Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12), članka
55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 26/07, 73/08 i 25/12), Naputka o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji
rashoda/izdataka i prihoda/primitika (“Narodne novine” br. 140/02), te članka 28. Statuta
Općine Seget ("Službeni glasnik Općine Seget" br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13), Općinsko vijeće
Općine Seget na 5. sjednici održanoj 06. prosinca 2013. godine, donjelo je
PRORAČUN
OPĆINE SEGET ZA 2014. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Seget za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
1 2 3 2/1 3/2 3/1
2014 2015 2016 INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 31.258.985,00 40.319.630,00 39.702.255,00 129,0 % 98,5 % 127,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3.349.850,00 2.399.900,00 2.499.900,00 71,6 % 104,2 % 74,6 %
3 Rashodi poslovanja 26.410.280,00 27.077.805,00 26.910.330,00 102,5 % 99,4 % 101,9 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
8.198.555,00 15.641.725,00 15.291.825,00 190,8 % 97,8 % 186,5 %
RAZLIKA - MANJAK 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Članak 2.
U stalne pričuve Proračuna Općine Seget za 2014. izdvaja se 100.000,00 kuna, te za
2015. i 2016. godinu po 100.000,00 kuna.
Članak 3.
Svi prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se u
Računu prihoda u Proračunu Općine Seget za 2014. godinu i
projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:
Općina Seget 1
BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
2014 2015 2016 INDEX
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 34.608.835,00 42.719.530,00 42.202.155,00 123,4 % 98,8 % 121,9 %
611 Porez i prirez na dohodak 5.272.040,00 5.022.040,00 5.022.040,00 95,3 % 100,0 % 95,3 %
613 Porezi na imovinu 5.979.965,00 5.669.965,00 6.732.490,00 94,8 % 118,7 % 112,6 %
614 Porezi na robu i usluge 267.475,00 267.475,00 267.475,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
0,00 9.680.000,00 9.680.000,00 (+Infinity) 100,0 % (+Infinity)
633 Pomoći iz proračuna 2.210.950,00 2.297.475,00 2.297.475,00 103,9 % 100,0 % 103,9 %
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
641 Prihodi od financijske imovine
300.000,00 280.000,00 280.000,00 93,3 % 100,0 % 93,3 %
642 Prihodi od nefinancijske imovine
2.882.475,00 2.765.850,00 2.615.850,00 96,0 % 94,6 % 90,8 %
651 Upravne i administrativne pristojbe
1.052.475,00 1.052.475,00 972.475,00 100,0 % 92,4 % 92,4 %
652 Prihodi po posebnim propisima
500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
653 Komunalni doprinosi i naknade
12.593.605,00 12.784.350,00 11.334.450,00 101,5 % 88,7 % 90,0 %
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
2.174.900,00 1.412.425,00 1.412.425,00 64,9 % 100,0 % 64,9 %
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
1.174.950,00 987.475,00 1.087.475,00 84,0 % 110,1 % 92,6 %
922 Višak/manjak prihoda 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
2014 2015 2016 INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI 34.608.835,00 42.719.530,00 42.202.155,00 123,4 % 98,8 % 121,9 %
311 Plaće (Bruto) 2.626.506,00 2.626.506,00 2.626.506,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
312 Ostali rashodi za zaposlene 181.600,00 181.600,00 181.600,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
313 Doprinosi na plaće 426.824,00 426.824,00 426.824,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima
295.800,00 295.800,00 295.800,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju
1.674.950,00 1.674.950,00 1.674.950,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
323 Rashodi za usluge 9.211.500,00 8.111.500,00 8.111.500,00 88,1 % 100,0 % 88,1 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.838.200,00 1.838.200,00 1.838.200,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
343 Ostali financijski rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
363 Pomoći unutar općeg proračuna
375.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Općina Seget 2
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.787.475,00 2.787.475,00 2.787.475,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
381 Tekuće donacije 2.620.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 93,5 % 100,0 % 93,5 %
382 Kapitalne donacije 2.312.425,00 1.824.950,00 1.737.475,00 78,9 % 95,2 % 75,1 %
383 Kazne, penali i naknade štete 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
386 Kapitalne pomoći 1.480.000,00 4.280.000,00 4.200.000,00 289,2 % 98,1 % 283,8 %
412 Nematerijalna imovina 2.552.375,00 915.000,00 915.000,00 35,8 % 100,0 % 35,8 %
421 Građevinski objekti 4.381.330,00 13.849.350,00 13.499.450,00 316,1 % 97,5 % 308,1 %
422 Postrojenja i oprema 1.014.850,00 877.375,00 877.375,00 86,5 % 100,0 % 86,5 %
423 Prijevozna sredstva 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Prihodi po pozicijama
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 34.608.835,00
Razdjel 000 PRIHODI 34.608.835,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 5.272.040,00
P0001 611 Porez na dohodak 5.272.040,00
Izvor POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 130.000,00
P0002 613 Porez na kuće za odmor 130.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 5.849.965,00
P0003 613 Porez na promet nekretnina 5.849.965,00
Izvor TROŠARINE 130.000,00
P0004 614 Trošarine 130.000,00
Izvor POREZ NA TVRTKU 137.475,00
P0005 614 Porez na tvrtku 137.475,00
Izvor ZATEZNE KAMATE 300.000,00
P0006 641 Zatezne kamate 300.000,00
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 600.000,00
P0007 642 Naknada za koncesije na pomorsko dobro 600.000,00
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJSKE NAKNADE 240.000,00
P0008 642 Naknada za koncesijske naknade 240.000,00
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA 237.475,00
P0009 642 Prihod od zakupa nekretnina 237.475,00
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA 192.475,00
P0010 642 Prihod od zakupa javnih površina 192.475,00
Izvor NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 474.950,00
P0011 642 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 474.950,00
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 350.000,00
P0012 642 Naknada za pravo služnosti 350.000,00
Izvor NAKNADA ZA PROIZVODNJU VJETRO ENERGIJJE 464.000,00
P0013 642 Naknada za korištenje prostora vjetroparka 464.000,00
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 223.575,00
Općina Seget 3
P0014 642 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 223.575,00
Izvor OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE 10.000,00
P0015 651 Općinske upravne pristojbe 10.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 667.475,00
P0016 651 Boravišna pristojba 667.475,00
Izvor PRIHOD OD EVIDENCIJE NUV-A 50.000,00
P0017 652 Prihodi od evidencije NUV-a 50.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 5.483.805,00
P0018 653 Komunalni doprinos 5.483.805,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 7.109.800,00
P0019 653 Komunalna naknada 7.109.800,00
Izvor NAKNADA ZA GROBNO MJESTO 220.000,00
P0020 652 Naknada za grobno mjesto 220.000,00
Izvor NAKNADA ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA 50.000,00
P0021 652 Naknada za pripremu zemljišta 50.000,00
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 80.000,00
P0022 652 Ostali nespomenuti prihodi 80.000,00
Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00
P0023 652 Vodni doprinos 100.000,00
Izvor OSTALE PRISTOJEBE (POST.KUĆ.BROJA) 375.000,00
P0024 651 Ostale pristojbe (post. kuć. brojeva) 375.000,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 2.174.900,00
P0025 711 Prihodi od prodaje zemljišta 2.174.900,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 1.174.950,00
P0026 721 Prihod od prodaje grobnih mjesta 1.174.950,00
Izvor PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE 100.000,00
P0027 642 Prihod od spomeničke rente 100.000,00
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 787.475,00
P0028 633 Tekuće potpore iz županijskog proračuna 787.475,00
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00
P0029 633 Tekuće potpore iz državnog proračuna za elementarnu nepogodu 300.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.123.475,00
P0030 633 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 1.123.475,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD HRVATSKIH VODA 200.000,00
P0031 634 Kapitalna potpora Hrvatskih voda 200.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ EUF 0,00
P0032 632 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00
Općina Seget 4
II. POSEBNI DIO
Članak 4.
Rashodi i izdaci Proračuna Općine Seget za 2014. u ukupnom iznosu od 34.608.835,00
kuna, te u Projekcijama za 2015. i 2016. u iznosima od 42.719.530,00 za 2015. godinu i
42.202.155,00 kuna za 2016. godinu, raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj,
funkcijskoj, izvorskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
Općina Seget 5
Proračun Općine Seget za 2014. godinu
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 34.608.835,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 32.851.360,00
Glava 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 31.391.145,00
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST 3.432.040,00
Aktivnost A01 1000 A100001
Uprava i administracija 3.432.040,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 3.124.565,00
R0001 311 Plaće za zaposlene 1.754.506,00
R0002 312 Ostali navedeni rashodi za zaposlene 100.000,00
R0003 313 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 236.858,00
R0004 313 Doprinos za zapošljavanje 29.826,00
R0005 321 Izdaci za službena putovanja 100.000,00
R0006 321 Naknada za prijevoz na posao i sposla 80.000,00
R0007 321 Seminari 50.000,00
R0008 322 Uredski materijal 87.475,00
R0009 322 Električna energija 60.000,00
R0010 322 Motorni benzini dizel gorivo 30.000,00
R0011 322 Električna energija - mrežarina 30.000,00
R0012 323 Usluge telefona, mobitela, interneta 50.000,00
R0013 323 Poštarina, poštanske omotnice 60.000,00
R0014 323 Usluge promidžbe i informiranja 87.475,00
R0015 323 Tiskanje glasnika, uvezivanje i sl. 87.475,00
R0016 323 Usluge pravnog zastupanja 87.475,00
R0017 323 Usluge pružanja pravnih savjeta i informacija 87.475,00
R0018 323 Usluge čuvanja imovine 6.000,00
R0019 329 Sudski troškovi 100.000,00
Izvor POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 130.000,00
R0020 323 Elektronski medij 30.000,00
R0021 323 Ostale nespomenute usluge 100.000,00
Izvor TROŠARINE 30.000,00
R0022 322 Literatura 30.000,00
Izvor POREZ NA TVRTKU 137.475,00
R0023 323 Intelektualne usluge 87.475,00
R0024 323 Usluge razvoja softvere-a, radionice 50.000,00
Izvor OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE 10.000,00
R0025 322 Materijal i sredstva za čišćenje 10.000,00
Program A02 1000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 8.501.180,00
Aktivnost A02 1000 A100001 Izgradnja javnih površina 2.019.305,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.019.305,00
R0026 421 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00
R0027 421 Projektna dokumentacija za dogradnju škole 87.475,00
R0028 421 Izrada stupića za reklemna panoe 87.475,00
R0029 421 Revizija građevinskog projekta 87.475,00
R0030 421 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pećine 625.000,00
R0031 421 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00
R0032 421 Uređenje javne površine s spomen obilježjem 87.475,00
R0033 421 Izgradnja malonogometnog igrališta u Prapatnici 87.475,00
R0034 421 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00
R0035 421 Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane 145.755,00
R0036 421 Projektna dokumentacija za nadogradnju škole 73.800,00
R0037 421 Nadzor za izgradnju športske dvorane 0,00
R0038 422 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada 300.000,00
Općina Seget 6
R0039 422 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl. 87.475,00
R0040 422 Nabavka kontejnera, kantica za smeće i ostle komunalne oprem 87.475,00
Izvor KP IZ EUF- 80%, ŽP - 10%; OP - 10% 0,00
R0041 421 Izgradnja športske dvorane 0,00
Aktivnost A02 1000 A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 787.275,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 787.275,00
R0042 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00
R0043 421 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00
R0044 421 Izgradnja nerazvrstanihh cesta u Segetu Donjem 87.475,00
R0045 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00
R0046 421 Projektna dokumentacije za ipriključak sa DC-8 87.475,00
R0047 421 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC 6133
87.475,00
R0048 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00
R0049 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00
R0050 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00
Aktivnost A02 1000 A100003 Izgradnja javne rasvjete 612.325,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 524.850,00
R0051 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 87.475,00
R0052 421 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 87.475,00
R0053 421 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 87.475,00
R0054 421 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 87.475,00
R0055 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 87.475,00
R0056 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Donjem 87.475,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
R0057 421 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 87.475,00
Aktivnost A02 1000 A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 1.180.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 80.000,00
R0058 386 Prijenos sredstava za Iizradu projektne dokumentacije vodosprem "Kraji" Seget Donji
80.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00
R0059 386 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže
200.000,00
Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00
R0060 386 Subvenicje za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00
Izvor KP IZ ŽP - 17%, NAK ZA ENER VJETROPARKA - 58%, HV -25% 800.000,00
R0061 386 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije zagorski vodovod
800.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ EUF - 80%, ŽP - 10%, OP -10% 0,00
R0062 386 Prijenos sredstava za iizgradnju vodospreme "Kraji" Seget Donji 0,00
R0063 421 Izgradnja zagorskog magistralnog vodovoda 0,00
Aktivnost A02 1000 A100005 Izgradnja groblja 1.349.900,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 174.950,00
R0064 382 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici 87.475,00
R0065 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 0,00
R0066 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Ljubitovici 87.475,00
R0067 421 Izgradnja groblja u Ljubitovici 0,00
R0068 421 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 0,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 1.174.950,00
R0069 421 Izrada PGP-a za proširenje groblja u Segetu Donjem 87.475,00
R0070 421 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje groblja 1.000.000,00
Općina Seget 7
R0071 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Segetu Donjem 87.475,00
Kapitalni projekt
A02 1000 K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 2.552.375,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 877.425,00
R0072 412 Izdaci za izradu UPU-a Balančane 240.000,00
R0073 412 Izdaci za izradu UPU-a Čariće-Grgići 375.000,00
R0074 412 Izdaci za konzervatorsko sondiranje terena u UPU Sv. Danijel 87.475,00
R0075 412 Izrada PGP-a za UPU-a Čariće-Grgići 87.475,00
R0076 412 Izrada UPU-a Golf teren 0,00
R0077 412 Izrada PGP-a za golf teren 87.475,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
R0078 412 Obrada postojeće i izrada podloga i prostornih podataka za n 87.475,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 787.475,00
R0079 412 Izrada UPU-a Stara škola 300.000,00
R0080 412 Izrada UPU-a uz crkvu 300.000,00
R0081 412 Izmjena UPU-a Istok Barbušinac Seget Donji 87.475,00
R0082 412 Izdaci za izradu UPU-a Sv. Danijel 100.000,00
Izvor KP IZ ŽP -25%, OP -75% 800.000,00
R0083 412 Izmjena PPU Općine Seget 800.000,00
Program A02 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.145.900,00
Aktivnost A02 1001 A100001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 87.475,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 87.475,00
R0084 323 Održavanje slivnika oborinskih voda 87.475,00
Aktivnost A02 1001 A100002 Čišćenje javnih površina 2.014.900,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 2.014.900,00
R0085 323 Uklanjanje otpada sa javnih površina 87.475,00
R0086 323 Iznošenje i odvoz smeća 1.200.000,00
R0087 323 Izdaci za ekološku rentu 400.000,00
R0088 323 Izdaci za vodu 50.000,00
R0089 323 Deratizacija i dezinsekcija 87.475,00
R0090 323 Program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 15.000,00
R0091 323 Plan gospodarenja otpadom 87.475,00
R0092 323 Zbrinjavanje napuštenih i uginulih životinja 87.475,00
Aktivnost A02 1001 A100003 Održavanje javnih i zelenih površina 612.475,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 237.475,00
R0093 323 Izdaci za održavanje javnih površina 150.000,00
R0094 323 Izdaci za održavanje zelenih površina 87.475,00
Izvor OSTALE PRISTOJEBE (POST.KUĆ.BROJA) 375.000,00
R0095 323 Izdaci za nabavu i ugradnju uličnih ploča 375.000,00
Aktivnost A02 1001 A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 2.087.475,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 2.087.475,00
R0096 323 Izdaci za održavanje nerazvrstanih cesta 2.000.000,00
R0097 323 Izdaci za održavanje puteva pršcem 87.475,00
Aktivnost A02 1001 A100005 Održavanje groblja 220.000,00
Izvor NAKNADA ZA GROBNO MJESTO 220.000,00
R0098 323 Izdaci za održavanje groblja 50.000,00
R0099 323 Izdaci za održavanje infrastrukture na groblju 50.000,00
R0100 323 Ugovor o djelu za održavanje groblja 120.000,00
Aktivnost A02 1001 A100006 Održavanje javne rasvjete 2.187.475,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 2.187.475,00
R0101 322 Potrošak električne energije javne rasvjete 950.000,00
R0102 322 Električna energija - mrežarina 250.000,00
R0103 322 Ukrašavanje božićnim dekoracijama 87.475,00
Općina Seget 8
R0104 323 Održavanje javne rasvjete 900.000,00
Tekući projekt
A02 1001 T100001 Održavanje pomorskog dobra 936.100,00
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 300.000,00
R0105 323 Održavanje pomorskog dobra u Segetu Donjem 150.000,00
R0106 323 Održavanje pomorskog dobra u Seget Vranjici 150.000,00
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 136.100,00
R0107 323 Geodetske usluge 136.100,00
Izvor NAK ZA KON NA PD 40%, TP ŽP - 60% 500.000,00
R0108 323 Uređenje ulice i šetnice na pomorskom dobru u Segetu Donjem 500.000,00
Program A03 1000 NEPOKRETNA IMOVINA 987.275,00
Aktivnost A03 1000 A100001 Održavanje nepokretne imovine 899.800,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 812.325,00
R0109 323 Održavanje općinske zgrade 200.000,00
R0110 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Donjem
87.475,00
R0111 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00
R0112 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem
87.475,00
R0113 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00
R0114 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00
R0115 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00
R0120 323 Održavanje ostalih općinskih zgrada i prostorija 87.475,00
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 87.475,00
R0124 323 Geodetske usluge 87.475,00
Aktivnost A03 1000 A100002 Ulaganje u nepokretnu imovinu 87.475,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 87.475,00
R0119 421 Projektiranje - izgradnja zgrade u Ljubitovici 87.475,00
Program A03 1001 OPREMA 1.167.325,00
Aktivnost A03 1001 A100001 Održavanje opreme i pokretne imovine 339.950,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 150.000,00
R0116 322 Sitan inventar i auto gume 50.000,00
R0117 323 Usluge održavanja ostale opreme 50.000,00
R0118 323 Održavanje prijevoznih sredstava 50.000,00
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA 15.000,00
R0121 329 Premija osiguranja i registracija vozila 15.000,00
Izvor NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 174.950,00
R0122 323 Usluge održavanja hardware 87.475,00
R0123 323 Usluge održavanja software 87.475,00
Aktivnost A03 1001 A100002 Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu 827.375,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 250.000,00
R0125 423 Nabava službenog općinskog automobila 250.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 312.425,00
R0126 382 Oprema za ambulantu 87.475,00
R0127 422 Rashladna komora za mrtvačmicu 50.000,00
R0128 422 Oprema za općinsku zgradu 87.475,00
R0129 422 Nabava božićnih dekoracija 87.475,00
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA 87.475,00
R0130 422 Nabavka kompjutera 87.475,00
Općina Seget 9
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA 177.475,00
R0131 422 Klima uređaji za općinsku zgradu 87.475,00
R0132 422 Izdaci za uredski namještaj 50.000,00
R0133 422 Telefoni, telefonska centrala i sl. 40.000,00
Program A04 1001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 737.475,00
Aktivnost A04 1001 A100001 Operativni program protupožarne zaštite 737.475,00
Izvor P NA P NEKRET. - 70%, KOM. NAK. - 30% 650.000,00
Korisnik 1.1.08 DVD SEGET VRANJICA 650.000,00
R0134 381 Tekuće donacije za operativni program protupožarne zaštite 650.000,00
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 87.475,00
R0135 323 Izdaci za održavanje protupožarnih putova 87.475,00
Program A04 1002 CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00
Aktivnost A04 1002 A100001 Razvoj civilne zaštite 100.000,00
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 100.000,00
R0136 381 Tekuće donacije u novcu 50.000,00
R0137 422 Nabava opreme za civilnu zaštitu 50.000,00
Aktivnost A04 1002 A100002 Javni red i sigurnost 250.000,00
Izvor NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 200.000,00
R0138 381 Potpore PP Trogir i jedinicama prometne mladeži 200.000,00
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 50.000,00
R0139 382 Donacija policijskoj postaji 50.000,00
Program A05 1001 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 675.000,00
Aktivnost A05 1001 A100001 Gospodarstvo i poduzetništvo 375.000,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 375.000,00
R0140 363 Izrada dokumentacije za gospodarsku zonu Prapatnica 375.000,00
Aktivnost A05 1001 A100002 Ulaganje u javni prijevoz 300.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 300.000,00
R0141 386 Nabavka autobusa - Promet d.o.o. Split 300.000,00
Program A06 1001 OBRAZOVANJE 767.475,00
Aktivnost A06 1001 A100001 Ulaganje u obrazovanje 217.475,00
Izvor PRIHOD OD EVIDENCIJE NUV-A 50.000,00
Korisnik 1.4.03 OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 50.000,00
R0142 381 Tekuće donacije školi 50.000,00
Izvor NAKNADA ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA 50.000,00
Korisnik 1.4.09 OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 50.000,00
R0143 381 Akcije u zaštiti okoliša 50.000,00
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 30.000,00
R0144 381 Tekuće donacije u novcu za obrazovne ustanove 30.000,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
Korisnik 1.7.01 OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 87.475,00
R0145 382 Kapitalne donacije školi 87.475,00
Aktivnost A06 1001 A100002 Potpore učenicima 550.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 550.000,00
R0146 372 Stipendije učenicima i studentima 500.000,00
R0147 381 Donacije učenicima 50.000,00
Program A07 1001 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST 130.000,00
Aktivnost A07 1001 A100001 Glazbeno scenska djelatnost 130.000,00
Izvor TROŠARINE 100.000,00
Korisnik 1.1.05 KUD SEGET SEGETSKE MAŽORETKINJE SEGET DONJI 100.000,00
R0148 381 Donacija Segetskim mažoretkinjama 100.000,00
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 30.000,00
Općina Seget 10
R0149 381 Donacija ostalim kulturno-umjetničkim udrugama 30.000,00
Program A07 1002 OČUVANJE SAKRALNE KULTURE 2.150.000,00
Aktivnost A07 1002 A100001 Očuvanje sakralne kulture 2.150.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 500.000,00
Korisnik 1.1.04 OSTALI ŽUPNI UREDI 500.000,00
R0150 382 Donacije ostalim župnim uredima 500.000,00
Izvor NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 100.000,00
Korisnik 1.3.05 ŽUPNI URED BRISTIVICA 50.000,00
R0151 381 Tekuće donacije Župnom uredu Bristivica i Prapatnica 50.000,00
Korisnik 1.3.05 ŽUPNI URED LJUBITOVICA 50.000,00
R0152 381 Tekuće donacije Župnom uredu Ljubitovica 50.000,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 1.050.000,00
Korisnik 1.7.01 ŽUPNI URED SEGET DONJI 50.000,00
R0153 381 Tekuće donacije Župnom uredu Seget Donji 50.000,00
Korisnik 1.7.01 ŽUPNI URED BRISTIVICA 500.000,00
R0154 382 Kapitalna donacija župnom uredu Bristivica i Prapatnica 500.000,00
Korisnik 1.7.01 ŽUPNI URED LJUBITOVICA 500.000,00
R0155 382 Kapitalne donacije Župnom uredu Ljubitovica 500.000,00
Izvor PRIHOD OD SPOM. RENTE 20% I OD PRODAJE ZEM. 80% 500.000,00
Korisnik 4.2.02 ŽUPNI URED SEGET DONJI 500.000,00
R0156 382 Kapitalna donacija Župnom uredu Seget Donji 500.000,00
Program A07 1003 ŠPORT I REKREACIJA 350.000,00
Aktivnost A07 1003 A100001 Šport i rekreacija 350.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 250.000,00
Korisnik 1.1.04 OSTALE ŠPORTSKE UDRUGE 200.000,00
R0157 381 Donacija ostalim športskim udrugama 200.000,00
Korisnik 1.1.04 HLU "KUNA" SEGET GORNJI 50.000,00
R0158 381 Tekuće donacije lovačkoj udruzi 50.000,00
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 100.000,00
Korisnik 1.3.01 PŠU SIDRO SEGET VRANJICA 100.000,00
R0159 381 Donacija PŠU Sidro 100.000,00
Program A08 1001 SOCIJALNE POMOĆI I POTPORE UDRUGAMA 3.697.475,00
Aktivnost A08 1001 A100001 Sufinanciranje prijevoza đaka i studenata 550.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 50.000,00
R0160 381 Izdaci za asistenta u nastavi 50.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 500.000,00
Korisnik 1.4.02 PROMET SPLIT 500.000,00
R0161 372 Sufinanciranje prijevozne karte 500.000,00
Aktivnost A08 1001 A100002 Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora 500.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 500.000,00
R0162 372 Podmirivanje režijskih troškova stanovanja 500.000,00
Aktivnost A08 1001 A100003 Sufinanciranje bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih slučajeva
600.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 600.000,00
R0163 372 Novčana naknada starim, bolesnim i invalidnim osobama 600.000,00
Aktivnost A08 1001 A100004 Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga 300.000,00
Izvor ZATEZNE KAMATE 100.000,00
Korisnik 1.2.01 HVIDR-A SEGET I 2.. BOJNA KRALJ TOMISLAV 100.000,00
R0164 381 Tekuće donacije za rad udruge, obilježavanje obljetnice bojni sl. 100.000,00
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJSKE NAKNADE 200.000,00
Općina Seget 11
Korisnik 1.3.02 UOPHB TROGIRA, OKRUKA, MARINE I SEGETA 100.000,00
R0165 381 Donacija obiteljima poginulih iz Domovinskog rata 100.000,00
Korisnik 1.3.02 UDIVDR RH PODRUŽNICA GT SEGET 100.000,00
R0166 381 Tekuće potpore 100.000,00
Aktivnost A08 1001 A100005 Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom 387.475,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 87.475,00
R0167 372 Prijevoz pitke vode 87.475,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 300.000,00
R0168 372 Prijevoz opskrbe pitkom vodom 300.000,00
Aktivnost A08 1001 A100006 Sufinanciranje udruga građana i političkih stranaka 460.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 320.000,00
R0169 381 Donacija ostalim udrugama i političkim strankama 200.000,00
Korisnik 1.1.04 ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT 5.000,00
R0170 381 Donacija Županijskoj udruzi slijepih 5.000,00
Korisnik 1.1.04 UDRUGA ŠARAC LJUBITOVICA 100.000,00
R0171 381 Tekuće donacije u novcu 100.000,00
Korisnik 1.1.04 UDRUGA DIJABETIČARA 15.000,00
R0172 381 Donacije u novcu udruzi dijabetičara 15.000,00
Izvor ZATEZNE KAMATE 20.000,00
Korisnik 1.2.01 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA SPLIT 20.000,00
R0173 381 Donacija gorskoj službi spašavanja 20.000,00
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 100.000,00
Korisnik 1.3.06 CRVENI KRIŽ TROGIR 100.000,00
R0174 381 Donacija Crvenom križu Trogir 100.000,00
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 20.000,00
Korisnik 1.4.10 TOMS TROGIR 20.000,00
R0175 381 Donacija TOMS Trogir 20.000,00
Aktivnost A08 1001 A100007 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda 600.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 100.000,00
R0176 372 Izdaci za pomoć u elemntarnim nepogodama 100.000,00
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00
R0177 323 Izdaci za čišćenje ulica i prometnica uslijed elementarnih nogoda 200.000,00
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00
R0178 383 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 300.000,00
Aktivnost A08 1001 A100008 Doniranje obitelji s novorođenom djecom 100.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 100.000,00
R0179 371 Naknada za novorođeno dijete 100.000,00
Tekući projekt
A08 1001 T100001 Sufinanciranje troškova ogrijeva 200.000,00
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00
R0180 372 Podmirivanje troškova ogrijeva 200.000,00
Program A08 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 100.000,00
Aktivnost A08 1002 A100001 Zdravstvena zaštita 100.000,00
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 100.000,00
R0181 381 Donacije ambulantama Općine Seget 50.000,00
R0182 381 Donacije ostalim zdravstvenim ustanovama 50.000,00
Program A09 1001 POSLOVNE FINANCIJE 180.000,00
Aktivnost A09 1001 A100001 Financije 180.000,00
Izvor ZATEZNE KAMATE 180.000,00
R0183 343 Usluge banaka i platnog prometa 30.000,00
R0184 343 Zatezne kamate 50.000,00
R0185 385 Proračunska pričuva 100.000,00
Općina Seget 12
Program A10 1001 PREDŠKOLSKI ODGOVJ 20.000,00
Aktivnost A10 1001 A100002 Mala škola 20.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 20.000,00
R0186 323 Izdaci za program male škole 20.000,00
Glava 02 DJEČIJI VRTIĆ 1.460.215,00
Proračunski korisnik
43247 Dječiji vrtić "Tratinčica" 1.460.215,00
Program A10 1001 PREDŠKOLSKI ODGOVJ 1.460.215,00
Aktivnost A10 1001 A100001 Redovni program predškolskog odgoja 1.372.740,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 180.000,00
Korisnik 1.1.01 DV TRATINČICA SEGET DONJI 180.000,00
R0188 329 Naknada za Upravno vijeće 180.000,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 1.192.740,00
Korisnik 1.1.04 DV TRATINČICA SEGET DONJI 1.192.740,00
R0189 311 Plaće za zaposlene 872.000,00
R0190 312 Ostali rashodi za zaposlene 81.600,00
R0191 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 142.800,00
R0192 313 Doprinosi za zapošljavanje 17.340,00
R0193 321 Izdaci za službena putovanja 15.300,00
R0194 321 Naknada za prijevoz na posao i s posla 50.500,00
R0195 329 Premije osiguranja 3.000,00
R0196 329 Ostali rashodi poslovanja 10.200,00
Kapitalni projekt
A10 1001 K100001 Ulaganje u vrtić 87.475,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
Korisnik 1.7.01 DV TRATINČICA SEGET DONJI 87.475,00
R0187 421 Ulaganje u vrtić 87.475,00
Razdjel 002 OPĆINSKO VIJEĆE 660.000,00
Glava 01 OPĆINSKO VIJEĆE 660.000,00
Program A01 1002 ZAKONODAVNO TIJELO 660.000,00
Aktivnost A01 1002 A100001 Općinsko vijeće 600.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 600.000,00
R0197 329 Naknade članovima predstavničkih tijela 400.000,00
R0198 329 Reprezentacija 200.000,00
Tekući projekt
A01 1002 T00001 Dan Općine Seget i blagdan Gospe od Ružarija 60.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 60.000,00
R0199 322 Izdaci za cvijeće i svijeće 10.000,00
R0200 323 Izrada diploma nagrađenima 50.000,00
Razdjel 003 OPĆINSKI NAČELNIK 1.097.475,00
Glava 01 OPĆINSKI NAČELNIK 1.097.475,00
Program A01 1003 IZVRŠNO TIJELO 1.097.475,00
Aktivnost A01 1003 A100001 Općinsko načelnik 860.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 860.000,00
R0201 322 Izdaci za cvijeće i svijeće, te sućuti isl. 30.000,00
R0202 329 Naknade članovima povjerenstava i slično 600.000,00
R0203 329 Naknada Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepog 30.000,00
R0204 329 Reprezentacija 200.000,00
Tekući projekt
A01 1003 T100002 Državni blagdani 227.475,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 87.475,00
R0205 323 Izdaci za nabavu novogodišnjih poklona 87.475,00
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 100.000,00
Općina Seget 13
R0206 329 Reprezentacija 100.000,00
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJSKE NAKNADE 40.000,00
R0207 322 Izdaci za cvijeće i svijeće 10.000,00
R0208 322 Nabava božićnih jelki 30.000,00
Tekući projekt
A01 1003 T100003 Odavanje pijeteta poginulima u Domovinskom ratu 10.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK 10.000,00
R0209 322 Izdaci za cvijeće i svijeće 10.000,00
Projekcije Proračuna Općine Seget za 2015. i 2016
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA procjena 2014 plan 2015 procjena 2016 INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI
34.608.835,00 42.719.530,00 42.202.155,00 123,4 % 98,8 %
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 32.851.360,00 40.962.055,00 40.444.680,00 124,7 % 98,7 %
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 31.391.145,00 39.589.315,00 39.071.940,00 126,1 % 98,7 %
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST 3.432.040,00 3.432.040,00 3.432.040,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Uprava i administracija 3.432.040,00 3.432.040,00 3.432.040,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
3.124.565,00 3.124.565,00 3.124.565,00 100,0 % 100,0 %
R0001 31 Plaće za zaposlene 1.754.506,00 1.754.506,00 1.754.506,00 100,0 % 100,0 %
R0002 31 Ostali navedeni rashodi za zaposlene 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0003 31 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 236.858,00 236.858,00 236.858,00 100,0 % 100,0 %
R0004 31 Doprinos za zapošljavanje 29.826,00 29.826,00 29.826,00 100,0 % 100,0 %
R0005 32 Izdaci za službena putovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0006 32 Naknada za prijevoz na posao i sposla 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
R0007 32 Seminari 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0008 32 Uredski materijal 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0009 32 Električna energija 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %
R0010 32 Motorni benzini dizel gorivo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0011 32 Električna energija - mrežarina 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0012 32 Usluge telefona, mobitela, interneta 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0013 32 Poštarina, poštanske omotnice 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %
R0014 32 Usluge promidžbe i informiranja 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0015 32 Tiskanje glasnika, uvezivanje i sl. 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0016 32 Usluge pravnog zastupanja 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0017 32 Usluge pružanja pravnih savjeta i informacija 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0018 32 Usluge čuvanja imovine 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 % 100,0 %
R0019 32 Sudski troškovi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 % 100,0 %
R0020 32 Elektronski medij 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0021 32 Ostale nespomenute usluge 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor TROŠARINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0022 32 Literatura 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA TVRTKU 137.475,00 137.475,00 137.475,00 100,0 % 100,0 %
R0023 32 Intelektualne usluge 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0024 32 Usluge razvoja softvere-a, radionice 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
R0025 32 Materijal i sredstva za čišćenje 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 8.501.180,00 19.044.350,00 17.614.450,00 224,0 % 92,5 %
Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina 2.019.305,00 7.574.800,00 7.487.325,00 375,1 % 98,8 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.019.305,00 2.074.800,00 1.987.325,00 102,7 % 95,8 %
R0026 42 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Općina Seget 14
R0027 42 Projektna dokumentacija za dogradnju škole 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0028 42 Izrada stupića za reklemna panoe 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0029 42 Revizija građevinskog projekta 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0030 42 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pećine
625.000,00 625.000,00 625.000,00 100,0 % 100,0 %
R0031 42 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0032 42 Uređenje javne površine s spomen obilježjem 87.475,00 87.475,00 0,00 100,0 % 0,0 %
R0033 42 Izgradnja malonogometnog igrališta u Prapatnici 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0034 42 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0035 42 Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane
145.755,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0036 42 Projektna dokumentacija za nadogradnju škole 73.800,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0037 42 Nadzor za izgradnju športske dvorane 0,00 450.000,00 450.000,00 (+Infinity)
100,0 %
R0038 42 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada
300.000,00 87.475,00 87.475,00 29,2 % 100,0 %
R0039 42 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl.
