Relocare Fabrica anozi de cupru din Germania in RomaniaRelocare Fabrica anozi de cupru din Germania in Romania

P L A N D E P R O I E C TP L A N D E P R O I E C TLivrabil: Livrabil: PV PIF Fabrica anozi de cupruPV PIF Fabrica anozi de cupruClient: Client: CUPROM ROMANIA Dir DezvoltareCUPROM ROMANIA Dir DezvoltareData începerii: 1Data începerii: 100.1.111.2005;.2005;Data finalizării: 31.12.200Data finalizării: 31.12.20066..Buget: Buget: 2,520,0002,520,000 EUR.EUR. Responsabil: Responsabil: Sorin GalcaSorin Galca (Project Manager). (Project Manager).

CC uu pp rr ii nn ss1.1. Raţiunea existenţei proiectului

2. 2. Situaţia actualăSituaţia actuală

3. 3. Justificarea detaliată şi celelalte scenarii luate în consideraţieJustificarea detaliată şi celelalte scenarii luate în consideraţie

4. 4. Livrabile în timpLivrabile în timp

5. 5. Îndeplinirea planuluiÎndeplinirea planului

1. Raţiunea existenţei proiectului::

Proiectul reprezinta in inceput pentru o colaborare de anvergura , interna si internationala cu clientul CUPROM. Proiectul reprezinta in inceput pentru o colaborare de anvergura , interna si internationala cu clientul CUPROM. Necesitatea continua a modernizarii liniilor tehnologice si facilitatilor existente , in lupta pentru mentinerea si Necesitatea continua a modernizarii liniilor tehnologice si facilitatilor existente , in lupta pentru mentinerea si cresterea cotei de piata , presupune colaborarea cu un partener serios , prompt care sustine tehnic acest demers.cresterea cotei de piata , presupune colaborarea cu un partener serios , prompt care sustine tehnic acest demers.IMSAT a confirmat cu succes acest adevar in oparteneriatele existente cu Lafarge si Holcim atat in tara cat si peste IMSAT a confirmat cu succes acest adevar in oparteneriatele existente cu Lafarge si Holcim atat in tara cat si peste hotare.hotare.CUPROM reprezinta un nou viitor partener , intr-un domeniu tinta .CUPROM reprezinta un nou viitor partener , intr-un domeniu tinta .Important pentru un proiect de deschidere este nu atat castigul cat satisfactia clientului , rezolvarea profesionista si Important pentru un proiect de deschidere este nu atat castigul cat satisfactia clientului , rezolvarea profesionista si la timp a problemelor ridicate de relocare si punere in functiune , rezolvare care va conditiona numele si imaginea la timp a problemelor ridicate de relocare si punere in functiune , rezolvare care va conditiona numele si imaginea IMSAT in piata.IMSAT in piata.

2. 2. Situaţia actualăSituaţia actuală

AşteptăriAşteptăriPredarea lucrării se va face ţinând cont de cei 8 factori critici:Predarea lucrării se va face ţinând cont de cei 8 factori critici:

TIMP fără întârzieri, înainte de data de sfârşit a contractului (înainte de 31.12.TIMP fără întârzieri, înainte de data de sfârşit a contractului (înainte de 31.12. 2006)2006)BUGET - mai puţin decăt ce este alocat;BUGET - mai puţin decăt ce este alocat;CALITATE – la standarde UE;CALITATE – la standarde UE;JUSTIFICARE – profit şi cash flow pozitiv;JUSTIFICARE – profit şi cash flow pozitiv;SATISFACŢIA clientului şi a utilizatorului – participarea la viitoare lucrări de anvergură SATISFACŢIA clientului şi a utilizatorului – participarea la viitoare lucrări de anvergură impreuna cu acest impreuna cu acest

clientclient;;MANAGEMENT SATISFĂCUT – încadrare în timp şi buget;MANAGEMENT SATISFĂCUT – încadrare în timp şi buget;ECHIPA SATISFĂCUTĂ – calitatea muncii prestate, câştig obţinut, perfecţionare profesională;ECHIPA SATISFĂCUTĂ – calitatea muncii prestate, câştig obţinut, perfecţionare profesională;EVALUARE – pozitivă din punct de vedere al calităţii, profitului şi duratei proiectului.EVALUARE – pozitivă din punct de vedere al calităţii, profitului şi duratei proiectului.

