PROPOZIM - BUXHET · 2020. 12. 22. · PROPOZIM - BUXHET i Komunës së Kërcovës për vitin 2021 1. PJESA E PË RGJITHSHUME Që llimet e specifikuara Rezervat. Të hyrat buxhetore

Ne baze te nenit 36 alineja 1 pika 2 te ligjit per Vetqeverisje Lokale (Gz.Zyrtare RMV 05/02) dhe neni 28 alineja 1 te ligjit per finansim te NJVL (Gz.Zyrtare e RMV nr. 61/04, 06/04, 67/07,, 156/09, 47/11 dhe 192/15) Keshilli i Komunes e Kercoves ne mbledhjen e 43 e mbajtur me 28.12.2020

solli:

932,039,000

929,039,000

3,000,000

6,500,000

6,500,000

Totali I shpenzimeveII.

III. Deficit

IV. Financimi

I. Të hyrat e përgjithshme

Neni 1

Buxheti i Komunës së Kërcovës për vitin 2020, përbëhet :

Të hyrat tatimore

Të hyrat jo tatimore

Të ardhurat kapitale

Të hyrat nga Transferet

Të ardhurat nga donacionet

162,140,000

31,078,000

24,500,000

460,853,000

104,009,000

56,959,000

839,539,000

92,500,000

92,500,000

HYRJE`

Flukset e bredsheme

Hyrjet nga kredite huaja

depozita

Rredhje

Ripagimi i kryegjësë

99,000,000

99,000,000

PROPOZIM - BUXHET i Komunës së Kërcovës për vitin 2021

1. PJESA E PËRGJITHSHUME

Qëllimet e specifikuara

Rezervat

Burim

Typewritten text

Të hyrat buxhetore në bazë të llojit të të hyrave janë të paraqitura në bilansin e të hyrave kurse te dalat në bazë të përcaktimeve janë paraqitur në bilansin e të dalave edhe atë si pason :

Burim

Typewritten text

Neni 2

2020

56,959,000 0 938,539,000460,853,00025,258,000395,469,000856,950,900

2021B U X E T

Buxheti

T` ardhuranga Bushet

T` ardhuta ngaaktivitet

vet`financuese

T` ardhura ngadotacionet

T` ardhura ngadonacionet

T` ardhura ngakredit

GJITHSEJ T~

71 T~ ARDHURA TATIMORE 162,140,000 0 0 0 0 162,140,000139,694,000

711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale 8,910,000 0 0 0 0 8,910,0008,445,000

711111 Tatimi mbi pagat e personave te punesuar tek shfrytezuesit dhe tekshfrytezuesit individe te mjeteve te Buxhetit te RM, njesite e veteqeverisjeslokale dhe qyteti i Shkupit dhe fondet e themeluara me ligj

3,000,000 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000

711112 Tatim mbi pagat e e personave te punesuar ne shoqata tregtare, ndermarrjepublike, tek tregtare dhe persona te tjere juridike dhe fizike qe kryejneveprimtari qe nuk jane shfrytezues dhe shfrytezues individual te Buxhetit

4,000,000 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000

711114 Tatimi mbi pagat e realizuara jashte vendit 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000

711133 Tatim mbi te ardhurat nga persona fizike te cilet merren me veprimtariartizanale

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

711139 Tatim mbi te ardhurat nga te ardhura nga veprimtaria artizanale sipaspaushalit te te ardhurave neto te percaktuara

435,000 400,000 0 0 0 0 400,000

713 Tatime mbi pronen 44,000,000 0 0 0 0 44,000,00040,000,000

713111 Tatimi mbi pronen 14,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

713113 3,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

713211 Tatimi mbi trashegimine dhe dhuraten 3,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

713311 Tatimi mbi qarkullimin e pronave te paluajtshme 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

717 Tatim mbi sherbime specifike 109,210,000 0 0 0 0 109,210,00091,229,000

717111 Takse komunale per qendrim te perkohshem 500,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

717112 Takse komunale per theksimin e firmave, perkatesisht emertimeve tehapesirave afariste

10,000,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000

717115 Takse komunale per shfytezimin e rrugeve me autmjete udhetuese, terenda, autobuse dhe motocikleta qe paguhet gjate regjistrimit te automjetit

5,000,000 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000

717116 Takse komunale per shfrytezimin dhe mirembajtjen e ndricimit publik 36,000,000 37,000,000 0 0 0 0 37,000,000

717131 Takse komunale per shfrytezimin e hapesires para hapesirave afariste perkryerjen e veprimtarive

427,000 500,000 0 0 0 0 500,000

717132 Takse komunale per theksimin e reklamave, publikimeve dhe shpalljeve nevende publike

1,292,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

717135 Takse komunale per shfrytezimin e shesheve dhe hapesirave tjera teqyteteve dhe vendbanimeve tjera, me qellim ekspozimin e sendeve,mbajtjen e ekspozitave dhe shfaqeve zbavitese per kryerjen e veprimatrive

10,000 10,000 0 0 0 0 10,000

717137 Kompensim per rregullimin e truallit ndertimor 38,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000

718 Taksa per shfrytezim ose leje per kryerjen e veprimtarive 20,000 0 0 0 0 20,00020,000

718127 Kompensim te cilin e paguajne operatoret per instalimin e lejeve ekologjikeB-te integruara ne komune, perkatesisht qytetin e Shkupit

20,000 20,000 0 0 0 0 20,000

1

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m iN`nz`ri

HYRAT

Burim

Typewritten text

TË HYRAT

-1

56,959,000 0 938,539,000460,853,00025,258,000395,469,000856,950,900

0Kategoria

Z`ri P ` r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJ T~HYRAT

N`nz`ri

72 TE ARDHURA JOTATIMORE 5,820,000 25,258,000 0 0 0 31,078,00029,368,900

722 Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative 1,500,000 0 0 0 0 1,500,0002,000,000

722315 Taksa administrative qe paguhen per shkresat dhe veprimet tjera ne organetkomunale

2,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

723 Taksa dhe kompensime 0 25,218,000 0 0 0 25,218,00023,938,000

723011 Taksa per dilpoma dhe sertifikate 960,000 0 960,000 0 0 0 960,000

723012 Taksa per regjistrime 1,720,000 0 1,720,000 0 0 0 1,720,000

723013 Taksa per provime 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0 1,600,000

723019 Taksa te tjersa per arsim 2,680,000 0 2,680,000 0 0 0 2,680,000

723111 Kujdesi parashkollor dhe gjate tere dites 14,000,000 0 15,400,000 0 0 0 15,400,000

723112 Mjete per ekskurzione 787,000 0 757,000 0 0 0 757,000

723113 Taksa shkollore per kurse pa diplome dhe per seminare 200,000 0 200,000 0 0 0 200,000

723119 Akrivitete tjera ndihmese ne arsim 1,160,000 0 1,165,000 0 0 0 1,165,000

723220 Te ardhura nga shitja e prodhimeve te tjera 300,000 0 320,000 0 0 0 320,000

723713 Dhenia e objekteve rekreative 300,000 0 300,000 0 0 0 300,000

723911 Qiramarrjet nga objektet 131,000 0 116,000 0 0 0 116,000

723914 Te ardhurat e prones komunale 100,000 0 0 0 0 0 0

724 Sherbime te tjera qeveritare 0 0 0 0 0 020,000

724125 Te ardhura nga tenderet (furnizimet publike) 20,000 0 0 0 0 0 0

725 Te ardhura te tjera jotatimore 4,320,000 40,000 0 0 0 4,360,0003,410,900

725939 Te ardhura te tjera jotatimore 1,410,900 2,000,000 40,000 0 0 0 2,040,000

725943 2% te premive te pa paguara per sigurimin e automjeteve (Каsko) si dhesigurimin nnga pergjegjesia e perdorimit te mjeteve te motorizuara

2,000,000 2,320,000 0 0 0 0 2,320,000

73 TE ARDHURAT KAPITALE 24,500,000 0 0 0 0 24,500,00015,000,000

733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale 24,500,000 0 0 0 0 24,500,00015,000,000

733111 Te ardhura nga shitja e tokes jondertimore ne pronesi te RM-se 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

733118 Kompensime per hulumtime te detajuara gjeologjike 500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

733119 Kompensime per koncesione per eksploatimin e mineraleve (ne baze tehapesires)

1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

733120 Kompensime per koncesione per eksploatimin e mineraleve (ne bazemineraleve te para)

2,000,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

733144 9,000,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000

733147 1,000,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

74 TRANSFERE DHE DONACIONE 203,009,000 0 460,853,000 56,959,000 0 720,821,000672,888,000

2

Burim

Typewritten text

TË HYRAT

Burim

Typewritten text

TË HYRAT

-1

56,959,000 0 938,539,000460,853,00025,258,000395,469,000856,950,900

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJ T~HYRAT

N`nz`ri

741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit 203,009,000 0 460,853,000 0 0 663,862,000645,200,000

741111 Transfere rrjedhese prej niveleve te tjera te pushtetit 30,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

741113 Transfere nga buxhetet e fondeve 24,632,000 16,000,000 0 0 0 0 16,000,000

741114 Teprica e bartur e te ardhurave nga viti i kaluar 58,600,000 99,000,000 0 0 0 0 99,000,000

741115 Dotacione te komunes, prej te ardhurave te TVSH 71,500,000 68,009,000 0 0 0 0 68,009,000

741119 Dotacione te destinuara te komunes per aktivitetet ne fushen embrojtjeskunder zjarreve

10,257,000 0 0 10,258,000 0 0 10,258,000

741120 Bllok dotacione te komunes per destinime te caktuara 450,211,000 0 0 450,595,000 0 0 450,595,000

742 Donacione nga shtetet e huaja 0 0 0 56,950,000 0 56,950,00027,550,000

742113 Te ardhura nga Banka boterore 1,850,000 0 0 0 35,084,000 0 35,084,000

742114 Te ardhura nga Unioni Evropian 25,700,000 0 0 0 21,866,000 0 21,866,000

744 Donacione rrjedhese 0 0 0 9,000 0 9,000138,000

744111 Donacione nga kompani private 138,000 0 0 0 9,000 0 9,000

3

Burim

Typewritten text

TË HYRAT

2020

938,539,00056,959,000 0460,853,00025,258,000856,650,900 395,469,000

2021Kategoria


B U X E T

Buxheti

Shpenzimetnga Bushet

Shpenzimet ngaaktivitet

vet`financuese

Shpenzimetnga dotacionet

Shpenzimetnga donacionet

Shpenzimetnga kredit

GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

40 Paga dhe kompensime 486,530,000 77,131,000 0 428,214,000 0 0 505,345,000

401 Paga themelore 345,417,000 50,906,000 0 308,650,000 0 0 359,556,000

0401110 Paga themelore -funksionere 800,000 854,000 0 0 0 854,000

0401120 Paga themelore - nepunes shteteror 35,200,000 38,283,000 0 0 0 38,283,000

0401130 Paga themelore - te punesuar tjere 283,516,000 7,800,000 285,862,000 0 0 293,662,000

0401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 25,401,000 3,393,000 22,788,000 0 0 26,181,000

0401320 Tatim personal mbi fitim nga kompensime 500,000 576,000 0 0 0 576,000

402 Kontribute per sigurim social 134,808,000 20,443,000 0 119,564,000 0 0 140,007,000

0402110 Kontribute themelore per SPI 89,586,000 13,625,000 79,396,000 0 0 93,021,000

0402210 Kontribute themelore per shendetesi 36,616,000 5,537,000 32,511,000 0 0 38,048,000

0402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 2,648,000 382,000 2,374,000 0 0 2,756,000

0402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 5,958,000 899,000 5,283,000 0 0 6,182,000

