PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2020. I PROJEKCIJU ZA …323 Rashodi za usluge 78.846.401,45 101.294.703,00 105.028.791,00 0,00 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A od 2. prosinca 2019.

1

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i

članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05,

2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 23.

sjednici održanoj 29. studenoga 2019., donijelo je

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2020.

I PROJEKCIJU ZA 2021.-2022.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Osijeka za 2020. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Proračun

2020.

Projekcija

2021.

Projekcija

2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 709.687.703,00 700.937.703,00 715.637.703,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.777.100,00 12.027.100,00 11.927.100,00

Rashodi poslovanja 572.773.315,00 568.313.240,00 568.941.122,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.055.685,00 168.865.760,00 168.787.878,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -59.364.197,00 -24.214.197,00 -10.164.197,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 83.900.000,00 52.600.000,00 44.100.000,00

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 24.821.000,00 29.371.000,00 35.371.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 59.079.000,00 23.229.000,00 8.729.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA

Dio manjka prihoda/primitaka proračunskih

korisnika koji će se pokriti u razdoblju 2020.-

2022. -2.150.000,00 -450.000,00 0,00

Višak prihoda/primitaka (Grad Osijek) 1.000.000,00 0,00 0,00

Višak prihoda/primitaka (proračunski korisnici) 1.435.197,00 1.435.197,00 1.435.197,00

Manjak prihoda/primitaka iz prethodne godine-

proračunski korisnici (ukupni) -2.600.000,00 -450.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i

rashoda, a primitci i izdatci po razredima, skupinama, podskupinama utvrđuju se u Računu

zaduživanja/financiranja.


2

BROJ

KONTA VRSTE PRIHODA/RASHODA

Ostvarenje/

Izvršenje

Proračuna za

2018.

Proračun Grada

Osijeka za 2019.

Proračun Grada

Osijeka za 2020.

Projekcija

Proračuna Grada

Osijeka za 2021.

Projekcija

Proračuna Grada

Osijeka za 2022.

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 449.128.212,39 574.089.024,00 709.687.703,00 700.937.703,00 715.637.703,00

61 Prihodi od poreza 256.774.220,80 259.418.676,00 270.913.825,00 279.410.994,00 284.662.979,00

611 Porez i prirez na dohodak 224.116.496,49 234.995.606,00 249.803.755,00 0,00 0,00

613 Porezi na imovinu 29.531.913,20 21.573.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00

614 Porezi na robu i usluge 3.125.811,11 2.850.000,00 3.010.000,00 0,00 0,00

616 Ostali prihodi od poreza 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna

76.629.523,06 167.148.546,00 292.157.632,00 289.170.380,00 303.726.478,00

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 160.000,00 294.832,00 0,00 0,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te

institucija i tijela EU

1.716.200,57 3.722.669,00 5.572.700,00 0,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.311.541,59 27.647.667,00 40.403.570,00 0,00 0,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.089.454,71 10.130.641,00 12.273.538,00 0,00 0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije

18.909.677,29 20.611.474,00 19.851.667,00 0,00 0,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan

20.115.314,85 20.988.386,00 155.640.379,00 0,00 0,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava

19.487.334,05 83.882.709,00 58.113.546,00 0,00 0,00

639 Prijenosi između proračunskih korisnika

istog proračuna

0,00 5.000,00 7.400,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 23.523.615,74 26.037.650,00 23.190.720,00 23.336.720,00 23.336.720,00

641 Prihodi od financijske imovine 490.821,02 673.270,00 511.170,00 0,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 23.032.794,72 25.363.380,00 22.678.550,00 0,00 0,00

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim

86.286.974,81 100.231.423,00 115.682.324,00 100.776.407,00 98.168.324,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 2.927.273,77 4.563.133,00 2.650.000,00 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 31.703.202,61 31.373.290,00 34.932.324,00 0,00 0,00


3

653 Komunalni doprinosi i naknade 51.656.498,43 64.295.000,00 78.100.000,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga i prihodi od donacija

3.961.674,97 4.339.274,00 3.694.202,00 3.694.202,00 3.694.202,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga

3.208.108,89 3.477.527,00 3.074.010,00 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan

općeg proračuna

753.566,08 861.747,00 620.192,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.952.203,01 16.913.455,00 4.049.000,00 4.549.000,00 2.049.000,00

681 Kazne i upravne mjere 670.905,58 782.000,00 652.000,00 0,00 0,00

683 Ostali prihodi 1.281.297,43 16.131.455,00 3.397.000,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine

16.218.161,15 17.554.800,00 16.777.100,00 12.027.100,00 11.927.100,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene

dugotrajne imovine

10.865.217,16 8.044.600,00 9.687.100,00 5.837.100,00 5.737.100,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -

prirodnih bogatstava

10.865.217,16 8.044.600,00 9.687.100,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine

5.352.943,99 9.510.200,00 7.090.000,00 6.190.000,00 6.190.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 5.351.594,65 9.486.200,00 7.086.000,00 0,00 0,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 1.349,34 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 376.504.293,23 440.827.883,00 572.773.315,00 568.313.240,00 568.941.122,00

31 Rashodi za zaposlene 117.163.285,82 128.731.646,00 263.550.059,00 265.126.550,00 266.609.383,00

311 Plaće (Bruto) 94.307.628,96 103.527.500,00 213.027.429,00 0,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.557.910,88 6.636.780,00 11.629.798,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 17.297.745,98 18.567.366,00 38.892.832,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 130.619.598,23 162.205.399,00 164.981.014,00 164.871.455,00 163.217.255,00

321 Naknade troškova zaposlenima 4.424.798,93 6.868.282,68 10.619.536,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 34.657.862,46 38.181.363,00 39.348.224,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 78.846.401,45 101.294.703,00 105.028.791,00 0,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

888.983,30 1.166.549,00 1.086.755,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.801.552,09 14.694.501,32 8.897.708,00 0,00 0,00

34 Financijski rashodi 7.155.378,39 7.442.588,00 6.317.512,00 6.711.705,00 6.865.954,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.796.712,09 2.894.273,00 2.571.000,00 0,00 0,00


4

343 Ostali financijski rashodi 5.358.666,30 4.548.315,00 3.746.512,00 0,00 0,00

35 Subvencije 51.176.252,33 58.536.500,00 57.369.880,00 57.723.680,00 57.723.680,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u

javnom sektoru

47.735.000,00 48.833.300,00 49.110.000,00 0,00 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog

2.641.308,69 8.055.000,00 8.113.680,00 0,00 0,00


zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima iz EU

799.943,64 1.648.200,00 146.200,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

općeg proračuna

6.213.959,54 12.350.800,00 6.017.000,00 6.842.000,00 6.437.000,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU

410.360,43 4.338.000,00 100.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.704.689,92 6.044.100,00 5.259.600,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna

1.098.909,19 1.953.700,00 540.000,00 0,00 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika

istog proračuna

0,00 15.000,00 7.400,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade

14.595.682,87 15.073.100,00 15.720.000,00 15.230.000,00 15.380.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima

iz proračuna

14.595.682,87 15.073.100,00 15.720.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 49.580.136,05 56.487.850,00 58.817.850,00 51.807.850,00 52.707.850,00

381 Tekuće donacije 27.767.413,87 30.172.350,00 24.929.350,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 431.978,26 1.810.000,00 2.570.000,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.259,41 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00

385 Izvanredni rashodi 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 21.350.484,51 24.240.000,00 31.053.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

88.695.012,35 242.623.817,00 213.055.685,00 168.865.760,00 168.787.878,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine

12.484.443,84 11.452.040,00 7.002.290,00 2.925.290,00 2.637.290,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 8.640.000,00 1.785.000,00 4.415.000,00 0,00 0,00


5

412 Nematerijalna imovina 3.844.443,84 9.667.040,00 2.587.290,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine

71.570.561,75 213.486.527,00 174.320.895,00 147.037.970,00 159.748.088,00

421 Građevinski objekti 64.421.509,42 200.614.434,00 164.776.250,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 6.114.498,39 11.027.413,00 6.423.153,00 0,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 374.025,94 445.000,00 100.000,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti

451.262,17 97.530,00 1.900.492,00 0,00 0,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 92.000,00 100.000,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 209.265,83 1.210.150,00 1.021.000,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini

4.640.006,76 17.685.250,00 31.732.500,00 18.902.500,00 6.402.500,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima

3.563.982,42 6.789.250,00 17.732.500,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu

nefinancijsku imovinu

1.076.024,34 10.896.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i

zaduživanja

32.957.743,33 106.560.107,00 83.900.000,00 52.600.000,00 44.100.000,00

81 Primljeni povrati glavnica danih

zajmova i depozita

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova

danih kreditnim i ostalim financijskim

institucijama

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u

glavnici

1.746.108,36 400.000,00 0,00 0,00 0,00

832 Primici od prodaje dionica i udjela u

glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru

1.746.108,36 400.000,00 0,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 31.211.634,97 106.155.107,00 83.900.000,00 52.600.000,00 44.100.000,00


6

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan

javnog

31.058.788,43 106.155.107,00 83.900.000,00 0,00 0,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih

društava i obrtnika izvan javnog

sektora

152.846,54 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova

26.414.338,69 18.598.300,00 24.821.000,00 29.371.000,00 35.371.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i

kućanstvima

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova

26.414.338,69 18.597.300,00 24.820.000,00 29.370.000,00 35.370.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i

zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih

26.407.591,26 18.570.000,00 24.790.000,00 0,00 0,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od

trgovačkih društava i obrtnika izvan

javnog

6.747,43 27.300,00 30.000,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori -2.349.760,97 3.846.069,00 285.197,00 985.197,00 1.435.197,00

92 Rezultat poslovanja -2.349.760,97 3.846.069,00 285.197,00 985.197,00 1.435.197,00

922 Višak/manjak prihoda -2.349.760,97 3.846.069,00 285.197,00 985.197,00 1.435.197,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 810.650.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po

ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.


7

Proračun Grada Osijeka za 2020. - POSEBNI DIO

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

Proračun za

2020.

Projekcija za

2021.

