificare anche la documentazione della funzione “accettazione”.

b) Per accessi già confermati annullare l’accesso facendo click su , visibile per le agende classificate “NON INTEGRAZIONE” (applicativo integrazione <> NON INTEGRATO)

Erogazione prescrizione elettronica (integrazione Conticki)

All’erogazione di tipo “erogato” (da accettazione, da contabilizzazione, da integrazione “erogato”) della prima prestazione della prescrizione elettronica il sistema invia un messaggio di “prescrizione” all’integrazione Conticki (in qualsia stato) con il tipo operazione “presa in carico” (la struttura di presa in carico della prescrizione corrisponde quindi alla struttura della prima erogazione che viene effettuata sulla prescrizione→ è non verrà variata se poi l’erogazione viene cancellata)

L’accesso classificato inviato “erogato a Conticki” non è modificabile.

Se ad una prestazione della prescrizione viene dato l’erogato di tipo “non presentato” o “non erogato” il sistema elimina il collegamento con la prescrizione, quindi la prestazioni diventa ri-prenotabile/erogabile (rimane comunque traccia in archivio che la prestazione era associata precedentemente alla prescrizione). Se la prestazione era collegata al documento il sistema non



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scollega la prestazione, in fase d’invio dell’erogato il sistema segnala i documenti che hanno prestazioni non associate alla prescrizione. Una volta che la prestazione è stata scollegata dalla prescrizione poi non è più possibile riassociarla (esempio se inizialmente si è dato un erogato di tipo “non erogato” ma si era sbagliato e dopo l’operatore eroga la prestazione).



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3) Cassa

All’avvio del programma, se l’operatore può gestire differenti casse, il sistema richiederà di identificare la cassa con la quale si intende operare.

Operazioni di cassa/fattura relative a prestazioni (con documento contabile) Per effettuare movimenti di cassa la prestazione deve essere necessariamente contabilizzata.

L’incasso può essere effettuato solo dalla funzione contabilizza con il pulsante “cassa”/ “fattura” (per incasso) o “Cassa-storno”/”nota di credito” (per storno)

Nella registrazione del movimento di cassa relativo al un documento contabile, diverso da un documento di tipo “deposito cauzionale”, non è possibile indicare l’importo da pagare manualmente dall’operatore ma è impostato direttamente dal sistema (con l’importo accertato del documento). Si può quindi incassare solo per l’intero importo del documento e si può stornare per l’importo pagato (l’operatore non potrà indicare l’importo manualmente). Se il documento è di tipo “deposito cauzionale” l’operatore potrà indicare l’importo da pagare (attenzione: se per un documento di deposito prima viene incasso e poi stornato per la stessa cifra, il documento poi non si può più incassare)

L’iva viene calcolata se nel documento è stata indicato che deve essere applicata (documentiLogici.FLG_PREVISTA_IVA=1 verrà applicata la percentuale IVA memorizzata nel campo documentiLogici.PERC_IVA)

Se il documento prevede l’imposta ENPAV (documentiLogici.FLG_PREVISTA_ENPAV=1) alla conferma dell’operazione di cassa (entrata o storno) il sistema calcola l’imposta del 2% sull’importo imponibile da pagare e ticket aggiuntivi → ( ( importo imponibile + importo ticket aggiuntivi +contributo digitalizzazione)/100)*2.



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Se il documento prevede il calcolo del bollo (documentiLogici.FLG_BOLLO=1), l’operatore può indicare se il bollo è a carico azienda o meno (per default è a carico assistito). L’incasso del bollo a carico assistito movimenta la cassa mentre il bollo a carico azienda (non deve essere pagato dall’assistito) non movimenta la cassa. Il bollo viene applicato anche nelle ricevute di storno (non si storna mai l’importo del bollo). Il bollo viene applicato (se non è prevista IVA) se l’importo da incassare\stornare (imponibile+ENPAV+ ticket aggiuntivi + contributo digitalizzazione) > 77.47 euro e il documento prevede bollo (documentiLogici.FLG_BOLLO=1).

L’importo totale dell’incasso è dato da → importo imponibile + importo IVA (se prevista) + ENPAV (se prevista) + bollo (se previsto e non a carico dell’azienda) + ticket aggiuntivi (se previsti) + contributo digitalizzazione.

Se per il documento contabile che si sta effettuando l’incasso è indicato la causale di recupero credito (o di storno asseconda che l’operazione di cassa sia di tipo entrata (DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.CausaleRecuperoCrediti_Id <> NULL) o uscita (dbo.DocumentiLogici_tblTipoDocumentoEsterno.CausaleStornoRecuperoCrediti_Id<>NULL)), il sistema visualizza un campo (di tipo combo) con le possibili causali d’incasso relativi al documento (per default è selezionata la causale del documento). Se il movimento di cassa viene effettuato su una causale di tipo”recupero crediti” gli eventuali ticket aggiuntivi e contributo digitalizzazione saranno incassati con la causale di recupero crediti dell’incasso (non viene quindi differenziato per ambito).

Sarà registrato un ambito per tutti i movimenti di cassa (per i documenti che prevedono la manovra ticket aggiuntivi saranno memorizzati i singoli documenti virtuali e solo i ticket aggiuntivi applicati + importo ticket con tipo “ambito”=100). I elativi ambiti vengono incassati nella causale (di tipo entrata o uscita a seconda del tipo di operazione del movimento di cassa) e conto indicate nell’anagrafe degli ambiti( tabella Documenti logici_tbltipoAmbito).

Se per il documento contabile che si sta effettuando l’incasso è stato applicato il contributo digitalizzazione (DocumentiLogici.Importo_ContributoDigitalizzazione) il sistema memorizza un movimento su Cassa_Ambiti con Tipo_ambito_id=200.

Nota: il bollo, iva, ENPAV sono riferiti alla causale del documento.



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All’immissione del movimento di cassa con documento contabile vengono memorizzate le prestazioni che lo compongono, la data del documento, la descrizione del documento e le eventuali quote ticket aggiuntive. In questo modo la stampa della ricevuta sarà sempre uguale nel tempo.

Per i documenti che prevedono “fatturazione”:

o Nel modulo di registrazione della fattura il sistema segnala (non in modo bloccante) sei dati dell’assistito non sono completi.

o il sistema registra la ricevuta di cassa e la fattura (con gli stessi dati). Nel movimento di fatturazione viene memorizzato il riferimento della cassa. La modalità di pagamento è memorizzata solo nel movimento di cassa.

o La fattura ha una numerazione progressiva annuale (da data fattura) specifica per sezionale (relativo al tipo documento). Per la data fattura (e relativo movimento di cassa) corrisponderà alla data odierna e l’operatore non può modificarla.

o Una volta emessa la fattura è visibile il link per stampare la fattura (formato HTML - modello con dettaglio delle prestazioni e modello senza prestazioni). E’ non è visibile il link per stampare la ricevuta di cassa (con e senza prestazioni)

o il dettaglio del documento (con le relative prestazioni) viene memorizzato nel movimento di cassa.

Dalla pagina “pagamento effettuato” è possibile stampare la ricevuta di cassa/fattura (esistono due link con o senza prestazioni) o usare la calcolatrice per il calcolo del resto.

E’ possibile inserire un incasso con importo <= 99999,99 (per l’estrazione 730 precompilato il campo l’importo pagato può avere al massimo lunghezza 8).



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Operazioni di cassa dirette (senza documento contabile)

Per tutte le operazioni di cassa si procede nel seguente modo:

a) Fare click sulla voce "Cassa" del menu.

b) Selezionare Entrata o Uscita.

c) Selezionare la causale (solo tra le causali con il tipo di operazione precedentemente selezionata e che non precedono documento contabile, ad eccezione del BONUM che prevede la selezione della ricevuta)

d) Se la causale selezionata prevede la selezione dell’assistito il sistema visualizza la pagina di selezione del conto con l’obbligo di selezionare l’assistito

e) Altrimenti se la causale non prevede la selezione dell’assistito il sistema visualizza la pagina di selezione del conto. Se per la causale c’è un unico conto il sistema va direttamente al modulo di registrazione dell’incasso.

f) L’operatore dovrà completare le informazioni sul modulo di cassa completare le informazioni e confermare.

▪ Importo da pagare (se la causale prevede l’iva l’importo indicato deve essere compreso IVA). Il sistema imposta il campo se nella causale è impostato un valore di default.

▪ Data incasso

▪ Soggetto (se la causale non prevede la selezione dell’assistito)

▪ Modalità di pagamento

▪ note

Se la causale prevede l’imposta ENPAV alla conferma dell’operazione di cassa (entrata o storno)

il sistema calcola l’imposta del 2 % sull’importo imponibile da pagare→ ( importo imponibile/100)*2.

Se la causale prevede il calcolo del bollo (Cassa_tblCausali.bollo =true), l’operatore può indicare

se il bollo è a carico azienda o meno (per default è a carico assistito). L’incasso del bollo a carico

assistito movimenta la cassa mentre il bollo a carico azienda (non deve essere pagato dall’assistito)

non movimenta la cassa. Il bollo viene applicato anche nelle ricevute di storno (non si storna mai

l’importo del bollo). Il bollo viene applicato (se non è prevista IVA) se l’importo da

incassare\stornare (imponibile+ENPAV) > 77.47 euro e la causale prevede bollo.

L’importo totale dell’incasso è quindi dato da → importo imponibile + importo IVA (se prevista) +

ENPAV (se prevista) + bollo (se previsto e non a carico dell’azienda)



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g) Dalla pagina “pagamento effettuato” è possibile stampare la ricevuta di cassa o usare la calcolatrice per il calcolo del resto.

h) Per i movimenti cassa con selezione assistito da anagrafe e’ possibile inserire un incasso con importo <= 99999,99 (per l’estrazione 730 precompilato il campo l’importo pagato può avere al massimo lunghezza 8).

Operazioni di Storno su ricevuta Nel modulo di cassa, per i movimenti con l’identificazione dell’assistito dall’anagrafe e la causale d'incasso non coincide con la relativa causale di riferimento l’operatore ha l’obbligo di indicare la ricevuta rimborsata (numero e anno). Sul

numero di ricevuta di rimborso indicato il sistema verifica che sia esistente per l’assistito per il tipo operazione opposto al movimento (non verifica la coerenza tra le ricevute: documento, causale, conto, ecc..).

Inoltre per i movimenti con l’identificazione dell’assistito dall’anagrafe e con causale principale (causale=causaleRif) è possibile indicare l’opposizione da parte dell’assistito all’invio del movimento al 730 precompilato.

Il flag deve essere biffato solo se l’assistito si oppone all’invio.

Attenzione: se l’assistito si è opposto all’invio del movimento e quindi nel movimento di “entrata” è stata biffata l’opposizione, se viene emessa una ricevuta di storno relativa al movimento nel modulo non viene chiesto di indicare l’opposizione. Per i movimenti di storno, in fase di estrazione dati per il 730 precompilato, l’opposizione verrà ereditata dalla relativa ricevuta di rimborso.

Nota:

• il numero della ricevuta di rimborso non viene riportato nella stampa della ricevuta di cassa

• nella ricevuta di cassa nel paragrafo “informazioni” viene riportato che l’assistito si oppone all’invio del

movimento per il 730 precompilato. L’informazione viene stampata solo se l’assistito si è opposto.



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Operazioni di Storno su fattura (nota di credito) Per i documenti che prevedono “fatturazione”:

o Nel modulo di registrazione della nota di credito il sistema segnala (non in modo bloccante) sei dati dell’assistito non sono completi.

o il sistema registra la ricevuta di cassa e la nota di credito (con gli stessi dati). Nel movimento di fatturazione viene memorizzato il riferimento della cassa. La modalità di pagamento è memorizzata solo nel movimento di cassa.

o La nota di credito ha una numerazione progressiva annuale (da data fattura) specifica per sezionale (relativo al tipo documento). Per la data della nota di credito (e relativo movimento di cassa) corrisponderà alla data odierna e l’operatore non può modificarla.

o Una volta emessa la nota di credito è visibile il link per stampare la nota di credito (formato HTML - modello con dettaglio delle prestazioni e modello senza prestazioni). E’ non è visibile il link per stampare la ricevuta di cassa (con e senza prestazioni)

o La nota di credito viene emessa con gli stessi dati della fattura di riferimento o il dettaglio del documento (con le relative prestazioni) viene memorizzato nel movimento di

cassa.



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Operazioni di cassa POS

In fase di registrazione del movimento si cassa se la modalità di pagamento è di tipo “POS” l’operatore ha l’obbligo d’indicare il codice del terminale POS (dato di 8 caratteri).

Il campo “codice terminale POS” al primo movimento di cassa (per l’operatore/cassa) è vuoto, successivamente il campo sarà impostato con l’ultimo codice di terminale indicato.

In fase di Log-in corretta e in fase di selezione di una cassa abilitata (una o più casse) viene cancellato il codice del terminale POS precedentemente memorizzato per tutte le casse abilitate all’operatore.

Il codice del terminale viene memorizzato nella tabella di associazione codice operatore e codice cassa

Stampa ricevuta di cassa

La ricevuta di cassa su movimenti relativi a documenti contabili può essere stampata secondo due diverse modalità (con o senza prestazioni):

o Se si sceglie di stampare le prestazioni (relative al movimento di cassa), nel caso in cui il movimento di cassa sia associato a documento, a seconda della causale vengono visualizzate le prestazioni con le varie ripartizioni della tariffa (per causale 30 Libera professione, 31 Area a Pagamento e 32 Attività Art.43 L. 449/1997) oppure la sola tariffa (per tutte le altre causali).

o Se si sceglie di non stampare le prestazioni, per la causale 30, 31 e 32 vengono comunque visualizzate le ripartizioni della tariffa ma non si vede la descrizione della prestazione

Per la causale 30, 31 e 32 le relative ripartizioni delle prestazioni vengono calcolate nel momento della visualizzazione della ricevuta di cassa.

In una ricevuta potremmo aver al massimo le se seguenti voci:

prestazioni sanitarie xxxxx (Cassa.importoPagato)

ticket quote aggiuntive xxxxx (Cassa.importo_ticket_aggiuntivi)

importo bollo xxxxx (Cassa.importoBollo) non viene

stampato se bollo a carico dell’azienda

importo iva xxxxx (Cassa.importoIva)

imposta ENPAV xxxxx (Cassa.importo_ENPAV)

contributo digitalizzazione xxxxx (Cassa.Importo_ContributoDigitalizzazione) TOTALE xxxxx (Cassa.importo_Totale_pagato)

Stampa fattura

La fattura (prevista solo per determinati documenti contabili) può essere stampata secondo due diverse modalità (con o senza prestazioni). Nella stampa non è gestita la dicitura “originale” e “ristampa”.