404 Kontribute 6,305,000 5,782,000 0 0 0 0 5,782,000

0404150 Kompensime tjera 6,305,000 5,782,000 0 0 0 5,782,000

41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000

412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

0412110 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000

413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

0413110 Rezerva te vazhdueshme (shpenzime te ndryshme) 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000

42 Mallra dhe sherbime 164,573,400 67,608,000 24,080,000 32,559,000 22,309,000 0 146,556,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 10,963,000 340,000 0 15,000 16,235,000 0 16,590,000

32,000420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 30,000 0 0 0 0 32,000

331,400420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 474,000 130,000 15,000 0 0 476,400

53,200420130 Udhetime ne vend - akomodim 52,000 0 0 0 0 53,200

0420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 2,000,000 0 0 3,914,000 0 3,914,000

13,200420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 4,407,500 180,000 0 6,413,000 0 6,606,200

0420230 Udhetime jashte - akomodim 3,542,000 0 0 5,030,000 0 5,030,000

0420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 457,500 30,000 0 878,000 0 908,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 53,326,000 18,530,000 0 12,554,000 0 0 31,084,000

1,128,500421110 Energji elektrike 22,576,000 13,800,000 2,208,000 0 0 17,136,500

140,000421120 Ujesjelles dhe kanalizim 1,359,000 300,000 699,000 0 0 1,139,000

1

Burim

Typewritten text

TË DALAT

-1

938,539,00056,959,000 0460,853,00025,258,000856,650,900 395,469,000

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

220,000421130 Mbeturina 595,000 220,000 0 0 0 440,000

150,000421190 Taksa dhe sherime tjera komunale 150,000 0 0 0 0 150,000

1,100,000421220 Drunj 2,120,000 360,000 760,000 0 0 2,220,000

1,320,000421240 Lende te lengshme 15,853,000 500,000 8,249,000 0 0 10,069,000

91,000421310 Poste 623,000 300,000 40,000 0 0 431,000

358,000421320 Telefon dhe telefaks 2,265,000 1,080,000 458,000 0 0 1,896,000

25,500421390 Shpensime tjera per komunikim 37,000 0 30,000 0 0 55,500

275,000421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 6,390,000 1,000,000 110,000 0 0 1,385,000

52,800421420 Regjistrim i automjeteve 248,000 120,000 0 0 0 172,800

0421440 Transport i njerezve 1,110,000 850,000 0 0 0 850,000

423 Materiale dhe inventar i imet 16,286,800 2,460,000 0 2,926,000 790,000 0 6,176,000

537,000423110 Material kancelarik 3,974,000 520,000 1,077,000 125,000 0 2,259,000

214,500423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve 495,000 130,000 70,000 165,000 0 579,500

20,000423190 Materiale tjera administrative 20,000 0 0 0 0 20,000

0423210 Materiale per AOP 100,000 60,000 0 0 0 60,000

228,100423310 Uniforma 246,000 0 0 0 0 228,100

77,000423320 Veshmbathje 70,000 0 0 0 0 77,000

165,000423330 Mbulesa 150,000 0 0 0 0 165,000

5,997,000423410 Prodhime ushqimore dhe pije 6,677,000 860,000 48,000 480,000 0 7,385,000

3,300423510 Medikamente 3,000 0 0 0 0 3,300

133,000423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 435,000 0 280,000 20,000 0 433,000

116,500423620 Materiale shkollore 730,400 0 576,000 0 0 692,500

410,000423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 1,127,500 100,000 470,000 0 0 980,000

480,000423720 Materiale per riparime te ndryshme 566,000 60,000 270,000 0 0 810,000

540,000423810 Inventar i imet 535,000 0 0 0 0 540,000

395,000423990 Materiale tjera 1,157,900 730,000 135,000 0 0 1,260,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 31,191,000 24,810,000 0 1,956,000 92,000 0 26,858,000

129,000424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma) 1,360,000 1,060,000 150,000 0 0 1,339,000

0424190 Riparim i automjeteve tjera 600,000 300,000 0 0 0 300,000

555,000424210 Mirembajtje e ndertesave 3,461,000 30,000 1,381,000 92,000 0 2,058,000

165,000424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 592,000 250,000 162,000 0 0 577,000

0424320 Mirembajtje e autostradave, rrugeve dhe rrugicave 7,000,000 8,300,000 0 0 0 8,300,000

2

Burim

Typewritten text

TË DALAT

-1

938,539,00056,959,000 0460,853,00025,258,000856,650,900 395,469,000

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

0424390 Mirembajtje e ndertimeve tjera 15,610,000 11,600,000 0 0 0 11,600,000

30,000424410 Riparim dhe mirebajtje e mobiljeve 60,000 0 0 0 0 30,000

66,000424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 260,000 150,000 10,000 0 0 226,000

146,000424430 Riparime dhe mirembajtje te makinerise 328,000 0 94,000 0 0 240,000

116,000424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 390,000 60,000 159,000 0 0 335,000

0424510 Mirembajtje e siperfaqeve te gjelbra rreth ndertesave O 30,000 60,000 0 0 0 60,000

0424590 Mirembajte e siperfaqeve tjera te gjelbra 1,500,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000

425 Sherbime kontraktuese 45,653,800 17,468,000 0 14,563,000 4,780,000 0 36,811,000

0425110 Dhenie me qira e hapesirave kancelarike 120,000 90,000 0 0 0 90,000

10,000425130 Dhenie me qira e hapsires te tipit tjeter 10,000 0 0 0 0 10,000

0425220 Provizion bankar 5,000 0 0 0 0 0

400,000425230 Sigurimi i te punesurve (aksidente, jetesor) 400,000 0 0 0 0 400,000

155,000425240 Sigurimi per lendime dhe invalidet 295,000 0 0 235,000 0 390,000

79,500425250 Sigurimi i pronave te patundshme dhe te drejtave 75,000 0 0 0 0 79,500

0425260 Sigurimi i automjeteve motorike 150,000 100,000 0 0 0 100,000

290,000425290 Sherbime te tjera financiare 290,000 0 0 0 0 290,000

96,500425310 Sherbime juridike 641,800 500,000 16,000 0 0 612,500

40,000425320 Ekspertize gjyqesore 220,000 120,000 0 0 0 160,000

26,500425360 Pagim i taksave gjyqesore 25,000 0 0 0 0 26,500

251,500425490 Sherbime te tjera shendetesore 714,000 0 245,000 0 0 496,500

0425510 Sherbime veterinare 800,000 1,200,000 0 0 0 1,200,000

0425640 Pergatitja e planeve urbanistike dhe hapesinore 1,000,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000

35,000425730 Instruktore te kurseve te shkurtra 35,000 0 0 0 0 35,000

2,112,000425760 Sherbime transporti ne arsim 20,344,000 2,628,000 13,466,000 530,000 0 18,736,000

110,000425790 Sherbime te tjera arsimore 130,000 0 10,000 0 0 120,000

0425910 Perkthyes 300,000 0 0 0 0 0

0425920 Sherbime per kopjim dhe botim 2,464,000 2,110,000 5,000 450,000 0 2,565,000

0425940 Rrenimi i objekteve 300,000 600,000 0 0 0 600,000

13,200425970 Sherbime konsultative 472,000 250,000 0 0 0 263,200

0425980 Mbikeqyrje mbi ndertimin 170,000 160,000 0 0 0 160,000

3,140,800425990 Sherbime te tjera kontraktore 16,693,000 8,210,000 821,000 3,565,000 0 15,736,800

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 7,152,800 4,000,000 0 545,000 412,000 0 4,957,000

3

Burim

Typewritten text

TË DALAT

-1

938,539,00056,959,000 0460,853,00025,258,000856,650,900 395,469,000

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

0426120 Anetaresimi ne organizata vendase 600,000 800,000 0 0 0 800,000

60,500426210 Shpenzime per prezantime 1,955,000 1,830,000 0 0 0 1,890,500

49,500426310 Seminare dhe konferenca 225,800 60,000 36,000 0 0 145,500

66,000426410 Shpallje e konkurseve 697,000 350,000 37,000 0 0 453,000

1,330,000426990 Shpenzime te tjera operative 3,675,000 960,000 472,000 412,000 0 3,174,000

45 Pagim kamatash 60,000 60,000 0 0 0 0 60,000

452 Pagime kamatash ndaj kreditoreve vendas 60,000 60,000 0 0 0 0 60,000

0452410 Kamate e kredise 60,000 60,000 0 0 0 60,000

46 Subvencione dhe transferime 69,330,000 38,270,000 100,000 0 0 0 38,370,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 3,890,000 6,120,000 0 0 0 0 6,120,000

0463110 Transferime deri te shoqata civile dhe fondacione 1,260,000 3,200,000 0 0 0 3,200,000

0463120 Transferime deri te klubet sportive 2,500,000 2,500,000 0 0 0 2,500,000

0463160 Transferime deri te organizatat humanitare 40,000 150,000 0 0 0 150,000

0463190 Transferime te tjera deri te organizatat joqeveritare 90,000 270,000 0 0 0 270,000

464 Transferime te ndryshme 65,440,000 32,150,000 0 0 0 0 32,150,000

0464110 Bursa per studente 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000

50,000464910 Pagim ne lidhje me vendimet gjyqesore 9,090,000 26,000,000 0 0 0 26,050,000

0464940 Transferime gjate pensionimit 600,000 600,000 0 0 0 600,000

50,000464990 Transferta te tjera 54,750,000 4,550,000 0 0 0 4,600,000

47 Benefite sociale 800,000 800,000 0 0 0 0 800,000

471 Kompensime sociale 800,000 800,000 0 0 0 0 800,000

0471160 Ndihme ne te holla e njehershme dhe ndihme ne prodhime te gatshme 400,000 400,000 0 0 0 400,000

0471990 Ndihme tjeter sociale 400,000 400,000 0 0 0 400,000

48 Shpenzime kapitale 125,857,500 202,100,000 1,078,000 80,000 34,650,000 0 237,908,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 4,678,000 1,420,000 0 50,000 1,000,000 0 2,470,000

0480110 Blerje e pajisjeve kancelarike 60,000 0 0 0 0 0

200,000480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 2,360,000 720,000 20,000 1,000,000 0 1,940,000

220,000480150 Blerje e pajisjeve per kuzhine 300,000 0 20,000 0 0 240,000

366,000480190 Blerje e pajisjeve te tjera 1,958,000 700,000 10,000 0 0 1,076,000

482 Objekte te tjera ndertimore 116,650,000 196,660,000 0 0 33,150,000 0 229,810,000

0482110 Pergatitja e projekteve duke perfshire dizajn te rrugeve, rrugicave dhe autostradave 980,000 900,000 0 0 0 900,000

4

Burim

Typewritten text

TË DALAT

-1

938,539,00056,959,000 0460,853,00025,258,000856,650,900 395,469,000

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

0482120 Ndertimi i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 0 2,940,000 0 0 0 2,940,000

0482130 Rikonstruksion i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 88,700,000 51,800,000 0 0 0 51,800,000

0482230 Rikonstruksion i urave 1,800,000 4,500,000 0 0 0 4,500,000

0482710 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e kapacitetiteve per furnizimin me uje 100,000 120,000 0 0 0 120,000

0482730 Rikonstruksion i kapaciteteve per furnizimin me uje 3,000,000 16,000,000 0 0 0 16,000,000

0482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e objekteve te tjera 3,700,000 3,900,000 0 0 0 3,900,000

0482920 Ndertimi i objekteve te tjera 10,200,000 10,100,000 0 0 0 10,100,000

0482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 6,940,000 105,400,000 0 33,150,000 0 138,550,000

0482940 Mbikeqyrje mbi ndertimin 1,230,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000

483 Blerje mobiljesh 880,000 1,020,000 0 30,000 500,000 0 1,550,000

171,000483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 740,000 120,000 0 500,000 0 791,000

0483120 Blerje e mobiljeve per shkolle 30,000 0 30,000 0 0 30,000

121,000483190 Blerje e mobiljeve te tjera 110,000 900,000 0 0 0 1,021,000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000