Projekcija za

2022.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 810.650.000,00 766.550.000,00 773.100.000,00

Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 5.064.000,00 5.114.000,00 5.064.000,00

Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 5.064.000,00 5.114.000,00 5.064.000,00

Program 1010 NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH

SREDSTAVA 465.000,00 465.000,00 465.000,00

Aktivnost A100101 ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH

SREDSTAVA 465.000,00 465.000,00 465.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 465.000,00 465.000,00 465.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 465.000,00 465.000,00 465.000,00

3 Rashodi poslovanja 465.000,00 465.000,00 465.000,00

32 Materijalni rashodi 465.000,00 465.000,00 465.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 175.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 260.000,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00

Program 1011 INFORMIRANJE I PROTOKOL 1.900.000,00 1.800.000,00 1.750.000,00

Aktivnost A101101 AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I

PROTOKOLA 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

32 Materijalni rashodi 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

323 Rashodi za usluge 1.410.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T101102 MULTIMEDIJALNA

PUBLIKACIJA OSIJEK 365 150.000,00 50.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 150.000,00 50.000,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 150.000,00 50.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 50.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 150.000,00 50.000,00 0,00



Program 1012 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.549.000,00 2.699.000,00 2.699.000,00

Aktivnost A101201 MANIFESTACIJE I

POKROVITELJSTVA 855.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 855.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 855.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00

3 Rashodi poslovanja 855.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00





36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00


proračuna 50.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 Tekuće donacije 250.000,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101202 POTPORE BRANITELJIMA

DOMOVINSKOG RATA I DRUGI PROGRAMI 570.000,00 570.000,00 570.000,00


8







37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 30.000,00 30.000,00 30.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 30.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 420.000,00 420.000,00 420.000,00

381 Tekuće donacije 420.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101203 GRADSKE SVEČANOSTI I

OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA 350.000,00 350.000,00 350.000,00







Aktivnost A101204 MANIFESTACIJE OD POSEBNOG

INTERESA ZA GRAD 425.000,00 425.000,00 425.000,00







38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00

381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101205 MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA

SURADNJA 154.000,00 154.000,00 154.000,00







38 Ostali rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00

381 Tekuće donacije 4.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101206 NAGRADE I PRIZNANJA 195.000,00 195.000,00 195.000,00







38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00

Program 1013 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Aktivnost A101301 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 150.000,00




38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00

385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0,00


9

Razdjel 201 URED GRADA 10.918.000,00 12.823.000,00 10.717.000,00

Glava 20101 URED GRADA 10.563.000,00 12.468.000,00 10.362.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE

I ADMINISTRACIJE 4.495.000,00 4.525.000,00 4.324.000,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI

TROŠKOVI 3.831.500,00 3.861.500,00 3.660.500,00





322 Rashodi za materijal i energiju 1.693.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100102 ODRŽAVANJE OPREME I DR. 210.000,00 210.000,00 210.000,00






Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I

INTELEKTUALNE USLUGE 195.000,00 195.000,00 195.000,00





321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 0,00 0,00




Aktivnost A100106 ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA

RADU 258.500,00 258.500,00 258.500,00








38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00

Program 1020 PREDSTAVNIČKA TIJELA 2.757.000,00 4.662.000,00 2.757.000,00

Aktivnost A102001 SREDSTVA ZA RAD

PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.225.000,00 2.225.000,00 2.225.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i

zakonodavna tijela 2.225.000,00 2.225.000,00 2.225.000,00





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.203.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102002 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH

STRANKI 190.000,00 190.000,00 190.000,00




38 Ostali rashodi 190.000,00 190.000,00 190.000,00

381 Tekuće donacije 190.000,00 0,00 0,00


10

Aktivnost A102003 SAVJET MLADIH 292.000,00 292.000,00 292.000,00







38 Ostali rashodi 203.000,00 203.000,00 203.000,00

381 Tekuće donacije 203.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102004 OBJAVA AKATA 40.000,00 40.000,00 40.000,00






Aktivnost A102005 IZBORI 10.000,00 1.915.000,00 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 10.000,00 1.915.000,00 10.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 1.315.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 1.315.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 1.315.000,00 10.000,00


Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 600.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 600.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 600.000,00 0,00

Program 1022 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 584.000,00 584.000,00 584.000,00

Aktivnost A102201 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 584.000,00 584.000,00 584.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni

poslovi 584.000,00 584.000,00 584.000,00






4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00 195.000,00 195.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 195.000,00 195.000,00 195.000,00

422 Postrojenja i oprema 195.000,00 0,00 0,00

Program 1023 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 2.517.000,00 2.517.000,00 2.517.000,00

Aktivnost A102301 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH

SUSTAVA 1.577.000,00 1.577.000,00 1.577.000,00







Aktivnost A102302 NABAVA INFORMATIČKIH

SUSTAVA 940.000,00 940.000,00 940.000,00





imovine 940.000,00 940.000,00 940.000,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 510.000,00 0,00 0,00

Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 210.000,00 180.000,00 180.000,00

Aktivnost A102501 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 210.000,00 180.000,00 180.000,00



11





38 Ostali rashodi 200.000,00 170.000,00 170.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 0,00 0,00

Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH

MANJINA 355.000,00 355.000,00 355.000,00

Program 1026 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I

PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA 355.000,00 355.000,00 355.000,00

Aktivnost A102601 ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 85.000,00 85.000,00 85.000,00








Aktivnost A102602 SREDSTVA ZA RAD

PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA

OSIJEKA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 30.000,00 30.000,00



38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102603 SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA

NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 240.000,00 240.000,00 240.000,00









34 Financijski rashodi 5.060,00 5.060,00 5.060,00

343 Ostali financijski rashodi 5.060,00 0,00 0,00

Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO

GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU

SAMOUPRAVU 83.971.946,00 84.371.946,00 85.621.946,00

Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO

GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU

SAMOUPRAVU 67.262.000,00 67.662.000,00 68.912.000,00

Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE 30.728.000,00 31.428.000,00 32.678.000,00

Aktivnost A103001 JAVNA RASVJETA 10.150.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta 10.150.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00





Izvor 3.1. Komunalna naknada 9.900.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00





12


Aktivnost A103002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

GRADA 18.132.000,00 18.132.000,00 18.132.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 18.132.000,00 18.132.000,00 18.132.000,00






45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 100.000,00 100.000,00 100.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 0,00








imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 110.000,00 110.000,00 110.000,00




Aktivnost A103003 ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 70.000,00 70.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i

sigurnost koji nisu drugdje svrstani 70.000,00 70.000,00 70.000,00





Aktivnost A103005 ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ

PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 1.381.000,00 1.381.000,00 1.381.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za

stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.381.000,00 1.381.000,00 1.381.000,00









Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za

legalizaciju 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za

uređ. voda 250.000,00 250.000,00 250.000,00




Aktivnost A103006 ODRŽAVANJE SUSTAVA

OTVORENE KANALSKE MREŽE 200.000,00 700.000,00 1.950.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje

otpadnim vodama 200.000,00 700.000,00 1.950.000,00


13


uređ. voda 200.000,00 700.000,00 1.950.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 500.000,00 1.750.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 500.000,00 1.750.000,00



imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00

421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A103007 HORTIKULTURA I UREĐENJE

PARKOVA 795.000,00 795.000,00 795.000,00









imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 100.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 570.000,00 570.000,00 570.000,00




Program 1031 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S

PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Aktivnost A103101 SUBVENCIJE, NAKNADE I

DONACIJE 160.000,00 160.000,00 160.000,00







proračuna 30.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 80.000,00 0,00 0,00

Program 1032 PROMETNICE I PROMET 23.580.000,00 23.580.000,00 23.580.000,00

Aktivnost A103201 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 220.000,00 220.000,00 220.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet 220.000,00 220.000,00 220.000,00










Aktivnost A103202 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH 23.360.000,00 23.360.000,00 23.360.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet 23.360.000,00 23.360.000,00 23.360.000,00





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00


14

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00

412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00


imovini 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.000.000,00 0,00 0,00







imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih

fondova/korisnika 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00




Program 1033 DJELATNOST MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI 9.781.000,00 9.781.000,00 9.781.000,00

Aktivnost A103301 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH

ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 1.628.000,00 1.628.000,00 1.628.000,00










imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00


Aktivnost A103302 FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH

ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00






Aktivnost A103303 OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH

ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 150.000,00 150.000,00 150.000,00






38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 70.000,00 70.000,00




Aktivnost A103304 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00




15




Program 1034 VATROGASNA ZAŠTITA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Aktivnost A103401 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne

zaštite 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00



38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

381 Tekuće donacije 2.500.000,00 0,00 0,00

Program 1152 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 300.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A115201 IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH

POVRŠINA 300.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 300.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.3. Spomenička renta 300.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00


imovini 300.000,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 300.000,00 0,00 0,00

Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-

OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 213.000,00 213.000,00 213.000,00

Aktivnost A115402 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 213.000,00 213.000,00


otpadom 213.000,00 213.000,00 213.000,00





Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA

VATROGASNA POSTROJBA 16.709.946,00 16.709.946,00 16.709.946,00

Program 1035 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST

JPVP 16.709.946,00 16.709.946,00 16.709.946,00

Aktivnost A103501 RASHODI ZA PLAĆE JPVP 14.090.222,00 14.090.222,00 14.090.222,00


zaštite 14.090.222,00 14.090.222,00 14.090.222,00



31 Rashodi za zaposlene 3.193.500,00 3.193.500,00 3.193.500,00

311 Plaće (Bruto) 2.580.000,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 613.500,00 0,00 0,00

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 10.633.722,00 10.633.722,00 10.633.722,00



311 Plaće (Bruto) 8.580.000,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 2.053.722,00 0,00 0,00

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 263.000,00 263.000,00 263.000,00


31 Rashodi za zaposlene 263.000,00 263.000,00 263.000,00

311 Plaće (Bruto) 200.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A103502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

JPVP 1.083.000,00 1.083.000,00 1.083.000,00


zaštite 1.083.000,00 1.083.000,00 1.083.000,00




16


312 Ostali rashodi za zaposlene 726.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 357.000,00 357.000,00 357.000,00






Aktivnost A103503 MATERIJALNI RASHODI JPVP 1.521.124,00 1.521.124,00 1.521.124,00


zaštite 1.521.124,00 1.521.124,00 1.521.124,00




















324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00




imovine 21.500,00 21.500,00 21.500,00



imovini 13.000,00 13.000,00 13.000,00


Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugo./Naknada za neizgrađena

park. 45.100,00 45.100,00 45.100,00




Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00




Izvor 4.2.2 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-

KORISNICI 180.000,00 180.000,00 180.000,00




Aktivnost A103504 FINANCIJSKI RASHODI JPVP 15.600,00 15.600,00 15.600,00


zaštite 15.600,00 15.600,00 15.600,00




17







Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 44.321.280,00 44.841.280,00 45.841.280,00

Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 44.321.280,00 44.841.280,00 45.841.280,00

Program 1040 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

I GOSPODARSTVA 42.871.000,00 43.391.000,00 44.391.000,00

Aktivnost A104001 PROMICANJE PODUZETNIČKE

KULTURE 526.000,00 526.000,00 526.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i

trgovački poslovi 526.000,00 526.000,00 526.000,00






Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje

gospodar. 355.000,00 355.000,00 355.000,00




35 Subvencije 35.000,00 35.000,00 35.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 35.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A104002 JAČANJE KONKURENTNOSTI

