Upload
lydang
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola
pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam berbagai aspek, salah
satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja
penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama
pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai
salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen
awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian
visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
Lagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis
merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah telah
berupaya untuk mendefenisikan apa yang akan dicapai oleh organisiasi,
mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana
cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan
Kepegawaian Daerah ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok
merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian Aparatur Sipil
Negara Provinsi Riau.
Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017
memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi
maupun alternative pemecahan masalah tersebut. Laporan ini juga dapat
dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian
dimasa yang akan datang.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIANDAERAHPROVINSI RIAU
IKHWAN RIDWAN, SH, M.SiPembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001
i
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page iii
DAFTAR TABEL
......................................................................................................
Tabel 1.1. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017
Berdasarkan Janis Kelamin ............................................ 6
Tabel 1.2. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017
Berdasarkan Golongan .................................................. 6
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator BKD Tahun 2017............. 12
Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKPPD Provinsi Riau Tahun 2017 ........ 17
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................. i
DAFTAR ISI........................................................................................ ii
DAFTAR TABEL................................................................................... iii
BAB I : PENDAHULUAN........................................................ 1
A. Latar Belakang..................................................... 1
B. Gambaran Umum ................................................ 2
B.1. Struktur Organisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau ................ 2
B.2. Tugas Pokok dan Fungsi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau ................ 5
B.3. Keadaan Pegawai ......................................... 6
C. Landasan Hukum................................................. 6
D. Maksud dan Tujuan ............................................. 9
BAB II : RENCANA STRATEGI................................................ 10 A. Rencana Strategik 10
A. 1. Visi dan Misi ................................................ 10
A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator .................. 11
A.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator .............. 11
BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN.................................. 13
A. Program dan Kegiatan ......................................... 13B. Alokasi Anggaran ................................................. 17
BAB IV. : PENUTUP ............................... .................................. 18
A. Kesimpulan .......................................................... 18B. Saran.................................................................... 18
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan bagian
dari organisasi pemerintahan yang mempunyai peran sebagai pembina
dan pengembang sumber daya aparatur daerah Riau. Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk
mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang
adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan
pembangunan nasional tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh
Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang dan
tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap
penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan
akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan serta
manfaat yang dihasilkan.
Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta
mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan
keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar
penyelengaraan pemerintahan berjalan efektif , efisien, dan dinamis.
Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi permerintah selaku
pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program
dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah
memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas,
transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan,
konsisten, akurat, obyektif dan wajar.
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 2
Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun
2017 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat
dipertanggungjawabkan. RKT ini juga dapat dijadikan sebagai data guna
peningkatan kinerja Badan kepegawaian di masa yang akan datang.
B. Gambaran UmumB. 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Riau
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4). Berdasarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, susunan struktur organisasi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :
a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas:
1. Subbidang Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian;
2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
3. Subbidang Pensiun.
d. Bidang Mutasi, terdiri atas:
1. Subbidang Kepangkatan;
2. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; dan
3. Subbidang Jabatan Fungsional.
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 3
e. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
2. Subbidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan
Teknis; dan
3. Subbidang Pengembangan Pendidikan Fungsional.
f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
1. Subbidang Kedudukan Hukum;
2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai; dan
3. Subbidang Pembinaan Pegawai.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh
Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan
Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
Balai
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 4
BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI RIAU
Dikla
KEPALA BADANSEKRETARIAT
SUBBAGIANPERENCANAAN PROGAM
SUBBAGIAN KEUANGANDAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN UMUM
BIDANG PEENGEMBANGANPEGAWAI
BIDANGMUTASI
BIDANG ADMINISTRASIKEPAGAWAIAAN
BIDANG PEMBINAAN DANKESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUBBIDANGPENGEMBANGAN PENDIDIKAN
FORMAL
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBIDANGPENGEMBANGAN
KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS
SUBBIDANGPENGEMBANGAN
KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS
SUBBIDANGKEDUDUKAN HUKUM
SUBBIDANGKESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUBBIDANGPEMBINAAN PEGAWAI
Subbidang Kepangkatan
Subbidang Jabatan PimpinanTinggi dan Administrasi
SUBBIDANGJABATAN FUNGSIONAL
SUBBIDANGPENGADAAN DAN TATA USAHA
KEPEGAWAIAN
SUBBIDANGSISTIM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN
SUBBIDANGPENSIUN
UNIT PELAKSANAANTEKNIS
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 6
B. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiRiau.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKD
Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas
membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKD Provinsi Riau
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi
Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang
Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan
Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang
Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan Pegawai;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi
Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 7
B. 3. Keadaan Pegawai
Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31
Januari 2017 sebanyak 138 orang dengan data sebagai berikut:
Tabel 1.1. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis KelaminJumlah
Laki-Laki Perempuan
83 55 164
Dari data berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat bahwasanya
jenis kelamin laki-laki sebanyak 83 orang (60%), sedangkan yang berjenis
kelamin perempuan sebanyak 55 orang (40%). Dari jumlah tersebut maka
ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :
Tabel 1.2. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017Berdasarkan Golongan
KetGolongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
Jumlah 1 19 101 17
Total 138
Sedangkan data berdasarkan golongan dan jenis kelamin terdapat
golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 19 orang, golongan III
sebanyak 101 orang dan golongan IV sebanyak 17 orang.
C. Landasan HukumDalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau Tahun 2017, payung hukum yang dijadikan sebagai
acuan dalam penyusunan antara lain:
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 8
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran
Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 9
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4 );
17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-
2019;
19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 10
D. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawain Daerah
Provinsi Riau tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana
kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2017 sehingga dapat menjadi
instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur
yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Kepegawain Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2017 adalah dapat mewujudkan
akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah dan sebagai perwujudan salah satu
kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga
menghasilkan manfaat antara lain :
a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah provinsi
Riau,
b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan
kepegawaian Daerah provinsi Riau,
c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawaian
Daerah provinsi Riau dimasa yang akan datang,
d. Meningkatkan Kredibilitas Badan kepegawaian Daerah provinsi Riau
dimata instansi pemerintah lainnya,
e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Riau.
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 11
BAB IIRENCANA STRATEGI
A. Rencana Strategik
A. 1. Visi dan Misi
Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi.
Oleh sebab itu perumusan visi dan misi perlu dilakukan secara seksama
dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dengan tupoksi. Secara
konseptual, Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang
ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai
sebuah tujuan, visi bukan sekedar harapan maupun mimpi. Visi merupakan
tujuan yang dapat diperkirakan kapan dapat dicapai. Selain itu juga bagaimana
cara mencapainya.
Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya
disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Riau
seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
Visi Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:
“Terwujudnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan AparaturPemerintah Provinsi Riau yang Profesional, Akuntabel dan SejahteraMenuju Visi Riau 2025”
Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau, maka perlu adanya Misi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau sebagai pendukung dalam melaksanakan Visi tersebut.
Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan
lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal
menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal
menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah
lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 12
1) Meningkatkan Mutu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
Riau;
2) Mengembangkan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang
sesuai dengan Tata Pemerintah yang baik (Good Govermance) dan
pemerintah yangbersih (Clean Govermment); dan
3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan
pelayanan kepegawaian yang prima.
A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin
dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 13
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2017
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN TARGET
1 2 3 4 91. Mewujudkan Sumber
Daya Aparatur yangmemiliki kompetensi
1. MeningkatnyaKualitas SumberDaya Aparatur
1.1. PersentasepeningkatankualitasManajemenaparatur sipilnegara
2,50%
2. Terwujudnya SistemManajemen ASNsecara Profesionaldan Moderen
2. TerwujudnyaSistem ManajemenPegawai ASN yangprofesional danmodren sertaPeningkatanPelayananManajemen ASNberbasis sisteminformasi teknologi
2.1. PresentasepeningkatansistemmanajemenASN yangdilaksanakan
55%
2.1. PresentasepeningkatanpelayananmanajemenASN
75%
3. MeningkatnyaKualitas LayananInternal SKPD
3.1. MewujudkanPelayananAdminitrasiPerkantoranYang Baik
90%
3.2. KecukupanSarana danPrasaranaKerja AparaturYang SesuaidenganStandar Kerja
90%
3.3. Menigkatnyakualitas dandisiplin sumberdaya aparatur 12%
3.4. Nilaiakuntabilitas,persentaseketepatanpenyampaianlaporankeuangan
B. 93
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 14
BAB IIIRENCANA KINERJA TAHUNAN
Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau, maka pada tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan yang
akan dilaksanakan dapat tergambar sebegai berikut:
A. Program dan Kegiatan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan
yang diberikan oleh BKD Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan
kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada tahun anggaran 2017 Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melaksanakan 11 program dan 83
kegiatan terdiri dari:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.Penyediaan makanan dan minuman
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12.Penyediaan jasa keamanan kantor
13.Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo)
14.Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau
II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 15
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pembinaan fisik dan mental aparatur
3. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
4. Pemantauan disiplin PNS
5. Penanganan Kasus-kasus kepegawaian
6. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN
7. Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1. Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara
2. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau
3. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
6. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan
(RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
VI. Program Pendidikan Kedinasan1. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
3. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
4. Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)
VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1. Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau
2. Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang
3. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana
Aparatur
4. Seleksi Asesor Provinsi Riau
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 16
5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau
6. Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI
VIII. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur1. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
2. Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
3. Satya Lencana Karya Satya
4. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
5. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD
6. Monitoring IPDN
7. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara
8. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
9. Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah
Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
10.Pengadaan Aparatur Sipil Negara
11.Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah
12.Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat
13.Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik
kepegawaian (e-document)
14.Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau
15.Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI
16.Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan
17.Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi
Riau
18.Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau
19.Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau
20.Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau
21.Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN
Provinsi
22.Penyusunan Materi/Alat Test
23.Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT
di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 17
IX. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara1. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
2. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi
Riau dan kab/kota se Provinsi Riau
3. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu
4. Pengelolaan administrasi izin belajar
5. Pengelolaan Administrasi kepegawaian
6. Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik
7. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau
8. Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
9. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau
10.Pengelolaan data kepegawaian
11.Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan
Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
12.Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
13.Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur
Pelayanan Publik
14.Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Tertentu
X. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur1. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
2. Pengelolaan Pensiun PNS
XI Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan
1. Konsultasi dan Bantuan Hukum
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 18
B. Alokasi Anggaran
Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah
disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan.Secara garis
besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Tidak langsung dan
Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) adalah belanja yang tidak
langsung berkaitan dengan kegiatan ( Gaji Pegawai ) dan sedangkan Belanja
langsung (BL) belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang
sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi
Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat tergambar dalam
table berikut ini :
Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKD Provinsi Riau Tahun 2017
No. UraianPagu
Persentase (%)
1 Belanja Tidak
Langsung
Rp. 17.496.695.838,5737%
2 Belanja
Langsung
Rp. 29.185.870.492,0063%
TOTAL Rp. 46,682,566,330.57 100 %
RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 19
BAB IVPENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:
1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai satu-satunya
lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam
mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan
manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan
disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral
etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Riau 2017 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
B. Saran
