Embed Size (px)
Citation preview
PROGRAM DAN EVALUASI BAGIAN TATA USAHA
KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA BARAT Oleh:
Ahmad Handiman Romdony
(Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat
PELAKSANAAN:
Dilaksanakannya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dan BMN secara intern maupun lintas instansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan SOP yang berlaku;
Melakukan Pembinaan dalam penyajian Laporan Keuangan antar Satker di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang berlaku;
Melakukan Kegiatan Pendampingan Laporan Keuangan berdasarkan SAIBA pada Tk. Kemenag Kab/Kota, bertujuan menyamakan saldo awal / Semester antara SAIBA, E-rekon dan SIMAK BMN pada Satker - Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;
KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:
Dalam menghadapi akhir Tahun anggaran, diperlukannya penguatan koordinasi antar pengelola kegiatan pada bidang teknis terkait pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun;
Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua Satker dapat diundang secara bersamaan untuk melakukan penyamaan saldo awal / Semester antara SAIBA, E-Rekon maupun SIMAK BMN;
Penggabungan seluruh Satker MIN (Madarasah Ibtidaiyah Negeri) di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat Tahun 2018 menimbulkan adanya pengalihan Asset BMN satker MIN ke Satker Kemenag Kab/Kota memerlukan waktu dan perlu ditindaklanjuti segera;
Perubahan Nomenklatur Satker Madarasah di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.
PELAKSANAAN:
Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Jabatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) angkatan. Kegiatan tersebut melibatkan Asesor Eksternal (Psikolog dan Konsultan SDM) dan Asesor Internal (Unsur Biro Kepegawaian Kementerian Agama);
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional (Guru, Pengawas, Penghulu dan Penyuluh) dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah. Pelaksanaan Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalm setahun yaitu periode April dan periode Oktober;
Kegiatan diikuti oleh para Analis Kepegawain dan Pengelola Kepegawaian Kantor Kemenag Kab/Kota. Kegiatan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun;
Penyelnggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berdasar pada Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama. Kementerian Agama Kab/Kota setelah mendapat surat dari Kanwil mengusulkan peserta yang akan akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuian Kenaikan Pangkat ke Kanwil. Pelaksanaan Ujian dilaksanakan di Kantor Wilayah
PELAKSANAAN:
Evaluas Capaian Kinerja dilaksanakan dalam bentuk rapat dalam kantor (RDK) sebanyak 2 kali yaitu Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2017. Peserta terdiri dari pengelola data capaian kinerja masing-masing bidang;
Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja dilaksanakan berupa ceremonial penandatanganan perjanjian Kinerja Eselon III dan IV di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
Kegiatan berupa percepatan tindak lanjut hasil temuan BPK, BPKP dan Itjen dengan monitoring langsung ke Kankemenag Kab/Kota yang potensi temuannya sangat besar;
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan beberapa tahap yaitu pencanangan dan penguatan pembangunan zona integritas serta sosialisasi terkait zona integritas;
Penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:
Penerpan program Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO), sedangkan data PNS belum 100% akurat serta sarana jaringan belum memadai;
Tidak tersedianya anggaran untuk Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Umum, selain itu Sarana computer tidak memadai;
Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi membutuhkan anggaran yang cukup memadai untuk operasional Tim Kerja dan peningkatan kualitas pelayanan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu, e-governmernt, serta peningkatan kualitas SDM yang terkait.