PODUZETNIKA 4.845.000,00 4.365.000,00 4.365.000,00


trgovački poslovi 2.345.000,00 1.865.000,00 1.865.000,00



35 Subvencije 1.565.000,00 1.565.000,00 1.565.000,00


sektoru 815.000,00 0,00 0,00


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 750.000,00 0,00 0,00




proračuna 300.000,00 0,00 0,00



imovini 480.000,00 0,00 0,00



Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje

gospodar. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00


38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A104003 POTPORE I SUFINANCIRANJA

PROJEKATA I PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I 8.605.000,00 10.105.000,00 11.605.000,00


18


trgovački poslovi 8.605.000,00 10.105.000,00 11.605.000,00






35 Subvencije 7.000.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00



sektora 7.000.000,00 0,00 0,00


proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00


proračuna 50.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.170.000,00 1.670.000,00 2.670.000,00

381 Tekuće donacije 170.000,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 1.000.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A104004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 28.595.000,00 28.095.000,00 27.595.000,00




35 Subvencije 28.095.000,00 27.595.000,00 27.095.000,00


sektoru 28.095.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00

386 Kapitalne pomoći 500.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A104005 UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U

GRADU OSIJEKU 300.000,00 300.000,00 300.000,00





38 Ostali rashodi 205.000,00 205.000,00 205.000,00

381 Tekuće donacije 205.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 95.000,00 95.000,00


38 Ostali rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00

381 Tekuće donacije 95.000,00 0,00 0,00

Program 1041 POSLOVI U DJELATNOSTI

POLJOPRIVREDE 1.172.680,00 1.172.680,00 1.172.680,00

Aktivnost A104101 OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI

POLJOPRIVREDE 1.172.680,00 1.172.680,00 1.172.680,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda 1.172.680,00 1.172.680,00 1.172.680,00









proračuna 15.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00




19


imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00


Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta 1.089.680,00 1.089.680,00 1.089.680,00





35 Subvencije 339.680,00 339.680,00 339.680,00



sektora 339.680,00 0,00 0,00


proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 0,00

Program 1042 EU PROJEKTI U PRIPREMI I PROVEDBI-

GOSPODARSTVO 277.600,00 277.600,00 277.600,00

Kapitalni projekt K104201 CB NET-BIOS 277.600,00 277.600,00 277.600,00





imovine 28.200,00 28.200,00 28.200,00


Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od

međ.org. 249.400,00 249.400,00 249.400,00



311 Plaće (Bruto) 76.800,00 0,00 0,00




imovine 159.400,00 159.400,00 159.400,00


Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI 329.089.554,00 330.139.494,00 332.631.477,00

Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI 52.948.710,00 52.823.650,00 53.273.650,00


I ADMINISTRACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00








Program 1050 ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA

KULTURA 7.753.150,00 7.903.150,00 8.053.150,00

Aktivnost A105001 POSEBNI PROGRAMI

PREDŠKOLSKOG ODGOJA 875.000,00 875.000,00 875.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko

obrazovanje 875.000,00 875.000,00 875.000,00




20


proračuna 520.000,00 520.000,00 520.000,00


38 Ostali rashodi 355.000,00 355.000,00 355.000,00

381 Tekuće donacije 355.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105002 POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM

ŠKOLAMA (PREHRANA, ADHD, GRAĐANSKI 4.110.000,00 4.110.000,00 4.110.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 4.110.000,00 4.110.000,00 4.110.000,00






osiguranja i druge naknade 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00


proračuna 2.150.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105003 STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 702.610,00 852.610,00 1.002.610,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se

ne može definirati po stupnju 702.610,00 852.610,00 1.002.610,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 702.610,00 852.610,00 1.002.610,00

3 Rashodi poslovanja 702.610,00 852.610,00 1.002.610,00








proračuna 610.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105004 POSEBNE AKTIVNOSTI

NAOBRAZBE MLADIH 457.650,00 457.650,00 457.650,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 457.650,00 457.650,00 457.650,00







proračuna 7.400,00 7.400,00 7.400,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog

proračuna 7.400,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 105.750,00 105.750,00 105.750,00

381 Tekuće donacije 105.750,00 0,00 0,00

Aktivnost A105005 POTPORE PROGRAMIMA U

OBRAZOVANJU 747.500,00 747.500,00 747.500,00


ne može definirati po stupnju 747.500,00 747.500,00 747.500,00






proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00





proračuna 50.000,00 0,00 0,00


21

38 Ostali rashodi 582.500,00 582.500,00 582.500,00

381 Tekuće donacije 482.500,00 0,00 0,00


Aktivnost A105006 NABAVA UDŽBENIKA I

INFORMATIZACIJA ŠKOLA 110.000,00 110.000,00 110.000,00







Aktivnost A105010 TEHNIČKA KULTURA 600.000,00 600.000,00 600.000,00


ne može definirati po stupnju 600.000,00 600.000,00 600.000,00



38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 600.000,00

381 Tekuće donacije 600.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105011 PRIPREMA PROJEKATA 150.390,00 150.390,00 150.390,00





imovine 150.390,00 150.390,00 150.390,00


Program 1052 KULTURA 5.282.000,00 5.382.000,00 5.482.000,00

Aktivnost A105201 KONCERTNI CIKLUS GRADA 180.000,00 180.000,00 180.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 180.000,00 180.000,00 180.000,00





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 0,00 0,00


Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00






Aktivnost A105202 GRADSKA I SVEUČILIŠNA

KNJIŽNICA OSIJEK 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00




proračuna 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.670.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105203 OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 342.000,00 342.000,00 342.000,00











22

Aktivnost A105204 DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH

KORISNIKA U KULTURI 510.000,00 510.000,00 510.000,00




35 Subvencije 24.000,00 24.000,00 24.000,00



sektora 24.000,00 0,00 0,00


proračuna 70.000,00 70.000,00 70.000,00


38 Ostali rashodi 416.000,00 416.000,00 416.000,00

381 Tekuće donacije 416.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105205 KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO

GARDAŠ" 10.000,00 10.000,00 10.000,00




38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105206 JEDNOKRATNE AKTIVNOSTI U

KULTURI 170.000,00 170.000,00 170.000,00




38 Ostali rashodi 170.000,00 170.000,00 170.000,00

381 Tekuće donacije 170.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T105201 OSJEČKO LJETO KULTURE 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00








Izvor 3.9.2 Prihodi od sponzorstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00




Izvor 5.1. Tekuće donacije 160.000,00 160.000,00 160.000,00




Tekući projekt T105203 KAZALIŠNI MARATON 200.000,00 200.000,00 200.000,00








Program 1053 SPORT 39.328.500,00 39.528.500,00 39.728.500,00

Aktivnost A105301 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" -

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK 14.597.000,00 14.797.000,00 14.997.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i

sporta 14.597.000,00 14.797.000,00 14.997.000,00



23


38 Ostali rashodi 14.597.000,00 14.797.000,00 14.997.000,00

381 Tekuće donacije 14.597.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A105302 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" -

ODSJEK ZA SPORT 24.731.500,00 24.731.500,00 24.731.500,00


sporta 24.731.500,00 24.731.500,00 24.731.500,00






35 Subvencije 20.165.000,00 20.165.000,00 20.165.000,00


sektoru 20.165.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 841.000,00 841.000,00 841.000,00

381 Tekuće donacije 401.000,00 0,00 0,00





imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00



imovini 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA

OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 575.060,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K115806 "Education for Sustainibility -

Green and Energy Efficient Schools - ES-GEES" 575.060,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 575.060,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 49.650,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 32.618,00 0,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 23.335,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 19.909,00 0,00 0,00


32 Materijalni rashodi 9.283,00 0,00 0,00


322 Rashodi za materijal i energiju 600,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 880,00 0,00 0,00




imovine 17.032,00 0,00 0,00



međ.org. 525.410,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 112.818,00 0,00 0,00







35 Subvencije 146.200,00 0,00 0,00


24

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 146.200,00 0,00 0,00


proračuna 100.000,00 0,00 0,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU 100.000,00 0,00 0,00



imovine 96.510,00 0,00 0,00


Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 60.516.285,00 61.416.285,00 63.183.268,00

Program 1054 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST

DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 60.371.366,00 61.271.366,00 63.038.349,00

Aktivnost A105401 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG

VRTIĆA 45.586.029,00 46.486.029,00 48.253.012,00


obrazovanje 45.586.029,00 46.486.029,00 48.253.012,00




311 Plaće (Bruto) 26.513.086,00 0,00 0,00


Izvor 3.9.1 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA -

PRORAČUNSKI KORISNICI 12.043.842,00 12.043.842,00 12.043.842,00



311 Plaće (Bruto) 10.056.608,00 0,00 0,00


Izvor 4.9.1 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna -




311 Plaće (Bruto) 1.496.788,00 0,00 0,00



DJEČJEG VRTIĆA 4.973.789,00 4.973.789,00 4.973.789,00


obrazovanje 4.973.789,00 4.973.789,00 4.973.789,00




312 Ostali rashodi za zaposlene 2.164.845,00 0,00 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 1.087.101,00 0,00 0,00








Aktivnost A105403 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG

VRTIĆA 9.775.548,00 9.775.548,00 9.775.548,00


obrazovanje 9.775.548,00 9.775.548,00 9.775.548,00





25



















imovine 1.000,00 1.000,00 1.000,00



imovine 530.200,00 530.200,00 530.200,00



imovini 250.000,00 250.000,00 250.000,00







Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih

korisnika/fondova-PRO KOR 45.000,00 45.000,00 45.000,00




Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI

KORISNICI 51.000,00 51.000,00 51.000,00






imovine 31.000,00 31.000,00 31.000,00


Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PROR.

KORISNICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00





Aktivnost A105404 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG

VRTIĆA 36.000,00 36.000,00 36.000,00


obrazovanje 36.000,00 36.000,00 36.000,00


PRORAČUNSKI KORISNICI 36.000,00 36.000,00 36.000,00



26



Program 1058 PROGRAMI FINANCIRANI OD

MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I

ŠPORTA 144.919,00 144.919,00 144.919,00

Tekući projekt T105801 ERASMUS+ 144.919,00 144.919,00 144.919,00


obrazovanje 144.919,00 144.919,00 144.919,00

Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći tem. prijenosa EU-





Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 176.075.479,00 176.575.479,00 176.575.479,00

Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH

ŠKOLA 145.847.721,00 145.847.721,00 145.847.721,00

Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM

KRITERIJA 3.184.853,00 3.184.853,00 3.184.853,00


Izvor 1.1.1. Prihodi iz nadležnog proračuna - PK Osnovne

škole 107.364,00 107.364,00 107.364,00







Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 3.077.489,00 3.077.489,00 3.077.489,00











imovine 9.700,00 9.700,00 9.700,00


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM

STVARNIH TROŠKOVA 11.952.666,00 11.952.666,00 11.952.666,00







škole 33.000,00 33.000,00 33.000,00








27




Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.394.160,00 1.394.160,00 1.394.160,00



311 Plaće (Bruto) 45.657,00 0,00 0,00







324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 586,00 0,00 0,00




38 Ostali rashodi 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 100,00 0,00 0,00



imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00












Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.283.800,00 1.283.800,00 1.283.800,00










proračuna 130.000,00 0,00 0,00






Izvor 5.1.2 Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 142.900,00 142.900,00 142.900,00









28


imovine 7.000,00 7.000,00 7.000,00



KORISNICI 23.000,00 23.000,00 23.000,00








Aktivnost A106004 RASHODI ZA ZAPOSLENE U

OSNOVNIM ŠKOLAMA 122.561.906,00 122.561.906,00 122.561.906,00





311 Plaće (Bruto) 104.686.095,00 0,00 0,00



Aktivnost A106005 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U

OSNOVNOM ŠKOLSTVU 8.148.296,00 8.148.296,00 8.148.296,00








321 Naknade troškova zaposlenima 3.229.210,00 0,00 0,00


Program 1061 POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 23.529.130,00 23.529.130,00 23.529.130,00

Aktivnost A106102 ŠKOLSKA KUHINJA 7.230.800,00 7.230.800,00 7.230.800,00













imovine 4.000,00 4.000,00 4.000,00


Aktivnost A106103 UČENIČKE EKSKURZIJE 156.500,00 156.500,00 156.500,00








Aktivnost A106104 STRUČNA VIJEĆA, MENTORSTVA,

NATJECANJA, STRUČNI ISPITI I KURIKULARNA 851.081,00 851.081,00 851.081,00


29





311 Plaće (Bruto) 11.900,00 0,00 0,00



322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00 0,00 0,00





311 Plaće (Bruto) 5.600,00 0,00 0,00








34 Financijski rashodi 500,00 500,00 500,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 0,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 8.612,00 0,00 0,00








38 Ostali rashodi 15.500,00 15.500,00 15.500,00



KORISNICI 181.733,00 181.733,00 181.733,00



311 Plaće (Bruto) 15.418,00 0,00 0,00










imovine 4.000,00 4.000,00 4.000,00








30


Aktivnost A106105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 640.538,00 640.538,00 640.538,00






311 Plaće (Bruto) 159.226,00 0,00 0,00






Aktivnost A106106 PRODUŽENI BORAVAK 8.161.234,00 8.161.234,00 8.161.234,00


Izvor 1.1.2. Opći prihodi (nenamjenski) - PK Osnovne škole 4.603.303,00 4.603.303,00 4.603.303,00



311 Plaće (Bruto) 3.509.798,00 0,00 0,00









311 Plaće (Bruto) 1.043.752,00 0,00 0,00






Aktivnost A106108 UČENIČKA ZADRUGA 15.686,00 15.686,00 15.686,00










imovine 1.500,00 1.500,00 1.500,00



vrijednosti 100,00 0,00 0,00






323 Rashodi za usluge 700,00 0,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400,00 400,00 400,00


imovine 400,00 400,00 400,00

422 Postrojenja i oprema 200,00 0,00 0,00


31


vrijednosti 200,00 0,00 0,00





Aktivnost A106109 KAZALIŠNA DRUŽINA 10.000,00 10.000,00 10.000,00





321 Naknade troškova zaposlenima 800,00 0,00 0,00




Aktivnost A106110 ODRŽAVNJE ŠKOLSKE ŠPORTSKE

DVORANE 207.276,00 207.276,00 207.276,00



škole 77.576,00 77.576,00 77.576,00



311 Plaće (Bruto) 63.576,00 0,00 0,00






311 Plaće (Bruto) 9.000,00 0,00 0,00









imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Aktivnost A106111 POLUDNEVNI BORAVAK

ODRASLIH OSOBA 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00






311 Plaće (Bruto) 424.000,00 0,00 0,00








Tekući projekt T106101 BETLEN GABOR ALAP-BGA 294.832,00 294.832,00 294.832,00


Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU

sredstava-PRO KORISNI 294.832,00 294.832,00 294.832,00


32



311 Plaće (Bruto) 10.000,00 0,00 0,00









imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00


423 Prijevozna sredstva 100.000,00 0,00 0,00


vrijednosti 25.000,00 0,00 0,00



imovini 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Tekući projekt T106102 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S

POTEŠKOĆAMA IV 2.818.383,00 2.818.383,00 2.818.383,00





311 Plaće (Bruto) 367.879,00 0,00 0,00



proračuna 9.500,00 9.500,00 9.500,00


Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od

međ. org. 2.373.672,00 2.373.672,00 2.373.672,00



311 Plaće (Bruto) 1.489.378,00 0,00 0,00








proračuna 60.100,00 60.100,00 60.100,00


Tekući projekt T106103 CENTAR IZVRSNOSTI 510.700,00 510.700,00 510.700,00











imovine 22.000,00 22.000,00 22.000,00



33


vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T106104 ERASMUS 1.082.100,00 1.082.100,00 1.082.100,00






311 Plaće (Bruto) 1.000,00 0,00 0,00










imovine 3.100,00 3.100,00 3.100,00


Tekući projekt T106105 Ja raSTEM 30.000,00 30.000,00 30.000,00








Tekući projekt T106106 EMMI 170.000,00 170.000,00 170.000,00


Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU

sredstava-PRO KORISNI 170.000,00 170.000,00 170.000,00








imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00



imovini 15.000,00 15.000,00 15.000,00


Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH

ŠKOLA 5.311.045,00 5.811.045,00 5.811.045,00

Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 22.000,00 22.000,00 22.000,00



škole 18.000,00 18.000,00 18.000,00








Aktivnost A106202 UREĐENJE I OPREMANJE ŠKOLA 5.289.045,00 5.789.045,00 5.789.045,00


34



škole 38.000,00 38.000,00 38.000,00



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.000,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 30.000,00 30.000,00 30.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 30.000,00 30.000,00 30.000,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od

trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog

sektora 30.000,00 0,00 0,00








imovine 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00


422 Postrojenja i oprema 1.410.000,00 0,00 0,00


imovini 754.500,00 1.254.500,00 1.254.500,00








imovine 282.597,00 282.597,00 282.597,00



vrijednosti 32.536,00 0,00 0,00






imovine 93.000,00 93.000,00 93.000,00







proračuna 10.000,00 0,00 0,00



imovine 6.300,00 6.300,00 6.300,00



imovine 956.856,00 956.856,00 956.856,00



vrijednosti 787.656,00 0,00 0,00


35

Izvor 4.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-






proračuna 100.000,00 0,00 0,00



imovine 1.131.000,00 1.131.000,00 1.131.000,00



vrijednosti 1.041.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-

PRORAČUNSKI KORISN 1.000,00 1.000,00 1.000,00



imovine 1.000,00 1.000,00 1.000,00





imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00



vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00

Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI

KORISNICI 94.792,00 94.792,00 94.792,00






imovine 92.292,00 92.292,00 92.292,00



vrijednosti 5.000,00 0,00 0,00


KORISNICI 6.000,00 6.000,00 6.000,00



imovine 6.000,00 6.000,00 6.000,00



vrijednosti 4.000,00 0,00 0,00

Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.387.583,00 1.387.583,00 1.387.583,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.387.583,00 1.387.583,00 1.387.583,00






Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U

OSIJEKU 30.835.980,00 30.335.980,00 30.335.980,00

Program 1070 REDOVNA DJELATNOST HNK 27.195.980,00 27.195.980,00 27.195.980,00

Aktivnost A107001 RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.878.712,00 22.878.712,00 22.878.712,00



36




311 Plaće (Bruto) 9.115.550,00 0,00 0,00


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.216.380,00 2.216.380,00 2.216.380,00



311 Plaće (Bruto) 1.874.472,00 0,00 0,00


Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 9.780.432,00 9.780.432,00 9.780.432,00



311 Plaće (Bruto) 8.246.932,00 0,00 0,00



HNK 954.000,00 954.000,00 954.000,00












Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 342.000,00 342.000,00 342.000,00




Aktivnost A107003 MATERIJALNI RASHODI HNK 3.237.268,00 3.237.268,00 3.237.268,00









Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 2.282.368,00 2.282.368,00 2.282.368,00








Aktivnost A107004 FINANCIJSKI RASHODI HNK 126.000,00 126.000,00 126.000,00










37




Program 1071 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 2.897.000,00 2.897.000,00 2.897.000,00

Aktivnost A107101 PREMIJERNI PROGRAM 2.259.234,00 2.259.234,00 2.259.234,00






















Aktivnost A107102 REPRIZNI PROGRAM 555.766,00 555.766,00 555.766,00



















Aktivnost A107103 GOSTOVANJA HNK-VANJSKA

(vlastita) 16.000,00 16.000,00 16.000,00













38











Aktivnost A107104 GOSTOVANJA U HNK (gosti) 16.000,00 16.000,00 16.000,00






















Aktivnost A107105 HUMANITARNI KONCERTI 20.000,00 20.000,00 20.000,00




38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A107106 KRLEŽINI DANI 30.000,00 30.000,00 30.000,00









Program 1072 OPREMANJE HNK 743.000,00 243.000,00 243.000,00

Aktivnost A107202 UREĐENJE ZGRADE HNK 743.000,00 243.000,00 243.000,00





imovine 743.000,00 243.000,00 243.000,00


Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA

MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 6.451.100,00 6.576.100,00 6.701.100,00


39

Program 1075 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG

KAZALIŠTA 5.268.100,00 5.393.100,00 5.518.100,00

Aktivnost A107501 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG

KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 4.344.600,00 4.469.600,00 4.594.600,00





311 Plaće (Bruto) 3.500.000,00 0,00 0,00







311 Plaće (Bruto) 63.000,00 0,00 0,00




DJEČJEM KAZALIŠTU BRANKA MIHALJEVIĆA 180.000,00 180.000,00 180.000,00










Aktivnost A107503 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG

KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 727.500,00 727.500,00 727.500,00



















Aktivnost A107504 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG

KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 16.000,00 16.000,00 16.000,00








40

Program 1076 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG

KAZALIŠTA 758.000,00 758.000,00 758.000,00

Aktivnost A107601 PROGRAMSKA DJELATNOST

DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 758.000,00 758.000,00 758.000,00

















Program 1077 OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 425.000,00 425.000,00 425.000,00

Aktivnost A107701 NABAVA OPREME ZA RAD

DJEČJEG KAZALIŠTA 425.000,00 425.000,00 425.000,00






imovine 120.000,00 120.000,00 120.000,00





imovine 295.000,00 295.000,00 295.000,00





imovine 5.000,00 5.000,00 5.000,00



KORISNICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00



imovine 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 915.000,00 915.000,00 915.000,00