Saran merupakan suatu masukkan atau anjuran yang bersifat baik
dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
menyarankan sebagai berikut :
1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan
system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis
kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur
dan masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada
pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau maupun dengan
instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan
kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 16 17I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5,267,909,464 4,587,641,300 5,402,821,089 - - - - - 0% 10,254,238,771 36%
1 3.00.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 40,499,000 3,036 surat 23,400,000 1 tahun 48,356,275 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 88,181,000 20% 36% Sekretariat
2 3.00.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun 857,708,395 12 bulan 969,000,000 1 tahun 902,249,500 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 1,542,669,332 20% 30% Sekretariat
3 3.00.03.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 tahun 333,008,080 10 unit Mobildan 4 motor
189,742,800 1 tahun 345,858,878 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 728,184,970 20% 35% Sekretariat
4 3.00.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1,146,620,850 12 bulan 700,000,000 1 tahun 1,175,448,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 2,236,241,950 20% 43% Sekretariat5 3.00.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 191,908,750 1,770 item 100,000,000 1 tahun 199,231,725 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 340,765,750 20% 16% Sekretariat6 3.00.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 185,180,000 12 bulan 100,000,000 1 tahun 196,000,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 372,441,000 20% 24% Sekretariat
7 3.00.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun 132,409,000 1,105 buah, 43 roll 92,498,500 1 tahun 133,384,300 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 263,342,500 20% 63% Sekretariat
3.00.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18 unit 300,000,000
8 3.00.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun 157,619,000 528 ex, 4 buku 70,000,000 1 tahun 159,951,200 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 345,255,000 20% 33% Sekretariat
9 3.00.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 232,945,000 53,000 orang kali 200,000,000 1 tahun 234,150,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 442,610,000 20% 37% Sekretariat
10 3.00.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 845,208,989 12 bulan 700,000,000 1 tahun 852,781,582 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 1,535,703,869 20% 36% Sekretariat
11 3.00.03.01.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 tahun 818,653,000 20 orang 798,000,000 1 tahun 825,692,729 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 1,662,694,000 20% 46% Sekretariat
12 3.00.03.01.01.116 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) 1 pameran 149,963,000 1 pameran 75,000,000 1 pameran 151,500,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 367,161,000 20% 41% Sekretariat
13 3.00.03.01.01.124 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau 1 dokumen 176,186,400 1 dokumen 270,000,000 1 dokumen 178,216,900 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 328,988,400 20% 55% Sekretariat0%
3%
II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR
9,476,487,286 1,191,341,600 9,652,110,195 - - - - - 0% 13,150,148,496 81%
14 3.00.03.01.02. Pengadaan Perlengkaapan Gedung Kantor - 2,094,077,152 - - 163 unit 2,152,000,000 - - - - - - - - - - - 0% - 2,094,077,152 0% 0% Sekretariat
15 3.00.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 unit 2,624,970,524 2 unit 900,000,000 2 unit 2,641,936,964 - - - - - - - - - - - 0% 2 3,255,629,547 100% 0% Sekretariat
16 3.00.03.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15 unit 90,364,800 15 unit 71,341,600 15 unit 101,859,000 - - - - - - - - - - - 0% 15 147,282,000 100% 53% Sekretariat
17 3.00.03.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 103 unit 327,695,000 160 unit 220,000,000 160 unit 355,150,000 - - - - - - - - - - - 0% 103 523,778,200 27% 16% Sekretariat
18 3.00.03.01.02. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit 4,339,379,810 2 unit 2 unit 4,401,164,231 - - - - - - - - - - - 0% 1 7,129,381,597 33% 0% Sekretariat
0%
5%
III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1,539,795,121 1,075,391,300 1,554,598,738 - - - - - 0% 3,082,782,421 42%
3.00.03.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - - - 120 stel 132,132,200 - - - - - - - - - - - - - - 0% - 0% 0% Sekretariat
19 3.00.03.01.03.003 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - - 115,338,400 120 orang 168 orang 120,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 115,338,400 0% 31% Sekretariat
20 3.00.03.01.03.006 Pembinaan fisik dan mental aparatur 168 orang 162,075,000 120 orang 55,000,000 168 orang 162,105,294 - - - - - - - - - - - 0% 168 323,373,800 20% 41% Sekretariat
21 3.00.03.01.03.012 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 200 orang 86,344,065 200 orang 87,644,100 200 orang 87,208,065 - - - - - - - - - - - 0% 200 153,594,065 22% 38% KHK
22 3.00.03.01.03.013 Pemantauan disiplin PNS 1,187 orang 416,871,240 1 dokumen 180,000,000 1,582 orang 420,701,040 - - - - - - - - - - - 0% 1,187 835,479,240 20% 40% KHK
23 3.00.03.01.03.014 Penanganan Kasus-kasus kepegawaian 10 orang 144,233,191 60 orang 185,000,000 60 orang 145,029,339 - - - - - - - - - - - 0% 10 365,063,691 10% 42% KHK
24 3.00.03.01.03.016 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN orang 282,901,400 150 orang 285,615,000 100 orang 284,625,000 - - - - - - - - - - - 0% - 657,901,400 0% 43% UPT. Assessment
25 3.00.03.01.03.009 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara 80 orang 190,940,500 50 orang 50 orang 192,960,000 - - - - - - - - - - - 0% 80 490,940,500 20% 55% UPT. Assessment
26 3.00.03.01.03.019 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara - - 141,091,325 1,124 orang 150,000,000 88 orang 141,970,000 - - - - - - - - - - - 0% 141,091,325 0% 35% KHK
0%
1%
IV PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
3,164,989,258 957,338,500 3,385,715,868 - - - - - 0% 5,462,495,951 22%
27 3.00.03.01.05.025 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 24 orang 329,460,382 18 orang 305,220,000 30 orang 347,578,350 - - - - - - - - - - - 0% 24 499,840,682 7% 10% Pengembangan
28 3.00.03.01.05.026 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 13 orang 319,883,775 25 orang 401,948,000 15 orang 347,424,000 - - - - - - - - - - - 0% 13 442,356,955 7% 21% Pengembangan
1.20.1.20.10.05.027. Diklat TOT Widyaiswara - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - 17,436,700 0% 2% UPT. Diklat
29 1.20.1.20.10.05.029. Diklat Training Officer Course (TOC) 30 orang 196,287,600 30 orang 30 orang 212,702,500 - - - - - - - - - - 0% 30 351,810,386 33% 40% UPT. Diklat
30 1.20.1.20.10.05.030. Diklat Management of Training (MOT) 30 orang 187,753,309 30 orang 30 orang 193,328,000 - - - - - - - - - - 0% 30 337,889,086 33% 39% UPT. Diklat
31 3.00.03.01.05.032 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 224,190,000 15 orang 250,170,500 25 orang 239,510,000 - - - - - - - - - - - 0% 22 447,930,600 17% 46% Pengembangan
32 1.20.1.20.10.05.033. Diklat analisis kebutuhan diklat 30 orang 124,427,400 60 orang 30 orang 141,894,400 - - - - - - - - - - - 0% 30 232,484,400 10% 18% UPT. Diklat
33 1.20.1.20.10.05.034. Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja 30 orang 130,701,800 60 orang 30 orang 131,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 248,332,000 12% 19% UPT. Diklat
34 1.20.1.20.10.05.035. Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah 60 orang 98,272,200 60 orang 30 orang 98,447,000 - - - - - - - - - - - 0% 60 180,661,800 22% 16% UPT. Diklat
35 1.20.1.20.10.05.036. Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 30 orang 126,042,300 60 orang 30 orang 171,331,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 222,386,800 11% 19% UPT. Diklat
36 1.20.1.20.10.05.037. Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang 88,992,000 30 orang 30 orang 93,200,000 - - - - - - - - - - 0% 30 151,769,250 20% 33% UPT. Diklat
37 1.20.1.20.10.05.038. Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian 30 orang 91,864,000 30 orang 30 orang 100,500,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 159,385,500 20% 34% UPT. Diklat
38 1.20.1.20.10.05.039. Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur 30 orang 88,882,000 30 orang 30 orang 88,920,000 - - - - - - - - - - 0% 30 142,658,500 20% 34% UPT. Diklat
39 1.20.1.20.10.05.040. Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi 30 orang 125,235,000 30 orang 30 orang 134,760,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 202,471,000 25% 34% UPT. Diklat
40 1.20.1.20.10.05.041. Diklat penata usahaan keuangan daerah 30 orang 107,999,900 30 orang 30 orang 108,000,000 - - - - - - - - - - 0% 30 189,134,200 25% 33% UPT. Diklat
Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerubahan SKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi 2016
K
Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD ProvinsiBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja RenstraSKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
2016
Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja
SKPD yang Dievaluasi2016
Tingkat CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRenja SKPD Tahun
2016 (%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d tahun 2016(Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPDTahun 2016
Tingkat CapaianKinerja dan
RealisasiAnggaran
Renstra SKPD s/dTahun 2016 (%)
Ket.II III IVUnit SKPD
Penanggung JawabI
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
15=14/5x100%K K
10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%
Periode Pelaksanaan : 2016
Prediksi Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Prediksi Kinerja
Prediksi Kinerja
14=6+126 7 8 9
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 16 17
Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerubahan SKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi 2016
K
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja RenstraSKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
2016
Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja
SKPD yang Dievaluasi2016
Tingkat CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRenja SKPD Tahun
2016 (%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d tahun 2016(Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPDTahun 2016
Tingkat CapaianKinerja dan
RealisasiAnggaran
Renstra SKPD s/dTahun 2016 (%)
Ket.II III IVUnit SKPD
Penanggung JawabI
15=14/5x100%K K
10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+126 7 8 941 1.20.1.20.10.05.042. Diklat bendahara keuangan daerah 30 orang 124,915,475 30 orang 30 orang 136,865,475 - - - - - - - - - - 0% 30 222,057,475 25% 37% UPT. Diklat
42 1.20.1.20.10.05.043. Diklat pengelolaan aset daerah 60 orang 97,510,800 60 orang 30 orang 97,510,800 - - - - - - - - - - 0% 60 200,180,800 25% 18% UPT. Diklat
43 1.20.1.20.10.05.044. Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan goodgovernance
30 orang 177,013,074 60 orang 30 orang 188,194,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 307,620,074 13% 26% UPT. Diklat
44 1.20.1.20.10.05.045. Diklat Pengembangan e-government 30 orang 113,368,000 30 orang 30 orang 131,097,000 - - - - - - - - - - 0% 30 227,030,000 25% 34% UPT. Diklat
45 1.20.1.20.10.05.046. Diklat perencanaan tingkat dasar 30 orang 123,650,543 30 orang 30 orang 130,186,743 - - - - - - - - - - 0% 30 261,378,143 25% 36% UPT. Diklat
46 1.20.1.20.10.05.047. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 30 orang 121,528,100 30 orang 30 orang 122,061,000 - - - - - - - - - - 0% 30 244,759,000 25% 37% UPT. Diklat
47 1.20.1.20.10.05.048. Diklat bahasa inggris (TOEFL) 167,011,600 60 orang 20 171,205,600 - - - - - - - - - - - 0% - 172,922,600 0% 17% UPT. Diklat
1.20.1.20.10.05.049. Diklat pengembangan potensi akademik - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat
0%
#DIV/0!
V PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
494,045,102 357,639,400 498,783,424 - - - - - 0% 982,377,848 38%
48 3.00.03.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dokumen 61,286,398 1 laporan 61,286,000 1 dokumen 61,286,398 - - - - - - - - - - - 0% 1 141,500,798 20% 36% Sekretariat
49 3.00.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen 54,819,600 1 dokumen 36,500,000 1 dokumen 54,819,731 - - - - - - - - - - - 0% 1 109,643,510 20% 39% Sekretariat
50 3.00.03.01.06.003 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran 1 dokumen 53,507,600 1 dokumen 36,000,000 1 dokumen 53,507,696 - - - - - - - - - - - 0% 1 104,755,540 20% 38% Sekretariat
51 3.00.03.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 53,850,000 1 dokumen 93,650,000 1 dokumen 54,379,248 - - - - - - - - - - - 0% 1 108,836,840 20% 39% Sekretariat
52 3.00.03.01.06.005 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 dokumen 141,879,153 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 141,879,153 - - - - - - - - - - - 0% 1 260,034,178 20% 35% Sekretariat
53 3.00.03.01.06.006 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3 dokumen 29,918,200 1 dokumen 30,203,400 1 dokumen 30,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 3 107,061,831 20% 35% Sekretariat
54 1.20.1.20.10.06.028. Pelaporan barang milik daerah 1 dokumen 50,641,600 1 dokumen 1 dokumen 50,641,648 - - - - - - - - - - - 0% 1 102,402,600 20% 39% Sekretariat
55 1.20.1.20.10.06.045. Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD 1 dokumen 48,142,551 1 dokumen 1 dokumen 52,269,550 - - - - - - - - - - 0% 48,142,551 88% Sekretariat
0%
1%
VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN 5,024,558,750 5,691,057,100 6,054,864,150 - - - - - 0% 9,837,018,182 21%
56 3.00.03.01.15.008 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 29 orang 2,595,858,366 28 orang 4,200,000,000 28 orang 2,688,453,650 - - - - - - - - - - 0% 29 4,482,712,848 20% 25% Pengembangan
57 3.00.03.01.15.009 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) 34,237,550 2 orang 103,036,400 1 orang 78,851,000 - - - - - - - - - - - 0% - 34,237,550 0% 12% Pengembangan
58 3.00.03.01.15.010 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) 8 orang 911,720,634 16 orang 1,180,410,000 13 orang 1,078,202,000 - - - - - - - - - - - 0% 8 1,133,036,834 14% 21% Pengembangan
59 1.20.1.20.10.28.011. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) 30 orang 677,554,400 60 orang 29 orang 736,653,400 - - - - - - - - - - - 0% 30 1,321,847,000 10% 18% UPT. Diklat
60 1.20.1.20.10.28.012. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV) 45 orang 630,305,000 60 orang 29 orang 642,523,800 - - - - - - - - - - - 0% 45 1,299,079,700 14% 18% UPT. Diklat
61 3.00.03.01.15.013 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) 100 orang 145,606,200 100 orang 207,610,700 60 orang 167,903,700 - - - - - - - - - - - 0% 100 274,231,000 25% 53% Pengembangan
62 1.20.1.20.10.28.014. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III 40 orang 29,276,600 80 orang 29,276,600 - - - - - - - - - - 0% 40 441,446,200 13% 11% UPT. Diklat
63 1.20.1.20.10.28.015. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II 40 orang - 100 orang - - - - - - - - - - 0% 40 336,175,000 11% 11% UPT. Diklat
64 1.20.1.20.10.28.016. Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas 514,252,050 17 orang 633,000,000 - - - - - - - - - - - 0% - 514,252,050 0% 81% UPT. Diklat
0%
24%
VII PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
2,040,768,930 2,082,239,500 2,241,703,550 - - - - - 0% 3,461,658,170 13%
1.20.1.20.10.29.031. Diklat Luar Negeri - - - 66 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.032. Diklat Membangun Program Inovatif - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.033. Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat
1.20.1.20.10.29.034. Diklat Implementasi Knowledge Management - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat
1.20.1.20.10.29.035. Diklat Membangun Kemitraan - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.036. Diklat Membangun Keunggulan Komperatif Daerah - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat
1.20.1.20.10.29.037. Diklat Kepemimpinan Global - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.038. Diklat Entrepreneurial Government - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat
65 1.20.1.20.10.29.039. Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi - - 90,343,341 30 orang 30 orang 91,240,000 - - - - - - - - - - - 0% - 90,343,341 0% 25% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.040. Diklat Tenaga Pengelola Teknis - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.041. Diklat Creative Problem Solving - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat
66 1.20.1.20.10.29.042. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah - - 87,637,600 30 orang 30 orang 90,120,000 - - - - - - - - - - - 0% - 87,637,600 0% 24% UPT. Diklat67 3.00.03.01.16.0 Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau - - 60,777,530 30 orang 6 orang 65,268,000 - - - - - - - - - - #DIV/0! - 60,777,530 0% 4% UPT. Diklat
3.00.03.01.16.030 Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 143 orang 150,000,000
68 3.00.03.01.16.044 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang - - 61,891,450 9 orang 237,998,500 13 0rang 106,247,050 - - - - - - - - - - 0% - 61,891,450 0% 2% UPT. Diklat
69 3.00.03.01.16.045 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur 20 orang 715,718,900 19 orang 852,528,000 20 orang 727,280,000 - - - - - - - - - - - 0% 20 1,641,191,240 25% 44% UPT. Diklat
70 1.20.1.20.10.29.046. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian 20 orang 179,567,079 20 orang 20 orang 233,244,000 - - - - - - - - - - - 0% 20 194,557,079 25% 10% UPT. Diklat
71 1.20.1.20.10.29.047. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti 23,456,380 30 orang 29,000,000 - - - - - - - - - - 0% - 23,456,380 0% 0% UPT. Diklat
72 1.20.1.20.10.29.048. Orasi Ilmiah Widyaiswara - - 159,110,750 5 orang 1 0rang 193,000,000 - - - - - - - - 0% - 159,110,750 0% 7% Pengembangan
73 3.00.03.01.16.049 Seleksi Asesor Provinsi Riau - - 225,441,500 50 orang 278,986,000 15 orang 254,054,500 - - - - - - - - - - 0% - 225,441,500 0% 10% UPT. Assessment
73 1.20.1.20.10.29.050 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau 62 orang 436,824,400 15 orang 456,000,000 15 orang 452,250,000 - - - - - - - - - - - 0% 62 917,251,300 103% 48% UPT. Assessment
1.20.1.20.10.29.072 Penyuelenggaraan Upacara HUT KORPRI 2 kegiatan 106,727,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Prediksi Kinerja
Prediksi Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Prediksi Kinerja
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 16 17
Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerubahan SKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi 2016
K
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja RenstraSKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
2016
Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja
SKPD yang Dievaluasi2016
Tingkat CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRenja SKPD Tahun
2016 (%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d tahun 2016(Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPDTahun 2016
Tingkat CapaianKinerja dan
RealisasiAnggaran
Renstra SKPD s/dTahun 2016 (%)
Ket.II III IVUnit SKPD
Penanggung JawabI
15=14/5x100%K K
10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+126 7 8 9#DIV/0!