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0040 42 Nabavka kontejnera, kantica za smeće i ostle komunalne oprem
87.475,00 300.000,00 300.000,00 343,0 % 100,0 %
Izvor KP IZ EUF- 80%, ŽP - 10%; OP - 10% 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 (+Infinity)
100,0 %
R0041 42 Izgradnja športske dvorane 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 (+Infinity)
100,0 %
Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 787.275,00 612.325,00 612.325,00 77,8 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PROIZVODNJU VJETRO ENERGIJJE 0,00 262.425,00 262.425,00 (+Infinity)
100,0 %
R0042 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovica 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
R0049 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
R0050 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 787.275,00 349.900,00 349.900,00 44,4 % 100,0 %
R0042 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0043 42 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0044 42 Izgradnja nerazvrstanihh cesta u Segetu Donjem 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0045 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0046 42 Projektna dokumentacije za ipriključak sa DC-8 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0047 42 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC 6133
87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0048 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0049 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0050 42 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100003 Izgradnja javne rasvjete 612.325,00 612.325,00 612.325,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PROIZVODNJU VJETRO ENERGIJJE 0,00 262.425,00 262.425,00 (+Infinity)
100,0 %
R0051 42 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
R0052 42 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
R0053 42 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 524.850,00 262.425,00 262.425,00 50,0 % 100,0 %
R0051 42 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Općina Seget 15
R0052 42 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0053 42 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0054 42 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0055 42 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0056 42 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Donjem 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0057 42 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 1.180.000,00 6.980.000,00 6.900.000,00 591,5 % 98,9 %
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 80.000,00 80.000,00 0,00 100,0 % 0,0 %
R0058 38 Prijenos sredstava za Iizradu projektne dokumentacije vodosprem "Kraji" Seget Donji
80.000,00 80.000,00 0,00 100,0 % 0,0 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
R0059 38 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže
200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0060 38 Subvenicje za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor KP IZ ŽP - 17%, NAK ZA ENER VJETROPARKA - 58%, HV -25% 800.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0061 38 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije zagorski vodovod
800.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ EUF - 80%, ŽP - 10%, OP -10% 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 (+Infinity)
100,0 %
R0062 38 Prijenos sredstava za iizgradnju vodospreme "Kraji" Seget Donji
0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 (+Infinity)
100,0 %
R0063 42 Izgradnja zagorskog magistralnog vodovoda 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (+Infinity)
100,0 %
Aktivnost A100005 Izgradnja groblja 1.349.900,00 2.349.900,00 1.087.475,00 174,1 % 46,3 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 174.950,00 2.262.425,00 0,00 1.293,2 %
0,0 %
R0064 38 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici
87.475,00 87.475,00 0,00 100,0 % 0,0 %
R0065 42 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 0,00 87.475,00 0,00 (+Infinity)
0,0 %
R0066 42 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Ljubitovici
87.475,00 87.475,00 0,00 100,0 % 0,0 %
R0067 42 Izgradnja groblja u Ljubitovici 0,00 1.000.000,00 0,00 (+Infinity)
0,0 %
R0068 42 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 0,00 1.000.000,00 0,00 (+Infinity)
0,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 1.174.950,00 87.475,00 1.087.475,00 7,4 % 1.243,2 %
R0065 42 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 0,00 0,00 87.475,00 0,0 % (+Infinity)
R0067 42 Izgradnja groblja u Ljubitovici 0,00 0,00 500.000,00 0,0 % (+Infinity)
R0068 42 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 0,00 0,00 500.000,00 0,0 % (+Infinity)
R0069 42 Izrada PGP-a za proširenje groblja u Segetu Donjem
87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0070 42 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje groblja
1.000.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0071 42 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Segetu Donjem
87.475,00 87.475,00 0,00 100,0 % 0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 2.552.375,00 915.000,00 915.000,00 35,8 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 877.425,00 915.000,00 915.000,00 104,3 % 100,0 %
R0072 41 Izdaci za izradu UPU-a Balančane 240.000,00 300.000,00 300.000,00 125,0 % 100,0 %
R0073 41 Izdaci za izradu UPU-a Čariće-Grgići 375.000,00 315.000,00 315.000,00 84,0 % 100,0 %
R0074 41 Izdaci za konzervatorsko sondiranje terena u UPU Sv. Danijel
87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0075 41 Izrada PGP-a za UPU-a Čariće-Grgići 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0076 41 Izrada UPU-a Golf teren 0,00 300.000,00 300.000,00 (+Infinity)
100,0 %
R0077 41 Izrada PGP-a za golf teren 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0078 41 Obrada postojeće i izrada podloga i prostornih podataka za n
87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Općina Seget 16
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 787.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0079 41 Izrada UPU-a Stara škola 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0080 41 Izrada UPU-a uz crkvu 300.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0081 41 Izmjena UPU-a Istok Barbušinac Seget Donji 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0082 41 Izdaci za izradu UPU-a Sv. Danijel 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Izvor KP IZ ŽP -25%, OP -75% 800.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0083 41 Izmjena PPU Općine Seget 800.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.145.900,00 7.145.900,00 7.145.900,00 87,7 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0084 32 Održavanje slivnika oborinskih voda 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Čišćenje javnih površina 2.014.900,00 2.014.900,00 2.014.900,00 100,0 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 2.014.900,00 2.014.900,00 2.014.900,00 100,0 % 100,0 %
R0085 32 Uklanjanje otpada sa javnih površina 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0086 32 Iznošenje i odvoz smeća 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 % 100,0 %
R0087 32 Izdaci za ekološku rentu 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 % 100,0 %
R0088 32 Izdaci za vodu 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0089 32 Deratizacija i dezinsekcija 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0090 32 Program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
R0091 32 Plan gospodarenja otpadom 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0092 32 Zbrinjavanje napuštenih i uginulih životinja 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100003 Održavanje javnih i zelenih površina 612.475,00 612.475,00 612.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 237.475,00 237.475,00 237.475,00 100,0 % 100,0 %
R0093 32 Izdaci za održavanje javnih površina 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 %
R0094 32 Izdaci za održavanje zelenih površina 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor OSTALE PRISTOJEBE (POST.KUĆ.BROJA) 375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,0 % 100,0 %
R0095 32 Izdaci za nabavu i ugradnju uličnih ploča 375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 2.087.475,00 1.087.475,00 1.087.475,00 52,1 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 2.087.475,00 1.087.475,00 1.087.475,00 52,1 % 100,0 %
R0096 32 Izdaci za održavanje nerazvrstanih cesta 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,0 % 100,0 %
R0097 32 Izdaci za održavanje puteva pršcem 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100005 Održavanje groblja 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA GROBNO MJESTO 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,0 % 100,0 %
R0098 32 Izdaci za održavanje groblja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0099 32 Izdaci za održavanje infrastrukture na groblju 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0100 32 Ugovor o djelu za održavanje groblja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete 2.187.475,00 2.187.475,00 2.187.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 2.187.475,00 2.187.475,00 2.187.475,00 100,0 % 100,0 %
R0101 32 Potrošak električne energije javne rasvjete 950.000,00 950.000,00 950.000,00 100,0 % 100,0 %
R0102 32 Električna energija - mrežarina 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 %
R0103 32 Ukrašavanje božićnim dekoracijama 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0104 32 Održavanje javne rasvjete 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T100001 Održavanje pomorskog dobra 936.100,00 936.100,00 936.100,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
R0105 32 Održavanje pomorskog dobra u Segetu Donjem 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 %
R0106 32 Održavanje pomorskog dobra u Seget Vranjici 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 136.100,00 136.100,00 136.100,00 100,0 % 100,0 %
R0107 32 Geodetske usluge 136.100,00 136.100,00 136.100,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAK ZA KON NA PD 40%, TP ŽP - 60% 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
R0108 32 Uređenje ulice i šetnice na pomorskom dobru u Segetu Donjem
500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1000 NEPOKRETNA IMOVINA 987.275,00 887.275,00 1.799.800,00 89,9 % 202,8 %
Aktivnost A100001 Održavanje nepokretne imovine 899.800,00 799.800,00 799.800,00 88,9 % 100,0 %
Općina Seget 17
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 812.325,00 712.325,00 712.325,00 87,7 % 100,0 %
R0109 32 Održavanje općinske zgrade 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50,0 % 100,0 %
R0110 32 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Donjem
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0111 32 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0112 32 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0113 32 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Bristivici
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0114 32 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Prapatnici
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0115 32 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Ljubitovici
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0120 32 Održavanje ostalih općinskih zgrada i prostorija 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0124 32 Geodetske usluge 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Ulaganje u nepokretnu imovinu 87.475,00 87.475,00 1.000.000,00 100,0 % 1.143,2 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 87.475,00 87.475,00 1.000.000,00 100,0 % 1.143,2 %
R0119 42 Projektiranje - izgradnja zgrade u Ljubitovici 87.475,00 87.475,00 1.000.000,00 100,0 % 1.143,2 %
Program 1001 OPREMA 1.167.325,00 779.850,00 779.850,00 66,8 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i pokretne imovine 339.950,00 339.950,00 339.950,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 %
R0116 32 Sitan inventar i auto gume 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0117 32 Usluge održavanja ostale opreme 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0118 32 Održavanje prijevoznih sredstava 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
R0121 32 Premija osiguranja i registracija vozila 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 174.950,00 174.950,00 174.950,00 100,0 % 100,0 %
R0122 32 Usluge održavanja hardware 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0123 32 Usluge održavanja software 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu 827.375,00 439.900,00 439.900,00 53,2 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0125 42 Nabava službenog općinskog automobila 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 312.425,00 262.425,00 262.425,00 84,0 % 100,0 %
R0126 38 Oprema za ambulantu 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0126 42 Oprema za ambulantu 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
R0127 42 Rashladna komora za mrtvačmicu 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0128 42 Oprema za općinsku zgradu 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0129 42 Nabava božićnih dekoracija 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0130 42 Nabavka kompjutera 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA 177.475,00 90.000,00 90.000,00 50,7 % 100,0 %
R0131 42 Klima uređaji za općinsku zgradu 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0132 42 Izdaci za uredski namještaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0133 42 Telefoni, telefonska centrala i sl. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 737.475,00 737.475,00 737.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Operativni program protupožarne zaštite 737.475,00 737.475,00 737.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor P NA P NEKRET. - 70%, KOM. NAK. - 30% 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik DVD SEGET VRANJICA 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 % 100,0 %
R0134 38 Tekuće donacije za operativni program protupožarne zaštite
650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0135 32 Izdaci za održavanje protupožarnih putova 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Općina Seget 18
Program 1002 CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Razvoj civilne zaštite 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0136 38 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0137 42 Nabava opreme za civilnu zaštitu 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Javni red i sigurnost 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
R0138 38 Potpore PP Trogir i jedinicama prometne mladeži
200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0139 38 Donacija policijskoj postaji 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1001 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 675.000,00 300.000,00 300.000,00 44,4 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Gospodarstvo i poduzetništvo 375.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 375.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0140 36 Izrada dokumentacije za gospodarsku zonu Prapatnica
375.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100002 Ulaganje u javni prijevoz 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
R0141 38 Nabavka autobusa - Promet d.o.o. Split 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1001 OBRAZOVANJE 767.475,00 767.475,00 767.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Ulaganje u obrazovanje 217.475,00 217.475,00 217.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD EVIDENCIJE NUV-A 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0142 38 Tekuće donacije školi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0143 38 Akcije u zaštiti okoliša 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0144 38 Tekuće donacije u novcu za obrazovne ustanove 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0145 38 Kapitalne donacije školi 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Potpore učenicima 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 % 100,0 %
R0146 37 Stipendije učenicima i studentima 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
R0147 38 Donacije učenicima 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1001 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Glazbeno scenska djelatnost 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor TROŠARINE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik KUD SEGET SEGETSKE MAŽORETKINJE SEGET DONJI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0148 38 Donacija Segetskim mažoretkinjama 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0149 38 Donacija ostalim kulturno-umjetničkim udrugama
30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1002 OČUVANJE SAKRALNE KULTURE 2.150.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 81,4 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Očuvanje sakralne kulture 2.150.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 81,4 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
Korisnik OSTALI ŽUPNI UREDI 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
R0150 38 Donacije ostalim župnim uredima 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik ŽUPNI URED BRISTIVICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Općina Seget 19
R0151 38 Tekuće donacije Župnom uredu Bristivica i Prapatnica
50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik ŽUPNI URED LJUBITOVICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0152 38 Tekuće donacije Župnom uredu Ljubitovica 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 1.050.000,00 850.000,00 850.000,00 81,0 % 100,0 %
Korisnik ŽUPNI URED SEGET DONJI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0153 38 Tekuće donacije Župnom uredu Seget Donji 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik ŽUPNI URED BRISTIVICA 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
R0154 38 Kapitalna donacija župnom uredu Bristivica i Prapatnica
500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
Korisnik ŽUPNI URED LJUBITOVICA 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
R0155 38 Kapitalne donacije Župnom uredu Ljubitovica 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
Izvor PRIHOD OD SPOM. RENTE 20% I OD PRODAJE ZEM. 80% 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
Korisnik ŽUPNI URED SEGET DONJI 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
R0156 38 Kapitalna donacija Župnom uredu Seget Donji 500.000,00 400.000,00 400.000,00 80,0 % 100,0 %
Program 1003 ŠPORT I REKREACIJA 350.000,00 300.000,00 300.000,00 85,7 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Šport i rekreacija 350.000,00 300.000,00 300.000,00 85,7 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik OSTALE ŠPORTSKE UDRUGE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
R0157 38 Donacija ostalim športskim udrugama 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik HLU "KUNA" SEGET GORNJI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0158 38 Tekuće donacije lovačkoj udruzi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 %
Korisnik PŠU SIDRO SEGET VRANJICA 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 %
R0159 38 Donacija PŠU Sidro 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 %
Program 1001 SOCIJALNE POMOĆI I POTPORE UDRUGAMA 3.697.475,00 3.577.475,00 3.577.475,00 96,8 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje prijevoza đaka i studenata 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0160 38 Izdaci za asistenta u nastavi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik PROMET SPLIT 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
R0161 37 Sufinanciranje prijevozne karte 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
R0162 37 Podmirivanje režijskih troškova stanovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100003 Sufinanciranje bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih slučajeva
600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 %
R0163 37 Novčana naknada starim, bolesnim i invalidnim osobama
600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100004 Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga 300.000,00 240.000,00 240.000,00 80,0 % 100,0 %
Izvor ZATEZNE KAMATE 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 %
Korisnik HVIDR-A SEGET I 2.. BOJNA KRALJ TOMISLAV 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 %
R0164 38 Tekuće donacije za rad udruge, obilježavanje obljetnice bojni sl.
100.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJSKE NAKNADE 200.000,00 160.000,00 160.000,00 80,0 % 100,0 %
Korisnik UOPHB TROGIRA, OKRUKA, MARINE I SEGETA 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 %
R0165 38 Donacija obiteljima poginulih iz Domovinskog rata
100.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 %
Korisnik UDIVDR RH PODRUŽNICA GT SEGET 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 %
R0166 38 Tekuće potpore 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 % 100,0 %
Aktivnost A100005 Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom 387.475,00 387.475,00 387.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Općina Seget 20
R0167 37 Prijevoz pitke vode 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
R0168 37 Prijevoz opskrbe pitkom vodom 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100006 Sufinanciranje udruga građana i političkih stranaka 460.000,00 400.000,00 400.000,00 87,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 320.000,00 260.000,00 260.000,00 81,3 % 100,0 %
R0169 38 Donacija ostalim udrugama i političkim strankama
200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %
R0170 38 Donacija Županijskoj udruzi slijepih 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik UDRUGA ŠARAC LJUBITOVICA 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40,0 % 100,0 %
R0171 38 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40,0 % 100,0 %
Korisnik UDRUGA DIJABETIČARA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
R0172 38 Donacije u novcu udruzi dijabetičara 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor ZATEZNE KAMATE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA SPLIT 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
R0173 38 Donacija gorskoj službi spašavanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik CRVENI KRIŽ TROGIR 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0174 38 Donacija Crvenom križu Trogir 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik TOMS TROGIR 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
R0175 38 Donacija TOMS Trogir 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100007 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0176 37 Izdaci za pomoć u elemntarnim nepogodama 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
R0177 32 Izdaci za čišćenje ulica i prometnica uslijed elementarnih nogoda
200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
R0178 38 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100008 Doniranje obitelji s novorođenom djecom 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0179 37 Naknada za novorođeno dijete 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T100001 Sufinanciranje troškova ogrijeva 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
R0180 37 Podmirivanje troškova ogrijeva 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PRAVO SLUŽNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0181 38 Donacije ambulantama Općine Seget 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0182 38 Donacije ostalim zdravstvenim ustanovama 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Glavni program A09 POSLOVNE FINANCIJE 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1001 POSLOVNE FINANCIJE 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Financije 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor ZATEZNE KAMATE 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 %
R0183 34 Usluge banaka i platnog prometa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0184 34 Zatezne kamate 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
R0185 38 Proračunska pričuva 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOVJ 20.000,00 107.475,00 107.475,00 537,4 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Mala škola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
R0186 32 Izdaci za program male škole 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Općina Seget 21
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u vrtić 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
R0187 42 Ulaganje u vrtić 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity)
100,0 %
GLAVA 02 DJEČIJI VRTIĆ 1.460.215,00 1.372.740,00 1.372.740,00 94,0 % 100,0 %
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOVJ 0,00 180.000,00 180.000,00 (+Infinity)
100,0 %
Aktivnost A100001 Redovni program predškolskog odgoja 0,00 180.000,00 180.000,00 (+Infinity)
100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
0,00 180.000,00 180.000,00 (+Infinity)
100,0 %
Korisnik DV TRATINČICA SEGET DONJI 0,00 180.000,00 180.000,00 (+Infinity)
100,0 %
R0188 32 Naknada za Upravno vijeće 0,00 180.000,00 180.000,00 (+Infinity)
100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 43247 DJEČIJI VRTIĆ "TRATINČICA" 1.460.215,00 1.192.740,00 1.192.740,00 81,7 % 100,0 %
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOVJ 1.460.215,00 1.192.740,00 1.192.740,00 81,7 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Redovni program predškolskog odgoja 1.372.740,00 1.192.740,00 1.192.740,00 86,9 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
180.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Korisnik DV TRATINČICA SEGET DONJI 180.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0188 32 Naknada za Upravno vijeće 180.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 1.192.740,00 1.192.740,00 1.192.740,00 100,0 % 100,0 %
Korisnik DV TRATINČICA SEGET DONJI 1.192.740,00 1.192.740,00 1.192.740,00 100,0 % 100,0 %
R0189 31 Plaće za zaposlene 872.000,00 872.000,00 872.000,00 100,0 % 100,0 %
R0190 31 Ostali rashodi za zaposlene 81.600,00 81.600,00 81.600,00 100,0 % 100,0 %
R0191 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 142.800,00 142.800,00 142.800,00 100,0 % 100,0 %
R0192 31 Doprinosi za zapošljavanje 17.340,00 17.340,00 17.340,00 100,0 % 100,0 %
R0193 32 Izdaci za službena putovanja 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 % 100,0 %
R0194 32 Naknada za prijevoz na posao i s posla 50.500,00 50.500,00 50.500,00 100,0 % 100,0 %
R0195 32 Premije osiguranja 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 % 100,0 %
R0196 32 Ostali rashodi poslovanja 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u vrtić 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Korisnik DV TRATINČICA SEGET DONJI 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
R0187 42 Ulaganje u vrtić 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE 660.000,00 660.000,00 660.000,00 100,0 % 100,0 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE 660.000,00 660.000,00 660.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1002 ZAKONODAVNO TIJELO 660.000,00 660.000,00 660.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Općinsko vijeće 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 %
R0197 32 Naknade članovima predstavničkih tijela 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 % 100,0 %
R0198 32 Reprezentacija 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T00001 Dan Općine Seget i blagdan Gospe od Ružarija 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %
R0199 32 Izdaci za cvijeće i svijeće 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
R0200 32 Izrada diploma nagrađenima 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK 1.097.475,00 1.097.475,00 1.097.475,00 100,0 % 100,0 %
GLAVA 01 OPĆINSKI NAČELNIK 1.097.475,00 1.097.475,00 1.097.475,00 100,0 % 100,0 %
Program 1003 IZVRŠNO TIJELO 1.097.475,00 1.097.475,00 1.097.475,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Općinsko načelnik 860.000,00 860.000,00 860.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
860.000,00 860.000,00 860.000,00 100,0 % 100,0 %
R0201 32 Izdaci za cvijeće i svijeće, te sućuti isl. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0202 32 Naknade članovima povjerenstava i slično 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 %
Općina Seget 22
R0203 32 Naknada Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepog
30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
R0204 32 Reprezentacija 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T100002 Državni blagdani 227.475,00 227.475,00 227.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
R0205 32 Izdaci za nabavu novogodišnjih poklona 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA PROMET NEKRETNINA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
R0206 32 Reprezentacija 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor NAKNADA ZA KONCESIJSKE NAKNADE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 %
R0207 32 Izdaci za cvijeće i svijeće 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
R0208 32 Nabava božićnih jelki 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T100003 Odavanje pijeteta poginulima u Domovinskom ratu 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
Izvor POREZ NA DOHODAK
10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
R0209 32 Izdaci za cvijeće i svijeće 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
PLAN PRORAČUNA PO
FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA 2014. GODINU
Račun i naziv računa Opće javne
službe Obrana Javni red i
sigurnost Ekonomski
poslovi Zaštita okoliša
Stambeni i zajednički
objekti
Zdravstvo Rekreacija kultura i religija
Obrazovanje Socijalna zaštita
Ukupno
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene 2.121.190,00 - - - - - - - 1.113.740,00 - 3.234.930,00
311 Plaće (Bruto) 1.754.506,00 - - - - - - - 872.000,00 - 2.626.506,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 - - - - - - - 81.600,00 - 181.600,00
313 Doprinosi na plaće 266.684,00 - - - - - - - 160.140,00 - 426.824,00
32 Materijalni rashodi 3.068.325,00 87.475,00 - 9.385.650,00 - - - - 279.000,00 200.000,00 13.020.450,00
321 Naknade troškova zaposlenim 230.000,00 - - - - - - - 65.800,00 - 295.800,00
322 Rashodi za materijal i ener 337.475,00 - - 1.337.475,00 - - - - - - 1.674.950,00
323 Rashodi za usluge 870.850,00 87.475,00 - 8.033.175,00 - - - - 20.000,00 200.000,00 9.211.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi 1.630.000,00 - - 15.000,00 - - - - 193.200,00 - 1.838.200,00
34 Financijski rashodi 80.000,00 - - - - - - - - - 80.000,00
343 Ostali financijski rashodi 80.000,00 - - - - - - - - - 80.000,00
36 Pomoći dane u inozemstv. - - - 375.000,00 - - - - - - 375.000,00
363 Pomoći unutar općeg proraču - - - 375.000,00 - - - - - - 375.000,00
37 Naknade građanima i kuć. - - - - - - - - 500.000,00 2.387.475,00 2.887.475,00
371 Naknade građanima i kućanst - - - - - - - - - 100.000,00 100.000,00
372 Ostale naknade građanima i - - - - - - - - 500.000,00 2.287.475,00 2.787.475,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 700.000,00 250.000,00 1.654.950,00 - - 100.000,00 2.630.000,00 267.475,00 1.110.000,00 6.812.425,00
381 Tekuće donacije - 700.000,00 200.000,00 - - - 100.000,00 630.000,00 180.000,00 810.000,00 2.620.000,00
382 Kapitalne donacije - - 50.000,00 174.950,00 - - - 2.000.000,00 87.475,00 - 2.312.425,00
383 Kazne, penali i naknade šte - - - - - - - - - 300.000,00 300.000,00
385 Izvanredni rashodi 100.000,00 - - - - - - - - - 100.000,00
386 Kapitalne pomoći - - - 1.480.000,00 - - - - - - 1.480.000,00
UKUPNO: 5.369.515,00 787.475,00 250.000,00 11.415.600,00
- - 100.000,00 2.630.000,00 2.160.215,00 3.697.475,00 26.410.280,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 Rashodi za nabavu nepro. - - - 2.552.375,00 - - - - - - 2.552.375,00
412 Nematerijalna imovina - - - 2.552.375,00 - - - - - - 2.552.375,00
42 Rashodi za nabavu proiz. - 50.000,00 - 5.508.705,00 - - - - 87.475,00 - 5.646.180,00
421 Građevinski objekti - - - 4.293.855,00 - - - - 87.475,00 - 4.381.330,00
Općina Seget 23
422 Postrojenja i oprema - 50.000,00 - 964.850,00 - - - - - - 1.014.850,00
423 Prijevozna sredstva - - - 250.000,00 - - - - - - 250.000,00
UKUPNO: - 50.000,00 - 8.061.080,00 - - - - 87.475,00 - 8.198.555,00 SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI: 5.369.515,00 837.475,00 250.000,00 19.476.680,0
0 - - 100.000,00 2.630.000,00 2.247.690,00 3.697.475,00 34.608.835,0
0
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županje za 2014. iznosi
148.262.461,00 kuna, za
2015. godinu iznosi 139.620.129,00 kuna te za 2016. godinu iznosi
136.434.829,00 kuna, i daje se u
nastavku.
Plan razvojnih programa Županijske uprave za ceste Split, kao
izvanproračunskog korisnika
Splitsko-dalmatinske županije, za 2014. iznosi 50.100.000,00 kuna, za
2015. godinu iznosi
48.036.000,00 kuna te za 2016. godinu iznosi 47.167.000,00 kuna.
Općina Seget 24
Javne površine
u kunama - tekuće cijene
Stanje investicijskog ciklusa
(događaj) Datum Šifra Naziv
Potvrda DIP . . Proračunski korisnik:
Potvrda LD/DPU . . Općina/grad/županija 1 OPĆINA SEGET
Lokacijska dozvola: Regionalni razvojni
program : NE
Potvrda IP Državni razvojni program : NE
Građevinska dozvola Program A02 ULAGANJE U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Početak radova: Projekt/investicija: A021000A100001 Izgradnja javnih površina
Izmjena IP Investitor: Općina Seget
Uporabna dozvola Namjena i cilj: - izgradnja mogostupa, izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pećine,
izdaci za nadzor, revizija građevinskog projekta- izgradnja malonogometnog igrališta u
Praptnici - projektiranje i izgradnja športske dvorane - prijektiranje i dogradnja i
nadogradnja škole - nabava komunalne opreme - uređenje javne površine s spomen
obilježjem - izrada Izmjena PPUOS i UPU-a - izrada reklamnih panoa - obrada postojeće i
izrada podloga i prostornih podataka za novu PP
Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2.014 2.015 2.016 Nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
4214 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Projek. dokum. za dogradnju škole 174.950 87.475 87.475
4214 Izrada stupića za reklamne panoe 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4214 Revizija građevinskog projekta 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Izgradnja jp obala Kuštalova-Pećine 1.875.000 625.000 625.000 625.000
4214 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Uređenje jp s spomen obilježje 174.950 87.475 87.475 0
4214 Izgradnja igrališta u Prapatnic 87.475 87.475 0 0
4214 Nadzor za izgradnju javnih površina 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4214 Projek. dokum. za izgra. športske dvorane 291.510 145.755 145.755 0 0
4214 Projek. dokum. za nadogradnju škole 147.600 73.800 73.800 0 0
4214 Nadzor za izgradnju športske dvorane 900.000 0 450.000 450.000
4227 Naba. kontejnera za sortiranje komun. otpada 474.950 300.000 87.475 87.475
4214 Nabava nadstrešnic za autob.staj.,klupa 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4227 Nabava kontejnera i kantica za smeće i ost.
Opreme 774.950 87.475 87.475 300.000 300.000
4214 Izgradnja športske dvoran, škole 11.000.000 0 5.500.000 5.500.000
Općina Seget 25
4126 Izrada UPU-a Balančane, ost. UPU-i 840.000 240.000 300.000 300.000
4126 Izrada UPU-a Čariće-Grgići, ost. UPU-a 1.005.000 375.000 315.000 315.000
4126 Izdaci za konzer. Sond. terena UPU-a Sv.Danijeli
dr. 87.475 87.475 0 0
4126 Izrada PGP-a za UPU Čariće-Grgići 87.475 87.475
4126 Izrada UPU-a golf teren 600.000 0 300.000 300.000
4126 Izrada PGp-a za golf teren 87.475 87.475
4264 Obrad postojeće i izrada podloga za novu PPD 87.475 87.475 0 0
4126 Izrada UPU-a Stara škola i dr. 500.000 200.000 300.000 0 0
4126 Izrada UPU-a Uz crkvu i dr. 300.000 300.000 0 0
4126 Izmjena UPU-a Istok Barbušinac Seget Donji 174.950 87.475 87.475
4126 Izdaci za izradu UPU-a Sv. Danijel 100.000 100.000
4126 Izmjene PPU Općine Seget 1.712.525 912.525 800.000 0 0
Ukupno rashodi i izdaci 23.320.735 1.856.930 4.571.680 8.489.800 8.402.325
IZVORI FINANCIRANJA Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2.014 2.015 2.016 Nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
1.
