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DOCUMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROG – SSO – 01
Versión: 2
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Fecha: DIC/2019
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PROGRAMA DE SSO
2020.
Item Elaboración Revisión y Aprobación
Fecha Diciembre de 2019 Diciembre de 2019
Nombre Depto. Prevención de Riesgos
Carlos Salas / Guillermo Cánovas Jorge Arce H.
Cargo Departamento MASSO Gerente
Firma
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Versión: 2
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Fecha: DIC/2019
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Contenido
1. Introducción ................................................................................................................................ 3
2. Datos de la empresa .................................................................................................................... 3
3. Análisis de Gestión Preventiva. ................................................................................................... 4
4. Política de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente ............................................................... 12
5. Objetivos y Metas para el 2020. ................................................................................................ 13
6. Aplicación de Herramientas Preventivas ................................................................................... 16
7. Comité Paritario. ....................................................................................................................... 17
8. Plan de capacitación. ................................................................................................................. 18
9. Plan de emergencia Y simulacros .............................................................................................. 19
10. Gestión de cumplimiento de protocolos MINSAL. ................................................................. 20
11. Seguimiento de herramientas de gestión Fasa. ..................................................................... 21
12. Control Operacional. ............................................................................................................. 22
14. Carta Gantt de actividades a Desarrollar ............................................................................... 23
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1. Introducción
El presente programa de Prevención de Riesgos contiene una estructura que tiene por objetivo
mantener nuestras estadísticas en relación con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales al
interior de la empresa. Lo que conlleva a efectuar un análisis profundo de la gestión preventiva desarrollada
por la empresa en los últimos años, del cual se desprenderá un diagnostico que nos permitirá tomar
decisiones para determinar acciones y actividades a realizar durante el año 2020.
El Programa que se desarrollará en año 2020 contiene la estructura necesaria para el cumplimiento
de la normativa legal chilena y las exigencias que establece el documento IF-054 (Este último permite normar
la empresa bajo un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional SAGF) el cual garantiza la
participación efectiva del todos los entes en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el
presente documento.
Este sistema nos ha llevado por el camino del control de conductas permisivas, control de los
equipos, y detección oportuna de condiciones de riesgos propias de la actividad forestal.
Cabe destacar que este programa es flexible y dinámico y que se acomodará a las exigencias que
pueden aparecer durante la ejecución de las faenas. Manteniendo que nuestro gran objetivo es garantizar
que la línea de mando de la empresa Jorge Arce y Compañía Ltda., tengan responsabilidades en cada una de
sus áreas en materias de Seguridad y Salud Ocupacional y que se sientan parte activa de esta planificación.
2. Datos de la empresa
Jorge Arce y Compañía Limitada Es una empresa con 30 años de servicios, que desde un comienzo se
ha dedicado a entregar el servicio de calidad en el área de cosecha y raleo forestal de bosques de pino y
eucalipto siendo nuestro principal cliente Forestal Arauco S.A en las zonas de Arauco, Chillan y Constitución.
Nombre: Jorge Arce y Compañía Limitada
Rut: 77.070.090-6
Razón Social: Jorge Arce y Cía. Ltda.
Representante Legal: Jorge Arce Henríquez
E-Mail Gerente: [email protected]
Teléfono: +56 9 98736397
Dirección: Pedro León Gallo n° 466
Ciudad: Coelemu
Región / País: Región de Ñuble
E-Mail Líder MASSO [email protected]
Teléfono: +56 9 73367608
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Jorge Arce y Cia. Ltda., cuenta con una estructura definida a partir del año 2019, orientada a optimizar el
control operacional a través de una relación más directa y presencial por parte de la jefatura de cada zona
asegurando una permanencia activa y constante en terreno, mejorando el control y monitoreo de las operaciones
permitiendo una cobertura integral en cada faena.
