Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2015
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. bahwa rencana pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran darii RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisitensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
d. bahwa untuk memberikan acuan tentang arah kebijakan pembangunan daerah serta penyamaan persepsi terhadap tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD dan memenuhi maksud pada Huruf a, b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2015.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Rauang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 diubah sebagai berikut:
1. Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015.
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015.
(2) Penetapan RPKD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Perubahan Recana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah..
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Menjelaskan dan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 sampai dengan Triwulan II tahun 2015.
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
Memuat dan menjelaskan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatuf, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.
BAB IV : PENUTUP
Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian RKPD tahun 2015 beserta lampiran.
(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal 5 Dzulkaidah 1436 H
20 Agustus 2015
BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D
Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal 5 Dzulkaidah 1436 H
20 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, D A M R I BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR : 36
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 i
DAFTAR ISI
Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Grafik iii
Daftar Lampiran iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan 5
1.4 Sistematika Perubahan 7
1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah 8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 9
2.1 Evaluasi Renja SKPD 9
2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d
Triwulan II Tahun 2015
10
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD
27
3.1 Evaluasi Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 27
3.2 Perubahan Pagu Anggaran Berdasarkan SKPD 34
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD 36
BAB IV PENUTUP 58
BAB IV
PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2015
28
Tabel 2 Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2015
31
Tabel 3 Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2015
33
Tabel 4 Pagu Indikatif Berdasarkan SKPD Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2015
34
Tabel 5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD yang
Mengalami Perubahan Penambahan
36
Tabel 6 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD yang
Mengalami Perubahan Pengurangan
40
Tabel 7 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD yang
Mengalami Perubahan Penghapusan
51
Tabel 8 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD yang
Mengalami Perubahan Penambahan Kegiatan Baru
55
BAB IV
PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 iii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
29
Grafik 2 Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2015
32
Grafik 3 Proyeksi Struktur Belanja Langsung Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2015
32
Grafik 4 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
33
BAB IV
PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu
1-50
Lampiran 2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu
1-79
BAB IV
PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib
menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk
mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kegiatan yang tertuang didalam
RPJMD.
Untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan tahunan antara pusat
dan daerah serta antardaerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang terarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut
dengan rencana pembangunan tahunan.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip
pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel,
responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat,
dan pemangku kepentingan. Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah
adalah:
1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi
publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan
pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan
dan perencanaan program;
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
2
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan
pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.
Secara hierarki, penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2015 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2011-2016. Hal ini diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang pada akhirnya menjadi
pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya sebagai dokumen perencanaan
daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu menjembatani
antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.
Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting,
antara lain:
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan
SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD.
Sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi, keterkaitan dan
sinergitas antara dokumen perencanaan daerah dengan nasional pada setiap
tingkatan perencanaan.
Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2015 disusun
berdasarkan arahan visioner, perubahan lingkungan strategis, serta arahan Kepala
Daerah di berbagai kesempatan. Di samping memuat prioritas pembangunan yang
digariskan dalam RPJMD Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2015 juga memuat
beberapa prakarsa dalam menjawab isu strategis pembangunan daerah. Di
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
3
samping visi di atas, penyusunan RKPD Tahun 2015 juga mempertimbangkan
dinamika perubahan di lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.
Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan
efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional
dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi
landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Seiring terjadinya dinamika perubahan kondisi ekonomi daerah terhadap
rencana pendapatan daerah, maka disusun kembali rencana program dan
kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perubahan
RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yang dijadikan pedoman penyusunan
rancangan KUA Perubahan, PPAS Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2015.
Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 disusun oleh Bappeda,
dengan tahapan sebagai berikut:
a. penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015;
b. perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2015;
c. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015.
Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 disusun berdasarkan arahan visioner, perubahan
lingkungan strategis, serta arahan Kepala Daerah di berbagai kesempatan. Di
samping memuat prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Tahun
2011-2016, Perubahan RKPD Tahun 2015 juga memuat beberapa prakarsa dalam
menjawab isu strategis pembangunan daerah. Di samping visi di atas, penyusunan
Perubahan RKPD Tahun 2015 juga mempertimbangkan dinamika perubahan di
lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.
Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa keterkaitan pembangunan nasional dan
daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan, baik antar Pusat dengan
pemerintah daerah Provinsi, dengan tujuan agar kegiatan pemerintah pusat di
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
4
daerah terdistribusikan secara adil dan dapat menciptakan sinergitas secara
nasional.
1.2. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
5
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016;
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan
pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang
sedang dihadapi untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam
tahun berjalan.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sinkronisasi perubahan program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan
dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan
mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur
dan langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui
kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran
yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
6
perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan,
selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan
daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta
berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2015;
5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada
perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.
Dasar pertimbangan perubahan berdasarkan hasil capaian kinerja
pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 dan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan
asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran
dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang
menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang
berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan
perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung
seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur
APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015, maupun untuk menampung
tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Rokan
Hulu Tahun Anggaran 2015.
Dalam perkembangannya yang dinamis, perencanaan pembangunan
daerah dapat diubah sesuai sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 Pasal 285 ayat (1). Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang
menunjukkan (1) adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan; (3) keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta (4) pergeseran kegiatan
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
7
antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
1.4. SISTEMATIKA PERUBAHAN
Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar
pertimbangan perubahan yang disertai dengan
gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi
daerah.
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II, menjelaskan mengenai
evaluasi pencapaian kinerja indikator makro
pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan
II tahun 2015 dengan memperhatikan dokumen
RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2015 sebagai
bahan acuan serta isu strategis dan masalah
mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2012 sampai dengan
Triwulan II tahun 2015 dengan menguraikan kondisi
pencapaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN
RKPD TAHUN 2015, mengemukakan secara eksplisit
rencana program dan kegiatan Prioritas
Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD
Tahun 2015, antara lain memuat kegiatan lanjutan
tahun 2015, pergeseran kegiatan antar SKPD,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
8
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami
perubahan.
BAB IV PENUTUP, menjelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian perubahan
RKPD Tahun 2015 beserta lampiran.
1.5. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
Dengan adanya berbagai perkembangan dan perubahan, khususnya pada
aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan
selama pembangunan tahun 2015 yang turut menyebabkan perlu dilakukannya
perubahan terhadap RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
Kondisi perekomian makro Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi
pertimbangan dan asumsi dalam perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2015 dimana pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2015 diharapkan
tetap berada pada target dengan perkiraan pada angka 5,5% - 6,3%. Sementara
itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnnya (SiLPA) sebelum
perubahan sebesar Rp.15.000.000.000 dimana setelah perubahan terjadi kenaikan
sebesar Rp.35.051.134.236 sehingga menjadi Rp.50.051.134.236.
Oleh karenanya arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Rokan Hulu perlu
memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak
langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak. Kemudian
perlu melakukan penyesuaian terhadap proyeksi penurunan pendapatan daerah,
alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan
dengan melihat pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya
hingga pertengahan tahun 2015 yang masih memerlukan peningkatan dalam
merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga perlu melakukan penyesuaian dengan
kebijakan dari pemerintah pusat dan berbagai permasalahan yang berkembang
dimasyarakat dengan memertimbangkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan hingga
akhir 2015.
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
9
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1. EVALUASI RENJA SKPD
Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi
proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan
informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan
menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang
jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana
pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang
telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2015
disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dan
perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015 sampai dengan
triwulan II, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang
diperkirakan terjadi pada tahun 2015.
Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat
capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya
dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat,
tetapi dipengaruhi juga oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu
pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program dan
kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi dipengaruhi juga oleh
semua program dan kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Pusat
dan Provinsi.
Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan
dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
10
pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan melalui evaluasi terhadap
indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara
umum, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang
akan menjadi rujukan utama dalam menentukan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Rokan Hulu.
2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2015
Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
Berikut akan disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Rokan
Hulu. Berikut akan dijelaskan capaian kinerja masing-masing SKPD sampai dengan
triwulan II Tahun 2015 adalah:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan Urusan Pendidikan
dan Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.54.491.090.350 telah terealisasi sebesar Rp.5.661.624.287 dengan persentase
10,39% dan tingkat capaian kinerja 9,90%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pendidikan anak usia
dini
1.945.182.400 0,00% 0,00 SR
2 Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
35.790.499.100 12,59% 13,43% SR
3 Program pendidikan menengah 10.141.862.400 14,00% 11,28% SR
4 Program pendidikan non formal 215.187.500 0,00% 0,00% SR
5 Program peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan
2.608.122.900 17,69% 28,18% SR
6 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
1.631.536.050 0,00% 0,00% SR
7 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
2.158.700.000 25,00% 19,84 SR
Jumlah 54.491.090.350 9,90% 10,39 SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
11
2. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan melaksanakan Urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.40.489.123.032 telah terealisasi sebesar Rp.3.984.129.706 dengan
persentase 9,84% dan tingkat capaian kinerja 10,24%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program obat dan perbekalan
kesehatan
1.990.960.000 0,51% 0,51% SR
2 Program upaya kesehatan
masyarakat
23.516.257.960 2,06% 1,89% SR
3 Program pengawasan obat dan
makanan
208.482.000 0,00% 0,00% SR
4 Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
1.823.340.520 5,17% 3,91% SR
5 Program perbaikan gizi
masyarakat
460.196.500 15,55% 15,55% SR
6 Program pengembangan
lingkungan sehat
72.728.800 0,00% 0,00% SR
7 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
1.415.053.700 19,29% 19,29% SR
8 Program standarisasi pelayanan
kesehatan
268.537.300 9,50% 6,48% SR
9 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannnya
6.293.478.160 0,67% 0,67% SR
10 Program peningkatan
kesehatan ibu melahirkan dan
anak
4.111.330.892 9,94% 9,94% SR
11 Program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya
manusia kesehatan
328.757.200 50,00% 50,00% SR
Jumlah 40.489.123.032 10,24% 9,84% SR
3. Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan Urusan Kesehatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.31.730.803.000 telah terealisasi sebesar Rp.3.173.080.300
dengan persentase 10,00% dan tingkat capaian kinerja 10,00%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program upaya kesehatan 850.000.000 27,74% 27,74% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
12
masyarakat
2 Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
75.000.000 32,00% 32,00% SR
3 Program standarisasi pelayanan
kesehatan
133.000.000 0,00% 0,00% SR
4 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
545.445.000 0,00% 0,00% SR
5 Program pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata
127.358.000 0,25% 0,25% SR
6 Program peningkatan
pelayanan kesehatan pada
BLUD
30.000.000.000 0,00% 0,00% SR
Jumlah 31.730.803.000 10,00% 10,00% SR
4. Dinas Bina Marga dan Pengairan
Dinas Bina Marga dan Pengairan melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan
Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.944.726.406 telah terealisasi
sebesar Rp.34.543.726.491.054 dengan persentase 21,60% dan tingkat capaian
kinerja 21,60%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pembangunan jalan
dan jembatan
120.571.877.106 60,96% 60,96% R
2 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
6.962.200.000 9,09% 9,09% SR
3 Program pembangunan turap/
talud/ bronjong
1.500.500.00 6,67% 6,67% SR
4 Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
12.720.578.500 56,71% 56,71% R
5 Program inspeksi kondisi jalan
dan jembatan
50.000.000 0,00% 0,00% SR
6 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
11.386336.000 13,25% 13,25% SR
7 Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
6.753.234.800 4,50% 4,50% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
13
pemanfaatan tanah
Jumlah 159.944.726.406 21,60 21,60 SR
5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum,
Perumahan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.407.691.512 telah terealisasi
sebesar Rp.17.547.619.755 dengan persentase 10,12% dan tingkat capaian kinerja
11,77%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
107.539.332.002 29,44% 28,70% SR
2 Program pembangunan jalan
dan jembatan
18.527.950.000 0,00% 0,00% SR
3 Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
10.012.250.000 0,00% 0,00% SR
4 Program pembangunan
turap/talud/ bronjong
932.500.000 0,00% 0,00% SR
5 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
7.425.000.000 11,02% 11,02% SR
6 Program penyediaan dan
pengelolaan air baku
1.535.667.100 20,00% 2,25% SR
7 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
10.139.448.800 25,00% 25,00% SR
8 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
2.708.050.000 16,92% 16,92% SR
9 Program pengembangan
perumahan
950.000.000 0,00% 0,00% SR
10 Program pengelolaan areal
pemakaman
1.045.000.000 0,00% 0,00% SR
11 Program pemanfaatan ruang 448.450.000 11,40% 11,40% SR
12 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
1.247.800.000 6,00% 5,92 SR
13 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
9.722.475.000 32,50% 32,50% SR
14 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
1.173.768.610 12,50% 7,96% SR
Jumlah 173.407.691.512 11,77% 10,12% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
14
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Urusan Penataan
Ruang dan Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.3.072.470.900 telah terealisasi sebesar Rp.544.710.685 dengan persentase 17,73%
dan tingkat capaian kinerja 24,82%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program perencanaan tata
ruang
1.164.665.600 1,25% 1,25% SR
2 Program pengembangan
data/ informasi
120.012.000 0,00% 0,00% SR
3 Program kerjasama
pembangunan
331.010.000 14,00% 14,00% SR
4 Program perencanaan
pembangunan daerah
525.683.000 70,83% 51,89% S
5 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
380.611.900 5,50% 5,50% SR
6 Program perencanaan sosial
dan budaya
162.910.800 7,00% 6,69% SR
7 Program penelitian dan
pengembangan
333.577.600 0,00% 0,00% SR
8 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
54.000.000 100,00% 62,50% ST
Jumlah 3.072.470.900 24,82% 17,73% SR
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan
Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.7.133.281.800 telah terealisasi sebesar Rp.1.845.380.002 dengan persentase
25,87% dan tingkat capaian kinerja 25,93%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
497.939.500 0,00% 0,00% SR
2 Program peningkatan
pelayanan angkutan
118.260.000 11,00% 11,00% SR
3 Program pembangunan
sarana dan prasarana
perhubungan
3.137.681.200 18,31% 18,31% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
15
4 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
3.229.676.100 26,26% 26,26% SR
5 Program peningkatan
kelayakan pengoperasian
kendaraan bermotor
128.600.000 100,00% 99,65 ST
6 Program pengkajian dan
penelitian bidang informasi
dan komunikasi
21.125.000 0,00% 0,00% SR
Jumlah 7.133.281.800 25,93% 25,87% SR
8. Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1.086.185.000 telah terealisasi sebesar Rp.65.084.205
dengan persentase 5,99% dan tingkat capaian kinerja 8,39%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
561.638.400 30,94% 29,13 SR
2 Program peningkatan kualitas
dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan
hidup
13.160.000 0,00% 0,00% SR
3 Program peningkatan
pengendalian polusi
125.108.600 0,00% 0,00% SR
4 Program pengendalian
kebakaran hutan
62.510.000 0,00% 0,00% SR
5 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
323.768.000 11,00% 0,83% SR
Jumlah 1.086.185.000 8,39% 5,99% SR
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.3.630.519.600 telah terealisasi sebesar Rp.551.112.875 dengan persentase15,18%
dan tingkat capaian kinerja 15,88%.
No Program Pagu Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program penataan administrasi
kependudukan
3.630.519.600 15,88% 15,18% SR
Jumlah 3.630.519.600 15,88% 15,18% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
16
10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2.952.462.100 telah terealisasi sebesar Rp.1.046.943.061 dengan persentase
35,46% dan tingkat capaian kinerja 35,53%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan
perempuan
165.001.800 31,67% 31,60% SR
2 Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
229.451.200 14,78% 14,78% SR
3 Program peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan
perempuan
983.241.000 25,00% 25,00% SR
4 Program keluarga berencana 1.048.870.900 41,72% 41,38% SR
5 Program peningkatan
penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS
376.696.400 0,00% 0,00% SR
6 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga
149.200.800 100,00% 100,00% ST
Jumlah 2.952462.100 35,53% 35,46% SR
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan Perumahan,
Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.3.090.930.800 telah terealisasi sebesar Rp.683.945.713 dengan persentase 22,13%
dan tingkat capaian kinerja 22,23%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pengembangan
perumahan
222.362.000 0,00% 0,00% SR
2 Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
868.343.400 29,85% 29,74% SR
3 Program pembinaan anak
terlantar
53.700.000 50,00% 50,00% SR
4 Program pembinaan para 19.100.000 0,00% 0,00% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
17
penyandang cacat dan
trauma
5 Program pembinaan panti
asuhan / panti jompo
1.424.404.500 26,21% 26,12% SR
6 Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
181.817.500 21,00% 21,00% SR
7 Program perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
158.043.400 9,09% 8,49% SR
8 Program pengembangan
wilayah transmigrasi
163.160.000 41,67% 41,67% SR
Jumlah 3.090.930.800 22,23% 22,13% SR
12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1.727.155.400 telah terealisasi sebesar Rp.21.395.136 dengan
persentase 1,24% dan tingkat capaian kinerja 4,17%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
28.549.100 0,00% 0,00% SR
2 Program pengembangan
sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah
184.882.700 0,00% 0,00% SR
3 Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
180.533.400 0,00% 0,00% SR
4 Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
96.516.600 0,00% 0,00% SR
5 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
766.817.400 0,00% 0,00% SR
6 Program pengembangan
industri kecil dan menengah
189.169.700 0,00% 0,00% SR
7 Program peningaktan
kemampuan teknologi industri
63.831.000 0,00% 0,00% SR
8 Program pengembangan
sentra-sentra industri potensial
216.855.500 33,33% 9,91% SR
Jumlah 1.727.155.400 4,17% 1,24% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
18
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Urusan Kebudayaan dan
Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.809.994.200 telah terealisasi
sebesar Rp.4.048.883.328 dengan persentase 37,46% dan tingkat capaian kinerja
42,47%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pengelolaan
kekayaan budaya
80.880.000 100,00% 100,00% ST
2 Program pengelolaan
keragaman budaya
8.624.558.100 17,53% 17,53% SR
3 Program pengembangan
pemasaran pariwisata
1.433.391.100 19,00% 3,14% SR
4 Program pengembangan
destinasi pariwisata
671.165.000 33,33% 29,15% SR
Jumlah 10.809.994.200 42,47% 37,46% SR
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.639.310.450 telah
terealisasi sebesar Rp.56.791.404 dengan persentase 10,48% dan tingkat capaian
kinerja 17,17%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
106.176.800 0,00% 0,00% SR
2 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
386.046.800 51,50% 31,45% R
3 Program pendidikan politik
masyarakat
49.506.800 0,00% 0,00% SR
Jumlah 541.730.400 17,17% 10,48% SR
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Urusan Perumahan
dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.477.570.300 telah terealisasi sebesar Rp.310.733.034 dengan persentase 21,03%
dan tingkat capaian kinerja 31,73%.
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
19
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan kesiagaan
dan pencegahan bahaya
kebakaran
1.345.170.300 13,46% 13,46% SR
2 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
132.400.000 50,00% 28,60% SR
Jumlah 1.477.570.300 31,73% 21,03% SR
16. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.696.473.600 telah terealisasi
sebesar Rp.2.976.032.962 dengan persentase 13,72% dan tingkat capaian kinerja
25,51%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah
19.967.353.600 26,52% 26,52% SR
2 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
231.200.000 0,00% 0,00% SR
3 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
1.497.920.000 50,00% 14,63% SR
Jumlah 21.696.473.600 25,51% 13,72% SR
17. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian, Urusan Pertanahan dan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.41.556.666.311 telah terealisasi sebesar
Rp.8.558.595.427 dengan persentase 20,60% dan tingkat capaian kinerja 25,56%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program penataan
penguasaan, pemilikan,
2.108.630.000 1,50% 1,50% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
20
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
2 Program penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
167.720.000 30,00% 29,33% SR
3 Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
7.736.718.000 20,34% 20,33% SR
4 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
104.245.000 50,00% 31,24% SR
5 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
2.102.697.790 24,75% 21,24% SR
6 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
738.531.200 16,50% 16,50% SR
7 Program penataan peraturan
perundang-undangan
1.179.520.000 52,67% 43,55% SR
8 Program penataan daerah
otonomi baru
2.230.410.000 33,33% 9,37% SR
9 Program pendataan, penertiban
perizinan dan pembinaan
ekonomi kerakyatan
180.307.900 0,00% 0,00% SR
10 Program penerangan dan
bimbingan agama islam
6.287.111.000 39,32% 37,78% SR
11 Program pengembangan
komunikasi, informasi dan media
massa
5.734.207.421 25,00% 23,05% SR
12 Program kerjasama informasi
dengan mas media
12.986.568.000 13,25% 13,25% SR
Jumlah 41.556.666.311 25,56% 20,60% SR
18. Inspektorat
Inspektorat melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.401.938.600 telah terealisasi sebesar
Rp.490.117.735 dengan persentase 34,96% dan tingkat capaian kinerja 36,41%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1.401.938.600 36,41% 34,96 SR
Jumlah 1.401.938.600 36,41% 34,96 SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
21
19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.422.174.600
telah terealisasi sebesar Rp.3.098.953.226 dengan persentase 32,89% dan tingkat
capaian kinerja 34,27%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
8.949.694.600 39,37% 36,73% SR
2 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
472.480.000 29,17% 29,05% SR
Jumlah 9.422.174.600 34,27% 32,89% SR
20. Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.599.934.900
telah terealisasi sebesar Rp.521.113.618 dengan persentase 20,04% dan tingkat
capaian kinerja 21,66%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pendidikan kedinasan 112.860.400 0,00% 0,00% SR
2 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1.005.132.800 21,91% 17,05% SR
3 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
1.481.941.700 43,08% 43,08% SR
Jumlah 2.599.934.900 21,66% 20,04% SR
21. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal
Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal melaksanakan
Urusan Penanaman Modal dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.10.699.586.400 telah terealisasi sebesar
Rp.2.329.656.612 dengan persentase 21,77% dan tingkat capaian kinerja 28,00%.
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
22
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan promosi
dan kerjasama investasi
10.203.750.200 25,00% 15,43% SR
2 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
395.836.000 59,00% 49,89% R
3 Program mengintensifikasikan
penanganan pengaduan
masyarakat
100.000.200 0,00% 0,00% SR
Jumlah 10.699..586.400 28,00% 21,77% SR
22. Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.632.366.980 telah terealisasi
sebesar Rp.3.108.082.949 dengan persentase 34,35% dan tingkat capaian kinerja
34,54%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
7.295.100.000 42,00% 41,61% SR
2 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
994.828.000 50,00% 50,00% SR
3 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
408.207.000 4,50% 4,50% SR
4 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
350.800.000 41,67% 41,28% SR
Jumlah 9.048.935.000 34,54% 34,35% SR
23. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.258.015.600 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan persentase 0,00% dan
tingkat capaian kinerja 0,00%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
23
1 Program penerangan dan
bimbingan agama islam
66.546.000 0,00% 0,00% SR
2 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
191.469.600 0,00% 0,00% SR
Jumlah 258.015.600 0,00% 0,00% SR
24. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan Urusan
Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2.185.226.150 telah terealisasi sebesar Rp.962.883.483 dengan persentase 44,06%
dan tingkat capaian kinerja 45,55%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan
kesejahteraan petani
274.550.250 53,67% 53,67% R
2 Program peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebunan)
791.835.850 46,88 44,27% SR
3 Program pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebunan
lapangan
1.118.840.050 36,11% 34,25% SR
Jumlah 2.185.226.150 45,55% 44,06% SR
25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2.858.484.800 telah terealisasi sebesar Rp.1.408.566.027 dengan persentase
49,28% dan tingkat capaian kinerja 50,41%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
2.383.603.800 32,49% 32,49% SR
2 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
247.667.000 100,00% 97,17% ST
3 Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintahan desa
227.214.000 18,75% 18,17% SR
Jumlah 2.858.484.800 50,41% 49,28% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
24
26. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan Urusan Kearsipan dan
Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.523.558.800 telah terealisasi
sebesar Rp.261.753.222 dengan persentase 50,00% dan tingkat capaian kinerja
66,66%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
508.558.800 33,32% 33,32% SR
2 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
15.000.000 100,00% 66,67% ST
Jumlah 523.558.800 66,66% 50,00% S
27. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura melaksanakan Urusan Pertanian
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.931.805.750 telah terealisasi sebesar
Rp.1.549.972.405 dengan persentase 52,87% dan tingkat capaian kinerja 55,91%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan
kesejahteraan petani
74.629.300 100,00% 100,00% ST
2 Program peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebunan)
453.445.500 25,00% 23,21% SR
3 Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
306.412.000 50,00% 46,72% SR
4 Program peningkatan
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
457.975.950 63,33% 63,31% R
5 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
142.220.000 99,69% 99,63% ST
6 Program pengembangan
jaringan irigasi pertanian
299.900.000 3,77% 0,62% SR
7 Program peningkatan
pemasaran hasil pertanian
410.184.500 27,55% 13,79% SR
8 Program pengembangan
agribisnis
787.038.500 77,96% 75,66% T
Jumlah 2.931.805.750 55,91% 52,87% R
28. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
25
Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan Urusan Pertanahan,
Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.685.984.800 telah
terealisasi sebesar Rp.3.204.588.805 dengan persentase 68,39% dan tingkat capaian
kinerja 74,45%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program peningkatan
kesejahteraan petani
120.580.600 100,00% 100,00% ST
2 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
541.646.000 100,00% 100,00% SR
3 Program pemanfaatan potensi
sumber daya hutan
157.220.000 100,00% 100,00% ST
4 Program rehabilitasi hutan dan
lahan
3.571.247.000 17,67% 17,56% SR
5 Program perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
94.151.200 100,00% 63,76% ST
6 Program pengamanan dan
pengendalian satwa liar yang
di lindungi
201.140.000 29,00% 29,00% SR
Jumlah 4.685.984.800 74,45% 68,39% S
29. Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan Urusan Pertanian dan
Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.635.528.400 telah
terealisasi sebesar Rp.2.317.652.458 dengan persentase 26,84% dan tingkat capaian
kinerja 28,36%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
468.223.000 45,12% 45,12% SR
2 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
3.305.830.400 16,25% 16,17% SR
3 Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
peternakan
408.023.000 6,25% 6,25% SR
4 Program peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
900.825.000 54,58% 53,95% R
5 Program pengembangan
budidaya perikanan
3.119.992.000 23,01% 16,10% SR
6 Program pengembangan 274.000.000 0,00% 0,00% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
26
perikanan tangkap
7 Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
158.635.000 53,33% 50,28% SR
Jumlah 8.635.528.400 28,36% 26,84% SR
30. Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan Urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.346.097.200 telah terealisasi
sebesar Rp.6.824.924.005 dengan persentase 23,26% dan tingkat capaian kinerja
23,86%.
No Program Pagu
Anggaran
Persentase Predikat
Kinerja Capaian
Kinerja
Realisasi
Anggaran
1 Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan
63.647.200 0,00% 0,00% SR
2 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
28.482.450.000 20,83% 20,83% SR
3 Program pembinaan dan
pengembangan bidang energi
baru dan terbarukan
800.000.000 50,75% 48,94% SR
Jumlah 29.346.097.200 23,86% 23,26% SR
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
27
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
Pada ini akan dibahas tentang rencana perubahan program dan kegiatan
prioritas daerah Tahun 2015 yang diakibatkan karena terdapatnya perubahan
pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, yang berimbas
kepada perubahan anggaran pada masing-masing SKPD. Bab ini juga memuat
kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu
indikatif, lokasi dan kelompok sasaran.
Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2015 ini diperlukan sebagai bahan utama
dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2015. Terdapat
beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu terdapatnya perbedaan asumsi
dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, seluruh program dan kegiatan yang
diusulkan dapat ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2015 dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan.
3.1. EVALUASI PERUBAHAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2015
Rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan menggambarkan
kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk
situasi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu berikut karakteristiknya serta prospek
pendanaan Tahun 2015. Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan
pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 memberikan
gambaran ekonomi makro sampai dengan triwulan II Tahun 2015, dimana
pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan
untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian
pembangunan Tahun 2015.
a. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015
Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
28
untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus
menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD
masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.
Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih
merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hulu.
Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yaitu
mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.
Tabel 1
Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2015
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
4 Pendapatan 1.601.827.705.918,90 1.326.752.893.716,00 (275.074.812.202,90) (17,17)
4 1 Pendapatan Asli
Daerah
97.801.429.421,00 85.393.176.573,00 (12.408.252.848,00) (12,69)
4 1 1 Hasil Pajak Daerah 41.626.000.000,00 24.690.000.000 (16.936.000.000,00) (40,69)
4 1 2 Hasil Retribusi
Daerah
10.108.300.000,00 8.625.155.600,00 (1.483.144.400,00) (14,67)
4 1 3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
2.583.071.421,00 3.333.799.512,00 750.728.091,00 29,06
4 1 4 Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
43.484.058.000,00 48.744.221.461,00 5.260.163.461,00 12,10
4 2 Dana
Perimbangan
1.294.708.102.622,90 986.298.144.501,00 (308.409.958.121,90) (23,82)
4 2 1 Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan
Pajak
700.345.277.622,90 364.218.319.501,00 (336.126.958.121,90) (47,99)
4 2 2 Dana Alokasi
Umum
570.751.535.000,00 570.751.535.000,00 0,00 0,00
4 2 3 Dana Alokasi
Khusus
23.611.290.000,00 51.328.290.000,00 27.717.000.000,00 117,39
4 3 Lain-Lain
Pendapatan Yang
Sah
209.318.173.875,00 255.061.572.642,00 45.743.398.767,00 21,85
4 3 3 Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
69.891.975.351,00 77.774.473.642,00 7.882.498.291,00 11,28
4 3 4 Dana Penyesuaian
dan Otonomi
Khusus
118.638.873.000,00 122.463.873.000,00 3.825.000.000,00 3,22
4 3 5 Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah
Daerah Lainnya
0,00 15.397.463.000,00 15.397.463.000,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
29
4 3 6 Bantuan
keuangan dari
pemerintah
20.787.325.524,00 39.425.763.000,00 18.638.437.476,00 89,66
Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan
daerah lebih difokuskan untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan
daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan menjadi faktor yang penting
dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan,
komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus adalah 3 (tiga) unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan
Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.
Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah
Tahun 2015 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 80,83%,
kemudian disusul oleh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 13,07% dan
Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,11%. Akan tetapi dari tingkat pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar 12.69%, Dana Perimbangan mengalami
penurunan sebesar 23.82% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah meningkat sebesar
21,85%.
Grafik 1
Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikan peranan PAD dan
trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan Tahun 2015
diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan
dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan
0.00
200,000,000,000.00
400,000,000,000.00
600,000,000,000.00
800,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,200,000,000,000.00
1,400,000,000,000.00
Pendapatan
Asli Daerah
Dana
Perimbangan
Lain-Lain
Pendapatan
Yang Sah
Sebelum
Sesudah
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
30
Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD. Dalam merencanakan target
PAD supaya memperhatikan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih
berlangsung dalam Tahun Anggaran 2015, yang akan berdampak pada
rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga
berpengaruh kepada peningkatan PAD.
Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD supaya tidak menetapkan
kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahkan sebaliknya,
perlu diberikan intensif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan
ekonomi masyarakat cenderung stabil dan meningkat.
b. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 agar Pemerintah Daerah berupaya
menetapkan target capaian baik dalam kontek daerah, satuan kerja, dan kegiatan
sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu penggunaan
anggaran agar dapat diarahkan pada Belanja Langsung dengan porsi alokasi
yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi
alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan
wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasiltas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap menjaga
eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja
daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan
sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-
program strategis daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
31
Pada rancangan perubahan APBD tahun 2015 dari sisi belanja daerah juga
mengalami perubahan, baik dari kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun
Kelompok Belanja Langsung (BL). Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2
Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
5 Belanja 1.616.827.705.918,90 1.592.259.374.370,48 (24.568.331.548,42) (1,52)
5 1 Belanja Tidak
Langsung
776.567.604.054,90 819.535.887.436,50 42.968.283.381,60 5,53
5 1 1 Belanja Pegawai 615.778.873.530,90 612.590.324.800,50 (3.188.548.730,40) (0,52)
5 1 4 Belanja Hibah 63.107.800.000,00 91.076.194.636,00 27.968.394.636,00 44,32
5 1 5 Belanja Bantuan
Sosial
9.523.870.000,00 9.273.870.000,00 (250.000.000,00) (2,62)
5 1 6 Belanja Bagi Hasil
Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan
Desa
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00
5 1 7 Belanja Bantuan
Keuangan
Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota,
Pemerintahan
Desa dan Partai
Politik
78.657.060.524,00 97.095.498.000,00 18.438.437.476,00 23,44
5 1 8 Belanja Tidak
Terduga
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
5 2 Belanja
Langsung
840.260.101.864,00 772.723.486.933,98 (67.536.614.930,02) (8,04)
5 2 1 Belanja Pegawai 98.269.582.800,00 100.673.070.900,00 2.403.488.100,00) 2,45
5 2 2 Belanja Barang
dan Jasa
374.557.152.338,00 345.611.003.017,98 (28.946.149.320,02) (7,73)
5 2 3 Belanja Modal 367.433.366.726,00 326.439.413.016,00 (40.993.953.710,00) (11,16)
Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu belanja daerah yang berkenaan untuk
mendanai belanja seperti Belanja Pegawai Negeri Sipil (gaji Pokok beserta
tunjangan dan tambahan penghasilan), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
dan Partai politik serta Belanja Tak Terduga. Belanja Langsung (BL), yaitu belanja
yang dianggarkan untuk mendanai pelaksanaan dari program dan kegiatan yang
secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
Pada APBD murni secara total jumlah belanja langsung yaitu sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
32
Rp.840.260.101.864,00 sedangkan pada rancangan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015 total belanja lansung direncanakan sebesar Rp.772.723.486.933,98
sehingga mengalami penurunan (berkurang) sebesar Rp.67.536.614.930,02.
Grafik 2
Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2015
Perubahan dan pergeseran anggaran secara umum juga terjadi pada
kegiatan operasional kantor di beberapa SKPD, penambahan yang dianggarkan
pada Perubahan APBD ini terdapat pada program dan kegiatan yang
berhubungan dengan peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, jalan, jembatan,
listrik, air bersih dan perhubungan. Perubahan, pergeseran dan penambahan
anggaran juga terdapat pada urusan pelayanan masyarakat yang meliputi bidang
pendidikan dan kesehatan masyarakat, reformasi birokrasi dan peningkatan
kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, tata pemerintah
yang baik, efisien, transparan dan akuntabel juga dalam rangka peningkatan
hubungan kerja sama yang lebih baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Grafik 3 Proyeksi Struktur Belanja Langsung Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
720,000,000,000.00
740,000,000,000.00
760,000,000,000.00
780,000,000,000.00
800,000,000,000.00
820,000,000,000.00
840,000,000,000.00
860,000,000,000.00
Sebelum Sesudah
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
0.00
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
300,000,000,000.00
350,000,000,000.00
400,000,000,000.00
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
dan Jasa
Belanja Modal
Sebelum
Sesudah
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
33
c. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015
Pembiayaan daerah yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan
penerimaan dan pembiyaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena
jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan daerah sehingga terjadi
defisit. Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun
Lalu yang telah direncanakan pada APBD induk/murni dan dilakukan audit oleh
BPK-RI, maka jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum pada rencana
perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ini merupakan jumlah yang telah diaudit
oleh BPK-RI. Pada rancangan Perubahan APBD 2015 pembiayaan daerah dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3
Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)
6 Pembiayaan 15000.000.000 50.051.134.236,00 35.051.134.236,00 233,67
6 1 Penerimaan
Pembiayaan
15000.000.000 50.051.134.236,00 35.051.134.236,00 233,67
6 1 7 Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Lalu
15.000.000.000 50.051.134.236,00 35.051.134.236,00 233,67
Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Grafik 4
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
Sebelum Sesudah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Sebelum
Sesudah
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
34
Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu diperoleh dari berbagai sumber
diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan
anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi
hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan
penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan
kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari
pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari
penerimaan sendiri masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu selama ini dalam pembiayaan
administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung dari
pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih
diharapkan dari pemerintah pusat.
Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya
(SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk
menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Begitu
juga halnya dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan
besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari Dana
Cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3.2. PERUBAHAN PAGU ANGGARAN BERDASARKAN SKPD
Pada tabel dibawah memperlihatkan perubahan penurunan terhadap
belanja langsung sebesar Rp.67.536.614.930,02. yang tersebar pada setiap masing-
masing SKPD, dimana penurunan belanja langsung terbesar pada Dinas Bina Marga
dan Pengairan dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu berusaha agar kegiatan yang mengalami penurunan dapat dibiayai
melalui sumber dana APBD Provinsi dan APBN.