Op
ći
pri
ho
di i
pri
mic
i
65231 Komunalni doprinosi 12.058.310 1.569.455 3.496.730 3.539.800 3.452.325
63322 Kapitalne pomoći iz žup. Proračuna 2.374.950 287.475 987.475 550.000 550.000
63321 Kapitalne pomoći iz EUF 8.800.000 0 4.400.000 4.400.000
7111 Prihod od prodaje zemljišta 87.475 87.475
Ukupno 1. 23.320.735 1.856.930 4.571.680 8.489.800 8.402.325
2.
Vla
sti
ti p
rih
od
i
0
0
0
0
Ukupno 2. 0
3.
Pri
ho
di
za
po
se
bn
e
na
mje
ne 0
0
0
0
Ukupno 3. 0
4. Po
mo
ći
0
Općina Seget 26
0
0
Ukupno 4. 0
5.
Do
na
cij
e 0
0
0
0
Ukupno 5. 0
6.
Pri
ho
di
od
ne
fin
an
cijs
ke
imo
vin
e i
na
do
kn
ad
e š
teta
s
os
no
va
osig
ura
nja
0
0
0
0
0
Ukupno 6. 0
7.
Nam
jen
sk
i
pri
mic
i o
d
za
du
živ
an
ja 0
0
0
0
Ukupno 7. 0
IZVORI SVEUKUPNO: 23.320.735 0 1.856.930 4.571.680 8.489.800 8.402.325 0
Nerazvrstane ceste
u kunama - tekuće cijene
Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv
Potvrda DIP . . Proračunski korisnik:
Potvrda LD/DPU . . Općina/grad/županija 1 OPĆINA SEGET
Lokacijska dozvola: Regionalni razvojni program : NE
Potvrda IP Državni razvojni program : NE
Građevinska dozvola Program A02 ULAGANJE U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Početak radova: Projekt/investicija: A021000A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta
Izmjena IP Investitor:
Uporabna dozvola Namjena i cilj: Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Donjem, Seget Vranjici, Segetu
Gornjem, Bristivici, Praptnici i Ljubitovici, izdaci za nadzor, te projektna rješenja za za
priključak i kružni tok na DC-8 Predaja na uporabu
Konačni obračun
Općina Seget 27
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
4213 Izgradnja nerazvrst. cesta u Segetu Donjem 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4213 Izgradnja nerazvrst. cestau u Seget Vranjic 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4213 Izgradnja nerazvrst. cestau u Segetu Gornjem 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4213 Izgradnja nerazvrst. cestau u Bristivici 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4213 Izgradnja nerazvrst. cestau u Prapatnici 262.425 87.475 87.475 87.475
4213 Izgradnja nerazvrst. cestau u Ljubitovici 262.425 87.475 87.475 87.475
4213 Izdaci za nadzor za izgradnju ner.cesta 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4213 Proj.dokum. za izgr. kružni tok na spoju DC-8 i ŽC
6133 87.475 87.475 0 0
4213 Proj.dokum. za priklj. na DC-8 87.475 87.475 0 0
Ukupno rashodi i izdaci 2.449.300 437.375 787.275 612.325 612.325
IZVORI FINANCIRANJA Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
1.
Op
ći
pri
ho
di i
pri
mic
i
65231 Komunalni doprinosi 1.924.450 0 437.375 787.275 349.900 349.900
642 Naknada za proizvodnju vjetroenergije 524.850 0 262.425 262.425
0
0
0
0
Ukupno 1. 2.449.300 437.375 787.275 612.325 612.325
2.
Vla
sti
ti p
rih
od
i 0
0
0
0
0
Ukupno 2. 0
3.
Pri
ho
d
i za
po
se
b
ne
na
mje
ne
0
0
Općina Seget 28
0
0
Ukupno 3. 0
4.
Po
mo
ći 0
0
0
Ukupno 4. 0
5.
Do
na
cij
e 0
0
0
0
Ukupno 5. 0
6.
Pri
ho
di
od
ne
fin
an
cijs
ke
imo
vin
e i n
ad
okn
ad
e
šte
ta s
os
no
va
os
igu
ran
ja
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno 6. 0
7.
Nam
jen
sk
i
pri
mic
i o
d
za
du
živ
an
ja 0
0
0
0
Ukupno 7. 0
IZVORI SVEUKUPNO: 2.449.300 437.375 787.275 612.325 612.325
Javna rasvjeta
u kunama - tekuće cijene
Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv
Potvrda DIP . . Proračunski korisnik:
Potvrda LD/DPU . . Općina/grad/županija 1 OPĆINA SEGET
Lokacijska dozvola: Regionalni razvojni program : NE
Općina Seget 29
Potvrda IP Državni razvojni program : NE
Građevinska dozvola Program A02 ULAGANJE U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Početak radova: Projekt/investicija: A021000A100003 Izgradnja javne rasvjete
Izmjena IP Investitor:
Uporabna dozvola Namjena i cilj: Izgradnja javne rasvjete i ugradnja priključka s nadzorom u Segetu Donjem, Seget
Vranjici, Bristivici, Praptnici, Ljubitovici Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
4214 Izgradnja javne rasvjete u Segetu
Donjem 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4214 Izgradnja javne rasvjete u Seget
Vranjici 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Izgradnja javne rasvjete u Segetu
Gornjem 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 262.425 87.475 87.475 87.475
4214 Nadzor za izgradnju 349.900 87.475 87.475 87.475 87.475
4214 Ugradnja priključka za javnu rasvjetu 20.000 20.000
0
0
Ukupno rashodi i izdaci 2.031.925 194.950 612.325 612.325 612.325
IZVORI FINANCIRANJA Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
1.
Op
ći
pri
ho
di i
pri
mic
i
65231 Komunalni doprinosi 1.244.650 194.950 524.850 262.425 262.425
642 Naknada za proizvodnju vjetroenergije 524.850 262.425 262.425
7111 Prihod od prodaje zemljišta 262.425 87.475 87.475 87.475
0
0
Ukupno 1. 2.031.925 194.950 612.325 612.325 612.325
Općina Seget 30
2. V
las
titi
pri
ho
di 0
0
0
0
0
Ukupno 2. 0
3.
Pri
ho
di
za
po
se
bn
e
na
mje
ne 0
0
0
0
Ukupno 3. 0
4.
Po
mo
ći 0
0
0
Ukupno 4. 0
5.
Do
na
cij
e 0
0
0
0
Ukupno 5. 0
6.
Pri
ho
di
od
ne
fin
an
cijs
ke
imo
vin
e i n
ad
okn
ad
e
šte
ta s
os
no
va
os
igu
ran
ja
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno 6. 0
7.
Nam
jen
sk
i
pri
mic
i o
d
za
du
živ
an
ja 0
0
0
0
Općina Seget 31
Ukupno 7. 0
IZVORI SVEUKUPNO: 2.031.925 194.950 612.325 612.325 612.325
Vodoopskrba
u kunama - tekuće cijene
Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv
Potvrda DIP . . Proračunski korisnik:
Potvrda LD/DPU . . Općina/grad/županija 1 OPĆINA SEGET
Lokacijska dozvola: Regionalni razvojni program : NE
Potvrda IP Državni razvojni program : NE
Građevinska dozvola Program A02 ULAGANJE U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Početak radova: Projekt/investicija: A021000A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava
Izmjena IP Investitor:
Uporabna dozvola Namjena i cilj: - prijenos sredstava za projektiranje i izgradnju zagorskog magistralnog
vodovoda i vodospreme "Kraji" u Segetu Donjem, subvencije za Eko Kaštelanski zaljev,
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za za izgradnju kanalizacijske mreže Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
38 Prije. sred. za iizradu projk. dokum. vodospr.
"Kraji" 160.000 80.000 80.000 0
38 Rješa.imov.-prav.odno. za izgr.kanal. mreže 600.000 200.000 200.000 200.000
38 Subvencije Eko Kaštelanski zaljev 300.000 100.000 100.000 100.000
38 Prijenos sred. za izradu proj dok. zag.vodo. 800.000 800.000 0 0
38 Prij.sred. Za izgr. Vodos."Kraji" Seget Donji 7.400.000 200.000 0 3.600.000 3.600.000
38 Prijen.sred. Za izgrad.zagor.magi.vodov. 6.400.000 400.000 0 3.000.000 3.000.000
Ukupno rashodi i izdaci 15.660.000 600.000 1.180.000 6.980.000 6.900.000
IZVORI FINANCIRANJA Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
64233 Boravišna pristojba 160.000 80.000 80.000 0
6532 Komunalni doprinos 1.920.000 200.000 860.000 860.000
65229 Vodni dorpino, (Nak. za prik.na vodu) 450.000 150.000 100.000 100.000 100.000
Općina Seget 32
63322 Kapitalne pomoći iz županij. prorč 1.456.000 136.000 660.000 660.000
634 Kapitalna potpora Hrvatskh voda 200.000 200.000 0 0
63421 Kapitalne pomoći iz EUF 10.560.000 0 5.280.000 5.280.000
64233 Naknada za korištenje prostora vjetroparka 864.000 400.000 464.000 0 0
652 Pihod od naknade za uređenje voda 50.000 50.000 0 0 0
Ukupno 1. 15.660.000 600.000 1.180.000 6.980.000 6.900.000
2.
Vla
sti
ti p
rih
od
i
0
0
0
0
Ukupno 2. 0
3.
Pri
ho
d
i za
po
se
b
ne
na
mje
ne
0
0
Ukupno 3. 0
4.
Po
mo
ći 0
0
0
Ukupno 4. 0
5.
Do
na
ci
je 0
0
Ukupno 5. 0
6.
Pri
ho
di
od
ne
fin
an
cijs
ke
im
ov
ine
i
na
do
kn
ad
e š
teta
s
os
no
va
os
igu
ran
ja
0
0
0
Ukupno 6. 0
7.
Nam
jen
sk
i
pri
mic
i o
d
za
du
živ
an
j
a
0
0
0
Ukupno 7. 0
IZVORI SVEUKUPNO: 15.660.000 0 600.000 1.180.000 6.980.000 6.900.000
Općina Seget 33
Groblje
u kunama - tekuće cijene
Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv
Potvrda DIP . . Proračunski korisnik:
Potvrda LD/DPU . . Općina/grad/županija 1 OPĆINA SEGET
Lokacijska dozvola: Regionalni razvojni program : NE
Potvrda IP Državni razvojni program : NE
Građevinska dozvola Program A02 ULAGANJE U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Početak radova: Projekt/investicija: A021000A100005 Izgradnja groblja
Izmjena IP Investitor:
Uporabna dozvola Namjena i cilj: - Izgradnja groblja s nadzorom u Segetu Donjem, izrada projektne dokumentacije
za groblje u Ljubitovici, Praptnici i Bristivici, te izdaci za otkup zemljišta za izgradnju groblja u
Segetu Donjem Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
38 Prijenos sred. Za izg.mrtv.u Ljubitovici 174.950 87.475 87.475 0
4214 Izdaci za nadzor za izgradnju groblja 174.950 0 87.475 87.475
4214 Projek.dokum. za izg.groblja u Ljubitovici 262.425 87.475 87.475 87.475 0
4214 Izgradnja groblja u Ljubitovici 1.500.000 0 1.000.000 500.000
4214 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 1.500.000 0 1.000.000 500.000
4214 Izrada PGP-a za proš.grob. u Segetu Donjem 87.475 87.475 0 0
4214 Rješav. imov.-prav.odnosa za proš.grob.u Segetu
Donjem 1.000.000 1.000.000 0 0
4214 Projek.dokum. za izg.groblja u Segetu Donjem 174.950 87.475 87.475 0
Ukupno rashodi i izdaci 4.874.750 87.475 1.349.900 2.349.900 1.087.475
IZVORI FINANCIRANJA Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije
2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.
Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7
1.
Op
ći
pri
ho
di
i
pri
mic
i
65231 Komunalni doprinos 3.612.325 87.475 174.950 2.262.425 1.087.475
72149 Prihod od prodaje grobnih mjesta 1.262.425 1.174.950 87.475 0
Općina Seget 34
0
0
Ukupno 1. 4.874.750 87.475 1.349.900 2.349.900 1.087.475
2.
Vla
sti
ti p
rih
od
i 0
0
0
0
0
Ukupno 2. 0
3.
Pri
ho
di
za
po
se
bn
e
na
mje
ne 0
0
0
0
Ukupno 3. 0
4.
Po
mo
ći 0
0
0
Ukupno 4. 0
5.
Do
na
cij
e 0
0
0
0
Ukupno 5. 0
6.
Pri
ho
di
od
ne
fin
an
cijs
ke
imo
vin
e i n
ad
okn
ad
e
šte
ta s
os
no
va
os
igu
ran
ja
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno 6. 0
7. Na
mj
en
sk
i
pri
mi
ci
od
za
du
živ
an
j
a
0
Općina Seget 35
0
0
0
Ukupno 7. 0
IZVORI SVEUKUPNO: 4.874.750 87.475 1.349.900 2.349.900 1.087.475
Općina Seget 36
PROGRAMI U 2014. GODINI
PROGRAM REDOVNA DJELATNOST
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – pročišćeni tekst (NN 19/13)
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa Redovna djelatnost je funkcioniranje općinske uprave i njenih tijela.
OPIS PROGRAMA
Program Općinska uprava se sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike
Hrvatske..
CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koje se ogleda u njenom
djelovanje u skladu s zakonskim propisama, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja
Općine Seget i njenog pučanstva kao i šire zajednice.
Cilj Programa Redovna djelatnost je da kroz njegove aktivnosti osigura ostvarenje
osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- funkcioniranje lokalne zajednice,
- razvoj Općine Seget.
Posebni ciljevi:
- sudjelovanje neposredno i posredno građana u razvoju lokalne zajednice,
- poticaj građanima u gospodarskom razvoju.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA REDOVNA DJELATNOST
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa Redovna djelatnost u 2014.
godini planom se predviđa 3.432.040,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Uprava i administracija
Aktivnost Uprava i administracija obuhvaća:
- izdatke za funkcioniranje općinske uprave, a za što se predviđaju financijska sredstva
u iznosu od 3.432.040,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.432.040,00 kn iz sredstava
poreznih prihoda, te prihoda općinskih upravnih pristojbi.
Općina Seget 37
PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11 i 144/12),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13).
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu je u skladu s Odlukom
o misiji i viziji, te strateškim ciljevima razvoja Općine Seget, omogućiti užoj i široj zajednici
na području Općine Seget komunalni razvoj usklađen s mogućnostima zajednice, te osigurati i
pripremiti preduvjete za razvijanje komunalne infrastrukture, dok kroz ulaganje u prostorno-
plansku dokumentaciju, te dokumentaciju za izgradnju nerazvrstanih cesta je osiguravanje
uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim
nacionalnim dobrom.
OPIS PROGRAMA
Program kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu obuhvaća građenje i
rekonstrukciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izradu prostorno-planske
dokumentacije i dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta. Programe prostornog
planiranja i zaštite okoliša provodi Općina Seget u skladu s raspoloživim sredstvima, a držeći
se načela prioriteta.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja,
- opis aktivnosti s procjenom troškova za ostvarivanje programa ulaganja u prostorno plansku
dokumentaciju,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
CILJ PROGRAMA
Izgradanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izrada prostorno-planske
dokumentacije od iznimne je važnosti za poboljšanje kvalitete stanovanja svake zajednice i
čini temeljnu pretpostavku gospodarskog i društvenog razvitka, te štiti prostor i unapređuje
stanje u prostoru.
Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Seget, razvojnoj politici,
ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po
pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.
Cilj Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu je da kroz njegove
sastavne dijelove (programe) osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- praćenje stanja i procesa u prostoru,
- donošenje dokumenata prostornog uređenje
- građenje novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- razvitak komunalne infrastrukture.
Općina Seget 38
Posebni ciljevi:
- utvrđivanje organizacije, namjene i načina korištenja prostora, razvoj svih funkcija u
prostoru, razvoj infrastrukturnih sustava, uvjeti za uređenje prostora i mjere zaštite prirodnih i
krajoobraznih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina te zaštita okoliša
- ostvarivanje javnog društvenog interesa.
- podizanje kvalitete stanovanja,
- stvaranje uvjeta za gospodarski i svekoliki razvitak.
AKTIVNOSTI U PROGRAMU KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Program kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu sastoji se od slijedećih
aktivnosti:
- Aktivnost Izgradnja javnih površina,
Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije
- Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta,
- Aktivnost Izgradnja javne rasvjete,
- Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava,
- Aktivnost Izgradnja groblja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa kapitalnih ulaganja u
komunalnu infrastrukturu u 2014. godini planom se predviđa 8.501.180,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Izgradnja javnih površina
Aktivnost Izgradnja i uređenja javnih površina obuhvaća izgradnju i uređenje javnih
površina, obale, nogostupa, izgradnju sportskih terena, izradu projektne dokumentacije za
izgradnju škole i dvorane, stupića za reklamne panoe, te nabavu komunalne opreme, te izradu
prostrono-planske dokumentacije.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100001 Izgradnja javnih površina 2.019.305,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.019.305,00
R0026 421 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00
R0027 421 Projektna dokumentacija za dogradnju škole 87.475,00
R0028 421 Izrada stupića za reklemna panoe 87.475,00
R0029 421 Revizija građevinskog projekta 87.475,00
R0030 421 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pećine 625.000,00
R0031 421 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00
R0032 421 Uređenje javne površine s spomen obilježjem 87.475,00
R0033 421 Izgradnja malonogometnog igrališta u Prapatnici 87.475,00
R0034 421 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00
R0035 421 Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane 145.755,00
R0036 421 Projektna dokumentacija za nadogradnju škole 73.800,00
R0037 421 Nadzor za izgradnju športske dvorane 0,00
R0038 422 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada 300.000,00
R0039 422 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl. 87.475,00
Općina Seget 39
R0040 422 Nabavka kontejnera, kantica za smeće i ostle komunalne oprem 87.475,00
KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Kapitalni projekt
A02 1000 K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 2.552.375,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 877.425,00
R0072 412 Izdaci za izradu UPU-a Balančane 240.000,00
R0073 412 Izdaci za izradu UPU-a Čariće-Grgići 375.000,00
R0074 412 Izdaci za konzervatorsko sondiranje terena u UPU Sv. Danijel 87.475,00
R0075 412 Izrada PGP-a za UPU-a Čariće-Grgići 87.475,00
R0076 412 Izrada UPU-a Golf teren 0,00
R0077 412 Izrada PGP-a za golf teren 87.475,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
R0078 412 Obrada postojeće i izrada podloga i prostornih podataka za n 87.475,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 787.475,00
R0079 412 Izrada UPU-a Stara škola 300.000,00
R0080 412 Izrada UPU-a uz crkvu 300.000,00
R0081 412 Izmjena UPU-a Istok Barbušinac Seget Donji 87.475,00
R0082 412 Izdaci za izradu UPU-a Sv. Danijel 100.000,00
Izvor KP IZ ŽP -25%, OP -75% 800.000,00
R0083 412 Izmjena PPU Općine Seget 800.000,00
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.496.730,00 kn iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu od 87.475,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta Proračuna
općine Seget, te u iznosu od 987.475,00 kn osigurat će se iz sredstava kapitalnih pomoći iz
županijskog proračua.
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta obuhvaća asfaltiranje ulica i prometnica na
području Općine Seget. Radovi u ulicama prosječne širine 3 i 5 m obuhvaćaju iskope u VI
kategoriji, planiranje, tamponiranje i asfaltiranje, nadzor nad radovima, te izrada
dokumentacije i projektnih rješenja za izgradnju lokalnih ulica i prometnica.
Iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 787.275,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 787.275,00
R0042 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00
R0043 421 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00
R0044 421 Izgradnja nerazvrstanihh cesta u Segetu Donjem 87.475,00
R0045 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00
R0046 421 Projektna dokumentacije za ipriključak sa DC-8 87.475,00
R0047 421 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC 6133 87.475,00
R0048 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00
R0049 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00
R0050 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 787.275,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 40
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete obuhvaća izgradnju mreže javne rasvjete na području
Općine Seget. Radovi obuhvćaju izvođenje elektromontažnih i građevinskih zahvata s
izdacima za troškove nadzora
Iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100003 Izgradnja javne rasvjete 612.325,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 524.850,00
R0051 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 87.475,00
R0052 421 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 87.475,00
R0053 421 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 87.475,00
R0054 421 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 87.475,00
R0055 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 87.475,00
R0056 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Donjem 87.475,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
R0057 421 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 87.475,00
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 524.850,00 kn iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu od 87.475,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta Proračuna
Općine Seget.
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava obuhvaća, prijenos sredstava VIK-u za
izradu projektne dokumentacije za izgradnju zagorskog vodovoda i vodospreme „Kraji“ u
Segetu Donjem, projektiranje kanalizacijske mreže i sufinanciranje izgradnje Eko
Kaštelanskog sustava s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na području Općine Seget.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 1.180.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 80.000,00
R0058 386 Prijenos sredstava za Iizradu projektne dokumentacije vodosprem "Kraji" Seget Donji 80.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00
R0059 386 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže 200.000,00
Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00
R0060 386 Subvenicje za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00
Izvor KP IZ ŽP - 17%, NAK ZA ENER VJETROPARKA - 58%, HV -25% 800.000,00
R0061 386 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije zagorski vodovod 800.000,00
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz sredstava naknade za proizvodnju
energije vjetroparka u iznosu od 464.000,00 kn, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu
od 200.000,00 kn, iz sredstava vodnog doprinosa u iznosu 100.000,00 kn, te iz kapitalnih
pomoći proračuna Splitsko-Dalmatinske županije u iznosu od 136.000,00 kn i iz kapitalnih
pomoći Hrbvatskih voda u iznosu od 200.000,00 kn.
Općina Seget 41
Aktivnost Izgradnja groblja
Aktivnost Izgradnja groblja obuhvaća dogradnju groblja s uslugama nadzora u
naseljima Seget Donji, Bristivica, Prapatnica i Ljubitovica, te izdaci za otkup zemljišta za
proširenje groblja u Segetu Donjem.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100005 Izgradnja groblja 1.349.900,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 174.950,00
R0064 382 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici 87.475,00
R0065 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 0,00
R0066 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Ljubitovici 87.475,00
R0067 421 Izgradnja groblja u Ljubitovici 0,00
R0068 421 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 0,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 1.174.950,00
R0069 421 Izrada PGP-a za proširenje groblja u Segetu Donjem 87.475,00
R0070 421 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje groblja 1.000.000,00
R0071 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Segetu Donjem 87.475,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 174.950,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu od 1.174.950,00 kn iz sredstava prihoda od prodaje grobnih
mjesta Proračuna Općine Seget.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11 i 144/12),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13).
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Seget je
osigurati užoj i široj zajednici postojeće komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne
sposobnosti.
OPIS PROGRAMA
Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za održavanje pojedinih objekata i uređaja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
CILJ PROGRAMA
Općina Seget 42
Održavanje komunalne infrastrukture od iznimne je važnosti za nesmetano odvijanje
društvenog i gospodarskog života.
Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Seget i raspoloživim financijskim sredstvima za te
namjene.
Cilj Programa održavanja komunalne infrastrukture je da kroz njegove sastavne
dijelove (programe) osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- održavanje postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- kontinurirano funkcioniranje komunalne infrastrukture.
Posebni ciljevi:
- očuvanje kvalitete stanovanja,
- nesmetano odvijanje gospodarske aktivnosti.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od slijedećih aktivnosti:
- Aktivnost Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda,
- Aktivnost Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- Aktivnost Održavanje javnih i zelenih površina,
Tekući projekt: Održavanje pomorskog dobra,
- Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta,
- Aktivnost Održavanje groblja,
- Aktivnost Održavanja javne rasvjete.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini planom se predviđa 8.145.900,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda
Aktivnost Održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda obuhvaća, prema potrebi,
čišćenje općinskih nerazvrstanih cesta od naslaga mulja i pjeska usljed velikih kiša, čišćenje
uređaja (slivnika) za odvodnju atmosferskih voda na području Segeta Donjeg i Seget
Vranjice, te čišćenje bujičnog kanala Lavdir i ostalih kanala, te izmještanje vodovodnih cijevi
na području Općine Seget u razdoblju siječanj - prosinac.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava
komunalne naknade Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Čišćenje javnih površina
Aktivnost Čišćenja javnih površina obuhvaća:
- čišćenje javnih površina (trgova, rive, pješačkih staza i javnih prometnih površina, te
javnih cesta koje prolaze kroz naselje), te divljih deponija na području Općine Seget u
razdoblju siječanj – prosinac, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn,
Općina Seget 43
- redovno odvoženje smeća i krutog otpada sa javnih površina, te otpada koje građani
prikupe na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice, te u Segetu Gornjem, Bristivici,
Prapatnici i Ljubitovici u razdoblju siječanj – prosinac, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn.
- izdaci za ekološku rentu za korištenje deponija, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 400.000,00 kn,
- izdaci za vodu, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- izdaci za deratizaciju i dezinsekciju javnih površina, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdaci za izradu Programa Nastavnog zavoda za javno zdrastvo, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 kn,
- izdaci za izradu Plana gospodarenja otpadom, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdaci za zbrinjavanje napuštenih i uginulih životinja, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 2.014.900,00 kn iz sredstava
komunalne naknade Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Održavanja javnih i zelenih površina
Aktivnost Održavanja javnih i zelenih površina na području Općine Seget obuhvaća:
- kod javnih površina, prema potrebi, održavanje javnih klupa za sjedenje i košarica za
smeće, zamjenu prometnih znakova i ogledala, te uklanjanje olupina od automobila i drugog
otpada s javnih površina, održavanje komunalnih instalacija, betoniranje i asfaltiranje, te
posipanje solju zaleđenih javnih površina u razdoblju od siječnja do prosinca, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kn,
- kod zelenih površina obrezivanje stabala i palmi, okopavanje i sadnja cvijeća na
javnim površinama u Segetu Donjem, Seget Vranjici i Prapatnici u razdoblju siječanj -
prosinac, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
- nabava i postavljanje uličnih i kućnih ploča naziva ulica s kućnim brojevima , a za što
se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 375.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 237.475,00 kn iz sredstava
komunalne naknade Proračuna Općine Seget, te u iznosu 375.000,00 kn iz ostalih pristojbi
(postavljanje kućnih brojeva).
Tekući projekt: Održavanje pomorskog dobra
Održavanja pomorskog dobra na području općine obuhvaća:
- izdaci za održavanje pomorskog dobra u Segetu Donjem, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kn,
- izdatke za održavanje pomorskog dobra u Seget Vranjici, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kn.
- izdatke za geodetske usluge – granica pomorskog dobra u Seget Vranjici i Segetu
Donjem, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 136.100,00 kn,
- izdatke za uređenje ulice i šetnice s parkiralištem na pomorskom dobru u Segetu
Donjem, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 500.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 500.000,00 kn iz sredstava
naknade za koncesije na pomorskom dobru, u iznosu od 136.100,00 kn iz sredstava naknade
Općina Seget 44
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, te u iznosu od 300.000,00 kn iz kapitalnih
pomoći županijskog proračuna.
Aktivnost Održavanja nerazvrstanih cesta
Aktivnost Održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Seget obuhvaća:
- sanaciju ulica asfaltnim plaštom, te betonskim zahvatima u razdoblju siječanj –
prosinac u slijedećim naseljima, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
2.000.000,00 kn.
- dobava i ugradnja pršca na puteve i «staza zdravlja», te posipanje solju zaleđenih
prometnica, sve po potrebi na području cijele Općine Seget u razdoblju siječanj – prosinac, a
za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu 2.087.475,00 kn iz sredstava
komunalne naknade Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Održavanja groblja
Aktivnost Održavanje groblja obuhvaća:
- prikupljanje smeća i otpada, vađenje i košenje trave, posipanje staza sa sitnim
kamenim granulatom, uređivanje čempresa, okopavanje i obrezivanje postojećih stabala,
grana i grmlja, te održavanje ukrasne željezne ograde i ogradnih zidova u razdoblju siječanj –
prosinac u mjesnim grobljima u Segetu Donjem, Prapatnici, Bristivici i Ljubitovici, a za što
se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- izdaci za održavanje infrastrukture i opreme na groblju, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- izdaci ugovora o djelu za održavanje groblja, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 120.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 220.000,00 kn iz sredstava
naknade za grobno mjesto Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Održavanja javne rasvjete
Aktivnost Održavanja javne rasvjete na području cijele općine obuhvaća:
- izdatke za potrošak električne energije javne rasvjete, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 950.000,00 kn,
- izdatke mrežarinu električne energije javne rasvjete, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 250.000,00 kn,
- ukrašavanje općine za božićne i novogodišnje blagdane prigodnim dekoracijama u
prosincu, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
- redovna zamjena rasvjetnih tijela i dotrajalih kandelabara i rasvjetnih armatura, te
bojanje rasvjetnih stupova u razdoblju siječanj – prosinac, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 900.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 2.187.475,00 kn iz sredstava
komunalne naknade Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 45
PROGRAM NEPOKRETNA IMOVINA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni tekst (NN 19/13),
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je briga o nepokretnoj imovini općine, te održavanje poslovnih prostora u
svrhu stvaranja boljih uvjeta za rad općinske uprave.
Program održavanja poslovnih prostora općine od iznimne je važnosti za očuvanje
općeg dobra, imovine, te njenoj efektivnosti i funkcionalnosti prilikom uporabe.
Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za ulaganjima sukladno
raspoloživim financijskim sredstvima.
OPIS PROGRAMA
Program održavanja nepokretne imovine i opreme općine obuhvaća brigu o nepokretnoj
imovini općine, te održavanje općinske zgrade.
Program sadrži:
- opis poslova održavanja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEPOKRETNA IMOVINA
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa održavanja nepokretne
imovine i opreme općine u 2014. godini planom se predviđa 899.800,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
AKTIVNOSTI U PROGRAMU ODRŽAVANJE NEPOKRETNE IMOVINE I OPREME
Program Održavanje nepokretne imovine i opreme sastoji se od dvije aktivnosti:
- Aktivnost Održavanje nepokretne imovine i
- Aktivnost Ulaganje u nepokretnu imovinu.
Aktivnost održavanja nepokretne imovine
Program održavanja poslovnih prostora i opreme općine obuhvaća:
- izdatke za održavanje općinske zgrade, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 200.000,00 kn,
- izdatke geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Donjem, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdatke geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdatke geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdatke geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Bristivici, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdatke geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Prapatnici, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
Općina Seget 46
- izdatke geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Ljubitovici, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdaci za održavanje ostalih općinskih zgrada i prostorija, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdaci za geodetske usluge, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 812.325,00 kn iz poreza na
promet nekretnina i u iznos od 87.475,00 kn iz naknade za održavanje nezakonito izgrađenih
zgrada Proračuna Općine Seget.
Aktivnost ulaganje u nepokretnu imovinu
Program ulaganja u nepokretnu imovinu obuhvaća:
- izdatke za projektiranje uredsko-poslovne zgrade u Ljubitovici, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
PROGRAM OPREMA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi – pročišćeni tekst (NN 19/13),
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je briga o opremi i o pokretnoj imovini općine u svrhu stvaranja boljih
uvjeta za rad općinske uprave.
Program održavanja opreme i pokretne imovine općine od iznimne je važnosti za
očuvanje općeg dobra, imovine, te njenoj efektivnosti i funkcionalnosti prilikom uporabe.
Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za nabavkom opreme i
pokretne imovine sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.
OPIS PROGRAMA
Program održavanja opreme i pokretne imovine općine obuhvaća brigu o pokretnoj
imovini općine.
Program sadrži:
- opis poslova održavanja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEPOKRETNA IMOVINA
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa održavanja nepokretne
imovine i opreme općine u 2014. godini planom se predviđa 339.950,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
AKTIVNOSTI U PROGRAMU ODRŽAVANJE NEPOKRETNE IMOVINE I OPREME
Program Održavanje nepokretne imovine i opreme sastoji se od dvije aktivnosti:
- Aktivnost Održavanje oprme i pokretne imovine.
Općina Seget 47
Aktivnost održavanja opreme i pokretne imovine
Program održavanja poslovnih prostora i opreme općine obuhvaća:
- izdatke za sitan inventar i auto-gume, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- usluge održavanja ostale opreme, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu
od 50.000,00 kn,
- usluge održavanje prijevoznih sredstava, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- premije osiguranja i registracija automobila, za što se predviđaju financijska sredstva
u iznosu od 15.000,00 kn,
- usluge održavanja hardware, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn.
