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1
DR. RICARDO A. SÁNCHEZ OBREGÓN
DIRECTOR GENERAL
Marzo 2014
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
________________________________
2014
2
CUERPO DIRECTIVO
Dr. Ricardo Alberto Sánchez Obregón
Director General
Dr. Rodolfo Hernández Escoto
Director Médico
Dr. Rodolfo Pérez Carrillo
Director de Planeación. Enseñanza e Investigación
Dr. Víctor Guillermo Buen Abad Delgado
Director de Operaciones
Lic. Iliana de los Ángeles Franco Córdova
Responsable De la Dirección de Administración y Finanzas
MEyAS Ma. Antonia Ruvalcaba Arenas
Subdirección de Enfermería
Lic. José Asunción Hernández Márquez
Departamento Jurídico
3
Contenido Página
I. Introducción 4
II. Marco de referencia 5-8
III. Vinculación con las prioridades Nacionales, Sectoriales e
Institucionales
9-10
IV. Misión
Visión
Valores
11
11
11
V. Problemática y situación actual 12-16
Análisis FODA por actividad sustantiva
ASISTENCIA MÉDICA
INVESTIGACIÓN
ENSEÑANZA
17
18
19
VI. Propuestas de Trabajo 2014
Por área (asistencia médica, investigación)
Objetivos General
Objetivos específicos
Estrategias
Líneas de acción
Metas
Presupuesto asignado por programa
Calendario de presupuesto por programa
20-42
VII. Anexo
Programa de Gobierno Cercano y Moderno
43
4
I. Introducción
El programa Anual de Trabajo propuesto parte de los principios del Plan Nacional
de Desarrollo y el Programa Sectorial de salud 2013-2018 en el contexto del Decreto
de creación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío donde busca
proporcionar los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta
especialidad por regiones, así como fungir como Hospital de Referencia.
La atención de los servicios médicos por niveles establece que los Hospitales de Alta
Especialidad contemplan recursos tecnológicos complejos y costosos, por lo que se
concentran en sitios de referencia específicos dentro de una población específica,
están orientados hacia una atención de tercer nivel, para atender padecimientos de
baja prevalencia y alta complejidad; los cuales tienen un fuerte impacto en el gasto
de bolsillo de la población más vulnerable.
Es por ello que se promueve la renovación y adaptación a una nueva visión de
servicio, para dar lo mejor de nuestra institución, en cada área de trabajo con las
tareas que se tienen encomendadas, pues de nada sirven las instalaciones más
modernas y mejor equipadas si quienes las usan no ponen toda su energía y empeño
para aprovecharlas y hacer el mejor uso de ellas, en beneficio de los pacientes y
usuarios.
Es así como se encamina a consolidar un Hospital moderno y seguro, que pueda
desarrollarse ante las necesidades actuales de la medicina y las macro tendencias
mundiales, previendo la transición epidemiológica y demográfica, maximizando el
factor humano que posee, siendo necesario establecer una buena estrategia en
Dirección, Capacitación y Formación de equipos, logrando con esto forjar y apoyar
a una organización que pueda crecer y lograr su certificación hospitalaria por el
Consejo de Salubridad General.
5
II. Marco de referencia
El 29 de Noviembre de 2006, se publica en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto de Creación del HRAEB como un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
con domicilio en el Estado de Guanajuato, que tendría por objeto proveer servicios
médicos de alta especialidad con enfoque regional.
El (HRAEB), debe llevar a cabo las siguientes funciones
I. Proporcionar los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y
hospitalarios de alta especialidad que determine su Estatuto Orgánico, así
como aquéllos que autorice la Junta de Gobierno, relacionados con la salud.
Estos servicios se regirán por criterios de universalidad y gratuidad en el
momento de usarlos, fundados en las condiciones socioeconómicas de los
usuarios.
II. Fungir como Hospital Federal de Referencia para efectos del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos, dentro del Sistema de Protección
Social en Salud.
III. Implementar esquemas innovadores de generación de recursos para
incrementar su patrimonio, siempre que sean congruentes con el objeto del
organismo descentralizado y con las disposiciones jurídicas aplicables.
IV. Formar recursos humanos altamente capacitados en el campo de las
especialidades médicas con que cuenta el Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío.
V. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y
especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de
responsabilidad.
6
El (HRAEB), debe llevar a cabo las siguientes funciones
VI. Impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y
experimental relacionadas con la provisión de servicios médico-quirúrgicos
de alta especialidad, que para el efecto apruebe su Junta de Gobierno.
VII. Apoyar, acorde con los servicios que ofrezca, la ejecución de los
programas sectoriales, especiales y regionales de salud.
VIII. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, en su área de responsabilidad y asesorar a
instituciones sociales y privadas en la materia.
IX. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en
materia de salud registre, así como publicar los resultados de los trabajos de
investigación que realice.
X. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico, de
carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de
intercambio con instituciones afines.
XI. Implantar esquemas de contratación de servicios profesionales y técnicos
que requiera para su funcionamiento.
XII. Prestar servicios de alta especialidad a otros organismos, entidades o
instituciones públicas y privadas que lo requieran, de acuerdo a los
convenios que para el efecto celebre.
XIII. Efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto,
de conformidad con el presente Decreto, su Estatuto Orgánico y otras
disposiciones legales aplicables.
7
Como marco legal para el desarrollo de sus actividades sustantivas mencionadas
anteriormente, el HRAEB cuenta con:
Legislación
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5-II-1917, ÚLTIMA
REFORMA DOF 27-XII-2013
Leyes
Ley General de Salud. DOF 7-II-1984, ÚLTIMA REFORMA DOF 15-I-2014.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-XII-1976,
ÚLTIMA REFORMA DOF 26-XII-2013
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF 14-V-1986, ÚLTIMA
REFORMA 09-IV-2012.
Ley de Planeación DOF 05-I-1983 ÚLTIMA REFORMA 09-IV-2012.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30-III-2006,
ÚLTIMA REFORMA 24-I-2014.
Ley de Ciencia y Tecnología DOF 5-VI-2002 ÚLTIMA REFORMA 7-VI-2013
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF
04-I-2000, ÚLTIMA REFORMA 16-I-2012.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. DOF 11-VI-2002, ÚLTIMA REFORMA 08-VI-2012.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. DOF 20-XI-
2013
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. DOF 3-
XII-2013
8
Reglamentos
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios
de Atención Médica. DOF29-IV-1986, ÚLTIMA REFORMA 24-I-2014.
Reglamento de Insumos para la Salud. DOF 4- II-1998. ÚLTIMA REFORMA
9-X-2012
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. DOF 28-XI -2012
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. DOF 19-I -
2012
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en
Salud. DOF 8-VI -2011.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
DOF 28-VI-2006. ÚLTIMA REFORMA 5-XI-2012
Reglamento General de Seguridad Radiológica. DOF 22-XI-1988.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF 26-I-
1990.ULTIMA REFORMA 23-XI-2010
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. DOF 28- VII-2010.