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6) Accettazione

Per inserire i dati di conferma dell’avvenuta erogazione della prestazione sanitaria è possibile procedere in due modi, e precisamente:

1. dal foglio di lavoro dell’agenda (attraverso la funzione di “Accettazione”) 2. dal documento contabile (attraverso la funzione di “Contabilizza”)

Nel modulo di erogazione vengono applicati i seguenti controlli:

• nel modulo di registrazione dell’avvenuta erogazione della prestazione contabilizzata non è possibile indicare una data di erogazione minore della data del documento contabile

• per le prestazioni “aggiuntive“ è obbligatorio indicare il medico erogatore

• e' possibile indicare l'erogazione per la data odierna solo per le prenotazioni con ora < ora attuale

• I medici erogatori possono essere selezionati tra i l’anagrafe dei medici attivi ( con data cessazione non valorizzata o > della data odierna, sono selezionabili solo medici della propria regione e usl (regione=090, usl=111)

• Il check “prestazione in attività aggiuntiva” viene biffato dal sistema se l’agenda è classificata “attività aggiuntiva”

• Sull’erogazione viene memorizzato la tipologia e zona del medico (se indicato) e il CDC (valorizzato con il centro di costo valido alla data di erogazione associato all’unità organizzativa indicata nell’agenda per il regime dell’agenda).

Nel modulo d’inserimento dell’avvenuta erogazione il medico erogatore è impostato con il medico proprietario dell’agenda, se dato presente in anagrafe agenda.

Per agende classificate “integrazione” (applicativo integrazione <> “NON INTEGRATO”) da questa funzione è possibile gestire l’erogazione(inserimento e cancellazione).

Le procedure sono le seguenti:

Erogazione

Fare click sulla voce "Accettazione". Il sistema mostrerà una pagina di ricerca delle agende (per codice e descrizione), per numero stanza, per descrizione struttura, per descrizione equipe.

L’elenco delle agende di un equipe sono ordinate per ora inizio della fascia della data indicata (attenzione che se l’agenda ha sia una fascia alla mattina che al pomeriggio l’agenda verrà visualizzata nell’elenco delle agende che prevedono la fascia della mattina).

E’ possibile filtrare o meno per le sole agende che hanno calendario per la data di accettazione indicata. Il sistema (per default) visualizza le agende (aperte) che hanno calendario attivo alla data odierna. Si ricorda che il calendario “attivo” è retroattivo solo di tre mesi dalla data odierna.



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Selezionando l’equipe il sistema apre un pop-up con l’elenco delle accettazioni dell’equipe (solo in formato stampabile senza link di gestione). L’elenco è ordinato per codice agenda, fascia oraria, ora appuntamento e nominativo assistito. Vengono stampate solo le agende che hanno una programmazione nella data selezionata.

Indicare la data e fare click sull’agenda interessata. Il sistema presenterà il foglio di lavoro (lista prenotati) dell’agenda e della data indicata, come segue:



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N.B. E’ possibile confermare l’accesso dell’avvenuta erogazione solo per le prestazioni già contabilizzate. Il “non presentato” e il “non erogato” può essere effettuato anche su prestazioni contabilizzate.

Il link Accesso viene visualizzato solo se la prestazione è contabilizzata e permette di registrare l’erogazione (data ora erogazione impostata con data ora della prenotazione).

Il link Non Presentato o Non erogato permette di registrare automaticamente (data erogazione = data prenotazione; ora erogazione = ora prenotazione) un erogazione di tipo “non presentato” o “non



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erogato”. Per erogato di tipo “non presentato” e “non erogato” non è possibile modificare un accesso ma solo cancellarlo.

Il link “prestazione da contabilizzare” permette di impostare sulla funzione contabilizza con l’assistito selezionato.

Il link “prestazione contabilizzare (documento num.xxx)” permette di impostare sulla funzione contabilizza del documento con l’assistito selezionato

Per accessi già confermati è possibile annullare l’accesso facendo click su .

Se si intende confermare l’intero foglio, fare click su Accettazione intero foglio prenotati (è obbligatorio indicare il medico erogante).

Facendo click Prest. non prenotate e non erogate vengono elencate tutte le prestazioni già contabilizzate e relative all’agenda selezionata (non prenotate e non erogate). Facendo click su Accesso è possibile confermarle singolarmente.

Tramite il link è possibile sostituire una prestazione. Il link è visibile solo per prestazioni di tipo “confermata da inserimento” (prenotata) non indicato accesso, la prestazione non ha farmaci associati, eventuale contabilizzazione di tipo “non contabilizzata” e prestazione non associata a pacchetto. Dopo aver sostituito una prestazione quella che era di tipo “confermata da inserimento” viene classificata come “sostituita”. Se quella sostitutiva viene cancellata, lo stato della sostituita viene riportato allo stato iniziale “confermata da inserimento”.

La prestazione di una prescrizione può essere sostituita con una prestazione 1) attiva, 2) con codice regionale indicato, 3) di tipo semplice, 4) erogabile nel regime della prescrizione. Alla prestazione della prescrizione elettronica viene mantenuta sempre l’ultima prestazione aziendale associata (l’operazione di “sostituzione” varia quindi l’eventuale prestazione aziendale associata in fase di ricezione della prescrizione).

Nota: la sostituzione dovrebbe essere effettuata su prestazioni della stessa branca, attualmente questo controllo non è presente.

L’icona accanto alla prestazione indica che la prestazione appartiene ad un pacchetto (se con il mouse si và sopra l’icona viene visualizzato la descrizione del pacchetto relativo).

L’icona (visibile se non indicato accesso, la prestazione non ha farmaci associati, prestazione eventualmente contabilizzata su documento aperto) vicina alla prestazione permette di cancellare eventuali prestazioni sostitutive e eventuale contabilizzazione di tipo “non contabilizzata”.

Per le prestazioni con stato “sostituita” non è visibile il link di erogazione e di contabilizzazione.

Per ogni prestazione viene visualizzata l’esenzione dell’assistito relativa alla prestazione. Se la prestazione è contabilizzata viene visualizzata l’esenzione indicata in contabilizzazione altrimenti viene visualizzata se presente l’esenzione indicata in anagrafe assistibili.



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Elimina code Se la data di accettazione è uguale alla data odierna e l’agenda è classificata “elimina code”, sarà possibile gestire l’elimina code

Selezionato il link “Avanti” il sistema cambierà lo stato elimina code della prenotazione selezionata in “PRESENTATO” e di seguito il sistema visualizza:



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Se in scheda di accettazione c’è una prestazione con stato “PRESENTATO” non verranno visualizzati gli altri link “Avanti”. Selezionato il link “PRESENTATO” il sistema cambierà lo stato elimina code della prenotazione selezionata in “IN CORSO” e di seguito il sistema visualizza:



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Terminato l’appuntamento l’operatore selezionerà il link “Avanti” della prossima prenotazione da effettuare, il sistema cambierà lo stato dell’elimina code da “IN CORSO” ad “EFFETTUATA” (Attenzione che l’ultima prenotazione della giornata potrebbe rimanere in stato “IN CORSO” in quanto no c’è nessuna altra prestazione con stato “AVANTI” che aggiorna le prenotazioni con stato “IN CORSO”) :



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Se il paziente non si è presentato, l’operatore selezionerà il link “NON PRESENTATO” il sistema cambierà lo stato dell’elimina code in “NON EFFETTUATA”



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Il Link sull’icona (visibile solo se lo stato elimina code è diverso da AVANTI) permette di riportare lo stato elimina code della prenotazione in “AVANTI”

Le prenotazioni sono suddivise per fascia oraria. Se l’agenda prevede la gestione elimina code nella

prima prenotazione della fascia viene visualizzata l’icona (viene visualizza anche se l’agenda ha solo una fascia) che permette di indicare la partenza della fascia oraria per la gestione elimina code.

Cliccata l’icona il sistema cambia lo stato “elimina code” in “correzione mancata gestione” per le prenotazioni delle agende che hanno la stessa stanza, con stessa data accettazione, con stato elimina code uguale “avanti” o “presentato” e con ora prenotazione < dell’ora di prenotazione relativa all’icona selezionata.

Lo stato “correzione mancata gestione” non è modificabile.

La lista delle prenotazioni da erogare (per agende che prevedono la gestione elimina code e la data di accettazione = data odierna) viene aggiornata automaticamente dal sistema ogni x secondi (parametro definito nell’ambiente del sistema campo “Secondi per reload pagina elenco prenot. da accettare”).



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7) Gestione amministrativa

Questo link permette di accedere ad una serie di funzioni di carattere amministrativo.

Gestione Operatori

Il sistema visualizza inizialmente l’elenco degli utenti attivi del sistema:

Con l’integrazione IDM non è possibile registrare da SysPrest un nuovo operatore.

Per ogni operazione effettuata sull’anagrafica degli operatori (inserimento, modifica, attivazione/sospensione) da integrazione IDM o direttamente effettuate dal modulo web di

SysPrest ne verrà mantenuto traccia in una tabella di LOG. Cliccando nell’icona il sistema apre una finestra POP-UP che elenca tutte le operazioni effettuate sull’operatore selezionato.

L’icona permette di aggiornare i seguenti campi: gruppo, CupCode (menù a discesa che specifica il CUP di appartenenza dell’operatore), flag “prenota fuori fascia” (se fleggato l'operatore potrà prenotare per codice di priorità fuori fascia), flag “forza prenotazione” (se fleggato l'operatore potrà forzare prenotazioni anche in agende con il flag “forzatura” non biffato e con data-ora già trascorsa) e imposta password a “password”.

L’icona permette di visualizzare e gestire/modificare le casse associate all’operatore.

L’icona permette di gestire/modificare le strutture abilitate all’operatore.

Cliccando l’icona e possibile abilitare l’operatore alla ricezione dei feedback.

Il link “operatori non attivi” elenca gli operatori disattivati.

NOTA: Gli operatori vengono disattivati per non utilizzo del sistema da x giorni, oltre che al login, anche da un processo notturno.



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Selezionato il link sul nominativo dell’operatore il sistema visualizza il dettaglio dell’operatore.

Sarà possibile riattivare solo gli utenti sospesi di tipo “non utilizzo del sistema da x giorni” e di tipo “chiusura per non utilizzo del sistema (processo)”.



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Gestione ruoli

Questa funzione permette di creare nuovi ruoli da abilitare in seguito agli operatori.

l’icona permette di gestire il menu delle funzioni abilitate al ruolo

l’icona permette di gestire le abilitazioni ai vari tipi di report in modalità SNP

L’icona permette di gestire le abilitazioni ai report in modalità Reporting Service. Al ruolo è possibile abilitare il singolo report o tutti i report di una classificazione.

Come abilitare un operatore a ricevere un messaggio dopo una operazione sulle aperture o sugli orari di un’agenda?

a) Entrare attraverso il link “Gestione messaggi” e cliccare su Utenti abilitati a messaggio agende.

b) Comparirà l’elenco di tutti gli operatori abilitati a ricevere un messaggio di SysPrest dopo ogni

operazione sugli orari e di apertura/chiusura di un’agenda. Utilizzando l’icona è possibile eliminare l’abilitazione di un utente, mentre il link Abilita nuovo operatore consente di

visualizzare tutti gli operatori non sospesi e di abilitarne uno utilizzando l’icona .

Come abilitare un operatore ad un messaggio e come visualizzare chi lo legge?

a) Nella sezione “Gestione messaggi” cliccare sull’icona per gestire le abilitazioni di un messaggio: per operatore, per struttura o per ruolo.

b) Mentre fare click sull’icona per vedere gli operatori che hanno letto il messaggio.

Come fare per sapere se un operatore è in linea?

Tra i link della “Gestione amministrativa” selezionare “Operatori in linea” e sarà visualizzato l’elenco degli operatori al momento collegati; utilizzando la ricerca sarà quindi possibile vederne uno in particolare.



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Ambiente Questa funzione permette di gestire alcuni dati fissi relativi all’azienda:

Il tab “note ricevuta di prenotazione” permette di gestire le note riportate nella ricevuta di prenotazione (diverse per regime)



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Nessun campo è obbligatorio.

Il tab “Parametri controllo offerta” permette di gestire i parametri di controllo dell’offerta (processo sql num.33)



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Specialità e tipologie

Questa funzione permette di associare ad una tipologia una disciplina.

Inoltre, quando si effettua l’associazione è possibile indicare il numero di accessi minimi per fascia B, D e non colore.

Appena si acceda alla funzione verranno visualizzati 2 link:

a) Gestione Specialità

Con questo link si accede all’anagrafe delle specialità. Nell’elenco visualizzato è possibile effettuare la ricerca per codice o descrizione della specialità. Inoltre l’operatore ha la possibilità di: inserire una nuova specialità attraverso il link “Nuova Specialità”, oppure

modificare la descrizione o attivare/disattivare un codice specialità attraverso l’icona .

b) Gestione Tipologia

Con questo link si accede all’anagrafe delle tipologie. Nell’elenco visualizzato è possibile effettuare la ricerca per codice o descrizione della tipologia. Inoltre l’operatore ha la possibilità di:

- Inserire una nuova tipologia attraverso il link “Nuova Tipologia”. Nel modulo di inserimento, oltre al codice e la descrizione della tipologia, sono presenti anche 2 flag: “offerta”, “erogato”. Questi ultimi indicano la classificazione report/agenda di cui fa parte la tipologia che si sta per inserire.

- Modificare una tipologia con l’icona .

- Collegare una o più discipline ad una tipologia attraverso l’icona . Facendo clic su quest’ultima verranno visualizzate tutte le discipline collegate alla tipologia selezionata. L’operatore avrà la possibilità di inserire/cancellare discipline dall’elenco. Attraverso il link “Nuova Disciplina”, l’operatore può selezionare la nuova disciplina da associare alla tipologia, inoltre l’operatore potrà indicare: i buchi minimi non colore, il numero di accessi minimi per fascia B e per fascia D.

Tipologia di fasce

La funzione che permette di gestire (inserimento e modifica) un archivio delle tipologie di fasce (tabella PRENOT_CC_0030_TIPOLOGIE_FASCIA e PRENOT_CC_0035_TIPOLOGIE_FASCIA_COLORE) da utilizzare in prenotazione di tipo “colore”. Per “tipologia di fascia” s’intende il gruppo di fasce “B – D – P” definito per una o più prestazioni/agende.

Sarà possibile disattivare una tipologia di fascia se non è associata a nessuna prestazione/agenda.