100%
VIII PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 10,644,089,834 9,295,663,292 12,063,940,658 - - - - - 0% 20,081,433,397 29%
75 3.00.03.01.17.0 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 79,775,663 2 aplikasi 2 aplikasi 85,166,063 - - - - - - - - - - 0% - 79,775,663 0% 13% Adm Kepegawaian
76 3.00.03.01.17.008 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi 36 orang 823,754,325 18 orang 885,000,000 18 orang 824,676,625 - - - - - - - - - 0% 36 1,693,079,325 20% 38% KHK
77 3.00.03.01.17.030 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
10 SKPD 530,743,600 4000 Orang 500,000,000 1 dokumen 541,200,000 - - - - - - - - - 0% 10 530,743,600 15% 15% Adm Kepegawaian
78 3.00.03.01.17.031 Satya Lencana Karya Satya 330 orang 171,841,369 500 orang 150,000,000 350 orang 214,499,667 - - - - - - - - - 0% 330 262,301,069 21% 12% KHK
79 3.00.03.01.17.035 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 1 dokumen 78,383,000 1 dokumen 97,235,000 1 dokumen 80,400,000 - - - - - - - - - 0% 1 199,632,000 20% 36% KHK
1.20.1.20.10.30.036. Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian
70 orang - 60 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! 70 155,178,100 24% 26% Adm Kepegawaian
1.20.1.20.10.30.037. Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau 120 orang - 60 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! 120 229,479,900 32% 31% Adm Kepegawaian
80 1.20.1.20.10.30.038. Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau
75 orang 84,203,000 90 orang 90 orang 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 75 303,573,850 23% 34% KHK
1.20.1.20.10.30.039. Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau
50 orang - 60 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! 50 157,438,000 22% 30% KHK
81 1.20.1.20.10.30.041. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS ProvinsiRiau
100 orang 90,450,000 60 orang 60 orang 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 100 253,540,600 36% 53% Mutasi
82 1.20.1.20.10.30.043. Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 200 orang 87,791,888 60 orang 150 orang 90,611,688 - - - - - - - - - - 0% 200 327,687,888 53% 62% KHK
83 1.20.1.20.10.30.044. Workshop Kegiatan bagi PPTK 75 orang 77,942,000 60 orang 120 orang 78,166,000 - - - - - - - - - - 0% 75 208,002,700 29% 49% UPT. Diklat
84 3.00.03.01.17.047 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 30 orang 526,732,132 12 orang 150,000,000 33 orang 531,200,000 - - - - - - - - - - 0% 30 1,068,235,132 16% 77% Sekretariat
85 1.20.1.20.10.30.048. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD 168 orang 401,943,600 60 orang 60 orang 409,523,000 - - - - - - - - - - 0% 168 401,943,600 45% 17% Sekretariat
86 1.20.1.20.10.30.049. Assessment Center Provinsi Riau 189 orang 3,003,284,250 1262 orang 2,273 orang 4,067,193,800 - - - - - - - - - - 0% 189 4,261,383,750 6% 23% UPT. Assessment
87 1.20.1.20.10.30.050. Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual QuotientTraining
100 orang 90,450,000 60 orang 33 orang 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 100 299,731,000 26% 45% UPT. Assessment
88 3.00.03.01.17.057 Monitoring IPDN 1 dokumen 239,177,500 1 dokumen 607,751,000 1 dokumen 242,564,000 - - - - - - - - - - 0% 1 409,078,900 20% 54% Pengembangan
89 1.20.1.20.10.30.058. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara 1 dokumen 94,299,900 1 dokumen 1 dokumen 94,300,000 - - - - - - - - - - 0% 1 219,385,800 25% 32% Pengembangan
3.00.03.01.17.060 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 1 dokumen - 12 Kabupaten 150,509,592 - - - - - - - - - - 0% 1 184,525,700 25% 36% Pengembangan
90 3.00.03.01.17.066 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 1 dokumen 273,397,700 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 280,829,300 - - - - - - - - - - 0% 1 456,221,100 20% 40% Adm Kepegawaian
91 3.00.03.01.17.067 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
1 dokumen 106,215,493 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 106,215,493 - - - - - - - - - - 0% 1 246,967,993 20% 28% Adm Kepegawaian
92 3.00.03.01.17.068 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1 tahun 66,914,600 250 orang 1,101,220,200 168 orang 69,616,346 - - - - - - - - - - - 0% 1 370,774,900 20% 6% Adm Kepegawaian
93 1.20.1.20.10.30.069. Seleksi Penerimaan IPDN 22 orang 234,496,500 100 orang 25 orang 235,096,500 - - - - - - - - - - - 0% 22 418,745,300 12% 26% Adm Kepegawaian
94 3.00.03.01.17.070 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 200 orang 412,424,250 200 orang 248,430,000 280 orang 413,150,000 - - - - - - - - - - - 0% 200 654,187,450 18% 37% Adm Kepegawaian
95 1.20.1.20.10.30.071. Rakor Widya Iswara 1 dokumen 129,188,550 1 dokumen 1 dokumen 135,293,800 - - - - - - - - - - - 0% 1 285,412,850 20% 42% Pengembangan
96 3.00.03.01.17.073 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat 1 dokumen 219,278,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 251,200,000 - - - - - - - - - - - 0% 1 219,278,000 20% 21% Pengembangan
97 1.20.1.20.10.30.074. Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 4 aplikasi 1,648,498,000 2 aplikasi 1 aplikasi 1,694,378,985 - - - - - - - - - - 0% 4 4,408,018,761 22% 67% Adm Kepegawaian
98 3.00.03.01.17.075 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)
1 tahun 198,255,100 2000 dokumen 308,400,000 1 tahun 201,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 1 376,201,100 33% 46% Adm Kepegawaian
99 3.00.03.01.17.089 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau 1 dokumen 171,332,237 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 173,543,937 - - - - - - - - - - - 0% 1 371,894,637 25% 36% KHK
100 1.20.1.20.10.30.105. Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender - - 102,267,000 60 orang 60 orang 108,535,000 - - - - - - - - - - 0% - 102,267,000 0% 45% Sekretariat
101 1.20.1.20.10.30.106. Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau - - 45,225,000 30 orang 30 orang 45,225,000 - - - - - - - - - - 0% - 45,225,000 0% 11% Sekretariat
102 1.20.1.20.10.30.107. Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang PengelolaanPegawai
- - 40,333,000 30 orang 30 orang 45,225,000 - - - - - - - - - - 0% - 40,333,000 0% 13% Sekretariat
1.20.1.20.10.30.108. Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara - - - 1 dokumen - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% Sekretariat
3.00.03.01.17.098 Perlombaan dalam Rangka HUT KORPRI 8 cabor 181,500,000
103 3.00.03.01.17.109 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 1 dokumen 123,138,000 12 Kabupaten 200,000,000 1 dokumen 123,138,077 - - - - - - - - - - - 0% 1 254,479,775 20% 30% Sekretariat
3.00.03.01.17.114 Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau DatabaseKepegawaian
340,617,500 178,916,477
3.00.03.01.17.115 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 70 orang 1,450,000,000 114,438,500
3.00.03.01.17.116 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 870 orang 1,450,000,000
3.00.03.01.17.117 Penyusunan Standar Kompetensi Manajeral Provinsi Riau 1 dokumen 250,000,000
3.00.03.01.17.118 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi 1 AplikasiPsikometri
300,000,000
3.00.03.01.17.119 Penyusunan Materi/Alat Test 10 MateriAssessment
175,000,000
3.00.03.01.17.120 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT diKabupaten/Kota Se- Provinsi Riau
1 kegiatan 150,000,000
104 1.20.1.20.10.30.110. Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian - - 178,916,477 1 dokumen 1 dokumen 180,298,377 - - - - - - - - - - - 0% - 178,916,477 0% #DIV/0! Sekretariat
105 1.20.1.20.10.30.111. Pengadaan Modul Pembelajaran - - 114,438,500 1 dokumen 20 dokumen 120,344,000 - - - - - - - - - - - 0% - 114,438,500 0% 24% Sekretariat
106 1.20.1.20.10.30.123. Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau 198,999,200 1 dokumen 250,000,000 - - - - - 0% 1
107 1.20.1.20.10.30.125. Penyusunan Profil BKP2D Se-Provinsi Riau 99,941,000 1 dokumen 100,000,000 - - - - - 0%
0%
#DIV/0!