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión
de los particulares. DOF 21-XII -2011.
Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI para el Ejercicio
Fiscal 2014. DOF 28-XII-2013
Planes y Programas
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programa Sectorial de Salud 2013-2018
Programa Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
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III. Vinculación con las prioridades Nacionales, Sectoriales
e Institucionales
El PROSESA 2013-2018 es el instrumento a través del cual el Gobierno de la
República se propone alcanzar los objetivos que se ha establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 en lo que respecta a la salud.
• Además, el PROSESA 2013-2018 es la base para concretar la visión que la Secretaría
de Salud ha definido para los próximos años:
Un Sistema Nacional de Salud Universal equitativo, integral, sustentable, efectivo y
de calidad, con particular enfoque a los grupos de población que viven en condición
de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria
y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud
y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y
articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos
adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación
de la sociedad con corresponsabilidad.
El Programa de Trabajo 2014 se vincula con estos lineamientos que ha establecido la
actual administración en lo que se refiere el Avanzar en la construcción de un
Sistema Nacional de Salud.
Los servicios que otorgan el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío trata
de llevar a cabo acciones que se enfoquen principalmente a la medicina de alta
especialidad con calidad basada en la investigación, y formación de recursos
humanos para la salud sin dejar a un lado la atención médica son los tres pilares
organizados de manera horizontal e independiente, sobre los cuales se desempeña
su misión y que son esenciales para el cumplimiento de sus objetivos.
10
Principios rectores
del Programa
Nacional de Salud
Objetivos PROSESA Contribución Del
HRAEB
México incluyente Asegurar el acceso a los
servicios de salud
1. Consolidar las acciones
de protección, promoción
de la salud y prevención
de enfermedades
3. Reducir los riesgos que
afectan la salud de la
población en cualquier
actividad de su vida
2. Asegurar el acceso
efectivo a servicios de
salud con calidad
1. Brindar a la población
acceso universal a servicios
hospitalarios de alta
especialidad con calidad a
través de criterios de
universalidad y gratuidad
fundados en las condiciones
socioeconómicas de los
usuarios con los convenios y
de acuerdo a las
capacidades instaladas.
2.Fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica y
equipamiento para la
atención médica
3.Evitarla suspensión en el
otorgamiento de servicios
México con
Educación de
Calidad
Desarrollar el potencial
humano de los
mexicanos con
educación de calidad
5. Asegurar la generación
y el uso efectivo de los
recursos en salud
4. Conocer las necesidades
de salud de la población de
responsabilidad y diseñar el
plan curricular para la
formación de recursos
humanos en salud.
5. Contribuir a mejorar el
conocimiento científico de
los problemas de salud
identificados en la región
CO1
11
IV. Misión
Brindar Servicios de Salud altamente especializados y comprometidos en la
resolución de enfermedades de alta complejidad, para la población de la Región del
Bajío, desarrollando una investigación de un nivel capaz de generar conocimientos
útiles para la práctica clínica.
Visión
Ser el Hospital Regional de Alta Especialidad, con mayor reconocimiento en el país,
por su calidad de atención y capacidad de resolución de enfermedades complejas,
mediante el uso de procesos innovadores, generando proyectos de alto nivel
académico los cuales sean reconocidos como un modelo en el sector.
Valores Respeto a la vida Ante cualquier situación antepondremos este valor.
Compromiso Con nuestros clientes (usuarios, familiares, proveedores, etc.)
para darles una atención de calidad, de estar constantemente en capacitación
y obtener las competencias necesarias para nuestro trabajo.
Responsabilidad Consiste en asumir las consecuencias de los actos que
realizamos. Obedecer la propia conciencia y a las autoridades en un acto de
compromiso del deber.
Equidad Dar más al que menos tiene, en el deseo sincero de hacer algo por
los demás.
Honestidad Siempre seremos honestos, éticos y confiables en todas nuestras
acciones. Pondremos nuestro mejor esfuerzo para la protección de la vida y
los derechos humanos.
Justicia Con el fin de conocer, respetar y hacer valer los derechos de los
demás, dándoles lo que es debido de acuerdo con el cumplimiento de sus
deberes y de acuerdo a sus derechos.
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V. Problemática y situación actual
El HRAEB es una institución pionera en América Latina como PPS, que trabaja en
función de las necesidades de salud regionales desde la perspectiva poblacional. Los
objetivos primordiales del HRAEB son la prestación de servicios, formación de
recursos humanos y la investigación acorde con las prioridades de salud nacional y
regional.
Desde su proceso de arranque hasta la consolidación de su operación, a llevado
incorporar todos los recursos tanto materiales como humanos para atender la
demanda que se les presenta. Su población potencial está determinada por la región
en la que está ubicado con la limitante de la capacidad de infraestructura física y
recursos humanos con la que cuenta.
El Hospital ha hecho contribuciones importantes a la salud pública en campos como
trasplante renal, cáncer en la infancia y adolescencia, posicionándose como Hospital
Regional de Referencia.
Para avanzar sus líneas estratégicas fue necesario partir de un diagnóstico de la
situación actual en que se encuentra el Hospital para poder construir el diseño de la
transformaciones necesaria para consolidar al HRAEB. El presente año estará lleno
de retos, siendo uno de ellos el mantener la operatividad alineada al Contrato de
Prestación de Servicios que el Hospital tiene con el Inversionista Proveedor, y al
mismo tiempo la búsqueda de la modernización de nuestra institución y la
capacitación de sus trabajadores, estas acciones nos permitirán hacerles frente y salir
avante de ellos, trabajando articuladamente como un gran equipo, para satisfacer y
cumplir las necesidades de nuestros usuarios con servicios eficientes y efectivos.
13
ASISTENCIA
El HRAEB se ha destacado por brindar atención médica especializada en la región
CO1, Es de reconocerse que dentro de los HRAE`S cuenta con la mayor cantidad de
carteras acreditadas para el FPGC, donde se atiende esencialmente a pacientes de
escasos recursos económicos, aquellos que no están registrados en la seguridad
social y que no tienen acceso a la medicina privada, actualmente muchos de ellos
acuden por convenios intersectoriales, municipales e interinstitucionales para la
prestación de servicios, es de destacarse que en un alto porcentaje de demanda son
padecimiento quirúrgicos. Ante la condición de población abierta de los pacientes
que se atienden la asistencia especializada debe estar vinculada a asegurar el acceso
efectivo a los servicios de salud y desarrollar modelos innovadores de atención,
tanto en el nivel ambulatorio como hospitalario, que permitan la disminución
gradual de alto impacto de los efectos en su salud y limitar el daño.
Además se promueven acciones de prevención de enfermedades, manteniendo
actualizado el esquema básico de vacunación a grupos específicos de la población
hospitalizada o llevando a cabo programas como lavado de manos, Hospital Seguro,
salud del trabajador, grupos de ayuda mutua, prevención de infecciones
nosocomiales, efectos y eventos adversos etc.