Tabel 4
Pagu Indikatif Berdasarkan SKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
No SKPD Belanja Lansung Bertambah/
Berkurang Sebelum Sesudah
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan 89.026.252.650,00 73.226.653.150,00 (15.799.617.500,00)
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
35
Olahraga
2 Dinas Kesehatan 49.728.424.667,00 57.390.661.125,00 7.662.236.458,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 42.436.460.000,00 45.680.685.400,00 3.244.225.400,00
4 Dinas Bina Marga dan Pengairan 169.994.636.906,00 157.074.701.816,00 (12.919.935.090,00)
5 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 186.032.279.862,00 145.631.329.560,00 (40.400.950.302,00)
6 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.695.033.350,00 5.434.508.450,00 (260.524.900,00)
7 Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika
10.478.122.400,00 8.885.524.289,98 (1.592.598.110,02)
8 Badan Lingkungan Hidup 2.772.270.800,00 2.078.359.400,00 (693.911.400,00)
9 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
8.230.812.000,00 6.173.109.000,00 (2.057.703.000,00)
10 Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
4.376.349.100,00 3.877.737.200,00 (498.611.900,00)
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5.048.864.500,00 5.048.808.900,00 (55.600,00)
12 Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan
3.509.067.570,00 4.766.812.270,00 1.257.744.700,00
13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.244.067.300 12.822.725.300,00 (421.342.000,00)
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.639.310.450,00 2.356.138.450,00 716.828.000,00
15 Satuan Polisi Pamong Praja 12.632.366.980,00 14.642.898.980,00 2.010.532.000,00
16 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
3.268.497.348,00 2.539.443.248,00 (729.054.100,00)
17 Sekretariat DPRD 29.956.628.000,00 29.660.731.000,00 (295.897.000,00)
18 Sekretariat Daerah 64.978.256.611,00 54.675.387.531,00 (10.302.869.080,00)
19 Inspektorat 3.289.015.700,00 3.067.935.700,00 (221.080.000,00)
20 Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset
18.576.258.500,00 17.516.259.500,00 (1.059.999.000,00)
21 Badan Kepegawaian Daerah 5.345.477.600,00 6.394.168.800,00 1.048.691.200,00
22 Badan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Penanaman Modal
14.113.411.000,00 10.973.019.000,00 (3.140.392.000,00)
23 Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
4.090.311.630,00 4.031.864.383,00 (58.446,792,00)
24 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.953.294.600,00 2.325.501.200,00 372.206.600,00
25 Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Negeri Sipil
613.373.400,00 459.957.400 (153.416.000,00)
26 Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan
4.189.824.350,00 3.214.177.250,00 (957.647.100,00)
27 Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura
6.002.496.100,00 16.395.275.186,00 10.392.779.086,00
28 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 7.752.812.400,00 6.982.144.400,00 (770.668.000,00)
29 Dinas Pertambangan dan Energi 42.885.575.300,00 42.101.600.100,00 (783.975.200,00)
30 Dinas Perikanan dan Peternakan 11.801.778.000,00 8.878.262.500,00 (2.923.515.500,00)
31 Kecamatan Rambah 839.902.450,00 839.902.450,00 0,00
32 Kecamatan Rambah Samo 935.361.100,00 944.061.100,00 8.700.000,00
33 Kecamatan Rambah Hilir 827.995.000,00 827.995.000,00 0,00
34 Kecamatan Ujungbatu 732.834.400,00 732.834.400,00 0,00
35 Kecamatan Tandun 880.371.700,00 879.171.700,00 (1.200.000,00)
36 Kecamatan Tambusai 892.395.100,00 669.296.600,00 (223.098.500,00)
37 Kecamatan Bangun Purba 939.599.500,00 939.599.500,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
36
38 Kecamatan Pendalian IV Koto 818.120.350,00 818.120.350,00 0,00
39 Kecamatan Kabun 765.970.500,00 765.970.500,00 0,00
40 Kecamatan Rokan IV Koto 825.518.400,00 825.518.400,00 0,00
41 Kecamatan Kunto Darussalam 838.410.660,00 646.522.660,00 (191.888.000,00)
42 Kecamatan Kepenuhan Hulu 980.312.000,00 980.312.000,00 0,00
43 Kecamatan Kepenuhan 918.450.160,00 918.450.160,00 0,00
44 Kecamatan Bonai Darussalam 803.967.380,00 603.867.780,00 (200.099.600,00)
45 Kecamatan Tambusai Utara 952.936.350,00 970.936.350,00 18.000.000,00
46 Kecamatan Pagaran Tapah 818.241.800,00 660.998.800,00 (155.243.000,00)
47 Kelurahan Pasir Pengaraian 534.211.090,00 534.211.090,00 0,00
48 Kelurahan Ujungbatu 395.937.100,00 395.937.100,00 0,00
49 Kelurahan Tambusai Tengah 540.962.600,00 538.382.600,00 (2.580.000,00)
50 Kelurahan Rokan 347.620.360,00 347.620.360,00 0,00
51 Kelurahan Kota Lama 559.933.840,00 559.933.840,00 0,00
52 Kelurahan Kepenuhan Tengah 451.720.950,00 338.779.950,00 (112.941.000,00)
Jumlah 840.262.101.864,00 770.044.803.178,98 (70.217.298.685,02)
3.3. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN SKPD
a. Kegiatan yang mengalami perubahan penambahan
Tabel 5
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Penambahan
No Urusan Pemerintahan/
Program dan Kegiatan
Belanja Lansung Bertambah/
Berkurang SKPD
Sebelum Sesudah
Urusan: Pendidikan
I Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
1 Pengadaan alat praktik
dan peraga siswa
948.262.000 1.074.490.000 126.228.000 Disdikpora
Urusan: Kesehatan
I Program upaya kesehatan masyarakat
1 Pelayanan kesehatan
penduduk miskin di
puskesmas jaringannya
1.420.460.000 1.439.460.000 19.000.000 Dinkes
2 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
665.781.500 1.416.944.769 751.163.269 Dinkes
3 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Rambah
825.048.000 984.528.413 159.480.413 Dinkes
4 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Rambah
Samo I
406.860.000 637.469.840 230.609.840 Dinkes
5 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Rambah
Samo II
144.540.000 196.373.400 51.833.400 Dinkes
6 Dana kapitasi FKTP 259.260.000 420.902.685 161.642.685 Dinkes
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
37
Puskesmas Rambah Hilir I
7 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Rambah Hilir
II
173.178.000 278.048.000 104.870.000 Dinkes
8 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Tandun I
178.200.000 326.754.832 148.554.832 Dinkes
9 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Tandun II
114.048.000 161.996.000 47.948.000 Dinkes
10 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Tambusai
966.384.000 1.094.714.000 128.330.000 Dinkes
11 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Tambusai
Utara I
392.340.000 513.215.225 120.875.225 Dinkes
12 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Tambusai
Utara II
118.734.000 209.426.000 90.692.000 Dinkes
13 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Bangun
Purba
379.944.000 384.485.000 4.541.000 Dinkes
14 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Kepenuhan
322.344.000 454.558.600 132.214.600 Dinkes
15 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Ujungbatu
629.640.000 1.1150.747.993 521.107.993 Dinkes
16 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Rokan IV
Koto I
307.440.000 430.344.000 122.904.000 Dinkes
17 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Kunto
Darussalam
754.992.000 1.218.590.676 463.598.676 Dinkes
18 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Kabun
221.100.000 321.454.000 100.354.000 Dinkes
19 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Pagaran
Tapah
180.360.000 241.706.000 61.346.000 Dinkes
20 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Kepenuhan
Hulu
125.550.000 205.220.000 79.670.000 Dinkes
21 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Pendalian IV
Koto
118.560.000 157.230.000 38.670.000 Dinkes
II Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan jaringannya
1 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
12.000.000 406.000.000 394.000.000 Dinkes
III Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD
1 Pelayanan kesehatan 30.000.000.000 32.500.000.000 2.500.000.000 RSUD
Urusan: Pekerjaan Umum
I Program pembangunan turap/talud/ bronjong
1 Perencanaan
turap/talud/ bronjong
100.000.000 250.000.000 150.000.000 Dinas BMP
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
38
II Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1 Rehabilitasi/
pemeliharaan sarana
dan prasarana air
minum
10.139.448.800 10.141.043.800 1.595.000 Dinas TRCK
Urusan: Penataan Ruang
I Program pemanfaatan
ruang
1 Sosialisasi kebijakan
norma, standar, dan
manual pemanfaatan
ruang
448.450.000 508.450.000 60.000.000 Dinas TRCK
Urusan: Lingkungan Hidup
I Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1 Penyediaan prasarana
dan sarana pengolahan
persampahan
196.000.000 271.300.000 75.300.000 Dinas TRCK
Urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil
I Program penataan
administrasi
kependudukan
1 Sosialisasi kebijakan
kependudukan
99.000.000 370.677.200 271.677.200 Disdukcapil
Urusan: Sosial
I Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
1 Operasi dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana panti
asuhan/jompo
889.104.500 896.718.500 7.614.000 Disosnaker
trans
Urusan: Kebudayaan
I Program pengelolaan kekayaan budaya
1 Pengelolaan dan
pengembangan
pelestarian peninggalan
sejarah purbakala,
museum dan
peninggalan bawah air
80.880.000 121.830.000 40.950.000 Disbudpar
II Program pengelolaan keragaman budaya
1 Fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya daerah
1.758.144.800 2.110.297.200 352.152.400 Disbudpar
2 Penampilan kesenian
dalam daerah
3.120.333.700 3.473.183.700 352.850.000 Disbudpar
Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
I Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
1 Pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
630.370.000 672.370.000 42.000.000 Satpol PP
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
39
Pamong Praja
2 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di
daerah
208.896.000 258.816.000 49.920.000 Satpol PP
Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
I Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 Pembahasan
rancangan peraturan
daerah
4.529.238.00 4.599.238.00 70.000.000 Sekretariat
DPRD
2 Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
4.888.908.000 4.897.208.000 10.300.000 Sekretariat
DPRD
II Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Optimalisasi layanan
pengadaan secara
elektronik (LPSE)
535.212.200 920.852.200 385.640.000 Setda
2 Penyediaan sistem
informasi terhadap
layanan publik
1.497.920.000 1.635.520.000 137.600.000 Sekretariat
DPRD
3 Penyusunan dan
pengelolaan sistem
informasi data elektronik
daerah
203.319.000 341.907.500 138.588.500 Setda
III Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Penyusunan rancangan
peraturan daerah
tentang APBD
649.302.000 664.052.000 14.750.000 DPKA
2 Penyusunan rancangan
peraturan daerah
tentang perubahan
APBD
480.641.600 585.391.600 104.750.000 DPKA
3 Perawatan dan
pemeliharaan
aset/barang milik
daerah
699.660.000 834.660.000 135.000.000 DPKA
IV Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1 Seleksi penerimaan
calon PNS
252.451.700 738.851.700 486.400.000 BKD
2 Bapperjakat 71.906.400 925.442.400 853.536.000 BKD
3 Bantuan pengiriman
peserta diklatpim Tk.II
46.461.000 185.844.000 139.383.000 BKD
Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1 Fasilitasi
pengembangan
BUMDes
1.839.309.800 1.994.522.800 155.213.000 BPMPD
Urusan: Pertanian
I Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
40
1 Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak
374.880.000 518.070.000 143.190.000 Diskanak
II Program pengembangan agribisnis
1 Pengembangan
tanaman sayuran
49.935.000 101.437.000 51.502.000 Distanholti
b. Kegiatan yang mengalami perubahan pengurangan
Tabel 6
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Pengurangan
No Urusan Pemerintahan/
Program dan Kegiatan
Belanja Lansung Bertambah/
Berkurang SKPD
Sebelum Sesudah
Urusan: Pendidikan
I Program pendidikan anak usia dini
1 Pembangunan gedung
sekolah
287.000.000 2.800.000 (284.200.000) Disdikpora
2 Penambahan ruang
kelas sekolah
546.700.000 146.700.000 (400.000.000) Disdikpora
II Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
1 Pembangunan gedung
sekolah
3.950.000.000 3.780.218.000 (169.782.000) Disdikpora
2 Penambahan ruang
kelas sekolah
12.546.100.000 8.605.831.000 (3.940.269.000) Disdikpora
3 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
2.592.200.000 2.192.200.000 (400.000.000) Disdikpora
4 Rehabilitasi
sedang/berat bangunan
sekolah
2.140.650.000 1.460.528.000 (680.122.000) Disdikpora
5 Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) jenjang SD/ MI/
SDLB dan SMP/ MTS serta
pesantren salafiyah dan
Santuan Pendidikan Non
Islam setara SD dan SMP
3.868.465.000 2.900.739.100 (967.725.900) Disdikpora
6 Penyebarluasan dan
sosialisasi berbagai
informasi pendidikan
dasar
553.920.000 138.480.000 (415.440.000) Disdikpora
7 Pembangunan pagar 2.080.000.000 1.380.000.000 (700.000.000) Disdikpora
III Program pendidikan menengah
1 Pembangunan gedung
sekolah
3.295.200.000 2.545.200.000 (750.000.000) Disdikpora
2 Penambahan ruang
kelas sekolah
286.000.000 263.394.000 (22.606.000) Disdikpora
3 Pembangunan sarana 208.000.000 3.000.000 (205.000.000) Disdikpora
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
41
air bersih dan sanitary
4 Pengadaan
perlengkapan sekolah
1.085.000.000 930.000.000 (155.000.000) Disdikpora
5 Pengelolaan
pelaksanaan pendidikan
SMA
3.925.248.400 381.078.400 (3.544.170.000) Disdikpora
IV Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
1 Pengembangan minat
dan budaya baca
128.589.800 40.512.800 (88.077.000) KPA
2 Supervisi, pembinaan
dan stimulasi pada
perpustakaan umum,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
dan perpustakaan
masyarakat
60.063.600 31.600.000 (28.463.600) KPA
3 Pelaksanaan koordinasi
pengembangan
perpustakaan
20.375.400 3.575.400 (16.800.000) KPA
4 Penyediaan bahan
pustaka perpustakaan
umum daerah
140.200.000 111.500.000 (28.700.000) KPA
5 Pengadaan buku
perpustakaan desa
159.330.000 117.900.000 (41.430.000) KPA
Urusan: Kesehatan
I Program upaya kesehatan masyarakat
1 Peningkatan kesehatan
masyarakat
336.212.800 241.595.600 (94.617.200) Dinkes
2 Penyediaan jasa
pelayanan kesehatan
13.797.561.860 9.335.186.860 (4.462.375.000) Dinkes
850.000.000 650.000.000 (200.000.000) RSUD
3 Pembinaan kesehatan
kerja, olahraga dan
MATRA
137.989.700 132.185.700 (5.804.000) Dinkes
4 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Rokan IV Koto
II
136.158.000 133.293.297 (2.864.703) Dinkes
5 Dana kapitasi FKTP
Puskesmas Bonai
Darussalam
279.378.000 273.163.500 (6.214.500) Dinkes
II Program pengawasan obat dan makanan
1 Peningkatan
pengawasan keamanan
pangan dan bahan
berbahaya
58.482.000 19.096.400 (39.385.600) Dinkes
III Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1 Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
224.280.000 172.780.00 (51.500.000) Dinkes
2 Peningkatan
pemanfaatan sarana
1.469.340.920 1.405.686.800 (63.654.120) Dinkes
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
42
kesehatan
IV Program perbaikan gizi masyarakat
1 Penanggulangan kurang
energi protein (KEP),
anemia, gizi besi,
gangguan akibat
kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro
lainnya
226.834.400 170.297.000 (56.537.400) Dinkes
V Program pengembangan lingkungan sehat
1 Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat
72.728.800 27.010.400 (45.718.400) Dinkes
VI Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1 Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
170.626.000 131.626.000 (39.000.000) Dinkes
2 Pelayanan vaksinasi
bagi balita dan anak-
anak sekolah
262.903.200 202.960.000 (59.943.200) Dinkes
3 Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
392.352.400 348.250.000 (44.102.400) Dinkes
4 Peningkatan imunisasi 284.744.800 228.772.800 (55.972.000) Dinkes
5 Peningkatan sirveillance
epimiologi dan
penanggulangan
wabah
53.140.500 35.400.000 (17.740.500) Dinkes
6 Surveyland penyakit
tidak menular
84.946.800 66.209.200 (18.737.600) Dinkes
VII Program standarisasi pelayanan kesehatan
1 Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
205.992.200 116.660.000 (89.332.200) Dinkes
VIII Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan jaringannnya
1 Rehabilitasi sedang/
berat puskesmas
pembantu
957.000.000 155.000.000 (802.000.000) Dinkes
2 Rehabilitasi
sedang/berat
puskesmas
4.485.000.000 1.395.000.000 (3.090.000.000) Dinkes
IX Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 Pengadaan
ambulance/ mobil
jenazah
280.000.000 261.375.000 (18.625.000) RSUD
X Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak
1 Pertolongan persalinan
bagi ibu dari keluarga
kurang mampu
4.111.330.892 2.100.659.900 (2.010.670.992) Dinkes
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
43
XI Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
1 Pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan tenaga
kesehatan
328.757.200 285.391.200 (43.366.000) Dinkes
Urusan Pekerjaan Umum
I Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pembangunan gedung
kantor
24.618.000.000 24.287.400.000 (330.600.000) Dinas TRCK
2 Pembangunan gedung
sosial kemasyarakatan
16.301.147.000 14.091.147.000 (2.210.000.000) Dinas TRCK
II Program pembangunan jalan dan jembatan
1 Pembangunan jalan 5.650.000.000 5.550.000.000 (100.000.000) Dinas BMP
2 Peningkatan jalan 32.823.520.000 26.212.695.010 (6.610.824.990) Dinas BMP
III Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1 Pembangunan box
culvert
6.962.200.000 5.872.066.000 (1.090.134.000) Dinas BMP
IV Program pembangunan turap/talud/ bronjong
1 Pembangunan turap/
talud/ bronjong
1.400.500.000 1.037.037.000 (363.463.000) Dinas BMP
V Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1 Rehabilitasi
pemeliharaan jalan
12.120.578.500 12.023.228.500 (97.350.000) Dinas BMP
VI Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1 Pembangunan jaringan
air bersih/ air minum
7.425.000.000 5.940.392.000 (1.484.608.000) Dinas TRCK
2 Pelaksanaan normalisasi
saluran sungai
9.593.200.000 6.429.590.000 (3.163.610.000) Dinas BMP
3 Rehabilitasi/
pemeliharaan jaringan
irigasi
1.793.136.000 1.402.975.000 (390.161.000) Dinas BMP
VII Program penyediaan dan pengelolaan air baku
1 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan air
1.535.667.100 1.458.867.100 (76.800.000) Dinas TRCK
VIII Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1 Pembangunan pasar
pedesaan
2.708.050.000 2.228.050.000 (480.000.000) Dinas TRCK
Urusan: Perumahan
I Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
218.425.000 143.005.000 (75.420.000) BPBD
2 Pemeliharaan sarana
dan prasarana
pencegahan bahaya
kebakaran
486.233.300 460.489.200 (25.744.100) BPBD
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
44
II Program pengelolaan areal pemakaman
1 Pembangunan sarana
dan prasarana
pemakaman
845.000.000 195.000.000 (650.000.000) Dinas TRCK
Urusan: Perencanaan Pembangunan
I Program pengembangan data/informasi
1 Penyempurnaan dan
pengembangan data
statistik
120.012.000 20.412.000 (99.600.000) Bappeda
II Program perencanaan pembangunan daerah
1 Penyusunan rancangan
RKPD
200.607.000 173.607.000 (27.000.000) Bappeda
2 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
175.089.000 149.689.000 (25.400.000) Bappeda
3 Forum Satuan Perangkat
Daerah (SKPD)
48.746.000 46.646.000 (2.100.000) Bappeda
4 Penyusunan dokumen
perencanaan daerah
101.241.000 92.101.000 (9.140.000) Bappeda
III Program perencanaan pembangunan ekonomi
1 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
92.771.000 81.296.000 (11.475.000) Bappeda
2 Koordinasi
penangggulangan
kemiskinan
264.937.400 215.261.400 (49.676.000) Bappeda
IV Program perencanaan sosial dan budaya
1 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
87.313.900 60.507.900 (26.806.000) Bappeda
V Program penelitian dan pengembangan
1 Kajian bidang sumber
daya alam
206.277.600 148.224.200 (58.053.400) Bappeda
Urusan: Perhubungan
I Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
1 Rehabilitasi/
pemeliharaan sarana
alat pengujian
kendaraan bermotor
255.000.000 134.195.690 (120.804.310) Dishub
kominfo
2 Rehabilitasi/
pemeliharaan rambu-
rambu lalu lintas
45.939.500 35.000.000 (10.939.500) Dishub
kominfo
II Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1 Rehabilitasi/
pemeliharaan fasilitas
bandar udara
778.229.200 476.048.500 (302.180.700) Dishub
kominfo
2 Pembangunan sarana
dan fasilitas bandara
2.359.452.000 2.161.110.000 (198.342.000) Dishub
kominfo
Urusan: Lingkungan Hidup
I Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
45
1 Penyediaan prasarana
dan sarana pengolahan
persampahan
1.051.800.000 405.550.000 (646.250.000) Dinas TRCK
II Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1 SPM bidang lingkungan
hidup
69.452.000 39.452.000 (30.000.000) BLH
III Program pengelolaan
ruang terbuka hijau
(RTH)
1 Pemeliharaan RTH 149.768.000 116.768.000 (33.000.000) BLH
Urusan: Pertanahan
I Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Pembebasan tanah
untuk perkantoran
pemerintah dan
kepentingan umum
2.017.040.000 617.040.000 (1.400.000.000) Setda
Urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil
I Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Pembangunan dan
pengoperasian SIAK
secara terpadu
592.488.000 348.960.000 (243.528.000) Disdukcapil
2 Pengolahan dalam
penyusunan laporan
informasi kependudukan
284.724.000 162.024.000 (122.700.000 Disdukcapil
3 Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
682.258.800 164.936.400 (517.322.400) Disdukcapil
4 Pengembangan data
base kependudukan
1.656.576.000 426.238.000 (1.230.338.000) Disdukcapil
Urusan: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
I Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1 Pembinaan,
pengawasan, dan
penghargaan koperasi
berprestasi
151.379.600 96.000.000 (55.379.600) Diskoper
indag
Urusan: Penanaman Modal
I Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
1 Penyelenggaraan
pameran investasi
10.203.750.200 7.349.750.200 (2.854.000.000) BPTPPM
Urusan: Kebudayaan
I Program pengelolaan keragaman budaya
1 Pawai budaya 2.610.354.600 2.257.727.800 (352.626.800) Disbudpar
2 Pengadaan alat musik
tradisional dan alat-alat
kesenian
855.725.000 685.000.000 (170.725.000) Disbudpar
Urusan: Kepemudaan dan Olahraga
I Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 Pendidikan dan
pelatihan dasar
1.631.536.050 1.561.150.050 (70.386.000) Disdikpora
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
46
kepemimpinan
II Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1 Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
2.158.700.000 1.207.550.000 (951.150.000) Disdikpora
Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
I Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Pengendalian
keamanan lingkungan
106.176.800 66.000.000 (40.176.800) Kesbangpol
II Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 Peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan
masyarakat
229.846.800 97.766.600 (132.080.200) Kesbangpol
III Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1 Pengadaan logistik dan
obat-obatan bagi
penduduk di tempat
penampungan
sementara
42.400.000 34.400.000 (8.000.000) BPBD
IV Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1 Pencegahan dan
pemberantasan pekat
350.800.000 326.050.000 (24.750.000) Satpol PP
Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
I Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota
DPRD
4.148.522.600 2.962.248.600 1.186.274.000) Sekretariat
DPRD
II Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1 Penerimaan kunjungan
kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga
pemerintahah non
departemen/ luar negeri
934.500.000 403.500.000 (531.000.000) Setda
2 Rapat koordinasi unsur
muspida
655.120.000 555.280.000 (99.840.000) Setda
3 Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemda lainnya
1.500.000.000 1.100.000.000 (400.000.000) Setda
4 Hari ulang tahun
Republik Indonesia
781.815.000 458.530.000 (323.285.000) Setda
III Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah
155.907.000 149.657.000 (6.250.000) DPKA
2 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
731.299.200 355.149.200 (376.150.000) DPKA
3 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan
360.210.400 134.060.400 (226.150.000) DPKA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
47
APBD
4 Penyusunan sistem
informasi keuangan
daerah
104.245.000 96.725.000 7.520.000 Setda
5 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan
daerah
356.210.000 266.630.000 (89.580.000) DPKA
6 Sosialisasi pajak dan
retribusi daerah
439.810.000 325.910.000 (113.900.000) DPKA
7 Perbaikan data
administrasi PBB
pedesaan dan
perkotaan
711.110.000 575.695.000 (135.415.000) DPKA
8 Penyusunan KUA dan
PPAS
766.208.000 529.458.000 236.750.000 DPKA
9 Pekan panutan PBB
perdesaan dan
perkotaan
622.528.900 424.528.900 (198.000.000) DPKA
IV Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1 Evaluasi rancangan
peraturan daerah
tentang pajak daerah
dan retribusi daerah
59.235.000 45.610.000 (13.625.000) DPKA
V Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1 Pelaksanaan
pengawasan internal
secara berkala
1.183.722.800 1.089.172.800 (94.550.000) Inspektorat
2 Pengendalian
manajemen
pelaksanaan kebijakan
kepala daerah
66.500.000 54.073.000 (12.427.000) Setda
VI Program penataan peraturan perundang-undangan
1 Bantuan hukum
pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hulu
226.677.000 91.500.000 (135.177.000) Setda
VII Program penataan daerah otonomi baru
1 Fasilitasi penyiapan data
dan informasi
pendukung proses
pemekaran daerah
1.475.150.000 1.022.820.000 (452.330.000) Setda
2 Fasilitasi percepatan
penyelesaian tapal
batas wilayah
administrasi antar
daerah
484.590.000 359.590.000 (125.000.000) Setda
VIII Program penerangan dan bimbingan agama islam
1 Pemberangkatan dan
pemulangan jemaah
haji
470.485.000 299.070.000 171.415.000 Setda
2 Peringatan hari besar 1.001.751.600 680.721.600 (321.030.000) Setda
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
48
islam
3 Pelaksanaan malam
takbiran Hari Raya Idul
Fitri dan Idul Adha
525.275.000 507.775.000 (17.500.000) Setda
4 Pelepasan jemaah haji
bagi anggota Korpri
66.546.000 58.626.000 (7.920.000) Sekretariat
Korpri
IX Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1 Pelaksanaan HUT KOPRI
Kabupaten Rokan Hulu
191.469.600 39.358.600 (152.111.000) Sekretariat
Korpri
Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
1 Pemberdayaan
lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.173.768.610 602.371.910 (571.396.700) Dinas TRCK
II Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1 Pelaksanaan bulan
bhakti gotong-royong
masyarakat (BBGRM)
tingkat kabupaten
247.667.000 240.667.000 (7.000.000) BPMPD
III Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
1 Fasilitasi dan pembinaan
desa persiapan
227.214.000 227.023.400 (190.600) BPMPD
Urusan Komunikasi dan Informatika
I Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
1 E- Governement/
internet
5.162.377.421 3.162.046.541 (2.000.330.880) Setda
II Program kerjasama informasi dengan mas media
1 Kerjasama mas media
dan elektronik
6.302.725.000 5.450.725.000 (852.000.000) Setda
2 Propoganda dan
pameran
6.054.758.000 3.945.508.000 (1.109.250.000) Setda
3 Penyebarluasan
informasi kegiatan pada
satuan kerja perangkat
daerah
438.540.000 240.540.000 (198.000.000) Setda
Urusan: Pertanian
I Program peningkatan kesejahteraan petani
1 Penyuluhan dan
pendampingan petani
dan pelaku agribisnis
128.255.750 80.953.800 (47.301.950) BKPPP
2 Peningkatan
kemampuan lembaga
petani
146.294.500 120.009.000 (26.285.800) BKPPP
II Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
5 Penyuluhan sumber
pangan alternatif
290.998.000 141.748.000 (149.250.000) BKPPP
III Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
1 Pengembangan/
pemeliharaan tanaman
501.950.000 256.950.000 (245.000.000) Dishutbun
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
49
perkebunan
IV Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
1 Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
731.132.000 701.132.000 (30.000.000) BKPPP
2 Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/ perkebunan
327.827.900 184.596.500 (143.231.400) BKPPP
3 Peningkatan sarana dan
prasarana penunjang
kegiatan teknis
penyuluhan pertanian
59.880.150 31.077.150 (28.803.000) BKPPP
V Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1 Pemusnahan ternak
yang terjangkit penyakit
endemik
93.343.000 46.671.500 (46.671.500) Diskannak
VI Program peningkatan produksi hasil peternakan
1 Pembangunan sarana
dan prasarana
pembibitan ternak
1.289.454.400 1.073.466.400 (215.988.000) Diskannak
2 Pendistribusian bibit
ternak kepda
masyarakat
647.305.000 529.555.000 (117.750.000) Diskannak
3 Pelatihan pengelolaan
bibit ternak yang
didistribusikan kepada
masyarakat
1.099.200.000 99.200.000 (1.000.000.000) Diskannak
VII Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1 Promosi atas hasil
peternakan unggul
daerah
408.023.000 345.023.000 (63.000.000) Diskannak
VIII Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
peternakan tepat guna
830.150.000 485.770.000 (344.380.000) Diskannak
IX Program pengembangan jaringan irigasi pertanian
1 Pembangunan/
rehabilitasi jaringan
irigasi tingkat usaha tani
299.900.000 134.760.000 (165.140.000) Distanholti
X Program peningkatan pemasaran hasil pertanian
1 Pembangunan/
rehabilitasi jalan usaha
tani
410.184.500 322.434.000 (87.750.500) Distanholti
XI Program pengembangan agribisnis
1 Pengembangan
tanaman sayur-sayuran
402.845.000 341.245.000 (61.600.000) Distanholti
2 Pengembangan
tanaman hias dan
biofarmaka
246.980.000 192.100.000 (54.970.000) Distanholti
Urusan: Kehutanan
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
50
I Program rehabilitasi hutan dan lahan
1 Penghijauan 260.012.000 181.592.000 (78.420.000) Dishutbun
II Program pengamanan dan pengendalian satwa liar yang di lindungi
1 Pengamanan kawasan
hutan
201.140.000 179.740.000 (21.400.000) Dishutbun
Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral
I Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1 Penataan listrik
perkotaan
14.840.000.000 14.765.000.000 (75.000.000) Distamben
2 Pengembangan listrik
pedesaan
13.642.450.000 13.490.450.000 (152.000.000) Distamben
II Program pembinaan dan pengembangan bidang energi baru dan terbarukan
1 Penataan PLTMH untuk
masyarakat yang jauh
dari jaringan PLN
585.000.000 225.000.000 (360.000.000) Distamben
Urusan: Pariwisata
I Program pengembangan pemasaran pariwisata
1 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan diluar negeri
1.433.391.100 859.284.900 (574.106.200) Disbudpar
Urusan: Kelautan dan Prikanan
I Program pengembangan budidaya perikanan
1 Pendampingan pada
kelompok tani
pembudidayaan ikan
685.696.000 459.327.000 (226.369.000) Diskannak
2 Pembinaan dan
pengembangan
perikanan
300.234.000 188.040.000 (112.194.000) Diskannak
3 Peningkatan sarana dan
orasarana perikanan
budidaya
448.038.000 214.944.000 (233.094.000) Diskannak
4 Peningkatan sarana dan
prasarana BBI
723.028.000 496.788.000 (226.240.000) Diskannak
5 Domestifikasi ikan langka 45.210.000 30.600.000 (14.610.000) Diskannak
II Program
pengembangan
perikanan tangkap
1 Pembinaan dan
pengembangan
perikanan tangkap
274.000.000 150.000.000 (124.000.000) Diskannak
III Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1 Penanganan pasca
panen dan pengolahan
produk perikanan dan
peternakan
158.635.000 109.810.000 (48.825.000) Diskannak
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
51
c. Kegiatan yang mengalami perubahan penghapusan
Tabel 7
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Penghapusan
No Urusan Pemerintahan/
Program dan Kegiatan
Belanja Lansung Bertambah/
Berkurang SKPD
Sebelum Sesudah
Urusan: Pendidikan
I Program pendidikan anak usia dini
1 Pembangunan sarana
air bersih dan sanitary
175.000.000 0,00 (175.000.000) Disdikpora
2 Pengadaan alat praktik
dan peraga sekolah
360.000.000 0,00 (360.000.000) Disdikpora
3 Pengadaan mebeluer
sekolah
80.000.000 0,00 (80.000.000) Disdikpora
4 Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
139.035.200 0,00 (139.035.200) Disdikpora
II Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
1 Pembangunan sarana
air bersih dan sanitary
46.350.000 0.00 (46.350.000) Disdikpora
2 Penyelenggaraan paket
A setara SD
152.290.000 0.00 (152.290.000) Disdikpora
3 Penyelenggaraan paket
B setara SMP
286.977.600 0.00 (286.977.600) Disdikpora
4 Pengembangan materi
belajar mengajar dan
metode pembelajaran
dengan menggunakan
teknologi informasi dan
komunikasi
431.055.300 0.00 (431.055.300) Disdikpora
III Program pendidikan menengah
1 Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
775.393.600 0.00 (775.393.600) Disdikpora
2 Penyelenggaraan paket
C setara SMU
102.334.400 0.00 (102.334.400) Disdikpora
IV Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
1 Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
781.789.400 0.00 (781.789.400) Disdikpora
2 Pelatihan kompetensi
tenaga pengelola
kependidikan
333.975.000 0.00 (333.975.000) Disdikpora
Urusan: Kesehatan
I Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1 Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
129.719.600 0.00 (129.719.600) Dinkes
II Program standarisasi pelayanan kesehatan
1 Sertifikasi ISO dan
akreditasi rumah sakit
62.545.100 0.00 (62.545.100) Dinkes
III Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan jaringannya
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
52
1 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu
59.478.160 0.00 (59.478.160) Dinkes
Urusan: Pekerjaan Umum
I Program pembangunan jalan dan jembatan
1 Perencanaan
pembangunan
jembatan
200.000.000 0.00 (200.000.000) Dinas BMP
2 Pembangunan
jembatan
450.000.000 0.00 (450.000.000) Dinas BMP
3 Peningkatan jalan
lingkungan
18.527.950.000 0.00 (18.527.950.000) Dinas TRCK
II Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
1 Inspeksi kondisi
jembatan
20.000.000 0.00 (20.000.000) Dinas BMP
III Program pembangunan
saluran drainase/
gorong-gorong
1 Pembangunan saluran
drainase
10.012.250.000 0.00 (10.012.250.000) Dinas TRCK
IV Program pembangunan
turap/talud/ bronjong
1 Pembangunan turap/
talud/ bronjong
932.500.000 0.00 (932.500.000) Dinas TRCK
Urusan: Perumahan
I Program pengembangan perumahan
1 Pembangunan sarana
dan prasarana rumah
sederhana sehat
950.000.000 0.00 (950.000.000) Dinas TRCK
II Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 Penyusunan norma,
standar, prosedur dan
manual pencegahan
bahaya kebakaran
600.000.000 0.00 (600.000.000) BPBD
Urusan: Penataan Ruang
I Program perencanaan tata ruang
1 Penyusunan rencana
teknis ruang kawasan
458.470.000 0.00 (458.470.000) Bappeda
Urusan: Perencanaan Pembangunan
I Program penelitian dan pengembangan
1 Kajian bidang lembaga
dan sumber daya
manusia
99.050.000 0.00 (99.050.000) Bappeda
Urusan: Perhubungan
I Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
1 Rehabilitasi/
pemeliharan prasarana
balai pengujian
kendaraan bermotor
197.000.000 0.00 (197.000.000) Dishub
kominfo
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
53
Urusan: Lingkungan Hidup
I Program peningkatan
pengendalian polusi
1 Pengujian emisi/ polusi
udara akibat aktivitas
industri
31.655.000 0.00 (31.655.000) BLH
2 Penyuluhan dan
pengendalian polusi
dan pencemaran
93.453.600 0.00 (93.453.600) BLH
II Program pengendalian kebakaran hutan
1 Koordinasi pengendalian
kebakaran hutan
62.510.000 0.00 (62.510.000) BLH
III Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 Penataan RTH 174.000.000 0.00 (174.000.000) BLH
Urusan: Pertanahan
I Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 Pelaksanaan
pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum
198.375.000 0.00 (198.375.000) Disdikpora
Urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil
I Program penataan administrasi kependudukan
1 Pelatihan tenaga
pengelola SIAK
98.034.000 0.00 (98.034.000) Disdukcapil
2 Implementasi sistem
administrasi
kependudukan
(membangun, updating
dan pemeliharaan)
122.604.800 0.00 (122.604.800) Disdukcapil
3 Penyediaan informasi
yang dapat diakses
masyarakat
36.000.000 0.00 (36.000.000 Disdukcapil
Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
I Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
1 Fasilitasi pembentukan
Kota Layak Anak (KLA)
37.485.000 0.00 (37.485.000) BKBPP
Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
I Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
1 Penyuluhan
penanggulangan
narkoba dan PMS di
sekolah
147.180.200 0.00 (147.180.200) BKBPP
2 Pelaksanaan ajang
prestasi remaja tingkat
kabupaten dan propinsi
229.789.200 0.00 (229.789.200) BKBPP
Urusan: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
I Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1 Penyelenggaraan
pelatihan
28.549.100 0.00 (28.549.100) Diskoperind
ag
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
54
kewirausahaan
II Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1 Penyelenggaraan
promosi produk UMKM
60.834.700 0.00 (60.834.700) Diskoperind
ag
2 Temu konsultasi dalam
rangka pengembangan
jaringan usaha kecil
menengah
24.048.000 0.00 (24.048.000) Diskoperind
ag
3 Penyusunan profil UKM 50.000.000 0.00 (50.000.000) Diskoperind
ag
III Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman
perkoperasian
29.153.800 0.00 (29.153.800) Diskoperind
ag
Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
I Program pendidikan politik masyarakat
1 Koordinasi forum-forum
diskusi politik
49.506.800 0.00 (49.506.800) Kesbangpol
Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
I Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Revaluasi/ appraisal
aset/barang daerah
341.478.800 0.00 (341.478.800) DPKA
2 Penghapusan dan
pelelangan/ penjualan
barang milik daerah
39.360.000 0.00 (39.360.000) DPKA
II Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1 Sertifikasi pengadaan
barang/jasa pemerintah
101.554.800 0.00 (101.554.800) Setda
III Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Pengembangan sistem
informasi terhadap
layanan publik
200.000.000 0.00 (200.000.000) BPTPPM
IV Program penataan daerah otonomi baru
1 Fasilitasi pemantapan
SOTK pemerintah daerah
otonom baru
270.670.000 0.00 (270.670.000) Setda
V Program pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan
1 Pembinaan dan motivasi
usaha dagang produksi
daerah
84.740.100 0.00 (84.740.100) Setda
2 Pembinaan dan motivasi
usaha ekonomi
kerakyatan
95.567.800 0.00 (95.567.800) Setda
VI Program Pendidikan
Kedinasan
1 Pendidikan dan
pelatihan teknis
112.860.400 0.00 (112.860.400) BKD
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
55
Urusan: Pertanian
I Program peningkatan
kesejahteraan petani
1 Peningkatan
kemampuan lembaga
petani
74.629.300 0.00 (74.629.300) Distanholti
II Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
1 Analisis dan penyusunan
pola konsumsi dan
suplay pangan
89.794.650 0.00 (89.794.650) BKPPP
III Program peningkatan produksi hasil peternakan
1 Pelatihan pengelolaan
bibit ternak yang
didistribusikan kepada
masyarakat
47.796.000 0.00 (47.796.000) Diskanak
Urusan: Kehutanan
I Program rehabilitasi hutan dan lahan
1 Rehabilitasi hutan 481.400.000 0.00 (481.400.000) Dishutbun
Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral
I Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
1 Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan
penambangan galian C
63.647.200 0.00 (63.647.200) Distamben
Urusan: Perdagangan
I Program perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
1 Tera alat UTTP (ukuran,
takar, timbang dan
perlengkapannya)
71.489.400 0.00 (71.489.400) Diskoperind
ag
Urusan: Industri
I Program
Pengembangan industri
kecil dan menengah
1 Pelatihan dan bantuan
mesin peralatan IKM
139.169.700 0.00 (139.169.700) Diskoperind
ag
II Program peningkatan
kemampuan teknologi
industri
1 Pembinaan
kemampuan teknologi
industri
63.831.000 0.00 (63.831.000) Diskoperind
ag
Tabel 8
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD
yang Mengalami Perubahan Penambahan Kegiatan Baru
No Urusan Pemerintahan/
Program dan Kegiatan
Belanja Lansung Bertambah/
Berkurang SKPD
Sebelum Sesudah
Urusan: Pendidikan
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
56
I Program pendidikan anak usia dini
1 Pembangunan sarana air
bersih dan sanitary
0,00 1.891.235.000 1.891.235.000 Disdikpora
Urusan: Kesehatan
I Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1 Pengadaan vaksin
penyakit menular (DAK)
0,00 219.584.400 219.584.400 Dinkes
II Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan jaringannya
1 Pengadaan puskesmas
keliling (DAK)
0,00 855.000.000 855.000.000 Dinkes
2 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
(DAK)
0,00 13.925.415.600 13.925.415.600 Dinkes
Urusan: Pertanahan
I Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 Penyerahan hasil
kegiatan pengadaan
tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum
0,00 40.043.200 40.043.200 Disbudpar
Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
I Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Penyiapan tenaga
pengendali keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
0,00 3.014.362.000 3.014.362.000 Satpol PP
II Program pendidikan politik masyarakat
1 Penyuluhan kepada
masyarakat
0,00 642.757.600 642.757.600 Kesbangpol
2 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
0,00 373.020.000 373.020.000 Kesbangpol
Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
1 Sosialisasi dan
penguatan
kelembagaan
posyentekdes
0,00 92.943.800 92.943.800 BPMPD
II Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1 Pelatihan keterampilan
manajemen badan
usaha milik desa
0,00 121.654.000 121.654.000 BPMPD
III Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1 Pembinaan kelompok
masyarakat
pembangunan desa
0,00 344.598.000 344.598.000 BPMPD
2 Pelatihan unit pengelola
kegiatan (UPK) PNPM
mandiri pedesaan
0,00 123.839.600 123.839.600 BPMPD
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
57
IV Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
1 Bimbingan teknis
penyusunan RPJM Desa
0,00 341.148.100 341.148.100 BPMPD
2 Temu orientasi kades dan
lurah se Kabupaten
Rokan Hulu
0,00 304.444.000 304.444.000 BPMPD
V Program pembinaan otonomi desa
1 Fasilitasi pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD)
dan penyusunan APBDes
0,00 398.086.000 398.086.000 BPMPD
2 Bina potensi desa 0,00 344.874.100 344.874.100 BPMPD
Urusan: Pertanian
I Program pengembangan jaringan irigasi pertanian
1 Pembangunan/
rehabilitasi jaringan irigasi
desa
0,00 1.836.470.000 1.836.470.000 Distanholti
2 Pembangunan/
rehabilitasi jaringan irigasi
air permukaan
0,00 410.000.000 410.000.000 Distanholti
3 Pembangunan/
rehabilitasi tanah
dangkal
0,00 1.893.218.000 1.893.218.000 Distanholti
4 Pengadaan embung
untuk pertanian
0,00 2.309.155.000 2.309.155.000 Distanholti
5 Pembangunan/
rehabilitasi jaringan irigasi
tingkat usaha tani (DAK)
0,00 2.125.671.000 2.125.671.000 Distanholti
II Program peningkatan pemasaran hasil pertanian
1 Pembangunan/
rehabilitasi jalan usaha
tani (DAK)
0,00 2.310.286.000 2.310.286.000 Distanholti
Urusan: Perdagangan
I Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1 Peningkatan sarana dan
prasarana pasar (DAK)
0,00 1.832.200.000 1.832.200.000 Diskoperind
ag
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
58
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa
pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD
dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dituangkan
didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu
tahun 2015 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan
Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam
penyusunan RAPBD Kabupaten Riau Tahun Anggaran 2015.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien,
transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk
pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2015 ini.
Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam
kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD
dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai bidang
tugasnya.
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 pada
akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana
Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5
59
harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah
mendesak bagi masyarakat pada tahun 2015.