3. Análisis de Gestión Preventiva.
• Análisis de Gestión Preventiva 2019
El análisis de la gestión preventiva muestra los indicadores obtenidos durante los últimos 5 años en
relación al programa de prevención de riesgos, tasas de accidentalidad, siniestralidad, severidad, frecuencia y
gravedad.
• Programa de Prevención de Riesgos
En relación con el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 2019, se puede determinar que se ha cumplido
en un 90% en materia de planificación de actividades. Como lo demuestra la tabla a continuación:
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• Indicadores de Seguridad.
Para los datos estadísticos se considerarán los antecedentes de la totalidad de la empresa.
Tabla de Información 2015 2016 2017 2018 2019
N° accidentes 0 0 1 0 0
Días Perdidos 0 0 15 0 0
Promedio de Trabajadores 53 74 77 78 78
Índice de Frecuencia 0 0 5,17 0 0
Índice de Gravedad 0 0 77,56 0 0
Tasa de Siniestralidad 0 0 19,54 0 0
Cumplimiento de
Actividades de Programa SSO
88 98 99 95 90
• Indicadores de Salud Ocupacional
Respecto a los indicadores de Salud Ocupacional y Protocolos Minsal el resultado de la gestión
durante el periodo 2019 es el siguiente.
ITEM % AVANCE 2019
Exámenes Ocupacionales 95 % personal
Protocolo Radiación Ultravioleta 50 % avance
Protocolo Prexor 100 % avance
Protocolo Psicosocial 100 % avance
Protocolo MMC 70 % Avance
Protocolo TMERT 70 % Avance
• Indicadores de Accidentalidad (CTP)
Al analizar los indicadores de accidentabilidad y siniestralidad del año 2019 se puede observar que nuestros
indicadores se mantuvieron en 0 cumpliendo con nuestro objetivo principal
En el presente grafico se muestra la accidentabilidad histórica de los últimos cinco años, la que solo
se ve impactada en el año 2017 por 1 evento con 15 días perdidos.
0 0 1 0 00
1
2
2015 2016 2017 2018 2019
N° Accidentes/Año
0 015
0 00
10
20
2015 2016 2017 2018 2019
Dias Cargo / Año
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El Evento del año 2017 correspondió a un apretón del dedo por parte del Operador de Harvester al sacar una
llave de la caja de herramientas del equipo.
• Accidentalidad (STP) Personas
Respecto a las estadísticas antes observadas del trabajo nos indican claramente que nuestra gestión
fue efectiva respecto a los accidentes CTP, al igual que los accidentes STP, los cuales de los últimos 4 años
han disminuido considerablemente llegando al 0 accidente STP el último año. Esto queda reflejado en la
siguiente tabla:
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• Accidentalidad (STP) Con Daño Material.
A diferencia de la tabla anterior, los accidentes STP con Daño material, han ido en aumento,
mostrando una tendencia de accidentes con daño material asociado al proceso de conducción,
específicamente los años 2018 y 2019. Si bien éstos han sido con daño menor, se atribuye a 3 causas
principales:
1. Condiciones de camino
2. Estiba de carga
3. Fatiga de material
0
1
2
3
4
5
6
2015 2016 2017 2018 2019
Accidentabilidad STP MATERIAL
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• Análisis de Cuasi Accidentes
El 2019, uno de los objetivos referente a la reportabilidad de incidentes fue reportar como mínimo
40 eventos mensuales, dicho objetivo se cumplio parcialmente hasta el mes de junio, en el cúal se acordó en
uno de los dialogos de gerencia, aumentar la reportabilidad de cuasi incidentes a un mínimo 1 incidente por
línea diario. Dicha meta ha sido alcanzada en el resto del año (exceptuando septiembre). Según lo demuestra
el siguiente gráfico (El mes de diciembre fue considerado hasta su segunda semana):
Del análisis del gráfico anterior, se desprende los siguientes análisis:
o Por actividad desarrollada
4430
55 5037
111
161139
102
191 185
67
0
50
100
150
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reportabilidad 2019
Total
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De este grafico se desprende la siguiente tabla que indica las causas principales de los 3 primeros focos de
