Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.
Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017
Dilluns, 31 d’octubre de 2016
EL PRESSUPOST DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
AUGMENTA UN 10,1%
4.668,24 milions d’euros4.668,24 milions d’euros
+ 427,34 milions d’eurosrespecte PG 2016
3.396,61 3.396,613.690,44 3.598,34
3.875,074.035,59
4.240,90
4.668,24
Evolució pressuposts inicials 2010-17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Previsions macroeconòmiques per al 2017
Polítiques socials
Continuar amb les polítiques de retorn de drets i rescat social
Impulsar polítiques que
Línies prioritàries Pressuposts Generals 2017
Model econòmic
Impulsar polítiques que contribueixin a una
transformació de les bases de l’actual model
econòmic
Pla d’infraes-tructures
Recuperar les polítiques inversores i prioritzar la dotació de noves infraestructures de caràcter social, mediambientals i lligades al canvi de model econòmic
Polítiques socials
PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 %Var. 2017/16
Salut 1.368,41 1.472,68 104,28 7,6%
Educació 817,21 882,58 65,36 8,0%
Serveis Socials 159,05 174,28 15,23 9,6%
Ocupació 69,32 95,17 25,85 37,3%
Cultura 51,59 58,32 6,73 13,0%Cultura 51,59 58,32 6,73 13,0%
Esports 19,49 21,01 1,52 7,8%
Total 2.485,08 2.704,05 218,97 8,8%
• Els pressupostos 2017 reforcen l’aposta del Govern per les polítiques socials
• El pressupost destinat a polítiques socials creix un 8,8%, incrementant-se en218,97 milions d’euros
• Les polítiques socials concentren el 70% de la despesa no financera
(milions d’euros)
Model econòmic
PG 2016 PG 2017 Var.
2017-16
%Var.
2017/16
Agricultura, ramaderia i pesca 51,12 53,33 2,22 4,3%
Medi ambient 32,02 33,98 1,96 6,1%
Recerca i innovació 11,92 13,59 1,67 14,1%
Indústria 11,93 14,30 2,38 19,9%
• Els pressupostos 2017 contribuiran al canvi de model productiu, estimulantsectors estratègics sota el prisma de la diversificació i la sostenibilitat
• El pressupost destinat directament al foment dels sectors productius creix un7,5%, incrementant-se en 11,29 milions d’euros
Indústria 11,93 14,30 2,38 19,9%
Eficiència energètica 2,57 4,50 1,93 75,2%
Turisme 38,29 38,62 0,32 0,8%
Comerç 2,12 2,92 0,81 38,1%
Total 149,97 161,25 11,29 7,5%
(milions d’euros)
Infraestructures
PG 2016 PG 2017 Var. 2017-
16
%Var.
2017/16
Transport 104,37 132,64 28,27 27,1%
Cicle de l'aigua 97,97 118,61 20,64 21,1%
Altres infraestructures bàsiques 9,04 10,78 1,74 19,2%
Total 211,38 262,02 50,64 24,0%
• Els pressupostos de 2017 recuperen la necessària empenta
inversora, després d’anys d’estancament de la inversió pública
• Al marge de les infraestructures socials, cobren protagonisme lesinfraestructures de caràcter mediambiental (en especial, les relacionades ambel cicle de l’aigua), i les lligades al canvi de model econòmic
• El pressupost 2017 és la primera passa en un ambiciós pla d’infraestructuresque abastarà tots els àmbits
Total 211,38 262,02 50,64 24,0%
(milions d’euros)
Límit de despesa no financera
PG 2016 PG 2017 Var.
2017-16
% Var.