BUPATI ROKAN HULU
DRS. H. ACHMAD, M.SI
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga
1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Meningkatnya sarana dan
prasarana PAUD
1 01 1.01.01 15 01 Tersedianya bangunan gedung
sekolah
50 unit 17 unit 2 unit 0 unit 0.00% 17 unit 34.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas
sekolah
Tersedianya ruang kelas baru 20 lokal 10 lokal 4 lokal 0 lokal 0.00% 10 lokal 50.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih
dan sanitary
Meningkatnya kebersihan
sekolah paud/ TK
50 unit 0 unit 5 unit 0 unit 0.00% 0 unit 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan
peraga sekolah
Meningkatnya ketersediaan alat
praktik dan peraga sekolah
448 set 10 set 36 set 0 set 0.00% 10 set 2.23% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya jumlah kursi dan
meja sekolah TK
140 ruang 0 ruang 4 ruang 0 ruang 0.00% 0 ruang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Meningkatnya mutu tenaga
pendidik
140 guru 1.568 guru 484 guru 0 guru 0.00% 1568 guru 1120.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak
usia dini
Meningkatnya pengetahuan guru
dalam pengembangan program
paud/ TK
128 guru 0 guru 149 guru 0 guru 0.00% 0 guru 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2
587,80 m2
200 m2
0 m2 0.00% 587.80 m
2 23.51% Disdikpora
0.00% 153.72%
SR ST
1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan dasar
sembilan tahun
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedung
sekolah
15 unit 11 unit 3 unit 1 unit 33.33% 12 unit 80.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas
sekolah
Tersedianya ruang kelas sekolah 75 ruang 38 ruang 54 ruang 8 ruang 14.81% 46 ruang 61.33% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir
Meningkatnya sarana dan
prasarana sekolah
10 unit 55 unit 18 unit 6 unit 33.33% 61 unit 610.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan sarana air bersih
dan sanitary
Jumlah sarana air bersih dan
sanitary yang tersedia
52 unit 11 unit 1 unit 0 unit 0.00% 11 unit 21.15% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Tersedianya alat praktik dan
peraga siswa
64 set 76 set 4 set 0 set 0.00% 76 set 118.75% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 76 ruang 32 ruang 0 ruang 0.00% 76 ruang 62.30% Disdikpora
LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
KABUPATEN ROKAN HULU
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
Page 1 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ berat
bangunan sekolah
Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 13 unit 10 unit 2 unit 20.00% 15 unit 62.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Meningkatnya mutu tenaga
pendidik
4320 orang 960 orang 766 orang 0 orang 0.00% 960 orang 22.22% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan bantuan operasional
sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren salafiyah dan
santuan pendidikan non Islam
setara SD dan SMP
Meningkatnya pengetahuan
keagaamaan siswa SMP dan
SMA
5 tahun 0 tahun 1 tahun 0 tahun 0.00% 0 tahun 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara
SD
Menurunnya angka buta huruf 1600 orang 0 orang 200 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setara
SMP
Menurunnya angka buta huruf 1920 orang 0 orang 240 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa
Meningkatnya bakat dan
kreativitas siswa
36 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 66.67% 4 kegiatan 11.11% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajar
mengajar dan metode
pembelajaran dengan
menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi
Semakin bagusnya materi dan
metode belajar mengajar
40.268 orang 27071 orang 7400 orang 0 orang 0.00% 27071 orang 67.23% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
dasar
Meningkatnya kesadaran
masyarakat menyekolahkan
anaknya
2.275 sekolah 101 sekolah 466 sekolah 0 sekolah 0.00% 101 sekolah 4.44% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 7 unit 3 unit 1 unit 33.33% 8 unit 200.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 3269 m' 1450 m' 0 m' 0.00% 3269 m' 272.42% Disdikpora
12.59% 13.74%
SR SR
1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan
menengah
1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya daya tampung
murid sekolah menengah atas
8 unit 0 unit 5 unit 2 unit 40.00% 2 unit 25.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas
sekolah
Tersedianya ruang kelas sekolah 40 ruang 10 ruang 2 ruang 0 ruang 0.00% 10 ruang 25.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 14 Pembangunan sarana air bersih
dan sanitary
Meningkatnya kebersihan SMA 2 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0.00% 1 unit 50.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana dan
prasarana sekolah
40 unit 25 unit 160 unit 0 unit 0.00% 25 unit 62.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Jumlah tenaga pendidik yang
dilatih
2519 orang 1520 orang 540 orang 0 orang 0.00% 1520 orang 60.34% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan
kurikulum
Meningkatnya jumlah guru yang
mahir dalam menyusun
kurikulum
408 orang 0 orang 862 orang 862 orang 100.00% 862 orang 211.27% Disdikpora
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 2 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setara
SMU
Menurunnya angka buta huruf 1920 orang 0 orang 240 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswa berprestasi Meningkatnya jumlah
lingkungan sekolah yang aman
4732 orang 0 orang 120 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2000 m' 638 m' 500 m' 0 m' 0.00% 638 m' 31.90% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan
pendidikan SMA
Tercapainya biaya tambahan
operasional
3900 kali
sekolah
924 kali sekolah 936 kali sekolah 0 kali sekolah 0.00% 924 kali sekolah 23.69% Disdikpora
14.00% 48.97%
SR SR
1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non
Formal
Meningkatnya kualitas
pendidikan non formal
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik
non formal
Meningkatnya kualitas tenaga
pendidik non formal
70 kegiatan 28 kegiatan 15 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 28 kegiatan 40.00% Disdikpora
0.00% 40.00%
SR SR
1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas tenaga pendidik dan
kependidikan
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi
pendidik
2.640 orang 1278 orang 550 orang 0 orang 0.00% 1278 orang 48.41% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan
Terlaksananya pemilihan tenaga
kependidikan yang berprestasi
162 orang 65 orang 41 orang 0 orang 0.00% 65 orang 40.12% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensi tenaga
pengelola kependidikan
Meningkatnya jumlah tenaga
pendidik yang mengikuti uji
kompetensi
100 orang 65 orang 500 orang 0 orang 0.00% 65 orang 65.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan penilaian angka kredit
bagi tenaga pendidik
Meningkatnya jumlah kepala
sekolah yang mampu
memberikan penilaian kepada
bawahannya
400 orang 0 orang 400 orang 283 orang 70.75% 283 orang 70.75% Disdikpora
17.69% 56.07%
SR R
1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan minat dan budaya
baca masyarakat
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah peningkatan minat dan
budaya baca
25 lomba 4 lomba 3 lomba 0,45 lomba 15.00% 5 lomba 20.00% KPA
1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
Meningkatnya budaya baca
masyarakat melalui event
2560 kali 0 kali 1300 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% KPA
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 3 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasi
pengembangan perpustakaan
Terlaksananya koordinasi
pengembangan perpustakaan
15 kali 0 kali 3 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% KPA
1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
Tersedianya beragam buku
diperpustakaan umum daerah
13000 eksemplar 2369 eksemplar 890 eksemplar 706 eksemplar 79.33% 3069 eksemplar 23.61% KPA
1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan buku perpustakaan
desa
Meningkatnya jumlah buku di
pustaka desa
16000 eksemplar 0 eksemplar 970 eksemplar 706 eksemplar 72.78% 706 eksemplar 4.41% KPA
33.42% 9.60%
SR SR
2 KESEHATAN
1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Meningkatkan persediaan obat
dan perbekalan kesehatan
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan (sharing budget)
Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan
617.203 orang 357.862 orang 584473 orang 3006 orang 0.51% 360.868 orang 58.47% Dinkes
0.51% 58.47%
SR SR
1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya upaya kesehatan
masyarakat
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk
miskin di puskesmas dan
jaringannya (sharing budget)
Terlaksananya pelayanan
kesehatan penduduk miskin di
seluruh kecamatan
2775613 orang 180959 orang 625514 orang 6762 orang 1.29% 187.721 orang 6.76% Dinkes
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
Terwujudnya pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
800 orang 478 orang 200 orang 26 orang 13.00% 504 orang 63.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Meningkatnya kesehatan
masyarakat
760 posyandu 514 posyandu 580 posyandu 0 posyandu 0.00% 514 posyandu 67.63% Dinkes
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan
lingkungan
Terwujudnya lingkungan yang
sehat
60 desa 102 desa 15 desa 3 desa 20.00% 105 desa 175.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanan
kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
510000 jiwa 203.370 jiwa 198185 jiwa 0 jiwa 0.00% 203.370 jiwa 39.88% Dinkes
Meningkatnya jumlah pasien
yang dilayani
8100
kunjungan/ hari
selama lima
tahun
1296
kunjungan/ hari
selama lima
tahun
1788
kunjungan/ hari
selama lima
tahun
496
kunjungan/
hari selama
lima tahun
27.74% 1.792
kunjungan/ hari
selama lima
tahun
22.12% RSUD
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,
olahraga dan MATRA
2500 jemaah haji 1.065 jemaah
haji
275 jemaah haji 59 jemaah haji 21.45% 1.124 jemaah
haji
44.96% Dinkes
1 02 1.02.01 16 18 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Rambah
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 19 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Rambah Samo I
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 4 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 02 1.02.01 16 20 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Rambah Samo II
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 21 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Rambah Hilir I
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 22 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Rambah Hilir II
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 23 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Tandun I
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 24 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Tandun II
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 25 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Tambusai
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 26 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Tambusai Utara I
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 27 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Tambusai Utara II
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 28 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Bangun Purba
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 29 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Kepenuhan
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 30 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Ujungbatu
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 31 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Rokan IV Koto I
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 32 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Rokan IV Koto II
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 33 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Kunto Darussalam
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 34 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Kabun
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 35 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Bonai Darussalam
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 36 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Pagaran Tapah
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 37 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Kepenuhan Hulu
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 16 38 Dana kapitasi FKTP Puskesmas
Pendalian IV Koto
Tersedianya dana kapitasi
puskesmas
4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes
2.98% 14.98%
SR SR
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Meningkatkan pengelolaan
pengawasan obat dan makanan
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 5 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Meningkatnya keamanan pangan
dan bahan berbahaya
150 IRT 0 IRT 30 IRT 0 IRT 0.00% 0 IRT 0.00% Dinkes
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitas
laboratorium pengawasan obat
dan makanan
Meningkatnya kapasitas
laboratorium pengawasan obat
dan makanan
5 unit 3 unit 1 unit 0 unit 0.00% 3 unit 60.00% Dinkes
0.00% 30.00%
SR SR
1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
(sharing budget)
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang pola hidup
sehat
765 seluruh
desa/ lima tahun
458 desa/tahun 153 desa/tahun 10 desa/tahun 6.54% 468 desa/tahun 61.18% Dinkes
Tersedinya sarana informasi
pelayanan kesehatan
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0,32 kegiatan 32.00% 3 kegiatan 60.00% RSUD
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Terlaksananya pengawasan
makanan dan obat berbahaya
765 seluruh
desa/ lima tahun
458 desa/ tahun 153 desa/ tahun 0 desa/ tahun 0.00% 458 desa/ tahun 59.87% Dinkes
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan
sarana kesehatan
Meningkatnya kapasitas
laboratorium pengawasan obat
dan makanan
765 posyandu 1.699 posyandu 580 posyandu 52 posyandu 8.97% 1.751 posyandu 228.89% Dinkes
11.88% 102.48%
SR ST
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Meningkatkan gizi masyarakat
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan
dan vitamin
Tersedinya tambahan makanan
dan vitamin
250000 balita/
lima tahun
116649
balita/tahun
400 balita/tahun 46 balita/
tahun
11.50% 116.695
balita/tahun
46.68% Dinkes
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Terwujudnya penanggulangan
kurang energi protein (KEP)
765 seluruh
desa/ lima tahun
458 desa/ tahun 153 desa/ tahun 30 desa/ tahun 19.61% 488 desa/ tahun 63.79% Dinkes
15.55% 55.23%
SR R
1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Berkembangnya Lingkungan
Sehat
1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungan
sehat
Tersosialisasinya kebijakan
lingkungan sehat
18 kali di
kecamatan
4 kecamatan 3 kecamatan 0 kecamatan 0.00 4 kecamatan 22.22% Dinkes
0.00% 22.22%
SR SR
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Terlaksananya pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 6 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Terlaksananya penyemprotan
sarang nyamuk DBD
250 fokus 150 fokus 50 fokus 22 fokus 44.00% 172 fokus 68.80% Dinkes
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit
menular
Tersedianya vaksin penyakit
menular
500 kiur 300 kiur 100 kiur 3 kiur 3.00% 303 kiur 60.60% Dinkes
1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita
dan anak-anak sekolah
Terlaksananya vaksinasi bagi
balita dan anak-anak sekolah
252 sekolah 110 sekolah 377 sekolah 9 sekolah 2.39% 119 sekolah 47.22% Dinkes
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan dan
penanggulan penyakit menular
Terwujudnya pencegahan dan
penanggulan penyakit menular
350 penduduk
terdeteksi TB
105 penduduk
terdeteksi TB
50 penduduk
terdeteksi TB
9 penduduk
terdeteksi TB
18.00% 114 penduduk
terdeteksi TB
32.57% Dinkes
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan
imunisasi
765 seluruh
desa/ lima tahun
458 desa/ tahun 153 desa/ tahun 27 desa/ tahun 17.65% 485 desa/ tahun 63.40% Dinkes
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillance
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 102 kejadian 50 kejadian 0 kejadian 0.00% 102 kejadian 40.80% Dinkes
1 02 1.02.01 22 12 Surveyland penyakit tidak
menular
Meningkatnya kesehatan
masyarakat
21 puskesmas 0 puskesmas 2 puskesmas 1 puskesmas 50.00% 1 puskesmas 4.76% Dinkes
19.29% 45.45%
SR SR
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Memenuhi standarisasi
pelayanan kesehatan
1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
Terlaksananya update data
kesehatan
5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% RSUD
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran
data dasar standar pelayanan
kesehatan
Tersedianya data dasar standar
pelayanan kesehatan
5 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 0,19 kegiatan 19.00% 5 kegiatan 100.00% Dinkes
1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akredetasi
rumah sakit
Meningkatnya pelayanan rumah
sakit
5 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 60.00% Dinkes
6.33% 53.33%
SR R
1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Meningkatkan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan
jaringannya
1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas
pembantu (poskesdes)
Terlaksannya pembangunan
puskesmas pembantu
26 poskesdes 14 poskesdes 1 poskesdes 0,04 poskesdes 4.00% 14 poskesdes 53.85% Dinkes
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling
(DAK)
Terlaksannya pembangunan
puskesmas keliling
12 unit 11 unit 2 unit 0 unit 0.00% 11 unit 91.67% Dinkes
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasana
puskesmas
Tersedianya alat kesehatan dan
mebeleur puskesmas
10 puskesmas 26 puskesmas 1 unit 0 unit 0.00% 26 puskesmas 260.00% Dinkes
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas pembantu
Tersedianya sarana dan
prasarana puskesmas pembantu
50 pustu 26 pustu 1 pustu 0 pustu 0.00% 26 pustu 52.00% Dinkes
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas pembantu
Terpeliharanya puskesmas
pembantu
50 pustu 0 pustu 8 pustu 0 pustu 0.00% 0 pustu 0.00% Dinkes
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 7 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas
Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 8 puskesmas 11 puskesmas 0 puskesmas 0.00% 8 puskesmas 80.00% Dinkes
0.67% 89.59%
SR T
1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru /Rumah Sakit
Mata
Peningkatan kualitas
pelayanan rumah sakit
1 02 1.02.02 26 01 Pembangunan rumah sakit Meningkatnya sarana dan
prasarana rumah sakit
1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% RSUD
1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan
rumah sakit
348 unit, set 103 unit, set 1 unit 0 unit 0.00% 103 unit, set 29.60% RSUD
1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah
sakit
Tersedianya obat-obatan rumah
sakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% RSUD
1 02 1.02.02 26 20 Pengadaan ambulance/mobil
jenazah
Meningkatnya ketersediaan
ambulance rumah sakit
3 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0.00% 1 unit 33.33% RSUD
1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah
sakit
Tersedianya mebeleur rumah
sakit
291 buah/ unit/
set
102 buah/ unit/
set
8 buah/ unit/set 0 buah/unit/
set
0.00% 102 buah/ unit/
set
35.05% RSUD
1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit (dapur,
ruang pasien, laundry, ruang
tunggu dan lain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumah
tangga rumah sakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% RSUD
0.00% 29.66%
SR SR
1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Peningkatan kualitas
pelayanan rumah sakit
1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkala
instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
Terpeliharanya instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-
alat kesehatan rumah sakit
Terpeliharanya alat-alat
kesehatan rumah sakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala
mobil ambulance/ jenazah
Terpeliharanya mobil
ambulance/ jenazah
38 unit ambulan 12 unit ambulan 4 unit ambulan 0,06 unit
ambulan
0.75% 12 unit ambulan 31.58% RSUD
0.25% 37.19%
SR SR
1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan
Kesehatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Program Peningkatan
Kesehatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 8 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu
dari keluarga kurang mampu
Terlaksananya upaya
pertolongan persalinan bagi ibu
dari keluarga kurang mampu
32500 ibu hamil 12.466 ibu hamil 9000 ibu hamil 895 ibu hamil 9.94% 13.361 ibu hamil 41.11% Dinkes
9.94% 41.11%
SR SR
1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Peningkatan kualitas tenaga
kesehatan
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kesehatan
Meningkatnya jumlah tenaga
kesehatan yang terlatih
25 pelatihan 8 pelatihan 2 pelatihan 1 pelatihan 50.00% 9 pelatihan 36.00% RSUD
50.00% 36.00%
SR R
1 02 1.02.02 34 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Meningkatnya upaya kesehatan
masyarakat
1 02 1.02.02 34 01 Pelayanan kesehatan Peningkatan jasa pelayanan
kesehatan
60 bulan 36 bulan 12 bulan 0 bulan 0.00% 36 bulan 60.00% RSUD
0.00% 60.00%
SR R
3 PEKERJAAN UMUM
1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung
kantor
51 unit 72 unit 12 unit 2 unit 16.67% 74 unit 145.10% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosial
kemasyarakatan
Jumlah pembangunan gedung
sosial kemasyarakatan
66 unit 193 unit 60 unit 13 unit 21.67% 206 unit 312.12% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center
(multy years)
Peningkatan pembangunan
islamic center (multy years)
5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 3 kegiatan 60.00% Dinas TRCK
29.44% 172.41%
SR ST
1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Meningkatnya kondisi dan
pelayanan prasarana jalan dan
jembatan guna kelancaran lalu
linta barang dan jasa demi
meningkatkan perekonomian
masyarakat
93.8
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Meningkatkan pelayanan
prasarana jalan
50 km 76.80 km 36,5 km 17 km 46.58% 93.80 km 187.60% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan
jembatan
Tersedianya akses jembatan
yang lebih baik
30 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Dinas BMP
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 9 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan
prasarana jembatan
300 m' 357 m' 12 m' 0 m' 0.00% 357 m' 119.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan 150 km 105.81 km 17,76 km 3 km 16.89% 108.81 km 72.54% Dinas BMP
1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 47762 meter 18296 meter 0 meter 0.00% 47762 meter 582.46% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalan
lingkar km.4 - simpang lapangan
terbang km.10 (multy years)
Meningkatnya kondisi jalan
simpang jalan lingkar km. 4 -
simpang lapangan terbang
km.10 (multy years)
6 km 4.5 km 1,5 km 1,5 km 100.00% 6 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalan
lingkar - simpang kumu (multy
years)
Meningkatnya kondisi jalan
simpang jalan lingkar - simpang
kumu (multi years)
6 km 4.5 km 1,5 km 1,5 km 100.00% 6 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samo
barat - sempurna alam (multy
years)
Meningkatnya kondisi jalan
rambah samo barat - sempurna
alam (multi years)
11 km 5.5 km 2,75 km 2,69 km 98% 8.5 km 77.27% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang trans
SKP. D - aur betung (multy
years)
Meningkatnya kondisi jalan
simpang trans SKP.D - aur
betung (multi years)
17 km 8.5 km 3,75 km 3,75 km 100.00% 12.25 km 72.06% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -
simpang jalan provinsi (multy
years)
Meningkatnya kondisi jalan kota
lama - simpang jalan provinsi
(multi years)
32,5 km 16 km 8,13 km 8 km 98.40% 24 km 73.85% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu -dalu -
pekan tebih (multy years)
Meningkatnya kondisi jalan dalu-
dalu - pekan tebih (multi years)
15,2 km 7.6 km 5,75 km 5 km 86.96% 12,5 km 82.24% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan (DAK) Tersedianya akses jalan yang
lebih baik (DAK)
0 km 8,36 km 2 km 23.92% 2 km 50.00% Dinas BMP
55.88% 126.42%
R ST
1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
Meningkatnya kondisi dan
pelayanan prasarana jalan dan
jembatan guna kelancaran lalu
linta barang dan jasa demi
meningkatkan perekonomian
masyarakat
1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana box
culvert
32 unit 39 unit 22 unit 2 unit 9.09% 41 unit 128.13% Dinas BMP
1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunan
saluran drainase
7400 meter 14564 meter 11117 meter 0 meter 0.00% 14564 meter 196.81% Dinas TRCK
4.55% 162.47%
SR ST
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 10 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan
Turap/Talud/ Bronjong
Meningkatnya kondisi dan
pelayanan prasarana guna
kelancaran lalu linta barang
dan jasa demi meningkatkan
perekonomian masyarakat
1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/
bronjong
Menurunnya pengikisan longsor
terhadap tebing sungai serta
mencegah terjadinya banjir
1 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/
bronjong
Menurunnya pengikisan
terhadap kanan kiri sungai
4925 m' 2392 m' 150 m' 10 m' 6.67% 2402 m' 48.77% Dinas BMP
8385 m' 0 m' 0.00% Dinas TRCK
2.22% 16.26%
SR SR
1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya kondisi dan
pelayanan prasarana jalan dan
jembatan
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 2.018.45 km 252,18 m 83 km 32.91% 2.101,45 km 105.07% Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan
jembatan
Peningkatan infrastruktur
jembatan
900 m' 950 m' 200 m' 161 m' 80.50% 1.111 m' 123.44% Dinas BMP
56.71% 114.26%
R ST
1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi
Jalan dan Jembatan
Meningkatkan kualitas
pembangunan jalan dan
jembatan
1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 60.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu
baik
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 60.00% Dinas BMP
0.00% 60.00%
SR R
1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Mengembangankan pengelolaan
sumber daya air
1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
Terbangunnya jaringan air
bersih/air minum
5 unit 23 unit 1007 unit 111 unit 11.02% 134 unit 2680.00% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran
sungai
Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 164.882 m' 48835 m' 3787 m' 7.36% 52.622 m' 120.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan
jaringan irigasi
Terawatnya jaringan irigasi 6039,25 ha 4010 ha 2127 ha 407 ha 19.13% 4.417 ha 73.14% Dinas BMP
12.51% 957.71%
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 11 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
SR ST
1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Meningkatkan PAD
(Pendapatan Asli Daerah)
dalam bidang pengelolaan
kebersihan, pengelolaan tata
ruang dan pengelolaan air
bersih
1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
air
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pembangunan
dan kebersamaan
18 desa 27 desa 5 desa 1 desa 20.00% 28 desa 155.56% Dinas TRCK
20.00% 155.56%
SR ST
1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Meningkatkan kinerja
pengelolaan air minum dan air
limbah
1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana air minum
Terpeliharanya sarana dan
prasarana air minum
20 unit BPAB 8 unit BPAB 4 unit BPAB 1 unit BPAB 25.00% 9 unit BPAB 45.00% Dinas TRCK
25.00% 45.00%
SR SR
1 03 1.05.01 30 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur perdesaan
1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya sarana
perdagangan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat pedesaan
60 unit 56 unit 65 unit 11 unit 16.92% 67 unit 111.67% Dinas TRCK
16.92% 111.67%
SR ST
4 PERUMAHAN
1 04 1.05.01 15 Program Pengembangan
Perumahan
Terwujudnya pembangunan
perumahan bagi masyarakat
kurang mampu
1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Terbangunnya perumahan
masyarakat kurang mampu/
warga KAT
150 KK 16 KK 16 KK 0 KK 0.00% 16 KK 10.67% Disosnaker
trans
1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana dan
prasarana rumah sederhana
sehat
Terbangunnya perumahan
masyarakat kurang mampu
115 unit 0 unit 23 unit 0 unit 0.00% 0 unit 0.00% Dinas TRCK
0.00% 5.33%
SR SR
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 12 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 19 1.19.01 19 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Meningkatnya kesiagaan
pencegahan bahaya kebakaran
1 19 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan dan
pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Terlatihnya masyarakat terhadap
pencegahan kebakaran
3 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0.00% 2 kali 66.67% BPBD
1 19 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana dan
prasarana pencegah bahaya
kebakaran
Tersedianya sarana dan
prasarana PMK
148 unit, set, rol 68 unit, set, rol 47 unit 0 unit 0.00% 68 unit, set, rol 45.95% BPBD
1 19 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
Terpeliharanya sarana dan
prasarana PMK
20 unit damkar 12 unit damkar 7 unit damkar 3 unit damkar 42.86% 15 unit damkar 75.00% BPBD
1 19 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran
Terlaksananya penyuluhan
bahaya kebakaran kepada
masyarakat
5 kali 0 kali 1 kali 0,11 kali 11.00% 0 kali 0.00% BPBD
13.46% 46.90%
SR SR
1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Tersedianya areal pemakaman
1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Meningkat dan tertatanya fungsi
pemakaman
11 kecamatan 16 kecamatan 10 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 16 kecamatan 145.45% Dinas TRCK
1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pemakaman
Terpeliharanya sarana dan
prasarana pemakaman
34 lokasi 0 lokasi 10 lokasi 0 lokasi 0.00% 0 lokasi 0.00% Dinas TRCK
0.00% 72.73%
SR S
5 PENATAAN RUANG
1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata
Ruang
Terarahnya perencanaan tata
ruang
1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknis
ruang kawasan
Tersedianya rencana teknis
ruang kawasan
11 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,05 dokumen 5.00% 0 dokumen 0.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)
Terlaksananya Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 40.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajian resiko dan
rencana penanggulangan
bencana daerah
Tersedianya peta daerah rawan
bencana Kabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Bappeda
1.25% 10.00%
SR SR
1 05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang
1 05 1.06.01 16 07 Sosialisasi kebijakan norma,
standar, dan manual
pemanfaatan ruang
Tersedianya sarana informasi
peraturan pemanfaatan ruang
16 buah baleho 0 baleho 5 baleho 0,57 baleho 11.40% 0 baleho 0.00% Dinas TRCK
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 13 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
11.40% 0.00%
SR SR
6 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN1 06 1.06.01 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas data dan informasi
pembangunan
1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan dan
pengembangan data statistik
Tersedianya buku Rokan Hulu
dalam Angka, Kecamatan dalam
Angka, Register Penduduk Akhir
Tahun, Register Penduduk
Pertengahan Tahun dan PDRB
Kabupaten Rokan Hulu
25 dokumen 10 dokumen 48 dokumen 0 dokumen 0.00% 10 dokumen 40.00% Bappeda
0.00% 40.00%
SR SR
1 06 1.06.01 16 Program Kerjasama
Pembangunan
Terarahnya kerjasama
pembangunan prasarana
1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaan
pembangunan prasarana
Terciptanya perencanaan
pembangunan prasarana
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0,14 dokumen 14.00% 3 dokumen 60.00% Bappeda
14.00% 60.00%
SR R
1 06 1.06.01 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
Kabupaten Rokan Hulu
1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan
RKPD
5 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50.00% 7 dokumen 140.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Terlaksananya musrenbang
RKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100.00% 4 kali 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah
(SKPD)
Terlaksananya musyawarah
forum SKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100.00% 4 kali 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumen
perencanaan daerah
Tersedianya dokumen Rencana
Kinerja, Penetapan Kinerja
Pemerintah Daerah dan Rencana
Kinerja Bappeda
15 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 33.33% 10 dokumen 66.67% Bappeda
70.83% 91.67%
SR ST
1 06 1.06.01 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Page 14 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Tersedianya indikator ekonomi
daerah
3 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0,10 dokumen 10.00% 3 dokumen 60.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penanggulangan
kemiskinan
Tersedianya data kemiskinan di
Kabupaten Rokan Hulu
4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0,13 dokumen 6.50% 2 dokumen 50.00% Bappeda
5.50% 36.67%
SR SR
1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0,08 dokumen 8.00% 3 dokumen 60.00% Bappeda
1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerah
pemberantasan korupsi
Tersedianya dokumen rencana
aksi daerah pemberantasan
korupsi
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0,06 dokumen 6.00% 1 dokumen 100.00% Bappeda
7.00% 80.00%
SR T
1 06 1.06.01 26 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitian
pengembangan
Terlaksananya koordinasi
penelitian dan pengembangan
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 60.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Terkajinya bidang sumber daya
alam
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 50.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dan
sumber daya manusia
Terkajinya lembaga dan sumber
daya manusia
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 50.00% Bappeda
0.00% 53.33%
SR SR
7 PERHUBUNGAN
1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Terlaksananya rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan
sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
Terpeliharanya prasarana alat
pengujian kenderaan bermotor
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Dishub
kominfo
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 15 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharan
prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
Terpeliharanya prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor
4 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Dishub
kominfo
1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan
rambu-rambu lalu lintas
Terpeliharanya rambu-rambu
lalu lintas
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Dishub
kominfo
0.00% 40.00%
SR SR
1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Meningkatnya kualitas SDM
aparat pemerintah
1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya jasa angkutan 5 kali 2 kali 1 kali 0,11 kali 11.00% 2 kali 40.00% Dishub
kominfo11.00% 40.00%
SR SR
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya sarana dan
prasarana perhubungan
1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan
fasilitas bandar udara
Terlaksananya rehabilitasi/
pemeliharaan fasilitas bandar
udara
5 kegiatan 4 kegiatan 6 kegiatan 1,29 kegiatan 21.50% 4 kegiatan 80.00% Dishub
kominfo
1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan sarana dan
fasilitas bandara
Meningkatnya fasilitas bandara
yang memadai
1 kegiatan 0 kegiatan 8 kegiatan 1,21 kegiatan 15.13% 0 kegiatan 0.00% Dishub
kominfo
18.31% 40.00%
SR SR
1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Terciptanya pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas
Tersedianya rambu-rambu lalu
lintas pada jalan kabupaten
315 unit/ buah 495 unit/ buah 239 unit/ buah 61 unit/buah 25.52% 556 unit/ buah 175.95% Dishub
kominfo
1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 0,27 kecamatan 0.27 1 kecamatan 6.25% Dishub
kominfo26.26% 91.10%
SR ST
1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan
Kelayakan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Terwujudnya peningkatan
kelayakan pengoperasian
kendaraan bermotor
1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujian
kendaraan bermotor
Tersedianya balai pengujian
kendaraan bermotor
2 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 50.00% Dishub
kominfo
100.00% 50.00%
SR SR
8 LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 16 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 08 1.05.01 15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Terciptanya pengolahan
persampahan
1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengolahan persampahan
Tersedianya prasarana dan
sarana pengolahan persampahan
10 kota 6 kota 2 kota 0,24 kota 12.00% 6 kota 60.00% Dinas TRCK
1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Meningkatnya pelayanan
persampahan kepada
masyarakat
10 kota 6 kota 2 kota 0 kota 0.00% 6 kota 60.00% Dinas TRCK
6.00% 60.00%
SR R
1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dan
kerusakan lingkungan
1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura
Tersedianya laporan penilaian
kota sehat/ adipura
10 laporan 0 laporan 2 laporan 0 laporan 0.00% 0 laporan 0.00% BLH
1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
Terawasinya pelaksanaan amdal
dan UKL-UPL
447 usaha 138 usaha 90 usaha 0 usaha 0.00% 138 usaha 30.87% BLH
1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup di pemukiman
masyarakat
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,19 kegiatan 19.00% 3 kegiatan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas
laboratorium lingkungan hidup
Tersedianya laporan pencemaran
dan pengrusakan lingkungan
hidup
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar
pelayanan minimal bidang
lingkungan hidup
20 pelayanan/
lima tahun
27 pelayanan 4 pelayanan 0 pelayanan 0.00% 27 pelayanan 135.00% BLH
1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan
prasarana sekolah adiwiyata
Terlaksananya program
adiwiyata
20 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 2 sekolah 66.67% 5 sekolah 25.00% BLH
30.94% 51.81%
SR SR
1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Meningkatnya kualitas dan
akses informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup
1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkungan
hidup daerah
Tersusunnya laporan SLDH,
kualitas air dan laporan periodik
volume sampah (wajib bagi
setiap kabupaten/kota sebagai
dasar dalam penilaian DAK)
15 laporan 4 laporan 1 laporan 0 laporan 0.00% 4 laporan 26.67% BLH
0.00% 26.67%
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 17 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
SR SR
1 08 1.08.01 20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Pelestarian lingkungan hidup
1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri
Tersedianya laporan pemantauan
kualitas lingkungan pabrik
kelapa sawit dan sekitarnya
32 usaha 0 usaha 2 usaha 0 usaha 0.00% 0 usaha 0.00% BLH
1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalian
polusi dan pencemaran
Bertambahnya pemahaman
tentang pentingnya pengurangan
polusi dan pencemaran
250 orang 150 orang 50 orang 0 orang 0.00% 150 orang 60.00% BLH
0.00% 30.00%
SR SR
1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian
Kebakaran Hutan
Terkendalinya kebakaran
hutan
1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian
kebakaran hutan
Adanya koordinasi pengendalian
kebakaran hutan
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 3 kegiatan 60.00% BLH
0.00% 60.00%
SR R
1 08 1.05.01 24 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Terarahnya pengelolaan RTH
1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Terciptanya taman median jalan
kota Pasir Pengaraian
20 kegiatan 38 kegiatan 5 kegiatan 2 kegitan 40.00% 40 kegiatan 200.00% Dinas TRCK
Terlaksananya penataan ruang
terbuka hijau
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% BLH
1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan
RTH
15 kegiatan 11 kegiatan 8 kegiatan 2 kegiatan 25.00% 13 kegiatan 86.67% Dinas TRCK
Terlaksananya pemeliharaan
ruang terbuka hijau
5 lokasi 2 lokasi 1 lokasi 0,22 lokasi 22.00% 2 lokasi 40.00% BLH
21.75% 96.67%
SR T
09 PERTANAHAN
1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Terlaksananya pemilikan tanah
oleh Pemerintah Daerah
1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan tanah untuk
perkantoran pemerintah dan
kepentingan umum
Terlaksananya pembebasan
tanah untuk perkantoran
pemerintah dan kepentingan
umum
120 ha 2 ha 20 ha 0,03 ha 3.00% 2 ha 1.67% Sekretariat
Daerah
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 18 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapan
nama rupa bumi
Penataan administrasi nama
rupa bumi Kabupaten Rokan
Hulu
10 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 30.00% Sekretariat
Daerah
1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum
Tersedianya dokumen persiapan
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Dinas BMP
1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk
kepentingan umum
Tersedianya dokumen
pembebasan lahan untuk Kantor
UPT dan sekolah
0 lokasi 1 lokasi 0 lokasi 0.00% 0 lokasi 0.00% Disdikpora
Tersedianya dokumen
pembebasan lahan untuk
kepentingan umum
0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 13.50% Dinas BMP
1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasil kegiatan
pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum
Tersedianya lahan pembangunan
untuk kepentingan umum
0 dokumen 10 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Dinas BMP
2.75% 5.28%
SR SR
1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan
Jumlah penyelesaian konflik-
konflik pertanahan yang di
fasilitasi oleh pemerintah
100 konflik 20 konflik 20 konflik 6 konflik 30.00% 26 konflik 26.00% Sekretariat
Daerah
30.00% 26.00%
SR SR
10 KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1 10 1.14.01 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Meningkatnya pelayanan
sistem administrasi
kependudukan berbasis SIAK
yang online
1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan dan
pengoperasian SIAK secara
terpadu
Terwujudnya pelaksanaan e-KTP
di kecamatan
80 kecamatan
dalam lima
tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 16 kecamatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Tersedianya aparatur pengelola
SIAK yang terlatih
107 orang 50 orang 48 orang 0 orang 0.00% 50 orang 46.73% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem
administrasi kependudukan
(membangun, updating dan
pemeliharaan)
Terlaksananya pelayanan
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
250000 KK 0 KK 50000 KK 0 KK 0.00% 0 KK 0.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan
Tersedianya informasi
kependudukan yang akurat
80 kecamatan
dalam lima
tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 3 kecamatan 18.75% 19 kecamatan 23.75% Disdukcapil
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 19 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 10 1.14.01 15 07 Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
80 kecamatan
dalam lima
tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 16 kecamatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
80 kecamatan
dalam lima
tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 16 kecamatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data base
kependudukan
Tersedianya data penduduk
wajib KTP pada database
400.000 KTP 323.913 KTP 40.250 KTP 0 KTP 0.00% 323.913 KTP 80.98% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 10 Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil
Meningkatnya kualitas aparatur
dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil
5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 11 Sosialisasi kebijakan
kependudukan
Jumlah kebijakan
kependudukan yang
disosialisasikan
9.912 orang 0 orang 800 orang 193 orang 24.13% 193 orang 1.95% Disdukcapil
15.88% 25.93%
SR SR
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 11 1.12.01 15 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Persentase peningkatan
pengarustamaan gender dan
perlindungan anak serta
penyusunan responsif gender
di Kabupaten Rokan Hulu
1 11 1.12.01 15 05 Sosialisasi peraturan
peningkatan kualitas anak dan
perempuan
Meningkatnya pengetahuan
mengenai UU Nomor 32 Tahun
2003 tentang Perlindungan Anak
160 orang 290 orang 180 orang 114 orang 63.33% 404 orang 252.50% BKBPP
1 11 1.12.01 15 06 Fasilitasi pembentukan kota
layak anak (KLA)
Terbentuknya kota layak anak 5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% BKBPP
31.67% 126.25%
SR ST
1 11 1.12.01 16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan
Gender dan Anak
Terwujudnya penguatan
kelembagaan pengarusutaman
gender dan anak
1 11 1.12.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat
pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
Meningkatnya kualitas hidup
perempuan dan perlindungan
terhadap perempuan
150 peserta 50 peserta 30 peserta 7 peserta 23.33% 57 peserta 38.00% BKBPP
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 20 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 11 1.12.01 16 03 Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan
anak
Meningkatnya perlindungan
anak
3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0,21 kegiatan 21.00% 1 kegiatan 33.33% BKBPP
14.78% 23.78%
SR SR
1 11 1.12.01 17 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Persentase peningkatan
pengarustamaan gender dan
perlindungan anak serta
penyusunan responsif gender
di Kabupaten Rokan Hulu
1 11 1.12.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Terlaksananya P2WKSS dan
PHBS di desa binaan
20 desa 6 desa 4 desa 2 desa 50.00% 8 desa 40.00% BKBPP
1 11 1.12.01 17 11 Pelaksanaan kegiatan hari ibu Meningkatnya kepedulian
terhadap kaum ibu dalam
kesetaraan gender
5 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 4 kegiatan 80.00% BKBPP
25.00% 60.00%
SR R
12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 1.12.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga
berencana
1 12 1.12.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan
alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin
Pelayanan KB dan tersedianya
alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin
35390 PUS
miskin
8454 PUS miskin 6850 PUS miskin 1096 PUS
miskin
16.00% 9550 PUS miskin 27.77% BKBPP
1 12 1.12.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE 80 kecamatan
dalam lima
tahun
32 kecamatan 16 kecamatan 3 kecamatan 18.75% 35 kecamatan 43.75% BKBPP
1 12 1.12.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Peningkatan jumlah
perlindungan hak reproduksi
individu
810 PPKBD
dalam lima
tahun
306 PPKBD 153 PPKBD 113 PPKBD 73.86% 419 PPKBD 51.73% BKBPP
1 12 1.12.01 15 10 Rakerda program keluarga
berencana tingkat kabupaten
Terselenggaranya rakerda
program keluarga berencana
tingkat kabupaten
5 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00% 5 kegiatan 100.00% BKBPP
1 12 1.12.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 810 desa selama
lima tahun
306 desa/
kelurahan
153 desa/
kelurahan
0 desa/
kelurahan