PELAKSANAAN:
Evaluasi Capaian Kinerja dilaksanakan dalam bentuk rapat dalam kantor (RDK) sebanyak 2 kali yaitu Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rapat Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2017. Peserta terdiri dari pengelola data capaian kinerja masing-masing bidang;
Kegiatan Pembinaan Aktor Kerukunan Umat Beragama ini dilaksanakan dalam 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang penyuluh agama;
Penyaluran bantuan Operasional FKUB Provinsi 50 juta, dan Kab/Kota 40 juta (26 Kab/Kota);
Dialog Lintas Agama Kegiatan dilaksanakan tingkat Kecamatan sebanyak 18 angkatan dan tingkat Kab/Kota sebanyak 3 angkatan, dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 645 orang;
KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:
Pembinaan dan Pendidikan Agama Khonghuchu saat ini telah memiliki organ tersendiri di tingkat Pusat, namun di tingkat daerah (Kanwil/Kemenag):
Jumlah Penyuluh PNS sangat minim;
Anggaran Kegiatan Konghuchu tidak ada;
Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran FKUB Provinsi/Kab/Kota;
Masik Muncul Gerakan Radikalisme yang melibatkan warga Jawa Barat;
Masih munculnya kasus ijin pendirian rumah ibadah;
PELAKSANAAN:
Tersusunnya majalah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;
Tersusunnya kalender Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;
Tersusunnya Buku Profil Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;
Tersusunnya Buku Saku Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat;
Termonitoringnya tugas dan fungsi INMAS di Kemenag Kabupaten/Kota;
Terkoordinasinya Pengelola Informasi dan Kehumasan pada Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Informasi Peliputan Berita dan dipublikasikan di website jabar.kemenag.go.id Selama Tahun 2017 Sebanyak 2.502 Berita
KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:
Rancangan Rencana Aksi Open Goverment Indonesia (OGI) 2016-2017 Kementerian Agama terhadap jenis pelayanan publik pada Kementerian Agama yang terdiri dari pelayanan jasa, pelayanan barang dan pelayanan administratif dalam rangka peningkatan rating kepatuhan lembaga terhadap UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada K/L;
Optimalisasi pemanfaatan ruang publik untuk publikasi dan sosialisasi program kegiatan dan layanan lembaga terhadap masyarakat secara terbuka dalam mengakses kemudahan informasi
PELAKSANAAN:
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan;
Pembinaan pengelolaan Persuratan dan Kearsipan;
Pelaksanaan Pengadaan Sumur Artesis;
Pelaksanaan Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan;
Pemeliharaan kendaraan dinas;
Pemeliharaan sarana gedung;
Layanan operasional perkantoran dan pimpinan.
KENDALA DAN PERMASALAHAN AKTUAL:
Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang PTSP;
Masih kurangnya daya listrik untuk penunjang kegiatan perkantoran;
Kondisi Gedung Aula yang kurang representative;
Belum tersedianya Gedung untuk sekretariat PPKA dan sekretariat kelompok-kelompok kerja dibawah naungan Kemenag.
E-Government, melalui kegiatan: Penyusunan standar pelayanan Pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian pekerjaan/pelayanan: Website,
Sistem informasi kepegawaian, keuangan, dll. Pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
MORA Cyber Team Melakukan koordinasi dengan pusat terkait pengelolaan MORA Cyber Team
atau pengelolaan media sosial Pemanfaatan media social secara bijak
Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada, melalui: Sosialisasi dan internalisasi terkait netralitas ASN Pembinaan dan Pengawasan terhadap netralitas ASN Kemenag Penindakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan netralitas ASN
Implementasi 8 Area Perubahan, dilakukan melalui:
Penguatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi
Berupaya meningkatkan nilai/indeks Penilaian Reformasi Birokrasi
SALAM – Silaturahmi Lembaga Keagamaan, dilakukan melalui Pelaksanaan dialog lembaga keagamaan atau FKUB tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Dumas, dilakukan melalui:
Penyempurnaan sistem pengelolaan Dumas di tingkat Provinsi
Membuat SOP pengelolaan Dumas
Membuat Tim Penanganan Dumas Tk. Provinsi
PENGELOLAAN ANGGARAN
PADA BIMAS KRISTEN TAHUN 2017
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telp. 022-6032008; Faximili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id
A. Pengelolaan Anggaran pada Bimas
Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov.
Jawa Barat Tahun 2017 terdiri dari 4 Kegiatan
Yaitu:
1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
(2136) Rp. 2.137.996.000
2. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
(2137) Rp. 1.222.356.000
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Kristen (2138) Rp. 1.198.877.000
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan
Bimas Kristen (5100) Rp. 4.214.847.000
B. PROGRAM YANG TERLAKSANA DAN
SERAPANNYA
NO KODE PROGRAM/
KEGIATAN PAGU REALISASI
1. 2136.007 Guru Non PNS Penerima
Tunjangan Profesi Rp. 915.366.000,- Rp. 816.984.000
2. 2136.008 Guru Non PNS Penerima
Tunjangan Fungsional Rp. 295.200.000,- Rp. 109.500.000
3. 2136.001 Guru yang memperoleh
peningkatan Kompetensi Rp. 278.320.000,- Rp. 274.180.000
4. 2136.014
Lembaga KKG/MGMP
yang memperoleh
peningkatan Kompetensi
Rp. 641.610.000,- Rp. 627.600.000
JUMLAH Rp. 2.137.996.000,-
Rp. 1.828.264.000,-
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen (2136)
dengan nilai anggaran Rp. 2.137.996.000,- dan realisasi Rp.