INVESTIGACIÓN
El avance en la investigación ha sido paulatino debido al periodo de vida que tiene
el HRAEB, y en los últimos años parece consolidarse inclusive por la visión en el
extranjero, no obstante la inestabilidad en el número de investigadores en plantilla.
Las diferencias en la producción científica se explican en parte por el perfil de sus
investigadores, siendo que además aún no se cuenta con la infraestructura que
permita llevar a cabo las investigaciones de mayor impacto. Es de valor considerar
que en los últimos años se ha sumado ya el trabajo científico de personal médico
mismo que se refleja en los indicadores actuales de investigación. Es escenario tiene
14
aún oportunidades de mejora, las que se pueden resumir en; a) Procurar un nivel
satisfactorio de traducción a la producción científica, esto es, que signifique mejoras en la
toma de decisiones y la calidad de vida del paciente, cuando no en el uso óptimo de
los recursos. b) Fortalecer el proceso a través de la vinculación con grupos de
investigación afines por el desarrollo de investigación interinstitucional abordando las
necesidades regionales. c) Mejorar la calidad del proceso a través de la supervisión.
El abordaje de esta problemática tiene los objetivos procurar la traducción del
conocimiento y mejorar el posicionamiento del HRAEB como institución generadora
de conocimiento. Para lograr estos objetivos visualizamos dos acciones imperativas
a corto plazo:
1. Facilitar el desarrollo de proyectos a través de la inyección de recurso económico.
2. La construcción y puesta en marcha de la unidad de investigación. Ya que el reto
actual en nuestro hospital es propiciar el desarrollo y uso de dicho conocimiento
haciéndolo accesible a cualquier usuario potencial y reorientar el trabajo del
Hospital para que uno de sus objetivos primordiales sea obtener resultados que
contribuyan a resolver problemas de salud, más que obtener hallazgos destinados
meramente a la publicación científica.
Sin embargo esa vinculación entre el área operativa y la investigación sigue siendo
insuficiente para proponer proyectos integrados que optimicen la experiencia
interdisciplinaria y fortalezcan la investigación necesaria para abordar temas por
líneas de investigación. El reto actual en nuestro hospital es propiciar el desarrollo
y uso de dicho conocimiento haciéndolo accesible a cualquier usuario potencial y
reorientar el trabajo del Hospital para que uno de sus objetivos primordiales sea
obtener resultados que contribuyan a resolver problemas de salud, más que obtener
hallazgos destinados meramente a la publicación científica.
15
ENSEÑANZA
Después de los primeros años de apertura, donde la capacitación se orientó a la
adquisición de competencias para la operación, en los dos últimos años el proceso
se ha dirigido a la actualización en los diversos dominios de las especialidades y la
programación donde son cubiertas las oportunidades identificadas en la encuesta
de detección de necesidades. El HRAEB mantiene su política de capacitación
oportuna y pertinente en los espacios necesarios para hacer de este proceso el más
eficiente. Pero al interior necesitamos mejorar la oferta de actualización y
capacitación para el desempeño. De igual manera fortalecer la plantilla con
propuestas formales de capitación para el desarrollo.
Respecto de enseñanza, recibimos ya nuestra tercera generación de residentes de
especialidades troncales. Ya tenemos presencia nacional. Iniciamos con la
internalización del proceso. Mismo que nos ha enseñado. Hemos alcanzado espacios
de competencia aceptables entre las instituciones formadoras del país y existen
oportunidades de mejorar en especial la procuración de calidad en el proceso y en
la verificación de las competencias.
Así, considerando el perfil de alta especialidad del HRAEB la propuesta de
actualización debe mejorar en el sentido de atender no solo las necesidades de
nuestro propio personal sino también las del personal de salud en la región,
significando un incremento en el número de asistentes. Debe también mejorar sus
criterios de calidad para posicionarnos como referente en el Bajío. Y debemos
manifestar una propuesta de capacitación para el desarrollo.
De igual manera respecto de la educación en salud, tenemos la oportunidad de
desarrollar un enfoque que ponga como prioridad a los usuarios y la satisfacción de
éstos con el nivel de enseñanza en grado competitivo adecuado a las necesidades
demográficas y epidemiológicas de la región. Este principio es clave para el
16
desarrollo institucional y debe ser una parte fundamental y permanente de la
agenda organizacional.
Por último, en lo referente a la docencia, el HRAEB ha mejorado su núcleo docente,
y requiere aun fortalecerlo, proceso que en conjunto con las Universidades que
avalan en proyectos de las residencias médicas y cursos de posgrado, UNAM y U
de Gto. año con año de manera sistemática se robustece.
Con la finalidad de fundamentar el programa de trabajo 2014:
Se partió de un análisis comparativo de las metas alcanzadas 2013 y las metas
comprometidas 2014 por programa.
Se realizó un análisis situacional de “Fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas” por actividad sustantiva y de administración a partir del análisis
estratégico, identificando la situación interna y el ambiente externo, por
programa, estableciendo las estrategias necesarias y el cumplimiento de las
metas durante el 2014
Se desarrolló un plan de trabajo con base en las debilidades identificadas para
abordarlas, como a continuación se señala:
17
ASISTENCIA MÉDICA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1) Profesionales de la salud capacitados en la
alta especialidad que otorgan atención con
calidad y seguridad al paciente.
2) Personal de enfermería con las
competencias para el manejo de equipo e
instrumental de alta especialidad
3) Contar con 14 acreditaciones en FPGC
4) Contar con un equipo de profesionales con
reconocimiento nacional en trasplante renal
5) Contar con diversas clínicas de atención
médica y de enfermería
6) Contar con un modelo de gestión mediante
un PPS
7) Fortalecimiento de la gestión en la
captación de recursos financieros
8) Gestión de insumos por marca
1) Ser el único Hospital de Alta Especialidad en
la región.
2) Ampliar acreditación en nuevas cédulas de
FPGC
3) Establecer convenios con otras instituciones
4) Alta competitividad entre los proveedores
5) Participación en programas de estímulos,
innovación y calidad
6) Contar con convenios de colaboración con
redes de servicios
7) Nuevos modelos de atención integral para la
población
8) Modernizar la tecnología informática que
permita tener información oportuna que le
sirva a los médicos durante el proceso de
atención de los servicios hospitalarios
DEBILIDADES AMENAZAS
1) Falta de procedimiento para la gestión de
suplencias de recursos humanos
2) Equipo biomédico ineficiente con
antigüedad de 5-6 años y alto costo de
mantenimiento
3) Obsolescencia tecnológica del equipo
central (servidores y equipo de
almacenamiento)
4) Falta total de procedimientos para la
prestación de servicios del Hospital
5) Falta de integración del departamento de
calidad
6) Falta de gestión de espacios físicos con el IP
7) Falta de apego al procedimiento de
otorgamiento de tiempo beca
1) No contar con una política para suplencias
del personal
2) Pérdida de espacios de primera vez por
pacientes que no acuden a su cita
3) Falta de capacidad resolutiva de unidades
de referencia para seguimiento de pacientes
contrareferidos
4) Falta de personal con las competencias para
ocupar las plazas autorizadas
5) Falta de recuperación financiera a
población abierta.