0.00% 306 desa/
kelurahan
37.78% BKBPP
41.72% 52.21%
SR SR
1 12 1.12.01 21 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS
Termasuk HIV/ AIDS
Terlaksananya pelayanan
kontrasepsi
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 21 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 17 1.12.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan
narkoba dan PMS di sekolah
Jumlah kelompok masyarakat
peduli KB
1500 peserta 300 peserta 150 peserta 0 peserta 0.00% 300 peserta 20.00% BKBPP
1 17 1.12.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi
remaja tingkat kabupaten dan
propinsi
Terselenggaranya ajang prestasi
remaja
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 20.00% BKBPP
0.00% 20.00%
SR SR
1 12 1.12.01 23 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Terlaksananya pelayanan
kontrasepsi
1 17 1.12.01 23 01 Pelatihan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di
kecamatan
Jumlah kelompok masyarakat
peduli KB
320 peserta 153 peserta 153 perserta 153 peserta 100.00% 306 peserta 95.63% BKBPP
100.00% 95.63%
SR ST
13 SOSIAL
1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Meningkatkan mutu dan
profesionalisme pelayanan
sosial dan kompetensi tenaga
kesejahteraan sosial
masyarakat
1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Terlaksananya sosialisasi
program keluarga harapan
460 orang 0 orang 200 orang 33 orang 16.50% 33 orang 7.17% Disos
nakertrans
1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
Tertanganinya masalah-masalah
strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
24.766 KK 12.662 KK 5000 KK 2160 KK 43.20% 14.822 KK 59.85% Disos
nakertrans
29.85% 33.51%
SR SR
1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan Anak
Terlantar
Meningkatkan kualitas,
kompetensi, akhlak dan
perlindungan terhadap anak
jalanan dan anak terlantar
1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
Meningkatkan kemampuan anak
terlantar
150 orang 90 orang 30 orang 15 orang 50.00% 105 orang 70.00% Disos
nakertrans
50.00% 70.00%
SR S
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 22 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
Meningkatnya pelayanan
kepada para penyandang cacat
dan trauma
1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacat
dan penyakit kejiwaan
Tersedianya data penyandang
cacat dan penyakit kejiwaan di
Rokan Hulu
125 orang 22 orang 21 orang 0 orang 0.00% 22 orang 17.60% Disos
nakertrans
0.00% 17.60%
SR SR
1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Meningkatkan perlindungan
dan kesejahteraan sosial bagi
lansia melalui peran panti
jompo dan panti asuhan
1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana dan
prasarana panti asuhan/jompo
Tersedianya sarana dan
prasarana panti asuhan/jompo
4 panti asuhan 1 panti asuhan 1 panti asuhan 0,04 panti
asuhan
4.00% 1 panti asuhan 10.00% Disos
nakertrans
1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
Tersedianya operasional dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana panti/ asuhan jompo
2400 orang 792 orang 444 orang 215 orang 48.42% 1.007 orang 41.96% Disos
nakertrans
26.21% 25.98%
SR SR
1 13 1.13.01 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Meningkatkan pemberdayaan
dan partisipasi lembaga sosial,
pekerja sosial dan masyarakat
dalam penanganan
permasalahan kesejahteraan
sosial
1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modal
kelembagaan perlindungan sosial
Berkembangnya modal
kelembagaan perlindungan sosial
5 lembaga 3 lembaga 1 lembaga 0.42 lembaga 42.00% 3 lembaga 60.00% Disos
nakertrans
1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaran
pemahaman pelayanan dan
penyantunan veteran, janda
perintis kemerdekaan,
kepahlawanan, keperintisan
serta peningkatan
kesetiakawanan sosial
Meningkatnya pelayanan kepada
veteran, janda perintis
kemerdekaan, kepahlawanan,
keperintisan serta peningkatan
kesetiakawanan sosial
250 orang 194 orang 99 orang 0 orang 0.00% 194 orang 77.60% Disos
nakertrans
21.00% 68.80%
SR S
14 KETENAGAKERJAAN
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 23 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 14 1.13.01 17 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Meningkatkan harmonisasi
hubungan industrial melalui
pembinaan norma kerja dan
penerapan ketentuan
Perundang-undangan
Ketenagakerjaan
1 14 1.13.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Terfasilitasinya penyelesaian
prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
103 kasus 82 kasus 24 kasus 0 kasus 0.00% 82 kasus 79.61% Disos
nakertrans
1 14 1.13.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum
dan jaminan sesuai
ketenagakerjaan
Pengawasan, perlindungan dan
penegakan hukum terhadap
keselamatan
79 kasus 2 kasus 1 kasus 0 kasus 0.00% 2 kasus 2.53% Disos
nakertrans
1 14 1.13.01 17 05 Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakan
hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Meningkatnya perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
85 perusahaan/
5 dokumen
66 perusahaan/
80 dokumen
22 perusahaan/
80 dokumen
6 perusahaan 27.27% 72 perusahaan/
80 dokumen
84.71% Disos
nakertrans
9.09% 55.62%
SR R
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
1 15 1.15.01 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Terwujudnya pengembangan
UKM dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Meningkatnya angka
kewirausahaan
380 UKM 30 UKM 50 UKM 0 UKM 0.00% 30 UKM 7.89% Diskoperindag
0.00% 7.89%
SR SR
1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya dukungan
perkuatan permodalan bagi
koperasi dan UKM
1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk
UMKM
Meningkatnya promosi produk
UMKM
10 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0.00% 2 kali 20.00% Diskoperindag
1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasi dalam rangka
pengembangan jaringan usaha
kecil menengah
Meningkatnya pengembangan
jaringan usaha kecil menengah
200 UKM 0 UKM 50 UKM 0 UKM 0.00% 0 UKM 0.00% Diskoperindag
1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profil UKM Tersedianya profil UKM 4 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0.00% 2 kali 50.00% Diskoperindag
1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisional
produk koperasi dan UKM
Meningkatnya pemasaran
produk koperasi dan UKM
3 unit 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Diskoperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 24 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
0.00% 17.50%
SR SR
1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Terciptanya kebijakan dalam
pembangunan koperasi
1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
Meningkatnya pemahaman
prinsip-prinsip perkoperasian
250 koperasi 239 koperasi 216 koperasi 0 koperasi 0.00% 239 koperasi 22.13% Diskoperindag
1 15 1.15.01 18 05 Permbinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi
berprestasi
Meningkatnya pengawasan
penghargaan koperasi
berprestasi Se-Kabupaten Rokan
Hulu
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Diskoperindag
0.00% 41.06%
SR SR
16 PENANAMAN MODAL
1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Meningkatkan promosi dan
kerjasama investasi
1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameran
investasi
Meningkatnya nilai investasi di
Kabupaten Rokan Hulu
25 kegiatan 9 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 25.00% 10 kegiatan 40.00% BPTPPM
25.00% 40.00%
SR SR
17 KEBUDAYAAN
1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Memperkenalkan budaya dan
pariwisata Rokan Hulu
5 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 20.00% Disbudpar
100.00% 20.00%
SR SR
1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Meningkatnya pengelolaan dan
eksplorasi keragaman budaya
1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
Ajang bagi masyarakat seni
untuk mengekspresikan diri
5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalam
daerah
Ajang bagi masyarakat seni
untuk mengekspresikan diri,
pasir pengaraian
140 penampilan 168 penampilan 94 penampilan 53 penampilan 56.38% 221 penampilan 157.86% Disbudpar
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 25 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni
untuk mengekspresikan diri,
pasir pengaraian
25 event 6 event 8 event 2 event 25.00% 8 event 32.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budaya
daerah kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau
5 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 0,25 kegiatan 6.25% 3 kegiatan 60.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisional
dan alat-alat kesenian
Hidupnya dan berkembangnya
musik tradisional di Kabupaten
Rokan Hulu
39 set 102 set 12 set 0 set 0.00% 102 set 261.54% Disbudpar
17.53% 102.28%
SR ST
18 KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Meningkatnya peran serta
kepemudaan
1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
Meningkatnya peran pemuda
memberikan kontribusi pada
kemajuan negeri
23 kegiatan 8 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 8 kegiatan 34.78% Disdikpora
0.00% 34.78%
SR SR
1 18 1.01.01 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terwujudnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisi
olahraga
Meningkatnya prestasi olahraga 10 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 25.00% 3 kegiatan 30.00% Disdikpora
25.00% 30.00%
SR SR
19 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan
lingkungan
Terlaksananya pengendalian
keamanan lingkungan
17 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 3 kegiatan 17.65% Badan
Kesbangpol
Terciptanya koordinasi yang baik
dalam rangka meningkatkan
keamanan dan kenyamanan
5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0,42 kegiatan 42.00% 0 kegiatan 0.00% Satpol PP
21.00% 8.82%
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 26 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 19 1.19.01 16 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Terwujudnya pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi pamong
praja
Meningkatnya kinerja Satpol PP 80 kecamatan 32 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50.00% 38 kecamatan 47.50% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 02 Peningakatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Terciptanya kerjasama yang baik
dalam pencegahan kejahatan
5 kali 2 kali 1 kali 0,5 kali 50.00% 2 kali 40.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparat
dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Terciptanya pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
5 kali 2 kali 1 kali 0,5 kali 50.00% 2 kali 40.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol PP Meningkatnya kualitas aparatur
satpol PP
5 kali 2 kali 1 kali 0,5 kali 50.00% 2 kali 40.00% Satpol PP
50.00% 41.88%
SR SR
1 19 1.19.01 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya pengembangan
wawasan kebangsaan
1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan
ikatan sosial dikalangan
masyarakat
Meningkatnya wawasan
kebangsaan terutama dalam
kehidupan beragama dan sosial
kemasyarakatan
9 kali 5 kali 2 kali 1 kali 50.00% 6 kali 66.67% Badan
Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan nilai luhur
budaya bangsa
1 kali 0 kali 2 kali 1 kali 100.00% 1 kali 10.00% Badan
Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas Satpol
PP
Meningkatnya solidaritas Satpol
PP
5 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 0,09 kegiatan 4.50% 1 kegiatan 20.00% Satpol PP
51.50% 32.22%
SR SR
1 19 1.19.01 20 Program Peningkatan
Pemberatasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
Menurunnya angka penyakit
masyarakat
1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasan
pekat
Frekeunsi pemberantasan
penyakit masyarakat
60 kali 12 kali 12 kali 5 kali 41.67% 17 kali 28.33% Satpol PP
41.67% 28.33%
SR SR
1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Meningkatnya pendidikan
politik masyarakat
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 27 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi
politik
Dialog pembangunan Kabupaten
Rokan Hulu
13 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 23.08% Badan
Kesbangpol
0.00% 23.08%
SR SR
1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Tanggap terhadap
penanggulangan bencana alam
1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempat penampungan
sementara dan evakuasi
penduduk dari ancaman/korban
bencana alam
Tersedianya tempat
penampungan sementara dan
evakuasi penduduk dari
ancaman bencana alam
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 20.00% BPBD
1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-
obatan bagi penduduk di tempat
penampungan sementara
Jumlah logistik dan obat-obatan
yang disediakan bagi penduduk
di tempat penampungan
sementara
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 40.00% BPBD
50.00% 30.00%
SR SR
20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Meningkatkan kapasitas
kinerja dan kualitas legislatif
1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 21 ranperda 8 ranperda 2 ranperda 25.00% 23 ranperda 28.75% Sekretariat
DPRD
1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
Terselenggaranya rapat-rapat
alat kelengkapan dewan
1165 kali rapat 689 kali rapat 233 kali rapat 115 kali rapat 49.36% 804 kali rapat 69.01% Sekretariat
DPRD
1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapat
paripurna
402 kali rapat 102 kali rapat 60 kali 0 kali 0.00% 102 kali rapat 25.37% Sekretariat
DPRD
1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 9 kali reses 3 kali rses 1 kali reses 33.33% 10 kali reses 66.67% Sekretariat
DPRD
1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
Terlaksananya kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
32 kali kunker 13 kali kunker 6 kali kunker 2 kali kunker 33.33% 15 kali kunker 46.88% Sekretariat
DPRD
1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
Tercapainya kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas dan fungsi
175 orang, 30
kali
105 orang, 4 kali 45 orang, 6 kali 45 orang, 3 kali 13.33% 150 orang, 4 kali 85.71% Sekretariat
DPRD
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 28 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalam
mendukung tugas dan fungsi
fraksi DPRD
480 orang/
bulan
96 orang/ bulan 96 orang/ bulan 30 orang/
bulan
31.25% 126 orang/
bulan
26.25% Sekretariat
DPRD
26.52% 49.81%
SR SR
1 20 1.20.03 16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya peningkatan
pelayanan kedinasan Kepada
Daerah/Wakil Kepala Daerah
dengan berbagai kalangan
1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-
tokoh masyarakat, pimpinan/
anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
Dilakukannya dialog dengan
tokoh-tokoh masyarakat,
organisasi sosial dan
kemasyarakatan
43 kali 22 kali 12 kali 2 kali 16.67% 24 kali 55.81% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara/departemen/
lembaga pemerintahah non
departemen/luar negeri
Terlaksananya penerimaan
kunjungan kerja pejabat
negara/departeman/ lembaga
pemerintahah non departemen
92 kali 25 kali 8 kali 2 kali 25.00% 27 kali 29.35% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman dan
ketertiban umum di Kabupaten
Rokan Hulu
60 kali 36 kali 12 kali 4 kali 33.33% 40 kali 66.67% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabat
pemerintahan daerah
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pemerintahan desa
135 kali 31 kali 2 kali 0 kali 0.00% 31 kali 22.96% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya kunjungan
kerja/Inspeksi/Bupati/ Wakil
Bupati
215 kali 106 kali 48 kali 19 kali 39.58% 125 kali 58.14% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah lainnya
Adanya koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemda
lainnya
1145 kali 687 kali 229 kali 89 kali 38.86% 776 kali 67.77% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun Republik
Indonesia
Terlaksananya perayaan hari
ulang tahun Repulik Indonesia
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hari
ulang tahun Rokan Hulu
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah
daerah
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
20 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50.00% 14 dokumen 70.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan
pelimpahan kewenangan
pemerintah kabupaten kepada
kecamatan, kelurahan dan desa
Terlaksananya pemilihan kepala
desa dan pelantikan kepala desa
125 perbup 20 perbup 1 perbup 0 perbup 0.00% 20 perbup 16.00% Sekretariat
Daerah
20.34% 50.67%
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 29 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.06 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terwujudnya pengelolaan
keuangan daerah yang baik
untuk meningkatkan
pendapatan daerah
1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan
harga
Adanya standarisasi harga
barang dan jasa pada Pemda
Rokan Hulu
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasi
pemerintah daerah
Tersedianya standar belanja
sebagai pedoman penyusunan
anggaran
5 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 20.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100.00% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD
Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 33.33% 10 dokumen 66.67% DPKA
1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Tersusunnya rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
15 dokumen 9 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 33.33% 10 dokumen 66.67% DPKA
1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah tetang
perubahan APBD
15 dokumen 9 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0.00% 9 dokumen 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan APBD
Tersusunnya rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan APBD
10 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0.00% 6 dokumen 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertangungjawaban pelaksanaan
APBD
Terwujudnya penyusunan
rancangan peraturan daerah
tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksana
APBD
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran pertangungjawaban
pelaksanaan APBD
Terwujudnya penyusunan
rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sistem informasi
keuangan daerah
Tersedianya sistem informasi
keuangan daerah
5 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100.00% 3 aplikasi 60.00% DPKA
Tersedianya sistem informasi
keuangan daerah
10 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50.00% 7 dokumen 70.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen
aset/barang daerah
Tersedianya informasi tentang
aset daerah
100 persen 60 persen 20 persen 5 persen 25.00% 65 persen 65.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 18 Revaluasi/appraisal aset/barang
daerah
Tersedianya sarana informasi
penilaian aset Kabupaten Rokan
Hulu
100 persen 0 persen 20 persen 0 persen 0.00% 0 persen 0.00% DPKA
Page 30 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
Terlaksananya intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,09 kegiatan 9.00% 3 kegiatan 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusi
daerah
Bertambahnya pemahaman
peserta dalam pengelolaan pajak
dan retribusi daerah
80 kecamatan
dalam lima
tahun
47 kecamatan 16 kecamatan 5 kecamatan 31.25% 52 kecamatan 65.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata cara
penyusunan pelaporan keuangan
daerah bagi SKPD
Meningkatnya penataan
penyusunan pelaporan keuangan
daerah bagi SKPD
260 orang 132 orang 54 orang 36 orang 66.67% 168 orang 64.62% DPKA
1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasi
PBB pedesaan dan perkotaan
Tertibnya data dan administrasi
PBB pedesaan dan perkotaan
80 kecamatan
dalam lima
tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 48 kecamatan 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran
Tersusunnya pedoman agar
kegiatan yang ada di APBD dapat
segera dilaksanakan
15 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 66.67% 11 dokumen 73.33% DPKA
1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalam
pertanggungjawaban keuangan
SKPD
Meningkatnya kualitas aparatur
dibidang perpajakan dalam
pertanggungjawaban keuangan
SKPD
600 orang 0 orang 100 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA dan
PPAS sebagai bahan pengusulan
anggaran
20 dokumen 12 dokumen 10 dokumen 0 dokumen 0.00% 12 dokumen 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknis
penatausahaan dan laporan
pertanggungjawaban bendahara
Dokumen petunjuk teknis
penatausahaan dan laporan
pertanggungjawaban bendahara
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 60 Perawatan dan pemeliharaan
aset/barang milik daerah
Terawat dan terpeliharanya
aset/barang daerah
80 kecamatan
dalam lima
tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 5 kecamatan 31.25% 53 kecamatan 66.25% DPKA
1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan
aplikasi software/program
keuangan
Terpeliharanya aplikasi software/
program keuangan
24 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 0,23 aplikasi 23.00% 2 aplikasi 8.33% DPKA
1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan bendahara
umum daerah (BUD)
Tersedianya laporan dan
tercapainya rekonsiliasi data
5 laporan 3 laporan 1 laporan 0,41 laporan 41.00% 3 laporan 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutan PBB perdesaan
dan perkotaan
Sistem dan prosedur
administrasi pajak daerah
3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0,38 kegiatan 38.00% 2 kegiatan 66.67% DPKA
1 20 1.20.06 17 70 Penyusunan database PAD Tersedianya data base PAD yang
akurat
2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,25 dokumen 25.00% 1 dokumen 50.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 71 Penghapusan dan
pelelangan/penjualan barang
milik daerah
Terlaksananya penghapusan dan
pelelangan/penjualan barang
milik daerah
3 tahun 0 tahun 1 tahun 0 tahun 0.00% 0 tahun 0.00% DPKA
39.76% 54.91%
SR R
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 31 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.06 18 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
Terwujudnya pembinaan
pengelolaan keuangan daerah
1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi
penyiapan administrasi
penggajian pegawai
Bertambah baiknya penyiapan
administrasi penggajian pegawai
5 tahun 2 tahun 1 tahun 0,38 tahun 38.00% 2 tahun 40.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasi
penertiban SP2D
Komputerisasi gaji pegawai
bertambah lancar
1 dokumen 2 dokumen 1 tahun 0,38 tahun 38.00% 2 dokumen 200.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 12 Evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah dan
retribusi daerah
Tersedianya hasil evaluasi
rancangan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan
retribusi daerah
1 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,23 dokumen 11.50% 0 dokumen 0.00% DPKA
29.17% 49.39%
SR SR
1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Terarahnya pelaksanaan
kebijakan KDH dalam
pelaksanaan pembangunan
335
1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Terindikasi ada atau tidaknya
tindakan penyimpangan di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu dan
terlaksananya peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
100 LHP SKPD,
80 LHP
kecamatan, 80
LHP APBDes, 30
LHP kelurahan,
30 LHP PNPM, 5
LHP Dana BOS,
10 LHR LKPD
94 LHP SKPD,
32 LHP
kecamatan, 6
LHP APBDes, 6
LHP kelurahan,
2 LHP PNPM, 1
LHP Dana BOS,
4 LHR LKPD
23 LHP SKPD,
16 LHP
kecamatan, 6
LHP kelurahan,
1 LHR LKPD
2 LHP SKPD,
16 LHP
kecamatan, 6
LHP kelurahan,
0 LHR LKPD
39.13% 96 LHP SKPD,
48 LHP
kecamatan, 6
LHP APBDes, 12
LHP kelurahan,
2 LHP PNPM, 1
LHP Dana BOS,
4 LHR LKPD
50.45% Inspektorat
1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
Tertanganinya dan
tertindaklanjutinya kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah yang
dilaporkan ke inspektorat
15 LHP riksus 3 LHP riksus 5 LHP riskus 0 LHP riskus 0.00% 5 LHP riskus 33.33% Inspektorat
1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Peningkatan pengendalian
pelaksanaan pembangunan
16 kecamatan, 5
dokumen
16 kecamatan, 2
dokumen
5dokumen, 1
kali
1 dokumen, 1
kali
50.00% 16 kecamatan, 3
dokumen, 2 kali
60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuan
pengawasan
Terselesaikannya temuan-
temuan tahun-tahun
sebelumnya yang belum
ditindaklanjuti
20 laporan PHP,
10 laporan TPKN
12 laporan PHP,
4 laporan TPKN
4 laporan PHP, 2
laporan TPKN
3 laporan PHP,
0 laporan TPKN
50.00% 15 laporan PHP,
4 laporan TPKN
63.33% Inspektorat
1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkala hasil temuan
pengawasan
Informasi temuan pemeriksaan
yang sudah/ belum
ditindaklanjuti oleh SKPD
10 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 20.00% Sekretariat
DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 32 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian dan
penilaian LP2P
Tersedianya data LP2P Pegawai
Negeri Kabupaten Rokan Hulu
dalam memenuhi sistem dan
prosedur kenaikan pangkat
11.500 orang 6.900 orang 2300 orang 1300 orang 56.52% 8.200 orang 71.30% Inspektorat
1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang
dan jasa pemerintah
Terlaksananya sertifikasi
pengadaan barang dan jasa
pemerintah
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Sekretariat
Daerah
a 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terlaksananya pembinaan jasa
konstruski
5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0.00% 1 kali 20.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.07 20 26 Pelaksanaan unit layanan
pengadaan Kabupaten Rokan
Hulu
Terlaksananya unit layanan
pengadaan Kabupaten Rokan
Hulu
3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,49 kegiatan 49.00% 3 kegiatan 100.00% Sekretariat
Daerah
27.18% 53.16%
SR SR
1 20 1.20.07 22 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Tewujudnya penataan dan
penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP Kabupaten
Rokan Hulu
Tersusunnya LAKIP Kabupaten
Rokan Hulu
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 3 dokumen 60.00% Bappeda
100.00% 60.00%
SR SR
1 20 1.20.03 23 Program Optimalisasi
Pemanfaatan teknologi
Informasi
Terciptanya Pemanfaatan
teknologi Informasi
1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat
3 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100.00% 3 kali 60.00% BPTPPM
1 20 1.20.09 23 14 Pengembangan sistem informasi
terhadap pelayanan publik
Tersedianya sistem informasi
terhadap pelayanan publik
1 sistem 3 sistem 1 sistem 0,18 sistem 18.00% 3 sistem 300.00% BPTPPM
1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaan
secara elektronik (LPSE)
Terlaksananya sistem layanan
pengadaan secara elektronik
5 kegiatan 7 kegiatan 1 kegiatan 0,33 kegiatan 33.00% 7 kegiatan 140.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sistem informasi
terhadap layanan publik
Tersedianya media informasi
DPRD
10 media
informasi
4 media
informasi
2 media
informasi
1 media
informasi
50.00% 5 media
informasi
50.00% Sekretariat
DPRD
1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaan
sistem informasi data elektronik
daerah
Terlaksananya rakornis dan
tersedianya sistem informasi
data elektronik daerah
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% Sekretariat
Daerah
40.20% 118.00%
SR ST
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 33 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.09 24 Program Mengintensifikasikan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap
masyarakat dan investor
1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasan
masyarakat
Terlaksananya survei Indeks
kepuasan masyarakat
8 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% BPTPPM
0.00% 0.00%
SR SR
1 20 1.20.03 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Tertatanya peraturan
perundang-undangan
1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Rancangan peraturan perundang-
undangan
225 ranperda,
perbup
97 ranperda,
perbup
60 ranperda,
perbup
38 ranperda,
perbup
63.33% 135 ranperda,
perbup
60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
80 kali 24 kali 16 kali 16 kali 100.00% 40 kali 50.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-
undangan
Dilakukannya publikasi
peraturan perundangan-
undangan
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan
sistem terpadu
Terlaksananya penyuluhan
hukum kepada masyarakat di
kecamatan
160 desa 48 desa 16 desa 16 desa 100.00% 64 desa 40.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintah
daerah Kabupaten Rokan Hulu
Terselesaikannya masalah
Hukum Tata Usaha Negara
20 perkara 3 perkara 2 perkara 0 perkara 0.00% 3 perkara 15.00% Sekretariat
Daerah
52.67% 41.00%
R SR
1 20 1.20.03 27 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Tertatanya daerah otonom
baru
1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data dan
informasi pendukung proses
pemekaran daerah
Penyiapan data dan informasi
pendukung proses pemekaran
daerah
17 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 100.00% 0 dokumen 0.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatan
penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
Percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar
daerah
105 km 122 km 125 km 0 km 0.00% 122 km 116.19% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 27 04 Fasilitas percepatan penyelesaian
tapal batas wilayah administrasi
antar daerah
Percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar
daerah
1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 0.00% 1 kali 100.00% Sekretariat
Daerah
33.33% 72.06%
SR S
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 34 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, Penertiban
Perizinan dan Pembinaan
Ekonomi Kerakyatan
Terciptanya penertiban
perizinan dan PEK
1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usaha
dagang produksi daerah
Pelaku usaha menengah
kebawah
3260 orang 240 orang 176 orang 0 orang 0.00% 240 orang 7.36% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usaha
ekonomi kerakyatan
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan ekonomi
kerakyatan
15 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 13.33% Sekretariat
Daerah
0.00% 10.35%
SR ST
1 20 1.20.03 30 Program Penerangan dan
Bimbingan Agama Islam
Terwujudnya penerangaan dan
bimbingan agama islam
1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan dan
pemulangan jemaah haji
Terlaksananya pemberangkatan
dan pemulangan jemaah haji
Kabupaten Rokan Hulu
10 kali 6 kali 2 kali 0 kali 0.00% 6 kali 60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ Tingkat
Kabupaten Rokan Hulu
Terpillihnya qori dan qori'ah
terbaik I,II,III dan harapan I,II,III
tingkat kabupaten
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100.00% 4 kali 80.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti
MTQ Tingkat Provinsi
Ikut sertanya Kabupaten Rokan
Hulu pada MTQ tingkat Propinsi
Riau
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safari
ramadhan di seluruh wilayah
Kabupaten Rokan Hulu
80 kecamatan
selama lima
tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 13 kecamatan 81.25% 61 kecamatan 76.25% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam di
Rohul
Tercapainya kesuksesan
peringatan hari besar Islam di
Kabupaten Rokan Hulu
25 kegiatan 14 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 33.33% 15 kegiatan 60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suci
ramadhan
Terlaksananya kegiatan bulan
suci ramadhan dengan baik
20 kegiatan 7 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00% 10 kegiatan 50.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran
Hari Raya Idul Fitri dan Idul
Adha
Terlaksananya kegiatan malam
takbiran Hari Raya Idul Fitri dan
Idul Adha dengan baik
10 kali 6 kali 2 kali 0 kali 0.00% 6 kali 60.00% Sekretariat
Daerah
1 20 1.20.03 30 21 Pelepasan jemaah haji bagi
anggota korpri
Terlaksananya pelepasan jemaah
haji bagi anggota korpri
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% Sekretariat
Korpri
39.32% 60.78%
SR R
1 20 1.20.05 31 Program pendidikan kedinasan Terwujudnya pendidikan
kedinasan
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 35 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 20 1.20.05 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan teknis
970 orang 0 orang 30 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% BKD
0.00% 0.00%
SR SR
1 20 1.20.05 32 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon PNS
daerah
Meningkatnya jumlah aparatur
yang baik
1050 orang 37 orang 168 orang 14 orang 8.33% 51 orang 4.86% BKD
1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS yang
ditangani
250 kasus 150 kasus 50 kasus 5 kasus 10.00% 155 kasus 62.00% BKD
1 20 1.20.05 32 15 Pemberian satya lencana bagi
PNS
Pemberian satya lencana kepada
PNS berdasarkan masa bhakti
2800 orang 1.761 orang 600 orang 191 orang 47.39% 1.952 orang 69.71% BKD
21.91% 45.52%
SR SR
1 20 1.20.05 33 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Meningkatnya pembinaan dan
jumlah aparatur
1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calon
PNS
6260 berkas
seleksi
856 berkas
seleksi
3000 berkas
seleksi
0 berkas
seleksi
0.00% 856 berkas
seleksi
13.67% BKD
1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajar
dan ikatan dinas
Tersedianya bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
93 orang 60 orang 5 orang 1 orang 50.00% 62 orang 66.67% BKD
1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
Tersedianya bantuan
penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
972 orang bulan 480 orang 144 orang 84 orang 58.33% 564 orang 58.02% BKD
1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 21 kali 6 kali 2 kali 33.33% 23 kali 71.88% BKD
1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman peserta
diklatpim Tk.III
Terkirimya peserta diklatpim
Tk.III
90 orang 26 orang 3 orang 3 orang 100.00% 29 orang 32.22% BKD
1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman peserta
diklatpim Tk.II
Terkirimnya peserta diklatpim
Tk.II
25 orang 5 orang 1 orang 1 orang 100.00% 6 orang 24.00% BKD
1 20 1.20.05 33 24 Pelaksanaan HUT KOPRI
Kabupaten Rokan Hulu
Sukses pelaksanaan HUT Korpri
Kabupaten Rokan Hulu
10 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 6 kegiatan 60.00% Sekretariat
Korpri
1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensi
jabatan struktural PNS
400 orang 118 orang 1 orang 0 orang 0.00% 118 orang 29.50% BKD
1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasi
kepegawaian
Tersedianya sistem aplikasi
kepegawaian
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0,03 kegiatan 3.00% 1 kegiatan 25.00% BKD
38.30% 42.33%
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Page 36 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 22 1.05.01 15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Terwujudnya peningkatan
kinerja pengelolaan
persampahan
1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan
Terpeliharanya lahan TPA Kota
Pasir Pengaraian dan Ujungbatu
340 desa 27 desa 24 desa 3 desa 12.50% 30 desa 8.82% Dinas TRCK
12.50% 8.82%
SR SR
1 22 1.22.01 16 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Terciptanya pengembangan
lembaga ekonomi desa
1 22 1.22.01 16 09 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruh
kabupaten se propinsi Riau
1050960 RTS 408552 RTS 195312 RTS 98266 RTS 50.31% 506.818 RTS 48.22% BPMPD
1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan
BUMDes
Pembentukan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES)
540 fasilitator 192 fasilitator 134 fasilitator 44 fasilitator 14.67% 236 fasilitator 43.70% BPMPD
32.49% 45.96%
SR SR
1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Mewujudkan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-
royong masyarakat (BBGRM)
tingkat kabupaten
Terwujudnya kesadaran gotong-
royong masyarakat dalam
membangun desa
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 4 kegiatan 80.00% BPMPD
100.00% 80.00%
SR T
1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur desa
1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi dan pembinaan desa
persiapan
Terlaksananya fasilitasi dan
pembinaan desa persiapan
32 desa 0 desa 32 desa 6 desa 18.75% 6 desa 18.75% BPMPD
18.75% 18.75%
SR SR
24 KEARSIPAN
1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Terciptanya perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 37 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data base
informasi kearsipan
Tersedianya pembangunan
database informasi kearsipan
1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 100.00% KPA
100.00% 100.00%
SR SR
25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 25 1.20.03 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Terlaksananya pengembangan
informasi dan komunikasi
dengan media massa
1 25 1.20.03 15 09 E-Government/internet Tersedianya dan terkelolanya
website Pemda Rokan Hulu
10 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 3 kegiatan 30.00% Sekretariat
Daerah
1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasional
Radio Pelangi Darussalam (RPD)
Dana operasional Radio Pelangi
Darussalam (RPD)
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,5 kegiatan 50.00% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat
Daerah
25.00% 45.00%
SR SR
1 25 1.20.03 16 Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang Informasi
dan Komunikasi
Terwujudnya pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa
1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan dan pengendalian
frekuensi siaran radio, pos dan
telekomunikasi
Terkendalianya frekuensi menara
selular, pos dan telekomunikasi
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Dishub
kominfo
0.00% 60.00%
SR R
1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama Informasi
Dengan Mas Media
Terciptanya kerjasama
pemerintah daerah dengan mas
media
1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yang
bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
Terlaksananya penyebarluasan
informasi pembangunan daerah
kepada masyarakat luas
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat
Daerah
1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media dan
elektronik
Terselenggaranya
penyebarluasan informasi
pemerintah daerah baik melalui
media cetak maupun media
elektronik
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,28 kegiatan 28.00% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat
Daerah
1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/pameran Tersebarnya Informasi Rokan
Hulu melalui berbagai media
dalam rangka promosi Rokan
Hulu
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,25 kegiatan 25.00% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 38 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
1. 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi
kegiatan pada satuan kerja
perangkat daerah
Terlaksananya penyebarluasan
informasi tentang Kegiatan pada
satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten Rokan Hulu
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat
Daerah
13.25% 60.00%
SR R
2 URUSAN PILIHAN
2 PERTANIAN
2 01 2.01.01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Meningkatnya kesejahteraan
petani
2 01 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agribisnis
Meningkatnya jumlah modal
Gapoktan dan petani pengguna
melalui perguliran
43 gapoktan 26 gapoktan 30 gapoktan 10 gapoktan 33.33% 36 gapoktan 83.72% BKPPP
Peningkatkan pengetahuan
petani dan pelaku agribisnis
dalam budidaya tanaman
perkebunan
90 KKPA 54 KKPA 18 KKPA 18 KKPA 100.00% 72 KKPA 80.00% Dishutbun
2 01 2.01.01 15 03 Peningkatan kemampuan
lembaga petani
Meningkatnya kelas kemampuan
kelompok tani serta
bertambahnya pengetahuan,
wawasan dan kerjasama
kelompok KTNA
1997 gapoktan 1718 gapoktan 250 gapoktan 185 gapoktan 74.00% 1.903 gapoktan 95.29% BKPPP
Terbinanya kelompok tani 5 kelompok 0 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 100.00% 9 kelompok 180.00% Distanholti
Terbinanya kelompok tani 90 kelompok 11 kelompok 5 kelompok 0 kelompok 0.00% 11 kelompok 12.22% Dishutbun
61.47% 90.25%
T T
2 21 1.21.01 16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan (Pertanian/
Perkebunan)
Meningkatnya ketahanan
pangan di Kabupaten Rokan
Hulu
2 01 2.01.01 16 03 Analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplay pangan
Untuk mengetahui pola
konsumsi real masyarakat sesuai
dengan skor Pola Pangan
Harapan (PPH) dan untuk
mengetahui ketersediaan energi
serta protein per kapita
2 buku 0 buku 1 buku 0 buku 0.00% 0 buku 0.00% BKPPP
2 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis harga
pangan pokok
Tersedianya informasi pasokan,
harga dan akses pangan di
daerah sehingga tercipta
stabilitas harga dan pasokan
pangan
80 pasar utama 20 pasar utama 10 pasar utama 5 pasar utama 50.00% 25 pasar utama 31.25% BKPPP
2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Berkurangnya tingkat kehilangan
hasil panen
23 unit 80 unit 2 unit 2 unit 100.00% 82 unit 356.52% Distanholti
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 39 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi
tanaman padi, palawija
Terlaksananya insentifikasi
tanaman padi dan palawija
4550 ha 1500 ha 60 ha 0 ha 0.00% 1500 ha 32.97% Distanholti
2 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasi
tanaman
Meningkatnya diversifikasi
tanaman
22000 batang 8000 batang 4500 batang 0 batang 0.00% 8000 batang 36.36% BKPPP
2 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien
Terlaksananya pengembangan
model distribusi pangan yang
efisien
14 gapoktan 2 gapoktan 1 gapoktan 1 gapoktan 100.00% 3 gapoktan 21.43% BKPPP
2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/
pembibitan
Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 43 ha 27 ha 0 ha 0.00% 43 ha 17.20% Distanholti
2 21 1.21.01 16 29 Peningkatan produksi,
proudktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
Tersedianya sarana produksi
padi peningkatan IP
1000 ha 0 ha 45 ha 0 ha 0.00% 0 ha 0.00% Distanholti
2 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber pangan
alternatif
Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan ibu-ibu rumah
tangga dalam menyusun menu
yang beragam, bergizi,
berimbang dan aman
80 kecamatan/
lima tahun
32 kecamatan 16 kecamatan 5 kecamatan 31.25% 37 kecamatan 46.25% BKPPP
2 21 1.21.01 16 35 Orientasi studi pengolahan
pangan lokal
Terlaksananya studi pengolahan
pangan lokal
1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100.00% 1 kali 100.00% BKPPP
38.13% 64.20%
SR R
2 21 1.21.01 17 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasil
produksi perkebunan
2 21 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
Meningkatnya nilai jual produksi
tanaman pangan
24 kali 17 kali 8 kali 4 kali 50.00% 21 kali 87.50% Distanholti
50.00% 87.50%
SR T
2 01 2.02.01 18 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi dan
kualitas pertanian
2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat
guna
Terlaksananya pengadaan alat
dan mesin pertanian
86 unit 30 unit 10 unit 9 unit 90.00% 39 unit 45.35% Distanholti
2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan Sekolah
Apang Pengendalian Hama
Terpadu (SLPHAT)
Meningkatkan pengetahuan
petugas dalam pengendalian
hama terpadu
10 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100.00% 6 kelompok 60.00% Distanholti
2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuan
aparatur dibidang pertanian
10 kelompok 16 kelompok 2 kelompok 0 kelompok 0.00% 16 kelompok 160.00% Distanholti
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 40 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
63.33% 88.45%
SR T
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi
pertanian
2 01 2.02.01 19 02 Penyediaan sarana produksi
pertanian/peternakan
Tersedianya sarana penggandaan
produksi pertanian
4200 liter 1844 liter 653 liter 651 liter 99.69% 2.495 liter 59.40% Distanholti
2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungan
tanaman perkebunan
Terlindunginya tanaman
perkebunan masyarakat
16 kecamatan 5 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100.00% 16 kecamatan 100.00% Dishutbun
2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan
tanaman perkebunan
Terpeliharanya tanaman
perkebunan masyarakat
1200 ha 206 ha 50 ha 1 ha 0.67% 207 ha 17.25% Dishutbun
66.79% 58.88%
S R
2 21 1.21.01 20 Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
Terlaksananya promosi atas
hasil produksi pertanian/
perkebunan unggulan daerah
2 21 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian perkebunan
Terlaksananya peningkatan
kapasitas tenaga penyuluh
pertanian perkebunan
16 angkatan 21 angkatan 2 angkatan 1 angkatan 50.00% 22 angkatan 137.50% BKPPP
2 21 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan
bagi pertanian/perkebunan
Terlaksananya penyuluhan dan
pendampingan bagi pertanian/
perkebunan
85 programa
selama lima
tahun
26 programa 16 programa 4 programa 25.00% 30 programa 35.29% BKPPP
2 21 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana dan
prasarana penunjang kegiatan
teknis penyuluhan pertanian
(DAK)
Terlaksananya Pembangunan
dan rehab Kantor BPP
16 BPP 6 BPP 3 BPP 1 BPP 33.33% 7 BPP 43.75% BKPPP
36.11% 72.18%
SR S
2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Kesehatan ternak dan
masyarakat veteriner terhadap
populasi ternak
2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
Terpeliharanya peningkatan
kesehatan ternak dan
masyarakat veteriner
219.000 dosis 51.000 dosis 40.000 dosis 36.096 dosis 90.24% 87.096 dosis 39.77% Diskannak
2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yang
terjangkit penyakit endemik
Terlaksananya pemusnahan
ternak yang terjangkit penyakit
endemik
1.000 ekor 410 ekor 200 ekor 0 ekor 0.00% 410 ekor 41.00% Diskannak
45.12% 40.38%
SR SR
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 41 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Terdistribusinya ternak sapi
setoran kepada masyarakat
2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan sarana dan
prasarana pembibitan ternak
Tersedianya pagar gedung stok
daerah dan pasar ternak
5 unit 0 unit 2 unit 0 unit 0.00% 0 unit 0.00% Diskannak
2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak
kepada masyarakat
Bertambahnya tingkat hidup
peternak sapi penerima bantuan
3.500 ekor 1588 ekor 28 ekor 3 ekor 10.71% 1591 ekor 45.46% Diskannak
2 01 2.05.01 22 06 Pembelian dan pendistribusian
vaksin dan pakan ternak
Tersedianya vaksin dan pakan
ternak
50.050 dosis, ton 20.000 dosis, ton 9.490 dosis, ton 6.410 dosis,
ton
67.54% 25.410 dosis, ton 50.77% Diskannak
2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnis
peternakan
Tersedianya lahan hijauan
makanan ternak
5 lokasi 3 lokasi 1 lokasi 0,03 lokasi 3.00% 3 lokasi 60.00% Diskannak
2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit
ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat
Terlatihnya peternak penerima
bantuan ternak
1700 orang 700 orang 80 orang 0 orang 0.00% 700 orang 41.18% Diskannak
16.25% 39.48%
SR SR
2 01 2.05.01 23 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Meningkatnya sarana dan
prasarana pasar produksi
peternakan
2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakan
unggulan daerah
Promosi ternak unggulan daerah
yang dilaksanakan
20 kali 9 kali 4 kali 0,25 kali 6.25% 9 kali 45.00% Diskannak
6.25% 45.00%
SR SR
2 01 2.05.01 24 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
Terwujudnya peningkatan
mutu genetik ternak sapi
Kabupaten Rokan Hulu
