Upload
y4hy4
View
240
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Standar ISOPersyaratan Pelanggan
Checklist AuditProsedur
Control PlanInstruksi Kerja
Tinjau ulang checklist audit & temuan dari audit terdahulu. Buat
pertanyaan tambahan bila diperlukan.
Lakukan audit & tinjau ulang bukti objektif
Buat janji untuk tanggal/waktu/shift audit
Tinjau Ulang Rencana pada awal bulan dan alokasikan auditor untuk
melakukan audit
Persiapkan Rencana Audit berdasarkan persyaratan &
aktivitasRencana Audit SMMPersyaratan TS 16949
Tipe Audit
Rencana Audit
Form Audit
Form AuditForm Audit Produk
Form AuditForm Audit Produk
Yang telah terisi
Tinjau ulang temuan & buat Laporan Audit
Laporan Audit Internal
Laporan Audit Internal Tinjau ulang temuan audit bersama pemilik proses
Menyepakati Tindakan Perbaikan & Waktu Penyelesaian
Tindakan, Penanggung Jawab & Waktu yang telah disepakati
Laporan Audit Internal yang telah diperbaharui
Memberi catatan pada Rencana Audit mengenai tanggal audit
tindakan perbaikan
Rencana Audit yang telah diperbaharui
Tindakan, Penanggung Jawab & Waktu yang telah disepakati
Pelaksanaan audit tindakan perbaikan
TidakInformasikan Tindakan
Perbaikan yang belum selesai kepada Manajemen
Tindakan selesai?
Ya
Melaporkan temuan audit pada Rapat Tinjauan ManajemenAgenda Tinjauan Manajemen Laporan Tinjauan Manajemen
Perbaharui Log Audit dengan menutup audit
PROSEDUR AUDIT INTERNAL
NCR (Audit Produk)
Rencana Audit Proses Manufaktur
Rencana Audit Produk
Persyaratan TS 16949
Log Audit yang telah diperbaharuiLog Audit
Pemilik Proses mengimplementasikan tindakan
perbaikan
Rencana Audit yang telah diperbaharui
Kompetensi:- SMMT Approved Trainer- Mengerti Core Tools- Mengerti proses manufaktur
Lakukan pengecekkan terhadap packaging
Lakukan pengecekkan kesesuaian hasil produk, meliputi dimensi, tampilan & fungsi, kesesuaian
dengan Control Plan, lihat penyimpangan yang terjadi, ulangi
sampai produk jadi
Lakukan pengecekkan berdasarkan spesifikasi
Sampel
Control Plan
Form Audit Produk
Form Audit Produk yang telah terisi
PROSES AUDIT PRODUK
NCR (Audit Produk)
Spesifikasi
PROSES BAHAN BAKU
PROSES PERMESINAN
Form Audit Produk yang telah terisi
NCR (Audit Produk)
PRODUK AKHIR
Form Audit Produk
Sampel
Persyaratan Pelanggan
Form Audit Produk
SampelForm Audit Produk yang telah
terisi
NCR (Audit Produk)