2017/16
Ingressos no financers 3.221,26 3.576,30 355,04 11,0%
Ajusts SEC 170,72 116,10 -54,62 -32,0%
Objectiu dèficit / PIB -0,3% -0,5% -0,2% 66,7%
Límit de dèficit -86,93 -147,24 -60,32 69,4%
Límit màxim despesa no financera 3.478,91 3.839,64 360,73 10,4%
Aprovat pel Consell de Govern de 7 d’octubre de 2016
(milions d’euros)
Fonts de finançament PG 2017
(21%)
38,99 13,69 4,61
139,66 158,08
Tributs cedits Tributs propis Taxes i altres ingressos propis
Finançament autonòmic
Aportacions alienes
Variació 2017 - 16
(65%) (8%)
(4%)
(3%)
(milions d’euros)
Sistema de finançament autonòmic
PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16
Bestreta 1.508,94 1.621,19 112,24 7,4%
Previsió liquidació n-2 659,30 686,72 27,42 4,2%
Total 2.168,25 2.307,91 139,66 6,4%
Resultats liquidació SFA 2014
(milions d’euros)
118
92
79
106113
104
83
96114
84
42
75
120
138
10098
111
95
113
128 124
93 92
117
105
87
119
99 96
117
Cat
alun
ya
Gal
ícia
And
alus
ia
Ast
úrie
s
Can
tàbr
ia
La R
ioja
Múr
cia
Paí
s V
alen
cià
Ara
gó
Cas
tella
-La
Man
xa
Can
àrie
s
Ext
rem
adur
a
Illes
Bal
ears
Mad
rid
Cas
tella
i Ll
eó
Índex de capacitat fiscal per habitant Índex de finançament per habitant
Pressupost d’ingressos
PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16
1.- Imposts directes 1.105,89 1.129,44 23,55 2,1%
2.- Imposts indirectes 1.973,34 2.144,86 171,52 8,7%
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos 84,27 88,46 4,19 5,0%
4.- Transferències corrents 14,61 44,55 29,94 204,9%
5.- Ingressos patrimonials 5,16 5,62 0,46 8,9%
Total operacions corrents 3.183,27 3.412,93 229,65 7,2%Total operacions corrents 3.183,27 3.412,93 229,65 7,2%
6.- Alienació d'inversions reals 2,72 2,68 -0,03 -1,2%
7.- Transferències de capital 35,27 160,69 125,42 355,6%
Total operacions de capital 37,99 163,37 125,38 330,1%
Total operacions no financeres 3.221,26 3.576,30 355,0 4 11,0%
8.- Actius financers 11,55 20,92 9,37 81,1%
9.- Passius financers 1.008,09 1.071,02 62,94 6,2%
Total operacions financeres 1.019,64 1.091,94 72,30 7,1 %
Total pressupost d'ingressos 4.240,90 4.668,24 427,34 1 0,1%
(milions d’euros)
Principals modificacions tributàries
IRPF
• Nova deducció sobre les despeses de lloguer de l’habitatge habitual per amenors de 36 anys, discapacitats i famílies nombroses
Impost sobre estades turístiques
• Es mantenen les tarifes i s’actualitzen els mòduls de l’estimació objectiva enfunció de l’evolució dels índex d’ocupació i la durada de la temporadafunció de l’evolució dels índex d’ocupació i la durada de la temporada
Taxa de joc
• Regulació de les apostes esportives, amb un tipus general de l’11% i del10% en cas que s’ofereixin jocs d’apostes sobre esdeveniments esportiusautòctons de les Illes Balears
Resta de taxes
• Es mantenen, amb caràcter general, les quanties de 2016
Pressupost de despeses
PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16
1.- Despeses de personal 1.356,27 1.460,03 103,76 7,7%
2.- Despeses en béns corrents i serveis 533,47 594,92 61,45 11,5%
3.- Despeses financeres 155,50 130,80 -24,70 -15,9%
4.- Transferències corrents 1.020,49 1.139,60 119,12 11,7%
5.- Fons de contingència 3,87 38,40 34,53 892,2%
Total operacions corrents 3.069,59 3.363,75 294,16 9,6%Total operacions corrents 3.069,59 3.363,75 294,16 9,6%
6.- Inversions reals 150,03 171,99 21,96 14,6%
7.- Transferències de capital 259,28 303,90 44,61 17,2%
Total operacions de capital 409,32 475,89 66,57 16,3%
Total operacions no financeres 3.478,91 3.839,64 360,73 10,4%
8.- Actius financers 48,01 20,67 -27,33 -56,9%
9.- Passius financers 713,98 807,92 93,94 13,2%
Total operacions financeres 761,99 828,59 66,61 8,7%
Total pressupost de despeses 4.240,90 4.668,24 427,34 10,1%
(milions d’euros)
Distribució del pressupost per conselleries(inclouen les seccions i organismes autònoms dependents)
(milions d’euros)
(45%)
(27%)
(5%)(5%)
(6%)
(3%)
(3%)
(2%)
(2%)
(1%)
Variació del pressupost per conselleries(inclouen les seccions i organismes autònoms dependents)
104,55
65,36
36,93
30,04
Salut
Educació i Universitat
Territori, Energia i Mobilitat
Treball, Comerç i Ind.