IX 1.20.1.20.10.51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 2,467,847,430 3,275,645,900 2,511,642,017 - - - - - 0% 4,860,914,860
108 3.00.03.01.18.001 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 620 orang 176,549,200 2400 orang 300,000,000 1,100 orang 176,573,000 - - - - - - - - - - - 0% 620 353,098,400 10% 45% Mutasi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Prediksi Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Prediksi Kinerja
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 16 17
Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerubahan SKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi 2016
K
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja RenstraSKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
2016
Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja
SKPD yang Dievaluasi2016
Tingkat CapaianKinerja dan
Realisasi AnggaranRenja SKPD Tahun
2016 (%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d tahun 2016(Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPDTahun 2016
Tingkat CapaianKinerja dan
RealisasiAnggaran
Renstra SKPD s/dTahun 2016 (%)
Ket.II III IVUnit SKPD
Penanggung JawabI
15=14/5x100%K K
10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+126 7 8 9109 3.00.03.01.18.006 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau
dan kab/kota se Provinsi Riau 2,345 orang 524,056,200 4000 orang 500,000,000 2,000 orang 533,023,000 - - - - - - - - - - - 0% 2,345 1,048,112,400 15% 68% Kepangkatan
110 3.00.03.01.18.00 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaanBKP2D Provinsi Riau
12 orang 110,839,400 25 orang 25 orang 112,829,700 - - - - - - - - - - 0% 12 221,678,800 9% 58% Mutasi
111 3.00.03.01.18.008 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 150 orang 404,017,100 2000 orang 400,000,000 1,000 orang 404,520,000 - - - - - - - - - - - 0% 150 808,034,200 1% 55% Mutasi
112 3.00.03.01.18.010 Pengelolaan administrasi izin belajar 110 orang 45,115,630 150 orang 75,000,000 1 kegiatan 45,695,350 - - - - - - - - - - 0% 110 90,231,260 96% 35% Pengembangan
113 3.00.03.01.18.011 Pengelolaan Administrasi kepegawaian 905 orang 81,725,100 300 orang 250,000,000 1 kegiatan 81,957,167 - - - - - - - - - - 0% 905 163,450,200 11% 29% Adm Kepegawaian
114 3.00.03.01.18.012 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 109 kpe 109,929,000 160 kpe 150,000,000 150 kpe 110,000,000 - - - - - - - - - - 0% 109 219,858,000 1% 56% Adm Kepegawaian
115 3.00.03.01.18.013 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 168 orang 170,270,200 1 kegiatan 393,650,500 1 dokumen 183,593,950 - - - - - - - - - - 0% 168 340,540,400 20% 32% Adm Kepegawaian
116 3.00.03.01.18.016 Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan DaerahProvinsi Riau
12 bulan 90,450,000 12 bulan 105,000,000 1 tahun 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 12 180,900,000 20% 26% Sekretariat
117 3.00.03.01.18.017 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
319,920,000 2000 orang 320,000,000 2,000 orang 320,000,000 - - - - - - - - - 0% - 639,840,000 0% 201% Mutasi
1.20.1.20.10.51.018. Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah danJabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se ProvinsiRiau
696 orang - 1 dokumen - - - - - - - - - - #DIV/0! 696 - 50% 0% Mutasi
118 3.00.03.01.18.019 Pengelolaan data kepegawaian 2,809 orang 113,626,600 1 kegiatan 250,000,000 480 orang 119,273,400 - - - - - - - - - - - 0% 2,809 227,253,200 36% 27% Adm Kepegawaian
119 3.00.03.01.18.020 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan TinggiPratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau
62,369,000 2000 orang 78,781,000 2,000 orang 71,619,000 - - - - - - - - - - - 0% - 124,738,000 0% 56% Mutasi
120 3.00.03.01.18.021 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau
70 berita 100,128,700 100 halaman 103,214,400 70 berita 102,700,950 - - - - - - - - - - - 0% 70 200,257,400 20% 39% Adm Kepegawaian
121 3.00.03.01.18.022 Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik
214 SOP 84,071,300 150 SOP 150,000,000 1 dokumen 84,406,500 - - - - - - - - - - - 0% 214 168,142,600 42% 70% Sekretariat
3.00.03.01.18.023 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan FungsionalTertentu
100 orang 200,000,000 74,780,000
122 1.20.1.20.10.51.022. Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau 214 SOP 74,780,000 1 aplikasi 75,000,000 - - - - - - - - - 74,780,000 - 100% 214 74780000 42% 31% Sekretariat
7%
#DIV/0!
X 1.20.1.20.10.52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 753,917,346 521,912,600 782,551,502 - - - - - 0% 1,824,258,846
123 3.00.03.01.19.0 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti 300 orang 376,254,491 48 orang 48 orang 395,694,648 - - - - - - - - 0% 300 1,167,604,491 19% 26% KHK
124 3.00.03.01.19.002 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS 80 orang 112,211,933 80 orang 121,912,600 80 orang 121,275,500 - - - - - - - - 0% 80 222,462,433 20% 37% KHK
125 3.00.03.01.19.005 Pengelolaan Pensiun PNS 318 orang 265,450,922 400 orang 400,000,000 300 orang 265,581,354 - - - - - - - - - - - 0% 318 434,191,922 15% 35% Mutasi1.20.1.20.10.52.006. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau - - - 1,978 - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% Mutasi
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 150,000,000 12,451,616,785 - - - - - 0% -
123 3.00.03.01.18.009 Konsultasi dan bantuan hukum 1 tahun 150,000,000 48 orang 395,694,648 - - - - - - - - 0% - 1,167,604,491 0% 26% KHK
0% -
#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 11,818,323,461 29,185,870,492 12,055,922,137 - - - - - 16,079,430,357
#DIV/0!
#REF!
Mengetahui,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI RIAU
IKHWAN RIDWAN, SH., M.SiPembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Prediksi Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :PREDIKSI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)
Prediksi Kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan (n-1)
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarana kerja aparatur sipil negara yang
sesuai dengan standar kerja8,367,485,950 4,118,959,052 6,121,052,650 4,986,329,307 5,550,536,865
1 1.20.1.20.10.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa pengirimansurat menyurat selama 12 bln
5 tahun 63,724,900 1 tahun 43,490,000 1 tahun 47,877,500 1 tahun 47,682,000 100 1 tahun 48,356,275 3 60
2 1.20.1.20.10.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik selama 12 bln
5 tahun 1,343,311,750 1 tahun 576,561,593 1 tahun 1,009,250,000 1 tahun 684,960,937 68 1 tahun 960,592,476 3 60
3 1.20.1.20.10.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/operasional
5 tahun 548,421,200 1 tahun 318,946,720 1 tahun 412,037,000 1 tahun 395,176,890 96 1 tahun 412,578,878 3 60
4 1.20.1.20.10.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksanya jasa kebersihan kantor selama 12bln
5 tahun 1,380,460,200 1 tahun 790,467,150 1 tahun 1,175,448,000 1 tahun 1,089,621,100 93 1 tahun 1,175,448,000 3 60
5 1.20.1.20.10.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bln 5 tahun 820,487,800 1 tahun 197,775,000 1 tahun 474,819,300 1 tahun 148,857,000 31 1 tahun 213,631,725 3 60
6 1.20.1.20.10.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk 12 bln
5 tahun 428,858,300 1 tahun 198,166,000 1 tahun 322,207,600 1 tahun 187,261,000 58 1 tahun 196,000,000 3 60
7 1.20.1.20.10.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor selama 12 bln
5 tahun 109,807,500 1 tahun 72,175,100 1 tahun 82,500,000 1 tahun 130,933,500 159 1 tahun 85,215,000 3 60
8 1.20.1.20.10.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturanperundang-undangan
5 tahun 277,007,700 1 tahun 128,334,500 1 tahun 208,120,000 1 tahun 187,636,000 90 1 tahun 159,951,200 3 60
9 1.20.1.20.10.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minumuntuk 12 bln
5 tahun 280,521,500 1 tahun 131,557,500 1 tahun 210,760,000 1 tahun 209,665,000 99 1 tahun 234,150,000 3 60
10 1.20.1.20.10.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah selama 12 bln
5 tahun 1,123,814,200 1 tahun 744,318,689 1 tahun 844,338,200 1 tahun 690,494,880 82 1 tahun 852,781,582 3 60
11 1.20.1.20.10.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya jasa keamanan kantor selama12 bln
5 tahun 1,265,490,900 1 tahun 535,327,000 1 tahun 915,430,250 1 tahun 844,041,000 92 1 tahun 871,692,729 3 60
12 1.20.1.20.10.01.116. Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) Terlaksananya pameran pembangunanProvinsi Riau ( Riau Expo )
5 pameran 297,165,000 1 pameran 223,264,800 1 pameran 223,264,800 1 pameran 217,198,000 97 1 pameran 151,500,000 3 60
13 1.20.1.20.10.01.124. Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau Terlaksananya rapat koordinasi BKD se-Provinsi Riau
5 dokumen 428,415,000 1 dokumen 158,575,000 1 dokumen 195,000,000 1 dokumen 152,802,000 78 1 dokumen 188,639,000 3 60
II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Ruang kerja aparatur sipil negara yangsesuai dengan standar kerja
12,501,005,010 197,355,700 4,677,239,600 3,673,661,210 5,482,629,031
14 1.20.1.20.10.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
4 unit 1,260,105,800 - - - 2 unit 635,650,000 2 unit 630,659,023 99 2 unit 624,455,800 4 100
15 1.20.1.20.10.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
15 unit 2,981,024,600 1 paket 28,250,000 1 unit 57,296,400 1 unit 56,917,200 99 1 unit 101,859,000 3 20
16 1.20.1.20.10.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor
2 unit 358,710,379 1 paket 169,105,700 1 unit 202,933,200 1 unit 196,083,200 97 1 unit 355,150,000 3 150
17 1.20.1.20.10.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Gedung Kantor
3 unit 7,901,164,231 1 unit - 1 unit 3,781,360,000 1 unit 2,790,001,787 74 2 unit 4,401,164,231 4 133
III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Aparatur Sipil Negara dijatuhi hukumandisiplin
5,737,543,452 701,502,476 1,670,186,200 984,810,900 1,686,730,938
18 1.20.1.20.10.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
840 orang 440,256,900 145 orang 88,899,500 202 orang 160,443,500 168 orang 92,292,000 - 168 orang 132,132,200 481 57
19 1.20.1.20.10.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 840 orang 413,749,900 145 orang 83,834,500 - - - - 168 orang 120,000,000 313 37
20 1.20.1.20.10.03.006. Pembinaan fisik dan mental aparatur Terlaksananya Pembinaan fisik dan mentalaparatur
840 orang 354,373,400 168 orang 119,826,000 168 orang 197,598,800 168 orang 185,740,200 - 168 orang 162,105,294 504 60
21 1.20.1.20.10.03.012. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Terselenggaranya sumpah / janji PNS 905 orang 79,250,800 200 orang 67,250,000 200 orang 57,216,600 - 200 orang 87,208,065 400 44
22 1.20.1.20.10.03.013. Pemantauan disiplin PNS Terlaksananya pemantauan disiplin PNS 7,912 orang 723,354,600 1,582 orang 246,501,300 316 orang 349,063,400 213 orang 235,247,000 - 1,582 orang 420,701,040 3,378 43
23 1.20.1.20.10.03.014. Penanganan Kasus-kasus kepegawaian Terlaksananya Penanganan Kasus kasuskepegawaian
103 orang 872,699,259 10 orang 162,441,176 10 orang 220,830,500 10 orang 198,491,100 - 20 orang 145,029,339 40 39
24 1.20.1.20.10.03.016. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN Terlaksananya konseling psikologipermasalahan ASN
600 orang 1,547,269,688 150 orang 150 orang 375,000,000 - 18,582,000 - 150 orang 284,625,000 300 50
25 1.20.1.20.10.03.018. Training Motivasi Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Training Motivasi AparaturSipil Negara
400 orang 900,202,080 100 orang 100 orang 300,000,000 80 orang 197,242,000 - 100 orang 192,960,000 280 70
26 1.20.1.20.10.03.019. Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN)Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur SipilNegara
7,912 orang 406,386,825 - - - - - - - 7,912 orang 141,970,000 7,912 100
IV PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Aparatur Sipil Negara yang mengikutipendidikan dan pelatihan 12 hari kerjapertahun
24,731,898,806 1,030,393,450 3,604,826,300 2,301,237,393 4,244,230,453
27 1.20.1.20.10.05.025. Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara Terlaksananya Diklat kompetensi danpengembangan Widyaiswara
334 orang 5,136,416,177 9 orang 214,372,600 34 orang 421,640,000 24 orang 170,380,300 - 30 orang 443,382,353 63 19
28 1.20.1.20.10.05.026. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Diklat Fungsional pegawaiPemerintah Provinsi Riau
188 orang 2,076,791,500 148,878,400 22 orang 289,340,000 13 orang 122,473,180 - 30 orang 347,424,000 43 23
29 1.20.1.20.10.05.027. Diklat TOT Widyaiswara Terlaksananya Diklat TOT Widyaiswara 120 orang 970,258,875 14,484,600 15 orang 219,029,000 - - 17,436,700 - 30 orang 146,201,000 30 25
30 1.20.1.20.10.05.029. Diklat Training Officer Course (TOC) Terlaksananya Diklat Training Officer Course(TOC)
90 orang 874,388,477 19,729,600 30 orang 205,049,800 30 orang 155,522,786 - 30 orang 212,702,500 60 67
31 1.20.1.20.10.05.030. Diklat Management of Training (MOT) Terlaksananya Diklat Management of Training(MOT)
90 orang 874,388,477 - 30 orang 210,210,300 30 orang 150,135,777 - 30 orang 211,678,000 60 67
32 1.20.1.20.10.05.032. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Diklat Teknis pegawaiPemerintah Provinsi Riau
128 orang 970,967,875 9 orang 70,894,650 22 orang 293,910,000 22 orang 223,740,600 - 30 orang 239,510,000 61 48
33 1.20.1.20.10.05.033. Diklat analisis kebutuhan diklat Terlaksananya Diklat analisis kebutuhan diklat 300 orang 1,286,448,800 60 orang 145,385,750 60 orang 128,015,200 30 orang 108,057,000 - 60 orang 241,929,000 150 50
34 1.20.1.20.10.05.034. Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan danBeban Kerja
260 orang 1,323,025,750 40 orang 165,235,850 40 orang 136,058,000 30 orang 117,630,200 - 60 orang 301,500,000 130 50
35 1.20.1.20.10.05.035. Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian AsetMilik Negara/Daerah
270 orang 1,148,850,750 30 orang 55,667,500 60 orang 96,280,000 60 orang 82,389,600 - 60 orang 193,734,000 150 56
7
Target Renja SKPD tahun (n-2)
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program(Renstra SKPD) Tahun 2014-2019
Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD ProvinsiBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
Periode Pelaksanaan : 2016
5 6
K K K
Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun (n-3)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahu berjalan
K
Target Program dan Kegiatan (RenjaSKPD tahun n-1)
10