1.828.264.000,- yang meliputi output-output :
NO KODE PROGRAM/
KEGIATAN PAGU REALISASI
1. 2137.001
Keluarga Kristen
memperoleh bimbingan
keluarga Kristen
Rp. 59.070.000,- Rp. 59.070.000,-
2. 2137.002
Rumah Ibadah Agama
Kristen yang Bersih dan
Sehat
Rp. 600.000.000,- Rp. 549.650.000,-
3. 2137.003 Dialog Kerukunan Intern
Umat Kristen Rp. 169.860.000,- Rp. 168.340.000,-
4. 2137.004
Penyuluh Agama Kristen
Non PNS penerima
Tunjangan
Rp. 270.000.000,- Rp. 270.000.000,-
5. 2137.006 Dukungan Layanan
Agama dan Keagamaan Rp. 123.426.000,- Rp. 123.426.000,-
JUMLAH Rp. 1.222.356.000,-
Rp. 1.170.486.000,-
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen (2137) dengan
nilai anggaran Rp. 1.222.356.000,- dan realisasi Rp. 1.170.486.000
meliputi output-output :
NO KODE PROGRAM/
KEGIATAN PAGU REALISASI
1. 2138.994
Layanan Perkantoran
Rp. 1.198.877.000,- Rp. 1.074.829.095,-
JUMLAH Rp. 1.198.877.000,-
Rp. 1.074.829.095,-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen (2138) dengan nilai anggaran Rp. 1.198.877.000,- dan
Realisasi Rp. 1.074.829.095,- meliputi output-output :
NO KODE PROGRAM/
KEGIATAN PAGU REALISASI
1. 5100.951
Layanan Internal
Rp. 25.000.000,- Rp. 24.465.000,-
2. 5100.994
Layanan Perkantoran
Rp. 4.189.847.000,- Rp. 4.010.294.130,-
JUMLAH Rp. 4.214.847.000,-
Rp. 4.034.759.130,-
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen (5100) dengan nilai anggaran Rp. 4.214.847.000,- dan
realisasi Rp. 4.034.759.130,- meliputi output-output :
Jumlah Realisasi
Kegiatan Bimas Kristen Tahun 2017
Rp. 8.108.338.225,-
C. KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI TAHUN 2017
No Program/
kegiatan
Ikhtisar Pelaksanaan
Program/Kegiatan Kendala/Permasalahan
I.
Pengelolaan
dan Pembinaan
Pendidikan
Agama Kristen
1. Program KIP Siswa SMPTK Sekolah Menolak KIP karena
kondisi siswa mampu
2. Pembinaan Guru PAK dalam
rangka peningkatan
Kompetensi
Kurangnya pemahaman Guru
PAK Non Sertifikasi tentang
perencanaan dan
pembelajaran PAK sesuai
Kurikulum 2013
3. USBN PAK Tk. Dasar dan
Menengah
Tidak tersedianya anggaran
pendistribusian naskah soal
USBN
4. Pembinaan dan
Pengembangan KKG/MGMP
Tidak semua KKG/MGMP
mendapat Bantuan kegiatan
II.
Pengelolaan
dan Pembinaan
Urusan Agama
Kristen
1. Bantuan Rehab dan
Sarana/prasarana Rumah
Ibadah
Regulasi tentang Pengelolaan
Bantuan Rumah Ibadah
terlambat terbit
2. Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non PNS
Minimnya jumlah kuota
Penyuluh Agama Kristen Non
PNS yang menerima
tunjangan
D. PROGRAM LANJUTAN PADA TAHUN 2018
No
. Program/kegiatan
Ikhtisar Pelaksanaan
Program/Kegiatan Kendala/Permasalahan
I.
Pengelolaan dan
Pembinaan Pendidikan
Agama Kristen
1. Pembinaan Guru PAK dalam
rangka peningkatan
Kompetensi
Minimnya Pembinaan
Guru PAK
2. Penyusunan USBN PAK Tk.
Dasar dan Menengah
Minimnya anggaran dalam
penyusunan soal USBN
2. Pembinaan dan
Pengembangan KKG/MGMP
Tidak semua KKG/MGMP
mendapat bantuan
kegiatan peningkatan mutu
kompetensi Guru
II.