atención
Actividad Desplazamiento a pie por
el bosque
Mantención de equipos Conducción
Causas
Principales
Caída a nivel Utilización de Epp Choque o Colisión
Golpeado por Golpes contra o con la estructura No uso de cinturón
Caída de objetos de altura Caídas a nivel
Medidas a
adoptar
Se incluirá en programa
capacitación Uso bastón de
tracking
Se reforzará a través de
confirmación del proceso
mediante observaciones en
terreno
Medidas adoptadas en el
Objetivo específico n° 2 y
curso de manejo defensivo
• Análisis de observaciones por cargo
Durante el 2019 se trabajó respecto a la verificación y revisión del cumplimiento de los
procedimientos de trabajo, orientado principalmente a los puestos de trabajo de operadores y mecánicos. Lo
cual fue acotado a principios del 2019 por la gerencia. Dado este análisis se desprende los gráficos que a
continuación se evidencian
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Del grafico se desprende que los principales incumplimientos por parte de los mecánicos es :
Incumplimiento Utilización De Epp Orden y limpieza de taller Utilización de Fundas en
engrases de cuchillos
Causa o Causas
Principales
Guante no es adecuado
para algunas actividades
Mal habito por parte del
personal de taller que se
acrecienta al efectuar
mantenciones grandes como
la de 1200 hrs
Hay solo un juego de
fundas por taller y en
ocasiones se está
realizado este trabajo a
más de un cabezal
Falta de espacio para la
utilización de cascos
Medida Se reforzará a través de confirmación del proceso mediante observaciones en terreno
según objetivo n°4
Incumplimiento
Transito con grúa al
costado
(SOP de Arrumado)
1.No arruma a más de 9 metros del centro del camino.
2. No arruma madera sobre cunetas ni a menos de 1,5 metros de
alcantarillas
3. No sobrepasa los 50 metros. De largo y los 5 metros. De altura
Causa o Causas
Principales
Micro relieves en las
zonas de trabajo
Falta de espacio para el arrumado de madero
Medida Se reforzará a través de confirmación del proceso mediante observaciones en terreno según
objetivo n°4, y se levantaran condiciones de terreno no apta vía correo electrónico a los
Encargados de Producción Designados por Arauco.
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Incumplimiento
Utiliza 3 puntos de apoyo Utilización de Fundas en
cuchillos
Uso de Epp
Causa o Causas
Principales
Por falta de limpieza de
pasamanos de los equipos y la
no utilización de las escaleras
de servicio
Por qué no están, disponibles
en los equipos sino en los
talleres
Bajar del equipo sin utilización
de casco
Medida Se reforzará y monitoreará a través de confirmación del proceso mediante observaciones en
terreno según objetivo n°4.
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4. Política de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
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5. Objetivos y Metas para el 2020.
Considerando que la meta para el año 2020 de nuestra compañía es ser una empresa Word Class en
todos los ámbitos
La empresa Jorge Arce en base a su análisis de la gestión preventiva del año 2019 se ha propuesto los
siguientes objetivos para el Año 2020.
5.1 Objetivo General
Es evitar las ocurrencias de accidentes con daño a las personas, manteniendo
nuestras estadísticas y nuestras tasas de frecuencia y gravedad en 0.
Tabla de Información 2020
N° accidentes 0
Días Perdidos 0
Índice de Frecuencia 0
Índice de Gravedad 0
Tasa de Siniestralidad 0
5.2 Objetivo Especifico: Disminuir en un 66% los eventos STP (Material) en relación con los 5
eventos del año 2019.
Desarrollo 2020
Diminución del 50 % de los eventos 66%
5.3 Objetivo específico: Mejorar la Reportabilidad de incidentes (Mínimo 60 eventos mensuales)
Desarrollo
Mejorando el formulario de notificación de incidentes, para lograr identificar y segregar de
mejor manera los eventos notificados.