Var. 2017-16
37,2%
28,6%
13,7%
13,6%
Treball, Comerç i Ind.
Territori, Energia i Mobilitat
Medi Ambient, Agric. i Pesc.
Hisenda i AP
% Var. 2017/16
(milions d’euros)
30,04
24,88
15,73
9,14
8,93
6,08
1,46
Treball, Comerç i Ind.
Medi Ambient, Agric. i Pesc.
Serveis Socials i Cooperació
Hisenda i AP
Transp., Cultura i Esports
Innov., Rec. i Tur.
Pres.
13,6%
11,9%
9,6%
8,9%
8,0%
7,6%
6,3%
Hisenda i AP
Transp., Cultura i Esports
Serveis Socials i Cooperació
Innov., Rec. i Tur.
Educació i Universitat
Salut
Pres.
Pressupost territorialitzat de despeses
Palma Mallorca Menorca Eivissa Formentera Indeterminat Total
Transferències corrents
2,48 221,01 45,71 48,97 6,56 27,38 352,11
Transferències de capital
18,47 51,31 7,71 11,17 0,99 5,16 94,80
Inversions SPA 30,25 43,50 11,69 40,20 1,35 45,01 171,99
Inversions SPI 19,28 54,80 12,64 10,80 4,25 80,33 182,09Inversions SPI 19,28 54,80 12,64 10,80 4,25 80,33 182,09
Total despesa
territorialitzada70,47 370,61 77,74 111,15 13,14 157,88 801,00
Palma8,8%
Mallorca46,3%
Menorca9,7%
Eivissa13,9%
Formentera1,6%
Indeterminat19,7%
(milions d’euros)
• La despesa territorialitzada del pressupost consolidat de la CAIB puja a 618,82 milions d’euros, la qual cosa representa el 16,1% de la despesa no financera
• A aquesta despesa s’hi han d’afegir les inversions territorialitzades del sector públic instrumental
Finançament consells insulars
+ 19,0 M
(9,1%)
+ 3,6 M (9,0%)
• El finançament dels consells augmenta en 27,1 milions d’euros, un 9% de mitjana
Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total
Bestretes a compte 2017 221,86 42,11 47,51 5,90 317,38
Liquidació 2015 6,97 1,28 1,41 0,18 9,84
Total finançament 2017 228,83 43,39 48,92 6,07 327,21
+ 4,0 M
(8,9%)
+ 0,5 M
(8,9%) (milions d’euros)
Despesa territorialitzada a Menorca
Transferències corrents per programes (1/2)
121A Direcció i Serveis generals de la Presidència del Govern 15.000
313C Mesures judicials i prevenció del delicte 8.000
313D Atenció a la dependència 4.854.074
313G Família i unitats de convivència 85.529
313I Planificació i prestació socials 1.190.501
313J Integració social d’immigrants 190.775
322D Foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears 493.700
323C Promoció, protecció i serveis per a la dona 300.364
413A Acreditació, docència i recerca en salut 24.000
421G Formació professional i aprenentatge permanent 50.000
455B Promoció i normalització de la llengua catalana 45.000