Constrângeri Constrângeri DOTARE DOTARE CU CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE – – în funcţie de aprobarea de către top management;în funcţie de aprobarea de către top management;RESURSELE UMANE RESURSELE UMANE – – resurse locale cu tarife ridicate ; aprobari necesare pt deplasare si lucru cu resurse proprii resurse locale cu tarife ridicate ; aprobari necesare pt deplasare si lucru cu resurse proprii SUPRAPUNEREA cu alte proiecte SUPRAPUNEREA cu alte proiecte – – resurse umane, echipamente, utilaje;resurse umane, echipamente, utilaje;TIMPUL TIMPUL - dependenţa de execuţia lucrărilor - dependenţa de execuţia lucrărilor pentru fundatii pe noile amplasamentepentru fundatii pe noile amplasamenteTRANSPORT AGABARITICTRANSPORT AGABARITIC- - autorizatii , corelare cu legislatia tarilor tranzitateautorizatii , corelare cu legislatia tarilor tranzitateProblemeProblemeLipsa de personal calificat cunoscător de limba Lipsa de personal calificat cunoscător de limba germanagermana;;Comunicare deficitară cu clientul până la acomodarea cu noile proceduri (Comunicare deficitară cu clientul până la acomodarea cu noile proceduri (CUPROM CUPROM ).).SolicităriSolicităriNeidentificate.Neidentificate.

2. 2. Situaţia actualăSituaţia actuală

ContextContextLucrarea se desfăşoară în prezenţa Lucrarea se desfăşoară în prezenţa unui singur antreprenor general (IMSAT) cu 2 subcontractori principali ( logistica si unui singur antreprenor general (IMSAT) cu 2 subcontractori principali ( logistica si

lucrari montaj demontare ) la o unitate CUPROM Germania necesitand relocarea facilitatilor de productie la lucrari montaj demontare ) la o unitate CUPROM Germania necesitand relocarea facilitatilor de productie la unitatea CUPROM Romania ( Baia Mare)unitatea CUPROM Romania ( Baia Mare)

OportunităţiOportunităţiDIMINUAREA CHELTUIELILOR:DIMINUAREA CHELTUIELILOR:Contracte cadru cu Contracte cadru cu subcontractoriisubcontractorii

Resursele reale sau potenţialeResursele reale sau potenţiale Buget lucrare: avans Buget lucrare: avans 3030%.%.Personal calificat:Personal calificat: Personalul calificat este format pe acest tip de lucrări având experienţa Personalul calificat este format pe acest tip de lucrări având experienţa lucrarilor din cadrul HOLCIM lucrarilor din cadrul HOLCIM

Alesd , ARPECHIM Pitesti , MICHELIN Zalau etc.Alesd , ARPECHIM Pitesti , MICHELIN Zalau etc.

Utilaje:Utilaje:Dotarea Dotarea partial partial existentă rămasă de la celelalte lucrări, care mai poate fi folosită.existentă rămasă de la celelalte lucrări, care mai poate fi folosită.Subcontractor:Subcontractor:ROMTRANS , KRANZ GMBH pt Germania si INTERDEME pt RomaniaROMTRANS , KRANZ GMBH pt Germania si INTERDEME pt Romania

Resurse potenţiale:Resurse potenţiale:Contract cadru pentru închiriere Contract cadru pentru închiriere macarale si nacele cu INTERDEMEmacarale si nacele cu INTERDEMEContracte cadru cu alţi furnizori pentru materiale.Contracte cadru cu alţi furnizori pentru materiale.

3. 3. Justificarea detaliată şi celelalte scenarii luate în consideraţieJustificarea detaliată şi celelalte scenarii luate în consideraţieCosturi detaliate şi beneficii detaliate şi cuantificate (obiectivele afacerii)Costuri detaliate şi beneficii detaliate şi cuantificate (obiectivele afacerii)

    Antecalculatie

    Valoare (EUR)

1 Servicii (inclusiv relocare) 1,162,196

2 Materiale de baza 603,906

3 Materiale consumabile 15,408

4 Salarii (Cost Unitate) 520,609

5 Diurne&Cazare 18,572

6 Transport persoane 10,477

7 Transport local materiale 97,675

8 Carburant auto 9,260

10 Chirii 10,000

9 Obiecte de inventar 13,112

11 Utilitati 4,622

12 Protocol 1,934

13 Posta si telecom. 1,200

14 Taxe/Asig./ Comisioane 5,500

15 Dobanzi&comis.bancare 22,529

16 Alte costuri 30,000

  Total Antecalculatie 2,520,000

Servicii (inclusivrelocare)

Materiale de baza

Salarii (CostUnitate)

Transport localmateriale

Cash flow – Cash flow – Anexa 4 bis..