2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi peternakan
tepat guna
Tersedianya sarana dan
prasarana teknologi peternakan
tepat guna
19500 ekor 4000 ekor 3000 ekor 275 ekor 9.17% 4.275 ekor 21.92% Diskannak
2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna
Meningkatnya kemampuan
peternak mengoperasikan
peralatan perternakan
50 orang 10 orang 5 orang 5 orang 100.00% 15 orang 30.00% Diskannak
54.58% 25.96%
SR SR
2 01 2.01.01 25 Program Pengembangan
Jaringan Irigasi Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasil
pertanian
2 01 2.01.01 25 01 Pembangunan/rehabilitasi
jaringan irigasi tingkat usaha
tani
Tersedianya jaringan irigasi
tingkat usaha tani
7000 meter 4.607 meter 345 meter 13 meter 3.77% 4.620 meter 66.00% Diskannak
3.77% 66.00%
SR S
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 42 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
2 01 2.01.01 33 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasil
pertanian
2. 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/rehabilitasi jalan
usaha tani
Tersedianya jalan usaha tani 5000 meter 8240 meter 697 meter 192 meter 27.55% 8.432 meter 168.64% Distanholti
27.55% 168.64%
SR ST
2 01 2.01.01 34 Program Pengembangan
Agribisnis
Meningkatnya produksi
tanaman holtikultura
2 01 2.01.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-
buahan
Persentase luas areal tanam dan
produksi tanaman buah-buahan
7000 batang 4.780 batang 2968 batang 1.182 batang 39.82% 5.962 batang 85.17% Distanholti
2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-
sayuran
Persentase luas areal tanam dan
produksi tanaman sayuran
15 komoditi 23 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 100.00% 24 komoditi 160.00% Distanholti
2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias
dan biofarmaka
Persentase luas areal tanam dan
produksi tanaman hias dan
biofarmaka
17 jenis 9 jenis 4 jenis 2 jenis 50.00% 11 jenis 64.71% Distanholti
2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija Persentase luas areal tanam dan
produksi tanaman palawija
1650 ha 160 ha 20 ha 20 ha 100.00% 183 ha 11.09% Distanholti
2 01 2.01.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-
umbian
Persentase luas areal tanam dan
produksi tanaman umbi-umbian
120 ha 73 ha 12 ha 12 ha 100.00% 85 ha 70.83% Distanholti
77.96% 78.36%
T T
2 KEHUTANAN
2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Terwujudnya pemanfaatan
potensi sumber daya hutan
2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-
kayu
Bertambahnya produksi madu
lebah yang dikelola peternak
lebah
15 kelompok 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100.00% 12 kelompok 80.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan
hutan
Jumlah pemanfaatan hasil hutan
non kayu
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 60.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian dan
pengendalian peredaran hasil
hutan
Terkendalinya peredaran hasil
hutan
200 dokumen 745 dokumen 100 dokumen 100 dokumen 100.00% 845 dokumen 422.50% Dishutbun
100.00% 187.50%
ST ST
2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Terciptanya rehabilitasi hutan
dan lahan
2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman
kehutanan
Tersedianya kebutuhan bibit
masyarakat
500.000 batang 130.100 batang 30300 batang 20.710 batang 68.35% 90115 bantang 18.02% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan MPTS
Rambah
500.000 batang 23.850 batang 12850 batang 770 batang 5.99% 800 batang 0.16% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan
yang direhabilitasi
1.500 ha 300 ha 50 ha 0 ha 0.00% 300 ha 20.00% Dishutbun
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 43 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan
Tersedianya dana rehabilitasi
hutan dan lahan
5 tahun 3 tahun 1 tahun 0,12 tahun 12.00% 1 tahun 20.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 40 DAK bidang kehutanan Tersedianya dana DAK bidang
kehutanan
2 kagiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0,02 tahun 2.00% 1 kegiatan 50.00% Dishutbun
17.67% 21.64%
SR SR
2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan lahan
2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan
dan lahan
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100.00% 3 tahun 60.00% Dishutbun
100.00% 60.00%
SR SR
2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan dan
Pengendalian Satwa Liar Yang
di Lindungi
Terciptanya pengamanan
kawasan hutan dan satwa liar
yang dilindungi
2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanan
kawasan hutan
5 tahun 3 tahun 1 tahun 0,29 tahun 29.00% 3 tahun 60.00% Dishutbun
29.00% 60.00%
SR R
3 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
Terwujudnya pembangunan
energi listrik
2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan
penambangan galian C
Terawasinya kegiatan usaha
pertambangan
4 usaha 0 usaha 4 usaha 0 usaha 0.00% 0 usaha 0.00% Distamben
0.00% 0.00%
ST R
2 03 1.03.01 19 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Terwujudnya pengembangan
listrik di kota dan desa
2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untuk
masyarakat yang jauh dari
jaringan PLN
Meningkatnya pengembangan
PLTS
4 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan 0,03 kegiatan 1.50% 0 kegiatan 0.00% Distamben
2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas Meningkatnya pengembangan
PLT biogas
1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 100.00% Distamben
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 44 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
50.75% 50.00%
SR SR
2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Terwujudnya pembangunan
energi listrik
2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 kegiatan 55 kegiatan 12 kegiatan 2 kegiatan 16.67% 57 kegiatan 316.67% Distamben
2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan 17 kegiatan 35 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 25.00% 36 kegiatan 211.76% Distamben
20.83% 264.22%
SR ST
4 PARIWISATA
2 04 2.04.01 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatan promosi wisata di
Kabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan diluar
negeri
Memperkenalkan budaya dan
pariwisata Rokan Hulu
4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0,19 kegiatan 19.00% 2 kegiatan 50.00% Disbudpar
19.00% 50.00%
SR SR
2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Meningkatan prowisata di
Kabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata
Objek wisata Kabupaten Rokan
Hulu menarik minat wisatawan
15 objek 16 objek 6 objek 2 objek 33.33% 18 objek 120.00% Disbudpar
33.33% 120.00%
SR ST
5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Tercapainya kebutuhan benih
ikan di Kabupaten Rokan Hulu
2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan
bibit ikan unggul
150000 kg
pakan
48200 kg pakan 40000 kg pakan 18.597 kg
pakan
46.49% 66.797 kg pakan 44.53% Diskannak
2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompok
tani budidaya ikan
Terlaksananya pendampingan
pada kelompok tani budidaya
ikan
100 kelompok 59 kelompok 16 kelompok 5 kelompok 31.25% 64 kelompok 64.00% Diskannak
2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan
perikanan
Meningkatnya sektor perikanan 40 kelompok 9 kelompok 3 kelompok 1 kelompok 33.33% 10 kelompok 25.00% Diskannak
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 45 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana dan
prasarana perikanan budidaya
Tersedianya sarana dan
prasarana perikanan budidaya
500 unit 185 unit 22 unit 0 unit 0.00% 185 unit 37.00% Diskannak
2 05 2.05.01 20 05 Peningkatan sarana dan
prasarana BBI
Tersedianya kolam dan saluran
pembuangan
10 BBI 0 BBI 2 BBI 1 BBI 50.00% 1 BBI 10.00% Diskannak
2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina
pedesaan perikanan budidaya
(PUMP-BP)
Meningkatnya usaha mina
pedesaan perikanan budidaya
(PUMP-BP)
50 kelompok 8 kelompok 10 kelompok 0 kelompok 0.00% 8 kelompok 16.00% Diskannak
2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikan langka Tersedianya ikan arwana, belida
dan tapah
12 jenis 0 jenis 4 jenis 0 jenis 0.00% 0 jenis 0.00% Diskannak
23.01% 28.08%
SR SR
2 05 2.05.01 21 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Peningkatan usaha perikanan
2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengembangan
perikanan tangkap
Berkembangnya sistem
perikanan tangkap
300 RTP 20 RTP 80 RTP 0 RTP 0.00% 20 RTP 6.67% Diskannak
0.00% 6.67%
SR SR
2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Peningkatan usaha-usaha
agrobisnis dan agroindustri
perikanan dan peternakan
2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen dan
pengolahan produk perikanan
dan peternakan
Optimalnya pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
peternakan
35 kelompok 1 kelompok 15 kelompok 8 kelompok 53.33% 9 kelompok 25.71% Diskannak
53.33% 25.71%
SR SR
6 PERDAGANGAN
2 07 1.15.01 15 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Terciptanya perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
2 07 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barang
beredar
Meningkatnya pengawasan
barang-barang beredar
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 40.00% Diskoperindag
2 07 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,
timbang dan perlengkapannya)
Terujinya tera alat UTTP
(ukuran, takar, timbang dan
perlengkapannya)
800 kali 0 kali 200 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Diskoperindag
0.00% 20.00%
SR SR
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 46 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
2 07 1.15.01 18 Program Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Terciptanya efesiensi
perdagangan dalam negeri
2 07 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana dan
prasarana pasar
Meningkatnya kebersihan dan
lancarnya proses kegiatan
perdagangan di pasar
4 paket 2 paket 1 paket 0 paket 0.00% 2 paket 50.00% Diskoperindag
2 07 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi
sembilan bahan pokok kepada
masyarakat kurang
mampu/miskin
Terlaksananya distribusi
sembilan bahan pokok kepada
masyarakat kurang
mampu/miskin
16 kecamatan 0 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 0 kecamatan 0.00% Diskoperindag
0.00% 25.00%
SR SR
7 INDUSTRI
2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya industri kecil
dan menengah
2 07 1.15.01 16 12 Peningkatan mutu dan kemasan
produk olahan
Tersedianya kemasan yang telah
memiliki legalitas dan memenuhi
standar
20 produk 0 produk 4 produk 0 produk 0.00% 0 produk 0.00% Diskoperindag
2 07 1.15.01 16 13 Pelatihan dan bantuan mesin
peralatan IKM
Meningkatnya usaha industri
kecil dan menengah
15 IKM 2 IKM 2 IKM 0 IKM 0.00% 2 IKM 13.33% Diskoperindag
0.00% 6.67%
SR SR
2 07 1.15.01 17 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Meningkatnya penggunaan
teknologi industri
2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan
teknologi industri
Terbinanya kelompok usaha
dibidang industri
8 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 37.50% Diskoperindag
0.00% 37.50%
SR SR
2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial
Terciptanya pengembangan
sentra-sentra industri
potensial
2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulan
industri daerah
20 kali 9 kali 3 kali 1 kali 33.33% 10 kali 50.00% Diskoperindag
33.33% 50.00%
SR SR
8 KETRANSMIGRASIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 47 of 48
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015
SKPD
Penanggung
Jawab
(1)
Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program
(Outcome /Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target Kinerja
RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015
2 8 1.14.01 15 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Berkembangnya wilayah
transmigrasi
2 8 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antar
wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka
pengembangan kawasan
transmigrasi
Meningkatnya perekonomian
daerah transmigrasi
700 persil 500 persil 24 persil 20 persil 83.33% 520 persil 74.29% Diskoperindag
2 8 1.14.01 15 03 Penyediaan dan pengelolaan
prasarana dan sarana sosial dan
ekonomi di kawasan
transmigrasi
Tersedianya prasarana dan
sarana sosial dan ekonomi di
kawasan transmigrasi
3 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Diskoperindag
41.67% 37.14%
SR SR
24.07% 58.72%
SR R
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 134)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 134)
Page 48 of 48
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16
URUSAN WAJIB + PILIHAN
1,026,250,575,678 585,357,086,987 (440,104,643,691)
1 URUSAN WAJIB 933,256,037,778 526,553,756,587 (405,913,436,191)
1 01 PENDIDIKAN 128,287,947,000 37,266,412,100 (91,021,534,900)
1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prioritas 4
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
Jumlah gedungkantor danrumah dinasaparatur pemerintah yangsesuai pemanfaatannya
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 unit 598,000,000 810,462,000 212,462,000
1 01 1.01.01 02 03 Pembangunan gedung kantor
Pembangunan gedung UPT
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya UPTD Disdikpora diKecamatan
1 unit Tersedianya UPTD Disdikpora untuk meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan
3 kecamatan 598,000,000 810,462,000 212,462,000 B Disdikpora
1 01 1.01.01 15 Program pendidikan anak usia dini
Prioritas 2
Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai
7,239,000,000 506,947,200 (6,732,052,800)
Jumlah gedungsekolah yangdibangun
Angka rata-ratalama sekolahseluruh jenjangpendidikan
Peningkatan proporsi guruyang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensi yangdisyaratkan
Persentase guruyang telahbersertifikasi
1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya gedung sekolahTK
2 unit Meningkatnya daya tampungmurid TK
50 murid 5,220,000,000 2,800,000 (5,217,200,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang kelas baru TK
4 lokal Meningkatnya ruang kelasbelajar murid TK
100 murid 560,000,000 146,700,000 (413,300,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Tersedianya MCK sekolahpaud/ TK
5 unit Meningkatnya kebersihan sekolah paud/ TK
5 sekolah 175,000,000 - (175,000,000) A Disdikpora
1
Kualitas pendidikan bagiseluruh anakusia pendidikanusia dini
Peningkatan mutu dankualitas pendidikan
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
LAMPIRAN IIPERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KABUPATEN ROKAN HULU
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Page 1 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga sekolah
Tersedianya alatpraktik danperaga sekolah
36 set Meningkatnya alat praktik dan peraga sekolah
36 set 336,000,000 - (336,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah
Tersedianya mebeluer sekolah TK
10 ruang Meningkatnya jumlah kursidan mejasekolah TK
1 sekolah 100,000,000 - (100,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya uji kompetensiguru paud/TK
2 kegiatan Meningkatnya jumlah guruyang mengikutiuji kompetensi
32 guru 96,000,000 - (96,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya media pengembangan program paud/TK
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan guru dalam pengembangan program paud/ TK
32 guru 112,000,000 148,869,500 36,869,500 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar
Terlaksananya pembangunan pagar sekolah paud/TK
600 meter, 2 unit
Meningkatnya jumlah sekolah paud/TK yang memiliki pagar
5 sekolah 640,000,000 208,577,700 (431,422,300) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Prioritas 2
Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai
Kualitas pendidikan bagiseluruh anakusia pendidikanSD dan SMP
74,534,172,000 29,349,010,300 (45,185,161,700)
Peningkatan mutu dankualitas pendidikan
Jumlah gedungsekolah yangdibangun
Angka putussekolah seluruhjenjang pendidikanAngka kelulusanseluruh jenjangpendidikan
Persentase guruyang telahbersertifikasi
Menurunnya angka butaaksara pendudukbersamaan dengan makinberkembangnya budaya baca
Jumlah kelompok PaketB dan C yangdibina
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya gedung sekolahSD dan SMP
17 unit Meningkatnya daya tampungmurid SD danSMP
550 murid ############# 3,780,218,000 (21,439,782,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
32.31578947 Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP
100 ruang Meningkatnya ruang kelas belajar murid SD dan SMP
3200 murid ############# 8,605,831,000 (9,394,169,000) A Disdikpora
Peningkatan proporsi guruyang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensi yangdisyaratkan
Page 2 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikumsekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
3 unit Tersedianya laboratorium dan ruang pratikum sekolah
3 sekolah 1,316,250,000 1,891,235,000 574,985,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapanganupacara danfasilitas parkir
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan lapangan upacara
2 unit Tersedianya lapangan upacara SMP
2 sekolah 400,000,000 2,192,200,000 1,792,200,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya MCK sekolah SDdan SMP
7 unit Meningkatnya kebersihan SD dan SMP
7 sekolah 220,000,000 - (220,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulissiswa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1 kegiatab Tersedianya buku-buku danalat tulis siswa
60.000 eksemplar
100,000,000 100,000,000 - A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alatpraktik dan peragasiswa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa
16 set Tersedianya alatpraktik danperaga siswa
16 set 80,000,000 1,074,490,000 994,490,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya mebeluer SDdan SMP
29 ruang Terpenuhinya kursi dan mejaSD dan SMP
29 sekolah 455,000,000 4,327,400,000 3,872,400,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehab bangunansekolah
19 unit Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik
19 sekolah 2,124,600,000 1,460,528,000 (664,072,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya uji kompetensiguru SD danSMP
3 kegiatan Meningkatnya jumlah guruyang mengikutiuji kompetensi
960 orang 3,263,400,000 871,127,200 (2,392,272,800) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/ MI/SDLB dan SMP/MTS sertapesantren salafiyah danSantuan Pendidikan NonIslam setara SDdan SMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program keagamaan padatingkat SMP danSMA
1 kabupaten Meningkatnya pengetahuan keagaamaan siswa SMP danSMA
12 bulan ############# 2,900,739,100 (12,099,260,900) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket Asetara SD
1 kegiatan Menurunnya angka butahuruf
400 orang 360,000,000 - (360,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setaraSMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket Bsetara SMP
1 kegiatan Menurunnya angka butahuruf
480 orang 897,120,000 - (897,120,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat,bakat dankreativitas siswa
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya sarana peningkatan minat, bakat dankreativitas siswa
9 kegiatan Meningkatnya jumlah siswaberprestasi
100 persen 450,000,000 621,262,000 171,262,000 A Disdikpora
Page 3 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar danmetode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasidan komunikasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya try out SD/MIdan SMP/MTs
1 kegiatan Tersedianya sarana pengembangan metode pembelajaran
8346 orang 1,307,602,000 - (1,307,602,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasipendidikan dasar
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya dana BOS
1 kegiatan Meningkatnya pegelolaan danaBOS yang tepatsasaran
455 sekolah 273,000,000 138,480,000 (134,520,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap
Tersedianya turap betondilingkungan sekolah
6 unit Meningkatnya jumlah lingkungan sekolah yangaman
6 sekolah 488,000,000 5,500,000 (482,500,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar
Terlaksananya pembangunan pagar SD danSMP
5724 m Meningkatnya jumlah SD dan SMP yang memiliki pagar
21 sekolah 4,579,200,000 1,380,000,000 (3,199,200,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 Program pendidikan menengah
Prioritas 2
Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai
43,433,000,000 4,587,358,400 (38,845,641,600)
Peningkatan mutu dankualitas pendidikan
Jumlah gedungsekolah yangdibangun
Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikan
Persentase sekolah yangterakreditasi
Persentase guruyang telahbersertifikasi
Jumlah kelompok PaketB dan C yangdibina
1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah
Tersedianya gedung sekolahmenengah
6 unit Meningkatnya daya tampungmurid sekolahmenengah
128 murid ############# 2,545,200,000 (23,714,800,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang kelas barusekolah menengah
8 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar muridsekolah menengah
150 murid 1,170,000,000 263,394,000 (906,606,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya MCK sekolahSMA
7 unit Meningkatnya kebersihan SMA
7 sekolah 208,000,000 3,000,000 (205,000,000) C1 Disdikpora
Kualitas pendidikan bagiseluruh anakusia pendidikanSMA dan SMK
Peningkatan proporsi guruyang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensi yangdisyaratkan
Page 4 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah
Tersedianya mebeleuer sekolah dan alatlaboratorium
10 unit Meningkatnya jumlah sekolahyang memilikisarana prasanalengkap
1 sekolah 100,000,000 930,000,000 830,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya uji kompetensiguru sekolahmenengah
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guruyang mengikutiuji kompetensi
510 orang 2,550,000,000 - (2,550,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum
Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guruyang mahirdalam menyusun kurikulum
102 orang 510,000,000 148,544,200 (361,455,800) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket C setara SMU
1 kegiatan Menurunnya angka buta huruf
480 orang 432,000,000 - (432,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswaberprestasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penjaringan siswa berprestasi
10 cabang Meningkatnya jumlah siswaberprestasi
1183 orang 1,183,000,000 158,641,800 (1,024,358,200) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar
Terlaksananya pembangunan pagar sekolahmenengah
900 m' Meningkatnya jumlah sekolahmenengah yangmemiliki pagar
3 sekolah 1,020,000,000 157,500,000 (862,500,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan pendidikan SMA
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya biaya tambahan operasional
16.128 siswa Meningkatnya jumlah siswamiskin yangbersekolah
20 persen ############# 381,078,400 (9,618,921,600) A Disdikpora
1 01 1.01.01 18 Program pendidikan nonformal
Prioritas 2
Peningkatan mutu dankualitas pendidikan
Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikan
184,000,000 215,187,500 31,187,500
Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca
Jumlah tutorpendidikan kesetaraan yangdilayani
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya jambore pendidikan nonformal
14 kegiatan Tersedianya sarana pemberdayaan tenaga pendidiknon formal
14 kegiatan 184,000,000 215,187,500 31,187,500 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 Prioritas 2
Persentase guruyang telahbersertifikasi
1,143,975,000 1,492,358,500 348,383,500
Jumlah guruberprestasi tingkat provinsidan nasional
Kualitas pendidikan nonformal bagiseluruh anakusia pendidikan
Program peningkatan mutu pendidikdan tenagakependidikan
Peningkatan proporsi guruyang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensi yangdisyaratkan
Terwujudnya peningkatan mutu pendidikdan tenagakependidikan
Page 5 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujian sertifikasitenaga pendidik
528 orang Meningkatnya jumlah guruyang lulus ujiansertifikasi
20 persen 264,000,000 - (264,000,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan ujikompetensi pendidik dantenaga kependidikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya uji kompetensitenaga pendidik
1 kegiatan Meningkatnya jumlah tenagapendidik yangmengikuti ujikompetensi
44 orang 396,000,000 747,423,500 351,423,500 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensi tenagapengelola kependidikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pengelolakependidikan
100 orang Meningkatnya standar kompetensi tenaga pendidik
100 persen 333,975,000 - (333,975,000) A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan penilaianangka kredit bagitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan penilaian angkakredit bagitenaga pendidik
100 orang Meningkatnya jumlah kepalasekolah yangmampu memberikan penilaian angkakredit
20 persen 150,000,000 744,935,000 594,935,000 A Disdikpora
1 01 1.26.01 21 Program pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan
Prioritas 2
Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layananperpustakaan
Terwujudnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2500 orang 1,155,800,000 305,088,200 (850,711,800)
Peningkatan minat danbudaya bacamasyarakat
5 persen
Persentase perpustakaan yang baik
20 persen
Jumlah petugasdan pesertapelatihan tenagapengelola perpustakaan binaan
32 orang
Jumlah koleksibuku
44792 buah
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat dan budayabaca
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba mendongeng danlomba pidatobahasa inggris
4 lomba Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan lomba
50 orang, 20 pustaka
250,000,000 40,512,800 (209,487,200) A KPA
1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan danstimulasi padaperpustakaan umum, sekolahdan perpustakaanmasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danstimulasi padaseluruh perpustakaan
4 kali Meningkatnya budaya bacamasyarakat melalui event
4000 orang 60,800,000 31,600,000 (29,200,000) A KPA
Menurunnya angka butaaksara pendudukbersamaan dengan makinberkembangnya budaya baca
Page 6 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
3 kali Meningkatnya kualitas perpustakaan
12 bulan 20,000,000 3,575,400 (16,424,600) A KPA
1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahanpustaka perpustakaan umum daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan bukuuntuk perpustakaan daerah
8 kegiatan Tersedianya beragam buku diperpustakaan daerah
2500 eksemplar
375,000,000 111,500,000 (263,500,000) A KPA
1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan bukuperpustakaan desa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan bahan pustakadesa
6 kegiatan Meningkatnya jumlah buku dipustaka desa
3000 eksemplar
450,000,000 117,900,000 (332,100,000) A KPA
1 02 KESEHATAN 77,450,580,528 82,083,428,290 4,632,847,762
1 02 1.02.01 15 Program obat danperbekalan kesehatan
Prioritas 2
Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Cakupan pesertaKB aktif
Terwujudnya penyediaan obat danperbekalan kesehatan
21 puskesmas
3,500,000,000 1,990,960,000 (1,509,040,000)
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obatdan perbekalankesehatan
Puskesmas Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalankesehatan
552.884 orang
Terpenuhinya kebutuhan obatdi puskesmas
21 puskesmas
3,500,000,000 1,990,960,000 (1,509,040,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 Program upayakesehatan masyarakat
Prioritas 2
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin
Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat
200 orang 27,793,499,528 23,133,788,490 (4,659,711,038)
Cakupan posyandu aktif
160 posyandu
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD
Cakupan pelayangawat daruratlevel satu diRSUD
90000 jiwa
Menurunkan angka kesakitandan kematianakibat penyakitmenular
Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit
10 desa
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskindi puskesmas danjaringannya (sharing budget)
Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihankesehatan
21 puskesmas
Terpeliharanya kesehatan masyarakat
617.203 orang
############# 1,439,460,000 (12,760,540,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihankesehatan
7 kegiatan Terpeliharanya kesehatan masyarakat
200 orang 265,000,000 1,416,944,769 1,151,944,769 A Dinas Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Page 7 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Puskesmas Terlaksananya peningkatan kesehatan usiladan perkesmas
530 posyandu
Tersedianya honor kaderusila dankegiatan perkesmas
12 bulan 300,000,000 241,595,600 (58,404,400) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan lingkungan
Puskesmas Terlaksananya penyehatan lingkungan
16 kecamatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
15 desa 700,000,000 124,194,100 (575,805,900) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasapelayanan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan
12 bulan Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin diluarjamkesmas
90000 jiwa 3,000,000,000 9,335,186,860 6,335,186,860 A Dinas Kesehatan
RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat
1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasienyang dilayani
149 kunjungan
perhari
850,000,000 650,000,000 (200,000,000) A RSUD
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga danMATRA
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya pemeriksaan calon jemaahhaji
15 unit kerja Tersedianya datakesehatan calonjemaah haji
400 jemaah 200,000,000 132,185,700 (67,814,300) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 18 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah
Puskesmas Rambah
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah
12 bulan 825,048,000 984,528,413 159,480,413 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 19 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo I
Puskesmas Rambah Samo I
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo I
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Samo I
12 bulan 406,860,000 637,469,840 230,609,840 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 20 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo II
Puskesmas Rambah Samo II
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo II
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Samo II
12 bulan 144,540,000 196,373,400 51,833,400 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 21 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir I
Puskesmas Rambah Hilir
I
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir I
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Hilir I
12 bulan 259,260,000 420,902,685 161,642,685 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 22 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir II
Puskesmas Rambah Hilir
II
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir II
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Hilir II
12 bulan 199,823,600 278,048,000 78,224,400 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 23 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun I
Puskesmas Tandun I
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun I
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tandun I
12 bulan 169,792,800 326,754,832 156,962,032 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 24 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun II
Puskesmas Tandun II
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun II
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tandun II
12 bulan 116,254,000 161,996,000 45,742,000 C2 Dinas Kesehatan
Page 8 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 02 1.02.01 16 25 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai
Puskesmas Tambusai
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tambusai
12 bulan 982,750,728 1,094,714,000 111,963,272 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 26 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai Utara I
Puskesmas Tambusai
Utara I
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai UtaraI
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tambusai UtaraI
12 bulan 390,840,000 513,215,225 122,375,225 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 27 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai Utara II
Puskesmas Tambusai Utara II
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai UtaraII
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tambusai UtaraII
12 bulan 119,275,600 209,426,000 90,150,400 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 28 Dana kapitasiFKTP PuskesmasBangun Purba
Puskesmas Bangun Purba
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasBangun Purba
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Bangun Purba
12 bulan 379,944,000 384,485,000 4,541,000 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 29 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan
Puskesmas Kepenuhan
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kepenuhan
12 bulan 322,361,200 454,558,600 132,197,400 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 30 Dana kapitasiFKTP PuskesmasUjungbatu
Puskesmas Ujungbatu
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasUjungbatu
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Ujungbatu
12 bulan 629,640,000 1,150,747,993 521,107,993 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 31 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto I
Puskesmas Rokan IV
Koto I
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto I
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rokan IV Koto I
12 bulan 825,048,000 430,344,000 (394,704,000) C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 32 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto II
Puskesmas Rokan IV Koto II
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto II
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rokan IV Koto II
12 bulan 825,048,000 133,293,297 (691,754,703) C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 33 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKunto Darussalam
Puskesmas Kunto
Darussalam
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKunto Darussalam
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kunto Darussalam
12 bulan 756,921,600 1,218,590,676 461,669,076 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 34 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKabun
Puskesmas Kabun
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKabun
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kabun
12 bulan 221,100,000 321,454,000 100,354,000 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 35 Dana kapitasiFKTP PuskesmasBonai Darussalam
Puskesmas Bonai
Darussalam
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasBonai Darussalam
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Bonai Darussalam
12 bulan 279,378,000 273,163,500 (6,214,500) C2 Dinas Kesehatan
Page 9 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 02 1.02.01 16 36 Dana kapitasiFKTP PuskesmasPagaran Tapah
Puskesmas Pagaran Tapah
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasPagaran Tapah
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Pagaran Tapah
12 bulan 180,504,000 241,706,000 61,202,000 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 37 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan Hulu
Puskesmas Kepenuhan
Hulu
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan Hulu
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kepenuhan Hulu
12 bulan 125,550,000 205,220,000 79,670,000 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 38 Dana kapitasiFKTP PuskesmasPendalian IV Koto
Puskesmas Pendalian IV
Koto
Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasPendalian IVKoto
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Pendalian IVKoto
12 bulan 118,560,000 157,230,000 38,670,000 C2 Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 Program pengawasan obatdan makanan
Prioritas 2
Menurunkan angka kesakitandan kematianakibat penyakitmenular
Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit
Terwujudnya pengawasan obat danmakanan
1 unit 550,000,000 169,096,400 (380,903,600)
1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangandan bahanberbahaya
Labkesda Terlaksananya pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya
1 kegiatan Meningkatnya keamanan pangan danbahan berbahaya
16 kecamatan
400,000,000 19,096,400 (380,903,600) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obatdan makanan
Labkesda Terlaksananya pengadaan reagen untukkualitas airlabkesda
1 kali Meningkatnya kinerja pelayanan laboratorium
1 set 150,000,000 150,000,000 - A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 Program promosikesehatan danpemberdayaan masyarakat
Prioritas 2
Meningkatkan mutu dancakupan pelayanan kesehatan masyarakat
Cakupan desasiaga aktif
Terwujudnya promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
seluruh desa
2,813,116,000 1,653,466,800 (1,159,649,200)
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi daninformasi sadarhidup sehat
Dinas Kesehatan
Terlaksananya penyuluhan melalui radiomedia cetak
9 kali penyuluhan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat
seluruh desa 311,894,000 172,780,000 (139,114,000) A Dinas Kesehatan
RSUD Terlaksananya penyediaan media promosidan informasisadar hidupsehat
1 kegiatan Tersedinya sarana informasipelayanan kesehatan
4 sarana promosi
101,222,000 75,000,000 (26,222,000) A RSUD
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat
Puskesmas Terlaksananya penyuluhan masyarakat polahidup sehat
seluruh desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat
663 orang, 5 kegiatan
200,000,000 - (200,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Posyandu Terlaksananya pembinaan kader kesehatan
seluruh kader
posyandu dan
poskesdes
Terbinanya kader kesehatandi desa
3786 kader 2,200,000,000 1,405,686,800 (794,313,200) A Dinas Kesehatan
Page 10 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 02 1.02.01 20 Program perbaikan gizimasyarakat
Prioritas 2
Menurunkan kasus gizi kurangdan gizi buruk
Cakupan pemberian makanan pendamping ASIpada anak usia 6s/d 24 bulan darikeluarga miskin
Terwujudnya peningkatan gizi masyarakat
100% balita
750,000,000 403,659,100 (346,340,900)
Balita gizi burukyang mendapatperawatan
seluruh desa
Cakupan pemberian vitamin A
<2% balita
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan danvitamin
Puskesmas Terlaksananya pemberian makanan tambahan padabalita
100% balita Meningkatnya status gizi balita
Balita gizi buruk dan
kurang <2% balita
450,000,000 233,362,100 (216,637,900) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energiprotein (KEP),anemia gizi besi,gangguan akibatkurang yodium(GAKY), kurangvitamin A dankekurangan zatgizi mikro lainnya
Puskesmas Terlaksananya pelatihan penanggulangan gizi
3 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi
<2% balita 300,000,000 170,297,000 (129,703,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 21 Program pengembangan lingkungan sehat
Prioritas 2
Menurunkan angka kesakitandan kematianakibat penyakitmenular
Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit
Terwujudnya lingkungan sehat
1 kecamatan
450,000,000 27,010,400 (422,989,600)
1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Puskesmas Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
4 kegiatan Tercapainya tingkat kesehatan masyarakat
1 kecamatan 450,000,000 27,010,400 (422,989,600) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 Program pencegahan danpenanggulangan penyakit menular
Prioritas 2
Menjamin mutudan peningkatanpengawasan terhadap penggunaaan bahan berbahaya
Cakupan desa/kelurahan UCI
Terwujudnya penurunan angka penyebaran penyakit menular
100% desa 3,110,000,000 1,399,142,400 (1,710,857,600)
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan
Cakupan penjaringan kesehatan siswaSD dan setingkat
370 SD dan balita
Penemuan pasien baru TB BTApositf
70 % penduduk terdeteksi
TB
Menurunkan angka kesakitandan kematianakibat penyakit
Page 11 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Penderita DBDyang ditangani
50 fokus
Cakupan pengobatan penderita TB
100 kiur
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByang dilakukanpenyelidikan epidemiologi <24 jam
50 kejadian
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ fogging sarangnyamuk
Desa Terlaksanayan fogging fokusDBD
50 fokus Terkontrolnya DBD didaerahendemis
50 fokus 325,000,000 131,626,000 (193,374,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksinpenyakit menular
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan logistik imunisasi VAR,coldchain dancoldroom
100 kiur Tersedianya logistik imunisasi, coldchain, coldroom danVAR
var, coldchain
dan coldroom
750,000,000 166,340,000 (583,660,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagibalita dan anak-anak sekolah
Puskesmas Terlaksananya vaksinasi bagibalita dan anak-anak sekolah
370 sekolah, 52010
balita/ tahun
Terlindunginya balita dan anaksekolah daripenyakit menular
370 SD dan balita
321,000,000 202,960,000 (118,040,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular
Puskesmas Terlaksananya penanggulangan penyakit menular TB,malaria, kustadan filaria
70 % penduduk
terdeteksi TB
Menurunnya angka kesakitanpenyakit menular
4 jenis penyakit
956,000,000 348,250,000 (607,750,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi
Puskesmas Pelaksanaan sweeping imunisasi
153 desa Meningkatnya jumlah desa UCI
100% desa 365,000,000 228,772,800 (136,227,200) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah
Puskesmas Terlaksananya penanggulangan wabah penyakitmenular
12 bulan Meningkatnya kesehatan masyarakat
50 kejadian 218,000,000 35,400,000 (182,600,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 12 Surveyland penyakit tidakmenular
Puskesmas Terlaksananya surveyland penyakit tidakmenular
5 jenis penyakit
Meningkatnya kesehatan masyarakat
21 puskesmas
175,000,000 66,209,200 (108,790,800) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 13 Pengadaan vaksinpenyakit menular(DAK)
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan logistik imunisasi VAR,coldchain dancoldroom
100 kiur Tersedianya logistik imunisasi, coldchain, coldroom danVAR
var, coldchain
dan coldroom
- 219,584,400 219,584,400 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan
Prioritas 2
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD
Pembangunan dan peningkatansarana danprasarana puskesmas
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
100 handout, 1 dokumen,
2 puskesmas
678,000,000 249,660,000 (428,340,000)
1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanankesehatan
RSUD Terlaksananya akreditasi rumah sakit
1 kegiatan Tersedianya standar pelayanan rumah sakit
100 handout 133,000,000 133,000,000 - A RSUD
menular
Page 12 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya update datakesehatan
2 kegiatan Tersedianya datayang akurat
1 dokumen 95,000,000 116,660,000 21,660,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO danakreditasi rumahsakit
Puskesmas Terlaksananya audit ISO
2 kali Meningkatnya mutu pelayanankesehatan
2 puskesmas 450,000,000 - (450,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 Program pengadaan, peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu danjaringannya
Prioritas 2
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD
Pembangunan dan peningkatansarana danprasarana puskesmas
Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana kesehatan
21 unit 11,950,000,000 17,516,415,600 5,566,415,600
1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu
Terlaksananya pembangunan poskesdes
5 unit Tersedianya bangunan poskesdes
5 desa 2,000,000,000 480,000,000 (1,520,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling
2 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling
3 ambulan, 10 puskes
roda 2
1,750,000,000 300,000,000 (1,450,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas
1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur
2 puskesmas 1,900,000,000 406,000,000 (1,494,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas pembantu
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas pembantu
1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur
10 unit pustu
800,000,000 - (800,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Desa Terlaksananya rehab puskesmas pembantu
16 kecamatan
Terpeliharanya puskesmas pembantu
20 pustu 2,500,000,000 155,000,000 (2,345,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas pembantu
Puskesmas Terlaksananya rehab puskesmas
3 kali Terpeliharanya puskesmas
3 puskesmas 3,000,000,000 1,395,000,000 (1,605,000,000) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 25 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling
2 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling
3 ambulan, 10 puskes
roda 2
- 855,000,000 855,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 26 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas (DAK)
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas
1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur
2 puskesmas - ############# ############# A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 26 Prioritas 2
Average Lengthof Stay (ALOS)
5,553,692,000 526,820,000 (5,026,872,000)
Turn OverInterval (TOI)
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranak h t d
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
h kit
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
h
Page 13 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Net death Rate(NDR)
Gross DeathRate (GDR)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin di RSUD
seluruh pasien miskin
1 02 1.02.01 26 01 Pembangunan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pengembangan rumah sakit
10 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumah sakit
1 unit 1,708,000,000 40,000,000 (1,668,000,000) C2 RSUD
1 02 1.02.01 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumah sakit
12 unit 2,000,000,000 52,800,000 (1,947,200,000) A RSUD
1 02 1.02.01 26 19 Pengadaan obat-obatan rumahsakit
RSUD Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumah sakit
2127 buah, unit, vial
154,683,500 9,776,000 (144,907,500) A RSUD
1 02 1.02.01 26 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
RSUD Terlaksananya pengadaan ambulance rumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan ambulance rumah sakit
2 unit 700,000,000 261,375,000 (438,625,000) A RSUD
1 02 1.02.01 26 21 Pengadaan mebeleur rumahsakit
RSUD Terlaksananya pengadaan mebeleur rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumahsakit
30 unit, buah, set
355,230,500 20,000,000 (335,230,500) A RSUD
1 02 1.02.01 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit(dapur, ruangpasien, laundry,ruang tunggu danlain-lain)
RSUD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit
22.355 botol, bungkus,
pak, gulung
635,778,000 142,869,000 (492,909,000) A RSUD
1 02 1.02.01 27 Prioritas 2
Bed Turn Over(BTO) rawat inap
801,567,000 127,358,000 (674,209,000)
Net death Rate(NDR)
1 02 1.02.01 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbahrumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan IPAL rumahsakit
1 kegiatan Terpeliharanya IPAL rumahsakit
148 kg, tablet
37,680,000 18,480,000 (19,200,000) A RSUD