Registrata una tipologia di fascia il sistema memorizza per default anche la definizione delle fasce di priorità:

se la tipologia prevede due fasce → B tra 0 a 10gg – D da 11gg a 365gg (ultima fascia D) se la tipologia prevede tre fasce → B tra 0 a 10gg – D da 11gg a 30gg – P da 31gg a 365gg (ultima fascia P)

Sulla tipologia di fascia – colore sarà possibile indicare se è previsto il Bonum.



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Gestione documenti La funzione permette di gestire l’anagrafe dei documenti contabili (creazione nuovo documento modifica). Nei documenti oltre essere presenti le informazioni per la contabilizzazioni (campi che devono essere presenti nel modulo) sono presenti dati necessari per i flussi SPA. La funzione inizialmente visualizza l’elenco dei documenti presenti nel sistema

Non è possibile cancellare un documento ma può essere disattivato tramite il flag “scaduto” presente nel modulo di modifica documento.

Il link in alto “Elenco documenti sospesi” visualizza l’elenco dei documenti scaduti con la possibilità di attivarli

premendo il link .

Se nel tipo documento viene indicato il “sezionale” il sistema emetterà una fattura/nota di credito alla registrazione incasso/storno. Per i documenti che prevedono fattura il sistema verifica (controllo bloccante) che per la %IVA indicata sia presente la relativa fattispecie IVA.



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Esempio modulo registrazione nuovo documento:



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Gestione Presidi-sedi-Stanze

Selezionato il link “Presidi-Sedi-Stanze” il sistema visualizzerà la seguente pagina:

Nella pagina è presente il modulo di ricerca per descrizione sede, per identificativo sede e data validità (preimpostata alla data odierna). Non è presente la navigazione, vengono quindi visualizzati tutti i record in una singola pagina.

I dati sono ordinati per descrizione comune – descrizione sede. Sono visualizzati solo i comuni propri dell’ASL (tblComuni.FLG_Comune_prorpio=1).

L’icona permette di inserire una nuova sede relativa al comune selezionato (codice regione e codice USL presi dal comune). Per l’identificativo sede è obbligatorio indicare 1 carattere (solo lettere maiuscole). Tutti i campi sono obbligatori. Non è possibile cancellare una sede.

L’icona permette di visualizzare una pagina in pop-up con la rappresentazioni gerarchica (palazzine, piani, stanza) della sede selezionata.

L’icona permette di modificare i dati della sede selezionata. Se verrà indicata la data scadenza automaticamente la data scadenza viene valorizzata anche per i palazzine-stanze associate (dove la data scadenza IS NULL).

L’icona sempre visibile. Selezionata l’icona il sistema visualizza una nuova pagina con le palazzine della sede selezionata:



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Nella pagina è presente il modulo di ricerca per data validità (preimpostata alla data odierna). Non è presente la navigazione, vengono quindi visualizzati tutti i record in una singola pagina.

I dati sono ordinati per identificativo palazzina.

Il link “nuova palazzina” visualizza il modulo di registrazione di una nuova palazzina per la sede e il comune precedentemente selezionati (tutti i campi sono obbligatori). Non è possibile cancellare una palazzina.

L’icona permette di modificare solo la descrizione della palazzina e la data scadenza. Se verrà indicata la data scadenza automaticamente la data scadenza verrà valorizzata anche per i piani-stanze associate (dove la data scadenza IS NULL).

L’icona permette di visualizzare una pagina in pop-up con la rappresentazioni gerarchica (piani, stanza) della palazzina selezionata.

L’icona visualizza i piani-stanze della palazzina selezionata. Selezionata l’icona il sistema visualizza una nuova pagina con le stanze-piani della sede-palazzina selezionata:

Nella pagina è presente il modulo di ricerca per periodo di validità (preimpostata alla data odierna. Non sarà presente la navigazione, vengono quindi visualizzati tutti i record in una singola pagina.

L’elenco delle piani-stanze è ordinato per identificativo piano, identificativo stanza.

Il codice aziendale della stanza è composto da “identificativo_comune” (1 carattere) + “identificativo_sede” (1 carattere) + “identificativo_palazzina” (1 carattere) + “identificativo_piano” (2 carattere) + “identificativo_stanza” (3 carattere).



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Per l’identificativo della stanza (identificativo_stanza) è obbligatorio indicare 3 caratteri (solo numeri → esempio “050”; “112”.

Per l’identificativo piano è obbligatorio indicare 2 caratteri.

Il link “nuova STANZA” visualizza il modulo di registrazione di una nuova piano-stanza per la sede-palazzina viene verificato che l’identificativo piano-stanza non sia già presente in archivio (per il comune, sede-palazzina precedentemente selezionati). Non è possibile cancellare una piano-stanza.

L’icona permette di modificare la descrizione della piano-stanza, il gruppo stanza, la data scadenza.



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Gestione Unità Organizzative

Selezionato il link “Unità Organizzative” il sistema visualizzerà la seguente pagina:

L’icona permette di modificare i dati.

L’icona permette di cancellare una unità organizzativa. L’icona è visibile se l’unità organizzativa non è associata a nessuna agenda.

Il link “Nuova Unità Organizzativa” permette di inserire una nuova unità organizzativa.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Gestione Centri di Costo

Selezionato il link “Centri di Costo” il sistema visualizzerà la seguente pagina:



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L’icona permette di modificare i dati.

L’icona permette di cancellare un centro di costo. L’icona è visibile se il centro di costo non è associata a nessuna unità organizzativa.

Il link “Nuovo Centro di Costo” permette di inserire un nuovo centro di costo.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Cliccando sul link presente sulla descrizione del centro di costo è possibile associare unità organizzative al centro di costo.



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Il link “Associa Unità Organizzativa” permette di inserire una nuova unità.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori. Nella selezione delle unità organizzative vengono visualizzate quelle valide alla data odierna.



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Gestione Specialisti

Selezionato il link “Gestione specialisti” il sistema visualizzerà una pagina in cui è possibile ricercare un medico per nominativo, codice aziendale o codice fiscale tra le posizioni attive o meno alla data odierna

Il link “Nuovo Specialista” permette di inserire un nuovo medico in anagrafe.

I campi obbligatori sono indicati da *.



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E’ possibile creare solo una nuova anagrafica di tipo “personale professione sanitaria” (i “medico” vengono inseriti solo da integrazione).

In aggiornamento di una anagrafica di tipo “medico” è possibile modificare solo i seguenti campi: unità operativa, zona sanitaria del medico e “medicina di gruppo”. Mentre per le anagrafiche di tipo “personale professione sanitaria” è possibile aggiornare tutti i campi (escluso il tipo medico; non è quindi possibile trasformare un specialista da “personale professione sanitaria” a “medico”).

In fase d’ inserimento o modifica dei dati di uno specialista di tipo “personale professione sanitaria” il sistema avvertirà se si sta inserendo un medico già presente in anagrafe (stesso codice fiscale, regione, usl e tipologia di medico). In tal caso vengono visualizzati i medici “omonimi” e il sistema non permetterà di continuare con l’inserimento/modifica.



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Prestazioni (*)

La funzione permette di gestire l’anagrafe delle prestazioni aziendali di tipo “profilo”, “pacchetto” (il tipo “singola” viene creato dalla funzione prestazioni INS).

E’ obbligatorio indicare almeno una chiave di ricerca.

La lista non ha paginazione ed è ordinata per descrizione prestazione.

Le prestazioni evidenziate in giallo (sfondo della riga) indica che la prestazione di tipo “singola” ha dei dati obbligatori non valorizzati (codice nomenclatore, disciplina).

l’icona viene visualizzata solo se prestazione “profilo” e “pacchetto” e permette di accedere alla gestione dei profili/pacchetti.

Associazione alla prestazioni in quali regimi è utilizzata. Associazione che viene verificata:

➢ Nell’elenco delle prestazioni da associare un’agenda vengono visualizzate le sole prestazioni aziendali che hanno lo stesso regime dell’agenda.

➢ In accettazione in fase di selezione delle prestazione aggiuntiva e sostitutiva vengono visualizzate solo le prestazioni aziendali che hanno lo stesso regime della prenotazione relativa



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pop-up con l’elenco delle agende (aperte) con associata la prestazione selezionata. Nell’elenco sono presente anche le agende che hanno collegato un profilo che ha associato la prestazione selezionata.

modulo di modifica dell’anagrafe delle prestazioni (per le prestazioni di tipo “singola” non sarà possibile modificare l’attivazione/disattivazione – funzionalità possibile solo dalla funzione “prestazioni INS”) P indica che la prestazione è prenotabile (tblPrestazioniAnagrafe.flgPrenotabile =1)

(visibile solo per prestazioni semplici) indica che c’è almeno un’ agenda di regime SSN o Area a pagamento di tipo “non contenitore” attiva con tipologia diversa da quella indicata nella prestazione. Cliccato sull’icona il sistema apre una pagina in pop-up con l’elenco delle agende di tipologia diversa.

Prestazione prenotabile: se la prestazione deve essere vista in prenotazione il flag deve essere biffato (in prenotazione vengono visualizzate le prestazioni classificate “prenotabili” Bonum: se biffato indica che la prestazione prevede il controllo del BONUM in fase di prenotazione in modalità “non Colore”



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Giorni massimi di attesa per richiedere il Boum: numero giorni entro i quali l’azienda deve garantire disponibilità altrimenti scatta il Bonum Prestazione a ciclo: se biffato indica che la prestazione è di tipo a ciclo (classificazione utilizzata dai flussi SPA, in contabilizza per il calcolo-branca del documento- se prestazione di tipo ciclo non verifica la quantità di prestazioni associate al documento, controllo in prenotazione se prestazione già prenotata per la stessa ricetta controllo attivo se prestazione non di tipo ciclo) Prestazione farmaco: se biffato indica che la prestazione prevede farmaco (in contabilizza se la prestazione prevede farmaco viene visualizzata la possibilità di associare i farmaci). Attenzione se prima si classifica la prestazione con farmaco e si caricano i dati da contabilizza e poi si indica che la prestazione “non prevede i farmaci” i contabilizza i dati già caricati non si vedono. Prestazione dì monitoraggio: se biffato indica che la prestazione viene estratta nei report TAT (report num. 313 – 329 -186 – 277 – 278 – 303 – 319 – 321 – 322 - 334) Prestazione Area Vasta : biffato se la prestazione deve essere prenotabile dal Cup Area Vasta (utilizzato dal metodo server CUP.findService)

Tipologia di fascia: indica la tipologia di fascia della prestazione. Il dato non è obbligatorio, ma se non è indicato non sarà possibile associare la prestazione ad un’agenda colore.

Codice Aziendale: codice della prestazione aziendale. Dato non obbligatorio ma se indicato viene verificato che non sia già associato ad altre prestazioni.

Codice Nomenclatore: codice selezionato dall’elenco dei codici nomenclatore presenti in anagrafe. Dato obbligatorio. Il codice nomenclatore viene automaticamente agganciato al listino SSN.

Giorni blocco prenotazione ALP: da valorizzare con il numero di giorni da sottrarre alla data di prima disponibilità SSN per il controllo che la prestazione non è prenotabile se prima disponibilità ALP < della prima disponibilità del SSN – numero di giorni per non bloccare la prenotazione.Il campo và valorizzato solo se la prestazione in prenotazione per il regime ALP prevede il controllo con la prima disponibilità SSN.

Se in fase di aggiornamento della prestazione aziendale se viene cambiata la tipologia di fascia, il sistema controlla se ci sono agende aperte di tipo “colore” che hanno associato tale prestazione, se si viene visualizzato l’elenco delle agende con un pulsante di conferma dell’operazione o di annullamento. Se l’utente conferma l’operazione verrà aggiornata l’anagrafe della prestazione e verrà cancellato il calendario e il calendario sintesi di tutte le agende che hanno associato tale prestazione, in quanto la “tipologia di fascia” delle prestazione è diversa dalla “tipologia di fascia” dell’agenda.



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Fusione di prestazioni

Il link “fusioni” Permette di fondere due posizioni anagrafiche delle prestazione , individuando la prestazione “da mantenere” e la prestazione da “sostituire”.

La fusione è possibile solo per prestazioni di tipo “prestazione singola” attive.

Selezionata le prestazioni premere funzione “AVANTI” il sistema visualizza una pagina con l’elenco delle agende/profili-pacchetti dove è collegata la prestazione da fondere e quali listini verranno cambiati:



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La fusione non sarà possibile se per le agende di tipo “colore” dove deve essere aggiunta la prestazione “da mantenere” ha tipologia di fascia diversa da quella della prestazione (“da mantenere”).

Premuto conferma il sistema effettua le seguenti operazioni:

➢ Cancellazione da AgendePrestazioni della prestazione “da fondere”. Aggiungere all’agenda la

“prestazione da mantenere” (se non già presente) con le caratteristiche

(preparazione, flg_internet, flg_CUP_AV) della prestazione “da sostituire” .

➢ Aggiungere nei listini delle agende dove è stata sostituita la prestazione la nuova prestazione

(“prestazione da mantenere” ) copiando le tariffe (e le relative ripartizioni) della prestazione “da

fondere”.

Nel listino saranno quindi presenti entrambe le prestazioni

NOTA. devono rimanere entrambe le prestazioni in quanto ci sono prestazioni precedentemente contabilizzate e deve essere possibile risalire alle ripartizioni per l’elaborazione degli stipendi.

La prestazione “da sostituire” nel listini <> SSN verrà classificata “non attiva” con il motivo “fusione con la prestazione cod. xxx - sessione di fusione num.xxx”

➢ Cancellazione dai profili/pacchetti della prestazione da “sostituire” e aggiunta della prestazione

“da mantenere” (se non già presente)

➢ In anagrafe prestazioni aziendali la prestazione “da fondere” viene disattivata

Le prenotazioni già registrate (anche quelle con data prenotazione >= della data odierna di fusione) e le contabilizzazioni di accessi diretti rimarranno con il codice disattivato della prestazione.



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Definizione di un profilo/pacchetto di prestazioni

a) Entrare nella sezione “Prestazioni(*)” e selezionare il link Nuova Prestazione.

b) Nella nuova pagina inserire i dati relativi alla nuova prestazione (tra le varie opzioni c’è la possibilità di inserire anche il codice pilota e il codice disciplina), ricordandosi di selezionare al posto di “Prestazione sanitaria” “Profilo di prestazioni” se si vuole creare un profilo, quindi premere il tasto “Inserisci”.

c) E’ possibile ricontrollare o modificare i dati inseriti cliccando l’icona corrispondente al profilo ( o prestazione) di interesse.

d) Ricercato il profilo che si desidera gestire, l’icona relativa permette di accedere all’elenco di tutte le prestazioni aziendali collegate.

e) Il link Associa nuova prestazione apre la pagina di associazione, a questo punto è possibile selezionare la prestazione utilizzando il link seleziona prestazione e di precisarne la quantità; premendo il tasto “Associa” in basso a destra si completa l’inserimento.

f) Tornati nell’elenco delle prestazioni associate al profilo è possibile ancora cancellare

un’associazione



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Prestazioni (funzione di sola visualizzazione)

Le funzione “Prestazioni” permette di ricercare una prestazione e di visualizzarne il dettaglio.