Program 1078 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH

GALERIJA 520.891,00 520.891,00 520.891,00

Aktivnost A107801 RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH

GALERIJA 358.871,00 358.871,00 358.871,00





311 Plaće (Bruto) 308.065,00 0,00 0,00



41


GRADSKIH GALERIJA 10.770,00 10.770,00 10.770,00








Aktivnost A107803 MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH

GALERIJA 149.200,00 149.200,00 149.200,00











imovine 13.000,00 13.000,00 13.000,00


Aktivnost A107804 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH

GALERIJA 2.050,00 2.050,00 2.050,00






Program 1079 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH

GALERIJA 394.109,00 394.109,00 394.109,00


GRADSKIH GALERIJA 394.109,00 394.109,00 394.109,00












imovine 9.000,00 9.000,00 9.000,00












imovine 2.000,00 2.000,00 2.000,00


42












imovine 2.000,00 2.000,00 2.000,00


Glava 20407 KULTURNI CENTAR OSIJEK 1.347.000,00 1.497.000,00 1.647.000,00

Program 1073 REDOVNA DJELATNOST KULTURNOG

CENTAR OSIJEK 291.300,00 441.300,00 591.300,00

Aktivnost A107301 RASHODI ZA PLAĆE KULTURNOG

CENTRA OSIJEK 221.000,00 371.000,00 521.000,00





311 Plaće (Bruto) 190.000,00 0,00 0,00



KULTURNOG CENTRA OSIJEK 16.300,00 16.300,00 16.300,00








Aktivnost A107303 MATERIJALNI RASHODI










Aktivnost A107304 FINANCIJSKI RASHODI







Program 1074 PROGRAMSKA DJELATNOST









43



Tekući projekt T107401 ZEMLJA BEZ GRANICA 200.000,00 200.000,00 200.000,00



KORISNICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00







Tekući projekt T107402 EDERED 155.700,00 155.700,00 155.700,00









KORISNICI 1.000,00 1.000,00 1.000,00




Program 1085 OPREMANJE KULTURNOG CENTRA 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A108501 OPREMA 500.000,00 500.000,00 500.000,00





imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00


Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME

EUROPSKE UNIJE 74.983.109,00 64.282.227,00 64.216.145,00

Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME

EUROPSKE UNIJE 72.397.864,00 61.696.982,00 61.630.900,00

Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 645.000,00 845.000,00 845.000,00

Aktivnost A108001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ

PRIPREME PROJEKATA 645.000,00 845.000,00 845.000,00







38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00




imovine 200.000,00 250.000,00 250.000,00



imovini 240.000,00 290.000,00 290.000,00




44

Program 1081 EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I

EVALUACIJI 5.419.600,00 1.426.700,00 618.500,00

Kapitalni projekt K108101 PROJEKT VODENICA 80.000,00 80.000,00 80.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi

koji nisu drugdje svrstani 80.000,00 80.000,00 80.000,00





38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T108102 SHARE PLACE 416.200,00 0,00 0,00





311 Plaće (Bruto) 9.500,00 0,00 0,00




Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 18.400,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 15.000,00 0,00 0,00


32 Materijalni rashodi 900,00 0,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 900,00 0,00 0,00


međ. org. 385.500,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 141.000,00 0,00 0,00





38 Ostali rashodi 180.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T108106 I-SHARE (LIFE program) LIFE17

ENV/IT/000212 1.097.400,00 548.700,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 1.097.400,00 548.700,00 0,00



31 Rashodi za zaposlene 93.600,00 46.800,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 80.350,00 0,00 0,00






međ. org. 707.400,00 353.700,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 120.500,00 0,00 0,00






45


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 20.000,00 0,00


imovine 40.000,00 20.000,00 0,00


Tekući projekt T108107 Rediscover (Interreg Danube) 519.000,00 259.500,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 519.000,00 259.500,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 13.200,00 0,00 0,00






proračuna 6.600,00 3.300,00 0,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.600,00 0,00 0,00

Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 48.540,00 24.270,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 19.800,00 0,00 0,00






proračuna 9.900,00 4.950,00 0,00



međ. org. 438.100,00 219.050,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 180.000,00 0,00 0,00






proračuna 93.500,00 46.750,00 0,00


Tekući projekt T108108 GReENERGY HR-SR290 2.768.500,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 2.768.500,00 0,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 43.000,00 0,00 0,00






imovine 355.000,00 0,00 0,00



međ. org. 2.361.700,00 0,00 0,00




46

311 Plaće (Bruto) 242.000,00 0,00 0,00





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.027.000,00 0,00 0,00


imovine 2.027.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 2.027.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T108109 AERIAL UPTAKE PGI05906 538.500,00 538.500,00 538.500,00





311 Plaće (Bruto) 26.000,00 0,00 0,00






međ. org. 461.000,00 461.000,00 461.000,00



311 Plaće (Bruto) 145.000,00 0,00 0,00






Program 1082 INTEGRIRANA TERITORIJALNA

ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ I SRUP 3.214.000,00 3.214.000,00 3.214.000,00

Tekući projekt T108201 ITU TEHNIČKA POMOĆ 3.034.000,00 3.034.000,00 3.034.000,00





311 Plaće (Bruto) 55.000,00 0,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 900,00 0,00 0,00








imovine 9.000,00 9.000,00 9.000,00


Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 273.060,00 273.060,00 273.060,00



311 Plaće (Bruto) 82.500,00 0,00 0,00









47


imovine 13.500,00 13.500,00 13.500,00



međ. org. 2.578.900,00 2.578.900,00 2.578.900,00



311 Plaće (Bruto) 779.200,00 0,00 0,00









imovine 127.500,00 127.500,00 127.500,00


Tekući projekt T108202 STRATEGIJA RAZVOJA

URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 180.000,00 180.000,00 180.000,00







Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA

ULAGANJA - ITU 49.234.764,00 51.111.282,00 56.853.400,00

Kapitalni projekt K108301 PROJEKT HŽ

INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR 70.000,00 70.000,00 70.000,00





imovine 20.000,00 0,00 0,00


Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 0,00 20.000,00 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 20.000,00


imovine 0,00 20.000,00 20.000,00


međ.org. 50.000,00 50.000,00 50.000,00



imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Kapitalni projekt K108302 IT park Osijek KK.03.1.2.17.0001 14.012.264,00 12.341.000,00 10.439.000,00








imovine 50.000,00 0,00 0,00



imovine 322.000,00 51.000,00 40.000,00


48



međ.org. 10.576.264,00 10.326.000,00 9.259.000,00






imovine 10.470.264,00 10.220.000,00 9.149.000,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.000.000,00 1.900.000,00 1.100.000,00



imovine 3.000.000,00 1.900.000,00 1.100.000,00


Kapitalni projekt K108303 GOSPODARSKI CENTAR 465.000,00 465.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 465.000,00 465.000,00 0,00




imovine 265.000,00 265.000,00 0,00



međ.org. 200.000,00 200.000,00 0,00



imovine 200.000,00 200.000,00 0,00


Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE

GRADA OSIJEKA - BILJSKA I TENJSKA CESTA KK. 3.345.000,00 0,00 0,00








imovine 100.000,00 0,00 0,00



međ.org. 3.225.000,00 0,00 0,00






imovine 3.150.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K108305 CENTAR ZA POSJETITELJE

TVRĐA 2.176.500,00 8.655.282,00 6.497.000,00





imovine 97.000,00 20.000,00 97.000,00



imovine 215.500,00 40.000,00 0,00


49



međ.org. 1.264.000,00 7.195.282,00 4.400.000,00



imovine 1.264.000,00 7.195.282,00 4.400.000,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 600.000,00 1.400.000,00 2.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 1.400.000,00 2.000.000,00


imovine 600.000,00 1.400.000,00 2.000.000,00


Kapitalni projekt K108306 Razvoj i unaprjeđenje osječke

Tvrđe KK.06.2.2.04.0002 21.045.000,00 29.580.000,00 39.847.400,00





imovine 40.000,00 40.000,00 20.000,00


Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 0,00 1.000.000,00 1.801.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000.000,00 1.801.000,00


imovine 0,00 1.000.000,00 1.801.000,00


međ.org. 11.005.000,00 21.540.000,00 32.026.400,00



imovine 11.005.000,00 21.540.000,00 32.026.400,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 10.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00



imovine 10.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00


Kapitalni projekt K108307 E - MOBILNOST GRADA

OSIJEKA KK.07.4.2.19.0001 8.121.000,00 0,00 0,00







međ.org. 8.072.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 8.072.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 7.800.000,00 0,00 0,00


Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U

PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 13.884.500,00 5.100.000,00 100.000,00

Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA

NEMETIN 13.100.000,00 5.000.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 13.100.000,00 5.000.000,00 0,00




imovini 100.000,00 0,00 0,00


50


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00


imovini 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 13.000.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K116202 EDUKATIVNI I

INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR STARA

PEKARA S TRGOM 684.500,00 0,00 0,00








imovine 40.000,00 0,00 0,00




međ.org. 590.000,00 0,00 0,00






imovine 409.500,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K116203 CENTAR ZA OBNOVLJIVE

IZVORE ENERGIJE - CEKOM 100.000,00 100.000,00 100.000,00





imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00



međ.org. 70.000,00 70.000,00 70.000,00



imovine 70.000,00 70.000,00 70.000,00


Glava 20502 AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE

TVRĐE 2.585.245,00 2.585.245,00 2.585.245,00

Program 1084 REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 2.565.245,00 2.565.245,00 2.565.245,00

Aktivnost A108401 RASHODI ZA PLAĆE AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 735.000,00 735.000,00 735.000,00





311 Plaće (Bruto) 531.700,00 0,00 0,00






51

311 Plaće (Bruto) 98.300,00 0,00 0,00


AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 55.245,00 55.245,00 55.245,00














Aktivnost A108403 MATERIJALNI RASHODI AGENCIJE

ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 1.771.000,00 1.771.000,00 1.771.000,00












Aktivnost A108404 FINANCIJSKI RASHODI AGENCIJE

ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 4.000,00 4.000,00 4.000,00






Program 1086 OPREMANJE AGENCIJE ZA OBNOVU

OSJEČKE TVRĐE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Aktivnost A108601 NABAVA OPREME ZA RAD 20.000,00 20.000,00 20.000,00





imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I

NABAVU 83.907.682,00 90.269.025,00 96.055.124,00

Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I

NABAVU 83.907.682,00 90.269.025,00 96.055.124,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE

UPRAVE I ADMINISTRACIJE 31.630.200,00 32.953.350,00 32.729.200,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 29.560.300,00 30.676.450,00 30.659.300,00






52


311 Plaće (Bruto) 25.116.100,00 0,00 0,00



legalizaciju 300.000,00 300.000,00 300.000,00



311 Plaće (Bruto) 257.500,00 0,00 0,00



ODJELU 2.069.900,00 2.276.900,00 2.069.900,00










I ADMINISTRACIJE 4.041.130,00 4.135.130,00 3.991.130,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI

TROŠKOVI 693.530,00 693.530,00 643.530,00











imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00


Aktivnost A100103 SLUŽBENA PUTOVANJA 363.000,00 363.000,00 363.000,00







INTELEKTUALNE USLUGE 2.876.100,00 2.970.100,00 2.876.100,00







Aktivnost A100105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 108.500,00 108.500,00 108.500,00







Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih

fondova/korisnika 15.000,00 15.000,00 15.000,00


53




Program 1110 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE

UPRAVE 4.412.352,00 4.806.545,00 4.960.794,00

Aktivnost A111001 OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA

I ZAJMOVIMA 2.513.000,00 2.802.000,00 2.952.000,00


poslovi 2.513.000,00 2.802.000,00 2.952.000,00



34 Financijski rashodi 2.513.000,00 2.802.000,00 2.952.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.513.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A111002 SUBVENCIONIRANJE KAMATA 220.000,00 220.000,00 220.000,00


poslovi 220.000,00 220.000,00 220.000,00





Aktivnost A111003 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.679.352,00 1.784.545,00 1.788.794,00


poslovi 1.679.352,00 1.784.545,00 1.788.794,00




343 Ostali financijski rashodi 1.679.352,00 0,00 0,00

Program 1111 OTPLATA ZAJMOVA 43.824.000,00 48.374.000,00 54.374.000,00

Aktivnost A111101 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA

GRADSKE UPRAVE 24.791.000,00 29.341.000,00 35.341.000,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 24.791.000,00 29.341.000,00 35.341.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 1.000,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 24.790.000,00 29.340.000,00 35.340.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 24.790.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A111102 KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA

JAMSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 19.033.000,00 19.033.000,00 19.033.000,00


poslovi 19.033.000,00 19.033.000,00 19.033.000,00



38 Ostali rashodi 19.033.000,00 19.033.000,00 19.033.000,00


Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU

ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 23.101.560,00 22.601.560,00 22.305.560,00

Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU

ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 23.101.560,00 22.601.560,00 22.305.560,00






54






Program 1120 PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 5.659.000,00 5.659.000,00 5.659.000,00

Aktivnost A112001 ZAŠTITA PUČANSTVA OD

ZARAZNIH BOLESTI 5.530.000,00 5.530.000,00 5.530.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge

zdravstva koji nisu drugdje svrstani 5.530.000,00 5.530.000,00 5.530.000,00





38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Kapitalni projekt K112001 PROJEKT ''RealForAll'' 129.000,00 129.000,00 129.000,00


zdravstva koji nisu drugdje svrstani 129.000,00 129.000,00 129.000,00




311 Plaće (Bruto) 68.260,00 0,00 0,00



međ.org. 49.000,00 49.000,00 49.000,00








imovine 21.000,00 21.000,00 21.000,00


Program 1121 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH

AKTIVNOSTI 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Aktivnost A112101 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH

AKTIVNOSTI 40.000,00 40.000,00 40.000,00





38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T112101 PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI

GRAD'' 130.000,00 130.000,00 130.000,00








55


proračuna 80.000,00 80.000,00 80.000,00


proračuna 80.000,00 0,00 0,00

Program 1122 SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 6.973.000,00 6.473.000,00 6.177.000,00

Aktivnost A112201 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje 3.970.000,00 3.970.000,00 3.970.000,00






proračuna 3.320.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 650.000,00 650.000,00 650.000,00





proračuna 650.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć

stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 920.000,00 920.000,00 920.000,00










proračuna 590.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne

zaštite koje nisu drugdje svrstane 910.000,00 910.000,00 910.000,00






osiguranja i druge naknade 600.000,00 0,00 0,00


proračuna 600.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 260.000,00 260.000,00 260.000,00

381 Tekuće donacije 260.000,00 0,00 0,00


međ. org. 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Tekući projekt T112201 Arrival region 817.500,00 467.500,00 256.500,00






311 Plaće (Bruto) 63.000,00 0,00 0,00



međ. org. 743.500,00 393.500,00 216.500,00


56



311 Plaće (Bruto) 110.000,00 0,00 0,00








imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Tekući projekt T112202 Insclusive community 355.500,00 205.500,00 120.500,00






311 Plaće (Bruto) 43.000,00 0,00 0,00



međ. org. 305.500,00 155.500,00 70.500,00






imovine 155.500,00 30.500,00 20.500,00


Program 1123 SKRB O STARIM I NEMOĆNIM

OSOBAMA 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00

Aktivnost A112301 POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM

OSOBAMA 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost 20.000,00 20.000,00 20.000,00





FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje 400.000,00 400.000,00 400.000,00






proračuna 400.000,00 0,00 0,00


zaštite koje nisu drugdje svrstane 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00






proračuna 3.960.000,00 0,00 0,00

Program 1124 SKRB O DJECI 2.849.560,00 2.849.560,00 2.849.560,00

Aktivnost A112401 SKRB O DJECI 260.000,00 260.000,00 260.000,00





57







proračuna 200.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A112402 PRONATALITETNE AKTIVNOSTI

GRADA 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00








proračuna 1.750.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T112401 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH

MOGUĆNOSTI" 839.560,00 839.560,00 839.560,00




međ. org. 839.560,00 839.560,00 839.560,00



311 Plaće (Bruto) 2.600,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 460,00 0,00 0,00







proračuna 800.000,00 0,00 0,00



imovine 26.000,00 26.000,00 26.000,00


Program 1125 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ

SKRBI I ZDRAVSTVU 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00

Aktivnost A112501 POTPORE I DONACIJE U

SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00






proračuna 110.000,00 110.000,00 110.000,00


proračuna 110.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00

381 Tekuće donacije 2.930.000,00 0,00 0,00



58

Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 620.000,00 620.000,00 620.000,00

Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 620.000,00 620.000,00 620.000,00










Program 1130 PROSTORO PLANIRANJE I URBANA

KOMASACIJA 410.000,00 410.000,00 410.000,00

Aktivnost A113001 URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA

KOMASACIJA 410.000,00 410.000,00 410.000,00



legalizaciju 300.000,00 300.000,00 300.000,00



imovine 300.000,00 300.000,00 300.000,00


Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00



imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 100.000,00 100.000,00 100.000,00



imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE

IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 13.208.000,00 8.008.000,00 8.008.000,00

Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE

IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 13.208.000,00 8.008.000,00 8.008.000,00

Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM

ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 6.050.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

Aktivnost A114001 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA 5.615.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00








imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 5.355.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00



343 Ostali financijski rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.355.000,00 55.000,00 55.000,00


59


imovine 4.355.000,00 55.000,00 55.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.355.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 435.000,00 435.000,00 435.000,00









proračuna 25.000,00 0,00 0,00

Program 1141 UPRAVLJANJE POSLOVNIM

PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 3.075.800,00 2.175.800,00 2.175.800,00

Aktivnost A114101 MATERIJALNI RASHODI

POSLOVNIH PROSTORA 1.075.800,00 1.075.800,00 1.075.800,00







Kapitalni projekt K114101 NABAVA POSLOVNIH

PROSTORA 2.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00





imovine 2.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00



Program 1142 UPRAVLJANJE STANOVIMA U

VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.405.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00

Aktivnost A114201 MATERIJALNI RASHODI STANOVA

U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.405.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja 1.405.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00





Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.085.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00






Program 1145 PRAVNI POSLOVI GRADA OSIJEKA 982.200,00 982.200,00 982.200,00

Aktivnost A114501 RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR.

SPOROVE GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE 982.200,00 982.200,00 982.200,00










60

Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.695.000,00 1.695.000,00 1.695.000,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.695.000,00 1.695.000,00 1.695.000,00









imovini 300.000,00 300.000,00 300.000,00


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja 565.000,00 565.000,00 565.000,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 565.000,00 565.000,00 565.000,00




Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU

OKOLIŠA 141.464.869,00 103.479.468,00 102.019.468,00

Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU

OKOLIŠA 141.464.869,00 103.479.468,00 102.019.468,00

Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH

ŠKOLA 0,00 520.043,00 520.043,00

Aktivnost A106202 UREĐENJE I OPREMANJE ŠKOLA 0,00 520.043,00 520.043,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 520.043,00 520.043,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 520.043,00 520.043,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 520.043,00 520.043,00


imovine 0,00 520.043,00 520.043,00

Razvojni program 1151 IZGRADNJA PROMETNICA 21.550.000,00 14.050.000,00 23.050.000,00

Kapitalni projekt K115101 IZGRADNJA CESTA 21.550.000,00 14.050.000,00 23.050.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet 21.550.000,00 14.050.000,00 23.050.000,00




imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00



legalizaciju 19.450.000,00 4.450.000,00 2.950.000,00



imovine 19.450.000,00 4.450.000,00 2.950.000,00



park. 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00



imovine 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 10.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 10.000.000,00


61


imovine 0,00 0,00 10.000.000,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 7.000.000,00 10.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.000.000,00 10.000.000,00


imovine 0,00 7.000.000,00 10.000.000,00

Program 1152 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 3.670.000,00 5.620.000,00 4.220.000,00

Aktivnost A115201 IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH

POVRŠINA 2.660.000,00 2.260.000,00 1.410.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 400.000,00 1.000.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 1.000.000,00 0,00


imovine 400.000,00 1.000.000,00 0,00



legalizaciju 950.000,00 650.000,00 500.000,00



imovine 950.000,00 650.000,00 500.000,00


Izvor 3.3. Spomenička renta 400.000,00 0,00 0,00



imovini 400.000,00 0,00 0,00








imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00



park. 100.000,00 100.000,00 100.000,00



imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 450.000,00 150.000,00 450.000,00



imovine 450.000,00 150.000,00 450.000,00


Aktivnost A115202 ULAGANJA U KOMUNALNE

OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA 110.000,00 2.010.000,00 1.560.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 110.000,00 2.010.000,00 1.560.000,00


legalizaciju 50.000,00 1.950.000,00 1.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 1.950.000,00 1.500.000,00


proračuna 50.000,00 1.950.000,00 1.500.000,00





62


proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00





proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Aktivnost A115204 PRIPREMNI POSLOVI VEZANI ZA

IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU JAVNIH POVRŠINA 900.000,00 1.350.000,00 1.250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 900.000,00 1.350.000,00 1.250.000,00





Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 850.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00





proračuna 50.000,00 100.000,00 0,00




imovine 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


Razvojni program 1153 IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Kapitalni projekt K115301 IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00



imovine 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00


Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 50.000,00 50.000,00 50.000,00



imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-

OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 39.619.425,00 35.354.425,00 34.044.425,00

Aktivnost A115401 OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG

OTPADA 340.000,00 340.000,00 340.000,00


otpadom 340.000,00 340.000,00 340.000,00






uređ. voda 200.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00





63


imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K115401 ODLAGALIŠTE OTPADA