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
K
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan (n-1)
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)7
Target Renja SKPD tahun (n-2)
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program(Renstra SKPD) Tahun 2014-2019
5 6
K K K
Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun (n-3)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahu berjalan
K
Target Program dan Kegiatan (RenjaSKPD tahun n-1)
10
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
K
36 1.20.1.20.10.05.036. Diklat Teknis Administrasi Kearsipan Terlaksananya Diklat Teknis AdministrasiKearsipan
270 orang 1,143,150,750 30 orang 62,780,500 60 orang 97,435,000 30 orang 96,344,500 - 60 orang 171,331,000 120 44
37 1.20.1.20.10.05.037. Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan TataNaskah Dinas
150 orang 454,008,750 30 orang 64,893,000 30 orang 74,068,500 30 orang 62,777,250 - 30 orang 100,500,000 90 60
38 1.20.1.20.10.05.038. Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Diklat Teknis AdministrasiKepegawaian
150 orang 462,828,750 30 orang 68,071,000 30 orang 76,331,000 30 orang 67,521,500 - 30 orang 100,500,000 90 60
39 1.20.1.20.10.05.039. Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Terlaksananya Diklat Teknis PenyusunanStandar Operasional Prosedur
150 orang 423,768,750 30 orang 57,904,500 30 orang 53,776,500 - 30 orang 100,500,000 60 40
40 1.20.1.20.10.05.040. Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi Terlaksananya Diklat teknis PerumusanStandar Kompetensi
120 orang 603,842,875 30 orang 111,256,000 30 orang 77,236,000 - 30 orang 150,750,000 60 50
41 1.20.1.20.10.05.041. Diklat penata usahaan keuangan daerah Terlaksananya Diklat penata usahaankeuangan daerah
120 orang 567,407,875 30 orang 95,660,000 30 orang 81,134,300 - 30 orang 150,750,000 60 50
42 1.20.1.20.10.05.042. Diklat bendahara keuangan daerah Terlaksananya Diklat bendahara keuangandaerah
120 orang 603,907,875 30 orang 100,405,000 30 orang 97,142,000 - 30 orang 145,108,000 60 50
43 1.20.1.20.10.05.043. Diklat pengelolaan aset daerah Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah 240 orang 1,112,205,750 60 orang 174,390,000 60 orang 106,400,700 - 60 orang 193,734,000 120 50
44 1.20.1.20.10.05.044. Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance Terlaksananya Diklat teknis pelayanan publikyang prima dan berwawasan good governance
240 orang 1,187,815,750 60 orang 140,015,000 30 orang 130,607,000 - 60 orang 188,194,000 90 38
45 1.20.1.20.10.05.045. Diklat Pengembangan e-government Terlaksananya Diklat Pengembangan e-government
120 orang 668,907,875 30 orang 168,607,000 30 orang 113,662,000 - 30 orang 131,097,000 60 50
46 1.20.1.20.10.05.046. Diklat perencanaan tingkat dasar Terlaksananya Diklat perencanaan tingkatdasar
120 orang 718,907,875 30 orang 199,569,000 30 orang 137,727,600 - 30 orang 150,750,000 60 50
47 1.20.1.20.10.05.047. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Terlaksananya Diklat Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
120 orang 668,907,875 30 orang 143,847,000 30 orang 123,230,900 - 30 orang 150,750,000 60 50
48 1.20.1.20.10.05.048. Diklat bahasa inggris (TOEFL) Terlaksananya Diklat bahasa inggris (TOEFL) 260 orang 1,012,476,750 60 orang 91,751,000 - - 5,911,000 - 60 orang 171,205,600 60 23
49 1.20.1.20.10.05.049. Diklat pengembangan potensi akademik Terlaksananya Diklat pengembangan potensiakademik
120 orang 442,224,625 30 orang 74,055,000 - - - - 30 orang 1,000,000 30 25
V PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
Tersedianya sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
2,596,687,456 404,700,200 520,122,625 370,177,721 520,701,624
50 1.20.1.20.10.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 dokumen 388,006,430 1 dokumen 69,792,250 1 dokumen 90,147,000 1 dokumen 80,214,400 - 1 dokumen 61,286,398 3 60
51 1.20.1.20.10.06.002. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersususnnya pelaporan keuangansemesteran
5 dokumen 278,371,550 1 dokumen 49,202,950 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 54,823,910 - 1 dokumen 54,819,731 3 60
52 1.20.1.20.10.06.003. Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran Tersusunnya pelaporan Prognosis realisasiAnggaran
5 dokumen 278,371,550 1 dokumen 48,944,800 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 51,247,940 - 1 dokumen 53,507,696 3 60
53 1.20.1.20.10.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Tersusunnya pelaporan keuangan AkhirTahun
5 dokumen 278,371,550 1 dokumen 49,049,700 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 54,986,840 - 1 dokumen 54,379,248 3 60
54 1.20.1.20.10.06.005. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersedianya Rencana Kerja (Renja) SKPD 5 dokumen 751,022,677 1 dokumen 80,088,700 1 dokumen 118,155,025 - 1 dokumen 141,879,153 2 40
55 1.20.1.20.10.06.009. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tersusunnya Penetapan Kinerja (PENJA),Rencana Kerja Tahunan (RKT), LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)
15 dokumen 305,565,482 3 dokumen 60,599,100 3 dokumen 95,059,600 3 dokumen 77,143,631 - 1 dokumen 51,918,200 7 47
56 1.20.1.20.10.06.028. Pelaporan barang milik daerah Tersedianya Pelaporan barang milik daerah 5 dokumen 261,978,217 1 dokumen 47,022,700 1 dokumen 51,761,000 1 dokumen 51,761,000 - 1 dokumen 50,641,648 3 60
57 1.20.1.20.10.06.045. Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD Tersususnnya Rencana Startegis (RENSTRA)SKPD
1 dokumen 55,000,000 - - - 1 dokumen 52,269,550 1 100
VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN Aparatur Sipil Negara yang mengikutipendidikan dan pelatihan 12 hari kerjapertahun
45,509,953,091 2,729,667,750 8,151,879,000 4,298,207,382 7,515,013,200
58 1.20.1.20.10.28.008. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara Tersedianya Beasiswa tugas belajar AparaturSipil Negara
142 orang 17,796,729,352 28 orang 1,714,859,350 29 orang 3,684,468,000 1,886,854,482 - 25 orang 3,537,900,000 53 37
59 1.20.1.20.10.28.009. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM I)
5 orang 297,436,423 1 orang 37,602,250 1 orang - - - 1 orang 128,209,000 2 40
60 1.20.1.20.10.28.010. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM II)
59 orang 5,336,052,101 6 orang 164,912,350 8 orang 783,270,000 221,316,200 - 15 orang 1,255,662,000 21 36
61 1.20.1.20.10.28.011. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM III)
310 orang 7,351,989,632 22,770,200 40 orang 1,396,808,000 644,292,600 - 60 orang 964,378,400 60 19
62 1.20.1.20.10.28.012. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM IV)
330 orang 7,229,758,800 40 orang 418,721,200 60 orang 1,262,333,000 668,774,700 - 60 orang 796,704,800 100 30
63 1.20.1.20.10.28.013. Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) Terlaksananya Seleksi diklat kepemimpinan(PIM 2,3,4)
400 orang 515,756,563 100 orang 125,000,000 128,624,800 - 100 orang 126,685,000 100 25
64 1.20.1.20.10.28.014. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerahGol. III
310 orang 4,026,651,626 258 orang 169,403,700 40 orang 550,000,000 412,169,600 - 80 orang 704,474,000 338 109
65 1.20.1.20.10.28.015. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerahGol. II
375 orang 2,955,578,594 320 orang 201,398,700 40 orang 350,000,000 336,175,000 - 100 orang 1,000,000 420 112
VII PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negarayang mengikuti pendidikan dan pelatihan12 hari kerja pertahun
26,076,859,286 - 1,445,139,800 940,462,340 3,618,997,100
66 1.20.1.20.10.29.031. Diklat Luar Negeri Terlaksananya Diklat Luar Negeri 66 orang 1,015,967,063 - - - - - - - 66 orang 329,816,000 66 100
67 1.20.1.20.10.29.032. Diklat Membangun Program Inovatif Terlaksananya Diklat Membangun ProgramInovatif
90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
68 1.20.1.20.10.29.033. Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing Terlaksananya Diklat Membangun KecerdasanBersaing
90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
69 1.20.1.20.10.29.034. Diklat Implementasi Knowledge Management Terlaksananya Diklat Implementasi KnowledgeManagement
90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
70 1.20.1.20.10.29.035. Diklat Membangun Kemitraan Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraan 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
71 1.20.1.20.10.29.036. Diklat Membangun Keunggulan Komperatif Daerah Terlaksananya Diklat Membangun KeunggulanKomperatif Daerah
90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
72 1.20.1.20.10.29.037. Diklat Kepemimpinan Global Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Global 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
73 1.20.1.20.10.29.038. Diklat Entrepreneurial Government Terlaksananya Entrepreneurial Government 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
74 1.20.1.20.10.29.039. Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi Terlaksananya Diklat Membangun BudayaAnti Korupsi
90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 100,500,000 30 33
75 1.20.1.20.10.29.040. Diklat Tenaga Pengelola Teknis Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
76 1.20.1.20.10.29.041. Diklat Creative Problem Solving Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33
77 1.20.1.20.10.29.042. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Terlaksananya Diklat Penyusunan Karya TulisIlmiah
90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 100,500,000 30 33
78 1.20.1.20.10.29.043. Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau Terlaksananya Diklat Teknis FungsionalWidyaiswara Provinsi Riau
150 orang 1,472,390,135 - - - - - - - 30 orang 282,013,050 30 20
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan (n-1)
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)7
Target Renja SKPD tahun (n-2)
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program(Renstra SKPD) Tahun 2014-2019
5 6
K K K
Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun (n-3)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahu berjalan
K
Target Program dan Kegiatan (RenjaSKPD tahun n-1)
10
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
K
79 1.20.1.20.10.29.044. Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang Terlaksananya Diklat Teknis keWidyaiswaraan Berjenjang
270 orang 2,662,767,218 - - - - - - - 30 orang 282,013,050 30 11
80 1.20.1.20.10.29.045. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur Terlaksananya Peningkatan KemampuanTeknis, Tenaga Fungsional Perencana
80 orang 3,751,263,000 20 orang 1,200,000,000 20 orang 925,472,340 - 20 orang 727,280,000 40 50
81 1.20.1.20.10.29.046. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian Terlaksananya Peningkatan KemampuanTeknis, Tenaga Fungsional AnalisisKepegawaian
80 orang 1,875,631,500 20 orang 245,139,800 14,990,000 - 20 orang 233,244,000 20 25
82 1.20.1.20.10.29.047. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti Terlaksananya Peningkatan KemampuanTeknis, Tenaga Fungsional Peneliti
125 orang 5,020,879,500 - 30 orang 593,500,000 30 24
83 1.20.1.20.10.29.048. Orasi Ilmiah Widyaiswara Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara 33 orang 2,129,910,807 - - - - - - 5 orang 193,000,000 5 15
84 1.20.1.20.10.29.049. Seleksi Asesor Provinsi Riau Terlaksananya Seleksi Asesor Provinsi Riau 60 orang 2,206,791,563 - - - - - - - 15 orang 315,881,000 15 25
85 1.20.1.20.10.29.050. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau Terlaksananya Pelatihan dan PeningkatanKapasitas Asesor Provinsi Riau
60 orang 1,891,535,625 - - - - - - - 15 orang 452,250,000 15 25
VIII PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Aparatur Sipil Negara yang sesuaikompetensi dengan tugas pokok danfungsi
68,160,107,722 4,061,605,280 13,674,414,350 9,342,987,786 12,405,138,112
86 1.20.1.20.10.30.005. Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Terlaksananya Pembangunan PengembanganSistem Informasi Kepegawaian Daerah
60 orang 99,992,475 - - - 85,166,063 - -
87 1.20.1.20.10.30.006. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagiPNS yang berpresetasi
180 orang 4,459,448,942 36 orang 868,442,300 36 orang 870,325,000 36 orang 869,325,000 36 orang 874,676,625 108 60
88 1.20.1.20.10.30.030. Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Terlaksananya Penataan Pegawai Negeri SipilPemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
65 SKPD 3,608,911,675 10 SKPD 538,508,000 10 SKPD 541,200,000 10 15
89 1.20.1.20.10.30.031. Satya Lencana Karya Satya Terlaksananya Satya Lencana Karya Satya 1,569 orang 2,279,547,871 325 orang 122,782,200 330 orang 425,350,000 513 orang 90,459,700 300 orang 214,499,667 1,138 73
90 1.20.1.20.10.30.035. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiTapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
5 dokumen 551,259,000 1 dokumen 140,860,000 1 dokumen 151,250,000 1 dokumen 121,249,000 1 dokumen 80,400,000 3 60
91 1.20.1.20.10.30.036. Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Bimtek Pengembangan danPengelolaan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian
290 orang 603,032,675 70 orang 159,313,200 70 orang 155,178,100 - 60 orang 1,000,000 130 45
92 1.20.1.20.10.30.037. Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau Terlaksananya Bimtek Penyusunan FormasiPengadaan PNS Provinsi Riau
370 orang 748,064,225 120 orang 267,300,900 120 orang 229,479,900 - 60 orang 1,000,000 180 49
93 1.20.1.20.10.30.038. Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau
Terlaksananya Bimbingan teknis ManajemenKontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau
330 orang 883,545,425 75 orang 258,978,150 75 orang 219,370,850 - 60 orang 90,450,000 135 41
94 1.20.1.20.10.30.039. Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau
Terlaksananya Bimbingan teknis ManajemenKontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau
230 orang 531,344,725 50 orang 218,492,000 50 orang 157,438,000 - 60 orang 1,000,000 110 48
95 1.20.1.20.10.30.041. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau Terlaksananya Sosialisasi PetunjukPelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNSProvinsi Riau
280 orang 481,344,725 100 orang 197,030,000 100 orang 163,090,600 - 60 orang 1,000,000 160 57
96 1.20.1.20.10.30.043. Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur SipilNegara
380 orang 531,344,725 200 orang 250,000,000 200 orang 239,896,000 - 60 orang 90,611,688 260 68
