Upload
gundalakeren
View
204
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
pedoman
Citation preview
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 1/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
PENGESAHAN
URAIAN NAMA & JABATAN TANDA TANGAN TANGGAL
DISUSUN OLEH IR. PURNOMOKETUA TIM TEKNIS POKJA SMM
DIPERIKSA OLEH IR. CHAERUL TAHER, M.ScSESDITJEN BINA MARGA
DISAHKAN OLEHIR. DJOKO MURJANTO, M.Sc
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
STATUS DOKUMEN
NO. DISTRIBUSI
TANGGAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 2/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
21 Maret 2011 Prosedur Pengendalian Korektif ini diterbitkan perdana
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 3/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
NOMORUNIT KERJA
UNIT KERJA NOTASI
001 Sekretariat Ditjen BM SDBM
002 Direktorat Bina Program DITBP
003 Direktorat Bina Teknik DITBT
004 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I DITBPW-I
005 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II DITBPW-II
006 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III DITBPW-III
007 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I BBPJN I
008 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II BBPJN II
009 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III BBPJN III
010 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV BBPJN IV
011 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V BBPJN V
012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI BBPJN VI
013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII BBPJN VII
014 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII BPJN VIII
015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX BPJN IX
016 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X BBPJN X
017 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI BBPJN XI
Catatan :
Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit unit yang berada dibawah koordinasinya.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 4/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Tujuan :
2.1 Memberikan panduan pengelolaan Pengendalian Tindakan Korektif kepada seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2.2 Agar tidak terjadi kegagalan berulang pada kegiatan yang sama, yang dilaksanakan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. A c u a n :
Permen No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
4. Definisi :
Tindakan Korektif.
Tindakan menghilangkan penyebab ketidak sesuaian yang ditemukan atas situasi yang tidak dikehendaki.
5. Ketentuan Umum :
5.1 Pelaksanaan Tindakan Korektif
Kegiatan Tindakan Korektif mengacu kepada Bagan Alir Butir 7.1 dokumen ini.
5.2 Sumber Informasi untuk Tindakan Korektif .
a. Sumber informasi dapat diperoleh dari hasil kegiatan pada Pengendalian HPTS, prosedur DJBM/SMM/PR/04 Rev. : 00).
b. Laporan bulanan kinerja Unit Kerja dan Unit Pelaksana.
5.3 Lingkup Tindakan Korektif.
5.3.1 Penerapan Tindakan Korektif.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 5/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
Penerapan Tindakan Korektif meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut :
a. Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan pelanggan
b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian.
c. Mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar HPTS tidak terjadi lagi.
d. Menetapkan tindakan korektif yang diperlukan dan petugas yang melaksanakan.
e. Menerapkan/melaksanakan tindakan korektif.
f. Meninjau/menilai keefektifan tindakan korektif yang diambil.
5.3.2 Meninjau Ketidaksesuaian.
Ketidak sesuaian termasuk keluhan pelanggan harus ditinjau dengan seksama, data sebagai bahan analisis diperoleh dari hasil kegiatan pada Pengendalian HPTS, prosedur DJBM/SMM/PR/04 Rev. : 00), atau kegiatan lain yang dianggap memadai.
5.3.3 Menentukan Penyebab Ketidaksesuaian.
a. Penyebab ketidak sesuaian harus dianalisa dengan cara yang sesuai dan memadai serta ditentukan penyebabnya, faktor penyebab dapat ditetapkan satu atau lebih dari kriteria unsur penyebab yakni BOCAL (Bahan, Orang, Cara, Alat dan Lingkungan).
b. Uraikan dengan jelas atas kriteria masing masing faktor penyebab yang ditemukan.
c. Pastikan bahwa faktor penyebab yang ditetapkan akan menjamin ketidaksesuaian tidak akan terulang lagi.