0485420 Kompensim per prone te marre 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000

486 Blerje automjetesh 649,500 0 0 0 0 0 0

0486110 Blerje e automjeteve motorike 649,500 0 0 0 0 0

49 Pagimi i kryegjese 6,500,000 6,500,000 0 0 0 0 6,500,000

491 Pagimi i kryegjese deri te kreditoret jorezidente 6,200,000 6,200,000 0 0 0 0 6,200,000

0491190 Pagimi i kryegjese nga huate e kreditoreve te tjere bilaterale 6,200,000 6,200,000 0 0 0 6,200,000

493 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 300,000 300,000 0 0 0 0 300,000

0493110 Pagimi i kryegjese i huave afatshkurtra nga buxheti qendror 300,000 300,000 0 0 0 300,000

5

Burim

Typewritten text

TË DALAT

2020

237,908,00034,650,000 080,0001,078,000125,857,500 202,100,000

2021Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

48 Shpenzime kapitale 125,857,500 202,100,000 1,078,000 80,000 34,650,000 0 237,908,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 4,678,000 1,420,000 0 50,000 1,000,000 0 2,470,000


200,000480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 2,360,000 720,000 20,000 1,000,000 0 1,940,000

220,000480150 Blerje e pajisjeve per kuzhine 300,000 0 20,000 0 0 240,000

366,000480190 Blerje e pajisjeve te tjera 1,958,000 700,000 10,000 0 0 1,076,000

482 Objekte te tjera ndertimore 116,650,000 196,660,000 0 0 33,150,000 0 229,810,000





0482710 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e kapacitetiteve per furnizimin me uje 100,000 120,000 0 0 0 120,000




0482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 6,940,000 105,400,000 0 33,150,000 0 138,550,000

0482940 Mbikeqyrje mbi ndertimin 1,230,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000

483 Blerje mobiljesh 880,000 1,020,000 0 30,000 500,000 0 1,550,000

171,000483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 740,000 120,000 0 500,000 0 791,000

0483120 Blerje e mobiljeve per shkolle 30,000 0 30,000 0 0 30,000

121,000483190 Blerje e mobiljeve te tjera 110,000 900,000 0 0 0 1,021,000





1

Burim

Typewritten text

SHPENZIMET KAPITALE

2020

700,631,00022,309,000 0460,773,00024,180,0000 730,793,400 193,369,000

2021Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

40 Paga dhe kompensime 486,530,000 77,131,000 0 428,214,000 0 0 505,345,000

401 Paga themelore 345,417,000 50,906,000 0 308,650,000 0 0 359,556,000



0401130 Paga themelore - te punesuar tjere 283,516,000 7,800,000 285,862,000 0 0 293,662,000

0401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 25,401,000 3,393,000 22,788,000 0 0 26,181,000


402 Kontribute per sigurim social 134,808,000 20,443,000 0 119,564,000 0 0 140,007,000

0402110 Kontribute themelore per SPI 89,586,000 13,625,000 79,396,000 0 0 93,021,000

0402210 Kontribute themelore per shendetesi 36,616,000 5,537,000 32,511,000 0 0 38,048,000

0402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 2,648,000 382,000 2,374,000 0 0 2,756,000

0402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 5,958,000 899,000 5,283,000 0 0 6,182,000

404 Kontribute 6,305,000 5,782,000 0 0 0 0 5,782,000


41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000





42 Mallra dhe sherbime 164,573,400 67,608,000 24,080,000 32,559,000 22,309,000 0 146,556,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 10,963,000 340,000 0 15,000 16,235,000 0 16,590,000

32,000420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 30,000 0 0 0 0 32,000

331,400420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 474,000 130,000 15,000 0 0 476,400

53,200420130 Udhetime ne vend - akomodim 52,000 0 0 0 0 53,200

0420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 2,000,000 0 0 3,914,000 0 3,914,000

13,200420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 4,407,500 180,000 0 6,413,000 0 6,606,200

0420230 Udhetime jashte - akomodim 3,542,000 0 0 5,030,000 0 5,030,000

0420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 457,500 30,000 0 878,000 0 908,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 53,326,000 18,530,000 0 12,554,000 0 0 31,084,000

1,128,500421110 Energji elektrike 22,576,000 13,800,000 2,208,000 0 0 17,136,500

140,000421120 Ujesjelles dhe kanalizim 1,359,000 300,000 699,000 0 0 1,139,000

220,000421130 Mbeturina 595,000 220,000 0 0 0 440,000

1

Burim

Typewritten text

SHPENZIMET RRJEDHSE OPERATIVE

-1

700,631,00022,309,000 0460,773,00024,180,0000 730,793,400 193,369,000

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

150,000421190 Taksa dhe sherime tjera komunale 150,000 0 0 0 0 150,000

1,100,000421220 Drunj 2,120,000 360,000 760,000 0 0 2,220,000

1,320,000421240 Lende te lengshme 15,853,000 500,000 8,249,000 0 0 10,069,000

91,000421310 Poste 623,000 300,000 40,000 0 0 431,000

358,000421320 Telefon dhe telefaks 2,265,000 1,080,000 458,000 0 0 1,896,000

25,500421390 Shpensime tjera per komunikim 37,000 0 30,000 0 0 55,500

275,000421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 6,390,000 1,000,000 110,000 0 0 1,385,000

52,800421420 Regjistrim i automjeteve 248,000 120,000 0 0 0 172,800

0421440 Transport i njerezve 1,110,000 850,000 0 0 0 850,000

423 Materiale dhe inventar i imet 16,286,800 2,460,000 0 2,926,000 790,000 0 6,176,000

537,000423110 Material kancelarik 3,974,000 520,000 1,077,000 125,000 0 2,259,000

214,500423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve 495,000 130,000 70,000 165,000 0 579,500

20,000423190 Materiale tjera administrative 20,000 0 0 0 0 20,000


228,100423310 Uniforma 246,000 0 0 0 0 228,100

77,000423320 Veshmbathje 70,000 0 0 0 0 77,000

165,000423330 Mbulesa 150,000 0 0 0 0 165,000

5,997,000423410 Prodhime ushqimore dhe pije 6,677,000 860,000 48,000 480,000 0 7,385,000

3,300423510 Medikamente 3,000 0 0 0 0 3,300

133,000423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 435,000 0 280,000 20,000 0 433,000

116,500423620 Materiale shkollore 730,400 0 576,000 0 0 692,500

410,000423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 1,127,500 100,000 470,000 0 0 980,000

480,000423720 Materiale per riparime te ndryshme 566,000 60,000 270,000 0 0 810,000

540,000423810 Inventar i imet 535,000 0 0 0 0 540,000

395,000423990 Materiale tjera 1,157,900 730,000 135,000 0 0 1,260,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 31,191,000 24,810,000 0 1,956,000 92,000 0 26,858,000

129,000424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma) 1,360,000 1,060,000 150,000 0 0 1,339,000


555,000424210 Mirembajtje e ndertesave 3,461,000 30,000 1,381,000 92,000 0 2,058,000

165,000424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 592,000 250,000 162,000 0 0 577,000



2

Burim

Typewritten text


-1

700,631,00022,309,000 0460,773,00024,180,0000 730,793,400 193,369,000

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

30,000424410 Riparim dhe mirebajtje e mobiljeve 60,000 0 0 0 0 30,000

66,000424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 260,000 150,000 10,000 0 0 226,000

146,000424430 Riparime dhe mirembajtje te makinerise 328,000 0 94,000 0 0 240,000

116,000424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 390,000 60,000 159,000 0 0 335,000



425 Sherbime kontraktuese 45,653,800 17,468,000 0 14,563,000 4,780,000 0 36,811,000


10,000425130 Dhenie me qira e hapsires te tipit tjeter 10,000 0 0 0 0 10,000


400,000425230 Sigurimi i te punesurve (aksidente, jetesor) 400,000 0 0 0 0 400,000

155,000425240 Sigurimi per lendime dhe invalidet 295,000 0 0 235,000 0 390,000

79,500425250 Sigurimi i pronave te patundshme dhe te drejtave 75,000 0 0 0 0 79,500


290,000425290 Sherbime te tjera financiare 290,000 0 0 0 0 290,000

96,500425310 Sherbime juridike 641,800 500,000 16,000 0 0 612,500

40,000425320 Ekspertize gjyqesore 220,000 120,000 0 0 0 160,000

26,500425360 Pagim i taksave gjyqesore 25,000 0 0 0 0 26,500

251,500425490 Sherbime te tjera shendetesore 714,000 0 245,000 0 0 496,500



35,000425730 Instruktore te kurseve te shkurtra 35,000 0 0 0 0 35,000

2,112,000425760 Sherbime transporti ne arsim 20,344,000 2,628,000 13,466,000 530,000 0 18,736,000

110,000425790 Sherbime te tjera arsimore 130,000 0 10,000 0 0 120,000

0425910 Perkthyes 300,000 0 0 0 0 0

0425920 Sherbime per kopjim dhe botim 2,464,000 2,110,000 5,000 450,000 0 2,565,000


13,200425970 Sherbime konsultative 472,000 250,000 0 0 0 263,200


3,140,800425990 Sherbime te tjera kontraktore 16,693,000 8,210,000 821,000 3,565,000 0 15,736,800

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 7,152,800 4,000,000 0 545,000 412,000 0 4,957,000


3

Burim

Typewritten text


-1

700,631,00022,309,000 0460,773,00024,180,0000 730,793,400 193,369,000

0Kategoria


B U X E T

Buxheti



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

N`z`ri

60,500426210 Shpenzime per prezantime 1,955,000 1,830,000 0 0 0 1,890,500

49,500426310 Seminare dhe konferenca 225,800 60,000 36,000 0 0 145,500

66,000426410 Shpallje e konkurseve 697,000 350,000 37,000 0 0 453,000

1,330,000426990 Shpenzime te tjera operative 3,675,000 960,000 472,000 412,000 0 3,174,000

45 Pagim kamatash 60,000 60,000 0 0 0 0 60,000


0452410 Kamate e kredise 60,000 60,000 0 0 0 60,000

46 Subvencione dhe transferime 69,330,000 38,270,000 100,000 0 0 0 38,370,000








50,000464910 Pagim ne lidhje me vendimet gjyqesore 9,090,000 26,000,000 0 0 0 26,050,000


50,000464990 Transferta te tjera 54,750,000 4,550,000 0 0 0 4,600,000

47 Benefite sociale 800,000 800,000 0 0 0 0 800,000




49 Pagimi i kryegjese 6,500,000 6,500,000 0 0 0 0 6,500,000





�

Burim

Typewritten text


B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri

P ` r s h k r i m i BuxhetiShpenzimetnga Bushet


vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

A00 KESHILLI I QYTETIT 12,415,000 13,708,000 0 0 0 0 13,708,000

Paga dhe kompensime40 5,655,000 5,758,000 0 0 0 0 5,758,000

401 Paga themelore 500,000 576,000 0 0 0 0 576,000


404 Kontribute 5,155,000 5,182,000 0 0 0 0 5,182,000


Rezerva dhe shpenzime te padefinuara41 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000





Mallra dhe sherbime42 1,260,000 1,950,000 0 0 0 0 1,950,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 50,000 100,000 0 0 0 0 100,000

420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 50,000 100,000 0 0 0 100,0000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 120,000 120,000 0 0 0 0 120,000

421320 Telefon dhe telefaks 120,000 120,000 0 0 0 120,0000

423 Materiale dhe inventar i imet 460,000 800,000 0 0 0 0 800,000

423410 Prodhime ushqimore dhe pije 400,000 800,000 0 0 0 800,0000

423990 Materiale tjera 60,000 0 0 0 0 00

425 Sherbime kontraktuese 80,000 30,000 0 0 0 0 30,000

425920 Sherbime per kopjim dhe botim 80,000 30,000 0 0 0 30,0000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 550,000 900,000 0 0 0 0 900,000