18
INVESTIGACIÓN
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1) Contar con Investigadores en plantilla
laboral.
2) Recursos públicos para investigación
3) Líneas de investigación en maduración
4) Personal clínico involucrado en la
investigación
5) Comité de investigación
1) Colaboración de grupos científicos
locales consolidados
2) Fortalecer la Investigación
interdisciplinaria y multicéntrica
3) Nuevas tecnologías de comunicación
4) Espacios de formación y experiencia
5) Apoyo internacional y nacional para
investigaciones
6) Promover la difusión los resultados en
publicaciones científicas de alto impacto
DEBILIDADES AMENAZAS
1) Falta de unidad de investigación
2) Falta de personal para el proceso
administrativo
3) Falta de reconocimiento de la línea
como tema de interés Institucional
4) Burocratismo de los comités
5) Falta de procedimientos
administrativos para el ejercicio
presupuestal de investigación
6) Escasa formación en investigación en la
Institución
1) Exigencias de pertenencia a otras
instituciones a los investigadores
2) Competencia por recursos de
investigación
3) Poca representatividad del HRAEB en
el SNI
4) Falta de posicionamiento en el ámbito
internacional
5) Riesgo de emigración de recursos
humanos por mejores ofertas en el
plano económico
19
ENSEÑANZA
FORTALEZAS OPORTUNUDADES
1) Formación y actualización profesional continua de
especialidad y posgrado con reconocimiento
universitario tanto médico como de enfermería.
2) Plantilla docente de médicos certificados
3) Plantilla de enfermería profesionalizada en un 70%
4) Recurso humano capacitado en guías de práctica clínica
de enfermería
5) Personal administrativo, paramédico y afín capacitado
en su área de competencia
6) Posicionamiento del HRAEB como formador de recursos
humanos en salud en la región
7) Contar con presupuesto para la capacitación y enseñanza
del personal
8) Servicios Educativos en la práctica clínica y formación de
profesionales del equipo de salud
9) Se cuenta con herramientas de tecnologías de la
información para el uso de los servicios educativos.
1) Incremento de cursos de especialidad y alta especialidad
en diferentes disciplinas
2) Ingreso de programas de especialidad al Programa
Nacional Calidad Posgrado
3) Asignación de becas para los CPAEM
4) Implementar los sistemas de evaluación de calidad de
otras instituciones
5) Establecer nuevos convenios educativos de
colaboración para fortalecer intercambio académico
DEBILIDADES AMENAZAS
1) Déficit de infraestructura para el proceso de enseñanza-
aprendizaje
2) Falta de estrategias para fortalecer la formación docente
3) Baja ocupación hospitalaria que limita el proceso
enseñanza-aprendizaje
4) Supervisión insuficiente en las actividades del proceso
enseñanza-aprendizaje
5) Seguimiento al apego de los convenios
interinstitucionales
6) Proceso educativo a través de métodos de simulación.
7) Fortalecer la capacitación en bioética, tanatología y
calidad con el fin de fortalecer los valores institucionales.
8) Falta de vínculo con la investigación-enseñanza y
atención médica
1) No actualización de programas académicos
2) Alta deserción de residentes
20
Propuesta de Trabajo 2014
Nombre del Programa: “Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”E023
Objetivo General: Brindar a la población acceso universal a servicios hospitalarios de alta especialidad con calidad
Responsables: Dirección de área y Subdirección: DM, DO, DAF, Subdirección de enfermería
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
1 Fortalecimiento de
la infraestructura
tecnológica y
equipamiento para
la atención médica
1.1 Implementar los
mecanismos
administrativos
conducentes a fin
de utilizar el
recurso asignado al
Proyecto de
Inversión de
Equipo Médico
1.1.1 Realizar dictámenes técnicos por
parte de la DO, a fin de formalizar la
solicitud conducente con el área
administrativa.
1.1.2 Adjudicar por medio de los procesos
conducentes, las compras de los Equipos
Médicos solicitados por la DO.
1.1.3 Supervisar la instalación y la
adecuación para la puesta en operación de
la Tecnología adquirida
*Porcentaje de
satisfacción al
usuario por la
atención recibida
80%
*Proporción de
cirugía de corta
estancia 40%
*Porcentaje de
sesiones de terapia
Trimestral
21
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
para el Ejercicio
2014
de rehabilitación
respecto a
programadas 90%
356.945.950,0
0
1.2. Gestionar el
arrendamiento de
Equipos Médicos,
con la intención de
utilizar esta
modalidad como
mecanismo de
inclusión de
Tecnología Médica
al HRAEB; para el
Ejercicio 2014
1.2.1 Realizar dictámenes técnicos por
parte de la DO, a fin de formalizarla
solicitud conducente con el área
administrativa.
1.2.2 Adjudicar por medio de los procesos
conducentes, los arrendamientos de los
Equipos Médicos solicitados por la DO.
1.2.3 Supervisar la instalación y la
adecuación para la puesta en operación de
la Tecnología arrendada
*Porcentaje de
satisfacción al
usuario por la
atención recibida
80%
*Porcentaje de
sesiones de terapia
de rehabilitación
respecto a
programadas 90%
Trimestral
1.3. Elaborar el
Proyecto de
Inversión para
compra de Equipo
Médico para el
Ejercicio 2015.
1.3.1 Realizar Certificado de equipo
médico para formalizar ante DGPOP y la
Secretaría de Hacienda el requerimiento
de Equipo Médico para el Ejercicio 2015.
Proyecto de
inversión de equipo
médico registrado
en cartera DGPOP
Anual
22
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
1.4 Actualizar la
infraestructura de
tecnología de la
información para la
atención médica
especializada
1.4.1 Ejecutar las acciones necesarias en
apego a la normatividad vigente para la
contratación del servicio de arrendamiento
de equipo de cómputo de tecnología
actual.
1.4.2 Difundir la guía de uso del
expediente clínico electrónico entre el
personal operativo.
1.4.3 Elaborar la guía rápida de consulta
del expediente clínico electrónico avalado
por el Comité de expediente clínico.
*Porcentaje de
satisfacción al
usuario por la
atención recibida
80%
*Porcentaje de
expedientes clínicos
revisados aprobados
conforme a la NOM
SSA 004 70%
Trimestral
2 Brindar a la
población acceso
universal a servicios
hospitalarios de alta
especialidad con
calidad a través de
criterios de
universalidad y
gratuidad fundados
2.1Coadyuvar en la
mejora continua de
la calidad y
seguridad en la
prestación de los
servicios de
atención medica
2.1.1- Implementar y robustecer los
procesos de atención médica a través de la
certificación y acreditación
2.1.2 Diseñar e implementar encuesta de
satisfacción sobre los servicios prestados
2.1.3 Fortalecer el programa de cirugía
segura.