1 02 1.02.01 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatanrumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1 kegiatan Tersedianya alat-alat kesehatanyang siap pakai
12 bulan 465,850,000 45,038,000 (420,812,000) A RSUD
kesehatan padaPuskesmas danRSUD
rumah sakit
Program pemeliharaan sarana danprasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata
Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD
Terwujudnya pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit
prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata
Page 14 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 02 1.02.01 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkalamobil ambulance/jenazah
RSUD Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulancerumah sakit
1 kegiatan Lancarnya pelayanan danoperasional rumah sakit
8 unit 298,037,000 63,840,000 (234,197,000) A RSUD
1 02 1.02.01 32 Prioritas 2
Cakupan kunjungan Ibuhamil (K4)
96 persen 5,000,000,000 2,100,659,900 (2,899,340,100)
Cakupan komplikasi kebidanan yangdi tangani
78 persen
Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90 persen
Cakupan pelayanan nifas
90 persen
Cakupan kunjungan bayi
90 persen
Cakupan pelayanan anakbalita
98 persen
Cakupan ibuhamil risti yangdirujuk
90 persen
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluargakurang mampu
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluarga kurang mampu
jumlah ibu hamil
Tersedianya pelayanan jampersal
jumlah ibu hamil
5,000,000,000 2,100,659,900 (2,899,340,100) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 33 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber dayamanusia kesehatan
Prioritas 2
Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Jumlah tenagakesehatan yangterlatih
Terwujudnya peningkatan sumber dayamanusia dibidang kesehatan
102 orang 300,000,000 285,391,200 (14,608,800)
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pelatihan PPGDON, SDITKdan BBLR
6 pelatihan Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan
15 peserta 300,000,000 285,391,200 (14,608,800) A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan padaBLUD
Prioritas 2
Terwujudnya pelayanan kesehatan yangberkualitas
14,200,706,000 32,500,000,000 18,299,294,000
1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan
RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan dirumah sakit
12 bulan Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan padarumah sakit
120.563 buah,
tabung, kali, rol
############# ############# ############# C3 RSUD
Program peningkatan kesehatan ibumelahirkan dananak
Menurunkan angka kematianibu nifas dan ibubersalin
Terwujudnya penurunan angka kematianibu
Page 15 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 03 PEKERJAAN 579,645,827,320 270,708,115,516 (308,937,711,804)
1 03 1.05.01 02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
Prioritas 4
Meningkatnya pembangunan sarana danprasarana aparatur pemerintah
Jumlah gedungkantor danrumah dinasaparatur pemerintah yangsesuai pemanfaatannya
Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana aparatur
176,977,403,000 98,075,956,000 (78,901,447,000)
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah rumahibadah, surausuluk, balai adat,LKA dan saranaprasarana olahraga yangterbangun
1 03 1.05.01 02 03 Pembangunan gedung kantor
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
53 kegiatan Terbangunnya sarana prasarana perkatoran
53 unit 105,860,000,000 ############# (81,572,600,000) A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 02 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
12 kegiatan Terbangunnya sarana prasarana gedung sosialkemasyarakatan
12 unit ############# ############# 2,631,147,000 A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 02 47 Pembangunan islamic center(multy years)
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pembangunan gedung islamiccente
2 kegiatan Terbangunnya sarana prasarana gedung islamiccentre
1 unit ############# ############# 40,006,000 C4 Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan
Prioritas 1
Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan
Persentase peningkatan jalan
307,511,950,000 113,211,052,116 (194,300,897,884)
Persentase peningkatan jembatan
Jumlah panjangjalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisibaik
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan jalan
10 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik
44,5 km 5,562,500,000 5,550,000,000 (12,500,000) A Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan
10 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan
10 dokumen 1,500,000,000 - (1,500,000,000) A Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan jembatan
20 kegiatan Tersedianya akses jembatanyang lebih baik
1045 m' dan 3 unit
############# - (66,885,000,000) A Dinas BMP
Terwujudnya pembangunan jalan danjembatan
Page 16 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan jalan
16 kecamatan
Tersedianya akses jalan yanglebih baik
182,31 km 191,825,000,000 ############# (165,612,304,990) A Dinas BMP
1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalanlingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan
16 kecamatan
Meningkatnya ketersediaan jalan lingkunganyang baik
34305 meter ############# - (10,388,250,000) A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalansimpang jalanlingkar km.4 -simpang lapanganterbang km.10(multi years)
Kecamatan Rambah
Terlaksananya peningkatan jalan
1 kegiatan Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar km. 4 -simpang lapangan terbang km.10(multy years)
6 km 4,944,000,000 9,308,803,563 4,364,803,563 C1 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalansimpang jalanlingkar - simpangkumu (multi years)
Kecamatan Rambah
Terlaksananya peningkatan jalan
1 dokumen Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar -simpang kumu(multi years)
6 km 4,944,000,000 ############# 5,728,662,260 C1 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalanrambah samobarat - sempurnaalam (multi years)
Kecamatan Rambah
Samo
Terlaksananya peningkatan jalan
1 dokumen Meningkatnya kondisi jalanrambah samobarat -sempurna alam(multi years)
11 km 3,625,200,000 ############# 7,369,488,400 C1 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalansimpang transSKP.D - aurbetung (multiyears)
Kecamatan Rambah Hilir
Terlaksananya peningkatan jalan
1 dokumen Meningkatnya kondisi jalansimpang transSKP.D - aurbetung (multiyears)
15 km 5,406,000,000 ############# 8,155,581,105 C1 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalankota lama -simpang jalanprovinsi (multiyears)
Kecamatan Kunto
Darussalam
Terlaksananya peningkatan jalan
1 dokumen Meningkatnya kondisi jalankota lama -simpang jalanprovinsi (multiyears)
32,50 km 5,880,000,000 5,880,089,843 89,843 C1 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalandalu-dalu - pekantebih (multi years)
Kecamatan Kunto
Darussalam
Terlaksananya peningkatan jalan
1 dokumen Meningkatnya kondisi jalandalu-dalu -pekan tebih(multi years)
23 km 3,942,000,000 4,973,273,655 1,031,273,655 C1 Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan jalan (DAK)
16 kecamatan
Tersedianya akses jalan yanglebih baik (DAK)
10 km 2,610,000,000 ############# ############# A Dinas BMP
1 03 1.03.01 16 Prioritas 1
Persentase peningkatan jembatan
11,118,250,000 8,370,316,000 (2,747,934,000)
Jumlah panjangdrainase dalamkondisi yangbaik
1. 03 1.03.01 16 05 Pembangunan boxculvert
Kecamatan Rambah
Terlaksananya pembangunan box culvert
16 kecamatan
Tersedianya saluran air yanglebih baik
14 unit, 22 m'
8,620,000,000 5,872,066,000 (2,747,934,000) A Dinas BMP
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan
Terwujudnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Page 17 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1. 03 1.03.01 16 06 Pembangunan saluran drainase
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan box culvert
16 kecamatan
Tersedianya saluran air yanglebih baik
10.441,20 meter
2,498,250,000 2,498,250,000 - A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 17 Program pembangunan turap/talud/ bronjong
Prioritas 1
Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir
Persentase pembangunan turap/ talud/bronjong
Terwujudnya pembangunan turap/talud/ bronjong
22,788,500,000 1,287,037,000 (21,501,463,000)
1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/ bronjong
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pembangunan turap
1 kegiatan Tersedian dokumen perencanaan pembangunan turap
1 dokumen 100,000,000 250,000,000 150,000,000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/ talud/bronjong
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan turap
16 kecamatan
Menurunnya pengikisan longsor terhadaptebing sungaiserta mencegahterjadinya banjir
1750 m' ############# 1,037,037,000 (15,587,963,000) A Dinas BMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan turap
16 kecamatan
Menurunnya pengikisan longsor
6,063,500,000 - (6,063,500,000) A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 18 Prioritas 1
Persentase pemeliharaan jalan
15,300,000,000 12,623,228,500 (2,676,771,500)
Persentase pemeliharaan jembatan
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya jalan
16 kecamatan
Meningkatnya kualitas jalan
404 km ############# ############# (1,176,771,500) A Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya jembatan
16 kecamatan
Meningkatnya kualitas jembatan
520 m' 2,100,000,000 600,000,000 (1,500,000,000) A Dinas BMP
1 03 1.03.01 20 Program inspeksikondisi jalan danjembatan
Prioritas 1
Persentase pemeliharaan jalan
1 dokumen
200,000,000 30,000,000 (170,000,000)
Persentase pemeliharaan jembatan
1 dokumen
1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisijalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan kondisi jalan
16 kecamatan
Tercapainya pelaksanaan pembangunan jalan sesuaidengan dokumen perencanaan
1 dokumen 100,000,000 30,000,000 (70,000,000) A Dinas BMP
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan danjembatan
Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan
Terwujudnya pemeliharaan jalan danjembatan
Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan
Terwujudnya pengawasan jalan danjembatan
Page 18 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisijembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan kondisi jembatan
16 kecamatan
Tercapainya pelaksanaan pembangunan jembatan sesuaidengan dokumen perencanaan
1 dokumen 100,000,000 - (100,000,000) A Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi,rawa dan jaringanpengairan lainnya
Prioritas 1
Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir
Persentase pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi,rawa danjaringan pengairan lainnya
Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
27,268,836,000 23,282,565,000 (3,986,271,000)
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah retribusiair bersihperkotaan danperdesaan
1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/ air minum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
18 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
18 unit ############# ############# - A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya normalisasi saluran sungai
16 kecamatan
Lancarnya aliranair sungai
43400 m' , 1 unit dan
80000 m3
9,041,200,000 6,429,590,000 (2,611,610,000) A Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi
16 kecamatan
Terpeliharanya jaringan irigasi
2623 ha, 8000 m'
2,777,636,000 1,402,975,000 (1,374,661,000) A Dinas BMP
1 03 1.05.01 25 Program penyediaan danpengelolaan airbaku
Prioritas 1
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desayang mendapatkegiatan pembangunan pada ProgramRIS-PNPM /PPIP, PAMSIMASdan Pembangunan Rumah LayakHuni sertajumlah pemukiman perumahan yangmemiliki MCKyang layak
Terwujudnya pengelolaan airbaku
6 desa 1,635,225,020 1,458,867,100 (176,357,920)
Page 19 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalampengelolaan air
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanannya pembangunan berpola pamsimas
6 desa Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitasumum yangdisediakan olehkegiatan pamsimas
6 desa 1,635,225,020 1,458,867,100 (176,357,920) A Dinas TRCK
1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan AirLimbah
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah unitpengolahan airbersih padasetiap kecamatan
Terwujudnya pengelolaan airminum dan airlimbah
12,715,663,300 10,141,043,800 (2,574,619,500)
1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana danprasarana airminum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana airminum
4 unit BPAB Terpeliharanya sarana danprasarana airminum
12 bulan ############# ############# (2,574,619,500) A Dinas TRCK
1 03 1.05.01 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah los pasaryang tersedia
Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan
4,130,000,000 2,228,050,000 (1,901,950,000)
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desayang mendapatkegiatan pembangunan pada ProgramRIS-PNPM /PPIP, PAMSIMASdan Pembangunan Rumah LayakHuni sertajumlah pemukiman perumahan yangmemiliki MCKyang layak
Page 20 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasar pedesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan los pasarpedesaan
5 kegiatan Meningkatnya jumlah los pasaryang dibangun
16 unit 4,130,000,000 2,228,050,000 (1,901,950,000) A Dinas TRCK
1 4 PERUMAHAN 16,236,266,250 1,261,391,000 (14,974,875,250)
1 04 1.05.01 15 Program pengembangan perumahan
Prioritas 3
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desayang mendapatkegiatan pembangunan pada ProgramRIS-PNPM /PPIP, PAMSIMASdan Pembangunan Rumah LayakHuni sertajumlah pemukiman
Terwujudnya pembangunan perumahan bagimasyarakat kurang mampu
50 unit 3,530,000,000 222,362,000 (3,307,638,000)
1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanya pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1 kali Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu/warga KAT
42 unit 630,000,000 222,362,000 (407,638,000) A Disosnaker trans
1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana danprasarana rumahsederhana sehat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanya pembangunan rumah sederhana sehat
1 kali Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu
50 unit 2,900,000,000 - (2,900,000,000) A Dinas TRCK
1 04 1.19.01 19 Program peningkatan kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran
Prioritas 3
Terwujudnya kesadaran, kesiapan dankemampuan pemerintah danmasyarakat sertadunia usahadalam upayapenanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan kapasitas aparatur
Jumlah personildan pencegahanbahaya kebakaran
Terwujudnya pemenuhan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
7,305,266,250 644,029,000 (6,661,237,250)
1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standar,prosedur danmanual pencegahan bahaya kebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembuatan rencana induksistem proteksikebakaran (RISPK)
1 kali Tersedianya rencana induksistem proteksikebakaran (RISPK)
1 dokumen 600,000,000 - (600,000,000) A BPBD
1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan saranadan prasaranapencegahan bahaya kebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 kegiatan Tersedianya sarana danprasarana pemadam kebakaran
27 unit, 2 kali
5,717,625,000 143,005,000 (5,574,620,000) A BPBD
Page 21 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 04 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 kegiatan Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran
4 unit damkar
887,641,250 460,512,000 (427,129,250) A BPBD
1 04 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1 kegiatan Penyuluhan mengadakan bahaya kebakaran kepada masyarakat
1 kali 100,000,000 40,512,000 (59,488,000) A BPBD
Penyuluhan pencegahan bahaya kebakarankepada masyarakat
1 04 1.05.01 20 Program pengelolaan arealpemakaman
Prioritas 3
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah penataanareal pemakaman
Terwujudnya penataan arealpemakaman
5,401,000,000 395,000,000 (5,006,000,000)
1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pemakaman
5 kecamatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman
pagar TPU 4.336 meter
5,201,000,000 195,000,000 (5,006,000,000) A Dinas TRCK
1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman
5 kecamatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman
5 kecamatan 200,000,000 200,000,000 - A Dinas TRCK
1 05 PENATAAN RUANG
4,286,906,600 1,797,727,200 (2,489,179,400)
1 05 1.05.01 15 Program perencanaan tataruang
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan
3,388,906,600 1,289,277,200 (2,099,629,400)
Page 22 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan
1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknisruang kawasan
Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana teknisruang kawasan
3 dokumen Tersedianya acuan pengembangan pariwisata, database peta resikobencana danpeta jaringanirigasi Kabupaten Rokan Hulu
1 perda 2,000,000,000 - (2,000,000,000) A Bappeda
1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisiRTRW
Bappeda Terlaksananya revisi RTRW
1 kali Tersedianya perda RTRWKabupaten Rokan Hulu
1 perda 105,825,000 74,325,000 (31,500,000) A Bappeda
1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)
Bappeda Terlaksananya penataan ruangdaerah Kabupaten Rokan Hulu
4 kali Terarahnya perencanaan detail tata ruangkawasan
1 dokumen 100,000,000 49,125,000 (50,875,000) A Bappeda
1 05 1.06.01 15 20 Penyusunan rencana indukpengembangan pariwisata daerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana indukpengembangan pariwisata daerah
1 kali Tersedianya dokumen rencana indukpengembangan pariwisata daerah
1 dokumen 583,081,600 583,081,600 - A Bappeda
1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajianresiko bencanadan penguranganresiko bencana
Bappeda Terlaksananya penyusunan kajian resikobencana danpengurangan resiko bencana
1 kali Tersedianya dokumen kajianresiko bencanadan pengurangan resiko bencanadi KabupatenRokan Hulu
1 dokumen 600,000,000 582,745,600 (17,254,400) A Bappeda
1 05 1.05.01 16 Program pemanfaatan ruang
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan danpemukiman
Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik
Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik
898,000,000 508,450,000 (389,550,000)
1 05 1.05.01 16 07 Sosialisasi kebijakan norma,standar, danmanual pemanfaatan ruang
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kebijakan norma, standar,dan manualpemanfaatan ruang
1 kegiatan Tersedianya sarana informasiperaturan pemanfaatan ruang
5 buah baleho
898,000,000 508,450,000 (389,550,000) A Dinas TRCK
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3,288,100,000 1,422,601,400 (1,865,498,600)
Page 23 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 06 1.06.01 15 Program pengembangan data/informasi
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat
50,000,000 20,412,000 (29,588,000)
1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan dan pengembangan data statistik
Bappeda Tersusunnya dokumen datastatistik daerah
4 dokumen Tersedianya dokumen datastatistik daerahyang tepat danakurat
90 eksemplatr
50,000,000 20,412,000 (29,588,000) A Bappeda
1 06 1.06.01 16 Program kerjasama pembangunan
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang fisik
150,000,000 331,010,000 181,010,000
1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana
46 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang saranaprasarana
1 dokumen 150,000,000 331,010,000 181,010,000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
1,088,100,000 462,043,000 (626,057,000)
Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD
Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen RKPDtahun 2016
1 kali Tersusunnya perencanaan tahunan program dankegiatan pembangunan daerah tahun2016
1 dokumen 307,000,000 173,607,000 (133,393,000) A Bappeda
Page 24 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Bappeda Terlaksananya Musrenbang RKPD tahun2015
1 kali Tersedianya usulan musrenbang desa dankecamatan tahun 2016
1 dokumen 408,000,000 149,689,000 (258,311,000) A Bappeda
1 06 1.06.01 21 15 Forum SatuanPerangkat Daerah(SKPD)
Bappeda Terlaksananya wahana konsultasi publik antarpihak - pihakyang langsungatau tidaklangsung mendapatkan manfaat ataudampak dariprogram dankegiatan pembangunan
1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dankegiatan sesuaidengan tugasdan fungsi SKPD
1 dokumen 150,000,000 46,646,000 (103,354,000) A Bappeda
1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumen perencanaan daerah
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan daerah
3 kali Tersedianya Rencana Kinerjapemerintah Kabupaten Rokan HuluTahun 2016,Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan HuluTahun 2015 danRencana KerjaBappeda Tahun2016
3 dokumen 223,100,000 92,101,000 (130,999,000) A Bappeda
1 06 1.06.01 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi
800,000,000 296,557,400 (503,442,600)
1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan indikator ekonomi daerah
1 kali Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah
1 dokumen 150,000,000 - (150,000,000) A Bappeda
1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi
36 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang ekonomi
1 dokumen 150,000,000 81,296,000 (68,704,000) A Bappeda
1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan
Bappeda Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan danpendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu
1 kali Tersedianya dataangka kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu
2 dokumen 500,000,000 215,261,400 (284,738,600) C3 Bappeda
Page 25 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 06 1.06.01 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya
350,000,000 136,104,800 (213,895,200)
1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosialbudaya
27 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang sosialbudaya
1 dokumen 150,000,000 60,507,900 (89,492,100) A Bappeda
1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksidaerah pemberantasan korupsi
Bappeda Terlaksananya penyusunan aksidaerah pencegahan danpemberantasan korupsi
1 kali Tersedianya dokumen rencana aksidaerah pemberantasan korupsi
1 dokumen 200,000,000 75,596,900 (124,403,100) A Bappeda
1 06. 1.06.01 26 Program penelitian danpengembangan
Prioritas 4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan
3 dokumen
850,000,000 176,474,200 (673,525,800)
1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidangpenelitian pengembangan
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penelitian pengembangan
27 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang penelitian pengembangan
1 dokumen 150,000,000 28,250,000 (121,750,000) A Bappeda
1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidangsumber daya alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengkajian bidang sumberdaya alam
1 kali Tersedianya dokumen kajianpengembangan wilayah berbasispotensi sumberdaya alam diKabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 400,000,000 148,224,200 (251,775,800) A Bappeda
1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidanglembaga dansumber dayamanusia
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengkajian bidang lembagadan sumberdaya manusia
1 kali Tersedianya dokumen kajiansumber dayamanusia
1 dokumen 300,000,000 - (300,000,000) A Bappeda
1 07 PERHUBUNGAN 14,306,195,000 6,282,890,290 (7,234,459,710)
1 07 1.07.01 16 Program rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Persentase pengembangan dan pemeliharaan sarana danprasarana lalulintas
Meningkatnya kualitas prasarana danfasilitas LLAJ
500,450,000 169,195,690 (331,254,310)
Page 26 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Persentase jumlah kendaraan angkutan barangdan penumpangyang uji
Persentase beroperasinya alat pengujiankendaraan secara layak
1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alatpengujian kendaraan bermotor
UPTD PKB Terlaksananya pemeliharaan pelatan pengujian kendaraan bermotor
1 kali Terpeliharanya tera alatpengujian kendaraan bermotor
1 unit 195,000,000 134,195,690 (60,804,310) A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharan prasarana balaipengujian kendaraan bermotor
UPTD PKB Terlaksananya pemeliharaan gedung danprasarana pengujian kendaraan bermotor
2 kegiatan Terpeliharanya gedung danprasarana pengujian kendaraan bermotor
2 unit 130,000,000 - (130,000,000) A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalulintas
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
1 kali Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas
114 buah 175,450,000 35,000,000 (140,450,000) A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Prioritas 1
Tersedianya data, prasarana,fasilitas, dannorma standardalam peningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan
Persentase pelayanan jasaperijinan usahaangkutan
Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan
384,000,000 118,260,000 (265,740,000)
1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasaangkutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan jasaangkutan
1 kali Tersedianya busperintis angkutan kota
1 unit 384,000,000 118,260,000 (265,740,000) A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 18 Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah fasilitasfisik sisi daratdan sisi udaraBandara PasirPengaraian
Terwujudnya pembangunan sarana danprasarana perhubungan
11,399,650,000 2,637,158,500 (8,762,491,500)
1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitas bandarudara
Bandara Pasir
Pengaraian
Terlaksananya pembersihan kawasan bandara danperluasan lahan
12 bulan Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai
2 kegiatan 199,650,000 476,048,500 276,398,500 A Dishub Kominfo
Tersedianya data, prasarana,fasilitas, dannorma standardalam peningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan
Page 27 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan sarana danfasilitas bandara
Bandara Pasir
Pengaraian
Terlaksananya penimbunan lahan didepanterminal bandara
1 kegiatan Tersedianya lahan parkir dibandara
1 kali ############# 2,161,110,000 (9,038,890,000) C2 Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 19 Program pengendalian danpengamanan lalulintas
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah rambu-rambu lalu lintasyang terpasang
Terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1,104,650,000 3,229,676,100 2,125,026,100
1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, plangnama jalan danRPPJ
2 kegiatan Tersedianya fasilitas keselamatan jalan
7 kecamatan, 5 unit
339,650,000 2,759,676,100 2,420,026,100 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 19 02 Pengadan markajalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan marka jalan
3 kegiatan Meningkatnya keselamatan pada lalu lintasjalan
3 kecamatan 765,000,000 470,000,000 (295,000,000) A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 20 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
Prioritas 1
Tersedianya data, prasarana,fasilitas, dannorma standardalam peningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan
Persentase jumlah kendaraan angkutan barangdan penumpangyang uji
Terwujudnya peningkatan kelayakan balaipengujian kendaraan bermotor
917,445,000 128,600,000
1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor
UPTD PKB Terlaksananya pembangunan turap padaUPTD pengujiankendaraan bermotor
40 m' Terbangunnya tembok penahantebing danmushalla padaUPTD pengujiankendaraan bermotor
1 unit 917,445,000 128,600,000 (788,845,000) A Dishub Kominfo
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
16,847,455,000 7,275,891,400 (9,571,563,600)
1 08 1.05.01 15 Prioritas 3
Jumlah tempatpembuangan sampah
3 kota 7,577,500,000 676,850,000 (6,900,650,000)
Jumlah retribusikebersihan danpersampahan
2 kota
1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dansarana pengolahanpersampahan
Pasir Pengaraian, Ujungbatu
dan Tandun
Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana persampahan
5 kegiatan Terpeliharanya kebersihan KotaPasir Pengaraian, Ujung Batu danTandun
3 kota 4,127,500,000 405,550,000 (3,721,950,000) A Dinas TRCK
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan danpemukiman
Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
Page 28 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
Pasir Pengarain
dan Ujungbatu
Terlaksananya pemeliharaan prasarana dansarana persampahan
2 kota Terpeliharanya lahan TPA KotaPasir Pengaraiandan Ujungbatu
2 lokasi 3,450,000,000 271,300,000 (3,178,700,000) A Dinas TRCK
1 08 1.08.01 16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
Prioritas 3
Persentase perusahaan yangmemiliki dokumen UKL-UPL danperusahaan yangmenggunakan IPAL
Terkendalinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
765,000,000 531,638,400 (233,361,600)
Persentase perusahaan yangmemiliki dokumen AMDALdan cakupanpengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukum lingkungan
1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi penilaian kotasehat/ adipura
2 paket evaluasi laporan
Tersedianya laporan penilaian kotasehat/ adipura
20 eksemplar 50,000,000 18,061,600 (31,938,400) A BLH
1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidanglingkungan hidup
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup
90 usaha Tersedianya laporan hasilpengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup
20 eksemplar 65,000,000 14,994,800 (50,005,200) A BLH
1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengendalian lingkungan hidup
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kegiatan harilingkungan hidup sedunia
1 kegiatan Suskses pelaksanaan hari lingkunganhidup sedunia
1 kali 75,000,000 71,904,000 (3,096,000) A BLH
1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelayanan danpengendalian pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
1 kali Tersedianya laporan pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
1 laporan 450,000,000 363,806,000 (86,194,000) A BLH
1 08 1.08.01 16 20 SPM bidanglingkungan hidup
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penerapan standar pelayanan minimal bidanglingkungan hidup
4 pelayanan/ tahun
Meningkatnya penerapan standar pelayanan minimal bidanglingkungan hidup
80 persen 80,000,000 39,452,000 (40,548,000) A BLH
Meningkatkan peran sertadunia usaha danmasyarakat dalam upayapencegahan pencemaran serta kerusakanlingkungan sumber dayaalam
Page 29 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 08 1.08.01 16 21 Koordinasi penilaian sekolah(adiwiyata)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penilaian sekolah (adiwiyata)
1 kali Meningkatnya jumlah sekolahberwawasan lingkungan/ adiwiyata
4 sekolah 45,000,000 23,420,000 (21,580,000) A BLH
1 08 1.08.01 19 Program peningkatan kualitas danakses informasisumber daya alamdan lingkungan
Prioritas 3
Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukum lingkungan
Meningkatnya kualitas danakses informasisumber dayaalam danlingkungan
55,000,000 13,160,000 (41,840,000)
1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan statuslingkungan hidupdaerah
BLH Tersusunnya laporan kualitasdan aksesinformasi SDAdan lingkunganhidup
3 laporan Tersedianya laporan SLHD,kualitas air danlaporan periodikvolume sampah
100 eksemplar
55,000,000 13,160,000 (41,840,000) A BLH
1 08 1.08.01 20 Program peningkatan pengendalian polusi
Prioritas 3
Pemenuhan bakumutu air sungai,limbah industri,limbah rumahsakit
Terwujudnya pengendalian polusi udaraakibat aktivitasindustri
200,000,000 - (200,000,000)
Pemenuhan bakumutu udaralokasi padat lalulintas dancerobong industri
1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitasindustri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengukuran data kualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya
7 usaha Tersedianya laporan pemantauan kualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya
15 eksemplar 75,000,000 - (75,000,000) A BLH
1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan danpengendalian polusi danpencemaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha
50 orang Tersedianya laporan penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha
10 eksemplar 125,000,000 - (125,000,000) A BLH
1 08 1.08.01 22 Program pengendalian kebakaran hutan
Prioritas 3
Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukum lingkungan
Terciptanya kesadaran masyarakat menjaga kelestarian hutan
70,000,000 - (70,000,000)
1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan
1 kegiatan Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan
5 kecamatan/
5 MPA
70,000,000 - (70,000,000) A BLH
Meningkatkan peran sertadunia usaha danmasyarakat dalam upayapencegahan pencemaran serta kerusakanlingkungan sumber dayaalam
Page 30 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 08 1.05.01 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Prioritas 3
Jumlah ruangterbuka hijaudan ruang publikyang tersedia
Terciptanya kawasan RTH
12 kota, 7,2 ha
8,179,955,000 6,054,243,000 (2,125,712,000)
Pelestarian lingkungan hidup
2 kali
1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan lingkungan median jalan
15 kegiatan Meningkatnya penataan RTHdan lingkunganmedian jalan
12 kota, 4,2 ha
############# 3,785,000,000 (6,985,000,000) A Dinas TRCK
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan RTH
1 kegiatan Meningkatnya penataan RTH
1 kali 140,000,000 - (140,000,000) A BLH
1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Pasir Pengaraian
dan Ujungbatu
Terlaksananya pemeliharaan RTH
3 ha Terpeliharanya RTH dan tamanhijau kota PasirPengaraian danUjungbatu
2 lokasi 7,889,955,000 5,937,475,000 (1,952,480,000) A Dinas TRCK
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan RTH
1 kali Tersedianya pupuk tanamanpada RTH
2127 kubik 150,000,000 116,768,000 (33,232,000) C4 BLH
1 09 PERTANAHAN 651,893,000 7,669,628,000 7,017,735,000
1 09 1.09.03 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah
Prioritas 1
Meningkatkan sistem pengawasan danpengendalian internal
Persentase realisasi lahanuntuk kepentingan umum danperkantoran
Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secarabaik
558,090,000 7,501,908,000 6,943,818,000
1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum
Terlaksananya pembebasan tanah untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum
20 ha Tersedianya dokumen pembebasan tanah untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum
1 dokumen 207,020,000 617,040,000 410,020,000 A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan danpenetapan namarupa bumi
Terlaksananya pembakuan danpenetapan namarupa bumi
1 kali Tersedianya datadan informasiterhadap namarupa bumi
2 dokumen 272,070,000 91,590,000 (180,480,000) A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanahbagi pembangunanuntuk kepentinganumum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untukkepentingan umum
1 kegiatan Tersedianya dokumen persiapan pengadaan tanah untukkepentingan umum
1 ha - 91,768,800 91,768,800 C3 Dinas BMP
1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanahbagi pembangunanuntuk kepentinganumum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembebasan lahan untukKantor UPT dansekolah
1 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahan untukKantor UPT dansekolah
1 dokumen 79,000,000 - (79,000,000) C3 Disdikpora
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan danpemukiman
Page 31 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembebasan lahan untukkepentingan umum
1 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahan untukkepentingan umum
1 dokumen - 6,601,466,000 6,601,466,000 C3 Dinas BMP
1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasilkegiatan pengadaan tanahbagi pembangunanuntuk kepentinganumum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan tanah untukkepentingan umum
1 kegiatan Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum
1 ha - 60,000,000 60,000,000 C3 Dinas BMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan tanah untukkepentingan umum
1 kegiatan Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum
1 dokumen - 40,043,200 40,043,200 C3 Disbudpar
1 09 1.09.03 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Prioritas 3
Meningkatkan sistem pengawasan danpengendalian internal
Persentase penyelesaian bidang tanahsengketa
Terwujudnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan
20 konflik 93,803,000 167,720,000 73,917,000
1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan antar masyarakat dengan pemerintah, antar masyarakat dengan perusahaan
20 konflik Terfasilitasinya pengaduan penyelesaian konflik pertanahan dikabupaten Rokan Hulu
20 konflik 93,803,000 167,720,000 73,917,000 A Sekretariat Daerah
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
12,914,097,000 1,531,669,600 (11,382,427,400)
1 10 1.14.01 15 Program penataan administrasi kependudukan
Prioritas 4
Persentase penduduk yangmemiliki KK dane-KTP
12,914,097,000 1,531,669,600 (11,382,427,400)
Jumlah aktacapil yangditerbitkan pertahunJumlah penduduk kabupaten Rokan Huluberbasis ITPersentase penerapan e-KTP
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Terciptanya penataan administrasi kependudukan
Page 32 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Jumlah pesertapelatihan administrasi kependudukan
Persentase Kebijakan pelayanan yangdisosialisasikan
1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAK secaraterpadu
Dinas dan Kecamatan
Tersedianya perangkat e-KTPdi kecamatan
53 unit Terwujudnya pelaksanaan e-KTP dikecamatan
16 kecamatan
1,000,000,000 348,960,000 (651,040,000) A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenagapengelola SIAK
Disdukcapil Terlaksananya pelatihan tenagapengelola SIAK
1 kegiatan Tersedianya aparatur pengelola SIAKyang terlatih
15 orang 135,097,000 - (135,097,000) A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating danpemeliharaan)
Disdukcapil Terpeliharanya database sistemadministrasi kependudukan
12 bulan Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil
60000 KK 252,000,000 - (252,000,000) A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan informasi kependudukan
16 kecamatan
Tersedianya laporan informasi kependudukan
1 dokumen 550,000,000 162,024,000 (387,976,000) A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 07 Penyediaan informasi yangdapat diaksesmasyarakat
Disdukcapil Terlaksananya pemberian informasi kependudukan
1 kegiatan Tersedianya informasi kependudukan yang dapatdiakses masyarakat
16 kecamatan
250,000,000 - (250,000,000) A Disdukcapil
10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidangkependudukan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
1 kegiatan Tersedianya datapenduduk rentan administrasi kependudukan pada daerahterpencil/ terisolir
16 kecamatan
5,000,000,000 164,936,400 (4,835,063,600) A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data basekependudukan
Disdukcapil Terlaksananya pengembangan database pendudukan
16 kecamatan
Tersedianya datapenduduk wajibKTP padadatabase
40.250 KTP 5,500,000,000 426,238,000 (5,073,762,000) A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan
Disdukcapil Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan
1 kegiatan Tersedianya dokumen kebijakan kependudukan
1 dokumen 100,000,000 58,834,000 (41,166,000) A Disdukcapil
Page 33 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 10 1.14.01 15 11 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil
Disdukcapil Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dibidang kependudukan dan pencatatansipil
1 kegiatan Meningkatnya kualitas aparatur dibidang kependudukan dan pencatatansipil
240 orang 127,000,000 370,677,200 243,677,200 A Disdukcapil
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1,031,452,150 1,340,209,000 308,756,850
1 11 1.22.01 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak danperempuan
Prioritas 3
Persentase peningkatan kualitas hidupperempuan baikdibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politikdan sosialbudaya
Meningkatnya kualitas anakdan perempuan
361,452,150 127,516,800 (233,935,350)
Persentase peningkatan perlindungan perempuan dananak
1 11 1.22.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatan kualitas anak danperempuan
3 kecamatan Terlaksananya sosialisasi UUNomor 23 Tahun2002 dan UUNomor 24 Tahun2004
12 kecamatan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dan KDRT
3 kecamatan/ 220 orang
281,452,150 127,516,800 (153,935,350) A BKBPP
1 11 1.22.01 15 06 Fasilitasi pembentukan KotaLayak Anak (KLA)
Provinsi dan Kaltim
Terlaksananya sosialisasi KotaLayak Anak
2 kali Terbentuknya Kota Layak Anak
80 peserta 80,000,000 - (80,000,000) A BKBPP
1 11 1.22.01 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak
Prioritas 3
Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anak dan remaja
Persentase peningkatan perlindungan perempuan dananak
Terwujudnya kualitas hidupdan perlindungan perempuan
250,000,000 229,451,200 (20,548,800)
1 11 1.22.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayananterpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendampingan kasus anak danperempuan sertaterkelolanya P2TP2A
50 peserta Meningkatnya kualitas hidupperempuan danperlindungan terhadap perempuan
1 kegiatan 150,000,000 90,759,600 (59,240,400) C3 BKBPP
1 11 1.22.01 16 03 Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dananak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan perlindungan anak
75 peserta Meningkatnya perlindungan anak
1 kegiatan 100,000,000 138,691,600 38,691,600 C2 BKBPP
Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anak dan remaja
Page 34 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 11 1.22.01 17 Program peningkatan kualitas hidupdan perlindunganperempuan
Prioritas 3
Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anak dan remaja
Persentese peningkatan pengarustamaan gender yangtertuang dalamkebijakan pemerintah
Terwujudnya peningkatan kualitas hidupdan perlindungan anak
420,000,000 983,241,000 563,241,000
1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS danPHBS
Terlaksananya pelatihan P2WKSS danPHBS
4 desa/ 2 kecamatan
Meningkatnya pengetahuan P2WKSS danPHBS
80 peserta 250,000,000 446,982,600 196,982,600 A BKBPP
1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan kegiatan hari ibu
Terlaksananya peringatan hariibu
1 kali Sukses penyelenggraan peringatan hariibu
1 kegiatan 170,000,000 536,258,400 366,258,400 A BKBPP
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1,726,168,150 602,179,200 (1,123,988,950)
1 12 1.22.01 15 Program keluargaberencana
Prioritas 2
Prevalensi KBaktif padapasangan usiasubur
1,104,884,200 452,978,400 (651,905,800)
Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I
1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB danalat kontrasepsibagi keluargamiskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan keluarga berencana danHarganas
16 kecamatan
Meningkatnya pelayanan IBI,KB KES, TNI KBKES, PKK KBKES
6850 PUS miskin
500,000,000 - (500,000,000) A BKBPP
1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi KIE
16 kali Meningkatnya pelayanan KIE
16 kecamatan
70,092,000 - (70,092,000) A BKBPP
1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba institusikeluarga berencana
6 lomba Meningkatnya jumlah keluargaberencana yangsejahtera danharmonis
168 PPKBD 200,472,200 139,247,600 (61,224,600) A BKBPP
1 12 1.22.01 15 10 Rakerda programkeluarga berencana tingkatk b t
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rakerda tingkatKabupaten
1 kegiatan Meningkatnya pengelolaan KByang lebih baik
16 kecamatan
125,000,000 125,555,400 555,400 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi pendataan keluarga berencana
462 kader Tersedianya datakeluarga yangmengikuti program KB
154 desa/ kelurahan
209,320,000 188,175,400 (21,144,600) A BKBPP
1 12 1.22.01 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS
Prioritas 2
Meningkatnya jumlah pesertaKB aktifmenurunnya angka keluargaprasejahtera
Perlindungan hak reproduksiIndividu
Meningkatnya pengetahuan remaja dalampenanggulangan narkoba danPMS
414,588,550 - (414,588,550)
1 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMSdi sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan bahaya narkobadan PMS disekolah
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan remaja tentangnarkoba dan HIVAIDS
16 sekolah/ 150 orang
158,767,200 - (158,767,200) A BKBPP
Meningkatnya jumlah pesertaKB aktifmenurunnya angka keluargaprasejahtera
Terwujudnya pelayanan keluarga berencana
Page 35 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajangprestasi remajatingkat kabupatendan propinsi
Kabupaten Rokan Hulu
Terselenggaranya ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi
1 kegiatan, 128 siswa
Sukses pelaksanaan ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi
2 kegiatan 255,821,350 - (255,821,350) A BKBPP
1 12 1.22.01 23 Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga
Prioritas 2
Meningkatnya jumlah pesertaKB aktifmenurunnya angka keluargaprasejahtera
Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I
Terwujudnya penyiapan tenaga pendamping kelompok binakeluarga remaja
206,695,400 149,200,800 (57,494,600)
1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga dikecamatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga dikecamatan
153 peserta Tersedianya pendamping kelompok binakeluarga remaja
153 kader, 16
kecamatan
206,695,400 149,200,800 (57,494,600) A BKBPP
1 13 SOSIAL 2,835,533,000 2,554,979,400 (280,553,600)
1 13 1.13.01 16 Prioritas 3
Persentase pemberdayaan fakir miskin danPMKS lainnya
Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial
1,030,000,000 868,343,400 (161,656,600)
Persentase pelayanan terhadap korbanbencana
1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIEkonseling dankampanye sosialbagi PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pasir pengaraian
Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan
1 kali Meningkatnya pemahaman tentang programkeluarga harapan
5374 KK 580,000,000 736,043,400 156,043,400 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dankejadian luar biasa
Kabupaten Rokan Hulu
Terbantunya masyarakat korban bencana
16 kecamatan
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana
5000 KK 450,000,000 132,300,000 (317,700,000) A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 17 Program pembinaan anakterlantar
Prioritas 3
Meningkatnya kualitas hidupserta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase pelayanan terhadap anakterlantar danlanjut usia darikeluarga rentandan tidakmampu melaluipanti dan luarpanti
Terwujudnya pembinaan anak terlantar
100,000,000 53,700,000 (46,300,000)
Program pelayanan danrehabilitasi kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas hidupserta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Page 36 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan danpraktek belajarkerja bagi anakterlantar
PSBR dan PSKW
Pekanbaru
Terlaksananya pelatihan anakterlantar/ remaja putussekolah
1 kali Meningkatnya keterampilan anak terlantar/remaja putussekolah
30 orang 100,000,000 53,700,000 (46,300,000) A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 18 Program pembinaan parapenyandang cacatdan trauma