5.3.4 Penetapan Tindakan Korektif.
Tindakan korektif dapat meliputi tindakan tindakan antara lain :
a. Memperbaiki/merubah atau menambahkan Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan/Instruksi Kerja kegiatan bersangkutan karena adanya kekurangan dalam Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan/Instruksi yang digunakan.
b. Memperbaiki/merubah atau menambah persyaratan bahan, kompetensi pelaku kegiatan, kriteria penggunaan peralatan dan cara melaksanakan kegiatan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 6/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
Penetapan Tindakan Korektif harus termasuk menetapkan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan persetujuan waktu penyelesaian.
5.3.5 Menerapkan/Melaksanakan Tindakan Korektif.
Pengamatan harus dilakukan saat Tindakan Korektif diterapkan. Pelaksanaan atau penerapan harus mengacu kepada Tindakan Korektif yang telah ditetapkan. Penanggung jawab penetapan tindakan korektif harus melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya.
5.3.6 Evaluasi dan Tinjauan Terhadap Tindakan Korektif.
Hasil kegiatan yang telah dilakukan dengan tindakan korektif harus ditinjau dan dievaluasi apakah telah memenuhi kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan.
Jika tidak sesuai, maka harus dilakukan evaluasi terhadap Tindakan Korektif dan bilamana perlu harus dibuat Tindakan Korektif ulang.
5.4 Ketentuan Penanggung Jawab pada Tindakan Korektif.
Untuk penyelenggaraan Tindakan Korektif yang efektif dan efisien maka penanggung jawab pada Tindakan Korektif diatur sebagai berikut :
TINGKATANPENANGGUNG JAWAB YANG MENETAPKAN, PADA
Aspek 1 & 2 Aspek 3 & 4
Sekditjen : Pejabat Eselon IV ybs. Pejabat Eselon III ybs.
Direktorat : Pejabat Eselon IV ybs. Pejabat Eselon III ybs.
Balai Besar/Balai : Pejabat Eselon IV ybs. Pejabat Eselon III ybs.
Satuan Kerja : Asisten Teknik Ka. SNVT
PPK : PPK Ka. SNVT
Keterangan : Aspek 1 – Uraian Ketidaksesuaian.
Aspek 2 – Analisa Faktor Penyebab.
Aspek 3 – Jenis Tindakan Korektif dan Petugas Pelaksana
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 7/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
Aspek 4 – Verifikasi Tindakan Korektif.
5.5 Pelaporan Tindakan Korektif.
Tindakan korektif harus dilaporkan setiap triwulan dengan ketentuan, sebagai berikut :
Tingkatan Dilaporkan Oleh Disampaikan melalui Wakil Manajemen
kepada
Setditjen : Pejabat Eselon III ybs. Sesditjen
Direktorat : Pejabat Eselon III ybs. Direktur
Balai Besar/Balai : Pejabat Eselon III/IV ybs. Ka. Balai Besar/Balai
Satuan Kerja : Ka. SNVT Ka. Balai Besar/Balai
PPK : Ka. SNVT Ka. Balai Besar/Balai
6. Kondisi Khusus :
Tidak ada.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 8/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
7. Tata cara/Bagan Alir
7.1 BAGAN ALIR
PELAKSANA KEGIATAN
WAKIL Manajemen/
Penjamin Mutu
PIMPINANPUNCAK
PEJABAT (KETENTUAN BUTIR 5.4)
PEJABAT (KETENTUAN BUTIR 5.4) KETERANGAN
ASPEK 3 & 4 ASPEK 1 & 2
5
4
2
10
8
LAPORAN BULANANHPTS
Ya
1IDENTIFIKASI Ketidaksesuaian
Ada HPTSBerulang ?
USULAN PEMBAHASAN
UNDANGAN Rapat Koordinasi
RAPAT KOORDINASI + PEMBAHASAN TINDAKAN KOREKTIF
3
URAIAN Ketidaksesuaian
ANALISAFaktor Penyebab
PENETAPAN TINDAKAN
PELAKSANAAN TIND..KOREKSI
MONITORING
6
7
SESUAI?