2.1.4 Reestructuración del servicio de
cirugía general
*Porcentaje de
egresos
hospitalarios por
mejoría 87.4%
*Porcentaje de
satisfacción al
usuario por la
atención recibida
80%
Trimestral 655.977.238,0
0
23
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
en las condiciones
socioeconómicas de
los usuarios.
2.1.5 Fortalecer el funcionamiento de
admisión continua
2.1.6.- Participación en la elaboración e
implementación de las Guías de práctica
clínica de enfermería
2.1.7 Habilitación de terapia intermedia
pediátrica
2.1.8 Aplicación de las mejores prácticas
respecto al modelo de cultura
organizacional enfocado al servicio
2.1.9 Elaborar y establecer el total de
procesos por área que atiendan las
necesidades propias del Hospital y de los
usuarios
2.1.10 Establecer programa de atención
multidisciplinaria para pacientes que
requieren cuidados paliativos y
rehabilitación
2.1.11 Garantizar la continuidad del nivel
socioeconómico con el cual es referidos
*Porcentaje de
expedientes clínicos
revisados aprobados
conforme a la NOM
SSA 004 70%
*Proporción de
cirugía de corta
estancia 40
*Porcentaje de
ocupación
hospitalaria 69.1%
*Porcentaje de
recetas surtidas en
forma completa 98%
*Porcentaje de
pacientes con
clasificación
socioeconómico
inferior a 4 66.7%
24
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
2.1.12 Mejorar tiempos de respuesta a las
unidades de referencia para el envío de
pacientes
2.1.13 Implementación de la pre consulta
2.1.14 Gestiones administrativas
necesarias para contar con un subalmacén
en el área de cirugía ambulatoria
2.1.15 Habilitar las salas de cirugía
ambulatoria durante el turno vespertino.
2.2 Negociación y
revisión del
contrato con el IP
2.2.1 Revisión del contrato y sus anexos
2.2.2 Definición de espacios(espacios)
2.2.3 Supervisar la prestación de un
Sistema Integral de Información por parte
del IP
*Porcentaje de
egresos
hospitalarios por
mejoría, 87.4%
*Porcentaje de
satisfacción al
usuario por la
atención recibida,
80%
*Tasa de infecciones
nosocomiales 7.0%
Trimestral
25
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
*Porcentaje de
ocupación
hospitalaria, 69.1%
*Ingresos
hospitalario
programados 89%
3 Contar con un
departamento de
calidad
3.1 Justificación y
diseño del
departamento de
calidad
3.1.1 Análisis propuesta internamente para
su posterior aprobación.
3.1.2 Someter a autorización a Junta de
Gobierno Proyecto del Departamento de
Calidad
3.1.3 Realizar las gestiones conducentes
para la creación del mismo.
*Porcentaje de
satisfacción al
usuario por la
atención recibida
80%
Trimestral
4 Evitar la
suspensión en el
otorgamiento de
servicios
4.1 Contar con
Políticas y
procedimientos
para de suplencias
4.1.1 Realizar procedimiento de suplencias
4.1.2 Contar con un listado de personal
para realizar suplencias
4.1.2 Análisis por servicio(diagnóstico
situacional de incidencias)
*Porcentaje de
egresos
hospitalarios por
mejoría, 87.4%
*Porcentaje de
satisfacción al
usuario por la
Trimestral
26
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
atención recibida,
80%
*Tasa de infecciones
nosocomiales 7.0%
*Porcentaje de
expedientes clínicos
revisados aprobados
conforme a la NOM
SSA 004, 70%
*Porcentaje de
sesiones de terapia
de rehabilitación
respecto a
programadas 90%
*Proporción de
cirugía de corta
estancia, 40%
*Porcentaje de
ocupación
hospitalaria. 69.1%
27
Objetivos
Específicos Estrategia Líneas de acción
Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
*Promedio de
consulta por médico
adscrito en consulta
externa, 756
*Ingresos
hospitalario
programados 89.0
28
Presupuesto anual autorizado Programa E023
$1’012’923,188
(Monto)
Tabla 1.-Calendario del presupuesto 2014 por programa
CAPITU
LO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
ANUAL
1000 29.356.053,00 28.299.915,00 31.364.447 29.408.836 33.213.224 30.986.024 31.956.915 28.591.664 31.570.165 30.268.133,00 47.508.295 93.837.634 446.361.305
2000 4.608.050,00 4.608.050,00 14.609.050 14.610.650 14.609.050 16.242.710 14.609.050 14.610.650 14.609.650 19.609.650,00 16.243.310 4.609.650 153.579.520
3000 22.041.800,00 24.841.800,00 26.571.800 26.625.600 26.824.800 26.839.800 23.149.800 23.143.600 102.186.950 21.081.000,00 20.891.000 23.784.413 367.982.363
5000 0 0 0 0 25.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 45.000.000
TOTAL 56.005.903,00 57.749.765,00 72.545.297, 70.645.086 99.647.074 74.068.534 79.715.765 76.345.914 148.366.765 70.958.783,00 84.642.605 122.231.697 1,012,923,188
29
Nombre del Programa: “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”E022
Objetivo General: Contribuir a mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud identificados en la región CO1
Responsables: Dirección de área y Subdirección: DPEI, DM, DO, DAF, Subdirección de enfermería
Objetivos Específicos Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicador
Periodicida
d
Presupuesto
financiero
1 Contar con una unidad
de investigación
1.1 Desarrollar proyecto
de unidad de
investigación
1.1.1 Implementar primera etapa del
proyecto de unidad de investigación
1.1.2 Dar seguimiento puntual al contrato
*Porcentaje De
presupuesto
complementari
o obtenido para
investigación
0.8
Anual
28.968.831,00 2 Gestionar recursos
humanos para
investigación
2.1 Contar con personal de
apoyo para el proceso de
investigación
2.1.1 Formular petición de recursos
humanos para investigación.