Pengelolaan dan
Pembinaan Urusan
Agama Kristen
1. Bantuan Rehab dan
Sarana/prasarana Rumah
Ibadah
Minimnya regulasi dalam
Pengelolaan Bantuan
Rumah Ibadah
2. Pelaksanaan Dialog
Kerukunan Intern Umat
Beragama
Minimnya Pembinaan
Dialog kerukunan
3. Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non PNS
Minimnya kuota penerima
tunjangan penyuluh
BAHAN RAPAT RAKER BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2018 OLEH :
PEMBIMAS KATOLIK
Rosentina Lopes, S. Pd.
OLEH : PEMBIMAS KATOLIK Rosentina Lopes, S
No. Program / Kegiatan Pelaksanaan
1. TUFUNG Guru PAK Non PNS Pencairan 5 bln (Jan-Mei 2017)
2. TPG GAK Non PNS Reguler Pencairan 12 bln (Jan-Des 2017)
3. TPG GAK Non PNS Sudah Inpassing Pencairan 12 bln (Jan-Des 2017)
4. Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar dan Menengah
Dilaksanakan 8-10 Mei 2017 di Cipanas Kab. Cianjur
5. Bantuan KKG dan MGMP Pencairan bulan Februari 2017
6. Bantuan KKG dan MGMP Pend. Dasar
Pencairan bulan Desember 2017
7. Pembinaan Kompetensi Profesional Guru PAK
Dilaksanakan 21-24 Mei 2017 di Cipanas Kab. Cianjur
8. Bantuan MGMP Pendidikan Menengah
Pencairan bulan Desember 2017
9. Sosialisasi Simpatika bagi GAK Tk. Dasar dan Menengah
Dilaksanakan 15-16 November 2017 di Kota Bandung
10. Pengadaan Alat Pengolah Data Terealisasi Printer Portable, Paper Shredder, Scanner Multifungsi & Notebook @ 1 unit
No. Program/Kegiatan Pelaksanaan
11. Pembinaan Bimbingan Keluarga Katolik
Dilaksanakan 7-9 Juli 2017 di Cipanas Kab. Cianjur
12. Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS
Pencairan 12 bln (Jan-Des 2017)
13. Pembinaan Para Wakil Katolik di FKUB Kota/Kabupaten dan Komisi HAK Paroki
Dilaksanakan 22-24 September 2017 di Kota Bandung
14. Bantuan Rehab/Pembangunan Rumah Ibadah Katolik
Gereja Hati Kudus Yesus Kota Tasikmalaya dan Gereja Santo Gabriel Kota Bandung
15. Bantuan Kepada Lembaga Keagamaan Katolik
Paroki Keluarga Kudus Cibinong Kab. Bogor
16. Bantuan Peralatan dan Mesin 5 unit Komputer ke Seminari Cadas Hikmat
17. Rapat Sosialisasi & Pembentukan LP3KD Provinsi Jawa Barat
Dilaksanakan 6 Oktober 2017 di Cipanas Kota Cianjur
No. Program/Kegiatan Pelaksanaan
18. Pembinaan Penyuluh Agama Katolik Non PNS se Prov. Jawa Barat Tahun 2017
Dilaksanakan 25-27 Agustus 2017 di Kota Bandung
19. Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katolik Paroki Tahun 2017
Dilaksanakan 13-15 Oktober 2017 di Kota Bandung
20. Pembinaan Rohani Siswa Siswi Katolik Sekolah Negeri se Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Dilaksanakan 1-3 Agustus 2017 di Kota Bandung
21. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2018
Dilaksanakan 7 Oktober 2017 di Cipanas Kab. Cianjur
22. Gaji dan Tunjangan Guru PAK PNS
Pencairan 12 bulan
23. Verifikasi Guru Pendidikan Agama Katolik PNS
Pencairan 12 bulan
NO. URAIAN PAGU REALISASI %
1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Rp. 1.528.000.000 Rp. 1.367.180.350 89.48
2. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Rp. 859.000.000 Rp. 854.845.000 99.52
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp. 1.361.915.000 Rp. 1.347.760.637 98.96
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan
Rp. 3.920.992.000 Rp. 3.911.708.744 99.76
T O T A L Rp. 7.669.907.000 Rp. 7.481.494.731 97.54
No. Permasalahan Solusi
1. Kekurangan Guru Agama Katolik Pengangkatan Guru Agama Katolik
2. a. Belum adanya rekomendasi IMB Gereja Katolik Gede Bage Kota Bandung