97 1.20.1.20.10.30.044. Workshop Kegiatan bagi PPTK Terlaksananya Workshop Kegiatan bagi PPTK 255 orang 427,189,225 75 orang 142,774,500 75 orang 130,060,700 - 60 orang 90,450,000 135 53
98 1.20.1.20.10.30.047. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursusdan Bintek Pegawai BKD
192 orang 1,384,847,433 30 orang 260,430,330 30 orang 569,680,000 30 orang 541,503,000 - 30 orang 431,200,000 90 47
99 1.20.1.20.10.30.048. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD Terlaksananya Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur BKD
375 orang 2,419,775,188 168 orang 409,523,000 - 60 orang 409,523,000 60 16
100 1.20.1.20.10.30.049. Assessment Center Provinsi Riau Terlaksananya Assessment Center ProvinsiRiau
3,316 orang 18,935,316,972 189 orang 367,853,000 189 orang 1,756,000,000 189 orang 1,258,099,500 - 921 orang 4,465,488,200 1,299 39
101 1.20.1.20.10.30.050. Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training Terlaksananya Peningkatan sumber dayaaparatur dengan Emotional Spiritual QuotientTraining
380 orang 671,529,825 100 orang 172,796,900 100 orang 212,413,200 100 orang 209,281,000 - 60 orang 90,450,000 260 68
102 1.20.1.20.10.30.057. Monitoring IPDN Terlaksananya Monitoring IPDN 5 dokumen 760,168,400 1 dokumen 95,828,700 1 dokumen 241,389,000 1 dokumen 169,901,400 - 1 dokumen 242,564,000 3 60
103 1.20.1.20.10.30.058. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Monitoring dan Evaluasikediklatan Aparatur Sipil Negara
4 dokumen 688,269,293 1 dokumen 135,680,600 1 dokumen 125,085,900 - 1 dokumen 113,300,000 2 50
104 1.20.1.20.10.30.060. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiJabatan Fungsional PNS Provinsi Riau
4 dokumen 518,857,355 1 dokumen 187,260,000 1 dokumen 184,525,700 - 1 dokumen 1,000,000 2 50
105 1.20.1.20.10.30.066. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasiPelaksanaan PP 46 Tahun 2011
5 dokumen 1,152,740,833 1 dokumen 172,398,500 1 dokumen 201,880,000 1 dokumen 182,823,400 - 1 dokumen 134,083,000 3 60
106 1.20.1.20.10.30.067. Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau danKab/Kota se Provinsi Riau
Terlaksananya Koordinasi dan singkronisasiPengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
5 dokumen 872,306,439 1 dokumen 141,618,200 1 dokumen 150,833,600 1 dokumen 140,752,500 - 1 dokumen 145,701,693 3 60
107 1.20.1.20.10.30.068. Pengadaan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pengadaan Aparatur SipilNegara
5 tahun 5,813,227,355 1 tahun 858,600,200 1 tahun 1,227,490,000 1 tahun 303,860,300 - 1 tahun 1,239,657,000 3 60
108 1.20.1.20.10.30.069. Seleksi Penerimaan IPDN Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN 188 orang 1,589,802,312 22 orang 160,518,100 22 orang 750,000,000 184,248,800 - 22 orang 267,150,000 44 23
109 1.20.1.20.10.30.070. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, danUjian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
1,115 orang 1,761,441,427 200 orang 207,303,300 200 orang 268,066,000 200 orang 241,763,200 - 280 orang 263,150,000 680 61
110 1.20.1.20.10.30.071. Rakor Widya Iswara Terlaksananya Rakor Widya Iswara 5 dokumen 674,264,200 1 dokumen 167,309,250 1 dokumen 221,093,400 1 dokumen 156,224,300 - 1 dokumen 162,870,000 3 60
111 1.20.1.20.10.30.073. Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Terlaksananya Penyusunan analisisKebutuhan Diklat
5 dokumen 1,031,513,125 1 dokumen 250,000,000 - 1 dokumen 251,200,000 1 20
112 1.20.1.20.10.30.074. Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau Terlaksananya Pengadaan E GovernmentManajemen Kepegawaian Provinsi Riau
18 aplikasi 6,546,136,750 4 aplikasi 4 aplikasi 3,036,449,000 4 aplikasi 2,759,520,761 - 2 aplikasi 1,032,986,785 10 56
113 1.20.1.20.10.30.075. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) Terlaksananya Pengembangan danpemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)
3 tahun 602,000,000 1 tahun 71,624,150 1 tahun 192,600,000 1 tahun 177,946,000 - 1 tahun 201,000,000 3 100
114 1.20.1.20.10.30.089. Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau Terlaksananya Koordinasi pemantauan disiplinAparatur se-Provinsi Riau
4 dokumen 1,031,513,125 1 dokumen 240,749,400 1 dokumen 200,562,400 - 1 dokumen 173,543,937 2 50
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan (n-1)
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)7
Target Renja SKPD tahun (n-2)
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program(Renstra SKPD) Tahun 2014-2019
5 6
K K K
Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun (n-3)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahu berjalan
K
Target Program dan Kegiatan (RenjaSKPD tahun n-1)
10
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
K
115 1.20.1.20.10.30.105. Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender Terlaksananya Bimtek PerencanaanPenganggaran BKD Responsif Gender
85 orang 226,701,800 25 orang 116,633,300 - - - - 60 orang 150,000,000 85 100
116 1.20.1.20.10.30.106. Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau Terlaksananya Bimbingan Teknis ManajemenPengembangan Karir PNS Provinsi Riau
200 orang 403,606,525 - - - - - - - 30 orang 45,225,000 30 15
117 1.20.1.20.10.30.107. Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai Terlaksananya Bimbingan Teknis Perka BKNNo 18 Tahun 2011 tentang PengelolaanPegawai
130 orang 321,119,363 - - - - - - - 30 orang 45,225,000 30 23
118 1.20.1.20.10.30.108. Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Penyusunan dan PembinaanKarir Aparatur Sipil Negara
3 dokumen 3,691,541,400 - - - - - - - 1 dokumen 1,000,000 1 33
119 1.20.1.20.10.30.109. Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan terlaksananya Monitoring, Evaluasi Programdan Kegiatan
5 dokumen 848,599,908 1 dokumen 136,606,850 1 dokumen 143,985,400 1 dokumen 131,341,775 - 1 dokumen 136,318,077 3 60
120 1.20.1.20.10.30.110. Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Monitoring Evaluasi danOrientasi Pelaksanaan AdministrasiKepegawaian
3 dokumen 540,895,131 - - - - - - - 1 dokumen 180,298,377 1 33
121 1.20.1.20.10.30.111. Pengadaan Modul Pembelajaran Terlaksananya Pengadaan ModulPembelajaran
3 dokumen 468,907,875 - - - - - - - 1 dokumen 150,750,000 1 33
IX 1.20.1.20.10.51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Meningkatnya Pelayanan AdministrasiAparatur Sipil Negara
9,805,798,186 1,710,008,600 2,938,969,200 2,580,830,180 2,550,497,017
122 1.20.1.20.10.51.001. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS Terlaksananya Pengelolaan AdministrasiPindah Tugas PNS
6,000 orang 780,946,836 1,100 orang 85,793,600 1,100 orang 147,030,000 620 orang 136,615,400 - 1,100 orang 176,573,000 2,820 47
123 1.20.1.20.10.51.006. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota seProvinsi Riau
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan pangkatASN dilingkungan pemerintah ProvinsiRiau dan kab/kota se Provinsi Riau
15,463 orang 1,532,739,733 2,500 orang 416,325,650 2,500 orang 488,652,000 2,500 orang 382,330,550 - 2,500 orang 550,353,000 7,500 49
124 1.20.1.20.10.51.007. Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D ProvinsiRiau
Terlaksananya Pengelolaan Penetapan AngkaKredit Jabatan Fungsional dibawah binaanBKP2D Provinsi Riau
130 orang 383,780,199 50 orang 136,189,000 50 orang 125,505,700 - 25 orang 112,829,700 75 58
125 1.20.1.20.10.51.008. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu Terlaksananya Pengelolaan administrasi danpenataan jabatan Fungsional Tertentu
13,721 orang 1,461,553,839 2,500 orang 2,500 orang 436,384,000 2,500 orang 359,231,030 - 2,000 orang 487,670,000 7,000 51
126 1.20.1.20.10.51.010. Pengelolaan administrasi izin belajar Terlaksananya Pengelolaan administrasi izinbelajar
4 kegiatan 258,119,775 1 kegiatan 1 kegiatan 52,743,000 1 kegiatan 48,136,100 - 1 kegiatan 45,695,350 3 75
127 1.20.1.20.10.51.011. Pengelolaan Administrasi kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan Administrasikepegawaian
5 kegiatan 568,489,972 1 kegiatan 80,070,900 1 kegiatan 111,009,000 1 kegiatan 105,604,200 - 1 kegiatan 81,957,167 3 60
128 1.20.1.20.10.51.012. Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik Terlaksananya Pengelolaan Kartu PegawaiEleltronik
7,912 kpe 395,368,923 160 kpe 146,057,150 160 kpe 175,454,200 160 kpe 161,243,500 - 150 kpe 110,000,000 470 6
129 1.20.1.20.10.51.013. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau Terlaksananya Penyusunan Formasi PNSProvinsi Riau
840 orang 1,053,063,774 1 kegiatan 249,154,200 1 kegiatan 325,350,000 1 kegiatan 287,273,400 - 1 kegiatan 183,593,950 3 0
130 1.20.1.20.10.51.016. Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Terlaksananya Pengelolaan Humas BadanKepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau
5 tahun 701,344,725 1 tahun 123,951,000 1 tahun 220,000,000 1 tahun 202,495,000 - 1 tahun 90,450,000 3 60
131 1.20.1.20.10.51.017. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administratordan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi danPenataan Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3,285 orang 317,656,950 - - - - - 2,000 orang 320,000,000 2,000 61
132 1.20.1.20.10.51.018. Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan StrukturalEselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau
Terlaksananya Pengelolaan AdministrasiPengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah danJabatan Struktural Eselon II dilingkunganPemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau
4 dokumen 543,708,000 1 dokumen 249,941,400 1 dokumen 270,390,000 1 dokumen 223,299,700 - 1 dokumen 1,000,000 3 75
133 1.20.1.20.10.51.019. Pengelolaan data kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan data kepegawaian 7,912 orang 831,760,711 2,809 orang 150,785,000 2,809 orang 295,277,000 2,809 orang 282,944,100 - 1,135 orang 119,273,400 6,753 85
134 1.20.1.20.10.51.020. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Terlaksananya Penyelenggaraan PengambilanSumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3,285 orang 222,770,900 - - - - - - 2,000 orang 71,619,000 2,000 61
135 1.20.1.20.10.51.021. Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Terlaksananya Pengelolaan Web Site BadanKepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau
350 berita 514,541,305 70 berita 82,450,400 70 berita 99,250,000 70 berita 95,624,000 - 70 berita 102,700,950 210 60
136 1.20.1.20.10.51.022. Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik Terlaksananya Penyusunan dan PengelolaanStandar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik
514 SOP 239,952,544 214 SOP 125,479,300 214 SOP 181,241,000 214 SOP 170,527,500 - 150 SOP 96,781,500 578 112
X 1.20.1.20.10.52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 7,810,940,144 229,078,296 1,059,594,500 285,011,100 885,056,711
137 1.20.1.20.10.52.001. Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipilpurna bakti
1,560 orang 4,512,611,992 orang 13,470,800 300 orang 786,821,000 23,190,800 48 orang 497,199,857 48 3
138 1.20.1.20.10.52.002. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Terlaksananya Pelatihan Berwiraswastakepada PNS Memasuki Masa Pensiun
395 orang 593,778,199 75 orang 94,951,900 80 orang 104,540,500 80 orang 104,429,300 80 orang 121,275,500 235 59
139 1.20.1.20.10.52.005. Pengelolaan Pensiun PNS Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS 2,141 orang 1,235,931,733 318 orang 120,655,596 318 orang 168,233,000 104 orang 157,391,000 - 300 orang 265,581,354 722 34
140 1.20.1.20.10.52.006. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau Terlaksananya Penyelenggaraan PenilaianKinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau
7,912 orang 1,468,618,220 - - - - - - - 1,978 1,000,000 1,978 25
1 2BELANJA 75,510,323,215 52,236,997,181BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,481,821,115 16,731,680,508BELANJA LANGSUNG 51,028,502,100 35,505,316,673
I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10,243,227,250 9,068,020,307 89%
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 47,877,500 1 tahun 47,682,000 100%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun 1,009,250,000 1 tahun 684,960,937 68%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 tahun 412,037,000 1 tahun 395,176,890 96%
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1,175,448,000 1 tahun 1,089,621,100 93%
5 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 474,819,300 1 tahun 148,857,000 31%
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 188,464,000 1 tahun 187,261,000 99%
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun 133,292,500 1 tahun 130,933,500 98%
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 4,329,373,900 1 tahun 4,081,691,000 94%
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun 208,120,000 1 tahun 187,636,000 90%
10 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 210,760,000 1 tahun 209,665,000 99%
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 756,515,000 1 tahun 690,494,880 91%
12 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 tahun 915,430,250 1 tahun 844,041,000 92%
13 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) 1 pameran 223,264,800 1 pameran 217,198,000 97%
14 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau 1 dokumen 158,575,000 1 dokumen 152,802,000 96%
II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4,677,239,600 3,673,661,210 79%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 paket 635,650,000 2 paket 630,659,023 99%
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 paket 57,296,400 1 paket 56,917,200 99%
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 1 paket 202,933,200 1 paket 196,083,200 97%
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1 paket 3,781,360,000 1 paket 2,790,001,787 74%
III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1,574,434,800 928,194,100 59%
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 202 orang 160,443,500 166 orang 92,292,000 58%
2 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 200 orang 67,250,000 104 orang 57,216,600 85%
3 Pemantauan disiplin PNS 7883 orang 349,063,400 6,948 orang 235,247,000 67%
4 Penanganan Kasus kasus kepegawaian 1 tahun 220,830,500 1 tahun 198,491,100 90%
5 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau 1 tahun 240,749,400 1 tahun 200,562,400 83%
6 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN 80 orang 375,000,000 - orang 18,582,000 5%
7 Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau 50 orang 161,098,000 68 orang 125,803,000 78%
IV PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4,964,248,800 2,781,664,293 56%