SARVAŠ 1.920.000,00 29.440.000,00 32.640.000,00


otpadom 1.920.000,00 29.440.000,00 32.640.000,00


uređ. voda 96.000,00 1.472.000,00 1.632.000,00



imovine 96.000,00 1.472.000,00 1.632.000,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.632.000,00 25.024.000,00 27.744.000,00



imovine 1.632.000,00 25.024.000,00 27.744.000,00


Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 192.000,00 2.944.000,00 3.264.000,00



imovine 192.000,00 2.944.000,00 3.264.000,00



LONČARICA VELIKA 6.300.000,00 25.000,00 25.000,00


otpadom 6.300.000,00 25.000,00 25.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000.000,00 0,00 0,00



imovine 1.000.000,00 0,00 0,00



uređ. voda 1.520.000,00 10.000,00 10.000,00



imovine 1.520.000,00 10.000,00 10.000,00


Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.780.000,00 15.000,00 15.000,00



imovine 3.780.000,00 15.000,00 15.000,00



NEMETIN 30.520.000,00 1.000.000,00 0,00


otpadom 30.520.000,00 1.000.000,00 0,00




imovine 1.152.000,00 0,00 0,00



uređ. voda 374.000,00 50.000,00 0,00



imovine 374.000,00 50.000,00 0,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 25.942.000,00 850.000,00 0,00


64

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.942.000,00 850.000,00 0,00


imovine 25.942.000,00 850.000,00 0,00


Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.052.000,00 100.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.052.000,00 100.000,00 0,00


imovine 3.052.000,00 100.000,00 0,00


Kapitalni projekt K115404 IZGRADNJA RECIKLAŽNIH

DVORIŠTA 539.425,00 4.549.425,00 1.039.425,00


otpadom 539.425,00 4.549.425,00 1.039.425,00







uređ. voda 64.000,00 668.000,00 558.000,00



imovine 64.000,00 668.000,00 558.000,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 447.700,00 3.853.700,00 453.700,00





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 323.000,00 3.729.000,00 329.000,00


imovine 323.000,00 3.729.000,00 329.000,00


Razvojni program 1156 ULAGANJE U OBJEKTE

PREDŠKOLSKOG ODGOJA 250.000,00 250.000,00 10.250.000,00

Aktivnost A115601 ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U

GRADU OSIJEKU 250.000,00 250.000,00 10.250.000,00


obrazovanje 250.000,00 250.000,00 10.250.000,00




imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00





imovine 0,00 0,00 5.000.000,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 0,00 5.000.000,00



imovine 0,00 0,00 5.000.000,00

Razvojni program 1157 IZGRADNJA ŠKOLSKIH

PROSTORA 5.820.043,00 0,00 20.000.000,00


REKONSTRUKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA U GRADU

OSIJEKU 0,00 0,00 20.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 0,00 20.000.000,00


65




imovine 0,00 0,00 10.000.000,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 0,00 10.000.000,00



imovine 0,00 0,00 10.000.000,00

Kapitalni projekt K115703 IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 1.120.043,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 1.120.043,00 0,00 0,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 520.043,00 0,00 0,00



imovine 520.043,00 0,00 0,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 600.000,00 0,00 0,00



imovine 600.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K115704 IZGRADNJA OŠ MLADOST 4.700.000,00 0,00 0,00


Izvor 3.1. Komunalna naknada 200.000,00 0,00 0,00



imovine 200.000,00 0,00 0,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 4.500.000,00 0,00 0,00



imovine 4.500.000,00 0,00 0,00


Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA

OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 18.185.401,00 14.000.000,00 0,00

Kapitalni projekt K115803 ENERGETSKA OBNOVA OŠ

FRANJE KREŽME 0,00 11.000.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 11.000.000,00 0,00

Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 0,00 2.200.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.200.000,00 0,00


imovine 0,00 2.200.000,00 0,00


međ.org. 0,00 6.600.000,00 0,00



imovine 0,00 6.600.000,00 0,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 2.200.000,00 0,00



imovine 0,00 2.200.000,00 0,00

Kapitalni projekt K115804 ENERGETSKA OBNOVA

DJEČJEG VRTIĆA RADOST 0,00 3.000.000,00 0,00


obrazovanje 0,00 3.000.000,00 0,00

Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 0,00 600.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 600.000,00 0,00


imovine 0,00 600.000,00 0,00


66


međ.org. 0,00 1.800.000,00 0,00



imovine 0,00 1.800.000,00 0,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 600.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 600.000,00 0,00


imovine 0,00 600.000,00 0,00

Kapitalni projekt K115805 ENERGETSKA OBNOVA

DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA 2.673.506,00 0,00 0,00


obrazovanje 2.673.506,00 0,00 0,00







imovine 7.000,00 0,00 0,00



međ.org. 1.605.706,00 0,00 0,00






imovine 1.544.506,00 0,00 0,00





imovine 1.050.000,00 0,00 0,00



VIJENAC 4.411.435,00 0,00 0,00








imovine 10.266,00 0,00 0,00


Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 500.000,00 0,00 0,00



imovine 500.000,00 0,00 0,00



međ.org. 2.588.979,00 0,00 0,00






67


imovine 2.527.779,00 0,00 0,00





imovine 1.301.390,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K115808 ENERGETSKA OBNOVA DV

LATICA 1.939.960,00 0,00 0,00


obrazovanje 1.939.960,00 0,00 0,00







imovine 19.745,00 0,00 0,00



međ.org. 959.415,00 0,00 0,00






imovine 898.215,00 0,00 0,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 950.000,00 0,00 0,00



imovine 950.000,00 0,00 0,00



MLADOST 9.160.500,00 0,00 0,00








imovine 15.950,00 0,00 0,00



međ.org. 5.435.140,00 0,00 0,00






imovine 5.373.940,00 0,00 0,00





imovine 3.698.610,00 0,00 0,00


68


Razvojni program 1159 IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 10.230.000,00 7.530.000,00 30.000,00

Aktivnost A115901 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

SPORTSKIH GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI 30.000,00 30.000,00 30.000,00


sporta 30.000,00 30.000,00 30.000,00




imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00



REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 10.200.000,00 7.500.000,00 0,00


sporta 10.200.000,00 7.500.000,00 0,00




imovini 10.200.000,00 7.500.000,00 0,00


Razvojni program 1160 IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U

VLASNIŠTVU GRADA 18.300.000,00 1.250.000,00 0,00

Kapitalni projekt K116001 KULTURNI CENTAR OSIJEK 13.000.000,00 0,00 0,00





imovine 13.000.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K116006 IZGRADNJA KREMATORIJA 3.550.000,00 0,00 0,00





imovine 50.000,00 0,00 0,00



legalizaciju 1.500.000,00 0,00 0,00



imovine 1.500.000,00 0,00 0,00





imovine 2.000.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K116007 IZGRADNJA KOLEKTORA

OBORINSKE ODVODNJE PAMPAS 1.750.000,00 1.250.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 1.750.000,00 1.250.000,00 0,00


uređ. voda 1.750.000,00 1.250.000,00 0,00



imovine 1.750.000,00 1.250.000,00 0,00



69

Program 1163 INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U

VLASNIŠTVU GRADA 2.530.000,00 3.230.000,00 3.230.000,00

Aktivnost A116301 KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU

GRADA OSIJEKA 2.530.000,00 3.230.000,00 3.230.000,00





imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00


Izvor 3.3. Spomenička renta 2.450.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00





proračuna 250.000,00 750.000,00 950.000,00


proračuna 250.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.750.000,00 2.050.000,00 1.750.000,00

382 Kapitalne donacije 1.300.000,00 0,00 0,00




imovine 100.000,00 0,00 100.000,00



imovini 60.000,00 60.000,00 60.000,00


Program 1164 OBJEKTI OD ZNAČAJA ZA GRAD-

DODATNA ULAGANJA 2.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Kapitalni projekt K116401 OBJEKTI OD ZNAČAJA ZA

GRAD-DODATNA ULAGANJA 2.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00





imovini 2.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


Program 1170 ZAŠTITA OKOLIŠA 4.560.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00

Aktivnost A117001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE

GRAĐANA 600.000,00 600.000,00 600.000,00


zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 600.000,00 600.000,00 600.000,00





38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A117002 SUSTAVNO GOSPODARENJE

ENERGIJOM 275.000,00 275.000,00 275.000,00


zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 275.000,00 275.000,00 275.000,00






70

Aktivnost A117003 OSTALE AKTIVNOSTI

GOSPODARENJA OTPADOM 450.000,00 450.000,00 450.000,00


otpadom 450.000,00 450.000,00 450.000,00





Kapitalni projekt K117001 PROJEKT NABAVE

SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 1.470.000,00 0,00 0,00


otpadom 1.470.000,00 0,00 0,00




proračuna 1.470.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.470.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T117002 Čist grad - naš ponOS 1.765.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj:

Zaštita okoliša 1.765.000,00 0,00 0,00





Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.500.000,00 0,00 0,00


32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 0,00 0,00


Razvojni program 1172 STANOGRADNJA I

VISOKOGRADNJA 13.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00

Kapitalni projekt K117201 STANOGRADNJA 13.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja 13.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 5.000.000,00 0,00



imovine 0,00 5.000.000,00 0,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00



imovine 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00





imovine 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



71

Proračun Grada Osijeka za 2020. godinu – REKAPITULACIJA

RAZDJEL Proračun za

2020.

Projekcija za

2021.

Projekcija za

2022.

UKUPNO RASHODI / IZDATCI 810.650.000,00 766.550.000,00 773.100.000,00

Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 5.064.000,00 5.114.000,00 5.064.000,00

Razdjel 201 URED GRADA 10.918.000,00 12.823.000,00 10.717.000,00

Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA

KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

83.971.946,00 84.371.946,00 85.621.946,00


GOSPODARSTVO 44.321.280,00 44.841.280,00 45.841.280,00


DRUŠTVENE DJELATNOSTI 329.089.554,00 330.139.494,00 332.631.477,00


PROGRAME EUROPSKE UNIJE 74.983.109,00 64.282.227,00 64.216.145,00


FINANCIJE I NABAVU 83.907.682,00 90.269.025,00 96.055.124,00


SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE

I ZDRAVSTVO

23.101.560,00 22.601.560,00 22.305.560,00


URBANIZAM 620.000,00 620.000,00 620.000,00


GOSPODARENJE IMOVINOM I

VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE

13.208.000,00 8.008.000,00 8.008.000,00


GRADITELJSTVO, ENERGETSKU

UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA

141.464.869,00 103.479.468,00 102.019.468,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2020. do 2022. godine čini konsolidirani

plan razvojnih programa Gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen

za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom

klasifikacijom.