Surat Rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kemenag. Kota Bandung
b. Belum adanya rekomendasi IMB Gereja Katolik Pondok Hijau Kab. Bandung Barat
Surat Rekomendasi dari Kantor Kemenag. Kabupaten Bandung Barat
3. Adanya Kendaraan Dinas untuk operasional di Bimas Katolik namun kondisinya tidak layak khususnya untuk menunjang kegiatan Konsultasi/Koordinasi/Monitoring Perjalanan Luar Kota
Pengadaan Kendaraan Dinas yang Layak Pakai
Tunjangan Profesi Guru PAK
Peningkatan Kompetensi Guru PAK
Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS
Pembinaan Keluarga Bahagia Pembinaan para Wakil FKUB/ Komisi HAK
Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS Bantuan Renovasi Rumah Ibadah Bantuan Lembaga Keagamaan Katolik
Mempersiapkan dan memberangkatkan Kontingen Jabar dalam Pesparani Katolik di Ambon Provinsi Maluku Tahun 2018
Kendala: Alokasi Anggaran tidak ada sedang mengajukan ke Pemda Jabar
PEMBIMAS HINDU
I NYOMAN SUKADI ARSA, S.AG
LAPORAN EVALUASI DAN USULAN
RENCANA KERJA SATKER PROGRAM
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH : JAWA BARAT
Rp. 2.645.561.000 57.96%
Rp. 45.000.000 0,98%
Rp. 233.100.000 5,1%
Rp. 909.783.000 19,93%
Rp. 730.950.000 16,01%
POSTUR ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 RP. 4.564.394.000
BELANJA PEGAWAI RP. 2.645.561.000
BELANJA MODAL RP. 45.000.000
OPERASIONAL RP. 233.100.000
NON OPERASIONAL PENDIDIKAN RP. 909.783.000
NON OPERASIONAL AGAMA RP.730.950.000
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran
1 2142.001Guru PA Hindu Penerima
Tunjangan Profesi2 Orang 54,000,000 2 Orang 51,722,400 95.78
2 2142.002Guru PA Hindu Penerima
Tunjangan Fungsional 30 Orang 108,000,000 30 Orang 45,000,000 41.67
3 2142.003Guru PA Hindu Yang DIbina dalam
Melaksanakan Kurikulum 30 Orang 177,580,000 30 Orang 175,540,000 98.85
4 2142.005Lembaga Pendidikan Agama dan
Keagamaan Hindu Yang Dibina 1 Lembaga 45,000,000 1 Lembaga 45,000,000 100
5 2142.008Sekolah Minggu / Pasraman Yang
dibina 2 Lokasi 170,000,000 2 Lokasi 167,630,000 98.61
6 2143.001 Tenaga Penyuluh Yang Dibina 50 Orang 79,500,000 50 Orang 79,500,000 100
7 2143.002 Umat Beragama Yang Dibina 20 Orang 322,050,000 20 Orang 320,497,300 99.52
8 2143.005Tunjangan Penyuluh/ Tenaga
Teknis Keagamaan Non PNS25 Orang 150,000,000 25 Orang 150,000,000 100
9 2143.006 Bantuan Rumah Ibadah 2 Lokasi 105,000,000 2 Lokasi 105,000,000 100
10 2143.007Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan 2 Lembaga 70,000,000 2 Lembaga 70,000,000 100
11 2143.009Dialog Kerukunan Intern Umat
Hindu1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 74,000,000 98.67
12 2144.950Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I 2 Layanan 49,200,000 2 Layanan 28,324,000 57.57
13 2144.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1,257,568,000 12 Bulan 1,127,187,813 89.63
14 5103.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1,454,974,000 12 Bulan 1,235,041,867 84.88
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
(PER OUTPUT)
RealisasiTargetNo Output
Serapan
(%)
PERMASALAHAN
Regulasi yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
telah dihapus, yaitu melalui PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sehingga Tunjangan
Fungsional Guru Non PNS tidak dapat dicairkan sepenuhnya selama 12 (dua
belas) bulan, yaitu hanya dicairkan sebanyak 5 (lima) bulan.