- usluge održavanja software, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu u iznosu 150.000,00 kn iz
sredstava poreza na promet nekretnina, u iznosu od 15.000,00 kn iz sredstava prihoda od
zakupa javnih površina, te u iznosu od 174.950,00 kn iz sredstava prihoda od naknade za
ekspoloataciju mineralnih sirovina Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu
Aktivnost Ulaganja u opremu u poslovnim prostorima obuhvaća:
- nabava opreme za ambulantu, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn,
- nabava službenog općinskog automobila, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 250.000,00 kn,
. nabava rashladne komore za mrtvačnicu, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 87.475,00 kn,
- nabava opreme (protuprovalne, i ost.) za općinsku zgradu, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
- nabava kompjuterske opreme s adekvatnom konfiguracijom, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- nabava i ugradnja klima uređaja u općinsku zgradu, a za što se predviđaju financijska
srestva u iznosu od 87.475,00 kn,
- nabavu uredskog namještaja, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn,
- nabava telefona i ostali komunikacijskih uređaja, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 250.000,00 kn iz sredstava
poreza na dohodak, u iznosu od 312.425,00 kn iz sredstava poreza na promet nekretnina, u
iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava prihoda od zakupa nekretnina, te u iznosu od 177.475,00
kn iz sredstava prihoda od zakupa javnih površina Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 48
PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o vatrogastvu (NN 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Zakon o unutarnjim poslovima (NN 29/91 – pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98,
128/99, 29/00, i 53/00),
- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa protupožarne zaštite je stvaranje uvjeta za ostvarivanje godišnjih
aktivnosti u prevenciji i gašenju požara, zaštiti ljudi i imovine na području Općine Seget, te
podizanje protupožarne zaštite na veću razinu, odnosno ostvaivanje optimuma tehničkih
uvjeta za rad i korištenje vatrogasne opreme DVD “Seget Vranjica”.
Program protupožarne zaštite od iznimne je važnosti za konstantno održavanje kvalitete
protupožarne zaštite kroz aktivnosti i djelovanje DVD “Seget Vranjica” na najvišoj mogućoj
razini tijekom cijele godine. Programom se stavljaju u najviši stupanj pripravnosti svi ljudski,
tehnički i materijalni resursi tijekom razdoblja od 01. lipnja do 30. rujna, kako u samom DVD
“Seget Vranjica”, tako i u drugim protupožarnim čimbenicima na području Općine Seget.
Program se temelji na godišnjem Programu mjera Vlade RH u zaštiti i prevenciji od
požara, te razvojnoj politici, ukazanim potrebama za kapitalnim ulaganjem i raspoloživim
financijskim sredestvima.
OPIS PROGRAMA
Program protupožarne zaštite na području Općine Seget sastoji se od operativnog
programa protupožarne zaštite i kapitalnih ulaganja u protupožarnu zaštitu.
Operativni program obuhvaća 24-satno dežurstvo u tri smjene u vatrogasnom domu u
Seget Vranjici u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Smjene su popunjene obučenim,
liječnički ispitanim, dodatno osiguranim i zakonski opremljenim vatrogascima, koji po
primitku dojave odmah izlaze na intervenciju.
Ovisno o potrebi, u intervenciju se uključuju i dodatne snage iz pričuve koje se
aktiviraju po zapovijedi zapovjednika. Smjene su popunjene sa jednim vozačem i najmanje tri
vatrogasca.
U istom razdoblju na području zagorskog dijela Općine Seget djeluje motrilačko-
dojavna patrola opremljena mobilnim telefonom, u terminu od 13,00 – 21,00 sat,
svakodnevno.
U zimskom periodu sve dojave za područje Općine Seget prima zapovjednik DVD-a
«Seget-Vranjica» preko mobilnog telefona. U najkraćem roku sakuplja vatrogasnu posadu te
izlazi na intervenciju.
Osim ovih aktivnosti, tijekom cijele godine uz nadzor Zapovjedništva, provodi se niz
vježbi, predavanja i drugih vrsta obuke za vatrogasce.
Također se i skoro svi radovi i popravci, te održavanje vatrogasnog doma, vatrogasne
opreme i vozila, obavlja kao dobrovoljni rad članova DVD-a «Seget-Vranjica».
Ovim programom obuhvaćeno je ulaganje u opremu protupožarne zaštite, te održavanje
i probijanje protupožarnih puteva.
Kapitalno ulaganje u protupožarnu zaštitu obuhvaća nabavku ili navalnog vatrogasnog
vozila ili cisterne vozila za gašenje šumskih požara (ovisno o kvaliteti ponuda ili cijeni).
Program sadrži:
Općina Seget 49
- opis aktivnosti s procjenom troškova za ostvarivanje operativnog godišnjeg
programa protupožarne zaštite,
- opis poslova s procjenom troškova za nabavku vatrogasnog vozila,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa protupožarne zaštite u 2014.
godini planom se predviđa 737.475,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program Protupožarne zaštite sastoji se od aktivnosti:
- operativni program protupožarne zaštite,
Aktivnost Operativni program protupožarne zaštite
Operativni program protupožarne zaštite obuhvaća:
- izdatke za operativni program protupožarne zaštite, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 650.000,00 kn,
- izdatke za održavanje i probijanje protupožarnih puteva, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 455.000,00 kn iz prihoda
poreza na promet nekretnina i u iznodu od 195.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade
Proračuna Općine Seget, te u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava tekućih potpora Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije.
PROGRAM CIVILNA ZAŠTITA
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa Civilna zaštita je razvoj, odnosno osposobljavanje, opremanje za
djelovanje operativnih snaga u slučaju kriznih stanja.
Program se temelji na realnim potrebama i proračunskim mogućnostima.
OPIS PROGRAMA
Program Civilna zaštita obuhvaća nabavku materijalnih sredstava i opreme civilne
zaštite za njeno osposobljavanje i efikasnije operativno djelovanje, opreme za jedinice
prometne mladeži, te potpore lokalnoj policijskoj postaji za rad.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za nabavu i potpore,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s nazanakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa Civilna zaštita u 2014.
godini planom se predviđa 350.000,00 kn.
Općina Seget 50
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program Civilna zaštita sastoji se od dvije aktivnosti:
- Razvoj civilne zaštite,
- Javni red i sigurnost.
Aktivnost Razvoja civilne zaštite
Program Razvoja civilne zaštite obuhvaća:
- tekući izdaci za civilnu zaštit i bobije, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- izdatke za nabavu opreme za civilnu zaštitu, a za što se predviđaju financijska sredstva
u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn osigurat će se iz naknade za
pravo služnosti Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Javni red i sigurnost
Podprogram javnog reda i sigurnosti obuhvaća:
- dotacije za financiranje pojačanog broja policijskih djelatnika i jedinica mladeži u
tijeku turističke sezone i potpore za unapređenje rada PP Trogir, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.
- tekuće donacije opreme policijskoj postaji, a za što se predviđaju financijska sredstva
u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i u iznosu od 50.000,00 kn iz naknade za pravo
služnosti Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 51
PROGRAM GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi – pročišćeni tekst (NN 19/13),
- Zakon o trgvačkim društvima (NN 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13)
CILJ PROGRAMA
Glavni Program Gospodarstvo i poduzetništvo od iznimne je važnosti za razvoj uže i šire
zajednice na području općine, te komunalnog unapređenja općine.
Cilj Programa gospodarstva i poduzetništva je da kroz njegove sastavne dijelove (programe)
osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- lakše opredjeljenje za poduzetnički pothvat,
- osigura povoljnije kreditne aranžmane,
- komunalno uređenje,
- javni prijevoz.
Posebni ciljevi:
- stvaraju se preduvjeti za novo zapošljavanje,
- stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj lokalne zajednice.
OPIS PROGRAMA
Glavni program Gospodarstvo i poduzetništvo obuhvaća ulaganje u javni prijevoz.
Glavni program poticanja gospodarstva i poduzetništva na razini Općine Seget provodi se u
skladu s raspoloživim sredstvima.
Program sadrži:
- opis aktivnosti s procjenom troškova za ostvarivanje programa poticanja gospodarstva i
poduzetništva,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSTVA I
PODUZETNIŠTVA
Za potrebe potpunog provođenja Glavnog program poticanja gospodarstva i
poduzetništva u 2013. godini planom se predviđa 675.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Aktivnost Gospodarstvo i poduzetništvo
Aktivnost Gospodarstvo i poduzetništvo obuhvaća ulaganje u izradu dokumentacije za
gospodarske zone u zagorskom dijelu Općine Seget.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
- izrada dokumentacije za gospdarsku zonu Prapatnica, a za što se predviđaju
finanacijska sredstva u iznosu od 375.000,00 kn.
Općina Seget 52
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 375.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
prihoda od prodaje zemljišta Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Ulaganje u javni prijevoz
Aktivnost Ulaganje u javni prijevoz obuhvaća otplate rata za nabavu autobusa za
prijevoz putnika u javnom gradskom prometu u zajedničkom natječaju gradova i općina koji
su suvlasnici «Prometa» d.o.o. Split.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
- nabava jednog autobusa marke MAN, a za što se predviđaju finanacijska sredstva u
iznosu od 300.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 53
PROGRAM OBRAZOVANJE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/03-pročišćeni tekst i 76/05)
CILJ PROGRAMA
Osnovnoškolsko doba je vrlo važno razdoblje čovjekova razvoja u kojem učenici organizirano
i sustavno stječu znanja i radne navike što određuje njegova kasnija osnovna obilježja,
ponašanje i fizičke i psihičke mogućnosti. Ostale više razine naobrazbe formiraju čovjeka
spremnog za samostalan rad i život.
Cilj Glavnog programa obrazovanja je da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura
ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- - osnovnoškolska naobrazba,
- - ostale više razine naobrazbe
- poboljšanje uvjeta za održavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti,
- uređenje okoliša škole
Posebni ciljevi:
- očuvanje zdravlja djece
- razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije
- poticanje i razvoj samostalnosti, pozitivne slike o sebi i okolini.
OPIS PROGRAMA
Provodi se organizirano i namijenjen je osnovnoškolskoj djeci i ostalim uzrastima
obrazovanja. Program se provodi u institucionalnoj sredini (u Osnovnoj školi “Kralja
Zvonimira” i u drugim višim institucijama obrazovanja) sa stručnim i profesionalnim
osobljem sukladno pedagoškim standardima. Kroz provođenje programa potpora obrazovanju
ovaj program je namijenjen i studentima.
Glavni program obrazovanja financira Općina Seget u skladu s raspoloživim
sredstvima, a držeći se načela prioriteta.
Program Obrazovanje sastoje se od dvije aktivnosti:
1. Ulaganje u obrazovanje
2. Potpore učenicima,
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJE
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa osnovnog školstava u 2014.
godini planom se predviđa 767.475,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Aktvinost Ulaganje u obrazovanje
Aktivnost Ulaganje u obrazovanje obuhvaća:
- tekuće donacije u novcu OŠ Kralja Zvonimira, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
Općina Seget 54
- akcije za zaštitu okoliša OŠ Kralja Zvonimira, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- tekuće donacije u novcu za ostale obrazovne ustanove, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn,
- kapitalne donacije OŠ Kralja Zvonimira, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 87.475,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 50.000,00 kn iz prihoda od
evidencije NUV-a, u iznosu od 50.000,00 kn iz naknade za pripremu zemljišta, te u iznosu od
30.000,00 kn iz ostalih nespomenutih prihoda i u iznosu od 87.475,00 kn iz prihoda od
prodaje zemljišta. Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Potpore obrazovanju
Aktivnost Potpore obrazovanju obuhvaća:
- izdatke za stipendije učenicima i studentima, za što se predviđaju financijska sredstva
u iznosu od 500.000,00 kn,
- izdatke za nabavku poklona i pomagala učenicima (pernice, majce, kape, bilježnice,
knjige), a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu 500.000,00 kn iz sredstava poreza
na promet nekretnina Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 55
PROGRAM GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12 i 136/12)
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa glazbeno scenske djelatnosti je razvoj i obogaćivanje kulturnog života
općine.
OPIS PROGRAMA
Programa glazbeno scenske djelatnosti obuhvaća potporu za rad i djelovanje KUD-a
«Seget» - sekcija Segetskih mažoretkinja, te za nastupe na manifestacijama i takmičenjima.
Podpogram sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za ugradnju centralnog grijanja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Program glazbeno scenske djelatnosti
u 2014. godini planom se predviđa 130.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program glazbeno scenske djelatnosti
Programom glazbeno scenske djelatnosti obuhvaća:
- izdatke za nabavu opreme, potpomaganje nastupa na manifestacijama i takmičenjima
KUD «Seget» - sekcija Segetskih mažoretkinja, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 100.000,00 kn,
- izdatke za ostala kulturno-umjetnička društva, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 30.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
trošarina i u iznosu od 30.000,00 kn iz sredstava ostalih nespomenutih prihoda Proračuna
Općine Seget.
PROGRAM OČUVANJA SAKRALNE KULTURE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12 i 136/12)
CILJ PROGRAMA
Općina Seget 56
Cilj Programa očuvanja sakralne kulture je briga o sakralnoj spomeničkoj baštini i
doprinos očuvanju vjerskih običaja i tradicija, te produhovljenje čovjeka, uže i šire zajednice.
OPIS PROGRAMA
Programa očuvanja sakralne kulture obuhvaća donacije za njegovanje i vođenje
vjerskog života u zajednici, te potpore za obnovu stare i izgradnju nove sakralne baštine
uključujući i uređenje okoliša sakralnih objekata i spomenika.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za provođenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA SAKRALNE KULTURE
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Program sakralne kulture u 2013.
godini planom se predviđa 2.150.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program očuvanja sakralne kulture
Program očuvanja sakralne kulture obuhvaća donacije:
- Župnom uredu Seget Donji, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn za tekuće donacije i 500.000,00 kn za kapitalne donacije,
- Župnom uredu Bristivica i Praptnica, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn za tekuće donacije i 500.000,00 kn za kapitalne donacije,
- Župnom uredu Ljubitovica, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn za tekuće donacije i 500.000,00 kn za kapitalne donacije,
- ostalim župnim uredima, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
500.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 500.000,00 kn iz sredstava
poreza na promet nekretnina, u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava naknade za
eksploataciju mineralnih sirovina, u iznosu od 1.450.000,00 kn iz sredstava prihoda od
prodaje zemljišta i u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava spomeničke rente Proračuna
Općine Seget.
PROGRAM ŠPORTA I REKREACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12),
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
CILJ PROGRAMA
Programe športa i rekreacije iznimno je važna čovjekova aktivnost. Funkcija ovog programa
se ogleda u težnji čovjekova usavršavanja i na ovom području.
Općina Seget 57
Cilj Programa športa i rekreacije je da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura
ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- razvoj amaterskog sporta,
- razvoj profesionalnog sporta,
- poticanje rekreacije.
Posebni ciljevi:
- Očuvanje čovjekova zdravlja,
- Razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.
- Iskazivanje individualnih sposobnosti.
OPIS PROGRAMA
Provodi se organizirano i namijenjen je svim dobnim skupinama od najmlađih do
najstarijih. Program se provodi na razini amaterskih i profesionalnih sportskih klubova sa
stručnim i profesionalnim osobljem sukladno sportskim i rekreativnim standardima, a
uključuje ulaganje u otvoreno igralište za mali sport i rekreaciju.
Programe športa i rekreacije financira Općina Seget u skladu s raspoloživim sredstvima,
a držeći se načela prioriteta.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA ŠPORTA I REKREACIJE
Za potrebe potpunog provođenja Programa športa i rekreacije u 2014. godini planom se
predviđa 350.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Program športa i rekreacije obuhvaća:
- novčana potpora ostalim sportskim i rekreativnim udrugama, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn,
- novčanu potporu za rad i djelovanje PŠU «Sidro» Seget Vranjica, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn,
- novčanu potporu za rad i djelovanje HLU «Kuna» Seget Gornji, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 250.000,00 kn iz sredstava
poreza na promet nekretnina i u iznosu od 100.000,00 kn iz naknade za koncesije na
pomorskom dobru Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 58
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I POTPORE UDRUGAMA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i
82/13),
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12),
- Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02).
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa socijalne skrbi i potpora udrugama građana je primjena djelotovornih
mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženog pučanstva.
OPIS PROGRAMA
Program socijalne skrbi i potpora udrugama građana obuhvaća sufinanciranje prijevoza
đaka i studenata; troškova stanovanja i novčana potpora; davanje potpora bolesnim,
umirovljenicima, nezaposlenim i socijalnim slučajavima; branitelja, obitelji poginulih i ratnih
udruga; te sufinanciranje opskrbe pitkom vodom; udruga građana i političkih stranaka;
izdatke za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda; doniranje obitelji s
novorođenom djecom i sufinanciranje, a sve na temelju potvrda Centra za socijalnu skrb
Trogir o svom statusu, odnosno temeljem godišnjih programa ili pojedinačnih zahtijeva o
(su)finanaciranju udruga.
Podpogram sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
AKTIVNOSTI U PROGRAMU SOCIJALNE SKRBI I POTPORA UDRUGAMA
Program socijalne pomoći obiteljima i kućanstvima sastoji se od osam aktivnosti i
jednog tekućeg projekta:
- Aktivnost sufinanciranje prijevoza đaka i studenata,
- Aktivnost sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora,
o Tekući projekt: Sufinanciranje troškova ogrijeva.
- Aktivnost sufinanciranja bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih slučajeva,
- Aktivnost sufinanciranja branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga,
- Aktivnost sufinanciranja opskrbe pitkom vodom,
- Aktivnost sufinanciranje udruga građana i političkih stranaka,
- Aktivnost ublažavanja posljedica od elementarne nepogode i
- Aktivnost doniranja obitelji s novorođenom djecom.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI I POTPORA
UDRUGAMA
Za potrebe potpunog provođenja Programa socijalne skrbi i potpora udrugama u 2014.
godini planom se predviđa 3.697.475,00 kn.
Općina Seget 59
Aktivnost Sufinanciranje prijevoza đaka i studenata
Aktivnost Sufinanciranje prijevoza đaka i studenata i asistenta u nastavi obuhvaća
- izdaci za asistenta u nastavi, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn.
- sufinanciranje prijevozne karte u autobusima javnog gradskog prijevoznika «Promet»
d.o.o. Split., a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 500.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 500.000,00 kn iz sredstava
boravišne pristojbe, te u iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava naknade za koncesije na
pomorskom dobru Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora
Aktivnost Podmirivanje troškova stanovanja i novčana potpora obuhvaća:
- podmirivanje režijskih troškova stanovanja (vode, struje, telefona, stanarine i sl.) i
novčana potpora socijalno ugroženim obiteljima i samcima, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 500.000,00 kn.
U okviru ovog podprograma provodi se poseban projekt izdvajanja sredstava za
podmirenje troškova ogrijeva.
Projekt: Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva
Projekt podmirenje troškova ogrijeva obuhvaća:
- izdvajanje sredstava za ostvarivanje pomoći za ogrijev, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 500.000,00 kn osigurati će se iz sredstava
poreza na promet nekretnina Proračuna Općine Seget i u iznosu od 200.000,00 kn iz tekućih
potpora Proračuna Splitsko-Dalmatinske županije.
Aktivnost Sufinanciranje bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih slučajeva
Aktivnost Sufinanciranja starih, bolesnih, invalidnih i nemoćnih osoba obuhvaća:
- donacije u novcu starim, bolesnim i invalidnim osobama, te umirovljenicima s
manjim primanjima, nezaposlenim i socijalnim slučajevima za Uskrs i Božić u skladu s
financijskim mogućnostima do iznosa prema odluci općinskog načelnika, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 600.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 600.000,00 kn iz sredstava
poreza na promet nekretnina Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Sufinanciranja branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga
Aktivnost Sufinanciranje branitelja, stradalnika, obitelji poginulih i ratnih udruga
obuhvaća:
- donacije HVIDR-i Seget i 2. bojni Kralj Tomislav za rad udruge i obilježavanje
obljetnice, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn,
-donacije UDIVDR RH GT Seget, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu
od 100.000,00 kn,
- donacije u novcu Udruzi obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Trogira, Okruga, Marine i Segeta, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kn.
Općina Seget 60
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
zatezne kamate i u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava naknada za koncesijske naknade
Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom
Aktivnost Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom obuhvaća:
- financiranje prijevoza pitke vode u Seget Gornji, Bristivicu, Prapatnicu, Ljubitovicu i
u one dijelove Segeta Donjeg koji u tijeku ljetne sezone i sušnog razdoblja nemaju vodu, a za
što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.
- financiranje prijevoza pitke vode u Seget Gornji, Bristivicu, Prapatnicu, Ljubitovicu i
u one dijelove Segeta Donjeg koji u tijeku ljetne sezone i sušnog razdoblja nemaju vodu, a za
što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn (nabava u slučaju žurnog
postupanja).
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 300.000,00 kn iz sredstava
komunalne naknade i u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava boravišne pristojbe Proračuna
Općine Seget.
Aktivnost sufinanciranja udruga građana i političkih stranaka
Aktivnost Sufinanciranje udruga građana i političkih stranaka obuhvaća:
- donacije ostalim udrugma građana i političkim strankama, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn,
- donacije Županijskoj udruzi slijepih Split, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 5.000,00 kn,
- donacije Udruzi Šarac Ljubitovica, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu
od 100.000,00 kn,
- donacije Udruzi dijabetičara, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
15.000,00 kn,
- donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Split, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 20.000,00 kn,
- donacije Crvenom križu Trogir, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kn,
- donacije TOMS-u Trogir Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Split, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 20.000,00 kn iz sredstava
zatezne kamate, u iznosu od 320.000,00 kn iz sredstava poreza na promet nekretnina, u
iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava naknade za pravo služnosti i u iznosu od 20.000,00 kn
iz ostalih nespomenutih prihoda Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Ublažavanja posljedica od elementarnih nepogoda
Aktivnost Ublažavanja posljedica od elementarnih nepogoda obuhvaća:
- naknade fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpile štetu od elementarne nepogode
na području Općine Seget, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 300.000,00
kn,
Općina Seget 61
- izdatke za čišćenje ulica i prometnica uslijed elementarnih nepogoda, nevremena,
velikog snijega i leda, te vjetra i sl. na području Općine Seget, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn,
- izdaci za pomoć u elementarnim nepogodama i vremenskim neprilikama, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
poreza na promet nekretnina i u iznosu od 200.000,00 kn iz tekućih potpora županijskog
proračuna, te u iznosu od 300.000,00 kn iz tekućih potpora državnog proračuna.
Aktivnost Doniranja obitelji s novorođenom djecom
Aktivnost Doniranja obitelji s novorođenom djecom obuhvaća:
- obuhvaća dotacije obiteljima s novorođenom djecom sa područja Općine Seget, a za
što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
poreza na dohodak Proračuna Općine Seget.
PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i
82/13)
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa zdravstvene zaštite je stvaranje boljih uvjeta za pružanje primarne
zdravstvene zaštite, te zdravstvenih ustanova.
OPIS PROGRAMA
Programa zdravstvene zaštite obuhvaća donacije za nabavku tehničkih pomagala u
liječenju, te donacije za uređenje mjesnih ordinacija opće medicine i ostalih zdravstvevenih
ustanova.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za provođenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa zdravstvene zaštite u 2013.
godini planom se predviđa 100.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Program zdravstvene zaštite
Programa zdravstvene zaštite obuhvaća:
Općina Seget 62
- dotacije za nabavku tehničkih pomagala i uređaja ordinacijma opće medicine kao i
donacije za uređenje mjesnih ordinacija opće medicine u Općini Seget i drugim zdravstvenim
ustanovama, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn i to:
a) Ambulante Općine Seget (50.000,00 kn),
b) Ostale zdravstvene ustanove – Hitna medicinska pomoć i sl. (50.000,00 kn).
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
naknade za pravo služnosti Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 63
PROGRAM POSLOVNE FINANCIJE
CILJ PROGRAMA
Cilj Glavnog programa poslovne financije je obavljanje platnog prometa preko banaka
čiji smo komitenti, te osiguranje proračunske pričuve za nepredviđene troškove.
OPIS PROGRAMA
Glavni program poslovne financije obuhvaća izdatke za obavljanje platnog prometa
preko banaka i FINE, te zatezne kamate i proračunsku pričuvu.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za provođenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA POSLOVNE FINANCIJE
Za potrebe potpunog provođenja Programa poslovne financije u 2014. godini planom se
predviđa 180.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Program Poslovne financije
Programa Poslovne financije obuhvaća:
- naknade za usluge banaka i platnog prometa, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 30.000,00 kn,
- izdatke za zatezne kamate, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn,
- izdatke za proračunsku pričuvu, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 180.000,00 kn iz sredstava
prihoda od zateznih kamata Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 64
PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa predškolski odgoj je da pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u
skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da
djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje a
roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu
skrbiti o njima.
OPIS PROGRAMA
Programa predškolski odgoj predviđa održavanje redovnog programa predškolskog
odgoja i obrazovanja i program malih škola.
Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz dva oblika koja se
razlikuju po dužini trajanja: 10 satni i 6 satni program, a provodi se tijekom školske godine.
Kroz navedene oblike stručni odgajatelji brinu o 60 djece u dobi od 3 – 6 godina. Odgoj i
obrazovanje odvija se na jednoj lokaciji u Segetu Donjem.
Program male škole odvija se u zagorskom dijelu Općine Seget gdje nije organiziran
redovan program predškolskog odgoja i obrazovanja. Program se odvija u razdoblju od
jednog mjeseca svakim radnim danom (četri školska sata) u PŠ Ljubitovica za predškolce
Ljubitovice, Prapatnice i Bristivice.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za provođenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
AKTIVNOSTI GLAVNOM PROGRAMU PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Programa predškolski odgoj sastoji se od dvije aktivnosti:
- Aktivnost Program predškolskog odgoja i
- Aktivnost Male škole
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ
Za potrebe potpunog provođenja Programa predškolskog odgoja u 2014. godini planom
se predviđa 1.480.215,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Aktivnost Male škola
Aktivnost Mala škola obuhvaća izdatke za jednomjesečno održavanje male škole
(naknada i putni troškovi za učiteljicu – odgojiteljicu), a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 20.000,00 kn iz sredstava
poreza na promet nekretnina Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 65
Aktivnost Redovni program predškolskog odgoja
Podprogram redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća:
- naknada za Upravno vijeće, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
180.000,00 kn,
- izdatke za plaće za redovan rad, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
872.000,00 kn,
- ostali rashodi za zaposlene, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
81.600,00 kn,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 142.800,00 kn,
- doprinosi za zapošljavanje, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
17.340,00 kn,
- izdatke za službena putovanja, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
15.300,00 kn,
- naknadu za prijevoz na posao i s posla, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 50.500,00 kn,
- izdatke premije osiguranja DV Tratinčica Seget Donji, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 kn,
- ostali rashode poslovanja, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
10.200,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 180.000,00 kn iz sredstava
poreza na dohodak, te u iznosu od 1.192.740,00 poreza na promet nekretnina Proračuna
Općine Seget.