La ricerca è uguale a quella della funzione “Prestazioni(*)”, ma qui non è possibile modificare o aggiungere prestazioni oppure associare agende o regimi alla prestazione. E’ solo possibile, cliccando sul link presente sulla descrizione della prestazione, visualizzare i dettagli della prestazione. Nella pagina di dettaglio vengono visualizzati tutti i dati relativi alla prestazione ed anche i regimi associati. Nel caso di prestazione profilo o pacchetto vengono visualizzate le prestazioni che ne fanno parte.

Dalla pagina di ricerca delle prestazioni è presente il link per la visualizzazione delle agende associate.

Quesiti diagnostici

La funzione permette la gestione dell’anagrafica dei quesiti diagnostici. Non è possibile cancellare un quesito, ma si può disattivarlo e non si può gestire il codice 1 e 2.



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Prestazioni - INS

La funzione permette la creazione di una anagrafica di prestazioni di tipo “singola” e in modifica la possibilità di disattivarla/riattivarla. Entrati nella funzione il sistema visualizza l’elenco delle prestazioni aziendali (ordinate per descrizione) attive di tipo “singola” con il link per creare una nuova prestazione.

Nel modulo di registrazione è possibile solo indicare (obbligatoriamente) la descrizione. La prestazione viene creata con attributi di default:

➢ prestazione prenotabile (flgPrenotabile=1), ➢ no prestazione a ciclo (flg_ciclo=0), ➢ no previsto Bonum (Flg_Bonum=0), ➢ no prestazione di monitoraggio TAT (FLG_TAT_PREST_MONITORAGGIO=0), ➢ tipologia di fascia “non definito”, ➢ non previsto farmaco (flg_previsto_farmaco=0), ➢ tipologia di fascia “non indicata” ➢ con tipo documento di contabilizzazione SSN “con ricetta o senza ricetta”

(TipoDocSSN_ID=3). ➢ Non prevista nella quota d’accesso pronto soccorso (Flg_PS_Quota_accesso=0)

Nota. Per la definizione di una prestazione è obbligatorio indicare la tipologia, codice nomenclatore, disciplina → per le prestazioni di tipo “singola” con la funzione “prestazioni – INS” questi campi obbligatori non verranno valorizzati → dovranno essere poi completati utilizzando la funzione “prestazioni (*). In modifica di una prestazione è possibile aggiornare la descrizione e attivare/disattivare la prestazione.



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Strutture

Per quanto riguarda le strutture esistono due sezioni: “Strutture”, che gestisce le strutture interne, e “Strutture cessioni”, che gestisce le strutture esterne.

In una struttura si può indicare i seguenti dati: descrizione, tipo, ordine, Codice Struttura STS, indirizzo, CAP,

telefono, zona, classificazione.

Se la struttura è di tipo “struttura” è possibile indicare se è tipologia “pubblica” o “privata.

In queste due sezioni selezionando il link dentro il riquadro giallo si aumenta di un gradino la posizione di visualizzazione della struttura ad albero, mentre selezionando uno dei link nell’elenco delle strutture figlie, si scende di un gradino (la struttura appena selezionata diventa in visualizzazione la nuova struttura padre).

N.B.:

• Quando si crea una nuova struttura, in pratica si crea una nuova struttura-figlia alla struttura-padre contenuta all’interno del riquadro giallo.

• La data di scadenza può essere inserita solo per le strutture di tipo Struttura o Equipe; se si specifica per una Struttura automaticamente le Equipe sottostanti avranno la stessa data di scadenza. Su una Struttura, con data di scadenza precisata, non si potranno inserire nuove Equipe come un’Equipe, con data di scadenza precisata, non potrà essere modificata.

• E’ possibile inserire Cessioni di servizio solo su strutture e non su raggruppamenti di strutture.

• In fase di modifica dei dati di un’equipe è possibile immettere il codice dell’ambulatorio Patidok associato all’equipe

• Ad ogni struttura è associata una classificazione (Luoghi di erogazione o Centri di prenotazione) che è possibile definire o modificare solo sui raggruppamenti figli di “ASLocale 11 - Empoli”. Di conseguenza le figlie risulteranno classificate come il padre.

Come visualizzare le figlie di una particolare struttura?

a) Entrare nella sezione “Strutture” o “Strutture cessioni”, a seconda se sono di interesse le strutture interne o quelle esterne, e selezionare il link ricerca struttura.

b) Comparirà l’elenco di tutte le strutture, quindi ricercare per descrizione quella di interesse e fare click sull’icona corrispondente. La struttura diventerà in visualizzazione la nuova struttura-padre e quindi nell’elenco compariranno tutte le sue strutture-figlie.

Come cambiare la posizione di una struttura nella gerarchia?

a) Entrare nella sezione “Strutture” e cercare quella che si desidera spostare: scendendo di posizione finché non si trova o utilizzando la funzione di ricerca .

b) Fare click sull’icona corrispondente alla struttura che si desidera spostare.

c) Si aprirà allora una pagina divisa in due parti:

• quella superiore indica la struttura che si desidera spostare e dove verrà spostata,



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• quella inferiore invece è un elenco utilizzato per scegliere la destinazione, infatti il click sul link corrispondente ad una struttura, la renderà la nuova struttura-padre di quella che vogliamo spostare.

d) Una volta scelta la nuova struttura-padre, non resta che premere il pulsante “Conferma”.

N.B. E’ possibile spostare una struttura solo sotto lo stesso tipo di classificazione (Luoghi di erogazione o Centri di prenotazione)

Strutture STS

La funzione permette di gestire l’anagrafica (tabella tblCodiciStruttureStS) delle strutture STS (inserimento e aggiornamento).

Nella pagina è presente il modulo di ricerca per descrizione struttura STS e data validità (preimpostata alla data odierna). Non è presente la navigazione, vengono quindi visualizzati tutti i record in una singola pagina.

I dati sono ordinati per descrizione comune – descrizione struttura STS. Sono visualizzati solo i comuni propri dell’ASL (tblComuni.FLG_Comune_prorpio=1).

L’icona permette di inserire una nuova struttura relativa al comune selezionato (codice struttura STS, descrizione e tipo presidio). Tutti i campi sono obbligatori. Non è possibile cancellare una struttura STS.

L’icona permette di modificare i dati della struttura STS.



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Integrazioni

La funzione permette di gestire i messaggi con errore per l’integrazione anagrafe client/server, integrazione richieste (prenotato, contabilizzato) e integrazione erogato.

Entrati nella funzione il sistema visualizza un riepilogo per l’integrazione:

Anagrafe - client

La coda dei messaggi di variazione anagrafica da inviare a PEOPLE è memorizzata nella tabella ANAGRAFE_010_C_VARIAZIONI.

La funzione visualizza i messaggi con errore (su coda corrente, verificati o meno); con la possibilità (per singolo messaggio) di rigenerare il messaggio (per sono i messaggi non verificati – lo stato di verifica del

messaggio verrà aggiornato Integrazione_Stato_Verifica_Errore_ID=4) cliccando nell’icona (visibile se l’id assistito è presente in anagrafica attiva) o di classificarli come verificati (lo stato di verifica del messaggio verrà

aggiornato Integrazione_Stato_Verifica_Errore_ID=1) cliccando nell’icona . In rosso sono evidenziati i messaggi non verificati.



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Il processo “SysPrest 36 - Integrazione verifica automatica MSG con errore” classifica in automatico lo stato di verifica.

Anagrafe - server

La coda dei messaggi di variazione anagrafica ricevuti (o in risposta di un invio di un messaggio client) da PEOPLE è memorizzata nella tabella ANAGRAFE_100_S_VARIAZIONI.

La funzione web permette di visualizzare i messaggi con errore (su coda corrente, verificati o meno); con la possibilità (per singolo messaggio) di classificarli come verificati (lo stato di verifica del messaggio verrà

aggiornato Integrazione_Stato_Verifica_Errore_ID=1), cliccando nell’icona . In rosso sono evidenziati i messaggi non verificati.


Prenotato/Contabilizzato (richieste)

La coda dei messaggi di prenotato/contabilizzato da inviare al DISPACER è memorizzata nella tabella INTEGRAZIONE_0020_C_RICHIESTE.

La funzione web permette di visualizzare i messaggi con errore (su coda corrente, verificati o meno) con la possibilità di classificare (per singolo messaggio) come verificati (Integrazione_Stato_Verifica_Errore_ID=1)

e che quindi non devono più essere rielaborati, cliccando nell’icona . In rosso sono evidenziati i messaggi non verificati. Il link sul numero richiesta se cliccato apre un pop-up con l’elenco dei messaggi nella coda corrente presenti per la richiesta selezionata.


Erogato

La coda dei messaggi di erogato ricevuti al DISPACER è memorizzata nella tabella INTEGRAZIONE_1010_S_EROGATO

La funzione web permette di visualizzare i messaggi con errore (su coda corrente, verificati o meno) con la possibilità di classificare (per singolo messaggio) come verificati (Integrazione_Stato_Verifica_Errore_ID=1),

cliccando nell’icona . In rosso sono evidenziati i messaggi non verificati.


Il processo “SysPrest 26 - Integrazione - Erogato con errore” (schedulato ogni 2 ore) notifica ad operatori abilitati i messaggi di erogato con errore.



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8) Gestione amministrativa cassa

Gestione causale - conto Questa funzione permette di gestire le causali ed i conti.

a. Selezionare “Gestione Causale” per gestire le causali. Vengono elencate tutte le causale presenti in archivio.

Attraverso la ricerca individuare la causale interessata e cliccare l’icona per collegare un conto alla causale selezionata. Comparirà allora un elenco con i conti già associati alla causale: è possibile cancellare

una associazione ( ) o crearne una nuova attraverso il link “Associa nuovo conto alla causale”. Utilizzando il link “Elenco causali chiuse” si può avere l’elenco delle sole causali chiuse

con la possibilità di riaprirle cliccando sull’icona del lucchetto ( ).

In inserimento e modifica di una causale si presenta la seguente pagina:

Se viene indicata l’obbligatorietà di selezione dell’assistito (flag Assisitito) sarà possibile avere movimenti di cassa “diretti” associati all’assistito.

Il campo “Nota ricevuta cassa” (campo non obbligatorio) permette di inserire un testo che verrà stampato nella ricevuta di cassa.

b. Selezionare “Gestione Conto” per gestire i conti. Vengono elencati tutti i conti presenti in archivio. Utilizzando il link “Elenco conti chiusi” si può avere l’elenco dei conti chiusi con la

possibilità di riaprirli cliccando sull’icona del lucchetto ( ). Utilizzando il link “Nuovo conto” si può inserire in archivio un nuovo conto.



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Come gestire le modalità di pagamento relative ad una cassa?

a) Entrare nella gestione casse attraverso il link “Gestione casse” ed individuare la cassa di interesse utilizzando la ricerca.

b) Fare click sull’icona per selezionare le modalità di pagamento.

c) Si entra quindi in una pagina dove nella parte sotto c’è l’elenco di tutte le modalità di pagamento

e nella parte superiore quelle associate alla cassa. Utilizzando le icone e si possono aggiungere o togliere associazioni.

9) Agende

Agende

Selezionata la funzione agende il sistema visualizza la pagina con l’elenco delle agende attive. La descrizione dell’agenda visualizzata è la descrizione “amministrazione”.

Il link sull’icona permette di visualizzare il modulo di modifica della l’anagrafica dell’agenda ( in modifica non è possibile modificare l’applicativo d’integrazione, se agenda colore o meno, se agenda contenitore o meno, se agenda un posto prestazione o meno è il regime/causale/conto)

Il link sul codice dell’agenda apre una finestra pop-up con le funzioni di gestione dell’agenda (posizionato sul tab prestazioni):



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Se l’agenda è di tipo “contenitore” non saranno visibili i tab “calendario” e “aperture”

Agende Chiuse

Entrati nella funzione agende è cliccato sul link “agende chiuse” il sistema visualizza una pagina

con l’elenco delle agende con la possibilità di riaprirla (individuata l’agenda, cliccare l’icona corrispondente)



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Nuova Agenda

Entrati nella funzione agende è cliccato sull’icona relativa all’equipe per cui si vuole creare un’agenda il sistema permette di selezionare la causale, il conto, l’applicativo di integrazione e poi visualizza il modulo per registrare una nuova agenda.

Se l’agenda è di tipo “contenitore” non potrà essere indicato che è di tipo “colore”. La “tipologia di fascia” è obbligatoria se l’agenda è di tipo “colore”. L’agenda potrà essere di tipo colore solo per il SSN.

Se l’agenda è di tipo “integrazione” è obbligatorio selezionare l’unità organizzativa e la stanza.



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i medici proprietari dell’agenda sono selezionati tra i medici attivi alla data odierna

Per agende di regime SSN in inserimento di un’agenda il sistema per default assocerà il quesito diagnostico “nessuno”. Per agende di regime <>SSN in inserimento di un’agenda il sistema per default assocerà il quesito diagnostico “nessuno” e “tutti”

In fase di definizione di una nuova agenda è possibile indicare se l’agenda è classificata “contabilizzazione=SI/NO”. In aggiornamento non è possibile modificare la classificata “contabilizzazione=SI/NO”.

Prestazioni

a) Ricercata l’agenda in “Agende” cliccare sul link del codice per accedere alla pagina di gestione delle prestazioni associate.

b) Fare click sull’icona di modifica della prestazione, selezionare il flag “Prestazione prenotabile tramite internet” e cliccare il pulsante “Modifica”.

Se l’agenda è di tipo “colore” potranno essere selezionate solo le prestazioni della stessa tipologia di fascia dell’agenda.

Il link “copia prestazione” permette di copiare le prestazioni dell’agenda selezionata all’agenda di origine (cancellando quelle già associate). Se l’agenda è di tipo “colore” vengono copiate solo le prestazioni con la stessa tipologia di fascia dell’agenda.

Copia agenda

La funzione "Copia agenda" copia la definizione (Aperture-Orari-Prestazioni-Regimi- abilitazioni prenotazione - classificazione offerta - note agenda) di una agenda selezionata in quella di origine (Attenzione che in questo modo si cancellano i vecchi dati presenti nell'agenda di origine).