426210 Shpenzime per prezantime 400,000 600,000 0 0 0 600,0000

426990 Shpenzime te tjera operative 150,000 300,000 0 0 0 300,0000

Subvencione dhe transferime46 1,700,000 2,200,000 0 0 0 0 2,200,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 300,000 900,000 0 0 0 0 900,000

463110 Transferime deri te shoqata civile dhe fondacione 200,000 600,000 0 0 0 600,0000





464990 Transferta te tjera 400,000 300,000 0 0 0 300,0000

1

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

Benefite sociale47 800,000 800,000 0 0 0 0 800,000




A10 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

Subvencione dhe transferime46 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

464 Transferime te ndryshme 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

464990 Transferta te tjera 0 2,000,000 0 0 0 2,000,0000

D00 KRYETARI I QYTETIT 4,495,000 4,043,000 0 0 0 0 4,043,000


401 Paga themelore 884,000 937,000 0 0 0 0 937,000


401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 84,000 83,000 0 0 0 83,0000

402 Kontribute per sigurim social 341,000 366,000 0 0 0 0 366,000

402110 Kontribute themelore per SPI 225,000 245,000 0 0 0 245,0000

402210 Kontribute themelore per shendetesi 93,000 98,000 0 0 0 98,0000

402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 7,000 7,000 0 0 0 7,0000

402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 16,000 16,000 0 0 0 16,0000


420 Shpensime te rruges dhe ditore 50,000 240,000 0 0 0 0 240,000

420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 5,000 30,000 0 0 0 30,0000

420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 40,000 180,000 0 0 0 180,0000

420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 5,000 30,000 0 0 0 30,0000


421320 Telefon dhe telefaks 255,000 60,000 0 0 0 60,0000

421440 Transport i njerezve 300,000 300,000 0 0 0 300,0000


423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve 15,000 10,000 0 0 0 10,0000

423410 Prodhime ushqimore dhe pije 30,000 0 0 0 0 00



425990 Sherbime te tjera kontraktore 600,000 300,000 0 0 0 300,0000

2

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

AKTIVITE ZGJEDHORE DHE REFERENDUM

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,000,000 900,000 0 0 0 0 900,000



Subvencione dhe transferime46 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000

464 Transferime te ndryshme 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000


Pagimi i kryegjese49 300,000 300,000 0 0 0 0 300,000



E00 ADMINISTRATA E QYTETIT 99,661,000 111,390,000 0 0 0 0 111,390,000


401 Paga themelore 45,372,000 48,513,000 0 0 0 0 48,513,000


401130 Paga themelore - te punesuar tjere 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,0000

401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 3,172,000 3,230,000 0 0 0 3,230,0000

402 Kontribute per sigurim social 18,064,000 19,187,000 0 0 0 0 19,187,000

402110 Kontribute themelore per SPI 12,000,000 12,880,000 0 0 0 12,880,0000

402210 Kontribute themelore per shendetesi 4,932,000 5,139,000 0 0 0 5,139,0000

402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 333,000 345,000 0 0 0 345,0000

402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 799,000 823,000 0 0 0 823,0000

404 Kontribute 150,000 0 0 0 0 0 0

404150 Kompensime tjera 150,000 0 0 0 0 00


420 Shpensime te rruges dhe ditore 70,000 0 0 0 0 0 0

420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 70,000 0 0 0 0 00

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 13,180,000 5,110,000 0 0 0 0 5,110,000

421110 Energji elektrike 4,000,000 1,500,000 0 0 0 1,500,0000

421120 Ujesjelles dhe kanalizim 200,000 150,000 0 0 0 150,0000

421130 Mbeturina 120,000 100,000 0 0 0 100,0000

421220 Drunj 360,000 360,000 0 0 0 360,0000

421240 Lende te lengshme 600,000 500,000 0 0 0 500,0000

421310 Poste 500,000 300,000 0 0 0 300,0000

3

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

421320 Telefon dhe telefaks 1,100,000 900,000 0 0 0 900,0000

421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 6,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000

421420 Regjistrim i automjeteve 120,000 120,000 0 0 0 120,0000



423110 Material kancelarik 300,000 400,000 0 0 0 400,0000

423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve 120,000 120,000 0 0 0 120,0000


423410 Prodhime ushqimore dhe pije 30,000 60,000 0 0 0 60,0000

423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 30,000 100,000 0 0 0 100,0000

423990 Materiale tjera 150,000 100,000 0 0 0 100,0000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,990,000 1,540,000 0 0 0 0 1,540,000

424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma)1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000


424210 Mirembajtje e ndertesave 60,000 30,000 0 0 0 30,0000

424410 Riparim dhe mirebajtje e mobiljeve 30,000 0 0 0 0 00

424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 200,000 150,000 0 0 0 150,0000

424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 100,000 60,000 0 0 0 60,0000

425 Sherbime kontraktuese 3,525,000 3,080,000 0 0 0 0 3,080,000




425310 Sherbime juridike 530,000 500,000 0 0 0 500,0000

425320 Ekspertize gjyqesore 180,000 120,000 0 0 0 120,0000

425920 Sherbime per kopjim dhe botim 1,100,000 1,200,000 0 0 0 1,200,0000

425970 Sherbime konsultative 100,000 100,000 0 0 0 100,0000

425990 Sherbime te tjera kontraktore 1,400,000 1,000,000 0 0 0 1,000,0000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,320,000 860,000 0 0 0 0 860,000


426310 Seminare dhe konferenca 120,000 60,000 0 0 0 60,0000

426410 Shpallje e konkurseve 600,000 350,000 0 0 0 350,0000


Pagim kamatash45 60,000 60,000 0 0 0 0 60,000


4

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

452410 Kamate e kredise 60,000 60,000 0 0 0 60,0000



464910 Pagim ne lidhje me vendimet gjyqesore 9,000,000 26,000,000 0 0 0 26,000,0000

Pagimi i kryegjese49 6,200,000 6,200,000 0 0 0 0 6,200,000



EA0 SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETIT 2,370,000 77,820,000 0 0 35,000,000 0 112,820,000

Mallra dhe sherbime42 350,000 0 0 0 350,000 0 350,000

425 Sherbime kontraktuese 350,000 0 0 0 350,000 0 350,000

425920 Sherbime per kopjim dhe botim 350,000 0 0 0 350,000 350,0000

Shpenzime kapitale48 2,020,000 77,820,000 0 0 34,650,000 0 112,470,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 1,440,000 700,000 0 0 1,000,000 0 1,700,000


480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 1,300,000 600,000 0 0 1,000,000 1,600,0000

480190 Blerje e pajisjeve te tjera 80,000 100,000 0 0 0 100,0000

482 Objekte te tjera ndertimore 0 77,000,000 0 0 33,150,000 0 110,150,000

482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 0 77,000,000 0 0 33,150,000 110,150,0000

483 Blerje mobiljesh 580,000 120,000 0 0 500,000 0 620,000

483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 580,000 120,000 0 0 500,000 620,0000

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000




F20 RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE 20,000 0 0 0 0 0 0

Mallra dhe sherbime42 20,000 0 0 0 0 0 0

425 Sherbime kontraktuese 20,000 0 0 0 0 0 0

425990 Sherbime te tjera kontraktore 20,000 0 0 0 0 00

FA0 RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE (SHPENZIME KAPITALE) 6,300,000 6,150,000 0 0 0 0 6,150,000

Shpenzime kapitale48 6,300,000 6,150,000 0 0 0 0 6,150,000

5

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

482 Objekte te tjera ndertimore 3,300,000 3,150,000 0 0 0 0 3,150,000





FAA 0 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000

Shpenzime kapitale48 0 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 0 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000


482940 Mbikeqyrje mbi ndertimin 0 60,000 0 0 0 60,0000

FAB 700,000 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale48 700,000 0 0 0 0 0 0

482 Objekte te tjera ndertimore 700,000 0 0 0 0 0 0

482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 700,000 0 0 0 0 00

FAD 3,100,000 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale48 3,100,000 0 0 0 0 0 0

482 Objekte te tjera ndertimore 3,100,000 0 0 0 0 0 0

482130 Rikonstruksion i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 3,100,000 0 0 0 0 00

FAE 720,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

Shpenzime kapitale48 720,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 720,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

482920 Ndertimi i objekteve te tjera 700,000 2,000,000 0 0 0 2,000,0000

482940 Mbikeqyrje mbi ndertimin 20,000 0 0 0 0 00

G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 3,950,000 4,080,000 0 0 0 0 4,080,000

Mallra dhe sherbime42 360,000 360,000 0 0 0 0 360,000






6

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

RREGULLIMI I ZONES INDUSTRIALE

Burim

Typewritten text

RREGULLIMIN E SHTRETËRVE TË LUMEMNJVE

Burim

Typewritten text

LAGJA 22 DHJETORI

Burim

Typewritten text

RREGULLIMI I TROTOAREVE

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME



463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 90,000 220,000 0 0 0 0 220,000

463110 Transferime deri te shoqata civile dhe fondacione 60,000 100,000 0 0 0 100,0000



464990 Transferta te tjera 3,500,000 3,500,000 0 0 0 3,500,0000

G20 NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIK 3,580,000 460,000 0 0 0 0 460,000

Mallra dhe sherbime42 2,280,000 340,000 0 0 0 0 340,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 180,000 0 0 0 0 0 0

421440 Transport i njerezve 180,000 0 0 0 0 00

425 Sherbime kontraktuese 1,620,000 340,000 0 0 0 0 340,000

425910 Perkthyes 300,000 0 0 0 0 00


425970 Sherbime konsultative 360,000 150,000 0 0 0 150,0000


426 Shpenzime te tjera rrjedhese 480,000 0 0 0 0 0 0

426210 Shpenzime per prezantime 180,000 0 0 0 0 00

426990 Shpenzime te tjera operative 300,000 0 0 0 0 00

Subvencione dhe transferime46 700,000 0 0 0 0 0 0

464 Transferime te ndryshme 700,000 0 0 0 0 0 0

464990 Transferta te tjera 700,000 0 0 0 0 00

Shpenzime kapitale48 600,000 120,000 0 0 0 0 120,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 600,000 120,000 0 0 0 0 120,000

480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 600,000 120,000 0 0 0 120,0000

GD0 0 600,000 0 0 0 0 600,000

Shpenzime kapitale48 0 600,000 0 0 0 0 600,000

482 Objekte te tjera ndertimore 0 600,000 0 0 0 0 600,000

482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e objekteve te tjera 0 600,000 0 0 0 600,0000

J30 NDRICIMI PUBLIK 28,850,000 21,060,000 0 0 0 0 21,060,000


7

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

PROEKTE NGA EFIKAISTETI ENERGJETIK

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 14,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

421110 Energji elektrike 14,000,000 12,000,000 0 0 0 12,000,0000





J40 HIGJIENA PUBLIKE 6,250,000 6,160,000 0 0 0 0 6,160,000



423720 Materiale per riparime te ndryshme 20,000 60,000 0 0 0 60,0000

423990 Materiale tjera 20,000 30,000 0 0 0 30,0000



425990 Sherbime te tjera kontraktore 6,150,000 5,970,000 0 0 0 5,970,0000

J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE7,820,000 8,700,000 0 0 0 0 8,700,000




424390 Mirembajtje e ndertimeve tjera 700,000 600,000 0 0 0 600,0000



J70 MIREMBAJTJA DHE SHFRYTEZIMI I PARQEVE DHE GJELBERIMEVE 680,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000

Mallra dhe sherbime42 680,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 530,000 1,560,000 0 0 0 0 1,560,000


424590 Mirembajte e siperfaqeve tjera te gjelbra 500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,0000




J80 SHERBIME TE TJERA KOMUNALE 1,700,000 3,250,000 0 0 0 0 3,250,000


8

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME


423990 Materiale tjera 300,000 600,000 0 0 0 600,0000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 300,000 850,000 0 0 0 0 850,000