Projekt: Kapitalno ulaganje u vrtić
Obuhvaća:
- izdatke za dodatna ulaganja na zgradi i okoliš vrtića, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 87.475,00 kn iz prihoda od
prodaje zemljišta Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 66
Opći dio
Proračun Dječjeg vrtića „Tratinčica „ Seget Donji za 2014. godinu sastoji se
od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 1.663.715,00 Rashodi poslovanja 1.576.240,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 354.648,00 RAZLIKA - MANJAK -267.173,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 267.173,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00
Svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i izdaci po osnovnim namjenama iskazuju se
u Bilanci prihoda i rashoda kako slijedi:
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 1.930.888,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.500,00
652 Prihodi po posebnim propisima 385.000,00
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 1.277.215,00
922 Višak/manjak prihoda 267.173,00
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 1.930.888,00
311 Plaće 913.400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 81.600,00
313 Doprinosi na plaće 169.440,00
321 Naknade troškova zaposlenima 80.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 233.540,00
323 Rashodi za usluge 71.960,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.200,00
343 Ostali financijski rashodi 7.500,00
421 Građevinski objekti 87.475,00
422 Postrojenja i oprema 262.200,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 4.973,00
Općina Seget 67
Prihodi po pozicijama
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 1.930.888,00
Razdjel 000 PRIHODI 1.930.888,00
Izvor PRORAČUN OPĆINE SEGET 1.277.215,00
P002 671 Prihodi od poslovanja za financiranje rashoda poslovanja 1.277.215,00
Izvor PRIHOD OD BANKE(PASIVNA KAMATA) 1.500,00
P001 641 Ostali prihodi od financijske imovine 1.500,00
Izvor PRIHOD OD RODITELJA 332.000,00
P003 652 Prihodi od uplata roditelja 332.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 267.173,00
P004 922 Višak prihoda 267.173,00
Izvor PRIHOD ZA DOPR.,PLAĆE I NAKNADE O. NA STR.OSPOS. I ASISTENTA 53.000,00
P005 652 Ostali nespomenuti prihodi 53.000,00
Poseban dio
Rashodi i izdaci proračuna Dječji vrtić „Tratinčica“ Seget Donji u svoti od
1.930.888,00 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenma u
Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 1.930.888,00
Razdjel 001 VRTIĆ 1.930.888,00
Glava 01 TRATINČICA 1.930.888,00
Program A01 1001 Obrazovanje 1.930.888,00
Aktivnost A01 1001 A100001 Uprava vrtića 1.242.740,00
Izvor PRORAČUN OPĆINE SEGET 1.189.740,00
Korisnik 1.1. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 1.189.740,00
R001 311 Plaće za zaposlene 872.000,00
R002 312 Ostali rashodi za zaposlene 81.600,00
R003 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 142.800,00
R004 313 Doprinosi za zapošljavanje 17.340,00
R005 321 Službena putovanja 15.300,00
R006 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 50.500,00
R007 329 Ostali rashodi Ostali rashodi za zaposlene 10.200,00
Izvor PRIHOD ZA DOPR.,PLAĆE I NAKNADE O. NA STR.OSPOS. I ASISTENTA 53.000,00
Korisnik 5.1. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 53.000,00
R008 311 Plaće za zaposlene 41.400,00
R009 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.700,00
R010 313 Doprinosi za zapošljavanje 3.600,00
R011 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 2.300,00
Kapitalni projekt
A01 1001 K100001 Ulaganje u vrtić 354.648,00
Izvor PRORAČUN OPĆINE SEGET 87.475,00
Korisnik 1.1. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 87.475,00
R012 421 Održavanje zgrade vrtića 87.475,00
Općina Seget 68
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 267.173,00
Korisnik 4.1. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 267.173,00
R013 422 Uredska oprema i namještaj 87.400,00
R014 422 Oprema za održavanje i zaštitu 87.400,00
R015 422 Oprema 87.400,00
R016 424 Knjige u knjižnicama 4.973,00
Tekući projekt
A01 1001 T100001 Funkcioniranje dječijeg vrtića 333.500,00
Izvor PRIHOD OD BANKE(PASIVNA KAMATA) 1.500,00
Korisnik 1.2. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 1.500,00
R017 343 Usluge platnog prometa 750,00
R018 343 Ostali nespomenuti financijski rashodi 750,00
Izvor PRIHOD OD RODITELJA 332.000,00
Korisnik 3.1. DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 332.000,00
R019 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.500,00
R020 322 Uredski materijal 7.500,00
R021 322 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 4.000,00
R022 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 12.000,00
R023 322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00
R024 322 Materijal za higijenske potrebe i njegu 12.000,00
R025 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.000,00
R026 322 Potrošni materijal za djecu 16.000,00
R027 322 Didaktika 11.790,00
R028 322 Svježe meso 15.000,00
R029 322 Kruh 14.000,00
R030 322 Ostala prehrana 86.540,00
R031 322 Električna energija i plin 31.710,00
R032 322 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građev 3.000,00
R033 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postr 3.000,00
R034 322 Sitni inventar 10.000,00
R035 323 Usluge telefona, interneta 16.000,00
R036 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00
R037 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat 2.000,00
R038 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 2.000,00
R039 323 Natječaj 2.000,00
R040 323 Opskrba vodom 4.000,00
R041 323 Iznošenje i odvoz smeća 4.450,00
R042 323 Deratizacija i dezinsekcija 2.000,00
R043 323 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 5.000,00
R044 323 Laboratorijske usluge 5.000,00
R045 323 Ostale intelektualne usluge 4.000,00
R046 323 Računalne usluge 10.000,00
R047 323 Ostale usluge 15.010,00
R048 329 Premije osiguranja 3.000,00
R049 329 Reprezentacija 3.000,00
R050 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
R051 343 Usluge banaka 6.000,00
Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji
Općina Seget 69
Račun i naziv računa Opće javne
službe Obrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi Zaštita okoliša
Stambeni i zajednički
objekti Zdravstvo
Rekreacija kultura i religija
Obrazovanje Socijalna
zaštita Ukupno
- - - 688.148,00 - - - - 1.242.740,00 - 1.930.888,00
31 Rashodi za zaposlene - - - - - - - - 1.164.440,00 - 1.164.440,00
311 Plaće - - - - - - - - 913.400,00 - 913.400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene - - - - - - - - 81.600,00 - 81.600,00
313 Doprinosi na plaće - - - - - - - - 169.440,00 - 169.440,00
32 Materijalni rashodi - - - 326.000,00 - - - - 78.300,00 - 404.300,00
321 Naknade troškova zaposlenim - - - 12.500,00 - - - - 68.100,00 - 80.600,00
322 Rashodi za materijal i ener - - - 233.540,00 - - - - - - 233.540,00
323 Rashodi za usluge - - - 71.960,00 - - - - - - 71.960,00
329 Ostali nespomenuti rashodi - - - 8.000,00 - - - - 10.200,00 - 18.200,00
34 Financijski rashodi - - - 7.500,00 - - - - - - 7.500,00
343 Ostali financijski rashodi - - - 7.500,00 - - - - - - 7.500,00
42 Rashodi za nabavu proiz. - - - 354.648,00 - - - - - - 354.648,00
421 Građevinski objekti - - - 87.475,00 - - - - - - 87.475,00
422 Postrojenja i oprema - - - 262.200,00 - - - - - - 262.200,00
424 Knjige, umjetnička djela i - - - 4.973,00 - - - - - - 4.973,00
Projekcija proračuna
BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2014 2015 2016 INDEX UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 1.930.888,00 1.570.465,00 1.570.465,00 81,3 % 100,0 % 81,3 % RAZDJEL 000 PRIHODI 1.930.888,00 1.570.465,00 1.570.465,00 81,3 % 100,0 % 81,3 % Izvor 1.1. PRORAČUN OPĆINE SEGET 1.277.215,00 1.277.215,00 1.277.215,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
P002 67 Prihodi od poslovanja za financiranje rashoda poslovanja 1.277.215,00 1.277.215,00 1.277.215,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Izvor 1.2. PRIHOD OD BANKE(PASIVNA KAMATA) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
P001 64 Ostali prihodi od financijske imovine 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 % Izvor 3.1. PRIHOD OD RODITELJA 332.000,00 291.750,00 291.750,00 87,9 % 100,0 % 87,9 %
P003 65 Prihodi od uplata roditelja 332.000,00 291.750,00 291.750,00 87,9 % 100,0 % 87,9 % Izvor 4.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 267.173,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % P004 92 Višak prihoda 267.173,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % Izvor 5.1. PRIHOD ZA DOPR.,PLAĆE I NAKNADE O. NA STR.OSPOS. I ASISTENTA 53.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
P005 65 Ostali nespomenuti prihodi 53.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1 POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2014 2015 2016 INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI 1.930.888,00 1.570.465,00 1.570.465,00 81,3 % 100,0 % 81,3 %
Općina Seget 70
RAZDJEL 001 VRTIĆ 1.930.888,00 1.570.465,00 1.570.465,00 81,3 % 100,0 % 81,3 % GLAVA 01 TRATINČICA 1.930.888,00 1.570.465,00 1.570.465,00 81,3 % 100,0 % 81,3 % Program A01 1001 Obrazovanje 1.930.888,00 1.570.465,00 1.570.465,00 81,3 % 100,0 % 81,3 % Aktivnost A01 1001 A100001 Uprava vrtića 1.242.740,00 1.189.740,00 1.189.740,00 95,7 % 100,0 % 95,7 % Izvor 1.1. PRORAČUN OPĆINE SEGET 1.189.740,00 1.189.740,00 1.189.740,00 100,0 % 100,0 % 100,0 % Korisnik DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 1.189.740,00 1.189.740,00 1.189.740,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R001 31 Plaće za zaposlene 872.000,00 872.000,00 872.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R002 31 Ostali rashodi za zaposlene 81.600,00 81.600,00 81.600,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R003 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 142.800,00 142.800,00 142.800,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R004 31 Doprinosi za zapošljavanje 17.340,00 17.340,00 17.340,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R005 32 Službena putovanja 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R006 32 Naknade za prijevoz na posao i s posla 50.500,00 50.500,00 50.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R007 32 Ostali rashodi Ostali rashodi za zaposlene 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 % 100,0 % 100,0 % Izvor 5.1. PRIHOD ZA DOPR.,PLAĆE I NAKNADE O. NA STR.OSPOS. I ASISTENTA 53.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korisnik DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 53.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
R008 31 Plaće za zaposlene 41.400,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
R009 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.700,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
R010 31 Doprinosi za zapošljavanje 3.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
R011 32 Naknade za prijevoz na posao i s posla 2.300,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kapitalni projekt A01 1001 K100001 Ulaganje u vrtić 354.648,00 87.475,00 87.475,00 24,7 % 100,0 % 24,7 % Izvor 1.1. PRORAČUN OPĆINE SEGET 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 % 100,0 % Korisnik DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 87.475,00 87.475,00 87.475,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
R008 42 Održavanje zgrade vrtića 0,00 87.475,00 87.475,00 (+Infinity) 100,0 % (+Infinity)
R012 42 Održavanje zgrade vrtića 87.475,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % Izvor 4.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 267.173,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korisnik DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 267.173,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Općina Seget 71
R009 42 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
R010 42 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % R011 42 Oprema 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
R012 42 Knjige u knjižnicama 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
R013 42 Uredska oprema i namještaj 87.400,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Općina Seget 72
PROGRAM ZAKONODAVNO TIJELO
CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća funkcioniranje zakonodavne vlasti koje se ogleda u njenom
djelovanje u skladu s zakonskim propisama, djelovanje Povjerenstava koje je raspolaganju
zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja Općine Seget i
njenog pučanstva kao i šire zajednice.
Cilj Programa Zakonodavno tijelo je da kroz njegove sastavne dijelove (programe)
osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- funkcioniranje lokalne zajednice,
- razvoj Općine Seget.
Posebni ciljevi:
- sudjelovanje neposredno i posredno građana u razvoju lokalne zajednice,
- poticaj građanima u gospodarskom razvoju.
OPIS PROGRAMA
Program Zakonodavno tijelo provodi se sukladno pozitivnim zakonskim propisima
Republike Hrvatske..
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ZAKONODAVNO TIJELO
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa Zakonodavni tijelo u 2014.
godini planom se predviđa 660.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- izvršenje programa
Aktivnost Općinsko vijeće
Aktivnost Općinsko vijeće obuhvaća:
- naknade članovima Općinskog vijeća, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 400.000,00 kn,
- izdatke za reprezentaciju, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
200.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 600.000,00 kn iz sredstava
poreza na dohodak.
Program Zakonodavno tijelo obuhvaća AKTIVNOST OPĆINSKO VIJEĆE koje u
sebi ima projekt:
Tekući projekt Dan Općine Seget i blagdana Gospe od Ružarija
Tekući projekt Dana Općine Seget i blagdana Gospe od Ružarija obuhvaća:
- izdatke za vijenac i cvjetne aranžmane od prirodnog cvijeća s svijećama, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn,
- izdatke za izradu diploma nagrađenim, a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn.
Općina Seget 73
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 60.000,00 kn iz sredstava poreza
na dohodak Proračuna Općine Seget.
PROGRAM IZVRŠNO TIJELO
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – pročišćeni tekst (NN 19/13),
- Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH (NN 136/02 pročišćeni
tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)
CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća funkcioniranje Općinskog načelnika koje se ogleda u njenom
djelovanje u skladu s zakonskim propisama, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja
Općine Seget i njenog pučanstva kao i šire zajednice. Obilježavanje događaja iz prošlosti koji
imaju posebno značenje za neku zajednicu i neki narod predstavlja temeljnu vrijednost te
zajednice i tog naroda, a ujedno daje nadahnuća budućim naraštajima kao nepresušno vrelo
snage, poticaja i razvoja te zajednice i tog naroda.
Cilj Programa Izvršno tijelo je da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura
ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- funkcioniranje lokalne zajednice,
- razvoj Općine Seget,
- sjećanje na poginule u Domovinskom ratu.
Posebni ciljevi:
- sudjelovanje neposredno i posredno građana u razvoju lokalne zajednice,
- jačanje nacionalne svijesti i ljubavi prema Domovini.
OPIS PROGRAMA
Program Izvršno tijelo provodi se sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike
Hrvatske.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZVRŠNO TIJELO
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa Izvršno tijelo u 2013. godini
planom se predviđa 1.097.475,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program Izvršno tijelo obuhvaća AKTIVNOST OPĆINSKI NAČELNIK, a koja u sebi
ima dva projekta:
1. TEKUĆI PROJEKT DRŽAVNI BLAGDANI,
2. TEKUĆI PROJEKT ODAVANJE PIJETETA POGINULIMA U
DOMOVINSKOM RATU.
Aktivnost Općinski načelnik
Aktivnost Općinski načelnik obuhvaća:
Općina Seget 74
- nakande Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn,
- naknade članovima povjerenstava, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu
od 600.000,00 kn,
- izdaci za cvijeće i svijeće, te sućuti i sl., a za što se predviđaju financijska sredstva u
iznous od 30.000,00 kn ,
- reprezentacija, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 860.000,00 kn iz sredstava
poreza na dohodak Proračuna Oćine Seget.
U okviru ove aktivnosti predviđeni su projekti:
Tekući projekt Državni blagdani
Tekući prjekt Državni blagdani obuhvaća:
- izdaci za nabavku prigodnih novogodišnjih poklona i darova (rokovnika, olovki,
kalendara, kravata, marama i sl.) za božične blagdane, a za što se predviđaju financijska
sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- troškove reprezentacije, a za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kn.
- izdatke za vijenac i cvjetne aranžmane od prirodnog cvijeća s svijećama, a za što se
predviđaju financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn,
- izdaci za ukrašavanje javnih površina jelkama za Božićne i novogodišnje blagdane, a
za što se predviđaju financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava poreza
na dohodak, u iznosu od 100.000,00 kn poreza na promet nekretnina, te u iznosu od
40.000,00 kn iz sredstava koncesijske naknade Proračuna Općine Seget.
Tekući projekt Odavanje pijeteta poginulim u Domovinskom ratu
Podprogram odavanja pijeteta poginulim u Domovinskom ratu obuhvaća:
- izdatke za cvijetne aranžmane od prirodnog cvijeća s svijećama, a za što se predviđaju
financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 10.000,00 kn iz sredstava poreza
na dohodak Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 75
PROGRAMI U 2015. GODINI
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – INVESTICIJE
AKTIVNOSTI U PROGRAMU KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Program kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu sastoji se od slijedećih
aktivnosti:
- Aktivnost Izgradnja javnih površina,
Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije
- Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta,
- Aktivnost Izgradnja javne rasvjete,
- Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava,
- Aktivnost Izgradnja groblja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE GLAVNOG PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa kapitalnih ulaganja u
komunalnu infrastrukturu u 2015. godini planom se predviđa 19.044.350,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Izgradnja javnih površina
Aktivnost Izgradnja i uređenja javnih površina obuhvaća izgradnju i uređenje javnih
površina, obale, nogostupa, izgradnju školske-športske dvorane, izgradnju sportskih terena, te
nabavu komunalne opreme, te izradu prostorno-planske dokumentacije.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100001 Izgradnja javnih površina 7.574.800,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.074.800,00
R0026 421 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00
R0027 421 Projektna dokumentacija za dogradnju škole 0,00
R0028 421 Izrada stupića za reklemna panoe 87.475,00
R0029 421 Revizija građevinskog projekta 87.475,00
R0030 421 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pećine 625.000,00
R0031 421 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00
R0032 421 Uređenje javne površine s spomen obilježjem 87.475,00
R0034 421 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00
R0037 421 Nadzor za izgradnju športske dvorane 450.000,00
R0038 422 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl. 87.475,00
R0039 422 Nabavka kontejnera, kantica za smeće i ostle komunalne oprem 87.475,00
R0040 422 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada 300.000,00
Izvor KP IZ EUF- 80%, ŽP - 10%; OP - 10% 5.500.000,00
R0041 421 Izgradnja športske dvorane 5.500.000,00
Kapitalni projekt
A02 1000 K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 915.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 915.000,00
Općina Seget 76
R0072 412 Izdaci za izradu UPU-a 300.000,00
R0073 412 Izdaci za izradu UPU-a 315.000,00
R0076 412 Izrada UPU-a Golf teren 300.000,00
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.539.800,00 kn iz sredstava
komunalnog doprinosa, te u iznosu od 4.400.000,00 kn iz sredstava kapitalnih pomoći EUF i
u iznosu od 550.000,00 kn iz sredstava kapitalnih pomoći Proračuna Splitsko-Dalmatinske
županije.
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta obuhvaća asfaltiranje ulica i prometnica na
području Općine Seget. Radovi u ulicama prosječne širine 3 i 5 m obuhvaćaju iskope u VI
kategoriji, planiranje, tamponiranje i asfaltiranje, te nadzor nad radovima.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 612.325,00
Izvor NAKNADA ZA PROIZVODNJU VJETRO ENERGIJJE 262.425,00
R0042 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00
R0043 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00
R0044 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 349.900,00
R0045 421 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00
R0046 421 Izgradnja nerazvrstanihh cesta u Segetu Donjem 87.475,00
R0047 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00
R0048 421 Projektna dokumentacije za ipriključak sa DC-8 0,00
R0049 421 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC 6133 0,00
R0050 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 349.900,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu 262.425,00 kn iz naknade za proizvodnju vjetroenergije
Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete obuhvaća izgradnju mreže javne rasvjete na području
Općine Seget. Radovi obuhvćaju izvođenje elektromontanih i građevinskih zahvata.
Iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100003 Izgradnja javne rasvjete 612.325,00
Izvor NAKNADA ZA PROIZVODNJU VJETRO ENERGIJJE 262.425,00
R0051 421 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 87.475,00
R0052 421 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 87.475,00
R0053 421 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 87.475,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 262.425,00
R0054 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 87.475,00
R0055 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 87.475,00
R0056 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Donjem 87.475,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
R0057 421 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 87.475,00
Općina Seget 77
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 262.425,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu 262.425,00 kn iz naknade za proizvodnju vjetroenergije, te
u iznosu od 87.475,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava obuhvaća prijenos sredstava za izgradnju
zagorskog vodovoda i vodospreme „Kraji“ u Segetu Donjem, te sufinanciranje izgradnje Eko
Kaštelanskog sustava na području Općine Seget.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 6.980.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 80.000,00
R0058 386 Prijenos sredstava za vodosprem "Kraji" Seget Donji 80.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00
R0059 386 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže 200.000,00
Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00
R0060 386 Subvenicje za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ EUF - 80%, ŽP - 10%, OP -10% 6.600.000,00
R0062 386 Prijenos sredstava za iizgradnju vodospreme "Kraji" Seget Donji 3.600.000,00
R0063 421 Izgradnja zagorskog magistralnog vodovoda 3.000.000,00
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 80.000,00 kn iz sredstava
boravišne pristojbe, u iznosu od 860.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, u iznosu
od 100.000,00 kn iz sredstava vodnog doprinosa Proračuna Općine Seget, te u iznosu od
5.280.000,00 kn iz kapitalnih pomoći EUF.
Aktivnost Izgradnja groblja
Aktivnost Izgradnja groblja obuhvaća dogradnju groblja s izdacima za nadzor u
naseljima Seget Donji, Bristivica, Prapatnica i Ljubitovica.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100005 Izgradnja groblja 2.349.900,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.262.425,00
R0064 382 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici 87.475,00
R0065 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 87.475,00
R0066 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Ljubitovici 87.475,00
R0067 421 Izgradnja groblja u Ljubitovici 1.000.000,00
R0068 421 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 1.000.000,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 87.475,00
R0071 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Segetu Donjem 87.475,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.262.425,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava prihoda od prodaje grobnih
mjesta Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 78
PROGRAMI U 2016. GODINI
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – INVESTICIJE
AKTIVNOSTI U PROGRAMU KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Program kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu sastoji se od slijedećih
aktivnosti:
- Aktivnost Izgradnja javnih površina,
Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije
- Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta,
- Aktivnost Izgradnja javne rasvjete,
- Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava,
- Aktivnost Izgradnja groblja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE GLAVNOG PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti Programa kapitalnih ulaganja u
komunalnu infrastrukturu u 2016. godini planom se predviđa 17.614.450,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Izgradnja javnih površina
Aktivnost Izgradnja i uređenja javnih površina obuhvaća izgradnju i uređenje javnih
površina, obale, nogostupa, izgradnju školske-športske dvorane, izgradnju sportskih terena, te
nabavu komunalne opreme.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100001 Izgradnja javnih površina 7.487.325,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 1.987.325,00
R0026 421 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00
R0028 421 Izrada stupića za reklemna panoe 87.475,00
R0029 421 Revizija građevinskog projekta 87.475,00
R0030 421 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pećine 625.000,00
R0031 421 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00
R0034 421 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00
R0037 421 Nadzor za izgradnju športske dvorane 450.000,00
R0038 422 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl. 87.475,00
R0039 422 Nabavka kontejnera, kantica za smeće i ostle komunalne oprem 87.475,00
R0040 422 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada 300.000,00
Izvor KP IZ EUF- 80%, ŽP - 10%; OP - 10% 5.500.000,00
R0041 421 Izgradnja športske dvorane 5.500.000,00
Kapitalni projekt
A02 1000 K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 915.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 915.000,00
R0072 412 Izdaci za izradu UPU-a 300.000,00
R0073 412 Izdaci za izradu UPU-a 315.000,00
R0076 412 Izrada UPU-a Golf teren 300.000,00
Općina Seget 79
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.452.325,00 kn iz sredstava
komunalnog doprinosa, te u iznosu od 4.400.000,00 kn iz sredstava kapitalnih pomoći EUF i
u iznosu od 550.000,00 kn iz sredstava kapitalnih pomoći Proračuna Splitsko-Dalmatinske
županije.
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta obuhvaća asfaltiranje ulica i prometnica na
području Općine Seget. Radovi u ulicama prosječne širine 3 i 5 m obuhvaćaju iskope u VI
kategoriji, planiranje, tamponiranje i asfaltiranje, te nadzor nad radovima.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 612.325,00
Izvor NAKNADA ZA PROIZVODNJU VJETRO ENERGIJJE 262.425,00
R0042 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00
R0043 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00
R0044 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 349.900,00
R0045 421 Projektna dokumentacije za ipriključak sa DC-8 0,00
R0046 421 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC 6133 0,00
R0047 421 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00
R0048 421 Izgradnja nerazvrstanihh cesta u Segetu Donjem 87.475,00
R0049 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00
R0050 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 349.900,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu 262.425,00 kn iz naknade za proizvodnju vjetro energije
Proračuna Općine Seget.
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete obuhvaća izgradnju mreže javne rasvjete na području
Općine Seget. Radovi obuhvćaju izvođenje elektromontanih i građevinskih zahvata.
Iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100003 Izgradnja javne rasvjete 612.325,00
Izvor NAKNADA ZA PROIZVODNJU VJETRO ENERGIJJE 262.425,00
R0051 421 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 87.475,00
R0052 421 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 87.475,00
R0053 421 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 87.475,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 262.425,00
R0054 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 87.475,00
R0055 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Donjem 87.475,00
R0056 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 87.475,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00
R0057 421 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 87.475,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 262.425,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i u iznosu 262.425,00 kn iz naknade za proizvodnju vjetro energije, te
u iznosu od 87.475,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta Proračuna Općine Seget.
Općina Seget 80
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava obuhvaća izgradnju mreže za opskrbu
pitkom vodom i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju vodospreme “Kraji” u
Segetu Donjem, te sufinanciranje izgradnje Eko Kaštelanskog sustava na području Općine
Seget.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 6.900.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00
R0059 386 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže 200.000,00
Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00
R0060 386 Subvenicje za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ EUF - 80%, ŽP - 10%, OP -10% 6.600.000,00
R0062 386 Prijenos sredstava za iizgradnju vodospreme "Kraji" Seget Donji 3.600.000,00
R0063 421 Izgradnja zagorskog magistralnog vodovoda 3.000.000,00
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 860.000,00 kn iz sredstava
komunalnog doprinosa, u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava vodnog doprinosa Proračuna
Općine Seget, te u iznosu od 660.000,00 kn iz kapitalnih pomoći Prodačuna Splitsko-
dalmatinske županije i u iznosu od 5.280.000,00 kn iz kapitalnih pomoći EUF.
Aktivnost Izgradnja groblja
Aktivnost Izgradnja groblja obuhvaća dogradnju groblja s izdacima za nadzor u
naseljima Seget Donji, Bristivica, Prapatnica i Ljubitovica.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100005 Izgradnja groblja 1.087.475,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 1.087.475,00
R0064 382 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici 0,00
R0065 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 87.475,00
R0067 421 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R0068 421 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 500.000,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 1.087.475,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa Proračuna Općine Seget.
Članak 5.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2014. godinu sastavni dio je ovog
Proračuna.
Članak 6.
Ovaj Proračun Općine Seget za 2014. godinu objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Seget”, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
Klasa: 021-05/13-01/7-7 PREDSJEDNIK
Urbroj: 2184/03-1-13-1 OPĆINSKOG VIJEĆA
Seget Donji, 06. prosinca 2013. Ivan Strize, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/2-1
URBROJ: 2184/03-1-14-1
Seget Donji, 30. svibnja 2014. godine
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12), članka
2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
73/08 i 25/12), Naputka o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i
prihoda/primitaka (“Narodne novine” br. 140/02), te članka 28. Statuta Općine Seget
("Službeni glasnik Općine Seget" br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13), Općinsko vijeće Općine Seget
na 7. sjednici održanoj 30. svibnja 2014. godine, donijelo je
Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2014. godinu
Članak 1.
U članku 4. Proračuna Općine Seget za 2014. godinu („Službeni glasnik Općine Seget“,
br. 6/13), u točki II. Posebni dio, Program A02 1000 Kapitalna ulaganja u komunalnu
infrastrukturu Aktivnost A02 1000 A100001 Izgradnja javnih površina, na poziciji R0029
stupac Vrsta rashoda/izdataka „Revizija građevinskog projekta“ zamjenjuje se Vrstom
rashoda/izdataka „Uređenje dječjih igrališta“.
Program A02 1001 Održavanje komunalne infrastrukture Aktivnost A02 1001 A100004
Održavanje nerazvrstanih cesta (dodaje se) „i parkinga“, na poziciji R0096 stupac Vrsta
rashoda/izdataka iza riječi „cesta“ dodaje se „, parkinga“.
Tekući projekt A02 1001 T100001 Održavanje pomorskog dobra, pozicije R0105 i
R0106 mijenjaju se, dok se kao novi Kapitalni projekt A02 1001 K100001 Uređenje
pomorskog dobra dodaje nova pozicija R0106-1 i mijenja R0108, sve kako slijedi:
„
Pozicija Br.kt. Vrsta rashoda/izdatka Planirano
R0105 323 Održavanje pomorskog dobra, geodetske usluge i projektna
dokumentacija u Segetu Donjem
87.500,00
R0106 323 Održavanje pomorskog dobra, geodetske usluge i projektna
dokumentacija u Seget Vranjici
87.500,00
R0106-1 421 Projektna dokumentacija i geodetske usluge za uređenje
obalnog pojasa u Segetu Donjem
125.000,00
R0108 421 Uređenje obalnog pojasa u Segetu Donjem 500.000,00
„
U opisnom dijelu Programi u 2014. godini, Aktivnost izgradnja javnih površina u
okviru Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu adekvatno poziciji
R0029 Vrsta rashoda/izdataka se mijenja kako je naprijed navedeno.
Isto tako, Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta (dodaje se) „i parkinga“u okviru
Programa održavanje komunalne infrastrukture adekvatno poziciji R0096 Vrsta
rashoda/izdataka se dodaje kako je naprijed navedeno, dok u prvoj alineji riječi „sanacija
ulica asfaltnim plaštom“ mijenjaju se i glase „sanacija ulica i postojećih parkinga i pristupne
staze za ukrcaj na trajekt na obali u Segetu Donjem asfaltnim plaštem,“
Članak 2.
Adekvatno navedenom u članku 1. ovih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Seget za
2014. godinu, ove promjene odnose se i na točku II. Građenje javnih površina, u okviru
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget za 2014. godinu, kao i na
Tekući i Kapitalni Projekt u okviru točke III. Održavanje javnih i zelenih površina i točke IV.
Održavanje nerazvrstanih cesta.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2014. godinu stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Seget“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Strize, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA
OPĆINA SEGET
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/6-1
URBROJ: 2184/03-1-14-1
Seget Donji, 19. prosinca 2014. godine
Na temelju ĉlanka 32. Zakona o proraĉunu ("Narodne novine" br.87/08), ĉlanka 55.
Zakona o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i
73/08), Naputka o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitika
(“Narodne novine” br. 140/02), te ĉlanka 28. Statuta Općine Seget ("Sluţbeni glasnik Općine
Seget" br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13), Općinsko vijeće Općine Seget na 10. sjednici odrţanoj 19.
prosinca 2014. godine, donjelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINESEGET ZA 2014. GODINU
I. Opći dio
Ĉlanak 1.
U Proraĉunu Općine Seget za 2014. godinu („Sluţbeni glasnik Općine Seget“ br. 6/13)
ĉlanak 1. mjenja se i glasi:
„Proraĉun Općine Seget za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proraĉun) sastoji se od:
I.
PROMJENA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 31.258.985,00 -10.580.325,00 -33,85 20.678.660,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.349.850,00 -2.862.300,00 -85,45 487.550,00 Rashodi poslovanja 26.410.280,00 -8.210.150,00 -31,09 18.200.130,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.198.555,00 -5.232.475,00 -63,82 2.966.080,00 RAZLIKA - MANJAK 0,00 0,00 0,00 0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
Ĉlanak 2.
Ĉlanak 3. mjenja se i glasi:
„Svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i izdaci po osnovnim namjenama iskazuju
se u Bilanci prihoda i rashoda kako slijedi:
BROJ PROMJENA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 34.608.835,00 -13.442.625,00 -38,84 21.166.210,00 611 Porez i prirez na dohodak 5.272.040,00 0,00 0,00 5.272.040,00 613 Porezi na imovinu 5.979.965,00 -2.128.750,00 -35,60 3.851.215,00 614 Porezi na robu i usluge 267.475,00 -50.000,00 -18,69 217.475,00 632 Pomodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Pomodi iz proračuna 2.210.950,00 -1.223.475,00 -55,34 987.475,00 634 Pomodi od ostalih subjekata unutar opdeg proračuna 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 641 Prihodi od financijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.882.475,00 -85.000,00 -2,95 2.797.475,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.052.475,00 -375.000,00 -35,63 677.475,00 652 Prihodi po posebnim propisima 500.000,00 -80.000,00 -16,00 420.000,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 12.593.605,00 -6.438.100,00 -51,12 6.155.505,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.174.900,00 -1.774.825,00 -81,60 400.075,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.174.950,00 -1.087.475,00 -92,56 87.475,00 BROJ PROMJENA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO RASHODI / IZDACI 34.608.835,00 -13.442.625,00 -38,84 21.166.210,00 311 Plade (Bruto) 2.626.506,00 -25.000,00 -0,95 2.601.506,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 181.600,00 0,00 0,00 181.600,00 313 Doprinosi na plade 426.824,00 25.000,00 5,86 451.824,00 321 Naknade troškova zaposlenima 295.800,00 -20.000,00 -6,76 275.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.674.950,00 -100.000,00 -5,97 1.574.950,00 323 Rashodi za usluge 9.211.500,00 -4.712.725,00 -51,16 4.498.775,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.838.200,00 520.000,00 28,29 2.358.200,00 343 Ostali financijski rashodi 80.000,00 10.000,00 12,50 90.000,00 363 Pomodi unutar opdeg proračuna 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 371 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 2.787.475,00 -987.475,00 -35,43 1.800.000,00 381 Tekude donacije 2.620.000,00 380.000,00 14,50 3.000.000,00 382 Kapitalne donacije 2.312.425,00 -1.924.950,00 -83,24 387.475,00 383 Kazne, penali i naknade štete 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 385 Izvanredni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 386 Kapitalne pomodi 1.480.000,00 -1.000.000,00 -67,57 480.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.552.375,00 -2.077.425,00 -81,39 474.950,00 421 Građevinski objekti 4.381.330,00 -2.550.200,00 -58,21 1.831.130,00 422 Postrojenja i oprema 1.014.850,00 -354.850,00 -34,97 660.000,00 423 Prijevozna sredstva 250.000,00 -250.000,00 -100,00 0,00
Prihodi po pozicijama
BROJ PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 34.608.835,00 -13.442.625,00 -38,84 21.166.210,00
RAZDJEL 000 PRIHODI 34.608.835,00 -13.442.625,00 -38,84 21.166.210,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 14.153.380,00 -2.775.175,00 -19,61 11.378.205,00 P0001 611 Porez na dohodak 5.272.040,00 0,00 0,00 5.272.040,00 P0002 613 Porez na kude za odmor 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 P0003 613 Porez na promet nekretnina 5.849.965,00 -2.128.750,00 -36,39 3.721.215,00 P0004 614 Trošarine 130.000,00 -50.000,00 -38,46 80.000,00 P0005 614 Porez na tvrtku 137.475,00 0,00 0,00 137.475,00 P0010 641 Zatezne kamate 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 P0013 642 Prihod od zakupa nekretnina 237.475,00 0,00 0,00 237.475,00 P0014 642 Prihod od zakupa javnih površina 192.475,00 -92.475,00 -48,05 100.000,00 P0015 642 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 474.950,00 -324.950,00 -68,42 150.000,00 P0016 642 Naknada za korištenje prostora vjetroparka 464.000,00 536.000,00 115,52 1.000.000,00 P0017 642 Prihod od spomeničke rente 100.000,00 -80.000,00 -80,00 20.000,00 P0018 642 Naknada za pravo služnosti 350.000,00 -300.000,00 -85,71 50.000,00 P0020 651 Opdinske upravne pristojbe 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 P0022 651 Ostale pristojbe (post. kud. brojeva) 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 P0024 652 Prihodi od evidencije NUV-a 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 P0027 652 Ostali nespomenuti prihodi 80.000,00 40.000,00 50,00 120.000,00 Izvor KONCESIJSKA NAKNADA 240.000,00 -50.000,00 -20,83 190.000,00 P0012 642 Naknada za koncesijske naknade 240.000,00 -50.000,00 -20,83 190.000,00 Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 P0023 652 Vodni doprinos 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 14.354.655,00 -6.331.675,00 -44,11 8.022.980,00 P0011 642 Naknada za koncesije na pomorsko dobro 600.000,00 50.000,00 8,33 650.000,00 P0019 642 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 223.575,00 176.425,00 78,91 400.000,00 P0021 651 Boravišna pristojba 667.475,00 0,00 0,00 667.475,00 P0025 652 Naknada za grobno mjesto 220.000,00 -70.000,00 -31,82 150.000,00 P0026 652 Naknada za pripremu zemljišta 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 P0028 653 Komunalni doprinos 5.483.805,00 -983.805,00 -17,94 4.500.000,00 P0029 653 Komunalna naknada 7.109.800,00 -5.454.295,00 -76,72 1.655.505,00 Izvor TEKUDE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 787.475,00 -487.475,00 -61,90 300.000,00 P0007 633 Tekude potpore iz županijskog proračuna 787.475,00 -487.475,00 -61,90 300.000,00 Izvor TEKUDE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 P0006 633 Tekude potpore iz državnog proračuna za elementarnu nepogodu 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izvor KAPITALNE POMODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.123.475,00 -736.000,00 -65,51 387.475,00 P0008 633 Kapitalne pomodi iz županijskog proračuna 1.123.475,00 -736.000,00 -65,51 387.475,00 Izvor KAPITALNE POTPORE OD HRVATSKIH VODA 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 P0032 634 Kapitalna potpora Hrvatskih voda 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 Izvor KAPITALNE POTPORE IZ FONDOVA EU 0,00 0,00 0,00 0,00 P0009 632 Kapitalne pomodi od institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 2.174.900,00 -1.774.825,00 -81,60 400.075,00 P0030 711 Prihodi od prodaje zemljišta 2.174.900,00 -1.774.825,00 -81,60 400.075,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 1.174.950,00 -1.087.475,00 -92,56 87.475,00 P0031 721 Prihod od prodaje grobnih mjesta 1.174.950,00 -1.087.475,00 -92,56 87.475,00
II. Posebni dio
Ĉlanak 3.