Ya
CATATAN Tin dakan Korektif
Evaluasi Efektifi tas Tind. Korektif
LAPORAN TINDAKANKOREKTIF
Catatan & Rekomendasi
11 12
9
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 9/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
7.2 Tugas dan tanggung jawab.
7.2.1 Wakil Manajemen/Unit Penjamin Mutu, Kegiatan 1 (Identifikasi Ketidaksesuaian),
Wakil Manajemen/Unit Penjamin Mutu mengidentifikasi dan mengevaluasi pengelolaan HPTS, bilamana ditemukan HPTS berulang atau bila ada informasi HPTS yang memerlukan tindakan korektif, maka :
Kegiatan 2 (Usulan Pembahasan).
Mengusulkan kepada Pimpinan Puncak untuk membahas Tindakan Korektif dalam agenda Rapat Koordinasi.
Kegiatan 4 (Rapat Koordinasi).
Mengajukan materi pembahasan kepada Pemimpin Rapat untuk pembahasan Tindakan Korektif.
Kegiatan 11 (Evaluasi Efektifitas Tindakan Korektif).
a. Meneriman Laporan Tindakan Korektif dari Pejabat sebagaimana ketentuan butir 5.4, membuat penggandaan dan meneruskan Laporan Bulanan Tindakan Korektif kepada Pimpinan Puncak.
b. Mengakomodir tanggapan dari Pimpinan Puncak dan membahas materi Tindakan Korektif dengan Pimpinan Puncak.
7.2.2 Pimpinan Puncak, Kegiatan 3 (Undangan Rapat Koordinasi).
a. Menerima dan mempelajari materi usulan Tindakan Korektif.
b. Mengundang pihak pihak yang terlibat dalam substansi, untuk Rapat Koordinasi.
Kegiatan 4 (Rapat Koordinasi).
Memimpin Rapat Koordinasi dan pembahasan Tindakan Korektif.
Kegiatan 12 (Catatan dan Rekomendasi untuk Tindak Lanjut).
a. Menerima Laporan Bulanan Tindakan Korektif.
b. Memberikan tanggapan dan komentar serta catatan penting atas penanganan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 10/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
Tindakan Korektif, dan disampaikan kepada Wakil Manajemen.
c. Mengakomodir penyelenggaraan penanganan Tindakan Korektif jika terdapat Tindakan Korektif yang memerlukan kewenangan Pimpinan Puncak untuk menyelesaikannya.
7.2.3 Pejabat Dalam Ketentuan Butir 5.4 (Aspek 1& 2), Kegiatan 4.
Menghadiri rapat pembahasan Tindakan Korektif
Kegiatan 5 (Identifikasi Ketidaksesuaian & Analisa Faktor Penyebab).
a. Memeriksan substansi HPTS berulang.
b. Mengidentifikasi dan menentukan faktor penyebab timbulnya ketidaksesuaian
c. Memastikan bahwa ditetapkannya faktor penyebab untuk diatasi, akan menghilangkan unsur kegagalan dalam kegiatan.
d. Membubuhkan tanda tangan pada aspek kegiatan 1 &2 (F : 01/DJBM/SMM/ PR/05).
7.2.4 Pejabat Dalam Ketentuan Butir 5.4 (Aspek 3 & 4), Kegiatan 4.
Menghadiri rapat pembahasan Tindakan Korektif
Kegiatan 6 (Penetapan Tindakan Korektif dan Petugas Pelaksana).
a. Dibantu oleh pejabat sebagaimana butir 7.2.3 menetapkan Tindakan Korektif.
b. Menyetujui penugasan petugas yang melaksanakan Tindakan Korektif dan waktu penyelesaiannya.
c. Membubuhkan tanda tangan pada aspek kegiatan 3 (F : 01/DJBM/SMM/ PR/05).