1 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 34 orang 421,640,000 24 orang 170,380,300 40%
2 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 289,340,000 13 orang 122,473,180 42%
3 Diklat TOT Widyaiswara 15 orang 219,029,000 - orang 17,436,700 8%
4 Diklat Training of Fasilitator (TOF) 30 orang 244,066,000 - orang - 0%
5 Diklat Training Officer Course (TOC) 30 orang 205,049,800 30 orang 155,522,786 76%
6 Diklat Management of Training (MOT) 30 orang 210,210,300 30 orang 150,135,777 71%
7 Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I 20 orang - - orang - 0%
8 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 293,910,000 22 orang 223,740,600 76%
9 Diklat analisis kebutuhan diklat 60 orang 128,015,200 30 orang 108,057,000 84%
10 Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja 40 orang 136,058,000 30 orang 117,630,200 86%
11 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah 60 orang 96,280,000 60 orang 82,389,600 86%
12 Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 60 orang 97,435,000 30 orang 96,344,500 99%
13 Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang 74,068,500 30 orang 62,777,250 85%
43
(%)CAPAIAN KINERJA 2015REALISASI
TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJABADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU
No PROGRAM/ KEGIATAN
TAHUN 2015
TARGETKINERJA 2015
1 2 43
(%)CAPAIAN KINERJA 2015REALISASINo PROGRAM/ KEGIATAN TARGET
KINERJA 2015
14 Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian 30 orang 76,331,000 30 orang 67,521,500 88%
15 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur 30 orang 57,904,500 30 orang 53,776,500 93%
16 Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi 30 orang 111,256,000 30 orang 77,236,000 69%
17 Diklat penata usahaan keuangan daerah 30 orang 95,660,000 30 orang 81,134,300 85%
18 Diklat bendahara keuangan daerah 30 orang 100,405,000 30 orang 97,142,000 97%
19 Diklat pengelolaan aset daerah 60 orang 102,670,000 60 orang 106,400,700 104%
20 Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan goodgovernance
60 orang 140,015,000 30 orang 130,607,000 93%
21 Diklat Pengembangan e-government 30 orang 168,607,000 30 orang 113,662,000 67%
22 Diklat perencanaan tingkat dasar 30 orang 199,569,000 30 orang 137,727,600 69%
23 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 30 orang 143,847,000 30 orang 123,230,900 86%
24 Diklat bahasa inggris (TOEFL) 60 orang 91,751,000 - orang 5,911,000 6%
25 Diklat pengembangan potensi akademik 30 orang 74,055,000 - orang - 0%
26 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assesor Provinsi Riau 77 orang 1,187,076,500 62 orang 480,426,900 40%
V PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
673,098,300 619,674,521 92%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dokumen 90,147,000 1 dokumen 80,214,400 89%
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 54,823,910 100%
3 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 51,247,940 93%
4 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 54,986,840 100%
5 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 dokumen 127,145,300 1 dokumen 118,155,025 93%
6 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3 dokumen 95,059,600 3 dokumen 77,143,631 81%
7 Pelaporan barang milik daerah 1 dokumen 51,761,000 1 dokumen 51,761,000 100%
8 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 1 dokumen 143,985,400 1 dokumen 131,341,775 91%
VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN 8,402,236,500 4,298,207,382 51%
1 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 29 orang 3,684,468,000 24 orang 1,886,854,482 51%
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) 8 orang 783,270,000 4 orang 221,316,200 28%
3 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) 40 orang 1,396,808,000 28 orang 644,292,600 46%
4 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV 60 orang 1,262,333,000 30 orang 668,774,700 53%
5 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) 100 orang 163,848,000 82 orang 128,624,800 79%
6 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III 40 orang 608,699,000 78 orang 412,169,600 68%
7 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II 40 orang 502,810,500 82 orang 336,175,000 67%
VII PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 14,640,006,150 10,383,419,651 71%
1 Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian
70 orang 159,313,200 70 orang 155,178,100 97%
2 Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau 120 orang 267,300,900 120 orang 229,479,900 86%
3 Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau
75 orang 258,978,150 75 orang 219,370,850 85%
4 Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau
50 orang 218,492,000 50 orang 157,438,000 72%
5 Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 100 orang 176,380,000 98 orang 139,316,000 79%
6 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS ProvinsiRiau
100 orang 197,030,000 100 orang 163,090,600 83%
7 Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 70 orang 149,248,000 70 orang 139,766,100 94%
8 Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 200 orang 250,000,000 200 orang 239,896,000 96%
9 Workshop Kegiatan bagi PPTK 75 orang 142,774,500 75 orang 130,060,700 91%
10 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 30 orang 569,680,000 30 orang 541,503,000 95%
11 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 168 orang 409,523,000 - orang - 0%
12 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 220 orang 1,756,000,000 218 orang 1,258,099,500 72%
13 Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual QuotientTraining
100 orang 212,413,200 100 orang 209,281,000 99%
14 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara 100 orang 300,000,000 80 orang 197,242,000 66%
15 Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 356,082,000 38 orang 269,780,000 76%
1 2 43
(%)CAPAIAN KINERJA 2015REALISASINo PROGRAM/ KEGIATAN TARGET
KINERJA 2015
16 Pembinaan fisik dan mental aparatur 168 orang 197,598,800 168 orang 185,740,200 94%
17 Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur 20 orang 1,200,000,000 20 orang 925,472,340 77%
18 Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian 20 orang 245,139,800 - orang 14,990,000 6%
19 Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti 35 orang - - orang - 0%20 Monitoring IPDN 1 dokumen 241,389,000 1 dokumen 169,901,400 70%
21 Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara 1 dokumen 135,680,600 1 dokumen 125,085,900 92%
22 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 1 dokumen 187,260,000 1 dokumen 184,525,700 99%
23 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 1 dokumen 201,880,000 1 dokumen 182,823,400 91%
24 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
1 dokumen 150,833,600 1 dokumen 140,752,500 93%
25 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1 tahun 1,227,490,000 1 tahun 303,860,300 25%
26 Seleksi Penerimaan IPDN 1 tahun 750,000,000 1 tahun 184,248,800 25%27 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 1 tahun 268,066,000 1 tahun 241,763,200 90%
28 Rakor Widya Iswara 1 dokumen 221,093,400 1 dokumen 156,224,300 71%
29 Orasi Ilmiah Widyaiswara 3 orang 96,784,000 - orang - 0%
30 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat 1 dokumen 250,000,000 - dokumen - 0%
31 Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 2 paket 3,036,449,000 2 paket 2,759,520,761 91%
32 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)
5,000 dokumen 192,600,000 5,000 dokumen 177,946,000 92%
33 Pengelolaan data kepegawaian 1 kegiatan 295,277,000 1 kegiatan 282,944,100 96%
34 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah 70 berita 99,250,000 70 berita 95,624,000 96%
35 Pengelolaan Humas BKD 1 tahun 220,000,000 1 tahun 202,495,000 92%
VIII Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 3,941,074,200 2,634,281,109 67%
1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 1,100 tahun 147,030,000 620 tahun 136,615,400 93%
2 Pengelolaan Pensiun PNS 318 orang 168,233,000 104 orang 157,391,000 94%
3 Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatanpejabat struktural esselon II
1 dokumen 197,932,000 1 dokumen 153,158,800 77%
4 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkunganPemda Provinsi Riau
1 dokumen 286,609,000 1 dokumen 233,504,529 81%
5 Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah danJabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se ProvinsiRiau
12 kab/kota 270,390,000 12 kab/kota 223,299,700 83%
6 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah ProvinsiRiau dan kab/kota se Provinsi Riau
2,750 sk 488,652,000 2,345 sk 382,330,550 78%
7 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaanBKP2D Provinsi Riau
50 orang 136,189,000 12 orang 125,505,700 92%
8 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 2,500 orang 436,384,000 150 orang 359,231,030 82%
9 Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik
214 SOP 181,241,000 214 SOP 170,527,500 94%
10 Pengelolaan administrasi izin belajar 29 orang 52,743,000 110 orang 48,136,100 91%
11 Pengelolaan Administrasi kepegawaian 1,696 orang 111,009,000 915 orang 105,604,200 95%
12 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 105 orang 175,454,200 109 orang 161,243,500 92%
13 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 1 kegiatan 325,350,000 1 kegiatan 287,273,400 88%
14 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
1 kegiatan 538,508,000 - kegiatan - 0%
15 Satya Lencana Karya Satya 330 orang 425,350,000 513 orang 90,459,700 21%
IX Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 1,912,936,500 1,118,194,100 58%
1 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti 300 orang 786,821,000 - orang 23,190,800 3%
2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS 80 orang 104,540,500 80 orang 104,429,300 100%
3 Pemberian Penghargaan bagi PNS 36 orang 870,325,000 41 orang 869,325,000 100%
4 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 1 dokumen 151,250,000 1 dokumen 121,249,000 80%
51,028,502,100 35,505,316,673 69.58%TOTAL
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan jasa keamanan kantor
12 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo)
13 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau
1 Pengadaan Perlengkaapan Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2 Pembinaan fisik dan mental aparatur
3 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
4 Pemantauan disiplin PNS
5 Penanganan Kasus-kasus kepegawaian
6 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN
7 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara
8 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
1 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara
2 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau
3 Diklat Training Officer Course (TOC)
4 Diklat Management of Training (MOT)
5 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau
6 Diklat analisis kebutuhan diklat
7 Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja
8 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
9 Diklat Teknis Administrasi Kearsipan
10 Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas
11 Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian
12 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur
13 Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi
14 Diklat penata usahaan keuangan daerah
15 Diklat bendahara keuangan daerah
16 Diklat pengelolaan aset daerah
17 Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance
18 Diklat Pengembangan e-government
19 Diklat perencanaan tingkat dasar
20 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
21 Diklat bahasa inggris (TOEFL)
1 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran
4 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
6 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7 Pelaporan barang milik daerah
8 Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD
VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN
1 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
4 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)
5 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)
6 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)
7 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III
8 Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas
1 Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi
2 Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
3 Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau
4 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang
5 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur
6 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian
PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
7 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti
8 Orasi Ilmiah Widyaiswara
9 Seleksi Asesor Provinsi Riau
10 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau
1 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
2 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi
3 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
4 Satya Lencana Karya Satya
5 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
6 Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau
7 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau
8 Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara
9 Workshop Kegiatan bagi PPTK
10 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD
11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD
12 Assessment Center Provinsi Riau
13 Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training
14 Monitoring IPDN
15 Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara
16 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
17 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau danKab/Kota se Provinsi Riau
18 Pengadaan Aparatur Sipil Negara
19 Seleksi Penerimaan IPDN
20 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
21 Rakor Widya Iswara
22 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat
23 Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
24 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)
25 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau
26 Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender
27 Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau
28 Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai
29 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan
30 Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