U ĉlanaku 4. mjenja se st.1., te tablica Rashoda, Plan Proraĉuna po funkcijskoj
klasifikaciji za 2014. godinu, te opisni dio Programa u 2014. godini, te glasi:
„Rashodi i izdaci Proraĉuna u svoti od 21.378.735,00 kn rasporeĊuju se po nositeljima
i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proraĉuna kako slijedi:
BROJ PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO RASHODI / IZDACI 34.608.835,00 -13.442.625,00 -38,84 21.166.210,00
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 32.851.360,00 -13.692.625,00 -41,68 19.158.735,00 GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 31.391.145,00 -13.825.150,00 -44,04 17.565.995,00 Program 1000 REDOVNA DJELATNOST 3.432.040,00 -20.000,00 -0,58 3.412.040,00 Aktivnost A100001 Uprava i administracija 3.432.040,00 -20.000,00 -0,58 3.412.040,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.432.040,00 -20.000,00 -0,58 3.412.040,00 R0001 311 Plade za zaposlene 1.754.506,00 -25.000,00 -1,42 1.729.506,00 R0003 312 Ostali navedeni rashodi za zaposlene 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0005 313 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 236.858,00 25.000,00 10,55 261.858,00 R0007 313 Doprinos za zapošljavanje 29.826,00 0,00 0,00 29.826,00 R0009 321 Izdaci za službena putovanja 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00 R0011 321 Naknada za prijevoz na posao i sposla 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 R0013 321 Seminari 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0014 322 Uredski materijal 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0015 322 Materijal i sredstva za čišdenje 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 R0021 322 Električna energija 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00 R0022 322 Motorni benzini dizel gorivo 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 R0193 322 Literatura 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 R0197 322 Električna energija - mrežarina 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00 R0026 323 Usluge telefona, mobitela, interneta 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0027 323 Poštarina, poštanske omotnice 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 R0048 323 Usluge promidžbe i informiranja 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0049 323 Tiskanje glasnika, uvezivanje i sl. 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0050 323 Elektronski medij 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 R0060 323 Usluge pravnog zastupanja 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0061 323 Usluge pružanja pravnih savjeta i informacija 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0062 323 Intelektualne usluge 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0065 323 Usluge razvoja softvere-a, radionice 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0066 323 Usluge čuvanja imovine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 R0067 323 Ostale nespomenute usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0077 329 Sudski troškovi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Program 1000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 8.501.180,00 -5.715.100,00 -67,23 2.786.080,00 Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina 2.019.305,00 -974.900,00 -48,28 1.044.405,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 2.019.305,00 -974.900,00 -48,28 1.044.405,00 R0147 421 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0156 421 Projektna dokumentacija za dogradnju škole 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0157 421 Izrada stupida za reklemna panoe 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0158 421 Uređenje dječjijih igrališta 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0159 421 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pedine 625.000,00 -625.000,00 -100,00 0,00 R0160 421 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0161 421 Uređenje javne površine s spomen obilježjem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0162 421 Izgradnja malonogometnog igrališta u Prapatnici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0163 421 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0164 421 Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane 145.755,00 0,00 0,00 145.755,00 R0165 421 Projektna dokumentacija za nadogradnju škole 73.800,00 0,00 0,00 73.800,00 R0166 421 Nadzor za izgradnju športske dvorane 0,00 0,00 0,00 0,00 R0183 422 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl. 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0184 422 Nabavka kontejnera, kantica za smede i ostle komunalne oprem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0205 422 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor KAPITALNE POTPORE IZ FONDOVA EU 0,00 0,00 0,00 0,00 R0167 421 Izgradnja športske dvorane 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 787.275,00 -262.425,00 -33,33 524.850,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 787.275,00 -262.425,00 -33,33 524.850,00 R0148 421 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00
R0149 421 Izgradnja nerazvrstanihh cesta u Segetu Donjem 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0150 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0151 421 Projektna dokumentacije za ipriključak sa DC-8 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0152 421 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC
6133 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00
R0153 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0154 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0155 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0187 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100003 Izgradnja javne rasvjete 612.325,00 -250.400,00 -40,89 361.925,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 524.850,00 -313.000,00 -59,64 211.850,00 R0168 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0169 421 Izgradnja javne rasvjete u Opdini Seget 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0188 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0189 421 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0190 421 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0191 421 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 62.600,00 71,56 150.075,00 R0170 421 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 87.475,00 62.600,00 71,56 150.075,00 Aktivnost A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 1.180.000,00 -1.000.000,00 -84,75 180.000,00 Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0127 386 Subvenicje za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 280.000,00 -200.000,00 -71,43 80.000,00 R0126 386 Prijenos sredstava za Iizradu projektne dokumentacije vodosprem
"Kraji" Seget Donji 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
R0128 386 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže
200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
Izvor KAPITALNE POTPORE IZ FONDOVA EU 800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00 R0129 386 Prijenos sredstava za iizgradnju vodospreme "Kraji" Seget Donji 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 386 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije zagorski vodovod
800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00
R0192 421 Izgradnja zagorskog magistralnog vodovoda 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100005 Izgradnja groblja 1.349.900,00 -1.149.950,00 -85,19 199.950,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 174.950,00 -62.475,00 -35,71 112.475,00 R0173 382 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0172 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Ljubitovici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0173-1 421 Ulaganje u mrtvačnicu u Bristivici 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 R0174 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 0,00 0,00 0,00 0,00 R0208 421 Izgradnja groblja u Ljubitovici 0,00 0,00 0,00 0,00 R0209 421 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 1.174.950,00 -1.087.475,00 -92,56 87.475,00 R0175 421 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje groblja 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00 R0176 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Segetu Donjem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0206 421 Izrada PGP-a za proširenje groblja u Segetu Donjem 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Kapitalni projekt K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 2.552.375,00 -2.077.425,00 -81,39 474.950,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.677.425,00 -1.589.950,00 -94,79 87.475,00 R0131 412 Izdaci za izradu UPU-a Balančane 240.000,00 -240.000,00 -100,00 0,00 R0132 412 Izdaci za izradu UPU-a Čaride-Grgidi 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 R0133 412 Izdaci za konzervatorsko sondiranje terena u UPU Sv. Danijel 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0134 412 Izrada PGP-a za UPU-a Čaride-Grgidi 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0135 412 Izrada UPU-a Golf teren 0,00 0,00 0,00 0,00 R0136 412 Izrada PGP-a za golf teren 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0140 412 Izmjena PPU Opdine Seget 800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00
Izvor KAPITALNE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 787.475,00 -400.000,00 -50,80 387.475,00 R0138 412 Izrada UPU-a Stara škola, Uz crkvu 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 R0139 412 Izrada UPU-a uz crkvu 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 R0141 412 Izmjena UPU-a Istok Barbušinac Seget Donji 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0142 412 Izdaci za izradu UPU-a Sv. Danijel 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0137 412 Obrada postojede i izrada podloga i prostornih podataka za n 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.145.900,00 -3.950.400,00 -48,50 4.195.500,00 Aktivnost A100001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0028 323 Održavanje slivnika oborinskih voda 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 Aktivnost A100002 Čišdenje javnih površina 2.014.900,00 -162.675,00 -8,07 1.852.225,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 2.014.900,00 -162.675,00 -8,07 1.852.225,00 R0029 323 Uklanjanje otpada sa javnih površina 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0053 323 Iznošenje i odvoz smeda 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 R0054 323 Izdaci za ekološku rentu 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 R0055 323 Izdaci za vodu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0056 323 Deratizacija i dezinsekcija 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0057 323 Program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 R0058 323 Plan gospodarenja otpadom 87.475,00 -37.475,00 -42,84 50.000,00 R0059 323 Zbrinjavanje napuštenih i uginulih životinja 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Aktivnost A100003 Održavanje javnih i zelenih površina 612.475,00 -500.125,00 -81,66 112.350,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 R0031 323 Izdaci za nabavu i ugradnju uličnih ploča 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 237.475,00 -125.125,00 -52,69 112.350,00 R0030 323 Izdaci za održavanje javnih površina 150.000,00 -62.525,00 -41,68 87.475,00 R0194 323 Izdaci za održavanje zelenih površina 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 2.087.475,00 -1.750.000,00 -83,83 337.475,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 2.087.475,00 -1.750.000,00 -83,83 337.475,00 R0032 323 Izdaci za održavanje nerazvrstanih cesta i parkinga 2.000.000,00 -1.750.000,00 -87,50 250.000,00 R0033 323 Izdaci za održavanje puteva pršcem 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Aktivnost A100005 Održavanje groblja 220.000,00 -25.000,00 -11,36 195.000,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 220.000,00 -25.000,00 -11,36 195.000,00 R0034 323 Izdaci za održavanje groblja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0035 323 Izdaci za održavanje infrastrukture i objekata na groblju 50.000,00 -25.000,00 -50,00 25.000,00 R0063 323 Ugovor o djelu za održavanje groblja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete 2.187.475,00 -700.000,00 -32,00 1.487.475,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 2.187.475,00 -700.000,00 -32,00 1.487.475,00 R0023 322 Potrošak električne energije javne rasvjete 950.000,00 -250.000,00 -26,32 700.000,00 R0024 322 Ukrašavanje božidnim dekoracijama 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0198 322 Električna energija - mrežarina 250.000,00 150.000,00 60,00 400.000,00 R0036 323 Održavanje javne rasvjete 900.000,00 -600.000,00 -66,67 300.000,00 Tekudi projekt T100001 Održavanje pomorskog dobra 936.100,00 -750.000,00 -80,12 186.100,00 Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 436.100,00 -250.000,00 -57,33 186.100,00 R0037 323 Održavanje pomorskog dobra, geodetske usluge i projektna
dokumentacija u Segetu Donjem 87.500,00 -37.500,00 -42,86 50.000,00
R0037-1 323 Projektna dokumentacija i geodetske usluge za uređenje obalnog pojasa u Segetu Donjem
125.000,00 -125.000,00 -100,00 0,00
R0038 323 Geodetske usluge 136.100,00 0,00 0,00 136.100,00 R0196 323 Održavanje pomorskog dobra, geodetske usluge i projektna
dokumentacija u Seget Vranjici 87.500,00 -87.500,00 -100,00 0,00
Izvor KAPITALNE POTPORE OD LUČKE UPRAVE SDŽ 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 R0039 323 Uređenje obalnog pojasa u Segetu Donjem 500.000,00 -500.000,00 -100,00 0,00 Program 1000 NEPOKRETNA IMOVINA 987.275,00 -724.850,00 -73,42 262.425,00 Aktivnost A100001 Održavanje nepokretne imovine 899.800,00 -724.850,00 -80,56 174.950,00
Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 899.800,00 -724.850,00 -80,56 174.950,00 R0040 323 Održavanje opdinske zgrade 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 R0041 323 Geodetske usluge 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0144 323 Održavanje ostalih opdinskih zgrada i prostorija 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0199 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Opdini Seget 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00
R0200 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0201 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0202 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0203 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0204 323 Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u nepokretnu imovinu 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0143 421 Projektiranje - izgradnja zgrade u Ljubitovici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Program 1001 OPREMA 1.167.325,00 -517.375,00 -44,32 649.950,00 Aktivnost A100001 Održavanje opreme i pokretne imovine 339.950,00 0,00 0,00 339.950,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 339.950,00 0,00 0,00 339.950,00 R0025 322 Sitan inventar i auto gume 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0042 323 Usluge održavanja ostale opreme 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0043 323 Održavanje prijevoznih sredstava 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0044 323 Usluge održavanja hardware 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0045 323 Usluge održavanja software 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0072 329 Premija osiguranja i registracija vozila 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu 827.375,00 -517.375,00 -62,53 310.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 827.375,00 -517.375,00 -62,53 310.000,00 R0145 382 Oprema za ambulantu 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0177 422 Nabavka kompjutera 87.475,00 -37.475,00 -42,84 50.000,00 R0178 422 Oprema za grijanje pdinske zgrade 87.475,00 -67.475,00 -77,14 20.000,00 R0179 422 Izdaci za uredski namještaj 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0180 422 Telefoni, telefonska centrala i sl. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 R0181 422 Rashladna komora za mrtvačmicu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0185 422 Uređaji, strojevi i oprema za opdinu 87.475,00 -37.475,00 -42,84 50.000,00 R0186 422 Nabava božidnih dekoracija 87.475,00 -37.475,00 -42,84 50.000,00 R0207 423 Nabava službenog opdinskog automobila 250.000,00 -250.000,00 -100,00 0,00 Program 1001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 737.475,00 562.525,00 76,28 1.300.000,00 Aktivnost A100001 Operativni program protupožarne zaštite 737.475,00 562.525,00 76,28 1.300.000,00 Izvor OPDI PR I PRIM. - 70%, PRI ZA POS NAMJ - 30% 650.000,00 650.000,00 100,00 1.300.000,00 Korisnik DVD SEGET VRANJICA 650.000,00 650.000,00 100,00 1.300.000,00 R0091 381 Tekude donacije za operativni program protupožarne zaštite 650.000,00 650.000,00 100,00 1.300.000,00 Izvor TEKUDE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0046 323 Izdaci za održavanje protupožarnih putova 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Program 1002 CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 Aktivnost A100001 Razvoj civilne zaštite 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0195 381 Tekude donacije u novcu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0182 422 Nabava opreme za civilnu zaštitu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A100002 Javni red i sigurnost 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 R0092 381 Potpore PP Trogir i jedinicama prometne mladeži 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 R0118 382 Donacija policijskoj postaji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Program 1001 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 675.000,00 -375.000,00 -55,56 300.000,00 Aktivnost A100001 Gospodarstvo i poduzetništvo 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 R0081 363 Izrada dokumentacije za gospodarsku zonu Prapatnica 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100002 Ulaganje u javni prijevoz 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 R0130 386 Nabavka autobusa - Promet d.o.o. Split 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Program 1001 OBRAZOVANJE 767.475,00 -487.475,00 -63,52 280.000,00 Aktivnost A100001 Ulaganje u obrazovanje 217.475,00 -87.475,00 -40,22 130.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 R0093 381 Tekude donacije u novcu za obrazovne ustanove 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Korisnik OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0095 381 Tekude donacije školi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0096 381 Akcije u zaštiti okoliša 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Korisnik OŠ KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0123 382 Kapitalne donacije školi 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100002 Potpore učenicima 550.000,00 -400.000,00 -72,73 150.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 -400.000,00 -72,73 150.000,00 R0083 372 Stipendije učenicima i studentima 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00 R0094 381 Donacije učenicima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Program 1001 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST 130.000,00 -50.000,00 -38,46 80.000,00 Aktivnost A100001 Glazbeno scenska djelatnost 130.000,00 -50.000,00 -38,46 80.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 -50.000,00 -38,46 80.000,00 R0098 381 Donacija ostalim kulturno-umjetničkim udrugama 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Korisnik KUD SEGET SEGETSKE MAŽORETKINJE SEGET DONJI 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 R0097 381 Donacija Segetskim mažoretkinjama 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 Program 1002 OČUVANJE SAKRALNE KULTURE 2.150.000,00 -1.700.000,00 -79,07 450.000,00 Aktivnost A100001 Očuvanje sakralne kulture 2.150.000,00 -1.700.000,00 -79,07 450.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 Korisnik ŽUPNI URED BRISTIVICA 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00 R0099 381 Tekude donacije Župnom uredu Bristivica i Prapatnica 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00 Korisnik ŽUPNI URED LJUBITOVICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0100 381 Tekude donacije Župnom uredu Ljubitovica 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Korisnik OSTALI ŽUPNI UREDI 500.000,00 -450.000,00 -90,00 50.000,00 R0122 382 Donacije ostalim župnim uredima 500.000,00 -450.000,00 -90,00 50.000,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 1.550.000,00 -1.300.000,00 -83,87 250.000,00 Korisnik ŽUPNI URED SEGET DONJI 550.000,00 -450.000,00 -81,82 100.000,00 R0101 381 Tekude donacije Župnom uredu Seget Donji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0119 382 Kapitalna donacija Župnom uredu Seget Donji 500.000,00 -450.000,00 -90,00 50.000,00 Korisnik ŽUPNI URED BRISTIVICA 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00 R0120 382 Kapitalna donacija župnom uredu Bristivica i Prapatnica 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00 Korisnik ŽUPNI URED LJUBITOVICA 500.000,00 -450.000,00 -90,00 50.000,00 R0121 382 Kapitalne donacije Župnom uredu Ljubitovica 500.000,00 -450.000,00 -90,00 50.000,00 Program 1003 ŠPORT I REKREACIJA 350.000,00 -100.000,00 -28,57 250.000,00 Aktivnost A100001 Šport i rekreacija 350.000,00 -100.000,00 -28,57 250.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 -50.000,00 -20,00 200.000,00 Korisnik OSTALE ŠPORTSKE UDRUGE 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00 R0102 381 Donacija ostalim športskim udrugama 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00 Korisnik HLU "KUNA" SEGET GORNJI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0104 381 Tekude donacije lovačkoj udruzi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 Korisnik PŠU SIDRO SEGET VRANJICA 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 R0103 381 Donacija PŠU Sidro 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 Program 1001 SOCIJALNE POMODI I POTPORE UDRUGAMA 3.697.475,00 -757.475,00 -20,49 2.940.000,00 Aktivnost A100001 Sufinanciranje prijevoza đaka i studenata 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0105 381 Izdaci za asistenta u nastavi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Korisnik PROMET SPLIT 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 R0088 372 Sufinanciranje prijevozne karte 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Aktivnost A100002 Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 R0084 372 Podmirivanje režijskih troškova stanovanja 500.000,00 -350.000,00 -70,00 150.000,00 R0084-1 372 Naknade građanima i kudanstvima u novcu 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 Aktivnost A100003 Sufinanciranje bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih slučajeva
600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00
Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 R0085 372 Novčana naknada starim, bolesnim i invalidnim osobama 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 Aktivnost A100004 Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 Korisnik HVIDR-A SEGET I 2.. BOJNA KRALJ TOMISLAV 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 R0106 381 Tekude donacije za rad udruge, obilježavanje obljetnice bojni sl. 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00
Izvor KONCESIJSKA NAKNADA 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00 Korisnik UOPHB TROGIRA, OKRUKA, MARINE I SEGETA 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 R0108 381 Donacija obiteljima poginulih iz Domovinskog rata 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00 Korisnik UDIVDR RH PODRUŽNICA GT SEGET 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0107 381 Tekude potpore za Blaiburge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100005 Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom 387.475,00 -87.475,00 -22,58 300.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 387.475,00 -87.475,00 -22,58 300.000,00 R0089 372 Prijevoz pitke vode 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0090 372 Prijevoz opskrbe pitkom vodom 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A100006 Sufinanciranje udruga građana i političkih stranaka 460.000,00 -70.000,00 -15,22 390.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 460.000,00 -70.000,00 -15,22 390.000,00 R0110 381 Donacija ostalim udrugama i političkim strankama 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Korisnik CRVENI KRIŽ TROGIR 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0114 381 Donacija Crvenom križu Trogir 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Korisnik ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 R0111 381 Donacija Županijskoj udruzi slijepih 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Korisnik TOMS TROGIR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 R0115 381 Donacija TOMS Trogir 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Korisnik HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA SPLIT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 R0109 381 Donacija gorskoj službi spašavanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Korisnik UDRUGA ŠARAC LJUBITOVICA 100.000,00 -70.000,00 -70,00 30.000,00 R0112 381 Tekude donacije u novcu Udruga Šarac 100.000,00 -70.000,00 -70,00 30.000,00 Korisnik UDRUGA DIJABETIČARA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 R0113 381 Donacije u novcu udruzi dijabetičara 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Aktivnost A100007 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0086 372 Izdaci za pomod u elementarnim nepogodama u Segetu i u RH 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor TEKUDE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 R0047 323 Izdaci za čišdenje ulica i prometnica uslijed elementarnih nogoda 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Izvor TEKUDE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 R0124 383 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Aktivnost A100008 Doniranje obitelji s novorođenom djecom 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0082 371 Naknada za novorođeno dijete 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Tekudi projekt T100001 Sufinanciranje troškova ogrijeva 200.000,00 -100.000,00 -50,00 100.000,00 Izvor TEKUDE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 -100.000,00 -50,00 100.000,00
R0087 372 Podmirivanje troškova ogrijeva 200.000,00 -100.000,00 -50,00 100.000,00 Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0116 381 Donacije ambulantama Opdine Seget 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0117 381 Donacije ostalim zdravstvenim ustanovama 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Program 1001 POSLOVNE FINANCIJE 180.000,00 10.000,00 5,56 190.000,00 Aktivnost A100001 Financije 180.000,00 10.000,00 5,56 190.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 10.000,00 5,56 190.000,00 R0079 343 Usluge banaka i platnog prometa 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00 R0080 343 Zatezne kamate 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0125 385 Proračunska pričuva 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOVJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Aktivnost A100002 Mala škola 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 R0064 323 Izdaci za program male škole 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 GLAVA 02 DJEČIJI VRTID 1.460.215,00 132.525,00 9,08 1.592.740,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 43247 DJEČIJI VRTID "TRATINČICA" 1.460.215,00 132.525,00 9,08 1.592.740,00 Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOVJ 1.460.215,00 132.525,00 9,08 1.592.740,00 Aktivnost A100001 Redovni program predškolskog odgoja 1.372.740,00 220.000,00 16,03 1.592.740,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.372.740,00 220.000,00 16,03 1.592.740,00 Korisnik DV TRATINČICA SEGET DONJI 1.372.740,00 220.000,00 16,03 1.592.740,00 R0002 311 Plade za zaposlene 872.000,00 0,00 0,00 872.000,00 R0004 312 Ostali rashodi za zaposlene 81.600,00 0,00 0,00 81.600,00 R0006 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00 R0008 313 Doprinosi za zapošljavanje 17.340,00 0,00 0,00 17.340,00 R0010 321 Izdaci za službena putovanja 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 R0012 321 Naknada za prijevoz na posao i s posla 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00 R0068 329 Naknada za Upravno vijede 180.000,00 220.000,00 122,22 400.000,00 R0073 329 Premije osiguranja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 R0078 329 Ostali rashodi poslovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u vrtid 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Korisnik DV TRATINČICA SEGET DONJI 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0146 421 Ulaganje u vrtid 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 RAZDJEL 002 OPDINSKO VIJEDE 660.000,00 -50.000,00 -7,58 610.000,00 GLAVA 01 OPDINSKO VIJEDE 660.000,00 -50.000,00 -7,58 610.000,00 Program 1002 ZAKONODAVNO TIJELO 660.000,00 -50.000,00 -7,58 610.000,00 Aktivnost A100001 Opdinsko vijede 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 R0069 329 Naknade članovima predstavničkih tijela 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 R0074 329 Reprezentacija 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Tekudi projekt T00001 Dan Opdine Seget i blagdan Gospe od Ružarija 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 -50.000,00 -83,33 10.000,00 R0016 322 Izdaci za cvijede i svijede 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 R0051 323 Izrada diploma nagrađenima 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 RAZDJEL 003 OPDINSKI NAČELNIK 1.097.475,00 300.000,00 27,34 1.397.475,00 GLAVA 01 OPDINSKI NAČELNIK 1.097.475,00 300.000,00 27,34 1.397.475,00 Program 1003 IZVRŠNO TIJELO 1.097.475,00 300.000,00 27,34 1.397.475,00 Aktivnost A100001 Opdinsko načelnik 860.000,00 300.000,00 34,88 1.160.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 860.000,00 300.000,00 34,88 1.160.000,00 R0017 322 Izdaci za cvijede i svijede, te suduti isl. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 R0070 329 Naknade članovima povjerenstava i slično 600.000,00 300.000,00 50,00 900.000,00 R0071 329 Naknada Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepog 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0075 329 Reprezentacija 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Tekudi projekt T100002 Državni blagdani 227.475,00 0,00 0,00 227.475,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 187.475,00 0,00 0,00 187.475,00 R0052 323 Izdaci za nabavu novogodišnjih poklona 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0076 329 Reprezentacija 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor KONCESIJSKA NAKNADA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 R0018 322 Izdaci za cvijede i svijede 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 R0019 322 Nabava božidnih jelki 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Tekudi projekt T100003 Odavanje pijeteta poginulima u Domovinskom ratu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 R0020 322 Izdaci za cvijede i svijede 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Projekcije Proraĉuna Općine Seget za 2015. i 2016. godinu iskazane su u Proraĉunu
Općine Seget za 2015. godinu s projekcijma za 2016. i 2017. godinu i sastavni su dio ovih
Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Seget za 2014. godinu.
Izmjene i dopune Plana Proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2014. godinu
BROJ PROMJENA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO RASHODI / IZDACI 34.608.835,00 -13.442.625,00 -38,84 21.166.210,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 5.369.515,00 240.000,00 4,47 5.609.515,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"
5.369.515,00 240.000,00 4,47 5.609.515,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 5.189.515,00 230.000,00 4,43 5.419.515,00 311 Plade (Bruto) 1.754.506,00 -25.000,00 -1,42 1.729.506,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 313 Doprinosi na plade 266.684,00 25.000,00 9,37 291.684,00 321 Naknade troškova zaposlenima 230.000,00 -20.000,00 -8,70 210.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 337.475,00 0,00 0,00 337.475,00 323 Rashodi za usluge 870.850,00 -50.000,00 -5,74 820.850,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.630.000,00 300.000,00 18,40 1.930.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 180.000,00 10.000,00 5,56 190.000,00 343 Ostali financijski rashodi 80.000,00 10.000,00 12,50 90.000,00 385 Izvanredni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA 837.475,00 562.525,00 67,17 1.400.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 CIVILNA OBRANA 837.475,00 562.525,00 67,17 1.400.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 CIVILNA OBRANA 837.475,00 562.525,00 67,17 1.400.000,00 323 Rashodi za usluge 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 381 Tekude donacije 700.000,00 650.000,00 92,86 1.350.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 031 USLUGE POLICIJE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0310 USLUGE POLICIJE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 381 Tekude donacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 19.476.680,00 -11.282.725,00 -57,93 8.193.955,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 "OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD"
19.476.680,00 -11.282.725,00 -57,93 8.193.955,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 19.476.680,00 -11.282.725,00 -57,93 8.193.955,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.337.475,00 -100.000,00 -7,48 1.237.475,00 323 Rashodi za usluge 8.033.175,00 -4.575.250,00 -56,95 3.457.925,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 382 Kapitalne donacije 174.950,00 -87.475,00 -50,00 87.475,00 386 Kapitalne pomodi 1.480.000,00 -1.000.000,00 -67,57 480.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.552.375,00 -2.077.425,00 -81,39 474.950,00 421 Građevinski objekti 4.293.855,00 -2.462.725,00 -57,35 1.831.130,00 422 Postrojenja i oprema 964.850,00 -354.850,00 -36,78 610.000,00 423 Prijevozna sredstva 250.000,00 -250.000,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPDE MEDICINSKE USLUGE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 381 Tekude donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 2.630.000,00 -1.850.000,00 -70,34 780.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 350.000,00 -100.000,00 -28,57 250.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 350.000,00 -100.000,00 -28,57 250.000,00 381 Tekude donacije 350.000,00 -100.000,00 -28,57 250.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE 2.280.000,00 -1.750.000,00 -76,75 530.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.280.000,00 -1.750.000,00 -76,75 530.000,00 381 Tekude donacije 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 382 Kapitalne donacije 2.000.000,00 -1.750.000,00 -87,50 250.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.247.690,00 -354.950,00 -15,79 1.892.740,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 2.247.690,00 -354.950,00 -15,79 1.892.740,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.480.215,00 132.525,00 8,95 1.612.740,00 311 Plade (Bruto) 872.000,00 0,00 0,00 872.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 81.600,00 0,00 0,00 81.600,00 313 Doprinosi na plade 160.140,00 0,00 0,00 160.140,00 321 Naknade troškova zaposlenima 65.800,00 0,00 0,00 65.800,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 193.200,00 220.000,00 113,87 413.200,00 421 Građevinski objekti 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 767.475,00 -487.475,00 -63,52 280.000,00 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00 381 Tekude donacije 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 382 Kapitalne donacije 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 3.697.475,00 -757.475,00 -20,49 2.940.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 BOLEST I INVALIDITET 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA
3.097.475,00 -357.475,00 -11,54 2.740.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA
3.097.475,00 -357.475,00 -11,54 2.740.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 371 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.687.475,00 -187.475,00 -11,11 1.500.000,00 381 Tekude donacije 810.000,00 -170.000,00 -20,99 640.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izmjene Plana razvojnih programa
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Seget za 2014. daju se u nastavku kako
slijedi:
Program 1000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 8.501.180,00 -5.715.100,00 -67,23 2.786.080,00 Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina 2.019.305,00 -974.900,00 -48,28 1.044.405,00
Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 2.019.305,00 -974.900,00 -48,28 1.044.405,00 R0147 421 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0156 421 Projektna dokumentacija za dogradnju škole 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0157 421 Izrada stupida za reklemna panoe 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0158 421 Uređenje dječjijih igrališta 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0159 421 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pedine 625.000,00 -625.000,00 -100,00 0,00 R0160 421 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0161 421 Uređenje javne površine s spomen obilježjem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0162 421 Izgradnja malonogometnog igrališta u Prapatnici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0163 421 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0164 421 Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane 145.755,00 0,00 0,00 145.755,00 R0165 421 Projektna dokumentacija za nadogradnju škole 73.800,00 0,00 0,00 73.800,00 R0166 421 Nadzor za izgradnju športske dvorane 0,00 0,00 0,00 0,00 R0183 422 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl. 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0184 422 Nabavka kontejnera, kantica za smede i ostle komunalne oprem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0205 422 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor KAPITALNE POTPORE IZ FONDOVA EU 0,00 0,00 0,00 0,00 R0167 421 Izgradnja športske dvorane 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 787.275,00 -262.425,00 -33,33 524.850,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 787.275,00 -262.425,00 -33,33 524.850,00 R0148 421 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0149 421 Izgradnja nerazvrstanihh cesta u Segetu Donjem 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0150 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0151 421 Projektna dokumentacije za ipriključak sa DC-8 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0152 421 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC
6133 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00
R0153 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0154 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0155 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0187 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Aktivnost A100003 Izgradnja javne rasvjete 612.325,00 -250.400,00 -40,89 361.925,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 524.850,00 -313.000,00 -59,64 211.850,00 R0168 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0169 421 Izgradnja javne rasvjete u Opdini Seget 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0188 421 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0189 421 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0190 421 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 R0191 421 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 87.475,00 -62.600,00 -71,56 24.875,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 62.600,00 71,56 150.075,00 R0170 421 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 87.475,00 62.600,00 71,56 150.075,00 Aktivnost A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 1.180.000,00 -1.000.000,00 -84,75 180.000,00 Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 R0127 386 Subvenicje za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 280.000,00 -200.000,00 -71,43 80.000,00 R0126 386 Prijenos sredstava za Iizradu projektne dokumentacije vodosprem
"Kraji" Seget Donji 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
R0128 386 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže
200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
Izvor KAPITALNE POTPORE IZ FONDOVA EU 800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00 R0129 386 Prijenos sredstava za iizgradnju vodospreme "Kraji" Seget Donji 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 386 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije zagorski vodovod
800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00
R0192 421 Izgradnja zagorskog magistralnog vodovoda 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100005 Izgradnja groblja 1.349.900,00 -1.149.950,00 -85,19 199.950,00 Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 174.950,00 -62.475,00 -35,71 112.475,00 R0173 382 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0172 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Ljubitovici 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0173-1 421 Ulaganje u mrtvačnicu u Bristivici 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 R0174 421 Izdaci za nadzor za Izgradnju groblja 0,00 0,00 0,00 0,00 R0208 421 Izgradnja groblja u Ljubitovici 0,00 0,00 0,00 0,00 R0209 421 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 1.174.950,00 -1.087.475,00 -92,56 87.475,00 R0175 421 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje groblja 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00 R0176 421 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Segetu Donjem 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00
R0206 421 Izrada PGP-a za proširenje groblja u Segetu Donjem 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Kapitalni projekt K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 2.552.375,00 -2.077.425,00 -81,39 474.950,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.677.425,00 -1.589.950,00 -94,79 87.475,00 R0131 412 Izdaci za izradu UPU-a Balančane 240.000,00 -240.000,00 -100,00 0,00 R0132 412 Izdaci za izradu UPU-a Čaride-Grgidi 375.000,00 -375.000,00 -100,00 0,00 R0133 412 Izdaci za konzervatorsko sondiranje terena u UPU Sv. Danijel 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0134 412 Izrada PGP-a za UPU-a Čaride-Grgidi 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0135 412 Izrada UPU-a Golf teren 0,00 0,00 0,00 0,00 R0136 412 Izrada PGP-a za golf teren 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0140 412 Izmjena PPU Opdine Seget 800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00 Izvor KAPITALNE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 787.475,00 -400.000,00 -50,80 387.475,00 R0138 412 Izrada UPU-a Stara škola, Uz crkvu 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 R0139 412 Izrada UPU-a uz crkvu 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 R0141 412 Izmjena UPU-a Istok Barbušinac Seget Donji 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0142 412 Izdaci za izradu UPU-a Sv. Danijel 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 R0137 412 Obrada postojede i izrada podloga i prostornih podataka za n 87.475,00 -87.475,00 -100,00 0,00 Program 1000 NEPOKRETNA IMOVINA 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Aktivnost A100002 Ulaganje u nepokretnu imovinu 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 R0143 421 Projektiranje - izgradnja zgrade u Ljubitovici 87.475,00 0,00 0,00 87.475,00 Program 1001 OPREMA 1.167.325,00 -517.375,00 -44,32 649.950,00 Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu 827.375,00 -517.375,00 -62,53 310.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 827.375,00 -517.375,00 -62,53 310.000,00 R0177 422 Nabavka kompjutera 87.475,00 -37.475,00 -42,84 50.000,00 R0178 422 Oprema za grijanje pdinske zgrade 87.475,00 -67.475,00 -77,14 20.000,00 R0179 422 Izdaci za uredski namještaj 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0180 422 Telefoni, telefonska centrala i sl. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 R0181 422 Rashladna komora za mrtvačmicu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0185 422 Uređaji, strojevi i oprema za opdinu 87.475,00 -37.475,00 -42,84 50.000,00 R0186 422 Nabava božidnih dekoracija 87.475,00 -37.475,00 -42,84 50.000,00 R0207 423 Nabava službenog opdinskog automobila 250.000,00 -250.000,00 -100,00 0,00 Program 1002 CIVILNA ZAŠTITA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A100001 Razvoj civilne zaštite 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 R0182 422 Nabava opreme za civilnu zaštitu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
PROGRAMI U 2014. GODINI
PROGRAM REDOVNA DJELATNOST
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi – proĉišćeni tekst (NN 19/13)
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa Redovna djelatnost je funkcioniranje općinske uprave i njenih tijela.