Kegiatan 8 (Monitoring).
Monitoring pada saat Tindakan Koreksi diimplementasikan.
Kegiatan 9 (Evaluasi)
a. Mengevaluasi Hasil kegiatan Tindakan Koreksi terhadap persyaratan yang
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 11/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
ditetapkan.
b. Jika masih belum sesuai, maka memerintahkan Pejabat sebagaimana ketentuan butir 5.4 (aspek kegiatan 1 & 2) untuk melakukan analisa ulang.
c. Jika sesuai bubuhkan verifikasi pada kolom yang telah disediakan dan :
Kegiatan 10 (Catatan Tindakan Korektif)
a. Mencatat Tindakan Korektif dalam formulir Catatan Tindakan Korektif (F:02/ DJBM/SMM/PR/05 Rev. : 00).
b. Melaporkan hasil Tindakan Korektif setiap periode 3 (tiga) bulan sekali/ triwulan kepada Pimpinan Puncak melalui Wakil Manajemen.
7.2.5 Pelaksana Kegiatan, Kegiatan 7 (Pelaksanaan Tindakan Korektif)
a. Melaksanakan kegiatan penanganan Tindakan Korektif sesuai petunjuk dan ketentuan dalam formulir Tindakan Korektif yang telah ditetapkan melalui formulir (F : 01/DJBM/ SMM/PR/05 Rev. : 00).
b. Melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai verifikator, bilamanakegiatan telah selesai dilaksanakan (dengan atau tanpa verifikasi/validasi pada kegiatan yang relevan).
a. Melakukan kegiatan penanganan ulang bilamana pekerjaan yang dilakukan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang melakukan verifikasi hasil penanganan belum memenuhi kesesuaian.
8. Bukti Kerja :
8.1 Tindakan Korektif.
8.2 Catatan Tindakan Korektif.
9. Lampiran :
9.1 Tindakan Korektif, F : 01/DJBM/ SMM/PR/05 Rev. : 00.
9.2 Catatan Tindakan Korektif, F : 02/DJBM/ SMM/PR/05 Rev. : 00.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 12/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
Lampiran 9.1TINDAKAN KOREKTIF
(F : 01/.../SMM/PR/05 Rev. : 00)
Nomor Tindakan Korektif :
Tanggal :Unit Kerja : (Tulis unit kerja dimana HPTS terjadi, bisa lebih dari satu)Tanggal Kejadian HPTS : (Tanggal bisa terjadi lebih dari satu kali)Informasi/data dari :
URAIAN KETIDAKSESUAIAN YANG TERJADI(Aspek 1)
Nama : .........(Lihat ketentuan butir 5.4) Tanda tangan :
ANALISA FAKTOR PENYEBAB(Aspek 2)
Nama : .........(Lihat ketentuan butir 5.4) Tanda tangan :
PENETAPAN TINDAKAN KOREKTIF & PETUGAS PELAKSANA(Aspek 3)
Nama Petugas Pelaksana :
Target Waktu Penyelesaian :
Ditetapkan Oleh (Nama/Jabatan) : (Lihat ketentuan butir 5.4)Tanda tangan :
VERIFIKASI TINDAKAN KOREKTIF(Aspek 4)
Tanggal verifikasi : Nama/Jabatan :
Tanda Tangan :
Catatan : Jika Penjelasan tidak cukup dimuat dalam kolom yang telah disediakan, dapat digunakan lembar tambahan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A
PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/05No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013
Hal : 13/13Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
Lampiran 9.2
CATATAN TINDAKAN KOREKTIF(F : 02/.../SMM/PR/05 Rev. : 00)
Periode : Bulanan
NO NO TK PERIHAL PELAKSANATARGET WAKTU
STATUS KET.MULAI SELESAI
..................., ..............................20...
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Pejabat Eselon III/Ka SNVT