461A Promoció i foment de l’esport 22.500
551B Gestió dels sistemes i les tecnologies de la informació 25.000
571B Educació ambiental 6.000
751C Ordenació del sector i redefinició del model turístic 45.000
Despesa territorialitzada a Menorca
Transferències corrents per programes (2/2)761A Ordenació i promoció comercial i empresarial 55.000
912A Suport financer als consells insulars 38.259.029
912B Suport financer a ajuntaments i altres ens locals 42.174
Total 45.711.646
Transferències de capital per programes121A Direcció i serveis generals de la Presidència del Govern 10.000121A Direcció i serveis generals de la Presidència del Govern 10.000
751C Ordenació del sector i redefinició del model turístic 796.641
222C Actuació de policies 323.356
223A Emergències 21.300
912B Suport financer a ajuntaments i altres ens locals 959.650
531A Ordenació del territori i urbanisme 180.000
323AProtecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut
6.605
912A Suport financer als consells insulars 5.125.986
Total 7.706.770
Inversió territorialitzada
176,14
Palma14,0%
Mallorca27,8%
Menorca
Eivissa14,4%Formentera
1,6%
Indeterminat35,4%
• El total d’inversió és de 354,08 milions d’euros, el 51% de la qual és executada pel SPI
Nota: Les conselleries inclouen les seccions, organismes autònoms i ens del sector públic instrumental dependents
59,9232,41 31,89 27,87
9,82 8,40 3,43 2,21 1,41 0,58
C. M
edi
Am
bien
t, A
gric
ultu
ra
i Pes
ca
C. T
errit
ori,
Ene
rgia
i M
obili
tat
C. E
duca
ció
i U
nive
rsita
t
C.
Inno
vaci
ó, R
ecer
ca i
Tur
ism
e C. S
alut
C. T
reba
ll, C
omer
ç i
Indú
stria
C.
Tra
nspa
rènc
ia, C
ultu
ra i
Esp
orts
C. H
isen
da i
AP
C. P
resi
dènc
ia
C. S
erve
is S
ocia
ls i
Coo
pera
ció Altr
es
Palma Mallorca Menorca Eivissa Formentera Indeterminat
Menorca6,9%
Inversió territorialitzada a Menorca
• El total d’inversió territorialitzada a Menorca és de 24,32 milionsd’euros, el 48% de la qual és executada pel SPA i el 52% pel SPI
11,64
4,68
Distribució per conselleries de la inversió territo rialitzada a Menorca
SPI SPA
Nota: Les conselleries inclouen les seccions, organismes autònoms i ens del sector públic instrumental dependents(milions d’euros)
4,68 3,712,52
0,82 0,75 0,10 0,04 0,03 0,02
C. M
edi
Am
bien
t, A
gric
ultu
ra i
Pes
ca
C. T
errit
ori,
Ene
rgia
i M
obili
tat
C. E
duca
ció
i U
nive
rsita
t
C. S
alut
C. I
nnov
ació
, Rec
erca
i T
uris
me
C. T
reba
ll, C
omer
ç i
Indú
stria
C.
Tra
nspa
rènc
ia, C
ultu
ra
i Esp
orts
C. S
erve
is S
ocia
ls i
Coo
pera
ció
C. H
isen
da i
AP
C. P
resi
dènc
ia
Inversió territorialitzada a Menorca
121B Direcció i serveis generals de la C. Presidència 3.500,00
131B Foment i relacions amb comunitats balear 20.000,00
223A Emergències 19.345,00
313B Atenció a la discapacitat 15.943,00
313C Mesures judicials i prevenció del delicte 27.000,00
322D Foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears 542.705,00
Inversió del SPA per programes (1/2)
323C Promoció, protecció i serveis per a la dona 1.000,00
324A Salut i prevenció de riscs laborals 60.000,00
411A Direcció i serveis generals de Salut 160.000,00
412A Atenció primària salut 1.339.066,00
412B Atenció especialitzada salut 580.923,00
412D Assistència sanitària 442.448,00
421A Direcció i serveis generals C. Educació i Universitat 2.179.714,00
421G Ordenació de la formació professional 175.000,00
521A Infraestructures bàsiques 100.000,00
Inversió territorialitzada a Menorca
Inversió del SPA per programes (2/2)561A Domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva marc de l’aigua 75.000,00
562B Sanejament i depuració d’aigües 5.762.308,00
571G Sanitat forestal 35.194,00
721A Direcció i serveis generals de Treball, Comerç i Indústria 42.000,00
722A Regulació i normativa industrial 15.000,00
723A Promoció industrial 60.000,00
761A Ordenació i promoció comercial i empresarial 30.000,00761A Ordenació i promoció comercial i empresarial 30.000,00
Total SPA 11.686.146
Inversió del SPI per ensATB 800.001,00
IBISEC 1.353.899,00
ABAQUA 5.718.658,00
IBANAT 40.000,00
IBAVI 703.280,00
PORTS 3.876.400,00
MULTIMÈDIA 16.000,00
GEIBSA 14.400,00
F.BANC DE SANG 500,00
COFIB 13.380,00
IEB 100.000,00
Total SPI 12.636.518
Sector públic instrumental
PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16
Empreses públiques (13) 390,44 444,34 53,90 13,8%
Societats mercantils (2) 8,75 8,58 -0,17 -2,0%
Fundacions públiques (11) 67,12 79,01 11,89 17,7%
Consorcis (13) 74,58 80,71 6,13 8,2%
Transf.internes -3,81 -2,74 1,07 -28,1%
(milions d’euros)
Pressupost consolidat SPI (39) 537,08 609,90 72,82 13,6 %
PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16
Consolidat SPA 4.240,90 4.668,24 427,34 10,1%
Consolidat SPI 537,08 609,90 72,82 13,6%
Transferències internes -333,65 -376,36 -42,71 12,8%
Pressupost consolidat total 4.444,33 4.901,77 457,44 10,3%
(milions d’euros)
Sector públic instrumental
19,4
15,4
11,6
4,7
3,1
ABAQUA
Ports de les Illes Balears
SFM
IBISEC
IBAVI
Var. 2017-16
(milions d’euros)
2,2
1,7
1,1
0,5
0,2
0,2
0,0
-0,4
FOGAIBA
IB3
IBANAT
SEMILLA
IDI
IB Jove
SITIBSA
ATB
Sector públic instrumental
0,02Multimèdia
Var. 2017-16
(milions d’euros)
-0,19
GEIBSA
Sector públic instrumental
4,34
2,38
2,30
1,01
0,87
FASD
FISIB
Teatre Principal …
S'Estel
BIT
Var. 2017-16
(milions d’euros)
0,87
0,82
0,14
0,06
0,02
0,01
-0,05
BIT
Esport Balear
Conservatori
ESADIB
Robert Graves
Santuari de Lluc
Banc de Sang i Teixits
Sector públic instrumental
6,3
1,3
0,6
0,5
0,2
CTM
IEB
OSIB
Desestac. Oferta a l’Illa …
COFIB
Var. 2017-16
(milions d’euros)
0,2
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,4
-0,6
Escola d’Hoteleria
CBE
COFIU
Infraestructures ELM …
Aigües de les IB
Velòdrom Palma Arena
Infraestructures de les IB
Rec. Sociosanitaris
Els pressuposts a l’abast de tothom
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.
Gràcies perla seva atenció
Més informació a:http://pressuposts.caib.eshttp://pressupostsillesbalears.cat