OPIS PROGRAMA
Program Općinska uprava se sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike
Hrvatske..
CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koje se ogleda u njenom
djelovanje u skladu s zakonskim propisama, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja
Općine Seget i njenog puĉanstva kao i šire zajednice.
Cilj Programa Redovna djelatnost je da kroz njegove aktivnosti osigura ostvarenje
osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- funkcioniranje lokalne zajednice,
- razvoj Općine Seget.
Posebni ciljevi:
- sudjelovanje neposredno i posredno graĊana u razvoju lokalne zajednice,
- poticaj graĊanima u gospodarskom razvoju.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA REDOVNA DJELATNOST
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa Redovna djelatnost u 2014.
godini planom se predviĊa 3.412.040,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Uprava i administracija
Aktivnost Uprava i administracija obuhvaća:
- izdatke za funkcioniranje općinske uprave, a za što se predviĊaju financijska sredstva
u iznosu od 3.412.040,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.412.040,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – proĉišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11 i 144/12),
- Zakon o prostornom ureĊenju (NN 153/13),
- Zakon o gradnji (NN 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13).
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu je omogućiti uţoj i široj
zajednici na podruĉju Općine Seget komunalni razvoj usklaĊen s mogućnostima zajednice, te
osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje komunalne infrastrukture, dok kroz ulaganje u
prostorno-plansku dokumentaciju, te dokumentaciju za izgradnju nerazvrstanih cesta je
osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i
ograniĉenim nacionalnim dobrom.
OPIS PROGRAMA
Program kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu obuhvaća graĊenje i
rekonstrukciju objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture, te izradu prostorno-planske
dokumentacije i dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta. Programe prostornog
planiranja i zaštite okoliša provodi Općina Seget u skladu s raspoloţivim sredstvima, a drţeći
se naĉela prioriteta.
Program sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i ureĊaja,
- opis aktivnosti s procjenom troškova za ostvarivanje programa ulaganja u prostorno plansku
dokumentaciju,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
CILJ PROGRAMA
Izgradanja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture, te izrada prostorno-planske
dokumentacije od iznimne je vaţnosti za poboljšanje kvalitete stanovanja svake zajednice i
ĉini temeljnu pretpostavku gospodarskog i društvenog razvitka, te štiti prostor i unapreĊuje
stanje u prostoru.
Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Seget, razvojnoj politici,
ukazanim potrebama za izgradnjom odreĊenih objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture po
pojedinim lokacijama i raspoloţivim financijskim sredstvima.
CiljProgramakapitalnihulaganjaukomunalnuinfrastrukturujedakroznjegovesastavnedijelo
ve (programe) osiguraostvarenjeosnovnihiposebnihciljeva:
Osnovni ciljevi:
- praćenje stanja i procesa u prostoru,
- donošenje dokumenata prostornog ureĊenje
- graĊenje novih objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture,
- razvitak komunalne infrastrukture.
Posebni ciljevi:
- utvrĊivanje organizacije, namjene i naĉina korištenja prostora, razvoj svih funkcija u
prostoru, razvoj infrastrukturnih sustava, uvjeti za ureĊenje prostora i mjere zaštite prirodnih i
krajoobraznih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina te zaštita okoliša
- ostvarivanje javnog društvenog interesa.
- podizanje kvalitete stanovanja,
- stvaranje uvjeta za gospodarski i svekoliki razvitak.
AKTIVNOSTI U PROGRAMU KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Program kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu sastoji se od slijedećih
aktivnosti:
- Aktivnost Izgradnja javnih površina,
Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije
- Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta,
- Aktivnost Izgradnja javne rasvjete,
- Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava,
- Aktivnost Izgradnja groblja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa kapitalnih ulaganja u
komunalnu infrastrukturu u 2014. godini planom se predviĊa 2.786.080,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Izgradnja javnih površina
Aktivnost Izgradnja i ureĊenja javnih površina obuhvaća izgradnju i ureĊenje javnih
površina, obale, nogostupa, izgradnju sportskih terena, izradu projektne dokumentacije za
izgradnju škole i dvorane, stupića za reklamne panoe, te nabavu komunalne opreme, te izradu
prostrono-planske dokumentacije.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100001 Izgradnja javnih površina 1.044.405,00
Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 1.044.405,00
R0156 4212 Projektna dokumentacija za dogradnju škole 87.475,00
R0165 4212 Projektna dokumentacija za nadogradnju škole 73.800,00
R0165 4212 Nadzor za izgradnju športske dvorane 0,00
R0147 4214 Izgradnja nogostupa u Segetu Donjem 87.475,00
R0157 4214 Izrada stupića za reklamne panoe 87.475,00
R0158 4214 UreĎenje dječjih igrališta 87.475,00
R0159 4214 Izgradnja javne površine obala Kuštalovac-Pećine 0,00
R0160 4214 Izgradnja nogostupa u Seget Vranjici 87.475,00
R0161 4214 UreĎenje javne površine sa spomen obilježjem 0,00
R0162 4214 Izgradnja malonogometnog igrališta u Prapatnici 0,00
R0163 4214 Izdaci za nadzor za izgradnju javnih površina 87.475,00
UreĎenje dječjih igrališta 87.475,00
R0164 4214 Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane 145.755,00
R0183 4227 Nabavka nadstrešnica za autobusna stajališta, klupa za sjedee i sl. 0,00
R0184 4227 Nabavka kontejnera, kantica za smeće i ostle komunalne oprem 0,00
K
R0205 4227 Nabava kontejnera za sortiranje komunalnog otpada 300.000,00 A
Izvor KAPITALNE POTPORE IZ FONDOVA EU 0,00
R0167 4124 Izgradnja športske dvorane 0,00
KA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.044.405,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene.
Kapitalni projekt
A02 1000 K100001 Izrada prostorno-planske dokumentacije 474.950,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.475,00
R0131 R0132
4126 4126
Izdaci za izradu UPU-a Balančane Izdaci za izradu UPU-a Čariće- Grgići
0,00 0,00
R0133 4126 Izdaci za konzervatorsko sondiranje terena u UPU Sv. Danijel 87.475,00
R0134 4126 Izrada PGP-a za UPU-a Čariće-Grgići 0,00 R0135 R0136
4126 4126
Izrada UPU-a Golf teren Izrada PGP-a za golf teren
0,00 0,00
R0140 4126 Izmjena PPU Općine Seget 0,00
Izvor KAPITALNE POTPORE IZ ŢUPANIJSKOG PRORAČUNA
387.475,00
R0138 4126 Izrada UPU-a Stara škola 300.000,00
R0139 4126 Izrada UPU-a uz crkvu 0,00
R0141 4126 Izmjena UPU-a Istok Barbušinac Seget Donji 87.475,00
R0142 4126 Izdaci za izradu UPU-a Sv. Danijel 0,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 0,00
R0137 4126 Obrada postojeće i izrada podloga i prostornih podataka za n 0,00
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka Općine Seget i uiznosuod 387.475,00 knosigurat ćeseizsredstava
kapitalnih potpora iz ţupanijskog proraĉuna.
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta
Aktivnost Izgradnja nerazvrstanih cesta obuhvaća asfaltiranje ulica i prometnica na
podruĉju Općine Seget. Radovi u ulicama prosjeĉne širine 3 i 5 m obuhvaćaju iskope u VI
kategoriji, planiranje, tamponiranje i asfaltiranje, nadzor nad radovima, te izrada
dokumentacije i projektnih rješenja za izgradnju lokalnih ulica i prometnica.
Iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta 524.850,00
Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 524.850,00
R0148 4213 Izdaci za nadzor za izgradnju nerazvrstanih cesta 87.475,00
R0149 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Donjem 87.475,00
R0150 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Seget Vranjici 87.475,00
R0151 4213 Projektna dokumentacije za priključak sa DC-8 87.475,00
R0152 4213 Projektno rješenje za izgradnju kružnog toka na spoju DC-8 i ,ŽC 6133 87.475,00
R0153 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Segetu Gornjem 0,00
R0154 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Bristivici 87.475,00
R0155 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Prapatnici 0,00
R0187 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta u Ljubitovici 0,00
Potrebnafinancijskasredstvauiznosuod 524.850,00 knosigurat
ćeseizsredstavaprihodazaposebnenamjeneProraĉunaOpćineSeget.
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete
Aktivnost Izgradnja javne rasvjete obuhvaća izgradnju mreţe javne rasvjete na podruĉju
Općine Seget. Radovi obuhvćaju izvoĊenje elektromontaţnih i graĊevinskih zahvata s
izdacima za troškove nadzora
Iskaz financijskih sredstava po naseljima:
Aktivnost A02 1000 A100003 Izgradnja javne rasvjete 361.925,00
Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 211.850,00
R0168 4214 Izdaci za nadzor za Izgradnju javne rasvjete 24.875,00
R0169 4214 Izgradnja javne rasvjete u Općini Seget 87.475,00
R0188 4214 Izgradnja javne rasvjete u Segetu Gornjem 24.875,00
R0189 4214 Izgradnja javne rasvjete u Bristivici 24.875,00
R0190 4214 Izgradnja javne rasvjete u Prapatnici 24.875,00
R0191 4214 Izgradnja javne rasvjete u Ljubitovici 24.875,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 150.075,00
R0170 4214 Izgradnja javne rasvjete u Seget Vranjici 150.075,00
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 211.850,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget i u iznosu od 150.075,00 kn iz prihoda
od prodaje zemljišta Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava
Aktivnost Izgradnja vodoopskrbnog sustava obuhvaća, prijenos sredstava VIK-u za
izradu projektne dokumentacije za izgradnju zagorskog vodovoda i vodospreme „Kraji“ u
Segetu Donjem, projektiranje kanalizacijske mreţe i sufinanciranje izgradnje Eko
Kaštelanskog sustava s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na podruĉju Općine Seget.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 180.000,00
Izvor VODNI DOPRINOS 100.000,00
R0127 3861 Subvencije za Eko-Kaštelanski zaljev 100.000,00
Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00
R0126 3861 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije vodosprem "Kraji" Seget Donji 80.000,00
R0128 3861 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijke mreže 0,00
Izvor KAPITALNE POTPORE IZ FONDOVA EU 0,00
R0129 3861 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije vodosprem "Kraji" Seget Donji 0,00
R0171 3861 Prijenos sredstava za izradu projektne dokumentacije zagorski vodovod 0,00
R0192 3861 Izgradnja zagorskog magistralnog vodovoda 0,00
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz sredstava vodnog doprinosa u iznosu
100.000,00 kn i iz sredstava prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget u iznosu
80.000,00 kn.
Aktivnost Izgradnja groblja
Aktivnost Izgradnja groblja obuhvaća dogradnju groblja s uslugama nadzora u
naseljima Seget Donji, Bristivica i Ljubitovica, te izdaci za otkup zemljišta za proširenje
groblja u Segetu Donjem.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Aktivnost A02 1000 A100005 Izgradnja groblja 199.950,00
Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE 112.475,00
R0173 3821 Prijenos sredstava za izgradnju mrtvačnice u Ljubitovici 87.475,00
R0172 4214 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Ljubitovici 0,00
R0173-1 4214 Ulaganje u mrtvačnicu u Bristivici 25.000,00
R0174 4214 Izdaci za nadzor za izgradnju groblja 0,00
R0208 4214 Izgradnja groblja u Ljubitovici 0,00
R0209 4214 Izgradnja groblja u Segetu Donjem 0,00
Izvor PRIHOD OD PRODAJE GROBNIH MJESTA 87.475,00
R0173 4214 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za proširenje groblja 0,00
R0176 4214 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja u Segetu Donjem 0,00
R0206 4214 Izrada PGP-a za proširenje groblja u Segetu Donjem 87.475,00
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 112.475,00 kn osigurat će se iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget i u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava
prihoda od prodaje grobnih mjesta Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – proĉišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11 i 144/12),
- Zakon i prostornom ureĊenju (NN 153/13),
- Zakon o gradnji (NN 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13).
SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Seget je
osigurati uţoj i široj zajednici postojeće komunalne objekte i ureĊaje u stanju funkcionalne
sposobnosti.
OPIS PROGRAMA
Program odrţavanja komunalne infrastrukture obuhvaća odrţavanje objekata i ureĊaja
komunalne infrastrukture.
Program sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za odrţavanje pojedinih objekata i ureĊaja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
CILJ PROGRAMA
Odrţavanje komunalne infrastrukture od iznimne je vaţnosti za nesmetano odvijanje
društvenog i gospodarskog ţivota.
Program se temelji na stvarnim potrebama odrţavanja objekata i ureĊaja komunalne
infrastrukture na podruĉju Općine Seget i raspoloţivim financijskim sredstvima za te
namjene.
Cilj Programa odrţavanja komunalne infrastrukture je da kroz njegove sastavne
dijelove (programe) osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- odrţavanje postojećih objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture,
- kontinurirano funkcioniranje komunalne infrastrukture.
Posebni ciljevi:
- oĉuvanje kvalitete stanovanja,
- nesmetano odvijanje gospodarske aktivnosti.
PROGRAM ODRŢAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program odrţavanja komunalne infrastrukture sastoji se od slijedećih aktivnosti:
- Aktivnost Odrţavanje sustava odvodnje atmosferskih voda,
- Aktivnost Odrţavanje ĉistoće u dijelu koji se odnosi na ĉišćenje javnih površina
- Aktivnost Odrţavanje javnih i zelenih površina,
Tekući projekt: Odrţavanje pomorskog dobra,
- Aktivnost Odrţavanje nerazvrstanih cesta,
- Aktivnost Odrţavanje groblja,
- Aktivnost Odrţavanja javne rasvjete.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa odrţavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini planom se predviĊa 4.195.500,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Aktivnost Odrţavanja sustava odvodnje atmosferskih voda
Aktivnost Odrţavanja sustava odvodnje atmosferskih voda obuhvaća, prema potrebi,
ĉišćenje općinskih nerazvrstanih cesta od naslaga mulja i pjeska usljed velikih kiša, ĉišćenje
ureĊaja (slivnika) za odvodnju atmosferskih voda na podruĉju Segeta Donjeg i Seget
Vranjice, te ĉišćenje bujiĉnog kanala Lavdir i ostalih kanala, te izmještanje vodovodnih cijevi
na podruĉju Općine Seget u razdoblju sijeĉanj - prosinac.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 24.875,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Ĉišćenje javnih površina
Aktivnost Ĉišćenja javnih površina obuhvaća:
- ĉišćenje javnih površina (trgova, rive, pješaĉkih staza i javnih prometnih površina, te
javnih cesta koje prolaze kroz naselje), te divljih deponija na podruĉju Općine Seget u
razdoblju sijeĉanj – prosinac, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
24.875,00 kn,
- redovno odvoţenje smeća i krutog otpada sa javnih površina, te otpada koje graĊani
prikupe na podruĉju Segeta Donjeg i Seget Vranjice, te u Segetu Gornjem, Bristivici,
Prapatnici i Ljubitovici u razdoblju sijeĉanj – prosinac, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn.
- izdaci za ekološku rentu za korištenje deponija, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 400.000,00 kn,
- izdaci za vodu, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- izdaci za deratizaciju i dezinsekciju javnih površina, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 24.875,00 kn,
- izdaci za izradu Programa Nastavnog zavoda za javno zdrastvo, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 kn,
- izdaci za izradu Plana gospodarenja otpadom, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- izdaci za zbrinjavanje napuštenih i uginulih ţivotinja, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.852.225,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Odrţavanja javnih i zelenih površina
Aktivnost Odrţavanja javnih i zelenih površina na podruĉju Općine Seget obuhvaća:
- kod javnih površina, prema potrebi, odrţavanje javnih klupa za sjedenje i košarica za
smeće, zamjenu prometnih znakova i ogledala, te uklanjanje olupina od automobila i drugog
otpada s javnih površina, odrţavanje komunalnih instalacija, betoniranje i asfaltiranje, te
posipanje solju zaleĊenih javnih površina u razdoblju od sijeĉnja do prosinca, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- kod zelenih površina obrezivanje stabala i palmi, okopavanje i sadnja cvijeća na
javnim površinama u Segetu Donjem, Seget Vranjici i Prapatnici u razdoblju sijeĉanj -
prosinac, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 24.875,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 112.350,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
Tekućiprojekt: Odrţavanjepomorskogdobra
Odrţavanja pomorskog dobra na podruĉju općine obuhvaća:
- izdaci za odrţavanje pomorskog dobra u Segetu Donjem, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- izdatke za geodetske usluge – granica pomorskog dobra u Seget Vranjici i Segetu
Donjem, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 136.100,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 186.100,00 kn iz sredstava
naknade za koncesije na pomorskom dobru.
Aktivnost Odrţavanja nerazvrstanih cesta
Aktivnost Odrţavanja nerazvrstanih cesta na podruĉju Općine Seget obuhvaća:
- sanaciju ulica asfaltnim plaštom, te betonskim zahvatima u razdoblju sijeĉanj –
prosinac u slijedećim naseljima, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
250.000,00 kn.
- dobava i ugradnja pršca na puteve i «staza zdravlja», te posipanje solju zaleĊenih
prometnica, sve po potrebi na podruĉju cijele Općine Seget u razdoblju sijeĉanj – prosinac, a
za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu 337.475,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Odrţavanja groblja
Aktivnost Odrţavanje groblja obuhvaća:
- prikupljanje smeća i otpada, vaĊenje i košenje trave, posipanje staza sa sitnim
kamenim granulatom, ureĊivanje ĉempresa, okopavanje i obrezivanje postojećih stabala,
grana i grmlja, te odrţavanje ukrasne ţeljezne ograde i ogradnih zidova u razdoblju sijeĉanj –
prosinac u mjesnim grobljima u Segetu Donjem, Prapatnici, Bristivici i Ljubitovici, a za što
se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- izdaci za odrţavanje infrastrukture i opreme na groblju, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 25.000,00 kn,
- izdaci ugovora o djelu za odrţavanje groblja, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 120.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 195.000,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Odrţavanja javne rasvjete
Aktivnost Odrţavanja javne rasvjete na podruĉju cijele općine obuhvaća:
- izdatke za potrošak elektriĉne energije javne rasvjete, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 700.000,00 kn,
- izdatke mreţarinu elektriĉne energije javne rasvjete, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 400.000,00 kn,
- ukrašavanje općine za boţićne i novogodišnje blagdane prigodnim dekoracijama u
prosincu, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
- redovna zamjena rasvjetnih tijela i dotrajalih kandelabara i rasvjetnih armatura, te
bojanje rasvjetnih stupova u razdoblju sijeĉanj – prosinac, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 300.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.487.475,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM NEPOKRETNA IMOVINA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalno i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi - proĉišćeni tekst (NN 19/13),
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je briga o nepokretnoj imovini općine, te odrţavanje poslovnih prostora u
svrhu stvaranja boljih uvjeta za rad općinske uprave.
Program odrţavanja poslovnih prostora općine od iznimne je vaţnosti za oĉuvanje
općeg dobra, imovine, te njenoj efektivnosti i funkcionalnosti prilikom uporabe.
Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za ulaganjima sukladno
raspoloţivim financijskim sredstvima.
OPIS PROGRAMA
Program odrţavanja nepokretne imovine i opreme općine obuhvaća brigu o nepokretnoj
imovini općine, te odrţavanje općinske zgrade.
Program sadrţi:
- opis poslova odrţavanja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEPOKRETNA IMOVINA
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa odrţavanja nepokretne
imovine i opreme općine u 2014. godini planom se predviĊa 174.950,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
AKTIVNOSTI U PROGRAMU ODRŢAVANJE NEPOKRETNE IMOVINE I OPREME
Program Odrţavanje nepokretne imovine i opreme sastoji se od dvije aktivnosti:
- Aktivnost Odrţavanje nepokretne imovine i
- Aktivnost Ulaganje u nepokretnu imovinu.
Aktivnost odrţavanja nepokretne imovine
Program odrţavanja poslovnih prostora i opreme općine obuhvaća:
- izdatke geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta u Segetu Donjem, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- izdaci za geodetske usluge, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 174.950,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost ulaganje u nepokretnu imovinu
Program ulaganja u nepokretnu imovinu obuhvaća:
- izdatke za projektiranje uredsko-poslovne zgrade u Ljubitovici, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 87.475,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM OPREMA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi – proĉišćeni tekst (NN 19/13),
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je briga o opremi i o pokretnoj imovini općine u svrhu stvaranja boljih
uvjeta za rad općinske uprave.
Program odrţavanja opreme i pokretne imovine općine od iznimne je vaţnosti za
oĉuvanje općeg dobra, imovine, te njenoj efektivnosti i funkcionalnosti prilikom uporabe.
Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za nabavkom opreme i
pokretne imovine sukladno raspoloţivim financijskim sredstvima.
OPIS PROGRAMA
Program odrţavanja opreme i pokretne imovine općine obuhvaća brigu o pokretnoj
imovini općine.
Program sadrţi:
- opis poslova odrţavanja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEPOKRETNA IMOVINA
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa odrţavanja nepokretne
imovine i opreme općine u 2014. godini planom se predviĊa 339.950,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
AKTIVNOSTI U PROGRAMU ODRŢAVANJE NEPOKRETNE IMOVINE I OPREME
Program Odrţavanje nepokretne imovine i opreme sastoji se od dvije aktivnosti:
- Aktivnost Odrţavanje oprme i pokretne imovine.
Aktivnost odrţavanja opreme i pokretne imovine
Program odrţavanja poslovnih prostora i opreme općine obuhvaća:
- izdatke za sitan inventar i auto-gume, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- usluge odrţavanja ostale opreme, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu
od 50.000,00 kn,
- usluge odrţavanje prijevoznih sredstava, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- premije osiguranja i registracija automobila, za što se predviĊaju financijska sredstva
u iznosu od 15.000,00 kn,
- usluge odrţavanja hardware, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn.
- usluge odrţavanja software, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu u iznosu 339.950,00 kn iz
sredstava općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu
Aktivnost Ulaganja u opremu u poslovnim prostorima obuhvaća:
- nabava rashladne komore za mrtvaĉnicu, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- nabava opreme (protuprovalne, i ost.) za općinsku zgradu, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.
- nabava kompjuterske opreme s adekvatnom konfiguracijom, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- nabava i ugradnja klima ureĊaja u općinsku zgradu, a za što se predviĊaju financijska
srestva u iznosu od 20.000,00 kn,
- nabavu uredskog namještaja, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn,
- nabava telefona i ostali komunikacijskih ureĊaja, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.
- nabavka boţićnih dekoracija, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 310.000,00 kn iz iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM PROTUPOŢARNA ZAŠTITA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o vatrogastvu (NN 139/04-proĉišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Zakon o unutarnjim poslovima (NN 29/91 – proĉišćeni tekst, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98,
128/99, 29/00, i 53/00),
- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa protupoţarne zaštite je stvaranje uvjeta za ostvarivanje godišnjih
aktivnosti u prevenciji i gašenju poţara, zaštiti ljudi i imovine na podruĉju Općine Seget, te
podizanje protupoţarne zaštite na veću razinu, odnosno ostvaivanje optimuma tehniĉkih
uvjeta za rad i korištenje vatrogasne opreme DVD “Seget Vranjica”.
Program protupoţarne zaštite od iznimne je vaţnosti za konstantno odrţavanje kvalitete
protupoţarne zaštite kroz aktivnosti i djelovanje DVD “Seget Vranjica” na najvišoj mogućoj
razini tijekom cijele godine. Programom se stavljaju u najviši stupanj pripravnosti svi ljudski,
tehniĉki i materijalni resursi tijekom razdoblja od 01. lipnja do 30. rujna, kako u samom DVD
“Seget Vranjica”, tako i u drugim protupoţarnim ĉimbenicima na podruĉju Općine Seget.
Program se temelji na godišnjem Programu mjera Vlade RH u zaštiti i prevenciji od
poţara, te razvojnojpolitici,
ukazanimpotrebamazakapitalnimulaganjemiraspoloţivimfinancijskimsredestvima.
OPISPROGRAMA
Program protupoţarne zaštite na podruĉju Općine Seget sastoji se od operativnog
programa protupoţarne zaštite i kapitalnih ulaganja u protupoţarnu zaštitu.
Operativni program obuhvaća 24-satno deţurstvo u tri smjene u vatrogasnom domu u
Seget Vranjici u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Smjene su popunjene obuĉenim,
lijeĉniĉki ispitanim, dodatno osiguranim i zakonski opremljenim vatrogascima, koji po
primitku dojave odmah izlaze na intervenciju.
Ovisno o potrebi, u intervenciju se ukljuĉuju i dodatne snage iz priĉuve koje se
aktiviraju po zapovijedi zapovjednika. Smjene su popunjene sa jednim vozaĉem i najmanje tri
vatrogasca.
U istom razdoblju na podruĉju zagorskog dijela Općine Seget djeluje motrilaĉko-
dojavna patrola opremljena mobilnim telefonom, u terminu od 13,00 – 21,00 sat,
svakodnevno.
U zimskom periodu sve dojave za podruĉje Općine Seget prima zapovjednik DVD-a
«Seget-Vranjica» preko mobilnog telefona. U najkraćem roku sakuplja vatrogasnu posadu te
izlazi na intervenciju.
Osim ovih aktivnosti, tijekom cijele godine uz nadzor Zapovjedništva, provodi se niz
vjeţbi, predavanja i drugih vrsta obuke za vatrogasce.
TakoĊer se i skoro svi radovi i popravci, te odrţavanje vatrogasnog doma, vatrogasne
opreme i vozila, obavlja kao dobrovoljni rad ĉlanova DVD-a «Seget-Vranjica».
Ovim programom obuhvaćeno je ulaganje u opremu protupoţarne zaštite, te odrţavanje
i probijanje protupoţarnih puteva.
Kapitalno ulaganje u protupoţarnu zaštitu obuhvaća nabavku ili navalnog vatrogasnog
vozila ili cisterne vozila za gašenje šumskih poţara (ovisno o kvaliteti ponuda ili cijeni).
Program sadrţi:
- opis aktivnosti s procjenom troškova za ostvarivanje operativnog godišnjeg
programa protupoţarne zaštite,
- opis poslova s procjenom troškova za nabavku vatrogasnog vozila,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa protupoţarne zaštite u 2014.
godini planom se predviĊa 1.300.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program Protupoţarne zaštite sastoji se od aktivnosti:
- operativni program protupoţarne zaštite,
Aktivnost Operativni program protupoţarne zaštite
Operativni program protupoţarne zaštite obuhvaća:
- izdatke za operativni program protupoţarne zaštite, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 910.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget i u iznosu od 390.000,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAMCIVILNAZAŠTITA
CILJPROGRAMA
Cilj Programa Civilna zaštita je razvoj, odnosno osposobljavanje, opremanje za
djelovanje operativnih snaga u sluĉaju kriznih stanja.
Program se temelji na realnim potrebama i proraĉunskim mogućnostima.
OPISPROGRAMA
Program Civilnazaštita obuhvaća nabavku materijalnih sredstava i opreme civilne
zaštite za njeno osposobljavanje i efikasnije operativno djelovanje, opreme za jedinice
prometne mladeţi, te potpore lokalnoj policijskoj postaji za rad.
Program sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za nabavu i potpore,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s nazanakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVAZAPROVOÐENJEPROGRAMARAZVOJCIVILNEZAŠTITE
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa Civilna zaštita u 2014.
godini planom se predviĊa 350.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program Civilna zaštita sastoji se od dvije aktivnosti:
- Razvoj civilne zaštite,
- Javni red i sigurnost.
Aktivnost Razvoja civilne zaštite
Program Razvoja civilne zaštite obuhvaća:
- tekući izdaci za civilnu zaštit i bobije, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- izdatke za nabavu opreme za civilnu zaštitu, a za što se predviĊaju financijska sredstva
u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Javni red i sigurnost
Podprogram javnog reda i sigurnosti obuhvaća:
- dotacije za financiranje pojaĉanog broja policijskih djelatnika i jedinica mladeţi u
tijeku turistiĉke sezone i potpore za unapreĊenje rada PP Trogir, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.
- tekuće donacije opreme policijskoj postaji, a za što se predviĊaju financijska sredstva
u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget
PROGRAM GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalno i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi – proĉišćeni tekst (NN 19/13),
- Zakon o trgvaĉkim društvima (NN 152/11-proĉišćeni tekst, 111/12 i 68/13)
CILJ PROGRAMA
Glavni Program Gospodarstvo i poduzetništvo od iznimne je vaţnosti za razvoj uţe i šire
zajednice na podruĉju općine, te komunalnog unapreĊenja općine.
Cilj Programa gospodarstva i poduzetništva je da kroz njegove sastavne dijelove (programe)
osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- lakše opredjeljenje za poduzetniĉki pothvat,
- osigura povoljnije kreditne aranţmane,
- komunalno ureĊenje,
- javni prijevoz.
Posebni ciljevi:
- stvaraju se preduvjeti za novo zapošljavanje,
- stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj lokalne zajednice.
OPIS PROGRAMA
Glavni program Gospodarstvo i poduzetništvo obuhvaća ulaganje u javni prijevoz.
Glavni program poticanja gospodarstva i poduzetništva na razini Općine Seget provodi se u
skladu s raspoloţivim sredstvima.