2.1.2 Dar seguimiento a la gestión de nuevo
personal
*Promedio de
artículos de al
impacto
publicados por
investigador
2.0
Semestral
30
Objetivos Específicos Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicador
Periodicida
d
Presupuesto
financiero
3 Alinear la
investigación generada
en el HRAEB a objetivos
institucionales
3.1 Vincular el área de
investigación con el área
operativa del Hospital
3.1.1 Instalar un taller de investigación para
propiciar el desarrollo de proyectos
vinculados con el área clínica
3.1.2Incrementar el registro de proyectos de
investigación clínica
3.1.3. Involucramiento de investigadores en
acciones de investigación
3.1.4 Desarrollar proyectos de investigación
de participación interdisciplinaria e
interinstitucional vinculados al proceso de
atención de la salud
*Proyectos de
investigación
vigentes en
colaboración
60.6%
*Porcentaje de
artículos
científicos
publicados en
revistas
indexadas 72.7
Semestral
Semestral
4 Reforzar metodología
más ágiles y
profesionales , para la
toma de decisión del
comité, en la revisión y
aprobación de proyectos
de investigación que se
presentan
4.1 Vincular los
procedimientos de
comités de investigación y
ética en investigación
4.1.1 Evaluar y promover nuevos
procedimientos para la revisión de
proyectos,
4.1.2 Actualización de procedimientos de
investigación y de ética en investigación
4.1.3 Vigilar el apego a los procedimientos
*Promedio de
productos por
investigador
del Sistema
Institucional
1.2
Semestral
31
Objetivos Específicos Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicador
Periodicida
d
Presupuesto
financiero
5 Estimular y eficientar el
financiamiento para el
desarrollo de proyectos
de investigación
vinculados al proceso de
atención.
5.1. Contar con
procedimientos
administrativos eficientes
para el ejercicio
presupuestal
5.1.1 Desarrollar los procedimientos para el
ejercicio de recursos en los diferentes
programas
*Tasa de
incremento del
presupuesto
federal
institucional
destinado a
investigación
170.7
Anual
32
Presupuesto anual autorizado por Programa E022
$28’968,831
(Monto)
Tabla 2.- Calendario del presupuesto 2014 por programa
CAPITULO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
ANUAL
1000 688.108,00 556.028,00 616.465,00 574.215,00 630.465,00 614.131,00 632.852,00 977.828,00 630.465,00 574.216,00 1.422.395,00 1.871.871,00 9.789.039,00
2000 0 320.000,00 420.000,00 320.000,00 120.000,00 220.000,00 4.720.000,00 620.000,00 120.000,00 4.020.000,00 320.000,00 0 11.200.000,00
3000 64.982,00 524.982,00 824.982,00 924.982,00 524.982,00 924.982,00 824.982,00 774.982,00 674.982,00 924.982,00 924.982,00 64.990,00 7.979.792,00
5000 0
TOTAL 753.090,00 1.401.010,00 1.861.447,00 1.819.197,00 1.275.447,00 1.759.113,00 6.177.834,00 2.372.810,00 1.425.447,00 5.519.198,00 2.667.377,00 1.936.861,00 28.968.831,00
33
Nombre del Programa: “Formación de Recursos Humanos especializados para la salud”E010
Objetivo General: Conocer las necesidades de salud de la población de responsabilidad y diseñar el plan curricular para la
formación de recursos humanos en salud.
Responsables: Dirección de área y Subdirección: DPEI, DM, DAF, Subdirección de enfermería
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
1 Contar con
infraestructura óptima para
el proceso de enseñanza-
aprendizaje acorde a las
necesidades del hospital
1.1 Planear los espacios
para el cumplimiento de
las actividades del proceso
de educación
1.1.1 Reubicar los espacios acorde
a las áreas y sus actividades en el
hospital
1.2.1Realizar proyecto para
ampliación de espacios necesarios
para dar cumplimiento a las
actividades del proceso
enseñanza-aprendizaje
* Eficacia en la
impartición de
cursos de educación
continua 80%
Trimestral
8.200.000,00 1.2 Impulsar en posgrado
no clínico a los
profesionales de la salud
1.2.1 Apoyar las propuestas de
capacitación para el desarrollo
*Percepción sobre la
calidad de educación
continua 9.0
Trimestral
34
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
señaladas por el personal no
clínico del HRAEB en la EDNC
1.2.2 Establecer políticas de
flexibilidad laboral y apoyo a los
proyectos de posgrado no clínico
del personal del HRAEB
1.3 Fomentar la
capacitación en actividades
de posgrado de acuerdo a
las necesidades de la
Institución
1.3.1 Implementar los programas
de subespecialidad (Trasplante,
urología pediátrica)
1.3.2Apoyar las necesidades de
posgrados específicos señaladas
por el personal clínico del
HRAEB en la EDNC 2013
1.3.3Facilitar la participación del
personal clínico el HRAEB en
actividades de capacitación para
el desarrollo
*Eficacia en la
impartición de
programas de
formación de
posgrado clínico
100%
Semestral
35
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
2 Fortalecer la formación
docente
2.1 Establecer políticas de
flexibilidad laboral que
apoyen el desarrollo
docente
2.1.1 Incrementar la inscripción
en cursos de especialidad y
maestría en desarrollo docente.
2.1.2 Seguimiento puntual a
convenios de colaboración
interinstitucional en materia de
educación
2.1.3 Fortalecer la infraestructura
en equipo para la docencia en las
instituciones de alta especialidad
*Porcentaje de
personal que
desarrolla
actividades docentes
en los programas de
especialidad,
subespecialidad, alta
especialidad
capacitados en
formación docente.
76.7
Anual
3 Incrementar la ocupación
hospitalaria para fortalecer
el proceso enseñanza-
aprendizaje
3.1 Implementación del
programa de telemedicina
3.1.1Incorporar personal médico
en formación en actividades
asistenciales
supervisadas(preconsulta)
*Eficiencia terminal
de médicos
especialistas 100
Anual
4 Operar los servicios
eficientemente para el
4.1 Aprovechar los
vínculos
4.1.1 Identificar espacios de
colaboración educativa con las
*Porcentaje de
aprobación de
médicos especialistas
Anual
36
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
desarrollo al proceso
enseñanza-aprendizaje
interinstitucionales en
materia de educación
instituciones formadoras de
recursos humanos en la región
4.1.2Fortalecer la vinculación
institucional con el sector
educativo para el desarrollo
programas de enseñanza
en formación clínica
68.3
5 Instrumentar actividades
de supervisión del proceso
enseñanza-aprendizaje en
sedes y subsedes del
programa
5.1 Elaboración del
programa de mejora
continua en los procesos
de educación y
capacitación
5.1.1supervisión de actividades
de educación en las unidades
sedes y subsedes por programa.
5.1.2Fortalecer el sistema de
evaluación de calidad de
actividades docentes
5.1.3Evaluación anual de los
programas
*Eficacia en la
captación de
participantes en
cursos de educación
continua 80%
*Porcentaje de
profesionales que
concluyen cursos de
educación continua
89.8%
*Percepción sobre la
calidad de la
Trimestral
37
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
educación continua
9.0
*Eficacia en la
impartición de
cursos de educación
continua 100%
6 Impulsar Proceso
educativo a través de
métodos de simulación
6.1 Elaborar proyecto de la
unidad de simulación
educativa
6.1.1 Gestionar el uso de espacios
de simulación en los INsalud y
universidades en convenio.