Se l'agenda di origine è di tipo "contenitore" la funzione “copia” solo la definizione delle prestazioni,regime, note agenda e classificazione offerta.

Se l'agenda di origine è di tipo "colore" verranno copiate solo le prestazioni con la stessa tipologia di fascia dell'agenda

Abilitazioni

Fare click sul tab Abilitazioni, per visualizzare tutte le strutture abilitate all’agenda.



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L’icona permette invece la cancellazione della relativa abilitazione (sia prenotazione che erogazione).

Cliccando Nuova abilitazione comparirà l’elenco delle strutture non scadute di tipo “Centri di prenotazione” da abilitare.

l’icona permette di abilitare alla prenotazione e alla erogazione la struttura corrispondente e tutte le strutture figlie aperte (per i raggruppamenti)

L’icona permette di abilitare alla prenotazione la struttura corrispondente e tutte le strutture figlie aperte (per i raggruppamenti)

L’icona permette di abilitare alla erogazione la struttura corrispondente e tutte le strutture figlie aperte (per i raggruppamenti)



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Se agenda di tipo “contenitore sarà possibile solo indicare l’abilitazione di tipo “erogato”.

E’ inoltre possibile abilitare (alla prenotazione e alla erogazione) una struttura a tutte le agende attive. L’abilitazione alla prenotazione solo su agende classificate “non contenitore”. Funzionalità disponibile dal link “gestione abilitazione agende” (pagina iniziale della funzione agende).

Quesiti

Fare click sul tab Quesiti, per visualizzare i quesiti diagnosti associati all’agenda.

Per associare un nuovo quesito diagnostico all’agenda cliccare il link “associa nuovo quesito diagnostico

• Per agende di regime SSN o sarà possibile associare uno specifico quesito (<> “nessuno”) se all’agenda

non è associato nessun quesito o non sarà possibile associare il quesito “tutti”



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• Per agende di regime <>SSN o sarà possibile associare uno specifico quesito (<> “nessuno” e <> “tutti”) se

all’agenda non è associato nessun quesito o sarà possibile associare il quesito “nessuno” e “tutti” se all’agenda non è

associato un quesito diverso da “nessuno” e diverso da “tutti”



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Aperture

Creazione di una nuova apertura

a) Ricercata l’agenda in “Agende” cliccare sul link del codice per accedere alla pagina di gestione delle prestazioni associate. Fare click sul link Aperture del riquadro sopra giallo, per visualizzare tutte le aperture/chiusure o sospensioni associate all’agenda.

b) Cliccare Nuova apertura, inserire le date di inizio e di fine e quindi fare click sul tasto “Inserisci”.

N.B.: La data di inizio non deve essere antecedente alla precedente chiusura e la data fine non deve essere precedente alla data inizio.

Cancellazione di una apertura/chiusura


b) Cliccare l’icona e fare click sul pulsante “Cancella”.

Inserimento di una sospensione o variazione d’orario


b) Cliccare il link |var| per accedere alla pagina di immissione della data di inizio e di fine della sospensione o variazione. Selezionare il tipo di modifica che si intende effettuare (sospensione o variazione) e nel caso di sospensione selezionare il motivo. Quindi fare click sul tasto “Inserisci”.

N.B.:La data d’inizio non deve essere antecedente o uguale alla data di apertura dell’agenda e la data di fine non deve essere successiva alla data di fine dell’agenda.

Inserimento di un nuovo orario


b) Cliccare sul link sottostante la data di inizio dell’apertura, comparirà quindi l’elenco degli orari inseriti (se presenti).

c) A questo punto è possibile la cancellazione, tramite l’icona , e la creazione di un nuovo orario facendo click sul link Nuovo orario. Il link Nuovo orario è presente solo se l’apertura è una variazione d’orario.



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Agende di tipo “colore”

a) In inserimento di una nuova agenda si deve indicare se l’agenda è prenotabile per codice di priorità e si deve indicare la tipologia di fascia dell’agenda. La classificazione dell’agenda “codice di priorità” non è modificabile dalla funzione di modifica agenda. La tipologia di fascia dell’agenda è modificabile ma se viene cambiata e almeno una delle prestazioni associate all’agenda ha tipologia diversa allora viene cancellato il calendario dell’agenda.

b) Nella funzione di gestione dell’agenda si deve utilizzare il link “percentuali colore” per l’inserimento delle percentuali colori relative all’agenda

Il sistema prevede l’inserimento dei seguenti valori:

Per agenda associata ad una tipologia di fascia che prevede 3 “fasce”

- percentuali dei tre colori (B, D e P) della fascia 3, - percentuali dei due colori (B e D) nella fascia 2 - percentuale di colore (B) nella fascia 1. - numero giorni (n) per la rimessa in pista dei buchi (giorni jolly cioè prenotabili

per ogni colore) - numero di buchi minimi per settimana per la fascia 3 per i codici di priorità B e

D Per agenda associata ad una tipologia di fascia che prevede 2 “fasce”

- percentuali dei due colori (B e D) nella fascia 2 - percentuale di colore (B) nella fascia 1. - numero giorni (n) per la rimessa in pista dei buchi (giorni jolly cioè prenotabili

per ogni colore) - numero di buchi minimi per settimana per la fascia 2 per il codice di priorità B

Nel caso di tipologia di agenda con 3 fasce le percentuali della fascia 2 indicano la ripartizione relativa all’avanzo del P, cioè come ripartire i buchi P rimasti liberi quando non sono più prenotabili perché si entra nella fascia 2.

Es. 1) B= 0% D= 100% - Tutti i buchi AVANZATI (buchi liberi) DEL P diventano D

Es. 2) B= 50% D= 50% - La metà dei buchi AVANZATI DEL P diventano D e l’altra metà B

Nel caso di tipologia di agenda con due fasce la percentuale della seconda fascia rappresenta come devono essere ripartiti i buchi (e non la percentuale del P rimanente da ripartire).

Il numero dei buchi minimi indica il valore minimo di posti che deve essere garantito in una settimana per il codice di priorità (in seguito si trova la descrizione del programma).

La funzione “agende-percentuali colori” permette d’indicare per ognuna delle fasce previste dalla “tipologia di fascia” associata (solo per agende CUP AREA VASTA) se il CUP AREA VASTA può visualizzare le disponibilità della fascia relativa.

Agenda con tipologia di fascia a 3 FASCE:



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Agenda con tipologia di fascia a 2 FASCE:

Per agende di tipo ”colore” è possibile associare prestazioni che hanno la stessa tipologia di fascia dell’agenda. Se nell’agenda sono associate prestazioni con tipologia diversa il sistema visualizzerà un messaggio che non permetterà di generare il calendario.

NOTA. Se si usa la funzione di “copia prestazioni da un’altra agenda” il sistema non effettuata nessun controllo sulla tipologia dell’agenda (permette di associare prestazioni con tipologia diversa da quella dell’agenda; se si verifica ciò il sistema visualizzerà il messaggio di controllo).

Mentre per agende di tipo ”non colore” è possibile associare tutte le prestazioni aziendali che non hanno indicato nessuna tipologia di fasce colore.



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Stanze

E’ possibile indicare quale stanza è associata l’agenda

L’indicazione della “stanza” viene effettuata con una selezione gerarchica dei dati (elenco delle stanze del comune del codice struttura STS associata all’equipe dell’agenda (valide alla data odierna)).

Il campo “Stanza” è possibile valorizzarlo anche imputando il dato a mano, è quindi inserito un controllo che il codice stanza indicato sia corretto. L’associazione agenda con la “stanza” è storica (dati registrati su tabella Agende_stanza). Dovrà quindi essere indicato da quale data è valida l’associazione con la stanza. Si può indicare un’associazione della stanza dell’agenda solo se nessuna associazione è attiva. Ad una associazione è possibile indicare la data fine di validità dell’associazione (il sistema non effettua nessun controllo sulla data di fine validità – periodi in sovrapposizione). E’ possibile cancellare un’associazione stanza agenda (si ricorda che cancellando una stanza associata all’agenda si perde la storicità e se si ristampa una ricevuta di prenotazione il testo dell’identificazione della sede cambierà).

Se l’agenda è di tipo “integrazione”:

• il sistema mostra un messaggio che avvisa che è necessario inserire una stanza valida. All’operazione di “nuova stanza” per agende di tipo “integrazione” viene registrato (nella tabella INTEGRAZIONE_0025_PRENOT_AGENDE_INVIARE) la variazione di stanza per permettere di rinviare all’integrazione le prenotazioni dell’agenda (sarà poi il processo SQL 29 a individuare le prenotazioni da inviare)

• nel modulo di modifica dell’associazione il sistema visualizza oltre al campo “data fine” anche il campo per l’associazione di una nuova stanza (tutti i dati obbligatori). La data inizio dell’attivazione della nuova stanza sarà la “data fine” + 1 gg.

• Non è possibile di cancellare una associazione agenda-stanza

• Non è possibile modificare un’associazione stanza se è stato precedentemente indicata la data di fine validità

• in fase di creazione di un’agenda classificata “integrazione” la data inizio di validità dell’associazione agenda-stanza è impostato dal sistema con la data odierna.

Integrazione

Verrà inserita la possibilità di trasformare un’agenda “non integrazione” in un’agenda “integrazione” dal modulo di gestione dell’anagrafica dell’agenda.

Il sistema visualizza il tab “integrazione” (visibile solo se l’agenda è “non integrazione”) che se cliccato permeterà la registazione della richiesta di trasformazione (nella tabella INTEGRAZIONE_0025_PRENOT_AGENDE_INVIARE con TIPO_OPERAZIONE_ID=1). L’operatore ha l’obbligo d’indicare il codice dell’applicativo d’integrazione è il codice dell’unità organizzativa. E’ possibile confermare la trasfomazione solo se per l’agenda c’è una stanza attiva associata. Il processo SQL “SysPrest 29 - Integrazione - Inizializza coda prenotazione” elaborerà la richiesta.

Gestione raggruppamento agende E’ possibile associare ad un gruppo solo agende che non hanno prenotazioni attive.



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Agende funzioni avanzate Dopo essere entrati in “Agende funzioni avanzate” cercare quella interessata tramite la ricerca per struttura, equipe o agenda, quindi fare click sul codice agenda. La descrizione dell’agenda visualizzata e la descrizione “amministrazione” (vengono visualizzate le agende attive di tipo “non contenitore”).

Visualizzazione delle disponibilità

a) Cliccato sul codice dell’agenda il sistema visualizza una pagina con il dettaglio del giorno;

la data potrà essere cambiata e il pulsante “Visualizza” la aggiornerà.

La pagina funziona in questo modo:

• la parte destra elenca tutte le date del mese e anno specificati dove è presente qualcosa,

• mentre la parte sinistra visualizza il dettaglio del giorno specificato.

Nel caso di sospensione nella parte destra la data viene visualizzata in rosso e viene evidenziato che è sospesa, nella parte sinistra non viene visualizzato il dettaglio.

Nel caso di agenda definita con codici di priorità vengono visualizzate nella parte destra le disponibilità previste suddivise per codice di priorità e nella parte sinistra i prenotati suddivisi per codice di priorità. In tal caso nella pagina di destra è presente un link da icona

che permette di visualizzare la sintesi del giorno relativa alle disponibilità, ai previsti, ai prenotati, ai forzati suddivisi per codice di priorità.

Se nel giorno sono presenti prenotazioni fuori dalla fascia di programmazione (se nel giorno è presente almeno un orario con disponibilità negativa) il giorno viene evidenziato in giallo.

Variare il numero di disponibilità di un’agenda in un determinato giorno

a) Dopo essere entrati in “Agende Disponibilità” cercare quella interessata tramite la ricerca per struttura, equipe o agenda, quindi fare click sul codice agenda.

b) Si aprirà quindi una pagina che visualizzerà il dettaglio del giorno; la data potrà essere cambiata e il pulsante “Visualizza” la aggiornerà.

La pagina funziona in questo modo:

• la parte destra elenca tutte le date del mese e anno specificati dove è presente qualcosa,


c) Nella parte sinistra della pagina, nel dettaglio del giorno, sono presenti un segno più e un segno meno: cliccando sul primo si aumenta il numero delle disponibilità, mentre il secondo le diminuisce.

Spostare prenotati in un’altra data e in un’altra agenda

a) Dopo essere entrati in “Agende Disponibilità” cercare quella interessata tramite la ricerca per struttura, equipe o agenda, quindi fare click sul codice agenda. Si aprirà allora una pagina che visualizzerà il dettaglio del giorno.



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b) Facendo click sull’icona del riquadro giallo, si aprirà quindi una pagina di ricerca dell’agenda dove si vuole spostare i prenotati del giorno.

c) A questo punto basta inserire la nuova data (dove si vogliono spostare i prenotati, data lista da spostare > data odierna, data dove spostare >data odierna) e cliccare il codice dell’agenda ricercata.

Spostare prenotati in un’altra data della stessa agenda


b) Fare click sull’icona del riquadro giallo; verrà visualizzato l’elenco delle prenotazioni del giorno col relativo assistito e numero di telefono (per un eventuale avviso).

c) Se si desidera spostare tutto il foglio di prenotazioni:

• inserire la nuova data e cliccare il link Sposta intero foglio di prenotati se non si vuole annullare le disponibilità,

• inserire la nuova data e cliccare il link Sposta intero foglio di prenotati con annullamento disponibilità nell’altro caso.

Se l’agenda è di tipo “un posto prestazione” il sistema rigenerare il calendario “max buchi liberi” per la data prenotata.

d) Se invece si desidera spostare solo una prenotazione, fare click sull’icona corrispondente. Si aprirà una pagina la quale richiederà la nuova data e ora, quindi:

• cliccare il pulsante “Sposta” se non si vuole annullare le disponibilità,

• cliccare il pulsante “Sposta con annullamento disponibilità” nell’altro caso.

La funzione di “sposta singola prenotazione” nel caso di prenotazione per codice di priorità lo spostamento di un prenotato può avvenire solo nella fascia di priorità della prenotazione a partire dalla data di contatto (prenotazione il programma controlla che la data nella quale si vuole spostare sia compresa nei giorni del colore considerando la data di inserimento della prenotazione).

In caso di spostamento di prenotati, il programma aggiorna (per le date di spostamento e per la data di prenotazione) la sintesi dei posti liberi e prenotati per codice priorità.

Se l’agenda è di tipo “un posto prestazione” il sistema rigenerare il calendario “max buchi liberi” per la data prenotata.