424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 300,000 250,000 0 0 0 250,0000

424390 Mirembajtje e ndertimeve tjera 0 600,000 0 0 0 600,0000




JAA 1,530,000 1,530,000 0 0 0 0 1,530,000





JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 27,700,000 13,520,000 0 0 0 0 13,520,000






482920 Ndertimi i objekteve te tjera 1,000,000 600,000 0 0 0 600,0000


JDA 20,000,000 22,500,000 0 0 0 0 22,500,000




482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 400,000 400,000 0 0 0 400,0000


JDB 20,000,000 22,500,000 0 0 0 0 22,500,000




9

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

ZGJERIMI I RRJETIT TE NDRICIMIT PUBLIK

Burim

Typewritten text

REK.E RRUGVE NE VISET RURALE

Burim

Typewritten text

REK. E RRUGVE NE VISET URBANE

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME



JF0 NDERTIMI I SINJALIZIMIT TE TRAFIKUT 560,000 1,120,000 0 0 0 0 1,120,000


424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 30,000 400,000 0 0 0 0 400,000

424320 Mirembajtje e autostradave, rrugeve dhe rrugicave 0 300,000 0 0 0 300,0000




Shpenzime kapitale48 500,000 600,000 0 0 0 0 600,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 500,000 600,000 0 0 0 0 600,000

480190 Blerje e pajisjeve te tjera 500,000 600,000 0 0 0 600,0000

JG0 NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJE 3,200,000 3,220,000 0 0 0 0 3,220,000



482710 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e kapacitetiteve per furnizimin me uje100,000 120,000 0 0 0 120,0000



JGA 0 13,100,000 0 0 0 0 13,100,000



482730 Rikonstruksion i kapaciteteve per furnizimin me uje 0 13,000,000 0 0 0 13,000,0000

482940 Mbikeqyrje mbi ndertimin 0 100,000 0 0 0 100,0000

JI0 NDERTIMI I SISTEMEVE PER LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJERAVE TE ZEZA7,700,000 6,420,000 0 0 0 0 6,420,000



482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e objekteve te tjera 600,000 300,000 0 0 0 300,0000



JN0 PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE) 0 900,000 0 0 0 0 900,000

10

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

Shpenzime kapitale48 0 900,000 0 0 0 0 900,000

483 Blerje mobiljesh 0 900,000 0 0 0 0 900,000

483190 Blerje e mobiljeve te tjera 0 900,000 0 0 0 900,0000

JNA 800,000 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale48 800,000 0 0 0 0 0 0

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 800,000 0 0 0 0 0 0

480190 Blerje e pajisjeve te tjera 800,000 0 0 0 0 00

K20 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE 2,859,000 0 1,190,000 1,787,000 0 0 2,977,000

Paga dhe kompensime40 1,191,000 0 0 1,369,000 0 0 1,369,000

401 Paga themelore 871,000 0 0 987,000 0 0 987,000

401130 Paga themelore - te punesuar tjere 810,000 0 0 899,000 0 899,0000

401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 61,000 0 0 88,000 0 88,0000

402 Kontribute per sigurim social 320,000 0 0 382,000 0 0 382,000

402110 Kontribute themelore per SPI 213,000 0 0 258,000 0 258,0000

402210 Kontribute themelore per shendetesi 86,000 0 0 102,000 0 102,0000

402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 6,000 0 0 6,000 0 6,0000

402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 15,000 0 0 16,000 0 16,0000

Mallra dhe sherbime42 1,438,000 0 960,000 418,000 0 0 1,378,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 40,000 0 40,000 0 0 0 40,000

420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 40,000 0 40,000 0 0 40,0000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 412,000 0 250,000 158,000 0 0 408,000

421110 Energji elektrike 191,000 0 100,000 72,000 0 172,0000

421120 Ujesjelles dhe kanalizim 57,000 0 30,000 32,000 0 62,0000

421190 Taksa dhe sherime tjera komunale 20,000 0 20,000 0 0 20,0000

421310 Poste 10,000 0 10,000 0 0 10,0000

421320 Telefon dhe telefaks 114,000 0 70,000 54,000 0 124,0000

421390 Shpensime tjera per komunikim 20,000 0 20,000 0 0 20,0000

423 Materiale dhe inventar i imet 341,000 0 270,000 86,000 0 0 356,000

423110 Material kancelarik 84,000 0 50,000 26,000 0 76,0000

423190 Materiale tjera administrative 20,000 0 20,000 0 0 20,0000

423410 Prodhime ushqimore dhe pije 20,000 0 20,000 0 0 20,0000

423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 47,000 0 30,000 35,000 0 65,0000

11

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

PAISJE URBANE

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

423720 Materiale per riparime te ndryshme 50,000 0 50,000 0 0 50,0000

423810 Inventar i imet 40,000 0 40,000 0 0 40,0000

423990 Materiale tjera 80,000 0 60,000 25,000 0 85,0000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 80,000 0 80,000 0 0 0 80,000

424410 Riparim dhe mirebajtje e mobiljeve 30,000 0 30,000 0 0 30,0000

424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 50,000 0 50,000 0 0 50,0000

425 Sherbime kontraktuese 473,000 0 250,000 151,000 0 0 401,000

425290 Sherbime te tjera financiare 10,000 0 10,000 0 0 10,0000

425360 Pagim i taksave gjyqesore 10,000 0 10,000 0 0 10,0000

425990 Sherbime te tjera kontraktore 453,000 0 230,000 151,000 0 381,0000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 92,000 0 70,000 23,000 0 0 93,000

426990 Shpenzime te tjera operative 92,000 0 70,000 23,000 0 93,0000

Subvencione dhe transferime46 100,000 0 100,000 0 0 0 100,000

464 Transferime te ndryshme 100,000 0 100,000 0 0 0 100,000

464910 Pagim ne lidhje me vendimet gjyqesore 50,000 0 50,000 0 0 50,0000

464990 Transferta te tjera 50,000 0 50,000 0 0 50,0000

Shpenzime kapitale48 130,000 0 130,000 0 0 0 130,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 80,000 0 80,000 0 0 0 80,000

480190 Blerje e pajisjeve te tjera 80,000 0 80,000 0 0 80,0000

483 Blerje mobiljesh 50,000 0 50,000 0 0 0 50,000

483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 50,000 0 50,000 0 0 50,0000

K40 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA 1,920,000 3,470,000 0 0 0 0 3,470,000











12

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME





L00 SPORT DHE REKREACION 4,030,000 3,760,000 0 0 0 0 3,760,000


421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 1,170,000 820,000 0 0 0 0 820,000

421110 Energji elektrike 500,000 300,000 0 0 0 300,0000

421120 Ujesjelles dhe kanalizim 200,000 150,000 0 0 0 150,0000

421130 Mbeturina 120,000 120,000 0 0 0 120,0000











LAA 0 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000



482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 0 3,000,000 0 0 0 3,000,0000

MD0 ZHVILLIMI RURAL 22,700,000 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale48 22,700,000 0 0 0 0 0 0

482 Objekte te tjera ndertimore 22,700,000 0 0 0 0 0 0

482130 Rikonstruksion i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 22,600,000 0 0 0 0 00

482940 Mbikeqyrje mbi ndertimin 100,000 0 0 0 0 00

MV0 ZHVILLIMI RAJONAL 600,000 800,000 0 0 0 0 800,000

13

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

NDERTIMIN DHE REK. E OBJEKTEVE TE SPORTIT

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME




N10 ARSIMI FILLOR 319,230,500 180,000 3,923,000 311,979,000 10,334,000 0 326,416,000

Paga dhe kompensime40 0 0 0 0 290,285,000

401 Paga themelore 204,414,000 0 0 209,409,000 0 0 209,409,000

401130 Paga themelore - te punesuar tjere 189,244,000 0 0 194,033,000 0 194,033,0000

401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 15,170,000 0 0 15,376,000 0 15,376,0000

402 Kontribute per sigurim social 79,350,000 0 0 80,876,000 0 0 80,876,000

402110 Kontribute themelore per SPI 53,259,000 0 0 54,036,000 0 54,036,0000

402210 Kontribute themelore per shendetesi 21,128,000 0 0 21,696,000 0 21,696,0000

402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 1,528,000 0 0 1,565,000 0 1,565,0000

402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 3,435,000 0 0 3,579,000 0 3,579,0000

Mallra dhe sherbime42 35,396,500 180,000 3,923,000 21,664,000 10,334,000 0 36,101,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 4,040,500 0 195,000 15,000 7,627,000 0 7,837,000

420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 10,000 0 10,000 0 0 10,0000

420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 205,000 0 185,000 15,000 0 200,0000

420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 730,000 0 0 0 1,824,000 1,824,0000

420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 1,550,000 0 0 0 2,952,000 2,952,0000

420230 Udhetime jashte - akomodim 1,322,000 0 0 0 2,362,000 2,362,0000

420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 223,500 0 0 0 489,000 489,0000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 12,903,000 0 100,000 10,040,000 0 0 10,140,000

421110 Energji elektrike 2,450,000 0 0 2,136,000 0 2,136,0000

421120 Ujesjelles dhe kanalizim 732,000 0 0 667,000 0 667,0000


421220 Drunj 760,000 0 0 760,000 0 760,0000

421240 Lende te lengshme 8,327,000 0 0 5,893,000 0 5,893,0000

421310 Poste 53,000 0 20,000 40,000 0 60,0000

421320 Telefon dhe telefaks 361,000 0 30,000 404,000 0 434,0000

421390 Shpensime tjera per komunikim 0 0 0 30,000 0 30,0000

421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 140,000 0 0 110,000 0 110,0000

421420 Regjistrim i automjeteve 30,000 0 0 0 0 00

423 Materiale dhe inventar i imet 5,403,400 60,000 898,000 2,790,000 370,000 0 4,118,000

14

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

423110 Material kancelarik 2,729,000 60,000 179,000 1,051,000 75,000 1,365,0000

423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve 175,000 0 85,000 70,000 75,000 230,0000

423310 Uniforma 25,000 0 25,000 0 0 25,0000

423410 Prodhime ushqimore dhe pije 347,000 0 229,000 18,000 220,000 467,0000

423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 300,000 0 0 280,000 0 280,0000

423620 Materiale shkollore 615,400 0 0 576,000 0 576,0000

423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 625,000 0 60,000 435,000 0 495,0000

423720 Materiale per riparime te ndryshme 216,000 0 70,000 250,000 0 320,0000

423810 Inventar i imet 190,000 0 190,000 0 0 190,0000

423990 Materiale tjera 181,000 0 60,000 110,000 0 170,0000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3,437,000 60,000 175,000 1,956,000 92,000 0 2,283,000

424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma)150,000 60,000 0 150,000 0 210,0000

424210 Mirembajtje e ndertesave 2,801,000 0 140,000 1,381,000 92,000 1,613,0000

424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 118,000 0 35,000 162,000 0 197,0000

424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 0 0 0 10,000 0 10,0000

424430 Riparime dhe mirembajtje te makinerise 188,000 0 0 94,000 0 94,0000

424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 180,000 0 0 159,000 0 159,0000

425 Sherbime kontraktuese 8,203,800 60,000 1,915,000 6,441,000 2,085,000 0 10,501,000

425130 Dhenie me qira e hapsires te tipit tjeter 10,000 0 10,000 0 0 10,0000

425230 Sigurimi i te punesurve (aksidente, jetesor) 150,000 0 150,000 0 0 150,0000

425240 Sigurimi per lendime dhe invalidet 215,000 0 155,000 0 110,000 265,0000


425310 Sherbime juridike 36,800 0 20,000 16,000 0 36,0000

425490 Sherbime te tjera shendetesore 589,000 0 120,000 245,000 0 365,0000

425760 Sherbime transporti ne arsim 5,727,000 0 1,090,000 5,495,000 240,000 6,825,0000

425790 Sherbime te tjera arsimore 130,000 0 110,000 10,000 0 120,0000

425920 Sherbime per kopjim dhe botim 20,000 0 0 5,000 40,000 45,0000

425990 Sherbime te tjera kontraktore 1,276,000 60,000 210,000 670,000 1,695,000 2,635,0000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,408,800 0 640,000 422,000 160,000 0 1,222,000