Justificarea în funcţie de FCSJustificarea în funcţie de FCS

VENITURI: VENITURI: 2,898,000 EURO2,898,000 EURO PROFIT: PROFIT: 378,000378,000 EUR EUR ((1313%)%)

IMAGINEA FIRMEI:IMAGINEA FIRMEI:Participarea alături de Participarea alături de CUPROM RomaniaCUPROM Romania intr-un proiect de intr-un proiect de relocarerelocare care care

deschide posibilitati de colaborare ulterioara pe plan internationaldeschide posibilitati de colaborare ulterioara pe plan international

COTA DE PIAŢĂ:COTA DE PIAŢĂ:Impunerea şi menţinerea pe piaţa autohtonă Impunerea şi menţinerea pe piaţa autohtonă

în faţa în faţa concurentilor traditionaliconcurentilor traditionali..

3. 3. Justificarea detaliată şi celelalte scenarii luate în consideraţieJustificarea detaliată şi celelalte scenarii luate în consideraţieCosturi detaliate şi beneficii detaliate şi cuantificate (obiectivele afacerii)Costuri detaliate şi beneficii detaliate şi cuantificate (obiectivele afacerii)

4. 4. Livrabile în timp Livrabile în timp WBS WBS - - Anexa 1.. Graficul Gantt Graficul Gantt - - Anexa 2..

5. 5. Îndeplinirea planuluiÎndeplinirea planului OrganizaOrganizarearea proiectului: roluri şi responsabilităţi proiectului: roluri şi responsabilităţi

Organigrama proiectului (faţă de client şi subcontractor) Organigrama proiectului (faţă de client şi subcontractor) ((Anexa 8 – pag.6).). Project Organisation (Project Organisation (anexa 3).).

Plan de urmărire a desfăşurării proiectului şi de comunicare Plan de urmărire a desfăşurării proiectului şi de comunicare Daily Report – în desfăşurare (Daily Report – în desfăşurare (anexa 10);); Monthly Statement Report – în desfăşurare (Monthly Statement Report – în desfăşurare (anexa 10);); Key Person Contact (Key Person Contact (anexa 4).).

Plan de comunicare pentru managementul schimbărilor şi a chestiunilor în suspensie Plan de comunicare pentru managementul schimbărilor şi a chestiunilor în suspensie Training;Training; Meetings;Meetings; Briefings;Briefings; Tool Box Talks;Tool Box Talks; Project Organisation (Project Organisation (anexa 3);); Key Person Contact (Key Person Contact (anexa 4);); Variation Order prin Monthly Statement Report – modificarea livrabilelor! (Variation Order prin Monthly Statement Report – modificarea livrabilelor! (anexa 10))

Criterii de acceptare şi de evaluare Criterii de acceptare şi de evaluare furnizori si subcontractori (furnizori si subcontractori (anexa 5)anexa 5)

Transferare, trecere în operaţionalTransferare, trecere în operaţional Preluare amplasamentPreluare amplasament

Managementul riscurilor / impacturi şi asigurări Managementul riscurilor / impacturi şi asigurări Anexa 9.. Formular de calcul al riscurilor (Formular de calcul al riscurilor (anexa 5bis).).

Registrul mandatelor (conform Organisation Project Matrix)Registrul mandatelor (conform Organisation Project Matrix)

DenumireDenumire Semnătură aprobareSemnătură aprobare FuncţieFuncţie

Aprobare comandă Aprobare comandă < 40.000 € < 40.000 € Sorin GilcaSorin Gilca Project ManagerProject Manager

Aprobare comandăAprobare comandă> > 40.000 €40.000 € Ioan MogaIoan Moga General Manager General Manager

Bun de plată (factură)Bun de plată (factură) Sorin GilcaSorin Gilca Project ManagerProject Manager

Viză CPViză CP Carmen NeaguCarmen Neagu Cost ControllerCost Controller

QualityQuality George SimionGeorge Simion Quality ManagerQuality Manager

Safety, Health, EnvironmentSafety, Health, Environment Alexandru MacoveiAlexandru Macovei SHE ManagerSHE Manager

Dismounting and MountingDismounting and Mounting Alexandru LeancuAlexandru Leancu Site ManagerSite Manager

ProcurementProcurement Adrian BitoiuAdrian Bitoiu Logistic/Procurement ManagerLogistic/Procurement Manager

Design Design Dan MacaneataDan Macaneata Design EngineerDesign Engineer

Design ApprovalDesign Approval Ion DanutIon Danut PS Design ManagerPS Design Manager

Design CheckDesign Check Sorin GilcaSorin Gilca Project ManagerProject Manager

P L A N D E P R O I E C TP L A N D E P R O I E C TEchipa de lucru:Echipa de lucru:

Sorin GilcaSorin GilcaAlexandru LeancuAlexandru LeancuGeorge SimionGeorge SimionAdrian BitoiuAdrian BitoiuAlexandru MacoveiAlexandru MacoveiCarmen NeaguCarmen NeaguIon DanutIon DanutDan MacaneataDan Macaneata