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Come cancellare parte del calendario


b) Fare click sull’icona di cancellazione, si aprirà una pagina che chiederà la data di inizio della cancellazione del calendario (questo sarà cancellato da quella data compresa in poi).

c) Inserire la data e cliccare sul pulsante “Cancella”.

Agende “un posto prestazione”

Nel caso di agenda classificata “un posto prestazione” è presente un link “CALENDARIO NUMERO BUCHI LIBERI” che permette di visualizzare il numero massimo di buchi liberi consecutivi nel giorno e per orario.



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Come aggiornare il calendario di un’agenda?

Dopo essere entrati nel dettaglio di un’agenda tramite la funzione “Agende” o “Agende funzioni

avanzate” premere il link (visibile se tutte le prestazioni associate all’agenda hanno la stessa tipologia di fascia dell’agenda). Premendo “conferma” si lancia il programma di rigenerazione del calendario.

Gestione disponibilità

Selezionata la funzione il sistema visualizza l’elenco delle agende abilitate a prenotare per la struttura dell’operatore. Cercare quella interessata tramite la ricerca per struttura, equipe o agenda, quindi fare click sul codice agenda. La descrizione dell’agenda visualizzata e la descrizione “amministrazione” (vengono visualizzate le agende attive di tipo “non contenitore”).

Cliccato sul codice dell’agenda il sistema visualizza una pagina con il dettaglio delle disponibilità del giorno-mese corrente:

• nella parte destra della pagina vengono visualizzate tutte le date di prenotazione del mese e anno indicati


Nel caso di sospensione nella parte destra la data viene visualizzata in rosso e viene evidenziato che è sospesa, nella parte sinistra non viene visualizzato il dettaglio.

Nel caso di agenda definita con codici di priorità vengono visualizzate nella parte destra le disponibilità previste suddivise per codice di priorità e nella parte sinistra i prenotati suddivisi per codice di priorità. In tal caso nella

pagina di destra è presente un link da icona che permette di visualizzare la sintesi del giorno relativa alle disponibilità, ai previsti, ai prenotati, ai forzati suddivisi per codice di priorità.

Se nel giorno sono presenti prenotazioni fuori dalla fascia di programmazione (se nel giorno è presente almeno un orario con disponibilità negativa) il giorno viene evidenziato in giallo.

Nella parte sinistra della pagina, nel dettaglio del giorno, sono presenti un segno + e un segno - : cliccando

sul primo si aumenta il numero delle disponibilità, mentre il secondo le diminuisce.



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Spostare prenotati Non è possibile spostare prenotazioni erogate.

Una lista di prenotati può essere spostata su agende con lo stesso “identificativo applicativo integrazione”.

Spostare una prenotazione effettuata nel CUP AREA VASTA

Utilizzando la funzione “sposta pren CUP AV” è possibile spostare i prenotati da Empoli verso il CUPA AREA VASTA .

Selezionata la prenotazione da spostare il sistema utilizza i vari metodi messi a disposizione dal CUP AREA VASTA: CUPMET_getAvailabilitie (nuove date disponibili per le prestazioni precedentemente prenotate), CUPMET.getAppointments (selezione orario nuovo appuntamento) e CUPMET.move (per spostare la prenotazione nel nuovo appuntamento) .

Spostare prenotati (su agende della struttura Ecomedica)

La funzione di “sposta prenotati” per permettere di spostare le prenotazioni effettuate su agende della struttura dell’Ecomedica (codici struttura dell’integrazione) con la sola opzione “spostamento con annullamento della disponibilità” (i buchi della prenotazione che si vuole spostare dopo lo spostamento non saranno resi disponibili).

La funzione permette di effettuare i seguenti tipi di spostamento:

• singola prenotazione

• intero foglio di prenotati del giorno su stessa agenda

• intero foglio su altra agenda della struttura dell’operatore dello stesso regime dell’agenda selezionata

Selezionata la funzione il sistema visualizzerà l’elenco delle agende aperte della struttura di log-in dell’operatore.

Selezionata l’agenda il sistema visualizzerà una nuova pagina con il calendario del mese corrente:



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Il pulsante “visualizza” permette di visualizzare il calendario del mese indicato (il campo l’anno e il mese è preimpostata con il mese-anno corrente il link sulla data di prenotazione permette di visualizzare il dettaglio degli orari del giorno selezionato (lato sinistro della pagina) Se l’agenda è di tipo “colore” i prenotati verranno divisi per tipo priorità .

L’icona permetterà di visualizzare l’elenco dei prenotati del giorno selezionato.

Selezionata il sistema visualizza la seguente pagina con l’elenco dei prenotati del giorno selezionato:



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Il pulsante “sposta intero foglio” permette di spostare l’intero foglio di prenotati nella nuova data indicata nel campo “data dove spostare”. I prenotati verranno spostati con la stessa ora di prenotata. Lo spostamento annullerà le disponibilità della data-ora prenotate. La prenotazione sarà sostata sempre nella agenda prenotata.

L’icona permette di spostare la singola prenotazione. Selezionata l’icona il sistema visualizza un nuovo modulo dove l’operatore dovrà indicare la data e ora dove deve essere spostata la prenotazione (non vengono effettuati controlli sulla reali disponibilità del nuovo orario della prenotazione). Lo spostamento annullerà la disponibilità della data-ora prenotata. La prenotazione sarà sostata sempre nella agenda prenotata. Il pulsante “sposta intero foglio su altra agenda” permetterà di spostare l’intero foglio di prenotati su un’altra agenda. Gli spostamenti effettuati dalla funzione saranno comunicati vi E-mail agli operatori abilitati al Feedback cod. 9. NOTA. Non è presente nessun controllo sulla data inserita, è quindi possibile spostare prenotazioni con data prenotazione <= data odierna.



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10) Ricerca

Ricercare un assistito Selezionata la funzione il sistema visualizza la pagina d’inserimento dei parametri di ricerca.

E’ possibile ricercare un assistito (nel ordine): codice universale, codice del sistema, codice aziendale, codice sanitario, codice fiscale, numero di prenotazione, numero documento, numero ricetta, o parte del cognome, o il cognome e parte del nome e/o l'anno di nascita:

Il codice dell’assistito viene visualizzato con il colore verde se l’assistito è certificato (Flag SCEREV = “S”). Per tutti gli altri assistiti l’operatore potrà modificare tutti i dati del paziente e in ricerca il codice viene visualizzato in blu.

L’icona indica che l’assistito è deceduto (POSIZIONE=2).

L’elenco delle variazioni effettuate in una posizione anagrafica e visibile cliccando nell’icona .

L’icona indica che l’assistito ha delle esenzioni non “totali”. Cliccato sull’icona il sistema apre in POP- UP una nuova pagina con l’elenco delle esenzioni (tutte) dell’assistito ordinate per data inizio validità e codice esenzione.

L’icona indica che l’assistito ha almeno associato una esenzione totale. Cliccato sull’icona il sistema apre in POP- UP una nuova pagina con l’elenco delle esenzioni (tutte) dell’assistito ordinate per data inizio validità e codice esenzione.



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L’icona indica che l’assistito ha almeno un documento da pagare. Cliccata sull’icona il sistema apre in POP-UP una nuova pagina di elenco dei documenti non pagati (importo accertato <> da importo pagato e data creazione >=01/01/2009). I documenti sono ordinati per data decrescente.

La funzione di gestione di una anagrafica assisto è descritta al paragrafo 14.

Il sistema seleziona in automatico il primo assistito trovato.

Nota: nell’anagrafe assistito è riportato il codice fiscale del medico. Se in anagrafe medico sono presenti medici diversi con lo stesso codice fiscale verrà visualizzato il nominativo del medico con codice medico SysPrest più grande



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Ricercare un incasso

a) Selezionare dal menù “Ricerca incasso”; si apre la pagina di inserimento dei parametri di ricerca. E’ possibile ricercare per: numero di ricevuta d’incasso, causale, conto, tipo documento contabile, assistito, data ricevuta, soggetto ricevuta, modalità di pagamento, tipo di operazione di cassa, zona d’incasso e numero terminale POS.

b) Se il chack “archivio storico” la ricerca verrà effettuata sul archivio storico (solo su Storico e non su storico 2) dei dati

c) Se si desidera effettuare la ricerca per Assistito bisogna prima sceglierne uno cliccando

l’icona , quindi selezionare il quadrato “Assistito”.

Se un campo viene lasciato vuoto significa che non si pone nessun vincolo per quello specifico parametro.

d) Fare click sul pulsante “Ricerca” per visualizzare la pagina con tutti gli incassi relativi ai criteri di ricerca inseriti.

e) Il link sul numero dell’operazione di cassa apre una pagina che visualizza il “Dettaglio del movimento di cassa”, cioè il pagamento di cassa, il documento contabile associato e

l’elenco delle prestazioni collegate; mentre l’icona permette di stampare la ricevuta della cassa.



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Ricerca ricetta

a) Selezionata la sezione “Ricerca ricetta” si apre la pagina di inserimento del numero di ricetta per la ricerca.

b) A questo punto è possibile visualizzare le prestazioni associate alla ricetta cliccando il link Visualizza prestazioni.

Come ricercare una prestazione e/o un nomenclatore?

a) Selezionato dal menù “Ricerca Prestazioni-Nomenclatore” si apre la pagina di inserimento dei codici e delle descrizioni della prestazione e/o del nomenclatore di ricerca.

La ricerca, in caso fossero presenti sia codici che descrizioni, da la precedenza ai primi.

b) Inseriti i parametri e premuto il tasto “Ricerca” comparirà l’elenco delle prestazioni con i nomenclatori associati e i listini corrispondenti.



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Ricercare una prenotazione

La funzione “ricerca prenot.” prevede due modalità di gestione:

• “ricerca prenot. (*)” che permette di consultare il LOG dei movimenti ma anche di vedere il dettaglio (documento, accesso, ricevuta di prenotazione, ecc..)

• “ricerca prenot. ” che permette di consultare solo il LOG dei movimenti effettuati su una prenotazione

Selezionando la funzione “Ricerca prenotazione” si apre la pagina con le varie modalità di ricerca.

Se si biffa il chack “prenotazioni cancellate” il sistema ricercherà la prenotazione tra quelle cancellate.

Se si desidera effettuare la ricerca per Assistito bisogna prima sceglierne uno cliccando l’icona

, quindi selezionare il quadrato “Assistito”.

Prenotazioni Cancellate

Indicato un parametro di ricerca facendo click sul pulsante “Ricerca” il sistema visualizza la pagina con tutte le prenotazioni cancellate con l’indicazione degli operatori responsabili, relative ai criteri di ricerca inseriti.

Il link sul numero di prenotazione apre una pagina che visualizza tutte le operazioni effettuate su quella prenotazione.

Prenotazioni Attive

Indicato un parametro di ricerca facendo click sul pulsante “Ricerca” il sistema visualizza la pagina con tutte le prenotazioni attive relative ai criteri di ricerca inseriti.

Il link sul numero di prenotazione apre una pagina che visualizza tutte le operazioni effettuate su quella prenotazione

Mentre l’icona (visibile solo se l’operatore è abilitato alla funzione “ricerca prenot. (*)”) permette di visualizzare il dettaglio della prenotazione (documento, acesso):

• l’icona permette di visualizzare il dettaglio dell’ora della prenotazione,

• il link Log operazioni prenotazioni visualizza tutte le operazioni condotte su quella prenotazione,

• il link Cancella prenotazione consente la cancellazione della prenotazione (se la prenotazione è associata ad un’agenda “un posto prestazione” sarà possibile



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cancellare anche un parte della prenotazione). Se l’utente ha una sessione CRM attiva sarà possibile cancellare solo l’intera prenotazione.

• l’icona permette di stampare la ricevuta di prenotazione

• Nella riga delle prestazioni compareranno due tipi di icone: blu nel caso in cui la prenotazione sia stata effettuata dal Cup Area Vasta verso SysPrest, mentre verde se la prenotazione è fatta da Empoli in Cup Area Vasta

Ricercare una prenotazione CUP AREA VASTA

Tramite questa pagina è possibile accedere a due metodi messi a disposizione dal CUP AREA VASTA: CUPMET.getBookingInfo e CUPMET.findBooking a seconda dei parametri di ricerca utilizzati.

Se si inserisce il solo numero di prenotazione di CUP AREA VASTA il sistema chiama il metodo CUPMET.getFindBooking che restituisce le informazioni di dettaglio relative alla prenotazione specificata.



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Mentre se si utilizzano gli altri campi di ricerca il sistema chiama il metodo CUPMET.findBooking che restituisce l’elenco delle prenotazioni che soddisfano i criteri indicati



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Ricercare Medici

Tramite questa pagina è possibile ricercare un medico (attivo alla data odierna – della regione Toscana dell’asl 111 di tipo medico) per nominativo, codice fiscale, codice universale e codice interno della procedura. E’ obbligatorio indicare almeno un parametro di ricerca.



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Gestione BONUM

La funziona riporta l’elenco delle ricevute BONUM stampate per l’assistito selezionato.

Selezionare l’icona per annullare una ricevuta BONUM

Per annullare una ricevuta è necessario indicare il “motivo” (utilizzare la funzione “annulla BONUM” per gestire nuovi motivi di annullamento) e le “note”.

Una volta che si è annullata una ricevuta non è possibile riattivarla.

Utilizzando la funzione “ BONUM-MALUM” è possibile ricercare le ricevuta BONUM (attive e annullate) di un assistito.



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11) Report - Liste

Elaborazioni

Dopo aver creato un’elaborazione in “Nuova elaborazione” è possibile verificarne lo stato in “Diario Elaborazioni”. In questa ultima sezione il tasto “Aggiorna” permette di aggiornare la pagina aspettando la conclusione di alcune elaborazioni, mentre l’icona visualizza una serie di informazioni relative alla relativa elaborazione.

Il link Spunta porta ad un elenco dei record spuntati (per esempio gli errori subentrati durante l’elaborazione), mentre il link Quadratura all’elenco delle quadrature (descrizione dei record accodati nelle tabelle di interessa durante l’elaborazione).

Nel dettaglio dell’elaborazione, vicino alla dicitura “Elaborazione annullata”, se compare l’icona è possibile annullare l’elaborazione.

Elaborazione Ecomedica

La funzione “Elab. Ecomedica” permette di schedulare l’elaborazione d’importazione dell’attività nel periodo effettuata dalla struttura Ecomedica.

L’icona indica che l’elaborazione non è stata ancora elaborata

L’icona indica elaborazione in corso

L’icona indica che l’elaborazione è terminata correttamente

L’icona indica elaborazione terminata con errori

L’icona indica che l’elaborazione e terminata correttamente ma c’è stato almeno un documento il cui importo accertato è diverso dall’importo pagato trasmesso sul file

Il link sull’icona semaforo permette di visualizzare il dettaglio dell’elaborazione selezionata



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L’icona indica che i dati del file relativo sono corretti.