426310 Seminare dhe konferenca 60,800 0 0 36,000 0 36,0000

426410 Shpallje e konkurseve 37,000 0 0 37,000 0 37,0000

426990 Shpenzime te tjera operative 1,311,000 0 640,000 349,000 160,000 1,149,0000

Subvencione dhe transferime46 40,000 0 0 0 0 0 0

464 Transferime te ndryshme 40,000 0 0 0 0 0 0

15

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

464910 Pagim ne lidhje me vendimet gjyqesore 40,000 0 0 0 0 00

Shpenzime kapitale48 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000

483 Blerje mobiljesh 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000

483120 Blerje e mobiljeve per shkolle 30,000 0 0 30,000 0 30,0000

N20 ARSIMI I MESEM 132,066,500 2,688,000 4,745,000 113,830,000 11,625,000 0 132,888,000

Paga dhe kompensime40 0 0 0 0 103,759,000

401 Paga themelore 73,700,000 0 0 74,646,000 0 0 74,646,000







402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 1,259,000 0 0 1,247,000 0 1,247,0000

Mallra dhe sherbime42 29,766,500 2,688,000 4,745,000 10,071,000 11,625,000 0 29,129,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 6,644,500 0 120,000 0 8,608,000 0 8,728,000


420130 Udhetime ne vend - akomodim 40,000 0 40,000 0 0 40,0000

420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 1,270,000 0 0 0 2,090,000 2,090,0000

420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 2,805,500 0 0 0 3,461,000 3,461,0000

420230 Udhetime jashte - akomodim 2,220,000 0 0 0 2,668,000 2,668,0000

420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 229,000 0 0 0 389,000 389,0000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 3,224,000 0 190,000 2,000,000 0 0 2,190,000


421240 Lende te lengshme 3,034,000 0 0 2,000,000 0 2,000,0000

421310 Poste 50,000 0 50,000 0 0 50,0000

421320 Telefon dhe telefaks 60,000 0 60,000 0 0 60,0000

423 Materiale dhe inventar i imet 1,480,000 60,000 1,140,000 0 420,000 0 1,620,000

423110 Material kancelarik 320,000 60,000 220,000 0 50,000 330,0000

423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve 140,000 0 80,000 0 90,000 170,0000

423310 Uniforma 70,000 0 70,000 0 0 70,0000

423410 Prodhime ushqimore dhe pije 220,000 0 50,000 0 260,000 310,0000

423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 105,000 0 100,000 0 20,000 120,0000

16

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

423620 Materiale shkollore 100,000 0 100,000 0 0 100,0000

423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 160,000 0 160,000 0 0 160,0000

423720 Materiale per riparime te ndryshme 160,000 0 160,000 0 0 160,0000

423810 Inventar i imet 205,000 0 200,000 0 0 200,0000


424210 Mirembajtje e ndertesave 250,000 0 250,000 0 0 250,0000

424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 60,000 0 60,000 0 0 60,0000

424390 Mirembajtje e ndertimeve tjera 60,000 0 0 0 0 00

424430 Riparime dhe mirembajtje te makinerise 80,000 0 80,000 0 0 80,0000

425 Sherbime kontraktuese 17,296,000 2,628,000 2,505,000 7,971,000 2,345,000 0 15,449,000

425230 Sigurimi i te punesurve (aksidente, jetesor) 250,000 0 250,000 0 0 250,0000

425240 Sigurimi per lendime dhe invalidet 80,000 0 0 0 125,000 125,0000

425250 Sigurimi i pronave te patundshme dhe te drejtave 30,000 0 30,000 0 0 30,0000


425310 Sherbime juridike 60,000 0 60,000 0 0 60,0000

425320 Ekspertize gjyqesore 40,000 0 40,000 0 0 40,0000

425490 Sherbime te tjera shendetesore 60,000 0 60,000 0 0 60,0000

425730 Instruktore te kurseve te shkurtra 35,000 0 35,000 0 0 35,0000

425760 Sherbime transporti ne arsim 14,597,000 2,628,000 1,000,000 7,971,000 290,000 11,889,0000

425920 Sherbime per kopjim dhe botim 44,000 0 0 0 60,000 60,0000

425990 Sherbime te tjera kontraktore 1,870,000 0 800,000 0 1,870,000 2,670,0000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 672,000 0 400,000 100,000 252,000 0 752,000

426990 Shpenzime te tjera operative 672,000 0 400,000 100,000 252,000 752,0000

NAA 6,000,000 21,120,000 0 0 0 0 21,120,000



482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e objekteve te tjera 100,000 0 0 0 0 00

482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 5,840,000 21,000,000 0 0 0 21,000,0000


R10 MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES 50,730,000 2,210,000 0 0 0 0 2,210,000



17

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

NDERTIMIN DHE REK. E OBJEKTEVE ARSIMORE

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME






Subvencione dhe transferime46 49,600,000 250,000 0 0 0 0 250,000

464 Transferime te ndryshme 49,600,000 250,000 0 0 0 0 250,000

464990 Transferta te tjera 49,600,000 250,000 0 0 0 250,0000

V10 CERDHET E FEMIJEVE 39,241,000 0 15,400,000 22,999,000 0 0 38,399,000

Paga dhe kompensime40 17,350,000 0 0 22,543,000 0 0 22,543,000

401 Paga themelore 12,500,000 0 0 16,551,000 0 0 16,551,000







402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 300,000 0 0 317,000 0 317,0000

Mallra dhe sherbime42 19,763,500 0 14,452,000 406,000 0 0 14,858,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 68,000 0 74,800 0 0 0 74,800

420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 20,000 0 22,000 0 0 22,0000


420130 Udhetime ne vend - akomodim 12,000 0 13,200 0 0 13,2000

420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 12,000 0 13,200 0 0 13,2000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 7,285,000 0 4,320,800 356,000 0 0 4,676,800

421110 Energji elektrike 1,335,000 0 1,028,500 0 0 1,028,5000

421120 Ujesjelles dhe kanalizim 170,000 0 110,000 0 0 110,0000

421130 Mbeturina 340,000 0 220,000 0 0 220,0000

421220 Drunj 1,000,000 0 1,100,000 0 0 1,100,0000

421240 Lende te lengshme 3,892,000 0 1,320,000 356,000 0 1,676,0000

421310 Poste 10,000 0 11,000 0 0 11,0000

421320 Telefon dhe telefaks 235,000 0 198,000 0 0 198,0000

421390 Shpensime tjera per komunikim 5,000 0 5,500 0 0 5,5000

18

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 250,000 0 275,000 0 0 275,0000

421420 Regjistrim i automjeteve 48,000 0 52,800 0 0 52,8000

423 Materiale dhe inventar i imet 7,420,500 0 7,008,400 50,000 0 0 7,058,400

423110 Material kancelarik 541,000 0 88,000 0 0 88,0000

423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve 45,000 0 49,500 0 0 49,5000

423310 Uniforma 121,000 0 133,100 0 0 133,1000

423320 Veshmbathje 70,000 0 77,000 0 0 77,0000

423330 Mbulesa 150,000 0 165,000 0 0 165,0000

423410 Prodhime ushqimore dhe pije 5,630,000 0 5,698,000 30,000 0 5,728,0000

423510 Medikamente 3,000 0 3,300 0 0 3,3000

423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 30,000 0 33,000 0 0 33,0000

423620 Materiale shkollore 15,000 0 16,500 0 0 16,5000

423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 245,500 0 160,000 0 0 160,0000

423720 Materiale per riparime te ndryshme 120,000 0 200,000 20,000 0 220,0000

423810 Inventar i imet 100,000 0 110,000 0 0 110,0000

423990 Materiale tjera 350,000 0 275,000 0 0 275,0000


424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma) 60,000 0 129,000 0 0 129,0000

424210 Mirembajtje e ndertesave 350,000 0 165,000 0 0 165,0000

424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 114,000 0 70,000 0 0 70,0000

424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 60,000 0 66,000 0 0 66,0000

424430 Riparime dhe mirembajtje te makinerise 60,000 0 66,000 0 0 66,0000

424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 60,000 0 66,000 0 0 66,0000

425 Sherbime kontraktuese 3,776,000 0 2,090,000 0 0 0 2,090,000

425250 Sigurimi i pronave te patundshme dhe te drejtave 45,000 0 49,500 0 0 49,5000

425310 Sherbime juridike 15,000 0 16,500 0 0 16,5000

425360 Pagim i taksave gjyqesore 15,000 0 16,500 0 0 16,5000

425490 Sherbime te tjera shendetesore 65,000 0 71,500 0 0 71,5000

425760 Sherbime transporti ne arsim 20,000 0 22,000 0 0 22,0000

425970 Sherbime konsultative 12,000 0 13,200 0 0 13,2000

425990 Sherbime te tjera kontraktore 3,604,000 0 1,900,800 0 0 1,900,8000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 510,000 0 396,000 0 0 0 396,000

426210 Shpenzime per prezantime 55,000 0 60,500 0 0 60,5000

426310 Seminare dhe konferenca 45,000 0 49,500 0 0 49,5000

19

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

426410 Shpallje e konkurseve 60,000 0 66,000 0 0 66,0000

426990 Shpenzime te tjera operative 350,000 0 220,000 0 0 220,0000

Shpenzime kapitale48 2,127,500 0 948,000 50,000 0 0 998,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 1,258,000 0 706,000 50,000 0 0 756,000

480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 460,000 0 200,000 20,000 0 220,0000

480150 Blerje e pajisjeve per kuzhine 300,000 0 220,000 20,000 0 240,0000

480190 Blerje e pajisjeve te tjera 498,000 0 286,000 10,000 0 296,0000

483 Blerje mobiljesh 220,000 0 242,000 0 0 0 242,000

483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 110,000 0 121,000 0 0 121,0000

483190 Blerje e mobiljeve te tjera 110,000 0 121,000 0 0 121,0000



W00 MBROJTJA KUNDER ZJARREVE 11,872,900 2,370,000 0 10,258,000 0 0 12,628,000

Paga dhe kompensime40 11,459,000 2,370,000 0 10,258,000 0 0 12,628,000

401 Paga themelore 7,176,000 880,000 0 7,057,000 0 0 7,937,000

401130 Paga themelore - te punesuar tjere 6,658,000 800,000 0 6,558,000 0 7,358,0000

401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 518,000 80,000 0 499,000 0 579,0000

402 Kontribute per sigurim social 3,283,000 890,000 0 3,201,000 0 0 4,091,000

402110 Kontribute themelore per SPI 2,328,000 500,000 0 2,278,000 0 2,778,0000

402210 Kontribute themelore per shendetesi 761,000 300,000 0 747,000 0 1,047,0000

402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 60,000 30,000 0 52,000 0 82,0000

402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 134,000 60,000 0 124,000 0 184,0000