Monitoreando semanalmente a través de diálogos de faenas la notificación de los incidentes
reportados.
Informando la tendencia a la gerencia en diálogos gerenciales
5.4 Objetivo específico: Mejorar la calidad de las observaciones de trabajo.
Desarrollo
Abarcando todos los cargos que están faena (Óp. Harvester; Óp. Forwarder; Mecánico;
Conductor de Personal; Conductor de Combustible y jefe de faena)
Cambiar el Formato de observación Por el de Confirmación del Proceso (Lean)
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5.5 Objetivo específico: Mejorar el cumplimiento del programa de inspecciones aumentado del
28% en el 2019 al 80 % en el 2020.
5.6 Objetivo específico: Cumplir con el 90% de los protocolos misal. Y aspectos legales
relacionados
5.7 Objetivo específico: Cumplir con los requerimientos de la empresa mandante.
5.8 Objetivo específico: Mantener el control de acreditación y requerimientos de las personas.
Desarrollo
Generar el programa de inspecciones, El cual debe indicar frecuencia mensual
Generar los formularios o formatos a utilizar
Generar el KPI relacionado a las inspecciones
Monitoreando semanalmente a través de diálogos de faenas
Informando avance a la gerencia en diálogos gerenciales
Desarrollo
Efectuando un diagnostico de los protocolos aplicables
General un programa de control de brechas de implantación de medidas según diagnostico
Efectuando el monitoreo trimestral del programa de control de brechas
Revisar y actualizar reglamento Interno y Documentación legal
Informando avance a la gerencia en diálogos gerenciales
Desarrollo
Efectuado y controlando el plan Propuesto
Cumplimento y monitoreando mensualmente, los Avisos de peligro, reglas claves, alertas de seguridad
Efectuando un diagnostico y programa de brechas respecto a los EOC
Generando el Plan de brechas dado post auditoria SAGF (efectuado en el mes de diciembre del
2019 por parte de Arauco.)
Informado y controlando las medidas que se apliquen de los IAP
Desarrollo
Actualizando bases de datos.
Generando un programa de control de requerimientos (Cormas, Médicos, Psicológicos, licencia
de conducir)
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SEGURIDAD
MANTENCIÓN
PRODUCCIÓN
5.9 Objetivo específico: Reconocer el Trabajo bien hecho de nuestro personal.
En reconocimiento a la buena gestión realizada por 1 o más de nuestros colaboradores, que
demuestre en su trabajo diario contar y cumplir con los 3 valores de la compañía los cuales quedan
expresados en la siguiente Pirámide.
La empresa considera que Sin Seguridad y Mantención no hay Producción
De esta manera la empresa busca motivar a través de la línea de supervisión las mejores prácticas
realizadas por sus trabajadores que sean dignas de replicar. Generando un clima de confianza entre la
empresa y los trabajadores.
5.10 Objetivo específico: Mantener los estándares de emergencia Operativos.
5.11 Objetivo específico: Cuidar y preservar el medio ambiente.
Desarrollo
Actualizando el programa social
Implementando evaluación trimestral reconociendo a trabajadores destacados
Desarrollo
Generando listas de control
Actualizando el plan de emergencias
Efectuando el seguimiento al programa de simulacros
Desarrollo
Generando un programa ambiental
Monitoreando el programa y controlando a través de lista Control Masso
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6. Aplicación de Herramientas Preventivas
El presente Programa considera la aplicación de varias herramientas preventivas a
desarrollar mensualmente al interior de la compañía. Las cuales se realizar utilizando herramientas
tecnológicas y una aplicación Off net la cual nos permitirá llevar un mejor control y estadísticas
basadas en el cumplimiento.
Entre las herramientas a utilizar estarán:
6.1.-Lista de Control: herramienta que nos permitirá monitorear el cumplimiento de los
estándares de la empresa mandante, así como requerimientos legales.