Program sadrţi:
- opis aktivnosti s procjenom troškova za ostvarivanje programa poticanja gospodarstva i
poduzetništva,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVAZAPROVOÐENJEPROGRAMAPOTICANJAGOSPODARSTVAIPODUZET
NIŠTVA
Za potrebe potpunog provoĊenja Glavnog program poticanja gospodarstva i
poduzetništva u 2014. godini planom se predviĊa 300.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
AktivnostUlaganjeujavniprijevoz
Aktivnost Ulaganje u javni prijevoz obuhvaća otplate rata za nabavu autobusa za
prijevoz putnika u javnom gradskom prometu u zajedniĉkom natjeĉaju gradova i općina koji
su suvlasnici «Prometa» d.o.o. Split.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
- nabava jednog autobusa marke MAN, a za što se predviĊaju finanacijska sredstva u
iznosu od 300.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM OBRAZOVANJE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/03-proĉišćeni tekst i 76/05)
CILJ PROGRAMA
Osnovnoškolsko doba je vrlo vaţno razdoblje ĉovjekova razvoja u kojem uĉenici organizirano
i sustavno stjeĉu znanja i radne navike što odreĊuje njegova kasnija osnovna obiljeţja,
ponašanje i fiziĉke i psihiĉke mogućnosti. Ostale više razine naobrazbe formiraju ĉovjeka
spremnog za samostalan rad i ţivot.
Cilj Glavnog programa obrazovanja je da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura
ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- - osnovnoškolska naobrazba,
- - ostale više razine naobrazbe
- poboljšanje uvjeta za odrţavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti,
- ureĊenje okoliša škole
Posebni ciljevi:
- oĉuvanje zdravlja djece
- razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije
- poticanje i razvoj samostalnosti, pozitivne slike o sebi i okolini.
OPIS PROGRAMA
Provodi se organizirano i namijenjen je osnovnoškolskoj djeci i ostalim uzrastima
obrazovanja. Program se provodi u institucionalnoj sredini (u Osnovnoj školi “Kralja
Zvonimira” i u drugim višim institucijama obrazovanja) sa struĉnim i profesionalnim
osobljem sukladno pedagoškim standardima. Kroz provoĊenje programa potpora obrazovanju
ovaj program je namijenjen i studentima.
Glavni program obrazovanja financira Općina Seget u skladu s raspoloţivim
sredstvima, a drţeći se naĉela prioriteta.
Program Obrazovanje sastoje se od dvije aktivnosti:
1. Ulaganje u obrazovanje
2. Potpore uĉenicima,
SREDSTVAZAPROVOĐENJEPROGRAMAOBRAZOVANJE
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa osnovnog školstava u 2014.
godini planom se predviĊa 280.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Aktvinost Ulaganje u obrazovanje
Aktivnost Ulaganje u obrazovanje obuhvaća:
- tekuće donacije u novcu OŠ Kralja Zvonimira, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- akcije za zaštitu okoliša OŠ Kralja Zvonimira, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- tekuće donacije u novcu za ostale obrazovne ustanove, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 130.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Potpore obrazovanju
Aktivnost Potpore obrazovanju obuhvaća:
- izdatke za stipendije uĉenicima i studentima, za što se predviĊaju financijska sredstva
u iznosu od 100.000,00 kn,
- izdatke za nabavku poklona i pomagala uĉenicima (pernice, majce, kape, biljeţnice,
knjige), a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu 150.000,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAMGLAZBENOSCENSKEDJELATNOSTI
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12 i 157/13)
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa glazbeno scenske djelatnosti je razvoj i obogaćivanje kulturnog ţivota
općine.
OPISPROGRAMA
Programa glazbeno scenske djelatnosti obuhvaća potporu za rad i djelovanje KUD-a
«Seget» - sekcija Segetskih mažoretkinja, te za nastupe na manifestacijama i takmiĉenjima.
Podpogram sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za ugradnju centralnog grijanja,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
SREDSTVAZAPROVOÐENJEPROGRAMAGLAZBENOSCENSKEDJELATNOSTI
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Program glazbeno scenske djelatnosti
u 2014. godini planom se predviĊa 80.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program glazbeno scenske djelatnosti
Programom glazbeno scenske djelatnosti obuhvaća:
- izdatke za nabavu opreme, potpomaganje nastupa na manifestacijama i takmiĉenjima
KUD «Seget» - sekcija Segetskih mažoretkinja, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn,
- izdatke za ostala kulturno-umjetniĉka društva, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 30.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 80.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM OČUVANJA SAKRALNE KULTURE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12,136/12 i 157/13)
CILJPROGRAMA
Cilj Programa oĉuvanja sakralne kulture je briga o sakralnoj spomeniĉkoj baštini i
doprinos oĉuvanju vjerskih obiĉaja i tradicija, te produhovljenje ĉovjeka, uţe i šire zajednice.
OPISPROGRAMA
Programa oĉuvanja sakralne kulture obuhvaća donacije za njegovanje i voĊenje
vjerskog ţivota u zajednici, te potpore za obnovu stare i izgradnju nove sakralne baštine
ukljuĉujući i ureĊenje okoliša sakralnih objekata i spomenika.
Program sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za provoĊenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA SAKRALNE KULTURE
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Program sakralne kulture u 2014.
godini planom se predviĊa 450.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program oĉuvanja sakralne kulture
Program oĉuvanja sakralne kulture obuhvaća donacije:
- Ţupnom uredu Bristivica i Praptnica, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 100.000,00 kn za tekuće donacije i za kapitalne donacije 100.000,00 kn,
- Ţupnom uredu Ljubitovica, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn za tekuće donacije i 50.000,00 kn za kapitalne donacije,
- Ţupnom uredu Seget Donji, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn za tekuće donacije i 50.000,00 kn za kapitalne donacije,
- ostalim ţupnim uredima, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget i u iznosu od 250.000,00 kn iz sredstava
prihoda od prodaje zemljišta Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM ŠPORTA I REKREACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12),
- Zakon o tehniĉkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
CILJ PROGRAMA
Programe športa i rekreacijeiznimno je vaţna ĉovjekova aktivnost. Funkcija ovog programa
se ogleda u teţnji ĉovjekova usavršavanja i na ovom podruĉju.
Cilj Programa športa i rekreacijeje da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura
ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- razvoj amaterskog sporta,
- razvoj profesionalnog sporta,
- poticanje rekreacije.
Posebni ciljevi:
- Oĉuvanje ĉovjekova zdravlja,
- Razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.
- Iskazivanje individualnih sposobnosti.
OPIS PROGRAMA
Provodi se organizirano i namijenjen je svim dobnim skupinama od najmlaĊih do
najstarijih. Program se provodi na razini amaterskih i profesionalnih sportskih klubova sa
struĉnim i profesionalnim osobljem sukladno sportskim i rekreativnim standardima, a
ukljuĉuje ulaganje u otvoreno igralište za mali sport i rekreaciju.
Programe športa i rekreacijefinancira Općina Seget u skladu s raspoloţivim sredstvima,
a drţeći se naĉela prioriteta.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA ŠPORTA I REKREACIJE
Za potrebe potpunog provoĊenja Programa športa i rekreacijeu 2014. godini planom se
predviĊa 250.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Program športa i rekreacije obuhvaća:
- novĉana potpora ostalim sportskim i rekreativnim udrugama, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kn,
- novĉanu potporu za rad i djelovanje PŠU «Sidro» Seget Vranjica, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
- novĉanu potporu za rad i djelovanje HLU «Kuna» Seget Gornji, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget i u iznosu od 50.000,00 kn iz naknade za
koncesije na pomorskom dobru Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I POTPORE UDRUGAMA
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12,
82/13 i 159/13),
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13),
- Zakon o udrugama (NN 74/14).
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa socijalne skrbi i potpora udrugama graĊana je primjena djelotovornih
mjera radi zaštite ţivotnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroţenog puĉanstva.
OPISPROGRAMA
Program socijalneskrbiipotporaudrugama graĊana obuhvaća sufinanciranje prijevoza
Ċaka i studenata; troškova stanovanja i novĉana potpora; davanje potpora bolesnim,
umirovljenicima, nezaposlenim i socijalnim sluĉajavima; branitelja, obitelji poginulih i ratnih
udruga; te sufinanciranje opskrbe pitkom vodom; udruga graĊana i politiĉkih stranaka;
izdatke za ublaţavanje posljedica od elementarnih nepogoda; doniranje obitelji s
novoroĊenom djecom i sufinanciranje, a sve na temelju potvrda Centra za socijalnu skrb
Trogir o svom statusu, odnosno temeljem godišnjih programa ili pojedinaĉnih zahtijeva o
(su)finanaciranju udruga.
Podpogram sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
AKTIVNOSTI U PROGRAMU SOCIJALNE SKRBI I POTPORA UDRUGAMA
Program socijalne pomoći obiteljima i kućanstvima sastoji se od osam aktivnosti i
jednog tekućeg projekta:
- Aktivnost sufinanciranje prijevoza Ċaka i studenata,
- Aktivnost sufinanciranje troškova stanovanja i novĉana potpora,
o Tekući projekt: Sufinanciranje troškova ogrijeva.
- Aktivnost sufinanciranja bolesnih, umirovljenika, nezaposlenih i socijalnih sluĉajeva,
- Aktivnost sufinanciranja branitelja, obitelji poginulih i ratnih udruga,
- Aktivnost sufinanciranja opskrbe pitkom vodom,
- Aktivnost sufinanciranje udruga graĊana i politiĉkih stranaka,
- Aktivnost ublaţavanja posljedica od elementarne nepogode i
- Aktivnost doniranjaobiteljisnovoroĊenomdjecom.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
SREDSTVAZAPROVOĐENJEPROGRAMASOCIJALNESKRBIIPOTPORAUDRUGAM
A
Za potrebe potpunog provoĊenja Programa socijalneskrbii potpora udrugamau 2014.
godini planom se predviĊa 2.940.000,00 kn.
AktivnostSufinanciranjeprijevoza Ċakaistudenata
Aktivnost Sufinanciranje prijevoza Ċaka i studenata i asistenta u nastavi obuhvaća
- izdaci za asistenta u nastavi, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn.
- sufinanciranje prijevozne karte u autobusima javnog gradskog prijevoznika «Promet»
d.o.o. Split., a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 500.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget, te u iznosu od 500.000,00 kn iz sredstava
prihoda za posebne namjene Proraĉuna Općine Seget.
AktivnostSufinanciranjetroškovastanovanjainovĉanapotpora
Aktivnost Podmirivanje troškova stanovanja i novĉana potpora obuhvaća:
- podmirivanje reţijskih troškova stanovanja (vode, struje, telefona, stanarine i sl.) i
novĉana potpora socijalno ugroţenim obiteljima i samcima, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 500.000,00 kn.
U okviru ovog podprograma provodi se poseban projekt izdvajanja sredstava za
podmirenje troškova ogrijeva.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 500.000,00 kn osigurati će se iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
AktivnostSufinanciranjebolesnih, umirovljenika, nezaposlenihisocijalnihsluĉajeva
Aktivnost Sufinanciranja starih, bolesnih, invalidnih i nemoćnih osoba obuhvaća:
- donacije u novcu starim, bolesnim i invalidnim osobama, te umirovljenicima s
manjim primanjima, nezaposlenim i socijalnim sluĉajevima za Uskrs i Boţić u skladu s
financijskim mogućnostima do iznosa prema odluci općinskog naĉelnika, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
AktivnostSufinanciranjabranitelja, obiteljipoginulihiratnihudruga
Aktivnost Sufinanciranje branitelja, stradalnika, obitelji poginulih i ratnih udruga
obuhvaća:
- donacije HVIDR-i Seget i 2. bojni Kralj Tomislav za rad udruge i obiljeţavanje
obljetnice, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kn,
-donacije UDIVDR RH GT Seget, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu
od 100.000,00 kn,
- donacije u novcu Udruzi obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Trogira, Okruga, Marine i Segeta, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka i u iznosu od 150.000,00 kn iz sredstava naknada za koncesijske naknade
Proraĉuna Općine Seget.
AktivnostSufinanciranjeopskrbepitkomvodom
Aktivnost Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom obuhvaća:
- financiranje prijevoza pitke vode u Seget Gornji, Bristivicu, Prapatnicu, Ljubitovicu i
u one dijelove Segeta Donjeg koji u tijeku ljetne sezone i sušnog razdoblja nemaju vodu, a za
što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 300.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
AktivnostsufinanciranjaudrugagraĊanaipolitiĉkihstranaka
Aktivnost Sufinanciranje udruga graĊana i politiĉkih stranaka obuhvaća:
- donacije ostalim udrugma graĊana i politiĉkim strankama, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn,
- donacije Ţupanijskoj udruzi slijepih Split, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 5.000,00 kn,
- donacije Udruzi Šarac Ljubitovica, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu
od 30.000,00 kn,
- donacije Udruzi dijabetiĉara, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
15.000,00 kn,
- donacije Hrvatskoj gorskoj sluţbi spašavanja Split, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 20.000,00 kn,
- donacije Crvenom kriţu Trogir, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kn,
- donacije TOMS-u Trogir Hrvatskoj gorskoj sluţbi spašavanja Split, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 390.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
AktivnostUblaţavanjaposljedica od elementarnihnepogoda
Aktivnost Ublaţavanja posljedica od elementarnih nepogoda obuhvaća:
- naknade fiziĉkim i pravnim osobama koje su pretrpile štetu od elementarne nepogode
na podruĉju Općine Seget, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 300.000,00
kn,
- izdatke za ĉišćenje ulica i prometnica uslijed elementarnih nepogoda, nevremena,
velikog snijega i leda, te vjetra i sl. na podruĉju Općine Seget, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn,
- izdaci za pomoć u elementarnim nepogodama i vremenskim neprilikama, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka, u iznosu od 200.000,00 kn iz tekućih potpora ţupanijskog
proraĉuna, te u iznosu od 300.000,00 kn iz tekućih potpora drţavnog proraĉuna.
AktivnostDoniranjaobiteljisnovoroĊenomdjecom
Aktivnost Doniranja obitelji s novoroĊenom djecom obuhvaća:
- obuhvaća dotacije obiteljima s novoroĊenom djecom sa podruĉja Općine Seget, a za
što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12,
82/13 i 159/13)
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa zdravstvene zaštite je stvaranje boljih uvjeta za pruţanje primarne
zdravstvene zaštite, te zdravstvenih ustanova.
OPISPROGRAMA
Programa zdravstvene zaštite obuhvaća donacije za nabavku tehniĉkih pomagala u
lijeĉenju, te donacije za ureĊenje mjesnih ordinacija opće medicine i ostalih zdravstvevenih
ustanova.
Program sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za provoĊenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVA ZA PROVOÐENJE PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa zdravstvene zaštiteu 2014.
godini planom se predviĊa 100.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Programzdravstvenezaštite
Programa zdravstvene zaštite obuhvaća:
- dotacije za nabavku tehniĉkih pomagala i ureĊaja ordinacijma opće medicine kao i
donacije za ureĊenje mjesnih ordinacija opće medicine u Općini Seget i drugim zdravstvenim
ustanovama, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn i to:
a) Ambulante Općine Seget (50.000,00 kn),
b) Ostale zdravstvene ustanove – Hitna medicinska pomoć i sl. (50.000,00 kn).
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAMPOSLOVNEFINANCIJE
CILJ PROGRAMA
Cilj Glavnog programa poslovne financije je obavljanje platnog prometa preko banaka
ĉiji smo komitenti, te osiguranje proraĉunske priĉuve za nepredviĊene troškove.
OPISPROGRAMA
Glavni program poslovne financije obuhvaća izdatke za obavljanje platnog prometa
preko banaka i FINE, te zatezne kamate i proraĉunsku priĉuvu.
Program sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za provoĊenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
SREDSTVAZAPROVOÐENJEPROGRAMAPOSLOVNEFINANCIJE
Za potrebe potpunog provoĊenja Programa poslovne financije u 2014. godini planom se
predviĊa 190.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Program Poslovne financije
Programa Poslovne financije obuhvaća:
- naknade za usluge banaka i platnog prometa, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 40.000,00 kn,
- izdatke za zatezne kamate, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
50.000,00 kn,
- izdatke za proraĉunsku priĉuvu, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 190.000,00 kn iz sredstava
prihoda od zateznih kamata Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
CILJ PROGRAMA
Cilj Programa predškolski odgoj je da pedagoškim procesima struĉnih odgajatelja u
skladu sa suvremenim spoznajama organizira ţivot i rad djeteta u grupi djece na naĉin da
djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i uĉenje a
roditeljima pruţi pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu
skrbiti o njima.
OPISPROGRAMA
Programapredškolskiodgoj predviĊa odrţavanje redovnog programa predškolskog
odgoja i obrazovanja i program malih škola.
Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz dva oblika koja se
razlikuju po duţini trajanja: 10 satni i 6 satni program, a provodi se tijekom školske godine.
Kroz navedene oblike struĉni odgajatelji brinu o 60 djece u dobi od 3 – 6 godina. Odgoj i
obrazovanje odvija se na jednoj lokaciji u Segetu Donjem.
Program male škole odvija se u zagorskom dijelu Općine Seget gdje nije organiziran
redovan program predškolskog odgoja i obrazovanja. Program se odvija u razdoblju od
jednog mjeseca svakim radnim danom (ĉetri školska sata) u PŠ Ljubitovica za predškolce
Ljubitovice, Prapatnice i Bristivice.
Program sadrţi:
- opis poslova s procjenom troškova za provoĊenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
AKTIVNOSTIGLAVNOMPROGRAMUPREDŠKOLSKOGODGOJA
Programapredškolskiodgoj sastoji se od dvije aktivnosti:
- Aktivnost Program predškolskog odgoja i
- Aktivnost Male škole
SREDSTVAZAPROVOĐENJEPROGRAMAPREDŠKOLSKIODGOJ
Za potrebe potpunog provoĊenja Programa predškolskog odgoja u 2014. godini planom
se predviĊa 1.592.740,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- stupanj izvršenja programa
Aktivnost Male škola
Aktivnost Mala škola obuhvaća izdatke za jednomjeseĉno odrţavanje male škole
(naknada i putni troškovi za uĉiteljicu – odgojiteljicu), a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 20.000,00 kn iz sredstava
poreza na promet nekretnina Proraĉuna Općine Seget.
Aktivnost Redovni program predškolskog odgoja
Podprogram redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća:
- naknada za Upravno vijeće, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
400.000,00 kn,
- izdatke za plaće za redovan rad, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
872.000,00 kn,
- ostali rashodi za zaposlene, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
81.600,00 kn,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 142.800,00 kn,
- doprinosi za zapošljavanje, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
17.340,00 kn,
- izdatke za sluţbena putovanja, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
15.300,00 kn,
- naknadu za prijevoz na posao i s posla, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 50.500,00 kn,
- izdatke premije osiguranja DV Tratinĉica Seget Donji, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 kn,
- ostali rashode poslovanja, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
10.200,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.592.740,00 iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
Projekt: Kapitalno ulaganje u vrtić
Obuhvaća:
- izdatke za izradu projektne dokumentacije i gradnja novog vrtića u Seget Vranjici, a
za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 248.750,00 kn.
-izdatke za izradu PGP-a za novi vrtić u Seget Vranjici, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
- izdatke za dodatna ulaganja na zgradi i okoliš vrtića, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 87.475,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 423.700,00 kn iz prihoda od
prodaje zemljišta Proraĉuna Općine Seget.
Opći dio
Proračun dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za 2014. Godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 1.681.315,00
Rashodi poslovanja 1.593.840,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 354.648,00 RAZLIKA - MANJAK -267.173,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 267.173,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00
Svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i izdaci po osnovnim namjenama iskazuju se u
Bilanci prihoda i rashoda kako slijedi:
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 1.948.488,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.500,00
652 Prihodi po posebnim propisima 392.600,00
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 1.287.215,00
922 Višak/manjak prihoda 267.173,00
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 1.948.488,00
311 Plade 877.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 134.600,00
313 Doprinosi na plade 162.140,00
321 Naknade troškova zaposlenima 73.900,00
322 Rashodi za materijal i energiju 241.540,00
323 Rashodi za usluge 80.960,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.200,00
343 Ostali financijski rashodi 7.500,00
421 Građevinski objekti 87.475,00
422 Postrojenja i oprema 262.200,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 4.973,00
Prihodi po pozicijama:
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 1.777.432,00
Razdjel 000 PRIHODI 1.777.432,00
Izvor PRORAČUN OPDINE SEGET 1.297.615,00
P002 671 Prihodi od poslovanja za financiranje rashoda poslovanja 1.297.615,00
Izvor PRIHOD OD BANKE(PASIVNA KAMATA) 1.500,00
P001 641 Ostali prihodi od financijske imovine 1.500,00
Izvor PRIHOD OD RODITELJA 324.020,00
P003 652 Prihodi od uplata roditelja 324.020,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 117.797,00
P004 922 Višak prihoda 117.797,00
Izvor PRIHOD ZA DOPR.,PLADE I NAKNADE O. NA STR.OSPOS. I ASISTENTA 26.500,00
P005 652 Ostali nespomenuti prihodi 26.500,00
Izvor PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROGRAM ZA DJECU S TEŠKODAMA U RAZ 10.000,00
P006 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 10.000,00
Posebni dio:
Rashodi i izdaci Proraĉuna djeĉjeg vrtića „Tratinĉica“ Seget Donji u svoti od 1.948.488,00 kn
rasporeĊuju se po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama u posebnom dijelu
Proraĉuna kako slijedi:
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 1.948.488,00
Razdjel 001 VRTID 1.948.488,00
Glava 01 TRATINČICA 1.948.488,00
Glavni program A01 Dječiji vrtid 1.948.488,00
Program 1001 Obrazovanje 1.948.488,00
Aktivnost A100001 Uprava vrtida 1.250.340,00
Izvor PRORAČUN OPDINE SEGET 1.242.740,00
Korisnik DJEČJI VRTID TRATINČICA 1.242.740,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.242.740,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 1.242.740,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.242.740,00
R001 311 Plade za zaposlene 872.000,00
R002 312 Ostali rashodi za zaposlene 134.600,00
R003 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 142.800,00
R004 313 Doprinosi za zapošljavanje 17.340,00
R005 321 Službena putovanja 15.300,00
R006 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 50.500,00
R007 329 Ostali rashodi Ostali rashodi za zaposlene 10.200,00
Izvor PRIHOD ZA DOPR.,PLADE I NAKNADE O. NA STR.OSPOS. I ASISTENTA 7.600,00
Korisnik DJEČJI VRTID TRATINČICA 7.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 7.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 7.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 7.600,00
R008 311 Plade za zaposlene 5.000,00
R009 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.200,00
R010 313 Doprinosi za zapošljavanje 800,00
R011 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 600,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u vrtid 354.648,00
Izvor PRORAČUN OPDINE SEGET 87.475,00
Korisnik DJEČJI VRTID TRATINČICA 87.475,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 87.475,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 87.475,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 87.475,00
R012 421 Održavanje zgrade vrtida 87.475,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 267.173,00
Korisnik DJEČJI VRTID TRATINČICA 267.173,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 267.173,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 267.173,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 267.173,00
R013 422 Uredska oprema i namještaj 87.400,00
R014 422 Oprema za održavanje i zaštitu 87.400,00
R015 422 Oprema 87.400,00
R016 424 Knjige u knjižnicama 4.973,00
Tekudi projekt T100001 Funkcioniranje dječijeg vrtida 343.500,00
Izvor PRIHOD OD BANKE(PASIVNA KAMATA) 1.500,00
Korisnik DJEČJI VRTID TRATINČICA 1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 1.500,00
R017 343 Usluge platnog prometa 750,00
R018 343 Ostali nespomenuti financijski rashodi 750,00
Izvor PRIHOD OD RODITELJA 332.000,00
Korisnik DJEČJI VRTID TRATINČICA 332.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 332.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 332.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 332.000,00
R019 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.500,00
R020 322 Uredski materijal 7.500,00
R021 322 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00
R022 322 Materijal i sredstva za čišdenje i održavanje 14.000,00
R023 322 Službena, radna i zaštitna odjeda i obuda 5.000,00
R024 322 Materijal za higijenske potrebe i njegu 14.000,00
R025 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.000,00
R026 322 Potrošni materijal za djecu 16.000,00
R027 322 Didaktika 11.790,00
R028 322 Svježe meso 15.000,00
R029 322 Kruh 14.000,00
R030 322 Ostala prehrana 86.540,00
R031 322 Električna energija i plin 31.710,00
R032 322 Materijal i dijelovi za tekude i inveticijsko održavanje građev 6.000,00
R033 322 Materijal i dijelovi za tekude i investicijsko održavanje postr 3.000,00
R034 322 Sitni inventar 3.000,00
R035 323 Usluge telefona, interneta 16.000,00
R036 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00
R037 323 Usluge tekudeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat 10.000,00
R038 323 Usluge tekudeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 2.000,00
R039 323 Natječaj 2.000,00
R040 323 Opskrba vodom 4.000,00
R041 323 Iznošenje i odvoz smeda 6.450,00
R042 323 Deratizacija i dezinsekcija 2.000,00
R043 323 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 5.000,00
R044 323 Laboratorijske usluge 5.000,00
R045 323 Ostale intelektualne usluge 3.000,00
R046 323 Računalne usluge 12.000,00
R047 323 Ostale usluge 13.010,00
R048 329 Premije osiguranja 3.000,00
R049 329 Reprezentacija 2.000,00
R050 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00
R051 343 Usluge banaka 6.000,00
Izvor PRIHOD OD MINISTARSTVA ZA PROGRAM ZA DJECU S TEŠKODAMA U RAZ 10.000,00
Korisnik DJEČJI VRTID TRATINČICA 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 10.000,00
R026-1 322 Potrošni materijal za djecu 5.000,00
R027-1 322 Didaktika 5.000,00
Plan Proračuna po funkcijskoj klasifikaciji:
PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2014.G.
DJEČJI VRTID TRATINČICA 1.242.740,00
09 OBRAZOVANJE 1.242.740,00
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 1.242.740,00
0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.242.740,00
09 OBRAZOVANJE 7.600,00
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 7.600,00
0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 7.600,00
04 EKONOMSKI POSLOVI 87.475,00
041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 87.475,00
0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 87.475,00
04 EKONOMSKI POSLOVI 267.173,00
041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 267.173,00
0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 267.173,00
04 EKONOMSKI POSLOVI 1.500,00
041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 1.500,00
0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 1.500,00
04 EKONOMSKI POSLOVI 332.000,00
041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 332.000,00
0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 332.000,00
04 EKONOMSKI POSLOVI 10.000,00
041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 10.000,00
0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 10.000,00
PROGRAM ZAKONODAVNO TIJELO
CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća funkcioniranje zakonodavne vlasti koje se ogleda u njenom
djelovanje u skladu s zakonskim propisama, djelovanje Povjerenstava koje je raspolaganju
zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja Općine Seget i
njenog puĉanstva kao i šire zajednice.
Cilj Programa Zakonodavno tijelo je da kroz njegove sastavne dijelove (programe)
osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- funkcioniranje lokalne zajednice,
- razvoj Općine Seget.
Posebni ciljevi:
- sudjelovanje neposredno i posredno graĊana u razvoju lokalne zajednice,
- poticaj graĊanima u gospodarskom razvoju.
OPIS PROGRAMA
Program Zakonodavno tijelo provodi se sukladno pozitivnim zakonskim propisima
Republike Hrvatske..
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ZAKONODAVNO TIJELO
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa Zakonodavno tijelo u 2014.
godini planom se predviĊa 610.000,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- izvršenje programa
Aktivnost Općinsko vijeće
Aktivnost Općinsko vijeće obuhvaća:
- naknade ĉlanovima Općinskog vijeća, a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznosu od 400.000,00 kn,
- izdatke za reprezentaciju, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
200.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 600.000,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
Program Zakonodavno tijelo obuhvaća AKTIVNOST OPĆINSKO VIJEĆE koje u
sebi ima projekt:
Tekući projekt Dan Općine Seget i blagdana Gospe od Ruţarija
Tekući projekt Dana Općine Seget i blagdana Gospe od Ruţarija obuhvaća:
- izdatke za vijenac i cvjetne aranţmane od prirodnog cvijeća s svijećama, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 10.000,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
PROGRAM IZVRŠNO TIJELO
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi – proĉišćeni tekst (NN 19/13),
- Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH (NN 136/02 proĉišćeni
tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)
CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća funkcioniranje Općinskog naĉelnika koje se ogleda u njenom
djelovanje u skladu s zakonskim propisama, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja
Općine Seget i njenog puĉanstva kao i šire zajednice. Obiljeţavanje dogaĊaja iz prošlosti koji
imaju posebno znaĉenje za neku zajednicu i neki narod predstavlja temeljnu vrijednost te
zajednice i tog naroda, a ujedno daje nadahnuća budućim naraštajima kao nepresušno vrelo
snage, poticaja i razvoja te zajednice i tog naroda.
Cilj Programa Izvršno tijelo je da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura
ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:
Osnovni ciljevi:
- funkcioniranje lokalne zajednice,
- razvoj Općine Seget,
- sjećanje na poginule u Domovinskom ratu.
Posebni ciljevi:
- sudjelovanje neposredno i posredno graĊana u razvoju lokalne zajednice,
- jaĉanje nacionalne svijesti i ljubavi prema Domovini.
OPIS PROGRAMA
Program Izvršno tijelo provodi se sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike
Hrvatske.
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZVRŠNO TIJELO
Za potrebe potpunog provoĊenja svih aktivnosti Programa Izvršno tijelo u 2014. godini
planom se predviĊa 1.397.475,00 kn.
MJERILA USPJEŠNOSTI
- Stupanj izvršenja programa
Program Izvršno tijelo obuhvaća AKTIVNOST OPĆINSKI NAČELNIK, a koja u sebi
ima dva projekta:
1. TEKUĆI PROJEKT DRŢAVNI BLAGDANI,
2. TEKUĆI PROJEKT ODAVANJE PIJETETA POGINULIMA U
DOMOVINSKOM RATU.
Aktivnost Općinski naĉelnik
Aktivnost Općinski naĉelnik obuhvaća:
- nakande Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn,
- naknade ĉlanovima povjerenstava, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu
od 900.000,00 kn,
- izdaci za cvijeće i svijeće, te sućuti i sl., a za što se predviĊaju financijska sredstva u
iznous od 30.000,00 kn ,
- reprezentacija, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.160.000,00 kn iz sredstava
općih prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
U okviru ove aktivnosti predviĊeni su projekti:
Tekući projekt Drţavni blagdani
Tekući prjekt Drţavni blagdani obuhvaća:
- izdaci za nabavku prigodnih novogodišnjih poklona i darova (rokovnika, olovki,
kalendara, kravata, marama i sl.) za boţiĉne blagdane, a za što se predviĊaju financijska
sredstva u iznosu od 87.475,00 kn,
- troškove reprezentacije, a za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od
100.000,00 kn.
- izdatke za vijenac i cvjetne aranţmane od prirodnog cvijeća s svijećama, a za što se
predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn,
- izdaci za ukrašavanje javnih površina jelkama za Boţićne i novogodišnje blagdane, a
za što se predviĊaju financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 187.475,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget, te u iznosu od 40.000,00 kn iz sredstava
koncesijske naknade Proraĉuna Općine Seget.
Tekući projekt Odavanje pijeteta poginulim u Domovinskom ratu
Podprogram odavanja pijeteta poginulim u Domovinskom ratu obuhvaća:
- izdatke za cvijetne aranţmane od prirodnog cvijeća s svijećama, a za što se predviĊaju
financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn,
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 10.000,00 kn iz sredstava općih
prihoda i primitaka Proraĉuna Općine Seget.
Ĉlanak 4.
Izmjenama i dopunama Proraĉuna planirani prihodi i izdaci proraĉuna Općine Seget za
2014. godinu u iznosu od 34.608.835,00 kn umanjeni su za 13.442.625,00 kn tako da novi
plan izdataka Proraĉuna Općine Seget za 2014. godinu iznosi 21.166.210,00 kn.
Ĉlanak 5.
Ove izmjene i dopune Proraĉuna Općine Seget za 2014. godinu stupaju na snagu
prvoga dana od dana objave u “Sluţbenom glasniku Općine Seget”.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Strize, v.r.