404 Kontribute 1,000,000 600,000 0 0 0 0 600,000

404150 Kompensime tjera 1,000,000 600,000 0 0 0 600,0000

Mallra dhe sherbime42 413,900 0 0 0 0 0 0

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 197,000 0 0 0 0 0 0

421110 Energji elektrike 100,000 0 0 0 0 00

421130 Mbeturina 15,000 0 0 0 0 00

421320 Telefon dhe telefaks 20,000 0 0 0 0 00

421390 Shpensime tjera per komunikim 12,000 0 0 0 0 00

421420 Regjistrim i automjeteve 50,000 0 0 0 0 00

423 Materiale dhe inventar i imet 66,900 0 0 0 0 0 0

423310 Uniforma 30,000 0 0 0 0 00

20

Pjesa e vecantë

B U X E T

935,539,000056,959,00025,258,000 460,853,000856,650,900 392,469,000

Kategoria

Z`ri

N`z`ri



vet`financuese




GJITHSEJSHPENZIME

423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 20,000 0 0 0 0 00

423990 Materiale tjera 16,900 0 0 0 0 00

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 150,000 0 0 0 0 0 0

424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma)150,000 0 0 0 0 00

X10 300,000 340,000 0 0 0 0 340,000







21

Pjesa e vecantë

Burim

Typewritten text

BARAZI GJINORE

Neni 3

Aqif Mehdiu

Buxheti I Komunës së Kërcovës për vitin 2021 hyn në fuqi me ditën e shpalljes në ,,Fletoren Zyrtare te Komunës së Kërcovës, kurse

do te zbatohet nga 01.01.2020

Nr.___________ Këshilli I Komunës 28.12.2020 Kryetar, Kërcovë ________________

I buxhetit te Komunes se Kercoves per vitin 20

Buxheti është plan për finansim të

viti. Buxheti I Komunës së Kërcovvës për vitin 20

denar. Bxheti per vitin 2021 eshte paraqit ne kete forme:

Të hyrat

Shpenzimet

Pjesën e vacant

Plane zhvellimore

Proekcionet e buxhetit të vitit 20

nga të hyrat vetanake si që janë të hyrat tatimore,

transferet mga nivelet qeveritare. Mesatarja e viteve të kalura e realizimit të buxhetit të Komunës

është rritur për 30%. Duhet të theksohet së duke filluar nga viti 2019 pë

me kufizime duke u bazuar në realizimin

Kërcovës është në vlerë prej 228

prej 68.009.000 е cila është e zvogluar për 3.500.000,00 nga

vitit 2021 janë te parapara edhe mbartja e mjeteve të cilat do të

92.000.000 denar mjete te akordura per ndertimin e objektit të komunës dhe ndërtimin e shkollës

në fsh. Cërvicë

Ne buxhetin e vitit 2021 janë hart

Pjesë përbërse e Buxhetit për vitin 20

Buxheti themelor

Aktivitete vetfinasuese

Dotacionet

Donacionet

Kredit

49%

ARSYETIM

I buxhetit te Komunes se Kercoves per vitin 2021

është plan për finansim të veprimtarive dhe kompetncave të komunës në

Buxheti I Komunës së Kërcovvës për vitin 2021 është I paraparë në vlerë

eshte paraqit ne kete forme:

ekcionet e buxhetit të vitit 2021 bazohet në realizimin e buxhetit gjat viteve të kaluara

nga të hyrat vetanake si që janë të hyrat tatimore, të hyrat jo tatimore, të hyrat kapitale si dhe

everitare. Mesatarja e viteve të kalura e realizimit të buxhetit të Komunës

. Duhet të theksohet së duke filluar nga viti 2019 përpilimi I buxhetit realizo

realizimin e buxheteve paraprake që për vitin 20

228.470.000,00 pa vlerën e TVSH-së e cila per vitin 202

është e zvogluar për 3.500.000,00 nga viti paraprak. poashtu në buxhetin e

janë te parapara edhe mbartja e mjeteve të cilat do të mbesin ne

mjete te akordura per ndertimin e objektit të komunës dhe ndërtimin e shkollës

hartuar 9 plane zhvellimore 3 vjecare apo edhe më

Pjesë përbërse e Buxhetit për vitin 2021 janë:

395.469.000

25.258.000

460.853.000

56.959.000

______________

42%

3%

6%

Sales

buxheti themelore

aktivitete

dotacione

donacione

kompetncave të komunës në afat prej 1

prej 938.539.000,00

izimin e buxhetit gjat viteve të kaluara

hyrat kapitale si dhe

everitare. Mesatarja e viteve të kalura e realizimit të buxhetit të Komunës

rpilimi I buxhetit realizohet

r vitin 2021, për komunën e

per vitin 2021 është në vlerë

. poashtu në buxhetin e

mbesin ne llogari vlerë prej

mjete te akordura per ndertimin e objektit të komunës dhe ndërtimin e shkollës

hvellimore 3 vjecare apo edhe më shumë

buxheti themelore

aktivitete

dotacione

donacione

Të hyrat e buxhetit themelor janë të

711- tatime mbi te ardhurat dhe fitimet

713- tatime mbi pronën

717- tatim mbi shërbime specifike

722 – gjoba, taksa gjygjsore

725- te ardhura jo tatimore

733- shitja e truallit dhe investime jo matrijale

741- transferte nga nivele tjera te pushtetit

Nga grafikoni shihet se të

madhe me 51% ku bejne pjese: transferet nga nivelet e pushtetit, transfere nga buxhete dhe fonde,

dotacion nga TVSH. kurse të hyrat nga tatimet mbi pronen kapin

pjesë tatimi në pronë, tatimi mbi trashigimi dhe dhurata, tatimi mbi q

shërbimet specifiki përbejnë 2

përkohshëm, taksa e firmave, taksa pë

komunale e reklamave, kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore, të hyrat kapitale përbëjnë

6% e të hyrave buxhetore të Komunës së

hulumtimet gjeologjike, koncesionet per eksploatim te tokë

e objekteve, koncesione për shfryt

51%

Të hyrat e buxhetit themelor janë të bazuara sipas realizimit e viteve paraprake

tatime mbi te ardhurat dhe fitimet

rbime specifike

gjoba, taksa gjygjsore

te ardhura jo tatimore

shitja e truallit dhe investime jo matrijale

transferte nga nivele tjera te pushtetit

(grafikon)

grafikoni shihet se të hyrat e parapara nga transfertat e pushtetit zëjnë pjesën më të

ku bejne pjese: transferet nga nivelet e pushtetit, transfere nga buxhete dhe fonde,

hyrat nga tatimet mbi pronen kapin 11% e gjithë të hyrave këtu bëjnë

, tatimi mbi trashigimi dhe dhurata, tatimi mbi qarkullimin kurse tatimet nga

28% e të hyrave ku bëjnë pjesë: taksa komunale për qëndrim të

përkohshëm, taksa e firmave, taksa për shfrytëzim të hapsirave, taksa e ndricimit publik

unale e reklamave, kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore, të hyrat kapitale përbëjnë

e të hyrave buxhetore të Komunës së Kërcovës ku bëjnë pjesë: shitja e tokë

ncesionet per eksploatim te tokës, koncesionet e mineraleve, legali

r shfrytëzim të ujrave.

2%

11%

28%

1%1%

6%

Sales

viteve paraprake edhe atë

8.910.000

44.000.000

109.210.000

1.500.000

4.320.000

24.500.000

203.009.000

a nga transfertat e pushtetit zëjnë pjesën më të

ku bejne pjese: transferet nga nivelet e pushtetit, transfere nga buxhete dhe fonde,

ë të hyrave këtu bëjnë

arkullimin kurse tatimet nga

bëjnë pjesë: taksa komunale për qëndrim të

sirave, taksa e ndricimit publik, taksa

unale e reklamave, kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore, të hyrat kapitale përbëjnë

Kërcovës ku bëjnë pjesë: shitja e tokës shtetrore,

s, koncesionet e mineraleve, legalizimin

711

713

717

722

725

733

741

51%

Shpenzimet e buxhetit

395.469.000 të cilat do të jenë në funksion të realizimit të

përmisimin e mirqenjies së qytetarve, me

lokal, kulturë, ambient jetsor të pastë

Shpenzimet janë të shpërndara si më

40 – paga dhe kontribute

41 –rezerva

42 – Mallra dhe shërbime

46- subvencione dhe transfere

47- pagesa sociale

48- shpenzime kapitale

49 –pagesa e kryegjëse

.

Nga shpenzimet e përgjithshme pjesën më të

kapitale me 51% , kurse me 17% mallrat dhe shërbimet si

shpenzimet komunale, matrijale dhe inventar I imë

shërbimet kontraktuese dhe shpenzime

kryetarit kompenzimi për këshilltarët dhe pagesa e personave për kryerjes të

dhe kontributet zejne afer 20

perbejne 10% e shpenzimeve te pergjithshme ne te cilat jane te perfshira: transfere deri te

shoqataqytetare, klube sportive organizata humanitare,

pagesa e vendiimeve gjygjsore, transfera gjat penzionit dhe transferta te tjera.

19%

1%

17%

10%

0%

2%

%

themelorë të Komunës së Kërcovës janë të parapara në vlerë

të jenë në funksion të realizimit të kompetencave ligjore, duke kontribuar në

qytetarve, me investime kapitale ne infrastruktur, zhvillim ekonomik

ulturë, ambient jetsor të pastër, sport dhe rekreacion , mbrotje sociale etj.

Shpenzimet janë të shpërndara si më posht:

ontribute 77.131

3.000.000

rbime 67.608

subvencione dhe transfere 38.270

800.000

202.100

6.500.000

(grafikon)

rgjithshme pjesën më të madhe e zëjnë shpenzimet e investimeve

% mallrat dhe shërbimet si që janë: shpenzimet e udhetimeve zyrtare,

le, matrijale dhe inventar I imët, riparime dhe mirëmbatje e vazhdueshme,

rbimet kontraktuese dhe shpenzime të tjera rrjedhse. Pagat dhe kontributet e administratës,

hilltarët dhe pagesa e personave për kryerjes të punve publi

20% e shpenzimeve te përgjithshme, subvencionet dhe transferet

% e shpenzimeve te pergjithshme ne te cilat jane te perfshira: transfere deri te

qataqytetare, klube sportive organizata humanitare, organizata jo qeveritare, bursa per student,

pagesa e vendiimeve gjygjsore, transfera gjat penzionit dhe transferta te tjera.

40

41

42

46

47

48

49

Komunës së Kërcovës janë të parapara në vlerë prej

cave ligjore, duke kontribuar në

astruktur, zhvillim ekonomik

tj.

31.000

.000.000

608.000

38.270.000

00.000

100.000

00.000

shpenzimet e investimeve

: shpenzimet e udhetimeve zyrtare,

ëmbatje e vazhdueshme,

t dhe kontributet e administratës,

punve publike. Rrogat

cionet dhe transferet

% e shpenzimeve te pergjithshme ne te cilat jane te perfshira: transfere deri te

organizata jo qeveritare, bursa per student,

Shpenzimet e buxhetit te Komunes se Kercoves gjithashtu jane te shperndare edhe ne

Programe buxhetore:

A0 – KËSHILLI 13.708.000 Shpenzimet e programs per keshillin perbejne 4% e gjith e gjith shpenzimeve ne kete program jane

te perfshira: kompenzimi per keshilltaret, rezerva e perhershme, udhetimet zyrtare, produkte

ushqimore, shpenzim tjera rrjedhse, transferta deri te shoqata, bursa e studentve

D0 – KRYETARI 4.043.000 Shpenzimet em kryetarit kapin Shumen afer 1% e gjith shpenzmeve ne te cilat jane te

perfshira: rroga dhe kontributet, udhetimet zyrtare, telefoni zyrtar, transport per shkollat dhe

shoqata te ndryshme jasht qytetit, sherbime per kopjim dhe botim, kontratat ne veper,

reprezentacioni, pagesa gjat penzionimit te te punsuarve te Komunes dhe arsimit, blerje te

mobiljeve kancelarike etj

E0 – ADMINISTRATA E QYTETIT 111.390.000 Shpenzimet te parapara ne administraten e Komunes zejne 25% e te gjith shpenzimet ne te

cilat jane te parapara: rrogat dhe kontributet e te punsuarve, udhetimet zyrtare, sherbimet

komunale ngrohje, transport, telefon, lende djegse per veturat, lende djegse per nxemje, posta, uje

dhe mbeturinat per gjith objektet e Komunes, regjistimin e automjeteve, matrijale kancelarike,

inventor I imet, riparimin e maqinave, mirmbatjen e kompjuterave, mirmbatjen e nderteses,

sigurimin e automjeteve, pagesa advokature, pagesa per perkthyes, pagesa per matrijale

promovuese dhe botime dhe shtypje te broshurave dhe matrijale tjera per propagand, sherbime

konsultaive, dhe kontrata ne veper, shpenzime per reprzentaciona, si dhe shpenzime per konkurse

dhe informime per nevojat e Komunes, pagesat e aktvedndimeve gjygjsore, dhe pagesen ndaj

Bankes botrore per huan.