31 Pengadaan Modul Pembelajaran
32 Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau
33 Penyusunan Profil BKP2D Se-Provinsi Riau
PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
2 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dankab/kota se Provinsi Riau
3 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2DProvinsi Riau
4 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu
5 Pengelolaan administrasi izin belajar
6 Pengelolaan Administrasi kepegawaian
7 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik
8 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau
9 Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ProvinsiRiau
10 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
11 Pengelolaan data kepegawaian
12 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
13 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ProvinsiRiau
14 Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar PelayananPublik
15 Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau
1 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti
2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
3 Pengelolaan Pensiun PNS
Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Rp1 2 3 4 7
Meningkatnya Kualitas LayananInternal SKPD
Mewujudkna Pelayanan AdministrasiPerkantoran yang Baik
95% 3.00.03.01.01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase kelancaran pelayanan administrasiperkantoran
4,587,641,300
3.00.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 3,036 surat 23,400,000
3.00.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir Dan Listrik
12 bulan 969,000,000
3.00.03.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraandinas/operasional
10 unit Mobildan 4 motor
189,742,800
3.00.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 700,000,0003.00.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 1,770 item 100,000,0003.00.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Cetakan Dan Penggandaan 12 bulan 100,000,000
3.00.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik PeneranganBangunan Kantor
1,105 buah, 43 roll 92,498,500
3.00.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18 unit 300,000,000
3.00.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
528 ex, 4 buku 70,000,000
3.00.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat yang dilaksanakan 5,300 orang kali 200,000,000
3.00.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDaerah
12 bulan 700,000,000
3.00.03.01.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Jasa Keamanan Kantor BKP2D 20 orang 798,000,000
3.00.03.01.01.116 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) Jumlah Pameran Pembangunan (Riau Expo) yangdiikuti
1 pameran 75,000,000
3.00.03.01.01.124 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau Jumlah dokumen Rapat Koordinasi BKP2D Se-ProvinsiRiau
1 dokumen 270,000,000Kecukupan Sarana dan Prasarana KerjaAparatur Yang sesuai dengan Standar Kerja
95% 3.00.03.01.02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase kecukupan sarana dan prasaranakerja aparatur yang sesuai dengan standarkerja (%)
1,191,341,600
3.00.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 2 unit 900,000,000
3.00.03.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung Kantor 15 unit 71,341,600
3.00.03.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 160 unit 220,000,000
Meningkatnya Kualitas dan Disiplin SumberDaya Aparatur
15% 3.00.03.01.03 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase meningkatnya kualitas dan disiplinaparatur
1,075,391,300
3.00.03.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
120 stel 132,132,200
3.00.03.01.03.006 Pembinaan fisik dan mental aparatur Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan fisikdan mental
120 orang 55,000,000
3.00.03.01.03.012 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Jumlah pegawai yang diambil sumpah janjinya 200 orang 87,644,100
3.00.03.01.03.013 Pemantauan disiplin PNS Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin PNS 1 dokumen 180,000,000
3.00.03.01.03.014 Penanganan Kasus-kasus kepegawaian Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 60 orang 185,000,000
3.00.03.01.03.016 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN Jumlah Konseling Psikologi Permasalahan ASN 150 orang 285,615,000
3.00.03.01.03.019 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Jumlah pegawai yang melaporkan (LHKPAN) 1,124 orang 150,000,000
Aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan minimal 80 jam pelajaran pertahun
7% 3.00.03.01.05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikandan pelatihan minimal 80 jam pelajaranpertahun
957,338,500
3.00.03.01.05.025 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara Jumlah orang yang mengikuti Diklat Kompetensi DanPengembangan Widyaiswara
18 orang 305,220,000
3.00.03.01.05.026 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau Jumlah orang yang mengikuti Diklat FungsionalPegawai Pemerintah Provinsi Riau
25 orang 401,948,000
3.00.03.01.05.032 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau Jumlah orang yang mengikuti Teknis PegawaiPemerintah Provinsi Riau
15 orang 250,170,500
Nilai Akuntabilitas, Persentase ketepatanpenyampaian Laporan Keuangan
B. 95 3.00.03.01.06 PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Nilai akuntabilitas, persentase ketepatanpenyampaian laporan keuangan
357,639,400
3.00.03.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
1 laporan 61,286,000
48%
7%
15%
10%
20%
K5
RENCANA KERJA TAHUNANBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
2017Ket.Indikator KinerjaSasaran Strategis Target
Rp1 2 3 4 7
K5
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
2017Ket.Indikator KinerjaSasaran Strategis Target
3.00.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 36,500,000
3.00.03.01.06.003 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 36,000,000
3.00.03.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 93,650,000
3.00.03.01.06.005 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD 1 dokumen 100,000,000
3.00.03.01.06.006 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PENJA), RencanaKinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP)
1 dokumen 30,203,400
Meningkatnya Kualitas SumberDaya Manusia
Persentase Peningkatan Kualitas ManajemenAparatur Sipil Negara
2,50 % 3.00.03.01.15 PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN Aparatur Sipil Negara yang mengikutipendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun
196 orang 5,691,057,100
3.00.03.01.15.008 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara Jumlah orang yang mendapatkan Beasiswa TugasBelajar Aparatur Sipil Negara
40 orang 4,200,000,000
3.00.03.01.15.009 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan DanPelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM I)
2 orang 103,036,400
3.00.03.01.15.010 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan DanPelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM II)
16 orang 1,180,410,000
3.00.03.01.15.013 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) Jumlah orang Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4) 100 orang 207,610,700
3.00.03.01.16 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negarayang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12hari kerja pertahun
2,082,239,500
3.00.03.01.16.030 Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 143 orang 150,000,000
3.00.03.01.16.044 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang Jumlah orang yang mengikuti Diklat TeknisKeWidyaiswaraan Berjenjang
9 orang 237,998,500
3.00.03.01.16.045 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur Jumlah orang yang mengikuti PeningkatanKemampuan Teknis Tenaga Fungsional, PerencanaAparatur
19 orang 852,528,000
3.00.03.01.16.049 Seleksi Asesor Provinsi Riau Jumlah Asesor Provinsi Riau 50 orang 278,986,000
1.20.1.20.10.29.050 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau Jumlah Kapasitas Asesor Provinsi Riau 15 orang 456,000,000
1.20.1.20.10.29.072 Penyuelenggaraan Upacara HUT KORPRI 2 kegiatan 106,727,000
1.20.1.20.10.52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 521,912,600
3.00.03.01.19.002 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Jumlah pegawai yang mengikuti PelatihanBerwiraswasta Kepada PNS
80 orang 121,912,600
3.00.03.01.19.005 Pengelolaan Pensiun PNS Jumlah Pengelolaan Pensiun PNS 400 orang 400,000,000Terwujudnya Sistem ManajemenASN secara Profesional danModren serta PeningkatanPelayanan Manajemen ASNberbasis Sistem InformasiTeknologi
Persentase Peningkatan Sistem Manajemen ASNyang dilaksanakan
80% 3.00.03.01.17 PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensidengan tugas pokok dan fungsi
9,295,663,292
3.00.03.01.17.008 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi Jumlah pegawai yang mendapatkan Penghargaan PNSBerprestasi
18 orang 885,000,000
3.00.03.01.17.030 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Jumlah SKPD yang mengikuti Penataan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisabeban kerja
4000 Orang 500,000,000
3.00.03.01.17.031 Satya Lencana Karya Satya Jumlah Pegawai yang menerima Satya Lencana KaryaSatya
500 orang 150,000,000
3.00.03.01.17.035 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi TapetarumDan Taspen PNS Se Provinsi Riau
1 dokumen 97,235,000
3.00.03.01.17.047 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan,Kursus dan Bimtek Pegawai BKP2D
12 orang 150,000,000
3.00.03.01.17.057 Monitoring IPDN Jumlah Dokumen Monitoring IPDN 1 dokumen 607,751,000
3.00.03.01.17.060 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau Jumlah Dokumen Jabatan Fungsional PNS ProvinsiRiau
12 Kabupaten 150,509,592
3.00.03.01.17.066 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 Jumlah Dokumen Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 1 dokumen 150,000,000
3.00.03.01.17.067 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
Jumlah Dokumen Pengembangan SIMPEG diPemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se ProvinsiRiau
1 dokumen 150,000,000
3.00.03.01.17.068 Pengadaan Aparatur Sipil Negara Jangka Waktu Pengadaan Aparatur Sipil Negara 250 orang 1,101,220,200
3.00.03.01.17.070 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Jumlah Orang/asn yang mengikuti Ujian Dinas, DanUjian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
200 orang 248,430,000
3.00.03.01.17.073 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat 1 dokumen 150,000,000
7%
5%
20%
Rp1 2 3 4 7
K5
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
2017Ket.Indikator KinerjaSasaran Strategis Target
3.00.03.01.17.075 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)
Jumlah waktu Pengembangan Dan Pemeliharaan TataNaskah Dinas Elektronik (e-document)
2000 dokumen 308,400,000
3.00.03.01.17.089 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau Jumlah dokumen laporan Pemantauan DisiplinAparatur Se-Provinsi Riau
1 dokumen 150,000,000
3.00.03.01.17.098 Perlombaan dalam Rangka HUT KORPRI 8 cabor 181,500,000
3.00.03.01.17.109 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Jumlah dokumen Monitoring evaluasi program dankegiatan
12 Kabupaten 200,000,000
3.00.03.01.17.114 Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau DatabaseKepegawaian
340,617,500
3.00.03.01.17.115 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 70 orang 1,450,000,000
3.00.03.01.17.116 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 870 orang 1,450,000,000
3.00.03.01.17.117 Penyusunan Standar Kompetensi Manajeral Provinsi Riau 1 dokumen 250,000,000
3.00.03.01.17.118 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi 1 AplikasiPsikometri
300,000,000
3.00.03.01.17.119 Penyusunan Materi/Alat Test 10 MateriAssessment
175,000,000
3.00.03.01.17.120 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT diKabupaten/Kota Se- Provinsi Riau
1 kegiatan 150,000,000
Persentase Peningkatan Pelayanan ManajemenASN
1.20.1.20.10.51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Meningkatnya Pelayanan Administrasi AparaturSipil Negara
3,275,645,900
3.00.03.01.18.001 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS Jumlah Administrasi Pindah Tugas PNS 2400 orang 300,000,000
3.00.03.01.18.006 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riaudan kab/kota se Provinsi Riau
Jumlah Kenaikan Pangkat ASN DilingkunganPemerintah Provinsi
4000 orang 500,000,000
3.00.03.01.18.008 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan FungsionalTertentu
2000 orang 400,000,000
3.00.03.01.18.010 Pengelolaan administrasi izin belajar Jumlah Kegiatan Administrasi Izin Belajar 150 orang 75,000,000
3.00.03.01.18.011 Pengelolaan Administrasi kepegawaian Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian 300 orang 250,000,000
3.00.03.01.18.012 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik Jumlah Kartu Pegawai Eleltronik 160 kpe 150,000,000
3.00.03.01.18.013 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau Jumlah kegiatan Formasi PNS Provinsi Riau 1 kegiatan 393,650,500
3.00.03.01.18.016 Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan DaerahProvinsi Riau
Jumlah Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau 12 bulan 105,000,000
3.00.03.01.18.017 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan PimpinanTinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2000 orang 320,000,000
3.00.03.01.18.019 Pengelolaan data kepegawaian Jumlah Pegawai yang Terdata 1 kegiatan 250,000,000
3.00.03.01.18.020 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan TinggiPratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau
Jumlah Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan JabatanTinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2000 orang 78,781,000
3.00.03.01.18.021 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau
Jumlah berita Website BKP2D Provinsi Riau 100 halaman 103,214,400
3.00.03.01.18.022 Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik
Jumlah Penyusunan Dan Pengelolaan StandarOperasional Prosedur Pelayanan Publik
150 SOP 150,000,000
3.00.03.01.18.023 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan FungsionalTertentu
100 orang 200,000,000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 24 kasus 150,000,000
3.00.03.01.18.009 Konsultasi dan bantuan hukum Jumlah pegawai yang mengikuti Orientasi PegawaiNegeri Sipil Purna Bakti
24 kasus 150,000,000
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 29,185,870,492
60%