Ada kelebihan anggaran pada Konsultasi / Koordinasi Perencanaan
(2144.950.001.051.A) yang tidak terserap karena jarak antara Provinsi Jawa
Barat dan DKI Jakarta tidak terlalu jauh, sehingga pada saat pelaksanaan
Perjalan Dinas tidak perlu menggunakan transportasi Pesawat Terbang, tetapi
cukup menggunakan transportasi darat yang tidak menggunakan anggaran yang
besar.
Terdapat kelebihan Belanja Pegawai pada Kegiatan Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu (5103) dikarenakan ada Guru
yang meninggal dunia dan ada yang kekurangan Jam Mengajar sehingga
Tunjangan Profesinya tidak dapat dicairkan.
Adanya keterlambatan proses Pengesahan Bantuan Hibah Langsung ke KPPN,
sehingga mempengaruhi Realisasi Anggaran pada akhir tahun.
REKOMENDASI
Dikarenakan tidak ada Regulasi yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan
Fungsional Guru Non PNS, maka kami mengharapkan agar Ditjen Bimas Hindu
Kementerian Agama R.I. bisa mengeluarkan Petunjuk Teknis atau Pedoman yang
mengatur tentang pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non PNS tersebut
TERIMAKASIH
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
Program Bimbingan
Masyarakat Buddha
Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Buddha
Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Agama Buddha
Penyelenggaraan Administrasi
Pendidikan Bimas Buddha
No Output PAGU Realisasi/ Prosentase
1 Tenaga Penyuluh Non PNS yang Terbina
Rp. 240.000.000,-
(40 Org)
Rp. 250.000.000,- (100%)
2 Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan
Rp. 110.000.000,-
(1 LKS)
Rp. 110.000.000,- (100%)
3 Keluarga yang memperoleh pembinaan Keluarga Hittasukhaya
Rp. 108.475.000,-
(40 ORG)
Rp. 99.175.000,- (91%)
Kegiatan Pengelolaan & Pembinaan Urusan Agama Buddha
No Output PAGU Realisasi/ Prosentase
4 Rumah Ibadah yang berkualitas
Rp. 159.665.000,-
(3 LKS)
Rp. 158.405.000,- (99%)
5 Laporan Monev Rp. 13.960.000,-
(1 Thn)
Rp. 6.190.000,- (44%)
6 Umat yang Terbina Rp. 300.000.000,-
(150 Org)
Rp. 300.000.000,- (100%)
Lanjutan
No Output PAGU Realisasi/ Prosentase
1 Peserta Didik yang Terbina
Rp. 250.070.000,-
(120 Org)
Rp. 246.930.000,- (99%)
2 Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha penerima Honorarium
Rp. 198.000.000,-
(55 Org)
Rp. 198.000.000,- (100%)
3 Guru Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi
Rp. 252.000.000,-
(12 Guru)
Rp. 216.000.000,- (86%)
Kegiatan Pengelolaan & Pembinaan Pendidikan Agama Buddha
No Output PAGU Realisasi/ Prosentase
4 Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Terbina
Rp. 345.450.000,-
(11 LKS)
Rp. 339.259.000,- (98%)
5 Laporan Monev Rp. 12.787.000,-
(1 Thn)
Rp. 12.735.000,- (100%)
6 Guru Agama Buddha yang ditingkatkan Kompetensinya
Rp. 255.625.000,-
(60 Org)
Rp. 248.560.000,- (97%)
7 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yg Terbina
Rp. 136.160.000,- (60 Org)
Rp. 133.520.000,- (98%)
Lanjutan
No Output PAGU Realisasi/ Prosentase
1 Layanan Perkantoran
Rp. 3.940.003.000,- Rp. 3.176.313.000,- (81%)
J U M L A H
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
Rp. 6.884.597.000,-
Rp. 5.931.849.000,-
(86%)
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Bimas Buddha
KENDALA DAN PERMASALAHAN
PADA PELAKSANAAN ANGGARAN BIMAS BUDDHA TAHUN 2017 ADALAH:
• KURANGNYA CEPATNYA PENGIRIMAN DATA DARI PENERIMA TUNJANGAN SEHINGGA MENGHAMBAT PENGISIAN DATA PPNPN
Kegiatan Jumlah Biaya
Volume Jumlah
Pengelolaan & Pembinaan Urusan Agama Buddha
Rp. 1.413.911.000,-
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
Rp. 48.640.000,-
Pengelolaan & Pembinaan Pendidikan Agama Buddha
Rp. 1.754.753.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
Rp. 4.493.765.000,-
T O T A L Rp. 7.711.069.000,-
Output Volume Jumlah Biaya
Penyuluh Non PNS yang Mendapatkan tunjangan
90 ORG
551.700.000
Lembaga Agama dan Keagamaan yg mendapatkan bantuan operasional
7 LBG 185.448.000
Pembinaan keluarga Hittasukhaya 46 ORG 126.815.000