*Percepción sobre la
calidad de la
formación de
residentes médicos 9
Anual
38
Presupuesto anual autorizado por Programa E010
$8’200,000
(Monto)
Tabla 3.- Calendario del presupuesto 2014 por programa
CAPITU
LO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
ANUAL
1000
2000
3000 200.000,00 1.020.000,00 550.000,00 645.000,00 545.000,00 1.020.000,00 520.000,00 581.250,00 1.106.250,00 631.250,00 1.131.250,00 250.000,00 8.200.000,00
5000
TOTAL 200.000,00 1.020.000,00 550.000,00 645.000,00 545.000,00 1.020.000,00 520.000,00 581.250,00 1.106.250,00 631.250,00 1.131.250,00 250.000,00 8.200.000,00
39
Nombre del Programa: “Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud”E019
Objetivo General: Contribuir a fortalecer los servicios de salud para la población, mediante la capacitación técnica y
gerencial en materia administrativa y de salud.
Responsables: Dirección de área y Subdirección: DPEI, DM, DAF, Subdirección de enfermería
Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual
Indicadores Periodicidad
Presupuesto
financiero
Contribuir a fortalecer los
servicios de salud para la
población, mediante la
capacitación técnica y
gerencial en materia
administrativa y de salud.
.
1. Fortalecimiento del
desempeño laboral para
preservar la calidad y la
seguridad de la atención
en la medicina de alta
especialidad
Fortalecer el desempeño del
personal técnico
* Porcentaje de
profesionalización
de los recursos
humanos a través de
la capacitación
gerencial y técnica en
la secretaria de salud
80%
Anual
Fortalecer la eficacia laboral del
personal en control de mando
* Porcentaje de
acciones de
capacitación del
personal en materia
Semestral
40
gerencial y técnica
en los dos últimos
ejercicios 133%.
Mejorar el conocimiento de la
calidad en el personal de salud
* Porcentaje de
acciones de
capacitación del
personal en materia
gerencial y técnica
90%
Semestral
2. Desarrollar y fortalecer
en el personal de salud las
competencias y
habilidades para la
atención de las
enfermedades complejas
Desarrollar actividades de
educación continua que la calidad
en el desempeño
* Porcentaje de
personas
susceptibles de
capacitar en materia
técnica y gerencial
11.3%.
Semestral
Desarrollar personal de salud con
habilidades de gestión y
educación
* Porcentaje de
cumplimiento en la
impartición de
cursos en materia
gerencial y técnica
67%.
Semestral
* Porcentaje de
cursos que cumplen
con los objetivos
establecidos 100%
Semestral
41
* Porcentaje de
Participación en la
Detección de
Necesidades de
Capacitación 56.7%
* Porcentaje de
identificación de
temas de
capacitación
enfocados a la mejora
de las funciones
100%.
* Porcentaje de
avance en la
contratación de
proveedores de
capacitación 100%
Anual
42
Presupuesto anual autorizado por Programa E019
$8.837.798,00
(Monto)
Tabla 4.- Calendario del presupuesto 2014 por programa CAPITU
LO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT NOV. DIC
TOTAL
ANUAL
1000 118.113,00 120.056,00 133.323,00 124.113,00 135.823,00 125.086,00 138.880,00 121.056,00 135.823,00 124.116,00 216.620,00 813.575,00 2.306.584,00
2000 0,00
3000 2.601,00 292.601,00 342.601,00 982.601,00 342.601,00 982.601,00 292.601,00 982.601,00 682.601,00 942.601,00 682.601,00 2.603,00 6.531.214,00
5000 0,00
TOTAL 120.714,00 412.657,00 475.924,00 1.106.714,0
0 478.424,00 1.107.687,00 431.481,00
1.103.657,0
0 818.424,00
1.066.717,0
0 899.221,00 816.178,00 8.837.798,00
43
Anexo PROGRAMA GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
Objetivo General Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual Indicadores Periodicidad
Lograr la alineación
completa de los
programas
presupuestarios,
procesos, normas,
sistemas y estructuras
con los objetivos
sectoriales
1. Impulsar un gobierno
abierto que fomente la
Rendición de cuentas en la
APF.
1.3 Garantizar el acceso a la
información y la protección
de los datos Personales en
la APF.
1.Promover la práctica sistemática de la desclasificación de
expedientes reservados e información bajo el principio de
máxima publicidad
2.Fomentar la obligación de documentar toda decisión y
actividad gubernamental
3. Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego
al derecho de protección constitucional de los mismos.
4.Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión
documental y la atención a solicitudes y recursos de
revisión
5.Fomentar entre los servidores públicos la generación de
información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad
y confiabilidad
6.Buscar los mecanismo para la firma de convenios con
IFAI para la capacitación de los servidores públicos de las
unidades de enlace, respecto a acceso a la información
pública y protección de datos personales
7.Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre
el ejercicio de sus derecho a la protección de sus datos
8.Promover la publicidad de los resultados de consultas
ciudadanas
*Tiempo de respuesta a
solicitudes de información
y calidad de las mismas
78%
Anual
44
Objetivo General Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual Indicadores Periodicidad
1.4 Mejorar la transparencia
de la información
socialmente útil de la APF
1.Identificar necesidades de información socialmente útil
para la población
2.Difundir en audiencias estratégicas la información
socialmente útil publicada por el HRAEB
3.Incentivar el uso, intercambio y difusión de la
información socialmente útil para la población
*Acciones de
Transparencia Focalizada
60% de 10 actividades
Anual
1.6 Fomentar la
participación ciudadana a
través de la innovación
en el uso de las TIC y los
datos abiertos.
1.Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas
informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios
del HRAEB de manera digitalizada, incluyendo al
integración al portal www.gob.mx y así mismo se habiliten
procedimientos para proveer estos en los diversos canales
de atención de la Ventanilla Única Nacional
2.Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas
informáticos del HRAEB para habilitar procesos
administrativos digitalizados, incluyendo uso de correo
electrónico y firma electrónica avanzada, para privilegiar
el uso de documentos electrónicos en lugar de papel
3.Contratar, implementar y gestionar las Tecnologías de
Información y comunicaciones(TIC) con apego a las
disposiciones, estándares y guías técnicas, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en las
Materias de Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones y de Seguridad de la Información
(MAAGTICS), que se expidan por las instancias facultadas
y que apliquen al HRAEB
*Trámites y servicios
digitalizados 1%
*Índice de Datos Abiertos
50%; 2 grupos liberados al
31/03
Anual
Anual
45
Objetivo General Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual Indicadores Periodicidad
4.Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los
sistemas informáticos en el HRAEB a fin de que se propicie
la disponibilidad de información al ciudadano en forma de
datos abiertos
1.7 Consolidar los sistemas
institucionales de archivo y
administración de
documentos.
1 Establecer los instrumentos de consulta y control que
propicien la organización, conservación y localización
expedita de los archivos administrativos, mediante:
Cuadro general de clasificación archivista; Catalogo de
disposición documental; Inventarios documentales:
general, de transferencia, de baja, así como Guías simples
de archivos.