72

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/

Aktivnost/ Projekt

Naziv programa/

Aktivnosti/ Projekta

Proračun Grada

Osijeka za 2020.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

Pokazatelj rezultata

Polazna

vrijed. Ciljana vrijednost

Odgovornost

za provedbu mjere (organiz.

klasifikacija) 2019. 2020. 2021. 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

ŽIV

JET

I Z

AJE

DN

O (

AT

RA

KT

IVA

N G

RA

D Z

A Ž

IVL

JEN

JE, G

RA

D M

LA

DIH

)

PR

IOR

ITE

T:

PO

VE

ĆA

NJE

KO

NK

UR

EN

TN

OS

TI

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra:

Raz

voj

teh

nolo

ške

infr

astr

uk

ture

, ra

zvo

j i

imp

lem

enta

cija

no

vih

zn

anja

i t

ehno

log

ija,

raz

vo

j

lok

aln

ih s

ekto

rskih

kla

ster

a, u

mre

žav

anje

podu

zetn

ika

i in

stit

uci

ja, p

rom

oci

ja g

rada

i

gosp

odar

stv

a

1083

Integrirana

teritorijalna

ulaganja -ITU

49.234.764 51.111.282 56.853.400 205/20501

K108301

HŽ infrastruktura,

ICT i kreativni

inkubator

70.000 70.000 70.000 m2 obnovljene

površine 0 2.000 2.000 0

205/20501

K108302 IT park Osijek 14.012.264 12.341.000 10.439.000

broj objekata

poslovne

infrastrukture

0 1 1 0

K108303 Gospodarski centar 465.000 465.000 0

broj objekata

poslovne infrastrukture

0 1 1 0

K108305 Centar za posjetitelje Tvrđa

2.176.500 8.655.282 6.497.000 m2 obnovljene površine

0 17.531 17.531 0

K108306 Razvoj i unaprjeđenje

osječke Tvrđe 21.045.000 29.580.000 39.847.400

m2 uređene

infrastrukture u

prostoru

0 30.000 30.000 0

PR

IOR

ITE

T:

UN

AP

RIJ

EĐ

EN

JE L

OK

AL

NIH

MR

EŽ

A I

RA

ZV

OJ

KO

MU

NA

LN

E I

NF

RA

ST

RU

KT

UR

E

Mje

ra:

Raz

voj

pro

met

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

dnja

i u

ređ

enje

jav

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

đen

koln

ik, p

ješa

čka

staz

a, j

avn

a ra

svje

ta d

o

svak

e ku

će

K108307 E-mobilnost 8.121.000 0 0 ITS proveden 0 1 1 1

K108304 Biciklističke staze 3.345.000 0 0

km izgrađenih

biciklističkih

staza

0 3,61 3,61 3,61

1151 Izgradnja

prometnica 21.550.000 14.050.000 23.050.000 210/21001

K115101 Izgradnja cesta 21.550.000 14.050.000 23.050.000

novoizgrađene

prometne

površine (km)

3 3 3 3 210/21001

1153

Izgradnja

komunalne infrastr.-

javna rasvjeta

1.350.000 1.350.000 1.350.000 210/21001

K115301

Izgradnja i

rekonstrukcija javne

rasvjete

1.350.000 1.350.000 1.350.000

Broj novih

energetski

efikasnih

rasvjetnih tijela

200 200 200 200 210/21001

1172 Stanogradnja i

visokogradnja 13.000.000 18.000.000 3.000.000 210/21001

K117201 Stanogradnja 13.000.000 18.000.000 3.000.000

m2 stambenog

prostora za

zbrinjavanje

socijalno ugroženih osoba

0 500 1.000 1.500 210/21001


73

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

UČ

ITI

ZA

JED

NO

(G

RA

D Z

NA

NJA

, V

IRT

UA

LN

I G

RA

D)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

SV

IH R

AZ

INA

I O

BL

IKA

OB

RA

ZO

VA

NJA

Mje

ra:

Izg

radnja

, re

konst

ruk

cija

i

opre

man

je o

bje

kat

a p

redšk

ols

kog

odgoja

Izg

radnja

, d

og

radnja

i

op

rem

anje

obje

kat

a u š

kols

tvu

1156 Ulaganje u objekte

predškolskog odgoja 250.000 250.000 10.250.000 210/21001

A115601 Ulaganja u dječje

vrtiće u gradu Osijeku 250.000 250.000 10.250.000

Broj obnovljenih

dječjih igrališta 0 8 8 8 210/21001

1157 Izgradnja školskih

prostora 5.820.043 0 20.000.000 210/21001

K115701

Izgradnja i

rekonstrukcija OŠ u

Gradu Osijeku

0 0 20.000.000

210/21001 K115703 Izgradnja OŠ Briješće 1.120.043 0 0 Broj djece

korisnika 160 180 180 180

K115704 Izgradnja OŠ Mladost 4.700.000 0 0

Površina

dograđenog

nastavnog dijela

0 940 940 940

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A I

NT

EG

RIR

AN

OG

SU

ST

AV

A

UP

RA

VL

JAN

JA O

KO

LIŠ

EM

Mje

ra:

Raz

voj

i p

rom

ican

je k

ori

šten

ja o

bn

ovlj

ivih

izv

ora

en

erg

ije

i

ener

get

ske

efik

asn

ost

i

1158

Energetska obnova

osnovnih škola i

dječjih vrtića

18.760.461 14.000.000 0 210/21001

204/20401

K115803 Energetska obnova

OŠ F. Krežme 0 11.000.000 0

% uštede

energije u osnovnoj školi

0 0 64 64

210/21001


dječjeg vrtića Radost 0 3.000.000 0

% uštede

energije u

dječjem vrtiću

0 0 63 63

K115805

Energetska obnova

dječjeg vrtića

Potočnica

2.673.506 0 0

% uštede

energije u

dječjem vrtiću

0 72 72 72


OŠ Vijenac 4.411.435 0 0

% uštede

energije u

osnovnoj školi

0 58 58 58


DV Latica 1.939.960 0 0

% uštede

energije u

dječjem vrtiću

0 64 64 64

K115809 Energetska obnova OŠ Mladost

9.160.500 0 0 % uštede energije u

osnovnoj školi

0 53 53 53

K115806

„Education for

Sustainibility-Green

and Energy Efficient

Schools - S-GEES“

575.060 0 0

% uštede

energije u

dvorani OŠ Lj.

Gaja

0 52 52 52 204/20401


74

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

RA

DIT

I Z

AJE

DN

O (

PO

DU

ZE

TN

IČK

I G

RA

D,

INT

EL

IGE

NT

NI

GR

AD

)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

Raz

vo

j in

fras

tru

ktu

re u

ku

lturi

,

Un

aprj

eđen

je p

rog

ram

a u

ku

ltu

ri

PR

IOR

ITE

T:

UN

AP

RJE

ĐE

NJE

PO

DR

UČ

JA

SP

OR

TA

I R

EK

RE

AC

IJE

Mje

ra:

Izg

rad

nja

no

ve,

ure

đen

je/p

rila

godba

po

sto

jeće

sp

ort

sko

-rek

reac

ijsk

e in

fras

truktu

re s

pri

pad

aju

ćom

op

rem

om

1159 Izgradnja i

rekonstrukcija

sportskih objekata

10.230.000 7.530.000 30.000 210/21001

A115901 Izgradnja i rekonstr.

sportskih građ.kojima

gospodari Grad 30.000 30.000 30.000 210/21001

K115901 Izgradnja i

rekonstrukcija

sportskih objekata

10.200.000 7.500.000 0

m2 izgrađenih/ rekonstruiranih

površina

sportskih

građevina

0 900 600 0 210/21001

1160 Izgradnja i rekonstr.

drugih građevina u

vlasništvu Grada

18.300.000 1.250.000 0 210/21001

K116001 Kulturni centar Osijek 13.000.000 0 0 Broj posjeta

tijekom godine 0 5.800 7.000 9.000 210/21001

PR

IOR

ITE

T:

PO

VE

ĆA

NJE

KO

NK

UR

EN

TN

OS

TI

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra:

Raz

vo

j te

hn

olo

ške

infr

astr

uk

ture

,

razv

oj

i im

ple

men

taci

ja n

ov

ih z

nan

ja i

teh

no

log

ija

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

MA

LO

G I

SR

ED

NJE

G P

OD

UZ

ET

NIŠ

TV

A

Mje

ra:

Raz

vo

j p

od

uze

tnič

ke

infr

astr

uk

ture

,

razv

oj

lok

aln

og

trž

išta

rad

a

K116006 Izgradnja krematorija 3.550.000 0 0 Broj kremiranih 0 500 1000 2000 210/21001

K116007 Izgradnja kolektora

oborinske odvodnje

Pampas

1.750.000 1.250.000 0 210/21001

1162 Kapitalne investicije u

poduzetništvu i

gospodarstvu

13.884.500 5.100.000 100.000 205/20501

K116203 Centar za obnovljive

izvore energije-

CEKOM

100.000 100.000 100.000

Izgrađen i

opremljen centra

kompetencija

(broj)

0 0 1 1

K116201 Industrijska zona

Nemetin 13.100.000 5.000.000 0

Izgrađena

oborinska odvodnja (m

dužnih)

0 6.000 6.000 6.000 205/20501

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A I

NT

EG

RA

LN

OG

SU

ST

AV

A R

AV

NO

MJE

RN

OG

PR

OS

TO

RN

OG

RA

ZV

OJA

I G

OS

PO

DA

RE

NJA

PR

OS

TO

RO

M

Mje

ra:

Jača

nje

kap

acit

eta

u p

odru

čju u

ređenja

pro

sto

ra

i gosp

odar

enja

pro

sto

rom

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

Val

ori

zaci

ja k

ult

urn

e m

ater

ijal

ne

i

nem

ater

ijal

ne

baš

tine

K116202

Edukativni i

informativni turistički

centar mladih Stara

Pekara s Trgom

Vatroslava Lisinskog,

Tvrđa

684.500 0 0

Obnovljena

kulturna dobra

upisana u

Registar

kulturnih dobara

(broj)

0 0 0 2

205/20501

Novozaposleni u

turističkom sektoru (broj)

0 0 0 41

Porast

očekivanog broja

posjeta

podržanim

mjestima i

atrakcijama

kulturne i

prirodne baštine (broj)

0 0 0 32722

Sveukupno 152.379.768 112.641.282 114.633.400


75

Članak 5.

Ovaj proračun stupa na snagu 1. siječnja 2020.

KLASA: 400-08/19-01/4

URBROJ: 2158/01-01-19-15

Osijek, 29. studenoga 2019.

Predsjednik

Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, v.r.

Documents

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2020. I PROJEKCIJU ZA …323 Rashodi za usluge 78.846.401,45 101.294.703,00 105.028.791,00 0,00 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa