Projecte intervenció integral en el centre històric de Llagostera … · Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 5.03.01: Millores en la recollida selectiva Actuacions

Projecte intervenció integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013

Comitè d’Avaluació i SeguimentLlagostera, 12 de novembre de 2013

1. Informe de de desenvolupament del projecte en el període de justificació 2013

• Camp 1: Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

• Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

• Camp 4: Incorporació tecnologies de la informació en els edificis

• Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

• Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

• Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

Camps treballats període 2013

Camp 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

1.01.01 Adquisició i arranjament del parc dels carrers del Fred i Lacustària

Actuacions:

•Expropiació de la finca del C. Fred. 12.

•Aquest terreny es destinarà a zona verda.

Període justificació 2013:Despesa executada: 171.930,02 €

Resum financer de l’actuació

1.01.01: Adquisió i arranjament del parc dels carrers del Fred i Lacustària.

171.930,02 €116.119,95Despesa executada

243.913,27233.076,3720.00041.261,3364.580,76Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 602.831,73 €Total executat: 288.049,97 €Executat sobre el total: 47,78%

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

2.2.07.01: Oficina tècnica de rehabilitació

Actuacions:

Oficina d’habitatge: Servei de tramitació i informaciód’ajuts o subvencions relacionats a habitatge. Conveni amb el Consell Comarcal.

Indicadors d’avaluació d’aquest període:

• Número de consultes per telèfon: 300 aprox.• Número de persones ateses presencialment: 5 persones diàries i de 20-25 persones diàries en període de sol·licituds de subvencions.• Número de prestacions a l’ajut del lloguer: 108.• Número de pisos registrats per la mediació de lloguer: 7• Número de sol·licituds d’ajudes d’especial urgència per al pagament del lloguer o quotes hipotecàries: 8

Període justificació 2013:Despesa executada: 3.537 €


2.2.07.01: Oficina tècnica de rehabilitació

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat al servei a través del conveni amb el Consell Comarcal i disposar del tècnic comarcal d’habitatge a Llagostera.

2.358,00 €18.258,54 €21.369,88544,60 €Despesa executada

56.00056.00033.732,9200Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 145.732,92 €Total executat: 42.764,42 € €Executat sobre el total: 29,34 %

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.01.01: Escola de Belles Arts a la “Casa de les Vídues”

Actuacions durant període 2013:

• Estudi projecte de reforma i ampliació de la “Casa de les Vídues”.

• Compra de porció de terreny d’1.6m2 del C. Sant Antoni per regularitzar el perímetre de la finca comprada al darrer període i permetre la construcciód’un nucli de comunicacions format per escala i ascensor

• Inici dels treballs geològics de camp i redacció de l’informe geotècnic i de perforació de l’edifici annexat a la casa de les Vídues.

Període justificació 2013:Despesa executada: 13.036,79€


3.01.01: Escola de Belles Arts a la “Casa de les Vídues”

42.869,79 €Despesa executada

100.00080.00020.000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 200.000€Total executat: 42.869,79 €Executat sobre el total: 21,4 %

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat a l’actuació i reforma de l’escola de Belles Arts i Espai Jove Ca la Viudi

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.02.01: Espai d’Interpretació a “Can Caciques”

Actuacions durant l’últim període 2013:

• Adquisió de la finca C. Olivareta 40 per tal millorar l’accessibilitat a l’espai d’interpretació Can Caciques

Període justificació 2013:Despesa executada: 795,27€


3.3.02.01: Espai d’Interpretació a “Can Caciques”

181,50 €2.633,93 €143.386,0635.259,96Despesa executada

051.440,5329.892,8080.00018.666,67Inversió

20132012201120102009Anualitat


Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada. Obertura de Can Caciques 2014.

Camp 4. Incorporació tecnologies de la informació:

4.01.01: Cursos d’introducció a les noves tecnologies

Actuacions durant el període 2013:

S’ha donat continuïtat a la oferta de de cursos ocupacionals dirigits a millorar els coneixements informàtics dels veïns i a augmentar les seves competències bàsiques i professionals.

Cursos realitzats:•Informàtica bàsica gent gran•Fotografia digital•Alfabetització TIC•Canals de recerca de feina per internet•Word i Excel inicial•Comptabilitat•Curs d’aplicacions mòbils•Graduat escolar (IOC)Període justificació 2013:

Despesa executada: 9209.92€


4.01.01: Cursos d’introducció a les noves tecnologies

3.588,02 €18.383,31 € €Despesa executada

12.00016.0008.00000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 36.0000 €Total executat: 21.971,33 € €Executat sobre el total: 61,03 %

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat a l’actuació i reforma de l’escola de Belles Arts i Espai Jove Ca la Viudi

Camp 4. Incorporació tecnologies de la informació:

4.04.01: Àrea Wifi a les places


Manteniment del punt wifi a les places del barri.

Aquest punt wifi permet als veïns del barri disposar d’un punt de connexióInternet gratuït.També disposen de punt wifi a la “Casa de les Vídues” espai on es troba l’Oficina del Pla de Barris, l’Oficina de Promoció econòmica i Oficina del jovent del nucli antic.

Període justificació 2013:Despesa executada: 363 €


4.04.01: Àrea Wifi a les places

1.521,52Despesa executada

5.0005.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 10.0000 €Total executat: 1884,52 €Executat sobre el total: 18,8 %

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.02.01: Mesures d’estalvi d’aigua a les vivendes


•Campanya d’estalvi d’aigua i estalvi energètic:• Difusió i promoció de la campanya• Repartiment de l’estalviadord’aigua a punts informatius ubicats al barri, al mercat setmanal.• Xerrada i exposició de l’estalvi d’aigua i l’estalvi energètic.• Contractació de l’educadora ambiental.



5.02.01: Mesures d’estalvi d’aigua a les vivendes

4.656,23Despesa executada

2.5002.500000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 5.000 €Total executat: 4.656,23 € €Executat sobre el total: 93,12 %

Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada, però es preveu donar continuïtat a la difusió de l’estalvi energètic amb l’execució de campanyes ambientals..


5.03.01: Millores en la recollida selectiva


S’ha donat continuïtat als processos d’Informació, difusió i control sobre la recollida selectiva porta a porta al nucli antic.

Campanya d’informació de la separació de residus, horaris de recollida, ús de la deixalleria i difusió de material informatiu així com també s’ha portat a terme inspeccions sobre la correcte separació de residus.

Aquesta actuació l’ha portat a terme l’educadora ambiental

Període justificació 2013:Despesa executada: 1400 €


5.03.01: Millores en la recollida selectiva

1.400,00 €2.507,33 €Despesa executada

2.0002.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 4.000 €Total executat: 3.907,33 €Executat sobre el total: 97,7 %

Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada, però es preveu donar continuïtat per tal d’incorporar accions de millora en la recollida selectiva a través de diferents campanyes ambientals.


5.04.01: Tallers de compostatge casolà


•Visites de seguiments periòdics als compostàires.•Punt informatiu al mercat setmanal•Campanya de difusió de compostatge casolà.

•N. de compostàires a l’àmbit del pla de barris: 25 compostaires.

Aquesta actuació l’ha portat a terme l’educadora ambiental



5.05.01: Educació i sensibilització ambiental


•Campanyes ambientals centrades en posar en valor el medi ambient i sensibilitzar a la població en desenvolupar conductes de forma sostenible, principalment en tractament de residus, compliment d’ordenances, millora en la recollida selectiva, etc.

•Visites setmanals al barri per sensibilitzar comportaments i conductes favorables: 10-15 hab.

•Contractació educadora ambiental.



5.05.01: Educació i sensibilització ambiental

Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada, però es preveu donar continuïtat en aquest àmbit.

2.900,00 1.055Despesa executada

2.0002.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat


Camp 6. Equitat de Gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments:

6.01.01: Espai d’igualtat


•S’ha donat continuïtat a l’ESPAI DONA, espai que fomenta la cohesió i participació social de les dones i on es treballen diferents àmbits (treball emocional, presentació de serveis públics, estratègies educatives per disminuir el fracàs escolar de les famílies nouvingudes, violència de gènere, etc.)

•TEAS i Talleret a alumnes amb dificultat d’aprenentatge.

•Tallers d’alfabetització per a dones immigrades•Comissió de treball municipal amb els diferents tècnics municipals per incloure la perspectiva de gènere en les actuacions de totes les àrees.

•Personal vinculat: Tècnica d’acollida i educadora social.



6.01.01: Espai d’igualtat

28.557,35 €31.778,02 €22.202,15Despesa executada

051.440,5373.748,0900Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 195.732,92€Total executat: 82.537,52 €Executat sobre el total: 41,1 %

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat als espais de trobada i tallers creats.Creació de diferents protocols d’actuació per l’atenció a la dona que es troba en desavantatge social i laboral.

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.01.01: Oficina de promoció econòmica


Àmbit Ocupacional:•Serveis d’orientació i intermediació laboral als veïns. Borsa de Treball.•Atenció a empreses.•Programació de cursos de formació ocupacional•Orientació en itineraris formatius•Atenció a l’emprenedor i derivació serveis d’emprenedoria xarxa inicia.•Suport a iniciatives empresarials

Dinamització econòmica del barri:•Promoció turística (QR, ruta arquitectònica, llegendes)•Organització de fires (Mercat Romà i Fira del Bolet)

Dedicació del 50% de l’administrativa de Pla de Barris per a tasques d’inserció i orientació laboral, control de cursos ocupacionals i organització de fires.



7.01.01: Oficina de promoció econòmica

20.368,34 €7.921,51 €27.465,64 €Despesa executada

84.423,3384.423,34000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 168.846,67Total executat: 55.755,49 €Executat sobre el total: 33,02 %

Previsió d’actuacions:

Donar continuïtat al servei d’inserció, organitzar programes d’orientació laboral i itineraris formatius que fomenti la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.

Donar continuïtat a la promoció del barri.

CAMP 7 . Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.05.01: Actuacions culturals al barri

7.798,00 €14.543,61Despesa justificada

5.0005.000010.0005.000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 25.000€Total executat: 22.341,61 €Executat sobre el total: 14,5%Executat sobre previsió: 97%

Actuacions:Organització i participació dels vëïns al mercat romàObra de teatre amb els veïns del barri.Despesa període: 7.798 €

Previsió:Continuar treballant amb els veïns per tal de dinamitzar culturalment el barri. Ja es treballa pel concert de Nadal de 2013.



7.06.01: El nostre Barri


4.0004.0004.00000Inversió

20132012201120102009Anualitat


Actuacions període 2013:Visites guiades al nucli antic a alumnes de les escoles de Llagostera. Visites teatralitzades i dinamitzades vinculant la història de llagostera amb les llegendes del barri.Número de visites 2013: 5 grups de 50 alumnes.Despesa període: 1775,70 €

Previsió: Donar continuïtat



7.08.01: Oficina del jovent del nucli antic

Actuacions període 2013:

•Cursos de formació i activitats per a joves.•Vacanal literaria: 450 participants•Casal joves emprenedors: 15 joves•Promoció del Carnet Jove Llagostera: 178 carnets.•Descomptes ATM. T10 i T10/30 i T50/30.•Tallers i concerts per promocionar l’espai jove (tast de vins, taller de lectura, concursos, etc.)•Punt d’informació jove-Espai jove Ca la Viudi i www.calaviudi.cat (400 visites mensuals a la web)

Contractació de la Tècnica de joventut a través COCU cultura i serveis.Període justificació 2013:

Despesa executada: 27.279,44 €


7.08.01: Oficina del jovent del nucli antic

21.284,80 €39.315,79 €20.420,90 €18.525,37Despesa executada

48.00050.846,6736.00034.0000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 168.846,67€Total executat: 99.546,86 €Executat sobre el total: 59 %


Donar continuïtat l’oficina del jove ca la viudi i creació d’un espai amb participaciói vinculació amb els joves del barri i del municipi. Projecte Espai Jove.

Impulsar programes formatius i laborals pels joves.


7.09.01: La lectura

875,64 €1.017,16 €Despesa executada

7.5007.500000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 15.000 €Total executat: 1.892,80 € €Executat sobre el total: 12,6%


Taller de lectura i conversa català fàcil. Nit de meridatge entre literatura i vi. Activitat per difondre coneixements sobre enología i literatura i acostar els veïns a la lectura.Assistents lectura fàcil: 25 persones aprox.Despesa període: 1.553,99 €

Previsió: Donar continuïtat al taller de lectura i conversa català fàcil.



7.12.01: Jo pintor

.

1.800,00 €1.402,65Despesa executada

2.0002.0002.00000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 6.000 €Total executat: 3.202,65 €Executat sobre el total: 53,37%


Organització d’una exposició d’un pintor local per tal de fomentar l’expressió artística al barri i promoure l’escola de belles arts, ca la viudi. Despesa període: 810 €

Previsió: programació de tallers artístics participatius a través de l’escola de belles arts.



7.14.01: Oficina d’acollida del nucli antic

Actuacions període 2013:• Assessorament i acollida a nouvinguts; Gestió d’ajudes socials i recursos vinculats a l’acollida;•Tallers, activitats i programes per fomentar l’arrelament al municipi:

•Taller de costura per treballar la inserció laboral, habits de treball i competències i habiltats bàsiques.

• Servei de traducció a nouvinguts. Conveni amb cooperativa IDARIA.• Coordinació i treball conjunt amb les accions de l’Oficina de Promoció econòmica, del Jovent i Espai d’igualtat del projecte de barris.

Indicadors:•Persones ateses: 200 aprox.•Acompanyament a serveis: 55 aprox.•Programa costura: 10 dones•Tallers de formació: 20-40 per sessió.

•Contractació de la tècnica de polítiques migratòries en destinació parcial al projecte de barris.


7.14.01: Oficina d’acollida del nucli antic

14.211,87 €10.767,40 €30.680,36 €36.590,17Despesaexecutada

66.375,9539.737,4428.733,2834.0000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 168.846,67 €Total executat: 92.249,80 €Executat sobre el total: 54,6 %


Donar continuïtat l’oficina d’acollida i a l’elaboració de tallers i programes d’aproximació i arrelament de les persones nouvingudes al territori.

Creació de programes de millora de l’ocupabilitat a persones nouvingudes.



7.21.01: Contractació del coordinador i de l’equip gestor

29.608,48 €39.201,25 €66.829,22 40.806,848.857Despesa executada

48,375,9449.630,9250.666,6743.326,478.000Inversió

20132012201120102009Anualitat


Actuacions:Contracció equip gestor del projecte.

Previsió:Continuïtat de gestió del projecte si es prorroga el projecte de barris.


Camp 8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

8.02.01: La mobilitat del nucli antic


6.0006.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 12.000 €Total executat: 6.378,67 €Executat sobre el total: 45,5%

Actuacions:Campanyes de difusió de la mobilitat sostenible:- Setmana europea de la mobilitat sostenible i segura.- Caminada i pedalada pels carrers del barri i explicar llegendes del nucli antic a la pl. del castell.-Cursa de transports públic, comparant costos i ambientals de les diferents opcions.-Punt informatiu ATM mercat

Dedicació parcial de l’educadora ambiental.Despesa període:

Previsió: donar continuïtat a campanyes de mobilitat sostenible.Resum financer de l’actuació

2. Estat financer i avaluació de la marxa de les justificacions

Pressupost total projecte: 5.000.000 euros

Aportacions:

Generalitat de Catalunya: 3.750.000 euros (75 %)Ajuntament de Llagostera: 1.250.000 euros (25%)

Anualitats segons previsió:

2.154.639,172.113.402,07335.051,53288.659,80108.247,43TOTAL

1.615.979,381.585.051,55251.288,65216.494,8581.185,57Generalitat

538.659,79528.350,5283.762,8872.164,9527.061,86Ajuntament

20132012201120102009Administració

Pressupost previst fins a 2013: 5.000.000 €Pressupost executat sobre el previst fins a 30/09/2013: 1.300.868.15 €% executat segons el previst: 26,02%

Execució sobre el previst a cada anualitat:

14,8%

320.248,83

2.154.639,17

2013

26,02%10,72%124,03%106,8%27,5%% EXECUTAT SOBRE EL PREVIST

1.300.868,15226.655,90415.575,74308.343,4429.810.84TOTAL EXECUTAT

5.000.0002.113.402,07335.051,53288.659,80108.247,43TOTAL PREVIST

Total acumulat previst

2012201120102009

Pressupost executat fins a 31/09/2013: 1.300.868,15 € euros (26,02 % )

Aportacions total executat del projecte fins setembre 2013:

Generalitat de Catalunya: 975.651,09 € (75 %)Ajuntament de Llagostera: 325.217,06 € (25%)

Total executat 2009: 29.810,84 (27.54%)Total executat 2010: 308.343,44 (106,82%)Total executat 2011: 415.575,74 € (124,03%)Total executat 2012: 226.655,90 € € (10,72%) Total executat 2013: 320.248,83 € (14,8%)

Període 2013:Pressupost justificat primer període 2013 (oct 2012-abril 2013): 107.532,03 €Pressupost justificat segon període 2012 (maig-setembre 2013): 255.669,67 €

648.342,43 €INGRESSOS PENDENTS

327.308,66 €TOTAL INGRESOS REALITZATS

286.715,88 €02/08/2012

40.592,78 €22/03/2010

ImportData

RESUM Ingressos barris:

Períodes de justificacions i estat financer del projecte:

PendentCertificat77.298,56 €103.064,74 €Maig-13

Pendentcertificat96739.92 €128.986,62 €Oct-12

PendentCertificat191.752.52 €255.669,97 €Oct-13

327.308,66€TOTAL975.651,09 €1.300.868,15 €TOTAL

Pendentcertificat151.175,84 €201.567,79 €maig-12

Pendentcertificat131.375,59 €175.167,47 €oct-11

113.033,64€02/08/2012113.033,64 €150.711,53 €maig-11

64.541,91€02/08/201264.541,91 €86.055,88 €oct-10

149.733,11€22/03/2010 i 02/08/2012149.733,11 €199.644,15 €maig-10

Total ingrésData pagamentTotal fons a rebre de la GeneralitatTOTAL JUSTIFICATPeríode

3. Resum del quadre financer a la sol·licitud de pròrroga 2013-2015

RESUM MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE BARRIS PER SOL·LICITAR PRÒRROGA 2014-2015

-0,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €total pressupost barris

0,00 €39.000,00 €39.000,00 €8) Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

122.743,16 €1.042.283,17 €919.540,01 €7) Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

-6.000,00 €189.732,92 195.732,92 €6) Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

42.717,42 €65.717,42 €23.000,00 €5) Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

-4.874,26 €66.125,74 71.000,00 €4) Incorporació tecnologies de la informació en els edificis

1.461,45 €381.461,45 €380.000,00 €3) Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

-92.697,70 €298.035,22 €390.732,92 €2) Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

-63.350,07 €2.917.644,08 €2.980.994,15 €1) Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

VARIACIÓPPST PRÒRROGAPPST INICIALCAMP

MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER CAMPS

154.586,32 €Diferència

1.357.859,25 €1.203.272,93 €Pressupost destinat a Despesa

3.642.140,07 €3.796.727,07 €Pressupost destinat a Inversió

PRESSUPOST PRÒRROGAPRESSUPOST VIGENT

Moltes gràciesNúria Plenacosta

Oficina Pla de BarrisPl. Llibertat, 1

14240 Llagostera972 83 22 23

[email protected]

Documents

Projecte intervenció integral en el centre històric de Llagostera … · Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 5.03.01: Millores en la recollida selectiva Actuacions