2 Implementar la estrategia de comunicación clara y
sencilla, sobre la necesidad de mantener el control del
sistema institucional de archivos como prueba de la
transparencia de sus acciones, mediante la difusión de
buenas prácticas archivistas institucionales y capacitación
a los servidores públicos para la profesionalización de su
gestión en materia de archivos.
*Porcentaje de expedientes
actualizados del archivo de
trámite 20%
Anual
2: Fortalecer el
presupuesto basado en
resultados de la APF,
incluyendo el gasto
federalizado.
2.5 Garantizar que los
programas y proyectos de
inversión registrados
en la Cartera de Inversión,
sean aquellos con mayor
rentabilidad social
1. Alinear los programas y proyectos al PND, así como a
los programas sectoriales y presupuestarios, con base en el
registro en la Cartera de Inversión.
2. Realizar proyectos de inversión con alto beneficio social,
mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas.
3. Realizar las evaluaciones socioeconómicas de
programas y proyectos de inversión que garanticen el
registro en la cartera de inversión de aquellos de mayor
*Porcentaje de
cumplimiento de las
dependencias y entidades
respecto a las evaluaciones
ex-post de programas y
proyectos de inversión
100%
Anual
46
Objetivo General Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual Indicadores Periodicidad
rentabilidad social, así como las evaluaciones expost de
programas y proyectos de inversión seleccionados
anualmente por la Unidad de Inversiones de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y atender, en su
caso, los hallazgos derivados de las mismas para
garantizar su rentabilidad social.
4. Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de
las evaluaciones socioeconómicas con base en las
directrices que establezca la Unidad de Inversiones de la
SHCP.
5. Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de
programas y proyectos de inversión en el Sistema Proceso
Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).
*Porcentaje de
cumplimiento de las
dependencias y entidades
respecto al seguimiento del
ejercicio de programas y
proyectos de inversión
100%
3: Optimizar el uso de los
recursos en la APF.
3.1 Orientar las estructuras
orgánicas y ocupacionales
hacia los objetivos
estratégicos.
1. Ajustar la estructura orgánica del HRAEB, de acuerdo
con las atribuciones que tiene conferidas.
2. Reorientar las funciones en las unidades administrativas
del HRAEB, y en sus plazas adscritas, evitando
duplicidades.
3. Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya
existencia no tenga justificación.
4. Restringir la contratación de prestación de servicios
profesionales de personas físicas por honorarios.
5. Presentar propuestas de modificación organizacional
que consideren funciones transversales susceptibles a
compactarse.
*Unidades administrativas
orientadas a objetivos
estratégicos 100%
*Proporción del gasto en
servicios personales
respecto al gasto
programable 55.7
* Cociente del gasto de
operación administrativo
Menor a la inflación
Anual
Anual
47
Objetivo General Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual Indicadores Periodicidad
6. Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector
para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad
y/o las áreas sustantivas.
7. Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de
proporción observado en 2012, del gasto en servicios
personales con relación al gasto programable.
8. Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo
de la inflación.
9. Reducir el presupuesto destinado a viáticos
convenciones y gastos de representación.
10. Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones
que no tengan relación con la función sustantiva del
HRAEB.
11. Promover la celebración de conferencias remotas, a
través de Internet y medios digitales, con la finalidad de
reducir el gasto de viáticos y transportación.
(Para la variable 1 su gasto
de operación ejercido 2013
fue por $13,222,048.00
pesos el cual está
conformado por recursos
propios en su totalidad;
para la variable 2 su gasto
de operación ejercido en
2012 fue por $ 9,515,544.00
pesos el cual está
conformado todo por
recurso propio en su
totalidad)
Anual
4: Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF.
4.1 Transformar los
procesos de las
dependencias y entidades
1. Estandarizar procesos con fines similares para
homologar su operación y garantizar la calidad de sus
resultados, previa alineación y mapeo.
2. Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo,
implementando mejoras y redistribuyendo las actividades
asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los
que participen una o más dependencias y entidades.
3. Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás
apoyos, permitiendo su entrega expedita y transparente.
En los subsidios privilegiar que se otorguen de forma
*Porcentaje de procesos
prioritarios optimizados
60%
Anual
48
Objetivo General Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual Indicadores Periodicidad
electrónica, mediante transferencia de los depósitos
hechos en la Tesorería de la Federación (TESOFE) a
cuentas bancarias de los beneficiarios.
4.2 Fortalecer la
profesionalización de los
servidores públicos.
1. Establecer convenios de cooperación técnica con
instituciones públicas y privadas en materia de gestión de
recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera (SPC).
2. Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo
el SPC, por competencias y con base en el mérito.
3. Promover convenios de intercambio de servidores
públicos con fines de desarrollo profesional.
4. Fortalecer las evaluaciones de desempeño de los
servidores públicos.
*Recursos humanos
profesionalizados 20%
Anual
4.3 Obtener las mejores
condiciones en la
contratación de bienes,
servicios y obras públicas
de la APF.
1.Difundir y promover en el sector privado los requisitos
de la denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y
las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP),
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas (LOPSRM), Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas (LFACP), Ley de Petróleos
Mexicanos (LPEMEX) y Ley de Asociaciones Público
Privadas (LAPP); así como capacitar a los servidores
públicos en materia de sanciones a licitantes, proveedores
y contratistas en términos de las leyes anteriormente
citadas.
2. Promover la reducción de costos y generar eficiencias
mediante el uso de las estrategias de contratación
*Porcentaje de
procedimientos de
contratación competidos
con posibilidad de recibir
proposiciones de manera
electrónica 70%
*Índice de Estrategias de
Contratación
instrumentadas 1
Trimestral
49
Objetivo General Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual Indicadores Periodicidad
(Compras Consolidadas, Contratos Marco y Ofertas
Subsecuentes de Descuentos), así como evaluar los ahorros
en materia de contrataciones obtenidos por el uso de las
mismas.
3. Utilizar preferentemente el sistema electrónico
CompraNet en los procedimientos de contratación
conforme a la normatividad en la materia.
4. Pactar, en los contratos que suscriba, cláusulas en las que
se indiquen que en caso de desavenencia durante su
ejecución, las partes pueden iniciar el procedimiento de
conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los
requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad
ante quien debe presentarla.
Anual
4.5 Simplificar la regulación
que rige a las dependencias
y entidades para garantizar
la eficiente operación del
gobierno.
1. Identificar y realizar modificaciones a las normas
internas y las que tienen impacto en el ciudadano, a fin de
permitir la digitalización de procesos, trámites y servicios,
e incluirlas, en su caso, en los Programas Bienales de
Mejora Regulatoria.
2. Implementar revisiones periódicas de las normas
internas y las que tienen impacto en el ciudadano, para
mejorar el marco normativo vigente y, en su caso,
programar acciones para su inclusión en los Programas
Bienales de Mejora Regulatoria.
*Porcentaje de normas
simplificadas 5%
Anual