L’icona indica che almeno una riga del file ha un dato errato.

Esempio errore su file prestazione

Il link sull’icona permette di visualizzare in una finestra pop-up l’elenco dei dati del file con l’eventuale indicazione dell’errore.

Mentre l’icona permette di visualizzare in una finestra pop-up l’elenco delle prenotazioni con “data prenotazione” >= “data inizio integrazione” e “data prenotazione” <= “data fine erogazione dell’elaborazione” che sono rimaste da erogare .

NOTA. Funzione disponibile solo dal sistema pubblicato su Internet (su CupMed).



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Reporting

Entrati nella funzione il sistema visualizza l’elenco dei l’ultimi 20 tipi di report schedulati dall’utente.

Il link sull’icona permette di aprire il report con i parametri già impostati relativi alla richiesta selezionata.

Il link “NUOVO REPORT” permette di visualizzare l’elenco dei report attivi abilitati al ruolo dell’utente.

Il link sul titolo del report permette di visualizzare il report. Impostare i parametri richiesti e premere il pulsante “visualizza report”.



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I report possono essere esportati in vari formati (esempio Pdf, Excel, ecc.) cliccando nell’icona dischetto

Per stampare il report senza salvare il file bisogna cliccare nell’icona “stampa”

L’interfaccia di stampa sulla stampante funziona solo con internet Explorer. L' ActiveX di stampa lato client dei report di SQL Server Reporting Services è "RSClientPrint" (come da http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms155874(v=sql.105).aspx ). Alla prima richiesta viene automaticamente installato un activex. L’ activex si scarica solo se:

• l’utente è configurato amministratore della macchina

• il sito è configurato nell’are internet

• l’impostazione di sicurezza dell’are internet locale di internet Explorer devono essere a livello predefinito

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155874(v=sql.105).aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155874(v=sql.105).aspx



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Report

nuovo report

a) Selezionare dal menù “Nuovo report”, quindi scegliere dall’elenco la classificazione di interesse (sono visibili solo quelle abilitate al ruolo dell’operatore.

b) Bisogna scegliere ora il report che si vuole creare introducendo di volta in volta i parametri che saranno richiesti (data, agenda, struttura, ecc…)

diario report

a) Una volta creato il report si aprirà in automatico la pagina “Diario report”. Quando un report è in elaborazione comparirà la scritta “da elaborare”.

b) Il tasto “Aggiorna” consente di aggiornare la pagina per vedere se alcuni report in elaborazione sono stati terminati; se la procedura di creazione del report è terminata correttamente facendo click sulla data di richiesta verrà visualizzato e quindi si potrà stampare.

Lista prenotati La funzione “lista prenotati” permette di stampare la lista dei prenotati delle agende attive (di tipo “non contenitore”) abilitate ad erogare mentre la funzione “lista prenotati (*) permette di stampare la lista dei prenotati di tutte le agende attive che hanno un movimento nel calendario nella data indicata (quindi anche se una data ha solo prenotati ma non ha definizione nel calendario è possibile vedere la stampa della lista).

Le prenotazioni che vengono stampate sulla lista prenotati sono quelle realmente prenotate (RichiestePrestazioni.FLG_PREST_PRENOT=1), non le aggiuntive/sostitutive.

L’elenco delle agende di un equipe sono ordinate per ora inizio della fascia (attenzione che se l’agenda ha sia una fascia alla mattina che al pomeriggio l’agenda verrà visualizzata nell’elenco delle agende che prevedono la fascia della mattina).

Le righe di orario hanno un colore di sfondo alternato (grigio e bianco). Se la prenotazione occupa più posti gli orari hanno lo stesso colore di sfondo.

E’ possibile stampare la lista per:

• Agenda (link sulla descrizione dell’agenda) che visualizza l’intera programmazione della data selezionata (riportando cosi anche i buchi non occupati). Se la prenotazione è di tipo “prenotata da altra agenda” (agende raggruppate) viene comunque riportato il nominativo dell’assistito con indicato “prenotata da altra agenda” (in arancione). Il sistema visualizza il numero della stanza dell’agenda valido alla data di prenotazione. La lista è ordinata per ora prenotazione e numero prenotazione.

• Equipe (link sulla descrizione dell’equipe) che visualizza l’elenco dell’agende (attive dell’equipe selezionata - ordinate per ora inizio della fascia) che hanno attività nella data indicata . Per ogni agenda viene visualizzata l’intera programmazione (riportando cosi anche i buchi non occupati). Se la prenotazione è di tipo “prenotata da altra agenda” (agende raggruppate) viene visualizzata la dicitura “prenotata da altra agenda”. La lista è ordinata per codice agenda, ora prenotazione e numero prenotazione.



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Esempio lista prenotati per agenda



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12) Listini

paganti e interni

Il link Copia da listino copia le prestazioni e le relative tariffe da un altro listino svuotando quello corrente.

N.B.: Quando si aggiunge una nuova prestazione aziendale a un listino, la tariffa viene posta a 0 e la data listino a 01/01/2000.

Listino SSN Il codice nomenclatore viene associato alla prestazione aziendale unicamente dalla funzione di “gestione prestazioni”. Non è possibile associare/cancellare il nomenclatore alla prestazione aziendale dalla funzione di gestione listino SSN.

Gestione prestazioni nomenclatore

a) Entrare nella sezione “Listino SSN”, dove è presente un elenco con tutte le prestazioni aziendali con i relativi nomenclatori associati.

b) Fare click sul link Nomenclatore per accedere alla gestione delle prestazioni nomenclatore. Inizialmente il sistema visualizza l’elenco dei codici nomenclatori:

Dalla funzione è possibile modificare o inserire un nuovo codice nomenclatore (indicando anche l’eventuale ticket aggiuntivo associato) e di gestire le relative tariffe.

In modifica è possibile variare la descrizione, il numero di sedute e il tipo di ticket aggiuntivo.

Un codice non può cancellato ( ) se associato ad una prestazione aziendale.



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Ad un codice nomenclatore e possibile associare la branca ( ).

Listini ALP

Come creare un nuovo listino ALP?

a) Fare click sulla sezione “Listini ALP”; comparirà una pagina di elenco delle agende di libera professione.

b) Cliccare il link Elenco listini in alto a destra che visualizzerà l’elenco dei listini in libera professione.

c) Selezionare il link Nuovo listino che aprirà la pagina di inserimento dei nuovi dati.

d) Il link Causale/Conto consente l’inserimento della causale e del conto da associare al listino, e il pulsante “Inserisci” conferma l’inserimento dei nuovi dati

N.B.: Non è possibile cancellare un listino inserito.

Come gestire le tariffe relative ad una prestazione associata ad un listino?

a) Fare click sulla sezione “Listini ALP”; comparirà una pagina di elenco delle agende di libera professione.


c) Ricercare il listino di interesse per descrizione o codice, quindi fare click sull’icona per accedere alla gestione delle prestazioni e delle tariffe associate.

d) Ricercare la prestazione di interesse quindi:

• l’icona permette di inserire una nuova tariffa per la prestazione,

• l’icona di modificarla e

• l’icona di cancellarla.

Come aggiornare il codice e la descrizione esterna di una prestazione associata ad un listino?

N.B.: Quando si inserisce una nuova prestazione nel listino, il codice e la descrizione esterna vengono inizializzati con il codice e la descrizione della prestazione aziendale.

a) Fare click sulla sezione “Listini ALP”; comparirà una pagina d’elenco delle agende di libera professione.


c) Ricercare il listino di interesse per descrizione o codice, quindi fare click sull’icona per accedere alla gestione delle prestazioni e delle tariffe associate.



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d) Fare click ora sull’icona per aprire la pagina di modifica (o aggiornamento) del codice e della descrizione esterna.

e) Modificare quindi i due campi e premere il pulsante “Aggiorna”.

Come gestire le tariffe relative ad una prestazione associata ad un’agenda?

a) Ricercare per descrizione o codice l’agenda di interesse nella sezione “Listini ALP”, quindi fare click sul link sulla descrizione dell’agenda; verrà visualizzato l’elenco delle prestazioni associate al listino collegato all’agenda.

b) Ricercare la prestazione di interesse quindi:

• l’icona permette di inserire una nuova tariffa per la prestazione,

• l’icona di modificarla e

• l’icona di cancellarla.

Come cambiare il listino collegato all’agenda?

a) Ricercare per descrizione o codice l’agenda di interesse nella sezione “Listini ALP”, quindi selezionare il link sulla descrizione dell’agenda; verrà visualizzato l’elenco delle prestazioni associate al listino collegato all’agenda.

b) Nel riquadro giallo è visualizzato il listino collegato all’agenda selezionata. L’icona permette di scegliere un nuovo listino da collegare all’agenda.

c) Selezionare il listino e fare click sull’icona .

Nella funzione “listini” in dettaglio di un listino le prestazioni “non attive” vengono evidenziate con lo sfondo di colore “giallo”.



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Listino FARMACI

La funzione permette di gestire l’anagrafica dei farmaci e il relativo tariffario.

Il codice farmaco è un campo di testo al massimo di 9 caratteri.

Selezionato la funzione “farmaci” il sistema visualizzerà la seguente pagina (nella pagina è presente il modulo di ricerca per descrizione o codice farmaci e con la possibilità di filtrare per farmaci attivi o meno e l’elenco è ordinato per codice farmaco):

L’elenco è ordinato (crescente) per descrizione farmaci.

Non è possibile cancellare una anagrafica farmaco.

L’icona permette di visualizzare il modulo di modifica dell’anagrafica del farmaco: descrizione, flag attivo, tipo farmaco e fattore di conversione(dato non obbligatorio).

Il link “nuovo farmaco” visualizza il modulo di registrazione di un nuovo farmaco: codice (campo obbligatorio), descrizione (campo obbligatorio), tipo farmaco (campo obbligatorio) e fattore di conversione(dato non obbligatorio). E’ presente un controllo che non permette di registrare un codice già presente.

L’icona permetterà di inserire una nuova tariffa per il farmaco selezionato.

Mentre l’icona permetterà di cancellare una tariffa.



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Nomenclatore - Tipologia La funzione permette di associare al codice nomenclatore la tipologia.

L’indicazione della tipologia al nomenclatore non è storica.



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13) Erogato

Come visualizzare le prestazioni erogate da un’agenda in un determinato giorno?

a) Selezionare dal menù “Prestazioni Erogate”.

b) Ricercare per descrizione e codice l’agenda di interesse quindi fare click sul codice dell’agenda.

c) Si aprirà una nuova pagina di ricerca che richiederà una data; inserire quindi il giorno, il mese e l’anno e cliccare il pulsante “Ricerca per data indicata”.

d) Saranno visualizzate tutte le prestazioni erogate da quella agenda in quella data.

Come visualizzare le prestazioni erogate (confermate) da un’agenda in un determinato giorno?

a) Entrare nella sezione “Prestazioni Erogate”.

b) Ricercare per descrizione e codice l’agenda di interesse quindi fare click sul codice dell’agenda.

c) Si aprirà una nuova pagina di ricerca che richiederà una data; inserire quindi il giorno, il mese e l’anno e cliccare il pulsante “Ricerca per data indicata”.

d) Cliccare il link Totale prestazioni erogate per giorno per visualizzerà tutte le prestazioni erogate (confermate) da quella agenda in quella data.



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14) ASSISTITO: Ricerca/Modifica/Inserimento anagrafica Paziente

In fase di prenotazione, contabilizzazione, cassa… compare nella pagina in alto il link per la ricerca dell’assistito:

Per la modalità di ricerca di un assistito vedere paragrafo 10.

Facendo click sull’icona di modifica dati assistito il sistema visualizza la pagina contenente il modulo di aggiornamento dei dati dell’assistito selezionato. Se l’assistito appartiene all’anagrafe “SCEREV” (Flag SCEREV = “S”) l’operatore potrà modificare solo i dati relativi al telefono. Nel modulo di aggiornamento viene visualizzato il codice dell’assistito SysPrest, il codice Aziendale e il codice universale.

Premendo il pulsante “Nuovo assistito” è possibile inserire un nuovo assistito in anagrafe.

In fase d’inserimento di un nuovo assistito è obbligatorio indicare il nome, cognome, data nascita, comune nascita, sesso e comune di residenza.

Il codice fiscale è obbligatorio per i residenti in Italia (lo stato del comune di residenza ha il campo TblStati.Stato_COD=100) con cittadinanza europea.

Il codice fiscale può essere inserito soltanto nei seguenti formati:

• numerico a 11 caratteri numerici

• alfanumerico a 16 caratteri alfanumerici

E’ presente un controllo sulla validità del comune di nascita alla data di nascita dell’assistito (in fase d’inserimento e aggiornamento). Se il comune selezionato non è valido alla “data di nascita” il sistema visualizzerà un messaggio bloccante evidenziando l’errore.

In fase di selezione del comune, se viene selezionato per la residenza o per il domicilio un comune multi ASL (TblComuni.FLG_COMUNE_MULTI_ASL=1) il sistema visualizza una nuova pagina con l’elenco dell’USL del comune (da tabella TblComuni_multi_ASL). Il comune di resisdenza/domicilio è selezionabile solo se valido alla data odierna.

L’operatore può valorizzare il campo codice “STP” se la cittadinanza è diversa da “italiana”. Se è indicato il codice STP non può essere valorizzato il codice sanitario.

I dati della tessera TEAM non sono mai obbligatori.

Per gli assistiti che prevedono l’obbligatorietà del codice fiscale (se lo stato del comune di residenza = 100 – Italia AND cittadinanza su stato europeo) rimarrà attivo il controllo bloccante che verifica che in archivio non ci sia nessun altro assistito con lo stesso codice fiscale

Sia in fase d’inserimento che di aggiornamento non è presente nessun controllo sulla validità o meno del codice fiscale. E’ presente solo un’avvertenza che evidenzia se il codice inserito dall’operatore è diverso dal codice generato dal sistema.

Tutte le operazioni effettuate sull’anagrafica assistiti vengono memorizzate in apposite tabelle di Log. L’elenco

delle variazioni effettuate in una posizione anagrafica e visibile cliccando nell’icona dalla funzione di ricerca di un assistito.



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Sia in fase d’inserimento o di aggiornamento di una posizione anagrafica assistito non certificata (dbo.xAnagraficaBase.FLG_CERTIFICATA_SCEREV <> ‘S’) e per l’assistito è previsto l’obbligatorietà del codice fiscale dopo aver premuto il pulsante “inserisci” il sistema effettua la seguente sequenza di controlli:

E’ già presente un assistito

con lo stesso codice fiscale?