Prioritas 3
Meningkatnya kualitas hidupserta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase pelayanan bagipenyandang cacat dan mental
Terwujudnya pembinaan parapenyandang cacat dantrauma
30 orang 100,000,000 19,100,000 (80,900,000)
1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacatdan penyakitkejiwaan
Trauma center
Pekanbaru dan
Bengkulu
Terlaksananya pelayanan bagipenyandang cacat danpenyakit kejiwaan
1 kegiatan Tersedianya pelayanan bagipenyandang cacat dankejiwaan
30 orang 100,000,000 19,100,000 (80,900,000) A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 19 Program pembinaan pantiasuhan/panti jompo
Prioritas 3
Meningkatnya kualitas hidupserta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase pelayanan terhadap anakterlantar danlanjut usia darikeluarga rentandan tidakmampu melaluipanti dan luarpanti
Terwujudnya pembinaan panti asuhan/panti jompo
1 panti asuhan
1,400,000,000 1,432,018,500 32,018,500
1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana danprasarana pantiasuhan/ jompo
Panti Asuhan Al Khoiriyah
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pantiasuhan
1 panti asuhan
Meningkatnya sarana danprasarana rumah ibadahpanti asuhan
1 unit 500,000,000 535,300,000 35,300,000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 19 03 Operasi danpemeliharaan sarana danprasarana pantiasuhan/jompo
Panti Asuhan Al Khoiriyah
Tersedianya sarana danprasarana pantiasuhan
1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan anak pantiasuhan
40 orang 900,000,000 896,718,500 (3,281,500) A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Prioritas 3
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial bagimasyarakat
Jumlah Kelompok ORSOS, PSM danlembaga sosiallainnya yangtelah diberdayakan
Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
405 orang 205,533,000 181,817,500 (23,715,500)
1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial
Pasir Pengaraian
Terlaksananya operasional LK3
1 kali Meningkatnya kesejahteraan keluarga danmasyarakat
125 orang 80,000,000 44,335,500 (35,664,500) A Disosnaker trans
Page 37 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, jandaperintis kemerdekaan, kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanan sosial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial
1 kali Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial
95 orang 125,533,000 137,482,000 11,949,000 C2 Disosnaker trans
17 14 KETENAGAKERJ 357,000,000 158,043,400 (198,956,600)
2 14 1.14.01 17 Prioritas 3
Peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja
Persentase perusahaan/ pengusaha yangmetaati peraturan
Terwujudnya perlindungan terhadap tenagakerja
357,000,000 158,043,400 (198,956,600)
Persentase penyelesaian danperselisihan perburuhan /industrial
2 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial
1 kegiatan Terselesainya kasus perselisihan hubungan industrial
24 kasus 120,000,000 35,600,000 (84,400,000) A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum danjaminan sesuaiketenagakerjaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya prosedur pemberian perlindungan hukum danjaminan tenagakerja
19 kasus Tersedianya peraturan tentang standarpengupahan Kabupaten tahun 2015
1 dokumen 105,000,000 62,959,400 (42,040,600) A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukumterhadap keselamatan dankesehatan kerja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan danpenegakan hukum terhadapnorma K3
12 perusahaan
Terciptanya Rokan Huluberbudaya K3
1 dokumen 132,000,000 59,484,000 (72,516,000) A Disosnaker trans
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
804,424,400 190,424,400 (614,000,000)
1 15 1.15.01 16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulankompetitif usahakecil menengah
Prioritas 3
Meningkatnya kinerja perkoperasian
Persentase koperasi yangSDMnya terlatih
Terciptanya wirausaha baruyang mampumelihat danmenagkap potensi danpeluang yangada
130,000,000 - (130,000,000)
Program perlindungan danpengembangan lembaga ketenagakerjaan
Page 38 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dalam upayapeningkatan SDM UKM
1 kegiatan Meningkatnya jumlah UKMyang mempunyaijiwa kewirausahaan
100 UKM 130,000,000 - (130,000,000) A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 Prioritas 3
Jumlah volumeusaha UKM
345,000,000 50,000,000 (295,000,000)
Persentase UMKdibanding UMKM
Persentase UKMyang bermitradengan BUMN/S
1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pameran produkUKM
2 kali Meningkatnya jumlah produkUMKM dan IKMyang dipromosikan
17 produk 90,000,000 - (90,000,000) A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasidalam rangkapengembangan jaringan usahakecil menengah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan dalamupaya peningkatan SDM UKM
1 kegiatan Meningkatnya pengembangan jaringan usahakecil menengah
50 UKM 65,000,000 - (65,000,000) A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profilUKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan profil UKM
1 kali Tersedianya profil KUMKM
1 dokumen 90,000,000 - (90,000,000) A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisionalproduk koperasidan UKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan pasar tradisionalproduk koperasidan UKM
1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasartradisional produk koperasidan UKM
1 unit 100,000,000 50,000,000 (50,000,000) A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 Prioritas 3
Meningkatnya kinerja perkoperasian
Persentase koperasi aktifdan koperasiyang berbadanhukum
329,424,400 140,424,400 (189,000,000)
Persentase koperasi berkualifikasi "berkualitas"
Persentase koperasi yangSDMnya terlatih
1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1 kali Meningkatnya pengetahuan pengurus tentang prinsip-prinsip perkoperasian
50 koperasi 65,000,000 - (65,000,000) A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 05 Pembinaan pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi
1 kali Mewujudkan koperasi berpretasi
100 koperasi 220,000,000 96,000,000 (124,000,000) A Dinas Koperindag
Program pengembangan sistem pendukung usahabagi usaha mikrokecil menengah
Meningkatnya kinerja perkoperasian
Mewujudkan wirausaha baruyang kompetitif
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Terwujudnya koperasi yangtangguh danmandiri
Page 39 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 15 1.15.01 18 14 Pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1 kali Meningkatnya kemampuan pengurus, pengelola danpengawas dibidang akuntansi koperasi
40 orang 44,424,400 44,424,400 - A Dinas Koperindag
1 16 PENANAMAN MODAL
780,000,000 7,349,750,200 6,569,750,200
1 16 1.16.01 15 Program peningkatan promosi dankerjasama investasi
Prioritas 3
Meningkatnya jumlah dan nilaiinvestasi
Jumlah investoryang masukmelalui promosiinvestasi didalam dan luarnegeri, nilaiinvestasi PMAdan PMDN
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
780,000,000 7,349,750,200 6,569,750,200
Jumlah koordinasi dankerjasama dibidang penanaman modal denganinstansi pemerintahan dan dunia usaha
1 16 1.15.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi
Dalam dan luar daerah
Provinsi Riau
Terlaksananya pameran promosi investasi daerah
5 kegiatan Meningkatnya promosi investasi daerah
5 kegiatan 780,000,000 7,349,750,200 6,569,750,200 A BPTPPM
1 17 KEBUDAYAAN 4,473,860,000 8,928,038,700 4,454,178,700
1 17 2.04.01 16 Program pengelolaan kekayaan budaya
Prioritas 3
Peningkatan pelestarian adatdan budayadaerah
Jumlah pengelolaan dandata peninggalansejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air
Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya
86,400,000 121,830,000 35,430,000
1 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum danpeninggalan bawah air
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air yangsifatnya bergerak
1 kali Tersedianya dataBCB KabupatenRokan Hulu
1 dokumen 86,400,000 121,830,000 35,430,000 A Disbudpar
Page 40 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 17 2.04.01 17 Program pengelolaan keragaman budaya
Prioritas 3
Mengembangan dan pembinaanobjek dan dayatarik budaya danwisata religi
Jumlah ajangbagi masyarakatseni untukmengekspresikan diri
Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya
4,387,460,000 8,806,208,700 4,418,748,700
Peningkatan pelestarian adatdan budayadaerah
Jumlah perkembangan alat musiktradisional diRokan Hulu
1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budayadaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyelenggaraan festival budayadaerah
1 kegiatan Sukses penyelenggaraan festival budayadaerah
5 kali 429,667,000 2,110,297,200 1,680,630,200 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalamdaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penampilan kesenian dalamdaerah
2 kegiatan Meningkatnya penampilan budaya dalamrangka pelestarian budaya
94 penampilan
1,140,650,000 3,473,183,700 2,332,533,700 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti eventbudaya
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Rokan Huludalam eventkesenian daerahdiluar daerah
1 kegiatan Meningkatnya peran sertadalam rangkapelestarian budaya
4 event 512,743,000 280,000,000 (232,743,000) A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pawai budayadalam rangkaMTQ TingkatProvinsi Riau
5 kegiatan Meningkatnya peran sertadalam rangkapelestarian budaya
5 kegiatan 1,868,400,000 2,257,727,800 389,327,800 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alatmusik tradisionaldan alat-alatkesenian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksannya pengadaan alatmusik tradisional
Meningkatnya alat keseniantradisonal dalamrangka kelestarian budaya
436,000,000 685,000,000 249,000,000 A Disbudpar
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2,235,000,000 2,768,700,050 533,700,050
1 18 1.01.01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Prioritas 2
Peningkatan prestasi danpembinaan olahraga, kepemudaan dankepramukaan
Jumlah kegiatanpembinaan paskibraka, kepemudaan dankepramukaan yang dilakukan
Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan
5 kegiatan 1,235,000,000 1,561,150,050 326,150,050
1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagi siswasekolah
5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswayang memilikijiwa kepemimpinan
20 persen 1,235,000,000 1,561,150,050 326,150,050 A Disdikpora
Page 41 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 18 1.01.01 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Prioritas 2
Peningkatan prestasi danpembinaan olahraga, kepemudaan dankepramukaan
Jumlah cabangolah raga yangdibina
Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1,000,000,000 1,207,550,000 207,550,000
1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetensi olahraga
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga
10 cabang Meningkatnya prestasi olahraga
20 persen 1,000,000,000 1,207,550,000 207,550,000 C3 Disdikpora
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2,748,416,620 13,799,507,200 11,051,090,580
1 19 1.19.01 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
Prioritas 3
Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Rasio aparattramtib terhadapjumlah penduduk
30 orang 644,828,120 10,375,462,000 9,730,633,880
1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenagapengendali keamanan dankenyamanan lingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya anggota satlinmas
100 stel/ orang
Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan
100 stel/ orang
363,770,200 3,014,362,000 2,650,591,800 A Satpol PP
1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat KOMINDAdan tim terpadupenanganan gangguan keamanan dalam negeri
12 bulan Terciptanya koordinasi yangbaik dalamrangka meningkatkan keamanan dankenyamanan
6 kali 250,000,000 66,000,000 (184,000,000) A Badan Kesbangpol
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan lingkungan
40 orang Terciptanya pengendalian keamanan lingkungan
1 kegiatan 31,057,920 7,295,100,000 7,264,042,080 C Satpol PP
1 19 1.19.01 16 Prioritas 3
Rasio jumlahPolisi PamongPraja per 10.000penduduk
40 orang 578,588,500 1,295,644,000 717,055,500
Angka kriminalitas
12 bulan
Jumlah unjukrasa yangdilakukan masyarakat
8 kali/ lokasi
1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatanPolisi PamongPraja
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasikegiatan SatpolPP
16 kecamatan
Meningkatnya kinerja Satpol PP
40 orang 174,540,500 672,370,000 497,829,500 A Satpol PP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
Page 42 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanandalam teknikpencegahan kejahatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
8 kali Terciptanya kerjasama yangbaik dalampencegahan kejahatan
12 bulan 30,000,000 35,962,000 5,962,000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisipamong prajadengan TNI/POLRIdan Kejaksaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan kemampuan aparat polisipamong prajadengan TNI/POLRI danKejaksaan
1 kegiatan Terciptanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat PolisiPamong Prajadengan TNI/POLRI danKejaksaan
24 kali 208,896,000 208,896,000 - A Satpol PP
1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparatdalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa didaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya siskamswakarsa
8 kali/ lokasi Terciptanya pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
28 orang 85,152,000 258,816,000 173,664,000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol pp Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan satpolpp
1 kegiatan Meningkatnya kualitas kinerjasatpol pp
1 kali 80,000,000 119,600,000 39,600,000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Prioritas 3
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yangefektif danefesien kepadamasyarakat
Jumlah unjukrasa yangdilakukan masyarakat
Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan
335,000,000 662,173,600 327,173,600
1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasasolidaritas danikatan sosialdikalangan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakan solidaritas danikatan sosialdikalangan masyarakat
2 kali Meningkatnya rasa kewaspadaan dikalangan masyarakat
210 orang 185,000,000 97,766,600 (87,233,400) A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akannilai-nilai luhurbudaya bangsa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengukuhan Forum Pembauran Kebangaan danPuat PendidikanWawasan Kebangsaan
2 kali Terbentuknya kepenguruan FPK dan PPWKKabupaten Rokan Hulu
2 kegiatan 150,000,000 156,200,000 6,200,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas satpolpp
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan solidaritas satpolpp
1 kegiatan Meningkatnya solidaritas satpolpp
1 kali - 408,207,000 408,207,000 C Satpol PP
Page 43 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 19 1.19.01 20 Program peningkatan pemberatasan penyakit masyarakat (pekat)
Prioritas 3
- 326,050,000 326,050,000
1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan danpemberantasan pekat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pencegahan danpemberantasan pekat
8 perda Menurunnya angka penyakitsosial masyarakat
288 kali - 326,050,000 326,050,000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 21 Prioritas 3
Pembinaan politik daerah
790,000,000 1,015,777,600 225,777,600
Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP
1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya tahapan pilkada
2 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang UUPemilu
16 kecamatan
575,000,000 642,757,600 67,757,600 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusipolitik
12 kali Tersedianya dana verifikasidan bantuanPARPOL
12 bulan 150,000,000 - (150,000,000) A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 05 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring PILEG danPILPRES
16 kecamatan
Tersedianya laporan monitoring PILEG danPILPRES
2 dokumen 65,000,000 373,020,000 308,020,000 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 22 Program pencegahan dinidan penanggulangan korban bencanaalam
Prioritas 3
Terwujudnya sistem penanganan bencana yanghandal
Jumlah masyarkat yangtangguh dalammenghadapi bencana danberkurangnya resiko bencana
Terwujudnya pencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam
1 kali, 40 kejadian
400,000,000 124,400,000 (275,600,000)
1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/ korbanbencana alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan tempat penampungan sementara danevakuasi korbanbencana alam
1 kegiatan Tersedianya tempat penampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman bencana alam
20 kejadian 150,000,000 90,000,000 (60,000,000) A BPBD
1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistikdan obat-obatanbagi penduduk ditempat penampungan sementara
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan logistik dan obat-obatan bagipenduduk ditempat penampungan sementara
1 kegiatan Tersedianya logistik dan obat-obatan bagikorban bencana
20 kejadian 250,000,000 34,400,000 (215,600,000) A BPBD
Program pendidikan politik masyarakat
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yangefektif danefesien kepadamasyarakat
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Rokan hulu
Page 44 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
49,738,283,350 52,284,383,990 2,546,100,640
1 20 1.20.04 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyatdaerah
Prioritas 4
Frekuensi penyelenggaraan konsultasi dankoordinasi DPRDdengan Pemerintah danDPR
Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
14,000,437,000 18,861,379,600 4,860,942,600
Persentase aspirasi masyarakat yangmasuk danditindaklanjuti oleh DPRD
Meningkatkan sistem pengawasan danpengendalian internal
Jumlah rapatparipurna danalat kelengkapanDPRD setiaptahun
Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah
Jumlah rancangan peraturan daerahyang diselesaikan menjadi peraturan daerah
1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
8 peraturan daerah
Tersedianya peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu
8 peraturan daerah
3,271,684,000 4,599,238,000 1,327,554,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat-rapat alatkelengkapan dewan
233 kali rapat
Tersedianya kebijakan/ keputusan
20 kebijakan/ keputusan
4,188,010,000 4,897,208,000 709,198,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat-rapat paripurna
80 kali rapat (77
paripurna, 3 kali
paripurna istimewa)
Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRDyang dihasilkanmelalui kegiatanrapat paripurna
20 keputusan/ kebijakan
471,560,000 393,310,000 (78,250,000) A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya tugas resespimpinan dananggota DPRD
3 kali reses Tertampung nyaaspirasi masyarakat melalui resespimpinan dananggota DPRD
45 orang 3,000,915,000 5,422,815,000 2,421,900,000 A Sekretariat DPRD
Terwujudnya peningkatan kualitas dantransparansi informasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Page 45 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerjapimpinan dananggota DPRDdalam daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD
45 orang 6 kali kunker
Terciptanya yangprofesional dalam melaksanaan tugas danwewenang
6 kebijakan/
rekomendasi
202,560,000 202,560,000 - A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD
4 kali Terciptanya anggota DPRDyang profesionaldalam melaksanakan tugas danwewenang
45 orang 2,673,708,000 2,962,248,600 288,540,600 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenagaahli fraksi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan tenaga ahlifraksi
96 orang/ bulan
Tersedianya tenaga ahlidalam mendukung tugas dan fungsifraksi DPRD
8 fraksi 192,000,000 384,000,000 192,000,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.03 16 Prioritas 4
Meningkatkan sistem pengawasan danpengendalian internal
Jumlah pelayanan protokoler kepada Bupatidan Wakil Bupatidan sederetan
id
Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah
327 kali 5,349,039,000 6,382,593,000 1,033,554,000
Ketepatan waktupenyampaian laporan kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah
5 dokumen
Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan dikelurahan dandikecamatan
20 dokumen dan 20
ranperda
1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakatdengan pimpinan/anggota denganpimpinan/ anggotaorganisasi sosialdan kemasyarakatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya dialog antaraKDH/ WKDHdenngan tokohmasyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 bulan Terciptanya komunikasi yangbaik antaraKDH/ WKDHdenngan tokohmasyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 kali 460,400,000 534,930,000 74,530,000 A Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah
Page 46 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/ lembaga pemerintahah nondepartemen/ luarnegeri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penerimaan kunker pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri
12 bulan Terciptanya hubungan yangbaik antarapejabat danmasyarakat Rokan Huludengan parapejabat danpemerintah daerah lainnya
8 kali 406,800,000 403,500,000 (3,300,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasiunsur muspida
Sekretariat Daerah
Terlaksananya rapat darikoordinasi unsurMuspida
12 bulan Meningkatkan koordinasi vertikal dalamketentraman danketertiban umum diKabupaten Rokan Hulu
24 kali 655,120,000 555,280,000 (99,840,000) C3 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasipejabat pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya rapat koordinasipejabat pemerintah daerah denganpemerintah kecamatan, kelurahan dandesa
12 bulan Meningkatkan koordinasi kinerja pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dandesa
4 kali 368,713,000 368,713,000 - A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi/kepala daerah/wakil kepala daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kunker KDH/WKDH ke 16kecamatan
12 bulan Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah denganmasyarakat
48 kali 886,296,000 1,118,750,000 232,454,000 A Sekretariat Daerag
1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi denganpemerintah pusatdan pemda lainnya
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi yangbaik denganpemerintah daerah lainnya
12 bulan Meningkatnya koordinasi dengan baikdengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya
229 kali 1,200,000,000 1,100,000,000 (100,000,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahunRepublik Indonesia
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRepublik Indonesia
1 kali Sukses pelaksanaan hari ulang tahunRepublik Indonesia
1 kali 257,755,000 458,530,000 200,775,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahunRokan Hulu
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRokan Hulu
1 kali Sukses pelaksanaan hari ulang tahunRokan Hulu
1 kali 252,780,000 1,303,615,000 1,050,835,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya evaluasi, LPPD,ILPPD dan LKPjakhir anggarantahun 2013 ataspenyelenggaraan pemerintah daerah
5 dokumen Tersedianya dokumen kinerjapenyelenggaraan pemerinttah daerah Kabupaten Rokan Hulu
5 dokumen 411,175,000 263,075,000 (148,100,000) A Sekretariat Daerah
Page 47 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepadakecamatan, lurahdan desa
Sekretariat Daerah
Tersusunnya kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan, lurah dan desa
20 dokumen dan 20
ranperda
Tersedianya pedoman danevalauai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desasebagai wewenang Bupati kepada
20 dokumen dan 20
ranperda
450,000,000 276,200,000 (173,800,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 17 Prioritas 4
Kontribusi PADterhadap APBD
9,358,261,950 7,537,838,800 (1,820,423,150)
Persentase peningkatan pajak danretribusi daerah
Peningkatan penerimaan sektor PBB
Meningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusun laporan keuangan daerahmenurut standarakutansi pemerintah
Penyusunan APBD tepatwaktu
Tersedianya dokumen KUAdan PPASTersedianya sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah
Terdatanya danterjaminnya kondisi aset/barang daerah
Persentase penerapan analisa standarsatuan harga
Tertib pelaksanaan APBD
1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuanharga
DPKA Terlaksananya penyusunan standar satuanharga barangdan jasa
1 dokumen Tersedianya standar satuanharga barangdan jasa
200 buku 144,567,500 44,964,700 (99,602,800) A DPKA
Program peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Page 48 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah
DPKA Terlaksananya penyusunan kebijakan akuntasi pemerintah daerah
1 dokumen Tersedianya kebijakan akuntasi pemerintah daerah
100 buku 161,085,000 161,085,000 - A DPKA
1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah
DPKA Terlaksananya penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah
1 dokumen Tersedianya sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah
100 buku 44,150,600 149,657,000 105,506,400 A DPKA
1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan APBD 2014 danAPBD 2015
3 dokumen Tersusunnya Perda tentangAPBD 2015,Ranperda tentang APBD2015 dan PerdaAPBD 2016
100 buku 732,310,400 664,052,000 (68,258,400) A DPKA
1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang penjabaran APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan penjabaran APBD 2015 danAPBD 2016
3 dokumen Tersusunnya Peraturan KDHtentang Penjabaran APBD 2015,Ranperda KDHtentang Penjabaran APBD 2016 danPeraturan KDHtentang Penjabaran APBD 2016
180 buku 509,942,600 355,149,200 (154,793,400) A DPKA
1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang perubahanAPBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang PAPBD2015 dan Perdatentang PAPBD2015
3 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang PAPBD2015 dan Perdatentang PAPBD2015
100 buku 431,751,400 585,391,600 153,640,200 A DPKA
1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang penjabaran perubahan APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan Ranperda KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD 2015 danPenjabaran Perubahan APBD 2015
2 dokumen Tersusunnya Ranperda KDHPerubahan APBD 2015 danPeraturan KDHPerubahan APBD 2015
150 buku 411,834,800 134,060,400 (277,774,400) A DPKA
1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang pertangungjawaban pelaksanaanAPBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
600 buku 206,703,400 121,408,800 (85,294,600) A DPKA
Page 49 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang penjabaran pertangungjawaban pelaksanaanAPBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 dokumen Tersusunnya rancangan Peraturan KDHtentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
600 buku 201,193,200 138,608,000 (62,585,200) A DPKA
1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah
DPKA Terlaksananya aplikasi simbadda
12 bulan Tertibnya administrasi PAD danmeningkatnya PAD
1 kabupaten 316,550,000 262,150,000 (54,400,000) C4 DPKA
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
2 dokumen Tersedianya laporan keuangan semesteran danakhir tahunserta penyajianlaporan keuangan yangbenar
2 dokumen 394,246,000 96,725,000 (297,521,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barangdaerah
100% Meningkatnya manajemen aset/ barangdaerah
1 kali/ 120 orang
317,027,400 338,233,400 21,206,000 A DPKA
1 20 1.20.06 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/barang daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendapatan danterjaminnya kondisi aset
1 kegiatan Tersedianya sarana informasipenilaian asetKabupaten Rokan Hulu
100% 678,936,300 - (678,936,300) A DPKA
1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya instensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 kegiatan Meningkatnya PAD
1 tahun 198,766,000 266,630,000 67,864,000 A DPKA
1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajakdan retribusidaerah
16 kecamatan
Terlaksananya sosialisasi Perdatentang pajakdaerah
16 kecamatan
Meningkatnya PAD
1 tahun 752,949,000 325,910,000 (427,039,000) A DPKA
1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tatacara penyusunanpelaporan keuangan daerahbagi SKPD
DPKA Terlaksananya sosialisasi PP 71tahun 2011 danpenerapan kebijakan akuntansi sertaasistensi penyusunan laporan keuangan SKPDdan konsolidasi
2 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dalampengelolaan keuangan daerah
100 orang 382,897,400 232,797,000 (150,100,400) A DPKA
Page 50 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan dataadministrasi PBBpedesaan danperkotaan
16 kecamatan
Terlaksananya perbaikan dataadministrasi PBB perdesaandan perkotaan
16 kecamatan
Tersedianya dataadministrasi PBB yang akurat
30.000 objek pajak
366,872,500 575,695,000 208,822,500 A DPKA
1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
DPKA Terlaksananya penyusunan DPA SKPD 2015,DPPA SKPD2015, DPA SKPD2016
3 dokumen Tersusunnya DPA SKPD 2015,DPPA SKPD2015, DPA SKPD2016
520 buku 239,652,400 203,867,600 (35,784,800) A DPKA
1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalampertanggungjawaban keuangan SKPD
DPKA Terlaksananya bimbingan perpajakan dalam pertanggungjawaban keuanganSKPD
1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur dalamperpajakan
120 orang 186,777,100 155,540,400 (31,236,700) A DPKA
1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUAdan PPAS
DPKA Terlaksananya penyusunan KUA dan PPASPerubahan 2015dan KUA danPPAS 2016
4 dokumen Tersedianya KUAdan PPASPerubahan 2015dan KUA danPPAS 2016
50 buku 424,127,450 529,458,000 105,330,550 A DPKA
1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggung jawaban bendahara
DPKA Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggung jawaban
1 dokumen Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara
120 buku 70,861,300 51,424,000 (19,437,300) A DPKA
1 20 1.20.06 17 60 Perawatan danpemeliharaan aset/barang milikdaerah
16 kecamatan
Terawat danterpeliharanya aset/barang milik daerah
16 kecamatan
Terjaminnya kondisi aset/barang daerah
pematokan 800 buah
dan sertifikasi tanah 150
persil
700,640,000 834,660,000 134,020,000 A DPKA
1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan
DPKA Terlaksananya pengembangan aplikasi keuangan
1 kegiatan Tersedianya aplikasi software/ program keuangan
1 kali 482,579,400 482,579,400 - A DPKA
1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan BendaharaUmum Daerah(BUD)
Pasir Pengaraian
Tersusunnya Laporan Bendahara Umun Daerah(BUD)
1 laporan Tersedianya laporan dantercapainya rekonsiliasi data
570 buku 211,116,800 236,430,000 25,313,200 A DPKA
1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutanPBB pedesaan danperkotaan
16 kecamatan
Tercetaknya SPPT PBB tahun2015
1 kegiatan Meningkatnya penerimaan daerah terhadapPBB perdesaandan perkotaan
16 kecamatan
523,836,000 424,528,900 (99,307,100) A DPKA
1 20 1.20.06 17 70 Penyusunan database PAD
16 kecamatan
Terlaksananya penyusunan data base PAD
1 dokumen Tersedianya database PAD yangakurat
1050 blok 150,000,000 166,833,400 16,833,400 A DPKA
1 20 1.20.06 17 71 Penghapusan danpelelangan/ penjualan barangmilik daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah
barang milik daerah
Terealisasinya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah
40 unit 116,888,000 - (116,888,000) C4 DPKA
Page 51 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.19.01 18 Program pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Prioritas 4
Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusun laporan keuangan daerahmenurut standarakutansi pemerintah
Terwujudnya pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan daerah
SKPD 529,736,750 458,855,000 (70,881,750)
1 20 1.20.03 18 10 Fasilitasi danasistensi penyiapan administrasi penggajian pegawai
DPKA Terlaksananya proses penggajian pegawai yangtepat waktu
1 kabupaten Tersedianya amprah gajiSKPD seKabupaten Rokan Hulu
795 buku 212,422,000 213,715,000 1,293,000 A DPKA
1 20 1.20.04 18 11 Pembelian bahankomputerisasi penerbitan SP2D
DPKA Terlaksananya pembelian bahan komputerisasi SP2D
1 kabupaten Tersedianya bahan komputerisasi SP2D
120 blok 233,932,000 199,530,000 (34,402,000) A DPKA
1 20 1.19.01 18 12 Evaluasi rancangan peraturan daerahtentang pajakdaerah danretribusi daerah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya perubahan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati tentangPajak Daerah
1 dokumen Tersedianya perubahan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati tentangPajak Daerah
1075 buku 83,382,750 45,610,000 (37,772,750) A DPKA
1 20 1.19.01 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prioritas 4
Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan danpelatihan
Terwujudnya peningkatan pengawasan internal danpengendalian kebijakan KDH
30 orang 4,084,902,400 3,527,304,590 (557,597,810)
Meningkatnya efektifitas audit/pengawasan
Persentase penyelesaian danpelaksanaan tindak lanjutoleh SKPD atastemuan danrekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparatpengawasan lainnya
2 LHP Riksus
Meningkatkan sistem pengawasan danpengendalian internal
Persentase pelaksanaan program/kegiatan SKPD yangteralisasi
3 dokumen, 400 paket
Page 52 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Terlaksananya ujian sertifikatkeahlian pengadaan barang/jasa pemerintah pertahun
1 kali, 52 orang
1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala
Inspektorat Terindikasi adaatau tindakanpenyimpangan melalui pengawasan internal secaraberkala
23 LHP SKPD, 16
LHP Kecamatan,
6 LHP Kelurahan. 2 LHR LKPD
Tersedianya laporan hasilpemeriksaan SKPD, laporanhasil reviu ataslaporan keuangan pemerintah daerah
2 dokumen 1,065,015,000 1,089,172,800 24,157,800 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasuspengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Ditindaklanjutinya kasuspengaduan yangdilaporkan keInspektorat
3 LHP Riksus Tersedianya laporan hasilpemeriksaan (LHP) khusus/kasus
3 dokumen 28,940,000 21,273,000 (7,667,000) A Inspektorat
1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepaladaerah
Sekretariat Daerah
Tersusunnya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah
3 dokumen Tersedianya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah
125 eksemplar
194,848,400 54,073,000 (140,775,400) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Ditindaklanjutinya hasil temuanpemeriksaan aparat pengawasinternal daneksternal
4 laporan LHP, 2
laporan TP-TGR
Terselesaikannya temuan tahun2015 danpending tahun-tahun sebelumnya yang belumditindaklanjuti pada SKPD
4 laporan LHP, 2
laporan TP-TGR
75,245,000 173,820,800 98,575,800 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkalahasil temuanpengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya evaluasi berkalatemuan hasilpengawasan
2 dokumen Ditindak lanjutinya temuan hasilpengawasan BPK
2 kali 471,012,000 231,200,000 (239,812,000) A Sekretariat DPRD
Page 53 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan danpenelitian LP2P
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penilaian LP2P
1 kegiatan Tersedianya dataLP2P PNS dalammemenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat
2300 orang 98,398,000 23,122,000 (75,276,000) A Inspektorat
1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barangdan jasapemerintah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya sertifikasi barang dan jasa
1 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang memilikisertifikat barangdan jasa
52 orang 177,391,000 - (177,391,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasakonstruksi
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan jasakontruksi
1 kali Terciptanya pembinaan terhadap penyedia jasakonstruksi
12 bulan 104,053,000 62,190,000 (41,863,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 26 Pelaksanaan unitlayanan pengadaan Kabupaten RokanHulu
Sekretariat Daerah
Terlaksananya unit layananpengadaan Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan Terciptanya unitlayanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu
12 bulan 1,870,000,000 1,872,452,990 2,452,990 A Sekretariat Daerah
1 20 1.19.01 22 Prioritas 4
Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yangterbit
162,067,000 54,000,000 (108,067,000)
Laporan informasi kinerjaPemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIPKabupaten RokanHulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan LAKIP Kabupaten Rokan Hulu
1 kali Tersedianya informasi hasilpembangunan dalam wilayahKabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 162,067,000 54,000,000 (108,067,000) A Bappeda
1 20 1.20.03 23 Prioritas 4
Tersedianya sistem informasipenanaman modal
300 pelaku
usaha, 6 kecamatan
2,621,427,200 3,094,115,700 472,688,500
Persentase paketyang dilelangmenggunakan sistem LPSE
80 persen
Jumlah SKPDyang memilikiwebsite
32 SKPD dan 16
kecamatan
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistemdan prosedurpengawasan
Terwujudnya tata kelolakepemerintahan yang baik danbersih
Terwujudnya administrasi pemerintahan yang baikdengan tertatanya sistem danprosedur pengawasan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pemerintahan
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi
Page 54 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1. 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu
Kecamatan Terlaksananya sosialisasi pelayanan terpadu
1 kali Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi olehpelaku usaha
300 pelaku usaha
200,000,000 195,836,000 (4,164,000) A BPTPPM
1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaan secaraelektronik (LPSE)
Sekretariat Daerah
Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik(LPSE)
1 kegiatan Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik, akuntabel, efektif danefisien
80 persen 997,112,200 920,852,200 (76,260,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sisteminformasi terhadaplayanan publik
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya sistem informasiterhadap layanan publik
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi terhadap kegiatan DPRD
2 media informasi
710,680,000 1,635,520,000 924,840,000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan danpengelolaan sisteminformasi dataelektronik daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan danpengelolaan sistem informasidata elektronikdaerah
1 kegiatan Tersedianya datadata teknis 30SKPD dan 16Kecamatan yangakan disajikanpada berandainformasi BupatiRokan Hulu
32 SKPD dan 16
kecamatan
513,635,000 341,907,500 (171,727,500) A Sekretariat Daerah
1. 20 1.20.09 23 14 Pengembangan sistem informasiterhadap layananpublik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan sistem informasiterhadap layanan publik
1 kegiatan Tersedianya datapenertiban perizinan pelakuusaha
1 aplikasi 200,000,000 - (200,000,000) A BPTPPM
1 20 1.20.03 24 Program mengidentifikasikan penangananpengaduan masyarakat
Prioritas 4
Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan primakepada masyarakat
Persentase izinyang waktupenerbitannya lebih cepat dariketentuan (SOP)
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik
100,000,000 100,000,200 200
1. 20 1.20.09 24 03 Survey indekskepuasan masyarakat
BPTPPM Terlaksananya survey indekskepuasan masyarakat
1 kegiatan Tersedianya angka indekskepuasan masyarakat
12 bulan 100,000,000 100,000,200 200 A BPTPPM
1 20 1.20.03 26 Program penataan peraturan perundang-undangan
Prioritas 4
Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah
Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupatidan KeputusanBupati yangdisahkan
Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan
15 ranperda, 30 perbup
1,066,980,000 1,044,343,000 (22,637,000)
Persentase produk hukumyang diterimamasyarakat
162 buku
Page 55 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Persentase diseminasi peraturan daerahbaru
16 kali
Jumlah pesertapenyuluhan hukum
960 orang
Persetase kasushukum yangdiselesaikan danfrekwensi pendampingan penyelesaian perkara
4 perkara TUN
1 20 1.20.03 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu
12 bulan Tersusunnya produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu
15 ranperda, 30 perbup
450,000,000 310,370,000 (139,630,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
16 kecamatan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Rokan Hulu
16 kali Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan Kabupaten Rokan Huluyang disosialisasikan
16 lokasi 256,740,000 291,138,000 34,398,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan
1 kegiatan Tersedianya dokumentasi produk hukumdaerah
162 buku 45,000,000 23,100,000 (21,900,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengansistem terpadu
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyuluhan hukum padamasyarakat
32 desa Meningkatnya pengetahuan dan kesadaranhukum masyarakat
960 orang 252,020,000 328,235,000 76,215,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten RokanHulu
Sekretariat Daerah
Tersedianya bantuan hukumpemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu
4 perkara Terselesaikannya bantuanhukum di PTUNbagi PemerintahKabupaten Rokan Hulu
4 perkara TUN
63,220,000 91,500,000 28,280,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 Program penataan daerah otonomibaru
Prioritas 4
Meningkatkan sistem pengawasan danpengendalian internal
Persentase panjang batasdaerah yangditetapkan
Terwujudnya penataan daerah otonomibaru
85 persen 2,438,530,000 1,382,410,000 (1,056,120,000)
1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan datadan informasipendukung prosespemekaran daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyiapan datadan informasipendukung proses pemekaran daerah
1 kegiatan Tersedianya datadan informasipendukung proses pemekaran daerah
4 dokumen 1,480,000,000 1,022,820,000 (457,180,000) A Sekretariat Daerah
Page 56 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi antardaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal bataswilayah administrasi kecamatan, kelurahan dandesa
125 km Tersedianya batas wilayahadministrasi kecamatan, kelurahan dandesa
85 persen 687,860,000 359,590,000 (328,270,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTKpemerintah daerahotonom baru
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantapan SOTK pemerintah daerah otonombaru
1 kegiatan Tersusunnya SOTK pemerintah daerah otonombaru
1 kali 270,670,000 - (270,670,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 Program pendataan, penertiban perizinan danpembinaan ekonomi kerakyatan
Prioritas 3
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yangefektif danefesien kepadamasyarakat
Jumlah pembinaan bidang usahaekonomi kerakyatan
Terwujudnya pendataan, penertiban perizinan danpembinaan ekonomi kerakyatan
480 orang 236,950,500 - (236,950,500)
1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan danmotivasi usahadagang produksidaerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan usaha dagangproduksi daerah
1 kegiatan Meningkatnya pembinaan kepada usahadagang produksidaerah
224 orang 111,820,900 - (111,820,900) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan danmotivasi usahaekonomi kerakyatan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan usaha ekonomikerakyatan
3 kegiatan Meningkatnya pembinaan usaha ekonomikerakyatan
256 orang 125,129,600 - (125,129,600) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 Prioritas 3
Terselenggaranya pelayananjemaah haji
2 kali 4,926,918,750 5,835,792,000 908,873,250
Terselenggaranya MTQ TingkatKabupaten danProvinsi
2 kali
Terlaksananya peringatan haribesar Islamtingkat Kabupaten
28 kali
1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan dan pemulanganjemaah haji
Kabupaten Rokan Hulu
dan Kota Batam
Terlaksananya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji
2 kegiatan Sukses danlancarnya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji1436 H
2 kali 525,334,000 299,070,000 (226,264,000) A Sekretariat Daerah
Program penerangan danbimbingan agamaislam
Pembinaan kualitas pembinaan agama islam
Terwujudnya penerangan danbimbingan agama islam
Page 57 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan Sukses danlancarnya pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu
1 kali 1,468,681,500 2,537,775,800 1,069,094,300 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman pesertamengikuti MTQTingkat Propinsi
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Terlaksananya pengiriman peserta mengikuti MTQTingkat Propinsi
2 kegiatan Ikut sertanyaKabupaten Rokan Hulupada MTQtingkat PropinsiRiau
1 kali 699,753,500 570,754,600 (128,998,900) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safariramadhan
16 kecamatan
Terlaksananya kunjungan safariramadhan Pemerintah Kabupaten kekecamatan dandesa
16 kecamatan
Sukses danlancarnya pelaksanaan safari ramadhan
16 kali 598,900,000 697,935,000 99,035,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 14 Peringatan haribesar islam
Pasir Pengaraian
Terlaksananya acara peringatanhari besar Islamdi KabupatenRokan Hulu
5 kegiatan Sukses danlancarnya acaraperingatan haribesar Islam diKabupaten Rokan Hulu
6 kali 744,835,500 680,721,600 (64,113,900) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulansuci ramadhan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan menyambut bulan suciramadhan
4 kegiatan Suksesnya acaradan kegiatanmenyambut bulan suciRamadhan tingkat Kabupaten
4 kegiatan 510,675,000 483,134,000 (27,541,000) A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiranHari Raya IdulFitri dan Idul Adha
Pasir Pengaraian
Terlaksananya kegiatan acaramalam takbiranHari Raya IdulFitri dan IdulAdha
2 kegiatan Terjalinnya hubungan yangbaik antarapemerintah danmasyarakat
2 kali 296,700,000 507,775,000 211,075,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.05 30 21 Pelepasan jemaahhaji bagi anggotaKorpri
Luar dan Dalam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepada anggotaKorpri
1 kegiatan 82,039,250 58,626,000 (23,413,250) A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan
Prioritas 4
200,000,000 - (200,000,000)
1. 20 1.20.09 31 01 Pendidikan danpelatihan teknis
BKD Terlaksananya peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur
1 kegiatan Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur
20 orang 200,000,000 - (200,000,000) A BKD
1 20 1.20.05 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Prioritas 4
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan
Terdapat database pegawai dantenaga honorerdata base setiaptahun
Terwujudnya pembinaan danpengembangan aparatur
1,005,132,800 1,005,132,800 -
Page 58 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan danpelatihan prajabatan bagicalon PNS Daerah
BKD Terlaksananya pendidikan danpelatihan prajabatan bagicalon PNSDaerah
2 kegiatan Meningkatnya kualitas aparatur
80 orang 923,051,000 923,051,000 - A BKD
1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS
Jakarta Terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1 kegiatan Menurunnya angka pelanggaran disiplin PNS
50 kasus 39,762,000 39,762,000 - A BKD
1 20 1.20.05 32 15 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
Jatinangor Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencanabagi PNS
1 kali Meningkatnya kualitas aparatur
500 orang 42,319,800 42,319,800 - A BKD