EA – SHPENZIME KAPITALE TE KOMUNES 81.820.000

Ne kete program jane te parapara shpenzime per blerjen e paisjeve per kopjuterike per

nevojat e administrates dhe keshillit te Komunes dhe blerje te mobiljeve te ndryshme per nevojat e

Komunes. Gjithashtu ne kete programe jane parapare edhe mjtet per realizimin e punimeve ne kalan

e qytetit ne vlere te pergjithshme prej 35.000.000 ne buxhetin e donacionevene këtë program janë

te parapara edhe mjetet e rekonstruimin e ndërtesës së komunës

F1- PLANIFIKIM URBANISTIK 1.500.000 Shpenzime per pergaditje te palneve urbanistike, shpenzime per pergaditjen e elaborative katastrale

dhe shpenzime te tjera qe kan te bejne per urbanizimin per rregullim te planit urbanistik te qytetit

dhe viseve rurale

FA- RREG.I TOKES(SHPENZIME KAPITALE) 6.150.000

Shpenzime per eksprioproim te tokes gjat punimeve per hapjen e rrugve qe jane te parapare me

plan urbanistik dhe eksproproime te tjera aksidentale qe paraqiten gjat funksionimt ne teren te

Komunes, dhe përgaditjen e proekteve kapiatle proektin e lumit të qytetit, proektin e kompleksit

dhe proekte të tjera.

FAA- RREGULLIMIN E ZONES INDUSTRIALE 3.000.000 Ne lagjen ,,Ivanidol,, jane te pergaditura zona industrial per veprimtari ekonomike dhe per banim ne

te cilat mungon nje pjese e infrastructures, prandaj per permisimin e tenjejtes Komuna e Kercoves

ka pergaditur olan zhvellimore 3 vjecar per rregyullimin e te njejtes per vitin 2021 planifikon te

harxhoj deri 3.000.000 denar kurse deri ne vitin 2023 edhe 4.000.000 te tjera

FAE- RREGULLIMIN E SHTRETERVE TE LUMEJVE 2.000.000 Gjat periudhes se dimrit dhe rreshjeve te shiut lumejt ne Komunen e Kwrcoves kan

shkaktuar mjaft problem me vershuime dhe demtime te tjera per popullaten. Me rregullimin e

ketyre lumejve me problematic me rregullimin e shtreterve , pastrim nga inertet e ngurta, zgjerimin

e tyre dhe ndertimin e mureve ansore, do ndikojm qw sadokudo te parandalojm keto problem.

G1- ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL 5.180.000 Shpenzime nga programa per zhvillim ekonomik lokal finansime per rritjen e punsimt ne

Komunen e Kercoves duke subvencionuar kompani per punsime te reja dhe dhenjen e granteve pa

kthim per personat e papune qe punsohen me ide biznesi, poashtu jane parapare edhe mjete per

matrijale promovuese si dhe mjete per perkrahje te shoqatave per nevoja te posacme.

GD0- EIKASITET ENERGJETIK Shpenzime te parapara per hartimin e projekteve per efikasitet energjetik dhe mjete per realizimin e

proekteve per vendosjen e paneleve fotovoltoike per prodhim te energjis elektrike ne institucionet

Publike ne Komunen e Kercoves

J3 – NDRICIM PUBLIK 22.060.000 Shpenzime per rrymen e harxhuar per ndricim publik si dhe mirmbatjen e ndricimit publike

per nje vit, intervenime ne permisimin dhe zgjerimin e rrjetit

J4- HIGJIENA PUBLIKE 6.160.000 Harxhimet per mirmbatjen e higjenes publike ka te beje me ate se komuna e Kercoves cdo vit

angazhon persona te papune dhe me familje te rrezikuara sociale per kryerjen e punve publike per

pastertin e rrugve dhe rrugicave te qytetit si dhe pastrime nga vegjetacionit per gjat rrugve lokale

dhe blerjen e paisjeve per pune.

J6- MIRMBATJA DHE MBROTJA E RRUGVE DHE RRUGICAVE LOKALE 8.700.000 Harxhimet per mirmbatjen e rrugve dhe rrugicave lokale ne Komunen e kercoves. mirmbatje

dimrore, sanimi I gropave, pastrimin e kanaleve pergjat rrugve dhe mbikqyrje profisionale gjat

mirmbatjes se rrugve.

J7- MIRMBATJA SHE SHFRYTZIMI I PARQEVE DHE GJELBERIMEVE 1.800.000 Gjelberimi luan rol te rendesishem per nje ambient te paster dhe ajr te paster prandaj

komuna e Kercoves vazhdimisht eshte angazhuar ne mirbatjen e hapsirave te gjelberta per vitin

2021 kemi parapare te vazhdojm me mbjelljen e drunjve dhe vegjetacion te tjera.

J8- SHERBIME TJERA KOMUNALE 3.250.000 Ne programen e sherbimeve te tjera komunale jane te parapare shpenzimet per, matrijale

ndertimore te cilat jane te destinuara per ndihme per familjet qe kane nevoje per matrijale

ndertimore, njesit vendore per pune te caktuara te filluara me vet contribute, dezinfektimin,

dezinsektimin, deratizimin, sherbime veterinere per trajtimin e qenve endacak , gjithashtu jane te

parapara mjete per rrenimin e objekteve pa leje si dhe mjete per permisimin e infrastructures per

levizshmeri te personave me aftesi te kufizuara.

JAA- ZGJERIMI I NDRICIMIT PUBLIK 1.530.000 Komuna e Kercoves per vitin 2020 planifikon te harxhoj mjete per zgjerimin e ndricimit

public ne lagjet te cilat mungon apo ka nevoj per permisim ashtu si zgjerohet qyteti apo viset rurale

dhe shfaqet nevoja per zgjerim te rrjetit. Plani zhvellimor parasheh qe gjat 3 viteve te ardhshme per

kete problematic te investojm em me 6.500.000 denar

JD –NDETIMI DHE REK. I RRUGVE DHE RRUGICAVE LOKALE 13.520.000 Ne kete program pergjithsisht jane te parapara shpenzime per pagesa te borxheve te pa

paguara per rruget e ndertuara vite me pare por edhe ndertimin e rrugve te reja si dhe mjete per

hartim te proekteve per ndertim te rrugve dhe ndertimin e Ures ne lagjen Ciflig.

JDA – REKONSTRUMI I RRUGVE DHE RRUGICAVE NE VISET RURALE 22.500.000 Zhvillimi rural eshte sfida kryesore e Komunes se Kercoves prandaj per vitet e ardhshme

kemi hartuar plan zhvellimor ku parashohim te harxhojm 82.500.000 denar per permisimin e

infastruktures rrugore qe do te kontribojm ne permisimin e jetwas sw qytetarve ne viset rurale.

JDB- REKONSTRIMI I RRUGVE DHE RRUGICAVE NE QYTET 22.500.000 Plani zhvellimor per ndertimin dhe rekonstruimin e rrugve dhe rrigicave eshte I prashikuar

ne vlere pre 82.500.000 per tre vitet e ardhshme kurse per vitin 2021 jane te parapara te investohen

22.500.000 denar per zhvillim te qytetit me nje pamje modern dhe bashkohore

JF –NDERTIMIN E SINJALIZIMIT rrugor 1.120.000 Ne kete program jane te parapara mjete per ndertimin e sinjalizimit vertical ne rruget e

qytetit dhe ata rurale por edhe permisimin e shenjave te demtuara

JG- NDERTIMIN E SISTEMEVE TE UJIT 16.320.000 Ashu si zgjerohet qyteti ashtu dhe lin nevoja per investime te reja sidomos ne ujin per pije

ashtu qe ne lagjet e qytetit ne te cilen mungon uji do investohet me mjte buxhetore, dhe

perfundimin e rezervoarit ne fsh.kolibar

JI – NDERTIMIN E SISTEMEVE PER LARGIMIN E UJRAVE TE ZEZA 6.420.000 Pastrimin e ujrave te zeza ne qytet dhe ne viset rurale do mbesi prioritet parsor ne ruatjen e

ambientit jetsor. Do te zgjerojm sistemin e kanalizimit ne lagjet e qytetit ne te cilet mungon,

ndertimin e kanalizimeve atmosferike, ndertimin e kanalizimit frkal ne fash Jgoll

JNA – PAISJE URBANE Vendosja e paisjeve urbane si qe jane shporta per mbeturina, ulse parku,

K4 – MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARI 3.470.000 Manifestimet kulturore jane aktivitete qe parashihen te mbahen ne vitin 2019 duke

kontribuar ne pasurimin e jetes kulturore ne Kercove organizimin e manifestimeve, shenimin e

dative te rendesishme, organizimin e festivaleve

L0 – SPORT DHE REKREACION 3.760.000 Komuna e kercoves vazhdimisht mbeshtet dhe organizon sportin ne Komune duke mbeshtetur

ekipet sportive, duke mbeshtetur shkoollat e futbollit, duke organizuar sporte tradicionale beshtet

sported lufatarake, organizon transport per ekipet e sportit etj

LAA- REKONSTRUIMIN E OBJEKTEVE TE SPORTIT 3.000.000 Permisimi I kushteve per sport ne objektet e s[portit te Komunes se kercoves eshte plani

zhvellimor 3 vjecar ku parashihen te harxhohen 5.500.000 denar

N2- ARSIM I MESEM 2.688.000 Shpenzimet per arsimin e mesem nga buxheti baze ka te beje me transportin e nxenesve te

shkollave te mesme ku blok dotacioni per arsimin e mesem nuk arrin te mbuloj transportin dhe jemi

te detyruar te ndajm mjete nga buxheti per shkak te numrit te madh te nxenesve qe shfrytzojn

udhetim

NAA- REKONSTRUIMIN E OBJEKTEVE TE ARSIMIT 21.000.000 Per arsim cilsor dhe ne kushte te mira per procesin edukativo arsimor Komuna e kercoves ka

pergaditur plan zhvellimor per rekonstruimin e objekteve arsimore jane parashikuar te harxhohen

21.000.000 denar per vitin 2021 dhe 12.000.000 të tjera per dy vitet e ardhshme.

R1 – MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR 2.210.000 Per ambient te paster, Komuna e Kercoves vazhdimisht bene pastrimin e deponimeve te egra

prandaj edhe per vitin 2020 do te vazhdoje me aktivitete per permisimin e ambientit jetsor

W0 – MBROTJA KUNDER ZJARRIT 2.370.000 Mjetet e ndara nga ana e Qeveris se RM per rrogat e zjarrfiksave nuk mjaftojn prandaj nje pjese e

zjarrfiksave finansohen nga buxheti I Komunes, po ashtu ne kete program jane te parapara mjete per

harxhime komunale per njesin e zjarrfiksave

X10 – BARAZI GJINORE Ne kete program jane te parapara shpenzimet per aktivitete e komunes ne permisimin e

barazis gjinore.

Kercove Sektori per ceshjte Finansiare

_____________

Documents

PROPOZIM - BUXHET · 2020. 12. 22. · PROPOZIM - BUXHET i Komunës së Kërcovës për vitin 2021 1. PJESA E PË RGJITHSHUME Që llimet e specifikuara Rezervat. Të hyrat buxhetore