Il sistema elenca gli assistiti presenti in archivio con lo stesso codice fiscale (l’operatore non potrà proseguire con la registrazione)

Pulsante ANNULLA

Il sistema elenca gli assistiti omonimi (stesso cognome, nome e data nascita) presenti in archivio

Sono presenti assistiti

omonimi?

Pulsante ANNULLA Pulsante PROSEGUI

Comune residenza di

propria competenza

?

Il sistema visualizza il messaggio “Attenzione assistito residente nei comuni di propria competenza. Dovrebbe essere inserito da parte degli operatori dell’anagrafe aziendale.


Si è verificato almeno un condizione controllo

Il sistema visualizza il messaggio “Si e’ veramente certi d’inserire il nuovo assistito”.


Il sistema registra il nuovo assistito / aggiornamento

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO



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15) Ricettari

Presa in carico

GESTIONE RICETTARI: PRESA IN CARICO

NUOVA PRESA IN CARICO DEI RICETTARI selezione tipo ricettario

tipo modulo S - Standard * (1)

tipo ricettario 0 - Ricettario SSN modello DLg50/2003 * (2)

(3)

(1) tipo modulo (S- standard; C – continuo) (2) I tipi di ricetta possibili sono:

a. 0 - Ricettario SSN modello DLg50/2003 Il ricettario “1 - Ricettario SSN modello DM350/88” è stato SOSPESO

(3) Premuto il pulsante “avanti il sistema” visualizza il modulo per registrare la presa in carico, come segue:

AVANTI



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GESTIONE RICETTARI: PRESA IN CARICO

Selezione tipo ricettario >>

NUOVA PRESA IN CARICO DEI RICETTARI

data di carico 01/01/2006 * (4)

tipo modulo S- Standard (1)

tipo ricettario 0 - Ricettario SSN modello DLg50/2003 (6)

serie 09006 * (2)

Num. Ricette (del ricettario)

100* (5)

Primo N. del ricettario

* (7) al ricettario

*(3)

N° ricettari

*

(8)

(1) Campo valorizzato dalla selezione precedente (2) numero di serie del ricettario

a. se il tipo ricetta = 0 (ricettario SSN modello Dlg50/2003) il campo serie sarà inizializzato con il codice della regione e ultime due cifre dell’anno della data odierna. il campo potrà contenere al massimo 5 caratteri. Il sistema esegue dei controlli sul numero di serie inserito. I primi tre caratteri devono essere un codice ente valido, il quarto e quinto carattere devono essere un anno valido non inferiore al 2003 e non superiore all’anno corrente.

(3) L’operatore potrà indicare un insieme di ricettari, specificando l’ultimo numero della ricetta (campo “al ricettario” - senza carattere di controllo) o indicando il numero di ricettari (campo “N. ricettari”), deve essere indicato uno dei due valori con *

(4) Il campo data di carico sarà impostatati inizialmente con la data odierna (5) Numero di ricette contenute in un ricettario. Il campo sarà impostato con il valore associato al tipo do

modulo (presente nella tabella RICETTARIO_030_MODULO_TIPO nel campo Num_ricette relativa al tipo di modulo selezionato)

(6) Campo valorizzato dalla selezione precedente

CONFERMA



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(7) Il numero della prima ricetta di 9 caratteri o 10 caratteri (compreso il carattere di controllo). Se viene inserito 9 caratteri, il carattere di controllo viene generato dal sistema.

(8) Al conferma verranno eseguiti i seguenti controlli: b. Se tutti i campi obbligatori sono valorizzati c. Se il numero di serie è corretto rispetto alla tipologia del ricettario come numero di caratteri d. Se il numero della prima ricetta (serie + Primo N. del ricettario) è un numero di ricetta valido e. Se il numero dell’ultima ricetta, indicato nel campo “al ricettario” è un multiplo del valore indicato

nel campo “Num. Ricette” f. Se il numero ricetta non è compreso in altri ricettari (es. è già presente il ricettario da 101 a 200 e

si vuole inserire il ricettario da 151 a 250 → errore) g. Se il numero della eventuale ultima ricetta (serie + al ricettario + carattere di controllo del primo

numero della ricetta) è un numero di ricetta valido

Nel caso in cui venga selezionato il tipo modulo “C” (Continuo) il campo “Num. Ricette” viene impostato a 1000 (valore indicato in tabella RICETTARIO_030_MODULO_TIPO) però vengono registrati blocchi da 100 ricette e vengono registrati con modulo “S” (Standard).

Se i dati sono corretti il sistema registra i ricettari e successivamente viene visualizzata la pagina con l’elenco dei ricettari presi in carico (rif. funzione 2). Per ogni ricettario il sistema genera il carattere di controllo (per la prima ricetta di ogni ricettario). Mentre se i dati non sono corretti viene visualizzato il modulo di registrazione della nuova consegna con il dettaglio dell’errore.

Se l’operatore ha indicato dei ricettari già presenti nell’archivio non verranno registrati e viene visualizzato un messaggio di errore.

esempio:

1. l’operatore ha registrato i seguenti ricettari: - serie 09006 dal 1 al 100 - serie 09006 dal 101 al 200 - serie 09006 dal 201 al 300

2. l’operatore registra una nuova presa in carica dei ricettari specificando nel modulo i seguenti valori: Primo N. del ricettario =201 N° ricettari =3

3. dopo l’operazione di registrazione nella tabella dell’anagrafe dei ricettari saranno presenti i seguenti valori:

- serie 09006 dal 1 al 100 - serie 09006 dal 101 al 200 - serie 09006 dal 201 al 300 - serie 09006 dal 301 al 400 - serie 09006 dal 401 al 500

Nota. I ricettari presi in carico vengono memorizzati nella tabella RICETTARIO_010_ANAGRAFE.

Nota. Le operazioni di “presa in carico” e la “cancellazione della presa in carico” non vengono memorizzate nel LOG dei movimenti dei ricettari.



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Consegna

GESTIONE RICETTARI: CONSEGNA RICETTARI

codice universale codice fiscale

Nominativo/ codice aziendale rossi

ELENCO MEDICI

nominativo Codice fiscale Codice universale Tipologia medico

ROSSI ALBERTO xxxxxxxxxxxxxxx 123456789012345678901234 01

ROSSI FRANCESCO xxxxxxxxxxxxxxx 02

ROSSI MARIO 111111111122222222223333 02

ROSSI ROBERTO

La ricerca di un medico (tra le posizioni anagrafiche medico tipo “medico” che esercitano nel comune di propria competenza) e possibile per codice aziendale, codice fiscale, nominativo o codice universale.

il link sull’icona permette di selezionare il medico relativo per registrare la consegna di ricettari. L’icona è visibile solo per medici che hanno valorizzato i seguenti dati: codice universale, nominativo, tipologia e non è

cessato. Se il medico è cessato viene visualizzata l’icona .

Un ricettario non potrà essere consegnato a medici con data inizio validità > della data odierna (il medico è presente nella lista di ricerca ma alla selezione il sistema visualizza un messagio bloccante “Non è possibile effttuare la consegna del ricettario. Il medico sarà attivo dal xx/xx/xxxx”). Dopo aver selezionato il medico il sistema visualizza il modulo per la registrazione della consegna dei ricettari (riportato di seguito).

RICERCA



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GESTIONE RICETTARI: CONSEGNA RICETTARI

>> Ricerca medico(2)

NUOVA CONSEGNA RICETTARI

medico Cod. aziendale 1012

Cod. fiscale AAAAAAAAAAAAAAAA

Cod. universale 123456789012345678901234

nominativo ROSSI ALBERTO

tipologia del medico 01 - medico di base

data di consegna 01/01/2006 *(1)

primo N. del ricettario 1 * (3)

N° ricettari 2 *

(4)

(1) la data di consegna è impostata con la data odierna La data di consegna deve essere >= alla data inizio validità del medico

(2) il link “ricerca medico” permette di ritornare alla pagina di selezione del medico (3) Il numero della serie + prima ricetta compreso il carattere di controllo. Il sistema esegue dei controlli sul

numero di serie inserito. I primi tre caratteri devono essere un codice ente valido, il quarto e quinto carattere devono essere un anno valido non inferiore al 2003 e non superiore all’anno corrente.

(4) Al conferma vengono eseguiti i seguenti controlli: a. Se tutti i campi obbligatori sono valorizzati b. Se il numero della prima ricetta (serie + Primo N. del ricettario) è un numero di ricetta valido c. Se i ricettari da consegnare sono stati presi in carico dal USL e se non sono già stati

consegnati ad altri medici Se i dati sono corretti il sistema registra la consegna dei ricettari ( con i dati anagrafici del medico al momento della registrazione della consegna) e successivamente viene visualizzata una pagina con il messaggio “di operazione effettuata” e con il dettaglio dei ricettari memorizzati.

CONFERMA



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Mentre se i dati non sono coretti viene visualizzata una pagina con il dettaglio dell’errore. I ricettari consegnati ai medici vengono memorizzati nella tabella di LOG (SysPrestV3_Empoli_INTEGRAZIONI.dbo.RICETTARIO_100_LOG).



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Ricerca Ricettari

La pagina visualizza l’elenco dei ricettari consegnati o meno (dati presenti nella tabella RICETTARIO_010_ANAGRAFE) coerenti con la modalità di ricerca indicato. Se non è stato specificato nessuna modalità di ricerca non viene visualizzato nessun dato.

Il link “ ricerca medico” se selezionato visualizza una nuova pagina in pop- up per la ricerca del medico (tra tutti i medici attivi di tipo “medico” e non attivi della propria regione-asl) (selezionato il medico il sistema valorizza il campo “codice fiscale”, “codice aziendale”, “nominativo” nella pagina sottostante).



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Il link sull’icona visualizza una pagina di dettaglio del ricettario con le varie funzionalità per gestire il ricettario:

Il link sull’icona apre in POP-UP una pagina con l’elenco dei singoli movimenti effettuati nel ricettario (dati presenti nella tabella SysPrestV3_Empoli_INTEGRAZIONI.dbo.RICETTARIO_100_LOG).



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Su un ricettario si possono effettuare le seguenti operazioni:

Cancellazione presa in carico

L’icona è visibile se il ricettario risulta non consegnato. Il movimento di cancellazione non viene memorizzato nel LOG.

Revoca Consegna

Il link sull’icona (visibile solo se per il ricettario è stato registrato una consegna, nessuna riconsegna parziale e nessun annullamento, ricettario da 100 ricette con codice universale del medico indicato) permette di revocare la consegna. Il movimento di revoca viene memorizzato nel LOG con tipo operazione “revoca consegna” (TipoOperazione_ID=2).

Ri-consegna

Il link sull’icona (visibile solo se per il ricettario è stata registrata una consegna, ricettario da 100 ricette, il medico ha il codice universale valorizzato e non è stato registrato nessuna riconsegna parziale e nessun annullamento) permette di visualizzare il modulo di registrazione della riconsegna (totale o parziale) del ricettario da parte del medico.



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Nel modulo della riconsegna è obbligatorio indicare la data di riconsegna, il motivo (campo di tipo combo con i dati presenti nella tabella RICETTARIO_040_RICONSEGNA_MOTIVI) e il primo numero della ricetta del ricettario riconsegnato (per default il sistema lo imposta al primo numero del ricettario).

Registrata la riconsegna se il ricettario è stato riconsegnato in parte non sarà disponibile per un’altra consegna, mentre se è stato riconsegnato totalmente (il numero della prima ricetta del ricettario riconsegnata = alla prima ricetta del ricettario selezionato) sarà possibile consegnarlo ad un altro medico. Il movimento di riconsegna (totale o parziale) viene memorizzato nel LOG con tipo operazione “Ri-consegna” (TipoOperazione_ID=3).

Per un ricettario può essere effettuata una sola riconsegna parziale.

Note

Se riconsegna “totale”:

➢ La riconsegna totale viene memorizzata nella tabella RICETTARIO_050_RICONSEGNA_TOTALE e nella tabella RICETTARIO_010_ANAGRAFE viene cancellata la consegna

Se riconsegna “parziale”:

➢ La riconsegna totale viene memorizzata nella tabella RICETTARIO_055_RICONSEGNA_PARZIALE.

Revoca Ri-consegna

Se il ricettario risulta “non consegnato” ed è stato riconsegnato totalmente almeno una volta il sistema visualizza

l’icona che permette di revocare di revocare l’ultima riconsegna “totale”effettuata”. Se si revoca una riconsegna “totale” il ricettario viene riconsegnato al medico indicato nella riconsegna (con data consegna = data odierna).



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Mentre se il ricettario è stato riconsegnato in parte il sistema visualizza l’icona che permette di revocare la ri-consegna parziale registrata precedentemente.

Il movimento di revoca riconsegna (totale o parziale) viene memorizzato nel LOG con tipo operazione “Revoca Ri-consegna” (TipoOperazione_ID=4).

Annullamento

Il link sull’icona (visibile solo se ricettario da 100 ricette, il medico ha il codice universale valorizzato e non è stato registrato nessuna riconsegna parziale) permette di visualizzare il modulo di registrazione dell’annullamento (totale o parziale del ricettario).

Nel modulo di annullamento è obbligatorio indicare la data di annullamento, il motivo (campo di tipo combo con i dati presenti nella tabella RICETTARIO_060_ANNULLAMENTO_MOTIVI) e il primo e l’ultimo numero di ricetta del ricettario annullato (per default il sistema imposta il primo numero con il primo numero del ricettario e l’ultimo numero con l’ultimo numero del ricettario).

Per un ricettario può essere registrato più annullamenti (in quanto si possono annullare anche singole ricette) .

Il movimento di annullamento (totale o parziale) viene memorizzato nel LOG con tipo operazione “Annullamento” (TipoOperazione_ID=5).



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Revoca Annullamento

Se per il ricettario è stata registrata almeno un annullamento il sistema l’elenco degli annullamenti registrati con la possibilità di revocare il singolo annullamento.

Il link sull’icona permette di registrare la revoca dell’annullamento selezionato. Il movimento di revoca annullamento (totale o parziale) viene memorizzato nel LOG con tipo operazione “Revoca Annullamento” (TipoOperazione_ID=6).



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16) INFO

Info agenda Viene visualizzata la stanza valida alla data odierna.

Documents

progetto SysPrest v - cupmed-empoli.uslcentro.toscana.it · Rif SysPrest_MANUALE_UTENTE.docx Progetto: SysPrest v.4 _____ CSIO Società di informatica e organizzazione s.r.l. Pagina