1 20 1.20.05 33 Program pembinaan danpengembangan aparatur
Prioritas 4
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan
Terdapat database pegawai dantenaga honorerdata base setiaptahun
Terwujudnya pembinaan danpengembangan aparatur
3,657,900,000 3,000,619,300 (657,280,700)
Jumlah PegawaiNegeri Sipil yangakan naikpangkat danyang akanmemasuki masapensiun setiaptahunnya
Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur
Persentase jumlah pegawaiyang mengikutidiklat pengembangan karir dan tugasbelajar bagipegawai negerisipil
Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme pemerintahan guna memberikan pelayanan danperlindungan kepada aparatur
Terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga bagi, senidan budaya dankerohanian anggota Korpri
1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calonPNS
BKD Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNSformasi umum
6000 berkas seleksi
Meningkatnya jumlah PNSDaerah formasiumum
10 persen 300,000,000 738,851,700 438,851,700 A BKD
1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatandinas
Jakarta Terlaksananya pemberian bantuan tugasbelajar danikatan dinas
2 orang Tersedianya bantuan tugasbelajar danikatan dinas
2 orang 300,000,000 232,000,000 (68,000,000) A BKD
Page 59 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN
Jatinangor Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN
1 kali Tercapainya penyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN
14 orang 300,000,000 195,000,000 (105,000,000) A BKD
1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat BKD Terlaksananya bapperjakat
6 kali Terwujudnya pendistribusian PNS sesuaikompetensi disiplin ilmu
75 persen 700,000,000 925,442,400 225,442,400 A BKD
1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pengiriman diklat kepemimpinan Tk III
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
10 orang 350,000,000 102,975,000 (247,025,000) A BKD
1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pengiriman peserta diklatpim Tk. II
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
5 orang 275,000,000 185,844,000 (89,156,000) A BKD
1 20 1.20.05 33 24 Pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu
Pasir Pengaraian
Terlaksananya HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu
2 kegiatan Sukses pelaksanaan HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu
1 kali 262,000,000 39,358,600 (222,641,400) A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan tingkat IV
Pasir Pengaraian
Terlaksananya diklatpim Tk. IV
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
30 orang 1,020,900,000 332,300,000 (688,600,000) A BKD
1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasikepegawaian
BKD Terlaksananya pembangunan sistem aplikasikepegawaian
1 kegiatan Tersedianya sistem aplikasikepegawaian
1 sistem aplikasi
150,000,000 248,847,600 98,847,600 A BKD
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5,248,768,610 5,680,466,710 431,698,100
1 22 1.05.01 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Prioritas 3
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desayang mendapatkegiatan pembangunan pada ProgramRIS-PNPM /PPIP, PAMSIMASdan Pembangunan Rumah LayakHuni sertajumlah pemukiman perumahan yangmemiliki MCKyang layak
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pedesaan
1,173,768,610 695,315,710 (478,452,900)
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan
Tingkat kemampuan baiksecara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpatisipasi dalam pembangunan
Page 60 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program RIS-PNPM
16 kecamatan
Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum
16 kecamatan
1,173,768,610 602,371,910 (571,396,700) A Dinas TRCK
1 22 1.22.01 15 06 Sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes
Provinsi dan Kaltim
Terlaksananya sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes
16 posyantek desa
Meningkatnya pengetahuan dan pemahamandalam kelembagaan posyantekdes
112 peserta - 92,943,800 92,943,800 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan
Prioritas 3
Penguatan kelembagaan desa dankemandirian desa
Tingkat perkembangan jumlah, volumeusaha dankapasitas kelembagaan usaha ekonomiproduktif masyarakat
Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1,975,000,000 2,660,470,800 685,470,800
1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilan manajemen badanusaha milik desa
Pasir pengaraian
Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen BUMDes
1 kali Meningkatnya pengetahuan dalam sistemmanajemen danpengelolaan BUMDes
48 peserta/ 16 pengurus
BUMDes
175,000,000 121,654,000 (53,346,000) A BPMPD
1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin
153 desa/ kelurahan
Terlaksananya pendistribusian raskin diKabupaten Rokan Hulu
16 kecamatan
Tersedianya raskin bagi RTSdi KabupatenRokan Hulu
16.267 RTS 900,000,000 544,294,000 (355,706,000) A BPMPD
1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes
BUMDes Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu
9 fasilitator /16
pendamping kecamatan
Tercapainya pembentukan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu
18/84 BUMDes
900,000,000 1,994,522,800 1,094,522,800 A BPMPD
1 22 1.22.01 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Prioritas 3
Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1,150,000,000 709,104,600 (440,895,400)
Page 61 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
kecamatan Terlaksananya pengendalian dalam kegiatanPNPM MandiriPerdesaan dengan terbangunnya sarana danprasarana diperdesaan
6 kali Tercapainya sasaran pemanfaatan program nasional pemberdayaan masayarakat mandiri perdesaan sertameningkatnya ekonomi masyarakat melalui simpanpinjam perempuan (SPP)
6 kecamatan 750,000,000 344,598,000 (405,402,000) A BPMPD
1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unitpengelola kegiatan(UPK) PNPMmandiri pedesaan
Pasir pengaraian
Terlaksananya pelatihan UnitPengelolan Kegiatan (UPK)PNPM MP
9 kecamatan Meningkatnya pengetahuan pengelola dikecamatan
27 peserta 150,000,000 123,839,600 (26,160,400) A BPMPD
1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulanbhakti gotong-royong masyarakat(BBGRM) tingkatkabupaten
Desa, Provinsi, Nasional
Terlaksananya bulan bhaktigotong royong
1 kegiatan Meningkatnya semangat masyarakat dalam bergotongroyong
16 kecamatan
250,000,000 240,667,000 (9,333,000) A BPMPD
1 22 1.22.01 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Prioritas 3
Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/ kelurahandalam penyelenggaraan pemerintahan didesa/ kelurahan
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
300,000,000 872,615,500 572,615,500
1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknispenyusunan RPJMDesa
Pasir pengaraian
Terlaksananya penyusunan RPJM Desa
147 orang Tersedianya RPJMDesa
147 desa 150,000,000 341,148,100 191,148,100 A BPMPD
1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasikades dan lurah seKabupaten RokanHulu
Pasir pengaraian
Terselenggaranya temu orientasiKepala Desa danLurah SeKabupaten Rokan Hulu
153 peserta Terjalinnya komunikasi yangbaik antarpemerintahan desa, lurahdengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
153 desa/ kelurahan
150,000,000 304,444,000 154,444,000 A BPMPD
1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi danpembinaan desapersiapan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitasi danpembinaan desapersiapan
1 kegiatan Meningkatnya pembinaan kepada desayang akandimekarkan
32 desa - 227,023,400 227,023,400 A BPMPD
Page 62 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 22 1.22.01 20 Program pembinaan otonomi desa
Prioritas 3
Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa/ kelurahan
Terwujudnya pembinaan otonomi desa
650,000,000 742,960,100 92,960,100
1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD) danpenyusunan APBDes
153 desa/ kelurahan
Terlaksananya fasilitasi AlokasiDana Desa(ADD) danpenyusunan APBDes
16 kecamatan
Terfasilitasinya pelaksanaan ADD danpenyusunan APBDes
153 desa/ kelurahan
650,000,000 398,086,000 (251,914,000) A BPMPD
1 22 1.22.01 20 02 Bina potensi desa 153 desa/ kelurahan
Terlaksananya pembinaan potensi desa
1 kegiatan Meningkatnya pemanfaatan potensi desa
153 desa/ kelurahan
- 344,874,100 344,874,100 A BPMPD
1 24 KEARSIPAN - 15,000,000 15,000,000
1 24 1.26.01 15 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan
Prioritas 4
Terwujudnya pengelolaan arsip dinamisyang utuh,autentik danhandal
Jumlah SKPDyang mengelolaarsip statis dandinamis yangutuh, autentikdan andal
Terwujudnya perbaikan administrasi kearsipan
24 SKPD - 15,000,000 15,000,000
1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data baseinformasi kearsipan
KPA Terlaksananya pembangunan data baseinformasi kearsipan
1 kegiatan Tersedianya database informasikearsipan
1 dokumen - 15,000,000 15,000,000 A KPA
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7,361,863,800 13,582,319,541 6,220,455,741
1 25 1.20.03 15 Program pengembangan komunikasi, informasi danmedia massa
Prioritas 4
Terwujudnya peningkatan kualitas dantransparansi informasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Jumlah mediamassa yangmempublikasikan programkegiatan pemerintah Kabupaten
Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi danmedia massa
1 media 1,432,660,000 3,733,876,541 2,301,216,541
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pemerintahan
Jumlah SKPDyang telahterkoneksi dengan jaringanInternet/ intranet Kabupaten
46 SKPD
1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penerapan seluruh aplikasie-gov yangefektif danefisien
2 kegiatan (website 30
SKPD dan 16 Kecamatan
yang terintegrasi
secara internet dan
intranet)
Tersedianya jaringan internetkomplek binapraja dan 16kecamatan, dandesign webseluruh SKPD
46 SKPD 1,160,000,000 3,162,046,541 2,002,046,541 A Sekretariat Daerah
Page 63 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan danaoperasional RadioPelangi Darussalam (RPD)
Sekretariat Daerah
Tersedianya dana operasionalRadio PelangiDarussalam (RPD)
16 orang Terciptanya penyebaran informasi pemerintah daerah
1 kegiatan 272,660,000 571,830,000 299,170,000 A Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 16 Program pengkajian danpenelitian bidanginformasi dankomunikasi
Prioritas 4
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pemerintahan
Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warunginternet yangdikeluarkan
Terwujudnya pengkajian danpenelitian bidang informasi dankomunikasi
1 media 211,250,000 21,125,000 (190,125,000)
1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dantelekomunikasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dantelekomunikasi
1 kegiatan Meningkatanya PAD dibidangtelekomunikasi
1 kali 211,250,000 21,125,000 (190,125,000) A Dishub kominfo
1 25 1.07.01 18 Program kerjasama informasi denganmas media
Prioritas 4
Frekuensi pelayanan pemberian informasi kepadastakeholder
Kerjasama informasi dengan masmedia
12 bulan 5,717,953,800 9,827,318,000 4,109,364,200
Jumlah mediamassa yangmempublikasikan programkegiatan pemerintah Kabupaten
3 media cetak, 2 media
elektronik
Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yangdipublikasikan
1 tahun iklan, 11
kali liputan, 22
media
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pemerintahan
Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warunginternet yangdikeluarkan
1 25 1.07.01 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat
Sekretariat Daerah
Terlaksananya informasi pembangunan daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
635 lembar spanduk/
baliho
195,260,000 190,545,000 (4,715,000) A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 04 Kerjasama masmedia danelektronik
Sekretariat Daerah
Terlaksananya kerjasama masmedia danelektronik
1 kegiatan Meningkatnya kerjasama masmedia danelektronik
3 media cetak, 2 media
elektronik
2,798,332,500 5,450,725,000 2,652,392,500 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 05 Propoganda danpameran
Sekretariat Daerah
Terlaksananya propoganda danpameran
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
1 tahun iklan, 11 kali liputan, 22
media
2,522,792,500 3,945,508,000 1,422,715,500 A Sekretariat Daerah
Terwujudnya peningkatan kualitas dantransparansi informasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Page 64 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1 25 1.07.01 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah
3 media cetak, 2 media
elektronik
201,568,800 240,540,000 38,971,200 A Sekretariat Daerah
2 URUSAN PILIHAN 92,994,537,900 58,803,330,400 (34,191,207,500)
2 01 PERTANIAN 25,421,741,900 19,303,047,800 (6,118,694,100)
2 01 1.21.01 15 Program peningkatan kesejahteraan petani
Prioritas 3
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah kelompok taniyang meningkatkemampuannya
Meningkatnya kesejahteraan petani
1,064,361,000 819,941,600 (244,419,400)
Persentasepeningkatan modalgabungan kelompok tani(gapoktani) pengembangan usaha agribisnisperdesaan (puap)
Jumlah kemitraan dalampembangunan perkebunan
Persentase kelembagaan pertanian yangaktifPersentase peningkatan pengetahuan danketerampilan petani
Jumlah pembinaan terhadap kelompok tani
2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan danpendampingan petani danpelaku agribisnis
2 kali Peningkatkan pengetahuan petani danpelaku agribisnisdalam budidayatanaman perkebunan
18 kelompok 90,000,000 27,659,600 (62,340,400) A Dishutbun
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pertemuan apresiasi tertibadministrasi danpembinaan gapoktan dalammelakukan usaha produktifpertanian
4 angkatan Meningkatnya jumlah modalgapoktan danpetani penggunamelalui perguliran
5 LKMA, 8 gapoktan
398,236,000 398,236,000 - A BKPPP
Page 65 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kemampuan kelembagaan petani
1 unit Menjadikan kelompok taniyang mandiridan tangguh
1 kelompok 150,000,000 - (150,000,000) A Distanholti
Kabupaten Rokan Hulu
Terbinanya kelompok tani
5 kali Terbentuknya kelompok tanikebun
5 kelompok 125,000,000 92,921,000 (32,079,000) A Dishutbun
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan SDM petaniserta penyuluhlapangan
250 poktan, 30 orang
Meningkatnya kelas kemampuan kelompok taniserta bertambahnya pengetahuan, wawasan dankerjasama kelompok KTNA
250 poktan, 30 orang
301,125,000 301,125,000 - A BKPPP
2 01 1.21.01 16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)
Prioritas 3
Peningkatan ketahanan pangan
Luas arealtanam, panen,produktivitas dan produksipadi, palawija
4,521,577,000 908,546,200 (3,613,030,800)
Tersedianya benih/bibit, pupuk danpestisida tanaman padisawah, padigogo, jagung dankedele
Peningkatan ketahanan pangan
Jumlah cadangan panganmasyarakat
Jumlah informasi ketersediaan pangan daerah
Jumlah desarawan panganyang dibina
Jumlah sumberpangan alternatif
2 01 1.21.01 16 03 Analisis danpenyusunan polakonsumsi dansuplay pangan
Kabupaten Rokan Hulu
Diketahuinya pola konsumsiriil masyarakatsesuai denganskor pola pangan harapan danuntuk mengetahui ketersediaan energi sertaprotein perkapita
3 kali Tersedianya laporan analisispola konsumsidan suplaypangan
16 pasar utama
147,595,000 - (147,595,000) A BKPPP
Page 66 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 1.21.01 16 11 Pemantauan dananalisis hargapangan pokok
16 kecamatan
Terlaksananya pemantauan dananalisis hargapangan pokok
3 kali Tersedianya laporan analisisharga panganpokok
16 pasar utama
86,952,000 51,746,800 (35,205,200) A BKPPP
2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pascapanen danpengolahan hasilpertanian
Distanholti Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana peningkatan penerapan teknologi pertanian
6 unit Meningkatnya produksi tanaman padi
padi 5 ton/ha
230,000,000 75,000,000 (155,000,000) A Distanholti
2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
l ij
Distanholti Tersedianya sarana produksipadi
500 ha Meningkatnya produktifitas padi
padi 5 ton/ha
1,347,500,000 154,260,000 (1,193,240,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanaman sumber panganalternatif (sukun) dipekarangan
1 kegiatan Tersedianya pangan alternatif(non beras)
1400 batang 700,000,000 73,757,600 (626,242,400) A BKPPP
2 01 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yangefisien
Desa Pasir Maju,
Rambah Utama, Rambah
Baru, Pasir Baru
Terlaksananya model distribusipangan yangefisien melaluilembaga distribusi pangan masyarakat
1 kegiatan Meningkatnya gapoktan yangmemiliki modeldistribusi pangan yangefisien
4 gapoktan 100,000,000 43,778,800 (56,221,200) A BKPPP
2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/ pembibitan
Distanholti Tersedianya sarana produksipenangkar padidan kedelai
padi sawah 50 ha,
kedelai 25 ha
Meningkatnya produktivitas padi dan kedelai
55.375 kg 311,100,000 - (311,100,000) A Distanholti
2 01 2.01.01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas, danmutu produkperkebunan, produk pertanian
Distanholti Tersedianya sarana produksipadi peningkatan IP
500 ha Meningkatnya produktifitas padi
padi 5 ton/ha
1,347,500,000 126,495,000 (1,221,005,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif
Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi
Riau
Terlaksananya Lomba CiptaMenu (LCM)berbasis sumberdaya lokaltingkat Kabupaten Rokan Hulu,Propinsi dannasional
16 kecamatan
Terciptanya resep menu barukhas RokanHulu
16 resep 250,930,000 141,748,000 (109,182,000) A BKPPP
2 01 2.01.01 16 35 Orientasi studipengolahan pangan lokal
Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya studi pengolahan pangan lokal
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan pangan lokal
1 lokasi - 241,760,000 241,760,000 A Distanholti
2 01 2.01.01 17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/ perkebunan
Prioritas 3
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah eventpromosi yangdiikuti
Terwujudnya promosi produkunggulan daerah
415,777,000 306,412,000 (109,365,000)
Page 67 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 2.01.01 17 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
Distanholti Terlaksananya promosi produkpertanian unggulan daerahserta tanamperdana danpanen raya
8 kali Dikenalnya produk unggulan daerah
12 produk 415,777,000 306,412,000 (109,365,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 18 Prioritas 3
Peningkatan ketahanan pangan
Persentase penggunaan alatdan mesinpertanian
Meningkatnya penggunaan teknologi tepatguna
849,094,900 458,005,950 (391,088,950)
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Bertambahnya kelompok taniyang terlatih
2 01 1.21.01 18 02 Pengadaan saranadan prasaranateknologi pertanian/ perkebunan tepatguna
Distanholti Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana teknologi pertanian tepat
22 unit Meningkatnya produksi tanaman padi
padi 5 ton/ha
528,000,000 300,000,000 (228,000,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 18 08 Pelatihan danbimbingan SekolahApang Pengendalian Hama Terpadu(SLPHAT)
Rambah, Rambah Samo,
Rambah Hilir, Rokan
IV Koto
Terlaksananya pelatihan danbimbingan Sekolah ApangPengendalian Hama Terpadu(SLPHAT)
7 kali Terlatihnya anggota kelompok taniSLPHAT
7 kelompok 271,094,900 116,342,150 (154,752,750) A Distanholti
2 01 1.21.01 18 11 Sekolah LapangIklim (SL-Iklim)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan danbimbingan sekolah lapangiklim
1 kali Meningkatkan pengetahuan petugas dalampemahanan iklim
2 kelompok 50,000,000 41,663,800 (8,336,200) A Distanholti
2 01 1.21.01 19 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Prioritas 3
Peningkatan ketahanan pangan
Persentase pengendalian hama danpenyakit tanaman
Peningkatan kualitas produksi pertanian
2,835,000,000 438,866,000 (2,396,134,000)
Meningkatnya produksi perkebunan
Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyatPersentase peningkatan penggunaan bibitbersertifikat
Jumlah seranganOPT terhadapkebun masyarakatLuas lahanperkebunan rakyat
2 01 1.21.01 19 02 Penyediaan saranaproduksi pertanian/ perkebunan
Distanholti Terlaksananya penyediaan sarana produksipertanian
1 kegiatan Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian
900 liter 275,000,000 142,220,000 (132,780,000) A Distanholti
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Page 68 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 2.01.01 19 21 Penyediaan danperlindungan tanaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan rakyat
1 kegiatan Terlindunginya tanaman perkebunan rakyat
16 kecamatan
160,000,000 39,696,000 (120,304,000) A Dishutbun
2 01 2.01.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan tanaman perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan kebun bagimasyarakat
1 kegiatan Tersedianya kebun bagimasyarakat
300 ha 2,400,000,000 256,950,000 (2,143,050,000) A Dishutbun
2 01 1.21.01 20 Program peningkatan danpemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan
Prioritas 3
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah kelompok taniyang menerapkan paket teknologitepat guna
Terwujudnya pemberdayaan penyuluh diKabupaten Rokan Hulu
17 programa
3,547,315,000 916,805,650 (2,630,509,350)
Jumlah kantorbalai penyuluhanyang memenuhistandar minimalsesuai denganPermentan Nomor 51 tahun2009
3 BPP
2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi
Riau
Terlaksananya pertemuan teknis dan diklatdasar bagipenyuluh pertanian
1 kali, 4 angkatan
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh
130 BOP penyuluh
1,418,196,000 701,132,000 (717,064,000) A BKPPP
2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya programa balaipenyuluhan dankabupaten
17 programa Tersusunnya programa balaipenyuluhan dankabupaten
17 programa 379,119,000 184,596,500 (194,522,500) A BKPPP
2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana penunjang kegiatan teknispenyuluhan pertanian (DAK)
Bonai Darussalam,
Rokan IV Koto, Kunto Darussalam
Terlaksananya pengadaan mobiler danperlengkapan kantor sertapembangunan pagar lahanBalai Penyuluhan
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana penyuluhan ditingkat kecamatan
3 BPP 1,750,000,000 31,077,150 (1,718,922,850) A BKPPP
2 01 2.05.01 21 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
Prioritas 3
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah danberdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
741,640,000 564,741,500 (176,898,500)
2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
Dumai, Pekanbaru, Kampar dan Jawa Timur
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menular ternak
12 bulan Tersedianya obat-obatan ternak
40.000 dosis 519,209,000 518,070,000 (1,139,000) A Diskanak
Page 69 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakitendemik
Dumai, Pekanbaru, Kampar dan Jawa Timur
Terlaksananya pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik
12 bulan Dilakukannya eliminasi hewanterindikasi rabies
200 ekor 222,431,000 46,671,500 (175,759,500) A Diskanak
2 01 2.05.01 22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan
Prioritas 3
Meningkatnya produksi perikanan danpeternakan
Produksi perikanan danpopulasi ternakserta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
Terwujudnya peningkatan produksi hasilpeternakan
7,366,141,000 1,924,296,400 (5,441,844,600)
Konsumsi protein hewaniasal ikan danternak
Peningkatan kelompok/ jumlah rumahtangga petaniikan danpeternak
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah danberdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehab gedungdan fasilitas biogas serta hasilgas didistribusikan kemasyarakat
1 kali Tersedianya gedung danfasilitas bio gas
1 unit 53,240,000 1,073,466,400 1,020,226,400 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternakkepada masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyerahan bibitternak kepadamasyarakat
800 ekor Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak
86 kelompok 6,492,674,000 529,555,000 (5,963,119,000) A Diskanak
2 01 2.05.01 22 06 Pembelian danpendistribusian vaksin dan pakanternak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyerahan vaksin danpakan ternakkepada masyarakat
10.000 dosis dan 10.800 kg pakan
Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak
30 kelompok 225,697,000 222,075,000 (3,622,000) A Diskanak
2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan pakan rumput
1 lokasi, 5 ha Tersedianya pakan rumput
4 kelompok 500,000,000 99,200,000 (400,800,000) A Diskanak
Page 70 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibitternak yangdidistribusikan kepada masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan ternaksapi
1 kali Meningkatnya pengetahuan peternak sapi
400 orang 94,530,000 - (94,530,000) A Diskanak
2 01 2.05.01 23 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
Prioritas 3
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah danberdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
212,667,000 345,023,000 132,356,000
2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasilpeternakan ungguldaerah
Dumai, Pekanbaru, Kampar dan Jawa Timur
Terlaksananya Pameran MTQ,Riau Expo,PENAS danDumai Expo
4 kali Meningkatnya promosi hasilpeternakan unggul daerah
4 produk 212,667,000 345,023,000 132,356,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Prioritas 3
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah danberdaya saing
Peningkatan penerapan teknologi tepatguna di bidangperikanan danpeternakan
Terwujudnya penerapan teknologi peternakan
462,989,000 556,445,000 93,456,000
2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan saranadan prasaranateknologi peternakan tepatguna
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepatguna
5000 ekor Tersedianya N2cair, semen bekudan alat-alat IB
121 kelompok
332,989,000 485,770,000 152,781,000 A Diskanak
2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepatguna
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pelatihan ATR/PKB
2 jenis pelatihan
Meningkatnya pengetahuan peternak dalammenggunakan alat peternakan
10 orang 130,000,000 70,675,000 (59,325,000) A Diskanak
2 01 1.21.01 25 Program pengembangan jaringan irigasipertanian
Prioritas 3
Peningkatan ketahanan pangan
Persentase luasareal sawah yangmampu diairi airirigasi
Terwujudnya pengembangan jaringan irigasipertanian
1,215,000,000 8,709,274,000 7,494,274,000
2 01 1.21.01 25 01 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasitingkat usaha tani
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasitingkat usahatani
345 meter unit
Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
padi 5 ton/ha
1,215,000,000 134,760,000 (1,080,240,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 25 02 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasidesa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasidesa
350 ha Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
padi 5 ton/ha
- 1,836,470,000 1,836,470,000 A Distanholti
Page 71 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 1.21.01 25 04 Pembangunan/ rehabilitasi irigasiair permukaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan irigasi airpermukaan
2 unit Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
padi 5 ton/ha
- 410,000,000 410,000,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 25 05 Pembangunan/ rehabilitasi tanahdangkal
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan tanah dangkal
10 unit Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
padi 5 ton/ha
- 1,893,218,000 1,893,218,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 25 08 Pengadaan embung untukpertanian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan embung untukpertanian
20 unit Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
padi 5 ton/ha
- 2,309,155,000 2,309,155,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 25 10 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasitingkat usaha tani(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasitingkat usahatani (DAK)
500 ha Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian (DAK)
padi 5 ton/ha
- 2,125,671,000 2,125,671,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 33 Program peningkatan pemasaran hasilpertanian
Prioritas 3
Peningkatan ketahanan pangan
Persentase luaslahan yangterjangkau sarana transportasi
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilpertanian
650,000,000 2,632,720,000 1,982,720,000
2 01 1.21.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani
Rambah Baru dan Menaming
Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani
1300 meter Meningkatnya jalan usaha tani
3 kecamatan 650,000,000 322,434,000 (327,566,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 33 02 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani (DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani(DAK)
1300 meter Meningkatnya jalan usaha tani
3 kecamatan - 2,310,286,000 2,310,286,000 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 Program pengembangan agribisnis
Prioritas 3
Luas arealtanam, panen,produktivitas dan produksitanaman holtikultura
Terwujudnya pengembangan tanaman agribisnis
3600 batang, 10 komoditi,
205 ha
1,540,180,000 721,970,500 (818,209,500)
Tersedianya benih/bibit tanaman holtikultura
4700 rumpun
2 01 1.21.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan
Terlaksananya penambahan areal barutanaman buah-buahan
5 kecamatan Meningkatnya luas arealtanaman buah-buahan
7500 batang 1,000,000,000 341,245,000 (658,755,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 34 02 Pengembangan tanaman sayuran
Kepenuhan, Rambah Samo,
Tambusai
Terlaksananya penambahan areal barutanaman sayuran
10 komoditi Meningkatnya luas arealtanaman sayuran
51300 gram benih
170,000,000 101,437,000 (68,563,000) A Distanholti
2 01 1.21.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka
Terlaksananya penambahan areal barutanaman hiasdan biofarmaka
1 unit Meningkatnya luas arealtanaman hiasdan biofarmaka
4700 rumpun
75,000,000 192,010,000 117,010,000 A Distanholti
Meningkatnya produksi dansentra-sentra pertanian tanaman pangandan holtikultura
Page 72 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 01 1.21.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija
7 kecamatan Terlaksananya penambahan areal barutanaman palawija
205 ha Meningkatnya luas arealtanaman palawija
jagung 3 ton/ha, kacang kedele 1 ton/ha,
kacang tanah 1 ton/ha
175,180,000 38,248,500 (136,931,500) A Distanholti
2 01 1.21.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penambahan areal barutanaman umbi-umbian
1 kegiatan Meningkatnya luas arealtanaman umbi-umbian
15 ha 120,000,000 49,030,000 (70,970,000) A Distanholti
2 02 KEHUTANAN 4,300,000,000 3,442,538,200 (857,461,800)
2 02 2.02.01 15 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
Prioritas 3
Meningkatnya pengelolaan hutan secara adildan berkelanjutan
Persentase peningkatan produksi hasilhutan kayu dannon kayu
Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
420,000,000 157,220,000 (262,780,000)
Jumlah kelompok yangmengembangkan hasil hutan kayudan non kayu
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah dokumen peredaran hasilhutan
2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan hasil hutan non-kayu
1 kegiatan Bertambahnya jumlah kelompok yangmengembangkan hasil hutan nonkayu
3 kelompok 120,000,000 42,488,000 (77,512,000) A Dishutbun
2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan danpemanfaatan hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan pengelolaan danpemanfaatan hutan
1 kegiatan Terkelolanya kawasan hutanoleh masyarakat
10 kali 150,000,000 47,300,000 (102,700,000) A Dishutbun
2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasilhutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantauan peredaran hasilhutan
1 kegiatan Terpantaunya penggunaan dokumen peredaran hasilhutan
100 dokumen
150,000,000 67,432,000 (82,568,000) A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 Program rehabilitasi hutandan lahan
Prioritas 3
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah kelompok masyarakat yangberperan sertadalam kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan
Terwujudnya rehabilitasi hutan danlahan
3,230,000,000 3,011,427,000 (218,573,000)
Luas lahan kritisyang direhabilitasi
Page 73 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembuatan bibittanaman kehutanan
1 kegiatan Tersedianya bibit tanaman kehutanan
100.000 batang
200,000,000 139,860,000 (60,140,000) A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penghijauan, pengkayaan danpenyisipan kanan kiri jalan
41.751 batang
Bertambahnya luas lahan yangdirehabilitasi
200 ha 800,000,000 181,592,000 (618,408,000) A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehabilitasi hutan
1 kegiatan Bertambahnya luas kawasanhutan yangdirehailitasi
300 ha 1,500,000,000 - (1,500,000,000) A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukungkegiatan rehabilitasi hutandan lahan
Dishutbun Tersedianya dana pendukungkegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
1 tahun Terselenggaranya kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan
1 kegiatan 500,000,000 391,646,000 (108,354,000) A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 40 DAK bidangkehutanan
Dishutbun Tersedianya DAKbidang kehutanan
1 tahun Meningkatnya perlindungan kawasan hutan
1 kegiatan 230,000,000 2,298,329,000 2,068,329,000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 17 Program perlindungan dankonservasi sumber dayahutan
Prioritas 3
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah kasuskebakaran hutandan lahan
Terwujudnya pencegahan danpengendalian kebakaran hutan danlahan
20 persen, 3 lokasi/ 150 orang
250,000,000 94,151,200 (155,848,800)
2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan danpengendalian kebakaran hutandan lahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pencegahan kebakaran hutan dan lahan
1 tahun Berkurangnya kasus kebakaran hutan dan lahan
20 persen 250,000,000 94,151,200 (155,848,800) A Dishutbun
2 02 2.02.01 22 Prioritas 3
Jumlah kasusilegal loging
400,000,000 179,740,000 (220,260,000)
Jumlah kasusserangan hamagajah/satwa liar
2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Meningkatnya pengamanan kawasan hutan
1 tahun Berkurangnya kasus tindakpidana bidangkehutanan
20 persen 400,000,000 179,740,000 (220,260,000) A Dishutbun
2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
50,180,000,000 28,695,450,000 (21,484,550,000)
2 03 1.03.01 15 Program pembinaan danpengawasan bidang pertambangan
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik
Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian nonlogam/ batuan
Terwujudnya pembinaan danpengawasan pertambangan
300,000,000 - (300,000,000)
Program pengamanan danpengendalian satwa liar yang dilindungi
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Terciptanya pengamanan kawasan hutan
Page 74 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Jumlah perusahaan penambangan dan produksinyaserta kontribusinya terhadap PADsektor pertambangan umum
2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan terhadap penambangan galian C
5 kegiatan Meningkatnya pengawasan terhadap penambangan galian C
12 bulan 300,000,000 - (300,000,000) A Distamben
2 03 1.03.01 17 Program pembinaan danpengembangan bidang ketenagalistrikan
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Ketersediaan penerangan listrik perkotaandan perdesaan
Terwujudnya pengembangan listrik di kotadan desa
48,800,000,000 28,255,450,000 (20,544,550,000)
2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrikperkotaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan listrikperkotaan
1 kegiatan Meningkatnya penataan listrikdiperkotaan
2,5 km ############# ############# (6,035,000,000) A Distamben
2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrik pedesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan listrik pedesaan
3 kegiatan Meningkatnya penerangan dipedesaan dankecamatan
4 unit ############# ############# (14,509,550,000) A Distamben
2 03 1.03.01 19 Program pembinaan danpengembangan bidang energibaru danterbarukan
Prioritas 1
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik
Pendayagunaan energi baru danterbarukan
Terwujudnya pengembangan energi baru danterbarukan
1,080,000,000 440,000,000 (640,000,000)
2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yangjauh dari jaringanPLN
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan PLTS untukmasyarakat
2 dokumen Meningkatnya penerangan dipedesaan
50 unit 500,000,000 225,000,000 (275,000,000) A Distamben
2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan PLT biogas
1 kali Meningkatnya penerangan dipedesaan dengan memanfaatkan PLT biogas
1 dokumen 580,000,000 215,000,000 (365,000,000) C2 Distamben
2 04 PARIWISATA 4,948,305,000 1,530,449,900 (3,417,855,100)
Page 75 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 04 2.04.01 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Prioritas 3
Peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah pengelolaan asetkebudayaan danpariwisata RokanHulu
Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata
222,000,000 859,284,900 637,284,900
2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara didalam dan diluarnegeri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya promosi pariwisata nusantara didalam dan diluarnegeri
1 kegiatan Tersedianya informasi danbahan-bahan informasi pariwisata
1500 eksemplar
222,000,000 859,284,900 637,284,900 A Disbudpar
2 04 2.04.01 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Prioritas 3
Peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah pengelolaan asetkebudayaan danpariwisata RokanHulu
Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
4,726,305,000 671,165,000 (4,055,140,000)
2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana danprasarana wisata
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata
5 objek/ tahun
Terlengkapinya kebutuhan sarana danprasarana pariwisata padaobjek-objek wisata
5 lokasi 4,726,305,000 671,165,000 (4,055,140,000) A Disbudpar
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
6,369,915,000 2,567,295,000 (3,802,620,000)
2 05 2.05.01 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Prioritas 3
Meningkatnya produksi perikanan danpeternakan
Produksi perikanan danpopulasi ternakserta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan
5,670,453,000 2,307,485,000 (3,362,968,000)
Peningkatan pendapatan petani
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakanTerlindunginya kawasan konservasi perikanan diperairan umumdan pengembangan budidaya ternaklokal
2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul
BBI Rambah, Kepenuhan dan Rokan
IV Koto
Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul
2 lokasi Tersedianya pakan ikan dancalon induk
30.000 kg pakan dan 250 ekor
550,428,000 859,534,000 309,106,000 A Diskanak
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah danberdaya saing
Page 76 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompoktani budidaya ikan
14 kecamatan
Terlaksananya pendampingan pada kelompoktani budidayaikan
20 kelompok Tersedianya benih dan pakanikan
315.000 ekor, 41.388
kg
313,596,000 459,327,000 145,731,000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan danpengembangan perikanan
8 kecamatan Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan
8 kelompok Tersedianya keramba, benihdan pakan ikan
72 keramba, 144.000
ekor, 44.790 kg pakan
3,453,868,000 188,040,000 (3,265,828,000) A Diskanak
2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana danprasarana perikanan budidaya
7 kecamatan Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana perikanan budidaya
7 kecamatan Tersedianya kolam terpal,benih ikan danpakan
100 unit, 225.000
ekor, 28.890 kg
798,381,000 214,944,000 (583,437,000) A Diskanak
2 05 2.05.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana BBI
BBI Rambah dan BBI
Kepenuhan
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana BBI
2 BBI/ tahun Tersedianya kolam dansaluran pembuangan
20 buah kolam dan 20 meter saluran
266,200,000 496,788,000 230,588,000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha minapedesaan perikanan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan
100 orang Meningkatnya pengetahuan petani ikan
10 kelompok 106,480,000 58,252,000 (48,228,000) A Diskanak
2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikanlangka
Diskannak Terlaksananya pengembangan jenis ikan langka
3 jenis Tersedianya ikanarwana, belidadan tapah
70 ekor 181,500,000 30,600,000 (150,900,000) A Diskanak
2 05 2.05.01 21 Program pengembangan perikanan tangkap
Prioritas 3
Meningkatnya produksi perikanan danpeternakan
Peningkatan pendapatan petani
Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap
550,000,000 150,000,000 (400,000,000)
2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan danpengembangan perikanan tangkap
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan tangkap
60 RTP Tersedianya sampan dan jala
80 buah 550,000,000 150,000,000 (400,000,000) A Diskanak
2 05 2.05.01 23 Program optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan
Prioritas 3
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah danberdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Terwujudnya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
149,462,000 109,810,000 (39,652,000)
2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pascapanen danpengolahan produk perikanandan peternakan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanganan pasca panen danpengelolaan produk
1 kali Meningkatnya kemampuan petani dalampengolahan produk
ik
15 kelompok 149,462,000 109,810,000 (39,652,000) A Diskanak
2 06 PERDAGANGAN 883,622,000 2,695,534,000 1,811,912,000
2 06 1.15.01 15 Program perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan
Prioritas 3
Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah ditera
Jumlah saranadan prasaranapasar yangtersedia
Terwujudnya perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan
1 unit 96,516,600 96,516,600 -
Page 77 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 06 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barang beredar
Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV
Koto
Terlaksananya pengawasan barang-barang beredar
8 kecamatan Meningkatnya pengawasan barang-barang beredar
1 dokumen 25,027,200 25,027,200 - A Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP(ukuran, takar,timbang danperlengkapannya)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya tera alat UTTP
1 kegiatan Terujinya teraalat UTTP(ukuran, takar,timbang danperlengkapannya
800 UTTP/ tahun
71,489,400 71,489,400 - A Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Prioritas 3
Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah ditera
Jumlah saranadan prasaranapasar yangtersedia
Terwujudnya sarana danprasarana pasaryang memadai
1 unit 787,105,400 2,599,017,400 1,811,912,000
2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana danprasarana pasar
Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV
Koto
Terlaksananya pembangunan pasar lelangkaret
1 paket Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet
1 unit 100,000,000 80,000,000 (20,000,000) A Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi sembilanbahan pokokkepada masyarakat kurang mampu/miskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendidtribusian sembilan bahanpokok kepadamasyarakat kurang mampu/miskin
1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin
16 kecamatan
687,105,400 686,817,400 (288,000) C2 Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 18 11 Peningkatan sarana danprasarana pasar(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan pasar lelangkaret
1 paket Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet
1 unit - 1,832,200,000 1,832,200,000 A Dinas Koperindag
2 07 INDUSTRI 639,000,000 405,855,500 (233,144,500)2 07 1.15.01 16 Program
pengembangan industri kecil danmenengah
Prioritas 3
Meningkatnya pertumbuhan perindustrian dan perdagangan
Persentase IKMyang menggunakan teknologi tepatguna
Terwujudnya pengembangan industri kecildan menengah
2 kelompok
IKM
189,000,000 189,000,000 -
2 07 1.15.01 16 12 Pengembangan mutu dankemasan produkolahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan mutu dankemasan produkolahan
4 produk/ tahun
Meningkatnya kualitas mutudan kemasanproduk olahan
3308 sertifikat/ kemasan
50,000,000 50,000,000 - A Dinas Koperindag
2 07 1.15.01 16 13 Pelatihan danbantuan mesinperalatan IKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan danbantuan mesinperalatan bordirdan pembuatantempe
1 kali Meningkatnya usaha industrikecil danmenengah
22 orang/ unit
139,000,000 139,000,000 - A Dinas Koperindag
2 07 1.15.01 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Prioritas 3
Meningkatnya pertumbuhan perindustrian dan perdagangan
Persentase IKMyang menggunakan teknologi tepatguna
Terwujudnya pemanfaatan penggunaan teknologi tepatguna
2 kelompok
IKM
150,000,000 - (150,000,000)
Page 78 of 79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161
Pagu IndikatifJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Utama Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan mutu usahapengolahan ikan
1 kali Terciptanya peningkatan mutu pengolahan ikansalai dan ikanasin denganpenggunaan teknologi tepatguna
2 kelompok IKM
150,000,000 - (150,000,000) A Dinas Koperindag
2 07 1.15.01 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Prioritas 3
Meningkatnya pertumbuhan perindustrian dan perdagangan
Jumlah hasilIKM yangdipromosikan
Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial
4 kali 300,000,000 216,855,500 (83,144,500)
2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran
Luar dan Dalam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya partisipasi pameran RiauExpo, MTQPropinsi, RohulExpo danpameran diluarKabupaten Rokan Hulu
4 kali Meningkatnya jumlah produkRokan Huluyang dipromosikan
4 kali 300,000,000 216,855,500 (83,144,500) A Dinas Koperindag
2 08 TRANSMIGRASI 251,954,000 163,160,000 (88,794,000)
2 08 1.14.01 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi
Prioritas 3
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi
Tingkat pembinaan daerah transmigrasi
Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi
2 UPT 251,954,000 163,160,000 (88,794,000)
2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku dan antarsektor dalamrangka pengembangan kawasan transmigrasi
UPT I Kabun dan UPT V
Kota Tengah
Terlaksananya pendataan sarana fasilitasumum, sosialdan belajarmengajar dikawasan transmigrasi
2 UPT Tersedianya datafasilitas umum,sosial dantenaga pendidikdi kawasantransmigrasi
25 orang 151,954,000 58,220,000 (93,734,000) A Disosnaker trans
2 08 1.14.01 15 03 Penyediaan danpengelolaan prasarana dansarana sosial danekonomi dikawasan transmigrasi
UPT I Kabun dan UPT V
Kota Tengah
Terlaksananya penyediaan sarana danprasarana sosialdan ekonomi dikawasan transmigrasi
2 UPT Tersedianya sarana danprasarana sosialdan ekonomidikawasan transmigras
2 unit 100,000,000 104,940,000 4,940,000 C Disosnaker trans
Ket : A
B
C
3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD
Sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD
Alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunandaerah
baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD dengan kriteria
1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat
2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD
Page 79 of 79