▪ Lista de Control Única (MASSO Interna)
▪ Lista de Control Cumplimento AP-AS-RC. (Aviso peligro, Alertas de seguridad
y Reglas Claves)
6.2 Inspecciones de equipos de trabajo, vehículos y otros: Herramienta que no permitirá
evaluar el estado actual y efectuar la mantención o reparación necesaria para asegurar el
óptimo funcionamiento o estado.
• Inspecciones a equipos de trabajo. (Volteo , Madereo,)
• Inspecciones a móviles y carros.
• Inspecciones al estándar de emergencia.
6.3 Observaciones u Control de procesos o confirmación de roles: herramienta que nos
permitirá hacer un seguimiento al actuar de nuestro personal. Ayudando y corrigiendo
las desviaciones de su procedimiento de trabajo y el apego a las normas de seguridad.
• Observación a Mecánicos.
• Observación a Conductores.
• Observación a Operadores.
• Observación a Encargados de faena.
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7. Comité Paritario.
Respecto al comité paritario, la compañía informa que, a través de consulta efectuada a la Inspección
del Trabajo este no aplica la conformación del comité paritario.
Se adjunta Imagen de la consulta.
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8. Plan de capacitación.
Respecto al plan de capacitación Jorge Arce y Compañía Limitada. Definió el programa que se adjunta
considerando para su estructura los lineamientos legales.
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9. Plan de emergencia Y simulacros Para este año la empresa seguirá la metodología aplicada en años anteriores definido en su plan de
emergencia el cual se encuentra actualizado para el 2020.
El Plan define metodología de actuación y describe las acciones y los pasos a seguir frente a una
emergencia, comprometiendo a todo personal o las personas que eventualmente se encuentren en las
instalaciones o dependencias de la empresa. Lo que concuerda directamente con el ámbito de Personas
Preparadas contenidas en el modelo de gestión de Seguridad de Arauco.
Durante el año se realizarán simulacros programados en terreno y cada uno acompañado de su
respectiva capacitación y registro de desempeño
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10. Gestión de cumplimiento de protocolos MINSAL.
La compañía en base a cumplir y mantener vigente los protocolos MINSAL Aplicables a definido
efectuar el monitoreo permanente de cada uno de ellos . Por lo mismo se ha propuesto para este año el
siguiente programa.
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11. Seguimiento de herramientas de gestión Fasa.
La empresa considera que toda herramienta que ayude, guie y fortalezca el plan de trabajo anual es
un complemento potente en la gestión propia de la compañía es por eso que ha definido las siguientes
actividades de seguimiento a los programas de trabajo que son Sistema de Autogestión Forestal SAGF y el
Cumplimiento de los Estándares operacionales Corporativos EOC.
En ambos programas la empresa sostiene que el porcentaje de cumplimiento mínimo a cumplir
durante el año 2019 es de un 95% en cada plan. (Zona centro él %de cumplimiento de los EOC dependerá directamente
de la aprobación de recursos por parte de la mandante, ya que este sistema no estaba incluido a la fecha del contrato de raleo)
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12. Control Operacional.
La empresa ha definido que el control operacional se realizara a través de listas de control, que se
llevaran y analizaran por las distintas unidades de forma mensual y trimestral dependiendo de las variables
que se evalúan.
A la vez el equipo directivo revisará los resultados mensuales en diálogos gerenciales y definirá los pasos
a seguir para la mitigación de los hallazgos encontrados, A continuación, se adjuntan algunos de los
formatos que serán utilizados para efectuar un efectivo control de las operaciones
• lista de control Única Operacional (Lista control MASSO)
• Lista de control Reglas Claves, Avisos de peligro y alertas de seguridad.
En plataforma digital se llevarán las siguientes listas de control
• Lista de estándar de emergencia.
• Lista de control Estándar de emergencia transporte
• Lista control Observaciones o control de proceso por cargo.
• Lista de Control Transporte de Maquinaria.
• Otras listas que la empresa defina para controlar los procesos productivos y de
gestión interna.
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14. Carta Gantt de actividades a Desarrollar
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