Rumah Ibadah yang mendapatkan bantuan
rehabilitasi/renovasi/pembangunan
2 LKS 205.420.000
Rumah Ibadah yang mendapatkan pembinaan manajemen
1 KEG 119.223.000
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha yang terselenggara
1 KEG 129.185.000
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang menerima bantuan Sarana Prasarana
3 LBG 96.120.000
T O T A L 1.413.911.000
KEGIATAN PENGELOLAAN & PEMBINAAN URUSAN
AGAMA BUDDHA
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
Tenaga Penyuluh Non PNS yang mendapatkan tunjangan Seleksi/rekrutmen penyuluh non PNS Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Agama & Keagamaan Buddha yg mendapatkan bantuan operasional Persiapan pemberian bantuan operasional lembaga agama dan keagamaan Buddha Pemberian Bantuan Operasional Lembaga Agama & Keagamaan Buddha Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Keluarga Hittasukhaya Persiapan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga hittasukhaya Pembinaan Keluarga Hittasukhaya Rumah Ibadah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan Persiapan pemberian bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan rumah ibadah Pemberian bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan rumah ibadah monitoring., evaluasi dan laporan bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan rumah ibadah Rumah Ibadah yang mendapatkan pembinaan manajemen Persiapan kegiatan pembinaan manajemen rumah ibadah Pelaksanaan pembinaan manajemen rumah ibadah Dialog Kerukunan intern umat Buddha yang terselenggara Persiapan kegiatan dialog kerukunan intern umat Buddha Pelaksanaan kegiatan dialog kerukunan intern umat Buddha Lembaga Agama & Keagamaan Buddha yg mendapatkan bantuan sarana prasarana Persiapan pemberian bantuan sarana prasarana lembaga agama dan keagamaan Buddha Pemberian Bantuan sarana prasarana Lembaga Agama & Keagamaan Buddha Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output Volume Jumlah Biaya
Peserta Didik yg mendapatkan Pembinaan Karakter
25 ORG 98.488.000
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama & Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif
65 ORG 253.960.000
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama & Keagamaan Buddha yang memperoleh Pembinaan Humanis
1 KEG 226.262.000
Guru Agama Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi
12 ORG 224.350.000
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/Renov/Pembangunan
3 LKS 387.010.000
TOT USBN Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti
2 KEG 276.605.000
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana Prasarana
3 LKS 82.318.000
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Operasional
6 LKS 202.760.000
T O T A L 1.754.753.000
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha
Peserta Pendidik yang mendapatkan Pembinaan Karakter Kegiatan Seleksi Sippa Dhamma Samajja Kegiatan Pembinaan Karakter Peserta Didik Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada lembaga pendidikan agama & keagamaan Buddha penerima honorarium Pemberian Tunjangan Guru Sekolah Minggu Buddha bagi 65 ORG Monitoring dan Evaluasi pemberian bantuan insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama
dan keagamaan
Tenaga Pendidik & Kependidikan Agama & Keagamaan Buddha yg memperoleh pembinaan Humanis Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Kurikulum SMB Guru Agama Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi Tunjangan Profesi Guru Agama Buddha Non PNS bagi 12 ORG
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan Rehab/Renov/Pembangunan Pemberian Bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan lembaga pendidikan keagamaan sebanyak 3
LKS
TOT USBN Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti Kegiatan Bimtek TOT USBN Mata Pelajaran Agama Buddha & Budi Pekerti Kegiatan TOT USBN Mata Pelajaran Agama Buddha & Budi Pekerti
